Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019 by Landskrona stad

LANDSKRONA STAD

Landskrona stad

FullmĂ¤ktigeplan 2019-2021 med budget 2019

Innehållsförteckning

1 Läsanvisningar .......................................................................................................................... 3 1.1 1.2 1.3

Stadens styrmodell.............................................................................................................................................. 3 Fullmäktigeplanens struktur ................................................................................................................................ 5 Begrepp .............................................................................................................................................................. 5

2 Mål- och resultatstyrning ........................................................................................................... 6 2.1 2.2 2.3 2.4

Stadens vision..................................................................................................................................................... 6 God ekonomisk hushållning ................................................................................................................................ 6 Politiskt prioriterade område ................................................................................................................................ 7 Resursmål......................................................................................................................................................... 13

3 Budgetantaganden .................................................................................................................. 17 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Befolkningsprognos........................................................................................................................................... 17 Skatt- och statsbidragsintäkter .......................................................................................................................... 17 Kommunal utdebitering ..................................................................................................................................... 17 Driftbudget ........................................................................................................................................................ 17 Känslighetsanalys ............................................................................................................................................. 18

4 Ekonomiska rapporter ............................................................................................................. 19 4.1 4.2 4.3 4.4 4.6 4.7 4.8 4.9

Resultatbudget .................................................................................................................................................. 19 Noter till resultaträkningen................................................................................................................................. 20 Balansräkning ................................................................................................................................................... 21 Nyckeltal ........................................................................................................................................................... 22 Kassaflödesbudget............................................................................................................................................ 23 Summerad driftbudget per nämnd ..................................................................................................................... 24 Investeringsbudget ............................................................................................................................................ 25 Summerad exploateringsbudget ........................................................................................................................ 32

5 Nämnderna ............................................................................................................................. 33 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9

Utbildningsnämnden ......................................................................................................................................... 33 Omsorgsnämnden............................................................................................................................................. 34 Individ- och familjenämnden .............................................................................................................................. 35 Teknik- och fritidsnämnden ............................................................................................................................... 36 Stadsbyggnadsnämnden................................................................................................................................... 39 Kulturnämnden.................................................................................................................................................. 41 Miljönämnden.................................................................................................................................................... 42 Kommunstyrelsen ............................................................................................................................................. 43 Övriga nämnder ................................................................................................................................................ 45

6 Sammanställning nämndernas driftbudget ............................................................................. 46

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

2(53)

1 Läsanvisningar Läsanvisningarna syftar till att underlätta läsningen av fullmäktigeplanen, genom att sätta in läsaren i det sammanhang som planen/budgeten befinner sig i samt i dennas struktur och process. Fullmäktigeplanen vänder sig i första hand till stadens politiker i fullmäktige, nämnder och styrelser och till stadens ledande tjänstemän och förutsätter att läsaren har en kunskap om och förståelse för planens och budgetens roll i styrning och planering av stadens verksamhet.

1.1 Stadens styrmodell Kommunallagen reglerar, i kapitel 11, kommuners ekonomiska förvaltning. När det gäller budget reglerar lagen framförallt att kommuner ska upprätta en budget varje år med en flerårsplan på tre år inkl. budgetåret, ha mål för god ekonomisk hushållning och därutöver regleras vissa delar av innehållet i budgeten och budgetprocessen. Budgetens roll i styrprocessen är att fungera som ett verktyg för planering, styrning och uppföljning av ekonomin och verksamheten och är grunden för stadens mål- och ekonomistyrning. I budgeten fastställs det budgeterade resultatet, balansräkning och kassaflödesanalys, beslut tas om fullmäktigemål med indikatorer, ramar för nämndernas driftbudget, investeringsobjekt och exploateringsplan. From år 2015 har Landskrona stad en ny styrmodell, antagen av fullmäktige 2015-02-09 § 2. Den nya styrmodellen reglerar årshjulet för budgetprocessen, målstyrningsmodell samt ansvarsnivåer. Årshjulet anger planeringsprocessen för att ta fram budget, se nedan, och uppföljningsprocessen för att följa upp budget inkl vilka rapporter som ingår i dessa processer. Arbetet med att vidareutveckla styrmodellens målstyrning pågår. Styrmodellen reglerar att beslut om budget, kallad fullmäktigeplan med budget, ska tas i juni. Valår görs oftast ett avsteg från detta då beslutet tas i november. Efter att fullmäktige beslutat om fullmäktigeplanen beslutar nämnderna om nämndsplaner. Dessa konkretiserar nämndens ansvar och uppdrag med utgångspunkt i fullmäktigeplanen samt i lagstiftning och övriga riktlinjer som respektive nämnd har att förhålla sig till. Fullmäktige beslutar om de prioriterade områdena med fullmäktigemål och indikatorer samt resursmål med indikatorer. From budget 2018 finns även en vision som beslutas av fullmäktige. Fullmäktige utser vilka nämnder som ska besluta om nämndsmål med indikatorer kopplat till fullmäktigemålen. Samtliga nämnder ska besluta om nämndsmål kopplade till resursmålen ekonomi och personal. Nämnderna tar i oktober beslut om nämndsplaner med nämndsmål och indikatorer. Valår tar nämnderna beslut senast i januari nästkommande år. Till varje prioriterat område finns en utsedd målområdesägare (tidigare kallad processägare) inom förvaltningsledningen. Målområdesägaren leder stadens arbete med att driva utvecklingen för att nå målen inom sitt prioriterade område. Stadsdirektören leder målområdesägarna i arbetet för samtliga prioriterade områden. Årshjul - planeringsprocess framtagande av fullmäktigeplan med budget: From år 2017 startar processen i kvartalsrapport 2 – 1,5 år före budgetårets början med att nämnderna tar fram förslag till lokalbehovsplan. Dessa förslag processas sedan under ledning av stadsledningskontorets lokalförsörjningsenhet parallellt med övrig budgetprocess. På hösten arbetar en tjänstemannagrupp fram ett dokument kallat planeringsförutsättningar. I februari tar nämnderna beslut om nämndsberättelser. Dessa ska, utöver årsberättelse och bokslut, innehålla ett framtidsavsnitt där nämnderna beskriver hur förändringar i omvärlden kan komma att påverka nämndernas förutsättningar för att bedriva sin verksamhet samt uppge investeringsbehov för nästkommande planperiod. Detta underlag används i kommunstyrelsens fortsatta arbete med att ta fram ramar och mål för nämnderna i fullmäktigeplanen.

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

3(53)

I mars genomför stadsledningskontoret förvaltningsdialoger med samtliga förvaltningsledningar för att föra en fördjupad dialog om nämndernas omvärldsbeskrivningar och investeringsbehov med utgångspunkt i nämndsberättelserna. I april tar den politiska ledningen fram förslag till fullmäktigeplan och budget. I maj tar oppositionen fram sina budgetförslag. I maj är det även information och förhandling enligt MBL (medbestämmandelagen) om fullmäktigeplanen, samt beslut i arbetsutskott och kommunstyrelse. I juni fattar kommunfullmäktige beslut om fullmäktigeplan med budget. I oktober beslutar nämnderna om sina nämndsplaner baserade på fullmäktigeplanen. I november presenterar nämnderna sina planer för kommunstyrelsen. Under hösten arbetar förvaltningarna fram förvaltningsplaner som är en konkretisering av nämndsplanerna. I december tar fullmäktige, i förekommande fall, beslut om reviderad budget. Reviderad budget tas om de externa förutsättningarna, framförallt skatt och befolkning, har förändrats väsentligt. I december trycks fullmäktigeplanen upp och då är den kompletterad med nämndernas mål inom de prioriterade områdena och resursmål. Årshjul - uppföljningsprocess: Årsbokslut/berättelse tas först fram av förvaltningar och bolag och beslutas av nämnder respektive bolag i formerna nämndsberättelse respektive årsredovisning. Årsredovisning för staden tas fram av stadsledningskontoret och beslutas i fullmäktige i månadsskiftet mars/april. Kvartalsuppföljning görs tre gånger per år av nämnder, bolag och staden. Den andra uppföljningen kallas på stadsnivå delårsbokslut och innehåller även måluppföljning. Ekonomisk månadsuppföljning lämnas till kommunstyrelsen fem gånger per år. Denna baseras bla på underlag från förvaltningarna. Nämnderna beslutar själv om egen månadsuppföljning. Som bilaga till fullmäktigeplanen finns Regelverk för ekonomistyrning som på en mer detaljerad nivå reglerar planerings- och uppföljningsprocessen kopplat till fullmäktigeplanen. Som bilaga till fullmäktigeplanen finns även Fullmäktiges program för mål och riktlinjer, uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare. Kommunallagen, kapitel 6, reglerar även kommunernas ansvar för en god intern kontroll. Intern kontroll är en process som har likheter med och som delvis överlappar ekonomistyrningsprocessen. I båda processerna måste den politiska såväl som tjänstemannaledningen och de anställda samverka. I Landskrona stads reglemente för intern kontroll framgår att målen för det interna kontrollarbetet är: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. Efterlevnad av lagar, policys, föreskrifter, riktlinjer mm.

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

4(53)

1.2 Fullmäktigeplanens struktur Kommunfullmäktige antar varje år en fullmäktigeplan för tre år med en budget för nästkommande år. Fullmäktigeplanen består av fem delar: Planeringsförutsättningar Målstyrning Budgetantaganden Ekonomiska rapporter Nämnderna Avsnittet planeringsförutsättningar är hämtat från ett tjänstemannadokument som tas fram på hösten och som är uppstarten till processen med att ta fram fullmäktigeplanen. Planeringsförutsättningarna tar avstånd i en omvärldsbevakning och beskriver utveckling och utmaningar för Landskrona stad inom områdena befolkning, ekonomi och kompetensförsörjning. Målstyrningen består av visionen, de politiskt prioriterade områdena med fullmäktigemål och indikatorer samt resursmål med indikatorer. Avsnittet om budgetantaganden beskriver de antaganden och kalkylerade förutsättningar som budgeten bygger på, tex vilka kompensationer som ges till nämnderna och hur dessa är beräknade, vilka effektiviseringskrav som finns på nämnderna, vilken skatteprognos som budgeten bygger på etc. Detta avsnitt innehåller även en känslighetsanalys, dvs hur olika förändringar skulle påverka budgeten kostnads- eller intäktsmässigt. De ekonomiska rapporterna visar budgetbeloppen i sammandrag och består av resultatbudget, balansbudget, kassaflödesbudget, driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget. Slutligen beskrivs varje nämnds ansvars- och utvecklingsområde, mål, budget och volymer. Viss information finns i bilagor såsom driftbudget per nämnd, exploateringsbudget per projekt, kapitalkostnader per nämnd.

1.3 Begrepp Soliditet är ett finansiellt mått som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Skattekraft är lika med en kommuns skatteunderlag dividerat med dess invånarantal. EFP är lika med Ekonomisk FlerårsPlan Mnkr är förkorting för miljoner kronor. Tkr är förkortning för tusentals kronor.

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

5(53)

2 Mål- och resultatstyrning 2.1 Stadens vision Landets krona Med mod och handlingskraft skapar vi de bästa framtidsutsikterna för invånare och företagare i Landskrona. Vi tar till vara och utvecklar Landskronas potential – ett unikt läge vid havet, mitt i en storstadsregion – och skapar goda, hållbara samhällsvärden. Vi ska vara en självförsörjandet stad som bidrar till hela regionens utveckling.

2.2 God ekonomisk hushållning Kommunallagen anger, i kapital 11, att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Lagen tydliggör också att mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning ska anges för både verksamhet och ekonomi. Landskrona stad har antagit riktlinjer för god ekonomisk hushållning, KF § 3 2015-02-09. I riktlinjerna framgår finansiella mål för god ekonomisk hushållning på lång och kort sikt. Vissa av dessa mål har lyfts in i budgeten under resursmålet ekonomi. I riktlinjerna för god ekonomisk hushållning finns även angivet att "Stadens verksamheter skall bedrivas på så sätt att ett effektivt resursutnyttjande eftersträvas och till bästa kvalitet (effektivitet och produktivitet)". En kommun producerar ett mycket stort och varierat antal välfärdstjänster och allt kan inte målsättas eller utvärderas under ett enstaka budgetår. I målstyrningen måste man prioritera områden och frågor som behöver utvecklas. Målen i denna fullmäktigeplan avser att fokusera på sådana viktiga utvecklingsområden. I denna fullmäktigeplan fastställer kommunfullmäktige i Landskrona de finansiella och verksamhetsmässiga mål i form av prioriterade områden med kommunmål och indikatorer och informationsnyckeltal samt resursmål med indikatorer som, tillsammans med riktlinjerna för god ekonomisk hushållning, ligger till grund för uppföljning och utvärdering av god ekonomisk hushållning i Landskrona stad 2019. God ekonomisk hushållning utvärderas på en övergripande nivå utifrån perspektiven verksamhet och ekonomi i samband med delårsbokslut och bokslut. Stadens prioriterade områden och resursmål kan bedömas som uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt. Kommunfullmäktiges mål kopplade till prioriterade områden och resurs har ett antal indikatorer kopplade till sig med målvärden. De av fullmäktige beslutade målen kan också ha informationsnyckeltal kopplade till sig. Informationsnyckeltalen är inte målsatta. Indikatorerna och informationsnyckeltalen ger en signal om kommunen utvecklas mot målen det vill säga ger en indikation om en utvecklingsriktning. Uppföljning av målen görs med hänsyn till de av kommunfullmäktige beslutade indikatorer och informationsnyckeltal men också nämndernas måluppfyllelse och annan relevant utveckling i staden kopplat till berört mål i en samlad analys. Mål bedöms som uppfyllt när målet har nåtts och bidrar till kommunens utveckling. Mål bedöms som delvis uppfyllt när utveckling skett i riktning mot målet men målet inte har nåtts. Mål bedöms som ej uppfyllt när målet inte har nåtts och mer behöver göras för att utveckling ska ske i enlighet med målet.

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

6(53)

2.3 Politiskt prioriterade område Landskrona stad har fem prioriterade områden:     

Skola för kunskap med arbetsro Tillväxt i Landskrona Leva och bo i Landskrona Hållbart samhälle Landskronaborna i fokus

Med dessa prioriterade områdena som bas finns det goda möjligheter att stärka och utveckla Landskrona stad, detta under förutsättning att alla ansvariga tar tillvara på den potential som finns i Landskrona stads organisation. Framgång förutsätter att alla berörda arbetar förvaltningsövergripande med stor delaktighet och engagemang. Samtliga förvaltningar har ett ansvar att upprätta mål, handlingsplaner och genomföra aktiviteter som stödjer de prioriterade målområdena. Stadsdirektören leder arbetet med de prioriterade målområdena. Varje prioriterat område har en utsedd målområdesägare. Uppdraget för målområdesägarna är att driva, utveckla, följa upp och kvalitetssäkra arbetet inom respektive prioriterat område. Det är ett tydligt fokus på effekt och resultat. Målområdesägarna återrapporterar resultat och analys till stadens ledning och i stadens delårs- och bokslutsrapporter. Genom att analysera de processer som görs idag vet man vad som skall förändras och utvecklas för att bli bättre. Grundläggande för arbetet är att organisatoriska gränser inte får hindra processens utveckling och de aktiviteter som prioriteras. Arbetet med de prioriterade områdena ska skapa värde för medborgaren/brukaren.

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

7(53)

2.3.1

Prioriterat område: Skola för kunskap med arbetsro

Fullmäktigemål: Barn och unga ska nå skolans mål och få det stöd de behöver för att utveckla sin fulla potential. Kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka människans möjligheter i livet. Våra förskolor och skolor ska därför präglas av lust att lära och vilja att veta. Den viktigaste uppgiften våra verksamheter har är att förmedla kunskap och ge förutsättningar för ett livslångt lärande. Förskolan har ett tydligt pedagogiskt uppdrag och förbereder barnen inför skolstarten och det livslånga lärandet. Barn som går i förskolan har ett kunskapsförsprång gentemot de barn som inte gör det. Därför ska alla landskronabarn gå i allmän förskola och i förskoleklass. Så skapas goda förutsättningar inför skolstarten. Vi förutsätter att alla elever kan, skolans uppgift är att ge det stöd som krävs för att alla ska lyckas. Resurserna fördelas utifrån behov, därför ska eleverna med de största utmaningarna mötas av våra duktigaste pedagoger med både djup och bredd i sin kompetens. Alla våra elever har rätt att utmanas till att nå sin fulla potential så även de särskilt begåvade barnen. Gymnasieeleverna som väljer att studera i Landskrona ska mötas av en skola som erbjuder en utvecklande, stimulerande och utmanande miljö. Vi kan inte erbjuda alla utbildningar men vi ska erbjuda både nationella program och introduktionsprogram som är riktigt bra. I våra skolor ska det råda ordning och reda. Skolan ska vara en trygg plats där eleverna och personal tillsammans ser till så att det råder arbetsro. I vår stad väljer familjerna skolan som passar bäst för just deras barn, gratis busskort ser till så att plånbokens storlek inte hindrar valfriheten. En bra utbildning är grundläggande för barns livschanser. Indikatorer Sverigemedel

Historiska värden

Målvärden

2015

2016

2017

2019

2020

2021

Andel med godkänt betyg i alla ämnen åk 9

76,4

75,7

71,3

74,6

Meritvärdeåk 9

225,5

230

227

219,9

228

230

Andelbehöriga till gymnasiet yrkesprogram

84,9

84,4

80,4

83,7

83,1

83,5

83,7

Meritvärdegymnasi et med gymnasieexamen

14,1

14,5

14,0

14,5

14,6

Målområdesägare Utbildningsnämndens förvaltningschef Berörda nämnder      

Utbildningsnämnd Individ- och familjenämnd Teknik- och fritidsnämnd Stadsbyggnadsnämnd Kulturnämnd Kommunstyrelse

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

8(53)

2.3.2

Prioriterat område: Tillväxt i Landskrona

Fullmäktigemål: Landskronas näringsliv ska präglas av tillväxt, fler nyetableringar och ett ökat nyföretagande. Landskrona har goda förutsättningar för fortsatt tillväxt inom näringslivet. Vårt geografiska läge, en väl utbyggd infrastruktur samt god tillgång på kommunal mark och lokaler bidrar till detta. De senaste åren har ett flertal företag inom tillverkning, logistik och handel valt att expandera i Landskrona. Det är glädjande och en utveckling vi vill ser mer av framöver. Tillverkningsindustrin är fortsatt stark i Landskrona. Vi ser dock hur arbeten som tidigare varit inom industrin successivt flyttar till tjänsteföretag. Av den anledningen har staden valt att satsa på fler kontorsmiljöer samt attraktiva boenden och skolor. Satsningar som är viktiga för att attrahera de små och medelstora tjänsteföretagen. Även nyföretagandet har de senaste åren utvecklats positivt i Landskrona och ligger idag över rikssnittet. För att säkerställa fortsatt positiv utveckling krävs en god infrastruktur för sådan verksamhet. Utvecklingen av handelsområdena Kronan och Weibullsholm är fortsatt viktiga då de skapar goda förutsättningar för en fortsatt tillväxt inom handel och service de närmaste åren. Indikatorer Sverigemedel

Historiska värden

Målvärden 2019

2020

2021

15 777

16 250

16 500

16 750

3 765

3 834

3 950

4 000

4 050

4,9

5,5

5,6

5,0

5,7

5,8

5,9

NKI, insikt företagsklimat

71*

76*

Svenskt näringslivs ranking om lokalt företagsklimat, plats

132

102

2015

2016

2017

Antal anställda i Landskrona

15 238

15 419

Antal arbetsställen i Landskrona

3 756

Andel nyregistrerande företag per 1 000 invånare

2017

* Indikatorn presenteras med ett års eftersläppning. Informationsnyckeltal 2013 Antal nystartade företag Antal anställda i privata sektorn

2014

2015

2016

2017

193

239

217

246

252

9 546

9 909

10 053

10 142

10494

Målområdesägare Stadsdirektör Berörda nämnder och bolag        

Utbildningsnämnd Individ- och familjenämnd Teknik- och fritidsnämnd Stadsbyggnadsnämnd Miljönämnd Kommunstyrelse Landskronas stadshus AB Tillväxt Landskrona AB

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

9(53)

2.3.3

Prioriterat område: Leva och bo i Landskrona

Fullmäktigemål: Landskrona är en trygg växande stad som erbjuder goda livs- och boendemiljöer Mycket har hänt vad gäller bostadsmarknaden i Landskrona. Centrum håller på att förändras med nya bostäder och ett nytt hotell. I Borstahusen växer ett helt nytt bostadsområde fram. De första boende har redan börjat flytta in. I Karlslund förändrar vi ett traditionellt miljonprogramsområde. I Häljarp och Asmundtorp byggs det nu hyresrätter. Mycket är gjort men mer behöver göras. Landskrona ska föra en offensiv bostadspolitik för att skapa en positiv inflyttning till staden. Under kommande år ska staden satsa ytterligare på nya attraktiva bostäder. Fler möjligheter ska skapas för hyresbostäder, ägande- och bostadsrätter. Genom att erbjuda en mångfald av boendemiljöer, goda rekreativa och regionalt attraktiva miljöer skapas förutsättningar för att konkurrera på bostadsmarknaden. Målet är att fler ska välja att flytta till Landskrona framför grannkommuner som Helsingborg och Kävlinge. En förutsättning för en positiv bostadsmarknad är en trygg stad. Efter flera år med ökande trygghet, växer nu otryggheten. Det är en oroande utveckling. En otrygg stad utvecklas inte. En otrygg stad lockar inte till sig nya kommuninvånare. Kriminalitet ska aldrig accepteras – varje brott är ett för mycket. Vi måste, tydligt och konsekvent, arbeta för att minska brottsligheten och dess orsaker. Det ska göras i nära samarbete med andra aktörer, som exempelvis skett med samverkanavtalet med Polisen. Indikatorer Sverigemedel

Historiska värden 2015

2016

Målvärden

2017

2019

2020

2021

64,1*

52,5%

53%

53,5%

1,90

1,85

1,80

Nöjd-region-index (SCB), helheten

Andel bostadsrätter och äganderätter av totalt antal bostäder

49,8*

50,1*

50,5*

Polisens trygghetsmätning

1,93

2,12

1,9

* Indikatorn presenteras med ett års eftersläppning. Informationsnyckeltal 2013

2014

2015

2016

2017

Antal slutbesked för enbostadshus

Antal slutbesked, antal lägenheter i flerbostadshus

52 lgh

40 lgh

28 lgh 45 lgh vård

63 lgh

Målområdesägare Stadsbyggnadsnämndens förvaltningschef Berörda nämnder och bolag      

Utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Individ- och familjenämnd Teknik- och fritidsnämnd Stadsbyggnadsnämnd Kulturnämnd

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

10(53)

   

2.3.4

Miljönämnd Kommunstyrelse Stadsutvecklingsbolaget Landskronahem AB

Prioriterat område: Hållbart samhälle

Fullmäktigemål: Landskrona stad har ett effektivt resursutnyttjande som främjar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet Ett hållbart samhälle är en förutsättning för en levande stad. Vi behöver därför se till att både miljö och människor mår bra i Landskrona. Landskrona präglas fortfarande av sin historia som industristad. Stadens tillverkningsindustri är fortsatt dominant och en lägre andel än rikssnittet har erfarenhet från högskolor och universitet. Även arbetslösheten i Landskrona är högre än rikssnittet. Den ligger i oktober 2017 runt 14 %. Sysselsättningsgraden i Landskrona måste öka. Målet är att komma ner i Skånesnittet på 10%. Då krävs att en större andel än vad som idag är fallet kommer i sysselsättning. För att komma dit krävs tydliga vägar till arbete och självförsörjning. Stadens satsning på Enkla Jobb erbjuder en sådan väg. Genom att ge arbetslösa möjlighet att få sitt första jobb skapar vi möjligheter att gå från bidrag till egenförsörjning. Vi har även skapat lärlingsutbildningar som ett sätt att tillgodose arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens. Indikatorer Sverigemedel

Historiska värden

Målvärden

2015

2016

2017

2019

2020

2021

Gymnasielever med examen eller studiebevis inom fyra år, kommunala skolor

63,1

66,4

65,3

71,4

Kostnad ekonomiskt bistånd kr/ invånare

1 720*

1 551*

1 319

993*

1 320

1 300

1 290

Andel arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften (%)

15,2

14,9

14,2

Riket 7,5% (Skåne 10,0)

11,5

10,0

9,5

Installerad solcellseffekt, kW

217

290

368

485

700

820

1 000

* Indikatorn presenteras med ett års eftersläppning. Informationsnyckeltal 2013

2014

2015

2016

2017

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år (andel)

67,8%*

67,5%*

68,1%*

68,7%*

70,2

Skattekraft (tabellår)

83,8%

83,4%

82,8%

83,2%

82,9

Växthusgasutsläpp i ton CO2e/invånare

5,51*

5,53*

5,52*

5,43*

5,32*

Sverigemed el 2017

4,62*

*Nyckeltalet presenteras med ett års eftersläppning.

