Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Júní 2012
1
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í júlí 2012. Nær til starfsemi í júní 2012 Fréttir úr mánaðarskýrslu Kópavogsbær hlaut í mánuðinum, fyrst íslenskra sveitarfélaga, alþjóðlega vottun fyrir gæðakerfi stjórnsýslusviðs. Með því er staðfest að starfsmenn sinna stjórnsýslu samkvæmt gæðakerfi bæjarins. Þetta þýðir m.ö.o. að vinna við mannaráðningar, innkaup, upplýsingagjöf, innheimtu, vistun skjala og fjárhagsáætlunargerð fer samkvæmt ítarlegum verklagsreglum gæðahandbókar Kópavogsbæjar. Unnið hefur verið að innleiðingu gæðakerfisins síðustu misseri. Markmiðið er að tryggja góða og skilvirka þjónustu, gagnsæja stjórnsýslu, aukið öryggi og bætt eftirlit með kostnaði. Vinnuskóli Kópavogs tók til starfa og þar með hófu störf um eitt þúsund ungmenni hjá bænum, á aldrinum 14 til 17 ára. Auk þess voru ráðnir til bæjarins sumarstarfsmenn sem eru átján ára og eldri. Allir þeir sem sóttu um fengu vinnu. Athygli vakti þó að um 300 umsækjendur þáðu ekki vinnuna og var það það talið merki um að atvinnuástand ungs fólks hefði batnað frá sumrinu á undan. Flest ungmennin unnu við garðyrkjustörf enda þótti bærinn með eindæmum vel snyrtur í sumar. Gagnagrunnur sem ber heitið Ísmús og geymir og birtir almenningi viðamiklar upplýsingar um íslenska menningu fyrr og nú, var tekinn í notkun í byrjun mánaðarins en Bjarki Sveinbjörnsson, forstöðumaður Tónlistarsafns Íslands, hefur haft veg og vanda að verkefninu. Tónlistarsafnið er rekið af Kópavogsbæ með styrk frá menntamálaráðuneytinu.
Fjármál Áætlun 12.184.723.881 10.444.234.976 Áætlun 2.321.087.093 1.370.451.696 775.827.656 185.633.254 887.569.159 370.293.645
Mismunur 274.563.297 -40.653.082
% 102 100
Uppsafnað útsvar 6.200 6.100 6.000
67.698.617 3.657.259 -61.050.074 5.673.315 73.767.030 -4.619.553
103 100 92 103 108 99
5.900 5.800 5.700 5.600 5.500
6.104
Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað 12.459.287.178 10.403.581.894 Bókað 2.388.785.710 1.374.108.955 714.777.582 191.306.569 961.336.189 365.674.092
5.789
Tekjur Gjöld án fjármagnsliða
5.400 Áætlun
Bókað
Rekstur helstu málaflokka
3.000
Bókað
Áætlun
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Júní 2012
2
Útsvarstekjur
1.150 Áætlun 2012
2012
2011
2010
1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 650 jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Félagsþjónusta Fjárhagsaðstoð 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000
125.524.666
100.000.000 50.000.000 0 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
Greiðsluáætlun uppsafnað
23
25
27
29
31
33
Greitt 2012
35
37
39
41
Greitt 2011
43
45
47
49
51
Greitt 2010
Fjöldi barnaverndartilkynninga 2012
2011
2010
120 100 80 73
67
60
65
63
57
40
35
20 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Júní 2012
Félagslegar leiguíbúðir 350 300 250 200 150 100 50
268 272
291
289 296 264 270 277 258 279 283
258 166
3
Húsaleigubætur
700
307
600
536
500 191 161 163 168 171 176 164 167 175 179 153 155
400
326
300 296
200 100 0
0 Jún
Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún
Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Fjöldi á biðlista
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Almennar
Félagslegar
Sérst. húsal.bætur
Fjöldi atvinnulausra 1.400
1.253
1.252
1.222
1.153
1.162
1.231
1.258
1.194
1.197
1.175 1.084
1.200
1.015
937
1.000 800
638
620
616
574
588
579
574
655
632
646
643
632
565
500
600 400
633
614
606
603
599
551
551
433
543
519
515
506
Mar
Apr
Maí
Jún
200 Alls
Þar af karlar
Þar af konur
0 Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Aldursskipting atvinnulausra
Menntunarstig
2% 20%
13% 27%
41%
15% 13%
15%
16%
11%
27% Grunnskóli 16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
Framhald ýmisk.
