Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Febrúar 2012
1
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í febrúar 2012. Nær til starfsemi í janúar 2012 Fréttir úr mánaðarskýrslu
Árið hjá Kópavogi byrjaði með hinni árlegu íþróttahátíð en þar voru þau Kári Steinn Karlsson, frjálsíþróttamaður úr Breiðabliki, og Kristjana Sæunn Ólafsdóttir, fimleikakona úr Gerplu, kjörin íþróttakarl og íþróttakona Kópavogs fyrir árið 2011. Kjörinu var lýst við hátíðlega athöfn í Salnum. Kári Steinn og Kristjana Sæunn voru valin úr hópi 38 íþróttamanna sem fengu viðurkenningu íþróttaráðs Kópavogs eftir tilnefningar frá íþróttafélögunum í bænum. Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti á fundi sínum snemma í janúars sérstakar samskiptareglur kjörinna fulltrúa og starfsmanna bæjarins. Tilgangur þeirra er að skýra hlutverk stjórnsýslu annars vegar og kjörinna fulltrúa hins vegar sem og að tryggja faglega afgreiðslu allra mála og jafnræði íbúa.Þetta er í fyrsta sinn sem reglur sem þessar eru samþykktar í Kópavogsbæ og líklega þær ítarlegustu sem sveitarstjórn hefur sett sér. Bæjarstjórn samþykkti einnig í mánuðinum að friðlýsa hluta Skerjafjarðar sem er innan bæjarmarka Kópavogs með fjörum ásamt grunnsævi. Markmiðið er að vernda lífríki við ströndina, í fjöru og á grunnsævi, einkum og sér í lagi með tilliti til fugla. Hin árlega ljóðahátíð kennd við Jón úr Vör var haldin í Salnum undir lok mánaðarins og hlaut Hallfríður J. Ragnheiðardóttir Ljóðstaf Jóns úr Vör. Þrettán grunnskólabörn úr Kópavogi voru einnig verðlaunuð fyrir ljóð sín sem þau sendu inn í ljóðasamkeppni grunnskóla bæjarins.
Fjármál Áætlun 2.080.671.712 1.745.470.639 Áætlun 390.000.935 231.717.706 119.782.537 30.940.257 151.659.600 63.065.773
Mismunur 44.633.967 -195.233.367
% 102 89
-18.329.715 -9.562.006 12.343.246 1.868.389 -12.903.569 -20.140.048
95 96 110 106 91 68
Uppsafnað útsvar 1.200 1.100 1.000 900 800
1.028
Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað 2.125.305.679 1.550.237.272 Bókað 371.671.220 222.155.700 132.125.783 32.808.646 138.756.031 42.925.725
957
Tekjur Gjöld án fjármagnsliða
Áætlun
Bókað
700 600
Rekstur helstu málaflokka 450 Bókað
Áætlun
400 350 300 250 200 150 100 50 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Febrúar 2012
2
Útsvarstekjur
1.150 Áætlun 2012
2012
2011
2010
1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 650 jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Félagsþjónusta Fjárhagsaðstoð 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 28.024.239
50.000.000 0 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
Greiðsluáætlun uppsafnað
23
25
27
29
31
33
Greitt 2012
35
37
39
41
Greitt 2011
43
45
47
49
51
Greitt 2010
Fjöldi barnaverndartilkynninga 2012
2011
2010
120 100 80 67
60 40 20 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Febrúar 2012
Félagslegar leiguíbúðir 350 300 250
264 192
200 150 100 50
271
228 244
258 268 272
Húsaleigubætur
700
291 296
264 270 277
638
600 500
248
166 164 167 175 179 153 155 161 146 152 159
198
3
335
400 300 200
198
100 0
0 Jan Feb Mar Apr Maí Jún
Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan
Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan
Fjöldi á biðlista
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Almennar
Félagslegar
Sérst. húsal.bætur
Fjöldi atvinnulausra 1.600
1.426
1.414
1.454
1.404
1.356
1.400
1.252
1.253
1.222
1.153
1.162
1.231
1.258
1.194
1.200 1.000
809
802
809
756
695
800
638
620
616
574
588
632
655
614
633
606
579
574
599
603
Okt
Nóv
Des
643
600 400
661
648
645
617
612
551
200 Alls
Þar af karlar
Þar af konur
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Jan
Atvinnuleysi í Kópavogi og á landinu öllu 12,0% Kópavogur
Landið allt
Höfuðborgarsvæðið
10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0%
2011
2012
Des
Okt
Nóv
Sep
Ágú
Júl
Jún
Apr
Maí
Mar
Jan
Feb
Des
Okt
Nóv
Sep
Ágú
Júl
Jún
Apr
Maí
Mar
Jan
Feb
Des
Okt
Nóv
Sep
Júl
2010
Ágú
Jún
Apr
Maí
Mar
Jan
Feb
0,0%
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Febrúar 2012
4
Leikskólar - biðlistar Aðalval
2007
2008
2009
2010
Aðalþing
Börn á bið 51
0
1
1
31
18
12
114
Arnarsmári
24
1
0
3
5
15
1
49
Álf aheiði
31
0
0
1
19
11
6
68
Álf atún
15
0
0
0
3
12
0
30
Baugur
72
2
1
4
46
19
21
165
Dalur
28
0
0
0
14
14
3
59
Ef stihjalli
20
0
1
1
9
9
1
41
Fagrabrekka
14
0
0
0
5
9
1
29
Fíf usalir
49
1
2
0
29
17
4
102
Furugrund
43
2
2
1
28
9
7
92
Grænatún
16
0
1
1
7
6
1
32
Heilsuleikskólinn Kór
54
0
0
1
31
22
15
123
Hvar sem er
2011 Ós k um flutning
Sam tals á bið
8
0
2
0
3
3
Marbakki
34
0
0
0
18
16
0
68
Núpur
32
0
1
1
20
9
2
65
Rjúpnahæð
21
0
1
0
12
8
2
44
Smárahvammur
53
1
2
2
24
24
1
107
Sólhvörf
46
0
0
2
25
19
12
104
Urðarhóll
37
1
2
1
20
12
4
77
Kópahvoll
23
2
13
8
2
48
Kópasteinn
44
1
2
5
19
17
3
91
715
9
18
26
381
277
98
1524
Sam tals :
16
Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs
2000
2010
2011
2012
1500
1000
500
442
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Okt
Nóv
Des
Útlán Bókasafns Kópavogs 30000 25000
20.335
20000 15000 10000 5000 0 Jan
Feb
Mar
Apr 2010
Maí 2011
Júní
Júlí
2012
Aðsókn að Gerðarsafni 7000
2010
2011
2012
6000 5000 4000 3000
2.085
2000 1000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Febrúar 2012
5
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum
5000 2009
2010
1500
2011
2010
4000
2011
2012
1000
3000 2000
500
380
1000 0
0
Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
200 500 500 500 749 650 524
Aðsókn að sundlauginni í Versölum 35.000 2010
2011
2012
30.000 24.926 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs 50.000 45.000
2010
2011
2012
40.000 33.942
35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Aðsókn að Salnum
Okt
2010
Nóv
2011
Des
2012
7.000 6.000 5.000 4.000 2.942 3.000 2.000 1.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Febrúar 2012
6
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar 50.000 2010
45.000
2011
2012
40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júní
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ábendingar 50 44
45 Jan
40
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sept
Okt
Nóv
Des
35 30 25 20 15 10 5
7 4 1
0 Velferðarsvið
Menntasvið
Stjórnsýslusvið
Umhverfissvið
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 6.000 Ágúst
September
Október
Nóvember
Desember
Janúar
5.000
4.452
4.000 3.000 2.089
2.050 2.000 1.236
1.150
1.610
1.441 1.019
893
1.000 0 Dimma
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Febrúar 2012
7
Starfsmannamál Heildarlaun 750
723 701
700 650 600 550 500 450 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
ML12
Fjöldi stöðugilda 200
1.400 1.163
1.163
180
1.200 160 1.000
140 120
800
100 600
80 60
400
40 200 20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
ML12
0
0 ML01
ML02
Félagssvið Stjórnsýslusvið
Menningarmál Fræðslusvið
Æskulýðsmál Framkvæmdasvið
Skipulagssvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Ýmis mál Fjölmiðlavakt 200 157 150
150 100 50 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2011
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2012
Greinar í dagblöðum 2011
Greinar í dagblöðum 2012
Netmiðlar 2012
Netmiðlar 2011
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Febrúar 2012
8
Íbúaþróun 31.300
31.220
31.200 31.100 31.000 30.900 30.800 30.700 30.600 Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Fjöldi símtala og svörun 100,00% 1.700
98,74%
98,67%
98,35%
99,00%
98,10%
97,79%
98,00%
1.500
97,00% 1.300
1.582
1.579
1.576
900
1.222
1.100
1.650
96,00% 95,00% 94,00% 93,00% 92,00%
700 91,00% 500
90,00% Vika 1
Vika 2
Vika 3 Fjöldi símtala
Vika 4 Svörun
Vika 5