Målområdesägare Stadsdirektör

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

11(53)

Berörda nämnder och bolag         

2.3.5

Utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Individ- och familjenämnd Teknik- och fritidsnämnd Stadsbyggnadsnämnd Kulturnämnd Miljönämnd Kommunstyrelse Landskrona stadshus AB

Prioriterat område: Landskronaborna i fokus

Fullmäktigemål: Våra verksamheter levererar service med hög kvalitet, bra bemötande och goda resultat till landskronaborna Landskronaborna är våra främsta uppdragsgivare. Staden ska se till att det finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och socialtjänst. Vi har ansvar för att omsorgen om våra äldre fungerar. Räddningstjänsten ska fungera precis som tillgången till vatten och avlopp. Det ska finnas bostäder och en fungerande infrastruktur. När medborgarna är i kontakt med staden ska de få ett serviceinriktat och gott bemötande. Detta gäller i det direkta mötet, per telefon och när kontakten sker via nätet. Vi får aldrig glömma att det är för Landskronaborna vi jobbar. Indikatorer Sverigemedel

Historiska värden 2015

2016

Målvärden

2017

2019

2020

2021

Nöjd inflytandeindex helheten

Nöjd Medborgarindex helheten

Målområdesägare Samtliga förvaltningschefer är målområdesägare för sin nämnd. Berörda nämnder och bolag         

Utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Individ- och familjenämnd Teknik- och fritidsnämnd Stadsbyggnadsnämnd Kulturnämnd Miljönämnd Kommunstyrelse Landskrona stadshus AB

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

12(53)

2.4 Resursmål Landskrona stad har två resursmål:  

Ekonomi Personal

Resursmålen, ekonomi och personal, skapar de grundläggande förutsättningarna för den kommunala verksamheten. Målen har en stödjande funktion och möjliggör den kommunala verksamheten och i förläningen att stadens politiskt prioriterade områden nås.

2.4.1

Ekonomi

Fullmäktigemål: Landskrona stad ska ha en ekonomi i enlighet med riktlinjerna för god ekonomisk hushållning Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre tidsperspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Grundläggande för begreppet god ekonomisk hushållning är således att långsiktigt realt värdesäkra stadens egna kapital. En bra balans mellan intäkter och kostnader och en sund investeringsnivå med hög egenfinansieringsgrad är nyckelfaktorer. Tidsaspekten för de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning är att de långsiktiga riktlinjerna avser intervallet mellan 3-5 år med ett genomsnitt av 5 år inklusive senaste bokslutsår och de kortsiktiga riktlinjerna har en tidsperiod om 1- 3 år. Långsiktiga finansiella riktlinjer för god ekonomisk hushållning Resultatet ska minst inflationssäkra stadens egna kapital Reinvesteringar ska egenfinansieras till 100 % och nya investeringar (exklusive företagsekonomiskt lönsamma investeringar) skall egenfinansieras till minst 75 %. Vid inhyrningar skall framtida hyresavgifter för nya inhyrningar (istället för investering i egen regi) nuvärdesberäknas och ingå i investeringsunderlaget. Stabil nivå på stadens soliditet Underhåll av realkapital, t.ex. stadens fastigheter, gatunät, VA-nät och övriga anläggningstillgångar skall underhållas på en sådan nivå att ett eftersatt underhållsbehov inte uppkommer. Kortsiktiga finansiella riktlinjer för god ekonomisk hushållning För varje enskilt budgetår skall intäkterna överstiga kostnaderna enligt balanskravet Nivåerna på exempelvis ekonomiskt resultat, skuldsättning och investeringsnivå ska beslutas årligen av kommunfullmäktige och med beaktande av de långsiktiga finansiella riktlinjerna Resultatnivån ska anpassas till stadens riskexponering och eventuella övriga osäkerhetsfaktorer Övriga riktlinjer för god ekonomisk hushållning Planeringen av den ekonomiska politiken skall utgå från försiktighetsprincipen, där säkerhet i antaganden är en viktig grundförutsättning De tillgängliga resurserna bestämmer graden av måluppfyllelse – ekonomin sätter gränsen och förutsätter optimalt resursutnyttjande.

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

13(53)

Alla beslut avseende övergripande policys, planer och projekt etc. som kommer att inverka på verksamheterna ska innehålla en ekonomisk konsekvensbeskrivning som tydliggör hur beslutet påverkar stadens ekonomi och hur det ska finansieras. Verksamhetens riktlinjer för god ekonomisk hushållning Landskrona stad är en politisk styrd organisation, vilket innebär att verksamheterna styrs utifrån politiskt beslutade mål och visioner. Verksamhetens prioriteringar och inriktning uttrycks bland annat i politiskt styrdokument ”Landskrona vägval” och genom beslut i kommunfullmäktige, nämnder samt styrelser. Stadens verksamheter skall bedrivas på så sätt att ett effektivt resursutnyttjande eftersträvas och till bästa kvalitet (effektivitet och produktivitet) Indikatorer Sverigemedel

Historiska värden

Målvärden

2015

2016

2017

2019

2020

2021

Resultatmål

4,0%

3,0%

3,4%

3,6%

2,0%

Egenfinansiering investeringar

90%

73%

63,4%

97,4%

50%

Soliditet (exkl pensionsskuld)

82%

84,1%

48,5%

83%

Andel nämnder med budget i balans

77,8%

93,0%

100%

------

100%

Landskrona stad har under flera år uppnått resultat som har överstigit den resultatnivå som har inneburit att god ekonomisk hushållning anses ha varit uppfyllt. Sedan ett antal år tillbaka har den årliga målsättningen ökat med 0,2 % per år för att för att enligt plan från 2019 och framåt vara på 2 %. Med den begränsade utvecklingen på skatt- och statsbidragsintäkterna kombinerat med ökade demografiska kostnader sattes målvärdet för 2018till 0,2 %. Det kommer under 2019 vara mycket svårt att nå målet med ett resultat som uppgår till 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Men budgetarbetet inför budget 2020 och framåt måste sträva för att detta resultat ska uppnås. När det gäller egenfinansieringen av investeringar så har den historiskt varit hög i Landskrona. Då investeringsbehovet är högt och utvecklingen av skatteintäkterna och den demografiska förändringen påverkar resultatet så är målvärdet lägre än tidigare. Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning avseende egenfinansiering av investeringar behöver ses över framöver. Målområdesägare Stadens ekonomichef Berörda nämnder        

Utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Individ- och familjenämnd Teknik- och fritidsnämnd Stadsbyggnadsnämnd Kulturnämnd Miljönämnd Kommunstyrelse

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

14(53)

2.4.2

Personal

Fullmäktigemål: Landskrona stads varumärke som attraktiv arbetsgivare ska stärkas Landskrona stad ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett tydligt fokus på kommuninvånarnas och medarbetarnas välbefinnande. Landskrona stad är en inkluderande och jämlik organisation som ska skapa ett hållbart arbetsliv för alla som jobbar i staden. Ett bra ledarskap, rätt förutsättningar i arbetet och goda utvecklingsmöjligheter gör staden konkurrenskraftig och bidrar till att nå målet att ”Landskrona stads varumärke som attraktiv arbetsgivare ska stärkas”. I stadens arbetsgivarpolicy har tre områden identifierats som syftar till att nå det övergripande målet. Dessa är: Kompetensförsörjning och -utveckling Medarbetarna och deras kompetens är stadens viktigaste resurs. För att uppfylla de krav och behov våra kommuninvånare har framöver behöver staden utveckla gemensamma processer för att kunna attrahera, behålla och utveckla medarbetare och på så sätt trygga framtida kompetensförsörjning. Ledarskap Landskrona stad ska vara en förebild som arbetsgivare. Det ställer krav på ett ledarskap som motiverar och engagerar medarbetarna till lärande, utveckling och förändring. Stadens ledare ansvarar för att verkställa politiskt fastställda mål och ska se till att verksamhetens tjänster utförs på bästa möjliga sätt för kommuninvånarna, med största möjliga samordningsvinster för helheten. Medarbetarskap/kultur Medarbetarna i Landskrona stad ska känna stolthet över att arbeta i staden och är goda/BRA ambassadörer för verksamheten. Organisationskulturen präglas av innovation, förändringsvilja och ska stimulera och uppmärksamma medarbetarnas handlingskraft, initiativförmåga, kreativitet samt vilja att göra en bra insats. Medarbetarnas trivsel och hälsa är avgörande faktorer för att möjliggöra detta. Indikatorer Sverigemedel

Historiska värden

Målvärden

2015

2016

2017

2019

2020

2021

Sjukfrånvaro %

6,5

6,7

6,5

6,7

6,6

6,5

6,4

Ledarskapsindex

Totalt HållbartMedarbetarEngagemang (HME)

Målområdesägare Stadens HR-chef Berörda nämnder     

Utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Individ- och familjenämnd Teknik- och fritidsnämnd Stadsbyggnadsnämnd

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

15(53)

  

Kulturnämnd Miljönämnd Kommunstyrelse

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

16(53)

3 Budgetantaganden 3.1 Befolkningsprognos Landskrona stad har låtit SCB ta fram en befolkningsprognos för åren 2018-2027. Prognosen bygger på trendframskrivning samt av staden levererad byggprognos. Enligt prognosen förväntas befolkningen öka med 500 (år 2019), 741 (år 2020) respektive 708 (år 2021) personer under planperioden.

3.2 Skatt- och statsbidragsintäkter Prognosen för skatt- och statsbidragsintäkterna är beräknade med verktyget Skatter och bidrag som tillhandahålls av Sveriges kommuner och landsting och efter de förutsättningar som redovisas i cirkulär 2018:35 per 28 september 2018. Befolkningstalet som ligger till grund för beräkningen är lika med utfallet per november 2017 plus befolkningsökningen enligt SCB:s prognos. En skattekrona motsvarar 86,9 mnkr.

3.3 Kommunal utdebitering Kommunal utdebitering är oförändrad, 20:24.

3.4 Driftbudget Kompensation för inflation Nämnderna har fått en inflationskompensation. Inflationskompensationen utgår ifrån KPIF-KS men nämnderna har inte blivit fullt ut kompenserade. Totalt har nämnderna kompenserat för 5,3 mnkr i ökade kostnader. Stadens resultatenheter får höja sina priser med 1,8%. Kompensation för avtalsenliga löneökningar Budget 2019 har reserverade medel hos kommunstyrelsen för avtalsenlig budgetkompensation uppgående till 2,5%. Även 2018 års löneökning för de tre första månaderna 2019 finns reserverade hos kommunstyrelsen. Stadsledningskontorets ekonomiavdelning får i uppdrag att fördela lönekompensationen till nämnderna när avtalen är klara. Kompensation för demografiska förändringar Befolkningsprognos framtagen av SCB, visar att Landskrona, under planperioden 2019-2021, kommer att ha en ökning av antal barn och elever i åldern 1-19 år med 409 personer. Denna ökning genererar en budgetkompensation till utbildningsnämnden på 9,4 mnkr år 2019. För 2019-2020 finns medel avsatta i långtidsplanen. Samma befolkningsprognos visar för perioden 2019-2021 att antal personer i åldersgruppen över 80 år ökar. För år 2019 har omsorgsnämnden kompenserats med 3,9 mnkr och för 20202021 finns reserverat medel i långtidsplanen för ytterligare ökning. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har minskat under ett antal år. Under första halvåret 2018 syns dock en kostnadsökning. Budgeten är år 2018 anpassad till den lägre nivån som var 2017. Prognosen är att kostnaderna överstiger budget 2018 med 3-5 mnkr. Nämnden är därför kompenserad med 5 mnkr i 2019 års budget. Ytterligare medel finns avsatta åren 2020-2021 i långtidsplanen. Drift- och verksamhetskonsekvenser av investeringsbeslut I kommunstyrelsens budget 2019 finns reserverat 16,6 mnkr för hyreskonsekvenser av investeringsbeslut som fördelas till nämnderna. Ytterligare medel finns reserverade i långtidsplanen 2020-2021. Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

17(53)

Internhyror 2015-2016 höjdes de interna hyrorna med 12,0 mnkr vilket var föranlett av ett ökat underhållsbehov, nämnderna kompenserades för hela ökningen. Fastighetsavdelningen som ansvarar för stadens lokaler fick då ett avkastningskrav på 10 mnkr eftersom omfattningen av det utökade underhållet inte får genomslag år 1. Avkastningskravet reduceras med 1,0 mnkr årligen efterhand som omfattningen på underhållet utökas. I budget 2018 har två justeringar gjorts av de interna hyrorna för att anpassa dessa till marknadsmässiga hyror. Arbetet har mynnat ut i nya avtal för samtliga lokaler som tecknats mellan kommunstyrelsen (fastighetsägaren) och nämnderna (hyresgästerna). Effektivisering av verksamheterna Stadens står inför ett utmanade ekonomiskt läge 2020 och 2021. För att uppnå god ekonomisk hushållning 2020 och 2021 behöver staden arbeta proaktivt med verksamheternas kostnader. För att uppnå ett nollresultat 2020 krävs återgärder i budgetarbetet inför budget 2020 på 35 mnkr och ytterligare 14 mnkr, 2021. För att dessutom uppnå ett resultat uppgående till 2% av skatter och statsbidrag krävs ytterligare åtgärder på 53 mnkr respektive ytterligare 1,9 mnkr. Återbetalning av eget kapital Inga nämnder har något negativt eget kapital att återbetala. Personalkostnadspåslag Personalomkostnadspåslaget föreslås vara oförändrat. Om förändringar sker i lagstiftning kan nytt beslut behöva tas. Nuvarande påslag är:   

Anställd personal 40,66 % Uppdragstagare 31,42 % Särskild löneskatt 24,26 %

3.5 Känslighetsanalys För att få en bild av vad olika scenarior får för ekonomiska konsekvenser har följande beräkningar gjort:    

1 % löneökning motsvarar cirka 17 mnkr. 1 % inflationskompensation motsvarar cirka 8 mnkr. 1 kronas skattehöjning motsvarar en intäktsökning på 86,9 mnkr. En förändring av likviditeten/kassaflödet med 100 mnkr medför ett minskat finansnetto med 3,0 mnkr.

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

18(53)

4 Ekonomiska rapporter 4.1 Resultatbudget Bokslut 2017 mnkr

Not

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Beräknad verksamhetsförändring EFP

Budget 2018

Prognos 2018

Budget 2019

EFP 2020

EFP 2021

Kvartal 2 695,9

530,4

546,7

530,4

541,0

551,8

-2 915,4

-2 873,4

-2 896,8

-2 994,8

-2 995,4

-3 027,5

-21,31

-91,72

Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader

-131,9

-140,5

-143

-153,6

-158,6

-163,6

-2 351,4

-2 483,5

-2 493,1

-2 618,0

-2 634,3

-2 731,0

Skatteintäkter

1 645,1

1 685

1 688,8

1 758,7

1 823,6

1 902,6

Generella stadsbidrag o kostnadsutjämning

761,9

787,3

794,2

832,8

847,7

868,4

Finansnetto

26,3

18,9

25,5

27,5

16,5

15,5

Resultat före extraordinära poster

26,3

5,2

15,4

1,0

53,4

55,4

7,7

15,4

1,0

53,4

55,4

Extraordinära poster

300,1

Årets resultat

382,0

I beräknad verksamhetsförändring EFP 2020 återfinns resultat av 2020 års budgetprocess med 88 mnkr. I beräknad verksamhetsförändring EFP 2021 återfinns resultat av 2020 års budgetprocess med ytterligare 16,3 mnkr. 2

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

19(53)

4.2 Noter till resultaträkningen Budget 2018

Prognos 2018

Budget 2019

EFP 2020

EFP 2021

Avtalsenlig lönerevision, 2,5 %

-36 700

-37 600

Kompensation fristående skolor

-8 500

-8 700

Prisökningar upphandlad privat drift oms, OPI 2,7 %

-1 690

-1 730

Kompensation interna tjänster, hyror (1,5 % 2020)

-2 000

Inflationskompensation ( 1 % 2020)

-7 400

-12 700

-12 100

-4 250

-5 200

-800

-2 238

mnkr Not 1 verksamhetsförändringar EFP

Demografisk kostnadspåverkan, utbildningsnämnd Demografisk kostnadspåverkan, äldreomsorg LSS-demografi -3 gruppboenden - special, service, start Verksamhetskonsekvenser under utredning

-8 000

Demografisk effekt försörjningsstöd, budgetnivå 2018: 62 mnkr inkl allt

-5 000

Miljönämnden uppgradering verksamhetssystem

-5 000 500

Driftkonsekvenser av investeringsbeslut

-15 500

Årlig förändring komponentavskrivningar, minskat avkastningskrav

-1 500

Avkastningskrav årlig minskning, ökade internhyror

-1 000

1 000

Utbildningsnämnden finansiering ökat investeringsanslag Avkastning bolag

-2 000

Ökade pensionskostnader

-5 000

Löpande underhåll, asfalt

-3 000

Ökade underhållsytor

-1 500

Dubbelrevision, avgår 2020

70,0

EU-val, avgår 2020

1 150,0

Delegationen mot segregation

4 500

Resultat av 2019 års budgetprocess

35 089

14 282

Resultat av 2019 års budgetprocess för god ekonomisk hushållning (2% av skatter och statsbidrag)

53 425

1 994

-21 306,0

-91 692

1 758,7

1 823,6

1 902,6

Summa verksamhetsförändringar

Not 2 skatteintäkter Kommunalskatt Slutavräkning Summa skatteintäkter

1 692,9

1 694,5

-7,9

-5,7

1 685,0

-1 688,8

1 758,7

1 823,6

1 902,6

640,6

644,1

667,2

686,0

721,2

54,0

51,5

51,8

52,4

53,2

6,8

7,1

20,2

32,8

30,4

Not 3 generella statsbidrag Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/avgift

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

20(53)

Budget 2018

Prognos 2018

Budget 2019

EFP 2020

EFP 2021

-16,2

-17,0

-13,7

-13,8

-14,0

Kommunal fastighetsavgift

76,5

75,6

77,6

Välfärdsmiljoner

25,6

27,9

21,2

12,7

Strukturbidrag Införandebidrag LSS-utjämning

Byggbonus

5,0

Delegationen mot segregation Summa generella statsbidrag

8,5 787,3

794,2

832,8

847,7

868,4

4.3 Balansräkning Bokslut 2017

Budget 2018

Prognos 2018

Budget 2019

EFP 2020

EFP 2021

1 703,2

2 456,2

2 059,9

2 343,8

2 660,2

2 793,2

mnkr Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar, placerade medel

500,9

532,0

485,9

480,0

Omsättningstillgångar, övrigt

1 395,6

661,8

1 100,6

1 002,4

900,8

873,2

Summa tillgångar

3 599,7

3 650,0

3 646,4

3 826,2

4 041,0

4 146,4

Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Avsättningar Skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder

3 031,0

2 977,6

3 046,4

3 047,4

3 100,8

3 156,2

70,0

38,1

41,3

60,0

708,8

870,2

920,2

530,6

631,1

540,0

3 826,2

4 041,0

4 146,4

3 599,7

3 650,0

3 646,4

2 343,8

2 660,2

2 793,2

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

21(53)

4.4 Nyckeltal

Verksamhetens nettokostnader, mnkr Skatteintäkter och generella statsbidrag, mnkr Finansnetto, mnkr Resultat, andel av skatteintäkter och statsbidrag. mnkr Verksamhetens nettokostnad, andel av skatteintäkter och generella statsbidrag, mnkr Finansnettots andel av skatteintäkter och generella statsbidrag, % Soliditet, %

Bokslut 2017

Budget 2018

Prognos 2018

Budget 2019

EFP 2020

EFP 2021

-2351,4

-2 483,5

-2 493,1

-2 618,0

-2 634,3

-2 731,0

2407,0

2 472,3

2 483,0

2 591,6

2 671,3

2 770,9

26,3

18,9

25,5

27,5

16,5

15,5

3,4%

0,3%

0,6%

0,0%

2,0%

-97,7%

-100,5%

-100,4%

-101,0%

-98,6%

1,1%

0,8%

1,0%

1,1%

0,6%

84,1%

81,6%

83,5%

79,6%

76,7%

76,1%

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

22(53)

4.6 Kassaflödesbudget Bokslut 2017

Prognos 2018

Budget 2019

Årets resultat

382,0

15,4

1,0

Justering för av- och nedskrivningar

132,1

143,1

153,6

-1,5

21,9

10,0

Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapitalet

512,6

180,4

164,6

Ökning (-) minskning (+) av placerade medel

111,3

-20,0

100,0

41,7

-16,2

-11,8

mnkr Den löpande verksamheten

Ökning (+) / minskning (-) avsättningar Justering övriga ej likviditetspåverkande poster

Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (-) minskning (+) av lager

0,0

0,4

0,0

Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder

-36,0

9,4

18,8

Medel från den löpande verksamheten

629,6

154,0

271,6

-337,1

-499,8

-437,5

Bidrag till förvärv av materiella anläggningstillgångar

1,3

0,0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0,4

0,0

Ökning av finansiella anläggningstillgångar

0,0

15,0

5,9

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0,6

0,0

-334,8

-484,8

-431,6

Amortering av lån

0,0

Minskning av långfristiga skulder

0,0

Ökning av övriga långfristiga skulder

5,9

Minskning av långfristiga skulder

0,0

Ökning av långfristiga fordringar

0,0

Medel från finansieringsverksamheten

5,9

Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Medel från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

150,0 0,0

0,0

150,0

Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början

55,1

355,8

25,0

Förändring av årets kassaflöde

300,7

-330,8

-10

Likvida medel vid årets slut

355,8

25,0

15,0

Resultatet 2017 innehåller reavinst på 300 mnkr som har uppstått vid försäljning av bolag till Landskrona stadshus AB.

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

23(53)

4.7 Summerad driftbudget per nämnd Nettokostnader

Avskrivningar

Intern ränta 3%

Totalt kommunbidrag

-1 014 687

-10 853

-1 089

-1 026 629

Omsorgsnämnd

-692 430

-2 861

-383

-695 673

Individ- och familjenämnd

-308 610

-1 245

-180

-310 035

Teknik- och fritidsnämnd

-117 992

-35 103

-10 133

-163 228

tkr Anslagsfinansierad verksamhet Utbildningsnämnd

Stadsbyggnadsnämnd

-5 743

-5 650

-8 450

-19 843

Kulturnämnd

-60 845

-1 512

-270

-62 627

Miljönämnd

-10 048

-68

-17

-10 133

-379 646

-8 009

-1 860

-389 515

Kommunfullmäktige

-7 983

-40

-3

-8 026

Revisionen

-1 405

Överförmyndare

-4 854

Valnämnd

-1 251

Kommunstyrelse

Summa anslagsfinansierad

-2 605 492

-65 342

-22 385

-2 693 219

- RTI-projekt

2 451

-1 070

-1 381

- Service

1 761

-1 628

-134

-5 390

- Måltid

1 987

-1 660

-327

511

77 936

-53 924

-24 012

20 400

8 414

-7 934

-480

33 009

-22 029

-10 981

125 557

-88 244

-37 313

15 521

-2 479 935

-153 586

-59 698

-2 677 698

Resultatenheter Teknik- och fritidsnämnden

Kommunstyrelse - Fastighet - IT Vatten och avlopp Summa resultatenheter Total Avgår intern ränta Summa verksamhetens nettokostnader Skatter och generella stadsbidrag Finansnetto

59 698 -2 618 000 2 591 562 27 473

Budgeterat resultat

1 035

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

24(53)

4.8 Investeringsbudget Investeringsbudgeten för 2019 uppgår till 437,5 mnkr inklusive vatten- och avloppsverksamhetens budget på 75,6 mnkr. Satsningar 2019 omfattar en fortsatt hög nivå på anslagen för stadsmiljö 58,7 mnkr på stadsbyggnadsnämnden och 21,9 mnkr till teknik- och fritidsnämnden. Verksamhetslokaler har en budget på 216,2 mnkr som omfattar bland annat två förskolor, gruppboendeplatser för LSS och upprustning av stadshuset. Cirka 54 mnkr avser övriga reinvesteringar. Investeringsnivån i plan 2020-2021 uppgår till 475,0 mnkr respektive 296,6 mnkr inklusive vatten och avlopp. Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Skattefinansierad verksamhet

-479 464

-361 912

-422 171

-231 630

Avgiftsfinansierad verksamhet

-84 800

-75 565

-52 820

-64 990

Total investeringsbudget

-564 264

-437 477

-474 991

-296 620

Tkr

Från och med investeringsbudget 2018 tillämpas ett nytt förfaringssätt gällande beslut och redovisning. Objekt med ett totalbelopp på minst 5 mnkr särredovisas i egna tabeller och beslutet som tas i fullmäktige gäller för dessa objekt i sin helhet. Övriga objekt som ligger i plan 2020-2021 blir däremot föremål för nytt beslut inför respektive budgetår 2020 och 2021. Re-investeringsanslagen är uppräknade med 2,0%.

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

25(53)

4.8.1

Investeringsbudget per nämnd och objekt exklusive fastigheter Budget

Tkr

Plan

2018

2019

2020

2021

-10 966

-11 185

-11 409

-11 637

Digitalisering

-5 000

IT-satsning

-2 000

Inventarier, Häljarp utökad kapacitet

-1 200

Nämnd, objekt Utbildningsnämnd Årligt investeringsutrymme

Förskola Glumslöv. Inventarier Summa utbildningsnämnd

-1 500 -19 166

-19 685

-16 409

-16 637

Årligt investeringsutrymme

-2 985

-2 637

-2 690

-2 744

Uppgradering möbler, läkemedelsskåp, särskilt boende, 3 år

-2 000

Omsorgsnämnd

LSS-specialgruppboende S:a Viarp, 2-3 platser, inventarier

-200

Artillerigatan 8-9, LSS 7+ 3 platser, startboende, inventarier

-200

Särskilt boende, 10 platser, Artillerigatan, inventarier

-500

LSS-serviceboende, 8 platser, inventarier

-250

Summa omsorgsnämnd

-4 985

-4 637

-3 840

-2 744

-1 290

-1 316

-1 342

-1 369

Individ- och familjenämnd Årligt investeringsutrymme Boende för ensamkommande barn, inventarier Inventarier, gruppboende socialpsykiatri

-330 -81

Inventarier, Granet

-300

Inventarier, Akutbo/Pallas 2

-161

Digitalisering Summa individ- och familjenämnd

-400 -2 162

-1 716

-1 342

-1 369

-1 247

-950

-1 000

-700

-800

-600

Måltid årligt investeringsutrymme

-2 625

-2 400

-1 800

Summa teknik- och fritidsnämnd - resultatenheter

-4 572

-4 150

-3 350

-2 800

Teknik- och fritidsnämnd Teknik- och fritidsnämnd - resultatenheter Service (städ+logistik) årligt investeringsutrymme Laddinfrastruktur bilpool

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

26(53)

Budget

Tkr Nämnd, objekt

Plan

2018

2019

2020

2021

Teknik- och fritidsnämnd - gata och park Gata park årligt investeringsutrymme

-20 061

-21 850

-28 950

-25 750

Utökat reinvesteringsutrymme brandposter

-880

Infrastrukturella projekteringskonsekvenser

-1 840

Hjullastare Summa teknik- och fritidsnämnd - gata och park

-1 800 -22 781

-24 530

-29 830

-26 630

-3 858

-3 935

-4 014

-4 094

Teknik- och fritidsnämnd - fritid Årligt investeringsutrymme Utbyggnad Puls arena

-800

Utbyte ventilation Karlslundsbadet

-112

Solceller

-1 700

Utveckling IP, Karlslund- och andra rekreationsområden*

-6 546

Brygga Örenäs/Ålabodarna

-1 500

Summa Teknik- och fritidsnämnd - fritid

-14 516

-3 935

-4 014

-4 094

Summa teknik- och fritidsnämnd

-41 869

-32 615

-37 194

-33 524

-89 108

-58 650

-64 150

-63 500

-32

-33

-34

-35

-550

-600

-684

-200

Stadsbyggnadsnämnd Stadsmiljö årligt investeringsutrymme Helelektrifiering av busstrafik, laddningsinfrastruktur Re/ny-investeringar Utbyte instrument enligt utbytesplan Delfinen 15, inlösen av fastighet

-2 250

-1 704

Flygfoto i hög upplösning

Summa stadsbyggnadsnämnd

-300

-93 644

-59 283

-64 868

-64 035

-2 676

-2 730

-2 785

-2 841

Kulturnämnd Årligt investeringsutrymme Avgår ombudgetering till drift 2018

500

Fotostaden, Tyghuset, etapp 2

-1 673

Summa kulturnämnd

-3 849

-2 730

-2 785

-2 841

Årligt investeringsutrymme

-266

-147

-150

-153

Summa miljönämnd

-266

-147

-150

-153

Miljönämnd

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

27(53)

Budget

Tkr Nämnd, objekt

2018

Plan 2019

2020

2021

Kommunstyrelse Årligt investeringsutrymme, STA

-131

-134

-137

-140

Säkerhetsåtgärder

-204

-208

-212

-216

-6 500

-15 706

-10 000

-600

Reservkraft Ven

-1 058

IT IT-strategi, anslagsfinansierat IT, re/ny-investeringar, enligt prismodell och STA/TS prioriteringar WiFi-zoner Trådlösa nät för personal särskilt boende

-2 000

Fiberbredband individ- och familj

-1 120

Uppgradering av stadens fiberanslutningar till sju verksamhetslokaler

-1 000

Summa kommunstyrels inkl IT

-26 199

-19 562

-17 449

-17 456

-821

-837

-854

-871

Samhällsskydd och trygghet Årligt investeringsutrymme Räddningsbåt, med extra anslag enligt bokslut 2016*

-7 826

Insatsbil

-602

Släckbil

-5 800

Tankbil

-3 000

Tankbil komplettering

-1 500

Skåpbil

-500

Krisledningsrum för räddningstjänsten

-250

Flakbil

-500

Lågenergilampor

-200

Summa samhällsskydd och trygghet

-15 049

-5 337

-1 604

-1 571

Summa kommunstyrelse

-41 248

-24 899

-19 053

-19 027

-207 189

-145 712

-145 641

-140 330

-69 665

-59 865

-50 120

-62 290

Summa skattefinansierad verksamhet exkl. fastigheter

Teknik- och fritidnämnd - vatten och avlopp NSVAs affärsplan Brandposter

-535

Karlslundsgatan etapp 1

-9 500

Karlslundsgatan etapp 2

-2 000

-13 000

Återställningar efter VA arbeten

-3 100

-2 700

-84 800

-75 565

-52 820

-64 990

-291 989

-221 277

-198 461

-205 320

Summa investeringar affärsdrivande verksamhet

Summa investeringar exklusive fastigheter

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

28(53)

Fastighetsinvesteringar per objekt I tabellen nedan presenteras stadens fastighetsinvesteringar per objekt. Organisatoriskt tillhör investeringarna kommunstyrelsen. Investeringsobjekt märkta med en * har ett totalbelopp som överstiger 5 mnkr. Fullmäktiges beslut för dessa objekt gäller dock för totalnivån och periodiseringen över åren är preliminär och kan ändras i samband med beslut om budget eller tilläggsbudget. Övriga objekt som ligger i plan 2020-2021 blir däremot föremål för nytt beslut inför respektive budgetår 2020 och 2021. Tkr

Tidigare redovisat tom. 201712-31

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

-10 000

-15 000

-5 000

-10 000

Plan 2021

Totalt

Verksamhetslokaler Utbildningslokaler Anpassning och utveckling av skollokaler Verksamhetslokaler särskolan Utrymningssäkerhet skolor, nya lagkrav

-740

-40 000 -15 000

-2 260

-3 000

Mindre investeringar-på uppdrag av utbildningsnämnden

-1 230

-1 000

-1 230

-1 000

Löpande

Utredning och utveckling av nya/befintliga lokaler

-5 000

Löpande

Om/tillbyggnad Häljarp, utökad för- och grundskolekapacitet

-7 073

-9 427

-16 500

Högre måluppfyllelse i skolan med bättre lokaler

-14 623

-8 000

Förskola , ny och ersättning Glumslöv

-20 000

-27 000

Förskola Annelöv anpassningsinvesteringar Ny Förskola Häljarp Förskola Häljarp. Inventarier

-21 116

-8 000

-47 000 -6 000

-24 400

-45 516

-3 200

-3 200 -5 000

Förskola/skola 2*

-40 000 -10 000

Förskola Glumslöv Inventarier

-45 000 -35 000

-1 500

Förskola 1 inventarier

-1 500

-1 500 -1 500

Rivning förskolor sanering av mark

-4000

-106 140

-1 500 -4 000

-5 000

Gymnasieskolan*

-45 000 -1 500

Förskola/skola 2. Inventarier.

Summa utbildningslokaler

Löpande

-6 000

Förskola/skola 1*

Uppbyggnad efter brand Sandåkerskolan

-3 000

-5 000 -8 000

-42 000

-84 500

-122 730

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

-50 000 -45 500

29(53)

Tkr

Tidigare redovisat tom. 2017-12-31

Budget 2018

Budget Plan 2020 Plan 2021 2019

Totalt

Omsorgslokaler Utrymningssäkerhet äldreboenden nya lagkrav

-24

-4 476

-4 500

LSS, 10 lägenheter.* (OMS)*

-10 000

LSS-specialgruppboende S:a Viarp, 2-3 platser, nytt*

-20 000

Artillerigatan 8-9, LSS 7+ 3 platser, startboende, ombyggnad*

-10 000

-20 000

-9 000

Särskilt boende, 10 platser, ombyggnad Artillerigatan*

-9 000 -6 000

Summa omsorgslokaler

-20 000

-4 476

-9 000

-36 000

-20 000

-80 000

-6 000 -10 000

Övriga lokaler Upprustning stadshuset Stadshuset garage

-8 520

-180 000

-2 328

-10 848

Åtgärder underhållsskuld enligt inventering brand och ventilation.

-15 000

-5 000

Löpande och periodiskt underhåll fastigheter

-34 445

-30 000

Löpande

Mindre fastighetsinvesteringar, enligt STA/TS prioritering

-6 936

-5 000

Löpande

Lundåkra 3:9

-1 600

Köp av fastigheten Viadukten 5, Thornfastigheten, etapp 2

-5 000

-20 000

Upprustning Thornfastigheten östra

-4 321

-2 420

-6 741

Upprustning Thornfastigheten västra (TB)*

-4 947

-312

-5 259

Fotostaden, Tyghuset, etapp 1

-2 490

-260

-2 750

Fotostaden, Tyghuset, etapp 2

-124

-8 976

Garantiåtgärder

-800

-9 100 -800

Omklädningsrum räddningstjänsten

-800 -2 000

Utveckling IP, Karlslund- och andra rekreationsområden*

-800

Löpande -2 000

-11 000

-1 000

-10 083

-13 000

Offentliga toaletter utbyte Kasernplan och teaterplatsen

-2 600

Fastighetsköp Solskiftet

-3 200

Klimatsäkring och upprustning kulturarkiv Om- och tillbyggnad av stadens förråd

-2 917

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

30(53)

Tidigare redovisat tom. 2017-12-31

Tkr

Budget 2018

Budget Plan 2020 Plan 2021 2019

Totalt

Fastighetsköp Örja 34:7

-10 500

Fastighetsköp Hermelinen 1

-21 000

-4 199

-12 275

Idrottshall i Häljarp

-8 076

Anslutning i stadens fastigheter till Landskrona stadsnät Anslutning av blockförhyrda fastigheter till Landskrona stadsnät

-900

-1000

-1 000

Summa övriga lokaler

-161 659

-122 700

-117 800

-35 800

Summa verksamhetslokaler, kommunstyrelsen

-272 275

-216 200

-276 530

-91 300

4.8.2

Investeringsobjekt med totalnivå på 5 miljoner kronor eller mer

Nedanstående investeringsobjekt ingår i de totala beloppen enligt tabellen ovan. Fullmäktiges beslut för nedanstående objekt gäller dock för totalnivån och periodiseringen över åren är preliminär och kan ändras i samband med beslut om budget eller tilläggsbudget. Belopp i tkr

Tidigare redovisat tom. 2017-12-31

2018

-2 546

-17 568

2019

2020

2021

Totalt objekt

Stadsbyggnadsnämnd Karlslundsgatan etapp 1 Karlslundsgatan etapp 2 Hantverkargatan

-20 114

-4 000

-9 000

-5 000

-450

-18 000

-5 000

Föreningsgatan etapp 2

-800

-5 000

Selma Lagerlövs väg

-600

-6 000

-6 600

-3 000

-14 000

-2 500

-9 000

-11 500

Weibullsholm etapp 1-3

-21

-7 979

Strandvägen etapp 2 Gågatorna

-870

-7 130

Stationen västra sidan Carl XI s väg -6 000

GC-väg Ålabodarna Wrangelska parken Österprojektet

-31 478

-10 800

-8 000

-16 000

-10 000

-750

Österport - Ny spårpassage

-10 450 -5 000

-4 000

-6 000

-3 000

-10 750 -9 000

-2 500

-4 000

-500

-7 500

-6 500 -8 000

-26 625

-58 103

Kungsgatan

-800

-7 000

-7 800

Teaterparken

-400

-5 000

-5 400

Cirkulationsplats Järvgatan

-500

-5 000

-5 500

-1 900

-10 000

-13 100

Teknik- och fritidsnämnd - gata och park Färjeläge Ventrafiken Varvsvägen

-1 200 -3 700

-3 800

-7 500

Teknik- och fritidsnämnd - VA Karlslundsgatan etapp 1

-9 500

Karlslundsgatan etapp 2

-2 000

-9 500 -13 000

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

-15 000

31(53)

4.9 Summerad exploateringsbudget Generellt råder ett fortsatt högt tryck på efterfrågan på tomter både avseende bostadsmark men även verksamhetsmark. Det goda läget på marknaden påverkar dock även entreprenadkostnaderna som bedöms bli högre än vid tidigare bedömning. De ökade utgifterna beror också på säkrare bedömningar eftersom projekten har fortskridit och det finns detaljplaner som fastställer omfattningen av allmän platsmark och byggrätter. Exploateringsbudgeten påverkas tidsmässigt om exempelvis detaljplanen blir överklagad och andra oförutsedda händelser. Resultatet påverkas av kostnader för arkeologi och saneringskostnader men även om byggrätterna minskar på grund av omgestaltning av detaljplanen. Projektkalkylen förbättras allteftersom projektet fortskrider. Från och med 2019 har sex nya projekt lagts till i exploateringsbudgeten. Saxtorp 7:5 är ett nytt bostadsområde i Häljarp. Weibullsholm östra och västra är projekt som omfattar verksamhetsmark. Illern 7 är ett mindre planarbete avseende borttagande av allmän platsmark för att möjliggöra utveckling av Sweps verksamhet. Förberedelser för planläggning av bostäder på Skeppsbrokajen kommer också att påbörjas varför medel för utredningskostnader lagts upp i ett nytt projekt. Upparbetat tom 2017

Utfall jan-sept 2018

Progno s 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022 eller senare

Totalt

184 706

30 669

81 650

86 550

123 000

126 000

368 100

945 000

Utgifter

-323 795

-23 088

-61 050

-123 450

-81 100

-81 500

-184 300

-850 300

Summa netto

-139 089

7 581

2 066

-36 900

41 900

44 500

183 800

94 700

Tkr Inkomster

Se bilaga för detaljer

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

32(53)

5 Nämnderna 5.1 Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden ansvarar för all utbildningsverksamhet i staden, från förskola upp till vuxenutbildning. Verksamheten har cirka 1 250 tillsvidareanställda och har en nettobudget på 1 026 mnkr. Nämnden hanterar utbildning för cirka 8 500 barn och elever. Förvaltningen är organiserad efter verksamhetsområde med cirka 40 enheter. Verksamhetsområdena är förskola, fritidshem, grundskola grund- o gymnasiesärskola samt gymnasium och vuxenutbildning. Lagstiftningsmässigt styr framförallt skollagen. Nämndens förvaltningschef leder stadens arbete med det prioriterade området "Skola för kunskap med arbetsro". Nämnden får i uppdrag att formulera mål inom följande områden:      

Skola för kunskap med arbetsro Tillväxt i Landskrona Leva och bo i Landskrona Hållbart samhälle Landskronaborna i fokus Resursmålen personal och ekonomi

Driftbudget:    

Nämnden kompenseras med 9,4 mnkr för demografi 2019. Nämndens ram minskas med 1,0 mnkr för att finansiera satsning på digitalisering genom ökat investeringsanslag. Nämnden får en inflationskompensation på 1,6 mnkr. Medel avseende genomförandeplan 2018 avgår, 6 mnkr.

Investeringsbudget Det årliga investeringsutrymmet utökas med 5,0 mnkr för satsning på digitalisering. Det tvååriga anslaget för IT-satsning på 2,0 mnkr per år gäller till och med 2019. I kommunstyrelsens investeringsbudget och plan finns upptaget medel för tre förskolor. Driftbudget, tkr

Bokslut 2017

Budget 2018

Förändring

Budget 2019

Nettokostnader

-1 011 318

-1 023 581

-3 048

-1 026 629

1 000 890

1 010 671

4 016

1 014 687

Kommunbidrag, drift Kommunbidrag, kapitalkostnad Summa kommunbidrag Resultat

12 438

12 910

-968

11 942

1 013 328

1 023 581

3 048

1 026 629

2 010

Investeringsbudget, tkr

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Årligt investeringsutrymme

-10 966

-11 185

-11 409

-11 637

Digitalisering

-5 000

IT-satsning

-2 000

Inventarier, Häljarp utökad kapacitet

-1 200

-16 409

-16 637

Förskola Glumslöv. Inventarier Summa

-1 500 -19 166

-19 685

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

33(53)

5.2 Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden ansvarar för insatser till äldre och funktionsnedsatta personer utifrån socialtjänstlagen (SoL), lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Omsorgsnämnden är organiserad i en avdelning för uppdrag, ekonomi och HR samt i tre utförarområde - hemvård, boende och hälsa samt stöd och service. Två gruppboende enligt LSS och två äldreboende drivs av extern entreprenör. Tre privata utförare bedriver för närvarande hemvård enligt lagen om valfrihet, LOV. Nämnden ansvarar för totalt cirka 2 100 brukare och 1 585 medarbetare. Nämnden får i uppdrag att formulera mål inom områdena:    

Leva och bo i Landskrona Hållbart samhälle Landskronaborna i fokus Resursmålen personal och ekonomi

Driftbudget    

Nämndens ram ökas med 3,9 mnkr i demografikompensation. Nämndens ram kompenseras med 1,6 mnkr för avtalseffekter av upphandlade särskilda boenden. Nämnden får 5,0 mnkr med anledning av nämndens ekonomiska situation, inkluderar åtgärder till hemvården. Nämnden inflationskompenseras med 1,2 mnkr.

Investeringsbudget  

Utöver årligt investeringsutrymme har nämnden ett tvåårigt anslag på 2,0 mnkr 20182019 för uppgradering av möbler inom särskilda boenden. I plan 2020-2021 finns upptaget anslag för boendeplatser inom äldreomsorg och lss.

Driftbudget, tkr

Bokslut 2017

Budget 2018

Förändring

Budget 2019

Nettokostnader

-664 409

-683 981

-11 692

-695 673

662 188

680 702

11 727

692 429

3 228

3 279

-35

3 244

665 416

683 981

11 692

695 673

1 007

Kommunbidrag, drift Kommunbidrag, kapitalkostnad Summa kommunbidrag Resultat

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Årligt investeringsutrymme

-2 985

-2 637

-2 690

-2 744

Uppgradering möbler, läkemedelsskåp, särskilt boende, 3 år

-2 000

Investeringsbudget, tkr

LSS-specialgruppboende S:a Viarp, 2-3 platser, inventarier

-200

Artillerigatan 8-9, LSS 7+ 3 platser, startboende, inventarier

-200

Särskilt boende, 10 platser, Artillerigatan, inventarier

-500

LSS-serviceboende, 8 platser, inventarier

-250

Summa

-4 985

-4 637

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

-3 840

-2 744

34(53)

5.3 Individ- och familjenämnden Individ- och familjenämnden ansvarar för insatser riktat till barn, unga och vuxna enligt socialtjänstlagen, lagen om vård av unga och lagen om vård av missbrukare. Nämnden ansvarar även för förebyggande verksamheter till nämnda målgrupper. Förvaltningen är organiserad i fyra verksamhetsområden och har cirka 400 medarbetare. Nämnden får i uppdrag att formulera mål inom områdena:      

Skola för kunskap med arbetsro Tillväxt i Landskrona Leva och bo i Landskrona Hållbart samhälle Landskronaborna i fokus Resursmålen personal och ekonomi

Driftbudget:      

Nämnden kompenseras med 5,0 mnkr för ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Nämndens ram förstärks med helårseffekt 1,4 mnkr för boende för hemlösa. Nämndens ram utökas med 2,5 mnkr avseende utredningar. Nämndens ram utökas med 2,5 mnkr avseende placeringar för barn och vuxna. Nämndens ram utökas med 2,0 mnkr avseende boende för samsjuklighet. Nämnden får en inflationskompensation uppgående till 1,1 mnkr.

Investeringsbudgeten förstärks med ett ettårigt anslag för digital utveckling. Bokslut 2017

Budget 2018

Förändring

Budget 2019

Nettokostnader, drift

-248 371

-233 542

-9 568

-243 110

Kommunbidrag, drift

247 067

233 542

9 568

243 110

1 452

1 472

-46

1 425

-61 834

-61 925

-5 000

-66 925

Driftbudget, tkr

Kommunbidrag, kapitalkostnad Nettokostnader, försörjningsstöd Kommunbidrag, försörjningsstöd

-79 541

61 925

5 000

66 925

Summa kommunbidrag

328 060

295 467

19 568

310 035

17 855

Resultat

Investeringsbudget, tkr Årligt investeringsutrymme Boende för ensamkommande barn, inventarier Inventarier, gruppboende socialpsykiatri

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

-1 290

-1 316

-1 342

-1 369

-1 342

-1 369

-330 -81

Inventarier, Granet

-300

Inventarier, Akutbo/Pallas 2

-161

Digitalisering Summa

-400 -2 162

-1 716

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

35(53)

5.4 Teknik- och fritidsnämnden Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för stadens gator och parker, idrottsanläggningar, friluftsanläggningar såsom badstränder och vandringsleder samt badanläggningar. Nämnden ansvarar även för intern service såsom måltid, städ, vaktmästeri och bilpool. Nämnden ansvarar även för flygplats, hamnar och kollektivtrafik. Teknik- och fritidsnämnden utgör stadens trafiknämnd. Nämnden får i uppdrag att formulera mål inom följande områden:      

Skola för kunskap med arbetsro Tillväxt i Landskrona Leva och bo i Landskrona Hållbart samhälle Landskronaborna i fokus Resursmålen personal och ekonomi

Driftbudget anslagsfinansierad verksamhet 

    

I samband med den förändrade nämndsorganisationen för 2019 har den tidigare fritidsnämndens ram minskat med 2 mnkr (1,4 mnkr har tillskjutits kulturnämnden och 0,6 mnkr har tillskjutits kommunstyrelse). Nämndens ram har ökar med 1,5 mnkr för ökade underhållskostnader. Nämnden har fått 200 tkr i inflationskompensation. Nämnden ram ökas med 750 tkr för aktivitetsstöd för äldre. Under 2017-2021 är nämndens ram minskad med 110 tkr för att finansiera inköp av traktor. Nämndens ram minskar med 2 900 tkr som varit ett tidsbegränsat anslag för SMveckan.

Resultatenheterna 

Service får höja sina priser med 1,8%

Driftbudget, tkr

Bokslut 2017

Budget 2018

Förändring

Nettokostnader

Budget 2019 -163 228

Kommunbidrag, drift

117 992

Kommunbidrag, kapitalkostnad

45 236

Summa kommunbidrag

163 228

Resultat

Teknik- och fritidsnämnden är nybildad för 2019 varpå jämförelse bakåt i tiden saknas. Budget 2018

Förändring

Budget 2019

-909

-102

-1 011

Avkastningskrav, service

-2 166

1 556

-610

Summa avkastningskrav

-3 075

1 454

-1 621

Resultatenheter, avkastningskrav tkr Avkastningskrav, måltid

Bokslut 2017

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

36(53)

Budget 2018

Förändring

Kommunbidrag måltid

500

Kommunbidrag service

6000

Summa kommunbidrag

6 500

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

-1 247

-950

-1 000

Resultatenheter, kommunbidrag, tkr

Investeringsbudget, tkr

Bokslut 2017

Budget 2019

Teknik- och fritidsnämnd resultatenheter Service (städ+logistik) årligt investeringsutrymme Laddinfrastruktur bilpool Måltid årligt investeringsutrymme

-700

-800

-600

-2 625

-2 400

-1 800

-20 061

-21 850

-28 950

-25 750

-880

-3 935

-4 014

-4 094

-59 865

-50 120

-62 290

-2 700

Teknik- och fritidsnämnd - gata och park Gata park årligt investeringsutrymmet Utökat reinvesteringsutrymme brandposter Infrastrukturella projekteringskonsekvenser

-1 840

Hjullastare

-1 800

Teknik- och fritidsnämnd - fritid Årligt investeringsutrymme

-3 858

Utbyggnad Puls arena

-800

Utbyte ventilation Karlslundsbadet

-112

Solceller

-1 700

Utveckling IP, Karlslund- och andra rekreationsområden*

-6 546

Brygga Örenäs/Ålabodarna

-1 500

Teknik- och fritidnämnd - vatten och avlopp NSVAs affärsplan Brandposter

-69 665 -535

Karlslundsgatan etapp 1

-9 500

Karlslundsgatan etapp 2

-2 000

-13 000

Återställningar efter VA arbeten

-3 100

-2 700

Investeringar över 5 mnkr, tkr

Tidigare redovisat tom. 201712-31

Budget 2018

Färjeläge Ventrafiken

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Totalt objekt

-1 200

-1 900

-10 000

-13 100

Varvsvägen

-3 700

-3 800

-7 500

Karlslundsgatan etapp 2

-2 000

-13 000

-15 000

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

37(53)

Landskrona stad, FullmĂ¤ktigeplan 2019-2021 med budget 2019

38(53)

5.5 Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämndens ansvar är framförallt reglerat i plan- och bygglagen. Nämnden ska genom översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser reglera mark- och vattenanvändningen i Landskrona. För många bygg- och markarbeten krävs formella tillstånd i form av lov som nämnden handlägger (bygg-, rivnings- och marklov). Utöver dessa arbetsuppgifter bedrivs upplysnings- och servicearbete inom plan- och byggområdet. Nämnden svarar även för mark- och exploateringsfrågor, baskartan mm. Förvaltningen är organiserad i sju avdelningar och har cirka 42 medarbetare. Nämndens förvaltningschef leder stadens arbete med det prioriterade området "Leva och bo i Landskrona". Nämnden får i uppdrag att formulera mål inom följande områden:      

Skola för kunskap med arbetsro Tillväxt i Landskrona Leva och bo i Landskrona Hållbart samhälle Landskronaborna i fokus Resursmålen personal och ekonomi

Driftbudget:  

Nämndens ram återställs efter den tillfälliga minskningen på 500 tkr som gjordes 2018 på grund av högre intäkter. Nämnden får en inflationskompensation på 2 tkr.

Investeringsbudget 

Nämndens årliga investeringsutrymme består till störta del av investeringar som överstiger 5 mnkr.

Driftbudget, tkr

Bokslut 2017

Budget 2018

Förändring

Budget 2019

Nettokostnader

7 940

-13 746

-6 097

-19 843

Kommunbidrag, drift

3 229

5 241

502

5 743

Kommunbidrag, kapitalkostnad

5 399

8 505

5 595

14 100

Summa kommunbidrag

8 628

13 746

6 097

19 843

16 568

Resultat

Investeringsbudget, tkr

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Stadsmiljö årligt investeringsutrymme

-89 108

-58 650

-64 150

-63 500

-32

-33

-34

-35

-550

-600

-684

-200

Helelektrifiering av busstrafik, laddningsinfrastruktur Re/ny-investeringar Utbyte instrument enligt utbytesplan Delfinen 15, inlösen av fastighet

-2 250

-1 704

Flygfoto i hög upplösning Summa

-300 -93 644

-59 283

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

-64 868

-64 035

39(53)

Investeringar över 5 mnkr, tkr

Karlslundsgatan etapp 1

Tidigare redovisat tom. 201712-31

Budget 2018

-2 546

-17 568

Karlslundsgatan etapp 2 Hantverkargatan

-870

-20 114 -18 000

-450

-5 000

-10 450

-800

-5 000

-7 979

-7 130

Stationen västra sidan Carl XI s väg -6 000

-5 000

-10 800

-600

-6 000

-6 600

-3 000

-14 000

-2 500

-9 000

-11 500

-8 000

-16 000

-10 000

-750

Österport - Ny spårpassage

Totalt objekt

-5 000

Strandvägen etapp 2 Gågatorna

Plan 2021

-9 000

Selma Lagerlövs väg -21

Plan 2020

-4 000

Föreningsgatan etapp 2

Weibullsholm etapp 1-3

Budget 2019

-4 000

-6 000

-3 000

-10 750 -9 000

GC-väg Ålabodarna

-2 500

-4 000

-6 500

Wrangelska parken

-500

-7 500

-8 000

Österprojektet

-31 478

-26 625

-58 103

Kungsgatan

-800

-7 000

-7 800

Teaterparken

-400

-5 000

-5 400

Cirkulationsplats Järvgatan

-500

-5 000

-5 500

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

40(53)

5.6 Kulturnämnden Kulturnämnden ansvarar för all offentlig kulturverksamhet inom områdena konst, kulturarv, bibliotek, teater, musik, stöd till det fria kulturlivet samt kulturskoleverksamhet. Förvaltningen är indelad i avdelningar för bibliotek, kulturarv, kulturstöd, kulturskola, Landskrona foto och gemensam administration. Övergripande projekt bedrivs inom kreativa och kulturella näringar. Nämnden får i uppdrag att formulera mål inom följande områden:     

Skola för kunskap med arbetsro Leva och bo i Landskrona Hållbart samhälle Landskronaborna i fokus Resursmålen personal och ekonomi

Driftbudget:  

I samband med upplösningen av fritidsnämnden har kulturnämnden erhållit 1,4 mnkr. Nämnden har fått en inflationskompensation på 210 tkr.

Inga nya anslag i investeringsbudget 2019. Nämnden fick utökat re/nyinvesteringsanslag från 1,5 till 2,5 mnkr från och med 2016 för att prioritera egna mindre investeringar. Driftbudget, tkr

Bokslut 2017

Budget 2018

Nettokostnader

-57 934 54 743

Kommunbidrag, drift Kommunbidrag, kapitalkostnad Summa kommunbidrag Resultat

Investeringsbudget, tkr Årligt investeringsutrymme Avgår ombudgetering till drift 2018

Förändring

Budget 2019

-62 506

-121

-62 627

59 702

1 143

60 845

3 215

2 804

-1 022

1 782

57 958

62 506

121

62 627

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

-2 676

-2 730

-2 785

-2 841

-2 730

-2 785

-2 841

500

Fotostaden, Tyghuset, etapp 2

-1 673

Summa

-3 849

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

41(53)

5.7 Miljönämnden Miljönämndens ansvarar för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område avseende hälsoskydd, miljöskydd, kemikalieskydd och förorenade områden. Nämnden har också ansvaret för tillsyn och prövning enligt livsmedelslagen. Nämnden ansvarar även för att samordna och driva på utvecklingen av stadens miljöstrategiska arbete samt stadens naturvårdsinsatser. Nämnden får i uppdrag att formulera mål inom följande områden:     

Tillväxt i Landskrona Leva och bo i Landskrona Hållbart samhälle Landskronaborna i fokus Resursmålen personal och ekonomi

Driftbudget   

Nämnden får ett ettårigt anslag på 0,5 mnkr för utbyte av IT-system. Nämnden har fått 50 tkr till Vattenvårdskommitténs för Saxån-Braån medlemsavgift Nämnden får 300 tkr till en miljöstrateg

Driftbudget, tkr

Bokslut 2017

Budget 2018

Förändring

Budget 2019

Nettokostnader

-9 400

-9 255

-878

-10 133

9 415

9 194

854

10 048

Kommunbidrag, drift Kommunbidrag, kapitalkostnad

9 498

9 255

878

10 133

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Årligt investeringsutrymme

-266

-147

-150

-153

Summa

-266

-147

-150

-153

Summa kommunbidrag Resultat

Investeringsbudget, tkr

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

42(53)

5.8 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av stadens angelägenheter och ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av övriga nämnder, hel- och delägda företag samt de kommunalförbund som staden är medlem i. Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation ska präglas av ett ledarskap med hög kompetens och en vilja att förändra, förbättra och utveckla den kommunala verksamheten. Till sin hjälp har nämnden staben, stadsledningskontoret och samhällsskydd och beredskap med kompetenser inom bland annat säkerhet, ekonomi, personal, juridik, näringsliv, upphandling, it, lokalförsörjning, kommunikation och destination samt arbetsmarknads- och migrationsfrågor. Stadsdirektören är målområdesägare för de prioriterade områdena "Tillväxt i Landskrona" samt "Hållbart samhälle". Kommunstyrelsen får i uppdrag att formulera mål inom följande områden:      

Skola för kunskap med arbetsro Tillväxt i Landskrona Leva och bo i Landskrona Hållbart samhälle Landskronaborna i fokus Resursmålen personal och ekonomi

Driftbudget 

  

I kommunstyrelsens budget ingår anslag som kommer att fördelas till nämnderna såsom kompensation för avtalsenliga löneökningar, hyreskonsekvenser av investeringar och inhyrningar samt kompensation för demografi. Anslag för utökad trygghetsverksamhet ökas med ytterligar 0,5 mnkr i enlighet med beslut i budget 2018. I samband med upplösande av fritidsnämnden har kommunstyrelsen erhållit 0,6 mnkr för en tjänst rörande folkhälsoarbete. Räddningsnämndens upplösande har medfört att räddningstjänsten och dess verksamhet numera ingår i kommunstyrelsen.

Driftbudget, tkr

Bokslut 2017

Budget 2018

Förändring

Budget 2019

Nettokostnader

-197 675

-288 350

-101 165

-389 515

210 180

282 887

96 759

379 646

Kommunbidrag, drift Kommunbidrag, kapitalkostnad Summa kommunbidrag Resultat

Fastigheter, tkr Avkastningskrav framtida underhåll fastigheter Avkastningskrav fastigheter

6 405

5 463

4 406

9 869

216 585

288 350

101 165

389 515

18 910

Bokslut 2017

Budget 2018

Förändring

Budget 2019

7 000

-1 000

6 000

7 176

-2 276

4 900

Komponentavskrivningar

11 000

-1 500

9 500

Summa

25 176

-4 776

20 400

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

43(53)

Investeringsbudget övriga, tkr Årligt investeringsutrymme Säkerhetsåtgärder Reservkraft Ven

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

-131

-134

-137

-140

-204

-208

-212

-216

-6 500

-15 706

-10 000

-600

-1 058

IT IT-strategi, anslagsfinansierat IT, re/ny-investeringar, enligt prismodell och STA/TS prioriteringar WiFi-zoner Trådlösa nät för personal särskilt boende

-2 000

Fiberbredband individ- och familj

-1 120

Investeringar i verksamhetslokaler

-272 275

-216 200

-276 530

-91 300

Summa

-298 474

-234 762

-293 979

-108 756

För att se en specificering av fastighetsinvesteringar, gå till Investeringsbudget

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

44(53)

5.9 Övriga nämnder Kommunfullmäktige Driftbudget, tkr

Bokslut 2017

Budget 2018

Förändring

Budget 2019

Nettokostnader

-6 544

-7 890

-136

-8 026

7 461

7846

137

7 983

-1

7 511

7 890

136

8 026

967

Driftbudget, tkr

Bokslut 2017

Budget 2018

Förändring

Budget 2019

Nettokostnader

-1 301

-1 328

-77

-1 405

1 299

1 328

1 405

Kommunbidrag, drift Kommunbidrag, kapitalkostnad Summa kommunbidrag Resultat Revisionen

Kommunbidrag, drift Kommunbidrag, kapitalkostnad Summa kommunbidrag

0 -1 299

-1 328

1 405

-2

Driftbudget, tkr

Bokslut 2017

Budget 2018

Förändring

Budget 2019

Nettokostnader

-4 651

-4 818

-36

-4 854

3 827

4 818

4 854

3 827

4 818

4 854

-824

Driftbudget, tkr

Bokslut 2017

Budget 2018

Förändring

Budget 2019

Nettokostnader

-109

-901

-350

-1 251

101

901

350

1 251

101

901

350

1 251

-8

Resultat Överförmyndare

Kommunbidrag, drift Kommunbidrag, kapitalkostnad Summa kommunbidrag Resultat Valnämnd

Kommunbidrag, drift Kommunbidrag, kapitalkostnad Summa kommunbidrag Resultat

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

45(53)

6 Sammanställning nämndernas driftbudget Tkr

Basram 2018

TB3 2018

Budget 2018

Basram 2019

-1 003 106

-1 010 671

∆ 20194

Budget 2019

Utbildningsnämnd Drift Grundbudget exklusive kapitalkostnad (basram)

-1 003 106

Demografi UTB

-5 000

-6 000

1 221

-272

1 000

Lägre kostnad telefoni

875

Sänkt pris interna beställningar

221

Sänkt pris telefonabonnemang

390

Genomförandeplan, flyktingmottagning 2018 Justering interna hyresavtal

-1 010 671

6 000

Inflationskompensation

-1 616

Demografikompensation

-9 400

Lovskola Lägre hyresanslag Komvux

Finansiering digitala investeringar Avskrivningar Räntor Drift Summa

1 000

-11 487

-550

-12 037

-10 853

-870

-3

-873

-1 089

-1 015 463

-8 118

-1 023 581

-1 022 613

-660 641

-680 702

-4 016

-1 026 629

Omsorgsnämnd Drift Grundbudget exklusive kapitalkostnad (basram)

-660 641

Demografi oms

-3 900

-22 248

4 965

866

-292

Sänkt pris interna beställningar

110

Sänkt pris telefonabonnemang

438

Anslag lss över till oms från iof Justering interna hyresavtal Lägre kostnad telefoni Lönekompensation för LSS-verksamhet fr iof

-680 702

Inflationskompensation

-1 187

Demografikompensation

-3 900

-1 640

-5 000

Kompensation upphandlade särskilda boenden Med anledning av nämndens ekonomiska situation, inkluderar åtgärder till hemvården Kapitalkostnad, Anslag lss över till oms från iof Avskrivningar Räntor Drift Summa

3 4

-51

-2 865

-38

-2 903

-2 861

-343

-325

-383

-663 849

-20 132

-683 981

-683 946

-11 727

-695 673

Tilläggsbudget Förändring 2019

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

46(53)

Tkr

Basram 2018

TB3 2018

Budget 2018

Basram 2019

-251 580

-232 070

∆ 20194

Budget 2019

Individ- och familjenämnd Drift Grundbudget exklusive kapitalkostnad (basram) Grundbudget, återbetalning eget kapital

-251 580 465

Anslag lss över till oms från iof

465 22 248

22 248

Justering interna hyresavtal

292

Lägre kostnad telefoni

524

Lönekompensation för LSS-verksamhet till omsorg

292

Sänkt pris interna beställningar

Sänkt pris telefonabonnemang

227

-4 120

-465

Verksamhetskonsekvens Akutbo Återställning av ramminskning eget kapital

-232 070

Inflationskompensation

-1 165

Helårseffekt boende hemlösa

-1 450

Utredningar

-2 500

Placeringar barn och vuxna

-2 500

Boende samsjuklighet, Kung Karl

-2 000

Kapitalkostnad, Anslag lss över till oms från iof Avskrivningar Räntor Summa drift exklusive försörjningsstöd Grundbudget försörjningsstöd (basram)

-1 430

-1 368

-1 245

-205

-155

-180

-252 750

19 208

-233 542

-233 495 -60 000

-60 000

-1 925

-58 000

Grundbudget försörjningsstöd, anställningsprogram

-2 000

Grundbudget försörjningsstöd, fut- och huttjänster

-1 925

Demografisk effekt försörjningsstöd Summa försörjningsstöd Drift Summa

-9 615

-243 110

-5 000

-61 925

-5 000

-66 925

-314 675

19 208

-295 467

-295 420

-14 615

-310 035

Teknik- och fritid anslagsfinansierad Drift Grundbudget exklusive kapitalkostnader (basram) bostadsanpassning Grundbudget exklusive kapitalkostnad (basram)

-7 520

-110 453

Cityväktare från TS t KS KF 2018/881 Beslut 10 Finansiering inköp av traktor, fem år, 20172021 Justering interna hyresavtal

400 110

110 -1 483

Lägre kostnad telefoni

216

Minskat driftanslag fin investering brandposter

655

Ombudgetering från kn

220

Ombudgetering upphandlare SM-veckan, överskott 2017 Sänkt pris interna beställningar

-120 463

400

-1 483

Ombudgetering hyra museet

-120 463

325

-2 900

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

47(53)

∆ 20194

Budget 2019

250

Aktivitetsstöd för äldre

-750

Inflationskompensation

-492

Organisationsförändring folkhälsa till KS

630

Organisationsförändring till fritid från KN

-541

Organisationsförändring till KN

1 974

SM-veckan

2 900

-1 500

Tkr

Basram 2018

Sänkt pris telefonabonnemang Utvecklingsbidrag kultur-och idrottsföreningar, 2015-2018

TB3 2018

Budget 2018

-250

Basram 2019

-250

Ökade underhållskostnader Kapitalkostnader, ombudgetering kapitalkostnader till stadsbyggnadsnämnden Avskrivningar Räntor Drift Summa

1 500

-39 263

3 873

-35 390

-12 685

3 680

-9 005

-10 133

-170 061

6 702

-163 359

-165 699

3 075

1 621

-35 103

-35 103 -10 133 2 471

-163 228

Teknik- och fritid resultatenheter Avkastningskrav

3 075

Avkastningskrav utgår

-1 700

Lägre kostnad telefoni

139

Sänkt pris interna beställningar

Sänkt pris telefonabonnemang

Kommunbidrag tvätteri

-5 500

Kommunbidrag tryckeri

-500

Kommunbidrag matkvalitet

-500

6 206

6 199

Avskrivningar

-4 176

-4 358

Räntor

-2 030

-1 841

Drift Summa

-3 425

-4 879

28 634

33 009

-19 579

-22 029

-9 055

-10 980

Täckningsbidrag

-1 454

Teknik- och fritidsnämnd VA Drift Grundbudget exklusive kapitalkostnad (basram) Avskrivningar Räntor Drift Summa

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

48(53)

Tkr

Basram 2018

Budget 2018

Basram 2019

-5 865

-5 241

500

TB3 2018

∆ 20194

Budget 2019

Stadsbyggnadsnämnd Drift Grundbudget exklusive kapitalkostnad (basram) Högre intäkter 2018 Justering interna hyresavtal

Lägre kostnad telefoni

Sänkt pris interna beställningar

-2

Sänkt pris telefonabonnemang

Inflationskompensation Högre intäkter 2018 utgår Kapitalkostnader, ombudgetering kapitalkostnader från teknik- och servicenämnden Avskrivningar

-5 241

-2

-500

-1 500

-989

-1 179

-2 168

-5 650

Räntor

-3 529

-1 308

-4 837

-8 450

Drift Summa

-9 883

-3 863

-13 746

-19 341

-57 272

-59 702

-502

-19 843

Kulturnämnd Drift Grundbudget exklusive kapitalkostnad (basram)

-57 272

Justering interna hyresavtal

-1 795

Lägre kostnad telefoni

113

Ombudgetering hyra museet

-93

Ombudgetering till fn

-220

Sänkt pris interna beställningar

Sänkt pris telefonabonnemang

-500

Tillfällig omvandling av investeringsanslag till drift Inflationskompensation Tillfällig omvandling av investeringsanslag till drift - åter investering Organisationsförändring Räntor

-59 702

-210

500

-1 433

-545

329

-216

-270

Avskrivningar

-2 713

125

-2 588

-1 512

Drift Summa

-60 530

-1 976

-62 506

-61 484

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

-1 143

-62 627

49(53)

Tkr

Basram 2018

TB3 2018

Budget 2018

Basram 2019

-9 036

-9 198

∆ 20194

Budget 2019

Miljönämnd Drift Grundbudget exklusive kapitalkostnad (basram)

-9 036

Justering interna hyresavtal

-295

109

Sänkt pris interna beställningar

Sänkt pris telefonabonnemang

Lägre kostnad telefoni

Miljöstrateg Vattenvårdskommittén för Saxån-Braån Uppgradering verksamhetssystem Räntor

-14

-11

-9 198

-300

-50

-500

-17

Avskrivningar

-58

-46

-68

Drift Summa

-9 108

-147

-9 255

-9 283

6 000

5 268

-17 -68 -850

-10 133

Kommunstyrelse Drift Tidsbegränsade anslag Genomförandeplan

6 000

Nytt ekonomisystem, överskott 2017

-732

Genomförandeplan, återställt Nytt ekonomisystem, återställt Drift Summa

6 000

-732

5 268

-26 283

-30 683

-6 000

732

-5 268

Anslag som kan fördelas till nämnderna Löneprocessen Grundbudget exklusive kapitalkostnad (basram)

-26 283

Högre anslag lönekompensation

-4 400

-30 683

-4 400

Löneutveckling Löneutveckling, fristående skolor

-35 600

-8 100

-16 600

Drift- och verksamhetskonsekvenser Hyreskonsekvenser

-16 384

Drift och verksamhetskonsekvenser

-16 384 -13 822

-13 822

-30 206

-11 300

-7 500

-1 000

Demografi Demografi

-11 300

Demografi UTB

5 000

Preliminärt LSS

-1 200

Effektiviseringar Processkartläggnings nämnder Beredskap satsningar

2 000

-3 000

Övrigt Avsatta centrala medel till nämnderna (UTB, IoF, OMS) Drift Summa Avkastningskrav Utdelnings bolag Utdelning bolag utöver budgeterat Q1

-54 967

-14 422

5 000 5 000

-69 389

5 000

10 000

-17 000

-77 300

-146 689 10 000

5 000

Återställt utökad utdelning Utökad utdelning 2019

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

0 -5 000

-5 000

2 000

50(53)

Tkr Drift Summa Grundbudget exklusive kapitalkostnad (basram)

Basram 2018

TB3 2018

Budget 2018

Basram 2019

∆ 20194

Budget 2019

5 000

10 000

-3 000

7 000

-195 270

-197 585

-195 270

Cityväktare omfördelning till KS enligt Q2

-197 585 -400

-400

Delegationen mot segregation

-4 500

Ökade pensionskostnader

-5 000

Inflationskompensation

-510

Utökad trygghetsverksamhet, helårseffekt

-500

Organisationsförändring folkhälsa

-630

Organisationsförändring räddning

-30 817

-15

Organisationsförändring räddning inflationskompensation Lägre kostnad telefoni

240

Ökad ram växel

-1 372

Hyresjustering

-1 011

-325

114

Ombudgetering fr TS upphandlare KS sänkta priser interna beställningar KS sänkta priser telefoni Avskrivningar

-3 963

1 321

-2 642

-8 009

Räntor

-1 396

460

-936

-1 860

-200 629

-534

-201 163

-207 454

-42 372

-249 826

-261 575

-127 940

-389 515

Drift Summa Drift summa exklusive IT och fastighet Kommunstyrelse IT Avkastningskrav

121

Täckningsbidrag

9 880

8 414

-9 362

- 7 934

-7 934

-518

-480

25 106

25 176

Avkastningskrav flyttat upp i ram

-121

Lägre kostnad telefoni

Lägre kostnad telefoni flyttat upp i ram Avskrivningar Räntor Drift Summa

-51

121

-121

Kommunstyrelse Fastighetsavdelningen Avkastningskrav resultatenheter

25 106

Lägre kostnad telefoni

Sänkt pris telefonabonnemang

25 176

Komponentavskrivning/avkastningskrav m.m.

-2 276

Komponentavskrivningar

-1 500

Avkastningskrav fastighetsunderhåll nedtrappning

-1 000

Nettokostnader

64 688

77 936

Avskrivningar

-45 028

-53 924

Räntor

-19 660

-24 012

25 176

Drift Summa

25 106

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

-4 776

20 400

51(53)

Tkr

Basram 2018

TB3 2018

Budget 2018

Basram 2019

-7 846

∆ 20194

Budget 2019

Kommunfullmäktige Drift Grundbudget exklusive kapitalkostnad (basram)

-3 522

Grundbudget exklusive kapitalkostnad (basram) partistöd

-3 832

Justering interna hyresavtal Lägre kostnad telefoni

-498

Inflationskompensation Uppräkning partistöd Räntor

-4

Avskrivningar

-40

Drift Summa

-7 398

-4

-492

-7 846

-37

-100

-3

-40

-7 890

-7 889

-1 329

-1 328

-3 -40 -137

-8 026

Kommunrevisorerna Grundbudget exklusive kapitalkostnad (basram)

-1 329

Lägre kostnad telefoni

Inflationskompensation Dubbelrevision Drift Summa

-1 329

-1 328

-4 827

-4 818

-7

-70

-77

-1 405

Överförmyndarnämnd Drift Grundbudget exklusive kapitalkostnad (basram)

-4 827

Lägre kostnad telefoni

Inflationskompensation Drift Summa

-4 827

-4 818

-901

-36

-4 854

Valnämnd Drift Grundbudget exklusive kapitalkostnad (basram)

-901

Kostnad val utgår EU-val Drift Summa

-901

Landskrona stad, Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

-901

-901 800

800

-1 150

-350

-1 251

52(53)

Landskrona stad, FullmĂ¤ktigeplan 2019-2021 med budget 2019

53(53)

1(3)

Kommunstyrelsen Stadsledningskontoret Datum

Er Referens

2017-05-17 Handläggare

Vår Referens

Karin Sannum Budgetstrateg

Kommunstyrelsen

Regelverk för ekonomistyrning Nedan följer ett regelverk som är direkt kopplat till frågor som rör fullmäktigeplanen och uppföljningen av densamma. Utöver detta regelverk finns tre andra viktiga styrdokument i budget- och uppföljningsprocessen. Dessa är:  Styrmodell i Landskrona beslutad i fullmäktige 2015-02-09 § 2  Nya tillämpningsregler för eget kapital, kf 2006-09-26 § 126  Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, kf 2015-02-09 § 3. Därutöver finns ekonomihandbok, årlig tidplan samt direktiv som skickas till nämnderna inför kvartals- delårs- och bokslut. Driftbudget 1. Anslagsbindningsnivån för driftbudgeten är den nettoram som fullmäktige beslutat om för respektive nämnd. Denna ram skall följas och vid befarad negativ budgetavvikelse skall nämnderna omgående upprätta och besluta om en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet skall uppnås. Åtgärdsplanen ska ställas till kommunstyrelsen. 2. Nämnderna får inom den av fullmäktige beslutade driftbudgetramen göra omdisponeringar mellan olika verksamheter om detta ej innebär avsteg från de mål kommunfullmäktige fastställt eller förändrar verksamhetens inriktning. 3. Tilläggsanslag under året, som påverkar resultatet, bör i största möjliga mån undvikas. Däremot finns anslag budgeterat under kommunstyrelsen som kan fördelas till nämnderna under året, se nedan. Tilläggsanslag under budgetåret 4. Ekonomiavdelningen får verkställa fördelningen av kommunstyrelsens anslag för lönekompensation till nämnderna i enlighet med budget och utfallet av lönerevisionen. 5. Stadsledningskontoret får verkställa fördelning av kommunstyrelsens anslag för drift- och hyreskonsekvenser till nämnderna i enlighet med beslutad budget i fullmäktigeplanen. 6. Ekonomiavdelningen får verkställa fördelning av kommunstyrelsens anslag för demografikompensation i de fall sådant har budgeterats. I annat fall (resultatpåverkan) ska beslut tas i kommunfullmäktige. 7. Stadsledningskontoret får verkställa ombudgetering av investeringsanslag från Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7

Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 34 26 stadsledningskontoret@landskrona.se www.landskrona.se

Bankgiro 868-6123 Postgiro 12345-5 Org.nr 212000-1140

2(3)

kommunstyrelse till nämnd efter att kommunstyrelsen beslutat om igångsättningstillstånd. 8. Ekonomiavdelningen får verkställa justering av kapitalkostnader enligt utfall per juni och december med resultatpåverkan. Investeringsbudget 9. Anslagsbindningsnivån för investeringar är på fullmäktiges namngivna objektsnivå. Det innebär att investeringsanslag enligt fullmäktigebeslut inte får överskridas. Om anslaget befaras överskridas ska nämnden tillskriva fullmäktige i samband med kvartalsuppföljning om att i första hand disponera om från annat anslag och i andra hand äska om tilläggsanslag. 10. Anslagsbindningsnivån för särskilt specificerade investeringsobjekt på 5 mnkr eller högre är på totalbeloppet och de enskilda åren är att betrakta som periodiseringar. Dock ska beslut tas i fullmäktige om periodiseringen skall justeras. 11. Alla i investeringsbudgeten ingående objekt med en totalinvestering på mer än 5,0 mnkr och som innebär hyresförändring och/eller ökad driftskostnad får inte påbörjas förrän slutgiltig investeringskalkyl med driftskonsekvenser godkänts av kommunstyrelsen, så kallat igångsättningstillstånd. Dessa objekt är märkta med *. 12. Avtal för inhyrningsobjekt, med ett beräknat nuvärde på mer än 5,0 mnkr för hyresbetalningar under kontraktstiden, och som innebär hyresförändring och/eller ökad driftskostnad, får inte tecknas förrän det godkänts av kommunstyrelsen. 13. Investeringsanslaget för fastighetsavdelningens löpande och periodiska underhållsanslag skall grundas på en uppdaterad underhållsplan för minst 10 år för fastighetsavdelningens samtliga byggnader och anläggningar. Anslaget skall budgeteras på objektsnivå i fastighetsavdelningens internbudget i stadens ekonomisystem för det aktuella budgetåret. 14. Investeringsanslagen ”IT re/nyinvesteringar, enligt prismodell och STA/TS prioriteringar, 10 mnkr” respektive ”mindre fastighetsinvesteringar enligt STA/TS prioriteringar, 5 mnkr” skall disponeras i samråd med stadsledningskontorets enhet för IT- och fastighetsstrategi.

Uppföljning 15. Samtliga förvaltningar skall överlämna ekonomisk månadsuppföljning till stadsledningskontoret för månaderna februari, april, maj, augusti och oktober enligt stadsledningskontorets anvisningar 16. Stadsledningskontoret skall överlämna en sammanställd månadsuppföljning för staden till kommunstyrelsen för månaderna februari, april, maj, augusti och oktober för beslut. 17. Samtliga nämnder och kommunala bolag skall överlämna kvartalsrapporter med helårsprognoser enligt kommunstyrelsens anvisningar och tidplaner. Nämndernas kvartalsrapport 2 ska innehålla uppföljning av mål och ska överlämnas till kommunstyrelsen. 18. Stadsledningskontoret sammanställer och överlämnar kvartalsrapport för staden till fullmäktige för beslut med undantag av kvartalsrapport 3 som endast behandlas och beslutas av kommunstyrelsen. Kvartalsrapport 2 utgör delårsrapport och ska innehålla måluppföljning.

3(3)

19. Samtliga nämnder skall överlämna nämndsberättelse till kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens anvisningar och tidplaner för kännedom. 20. Samtliga bolag ska överlämna årsredovisning till kommunstyrelsen och till fullmäktige enligt kommunstyrelsens anvisningar och tidplaner för beslut. 21. Stadsledningskontoret överlämnar årsredovisning för staden till fullmäktige för beslut. Planering 22. Samtliga nämnder ska upprätta nämndsplaner baserade på fullmäktigeplanens beslut om mål och ramar och i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar och tidplaner. Planerna överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. 23. Förvaltningarna skall senast i januari upprätta internbudget och registrera denna i ekonomisystemet. 24. Förvaltningar ska upprätta förvaltningsplan baserad på nämndsplanen. Ansvarsenheter 25. Stadens nämnder är anslagsfinansierade, vilket innebär att fullmäktige anslår ett kommunbidrag för driftskostnader som framgår av drifttabell 7.6 i fullmäktigeplanen och investeringsanslag på objektsnivå enligt tabeller för respektive nämnd. Anslagsbindningsnivån för driften är kommunbidraget och objektsnivån för investeringsanslag, se punkterna 1 och 8. 26. Teknik- och servicenämnden har fem resultatenheter: fastighet, kost, städ, logistik samt IT. Dessa enheters ansvar är att balansera kostnader, intäkter och avkastningskrav. Avkastningskraven framgår av nämndens driftbudget, bilaga 3. 27. Resultatenheterna utför sitt uppdrag efter beställning från beställaren. För kost, städ och logistik är nämnderna beställare. För beställning av IT-tjänster och verksamhetslokaler, är det stadsledningskontorets IT-respektive fastighetsstrategienheter som är verksamhetens beställare.

1(5)

Kommunstyrelsen Stadsledningskontoret Datum

Er Referens

2016-03-30 Handläggare

Vår Referens

Karin Sannum Budgetstrateg

Kommunstyrelsen

Fullmäktiges program för mål och riktlinjer, uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare 1. Bakgrund Från 1 januari 2015 gäller enligt kommunallagen att fullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Gällande lagstiftning avser privata utförare men i förslag till ny kommunallag, som nu är ute på remiss och som kommer att gälla fr.o.m. 1 januari 2018, föreslås att även verksamhet ”som skulle kunna lämnas över till privata utförare”, omfattas av ett dylikt program. Detta program föreslås enbart gälla för verksamheter som utförs av privata utförare. Lagstiftarens mål är att:   

förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas

2. Förändringarna i lagstiftningen i sammanfattning KL 3 kap 17-19 § samt 6 kap 8a § Kommuner, landsting och regioner   

ska kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en privat utförare, och detta arbete ska vara strategiskt och systematiskt ska genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn ska se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de överlämnar till privata utförare

Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7

Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 34 26 stadsledningskontoret@landskrona.se www.landskrona.se

Bankgiro 868-6123 Postgiro 12345-5 Org.nr 212000-1140

2(5)

 

ska i fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med generella mål och riktlinjer när verksamhet drivs av privata utförare har en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan välja mellan olika utförare

3. Omfattning Detta program gäller all den verksamhet som utförs av privat utförare för Landskrona stad, och särskilt de verksamheter som tydligt riktar sig till och rör medborgarna. Programmet omfattar inte fristående skolor och förskolor eftersom de är egna huvudmän för verksamheten och inte är upphandlade. Privat utförare definieras i kommunallagen, 3 kap 18 c § som ”en juridisk person eller en enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet”. En privat utförare är en helt privat aktör utan kommunalt ägande. Det handlar om företagsformer som aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, enskilda firmor men också om idéburna organisationer och kooperativa föreningar. Kommunala företag inkluderas inte i detta begrepp.

4. Styrprocessen Fullmäktiges program för mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare blir, när det antagits, en del av stadens styrprocess och ska ses i ett sammanhang tillsammans med fullmäktigeplan, nämndsplaner, års- och delårsbokslut, regelverket för intern kontroll, konkurrensutsättningspolicy och upphandlingspolicy.

5. Mål och riktlinjer 5.1 Mål och riktlinjer för verksamheten Varje nämnd ansvarar, med utgångspunkt i detta program, för att säkerställa att privata utförare inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamhet enligt:  

de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att gälla de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd har fastställt i fullmäktigeplan och nämndsplan för respektive verksamhet 5.2 Mål och riktlinjer för upphandling

Vid varje upphandling ska målen och riktlinjerna för verksamheten gås igenom och anpassas för respektive uppdrag/upphandling. Varje upphandling ska resurssättas med en projektgrupp där upphandlingsarbetet och rutiner för avtalsuppföljning av uppdraget med tydliga gränsdragningar för respektive persons ansvar och befogenheter anges.

3(5)

Stadens fastställda upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer skall beaktas tillsammans med de övergripande krav som framgår av verksamhetsspecifika- och övergripande planer samt i mallar för förfrågningsunderlag.

6. Uppföljning 6.1 Uppföljningens syfte I Landskrona stad ska syftet med uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare vara:   

att säkra en ändamålsenlig leverans av verksamhet att verksamheten utvecklas och förbättras att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning och hög måluppfyllelse

6.2 Uppföljningsansvar Varje nämnd ansvarar, med utgångspunkt i detta program, för att följa upp och säkra att verksamhet som utförs av privat utförare bedrivs i enlighet med:    

lagar, förordningar och föreskrifter fastställda mål och riktlinjer gällande avtal andra av nämnd eller fullmäktige beslutade planer1 som åberopas i det enskilda avtalet.

6.3 Riktlinjer för uppföljning Varje nämnd ska med detta program som utgångspunkt utarbeta anvisningar för när och på vilket sätt upphandlad verksamhet ska följas upp. Anvisningarna ska minst innehålla:  en sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar  vad som ska följas upp, tex nyckeltal, mål  vilka former av uppföljning som ska användas  vem som ansvarar för att genomföra uppföljningen  hur uppföljningen ska genomföras  tidplan/årshjul  former för återkoppling av resultat till nämnd, utförare och allmänhet Uppföljningen av verksamhet ska genomföras på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt och resultaten av genomförd uppföljning dokumenteras och redovisas till förvaltningsledning och nämnd i enlighet med nämndens anvisningar. En samlad uppföljning av ska redovisas i nämndsberättelsen. 1

Som ovan

4(5)

6.4 Exempel på former för uppföljning Uppföljning av privat verksamhet kan ha olika utgångspunkter och uppföljningen behöver anpassas till den verksamhet som bedrivs. Detta innebär att nämnden måste ta ställning till vilken/vilka typer av uppföljning som ska användas, liksom frekvens och omfattning. I de fall där uppföljning och tillsyn är reglerat i lag, styr detta vilka typer av uppföljning som är möjlig. Nedan framgår ett antal generella uppföljningsformer som kan tillämpas. 



Regelbunden och riktad avtalsuppföljning syftar till att kontrollera att verksamheten arbetar utifrån lagar, regler, mål, planer etc. Exempel på detta kan vara regelbundna och protokollförda samrådsmöten mellan avtalsparterna. Ett annat exempel kan vara kvalitetsrevisioner där en verksamhet genomlyses som helhet vilket resulterar i en handlingsplan för att åtgärda brister som uppdagas i revisionen. Samlad redovisning görs årligen i kvalitetsberättelse som ingår i verksamhetsberättelse. Brukar/individuppföljning syftar till att följa upp brukarnas upplevelser av den verksamhet som bedrivs och/eller kontrollera att enskild som får någon insats från kommunen får rätt stöd i överensstämmelse med eventuella beslut. Brukarundersökningar kan vara en del av brukaruppföljningen. Exempel på detta kan vara analys av nationella brukarundersökningar, lokala brukarintervjuer, deltagande observation vid brukarråd eller fokusgrupper kring en specifik frågeställning. Systematisk rapportering av avvikelser och synpunkter/klagomål är också en viktig del av uppföljningen på individnivå. Oanmälda besök syftar till att ge en översiktlig bild av förhållandena i en verksamhet. Exempel på detta kan vara verksamhetsbesök där fokus ställs på brukares upplevelser av utförandet, av bemötande från personal och av anordnade aktiviteter. Oanmälda besök kan göras på förekommen anledning ex.(problem som uppdagas i en verksamhet, frekventa klagomål) eller slumpvis som ett komplement till mera planerade uppföljningar. Uppföljning av ekonomisk status syftar, i relation till privata utförare, till att identifiera utförare som riskerar att vara på ekonomiskt obestånd. Detta ger nämnden en möjlighet att ha beredskap för att hantera eventuella förändringar i verksamheten. Varje nämnd kan utifrån nämndens specifika verksamhet och en riskanalys ta ställning till behovet av kontroller av ekonomisk status under löpande avtalsperiod. Exempel på detta är att redan i avtalskraven till privata utförare påtala årlig ekonomisk redovisning vilket granskas av respektive förvaltnings ekonomiavdelning.

5(5)

7. Insyn Kommunfullmäktige uppdrar åt varje nämnd att, med utgångspunkt i detta program, ansvara för att säkerställa former för att allmänheten ska få bästa möjliga insyn i upphandlad verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Informationen som ska säkerställa allmänhetens insyn ska vara:  lätt tillgänglig  informativ  överskådlig  möjliggöra jämförelser Nämnderna ska genom preciserade krav i avtal med utförare tillförsäkra sig information som kan vara av allmänt intresse. Kraven ska vara rimliga och proportionerliga. Informationen ska göra det möjligt för allmänheten att se hur uppdraget utförs. En avvägning bör göras vad som kan vara av allmänt intresse. Exempel kan vara att samlat publicera resultat från brukarundersökningar, anhörigundersökningar och nöjdbrukaruppföljningar. Resultaten kan sammanställas i form av jämförelsetjänster på kommunens hemsida. Kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse är andra exempel på dokument som kan vara av allmänt intresse.

Definition av indikatorer och informationsnyckeltal Skola för kunskap med arbetsro Indikator/nyckeltal Andel med godkänt betyg i alla ämnen åk 9 Meritvärde åk 9

Definition Avser samtliga elever, oavsett huvudman och inklusive de med okänd bakgrund.

Andel behöriga till gymnasiet yrkesprogram Meritvärde gymnasiet med gymnasieexamen

Avser samtliga elever, oavsett huvudman och inklusive de med okänd bakgrund.

Genomsnittligt meritvärde för elever med examen, alla program.

Källa Utbildningsförvaltningen. Siris Skolverket. Utbildningsförvaltningen. Siris Skolverket. Utbildningsförvaltningen. Siris Skolverket. Utbildningsförvaltningen. Siris Skolverket.

Tillväxt i Landskrona Indikator/nyckeltal Antal anställda i Landskrona

Antal arbetsställen i Landskrona Andel nyregistrerade företag per 1 000 invånare NKI insikt, företagsklimat Svenskt näringslivs ranking om lokalt företagsklimat , plats Antal nystartade företag Antal anställda i privata sektorn

Definition Beräkning av antalet anställda sker utifrån uppgifter från företagens månadsvisa skattedeklarationer som innehåller utbetalda lönesummor, med två månaders eftersläpning. Utifrån lönesummorna och det totala antalet anställda i Företagsdatabasen räknar vi fram en medelinkomst grupperat på SNI och juridisk form. Lönesumman på företaget divideras med medelinkomsten för att få fram antal anställda. Vi använder även kontrolluppgifterna från företagen på årsbasis. I det materialet ska man som person föras till det företag där han/hon (i följande prioritetsordning) var anställd i december månad, eller tjänat mest under året. För att räknas som anställd ska man dessutom ha tjänat minst ett basbelopp under året. För företag med flera arbetsställen hämtas anställda in via enkäter. Antalet anställda redovisas i storleksklasser av sekretesskäl. Observera att alla arbetsställen i kommunen medräknas, även stat- kommun och Landsting Det totala antalet arbetsställen som finns i kommunen. Privata företag, stat, kommun och Landsting kan ha flera arbetsställen som medräknas i totalen. Antalet nyregistrerade företag i kommunen dividerat med antal invånare 31/12. Avser aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Redan registrerade företag som flyttar in till kommunen från annan kommun ingår inte. Källa: Bolagsverket och SCB. Nöjd Kund Index, Företagsklimat - Totalt: Kommunrankning, enkätundersökningen Insikt, företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (skala 0-100). Källa: SKL Kommunrankning (1-290) av företagarnas sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen. Det som redovisas är enkätdelen av Svenskt Näringslivs undersökning där företagare tillfrågas om sin syn på kommunens förmåga att skapa ett gott företagsklimat. Källa: Svenskt Näringsliv

Källa SCB, Nära Företagsregister

SCB, Nära Företagsregister Bolagsverket och SCB.

SKL Svenskt Näringsliv

Bolagsverket

Leva och bo i Landskrona Indikator/nyckeltal Nöjd-region-index (SCB), helheten staden som en god plats att leva och bo på Andel bostadsrätter av totalt antal bostäder Polisens trygghetsmätning

Definition Kommunens Nöjd-Regionindex, skala 0-100. Utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?", "Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på?" och "Föreställ dig en plats som är perfekt\natt bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer?". Källa SCB:s medborgarundersökningar. Antal lägenheter efter region, hustyp och upplåtelseform. Upplåtelse statistik som utgår ifrån ägarförhållandet och inte hur de boende förfogar över lägenheterna. Hustyperna Övriga hus (byggnader för verksamhet eller samhällsfunktion) och specialbostäder (bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder) exkluderas.

Källa Nöjd Region-Index - Helheten

Trygghetsindex är en sammanvägning av hela undersökningen. 0= närmast obefintliga problem och 6= alarmerande påtagliga problem

Polisens trygghetsmätning

Antal slutbesked för bostadshus

SCB

Stadsbyggnadsförvaltningen

Hållbart samhälle Indikator/nyckeltal Gymnasielever med examen eller studiebevis inom fyra år, kommunala skolor

Definition Antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för fyra år sedan med examen eller studiebevis inom fyra år, inkl. IM dividerat med antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för fyra år sedan, inkl. IM. Källa: SCB.

Källa Kolada /Siris Skolverket

Kostnad ekonomiskt bistånd kr/invånare

Totalt utbetalat ekonomiskt bistånd för året i kronor dividerat med antal invånare i kommunen. Källa Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd samt Registret över totalbefolkningen (RTB). Historiska siffror är hämtade från Kolada men ett års eftersläppning. Individ- och familjenämnden följer dock denna indikator månadsvis.

Kolada/Individ- och familj

Andel arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften Installerad solcellseffekt, kW Förvärvsarbetande invånare 20-64 år (andel)

16-64 år (arbetsförmedlingen)

Arbetsförmedlingen

Landskrona som geografiskt område Antal förvärvsarbetande i åldern 20-64 år dividerat med antal invånare i åldern 20-64 år den 31/12. Med förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under november månad, och personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Riksmedelvärdet brukar även benämnas medelskattekraften. Källa: SCB.

Miljöförvaltningen SCB

Skattekraft (tabellår) Växthusgasutsläpp i ton CO2e/invånare

SCB Miljöförvaltningen

Landskronaborna i fokus Indikator/nyckeltal Nöjd Inflytande-Index - Helheten

Definition Kommunens Nöjd-Inflytandeindex, skala 0-100. Utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med den insyn och\det inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter?", "Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och inflytande?" och "Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande över kommunens verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande kommer i din kommun?". Källa SCB:s medborgarundersökningar. Kommunens Nöjd-Medborgarindex, skala 0-100. Utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med hur din kommun sköter sina olika verksamheter?", "Hur väl uppfyller din kommuns verksamheter dina förväntningar?" och "Föreställ dig en kommun som sköter sina olika verksamheter på ett perfekt sätt. Hur nära ett sådant ideal anser du att din kommun kommer?". Källa SCB:s medborgarundersökningar.

Källa SCB medborgarundersökning

Definition Utfall resultat relativt skatter och statsbidrag Andel investeringar som finansieras inom ramen för resultat och avskrivningar Andel av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital Avser utbildningsnämnd, omsorgsnämnd, individ- och familjenämnd, stadsbyggnadsnämnd, kulturnämnd, fritidsnämnd, räddningsnämnd, miljönämnd. Ej i balans är underskott > eller = 0,2% avvikelse

Källa Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen

Indikator/nyckeltal Sjukfrånvaro % Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex

Definition Obligatorisk sjukredovisning i enlighet med kommunal redovisningslag. Ledarskapssindex för kommunen totalt enligt resultat från medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Delindex Ledarskap består av de tre frågorna Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser, Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare, Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete. Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer mycket bra. Resultaten omvandlas sedan till ett index med skala 0-100. Resultatet för Ledarskapssindex är ett medelvärde av indexvärdet på de tre frågorna. Ett högt värde indikerar en hög nivå på organisationens ledarskap. Avser egen regi. Källa: Egen undersökning i kommunen

Källa Heroma Medarbetarundersökning

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex

HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer mycket bra. Resultaten på varje fråga omvandlas sedan till ett index med skala 0-100. Totalindex formas som ett medelvärde av de nio frågorna. Ett högt värde indikerar en hög nivå på hållbart medarbetarengagemang. Avser egen regi. Källa: Egen undersökning i kommunen

Medarbetarundersökning

Nöjd Medborgar-Index - Helheten

SCB medborgarundersökning

Ekonomi Indikator/nyckeltal Resultatmål Egenfinansiering investeringar Soliditet (exklusive pensionsskuld) Ander nämnder med budget i balans

Personal

EXPLOATERINGSBUDGET 2019-2021 Generellt råder ett fortsatt högt tryck på efterfrågan på tomter både avseende bostadsmark men även verksamhetsmark. Det goda läget på marknaden påverkar dock även entreprenadkostnaderna som bedöms bli högre än vid tidigare bedömning. De ökade utgifterna beror också på säkrare bedömningar eftersom projekten har fortskridit och det finns detaljplaner som fastställer omfattningen av allmän platsmark och byggrätter. Exploateringsbudgeten påverkas tidsmässigt om exempelvis detaljplanen blir överklagad och andra oförutsedda händelser. Resultatet påverkas av kostnader för arkeologi och saneringskostnader men även om byggrätterna minskar på grund av omgestaltning av detaljplanen. Projektkalkylen förbättras allteftersom projektet fortskrider. Från och med 2019 har sex nya projekt lagts till i exploateringsbudgeten. Saxtorp 7:5 är ett nytt bostadsområde i Häljarp. Weibullsholm östra och västra är projekt som omfattar verksamhetsmark. Illern 7 är ett mindre planarbete avseende borttagande av allmän platsmark för att möjliggöra utveckling av Sweps verksamhet. Förberedelser för planläggning av bostäder på Skeppsbrokajen kommer också att påbörjas varför medel för utredningskostnader lagts upp i ett nytt projekt. Strandbyn (etapp 1) Byggnation av bostäder pågår för fullt inom Strandbyn. Under 2018 har Midroc förvärvat två kvarter som de har option på genom ett markanvisningsavtal. Köpeavtal har även tecknats med Emrahus avseende ett kvarter i den norra delen av Strandbyn. Dialog pågår med ytterligare exploatörer inom de delar som inte är anvisade och resterande kvartersmark kommer troligen att försäljas under 2019-2020. Budgeterade kostnader för budgetperioden härrör framförallt från färdigställandet av gator inom området samt Erikstorpsvägen men även iordningställande av kvartersparker och grönområde väster om bebyggelsen. Borstahusen övergripande infrastruktur mm (etapp 2A) I denna etapp ingår övergripande infrastruktur som Kung Hans väg, Havsgatan, Löpargatans förlängning samt Ulkavallen och konstgräsplan. Kvarstående delar är Löpargatans förlängning och färdigställande av Kung Hans Väg. Kostnaden för en rondell vid Erikstorp och förbättringar på Erikstorpsvägen från Helsingborgsvägen fram till Erikstorp är tillagt som en kostnadspost från och med 2019 och framåt. Projektering av Löparegatan pågår och utbyggnaden beräknas genomföras under 2019. I projektet ingår kvartersmark för skola och en handelstomt vid rondellen Kung Hans väg/Helsingborgsvägen. Handelstomten beräknas säljas under 2018 och genererar en intäkt om 5 miljoner kronor. 1

Kvarteret Tomaten (etapp 2B) Samtliga tomter kommer att försäljas under 2018. Serneke förvärvade fastigheten Tomaten 2 under våren 2018. När samtliga tomter inom området är bebyggda genomförs slutligt färdigställande av gatumarken. Förutsättningarna med betkalk inom området har påverkat kalkylen negativt då det medfört oförutsedda kostnader i gatuentreprenaden samt utgrävningar på Sernekes tomt som enligt köpeavtalet belastar staden. Strandstaden (etapp 3) Detaljplanen för området pågår för området öster om Erikstorpsvägen på området som tidigare var golfbana. Ett tiotal byggherrar är utvalda att vara med och utveckla området som innehåller flerbostadshus, radhus och tomter för villabebyggelse samt tomt för skolverksamhet. För närvarande (september/oktober 2018) pågår fortsatta arkeologiska utgrävningar. Utgrävningarna förväntas ge svar på omfattningen av en slutundersökning som beräknas genomföras under 2019. Indikationen är dock att slutundersökningen kommer att bli kostsam varför den har budgeterats till 10 miljoner kronor.Diskussioner pågår även med länsstyrelsen om den biotopskyddade allén längs med Erikstorpsvägen. Om länsstyrelsen kräver att allén ska vara kvar kommer de nu budgeterade intäkterna att påverkas negativt. Kalkylen för kostnader och intäkter från denna etapp bygger på befintligt detaljplaneförslag. Tidigare bedömning av kostnader och intäkter har därmed förfinats men kan komma att påverkas om utformningen av detaljplanen ändras beroende på arkeologi eller krav på att bibehålla allén. Höstbruksgatan mm (etapp 4) Etappen inrymmer radhustomter, fribyggartomter och tomt för allmänt ändamål samt tomt för Bovieran. Intäkter har tidigare genererats från försäljning till Bovieran och Mariastaden Projekt. Under 2018 har utbyggnad av infrastruktur inom området genomförts för att möjliggöra försäljning av resterande kvartersmark. Av de totalt 19 tomterna för villabebyggelse kommer 13 stycken att släppas till tomtkön och resterande att säljas till en exploatör för byggnation av ett grupphusområde. På grund av att tidigare indelning av etapperna har förändrats och etappen nu enbart omfattar detaljplanen för Borstahusen 1:1 –Bovieran har också intäkter och kostnader förändrats sen tidigare bedömning. Intäkterna har också påverkats negativt då områden som tidigare var planerade för bostäder nu har planlagts om naturmark exempelvis Säbyhöjden. Landsbyn (etapp 5) Etappen omfattar detaljplanen för Landsbyn- del av Borstahusen 1:1, Landskrona stad. Detaljplanen kommer att antas under 2018. Planen omfattar radhus- och flerbostadshusbebyggelse men även en skoltomt. Diskussioner förs med två byggherrar inom del av området. Området kommer troligtvis att byggas ut i två etapper med en början i den östra 2

delen. Projektering sker under 2019 och utbyggnaden av den första delen påbörjas under 2019 och avslutas 2020. Intäkter genereras först under 2020 och fördelas sen ut över kommande år. Karlslund Karlslundprojektet drivs framåt i ett antal delprojekt, se nedan karta. Detaljplanearbete pågår för idrottsområdet (delprojekt A) samt för del av kv Pilängen och Bronsängen m fl (delprojekt B) där den sistnämnda beräknas antas under 2018. Under 2019 kommer detaljplan att påbörjas för del av kv Silverängen och del av Koppargården (delprojekt C). Detta delprojekt kommer att genomföras i ett samarbete mellan staden och Landskronahem som båda är fastighetsägare inom området. Etappen omfattar även fastigheten Silverängen 2 där Landskronahem förbereder ombyggnation inför flytt av huvudkontoret. Målsättningen med Karlslundprojektet som helhet är att området ska bli en del av övriga staden och en attraktiv plats att besöka och ett område där man vill bo och leva. Mer konkret innebär detta en ökad sysselsättningsgrad och minskat bidragsberoende samt ett varierat utbud av upplåtelseformer då området idag endast består av hyresrätter. Vidare ska tryggheten öka och kriminaliten minska. Dessutom ska området innehålla den service som behövs för att området ska vara attraktivt som bostadsområde. För att uppnå målsättningen i projektet arbetar man aktivt med följande sju strategier: -

Öppna upp och bryta barriärer Attraktiva bostadskvarter Karlslund som destination Tryggt 24/7 – helt och rent Hållbart och innovativt Medborgarinflytande Social hållbarhet

Projektet har delats upp i sju stycken delprojekt som geografiskt redovisas i nedan karta.

Ekonomiskt bedöms Karlsundsprojektet kunna bära kostnaderna för förbättring och utbyggnad av erforderlig infrastruktur. Intäkterna kommer från försäljning av byggrätter samt gatukostnadsersättning. Dock kommer projektet inte att genera något plusresultat. Jönsaplan Byggnationen inom projektet kommer att färdigställas under hösten 2018. Kvarvarande kostnader för kommunen är ersättning till byggherren om 8,5 miljoner kronor för deras entreprenadarbeten med kajbyggnation samt för anläggandet av kringliggande allmänplatsmark. Under 2018 har en kostnad för saneringsarbete, som ej tidigare har varit budgeterad, tillkommit på grund av stadens åtagande vid försäljning av tomtmarken. Projektet som helhet visar på ett negativt resultat. Detta beror på att kostnaden för byggnation av bron inledningsvis fördelades mellan Nyhamnsprojektet och Jönsaplan. När Nyhamnsprojektet avslutades flyttades dock hela kostnaden till exploateringsprojektet Jönsaplan. Kronan Under 2018 har ett antal intressenter visat intresse för Kronan och försäljning av verksamhetsmark bedöms ske kontinuerligt kommande år framöver. Hur intäkterna faller ut över tid är svårt att bedöma men med den efterfrågan som finns bedöms försäljningar genomföras varje år under budgetperioden. Projektering av nya gator och rondell pågår. Kostnader för kommande entreprenadarbeten kommer till största delen att belasta 2019. 4

Kvarteret Jäntan Detaljplanen för kvarteret Jäntan har antagits men är överklagad. Serneke har ett reservationsavtal om att förvärva fastigheten. Länsstyrelsen har meddelat att en omfattande arkeologisk utgrävning krävs för att kunna exploatera fastigheten. Staden utreder tillsammans med Serneke, i nära samarbete med länsstyrelsen, möjligheterna till att låta den arkologiska lämningen vara kvar under byggnaden. För detta krävs speciella pålningsmetoder som ändå innebär merkostnader i projektet. Kostnaderna är för närvarande svårt att bedöma. Lägerplatsen Tillträde till tomtmarken bedöms ske under 2019. Projektet innebär mindre kostnader för att anpassa kringliggande allmän platsmark. Saxtorp 7:5 Ett planarbete påbörjades under 2018 för att utreda möjligheterna till bebyggelse i Häljarp norr om Landskronavägen mittemot skolan och öster om industriområdet. En arkeologisk utredning har genomförts under första delen av 2018. Utredningen visar att fortsatta och omfattande arkeologiska undersökningar krävs för att kunna realisera detaljplanen. Planarbetet ligger för närvarande nere i avvaktan på information om kostnaderna för fortsatta arkeologiska undersökningar. Bo klok har visat intresse för att bygga i området varför ett markreservationsavtal har tecknats med bolaget för del av området. Bolaget bekostar delvis den arkeologiska undersökning som har genomförts under 2018. Västerpark Intäkter från området kommer dels att genereras under 2018 men framförallt under 2019. Kostnader uppstår för utbyggnad av gatan som ännu inte är genomförd och som krävs för att kunna bebygga resterande del av området. Österleden cirkulationsplats Projektet kommer att avslutas efter 2018 och inga medel har budgeterats för perioden.

Weibullsholm östra I området som är beläget mellan DSV och västkustbanan har en ny detaljplan påbörjats för planläggning av verksamhetsmark. Intäkter och kostnader är en tidig bedömning av vad projektet kan generera. Exploateringsprojektet är nytt från och med 2019. Weibullsholm västra Även Weibullsholm västra är ett nytt exploateringsprojekt från och med 2019. Projektet omfattar den handelstomt som ingick i förvärvet med KF Fastigheter tidigare under 2018. I projektet ligger omfattande infrastrukturutbyggnad i form av förbättringar av befintlig gata. 5

Intäkter genereras dels av framtida intäkter från försäljning av verksamhetsmark och dels från gatukostnadsersättning från närliggande fastighetsägare. Asmundtorp Ett planarbete har påbörjats inom del av fastigheten Asmundtorp 1:275 och del av Asmundtorp 29:2 och ett nytt exploateringsprojekt har startats upp. Området är beläget i den södra delen av Asmundtorp öster om Hansavägen. En grov bedömning har gjorts över intäkter och kostnader. Kalkylen kommer att förbättras längre fram i processen. Illern 7 m fl Ett exploateringsprojekt har lagts upp för ett planarbete som syftar till borttagande av allmän platsmark i anslutning till fastigheterna Illern 7 och Fjällräven 1. Skeppsbrokajen Ett nytt exploateringsprojekt har lagts upp för kommande detaljplanearbete för Skeppsbrokajen. Endast medel för utredningar har tagits med för budgetåret 2019. Inför budgetarbetet 2020 kommer en bedömning göras av kostnader och intäkter. Exploatering utredning För att kunna bedriva en proaktiv exploateringsverksamhet behövs medel för att kunna utreda projekt som ännu inte lagts upp som ett eget exploateringsprojekt. Därav har detta projekt lagts upp för oförutsedda händelser och för utredningar i tidiga skeden under pågående budgetår.

Landskrona 2018-10-01

Marie-Louise Svensson Mark- och exploateringschef

EXPLOATERINGSBUDGET 2019-2021 Upprättad: 2018-10-01 Objekt

I/U

Strandbyn (1)

Inkomster

16 600

6 500

123 100

-6 000

-7 500

-5 000

-4 500

-121 400

-23 422

7 884

23 500

9 100

1 500

-4 500

1 700

16 468

5 000

18 500

-60 133

-153

-900

-10 200

-8 200

-3 200

-88 000

-43 665

-153

4 100

-10 200

-8 200

-3 200

-69 500

1 761

16 535

28 800

29 900

-31 122

-548

-1 400

-1 500

-100

-700

-600

-34 800

-29 361

15 987

27 400

-1 500

-100

-700

-600

-4 900

2 505

40 000

45 000

85 000

171 400

-32 041

-1 429

-3 100

-17 500

-8 400

-12 000

-80 400

-29 536

-1 429

-3 100

-17 500

31 600

36 600

73 000

91 000

32 733

4 500

19 900

56 200

-23 132

-8 964

-9 800

-1 000

-34 100

9 601

-8 964

-5 300

19 900

-1 000

22 100

846

29 500

20 000

40 000

89 500

Utgifter

-22 156

-416

-1 200

-10 700

-8 600

-11 100

-12 000

-64 900

-21 310

-416

-1 200

-10 700

20 900

8 900

28 000

24 600

Inkomster

143 170

28 052

67 800

36 500

76 000

65 000

125 000

488 600

Utgifter

-280 863

-15 143

-22 400

-47 400

-31 300

-33 900

-32 300

-423 600

Netto

-137 693

12 909

45 400

-10 900

44 700

31 100

92 700

65 000

6 650

13 000

32 000

164 100

215 700

Inkomster Utgifter Summa Inkomster Utgifter Summa Inkomster Utgifter Summa Inkomster

Summa

Karlslund

Inkomster

Jönsaplan

Utgifter

-5 216

-357

-1 900

-12 200

-17 800

-32 400

-145 800

-215 300

Netto

-5 216

-357

-1 900

-5 550

-4 800

-400

18 300

400

Inkomster Utgifter Summa

Kronan

10 000

41 000

85 800

-6 942

-386

-4 400

-17 000

-10 400

-2 700

-41 400

-4 212

2 231

7 700

-7 000

-400

7 300

41 000

44 400

15 000

18 000

33 000

-2 008

-59

-3 300

-19 100

-7 100

-1 200

-100

-32 800

-2 008

-59

-3 300

-4 100

10 900

-1 200

-100

200

6 800

-304

-1 700

-1 900

-304

5 100

4 900

Inkomster

250

150

400

Utgifter

-628

-800

-500

-1 300

Summa Inkomster Utgifter Summa Inkomster Utgifter Summa

-350

-900

1 500

5 000

10 000

-4 653

-34

-100

-3 100

-800

-8 500

-1 000

-34

1 400

1 900

-800

1 500

6 688

6 700

-3 180

-731

-1 000

-4 200

-731

-1 000

2 500

10 000

20 000

30 000

Utgifter

-323

-1 000

-5 700

-5 200

-200

-12 300

-323

-1 000

-5 700

-5 200

9 800

19 800

17 700

Inkomster

6 000

4 000

-2 000

14 000

Utgifter

-6 000

-6 200

-3 000

-4 000

-19 200

-6 000

-200

3 000

-2 000

-5 200

Inkomster

5 000

20 000

25 000

Utgifter

-800

-5 400

-6 300

-5 900

-24 700

-800

-5 400

-6 300

-1 300

14 100

300

Inkomster

450

500

Utgifter

-50

-450

-500

-50

Inkomster

Utgifter

-3 200

Inkomster

Utgifter

-5 000

-20 000

Summa

Summa Inkomster Utgifter Totalt netto

-550

Summa

Totalsumma

-628

3 508

Summa

Exploatering utredning

0 3 653

Inkomster

Summa

Skeppsbrokajen

-12 900

0 10 000

Utgifter

Illern 7 m fl

28 500 -41 400

-1 500

Summa

Asmundtorp

0 0

10 000

Inkomster

Weibullsholm västra

0 0

12 100

Summa

Weibullsholm östra

0 0

-19 300

Utgifter

Österleden cirkulationsplats

0 -1 500

2 617

Inkomster

Västerpark

0 -19 300

-5 427

Summa

Saxtorp 7:5

0 -5 427

7 836

Utgifter

Lägerplatsen

28 465 -20 629

2 730

Inkomster

Kvarteret Jäntan

Prognos totalt

29 500

Utgifter

Borstahusen Summa

Prognos 2022 eller senare

-3 633

Summa

Landsbyn (5)

Prognos 2021

11 517

Summa

Höstbruksgatan (4)

Prognos 2020

88 857

Borstahusen övergripande (2A) Inkomster

Strandstaden (3)

Prognos 2018

Prognos 2019

-112 279

Utgifter

Kv Tomaten (2B)

Upparbetat Utfall 20182017 ack 09-30

-5 000

-20 000

184 706

30 669

81 650

86 550

123 000

126 000

368 100

945 000

-323 795

-23 088

-61 050

-123 450

-81 100

-81 500

-184 300

-850 300

-139 089

7 581

20 600

-36 900

41 900

44 500

183 800

94 700

4(40)

Kommunfullmäktige Datum

2018-11-26

LANDSKRONA STAD

Ks 2018/ 1212

§ I 35

Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019 Del I - Presentat ion av kommunstyrelsens förslag Del 2 - Presentation av de alternativa budgetförslagen Del 3 - Budgetdebatt Del 4 - lnvesteringsbudget Del 5 - Driftbudget Del 6 - Målstyming Del 7 - Exploateringsbudget Del 8 - Resultatbudget Del 9 - Övrigt Del I 0- God ekonomisk hushållning Del t 1 - Övriga yrkanden i inlämnade budgetförslag - uppdrag och verksamhetsinriktning skall finansieras inom ram Del 12 - Utdebitering

Ärendebeskrivning Budgetberedningens förs lag till fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 20 I 9. Ärendeberedning Stadsledni ngskontorets tjänsteskri velse daterad 20 I 8-11-01 och Fullmäkt igeplan 2019-2021 med budget 2019, (S)-förslag till budget 2019, (V)-förslag till budget 2019, (SD)-förslag till budget 20 19 och förhandling enl igt MBL § 11 har behandlats vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-08, § 189. Kommunstyrelsens förslag ti Il beslut 2018-11-08, § I 89 anmäles. Ordförande Gunlög Stenfel! (L) föreslog kommunfullmäklige besluta att vid behandlingen av detta ärende dels tillämpa nedanstående handläggningsordning CKörschema•·), innebärande bl.a. lillfällig ändring av "Arbetsordning för kommunfullmäktige" § 26 ' Talarordning och ordningen vid sammanträdet'· och dels att växling av tjänstgöring ska ske mellan två punkter (Del 1.2, 3 osv) i den föreslagna handläggningsordningen.

Del 1 - Presentation a,· kommuns~yrelsensförslag Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L} infom1erar om kommunens ekonomiska situation och presenterar kommunstyrelsens förslag till Fullmäkligeplan 2019-2021 med budget 2019 (max 8 minuter) . Efter anförandet ges varje annat parti möjl ighet till två repliker (2 min/replik) med två genmälen (2 min/genmäle) för kommunstyrelsens ord förande .

Del 2 - Presentation a,• de alferna lim budge(/Örslagen

•;

'I r

5(40)

Kommunfullmäktige Dnium

2018-11-26

LANDSKRONA STAD

Företrädare för respektive i kommunfullmäktige representerat politiskt parti i ordningen (efter antal mandat) (S), (SO), (M), (V), (MP) och (C) presenterar sin syn på den ekonomiska situationen och det förslag som respektive parti ställt till kommunfullmäktige (max 8 min/parti). Efter varje anförande ges vare annat parti möj li ghet till två repliker (2 min/replik) med två genmälen (2 min/genmäle) för respektive huvudtalare.

Del 3 - Budgetdeba11 Under budgetdebatten har representanter för varje parti rätt till inlägg enli&tt anmäld talarordning. Därutöver har varj e parti obegränsat antal repliker. vilka dock får vara max 2 minuter långa. Det parti, vars budgetförslag som föranleder en replik, har rätt till obegränsat antal genmälen. vilka även dessa får vara max 2 minuter långa. Maximal debattid är för Treklövern (L, M och MP) 60 minuter, (S) 60 minuter, (SO) 50 minuter, (V) 40 minuter och (C), 40 minuter.

Del 4 - 12 Beslut om Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 201CJ 4. lnvesteringsbudget 5. Driftbudget 6. Målstyrning 7. Exploateringsbudget 8. Resultatbudget 9. Övrigt 10. God ekonomisk hushållning I I. Övriga yrkanden i inlämnade budgetförslag - uppdrag och verksamhetsinrikting skall finansieras inom ram 12. Utdebitering

BESLUT Kommunfullmäktige beslöt att godkänna ordförandens förslag till handläggningsordning, växeltjänstgöring mm i sin helhet.

Del 1 - Presentation av kommunst yrelsens förs lag Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) informerade om kommunens ekonomiska situation och presenterade kommunstyrelsens förslag till Fullmäktigeplan 201 9-2021 med budget 2019. Torkild Strandberg (L) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:

Jus1rrandc s,gn

U1dragsbesl)T~ande

6(40)

Kommunfullmäktige Dntum

2018-11-26

LANDSKRONA STAD

Utdebitering I. att fastställ a 20 J 9 års utdebitering av kommunal skatt för Landskrona stad till 20:24 kronor per skattekrona. Investeringsbudget 2. att fastställa investeringsbudget 20 I 9 för den skattefinan sierade verksamheten på objektsnivå och till en totalnivå på 361,9 mnkr enligt avsnitt 4.8 lnvesteringsbudget och 3. att fastställa investeringsplan 2020-2021 för den skattefinansierade verksamheten till en totalnivå på 422,2 respektive 231,6 mnkr enligt avsnitt

4.8 4. att fastställa 2019 års investeringsbudget för vatten- och avloppsverksamheten till 75,6 mnkr med en tillhörande investeringsplan för 2020-202 1 uppgående til1 52,8 mnkr respektive 65,0 mnkr enligt avsnitt 4.8 5. att fa stställa investeringsbudget for respektive objekt på totalnivå för perioden 2020-2021 enligt avsnitt 4.8.2 Investeringsobjekt med totalnivå på 5 miljoner kronor eller mer Driftbudget 6. att fördelning av kommunbidrag till nämnderna sker enligt avsnitt 4.7 Summerad driftbudget per nämnd sammanställning Målstyrning 7 . att Landskrona stads fullmäktigemål och indikatorer för de prioriterade områdena och för resursmålen i avsnitt 2 fastställs. Exploateringsbudget 8. att fastställa 2019 års exploateringsbudget till 36,9 mnkr i nettoutgift och en totalbudget till 94, 7 mnkr i nettoinkomst, enligt sammandrag i tabell 4.9 med bilaga Exploateringsbudget och Exploateringsplan 2019-2021 som underlag Resultatbudget 9. att fastställa 2019 års budgeterade resultat till 1,0 mnkr och till 53 ,4 respekti ve 55,4 mnkr för planperioden 2020-2021. tabell 4.1 Resultatbudget. I 0. att fastställa Landskrona stads intäkter i fonn av skatter och generella statsbidrag för 2019 till netto 2 591,5 mnkr enligt tabell 4.1 Resultatbudget. I 1. att fastställa Landskrona stads intäkter i fonn av räntor, utdelningar och avkastningar för 20 19 ti ll netlo 27,5 mnkr, tabell 4.1 Resultatbudget. 12. att fastställa resultatbudgetens verksamhetskostnader {netto) för 20 19 till 2 6 18,0 mnk.r, enligt tabell 4.1 Resultatbudget. 13. att kostnader och intäkter för verksamhetsförändringar 2020-2021 endast budgeteras på övergripande nivå i ekonomisk flerårsplan (EFP).

Jus1crande s1gn

(

.,. )

Utdrai;sbcM) rkandc

7(40)

Kommunfullmäktige Datum

2018-11-26

LANDSKRONA STAD

Övrigt 14. all fastställa Landskrona stads '"Regelverk för ekonomistyming'· enligt bilaga. 15. att fastställa Landskrona stads "Program för mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare"' enligt bilaga. 16. att stadsledningskontoret får i uppdrag att för 2019 avyttra värdepapper till ett maximalt värde på I 00 mnkr utöver tidigare gällande beslut att avyttra medel motsvarande Landskrona stads årliga tjänstepensionsutbetalningar och tjänstepensionsförsäkringar. Skälet är att frigöra likviditet för planerade investeringar. 17. att stadsledningskontoret får uppta externa lån för finansiering av investeringar i vatten- och avloppsverksamheten motsvarande 50% av VAanläggningarnas bokförda värde som idag uppgår till cirka 300 mnkr. I 8. att uppdra åt stadskansliet att se över möjligheterna för att på ett acceptabelt och ändamålsenligt sätt magasinera och förvärva stadens konst och de historiska samlingarna. Uppdraget ska redovisas till budgetberedningen senast under första kvartalet 2019. 19. att alla till budgetberedningen inkomna skrivelser och remisser i det upprättade budgetförslaget för 2019 anses besvarade. 20. att alla till kommunstyrelsen inkomna skrivelser och remisser som hänskjutits till budgetberedning i det upprättade budgetförslaget 20 I 9 anses besvarade. 21. att övriga yrkanden i inlämnade budgetförslag uppdrag och verksamhetsinriktning skall finans ieras inom ram 22. att lägenheter i stadens boenden för privatpersoner ska anslutas till Landskrona stadsnät där det är både praktiskt och ekonomiskt möjligt. 23. att verksamhetema kompenseras för ökade hyreskostnader avseende anslutning till Landskrona stadsnät där finansiering inte kan ske genom ökade h yresi ntäkt er

God ekonomisk hushållning Landskrona stads ekonomiska resultat för prognos 2018 och budget 2019 når inte upp till kommunfullmäktiges målsättning om god ekonomisk hushållning. Sammantaget innebär de förväntade ekonomiska resultaten för 2018 och 2019 att staden resultatutjämningsreserv, RUR, upplösts. Stadens står inför ett svåt1 ekonomiskt läge. För att uppnå kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning för åren 2020 och 2021 behöver staden arbeta proaktivt med verksamheternas kostnader. För att uppnå ett resultat i enlighet med kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning krävs åtgärder i budgetarbetet inför budget 2020 på cirka 90 mnkr och ytterligare 15 mnkr för år 2021. För att uppnå enbart ett positivt resultat krävs åtgärder i budgetarbetet inför budget 2020 på cirka 35 mnkr och ytterligare 14 mnkr för år 2021. 24. att ge stadsdirektören i uppdrag att omgående påbörja och genomföra ett arbete enligt intentionerna ovan, med målsättningen att staden senast budgetår 2022 ska nå upp till kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning. Jus1~rande sign

lJ 1dragsbes1yrkande

{~~

8(40)

Kommunfullmäktige Dutum

2018-11-26

LANDSKRONA STAD

I övrigt yrkade Torkild Strandberg (L) bifall till följande övriga yrkanden samt avslag på alla övriga yrkanden.

Övriga yrkanden Att ge stadsdirektören i uppdrag att omgående påbörja och genomföra ett arbete enl igt intentionerna ovan, med målsättningen att i första hand analysera individ- och familjeförvaltningens nettokostnader. Att Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda vilka ekonomiska konsekvenser som en upphandling av tvätt- och städtjänster inom Landskronas hemtjänst får.

Replik Stefan Olsson (SO) Jonas Esbjömsson (S) Genmäle Torkild Strandberg (L)

Del 2 - Presentation av de altemotiva budgetfors /agen Arbe1arpartiet socialdemokraterna Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Jonas Esbjömsson (S) presenterade sin syn på den ekonomiska situationen samt presenterade socialdemokraternas förslag till Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019. Jonas Esbjömsson (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till Fullmäktigeplan, som är tilläggsyrkanden till kommunstyrelsens förslag. Socialdemokraternas Fullmäktigeplan innebär tillägg till kommunstyrelsens förslag enligt följande:

Övriga yrkanden i inlämnade budgetfors/ag - uppdrag och verksamhetsinriktning skall.fi11ansieras inom ram I. Att utreda möjligheten till ett lokalt kunskapslyft 2. Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en handlingsplan på en 90 dagars Sysselsättningsgaranti för alla ungdomar upp till 25 år 3. Att satsa på yrkesutbildningar tillsammans med näringslivet 4. Att utreda Sommarjobbsganmti för ungdomar och för gymnasieungdomar i hela Landskrona 5. AH Landskrona stad ställer krav på kollektivavtal och lärlingsplatser vid offentlig upphandling 6. Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att kostnadsberäkna ett avskaffande av de delade turerna och att erbjuda alla anställda som vill heltidstjänst Ju~lcrn rxk Sll!n l

9(40)

Kommunfullmäktige Da1um

2018-11-26

LANDSKRONA STAD

7. Att ge stadsledningskonloret i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stärka sig som förebild som arbetsgivare med god arbetsmiljö och arbetsvillkor för de anställda. 8. Att ge Omsorgsnämndcn i uppdrag att utreda biståndsbedömningen inom omsorgen som utgår från att lagen är ett golv och inte tak 9. Att ge i uppdrag till Omsorgsnämnden att se över behovet av fler trygghetshoende I 0. Att ge i uppdrag till Omsorgsnämnden om fler koncept med äldreboende utan biståndsbedömn ing I I. Att ge Individ - och Familjenämnden i uppdrag att utreda vilka förebyggande insatser som behövs för att minska behovet av omhändertagande av barn och vuxna 12. Att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att redovisa förslag och konsekvensbeskrivningar på mindre klasser och mer pedagogisk personal kan ge barn och ungdomar bättre fönitsättningar att lyckas i skolan 13. Att ge i uppdrag till Kulturfnämnden tillsammans med Utbildningsnämnden att utreda hur kulturskolan ska vara avgiftsfri och en integrerad del av grundskolan 14. Att ge i uppdrag till stadsledningskontoret att utreda behov av fler idrottshallar i byarna 15. Att ge stndsledningskontoret i uppdrag att ta fram en vision om hur byarna i kommunen ska utvecklas 16. Att ge i uppdrag till stadsledningskontoret att utreda Landskrona som en försökskommun med helt avgiftsfri kollektivtrafik 17. Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en vision för kollektivtrafik i Landskrona som ska ge bättre och tätare bussturer i stad och till byarna 18. Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att uppvakta Region Skåne för att utöka tillgänglighet pä E6 19. Att ge i uppdrag till Teknik- och Servicenämnden att ta fram en vision om hur vi ska kunna utveckla och satsa på cykel- och gångbanor i kommunen 20. Att ge Teknik- och Servicenämnden i uppdrag att redovisa förslag inklusive ekonomisk konsekvensbeskrivning för att höja standarden på stadens stränder, parker och grönområden för att bli gröna oaser

Sverigedemokraterna Stefan Olsson (SD) presenterade sin syn på den ekonomiska situationen utifrån kommunstyrelsens förslag till Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 20 I 9. Stefan Olsson (SO) yrkade bifall till sverigedemokraternas budgetförslag som är tilläggsyrkanden till kommunstyrelsens förslag, samt avslag på övriga yrkanden. Sverigedemokraternas Fullmäktigeplan innebär tillägg till kommunstyrelsens förslag enligt följande:

Övriga yrkanden i inlämnade budge~förslag - uppdrag och verksamhetsinriktning skall finansieras inom ram Utdrai,sbcMyrlcsnck

Jus1'rnndc Sit!fl

{

10(40)

Kommunfullmäktige Datum

2018-11-26

LANDSKRONA STAD

21. Att ge stadsdireklören i uppdrag att omgående påbörja och genomföra ett arbete enligt intentionerna ovan. med målsättningen att i första hand analysera individ- och familjeförvaltningens nettokostnader. 22. Att Omsorgsnämnden far i uppdrag att utreda vilka ekonomiska konsekvenser som en upphandling av tvätt- och städtjänster inom Landskronas hemtjänst far.

Moderaterna Kommunstyrelsens l .e vice ordförande Torbjörn Brorsson (M) presenterade sin syn på den ekonomiska situationen utifrån kommunstyrelsens förslag till Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019 och yrkade bifall till kommunstyrelsens fö rslag, sverigedemokraternas tilläggsyrkanden samt yrkade avslag på alla övriga yrkanden. Vänsterpartiet Christine Lenander (V) presenterade sin syn på den ekonomiska situationen utifrån komm unstyrelsens förslag till Fullmäktigeplan 20 19-2021 med budget 20 I 9. Christine Lenander (V) yrkade bifall till vänsterpartiets budgetförslag som är tilläggsyrkanden till kommunstyrelsens förs lag, samt avslag på övriga yrkanden. Vänsterpartiets Fullmäktigeplan innebär tillägg till kommunstyrelsens förslag enligt följande:

Övriga yrkanden i i11/äm11ade budge(förslag - uppdrag och verksamhets inriktning skall.finansieras inom ram 23. Att ge samtliga nämnder i uppdrag att systematiskt revidera tjänstgöringsplaner och minska övertidsuttag så att ofrivi lliga deltidsanställningar och delade turer avskaffas 24. Att ge samtl iga nämnder i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att bibehålla erfaren personal samt för att främja fii sknärvaron på arbetsplatsen 25. Att samtliga nämnder ska garantera att alla arbetsmarknadsåtgärder ger kollektivavtalsenliga arbetsvillkor och löner 26. Att ge utbildningsnämnden i uppdrag att inom befintl iga budgetramar eliminera alla dolda avgifter inom kommunens skolverksamhet samt inom privat skolverksamhet som finansieras med kommunala skattemedel 27. Att ge Individ- och familjenämnden i uppdrag att ta fram en konkret åtgärdsplan mot bamfattigdom och hemlöshet 28. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera stadens hyrespolicy så att en socialt hållbar utveck ling av hela kommunen främjas

Replik Stefan Olsson (SO) Jonas Esbjömsson (S) Ju,tcnmde \lgn 'I

~·

11 (40)

Kommunfullmäktige Datum

20 18-11-26

LANDSKRONA STAD

Jan Allan Beer (L) Bo Lundgren (L)

Genmäle Christine Lenander (V) Miliöpartiet de gröna Elvir Mesanovic (MP) presenterade sin syn på den ekonomiska situationen utifrån kommunstyrelsens förslag till Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 20 I 9 och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Replik Jonas Esbjömsson (S) Genmäle Elvir Mesanovic (MP)

Cenre,parrier Sven Svederberg (C), presenterade sin syn på den ekonomiska situationen u1,;h yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Del 3 - Budgetdeball Debattinlägg Eva Örtegren (S) Stefan Olsson (SO) Sven Svederberg (C) Jan Allan Beer (L} Torbjörn Brorsson (M) Kerstin Stein Sandell (SO) Niklas Karlsson (S) Jesper Olsson ( MP) Daniel Engström (SO) Christine Lenander (V) Line Hovrind Aslaksen (L) Anders Kjellström (S) Torkild Strandberg (L) Stina Hyltmark ( L) Lisa Flinth (L)

Urdrag,b<SI) rl andc

12(40)

Kommunfullmäktige Da1 u111

2018-11-26

LANDSKRONA STAD

Under debatten har följande yrkanden fram föns: Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) yrkade, med instämmande av Torbjörn Brorsson (M}, Linc Hovrind Aslaksen (L), Elvir Mesanovic (MP) och Sven Svederberg (C) bifall till kommunstyrelsens förslag i sin helhet. Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) yrkade, med instämmande av Torbjörn Brorsson (M), Stefan Olsson (SO), Jan Allan Beer (L), Line Hovrind Aslaksen (L) bifall till nedanstående övriga yrkanden i övriga partiers budgetförslag samt därutöver avslag på övriga partiers budgetförslag. (SD) Att ge stadsdirektören i uppdrag all omgående påbörja och genomföra ett arbete enligt intentionerna ovan, med målsättningen att i första hand analysera individ- och familjeförvaltningens nettokostnader. (SO) Att Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda vi lka ekonomiska konsekvenser som en upphandling av t vätt- och städtjänster inom Landskronas hemtjänst får. Jonas Esbjörnsson (S) yrkade med instämmande av Eva Örtegren (S) och Anders Kjellström (S) bifall till socialdemokraternas budgetförslag. Stefan O lsson (SO) yrkade med instämmande av Kerstin Stein Sandell (SO) och Daniel Engström (SD) bifal l t ill sverigedemokraternas budgetförslag. Christine Lenander (V) yrkade bifall till vänsterpa11iets budgetförslag.

Del 4

Jnvesteri11gsbudget

Yrkanden Ordföranden Gunlög Stenfelt (L) konstaterade att det endast förelåg kommunstyrelsens förs lag till beslut att-satserna 2-5. BESL UT Kommunfull mäktige beslöt 2. att fastställa investeringsbudget 2019 för den skattefinansierade verksamheten på objektsnivå och Li ll en totalnivå på 361,9 mnkr enligt avsnitt 4.8 lnvesteringsbudget och 3. att fastställa investeringsplan 2020-2021 för den skattefinansierade verksamheten till en totalnivå på 422,2 respektive 231,6 mnkr enligt avsnitt 4.8 4. att fastställa 2019 års investeringsbudget för vatten- och avloppsverksamheten till 75,6 mnkr med en tillhörande investeringsplan för 2020-2021 uppgående till 52,8 mnkr respektive 65,0 mnkr enligt avsnitt 4.8 Ju1,tcranck

''l!"

(.I l

IJ1drai:shc,1)Tl andc

JJ '-

13(40)

Kommunfullmäktige Dalum

20 18-11-26

LANDSKRONA STAD

5. att fastställa investeringsbudget för respektive objekt på totalnivå för perioden 2020-2021 enligt avsnitt 4.8.2 lnvesteringsobjekt med totalnivå på 5 miljoner kronor eller mer

Del 5 - Dri/ibudget Yrkanden Ordföranden Gunlög Stenfält (L) konstaterade att det endast förelåg kommunstyrelsens förslag till beslut att-sats 6.

BESLUT Kommunfullmäktige beslöt 6. att fördelning av kommunbidrag till nämnderna sker enl igt avsnitt 4.7 Summerad dri ftbudget per nämnd sammanställning

Del 6 - Målstvrning Yrkanden Ordföranden Gunlög Stenfelt (L) konstaterade att det endast förelåg kommunstyrelsens förslag till bes] ut att-sats 7.

BESLUT Kommunfullmäktige beslöt 7. att Landskrona stads fullmäktigemål och indikatorer för de prioriterade områdena och för resursmålen i avsnitt 2 fastställs.

Del 7 - Exploateri11gsbudget Yrkanden Ordföranden Gunlög Stenfelt (L) konstaterade att det endast förelåg kommunstyrelsens fö rslag till beslut att-sats 8.

BESLUT Kommunfullmäktige beslöt 8. att fastställa 20 I 9 års exploateringsbudget till 36,9 mnkr i nettoutgift och en totalbudget till 94,7 mnkr i nettoinkomst, enligt sammandrag i tabell 4.9 med bilaga Exploateringsbudget och Exploateringsplan 2019-2021 som underlag Del 8 - Resultatbudget

Juster.,nde si~n

(

(' I

((

14(40)

Kommunfullmäktige Datum

2018 -1 1-26

LANDSKRONA STAD

Yrkanden Ordföranden Gunlög Stenfelt (L) konstaterade att det endast förelåg kommunstyrelsens förslag till beslut att-satserna 9-13.

BESLUT Kommunfullmäktige beslöt 9. Att fastställa 20 19 års budgeterade resultat till I ,0 mnkr och till 53 ,4 respektive 55,4 mnkr för planperioden 2020-2021 , tabell 4. 1 Resultatbudget. I 0. att fastställa Landskrona stads intäkter i fonn av skatter och generella statsbidrag för 2019 till netto 2 591 ,5 mnkr enligt tabell 4.1 Resultatbudget. 11. att fastställa Landskrona stads intäkter i form av räntor, utdelningar och avkastningar för 20 19 till netto 27,5 mnkr, tabell 4.1 Resultatbudget. 12. att fastställa resultatbudgetens verksamhetskostnadcr (netto) för 20 I 9 till 2 618,0 mnkr, enlig1 tabell 4. 1 Resultatbudget. 13. att kostnader och intäkter för verksamhetsförändringar 2020-2021 endast budgeteras på övergripande nivå i ekonomisk flerårsplan (EFP).

Del 9 - Övrig! Y.-kanden Ordföranden Gunlög Stenfelt (L) konstaterade att det endast förelåg kommunstyrelsens förslag till beslut att-satserna 14-23.

BESLUT Kommunfullmäktige beslöt 14. att fastställa Landskrona stads ..Regelverk för ekonomistyming" enligt bilaga. 15. an fastställa Landskrona stads ' 'Program för mål och riktlinjer for verksamheter som utförs av privata utförare'' enligt bilaga. 16. att stadsledningskontoret får i uppdrag att för 2019 avyttra värdepapper till ett maximalt värde på I 00 mnkr utöver tidigare gällande beslut att avytlra medel motsvarande Landskrona stads årliga tjänstepensionsutbetalningar och tjänstepensionsförsäkringar. Skälet är att frigöra likviditet för planerade investeringar. 17. att stadsledningskontoret får uppta externa lån för finansiering av investeringar i vatten- och avloppsverksamheten motsvarande 50% av VAanläggningarnas bokförda värde som idag uppgår till cirka 300 mnkr. 18. att uppdra åt stadskansliet att se över möjligheterna för att på ett acceptabelt och ändamålsenligt sätt magasinera och förvärva stadens konst och de historiska samlingarna. Uppdraget ska redovisas till budgetberedningen senast under första kvartalet 20 I 9. 19. att alla till budgetberedningen inkomna skrivelser och remisser i del upprättade budgetförslaget för 2019 anses besvarade. 20. att alla till kommunstyrelsen inkomna skrivelser och remisser som hänskjutits till budgetberedning i det upprättade budgetförslaget 2019 anses besvarade. Juslcr.inde s,~n

., )

l l1dru~<be<ty1k1nde

15(40)

Kommunfullmäktige Da1u111

2018-11-26

LANDSKRONA STAD

21. att öv1iga yrkanden i inlämnade budgetförslag - uppdrag och

verksamhetsinriktning skall finansieras inom ram 22. Att lägenheter i stadens boenden för privatpersoner ska anslutas till Landskrona stadsnät där det är både praktiskt och ekonomiskt möjligt. 23. Att verksamhetema kompenseras för ökade hyreskostnader avseende anslutning till Landskrona stadsnät där finansiering inte kan ske genom ökade hyresintäkter

Del JO - God ekonomisk h11shål/11i11g Yrkanden Ordföranden Gunlög Stenfelt (L) konstaterade att det endast förelåg kommunstyrelsens förslag till beslut att-sats 24. BESLUT Kommunfullmäktige beslöt 24. Att ge stadsdirektören i uppdrag att omgående påbörja och genomföra ett arbete enligt intentionema ovan, med målsättningen att staden senast budgetår 2022 ska nå upp till kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning.

Del 11 - Övriga yrkanden i inlämnade budge(förslag - uppdrag och verksamheti11riktning ska!l.finansieras inom ram Yrkanden Ordföranden Gunlög Stenfelt (L) konstaterade att följande yrkanden förelåg 1. bifall till kommunstyrelsens förslag (med undantag för de ti lläggs yrkanden vilka Torkild Strandberg (L) m fl yrkat bifall till) 2. bifall till socialdemokraternas tilläggsyrkanden 3. bifall till sverigedemokraternas till äggsyrkanden 4. bifall till vänsterpartiets tilläggsyrkanden

Propositionsordning Kommunfullmäktige godkände den propositionsordningen att tilläggsyrkandena, var för sig, ställs under proposition. Ordförande Gunlög Stenfelt (L) ställde de godkända propositionerna och fann efter acklamationsförfarandet att kommunfullmäktige beslutat avslå samtliga tilläggsyrkanden förutom fuljande som bifölls. I. Att ge stadsdirektören i uppdrag att omgående påbörja och genomföra ett arbete enJigt intentionerna ovan, med målsättningen att i första hand analysera individ- och familjeförvaltningens nettokostnader. Juslcr.rndc si~n

l hdro~sbcst)r~andc

16(40)

Kommunfullmäktige Datuin

2018-11-26

LANDSKRONA STAD

2. Att Omsorgsnämnden tar i uppdrag alt utreda vilka ekonomiska konsekvenser som en upphandling av tvätt- och städtjänster inom Landskronas hemtjänst får.

Omröstning begärdes rörande: I. Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en handlingsplan på en 90 dagars Sysselsättningsgaranti för alla ungdomar upp till 25 år 2. Att Landskrona stad ställer krav på kollektivavtal och lärlingsplatser vid offentlig upphandling 3. Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att kostnadsberäkna ett avskaffande av de delade turerna och att erbjuda alla anställda som vill heltidstjänst 4. Att ge Omsorgsnämnden i uppdrag att utreda biståndsbedömningen inom omsorgen som utgår från att lagen är ett golv och inte tak 5. Att ge i uppdrag till Omsorgsnämnden om fler koncept med äldreboende utan biståndsbedömning 6. Att ge Ind ivid - och Familjenämnden i uppdrag att utreda vilka förebyggande insatser som behövs för att minska behovet av omhändertagande av barn och vuxna 7. Att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att redovisa förslag och konsekvensbeskrivningar på mindre klasser och mer pedagogisk personal kan ge barn och ungdomar bättre förutsättningar att lyckas i skolan 8. Att ge i uppdrag till Kulturfuämnden tillsammans med Utbildningsnämnden att utreda hur kulturskolan ska vara avgi ftsfri och en integrerad del av grundskolan 9. Att ge i uppdrag till stadsledningskontoret att utreda behov av fler idrottshallar i byarna I0. Att ge i uppdrag till stadsledningskontoret att utreda Landskrona som en försökskommun med helt avgiftsfri kollektivtrafik l 1. Att ge Kommw1styrelsen i uppdrag att ta fram en vision för kollektivtrafik i Landskrona som ska ge bättre och tätare bussturer i stad och till byarna 12. Att ge i uppdrag ti ll Telmik- och Servicenämnden att ta fram en vision om hur vi ska kunna utveckla och satsa på cykel- och gångbanor i kommunen 13. Att ge Teknik- och Servicenämnden i uppdrag att redovisa förslag inklusive ekonomisk konsekvensbeskrivning för att höja standarden på stadens stränder, parker och grönområden för att bli gröna oaser 14. Att samtliga nämnder ska garantera att alla arbetsmarlrnadsåtgärder ger kollektivavtalsenliga arbetsvillkor och löner I 5. Att ge Individ- och familjenämnden i uppdrag att ta fram en konkret åtgärdsplan mot barnfattigdom och hemlöshet 16. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera stadens hyrespolicy så att en socialt hållbar utveckling av hela kommunen främjas

Justerandc sign

U1dr.ipbcs1yrkandc

17(40)

Kommunfullmäktige Datum LANDSKRONA STAD

2018-11-26

Omröstningsproposition/omröstnin gsresultat 1. Kommunfullmäktige godkände den omröstningspropositionen att den som röstar för avslag på tilläggsyrkandet röstar ja och den som röstar för bifall till (S) tilläggsyrkande röstar nej .

Omröstning - voteringsl ista (I), resulterade i trettiofem (35) ja-röster och sexton (16) nej-röster. Ordföranden Gunlög Stenfelt (L) konstaterade, utifrån omröstningsresultatet. att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet. 2. Kommunfullmäktige godkände den omröstningspropositionen att den som röstar för avslag på tilläggs yrkandet röstar ja och den som röstar för bifall till (S) till äggsyrkande röstar nej.

Omröstning - voteringslista (2), resulterade i trettiofem (35) ja-röster och sexton ( I 6) nej-röster. Ordföranden Gunlög Stenfelt (L) konstaterade, utifrån omröstningsresultatet, an kommunfullmäktige beslutat all avsl å lilläggsyrkandet. 3. Kommunfullmäktige godkände den omröstningspropositionen att den som röstar för avslag på tilläggsyrkandet röstar ja och den som röstar för bifall till (S) tilläggsyrkande röstar nej . Omröstning - voteringslista (3), resulterade i trettiofyra (34) ja-röster och sjutton (17) nej -röster. Ordföranden Gunlög Stenfelt (L) konstaterade, utifrån omröstningsresultatet, att kommunfullmäk tige beslutat att avslå ti lläggsyrkandet. 4. Kommunfullmäktige godkände den omröstningsproposi tionen an den som röstar för avslag på tilläggsyrkandet röstar ja och den som röstar för bifall till (S) ti lläggsyrkande röstar nej. Omröstning - voteringslista (4), resulterade i trettiofem (35) ja-röster och sexton ( 16) nej-röster. Ordföranden Gunlög Stenfelt (L) konstaterade, utifrån omröstningsresultatet. att kommunfullmäktige besl utat att avslå tilläggsyrkandet. 5. Kommunfullmäktige godkände den omröstningspropositionen att den som röstar för avslag på till äggsyrkandet röstar ja och den som röstar för bifall till (S) tilläggsyrkande röstar nej.

18(40)

Kommunfullmäktige Datum LANDSKRONA STAD

2018-11-26

Omröstning - voteringslista (5). resulterade i trettiofyra (34) ja-röster och sjutton ( 17) nej-röster. Ordföranden Gunlög Stenfelt (L) konstaterade, utifrån omröstningsresultatet, att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet. 6. Kommunfullmäktige godkände den omröstningspropositionen att den som röstar för avslag på tilläggsyrkandet röstar ja och den som röstar för bi fall till (S) tilläggsyrkande röstar nej . Omröstning- voteringslista (6), resulterade i trettiofem (35) ja-röster och sexton ( 16) nej-röster. Ordföranden Gunlög Stenfelt (L) konstaterade, utifrån omröstningsresultatet, att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkande1. 7. Kommunfullmäktige godkände den omröstningspropositionen att den som röstar för avslag på till äggsyrkandet röstar ja och den som röstar för bifall till (S) tilläggsyrkande röstar nej. Omröstning - voteringsli sta (7), resulterade i tri::lliofem (35) ja-rösti::r uc.:h sexton ( 16) nej-röster. Ordföranden Gunlög Sten fe It (L) konstaterade. uti från omröstningsresultatet_ att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet. 8. Kommunfullmäktige godkände den omröstningspropositionen att den som röstar för avslag på tilläggsyrkandet röstar ja och den som röstar för bifall till (S) ti Iläggsyrkande röstar nej. Omröstning- voteringslista (8). resulterade i trettiofem (35) ja-röster och sexton ( 16) nej-röster. Ordföranden Gunlög Stenfell {L) konstaterade, utifrån ornröstningsresultatet, att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet. 9. Kommunfullmäktige godkände den omröstningspropositionen att den som röstar för avslag på tilläggsyrkandet röstar ja och den som röstar för bifall till (S) tilläggsyrkande röstar nej. Omröstning - voteringslista (9), resulterade i trettiofyra (34) ja-röster och sjutton (17) nej-röster. Ordföranden Gunlög Stenfelt (L) konstaterade, utifrån omröstningsresultatet, att kommunfullmäktige beslutat alt avslå tilläggsyrkandet.

19(40)

Kommunfullmäktige Datum

2018-11-26

LANDSKRONA STAD

l 0. Kommunfullmäktige godkände den omröstningspropositionen att den som röstar för avslag på till äggsyrkandet röstar ja och den som röstar för bifall till (S) t1iläggsyrkande röstar nej. Omröstning - voteringslista ( I 0), resulterade i trettiofem (35) ja-röster och sexton ( 16) nej-röster. Ordföranden Gunlög Stenfelt (L) konstaterade, utifrån omröstningsresultatet, att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.

J I. Kommunfullmäktige godkände den omröstningspropositionen att den som röstar för avslag på tilläggsyrkandet röstar ja och den som röstar för bi fall till (S) till äggsyrkande röstar nej. Omröstning - voteringslista ( 11), resulterade i trettiofyra (34) ja-röster och sjutton ( 17) nej-röster. Ordföranden Gunlög Stenfelt (L) konstaterade, utifrån omröstningsresultatet, att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet. 12. Kommunfullmäktige godkände den omröstningspropositionen att den som röstar för avslag på till äggsyrkandet röstar ja och den som röstar för bifall till (S) tilläggsyrkande röstar nej. Omröstning - voteringslista (I 2), resulterade i trettiofyra (34) ja-röster och sjutton ( 17) nej-röster. Ordföranden Gunlög Stenfelt (L) konstaterade, utifrån omröstningsresultatet, att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet. 13. Kommunfullmäktige godkände den omröstningspropositionen att den som röstar för avslag på till äggsyrkandet röstar ja och den som röstar för bifall till (S) tilläggsyrkande röstar nej. Omröstning - voteringslista ( 13), resulterade i trettiofyra (34) ja-röster och sjutton ( 17) nej-röster. Ordföranden Gunlög Stenfelt (L) konstaterade, utifrån omröstningsresultatet, att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet. 14. Kommunfullmäktige godkände den omröstningspropositionen att den som röstar för avslag på tilläggs yrkandet röstar ja och den som röstar för bifall till (V) tilläggsyrkande röstar nej. Omröstning - voteringslista ( I 4), resulterade i trettiofem (35) ja-röster och sexton (16) nej-röster. Jus1erande ~ign

U1drag;beuyrkande

20(40)

Kommunfullmäktige Datum

2018-11-26

LANDSKRONA STAD

Ordföranden Gunlög Stenfält {L) konstaterade, utifrån omröstningsresultatet, att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet. 15. Kommunfullmäktige godkände den omröstningspropositionen att den som röstar för avslag på till äggsyrkandet röstar ja och den som röstar för bifall till (V) tilläggsyrkande röstar nej. Omröstning - voteringslista (IS), resulterade i trettiofem (35) ja-röster och sexton ( 16) nej-röster. Ordföranden Gunlög Stenfelt (L) konstaterade, utifrån omröstni ngsresu ltatet, att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet. 16. Kommunfullmäktige godkände den omröstningspropositionen att den som röstar för avslag på tilläggsyrkandet röstar ja och den som röstar för bifall till (V) ti IIäggsyrkande röstar nej . Omröstning - voteringslista ( 16), resulterade i trettiofem (35) ja-röster och sexton ( 16) nej-röster. Ordföranden Gunlög Stenfett (L) konstaterade, utifrån omröstningsresultatet, att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.

Del J 2 - Utdebitering

Yrkanden

Ordföranden Gunlög Stenfelt (L) konstaterade att det endast förelåg kommunstyrelsens förslag till beslut att-sats I.

BESLUT Kommunfullmäktige beslöt I. att fastställa 2019 års utdebitering av kommunal skatt för Landskrona stad till 20:24 kronor per skattek rona.

BESLUT Konununfullmäktige har således beslutat Utdebitering

I. att fastställa 2019 års utdebitering av kommunal skatt för Landskrona stad till 20:24 kronor per skattekrona. Jm •esteringsbudget Jus1crande ~•i:n

l hdragshcM;rl(andt

21(40)

Kommunfullmäktige Datum

2018-11-26

LANDSKRONA STAD

2. att fastställa investeringsbudget 2019 får den skattefinansierade verksamheten på objektsnivå och till en totalnivå på 361 ,9 mnkr enligt avsnitt 4.8 lnvesteringsbudget och 3. att fastställa investeringsplan 2020-2021 för den skattefinansierade verksamheten till en totalnivå på 422,2 respektive 231,6 mnkr enligt avsnitt 4.8 4. att fastställa 2019 års invcsteringsbudget för vatten- och avloppsverksamheten till 75,6 mnkr med en tillhörande investeringsplan för 2020-2021 uppgående till 52,8 mnkr respektive 65,0 mnkr enligt avsnitt 4.8 5. att fastställa investeringsbudget för respektive objekt på totalnivå för perioden 2020-2021 enligt avsnitt 4.8.2 lnvesteringsobjekt med totalnivå på 5 miljoner kronor eller mer

Driftbudget 6. att fördelning av kommunbidrag till nämnderna sker enligt avsnitt 4. 7 Summerad driftbudget per nämnd sammanställning

Målstyrning 7. att Landskrona stads fullmäktigemål och indikatorer för de prioriterade områdena och för resursmålen i avsnitt 2 fastställs. Exp!oateringsbudget 8. att fastställa 20 I 9 års exploateringsbudget till 36,9 mnkr i nettoutgift och en totalbudget till 94,7 mnkr i nettoinkomst, enligt sammandrag i tabell 4.9 med bilaga Exploateringsbudget och Exploateringsplan 2019-2021 som underlag Resu!ta1budget 9. Att fastställa 2019 års budgeterade resultat till 1,0 rnnkr och till 53,4 respektive 55,4 mnkr för planperioden 2020-202 I, tabell 4.1 Resultatbudget. 10. att fastställa Landskrona stads intäkter i form av skatter och generella statsbidrag för 2019 till netto 2 591,5 nmkr enligt tabell 4.1 Resultatbudget. 11. att fastställa Landskrona stads intäkter i form av räntor, utdelningar och avkastningar för 2019 till netto 27,5 Jrullcr, tabell 4.1 Resultatbudget. 12. att fastställa resultatbudgetens verksamhetskostnader (netto) för 2019 till 2 618,0 mnkr, enligt tabell 4.1 Resultatbudget. 13. att kostnader och intäkter för verksamhetsförändringar 2020-2021 endast budgeteras på övergripande nivå i ekonomisk flerårsplan (EFP). Övrigt 14. att fastställa Landskrona stads "Regelverk för ekonornistymjng" enligt bilaga. 15. att fastställa Landskrona stads "Program för mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare" enligt bilaga. I 6. att stadsledningskontoret får i uppdrag att för 2019 avyttra värdepapper till ett maximalt värde på I 00 mnkr utöver tidigare gällande beslut att avyttra medel motsvarande Landskrona stads årliga tjänstepensionsutbetalningar och Ju:Htrandc sii,,

Urdrag,be~tyrkandc

22(40)

Kommunfullmäktige Datum

2018-11-26

LANDSKRONA STAD

tjänstepensionsförsäkringar. Skälet är att frigöra likviditet för planerade investeringar. 17. att stadsledningskontoret får uppta externa lån för finansiering av investe1ingar i vatten- och avloppsverksamheten motsvarande 50% av VAanläggningamas bokförda värde som idag uppgår ti ll cirka 300 mnkr. 18. att uppdra åt stadskansliet att se över möjl igheterna för att på ett acceptabelt och ändamålsenligt sätt magasinera och förvärva stadens konst och de historiska samlingarna. Uppdraget ska redovisas till budgetberedningen senast under första kvartalet 20 19. I 9. att alla till budgetberedni ngen inkomna skrivelser och remisser i det upprättade budgetförslaget för 2019 anses besvarade. 20. att alla till kommunstyrelsen inkomna skrivelser och remisser som hänskjutits till budgetberedning i det upprättade budgetförslaget 2019 anses besvarade. 21 . att övriga yrkanden i inlämnade budgetförslag - uppdrag och verksamhetsinriktning skall finans ieras inom ram 22. Att lägenheter i stad ens boenden för privatpersoner ska anslutas till Landskrona stadsnät där det är både praktiskt och ekonomiskt möjligt. 23. Att verksamheterna kompenseras för ökade hyreskostnader avseende anslutning till Landskrona stadsnät där finansiering inte kan ske genom ökade hyres intäkter God ekonomisk h11shållni11g 24. Att ge stadsdirektören i uppdrag att omgående påbörja och genomföra ett arbete enligt intentionerna ovan, med målsättningen att staden senast budgetår 2022 ska nå upp till kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning. Öl'riga yrkanden i inlämnade budge{förslag - uppdrag och verksamhetsinriktning skall.finansieras inom ram

25. Att ge stadsdirektören i uppdrag att omgående påbörja och genomföra ett arbete enligt intentionerna ovan, med målsättningen att i första hand analysera individ- och familjeförvaltningens nettokostnader. 26. Att Omsorgsnämnden fär i uppdrag att utreda vilka ekonomiska konsekvenser som en upphandl ing av tvätt- och städtjänster inom Landskronas hemtjänst får.

Skriftlig reservation Ledamöter tillhörande (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet

Sammanträdet ajournerades mellan I0.25 - I0.35 samt mellan I I.SO - I3 .00

/r'

I.(_