Lengd atvinnuleysis 0-6 mán (skammtíma)
Iðnnám
Stúdent
Háskóla
60-69
Áætlað atvinnuleysi 36%
41%
6-12 mán (langtíma) meira en ár (langtíma)
5,3%
Jún
Maí
Apr
Mar
Feb
Jan
Des
Nóv
Okt
Sep
Ágú
Júl
Jún
Maí
23%
9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Júní 2012
4
Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs
2000
2010 1500
2011
2012
1.362
1.321 1.021
1000
854
759 555
500
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Okt
Nóv
Des
Útlán Bókasafns Kópavogs 30000 25000
20.335
20.854
22.442 19.290
20000
19.193 17.079
15000 10000 5000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
2010
2011
Júní
Júlí
2012
Aðsókn að Gerðarsafni 7000
2010
2011
2012
6000 5000 3.587
4000 3000
2.085
2.381
2000 679
1000
746
924
0 Jan
Feb
Mar
Maí
Júní
Júlí
2010
2011
Ágú
Sep
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum
5000
1500
2012
2010
3.589
4000
2011
2012
1000
2.603
3000 2000
Apr
613 598
1.826 1.686 1.879 500
1.258
1000
380
302 58
0
0 Jan
Feb Mar Apr Maí Júní Júlí
Sep Okt Nóv Des
Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Júní 2012
5
Aðsókn að sundlauginni í Versölum 35.000 30.000
27.248
26.283
24.926
28.031
29.066
30.756
2010
2011
2012
25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs 50.000 45.000
2010
40.000 33.942
35.000
35.398
36.848
2011
2012
38.705 35.184 29.040
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Aðsókn að Salnum
Okt
2010
Nóv
2011
Des
2012
7.000 6.000 5.000
4.290
4.000 2.942 3.000
2.458
2.185
2.000 1.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Júní 2012
6
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar 50.000 45.000
44.187
42.939
44.029
39.845
2010
41.685
41.143
2011
2012
40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júní
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ábendingar 50 45 Jan
40
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sept
Okt
Nóv
41
Des
35 30 25 20 15 8
10 5
3
1
0 Velferðarsvið
Menntasvið
Stjórnsýslusvið
Umhverfissvið
Sumarnámskeið 2012 100
95
90 83 80
86
77
70 60 50 40 30 20
15
16
16 9
10 0 Hjóla - og Hjóla - og Siglingaklúbburinn Smíðavöllur við Hrafninn útivistarnámskeið ævintýranámskeið Kópanes Smáraskóla frístundaklúbbur/ börn með sérþarfir
Götuleikhús Kópavogs
Molastarf Náttúrfræðistofa sumarvinna ungmenna með sérþarfir
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Júní 2012
7
Starfsmannamál Heildarlaun 900 850
840
819 790
800
760
750
723
701
717 695
700 650 600 550 500 450 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
ML12
Fjöldi stöðugilda 250
1.400 1.180
1.163
1.163
1.188
1.187
1.181
1.234
1.216 1.200
200 1.000 150
800 600
100
400 50 200 0
0
0
0
ML09
ML10
ML11
ML12
0
0 ML01
ML02
ML03
ML04
Félagssvið Stjórnsýslusvið
ML05
ML06
ML07
ML08
Menningarmál Fræðslusvið
Æskulýðsmál Framkvæmdasvið
Skipulagssvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Ýmis mál Fjölmiðlavakt 200 150 100 68 50
45 15
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2011
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2012
Greinar í dagblöðum 2011
Greinar í dagblöðum 2012
Netmiðlar 2012
Netmiðlar 2011
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Júní 2012
8
Íbúaþróun 31.500 31.392
31.400 31.300 31.200 31.100 31.000 30.900 30.800 Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl