Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Nóvember 2012
1
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í desember 2012. Nær til starfsemi í nóvember 2012
Fjármál Bókað 23.040.371.877 19.171.431.234 Bókað 4.322.166.719 2.547.806.466 1.277.767.627 345.243.877 1.782.572.781 712.519.403
Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Áætlun 22.632.233.856 18.912.079.631 Áætlun 4.236.459.963 2.475.063.303 1.427.350.485 337.767.642 1.739.276.984 692.453.981
Mismunur 408.138.021 259.351.603
% 102 101
85.706.756 72.743.163 -149.582.858 7.476.235 43.295.797 20.065.422
102 103 90 102 102 103
Fréttir
Fyrsta skóflustungan var tekin að nýjum leikskóla í Austurkór í Kópavogi. Hinn nýi leikskóli verður um 870 fermetrar að stærð, sex deilda, með rými fyrir um það bil 124 leikskólabörn. Kostnaður nemur tæpum 307 milljónum króna. Bæjarstjóri, Ármann Kr. Ólafsson, tók fyrstu skóflustunguna með dyggri aðstoð leikskólabarna frá leikskólanum Baugi. Kópavogur, Garðabær og nýtt hestamannafélag í bæjarfélögunum sem verður til við sameiningu Gusts og Andvara, gerðu með sér samkomulag um sameiginlega uppbyggingu fyrir hestamenn á Kjóavöllum þar sem reisa á reiðskemmu, byggja keppnisleikvang og leggja reiðleiðir frá svæðinu.
Rekstur helstu málaflokka 5.000 Bókað
3.500
Mennta- og menningarmálaráðherra friðaði Hressingarhælið og gamla Kópavogsbæinn en þetta eru fyrstu húsin sem friðuð eru í bænum. Þau eru bæði á Kópavogstúni. Bæjarstjórn hefur ákveðið að hefja endurbætur á þessum tveimur húsum en þau hafa verið í mikilli niðurníðslu undanfarin ár ekki síst Hressingarhælið.
Áætlun
4.236
4.000
4.322
4.500
3.000
692
713
338
345
500
1.427
1.278
1.000
1.783
1.500
1.739
2.000
2.475
2.548
2.500
0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Auglýst var eftir ljóðum í hina árlegu ljóðasamkeppni, sem kennd er við Jón úr Vör. Áhuginn var mikill eins og undanfarin ár og bárust yfir 300 ljóð í keppnina. Handhafi ljóðstafsins nú er Hallfríður J. Ragnheiðardóttir. Greint verður frá niðurstöðum samkeppninnar og verðlaun veitt á afmælisdegi Jóns úr Vör 21. janúar 2013. Við sama tækifæri verður einnig greint frá verðlaunahöfum ljóðasamkeppni grunnskóla Kópavogs. Sú keppni er haldin í annað sinn í ár.
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Nóvember 2012
Útsvarstekjur
1.250
Áætlun 2012
2012
2
2011
2010
Uppsafnað útsvar 11.400
1.150
11.300 1.050
11.200 11.100
11.303
950 11.000 850
10.892
10.900 10.800
750 10.700 10.600
650 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
Áætlun
des
Bókað
Íbúaþróun
31.800 31.700 31.600 31.500 31.400 31.300 31.200 31.100 31.000 30.900 30.800
31.675
des
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Nóvember 2012
3
Velferðarmál
M.kr.
Fjárhagsaðstoð
Húsaleigubætur
300
700
250
600 234
200
588
500 332
400
150
300
100
200
336
100
50
0 0
nóv des jan feb mars apríl maí júní júlí ágú sept okt nóv 1
3
5
7 9 11 13 15 17 Greiðsluáætlun uppsafnað
19
21
23 25 27 29 Greitt 2012
31
33
35 37 39 Greitt 2011
41
43
45 47 49 Greitt 2010
51 Almennar
Fjöldi barnaverndartilkynninga
Félagslegar
Sérst. húsal.bætur
Félagslegar leiguíbúðir
120
329
350 100 80
300 76
73
67
65 57
60
48 35
40
250
64
63
198
200
51
150
30
100
20
50 0
0 jan 2012
feb
mars 2011
apríl 2010
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
nóv des jan feb mars apríl maí júní júlí ágú sept okt nóv Fjöldi á biðlista
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Nóvember 2012
4
Fjöldi atvinnulausra 1.400
1.231
1.258
1.201
1.194
1.175
1.200
1.084
8,0% 1.015
1.000 800
655
632
646
643
632
603
599
555
551
543
937
7,0%
911
852
565
500
519
515
433
399
392
399
416
452
506
512
460
439
445
453
sept
okt
200 Alls
0
Þar af karlar
2,0% 1,0%
Þar af konur
0,0% nóv
okt
sept
júlí
nóv
ágú
ágú
júní
júlí
maí
júní
apr
maí
mar
apríl
feb
mars
3,0%
jan
feb
4,0%
des
jan
5,4%
nóv
des
6,0%
okt
nóv
905
861
838
5,0%
600 400
Áætlað atvinnuleysi
Atvinnuleysi -samanburður 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%
Landið allt
Höfuðb.sv.
Kópavogur Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mars
apríl
maí
2011
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
2012
Aldursskipting atvinnulausra
Menntunarstig
Lengd atvinnuleysis
19% 0-6 mán (skammtíma)
13% 36%
40%
25%
41%
6-12 mán (langtíma)
16%
14%
meira en ár (langtíma)
18%
16%
13%
28%
19% Grunnskóli
2%
Framhald ýmisk.
Iðnnám
Stúdent
Háskóla
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Nóvember 2012
5
Ýmsar mælingar Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs
2010
2011
2012
2000
2010
Útlán Bókasafns Kópavogs
2011
2012
50.000
21.854
19.134
21.152
21.968
19.193
17.079
19.290
20.854
10.000
20.335
20.000
22.442
1.082
1.005
735
662
595
759
854
1.362
30.000
555
500
1.021
1.321
1000
38.953
40.000
1500
0 Jan
0 Nóv
Des
2010
2011
2012
6.000
6000
5.000
5000
3.113
2000
1.811
195
706
2.185
1.000
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
2010
2011
2012
4000 3000
2.458
2.942
2.000
Apr
1000
0
643
4.290
4.904
7000
3.000
Mar
Aðsókn að Gerðarsafni
7.000
4.000
Feb
1.014
Aðsókn að Salnum
Okt
1.692
Sep
1.351
Ágú
544
Júlí
924
Júní
746
Maí
679
Apr
3.587
Mar
2.381
Feb
2.085
Jan
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
5000 2011
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum 2010
Apr
Okt
Nóv
Des
2010
2011
2012
1500
2012
1000
290
124
54
210
10
48
58
302
598
0
0 Jan
613 380
1.631
500 1.658
1.879
1.686
1.826
1000
1.258
2000
2.603
3000
3.266
3.589
4000
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Nóvember 2012
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs
2010
2011
6
2012
2010
Aðsókn að sundlauginni í Versölum
2011
2012
20.186
23.958
15.000
23.264
24.162
29.066
28.031
27.248
26.283
24.926
36.296
36.543
20.000
30.936
20.000
25.000
37.577
37.892
29.040
38.705
35.184
36.848
35.398
33.942
30.000
30.756
30.000
40.000
31.231
35.000
50.000
10.000 10.000
5.000
0
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
okt
nóv
des
2010
2011
2012
jan
feb
mars
apríl
maí
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Ábendingar
50
50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
júní
40
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
30
25
20 10 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
3
1
des
3
0 Velferðarsvið
Menntasvið
Aðsókn í félagsmiðstöðvar September
Október
Nóvember
Desember
Janúar
Febrúar
Mars
Apríl
Maí
Fjölmiðlavakt
Umhverfissvið
Ljósvaki
Dagblöð
Netmiðlar
400 300
4.000 3.000
200
2.000
100
1.000
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
2012
des
nóv
okt
sept
ágú
júlí
júní
maí
apríl
feb
jan
des
okt
nóv
ágú
sept
júlí
júní
2011
mars
Dimma
maí
0
apríl
jan
0 mars
5.000
Ágúst
feb
6.000
Stjórnsýslusvið
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Nóvember 2012
7
Starfsmannamál Heildarlaun
900 850
1.163
723
753
1.181
1.180
1.187
1.188
1.234
1.316 1.216
1.328
1.325
1.500
1.183
745
742
717
695
1.163
200
760 701
Fjöldi stöðugilda 250
811
790
800 750
870 840
1.000
150
700 100
650 600
500
50
550 0
500 450 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
ML12
2.570
2.467 2.105
2.001 1.777
1.731
2.270
1.786
1.753
3.000
60
2.500
50
2.000
40
1.500
1.067 1.113
334 500 0 Feb Mar Apr Stjórnsýslusvið
Ágú Sep Okt Velferðarsvið
Nóv Des Menntasvið
2,460
2,177
2
1,713
1,6 1,039
1,2 0,8 0,4 0 Velferðarsvið
Menntasvið
Framkvæmdasvið
Umhverfissvið
450
385 316
317
30
208
200
Stjórnsýslusvið
350 250
146
200
20 10
400 300
207
194
150 44
100 11
10
50 0
0 Jan
Feb
Mar
Stjórnsýslusvið
Apr
Maí
Jún
Umhverfissvið
Júl
Ágú
Sep
Okt
Velferðarsvið
Nóv
Des Menntasvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi
2,8 2,4
Maí Jún Júl Umhverfissvið
Fræðslusvið
121 1.000
Jan
Stjórnsýslusvið
Fjarvistadagar vegna veikinda barna
Veikindadagar
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
0 ML01 ML02 ML03 ML04 ML05 ML06 ML07 ML08 ML09 ML10 ML11 ML12 Félagssvið Menningarmál Æskulýðsmál Skipulagssvið