Landskrona stad - Årsredovisning 2020 by Landskrona stad

Årsredovisning 2020

INNEHÅLL

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Översikt över verksamhetens utveckling

Den kommunala koncernen

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Händelser av väsentlig betydelse

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Prioriterade områden

Resursmål

Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning

Balanskravsresultat

Väsentliga personalförhållanden

Förväntad utveckling

RÄKENSKAPER Resultaträkning

Balansräkning

Kassaflödesanalys

NOTER

DRIFTSREDOVISNING

INVESTERINGSREDOVISNING 60 NÄMNDERNA

KOMMUNALA BOLAG

REVISIONSBERÄTTELSE 82

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Översikt ÖVER verksamhetens utveckling

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING FEM ÅR I SAMMANDRAG 2016

2017

2018

2019

2020

44 611

45 286

45 775

46 090

46 305

20,24

Invånare Folkmängd Skattesats Kommunen Region Skåne

10,69

11,18

Totalt

30,93

31,42

71,0

382,0

27,9

266,1

275,8

1 589

8 435

610

5 773

5 956

Ekonomi Årets resultat, mkr Årets resultat per invånare, kr Nettokostnader/skatteintäkter och statsbidrag (%) Nettoinvesteringar, mkr Självfinansiering av investeringar (%) Långfristig låneskuld, mkr

97,3

97,7

99,8

100,9

92,4

265,4

337,1

438,7

409,5

450,1

73,0

63,4

42,2

42,8

98,3

150,0

250,0

Soliditet exkl. pensionsskuld (%)

81,5

84,1

81,9

79,7

79,9

Soliditet inkl. pensionsskuld (%)

56,7

62,4

61,9

62,9

61,9

168 063

173 183

179 293

184 382

190 298

4,5

3,0

3,5

2,8

3,2

83,2

82,9

83,2

83,4

84,5

3 024

3 014

2 916

3 125

6,7

6,5

6,2

7,1

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)

84,4

80,4

83,1

85,1

86,6

Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt (17 ämnen)

230

227

229

236

234

Andel förvärvsarbetande (%)

68,7

70,2

71,2

72,7

73,3

Skatteunderlag Kr per inv. Förändring i % per inv. Skattekraft, andel av medelskattekraft i Sverige Medarbetare Antal tillsvidareanställda Sjukfrånvaro % av ordinarie arbetstid Urval av indikatorer från stadens prioriterade områden

Svenskt Näringslivs rankning (ju lägre desto bättre)

102

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (%)

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%)

Polisens trygghetsmätning

2,12

1,93

1,96

2,10

1,94

Andel arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften (%)

14,9

14,2

12,0

13,2

Årets resultat år 2019 är ändrat från 102,5 mnkr till 266,1 mnkr p.g.a. ändrad redovisningsprincip för exploateringar. Vissa nyckeltal för 2019 är därför omräknade.

MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE Parti

Mandatfördelning 2014–2018

Mandatfördelning 2019–2022

Miljöpartiet de gröna

Moderaterna

Arbetarpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Liberalerna

Sverigedemokraterna Vänsterpartiet

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Översikt ÖVER verksamhetens utveckling

VAD ANVÄNDES PENGARNA TILL? Kommungemensam verksamhet 4 % Affärsverksamhet 1 %

Särskilt riktade insatser 1 %

Politisk verksamhet 1 % Infrastruktur, skydd med mera 4 % Kultur och fritid 5 %

Individ- och familjeomsorg 11 %

Utbildning 45 %

Vård och omsorg 28 %

VAR KOM PENGARNA IFRÅN? Avgifter, bidrag och ersättningar 19 %

HUR ANVÄNDES PENGARNA? Lokalkostnader 5 %

Finansiella intäkter 2,5 %

Avskrivningar 4 %

Övriga kostnader 13 % Bidrag, transfereringar, entreprenader 22 %

Generella statsbidrag 27 %

Skatteintäkter 51 %

Personalkostnader 56 %

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

NÅGRA HÖJDPUNKTER UNDER ÅRET Samtliga av stadens verksamheter präglades av covid-19-pandemin under 2020. Våra medarbetare gjorde en fantastisk insats för att ställa om och anpassa för att ge bästa möjliga välfärd till Landskronaborna under speciella omständigheter. Tidvis var situationen mycket ansträngd för vissa verksamheter men organisationen red ut de stormar vi mötte. Även om fokus låg på att minimera smittspridning och hantera pandemin har staden också sjösatt projekt och investeringar, levererat upplevelser och stöd. Dessutom lanserades Vägval 2020, stadens nya inriktningsdokument för de kommande åren.

JANUARI Förintelsens minnesdag uppmärksammades genom en samlingsstund på biblioteket. Den årliga digitala trygghetsvandringen inleddes och pågick i en månad. Landskrona Foto bjöd på tre kvällssamtal om modefotografi i Tyghuset med fotografen Ralf Turander, journalisten Lotta Lewenhaupt och fotografen Ewa-Mari Johansson. Toni Lewenhaupt var moderator.

ärenden. Initiativet fick ett fint gensvar, över hundra Landskronabor anmälde sig som volontärer under våren och fick därmed en möjlighet att hjälpa till.

APRIL Stadens populära valborgsfirande filmades i förväg och visades i flera digitala kanaler samt på äldreboenden. Totalt såg cirka 20 000 personer filmen och valborgstalade gjorde Carl-Martin Vikingsson.

FEBRUARI 11 februari invigde Vattentornets förskola stadens första förskolebibliotek. Biblioteket ska stimulera barn och vårdnadshavare att låna med sig böcker hem och upptäcka litteraturen tillsammans.

MARS I mars lanserade staden en volontärbank för att hjälpa personer i riskgrupper med dagliga inköp och apoteks-

MAJ Rickard Söderberg och Malmö Opera underhöll och bjöd på allsång utanför ett antal äldreboenden den 7 maj. Kulturförvaltningen skapade Landskrona Play för att tillgängliggöra digitala kulturupplevelser som till exempel Landskrona museums utställningar, Trädgårdsgillet och Jazzcafé. Under året genomförde kulturförvaltningen hela 162 digitala program.

Ljuset

Malmö Opera

Storan

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

JUNI

Fotofestival

Karlslundsområdets 24 första bostadsrättsägare flyttade in i sina radhus i BRF Pilkronan i juni månad. De följdes sedan av 33 lägenhetsägare i december. Bostäderna är de första bostadsrätterna som byggts i området någonsin och en viktig pusselbit i områdets utveckling. Den 3 juni öppnade Matscenen, en ny teaterrestaurang, den första på nära 50 år. Även restaurangen Smörtaxen öppnade inne på Citadellområdet och blev genast fullbokad flera månader i förväg. Andelen niondeklassare i Landskrona som är behöriga till gymnasiet ökade till 83,5 procent. Dessutom har eleverna på Öresundsgymnasiet höjt sin examensgrad med 8 procentenheter.

JULI Frivilliga Resursgruppen bistod med strandvärdar under badsäsongen för att bland annat se till att badgäster höll avstånd till varandra i Lill-Olas och stranden vid Lagunen. En 3D-modell av Sankt Johannis Baptistae kyrka kom på plats intill Gamla kyrkans grund i Stadsparken. Här kan man lära sig mer om kyrkan som var näst störst i Skåne, strax efter Lunds domkyrka.

Landskrona hamnade på 5:e plats när Sveriges Arkitekter utnämnde Årets Arkitekturkommun. Landskrona klättrar ytterligare i Svenskt Näringslivs rankning av alla städers företagsklimat och hamnar nu på 30:e plats.

AUGUSTI

OKTOBER

Delar av Örstorpsbäcken i Asmundtorp restaurerades för att skapa bra miljöer åt djurlivet och minska risken för översvämning. Svenska gästnätter i Landskrona ökade med 21 procent under sommaren. Det är den största ökningen i hela nordvästra Skåne. I augusti öppnade Upplevelsefabriken med 8 nya padelbanor i de gamla industrilokalerna vid stadens södra entré. Lokalerna som förvärvats av Lödde Handelshus har tidigare inhyst Järnkonst och Thorn Lighting. Dammhagskolan flyttade in hos Seminarieskolan vilket gör att Öresundsgymnasiet kan samla alla sina utbildningar under ett tak. Sammanslagningen har gett en högre kvalitet, ökad trygghet och en besparing på 8,2 miljoner kronor.

SEPTEMBER Projektet K.N.U.T (Kunskap Näringsliv Utbildning Tillsammans) lanserades under höstterminen och är ett samarbete mellan Västervångskolan och företag från Landskronas näringsliv som är tänkt att växa de kommande åren. Detta läsår medverkar bland annat Ica Kvantum, Erikstorp och Emrahus. I september öppnade Storan, stadens nya och största lekplats i Karlslundsområdet. 1 september utsågs Sofie Björklund som driver Salong Stadskajen, till Årets Unga Företagare Skåne 2020. 100 medarbetare inom äldrevården utbildades inom demensvård och Silviacertifieras. Samtliga äldreboende i egenregi är därmed Silviacertifierade. Syftet med satsningen är att ge personalen kunskap och verktyg i vården och omsorgen om de demenssjuka och att stimulera till fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling.

Som en del i utvecklingen av den lokala torghandeln togs ett nytt koncept fram. Martinas marknad anordnades 10 oktober och ett 25-tal aktörer deltog med torgstånd på Rådhustorget i Landskrona. Bland stånden fanns lokalproducerade råvaror, delikatesser, blommor, bakverk och annat gediget hantverk. Marknaden återkommer under 2021. Jordbruksverket berättade att de samlokaliserar sina verksamheter och flyttar till Landskrona under 2021.

NOVEMBER I november gick byggstarten för Midrocs projekt Lägerplatsen. Intill Exercisfältet bygger de 36 bostadsrätter på en tomt som varit eftersatt en längre tid. Med mer liv och rörelse på platsen kommer tryggheten att öka för alla som rör sig i området. En film som kommunikationsavdelningen tog fram och riktades mot ungdomar med budskap om att ta ansvar under pandemin nådde 55 000 personer. Tryggheten ökade på Landskronas skolor: 91 procent av eleverna svarade att de känner sig trygga i utbildningsförvaltningens enkät.

DECEMBER Delar av Saxtorpsskogen blev naturreservat och ska invigas under 2021. Strandvägen öppnade igen efter omfattande renovering av vattenledningar och gatumiljön. Under året har även ledningar bytts på Hantverkargatan och runt Kvarntorget. Polisens trygghetsmätning presenterades och visade att Landskronaborna känner sig tryggare. Ljuset Landskrona invigdes 10 december och bjöd på flera olika installationer på temat ljus, de flesta utomhus.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den kommunala koncernen

DEN KOMMUNALA KONCERNEN LANDSKRONA STAD

LANDSKRONA STADSHUS AB (100 %)

TILLVÄXT LANDSKRONA AB (100 %)

UTVECKLINGSSTIFTELSEN I LANDSKRONA (100 %)

NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB (17 %)

AB SYDVATTEN (4 %)

KOMMUNASSURANS SYD AB (3 %)

LANDSKRONAHUS AB (100 %)

AB LANDSKRONAHEM (100 %)

KARLSLUNDS BOSTADSUTVECKLING AB (100 %)

LANDSKRONA VERKSAMHETSLOKALER AB (100 %)

LANDSKRONA FASTIGHETSFÖRVALTNING AB (100 %)

FASTIGHETSBOLAGET KRONAN 5 LANDSKRONA AB (100 %)

FASTIGHETSBOLAGET KRONAN 6 LANDSKRONA AB (100 %)

LANDSKRONA ENERGI AB (100 %)

LANDSKRONA ENERGI KRAFT AB (100 %)

LANDSKRONA ENERGI SERVICE AB (100 %)

LANDSKRONA STUGBY & CAMPING (100 %) REDERI AB VENTRAFIKEN (100 %) HILLESHÖGS FÖRETAGSPARK AB (100 %) LANDSKRONA STADSUTVECKLING AB (93,69 %)

FASTIGHETSBOLAGET KRONAN 2 LANDSKRONA AB (100 %)

FASTIGHETSBOLAGET KRONAN 3 LANDSKRONA AB (100 %)

LANDSKRONA SVALÖVS RENHÅLLNING AB (75 %) LANDSKRONA HAMN AB (50 %)

Landskrona stad har kommunala åtaganden utanför den kommunala förvaltningsorganisation som staden helt eller delvis äger. För att ge en samlad bild av kommunens åtaganden presenterar vi ett organisationsschema över juridiska enheter där kommunen själv eller med stöd av andra koncernföretag har ett varaktigt, bestämmande eller betydande inflytande som ger möjlighet att påverka utformningen av koncernföretagets verksamhet, mål och strategier. Enheterna kan delas upp i koncernföretag och uppdragsföretag. Koncernföretag är enheter där staden har ett bestämmande eller betydande inflytande, det vill säga där röstandelarna uppgår till 20 procent eller mer. Med uppdragsföretag (där kommunens röstandelar understiger 20 procent) menas andra samägda företag och kommunala entreprenader såsom Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, AB Sydvatten och Kommunassurans Syd AB. Landskrona Stad äger 3 kommunala bolag till 100 procent: • Landskrona Stadshus AB • Tillväxt Landskrona AB • Utvecklingsstiftelsen. 8

Landskrona Stadshus AB är moderbolag för merparten av Landskrona stads hel- och delägda bolag. Styrelsen utses av Landskrona stads kommunfullmäktige. Landskrona Stadshus AB:s verksamhetsföremål är att äga och förvalta aktier och andelar i Landskrona stads hel- och delägda aktiebolag samt svara för den strategiska styrningen av och företrädande av Landskrona stads intressen i dessa bolag. Bolaget ska se till att dotterbolagen drivs under affärsmässiga former och skälig effektivitetsnivå för att uppfylla de krav på avkastning som Landskrona stads fullmäktige ställer från tid till annan samt utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller dess invånare. Det kommunala ändamålet med verksamheten är att fullgöra det ansvar som kommunen har som ägare av verksamheten, enligt de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen. Verksamheten ska också bidra till att uppfylla fullmäktiges beslutade strategi- och målprogram genom att styra, leda och samordna stadens verksamheter i bolagsform mot målen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den kommunala koncernen

Landskrona Stadshus AB äger andelar i åtta bolag, varav två är utvecklingsbolag: • Landskrona Stadsutveckling AB med ägarandel på 92,72 procent • Hilleshögs Företagspark med ägarandel på 100 procent. Sex av bolagen är affärsdrivande: • Landskronahus AB med ägarandel 100 procent, • Landskrona Energi AB med ägarandel 100 procent, • Rederiaktiebolaget Ventrafiken med ägarandel 100 procent, • Landskrona stugby och camping AB med ägarandel 100 procent, • LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB med ägarandel 75 procent • Landskrona Hamn AB med ägarandel 50 procent Utöver Landskrona Stadshus AB:s ägarandel i Landskrona Stadsutveckling AB äger AB Landskronahem 0,97 procent. Koncernens ägarandel uppgår således till 93,69 procent. Landskronahus AB har under 2019 blivit ett nytt moderbolag i Landskronahem koncernen.Bolaget har också förvärvat ytterligare två bolag under 2019. Resultat kommunkoncernen, mnkr.

2020

2019

Landskrona stad inkl. stadens helägda bolag

316,3

306,5

Resultat i stadens helägda bolag, mnkr.

2020

2019

70,9

37,3

Landskrona Stadshus AB med dotterbolag Tillväxt Landskrona AB Utvecklingsstiftelsen

4,5

–1,8

–0,1

–0,3

PRIVATA UTFÖRARE Fullmäktige tog i enlighet med ny lagstiftning i juni 2006 beslut om ett program för mål och riktlinjer samt uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. Privata utförare definieras i kommunallagen kapitel 10 paragraf 7 som "en juridisk person eller enskild individ som har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet". Lagen säger vidare att "när skötseln av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten". I Landskrona innebär detta bland annat att berörda nämnder ska utarbeta anvisningar för uppföljningar av sådan verksamhet. Verksamhet som drivs genom avtal av privata utförare återfinns inom omsorg, LSS, gata och park samt fritidsverksamheter. Många Landskronaelever går i friskolor , men de skolorna är inte upphandlade. De är egna huvudmän och omfattas inte av fullmäktiges program eller av denna rapportering. Omsorgsnämnden genomför regelbundna uppföljningar av de privata utförarna genom regelbundna samrådsmöten och månadskontroller samt kvalitetsgranskningar och oanmälda besök. Uppföljningen utförs av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och socialt ansvarig samordnare (SAS). 2020 genomfördes sammanlagt 24 samrådsmöten,

7 avtalsuppföljningar och 1 fördjupad granskning på en av de privata hemvårdsutförarna. Vid samrådsmöten sker avstämning utifrån avtalet, förfrågningsunderlaget, anbud, föreskrifter, mål och riktlinjer. Månadskontroller (uppföljningsfrågor) begärs in av uppdragsavdelningen. Svaren ligger sedan till grund för samrådsmötena. Uppföljning av kvalitet och avtal ska ske minst en gång per år eller vid behov. Underlaget för uppföljningen bygger på avtal, förfrågningsunderlag, anbud samt samrådsmöten. Särskilt fokus har under året varit på Attendos äldreboende Skiftesvägen, med stort fokus på att förbättra de brister som finns inom ledning och styrning, det systematiska kvalitetsarbetet och kompetens hos viss personal. En handlingsplan har utarbetats och aktiviteterna i den följs noga av uppdragsavdelningen. Vidare har uppdragsavdelningen inriktat sig på att följa upp arbetet hos de privata utförarna kopplat till resultat från brukarundersökningen, vilket också kommer vara i fokus under våren 2021. Teknik- och fritidsnämnden valde att inte handla upp entreprenör för vinterväghållning i byarna förutom Glumslöv och Härslöv, utan denna hanterades i egen regi. Till vinter 2021/2022 är målet att handla upp entreprenör för vinterväghållning tillsammans med kommunala bolag som vill vara delaktiga i upphandlingen. Övrig vinterväghållning har fungerat som den ska med upphandlad entreprenör. Även maskinsopning och parkeringsbevakning är upphandlad och avstämning sker regelbundet. Nämnden gör avstämning med entreprenör för asfaltsbeläggning varje vecka. Vardagsunderhåll för lokaler och anläggningar har enligt nämndens beslut getts i uppdrag till föreningar för att stärka deras verksamhet. Kontroller har skett fortlöpande och muntliga avstämningar har gjorts med aktuella föreningar. Individ- och familjenämnden har en verksamhet som utförs av privat utförare och det är familjerådgivningen. Det är en lagstadgad verksamhet vars mål anges i lagen. Familjerådgivningen får enligt lag utföras av en privat aktör och Landskrona stad har i många år anlitat privat upphandlad utförare. I avtalet mellan nämnden och utföraren finns det reglerat att nämnden ska få återkoppling kring utförarens genomförda uppdrag till Landskrona stad, samt statistik på den genomförda verksamheten. Ett par gånger om året får förvaltningen en genomgång och uppföljning av verksamheten. Kulturnämnden har upprättat ett antal samverkansavtal tillsammans med föreningar och privatpersoner som på ett eller annat sätt bedriver kulturell verksamhet. Under 2020 hade Kulturnämnden nio aktiva samverkansavtal varav tre med privatpersoner som bedriver konstnärlig verksamhet och resterande med olika föreningar. Samtliga samverkansavtal fortlöper under 2021. Inom samverkansavtal ställs olika krav och mål som kulturnämnden, föreningarna samt privatpersonerna ska uppfylla. Samtliga krav och mål genomsyras av utveckling av kulturell och kreativ verksamhet, samverkan och av generell utveckling av verksamheter. Kortare intervjuer med sju av nio samverkanspartner har genomförts.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den kommunala koncernen

ORGANISATIONSSCHEMA

KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNREVISION

KOMMUNSTYRELSE

KRISLEDNINGSNÄMND

UTBILDNINGSNÄMND

OMSORGSNÄMND

INDIVID- OCH FAMILJENÄMND

TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMND

STADSBYGGNADSNÄMND

KULTURNÄMND

MILJÖNÄMND

ÖVERFÖRMYNDARE

VALNÄMND

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den kommunala koncernen

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Viktiga förhållandeN för resultat och ekonomisk ställning

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING Prognoserna för svensk ekonomi är i dagsläget förknippade med betydande osäkerhet. BNP-utvecklingen ser ut att vara V-formad med en stark återhämtning i det tredje kvartalet men pandemin är inte över och det ekonomiska läget är fortsatt allvarligt. Utvecklingen är osäker framför allt på grund av smittspridningen av coronaviruset som åter tog fart under hösten 2020 på flera håll i Europa. Prognoserna för den ekonomiska tillväxttakten under kommande år är osäkra. Det avspeglas framförallt i de ekonomiska prognosinstitutens fokus på scenarier. Scenarierna försöker ge en bild av den ekonomiska utvecklingen, till exempel hur fort smittan sprider sig och hur lång tid olika begränsningar gäller om vissa antaganden förverkligas.

procent under hösten. Detta ska jämföras med 7,4 procent i februari 2020, före pandemin. Företagens anställningsplaner tyder på att det kan bli ytterligare personalneddragningar framöver. Det beror delvis på att många företag kan möta den ökade efterfrågan genom att permitterad personal successivt återgår till heltid. Det gör att Arbetsförmedlingen förväntar sig att arbetslösheten ligger på samma nivåer som nu under 2021 för att sedan minska något under 2022. För Landskronas del, likt för de flesta kommuner, har pandemin inneburit att arbetslösheten ökat. Dock är arbetslösheten i dag lägre än vad den var i början av 2018, vilket tyder på att den strukturella arbetslösheten har minskat i Landskrona och att den förvärvsarbetande befolkningen har ökat.

ETT OPTIMISTISKT HUVUDSCENARIO De flesta svenska prognosinstitut lutar åt ett mer optimistiskt scenario, vilket innebär att aktiviteten i ekonomin stiger snabbt och att produktionen ökar kraftigt under 2021 hjälpt av den pågående vaccineringen. För Sveriges del innebär det ett BNP-fall på 3–4 procent 2020, vilket är mindre än väntat. Bakom den optimistiska bilden ligger en rad olika indikatorer från tillverkningsindustri och tjänsteföretag som visar på tillförsikt och positiva tillväxttal. Samtidigt finns signaler från exportorderingången som tyder på att exporten växlar upp, om än från låga nivåer. Dessutom ser bostadsmarknaden relativt stark ut. Det stimulerar investeringsviljan inom både industri och byggsektor. Hushållens förtroende för såväl landets som den egna ekonomin har ökat. Bedömningen är dock att hushållen, som har haft ett högre ofrivilligt sparande under våren 2020 och ett uppdämt konsumtionsbehov, kommer att öka konsumtionen de närmaste åren. SEB:s boprisindikator för januari 2021 visar att det är en majoritet av hushållen som tror på stigande bostadspriser. I Skåne tror lika stor andel av hushållen på ökade priser som innan pandemins utbrott vilket, givet det låga ränteläget, bör innebära en fortsatt positiv prisutveckling. Sammantaget bedöms BNP-tillväxten stiga till närmare 4 procent 2021. Även under 2022–2023 väntas BNP-tillväxten öka kraftigt. Trots detta befinner sig ekonomin i lågkonjunktur under hela perioden 2021–2023.

STABILARE ARBETSMARKNADSLÄGE MEN FORTSATT HÖG ARBETSLÖSHET Även arbetsmarknadsläget har stabiliserats något. Den ökade ekonomiska aktiviteten i Sverige och omvärlden under hösten 2020 har bidragit till färre varsel och företagens anställningsplaner har blivit mindre pessimistiska. Arbetslösheten i Sverige har varit oförändrad på drygt 9

SVERIGES KOMMUNERS EKONOMI Enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) ekonomirapport från oktober 2020 har året varit exceptionellt ur många perspektiv. Covid-19-pandemin gav under våren en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning, såväl i Sverige som i omvärlden. Verksamheten i kommuner och regioner fick ställa om i rekordfart. Ekonomin har vänt tydligt uppåt sedan dess, men i vilken takt som återhämtningen kommer att fortgå är fortfarande högst osäkert. Paradoxalt nog väntas kommuner och regioner till följd av stora tillfälliga, pandemirelaterade tillskott, nå mycket starka resultat under 2020. Givet de ryckiga förutsättningarna under året är det dock inte konstigt. De statliga tillskotten har givit goda ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn att med ekonomin tryggad hantera pandemin. Samtidigt kommer den demografiska utvecklingen att ge stora utmaningar och långsiktiga effekter på ekonomi och bemanning framöver. Det blir en stor utmaning att både effektivisera verksamheten och komma ikapp med sådant som inte kunnat göras till följd av pandemin. Årets starka ekonomiska resultat riskerar att skapa förväntningar som regioner och kommuner inte har möjlighet att uppfylla på längre sikt. I likhet med andra prognosinstitut och organisationer konstaterar SKR att kommande befolkningsförändringar ställer höga krav på kommunernas och regionernas finansiering kommande år. I juni 2019 presenterade Finansdepartementet en analys som visade att med oförändrat välfärdsåtagande skulle gapet mellan intäkter och kostnader öka till 90 miljarder kronor år 2026. Skälet är att kostnaderna per invånare för barn, unga och äldre är så pass mycket högre än för befolkningen i arbetsför ålder och att det är just antalet äldre och unga som ökar snabbt under den kommande tioårsperioden. Dessutom kommer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Viktiga förhållandeN förresultat och ekonomisk ställning

största delen av intäkterna från skatt på arbete, och den arbetsföra delen av befolkningen ökar inte lika snabbt som de äldre. Landskrona står inför liknande utmaningar.

PENSIONSFÖRPLIKTELSER Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser viktiga att beakta, eftersom skulden ska finansieras de kommande 50 åren. Det totala pensionsåtagandet uppgick vid årsskiftet till 734,9 mnkr. Landskrona stad följer rekommendationen och redovisar 33,7 mnkr i balansräkningen som en avsättning och 701,2 mnkr utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse i enlighet med blandmodellen. Ansvarsförbindelsen avser pensioner intjänade före 1998. För att minska risken försäkrade Landskrona stad bort större delen av sitt pensionsåtagande som är intjänat efter 1998. Den del av pensionsåtagandet som utgör ansvarsförbindelse har nått sin topp och har sedan 2019 minskat med 23,5 mnkr. För att möta kommande pensionsutbetalningar har staden avsatta medel i en kapitalförvaltning. Kapitalförvaltningens värde uppgår till 801,3 mnkr varav 621,8 avser avsatta pensionsmedel. Stadshuskoncernen har avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. För förmånsbestämda pensionsplaner tillämpas det förenklingsregler som finns i BNFAR 2021:1. Pensionspremierna för de förmånsbestämda pensionsplanerna redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen. Det totala pensionsåtagandet för Stadshuskoncernen uppgick till årsskiftet till 14,8 mnkr inkl. löneskatt.

DEMOGRAFI Sverige hade 10,3 miljoner invånare den 31 december 2019. Befolkningsökningen drivs av invandring och högt barnafödande. Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer andelen av befolkningen som är över 80 år att öka markant framöver. De sista av de stora kullarna som är födda på 1940-talet fyller 80 år 2029. Det finns då 800 000 invånare som är 80 år och äldre och 3 300 som har fyllt 100 år. I dag är 540 000 invånare över 80 år och 2 200 har fyllt 100 år. Båda dessa åldersgrupper beräknas öka med 50 procent. Utvecklingen ser likadan ut i Landskrona. I diagrammet nedan visas att antalet 80–85-åringar i kommunen kommer öka med 54 procent fram till 2029 och antalet som är äldre än 85 år kommer öka med 45 procent. I absoluta tal innebär det att antalet personer över 80 år kommer vara 1 500 fler 2029 jämfört med i dag. Att människor lever längre och att det föds många barn är en positiv utveckling. Dock kommer detta att leda till en ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Parallellt med denna ökande efterfrågan kommer även förväntningarna på kvalitet att öka. Samtidigt som förväntningarna höjs på välfärden kommer andelen människor i yrkesverksam ålder, och som därmed bidrar med de skatter som krävs för att betala för välfärden, inte öka i motsvarande takt.

I Landskrona vägval 2020 som antogs i fullmäktige 2020-11-30 framgår att den sammantagna effekten av dessa ekonomiska och demografiska förändringar under kommande år inte ska lösas genom standard- eller kvalitetsförsämringar, utan genom att förbättra den organisatoriska effektiviteten. Staden måste få ut mer välfärd ur varje satsad skattekrona. En sådan omställning är nödvändig om vi även i fortsättningen ska kunna ge invånarna den service som de behöver. Som mål sätts att Landskrona stad när det gäller både effektivitet och kvalitet ska tillhöra de 25 procent bästa kommunerna i Sverige.

BEFOLKNING Landskrona stad fortsätter att växa och staden har nu utökat sitt invånarantal 22 år i rad. Landskrona stad hade vid årsskiftet 46 305 personer. Kommunens befolkning har under året ökat med 215 personer jämfört med årsskiftet 2019-2020. Dock är det mindre än förväntat, den prognos som togs fram i början av året förutspådde en ökning med ytterligare 175 invånare. Förklaringen till den förhållandevis låga befolkningsökningen är med all sannolikhet pandemins effekter. I huvudsak är det minskad inflyttning, men det har fötts 4 procent färre barn och samtidigt har 4 procent fler dött än förväntat. Covid-19-pandemins effekter blev mest tydlig i november och december då befolkningen minskade med 37 personer. Åren 2017–2019 ökade befolkningen under samma period med i genomsnitt 77 personer. Befolkning, åldersfördelning

2020

0–19 år

11 209

20–64 år

25 557

65 +

9 539

År

Befolkningsökning

Antal invånare

2009

388

41 226

2010

521

41 724

2011

491

42 189

2012

374

42 560

2013

513

43 073

2014

501

43 574

2015

387

43 961

2016

650

44 611

2017

675

45 286

2018

489

45 775

2019

315

46 090

2020

215

46 305

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Händelser av väsentlig betydelse

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE ÅRETS RESULTAT

Resultatet efter balanskravsjusteringar uppgår till 213,3 mnkr., vilket möjliggör en avsättning till Resultatutjämningsreseren (RUR) med 73,3 mnkr.

AVSLUTADE RÄTTSTVISTER Staden har inga pågående betydande rättstvister.

VÄGVAL 2020 Fullmäktige beslutade 2020-11-30 om Landskronas vägval 2020 vilket innefattar en beskrivning av de omvärldsförändringar som politiken bedömer kommer att prägla vår framtid samt de ansatser som behöver vidtas inom områdena tillväxt, välfärd, klimat, trygghet och folkhälsa. Inriktningen i programmet är att slå fast fem områden som under kommande år kräver särskild uppmärksamhet. 1. Hur resurser skapas och frigörs för att kunna hålla en hög kvalitet i välfärdsverksamheten, trots kommande, stora demografiska förändringar. Här slås fast att Landskrona stads välfärdsverksamheter ska tillhöra den bästa fjärdedelen bland Sveriges kommuner avseende både kvalitet och effektivitet. Detta ställer stora krav på målformulering och stadens förmåga att följa upp verksamheter. 2. Hur investerings- och tillväxttakten kan fortsätta att hållas på en hög nivå. 3. Hur vi konkret kan infogas tydliga klimatmål i stadens verksamhet.

Hur folkhälsan, som är på en låg nivå i Landskrona, kan lyftas. I detta mål inkluderas ambitionen att lyfta Karlslunds idrotts- och rekreationsområde till kvalitet och modernitet och att framöver omfatta både traditionellt föreningsliv och ett mer folkhälsobetonat arbetssätt. Ambitionen är att göra detta utan att i nämnvärd omfattning använda skattemedel. Hur vi genom att bredda våra samverkansformer till fler aktörer och myndigheter kan säkra en utveckling med färre brott och större trygghet.

Investeringen i Karlslunds idrotts- och rekreationsområde kommer att kräva omfattande resurser. En preliminär uppskattning indikerar en totalkostnad mellan 500 och 800 miljoner kronor. Stadshuskoncernens ekonomi och balansräkning är stark. Därför ska inriktningen vara att den kvarvarande reavinsten från försäljningen av Sandvången och Pilängen tillsammans med andra ansamlade medel ska utgöra huvudfinansieringen för Karlslunds idrotts- och rekreationsområde. På så sätt undviks att denna satsning konkurrerar med andra, nödvändiga skattefinansierade investeringar. Klimatförändringarna innebär redan höjda havsnivåer och ändrade väderförhållanden. För att bromsa denna utveckling måste vi minska utsläppen av växthusgaser snabbt och mycket. Enligt FN:s klimatpanel innebär det att vi måste halvera utsläppen av växthusgaser till 2030 jämfört med 2010 års nivåer. Sverige har antagit utmaningen och skrivit under Parisavtalet – vi har alltså ett motsvarande åtagande i Landskrona.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN En kommun styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Medborgarna väljer politiker till kommunfullmäktige som är det högst beslutade organet i Landskrona Stad. Kommunfullmäktige antar årligen stadens budget. Budgeten heter Fullmäktigeplan och innehåller bland annat: • • • • • • • •

prioriterade områden och fullmäktigemål budgetramar på nämndsnivå resultatbudget driftsbudget balansräkning kassaflödesbudget investeringsbudget exploateringsbudget.

En budgetprocess sträcker sig över fyra år: Fullmäktigeplanen är stadens budget med mål och ramar för nästkommande år med en plan för två år. Fullmäktigeplanen bryts sedan ner till nämndsplaner och bygger på den budgetram och de mål som beslutats i fullmäktigeplanen. Nämndsplanen ska innehålla verksamhetsindelad budget samt nämndsmål med indikatorer. Nämndsmålen är av två slag, dels sådana som ska utformas så att de bidrar till att uppfylla de fullmäktigemål som destinerats till nämnderna, dels sådana som nämnden behöver för att styra de delar av verksamheten som inte omfattas av fullmäktigemålen. Nämndsplanerna ska ses som nämndens uppdrag till förvaltningschefen. Den budget som fullmäktige (fullmäktigeplan) har antagit följs kontinuerligt upp under året. Uppföljningarnas omfång varierar under året från de enklaste månadsuppföljningarna till bokslut. Vid uppföljningstillfällena är det inte bara ekonomi som följs upp, utan det är en uppföljning av den budget och dess olika delar som fullmäktige har antagit såsom mål, uppdrag, nyckeltal och statistik. Uppföljningarna görs efter månadens slut. Det vill säga att februari följs upp i början av mars månad. För delårsbokslut och bokslut skickas separata tidsplaner ut. Uppföljningarna görs i stadens styr- och ledningssystem Stratsys.

MÅNADSUPPFÖLJNING Fem månadsuppföljningar gjordes under 2020 (februari, april, maj, augusti och oktober). Månadsuppföljningarna fokuserar på det ekonomiska med uppföljning av driftoch investeringsbudget.

KVARTALSUPPFÖLJNING Kvartalsuppföljningar gjordes två gånger under 2020 (mars och september). Kvartalsuppföljningarna innehåller förutom ekonomi även uppföljningen av beslutade uppdrag och verksamhetsstatistik.

DELÅRSBOKSLUT Delårsbokslutet är en lagstadgad uppföljning och är en mindre omfattande version av bokslutet. Delårsbokslutet granskas av externa revisorer. Delårsbokslutet innehåller förutom ekonomi, uppföljning av uppdrag, verksamhetsstatistik och uppföljning av de politiska målen. Delårsbokslutets uppföljning gjordes per den sista juni.

ÅRSBOKSLUT Bokslutet är en lagstadgad uppföljning och granskas av externa revisorer. Bokslutet innehåller liksom delårsbokslutet ekonomi, uppdrag, verksamhetsstatistik, uppföljning mål med mera Bokslutets uppföljning görs per den 31 december men deadline för nämnderna brukar vara någon gång i februari.

INTERN KONTROLL Internkontrollreglementet är fastställt av kommunfullmäktige. Reglementet reglerar bland annat att nämnderna årligen ska göra en samlad bedömning i form av en bruttolista av den interna kontrollen som värderas med hjälp av väsentlighets- och riskanalyser. Den interna kontrollen ingår i fullmäktigeplanen som är kommunens styrmodell.

BOLAGENS STYRNING Styrningen av bolagen i koncernen görs med hjälp av utformade ägardirektiv, bolagsordning, samt andra lagar och policyer. I Ägardirektivet fastställs att ägare, styrelse och vd har samma målbild, värderingar och förväntningar. Det är ett kortfattat gemensamt arbetsdokument som pekar ut företagets riktning och är ett verktyg för ägarstyrning. Bolagen ska följa upp ägardirektiven i samband med sina uppföljningar till staden. Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten.

FULLMÄKTIGES SÄRSKILDA UPPDRAG TILL NÄMNDERNA Fullmäktige har för budgetåret 2020 beslutat om 19 särskilda uppdrag till nämnderna. Nämnderna har kontinuerligt under året redovisat uppdragen i kvartalsrapporterna. Samtliga nämnder har även följt upp och rapporterat uppdragen i sina nämndsrapporter och denna rapportering finns i sin helhet som bilaga till årsredovisningen. Nämnderna har bedömt och beslutat att 17 av de särskilda uppdragen är genomförda. 1 uppdrag bedöms som pågående och 2 uppdrag är inte påbörjade utan påbörjas under 2021.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrning och uppföljningav den kommunala verksamheten

INTERN KONTROLL 2020 Arbetet med intern kontroll är en viktig förutsättning för uppföljning samt utveckling av rutiner och processer. Internkontrollreglementet, som är fastställt av kommunfullmäktige, reglerar bland annat att nämnderna årligen ska göra en samlad bedömning i form av en bruttolista av den interna kontrollen som värderas med hjälp av väsentlighets- och riskanalyser. Den interna kontrollen ingår i fullmäktigeplanen som är kommunens styrmodell. Nämndernas planer inför kommande år och uppföljning av innevarande år ska vara nämndsbehandlade i november månad. Därefter görs en sammanställning av alla nämnders uppföljning och planer till kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige. För 2020 har uppföljning gjorts i enlighet med reglementet och planer för 2021 är framtagna för respektive nämnd.

Den kommunövergripande risken ”ansökan av bidrag” granskades av alla nämnder under 2020. Risken bestod av flera olika kontrollmoment, nämligen att: • granska att det finns dokumenterade ändamålsmässiga rutiner inom nämnden för ansökning av bidrag • dokumentera verksamheter och funktioner som berörs av bidrag inom nämndens område • uppföljning av mottagna och förbrukade bidrag • motivera anledningen om nämnden inte har sökt ett bidrag som går att söka. Därutöver gör nämnderna granskning på nämndspecifika risker som ingår i den sammanställda rapporten till kommunstyrelsen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING I kommunallagen anges att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. I lagen tydliggörs också att mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning ska anges för både verksamhet och ekonomi. Kommunfullmäktige antar varje år en fullmäktigeplan för tre år med en budget för nästkommande år. I fullmäktigeplanen fastställer kommunfullmäktige i Landskrona stad finansiella mål och verksamhetsmål i form av prioriterade områden med kommunmål och indikatorer samt resursmål med indikatorer. Prioriterade områden och resursmål ligger till grund för uppföljning och utvärdering av god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning utvärderas på en övergripande nivå utifrån perspektiven verksamhet och ekonomi. Prioriterade områden: • Skola för kunskap med arbetsro • Tillväxt i Landskrona • Leva och bo i Landskrona • Hållbart samhälle • Landskronaborna i fokus Resursmål: • Personal • Ekonomi Stadens prioriterade områden och resursmål kan bedömas som uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt. Kommunfullmäktiges mål kopplade till prioriterade områden och resursmål har ett antal indikatorer kopplade till sig med målvärden. Uppföljning av målen görs med hänsyn till de indikatorer som kommunfullmäktige beslutat om men också sett till nämndernas måluppfyllelse och annan relevant utveckling i staden kopplad till berört mål.

Uppfyllt mål

Delvis uppfyllt mål

Ej uppfyllt mål

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

PRIORITERADE OMRÅDEN SKOLA FÖR KUNSKAP MED ARBETSRO Barn och unga ska nå skolans mål och få det stöd de behöver för att utveckla sin fulla potential.

MÅLUPPFYLLELSE I SKOLAN Det genomsnittliga meritvärdet för elever folkbokförda i Landskrona kommun minskade med 2,1 poäng till 234 under 2020 vilket är 2 poäng högre än riksgenomsnittet. Meritvärdet har minskat i både Landskrona stads kommunala skolor, de fristående skolorna samt för de elever som är folkbokförda i Landskrona stad men som går i grundskolan utanför kommunen. Andelen elever som är folkbokförda i Landskrona stad och som är behöriga till gymnasiet ökade under 2020 från 85,1 procent till 86,6 procent, vilket beror både på att andelen ökar i den kommunala verksamheten och i de fristående verksamheterna. Resultatet ligger precis som föregående år precis över riksgenomsnittet, som 2020 var 86,0 procent. Andelen elever som är folkbokförda i Landskrona stad och som uppnår alla kunskapskrav i årskurs 9 ökade marginellt från 76,5 procent till 76,8 procent vilket ligger precis över rikets nivå på 76,5 procent. Av eleverna i åk 9 i de fristående verksamheterna i staden var det 83,9 procent som nådde alla kunskapskrav, vilket är en minskning med 3,4 procentenheter jämfört med föregående år. Andelen elever i de kommunala verksamheterna i Landskrona stad som uppnår alla kunskapskraven minskade med 0,2 procentenheter från 73,3 procent till 73,1 procent. På Sandåkerskolan och Seminarieskolan ökade andelen elever som når alla kunskapskrav i åk 9 medan andelen låg kvar på samma nivå som föregående läsår på Asmundtorps skola och på Glumslövs skola. På Västervångskolan

var andelen lägre jämfört med föregående läsår. Analysen visar att det ökade resultatet på vissa kommunala skolor är resultatet av ett framgångsrikt arbete med det kompensatoriska uppdraget. På motsvarande vis är det ett utvecklingsområde på de enheter som har en minskning. Analysen visar också på ett behov av stöd kopplat till styrning och ledning. Genom bland annat stöd till elevhälsoarbetet, chefsstöd och ledningsgruppsstöd på de skolor som har försämrade resultat ska utvecklingen vändas. Meritvärdet för avgångseleverna i gymnasiet ökade under 2020. Det gäller såväl elever som går i gymnasieskolor i kommunen som elever i gymnasieskolor utanför kommunen. I den kommunala gymnasieskolan, Öresundsgymnasiet, har måluppfyllelsen ökat. Fler elever når målen och betyget E men färre av årets avgångselever når de högre betygsnivåerna. För att kunna göra kvalitativa analyser av avgångselevernas resultat har gymnasieskolan arbetat med att på ett enkelt sätt få statistik som innefattar förädlingsvärdet, det vill säga elevens meritvärde vid gymnasieexamen jämfört med ingångsbetyget. Att enbart jämföra en årskull med en annan utan att titta på vilken utvecklingsresa som gjorts ger inte en bra analys. Förädlingsvärdet för avgångseleverna 2020 visar att elevernas meritvärde ökade med 4 procent. Andelen avgångselever med examen eller studiebevis fortsatte att öka under året. Under 2020 tog 98 procent av avgångseleverna examen eller fick ett studiebevis vilket är en ökning med 10 procentenheter jämfört med föregående läsår.

SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET För att kunna nå sin fulla potential behöver var och en vara optimalt förberedd för det yrkesliv som väntar. Utbildningsförvaltningen har därför under våren 2020 utökat och systematiserat samverkan med arbetslivet. Detta

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

sker i en modell där skolan knyter till sig mentorsföretag från olika branscher. Detta underlättar för både skola och arbetsliv i ambitionen att tröskeln från skola till arbetsliv ska vara så låg som möjligt. I relation till detta pågår även ett arbete med att ge eleverna kunskaper som förbereder dem på att hantera den framtid som väntar. Elevernas skolgång utgår från bland annat EU:s nyckelkompetenser som harmoniserar väl med Skolverkets definition av entreprenöriellt lärande. Några av de nyckelfaktorer som identifierats är teknisk och kommunikativ kompetens samt förmåga att självständigt och med andra lösa problem.

SAMVERKAN OCH KOMPETENSUTVECKLING Barn, elever och familjer behöver stöd och insatser för sin utveckling i olika omfattning och under olika perioder i livet. Tillsammans utifrån ett helhetsperspektiv behöver förvaltningarna fortsätta att samverka med varandra och andra aktörer för att tillgodose medborgarnas behov. Ett arbete har påbörjats i förvaltningarnas styr- och ledningsarbete med stöd från Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) och deras managementmodell under rubrikerna kultur, struktur och systematik. Detta arbete går helt i linje med vad Socialstyrelsen i ”Samverkan för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer” (2013), lyfter som de tre komponenter som behöver finnas för att skapa förutsättning för lyckad samverkan. Arbetet behöver fortsätta i oförändrad takt framgent. Med syfte att utveckla personalens arbetssätt för att dra nytta av såväl den kompetens som finns samlad på den enskilda skolan men också i kommunen, har verksamhetsområde grundskola arbetat fram en arbetsstruktur under våren. Strukturen syftar till att främja ett reflektivt och kollektivt arbetssätt och leds av förstelärare. För att det ska gå att uppfylla Landskrona stads mål att barn och unga ska nå skolans mål och få det stöd de behöver, måste barn och unga få förutsättningar att fullfölja sin skolgång genom stöd i barnets sociala sammanhang. Barn som lever i familjer i akut hemlöshet saknar en trygghet och en fast punkt att utgå ifrån. Osäkerheten om hur familjen ska lösa sin boendesituation på sikt påverkar barnen i stor utsträckning. Att så långt det är möjligt, bo så kort tid som möjligt i stadens akuta boendelösningar för barnfamiljer är av vikt för att barnen ska känna trygghet och få en fungerande skolgång. Familjer som trots detta hamnar i akut hemlöshet och erbjuds akut boendelösning får mycket stöd och hjälp av individoch familjeförvaltningen i att söka bostad. De får också stöd av sektionen för ekonomiskt bistånd för att öka chanserna till självförsörjning. Landskrona stad vill tidigt uppmärksamma och möta barns, ungas och familjers behov med tillgängligt och snabbt stöd, rådgivning, hjälp till självhjälp och insatser. Genom Team Tidiga Insatser (TTI) samlokaliseras befintliga resurser i en öppen mottagning i samverkan mellan skola, förskola och socialtjänst. Team Tidiga Insatser erbjuder lättillgängligt och nära stöd vid psykosociala, psykologiska och pedagogiska behov. Team Tidiga Insatser

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

har haft 113 ärenden under 2020 vilket är en ökning från 70 ärenden under perioden februari–december 2019.

PANDEMIN HAR PÅVERKAT NÖJDHETEN MED SKOLMATEN SAMT SIMKUNNIGHETEN Teknik- och fritidsförvaltningens mål kopplade till skolmaten grundar sig i forskning. Den visar att en bra skollunch som serveras i en trivsam miljö vid en rimlig tidpunkt är viktigt för resultaten och ger energi till kreativitet. Maten och måltiden är dagligen en viktig del i våra liv. Måltiden fungerar som njutning, en källa till glädje och som mötesplats och kulturbärare. Våra matvanor grundläggs redan i unga år och ska sedan främja god folkhälsa och ge förutsättningar för ett gott liv. Måltiden ska ge näring, stimulans, tid för avkoppling och trevlig samvaro. Näringsvärdesberäkningarna följer de nordiska näringsrekommendationerna (NNR) och Livsmedelsverkets riktlinjer. I arbetet med att mäta kundnöjdheten använder måltidsavdelningen en metod där elever och pedagoger kan lämna sina synpunkter på dagens skollunch vid fem terminaler på skolrestaurangerna. På terminalen finns det fyra knappar som beskriver nöjdheten från mycket negativ, negativ, positiv till mycket positiv. Resultatet används vid möten med elevråd och olika kundmöten men också vid menyplaneringen. Detta för att verksamheten ständigt ska förbättra både service och kvalitet. Under första halvåret visar mätningarna ett resultat på 69 procents nöjdhet. Då inga större förändringar har gjorts i menyer eller livsmedelsval görs bedömningen att minskningen beror på den rådande situationen med anledning av covid-19 med ökad oro för smitta i samband med måltidssituationen. När stadens barn går i årskurs 2 får samtliga simundervisning. Statistik förs från det skolan börjar efter sommaren till att årskursen avslutas innan sommaren därpå. Statistik förs över hur många som klarar simma 25 meter och hur många som klarar av att simma 200 meter varav 50 meter på rygg. De barn som behöver det får fler undervisningstimmar. Jämfört med 2019 är det lägre andel elever som uppnår kraven, vilket verksamheten bedömer beror på rådande omständigheter under covid-19-pandemin. Även om simundervisningen i de flesta fall har fortsatt oförändrat så har ett antal elever uteblivit från undervisningen.

FÄRRE KULTURAKTIVITETER RIKTADE TILL BARN OCH UNGDOMAR PÅ GRUND AV PANDEMIN På grund av pandemin har möjligheterna att genomföra aktiviteter, anordnade av Kulturförvaltningen, riktade till barn och ungdomar påverkats kraftigt under 2020. Trots detta har Kulturtrappan nått cirka 1 200 elever vilket beror på att en stor del av aktiviteterna anordnades tidigt under året. Den sammantagna bedömningen är att målet uppfylls. Alla indikatorer på fullmäktigenivå har uppfyllts förutom genomsnittligt meritvärde på gymnasiet med gymnasieexamen där utfallet endast hamnar 0,2 betygspoäng under målet.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

TILLVÄXT I LANDSKRONA

FRAMTID Digitalisering Hela samhället digitaliseras och utvecklingen i omvärlden och de digitala miljöerna förändras kontinuerligt. Skolan har ett tydligt uppdrag att rusta eleverna för att bli digitala medborgare och det påbörjade arbetet genom förvaltningens digitaliseringsstrategi och förvaltningsövergripande handlingsplan måste fortsätta i oförändrad takt. Alla elever ska uppnå läroplanens mål och utveckla sin fulla potential. Eleverna ska under sina år i skolan utvecklas till kunniga och ansvarstagande samhällsmedborgare. I en föränderlig värld förutsätter detta att undervisningen kontinuerligt utvecklas. Den digitala tekniken är ett centralt verktyg i utvecklingen. Det handlar dels om att använda nya digitala lärresurser i undervisning och utvärdering, dels om att förändra relationer, kommunikation och ansvarsfördelning mellan elever och lärare. Tillgängliga och inkluderande lärmiljöer De senaste åren har flera förändringar skett i Landskrona med satsning på skolornas lärmiljöer ute och inne. Mycket återstår och satsningen behöver fortsätta, i befintliga miljöer och i nya. En styrka att bygga vidare på är det samarbete som vuxit fram med andra delar av stadens kommunala förvaltning. Det har bidragit till att skapa flexibla och bra lösningar. Majoriteten av skollokalerna byggdes för länge sedan då kraven på lokaler var annorlunda. De behöver därför anpassas till dagens utformning av verksamheten. För att uppfylla lagkraven över tid behöver underhållsplaneringen fungera. Framtidens organisation och uppdrag Det råder redan i dag stor brist på personal med rätt behörighet till både skolor och förskolor. Bristen förväntas bestå och öka de närmaste åren. Utbildningsförvaltningen behöver stå rustade och möta dessa utmaningar vad gäller kompetensförsörjning. Utbildningsförvaltningen behöver erbjuda medarbetarna attraktiva arbetsplatser, attraktiva uppdrag och en attraktiv arbetssituation på varje enhet. Indikator Andel med godkänt betyg i alla ämnen åk 9, hemkommun

Utfall 2020

Mål 2020

76,8%

76%

Meritvärdeåk 9, hemkommun

234

230

Andelbehöriga till gymnasiet yrkesprogram, hemkommun

86,6

83,5

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, hemkommun

14,4

14,6

Landskronas näringsliv ska präglas av tillväxt, fler nyetableringar och ett ökat nyföretagande. År 2020 har präglats av stora utmaningar för näringslivet med anledning av pandemin, men också av en ökad kreativitet, omställning och nya affärsmodeller. Intresset för att etablera sig i Landskrona är fortfarande stort och efterfrågan på mark är oförändrat hög. Under året har bland annat NA-KD, Hexis, Ecolean samt Airshoppen etablerat sig i företagsområdet Kronan. Det pågår ett flertal diskussioner med ytterligare etableringar vilket visar på en fortsatt tillväxt de närmaste åren under förutsättning att det kommer en återhämtning från pandemin relativt snart. Hur näringslivet i stort har påverkats av pandemin är för tidigt att dra några slutsatser om. Under 2020 har vindtorntillverkaren EWP Enercon beslutat att lägga ner sin verksamhet i Sverige och därmed har Landskrona tappat cirka 70 arbetstillfällen. Landskrona klättrade till plats 30 i Svenskt Näringslivs rankning av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Landskrona stad har under året ytterligare fördjupat relationerna med näringslivet och haft täta kontakter med handlare, krögare, fastighetsägare och övriga branscher under året. En rad insatser för att mildra effekterna av pandemin har genomförts, exempelvis anstånd med avgifter till staden för tillsyn och tillstånd för drabbade företag. Under året har flera nya restauranger etablerat sig i stadskärnan trots pandemin, och Lödde Holding har förvärvat Ljuspunkten för att etablera en upplevelsefabrik med padelbanor, klättring, lekland och gym bland annat. Restauranger och aktiviteter stärker den betydelsefulla kvällsekonomin och stadens attraktionskraft samt skapar nya besöksanledningar. Besöksbranschen har drabbats hårt av pandemin och Landskrona har tappat 14 procent av antalet gästnätter till och med oktober. Detta är trots allt betydligt bättre än genomsnittet för Sverige som tappat 35 procent. För sommarmånaderna (juli–augusti) har Landskrona visat en ökning av svenska besökare med 21 procent vilket är den största ökningen av de nordvästskånska kommunerna. Arbetet med att utveckla Landskrona som destination har intensifierats. Ett nytt platsvarumärke "Landskrona & Ven" har lanserats. Likaså har näringslivsarbetet fått ett nytt manér benämnt "LA Business" där olika koncept som Magasinet LA Business, Facebookkontot, podden LA Talks samt näringslivseventet LA Business Live hålls samman. LA Talks och den digitala sändningen av LA Business Live har utvecklats för att i högre grad kunna nå ut till sina målgrupper digitalt. För att öka tillgängligheten har fler e-tjänster tagits fram. Synpunktshanteringssystemet är ett väl fungerande verktyg för att skapa delaktighet hos invånarna och höja kvaliteten i stadens organisation. Systemet har marknadsförts offensivt för att medborgarna ska veta att och hur de

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

kan lämna sina synpunkter. Arbetet med att utveckla dagens reception till ett kontaktcenter för ökad tillgänglighet och service för kommuninvånarna är påbörjat. Årets mål för antal anställda i staden har trots pandemin uppnåtts. Likadant har Landskrona fortsatt uppåt på Svenskt Näringslivs rankning av lokalt näringsklimat. Målet bedöms därför som uppfyllt.

FRAMTID Ett projekt har inletts för att undersöka möjligheterna för att starta en accelerator inom så kallad automotive mobility. Det är främst företag som Haldex och Borgwarner inom fordonsindustrin som visat stort intresse för detta. Övriga parter som visat intresse är bland annat Volvo, Ericsson, Telia, Axis och offentliga aktörer. Detta projekt kommer att fortsätta med ny projektorganisation under 2021 under namnet Autonomous Vehicle Cluster.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

Ett pilotprojekt pågår tillsammans med Eon och Landskrona Energi för att säkerställa tillräcklig elnätskapacitet för företagens framtida behov. En gemensam plan kommer att tas fram under 2021. En tillväxtstrategi håller på att tas fram och kommer vara klar under kvartal 1 2021 som ska peka ut riktningen för insatser under de kommande åren. Strategin kommer att ersätta de tidigare strategierna för näringslivet, turismen och varumärket som samtliga behöver uppdateras. Utöver ovanstående kommer strategin även omfatta området inflyttning. Indikator Antal anställda i Landskrona

Utfall 2020

Mål 2020

17 988

17 420

Antal arbetsställen i Landskrona

3 924

4 009

Svenskt Näringslivs rankning av lokalt företagsklimat, plats

minst 42

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

LEVA OCH BO I LANDSKRONA Landskrona är en trygg och växande stad som erbjuder goda livs- och boendemiljöer. För att nå målet att Landskrona ska vara en trygg växande stad som erbjuder goda livs- och boendemiljöer bedrivs en medveten och offensiv bostadspolitik i ett förvaltningsövergripande samarbete. Den fördjupade översiktsplanen för staden antogs 2014 och realiseras nu, vilket påverkar samtliga förvaltningars verksamheter. Den kommuntäckande översiktsplanen antogs 2016 och ett reviderat mark- och boendeprogram antogs i augusti 2017. Dessa styrdokument, tillsammans med Vägval 2020 och mandatperiodsprogrammet ”Fokus Landskrona 2019”, ligger nu till grund för stadens strategiska utveckling. Planerna kommer på sikt att resultera i många nya bostäder med möjligheter för både ägande-, bostads- och hyresrätter, med ett tydligt fokus på äganderätt och bostadsrätt. Under 2020 har staden fortsatt att fokusera stadsbyggnadsprocesserna till stadens fyra fokusområden: Borstahusen, Karlslund, Centrum/Öster och Weibullsholm/Kronan. Stora delar av verksamhetsområdet Kronan är sålt till olika aktörer som nu uppför anläggningar som genererar arbetstillfällen till staden. Nya bostäder växer fram i både Norra Borstahusen, Karlslund och Häljarp. Totalt har det under året färdigställts 238 nya bostäder, vilket är något färre än under 2019 då det färdigställdes 273 bostäder. Den önskade balansen på bostadsmarknaden vad avser fördelningen mellan olika upplåtelseformer har utvecklats i linje med det uppsatta målet. Förändring sker i önskad riktning, om än något långsamt. Bostadsrätter och äganderätter stod 2019 (senaste siffran) för 51,1 procent av det totala bostadsbeståndet exklusive specialbostäder och övriga hus. Det är en ökning med 0,1 procentenheter från 2018. Jämfört med andra kommuner är detta lågt. Det är enbart Örebro, Södertälje och Göteborg som har en lägre andel bostads- och äganderätter av sitt totala bostadsbestånd.

längs gång- och cykelvägen mellan Lilla byvägen/Sandvägen, vid scoutstugan i Karlslundsparken samt längs med Löpargatans gång- och cykelstråk. Dessutom kompletteras befintlig belysning vid Södra Långgatan. Den nya lekplatsen i Karlslund färdigställdes under första halvåret 2020. Barn från hela staden har medverkat under delar av utformningsprocessen. Tanken har varit att skapa dialog och delaktighet. Ambitionen är att den nya lekplatsen blir en mötesplats som attraherar barn och familjer från olika delar av staden till Karlslund, som en del i arbetet för ökad integration och trygghet. Satsningen finansieras delvis med stadsbidrag från Boverkets stöd till socioekonomiskt utsatta områden. Samarbetet mellan staden, fastighetsägare och polis har fortsatt bland annat genom gemensam myndighetssamverkan. Under året har en handfull olovliga boenden tilldelats förelägganden/viten. En svartklubb har avhysts. Skatteverket, polis och kommun har utifrån en gemensamt framtagen plan gjort tillsynsbesök i handel och

TRYGGHETSSKAPANDE ÅTGÄRDER En förutsättning för en positiv utveckling på bostadsmarknaden är en trygg stad. Stadens digitala trygghetsvandring som genomfördes under våren resulterade bland annat i ny belysning på fyra platser i kommunen: i Häljarp

60%

De femton kommuner i riket som har lägst andel äganderätter och bostadsrätter av det totala bostadsbeståndet 2010 och 2019. Övriga hus och specialbostäder exkluderade.

50% 40% 30% 20%

2019

äv

rg be

ås

or B

nd Su

ad st

ö m al H

al m M

rlö

lm ho ne tri

Ka 2010

g in

g or

öp nk

gb in el s

un ls t ki

öp

ro N

sk nd

g or eb La

öt G

de Sö

rtä lje

10%

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

med 16 procent enligt Svensk mäklarstatistiks mätning. Kännedomen om Landskrona som attraktiv bostadsort är dock fortfarande relativt låg och fortsatta marknadsföringsinsatser regionalt och nationellt är av stor betydelse. Sammantaget bedöms målet som delvis uppfyllt. Målen kring resultatet av polisens trygghetsundersökning samt andelen bostadsrätter och äganderätter har inte helt uppfyllts under 2020.

FRAMTID

service på Öster för att motverka kriminell aktivitet, öka förutsättningarna för sund konkurrens samt höja stadens attraktivitet. Besöken har bland annat resulterat i förelägganden och kontrollavgifter. Under året har samverkan mellan staden, polis, räddningstjänst och fastighetsägare stärkts i syfte att snabbare och riktat kunna sätta in åtgärder i områden eller på platser som upplevs otrygga eller drabbas av skadegörelse. Samverkan bedöms ha en positiv effekt i trygghetsarbetet. Stadens fältgrupp, nattvandrare och andra aktörer från civilsamhället utgör en viktig roll i det förebyggande och trygghetsskapande arbetet. Föreningar nattvandrar fredagar och lördagar i centrum, Karlslundsområdet samt i andra områden där det finns behov. Med anledning av polisens operation Rimfrost gjordes en extra trygghetsmätning under våren. Resultatet visar att allmänhetens övergripande upplevelse av problem i staden har förbättrats något jämfört med hösten 2019. Andelen invånare som känner sig trygga utomhus sena kvällar ligger oförändrad på 54 procent.

KRAFTIGT ÖKANDE BOSTADSPRISER Den höga tillväxten i näringslivet och ökad turism skapar goda förutsättningar för efterfrågan på handel, service och nöjesutbud. Ett samarbete med stadens mäklare, byggaktörer och fastighetsägare kring marknadsföring har fördjupats. Regelbundna träffar har också resulterat i en större kunskap och matchning mellan bostadsköpare och kommande bostadsprojekt. Snittpriserna för villor och bostadsrätter har ökat kraftigt under den senaste 12-månadersperioden. Bostadsrättspriserna i Landskrona ökade med 22 procent under 2020 medan villapriserna ökade

Tillväxten är avgörande för att Landskrona ska säkra möjligheterna för en stark framtid. Landskrona är inne i en expansiv stadsutvecklingsperiod och intresset för staden är fortsatt stort från externa byggföretag och exploatörer. Landskrona stad kommer att fortsätta hålla en hög planberedskap för både verksamhetsetableringar och boende. Planberedskapen ger en stor möjlighet för Landskrona stad att styra mot en långsiktig och hållbar utveckling. I Landskrona är många bostadsprojekt igångsatta och har mött marknaden väl trots pandemin. Staden har svårt att påverka marknaden och konjunkturen, men kan vara mer förberedd genom en god omvärldsbevakning. För staden är det då viktigt att fortsätta arbeta med en hög planberedskap och strategiska markköp för att på längre sikt kunna erbjuda bra utbyggnadsområden som på grund av sin attraktivitet och sitt innehåll har förutsättningar att gå bra även när marknaden är vikande. Ett fokus framöver blir att genomföra stadsdelsförnyelsearbetet i Karlslund. Ett annat fokus blir att koncentrera resurser för att ta fram ny etableringsmark för verksamheter utmed E6:an och en företagspark vid Säbyholm–Hilleshög. Bygget av kvarteret Jäntan har startat, vilket kommer ge nya och attraktiva bostäder centralt i staden. Fokus kommer även riktas mot kringliggande byar som ska växa och utvecklas. Landskrona stad har skapat en struktur- och klimatfond och en omfattande handlingsplan för klimatfrågorna är framtagen. Framöver kommer åtgärderna att konkretiseras. Förändringsarbetet i stadsmiljön fortsätter med ambition att göra staden mer attraktiv och trygg för invånare och besökare. På kortare sikt är det viktigt att göra inspel, påverka och anpassa projekt och produkter till det som efterfrågas på marknaden. Stadens stora fördel jämfört med många andra städer är det strategiska läget och det stora markinnehavet. Staden kan vara en aktör som styr och påverkar byggandet och utvecklingen i staden, bland annat genom att använda planläggning och markanvisningar på ett genomtänkt sätt och fördela mark i mindre tilldelningar, kombinerat med krav om åtagande av mark till exploatörer. Indikator Andel bostadsrätter och ägande rätter av totalt antal bostäder Polisens trygghetsmätning, trygghetsindex

Utfall 2020

Mål 2020

51,1 %

52 %

1,94 Högst 1,85

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

•

HÅLLBART SAMHÄLLE Landskrona stad har ett effektivt resursutnyttjande som främjar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

ARBETSLÖSHETEN ÖKADE UNDER 2020 Landskrona stads mål att få ner arbetslösheten i Landskronabygger på att maximalt nyttja den nationella arbetsmarknadspolitiken samt att se till att resurser avsedda för Landskrona också används i Landskrona. Arbetslösheten ökar igen efter några år av nedgång, framför allt i Landskrona. Enligt Arbetsförmedlingens statistik är arbetslösheten i december 2020 13,2 procent, vilket är 1,1 procentenheter högre än vid motsvarande tid i fjol. I Skåne är arbetslösheten 11,1 procent och det glapp som vi mäter är nu 2,1 procentenheter. Arbetslöshet 16–64 år 20 15 10 5 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Landskrona

2014 Skåne

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Riket

Landskrona, som andra, är mitt uppe i en pandemi, där vi ser att flera branscher har stora problem medan det finns några få som trots allt går ganska bra • konjunkturen som varit god i många år har avstannat, inte minst på grund av pandemin • Landskrona stad under hösten avvecklat stora delar av stadens rustande insatser på grund av att en ny organisation för arbetet ska införas under 2021. Som lägst under 2020 var arbetslösheten 11,8 procent i Landskrona. I augusti var glappet som mäts i förhållande till arbetslösheten i Skåne nere i 1,4 procentenheter.

LÄGRE ARBETSLÖSHET FÖR UNGDOMAR OCH UTRIKESFÖDDA ÄN SKÅNEGENOMSNITTET Ungdomar är de som lider mest av de förhållanden som beskrevs i stycket ovan. Inte minst pandemin har gjort att ungdomsarbetslösheten ökat kraftigt under året. Under 2019 var ungdomsarbetslösheten nere i 8,0 procent, för att vid 2020 års ingång ligga på 11,0 procent och vid årsslutet är siffran 14,2 procent. Det är inte bara pandemin och konjunkturen som är orsaken, utan även till viss del växande ungdomskullar. Glädjande är dock att Landskrona ligger under Skånesnittet (14,4 procent) vad gäller arbetslöshet bland ungdomar. Arbetslöshet 18 –24 år 35 27,7

Skälen till att arbetslösheten stiger är att • den nationella arbetsmarknadspolitiken håller på att läggas om och Arbetsförmedlingen saknar resurser, både personal och medel, för att fatta beslut om subventionerade anställningar i samma omfattning som tidigare

23,3

19,9

20 15

29,5 21,1

27,9

27,7

20,9

20,8

16,8 12,6 10,3

16,2

18,3

17,7

17,2

10 5

26,2 23,4 19,2

17,4

13,3

9,7

20,8 15,4

11,7

17,9 14,3

10,4

12,4

11,4

14,2 13,8

12,2

10,3

11,6

8,9

8,6

2018

2019

0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Landskrona

2014 Skåne

2015

2016

Riket

2017

2020

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

Arbetslösheten bland utrikes födda ökar också något och är nu 24,5% (25,1% i Skåne). Även här är det glädjande att siffran är lägre än Skånesnittet.

ut i arbete, 13 har gått till studier och 3 har gått till praktik. Det innebär att 75,7 procent har avslutat insatsen med ett lyckat resultat.

HÖGT ANTAL DELTAGARE I ARBETSMARKNADSINSATSER

UTBETALT FÖRSÖRJNINGSSTÖD PER INVÅNARE MINSKADE UNDER 2020

Inom enkla jobb har under året 172 personer varit i anställning varav 36 med offentligt skyddad anställning, 44 med introduktionsjobb och 98 med extratjänst. För 62 deltagare har insatsen avslutats. Av de med avslutad insats har cirka 26 procent gått till arbete och 15 procent till studier, mätt en månad efter avslut. Vid årsskiftet har Landskrona stad haft totalt 534 personer i enkla jobb, ett mål som sattes upp 2016. Om man lägger till uppdraget kring resursjobb i näringslivet, som tillkom under 2018, har Landskrona stad totalt sedan starten av Arbetsmarknad Landskrona i januari 2017 medverkat till 824 anställningar, varav 290 resursjobb, vilket ligger helt i linje med det djärva mål som sattes upp. ESF-projektet har under 2020 avslutats och har med råge haft det antal deltagare som var planerat för hela projektet. 723 personer har deltagit i projektet. Här är syftet främst att flytta deltagarna närmre arbetsmarknaden, och ett mått är om de uppnår de basala kompetenserna. Av de vars insats har avslutats har drygt 52 procent nått KGA, det vill säga de basala kompetenserna. Av dem som nått KGA har 57 procent fått arbete. Projektet var dock indelat i två faser där fas 2 hade försämrat resultat, beroende på att målgruppen då stod betydligt längre ifrån arbetsmarknaden. Ungdomsprojektet Unga Vidare startade under mars månad 2020 och hittills har 92 ungdomar deltagit. Av dessa har insatsen avslutats för 66 deltagare, varav 31 gått

Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd minskar något och det utbetalda försörjningsstödet per invånare minskade något under 2020. Samtidigt ökar kostnaden för de hushåll som uppbär försörjningsstöd, detta delvis för att normen skrivits upp under två år i rad. Sammantaget har dock stadens totala kostnader för försörjningsstöd minskat något under 2020

ÖKAD ANDEL MED GYMNASIEEXAMEN Att komma in på gymnasiet är en avgörande friskfaktor och en avklarad gymnasieexamen är ett centralt steg för att komma in på dagens arbetsmarknad och kunna nå självförsörjning. Andelen elever som tog gymnasieexamen i Landskronas kommunala gymnasium har läsåret 2019/2020 ökat från 72 procent föregående läsår till 78 procent. Genomströmningen av elever på gymnasiet har legat relativt konstant de senaste åren. Fyra år från det att de började på gymnasiet tog 73,7 procent av eleverna bosatta i Landskrona examen eller studiebevis under 2020. Detta kan jämföras med 73,9 procent år 2019. Gällande statistik för KAA (det kommunala aktivitetsansvaret) hade Landskrona stad 238 ungdomar på sin lista i september 2020. Det är alltså ungdomar som borde gå i gymnasiet, men inte gör det. Redan i december 2020 var antalet nere på 140, varav endast 47 som man inte har kontakt med. Övriga 93 är i arbete, annan utbildning eller bedöms behöva andra insatser.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

FRAMTID

EKOLOGISK HÅLLBARHET Indikatorerna för den ekologiska delen i målet och de olika nämndernas uppföljning tyder på att verksamheterna sakta men säkert blir bättre och mer fokuserade på att tänka hållbart. Under året har staden genomfört flera miljösatsningar. Bland annat har det bedrivits ett projekt för att installera laddinfrastruktur i egna fastigheter där god elförsörjning fanns, kombinerat med att fastigheten utgör nattparkering för verksamhetsfordon. Installation av laddinfrastruktur i egna fastigheter med utrymme för nattladdning ger god ekonomisk hushållning och möjliggör för omställning av verksamhetsfordon till eldrift. Sedan 2018 har staden haft ett tydligt miljöfokus vid inköp av fordon åt stadens verksamheter och omställningen till miljöfordon har gått snabbare än planerat. Ökningen av andelen miljöbilar härleds till genomförandet av laddinfrastrukturprojektet. Livsmedelsproduktion har en stor miljöpåverkan globalt sett. Måltidsavdelningen arbetar aktivt med menyplaneringen för att uppnå miljömål kombinerat med att ha nöjda gäster och minimera matsvinn. Vid all menyplanering är det ett tydligt fokus på att andelen ekologiskt ska öka för att nå uppsatt mål. Måltidsavdelningen står för cirka hälften av inköpen i staden för varor där Fairtrademärkning finns. Ökningen av inköp av Fairtrademärkta varor har ökat markant jämfört med tidigare år. Sammanfattningsvis bedöms målet som delvis uppfyllt då målet om en arbetslöshet i nivå med Skånegenomsnittet inte ännu är uppfyllt. 28

Förutom att pandemin påverkar arbetet med arbetssökande är det fortfarande så att allt fler invånare står allt längre från arbetsmarknaden. Samtidigt pågår genomgripande reformering av Arbetsförmedlingen, som ska vara klar 2023. Roller och ansvar diskuteras i olika sammanhang inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken. Reformeringen av Arbetsförmedlingen och förändringar av roller och ansvar riskerar att väsentligt försämra möjligheterna för dem som står långt från arbetsmarknaden, ofta de som uppbär försörjningsstöd. För dessa grupper krävs ofta samordnade parallella insatser där arbetsmarknadsinsatser kombineras med SFI, annan kommunal vuxenutbildning och andra rustande verksamheter. Just nu är dessa insatser svåra att få på plats. När resurserna minskar och Arbetsförmedlingens uppdrag drastiskt ändrats har Arbetsmarknad Landskrona anpassats efter nya förutsättningar. Under 2020 har staden beslutat om en organisationsförändring där det operativa arbetsmarknadsarbetet med arbetssökande med försörjningsstöd ska organiseras av individoch familjeförvaltningen och det operativa arbetet med ungdomar ska organiseras av utbildningsförvaltningen. En ny arbetsmarknadsavdelning ska svara för det strategiska arbetet, fortsatt satsning på Enkla jobb och för att leda utvecklingen av nya insatser. Mycket av hösten har gått ut på att förbereda detta. Förberedelsen för den nya organisationen är gjord, men på grund av pandemin blir det operativa arbetet med rustande insatser lidande och svårt att komma igång med, vilket tyvärr också får negativ effekt på arbetslöshetssiffrorna. Kommunernas framtida roll i arbetsmarknadspolitiken är fortfarande mycket osäker och 2021 kommer som 2019 och 2020 också att bli ett osäkert år för gränssnittet mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna. Märkbara effekter av Arbetsförmedlingens reformering är bland annat att • beslut som avser individer fördröjs eller uteblir • samverkan minskar i omfattning • fler och fler individer faller mellan stolarna. Alltsedan projektstarten för Arbetsmarknad Landskrona 2017 är den stora gemensamma utmaningen att motivera invånarna att utbilda sig och söka sig till de jobb som finns. Trots pågående pandemi och en tydlig avmattning i konjunkturen visar såväl Tillväxt Landskronas som Arbetsförmedlingens prognoser att det finns ett näringsliv med stora rekryteringsbehov i Landskrona och runt om oss inom många olika branscher. Detta bör framhållas i alla sammanhang. Efterfrågan på utbildad arbetskraft är fortsatt stor, men också på en del ingångsjobb där de personliga egenskaperna är det som avgör. Detta syns tydligt, inte minst i satsningen på resursjobb i näringslivet. Att fortfarande alltför många står långt från arbetsmarknaden är ställt utom allt tvivel. Det finns en stor del av målgruppen som inte är redo för arbetsmarknaden, utan behöver andra rustande insatser. Här måste en ständig förbättring ske för att staden ska bli bättre på att anvisa till rätt huvudman och till riktade insatser. Individ- och familje-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

förvaltningen kommer under 2021 att erbjuda sådana insatser för individer med försörjningsstöd. ”Digital självförsörjning”, för att förebygga digitalt utanförskap för arbetssökande, är en insats som påbörjats i samverkan med sju andra kommuner i nordvästra Skåne. För att klara den stora kompetensförsörjningsutmaning som rycker allt närmare, måste trösklarna fortsatt sänkas så att de som står långt från arbetsmarknaden kan komma in på den. Att Landskrona kan fortsätta satsa på enkla jobb är därför glädjande. Att skolan lyckas är fortsatt den viktigaste utmaningen för att minska inflödet till arbetslöshet. Om ungdomar kan ta sig igenom gymnasiet och göra kloka och väl underbyggda yrkesval är mycket vunnet. Utan fullföljd gymnasieutbildning är arbetsmarknadensvår att ta sig in på. Det behövs attraktiva insatser som kan få ungdomarna att återgå till skolan. Unga Vidare, stadens EU-finansierade ungdomssatsning, är en del av lösningen. Ett utvecklat arbete med den grupp som är i KAA (det kommunala aktivitetsansvaret), som är under 20 år och inte fullföljt en gymnasieutbildning, är en annan del av lösningen. Indikator Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom fyra år, hemkommun Kostnad ekonomiskt bistånd kr per invånare Andel arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften

Utfall 2020

Mål 2020

73,7 %

65 %

1 361

Högst 1 390

13,2 %

10 %

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

LANDSKRONABORNA I FOKUS Våra verksamheter levererar service med hög kvalitet, bra bemötande och goda resultat till Landskronaborna

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Under 2020 har personalen i förskolan arbetat med uppsökande verksamhet för de barn som är fyllda 3 år och folkbokförda i Landskrona men som inte går i förskola. Syftet med arbetet har varit att barn som är fyllda 3 år ska nyttja sin rätt att gå i allmän förskola och därmed också delta i det otroligt viktiga första steget på sin utbildning. Arbetet har lett till fler barn som deltar i förskolans utbildning. Det arbete som innebär samverkan mellan skola, socialtjänst och polisen har fortsatt, med målet att öka andelen barn och unga som känner sig trygga i skolan. Ett fungerande samarbete mellan socialtjänst, skola och polis är ett viktigt komplement till skolans kärnuppdrag för fullgjord skolgång. En gemensam plattform där insatser på ett systematiskt sätt planeras och följs upp genom tvärsektoriella trygghetsteam som kopplas till skolorna, ökar förutsättningarna för att tidigt fånga upp barn och unga med många riskfaktorer runt sig. Riskfaktorer kan exempelvis vara hög frånvaro, sviktande föräldraomsorg eller negativa umgängeskretsar. Under de rådande omständigheterna med pandemin där analysen visar på en förväntat ökande arbetslöshet, blir det livslånga lärandet extra viktigt för att matcha medborgare mot ny anställning. Ett exempel på sådant lärande kan vara vidareutbildning i vuxen ålder. Därför har vuxenutbildningen under 2020 planerat för att kunna starta fler utbildningar samt utöka antalet platser på befintliga utbildningar.

OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ett mål för omsorgsförvaltningen i relation till att leverera god service är att brukarnas trygghet ska öka. Målsättningarna som satts i förhållande till brukarundersökningen som genomförs en gång om året har inte nåtts under 2020. Resultatet för verksamhet i egen regi var dock högre än målvärdet förutom för hemvården. Både

inom särskilt boende och hemvården upplever brukarna att det varit lättare att få kontakt med personalen vid behov än året innan. Det andra målet som omsorgsförvaltningen har inom det prioriterade området Landskronaborna i fokus är att det professionella och respektfulla bemötandet ska öka. Utfallet för 2020 visar att målvärdena för indikatorerna inte nås för staden som helhet men att verksamheten i egen regi når målen. Inom funktionshindersomsorgen är senaste resultatet 81 procent (resultat från 2019). Snittet för riket var då 73 procent vilket placerar staden bland de 25 procent bästa i landet. De aktiviteter som genomförts under 2020 för att nå målet om ökat professionellt och respektfullt bemötande är bland annat att alla särskilda boenden infört reflektionsledare enligt Silviamodellen. Diskussionen kring värdegrundsfrågor är kontinuerlig och sker dagligen utifrån uppkomna situationer. Pandemin har medfört etiska frågor och ställningstagande samt behov av att skapa trygghet för brukarna. Tid finns avsatt specifikt för den nationella värdegrunden på enheternas arbetsplatsträffar. I hemvården arbetar alla enheter med bemötandefrågor kontinuerligt. Vid behov av utökad kompetens vid bemötande av personer med kognitiv svikt och psykisk ohälsa har personalen fått handledning av specialteam. Detta har implementerats i alla hemtjänstgrupper.

INDIVID- OCH FAMILJEFÖRVALTNINGEN För att kommuninvånarna ska ha förtroende för och känna tillit till den kommunala socialtjänsten ska verksamheten präglas av en hög rättssäkerhet och hålla hög kvalitet. Individ- och familjeförvaltningens verksamhet utgör till stora delar en myndighetsutövande verksamhet vilkas beslut har en direkt påverkan på invånarnas liv och vardag. Korrekta beslut och bedömningar utgör grunden för detta arbete. Samtliga myndighetsutövande verksamheter inom individoch familjeförvaltningen håller en hög rättssäkerhet i uppdragen. Utfallet för 2020 påvisar ett gott resultat gällande domar som gått nämndens väg efter domstolsprövande. Inom individoch familjeförvaltningens ansvar fattas årligen drygt 32 000 beslut. Huvuddelen av dessa rör ekonomiskt bistånd. Under 2020 har individoch

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

familjeförvaltningens beslut fastställts i 96 procent av de ärenden kring ekonomiskt bistånd som överklagats till domstol vilket överstiger målvärdet på 90 procent. Inom verksamhetsområdet Vuxen har rätten fastställt individoch familjenämndens samtliga beslut medan ärenden som gäller barn och unga haft en rättslig bifallsfrekvens om 92 procent.

TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Teknik- och fritidsförvaltningen har ett felanmälningssystem för att kunna hantera ärenden. Underhåll och skötsel av belysning, gatuunderhåll, grönområden och parker är viktigt för Landskronaborna och ärenden ska registreras, hanteras och svaras på, på det sätt den anmälande önskar. Vissa ärenden avslutas med hänvisning till annan organisation, vissa kräver ingen åtgärd och andra planeras in till framtida planering. Antalet felanmälningar har ökat sedan 2017. Det beror sannolikt på att information om systemen för att felanmäla har kommunicerats ut till medborgare samt att avdelningen själv registrerar ärenden i större omfattning då telefonsamtal inte tidigare ingick i statistiken. Teknik- och fritidsförvaltningen har som mål att max 43 procent av gator och gång- och cykelbanor ska vara i behov av reinvestering. Den utökade reinvesteringsbudgeten har gett resultat. Sedan målet togs fram har reinvesteringsmedlen använts effektivt på framför allt gång- och cykelvägsnätet, men även en del större gator som exempelvis Eriksgatan. Därför är det just nu endast 30 procent av vägnätet som behöver nya investeringar.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Målsättningarna för stadsbyggnadsförvaltningen är att deras kunder ska vara nöjda med det bemötande de får när de kontaktar förvaltningen. Detta mäts genom SKR:s insiktsmätning som bland annat mäter hur företag uppfattar kommunens service i förhållande till ansökan av bygglov. Resultatet för 2020 är att 83 procent av de företag som besvarade enkäten är nöjda med servicen, vilket är bättre än målsättningen på 80 procent. Utöver detta mäts även hur privatpersoner uppfattar bygglovshanteringen. Detta görs genom stadsbyggnadsförvaltningens egen bygglovsenkät. Enkäten visade att under 2020 var hela 98 procent av de svarande nöjda med stadsarkitektavdelningens personal och deras hantering av ärenden.

KULTURFÖRVALTNINGEN Hos kulturförvaltningen har covid-19 ställt förvaltningens förmåga för medskapande på sin spets. Förvaltningen har lyckats omorganisera och utarbeta en arbetsmetod kring medskapande inom följande områden: • civilsamhällets insatser kring isolerade grupper • utveckling av kulturutbud under covid-19 restriktionerna • utveckling av teaterns restaurang. Alla processer blev framgångsrika och utvecklande för förvaltningens personal och verksamheter.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

För att öka tillgängligheten för stadens invånare har fler e-tjänster tagits fram. Synpunktshanteringssystemet är ett väl fungerande verktyg för att skapa delaktighet hos invånarna och höja kvaliteten i stadens organisation. Systemet har marknadsförts offensivt för att medborgarna ska veta att och hur de kan lämna sina synpunkter. Däremot går det inte att mäta resultatet på indikatorerna eftersom Landskrona stad inte var med i SCB:s medborgarundersökning under 2020. SCB kommer att revidera undersökningen inför 2021 vilket gör att det inte kommer att gå att jämföra resultat bakåt i tiden.

STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Räddningstjänsten som tillhör stadsledningsförvaltningen har som mål att genomföra så många som möjligt av de tillsynsärenden som planeras i början av året. Andelen planerade tillsynsbesök som räddningstjänsten genomfört under 2020 var 67 procent. Det är en lägre andel än förväntat, då målet var 90 procent. Anledningen är dels fel i planeringen då flera verksamheter redan har besökts, dels att covid-19 satt stopp för räddningstjänsten att besöka olika verksamheter. Antal besökare på räddningstjänstens webbplats och sociala medier ökar hela tiden. Den mest besökta webbplatsen är "Kontakta räddningstjänsten". Gemensamt för alla räddningstjänstens digitala medier är att det är en kraftig uppgång i besök då det hänt något i staden (branden på Koppargården, brand på kraftvärmeverket, branden på Slottscaféet och så vidare). Sammantaget bedöms målet som delvis uppfyllt då ett antal mål inom omsorgsförvaltningen och inom stadsledningsförvaltningen inte nåtts under året.

FRAMTID Dialog, samverkan, brukarundersökningar med mera fördjupar redan etablerade vägar för Landskronabornas röster att komma fram i samhället. Att skapa flera vägar för enkel kommunikation med Landskronaborna kommer att vara en framgångsfaktor då de kommunala resurserna minskar. Det är och kommer bli allt viktigare att fokus riktas mot de aspekter som är av vikt för stadens invånare. Staden behöver fortsätta vidareutveckla och ifrågasätta etablerade strukturer som organisationen använder sig av för att möta medborgare, besökare och företag på ett enkelt sätt. I detta arbete kan nya metoder och arbetssätt behövas, för att fånga Landskronabornas synpunkter och skapa förutsättning för en god service och tillgänglighet. Den digitala trygghetsvandringen och måltidsenhetens arbetssätt för att kontinuerligt mäta hur deras kunder uppfattar service och produkter är goda exempel på hur staden kan använda digitala hjälpmedel för att interagera med sina invånare och därigenom skapa efterfrågade och så välanpassade tjänster som möjligt. Kommande år kommer staden fortsätta utforska vilka fler möjligheter digitaliseringen kan erbjuda i syfte att ge Landskronaborna god service med hög kvalitet. Ett arbete med att utveckla dagens reception till ett kontaktcenter för ökad tillgänglighet och service för kommuninvånarna är påbörjat och förväntas ge resultat under 2021. 31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

RESURSMÅL PERSONAL Landskrona stads varumärke som attraktiv arbetsgivare ska stärkas.

BAKGRUND Landskrona stads verksamhet skapas av medarbetarna! Landskrona stad som arbetsgivare ska säkra att Landskronaborna får den service de ska ha varpå medarbetarna måste ha den kompetens som behövs för att bedriva rätt verksamhet på rätt sätt. Flertalet av våra kommunala verksamheter arbetar brukarnära och behovsanpassat och måste kunna anpassa sin verksamhet utifrån den demografiska utvecklingen i kommunen. Staden står inför en stor kompetensförsörjningsutmaning när antalet barn och äldre ökar betydligt mer än de i arbetsför ålder. Staden växer och andelen som nyttjar välfärdens tjänster växer samtidigt som konkurrensen om arbetskraften ökar. Stadens arbetsgivarpolitiska målsättning är att skapa ett gott arbetsklimat som gör att medarbetare vill stanna och utvecklas hos oss.

PERSONALOMSÄTTNING Landskrona stads personalomsättning kan anses vara rimlig i förhållande till det allmänt goda arbetsmarknadsläget för utbildad personal och det faktum att kommunerna står för en stor del av efterfrågan inom en rad olika bristyrken. Personalomsättningen bland chefer i Landskrona stad låg på 2,6 procent under perioden januari–juni 2020 och på 3,2 procent bland övriga medarbetare. Bland chefer är det en minskning med 4,4 procentenheter jämfört med samma period 2019 då siffran låg på 7,0 procent medan omsättningen bland övriga medarbetare sjunkit med 0,7 procentenheter (3,9 procent, januari–juni år 2019). Den vanligaste anledningen till att medarbetare lämnar sin tjänst i Landskrona stad är att de går på egen begäran. Under 2020 valde 263 tillsvidareanställda medarbetare att avsluta sin anställning varav 44 medarbetare gick i pension under året. Det är en minskning av antalet tillsvidareanställda som väljer att avsluta sin anställning med 114 personer jämfört med 2019.

MEDARBETARINDEX OCH LEDARSKAPSINDEX ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA Det totala antalet anställda i Landskrona under 2020 var 4 555 personer, vilket är en minskning från 2019 med 98 personer. Det är framförallt antalet timanställda som har minskat. Året har präglats av den rådande situationen med covid-19. Verksamheten har fått ställas om för att kunna bedrivas i digital form och på distans och arbetssätten har utvecklats. Den totala sjukfrånvaron har totalt för året landat på 7,1 procent, vilket är en ökning jämfört med föregående år och period med 1,4 procentenheter. Ökningen av sjukfrånvaron under året kan antas bero på covid-19 utifrån den ökning som skedde i mars–maj, för att sedan gå ner under sommaren och sedan öka igen under september– december. Landskrona stad har följt myndigheternas rekommendationer och riktlinjer vilket har inneburit en stor omställning med att arbeta på distans hemifrån. Medarbetare har gått in från olika förvaltningar för att stötta upp och bidra i framför allt vård- och omsorgsförvaltningen. För att möta behovet av bemanning i samband med pandemin har Landskrona stad genomfört en mängd insatser tillsammans med förvaltningarna. Ett exempel är stora rekryteringsinsatser med fler introduktionsutbildningar för att möta eventuella personalbehov.

Medarbetarundersökningen genomfördes under hösten 2020 och hade en svarsfrekvens på 80 procent, vilket är betydligt högre än tidigare genomförda medarbetarundersökningar. Resultatet för stadens hållbara medarbetarengagemang (HME) var 80,1 och gav ett ledarskapsindex på 79,7. Båda resultaten gav ett lägre värde än målet och den fortsatta analysen kring resultat och åtgärder kommer ge svar på hur vi kan arbeta framåt för ökat HME och ledarskapsindex. En ny undersökning kommer att göras under hösten 2021. Indikatorer Ledarskapsindex (%) Sjukfrånvaro (%) Totalt HME

Utfall 2020

Målvärde 2020

79,7

7,1

högst 6,3

80,1

Under året har centraliseringen av HR-arbetet genomförts. Arbetet med att förändra arbetssätt och ge ett likvärdigt HR-stöd i staden pågår och kommer att pågå under de kommande åren. De indikatorer som satts för målet att Landskrona stads varumärke som attraktiv arbetsgivare ska stärkas har inte nåtts och målet bedöms därför som ej uppfyllt. Detta går till stor del att härleda till den pågående pandemin och dess konsekvenser på sjukfrånvaro och välbefinnande på jobbet.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FRAMTID Under 2021 kommer arbetet att fortsatt präglas av pandemin och dess konsekvenser. Det partsgemensamma samverkansavtalet som togs fram och beslutades om under 2020 kommer att implementeras under 2021.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

Vi kommer att göra en ny medarbetarundersökning under hösten 2021. Under året kommer HR-avdelningen att ta ställning till hur vi regelbundet ska kunna göra medarbetarundersökningar framöver. Den centrala HR-avdelningen ska under de kommande åren fortsätta sitt arbete med att implementera ett likvärdigt HR-stöd till hela organisationen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

EKONOMI Landskrona stad ska ha en ekonomi i enlighet med riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

BAKGRUND Utöver avstämningen av det ekonomiska resursmålet och dess indikatorer redogör vi på de kommande sidorna även för de lagstadgade kraven för balanskravsutredning och utredning om avsättning till eller uttag ur resultatutjämningsreserven. Resursmålet för ekonomi, att Landskrona stad ska ha en ekonomi i enlighet med riktlinjer för god ekonomisk hushållning, bedöms vara uppfyllt. Landskrona stad har under 2020 antagit nya riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjerna anger ett långsiktigt och strategiskt perspektiv på verksamhet och ekonomi som sträcker sig längre än budgetperspektivet på ett eller tre år. Principen för det finansiella perspektivet är att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. Uttolkning av god ekonomisk hushållning sker utifrån ett antal inriktningar med långsiktiga målvärden: Finansiella inriktningar kommunkoncernen (staden och de kommunala bolagen) • Soliditet ska uppgå till minst 40 procent. Finansiella inriktningar kommunen • Resultatet ska uppgå till minst 2 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning över en rullande tioårsperiod (exklusive exploateringsintäkter men inklusive utdelning från de kommunala bolagen enligt ägardirektiven). • Egenfinansieringsgraden av investeringar ska över en rullande tioårsperiod uppgå till minst 60 procent. Fullmäktige har för 2020 beslutat om målvärde för fyra indikatorer: resultat, soliditet, egen finansiering av investeringar och budget i balans för nämnder som bygger på riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. • Resultatet ska vara 0,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. • Egenfinansieringen av investeringar ska uppgå till 48 procent. • Soliditeten ska uppgå till minst 79 procent. • Samtliga nämnder ska ha en budget i balans. Soliditeten för kommunkoncernen uppgår till 55,4 procent 2020. Sedan 2019 har soliditeten ökat med 1 procentenhet. Kommunkoncernen gör ett resultat på 316,3. Landskrona stadshus-koncernen som äger merparten av de kommunala bolagen redovisar ett resultat på 70,9 mnkr. Landskrona stads soliditet uppgår till 79,9 vilket är något högre än 2019 även om 2019 års resultat också är omräknat med anledning av förändrad redovisningsprincip för exploatering. En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är att balansen

mellan löpande intäkter och kostnader är god. Ett mått på balansen mellan de löpande kostnaderna och intäkterna är resultat före extraordinära poster. Landskrona har de senaste tio åren haft resultat som kraftigt överstiger ett resultat på minst 2 procent av skatter och generella statsbidrag. Årets resultat exklusive exploateringsintäkter motsvarar ett resultat på 10,1 procent. Resultatet exklusive exploateringsintäkter motsvarar 7 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket är det resultatet som målsättningen följs upp mot. Med denna resultatnivå bidrar stadens resultat till att soliditeten i kommunkoncernen har ökat något. Egenfinansieringen av investeringar har under tioårsperioden varit över det finansiella målet. Året egenfinansiering av investeringar uppgår till 84,4 procent om man bortser från exploateringsintäkter och orealiserade vinster i kapitalförvaltningen. Det är framför allt det goda resultatet som bidrar till den höga egenfinansieringsgraden. Alla nämnder i staden har en budget i balans 2020. Detta innebär att staden uppfyller alla fyra indikatorer som fullmäktige beslutade om i budget 2020. Dessutom uppfyller staden de långsiktiga målvärdena. Landskrona har fortsatt en stark balansräkning. För att bibehålla detta måste vi se över verksamheterna så att god ekonomisk hushållning kan uppnås framöver då det finns demografiska utmaningar med fler unga och fler äldre och med färre i arbetsför ålder. Utöver god soliditet har staden även god kassalikviditet, vilket innebär att staden även har god betalningsberedskap på kort sikt. Indikatorer % Resultatmål

Bokslut 2020

Målvärde 2020

0,6 %

Egenfinansiering investeringar

98,3 %

48 %

Soliditet (exklusive pensionsskuld)

79,9 %

79 %

Andel nämnder med budget i balans

100 %

I resultatet på 7 procent ingår inte exploateringsintäkter. Exkludering av exploateringsintäkter har också gjorts då egenfinansiering av investeringar är framräknad.

ÅRETS RESULTAT Landskrona stad redovisar för 2020 ett resultat på 275,8 mnkr. Resultatet efter balanskravsjusteringar uppgår till 213,3 mnkr, vilket möjliggör en avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR) med 73,3 mnkr. Exempel på händelser som bidrar till det goda resultatet är högre skatteintäkter och generella statsbidrag, förändrad redovisningsprincip av exploateringsintäkter, försäljning av anläggningstillgångar, god budgetföljsamhet av nämnder, god avkastning på placeringar och lägre pensionspremier än tidigare år. Landskrona stad har 2020 ändrat redovisningsprincip för exploateringsverksamheten och redovisar enligt RKR:s (Rådet för kommunal redovisning) rekommendationer. Redovisnings-principen innebär att en inkomst ska

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

redovisas som en intäkt när försäljningen är gjord och som utgift när den uppstått eller beräknas uppstå till följd av försäljningen. Tidigare har staden redovisat intäkten när projekten avslutats och redovisats som en nettointäkt inklusive samtliga utgifter för projektet. Enligt den redovisning som nu gäller, delas utgifterna upp i omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Anläggningstillgångarna består av t.ex. gator och belysning och redovisas som kostnader i form av avskrivningar under deras livslängd. De utgifter som tillhör tomterna som ska säljas redovisas som omsättningstillgångar och blir kostnader i samband med försäljningstillfället. Under året har staden haft 100,6 mnkr i exploateringsinkomster och totalt 60,8 mnkr i utgifter varav 43,9 mnkr är anläggningstillgångar och 16,9 mnkr är omsättningstillgångar. Av inkomsterna har 100,0 mnkr redovisats som intäkter och 14,3 mnkr som kostnader, vilket har inneburit 85,7 mnkr i nettointäkt som påverkar 2020 års resultat. Denna förändrade redovisningsprincip har staden tagit hänsyn till då de finansiella målen har uppdaterats i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Där framgår det att stadens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag över en rullande tioårsperiod exklusive exploateringsintäkter. Exploateringsintäkterna räknas inte in i det finansiella målet för att dels ska intäkterna även finansiera de anläggningstillgångar som staden har investerat i på grund av exploateringen, dels är det viktigt att inte bygga upp en verksamhet som finansieras av tillfälliga intäkter. Under året har staten skjutit till 86,4 mnkr till Landskrona stad i form av generella statsbidrag. Den främsta anledningen till det är covid-19-pandemin och vikande skatteintäkter. Av dessa 86,4 mnkr tillsköts 23,4 mnkr i början på året med anledning av kommunernas demografiska utmaning. Det prognostiserade tappet av skatteintäkterna blev inte så stort som först befarades vilket innebär att Landskrona har fått 40 mnkr mer i skatteintäkter och generella statsbidrag 2020 än vad staden har budgeterat för. Stadens nämnder har under året haft en god budgetföljsamhet. Stadens nämnder och kommunstyrelsens förvaltning har en positiv budgetavvikelse motsvarande 58 mnkr. Det har under året varit en stor osäkerhet hur stadens verksamheter ekonomiskt påverkas av covid-19. Lägre intäkter och högre kostnader, med anledning av covid-19, har till en del balanserats av ersättning för sjuklönekostnader (21,2 mnkr) och bidrag från Socialstyrelsen med anledning av merkostnader för covid-19 (26,2 mnkr). I några fall har även covid-19-pandemin inneburit lägre kostnader eftersom förvaltningarna har anpassat verksamheten. Landskrona stad har under året haft reavinster på försäljning av anläggningstillgångar med 28,4 mnkr. Det är främst tomträtter som har sålts (13,5 mnkr). Landskrona stad redovisar sedan 2019 placerade tillgångar till marknadsvärdet enligt de redovisningsrekommendationer som gäller. Det innebär att värdeuppgången för de placerade medlen tillförs årets resultat. För 2020 genererar kapitalförvaltningen en finansiell intäkt på 46,6 mnkr vilket är 19 mnkr mer än budget.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

Under året har premierna för den förmånsbestämda ålderspensionen minskat med 13 mnkr jämfört med 2019. Det har påverkat resultatet positivt och inneburit en positiv budgetavvikelse med 16 mnkr. Under året har centralt budgeterade anslag inte fördelats ut till nämnderna då behov inte uppstått. En annan förklaring till överskottet är att investeringar har flyttats fram och inte aktiverats som budgeterat. Totalt uppgår dessa anslag till 18 mnkr.

VERKSAMHETERNAS EKONOMI Samtliga nämnder har en positiv budgetavvikelse. För att staden ska kunna uppnå goda resultat i framtiden är det nödvändigt att nämnderna kan hålla sina budgetar, vilket de alltså har gjort under 2020.

BOLAGENS EKONOMI mnkr Landskrona Stadshus AB med dotterbolag

Utfall 2020

Utfall 2019

70,9

37,3

Tillväxt Landskrona AB

4,5

-1,8

Utvecklingsstiftelsen

-0,1

-0,3

Landskrona Stadshus AB är moderbolag för merparten av alla hel- och delägda bolag i en koncern som helägs av Landskrona stad. Landskrona Stadshus AB inklusive bolagen redovisar ett resultat för året med 70,9 mnkr. Verksamheterna i bolaget och dess dotterbolag ska drivas på ett sätt som vårdar kapitalet och ger en skälig avkastning med hänsyn till de risker som verksamheterna innebär. Moderbolaget har under 2020 i allt väsentligt följt ägarens direktiv, uppdaterat ägardirektiv till dotterbolagen, drivit internbank och utvecklat ekonomistyrningen inom koncernen i enlighet med ägarens riktlinjer i syfte att säkerställa god ekonomisk kontroll, långsiktig hållbar utveckling med god ekonomi och skälig avkastning för dotterbolagens verksamheter.

SOLIDITET Soliditet, %

2020

2019

Soliditet enligt balansräkning

79,9

79,7

2018 81,9

Soliditet inkl. samtliga pensions förpliktelser och löneskatt

64,9

62,9

61,9

Soliditet kommunkoncernen

55,4

54,4

55,2

Den förändrade redovisningen av exploateringar påverkar soliditeten. I årsredovisningen är 2019 omräknat efter den nya redovisningsprincipen. Det innebär att det går att jämföra nyckeltalen mellan 2019 och 2020. Landskrona stads soliditet 2020 uppgår till 79,9 procent. I jämförelse med andra kommuner är Landskrona stads soliditet mycket hög. Soliditeten har ökat från 79,7 procent 2019, vilket beror på årets goda resultat. Om alla pensionsåtaganden inkluderas uppgår Landskronas soliditet till 64,9 procent inklusive samtliga pensionsför-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

pliktelser som ligger utanför balansräkningen. Den ansvarsförbindelse som ligger utanför balansräkningen minskar varje år vilket påverkar nyckeltalet. Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar i vilken utsträckning stadens tillgångar har finansierats med eget kapital. En oförändrad eller ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme stärkts. Vid årsskiftet 2020 uppgick kassalikviditeten till 251 procent, vilket ska jämföras med 212 procent 2019. Landskrona stad har en god likviditet, vilket garanterar att staden utifrån ett kort och medellångt finansiellt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella betalningstoppar. Kommunkoncernens soliditet är förbättrad under året och uppgår till 55,4 procent vilket är en förbättring med 1 procentenhet. Det långsiktiga målet är att kommunkoncernens soliditet inte får understiga 40 procent.

minskat med 23,5 mnkr. För att möta kommande pensionsutbetalningar har staden avsatta medel i en kapitalförvaltning. Kapitalförvaltningens värde uppgår till 801,3 mnkr varav 621,8 mnkr avser avsatta pensionsmedel.

VÄRDEPAPPERSPORTFÖLJ År 2003 investerade Landskrona stad 800 mnkr i en värdepappersportfölj, i samband med försäljningen av aktier i AB Sydkraft. Förvaltning av kapitalet regleras genom stadens placeringspolicy som är antagen av kommunfullmäktige och som ställer krav på långsiktig god avkastning, tillfredsställande riskspridning samt betryggande säkerhet. Målsättningen är att de placerade medlen ska nå en avkastning på 1,5 procents real avkastning per år, efter avgifter genomsnittligt över rullande femårsperioder. Sedan 2016 har avkastningen uppgått till 5,4 procent årligen. Under 2018 tillfördes ytterligare 150 mnkr till kapitalförvaltningen som är avsedda till en struktur- och klimatfond. Marknadsvärdet av placerade medel uppgick per 2020-12-31 till 801,3 mnkr. Avkastningen under året har varit 6,8 procent. Marknadsvärdet har under året minskat med 50 mnkr som avser försäljning av värdepapper. Utöver försäljningen har värdet ökat med 45,3 mnkr. Det innebär att marknadsvärdet per 2020-12-31 är 4,7 mnkr lägre än vid årsskiftet 2019. Av marknadsvärdet är 621,8 mnkr pensionsmedel och 179,2 mnkr avser struktur- och klimatfond. Totalt har det gjorts insättningar i förvaltningen med 950 mnkr. Sedan 2003 har det gjorts uttag med 1 046 mnkr och värdeuppgången har varit 897 mnkr vilket innebär att marknadsvärdet per 2020-12-31 uppgår till 801 mnkr.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SKATTESATS Skattesatsen har i Landskrona stad varit oförändrad i många år och uppgår till 20,24 procent. Genomsnittet i Skåne uppgår till 20,51. Skattekraften i Landskrona har ökat även jämfört med riket. Enligt taxeringsåret 2020 (inkomståret 2019) uppgår nu Landskronas skattekraft till 190 298 kr per invånare; rikets skattekraft uppgår till 225 194 kr per invånare. Det innebär att Landskronas skattekraft motsvarar 84,5 procent av rikets. Det är en stor ökning jämfört med taxeringsåret 2019 då Landskronas skattekraft var 184 382 kr per invånare och rikets var 221 097 kr per invånare vilket innebar att Landskronas skattekraft motsvarade 83,4 procent av rikets skattekraft. Landskronas skattekraft har ökat med 3,2 procent och rikets med 1,9 procent. Jämfört med Skåne har Landskrona en skattekraft som motsvarar 91,7 procent; taxeringsåret 2019 var det 90,7 procent. Senast Landskronas skattekraft var på denna nivå jämfört med riket var taxeringsåret 2010 (inkomståret 2009) då skattekraften var 84,4 i förhållande till rikets skattekraft.

BORGENSÅTAGANDE Landskrona stad tecknar borgen för stadens moderbolag Landskrona Stadshus AB:s lån. Landskrona Stadshus AB sköter numera upplåningen till övriga bolag som ingår i koncernen men det finns även borgensåtaganden till delägda bolag och externa verksamheter. Landskrona stads totala borgensåtagande exklusive en solidarisk borgen i Kommuninvest var 2 305,2 mnkr per 2020-12-31. Av stadens borgensåtaganden är 2 181,4 mnkr till Landskrona Stadshus AB och 101,4 mnkr till det delägda bolaget Sydvatten AB. Övriga borgensåtaganden uppgår till 22,4 mnkr. Stadens borgensåtaganden har totalt ökat med 112,3 mnkr under året. Landskrona stadshus har ökat sin låneskuld med 108 mnkr. Borgen till Sydvatten har ökat med 4,6 mnkr och övriga borgensåtaganden har minskat med 0,3 mnkr.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

PROGNOSSÄKERHET Prognossäkerhet, Prognos Prognos Prognos mnkr kvartal 1 kvartal 2 kvartal 3

Utfall 2020

Årets resultat

275,8

31,3

179,1

258,7

En god prognossäkerhet innebär att staden har kontroll över sin ekonomi, vilket skapar goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under året samt att ha en relevant likviditetsberedskap. Det har varit svårt under året att göra träffsäkra prognoser med anledning av den osäkerhet som pandemin har medfört. Prognoserna över verksamheternas kostnader har därför varit försiktiga under året. Ersättningen för merkostnader med anledning av covid-19 har varit en osäkerhetsfaktor och det har dessutom varit svårt att förutse hur övriga intäkter och kostnader utvecklats under pandemin. De senaste åren har prognossäkerheten varit god under året, men 2020 är det stora skillnader mellan prognoser och utfall vilket till största del förklaras av osäkerhet och genomgående försiktiga bedömningar.

PRIVATA UTFÖRARE Fullmäktige tog i enlighet med ny lagstiftning i juni 2006 beslut om ett program för mål och riktlinjer samt uppföljning av och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare. Privata utförare definieras i kommunallagen kapitel 10 paragraf 7 som "en juridisk person eller enskild individ som har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet" och lagen säger vidare att "när skötseln av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten". I Landskrona innebär detta bland annat att berörda nämnder ska utarbeta anvisningar för uppföljningar av sådan verksamhet. Verksamhet som drivs genom avtal av privata utförare återfinns inom omsorg, LSS, gata och park och fritidsverksamheter. Många Landskronaelever går i friskolor. Dessa är inte upphandlade, och friskolorna är egna huvudmän och omfattas inte av fullmäktiges program eller av denna rapportering.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

SAMARBETEN EU-SAMARBETEN Landskrona stad har sedan antagandet av Landskrona stads EU-strategi 2015 i högre grad fokuserat på att delta i EU-projekt som ligger i linje med stadens utvecklingsarbete.

Under 2020 har ett antal projekt pågått och Landskrona stad har även ansökt om nya projekt och medverkat i processer kring ansökningar längre fram. Nedan redovisas de EU-projekt som pågått 2020.

PROJEKT MED EU-FINANSIERING 2020 Projektnamn

Projektägare

Projektets syfte, kort beskrivning

EU-fond

Projektperiod

Expanded Horizons2015-1-SE01KA109-012379

Landskrona stad, utbildningsförvaltningen

Ackreditering av praktikplatser

Erasmus+

1 augusti 2015 – 30 juni 2020

Digilitt.kom

Kommunförbundet Skåne

Höja den digitala läskunnigheten bland personal inom kommunal vård och omsorg.

Europeiska Socialfonden (ESF)

1 mars 2018 – 29 februari 2020

Entreprenörskap i Höje Taastrups utsatta bostadsområden kommune, Danmark

Förstudie för att ta fram lämpliga initiativ inom entreprenörskap i utsatta bostadsområden.

Interreg Öresund1 januari 2020 – Kattegatt-Skagerack 31 oktober 2020

Enkla jobb

Landskrona stad, statsledningsförvaltningen

Minska arbetslösheten genom rustning av arbetslösa och omställning av arbetsplatser.

Europeiska Socialfonden (ESF)

1 februari 2017 – 31 dec 2020

Mobilitet yrkesutbildning med VET mobility charter 2018

Landskrona stad, utbildningsförvaltningen

Utlandspraktik inom EU för skolans yrkesprogram.

Erasmus+

1 juli 2018 – 30 juni 2021

Parallel European Photo Based Platform

Landskrona Foto, kulturförvaltningen

Samlar kreativa organisationer som arbetar för att främja tvärkulturella utbyten och mentorskap för att stärka kvaliteten inom samtida fotografi.

Kreativa Europa

1 augusti 2017 – 1 november 2021

Mobilitet yrkesutbildning med VET mobility charter 2020

Landskrona stad, utbildningsförvaltningen

Utlandspraktik inom EU för skolans yrkesprogram.

Erasmus+

1 juli 2020 – 30 juni 2023

Digips

Landskrona stad, statsledningsförvaltningen

Tillsammans med sju andra kommuner i nordvästra Skåne utveckla en virtuell arbetsmarknadsenhet samt arbeta med begreppet digital självförsörjning.

Europeiska Socialfonden (ESF)

1 september 2020 – 31 augusti 2023

Greater Copenhagen Greater Copenhagen är en samarbetsorganisation för tillväxt och utveckling i Nordens största metropolregion med 4,3 miljoner invånare i Sydsverige och Östdanmark. Region Skåne, Region Halland, Region Hovedstaden, Region Sjælland och Öresundsregionens 85 kommuner är medlemmar i Greater Copenhagen. Ambitionen är att Greater Copenhagen ska vara ett globalt center för tillväxt, hållbara lösningar och innovation. Genom samarbeten, allianser och pilotprojekt bygger Greater Copenhagen fundamentet för framtidens tillväxt och välfärd. Greater Copenhagens insats är riktad mot fem nyckelområden, som vart och ett har avgörande betydelse för ramarna för vår framtida tillväxt och välfärd: grön omställning, arbetsmarknad, infrastruktur, digitalisering och life science.

Landskrona stad är aktiv i arbetet med att bidra till tillväxt och utveckling i Greater Copenhagen. Landskrona driver bland annat frågan om Europaspåret – en järnvägs- och bilförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn. Europaspåret skapar ny kapacitet och redundans för både gods- och fjärrtåg. Tillsammans med kommande Fehmarn Bält-förbindelse mellan Danmark och Tyskland skapar Europaspåret därmed helt nya möjligheter att flytta långväga transporter från väg till järnväg och knyta ihop Skandinavien med övriga Europa. Europaspåret minskar också restiderna inom hela Greater Copenhagen vilket skulle bidra till en effektiv och förstorad arbetsmarknadsregion.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Familjen Helsingborg Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan de elva kommunerna Bjuv, Båstad Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga med syftet att på bästa effektiva sätt utveckla och stärka regionen. Samarbetet inom Familjen Helsingborg sker främst inom näringsliv, turism, infrastruktur, kollektivtrafik, samhällsplanering, utbildning, boende, trygghetsfrågor, kultur, bibliotek, räddningsverksamhet och personalutveckling.

Samarbetet inom Familjen Helsingborg sker på såväl ett politiskt plan som tjänstemannaplan genom styrelsen som består av politiska representanter från de elva kommunerna samt kommundirektörsgruppen där samtliga kommunchefer samverkar. Till sin hjälp har de sekretariatet för Familjen Helsingborg som ansvarar för koordination och administration av styrelsens och de olika samverkansprojektens arbete.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

SAMLAD BEDÖMNING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Enligt lag om kommunal redovisning ska förvaltningsberättelsen innehålla en utvärdering av målen och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. För 2020 bedöms fullmäktigemålen kopplade till de prioriterade områdena Skola för kunskap med arbetsro och Tillväxt i Landskrona som uppfyllda. Målen för Leva och bo i Landskrona, Hållbart samhälle samt Landskronaborna i fokus bedöms som delvis uppfyllda. Flera av de mål som satts upp i förhållande till indikatorerna under respektive prioriterat område har uppnåtts, men inte alla. Resursmålet Personal anses som ej uppfyllt. Detta går till stor del att härleda till den pågående pandemin och dess konsekvenser på sjukfrånvaro och välbefinnande på jobbet. Sammanfattningsvis betraktas verksamhetsperspektivet inom begreppet god ekonomisk hushållning som delvis uppfyllt.

Staden uppfyller alla fyra finansiella indikatorer som fullmäktige beslutade om i budget 2020. Dessutom uppfyller staden de långsiktiga målvärdena. I stadens långsiktiga målvärden inkluderas kommunkoncernen som under året har stärkt sin soliditet. Att soliditeten har stärkts i kommunkoncernen beror på stadens goda resultat samt att stadens bolag levt upp till avkastningsmålen i ägardirektiven. Landskrona har fortsatt en stark balansräkning. För att bibehålla detta behöver verksamheterna säkerställa att god ekonomisk hushållning kan uppnås framöver då det finns demografiska utmaningar. Staden har god betalningsberedskap på både kort och lång sikt. Sammanfattningsvis betraktas det finansiella begreppet inom god ekonomisk hushållning som uppfyllt.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Balanskravsresultat

BALANSKRAVSRESULTAT BALANSKRAVSUTREDNING Avstämning mot balanskravet, mnkr

2020

2019

Årets resultat

275,8

102,3

Reducering av samtliga realisationsvinster

-28,4

-13,5

13,5

10,5

Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter

–

Orealiserade vinster/förluster i värdepapper

-47,6

Återföring av orealiserade vinster/ förluster i värdepapper

-83,6 –

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

213,3

Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)

-73,3

15,7

Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR) Balanskravsresultat

140,0

15,7

Resultatutjämnings reserv, mnkr

2020

2019

2018 96,6

Ingående värde

73,2

Reservering till RUR

73,3

Disponering av RUR

-23,4

146,5

73,2

Utgående värde

Balanskravet är ett lagstadgat krav som kommunen måste uppfylla enligt kommunallagen och det utgör en undre gräns för vilket resultat som är tillåtet att budgetera och redovisa. Vid negativt resultat i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras med motsvarande överskott inom tre år. Sedan 2013 är det möjligt för kommuner och landsting att tillämpa resultatutjämningsreserv (RUR) och under vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Tanken är att överskott ska kunna reserveras i RUR under finansiellt goda tider, för att sedan användas för att täcka hela eller delar av underskottet under svagare tider. RUR ska därigenom bidra med att skapa stabilare planeringsförutsättningar för kommuner och landsting. Kommunfullmäktige i Landskrona stad antog 2013 riktlinjer för en resultatutjämningsreserv och beslöt sig för att sätta av 45 mnkr från tidigare års goda resultat. Riktlinjerna har reviderats under 2020. Reservering till en resultatutjämningsreserv får antingen göras på årets resultat eller årets resultat efter balanskravsjusteringar. Reserveringen ska baseras på det resultat som är lägst mellan de båda resultaten.

Det finns begränsningar för den maximala årliga reserveringen: • Den del av resultatet som överstiger två procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning får avsättas. I samband med avsättning ska det beaktas att det finansiella målet med ett resultat på minst 2 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning över en rullande tioårsperiod uppfylls. • De balanskravsjusteringar som är gjorda är reavinster för anläggningstillgångar med 28,5 mnkr. Undantagsmöjligheter för realisationsvinster innefattar försäljning av tomträtter 13,5 mnkr. Sedan är de orealiserade vinsterna i kapitalförvaltningen med 47,6 mnkr justerade från årets resultat. Det ger ett resultat före balanskravsjusteringar på 213,3 mnkr. Mellanskillnaden mellan det resultatet och 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag motsvarar 158,9 mnkr. I avsättningen till RUR beaktas dock inte exploateringsintäkterna på 85,6 mnkr då exploateringsintäkter exkluderas i stadens finansiella mål. Det innebär att den föreslagna avsättningen till RUR uppgår till 73,3 mnkr. Totalt får RUR uppgå till max 10 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket för 2020 motsvarar 258 mnkr.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Väsentliga personalförhållanden

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN Den totala sjukfrånvaron har totalt för året landat på 7,1 procent, vilket är en ökning jämfört med föregående år och period med 1,4 procentenheter. Målvärdet för sjukfrånvaron 2020 låg på 6,3 procent. Sjukfrånvarostatistiken indelad efter åldersgrupper visar att sjukfrånvaron upp till 29 år minskat sedan 2019 men sett till kvinnor och män ökar sjukfrånvaron samt i åldersgruppen 30–49 år. Totalt rapporterades 96 722 dagar av sjukfrånvaro under 2020. Av dessa klassas dag 30–90 samt dag 91– som långtidssjukfrånvaro, varav de två sistnämnda uppgick till 48 709 dagar under år 2020. Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro %

2020

2019

7,1

6,2

50,3

47,0

Sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid, kvinnor

7,7

6,8

Sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid, män

5,0

4,2

Sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid, < 29 år

5,9

7,0

Sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid, 30–49 år

6,6

5,5

Sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid, > 50

8,0

6,8

Total sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid Långtidssjukfrånvaro i % av total sjukfrånvaro

Ökningen av sjukfrånvaron under året kan antas bero på covid-19 utifrån den ökning som skedde mars–maj, för att sedan gå ner under sommaren och sedan öka igen under september–december. Landskrona stad har följt myndigheternas rekommendationer och riktlinjer vilket har inneburit en stor omställning med arbete på distans hemifrån. Medarbetare har tillfälligt bytt arbetsuppgifter och förvaltning för att stötta upp och bidra i framför allt vård- och omsorgsförvaltningen.

De medarbetare som har haft arbetsuppgifter som möjliggjort hemarbete har arbetat hemma men för de flesta medarbetare har arbetet bedrivits från arbetsplatsen för att kunna upprätthålla stadens service till medborgarna. Det gäller inte minst arbetet inom vård och omsorg samt för- och grundskola. Verksamheter har också behövt ställas om utifrån myndigheternas rekommendationer och riktlinjer. Därför har till exempel högstadie- och gymnasieskolornas verksamhet bedrivits helt eller delvis på distans i perioder, och museer, bibliotek och idrottsanläggningar har varit stängda periodvis. Denna omställning av arbetssätt och verksamhet har gått över förväntan. Medarbetarnas engagemang, kompetens och professionalitet har gjort det möjligt att bedriva verksamheten vidare under stora påfrestningar. Arbetsmiljön är viktig och har en stor betydelse för möjligheten att rekrytera, utveckla och behålla den kompetens som behövs till stadens verksamheter, både ledare och medarbetare. Landskrona stads arbetsplatser ska ha en god arbetsmiljö och vara en hälsofrämjande arbetsplats. Stadens arbetsmiljöpolicy beskriver hur våra arbetsplatser ska vara och hur stadens medarbetare ska vara mot varandra för att en tillfredställande arbetsmiljö ska uppnås. Ett nytt samverkansavtal har tagits fram partsgemensamt, och kommer att implementeras under 2021. Samverkansavtalet bidrar till en god dialog mellan Landskrona stad som arbetsgivare och de fackliga parterna för att stärka dialogen och delaktigheten i hela organisationen kring verksamhetens utveckling och arbetsmiljöfrågor. Sedan september har HR-arbetet centraliserats för att skapa ett likvärdigt stöd för stadens chefer. Samtliga HRmedarbetare är organiserade under den centrala HR-avdelningen och en ny strategisk HR-chef har rekryterats.

ÅRSARBETARE Per december 2020 har Landskrona stad, exklusive bolagen, 3 126 årsarbetare.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förväntad utveckling

FÖRVÄNTAD UTVECKLING FRAMTID

INVESTERINGSBUDGET

För att finansiera en verksamhet över tid krävs normalt sett mer än ett nollresultat. En tumregel är att resultatet bör ligga runt av 2 procent av skatter och generella statsbidrag. För att möta de ekonomiska utmaningarna där skatteintäkternas ökningstakt minskar och för att i framtiden kunna finansiera investeringsbehoven är det angeläget att ständigt arbeta för en hög resultatnivå. Effektiviseringsmöjligheter och snabb omställning i verksamheterna ska ständigt beaktas och nämnderna måste arbeta för en god budgetföljsamhet. För de kommande åren visar de senaste prognoserna på en svag utveckling av skatteunderlaget. Det beror på den långsiktiga demografiska utvecklingen i kombination med att konjunkturen nu har vänt med en betydligt svagare utveckling av antalet arbetade timmar. Utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar är utrymmet för kostnadsökningar de kommande åren begränsat och nämnderna kommer att behöva vidta åtgärder för att anpassa kostnaderna. I jämförelse både över tid och med andra kommuner har Landskrona stad en stark finansiell ställning med god betalningsförmåga på både lång och kort sikt. Nedan visas stadens resultatbudget för 2021 med flerårsplan för 2022–2023.

Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 552,0 mnkr inklusive vatten- och avloppsverksamhetens budget på 234,6 mnkr. Investeringsnivån i planen för 2022–2023 uppgår till 495,1 mnkr respektive 348,0 mnkr inklusive vatten- och avloppsverksamhetens budget. Nämndernas re- och nyinvesteringsanslag har blivit uppräknat med 2 procent. Nedan visas investeringsbudgeten 2021 samt plan för 2022–2023.

Resultatbudget

Budget 2021

EFP 2022

EFP 2023

830,0

846,6

863,5

-3 422,0

-3 433,6

-3 498,0

0,0

-47,5

-39,8

-167,4

-172,4

-177,4

-2 759,4

-2 806,9

-2 851,7

1 830,0

1 894,4

1 968,5

917,9

921,2

914,8

21,0

18,0

Resultat före extra ordinära poster

9,5

26,7

49,6

Extraordinära poster

0,0

Årets resultat

9,5

26,7

49,6

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Beräknad verksamhetsförändring Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella stadsbidrag och kostnadsutjämning Finansnetto

Investeringsbudget

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

Investeringar skattefinansierad verksamhet

-317,5

-316,6

-249,3

Investeringar affärsdrivande verksamhet

-234,6

-178,4

-98,7

Summa investeringar

-552,0

-495,1

-348,0

RÄKENSKAPER

RÄKENSKAPER RESULTATRÄKNING Kommun Mnkr

Not

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader

2019

2020

2019

785,3

828,6

1 491,8

1 520,5

-3 156,1

-3 135,8

-3 602,6

-3 619,4

-152,3

-144,5

-328,4

-287,4

-2 523,1

-2 451,6

-2 439,2

-2 386,3 1 757,2

Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter

1 768,2

1 757,2

1 768,2

Generella statsbidrag och utjämning

949,6

825,3

949,6

825,3

194,8

130,9

278,6

196,2

Verksamhetens resultat Finansiella intäkter

87,7

119,2

71,4

118,8

Finansiella kostnader

-6,7

-3,0

-33,7

-27,0

275,8

247,2

316,3

288,0 288,0

Resultat efter finansiella poster Resultat före extra ordinära poster

Sammanställd redovisning

2020

275,8

247,2

316,3

Extraordinära poster (netto)

18,9

18,5

ÅRETS RESULTAT

275,8

266,1

316,3

306,5

RÄKENSKAPER

BALANSRÄKNING Kommun Mnkr

Not

2020

Sammanställd redovisning 2019

2020

2019

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Ledningsrätt

–

0,6

Nyttjanderätt till programvaror och utsläppsrätter

–

8,9

11,2

Summa immateriella anläggningstillgångar

–

9,5

11,8

3 878,8

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Mark, byggnader och tekniska anläggningar

2 517,1

2 252,9

5 168,1

Maskiner och inventarier

210,0

160,6

327,8

1 172,0

2 727,1

2 413,5

5 495,9

5 050,8

476,1

471,2

198,1

210,7

Summa materiella anläggningstillgångar FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Värdepapper och andelar

Långfristig utlåning

Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar

3,3

5,4

3,3

5,4

479,4

476,6

201,4

216,1

3 206,5

2 890,1

5 706,8

5 278,7

178,4

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Lager

91,7

169,0

101,8

Fordringar

13,14

251,8

222,9

870,3

577,7

Placeringar

801,3

804,5

807,2

810,4

Likvida medel

310,1

242,9

394,5

533,3

Summa omsättningstillgångar

1 454,9

1 439,3

2 173,8

2 099,8

SUMMA TILLGÅNGAR

4 661,3

4 329,4

7 880,6

7 378,5

275,8

266,1

316,3

306,5

73,2

3 376,1

3 109,9

4 055,4

3 710,1

3 725,1

3 449,2

4 371,7

4 016,6

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Årets resultat Resultatutjämningsreserv Övrigt eget kapital

Summa eget kapital INNEHAV UTAN BESTÄMMANDE INFLYTANDE Innehav utan bestämmande inflytande

–

25,8

22,4

Summa eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

–

25,8

22,4

AVSÄTTNINGAR Avsättning till pensioner och liknande förpliktelser

33,7

37,1

33,7

37,1

Övriga avsättningar

9,6

3,0

187,9

177,3

43,3

40,1

221,6

214,4

Summa avsättningar SKULDER Långfristiga skulder

19,20

349,6

241,6

1 987,5

1 655,1

Kortfristiga skulder

21,22

543,3

598,5

1 274,0

1 470,0

892,9

840,1

3 261,5

3 125,1

4 661,3

4 329,4

7880,6

7 378,5

701,2

724,7

701,2

724,7

2 305,2

2 192,9

123,8

119,5

Summa skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL ANSVARSFÖRBINDELSER Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättning

17,23

Övriga säkerheter och ansvarsförbindelser

RÄKENSKAPER

KASSAFLÖDESANALYS Kommun Mnkr

Not

2020

Sammanställd redovisning 2019

2020

2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat

275,8

266,1

316,3

306,5

152,3

144,5

328,4

287,4

3,2

-19,3

7,2

-5,8

Justering övriga ej likviditetspåverkande poster

-3,2

-163,6

26,5

-163,6

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet

428,1

227,7

678,4

424,5

Justering för av- och nedskrivningar Ökning (+) / minskning (–) av avsättningar

Ökning (–) / minskning (+) av placerade medel Ökning (–) / minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (–) / minskning (+) av lager Ökning (+) / minskning (–) av kortfristiga skulder Medel från den löpande verksamheten

3,2

-2,1

3,2

-2,0

54,9

36,8

-292,6

204,4 -108,5

-6,5

-111,1

76,6

-55,2

67,8

-196,0

93,3

424,5

219,1

269,6

611,7

INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Bidrag till förvärv av materiella anläggningstillgångar

–

-3,8

-11,2

-493,2

-435,5

-786,3

-538,3

1,4

2,8

1,4

2,8

Försäljning av anläggningstillgångar

29,4

–

33,2

3,4

Ökning av finansiella anläggningstillgångar

-4,9

–

-13,2

–

2,2

12,6

–

-467,3

-430,5

-742,9

-556,5

150,0

Minskning av finansiella anläggningstillgångar Medel från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån

100,0

150,0

207,8

Amortering av lån

–

0,0

-4,1

–

Minskning av övriga långfristiga skulder

–

-106,6

Ökning av övriga långfristiga skulder

8,0

8,1

128,7

–

Minskning långfristiga fordringar

2,1

0,1

2,1

0,1

–

110,1

158,2

334,5

43,5

242,9

296,1

533,3

434,6

67,3

-53,2

-138,8

98,7

310,2

242,9

394,5

533,3

Ökning långfristiga fordringar Medel från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Förändring av årets kassaflöde Likvida medel vid årets slut

NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Det innebär bland annat att intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Kundfordringar äldre än 90 dagar betraktas som osäkra. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Kommunen har avsatt överskottsmedel från VA-verksamheterna till framtida nyinvesteringar, vattentornet och vattenledningar på Ven enligt fastställd plan.

VÄRDERING OCH UPPLYSNINGAR OM PENSIONSFÖRPLIKTELSER Lagen om kommunal bokföring och redovisning anger att pensionsåtaganden ska redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Detta innebär att pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Pensionsförmåner intjänade från och med 1998, särskild ålderspension enligt särskilt beslut eller särskild avtalspension enligt överenskommelse och visstidspension redovisas i balansräkningen som avsättning för pensioner och liknande förpliktelser. Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1. Den särskilda löneskatten på samtliga pensionskostnader uppgår till 24,26 procent, vilken i enlighet med RKR R10 har periodiserats och redovisas tillsammans med övriga pensionsavsättningar.

REDOVISNING AV EXTRAORDINÄRA POSTER OCH UPPLYSNINGAR FÖR JÄMFÖRELSEÄNDAMÅL Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen. Som jämförelsestörande post betraktas poster som sällan förekommer och uppgår till ett väsentligt belopp. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering som jämförelsestörande.

REDOVISNING AV SKATTEINTÄKTER Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) decemberprognos enlighet med rekommendation RKR R2.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund som kommunen har minst 20 procents

inflytande i. Vid upprättande av den sammanställda redovisningen tillämpas förvärvsmetod med proportionell konsolidering. Det innebär att det egna kapitalet i redovisningen ingår endast i så stor del av företagens resultat- och balansräkning som svarar mot kommunens ägarandel. Enligt de redovisningsprinciper som gäller koncernföretagen ska anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden minskas med eventuella investeringsbidrag före beräkning av avskrivningar. Denna redovisningsprincip skiljer sig från vad som gäller för kommunen där investeringsbidrag ska tas upp som förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder. Om koncernföretagens redovisningsprinciper avviker från kommunens ska de enligt RKR R16 Sammanställd redovisning justeras före konsolidering. Någon sådan justering har inte gjorts med motivering till beloppets ringa storlek i förhållande till den totala omslutningen. Arbetsinsatsen för en sådan justering kan inte motiveras med informationsvärdet för bedömning av kommunkoncernens resultat och ställning eftersom skillnaden har en marginell påverkan.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt basbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal. Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas från och med 2010 upp som en förutbetald intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade det bokförda värdet. Dock redovisas projekt som har påbörjats före 2010 på samma sätt som tidigare. Anslutningsavgifter har sedan tidigare redovisats enligt rekommendation som gäller från 2010. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Följande avskrivningstider tillämpas normalt i Landskrona stad: 50 år, 33 år, 20 år, 15 år, 10 år, 5 år och 3 år. En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden. Avskrivning beräknas och bokförs från och med att tillgången tas i bruk. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (till exempel verksamhetsförändringar, teknikskiften, organisationsförändringar). Från 2015 har komponentavskrivning införts på våra fastigheter. Vid införandet beaktades investeringar som har genomförts under de senaste fem åren och som har

NOTER

haft ett värde på överstigande 5 mnkr. En effekt av ändrade redovisningsprinciper är att vissa underhållsåtgärder som tidigare bokfördes i driftsredovisningen i stället ska aktiveras och skrivas av över nyttjandetiden. Under 2018 påbörjades arbeten med att införa komponentavskrivningar för VA-verksamheten för nya anläggningar. Under 2019 påbörjades arbetet med att införa komponentavskrivningar för VA-verksamheten för historiska anläggningar. Under 2019 har komponentavskrivning införts för vägar och gator för nya anläggningar.

REDOVISNING AV HYRES- OCH LEASINGAVTAL Genom en externt inköpt tjänst håller Landskrona stad reda på sina leasingavtal. Samtliga leasingavtal klassificeras som operationell leasing. Avtalen gällande leasing av fordon är på 36 månader. Enligt RKR R5 ska leasingavtal klassificeras som operationella om de är att betrakta som korttidsinventarier. Under 2020 har arbete påbörjats med att inventera och påbörja klassificeringen av samtliga hyresavtal för att utreda om några avtal är att betrakta som finansiell leasing. 2020 redovisas samtliga externa inhyrningar som operationell leasing.

REDOVISNING AV KASSAFLÖDE Betalningsflödespåverkande händelser som avviker från det normala flödet för året har ej noterats.

REDOVISNING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH FINANSIELLA SKULDER Landskrona stads kapitalförvaltning av medel avsedda för pensionsförpliktelser är klassificerad som omsättningstillgång. Förvaltningen regleras i av fullmäktige antagen placeringspolicy KF § 180/2013.

2019 kom en ny lag om kommunal bokföring och redovisning, LKBR, som säger att vissa finansiella instrument ska värderas till verkligt värde. Anskaffningsvärdet för de finansiella instrument som omfattas av denna regel uppgick per den 31 december 2020 till 801,3 mnkr. Landskrona stad har sedan 2019 redovisat finansiella instrument till verkligt värde enligt den nya redovisningslagen.

KOMMUNAL MARKEXPLOATERING Landskrona stad har ändrat redovisningsprincip under 2018 för årets avslutade exploateringsprojekt och därmed börjat tillämpa successiv vinstavräkning enligt RKR:s idéskrift om redovisning av kommunal markexploatering. Tidigare har exploateringsutgifter i sin helhet klassificerats som omsättningstillgångar. Under 2019 har staden delat upp samtliga exploateringsprojekt till omsättningstillgångar samt anläggningstillgångar utifrån dess syfte i enlighet med RKR:s idéskrift om kommunal markexploatering. Under 2020 har succesiv vinstavräkning tillämpats fullt ut. Samtliga jämförelsetal har justerats i 2019 års räkenskaper med 163,6 mnkr som motsvarar den reavinst som staden hade redovisat om principen tillämpats 2019.

INTERNA REDOVISNINGSPRINCIPER I den interna redovisningen belastas verksamheterna med intern ränta. Räntesatsen för 2019 är 3 procent. Principer för intern debitering av varor och tjänster är: fördelning av telefonväxelkostnader per abonnemang, fördelning av IT-kostnader per arbetsplats. Lokalkostnader fördelas genom internhyressystem och kostnader för de administrativa tjänsterna fördelas på verksamhetsnivå.

NOTER

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Kommun

Sammanställd redovisning

Mnkr

2020

2019

2020

2019

Försäljningsintäkter

22,5

22,0

407,9

482,9

Taxor och avgifter

232,2

210,3

232,2

210,3

Hyror och arrende

64,9

67,4

294,9

306,1

309,8

298,7

329,0

316,9

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

Bidrag

36,4

39,8

36,4

39,8

Realisationsvinster

26,0

13,5

26,2

13,5

Exploateringsintäkter

93,5

163,6

93,5

163,6

Övriga intäkter Summa intäkter Avgår interna poster mellan bolag Summa externa intäkter Interna transaktioner mellan nämnder har under året uppgått till 1 893,6 mnkr. I beloppet ingår jämförelsestörande poster med 114,6 mnkr. Se not 7.

13,3

71,7

50,9

785,3

828,6

1491,8

1 584,0

–

–63,5

785,3

828,6

1 491,8

1 520,5

1 893,6

1 857,9

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER Kommun

Sammanställd redovisning

Mnkr

2020

2019

2020

2019

Löner

-1 255,6

-1 247,5

-1 362,8

-1 357,5

Sociala avgifter

-394,0

-386,9

-438,1

-400,9

Pensionskostnader inkl. löneskatt

-152,8

-173,4

-166,4

-206,4

Bränsle, energi och vatten

-48,3

-49,7

-48,3

-49,7

Lokal- och markarrenden

-115,6

-135,2

-115,6

-135,2

Bidrag och transfereringar

-114,4

-120,1

-114,4

-120,1

Entreprenad, köp av verksamhet och konsulter

-660,2

-587,0

-660,2

-587,0

Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader

-415,1

-435,9

-689,3

-818,1

-0,1

-1,5

0,0

-6,0

-6,5

-3 156,1

-3 135,8

-3 602,6

-3 676,4

Revisionskostnader för räkenskapsgranskning Bolagsskatt Summa kostnader

–

63,5

Summa externa kostnader

Avgår interna poster mellan bolag

-3 156,1

-3 135,8

-3 602,6

-3 619,4

Interna transaktioner mellan nämnder har under året uppgått till 1 893,6 mnkr.

1 893,6

1 857,9

–

NOT 3 SKATTEINTÄKTER Kommun Mnkr

Sammanställd redovisning

2020

2019

2020

2019

1 812,2

1 775,7

1 812,2

1 775,7

Preliminär slutavräkning innevarande år

-32,9

-19,6

-32,9

-19,6

Slutavräkning, föregående år

-11,1

1,1

-11,1

1,1

1 768,2

1 757,2

1 768,2

1 757,2

Kommunalskatt

Summa kommunalskatteintäkter

NOT 4 GENERELLA STATSBIDRAG Kommun Mnkr Inkomstutjämningsbidrag

Sammanställd redovisning

2020

2019

2020

2019

659,6

658,4

659,6

658,4

Kostnadsutjämningsbidrag

84,0

49,2

84,0

49,2

Avgift för LSS-utjämning

-19,4

-13,5

-19,4

-13,5

Bidrag flyktingmedel

11,7

21,2

Kommunal fastighetsavgift

80,3

77,9

80,3

77,9

Statsbidrag Stärka välfärden

86,4

0,0

86,4

0,0

Regleringsbidrag

47,1

32,1

47,1

32,1

949,6

825,3

949,6

825,3

Summa generella statsbidrag

NOTER

NOT 5 FINANSIELLA INTÄKTER Kommun Mnkr

Sammanställd redovisning

2020

2019

2020

2019

Reavinst placeringar

0,0

15,1

0,1

20,2

Ränta på likvida medel

0,3

0,7

1,8

17,8

7,0

0,0

Utdelning aktier Landskrona Stadshus AB Utdelning aktier övriga Värdeökning placeringar Fondrabatt Borgenavgifter

6,2

3,5

2,6

3,5

46,9

82,6

46,9

82,6

0,7

1,1

0,7

1,1

13,1

9,6

13,1

9,6

Vinst vid försäljning av omsättningstillgångar

0,3

0,0

0,3

0,0

Reavinst finansiellaanläggningstillgångar

2,4

0,0

7,0

0,0

87,7

119,2

71,4

118,8

Summa finansiella intäkter

I finansiella intäkter ingår jämförelsestörande poster på 46,9 mnkr. Se not 7.

NOT 6 FINANSIELLA KOSTNADER Kommun Mnkr Räntekostnader

Sammanställd redovisning

2020

2019

2020

2019

-1,1

-0,8

-28,1

-24,8

Förlust avyttring finansiella anläggningstillgångar

0,0

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar

0,0

-2,2

0,0

-2,2

Förlust avyttring finansiella omsättningstillgångar

-1,1

0,0

-1,1

–

Förlust avyttring finansiella omsättningstillgångar

-4,3

0,0

-4,3

–

Övriga finansiella kostnader

-0,1

0,0

-0,1

0,0

Summa finansiella kostnader

-6,7

-3,0

-33,7

-27,0

I nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar ingår jämförelsestörande poster på -2,2 mnkr. Se not 7.

NOT 7 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER & EXTRAORDINÄRA POSTER Kommun Mnkr

Sammanställd redovisning

2020

2019

2020

2019

28,4

13,4

31,0

13,4

0,0

-2,2

0,0

-2,2

-2,0

0,0

Jämförelsestörande poster Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar Nedskrivning aktier tillväxtbolaget Förlust vid avyttring och utrangering av materiella anläggningstillgångar Försäkringsersättning Slottscaféet Reavinster vid försäljning av exploateringstillgångar Försäkringsersättning Åhlénsbranden

2,9

0,0

2,9

0,0

85,7

163,6

85,7

163,6

0,0

18,9

0,0

18,9

47,6

83,7

47,6

83,7

162,6

277,4

167,2

277,4

Försäkringsersättning Åhlénsbranden

0,0

18,9

0,0

18,9

Minoritetens andel av resultatet

0,0

-3,3

-0,4

Summa extraordinära poster

0,0

18,9

-3,3

18,5

Värdeökning placeringar p.g.a ändrad redovisningsprincip Summa jämförelsestörande poster Extraordinära poster

NOTER

NOT 8 ÅRETS RESULTAT Kommun Mnkr Skattefinansierad verksamhet Justerat resultat p.g.a. ändrad redovisningsprincip

Sammanställd redovisning

2020

2019

2020

275,8

83,6

275,8

2019 83,6

0,0

163,6

0,0

163,6

Extraordinära kostnader

0,0

Extraordinära intäkter

0,0

18,9

0,0

18,9 35,2

Koncernbolag

0,0

75,3

Elimineringar

0,0

-34,8

5,2

275,8

266,1

316,3

306,5

Summa årets resultat

NOT 9 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Kommun Mnkr

Sammanställd redovisning

2020

2019

2020

2019

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 2 252,9

1 832,9

3 878,8

3 268,4

Investeringar

Ingående bokfört värde

413,0

389,7

451,8

652,4

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar

-28,6

0,0

-60,9

-0,9

Komponentindelning

0,0

-9,7

0,0

-9,7

Återförda avskrivningar

0,0

0,4

-10,8

146,0

1 121,1

123,6

Omklassificeringar Nedskrivningar

0,0

Uppskrivningar

0,0

2,0

0,0

-109,4

-106,4

-225,1

-155,4

0,0

2 517,1

2 252,9

5 168,1

3 878,8

Avskrivningar, plan Justering av bokfört värde Summa mark, byggnader tekniska anläggningar Genomsnittlig nyttjandeperiod 24 år (ingen mark är medräknad) Maskiner och inventarier Ingående bokfört värde

160,6

139,5

1 172,0

1 165,1

Investeringar

80,2

51,8

334,6

94,8

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar

-0,7

-0,3

-2,3

-2,5

Komponentindelning

0,0

5,4

0,0

5,4

Återförda avskrivningar

0,0

2,6

0,0

2,7

10,8

0,0

-1 121,1

-22,7

Nedskrivningar

0,0

48,7

Uppskrivningar

0,0

-40,9

-38,4

-55,4

-119,5

Omklassificeringar

Avskrivningar, plan Justering av bokfört värde Summa maskiner och inventarier

0,0

210,0

160,6

327,8

1 172,0

Genomsnittlig nyttjandeperiod 7 år

NOT 10 VÄRDEPAPPER OCH ANDELAR Kommun

Sammanställd redovisning

Mnkr

2020

2019

2020

Landskrona Stadshus AB

415,0

0,0

2019 0,0

AB Sydvatten

20,4

Kommuninvest

26,8

26,9

26,8

26,9

NSVA AB

1,0

Tillväxt Landskrona AB

5,5

0,0

Kommunass Syd Försäkring AB

1,8

Kommuninvest insatsmedel

4,9

0,0

4,9

0,0

0,5

0,6

143,0

160,6

476,1

471,2

198,1

210,7

Övriga aktier och andelar Summa värdepapper och andelar

NOTER

NOT 11 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Kommun Mnkr

Sammanställd redovisning

2020

2019

2020

Kommuninvest

0,0

4,9

0,0

2019 4,9

IF Lejonet

0,5

Löddes Handelshus AB

2,8

0,0

2,8

–

Övrig långfristig utlåning

0,0

–

Redovisat värde vid årets slut

3,3

5,4

3,3

5,4

NOT 12 LAGER Kommun Mnkr

Sammanställd redovisning

2020

2019

2020

Förrådet, Stadsbyggnadsnämnd

2,1

4,5

2,1

4,5

Övrigt

2,6

0,9

12,7

10,3

Lager för beredskap

2019

7,2

0,0

7,2

0,0

Exploateringar

79,8

163,6

79,8

163,6

Redovisat värde vid årets slut

91,7

169,0

101,8

178,4

NOT 13 FORDRINGAR Kommun

Sammanställd redovisning

Mnkr

2020

2019

2020

2019

Kundfordringar, diverse

83,2

78,6

155,2

151,9

Momsfordran, Ludvika

30,6

39,1

30,6

39,1

Staten

15,2

5,7

15,2

5,7

Övrigt

3,5

6,0

469,1

238,9

132,5

129,4

670,0

435,6

Redovisat värde vid årets slut

NOT 14 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Kommun 2020

2019

2020

2019

Övriga förutbetalda hyror/avgifter

14,0

12,8

14,0

12,8

1,7

6,1

1,7

6,1

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

103,6

74,6

184,6

123,2

Redovisat värde vid årets slut

119,3

93,5

200,3

142,1

Migrationsverket

Sammanställd redovisning

Mnkr

NOTER

NOT 15 LIKVIDA/PLACERADE MEDEL Kommun

Sammanställd redovisning

Mnkr

2020

2019

2020

2019

Kassa, bank, plusgiro

310,1

242,9

394,5

533,3

Placerade medel Redovisat värde vid årets slut

801,3

804,5

807,2

810,4

1111,4

1 047,4

1 201,7

1 343,7

Marknadsvärde 2020

Marknadsvärde 2019

Andel av totalen 2020

Andel av totalen 2019

801,3

804,5

100,0

46,2

75,3

5,8

9,4

0,0

79,5

0,0

9,9

81,6

0,0

10,2

0,0

127,8

154,8

16,0

19,3

Carnegie

0,0

70,4

0,0

8,7

SHB Global Index Criteria

0,0

81,7

0,0

10,2

Mnkr Totalportföljen Svenska aktier Agenta SHB Sverige Index Criteria SPP Sverige Plus A Summa svenska aktier Globala aktier

SPP Aktiefond Global A

189,7

0,0

23,7

0,0

Summa globala aktier

189,7

152,1

23,7

18,9

Övriga räntor SHB Invest Grade Criteria

0,0

56,7

0,0

7,0

Öhman FRN Hållbar A

0,0

40,3

0,0

5,0

SEB Realräntefond SEK-LUX

182,3

0,0

22,7

0,0

Summa övriga räntor

182,3

97,0

22,7

12,0

Robur penningmarknadsfonden

0,0

208,9

0,0

26,0

Öhman obligationsfonden

0,0

71,0

0,0

8,8

Svenska räntebärande med låg kreditrisk

SEB Företagsobligationsfond Hållbar A SEB Obligationsfond Summa svenska räntebärande med låg kreditrisk

106,9

0,0

9,5

0,0

75,9

0,0

13,3

0,0

182,9

279,9

22,8

34,8

Alternativa tillgångsslag Brummer Multi Strategy

118,6

120,7

14,8

15,0

Summa alternativa tillgångsslag

118,6

120,7

14,8

15,0

NOT 16 FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Mnkr

Årets resultat

Utgående balans enligt 2019 års årsredovisning

102,5

Justeringar ändrade redovisningsprinciper

163,6

Övrigt eget kapital 3 036,7

Summa eget kapital 3 212,4 163,7

Justerat ingående kapital Ingående eget kapital efter justering Periodens resultat Eget kapital 2020-12-31 Från och med 2020 tillämpas successiv vinstavräkning för exploateringar. För 2019 har justeringen gjorts över eget kapital med 163,6 mnkr som motsvarar effekten av byte av redovisningsprincip. Under året uppgår effekten till 85,7 mnkr. Dessa har redovisats under verksamhetens intäkter och påverkar årets resultat. Jämförelsetalen för föregående år har omräknats enligt den nya principen.

3 376,1 275,8 3 651,9

NOTER

NOT 17 AVSÄTTNING TILL PENSIONER Kommun Mnkr Avsättning pensioner exklusive ÖK-SAP Avsättning pensioner ÖK-SAP Särskild löneskatt på avsättning pensioner Summa avsättning till pensioner

Sammanställd redovisning

2020

2019

2020

2019

27,1

29,8

27,1

29,8

0,0

6,6

7,3

6,6

7,3

33,7

37,1

33,7

37,1

20,0

Avsatt till pensioner 17,8

20,0

17,8

Förmånsbestämd/kompl. pension

Särskild avtals-/ålderspension

1,3

1,4

1,3

1,4

Ålderspension

8,0

8,4

8,0

8,4

Pension till efterlevande Summa pensioner Löneskatt Summa avsatt till pensioner

27,1

29,8

27,1

29,8

6,6

7,3

6,6

7,3

33,7

37,1

33,7

37,1

Samlad redovisning över Landskrona stads pensionsmedelsförvaltning Avsättning pensioner och liknande förpliktelser

33,7

37,0

33,7

37,0

Ansvarsförbindelser

701,2

724,7

701,2

724,7

Summa pensionsförpliktelser

734,9

761,7

734,9

761,7

Finansiella placeringar, bokfört värde

801,3

804,5

801,3

804,5

Finansiella placeringar, bokfört värde ./. totala förpliktelser Finansiella placeringar, marknadsvärde Skillnad marknadsvärde ./. bokfört värde Finansiella placeringar, marknadsvärde ./. totala förpliktelser

66,4

42,8

66,4

42,8

801,3

804,5

801,3

804,5

0,0

66,4

42,8

66,4

42,8

NOT 18 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR Kommun Mnkr

Sammanställd redovisning

2020

2019

2020

2019

Återställningskostnader deponin

0,0

123,7

131,8

Försäkringsärenden

0,8

0,7

0,8

0,7

Prövningstillstånd Åhléns

0,0

0,0 40,6

Uppskjuten skatt

0,0

50,9

Övriga avsättningar

8,9

2,3

12,5

4,2

Summa övriga avsättningar

9,6

3,0

187,9

177,3

NOT 19 LÅNGFRISTIGA LÅN Kommun Mnkr Ingående skuld

2019

2020

2019

150,0

0,0

1540,0

1 502,0

Nya lån (+) amorteringar (-)

100,0

150,0

328,5

38,0

Summa långfristiga lån

250,0

150,0

1868,5

1 540,0

Med förfall inom 1 år

–

0,6

–

250,0

150,0

1 868,0

1 165,0

Med förfall senare än 5 år

–

375,0

Summa långfristiga lån

250,0

150,0

1 868,6

1 540,0

Med förfall inom 1–5 år

Finansiella nyckeltal per den 31 december 2020 Kapitalbindning

Sammanställd redovisning

2020

2,33 år

Räntebindning

1,11 år

Genomsnittlig ränta

0,35 %

NOTER

NOT 20 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER Kommun

Sammanställd redovisning

Mnkr

2020

2019

2020

2019

Förutbetalda anslutningsavgifter/gatukostnadsersättningar

58,7

49,3

58,7

49,3

Investeringsbidrag

40,9

42,3

40,9

42,3

–

19,3

23,5

99,6

91,6

118,9

115,1

Övrigt Summa övriga långfristiga skulder

NOT 21 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER Kommun Mnkr Skulder till kreditinstitut Personalens skatter, avgifter och löneavdrag

Sammanställd redovisning

2020

2019

2020

2019

0,0

571,4

692,0 24,7

28,3

24,7

28,3

Momsavräkning

1,9

1,1

1,9

1,1

Upplupen F-skatt

1,6

19,4

1,6

19,4

Leverantörsskulder

131,7

150,9

200,6

227,7

Övriga kortfristiga skulder

13,1

14,1

55,8

53,5

Skulder till koncernföretag

0,0

176,7

210,2

859,7

1 018,4

Summa kortfristiga skulder

NOT 22 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Kommun

Sammanställd redovisning

Mnkr

2020

2019

2020

2019

Övriga förutbetalda intäkter

92,9

13,0

92,9

28,4

Etableringsstöd flyktingar

11,0

17,0

11,0

17,0

Upplupna sociala avgifter enl. skattedeklaration

34,5

31,0

34,5

33,0

Upplupna pensionskostnader

68,2

71,3

68,2

71,3

Semesterlöneskuld inkl. sociala avgifter

87,6

83,6

101,8

93,9

Upplupna löner inkl. sociala avgifter

23,2

15,0

23,8

15,4

0,1

0,0

0,8

0,0

49,1

81,4

106,6

Upplupna räntor Övriga upplupna kostnader Exploateringar Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

0,0

86,0

0,0

86,0

366,6

388,3

414,4

451,6

RÄKENSKAPER

NOT 23 ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER Kommun Mnkr

Sammanställd redovisning

2020

2019

2020

Landskrona Stadshus AB

2 181,4

2 073,4

0,0

AB Sydvatten, ramborgen

101,5

96,7

101,5

96,7

Övriga Summa övriga säkerheter och ansvarsförbindelser

2019

22,3

22,8

22,3

22,8

2 305,2

2 192,9

123,8

119,5

603,7

Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna Ingående ansvarsförbindelse

583,2

603,7

583,2

Aktualisering

0,0

Ränteuppräkning

4,2

4,4

4,2

4,4

13,2

14,6

13,2

14,6

Basbeloppsuppräkning Ändring av försäkringstekniska grunder Övrig post

2,5

0,1

2,5

0,1

Årets utbetalningar

-38,8

-39,6

-38,8

-39,6

Summa pensionsförpliktelser

564,3

583,2

564,3

583,2

Löneskatt

136,9

141,5

136,9

141,5

Utgående ansvarsförbindelse

701,2

724,7

701,2

724,7

7,6

8,5

12,5

13,8

Med förfall inom 1–5 år

3,7

6,0

8,5

18,4

Med förfall senare än 5 år

0,0

Summa leasingavgifter

11,3

14,5

21,0

32,2

Leasing Operationell leasing, lös egendom Framtida minimileasingavgifter förfaller enligt följande: Med förfall inom 1 år

NOT 24 JUSTERINGSPOSTER KASSAFLÖDESANALYS Löpande verksamheten Mnkr

Kommun

Sammanställd redovisning

2020

2019

2020

2019

Årets resultat

275,8

102,5

316,3

306,5

Avskrivningar

152,3

144,5

328,4

287,4

Ökning av avsättning pensioner

3,2

-19,3

7,2

-5,8

Ökning av placerade medel

3,2

-2,1

3,2

-2,0

Ökning av kortfristiga fordringar

54,9

36,8

-292,6

204,4

Minskning av lager (beror på flytt av omsättningstillgångar till anläggningstillgångar)

-6,5

-111,1

76,6

-108,5

-55,2

67,8

-196

93,3

–

-3,2

0,0

26,5

-163,6

424,5

219,1

269,6

611,7

Minskning av kortfristiga skulder Omklassificering från omsättningstillgång till anläggningstillgång Övriga justeringar Medel från den löpande verksamheten

Särredovisning Enligt vattentjänstlagen (50 §) ska VA-huvudmannen årligen upprätta en separat balans- och resultaträkning för verksamheten (en särredovisning). Särredovisningen ska återspegla hur verksamhetens intäkter via de taxebaserade avgifterna förhåller sig till kostnaderna för att ordna och driva den allmänna VA-anläggningen. Staden upprättar särredovisning enligt vattentjänstlagen och denna förvaras hos teknik- och fritidsnämnden. Solidarisk borgen – Kommuninvest i Sverige AB Landskrona stad har i december 2015 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått i likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Landskrona stads ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Stadens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 645 458 308 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 773 462 520 kronor.

DRIFTSREDOVISNING

DRIFTSREDOVISNING DRIFTSBUDGET Driftsbudget nämnder, mnkr

2020-12-31 Utfall 2019

Utfall

Budget

Avvikelse

-1 119,5

-1 165,8

-1 175,1

9,3

-709,2

-718,4

-732,7

14,3 9,9

Skattefinansierad verksamhet Utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Individ- och familjenämnd Teknik- och fritidsnämnd Stadsbyggnadsnämnd Kulturnämnd Miljönämnd Kommunstyrelse

-308

-307,2

-317,1

-173,3

-168,7

-173,3

4,6

-7,3

-24,9

-29,2

4,3

-65,9

-67,1

-67,2

0,1

-9,8

-10,5

-11,3

0,8 167,9

-68,9

-77,0

-244,9

Kommunfullmäktige

-7,9

-7,3

-7,9

0,6

Revision

-1,2

-1,0

-1,3

0,3

Överförmyndare

-0,8

-0,1

0,0

Valnämnd Summa nettokostnader Kommunstyrelse finans

-4,6

-4,3

-4,9

0,6

-2 476,4

-2 552,3

-2 765,0

212,7

2 742,5

2 828,1

2 780,9

47,2

266,1

275,8

15,9

259,9

Resultat skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet Teknik- och fritidsnämnd VA Resultat

266,1

275,8

15,9

259,9

JUSTERAT RESULTAT FÖR 2019 PÅ GRUND AV ÄNDRAD REDOVISNINGSPRINCIP 2020 bytte Landskrona stad redovisningsprincip för exploateringar vilket hade gett en resultatpåverkan för kommunstyrelsen om principen tillämpats under 2019 med +163,6. Resultatet för år 2019 har därför justerats från 102,5 mnkr till 266,1 mnkr.

För närmare analys hur nämndernas resultat förhåller sig till budget hänvisar vi till nämndernas avsnitt i årsredovisningen.

INVESTERINGSREDOVISNING

INVESTERINGSREDOVISNING ÅRETS INVESTERINGAR Årets investeringar uppgår till 450,1 mnkr varav 325,8 avser den skattefinansierade verksamheten och 124,3 avser VA. För den skattefinansierade verksamheten uppgick budgeten för 2020 till 492,2 mnkr, vilket innebär att 66 procent av de planerade investeringarna är genomförda. Budgetavvikelsen med 166,4 mnkr är främst inom fastighetsverksamheten där budgetavvikelsen uppgår till 110 mnkr, det är pågående projekt som kommer att behöva överföras till kommande år. Investeringsvolymen för den skattefinansierade verksamheten motsvarar 12,0 procent av skatteintäkterna och de generella statsbidragen, vilket är något lägre än de senaste åren. Renoveringen av stadshuset löper för fullt enligt plan och endast plan 2 återstår. Receptionen kommer att få en ny utformning, vilket innebär att projektet har blivit lite försenat och kommer bli färdigställt först till sommaren 2021.

Även inom stadsmiljö har investeringarna blivit något lägre än budget vilket också beror på pågående projekt som inte blivit slutförda. Årets totala investeringar för Stadshuskoncernen uppgår till 284,4 mnkr. Investeringsvolym, mnkr

2020

2019

2018

Årets investeringar

450,1

409,3

438,7

– Skattefinansierad verksamhet

325,8

340,8

342,5

– Avgiftsfinansierad verksamhet

124,3

68,5

96,2

12,0

13,2

13,8

Investeringsvolym/ skatteintäkter och generella statsbidrag (%)

Investeringar nämnder, mnkr

2020 Utfall

Budget

Avvikelse

Skattefinansierad verksamhet Utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Individ- och familjenämnd

-21,1

-28,9

7,8

-3,1

-3,4

0,3

-1,0

-1,3

0,3

Teknik- och fritidsnämnd

-41,3

-48,2

6,9

Stadsbyggnadsnämnd

-50,3

-72,5

22,2

Kulturnämnd

-2,8

0,0

Miljönämnd

-0,1

-0,2

0,1

Kommunstyrelse

-206,1

-334,9

128,8

Summa

-325,8

-492,2

166,4

Teknik- och fritidsnämnd VA

-124,3

-177,1

52,8

Totala investeringsutgifter

-450,1

-669,3

219,2

Utfall

Budget

-204,4

-407,6

203,2

-63,9

-72,1

8,2

LSR AB

-9,4

-9,9

0,5

RederiAB Ventrafiken

-3,2

-2,2

-1,0

Avgiftsfinansierad verksamhet

Landskrona Stadshus koncernen investeringar, mnkr Landskronahus AB Landskrona Energi AB

Avvikelse

Landskrona Hamn AB

0,0

Landskrona Stadsutveckling AB

0,0

Landskrona Stugby & Camping AB

-1,6

-12,4

10,8

Hilleshögs Företagspark AB

-1,8

-284,4

-504,2

219,8

Summa investeringar

2020

INVESTERINGSREDOVISNING

Större investeringsobjekt, mnkr

2020 Investerat tidigare år

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall totalt

Totalt beslutad budget

Upprustning stadshuset

-71,0

-66,7

-83,9

17,2

-137,7

-180,0

Högre måluppfyllelse i skolan med bättre lokaler

-39,4

-8,1

-13,5

5,4

-47,7

-56,0

Anpassning och utveckling av skollokaler

-23,3

-17,5

-16,7

-0,8

-40,8

-40,0

Årligt investeringsutrymme, löpande och periodiskt underhåll av fastigheter

Löpande

-42,5

-50,6

8,1

Löpande

Årligt investeringsutrymme gata/park

Löpande

-22,8

-26,9

4,1

Löpande

VA enligt affärsplan

Löpande

-77,6

-70,9

-6,7

Löpande

VA investeringar exploatering

Löpande

-29,6

-87,8

58,2

Löpande

Strandvägen

-1,5

-9,9

-10,0

0,1

-11,4

-16,0

Carl XI:s väg

-0,6

-6,5

-5,2

-1,3

-7,1

-13,8

NÄMNDERNA

NÄMNDERNA UTBILDNINGSNÄMNDEN ANSVAR OCH ORGANISATION Utbildningsnämnden ansvarar som huvudman för kommunal verksamhet inom skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola, vuxenutbildning, särskild undervisning för vuxna, svenska för invandrare (SFI) och yrkeshögskola. Omfattningen på nämndens verksamhetsområde är en nettobudget på 1 175 mnkr och antalet tillsvidareanställda medarbetare motsvarar cirka 1 140 årsarbetare. Verksamheten bedrivs på cirka 40 olika enheter av varierande storlek och utöver dem finns barn och elever hos cirka 120 externa aktörer i form av fristående skolor och andra kommuner. Vidare ansvarar nämnden för kommunal verksamhet i fritidshem som ska komplettera utbildningen i förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt för annan pedagogisk verksamhet, som är en sammanfattande benämning för omsorg på obekväm tid och öppen förskola. Nämnden har också ansvar för tillsynen över fristående förskolor och för pedagogisk omsorg i enskild regi. Utbildningsnämnden har även ansvar för Landskrona stads aktivitets- ansvar för ungdomar (KAA).

BUDGETAVVIKELSE Utbildningsnämnden har en årsbudget på 1 175,0 mnkr och utfallet blev 1 165,8 mnkr. Nämnden uppvisar därmed ett överskott på 9,3 mnkr. Överskottet består av följande delar: • återbetalning eget kapital 2020 +3 mnkr • återbetalning eget kapital 2021 +3 mnkr • specialdestinerad budget gymnasium och gymnasiesärskola +2,7 mnkr • överskott övrig verksamhet +0,6 mnkr. Utbildningsnämnden har sedan tidigare haft ett upparbetat negativt eget kapital. I ramen för 2020 var det beslutat att 3 mnkr skulle betalas åter och detta gäller även 2021. Med rådande covid-19-situation under 2020 har en del verksamhetskostnader varit lägre än budgeterat. Det har gjort det möjligt att redan 2020 betala tillbaka ytterligare 3 mnkr. Under året har nämnden fått ett tillskott till ersättning för gymnasie- och gymnasiesärskoleelever på externa skolor på totalt 6 mnkr. Kostnaden under hösten blev dock lägre än tidigare beräkning gällande gymnasiedelen. Det beror bland annat på att antalet IM-elever (introduktionselever) minskade under hösten. Överskottet blev totalt 2,6 mnkr.

Resterande överskott återfinns i övrig verksamhet och ger ett nettoöverskott på 0,6 mnkr, det vill säga att det är en summering av under- och överskott. När det gäller de egna enheterna (skolorna) så uppvisar samtliga skolformer ett överskott på totalen förutom särskolan och resursskolan. En bidragande orsak till att nämnden uppvisar ett överskott är sammanslagningen av Dammhagskolan och Seminarieskolan. 2019 gjorde skolorna ett underskott på totalt 8,2 mnkr i bokslutet. Underskottet berodde till största delen på att skolorna inte kunde fylla upp klasserna tillräckligt beroende på ett sviktande elevunderlag i centrala Landskrona. För 2020 var utfallet för de två skolorna ett överskott med 0,2 mnkr. Alla elever återfinns nu på Seminarieskolan och utbildningsnämnden har förbättrat både trygghet och det ekonomiska resultatet (+8,4 mnkr). Samtidigt kunde gymnasiet flytta ytterligare verksamhet till centrala Landskrona. De program som varit på Kvarngatan finns numera på Regeringsgatan tillsammans med övriga program. Kvar är en flytt av den praktiska delen av el- och energiprogrammet samt bygg- och anläggningsprogrammet. Öresundsgymnasiet som historiskt har redovisat ett negativt resultat redovisar 2020 ett mindre överskott. Det beror på ett långsiktigt arbete med att öka antalet elever och optimera grupperna, samlokaliseringen av verksamheten samt att IM-programmens ersättning har justerats. Antalet elever på särskolan ökar. 2020 har ökningen varit främst på gymnasiesärskolan. Prognosen framöver är att antalet kommer att fortsätta öka 2021. I budget 2021 har nämnden blivit kompenserad för denna ökning med 6,5 mnkr. Investeringsbudgeten uppvisar ett överskott på totalen med 7,8 mnkr. Det har under året varit en svårighet med beställningar på grund av rådande covid-19-situation.

RESULTAT Covid-19 På grund av den rådande pandemisituationen har gymnasieskolan, vuxenutbildningen samt delar av grundskolan behövt ställa om sin verksamhet till distansundervisning under delar av året. Detta har ställt krav på både medarbetare och chefer att anpassa sig till nya arbetssätt och flera olika samarbeten och viktiga samverkansprojekt har försvårats eller pausats på grund av rådande restriktioner. Den utbildningsskuld detta byggt upp är svår att mäta i resurser, men bedömningen är att kostnaden de närmsta åren blir kännbar.

NÄMNDERNA

Upplevd trygghet I höstens trygghetsenkät som genomfördes i samtliga verksamheter i grundskola, särskola, gymnasium och vuxenutbildning svarade 91,2 procent av eleverna att de ofta eller alltid upplevde sig trygga i verksamheten, en ökning med 6,8 procent. Både i klassrum, i korridorer, toaletter, matsal, idrottshall, dusch/omklädningsrum och på skolgården upplever sig eleverna tryggare jämfört med föregående år. Måluppfyllelse kunskapsutveckling Andelen elever som är behöriga till gymnasiet har fortsatt att öka. 83,8 procent av eleverna i Landskrona stads grundskolor var vid läsårsslut i våras, behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Jämfört med Skolverkets statistik är resultatet något lägre jämfört med samtliga huvudmän (86 procent) i riket och lika med resultatet för de elever som går i kommunala huvudmäns verksamheter (83,8 procent). När ordinarie skola utgör ett hinder för skolframgång för en elev har Resursskolan visat på mycket goda resultat. Genom ett målmedvetet och forskningsbaserat arbete går det att bryta en negativ trend och slussa tillbaka eleverna till en självständighet som på sikt skapar självförsörjande medborgare som bidrar till vårt samhälle.

FRAMTID OCH UTVECKLING Digitalisering Samhället digitaliseras. Utvecklingen i omvärlden och de digitala miljöerna förändras i snabb takt. Skolan har ett tydligt uppdrag att rusta eleverna för att bli digitala medborgare. Den digitala utvecklingen i omvärlden och skolan innebär att kraven på utbildningsförvaltningens personal förändras.

Tillgängliga och inkluderande lärmiljöer De senaste åren har flera förändringar skett i Landskrona med satsning på skolornas lärmiljöer ute och inne. Mycket återstår och satsningen behöver fortsätta, i befintliga miljöer och i nya. En styrka att bygga vidare på är det samarbete som vuxit fram med andra delar av staden. Det har bidragit till att skapat flexibla och bra lösningar. Framtidens organisation och uppdrag För att fortsätta den utvecklingsresa som verksamheterna befunnit sig på under det senaste decenniet, och för att möjliggöra ytterligare kvalitetshöjning, behöver arbetet med att förändra vårt sätt att organisera internt fortsätta i oförändrad takt. Vi behöver fortsätta det påbörjade arbetet med att samverka på nya sätt med andra förvaltningar, civilsamhälle och näringsliv, samverkansformer som skapar mervärde för medborgare och därmed en ökad effektivitet. Matematikundervisning för hållbar inlärning Matematiken är ett av tre ämnen (de övriga är engelska och svenska) som krävs för att vara behörig till gymnasiet. I Landskrona stads kommunala grundskolor når 85,3 procent av eleverna i årskurs 6 kunskapskraven i matematik och 87,2 procent (2020) av eleverna når kunskapskraven i matematik i årskurs 9. En viktig friskfaktor är gymnasiebehörighet och sedan en gymnasieexamen och för att bli behörig till gymnasiet måste eleven uppnå kunskapskraven i matematik i årskurs 9.

EKONOMISKT RESULTAT Utfall Netto mnkr Driftbudget

Budget Avvikelse

2020

–1 165,8

–1 175,1

9,3

–14,6

–22,4

7,8

–6,5

0,0

Investeringsbudget Re/nyinvesteringar Digitalisering

NÄMNDERNA

OMSORGSNÄMNDEN ANSVAR OCH ORGANISATION Lagstiftning som styr verksamheten är socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Omsorgsnämnden är organiserad i uppdrags- samt ekonomiavdelningar och områden för hemvård, boende och hälsa samt stöd och service. Två LSS-boenden och ett äldreboende drivs av Attendo. Ytterligare två äldreboenden drivs av Förenade Care. Privata utförare som bedriver hemvård enligt lagen om valfrihet (LOV) är Aktsam, Savannha Städ Entreprenad och Kringservice samt Snödroppars hemtjänst. Under 2020 har ett pilotprojekt genomförts i form av att teknik- och fritidsnämnden har utfört serviceinsatser såsom städ och tvätt åt hemvården. Detta omställningsarbete har fallit väl ut och planeras att permanentas 2021. Omsorgsnämnden ansvarar för totalt 2 100 brukare och 1 499 medarbetare i egen regi.

BUDGETAVVIKELSE Omsorgsnämnden har en årsbudget på 732 mnkr. Årets resultat blev 718 mnkr vilket är 14,4 mnkr lägre jämfört med budget. Kostnaderna för covid-19 blev 22,7 mnkr och statsbidrag/intäkter för covid-19 blev 16,5 mnkr. Kostnader för sjuklöner uppgick till 15,1 mnkr jämfört med 8,2 mnkr år 2019. Statsbidraget för sjuklönerna uppgick till 5,8 mnkr. Utfallet fördelar sig på hemvård -1,2 mnkr, boende och hälsa +4,9 mnkr, stöd och service +8,8 mnkr samt gemensamt +1,8 mnkr. Orsakerna till budgetavvikelserna är flera, bland annat: • ökade kostnader inom enbart hemvård LOV, bland annat för att egen regi inte fullt ut kunnat ställa om verksamheten i den takten som volymerna förändrats • trygghetslarm högre avgifter och minskning av larm från 1 639 till 1 405 stycken • SoL-boende, inga placeringar externt; den tidigare avslutades under året • vakanta enhetschefstjänster hemvård • LSS-boende, tomma platser i förhållande till budget (117 jämfört med budget 128) • LSS, externa placeringar färre än budgeterat • att ett antal rättsfall gällande retroaktiv sjuklönekostnad för privata assistansföretag som tidigare bokats upp dömdes till Landskrona stads fördel i förvaltningsrätten • vakanta tjänster på förvaltningsstaben och myndighetsenheten.

RESULTAT Ett friskare och självständigare liv Omsorgsnämndens fokus är att skapa förutsättningar för ett friskare och självständigare liv för brukaren. En mängd funktioner finns för att säkerställa detta i våra verksamheter, till exempel mottagningsteam, anhörigcentrum, mötesplatser, hemrehabteam, specialteam inom hemvården och startboende inom LSS. Ekonomin är i balans vilket är viktigt för att fortsätta utvecklingen av verksamheterna. Uppdrag som nämnden arbetat med under året är bland annat: • att öka kontinuiteten och tillgängligheten inom hemvården • fortsatt utveckling av ett teambaserat samarbete med Region Skåne om multisjuka personer • digitalisering • arbetsmiljön för personalen. Resultatet av nämndens arbete under året har bland annat inneburit ökad trygghet och en större känsla av sammanhang. Personalkontinuiteten inom hemvården har lett till att Landskrona är bland de 25 procent bästa kommunerna i Sverige. Nöjd medarbetar-index för äldreboendena i egenregi är 85, vilket också placerar Landskrona bland de 25 procent bästa kommunerna.

FRAMTID OCH UTVECKLING Socialstyrelsens perspektiv på äldreomsorgen Utmaningar som Socialstyrelsen ser inom äldreomsorgen är bland annat att år 2030 beräknas var fjärde person vara 65 år och äldre samt att antalet personer med demenssjukdom kommer att öka från 160 000 till 230 000. En fördubbling av antal personer 75 år och äldre skulle innebära en kostnadsökning med 70 procent. Genomförbara förändringar som Socialstyrelsen ser och som kan motverka kostnadsökningar är att fortsätta utveckla förebyggande insatser såsom rehabilitering, samverkan sjukvård/ socialtjänst samt fortsatt utveckling av digitalisering och välfärdsteknik. Ökat antal äldre enligt befolkningsprognos samt ökade kostnader för äldrevård En ökning av invånare i åldersgruppen 65 samt 80 år och äldre samt ökade kostnader för särskilt boende indikerar på ett ökat resursanspråk inom äldreomsorgen. Samtidigt kommer det att ställas krav på att äldreomsorgen bedrivs mer effektivt och ekonomiskt hållbart i framtiden men med en upprätthållen kvalitetsnivå utifrån brukarens behov. Ett ökat antal äldre innebär också att behovet av hemtjänst ökat. Eftersom hemtjänsten är en väsentlig verksamhet som med sin omfattning påverkar invånarna och kommunens ekonomi är det angeläget att det finns en välfungerande styrning och ledning och uppföljning av den verksamheten.

NÄMNDERNA

För område stöd och service finns nya målgrupper Omsorgsnämnden ser en alltmer ökande utveckling av behov och insatser riktat till nya målgrupper vilket ställer krav på samordning. Inom de närmsta åren finns behov av ytterligare serviceboende bland annat för dem med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Digitalisering Införandet och utvecklingen av välfärdsteknik och smart teknik är en framtida nyckelfråga för omsorgsnämnden. Detta är ett prioriterat fokusområde för att klara den framtida välfärden. Personal Ovanstående utveckling innebär en allt större konkurrens om arbetskraften. För att klara det förändrade behovet räcker inte enbart nyrekryteringar utan omsorgsnämnden behöver tänka nytt och vara en attraktiv arbetsgivare. Särskilt konkurrensutsatta yrkesgrupper är legitimerad personal som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter samt undersköterskor.

annat myndighets-, rehab- och HSL-enheten kommer att innebära samordningsvinster. Det av regeringen beslutade statsbidraget till äldreomsorgen kommer att innebära möjligheter till olika utvecklingsprojekt för att förbättra kvaliteten till brukarna och arbetsmiljön för personalen, samt stärka hälso- och sjukvårdsuppdraget.

EKONOMISKT RESULTAT Utfall Netto mnkr Driftbudget

Budget Avvikelse

2020

–718,4

–732,7

14,4

–0,2

Investeringsbudget Årligt investeringsutrymme

–2,8

–2,7

Boende LSS inventarier

–0,2

0,0

Artellerigatan 10 platser SÄBO inv OMS

0,0

-0,5

0,5

Svaga och starka sidor i budgeten Svagheter i budgeten är bland annat att ytterligare placeringar inom LSS barn kan bli aktuellt innan barnboende Rönngården och Annelöv blir färdigställda. Styrkor i budgeten är bland annat att gemensamma lokaler på Slottsplatsen (f.d. Hotell Öresund) för bland

NÄMNDERNA

INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN

De viktigaste orsakerna till budgetavvikelserna är följande:

ANSVAR OCH ORGANISATION

Personalanpassningar/vakanser, +4,7 mnkr. Förvaltningen har påbörjat en anpassning av personalstyrkan under 2020. Anledningen är en minskad ram för 2021. Detta innebär att avgångar under året på grund av t.ex. pension eller andra avslut inte har återbesatts utan anpassningen har skett som en naturlig del i verksamheten.

Individ- och familjenämndens ansvarsområde styrs till största del av lagstiftning och är fördelad till nämnden genom ett reglemente beslutat av fullmäktige. Nämndens huvudsakliga ansvar är individinriktade insatser som erbjuds barn, unga, familjer och vuxna. Den lagstiftning som individoch familjenämndens verksamheter styrs av är socialtjänstlagen (SOL), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt föräldrabalken (FB). Nämnden har även ansvar inom några mindre områden som styrs enligt lagen om receptfria läkemedel, tobakslagen och alkohollagen. Nämnden bedriver även fritids- och fältverksamhet samt vissa förebyggande insatser. Nämndens verksamheter är organiserade i tre verksamhetsområden: vuxen respektive barn och unga samt gemensamma resurser. Därtill finns två stödavdelningar: utveckling respektive ekonomi. Totalt har nämnden cirka 300 tillsvidareanställda medarbetare samt ett par hundra timanställda.

BUDGETAVVIKELSE Nämnden har 2020 en årsbudget på 317,1 mnkr. Utfallet blev 307,2 mnkr vilket är 9,9 mnkr lägre än årets budget.

Skyddsplaceringar inom område vuxen, +2,3 mnkr. Under året så har behovet av skyddsplaceringar varit betydligt lägre än budgeterat. En trolig orsak till detta överskott är den pågående pandemin. Sjuklönekompensation covid-19, +2,2 mnkr. Förvaltningen har fått statlig ekonomisk kompensation för sjuklöner som följd av covid-19. Individ- och familjenämnden har dock inte haft några dramatiska effekter som konsekvens av pandemin utan sjukfrånvaron har bara ökat något från tidigare år. Den ligger på 6,5 procent (4 ,4 procent 2019, 5,1 procent 2018). Placeringar barn och unga, -2,2 mnkr. Trots att förvaltningen går med överskott totalt sett så finns det underskott på bland annat placeringar för barn och unga. Denna budget är osäker och kan påverkas av ett fåtal placeringar då dessa är väldigt dyra. Åtgärder

NÄMNDERNA

avseende underskottet inom placeringar barn och unga är fortsatt ett utvecklingsområde inom förvaltningen där arbetet med effektiva lösningar fortgår genom utbyggnad av vård- och behandling på hemmaplan. En annan avvikelse under året har varit kostnader för ensamkommande barn. I takt med att statlig finansiering för dessa individer minskar behöver förvaltningen anpassa verksamheten i kommande budgetar. Sammanfattningsvis består årets avvikelser av verksamhetsanpassning till minskade ekonomiska ramar och covid-19-relaterade avvikelser. De poster som fortsatt är en utmaning ekonomiskt för förvaltningen är den statsbidragsfinansierade flyktingverksamheten och institutionsplaceringar inom barn- och unga.

RESULTAT Nämnden lämnar ett överskott i bokslutet. Det beror dels på ett aktivt och riktat arbete med att anpassa verksamheten till lägre ramar, dels på händelser och poster som är av engångskaraktär. Under året har nämnden gjort ett underskott inom verksamheten för ensamkommande barn. Det pågår ett aktivt arbete med anpassning av insatser och bemanning även fortsatt framåt. Andelen försörjningstagare ökade marginellt Under året har andelen försörjningsstödstagare av befolkningen ökat något från föregående år. Dock är ökningen inte på mer än 0,2 procent vilket ger en andel på 5,9 procent av befolkningen i Landskrona. Det finns inget jämförande tal i riket ännu men för 2019 var andelen 4,3 procent. Sektionen för ekonomiskt bistånd har arbetat aktivt med att träffa klienter betydligt mer frekvent för att på så sätt påverka personerna i positiv riktning till ett liv av egen kraft. Detta tillsammans med ett aktivt arbete med återsökning av felaktiga utbetalningar har gjort att ekonomiskt bistånd ger ett mycket gott resultat på 1,9 mnkr. Det har varit lägre intäkter (2,3 mnkr) på det skyddade boendet Kvinnohuset och det antas vara en konsekvens av covid-19. Det finns liknade tendenser i andra kommuner. Barn som är föremål för aktualisering ökade Andelen barn och unga som är föremål för aktualisering ligger fortsatt på en hög nivå i Landskrona. Andelen under 2020 var över 11 procent jämfört med föregående år då den låg på drygt 10 procent. Det har också varit högre kostnader för placeringar på institution än budgeterat. För nämnden är detta en svårhanterlig post att budgetera på grund av att den är så pass föränderlig och kan ändras dramatiskt genom några få placeringar. Antalet utredningar inom barn- och unga är relativt konstant och ligger på motsvarande nivåer som de senaste åren. Totala andelen ungdomar som haft insats under året har dock varit relativt låg på 2,8 procent (2019: 4,8 procent). Sammanfattningsvis är det anpassning av verksamheten till minskade ramar och covid-19-relaterade avvikelser som bidrar till överskottet. De poster som fort-

satt är en utmaning ekonomiskt för förvaltningen är den statsbidragsfinansierade flyktingverksamheten och institutionsplaceringar inom barn och unga.

FRAMTID OCH UTVECKLING Strategin Av egen kraft För socialtjänsten är strategin Av egen kraft en naturlig utgångspunkt för allt det sociala arbete som bedrivs inom individoch familjenämndens verksamheter. Att människor har kontroll över sitt eget liv och upplever möjlighet till inflytande och delaktighet i samhället är av central betydelse för ett hållbart och livskraftigt samhälle. Omställning för att möta framtiden Under 2020 har individoch familjenämnden utvecklat insatser som tillvaratar den enskilda medborgarens egna resurser. Arbete fortgår under 2021. Nämnden har under 2020 arbetat med att anpassa och ställa om verksamhet för att ha en budget i balans i enlighet med nämndens minskade ekonomiska ram 2021. Motsvarande arbete kommer att behöva bedrivas under 2021 men med betydligt svårare ekonomiska avvägningar och prioriteringar då verksamheten dels måste fullgöra sina lagstadgade skyldigheter, dels behöver arbeta med viktiga men frivilliga förebyggande insatser som fält, fritid, familjecentraler och arbetsmarknadsinsatser. Vägval 2020 – folkhälsa Folkhälsa är ett prioriterat område i stadens välfärdsarbete. Barn som växer upp i socioekonomisk utsatthet får enligt forskningen oftare sämre hälsa som vuxna. Landskrona stad har en lägre utbildningsnivå än genomsnittet för riket. Det finns en stark forskningsunderbyggd koppling mellan utbildningsnivå och människors förmåga till goda livsvillkor, levnadsvanor och reella möjligheter att kunna påverka den egna livssituationen varför detta område utgör en angelägen fråga för såväl staden som för socialtjänsten. Tillgång till arbete leder i regel till bättre hälsa och är en av de viktigaste faktorerna för att motverka sociala skillnader. Individ- och familjenämnden arbetar med många av områden som sammanvägt utgör grunden för en god folkhälsa. Under 2020 har individoch familjenämnden haft ett ökat fokus på hur man kan arbete för en mer långsiktig social hållbarhet.Under 2021 kommer nämnden att fortsätta utveckla detta perspektiv tillsammans med andra nämnder och förvaltningar genom arbetet mot segregation i staden.

EKONOMISKT RESULTAT Utfall Netto mnkr Driftbudget

Budget Avvikelse

2020

–307,2

–317,1

9,9

–1,0

–1,3

0,3

Investeringsbudget Årligt investeringsutrymme

NÄMNDERNA

TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

ANSVAR OCH ORGANISATION Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för förvaltning av allmän platsmark och övrig kommunal mark i den mån den inte förvaltas av kommunstyrelsen. I nämndens ansvar ingår att planera samt utföra drift och underhåll av bland annat gator, vägar, fritidsanläggningar med mera. Nämnden ansvarar även för att leverera service som städning, vaktmästeri, transporter (inklusive skolskjuts), fordonsadministration samt att tillaga och servera måltider. Utöver detta har nämnden även ansvar för att svara för handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Förvaltningen har till och med verksamhetsåret 2020 varit organiserad i fyra avdelningar utöver ledning och administration och har cirka 300 tillsvidareanställda. Teknik- och fritidsnämnden är huvudman för VA-verksamheten. Underhåll och investeringar utförs av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA).

BUDGETAVVIKELSE Den anslagsfinansierade verksamhet har en positiv budgetavvikelse på +0,4 mnkr som bland annat beror på lägre kostnader för åtgärder inom bostadsanpassning trots samma antal ärenden som 2019. Samtidigt har avvikelsen för tekniska avdelningen och idrotts- och fritidsavdelningen varit negativ till följd av konsekvenser av covid-19. Det har varit svårt att vidta åtgärder inom de anslagsfinansierade verksamheterna för att hämta in de kostnader och intäktsbortfall som covid-19 har fört med sig. Resultatenheterna har en positiv budgetavvikelse på +4,1 mnkr. Inom tvätteriet finns en positiv avvikelse på 1,2 mnkr där verksamheten har ett anslag om 5,5 mnkr för att tvätta omsorgens kläder. Avvikelsen beror på att beställda kläder inte har kunnat levereras av leverantör. Måltidsavdelningen visar en positiv avvikelse på 0,6 mnkr. Covid-19-påverkan har varit stor på grund av minskat antal portioner då utbildningsnämnden haft en lägre närvaro bland barn och elever i perioder, vilken har varit svår att på kort tid hantera för teknik- och fritidsnämnden. Även inom omsorgsförvaltningen har de efterfrågade portionerna minskat då periodvis inte alla platser på boendena varit belagda. Att resultatet blivit positivt trots stor covid-19-påverkan beror på att livsmedelskostnaderna kunnat sänkas med 1,5 mnkr genom meny- och receptförändringar samt bättre inköp. Städverksamheten har genom servicetjänster kunnat avlasta andra nämnders kärnverksamheter och har på så vis ökat sina intäkter. Stor del av detta har kunnat ske med befintlig personal och därför har en positiv avvikelse om 2,2 mnkr blivit möjlig.

Åtgärder för att komma till rätta med avvikelserna har varit att: • minska livsmedelsinköpen för att ligga i nivå med antalet efterfrågade portioner samt ändra i menyer och recept för att sänka livsmedelskostnaderna per portion • anpassa personalbemanning i största möjliga mån samt lösa vikariehantering internt mellan verksamheter istället för att ta in extra vikarier • ansöka om statsbidrag för de covid-19-relaterade kostnader som gått att hänföra till hälso- och sjukvård.

RESULTAT Medborgarfokus Teknik- och fritidsnämnden bedriver ett flertal verksamheter som dagligen berör Landskronaborna. Medborgaren kan enkelt komma i kontakt med staden via ett webbaserat system för felanmälan eller via e-post och telefon. De vanligaste felanmälningsorsakerna är gatubelysning och gatuunderhåll vilka tillsammans står för cirka 50 procent av felanmälningarna. Andelen avslutade felanmälningsärenden i förhållande till inkomna var 95 procent. Utvecklad service I likhet med resten av Landskrona stads nämnder arbetar även teknik- och fritidsnämnden för att leverera bättre service, främst genom nya arbetssätt. Under 2020 startades projektet brukartvätt på serviceavdelningen med syfte att avlasta hemvården inom omsorgsförvaltningen genom att ta över serviceinsatsen tvätt. Efter övertagandet visar en första utvärdering att brukarnöjdheten ökat för serviceinsatsen tvätt. Som en pandemiåtgärd tog serviceavdelningen även över utförandet av serviceinsatsen städ under året. Minskad miljöpåverkan Teknik- och fritidsnämnden arbetar för att minska stadens miljöpåverkan. Detta bland annat genom att öka miljöfordonsandelen, återvinna material inom gatuverksamheten, arbeta med matsvinn och ekologiska livsmedel samt att använda mer råvaror och laga mat från grunden, gärna med mer grönt än tidigare. Dessa åtgärder har även positiva effekter på nämndens ekonomi då de innebär bättre nyttjande av resurser. Covid-19-pandemins effekter Verksamheterna inom teknik- och fritidsnämnden har märkbart känt av covid-19-pandemin. Besöksantalet på både Puls arena och Karlslundsbadet har minskat kraftigt, behovet av städservice ökat och efterfrågan på måltider har ändrat karaktär, från jämna beställningar till osäkerhet då stängningar och närvaro fluktuerat. Detta har påverkat nämndens ekonomi, men mycket har kunnat hämtas in genom noggrann personalplanering.

NÄMNDERNA

FRAMTID OCH UTVECKLING Utvecklad serviceorganisation Staden står inför en ökad efterfrågan av välfärdstjänster då andelen äldre i befolkningen ökar snabbare än antalet människor i yrkesverksam ålder. Skatteintäkterna ökar inte i motsvarande takt som kostnaderna för välfärden. Staden måste få ut mer välfärd ur varje satsad skattekrona för att ge invånarna den välfärd de behöver genom att den organisatoriska effektiviteten ökas och nya arbetssätt implementeras. Som ett led i detta ska nämndens ansvarsområde inom service fortsätta utvecklas och utvidgas. Exempel på detta är att serviceorganisationen under 2020 utfört serviceinsatserna tvätt och städ mot hemvårdens kunder. Något som frigör tid och renodlar uppdraget för kärnverksamheten. I förlängningen bidrar detta till verksamhetens effektivitet och attraktivitet. Utveckling av föreningslivet och folkhälsan i staden Föreningslivet utgör navet för fysisk aktivitet och rörelse i staden. Andelen föreningsanslutna invånare minskar samtidigt som behovet av förutsättningar för att motionera ökar. Staden har en nyckelroll i att skapa miljöer för fysisk aktivitet och ett aktiv liv för invånarna. Servicen till föreningarna behöver utvecklas och ledtiderna för föreningsbidragshanteringen kortas. Konstruktionen och samordningen av föreningsbidragen utreds och ska framåt tydliggöra för hur föreningsfrågarna ska bedrivas och hanteras. Relationen med civilsamhället är central för att kunna möta kommande samhällsutmaningar. Samarbetet ska möjliggöra för nya samverkansformer där staden och ideella aktörer tillsammans arbetar mot identifierade samhällsutmaningar. Samverkansformer så som idéburet offentligt partnerskap (IOP) kan möjliggöra för ökat partnerskap och stärka frågor som är av vikt för staden och dess invånare.

Infrastruktur och anläggningar Nämnden ansvarar för stora samhällsvärden i form av infrastruktur som består av bland annat belysning, allmänna platser, gator, parker, hamnar, VA och fritidsanläggningar. Karlslund med dess grönområden och anläggningar är centralt för stadens idrotts- och föreningsliv. Området är i behov av upprustning och de flesta anläggningarna på idrottsplatsområdet är eftersatta. Med kommande investeringar ska områdets anläggningar och grönytor moderniseras samt rustas upp för att möta dagens och framtida krav. Detta sker till stora delar i samklang med kommunstyrelsen och andra nämnder inom ramen för Vägval 2020 och strategin Av egen kraft.

EKONOMISKT RESULTAT Utfall Netto mnkr

Budget Avvikelse

2020

–168,7

–173,3

4,5

Tekniska avdelningen

–22,8

–26,9

4,1

Tekniska, brandposter

-0,7

-0,9

0,2

Tekniska, Asfaltering

-5,9

-6,0

0,0

-1,8

0,0

–4,6

–4,8

0,1

Driftbudget inkl resultatenheter Investeringsbudget

överförd från drift med anledning av komponentavskrivning

Tekniska, Hjullastare Idrott- och fritidsavdelningen Idrott- och fritid, solceller

0,0

-1,7

1,7

Serviceavdelningen

-2,2

-2,5

0,3

Service, laddinfrastruktur bilpool

-0,3

-0,8

0,5

Service, tvätteri hemvården

-0,9

-1,1

0,2

Måltidsavdelningen

–2,0

–1,8

-0,2

NÄMNDERNA

TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VATTEN OCH AVLOPP)

ANSVAR OCH ORGANISATION Teknik- och fritidsnämnden är huvudman för VA-verksamheten i Landskrona stad. Underhåll och investeringar utförs av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA).

BUDGETAVVIKELSE VA-verksamheten bedrivs med självkostnadsprincip. Enligt vattentjänstlagen får VA-verksamhet som bedrivs i förvaltningsform inte ha något eget kapital. Enligt förarbetena till vattentjänstlagen ska tillfälliga överskott eller underskott regleras över en treårsperiod. Överskott kan också fonderas till planerade nyinvesteringar som ska genomföras inom en tioårsperiod. Resultatet 2020 medgav en avsättning om 6,6 mnkr och totalt uppgår Landskrona stads avsättning till investeringsfonder till 16,3 mnkr. Överskottet på investeringsbudgeten kan främst härledas till stora VA-exploateringsprojekt som blivit försenade och kommer att påbörjas under 2021.

RESULTAT Dricksvattendistribution 20 nya vattenserviser har anlagts och 15 uttjänta har bytts ut. Renspolning av vattenhuvudledningsnätet enligt plan har utförts. Motionering och tillsyn av VA-anordningar, så som ventiler och brandposter, har till stora delar utförts enligt planering. Samtidigt har en större vattenledning anlagts som ska stärka upp Kronans vattenför¬sörjning. Lundåkraverket Året på Lundåkraverket har åter präglats av stabil drift som genererat mycket god vattenprestanda. Under året har reinvesteringar gjorts i bland annat det biologiska reningssteget, nya blåsmaskiner till sandfånget och ett nytt skrapspel till primärslamförtjockaren. Solceller till reningsverket har handlats upp och kommer att installeras under 2021 och resultera i minskad elförbrukning. Projekt i ledningsnät Projektet i Kvarntorget/Plorren slutfördes under året och innebär att kombinerade ledningar nu ersatts med separerade dag- och spillvattenledningar. På Ringvägen ersattes en äldre eternitledning som gett upphov till mycket kostsamma läckor. Detta löstes med rörspräckning och infordring av ny ledning. I Strandvägen och Hantverkargatan har staden tillsammans med NSVA genomfört projekt för att förnya VA-systemen i samband med att gatorna omgestaltats. Översvämningsärende En sammanställning visar att årets inrapporterade översvämningsärenden varit 19 stycken. Översvämningar orsakas främst av vattenläckor, avloppsstopp, kraftig nederbörd och inträngande ytvatten.

Avleda dagvatten NSVA har arbetat med att ta fram dagvattenmodell och sky¬fallskartering för Landskrona och detta arbete fortsätter under 2021. Fokus ligger på att utföra en kapacitetsbedömning av det kommunala dagvattennätet. En större utredning gällande vattenkvalitet i vallgravarna vid Ci-tadellet har också påbörjats. Mätarbyten Under större delen av 2020 har planerade mätarbyten hos privatpersoner inte kunnat genomföras på grund av den rådande covid-19-pandemin. 520 vattenmätare är bytta i Landskrona stad mot 948 planerade byten.

FRAMTID OCH UTVECKLING För att finansiera investeringar och underhåll i ledningar, reningsverk med mera kommer avgifterna att behöva höjas framöver med cirka 5–7 procent per år de närmsta tre åren.

EKONOMISKT RESULTAT Utfall Netto mnkr Driftbudget inkl resultatenehter

Budget Avvikelse

2020

0,0

–124,3

–177,1

52,9

Investeringsbudget Vatten och avlopp

NÄMNDERNA

STADSBYGGNADSNÄMNDEN ANSVAR OCH ORGANISATION Stadsbyggnadsnämndens formella ansvar är framförallt reglerat i plan- och bygglagen. Nämnden ska genom översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser reglera mark- och vattenanvändningen i Landskrona. För många bygg- och markarbeten krävs formella tillstånd i form av lov som nämnden handlägger såsom bygg-, rivnings- och marklov. Dessutom bedrivs en omfattande upplysning och service inom plan- och byggområdet. Stadsbyggnadsnämnden svarar även för mark- och exploateringsfrågor, baskartan med mera samt stadsmiljöfrågor. Stadsbyggnadsförvaltningen har 47 anställda fördelat på 7 avdelningar.

BUDGETAVVIKELSE Stadsbyggnadsnämnden har en årsbudget på 29,2 mnkr och utfallet blev 24,9 mnkr. Vilket gav en budgetavvikelse motsvarande +4,3 mnkr. De viktigaste orsakerna till budgetavvikelsen är: • högre intäkter av bygglov, förrättningar och mätningsuppdrag, +1,7 mnkr • lägre utfall av projekt-, utrednings- och konsultkostnader, +0,7 mnkr • lägre personal- och utbildningskostnader, +1,9 mnkr. Investeringsprojekten har i vissa fall hindrats att genomföras, främst med anledning av externa parters arbetsprocesser samt tidsbrist hos enstaka entreprenör. Orsaken är även att arbetet med att periodisera investeringsbudgeten nästan kommit i mål men inte slagit igenom fullt ut i några projekt. Investeringsbudget kommer därför att behöva föras över till 2021.

RESULTAT Landskrona är inne i en expansiv stadsbyggnadsperiod Intresset för staden är fortsatt stort från marknadens aktörer både vad avser bostäder och verksamheter. Ett nytt Vägval 2020 har under året antagits, vilket anger ett fortsatt tydligt fokus på tillväxtfrågorna i kommunen. Stadsbyggnadsförvaltningen har under året fokuserat på uppdraget med att skapa nya bostäder i attraktiva lägen och leverera tillgänglig verksamhetsmark. Stadsbyggnadsförvaltningen har under 2020 upplevt en fortsatt högkonjunktur i bygg- och anläggningsbranschen. Bostäder har färdigställts: 78 enbostadshus samt 160 lägenheter i flerbostadshus. Byggandet i staden har inneburit goda intäkter för förvaltningen, framför allt i bygglovsavgifter. Samtidigt har kostnaderna kunnat hållas på en rimlig nivå. Stadsbyggnadsförvaltningen har fullföljt sina uppdrag från stadsbyggnadsnämnden Genom att föra ett antal viktiga detaljplaner till antagande och gett staden en utökad planreserv som kan generera

nya bostäder. Ny verksamhetsmark har även levererats utmed Österleden på attraktivt logistikläge för att möta näringslivets behov. Andra detaljplanen för bostäder i Karlslund och detaljplan för nytt bostadsområde i Häljarp vinner laga kraft. Under andra halvan av 2020 antog stadsbyggnadsnämnden även detaljplaner för förtätning i kv. Klas Klättermus och kv. Slottsplatsen. Fortsatt utveckling av en attraktiv stadskärna Under året har arbetet fortsatt med att utveckla en attraktiv stadskärna och att koppla staden närmare havet och nyttja havet som en resurs i stadsplaneringen. Nya sittmöbler, utegym, soldäck, bryggor och belysning har anlagts för att möta invånarnas behov och önskemål. Stora projekt som löpt under första halvan av 2020 är ombyggnaden av både Hantverkargatan, Strandvägen och färdigställandet av en ny stor lekplats i Karlslund. Markköp har genomförts En del markköp har genomförts med ambition att kunna hålla en strategisk nivå och stå väl förberedd inför kommande planläggningar och utbyggnadsbehov. I Borstahusen har ett antal markaffärer och optionsavtal färdigställts inför kommande exploateringar. Beslutet om handlingsplan för stadens koloniområden har efter överklagandeprocess påbörjats att genomföras i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Byggloven mer omfattande Det har hanterats ett stort antal ärenden av bygglov, även om inte antalet bygglov har ökat har ärendena varit mer omfattande och komplicerade och har i sin tur genererat högre intäkter. 3D-modell har tagits fram Under året har en 3D-modell tagits fram av kyrkan S:t Johannis Baptistea kyrka i stadsparken (gamla kyrkans grund). Modellen finns nu på plats i parken i ett för väder och vind hållbart material. Stor uppskattning har noterats från landskronaborna.

FRAMTID OCH UTVECKLING Stadens stadsbyggnadsprocesser Stadsbyggnadsnämnden ser att fokus för stadens stadsbyggnadsprocesser fortsatt ska samlas och koncentreras till de utpekade utvecklingsområdena: Karlslund, Borstahusen, Säbyholm/Hilleshög, Centrum/Öster och Weibullsholm/Östervångsplan samt de större byarna. Betydelsen av att inte avvika från inslagen väg och följa den övergripande strategin är avgörande. Detta befästes ytterligare genom beslutet om Landskrona vägval 2020 och de därtill sammankopplade inriktningsbesluten och dokumenten som har antagits i kommunfullmäktige.

NÄMNDERNA

Utveckling av staden Strategiskt viktiga område för att proaktivt vara med och utveckla staden i ett brett perspektiv är att • att fortsätta utveckla Karlslundsområdet med målet att stadsdelen blir en naturlig och attraktiv del av staden • med hög kvalitet genomföra de kommande etapperna av Norra Borstahusen • utveckla och förbereda de centrala delarna av staden (Sjukhuskvarteret, Jäntan, Slottsplatsen, Skeppsbron med flera) för ytterligare attraktiv förtätning av centralt belägna bostäder • fullfölja genomförandet av Weibullsholm och Östervångsplan för att få fler kontors-, handels- och näringslivsetableringar på plats. Det är också tid att konkretisera den strategiska planeringen av Säbyholm/Hilleshögsområdet i samarbete med bildat bolag. För att staden ska kunna stå beredd och möta marknadens behov är det viktigt att planlägga för ytterligare flexibel verksamhetsmark utmed E6 och Österleden. För att hela kommunen ska utvecklas kommer det 2021 att färdigställas ett fördjupat översiktsplanearbete för Glumslöv i enlighet med kommunstyrelsens beslut hösten 2019. I övriga utpekade byar ska staden säkerställa en god planberedskap för att kunna erbjuda ett varierat bostadsutbud i enlighet med satta mål i nämndplanen för 2021. Klimatanpassning och omgestaltning Stadsbyggnadsförvaltningen kommer även att medverka i arbetet med klimatanpassning av kommunen.

Samtidigt fortsätter det påbörjade arbetet med att uppdatera och omgestalta offentliga stadsrum/platser/gator/ parker/strandlinje för att öka trygghet, förbättra funktion och stärka stadens samlade attraktionskraft. Digitala lösningar Stadsbyggnadsförvaltningen kommer under året att ytterligare effektivisera de interna processerna och utveckla smidiga, tekniska och digitala lösningar (e-tjänster för bygglov med flera). Detta för att prioritera tillgängligheten för Landskronaborna och därmed ge ökad service.

EKONOMISKT RESULTAT Utfall

Budget Avvikelse

Netto mnkr

2020

Driftbudget

–24,9

–29,2

4,3

–38,2

–66,4

28,2

Stadsmiljöinvesteringar Re-/ny investeringar

0,0

Utbyte instrument enligt utbytesplan

–0,2

–0,4

0,2

Konvertering Oracle/ Autodest

–0,5

0,0

Godsbanegården, utredning

-0,6

–0,7

0,1

Delfinen, inlösen fastighet

0,1

0,0

0,1

Grön stad (bidrag)

0,1

0,0

0,1

-11,1

-4,5

-6,6

Investeringsbudget Årligt investeringsutrymme stadsmiljö

Karlslunds aktivitetsyta (delvis bidrag)

NÄMNDERNA

KULTURNÄMNDEN ANSVAR OCH ORGANISATION Kulturnämnden ansvarar för all offentlig kulturverksamhet i Landskrona stad, inom områdena konst, kulturarv, bibliotek, teater, musik, stöd till det fria kulturlivet samt kulturskola. Dessutom har nämnden ett åtagande för samordning av civilsamhällesinsatser. Kulturnämndens förvaltning är indelad i avdelningarna bibliotek, kulturskola, Landskrona Museum, Landskrona Foto samt stab- och utvecklingsavdelning.

BUDGETAVVIKELSE Kulturnämnden hade under 2020 en årsbudget på 67,2 mnkr. Årets utfall är 67,1 mnkr och kulturnämnden har därmed en budget i balans. Det planerade underskottet har kunnat täckas genom anpassningar i verksamheter och statliga bidrag till personalkostnader för sjuklöner.

RESULTAT Under årets gång har kulturnämnden genom kulturförvaltningen planerat en bred och varierad verksamhet inom kulturområdet. Många restriktioner under 2020 Med anledning av covid-19 och samtliga restriktioner har genomförandena av verksamheterna inte varit enkla. Samtidigt har ett samarbete med civilsamhället utvecklats för att hjälpa utsatta och isolerade grupper.

FRAMTID OCH UTVECKLING Kulturnämnden bedriver genom kulturförvaltningen en bred och varierad verksamhet inom kulturområdet med högkvalitativa institutioner, program och utställningar. Under senare år har flera av verksamheterna börjat återta publik och delvis brutit trenden med sjunkande besökstal. En viktig faktor har varit en ökad samverkan med externa samarbetspartner och civilsamhället samt ett tydligare målfokus. Ökat medborgarinflytande Genom analys av omvärldstrender inom kulturområdet framträder en bild av ett ökat medborgarinflytande, där kravet på medskapande, att offentlig sektor och civilsamhälle tar tillvara på allas kunskap och resurser, är tydligt. Även en accelererande digitalisering och behovet av att utveckla strategiska parnerskap. Fortsätta arbetet med samarbeten Det är därför av stor vikt att nämndens institutioner och verksamheter fortsätter söka samarbeten av olika slag, både externt och internt mellan olika avdelningar, för att på så vis kunna bibehålla en hög kvalitet och samtidigt öka delaktighet och medborgarservice i utställningar, bibliotek, foto, kulturstöd och teater, kulturskola, museiverksamhet, allmänkultur, konst och kulturarv. Ny kulturstrategi Samtidigt bör en ny kulturstrategi tas fram kommande verksamhetsår, för att säkerställa att Landskrona stad når så många Landskronabor och besökare som möjligt, att kulturnämnden arbetar hållbart, attraktivt och inkluderande och att kulturnämndens verksamhet genomsyras av ett ökat medborgarinflytande med Landskronaborna i fokus. I takt med att nya samarbeten växer fram kan det bli aktuellt att se över de mätmetoder verksamheten använder för sin måluppfyllelse, så att kulturnämnden kan se effekter och räckvidd på ett tillförlitligt vis och för att adekvata konsekvensbedömningar ska kunna göras.

EKONOMISKT RESULTAT Utfall

Budget Avvikelse

Netto mnkr

2020

Driftbudget

–67,1

–67,2

0,1

–2,8

0,0

Investeringsbudget Årligt investeringsutrymme

NÄMNDERNA

MILJÖNÄMNDEN ANSVAR OCH ORGANISATION Miljönämndens ansvarar för tillsyn och prövning inom främst miljöbalkens och livsmedelslagens områden. Miljönämnden ansvarar också för att samordna och driva på utvecklingen av Landskrona stads miljöstrategiska arbete samt Landskrona stads naturvårdsinsatser.

BUDGETAVVIKELSE Miljönämndens budget 2020 uppgick till 11,3 mnkr och utfallet blev 10,5 mnkr, vilket är 0,7 mnkr lägre än budget. De viktigaste orsakerna till budgetavvikelserna i bokslutet är kopplade till covid-19 som har inneburit: • minskade personalkostnader på grund av pausade projekt • bidrag från staten för sjuklöner • bidrag från Kammarkollegiet för tillsyn relaterad till covid-19 på restauranger • minskade kostnader på grund av färre inspektioner på plats hos verksamheterna • att projekt inom naturvård och hav har blivit uppskjutna. Därutöver har verksamheten haft lägre serverkostnader för ärendehanteringssystemet.

RESULTAT Covid-19-pandemin har påverkat både ekonomi och verksamhet kraftigt under året. Färre inspektioner under 2020 Verksamheten har påverkats genom att det inte har varit möjligt eller lämpligt att göra inspektioner i den omfattning som planerats. Inspektionsvolymen minskade med 35 procent jämfört med 2019 och med 66 procent jämfört med planen för året. Inspektioner är en viktig del av målen för tjänstegarantierna som därför inte kunnat nås.

Inspektionerna påverkar också volymen på den timbaserade tillsynen som minskat med 47 procent jämfört med 2019. Reservat Saxtorpsskogen och föroreningar Kopparhögarnas koloniområde Under året blev reservatet i Saxtorpsskogen fastställt , liksom en handlingsplan för förorenade områden som sträcker sig 30 år fram i tiden. Nämnden fastslog en slutlig plan för att lösa problemen kring föroreningar på Kopparhögarnas koloniområde.

FRAMTID OCH UTVECKLING Under 2021 bedöms pandemin fortsatt att behålla sitt grepp på verksamheten under det första halvåret. Effektivitetshöjande åtgärder Verksamheten kommer fortsatt inriktas på effektivitetshöjande åtgärder som leder till att miljönämnden kan få ut mer tillsyn och en självfinansieringsgrad på 70 procent. Det handlar bland annat om att utnyttja potentialen till digitalisering med introduktion av e-tjänster och digitalt arkiv. Effektivitetshöjningarna syftar till att frigöra resurser för att kunna bedriva eftersatt tillsyn inom miljönämndens verksamhetsområde. Särskilt angeläget är tillsyn på flerbostadshus med färre än 25 lägenheter samt att bedriva förebyggande tillsyn på förorenad mark.

EKONOMISKT RESULTAT Utfall

Budget Avvikelse

Netto mnkr

2020

Driftbudget

–10,5

–11,3

0,7

-0,1

–0,2

0,1

Investeringsbudget Årligt investeringsutrymme

NÄMNDERNA

KOMMUNSTYRELSEN ANSVAR OCH ORGANISATION Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av stadens angelägenheter och ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av övriga nämnder, hel- och delägda företag samt de kommunalförbund staden är medlem i. Kommunstyrelsens organisation ska präglas av ett ledarskap med hög kompetens och en vilja att förändra, förbättra och utveckla den kommunala verksamheten. Till sin hjälp har nämnden kommunstyrelsens förvaltning.

BUDGETAVVIKELSE Kommunstyrelsens budget 2020 uppgick till 245 mnkr och utfallet blev 77 mnkr vilket gav en budgetavvikelse motsvarande +168 mnkr (föregående prognos +107,7 mnkr). Förändringen mellan tidigare prognos och faktiskt utfall beror främst på att mark- och exploateringsverksamheten blev 21 mnkr bättre, anslag till nämnder 17,6 mnkr bättre och personalomkostnadspålägget 8 mnkr bättre. Budgetavvikelserna beror på följande (föregående prognos i oktober inom parentes): Anslag som är kommunövergripande, +155 mnkr (+106,7 mnkr) • Mark- och exploateringsverksamheten har ett budgetöverskott på +111 mnkr (+ 90 mnkr) som till största delen består av intäkter från exploateringsverksamheten och försäljning av anläggningstillgångar men till en del även beror på en del lägre kostnader för kolonier. Mark- och exploateringsavdelningen har sålt anläggningstillgångar med en reavinst på 27,8 mnkr där budgeten för försäljning av anläggningstillgångar

uppgick till 7,5 mnkr. Av dessa är det tomträtter som sålts för 13,5 mnkr. Under året har staden haft 100,6 mnkr i exploateringsinkomster och totalt 60,8 mnkr i utgifter varav 43,9 mnkr är anläggningstillgångar och 16,9 mnkr är omsättningstillgångar. Av inkomsterna har 100,0 mnkr redovisats som intäkter och 14,3 mnkr som kostnader, vilket har inneburit 85,7 mnkr i nettointäkt 2020 som påverkar 2020 års resultat. • Anslag till nämnder +26,6 (+9 mnkr). Den största förändringen avser anslaget till driftskonsekvenser för investeringar +11,9 mnkr beroende på att investeringar har senarelagts. Avräkning till Enkla jobb visar +4,7 mnkr och beror på färre i Enkla jobb från ekonomiskt bistånd. • Kommunstyrelsen övrig verksamhet +1,3 mnkr (0 mnkr). Utdelningen blev 1,5 mnkr bättre, prognosen tog höjd för vinstmarginaler från fastighetsbolaget och LESAB men dessa uteblev. • Personalomkostnadspålägget + 16 mnkr (+ 7,7 mnkr). Under året har premierna för den förmånsbestämda ålderspensionen minskat med 13 mnkr jämfört med 2019 vilket är den stora anledningen till budgetöverskottet. Prognoserna över pensionskostnaderna som staden får från KPA har under året varit högre än utfallet. Tidigare prognoser beror på en försiktighet från kommunstyrelsens förvaltning då tidigare erfarenheter från KPA:s prognoser har varit att kostnaderna historiskt har prognostiserats lägre än utfallet. Kommunstyrelsens förvaltning +13 mnkr (+1 mnkr) • Kommunstyrelsens förvaltning +7 mnkr (-0,1 mnkr). Det har varit en del vakanser i perioder under året inom avdelningarna, en del tjänster har inte tillsatts

NÄMNDERNA

i avvaktan inför en förändring och en del tjänster har finansierats med projektmedel under 2020, + 5 mnkr. HR-strateger på nämnderna är överflyttade till HR centralt. Förändringen gjordes i september 2020. Detta har inneburit att ledarskapsutbildningar och annan kompetensutveckling har utförts till en lägre omfattning, + 2 mnkr. • Lokalförsörjning/fastighet + 6 mnkr (+ 2,1 mnkr). Den största anledningen till budgetavvikelsen är lokaloptimering som minskat hyreskostnader för externa fastigheter och driftskostnader. • Investeringsbudgeten blev +103 mnkr. Det avser främst fastighetsobjekt och beror på att en del av investeringarna har försenats eller utgått.

RESULTAT År 2020 har präglats av stora utmaningar med anledning av covid-19-pandemin. Intresset för att etablera sig i Landskrona är fortfarande stort och efterfrågan på mark är oförändrat hög. Flera nya restauranger har etablerat sig i stadskärnan. Besöksbranschen har drabbats hårt av pandemin och Landskrona har tappat 17 procent av antalet gästnätter under året. Detta är trots allt betydligt bättre än genomsnittet för Sverige som tappat 37 procent. För sommarmånaderna (juli–augusti) har Landskrona visat en ökning av svenska besökare med 21 procent, vilket är den största ökningen av de nordvästskånska kommunerna. Landskrona klättrade till plats 30 i Svenskt Näringslivs rankning av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Arbetslösheten stiger igen efter några år av nedgång Arbetslösheten stiger igen efter några år av nedgång, framför allt i Landskrona. Enligt Arbetsförmedlingens statistik var arbetslösheten 12,1 procent i december 2020, vilket i princip är samma som i början av året. Arbetslösheten har även ökat i övriga Skåne. Arbetslösheten för utrikesfödda och unga ligger under Skånesnittet. I september startades ett projekt, Digital självförsörjning. Detta projekt fokuserar på att rusta medborgare att kunna nyttja de digitala möjligheter som samhället erbjuder. Upplevelse av trygghet utomhus minskade marginellt Andelen som upplever trygghet utomhus sen kväll i det egna området har minskat med en procentenhet jämfört med föregående år då det låg på 54 procent.

FRAMTID OCH UTVECKLING Vägval 2020 2010 antogs Landskronas första vägval. För 2020 har ett nytt vägval tagits fram. För kommunstyrelsens förvaltning innebär Vägval 2020 att under kommande år arbeta till-

sammans med övriga nämnder/förvaltningar för att öka kvaliteten och kostnadseffektiviteten på stadens tjänster, att intensifiera samarbetet kring trygghet, att ta fram en plan för hur stadens klimatarbete kan växlas upp och formulera en stadsövergripande strategi för stärkt folkhälsa i Landskrona. Digitalisering Samhällets digitalisering medför att medborgare och företag ställer högre krav på tillgänglighet, delaktighet och service. Landskrona stad behöver tillvarata digitaliseringens möjligheter för att effektivisera verksamheten i såväl ett internt som ett externt perspektiv. Grundläggande bör vara att digitaliseringsarbetet utgår från att skapa värde för dem som verksamheten är till för och samhället i stort. Digitalisering ger även möjligheter till innovation och större förändringar. Digitaliseringsarbetet innebär att arbetssätt, processer, strukturer och system behöver förändras men även att den digitala kompetensen hos personalen behöver höjas.

EKONOMISKT RESULTAT Utfall

Budget Avvikelse

Netto mnkr

2020

Driftbudget

–77

–244,9

167,9

Investeringsbudget Årligt investeringsutrymme

–0,4

–0,1

-0,2

Årligt investeringsutrymme, IT-strategi

–3,1

–6,5

3,4

Årligt investeringsutrymme, IT-drift

–6,0

–10,0

4,0

Årligt investeringsutrymme, wifi-zoner

-1,3

–0,6

-0,7

Uppgradering av stadens fiberanslutningar till sju verksamhetslokaler

0,0

–1,0

1,0

Lundåkra 3:9

0,0

–1,6

1,6

Utveckling IP, Karlslund- och andra rekreationsområden

0,0

-11,0

11,0

Godsbanegård

-0,1

0,0

-0,1

Saxtorp 31:16

-0,8

-1,1

0,3

Lundåkra 3:6

-1,2

0,0

Lundåkra 3:7

-2,7

-2,9

0,1

Nedra Glumslöv 14:4

-7,2

–7,2

0,0

Örja 1:19

-8,7

–8,6

-0,1

Karlslund 5:47 köp

-1,4

–1,4

0,0

Ratten

-1,1

0,0

-1,1

Återköp av industimark

-0,5

0,0

-0,5

Årligt investeringsutrymme

-0,8

-1,1

0,2

Årligt investeringsutrymme, Säkerhet

-0,1

-0,2

0,1

Tankbil

-3,3

-3,2

-0,1

0,0

-0,3

0,3

-0,6

-0,3

-0,4

Räddningsbåt Krisledningsrum Skåpbil Fastighetsinvesteringar

-0,4

-0,5

0,1

–166,4

–276,3

109,9

KOMMUNALA BOLAG

KOMMUNALA BOLAG ANSVAR OCH ORGANISATION Landskrona Stadshus AB är ett helägt dotterbolag till Landskrona stad och äger andelar i 8 bolag. Landskrona Stadshus AB utgör moderbolag till Landskronahus AB (100 procent), Landskrona Energi AB (100 procent), Rederi AB Ventrafiken (100 procent), LSR AB (75 procent), Landskrona Hamn AB (50 procent), Landskrona Stadsutveckling AB (93,6 procent), Landskrona Stugby och Camping AB (100 procent), samt Hilleshögs Företagspark AB (100 procent). Övriga helägda kommunala bolag är Utvecklingsstiftelsen (100 procent) samt Tillväxt Landskrona AB (100 procent).

LANDSKRONA STADSHUS-KONCERNEN Landskrona Stadshus AB:s verksamhetsföremål är att äga och förvalta aktier och andelar i Landskrona stads hel- och delägda aktiebolag samt svara för den strategiska styrningen och företrädande av Landskrona Stads intressen i dessa bolag. Bolaget ska se till att dotterbolagen drivs under affärsmässiga former och skälig effektivitetsnivå för att uppfylla de krav på avkastning som Landskrona stads fullmäktige ställer från tid till annan samt utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller dess invånare. Det kommunala ändamålet med verksamheten är att, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen, fullgöra det ansvar som åvilar kommunen som ägare av verksamheten samt bidra till att uppfylla fullmäktiges beslutade strategi- och målprogram genom att styra, leda och samordna stadens verksamheter i bolagsform mot målen.

ÄGARDIREKTIV Landskrona stads kommunfullmäktige har beslutat om ägardirektiv för bolaget vilka antagits på bolagstämma i bolaget. Dessa direktiv innebär i huvudsak följande: Moderbolaget utgör den sammanhållande funktionen genom att utöva ägarrollen för Landskrona stads verksamheter i bolagsform genom att förenkla, tydliggöra och stärka styrningen av dotterbolagen. Bolaget har till uppgift att, såsom aktieägare, företräda Landskrona stads strategiska intressen och utöva ägarstyrning i dotterbolagen. Bolaget ska som moderbolag i koncernen åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande, riskminimering samt ekonomisk effektivitet. Bolaget ska utöva ekonomisk kontroll, följa upp bolagens verksamheter och rapportera till kommunstyrelsen. Det ska även utveckla effektiva styrformer och samspel mellan ägare, koncernledning och dotterbolag så att möjligheter till samordningsvinster tas till vara. Bolaget ska verka för att uppfylla Landskrona stads vision och mål genom att leda och samordna kommunens verksamheter i bolagsform mot målen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET LANDSKRONA STADSHUS AB Landskrona Stadshus AB har under året lämnat ett ovillkorat aktieägartillskott till dotterbolaget Hilleshögs Företagspark AB om 5,0 mnkr, för att täcka underskottet i det egna kapitalet. Eget kapital i dotterbolaget uppgick därefter till 4,5 mnkr.

KOMMUNALA BOLAG

Under 2020 har Landskrona Stadshus AB refinansierat 650 mnkr samt tagit upp nya lån om 150 mnkr. Under året har 42 mnkr amorterats.

IT-service kommer efter beslut i kommunfullmäktige och bolagets styrelse att flyttas till stadens förvaltningsorganisation från 2021-01-01.

LANDSKRONAHUS AB

LSR LANDSKRONA–SVALÖVS RENHÅLLNINGS AB

I april 2020 avyttrade AB Landskronahem fastigheten Kopparängen 1 till dotterbolaget Karlslunds Bostadsutvecklings AB via en fastighetsreglering. Kopparängen 1 införlivades i samband med fastighetsregleringen i fastigheten Kopparängen 3. I juni uppstod en brand i fastigheten Koppargården 25. Branden orsakade stora skador på byggnaden och ett omfattande saneringsarbete har utförts. Återställandet av brandskadade byggnadskomponenter kommer att pågå under hela 2021. Ytterligare en brand uppstod i november, nu i fastigheten Neptun 29, som även den medfört ett omfattande saneringsarbete. Återställandet av brandskadade byggnadskomponenter kommer att pågå under 2021. Ombyggnaden av f.d. Hotell Öresund till kontor för vård- och omsorgsförvaltningen färdigställdes.

Bolaget har ansökt om och erhållit Länsstyrelsens tillstånd att höja deponin med 3 meter vilket under året gett ett betydande intäktstillskott. Mottagning av massor för återställning inför sluttäckningen av deponin har under året varit bolagets största intäktskälla. Parallellt med detta har sluttäckningen av en del av den 39 hektar stora deponin påbörjats. Bolaget har i Avfall Sveriges rankning stigit från plats 201 (2019) till plats 87 av 290 kommuner.

LANDSKRONA ENERGI AB Stamnätet har byggts ut vilket möjliggjort ett större antal anslutningar under året. En reinvesteringsplan för nätets större distributionsledningar har tagits fram och ett antal projekt har genomförts i syfte att förbättra nätet. Covid-19-pandemin har medfört att arbetet med få till stånd digital kontroll av kundanläggningar har intensifierats. IT-service som ingår i Landskrona Energi-koncernen har trots covid-19-pandemin upprätthållit nivån på service och support. Arbetet med att utveckla och förenkla den tekniska plattformen på vilka IT-tjänsterna levereras har fortgått, liksom arbetet med tjänstekatalogen. Kompetensutveckling av personalen har prioriterats. Investeringar i uppgradering av nätverksutrustning med mera har genomförts.

REDERIAKTIEBOLAGET VENTRAFIKEN Under 2020 har M/S Uraniborg varit på varvbesök; övrigt planerat underhåll har bedrivits vid Rederi AB Ventrafikens egna kajer. I samband med varvsbesöket förnyades inredningen på fartyget. Bolaget har genomfört ett antal åtgärder p.g.a. covid-19-pandemin i syfte att reducera trängsel och potentiell smittspridning. Terminalområdet har utrustats med kameraövervakningssystem för att öka tryggheten för passagerare och personal. Passagerartrafiken minskade med 8,0 procent medan fordonstrafiken ökade med 7,5 procent jämfört med 2019. Antalet passagerare uppgick under året till 301 071 (326 712). Antalet fordon uppgick till 42 775 (39 586), det största antalet någonsin.

LANDSKRONA STUGBY OCH CAMPING AB Stugby- och campinganläggningen har varit öppen under hela året. Under året har gästerna p.g.a. covid-19-pandemin huvudsakligen kommit från Sverige. Beläggningen har varit god. Under året har avtal med Landskrona Golfklubb slutits om tillbyggnad av den lokal som klubben hyr.

KOMMUNALA BOLAG

LANDSKRONA HAMN AB Ökad omsättning till följd av volymtillväxt har förbättrat resultatet men också möjliggjort en del nödvändiga omkostnadsinvesteringar i bl.a. maskinparken och fastigheterna för vilka underhållsplaner framtagits. Spannmålsskörden 2019 var mycket god vilket medfört att stora volymer lastats ut 2020. En viss problematik rörande dagvattenhanteringen i hamnområdet har uppstått och dialog med Länsstyrelsen och andra intressenter kring möjliga lösningar tagits upp och pågår. Mellanårsrevision av ISO-certifikaten 9001:2008 och 14001:2004 har genomförts. Ny certifiering under våren 2021. Covid-19-pandemin har inte påverkat den operativa verksamheten men väl interaktionen med kunder och andra intressenter.

HILLESHÖGS FÖRETAGSPARK AB Under 2020 påbörjades arbetet med en ny detaljplan för markområdet inom vilket bolaget äger fastigheter. Landskrona stad har retroaktivt ersatt bolaget för dess andel av ett markarrende. Uppdelningen av fastigheten är oförändrad sedan 2019. Arbete med marköverföring pågår.

Per 25 november 2020 lämnade moderbolaget Landskrona Stadshus AB ett ovillkorat aktieägartillskott uppgående till 5,0 mnkr i syfte att återställa det egna kapitalet och finansiera arbetet med detaljplanen.

LANDSKRONA STADSUTVECKLINGS AB Landskrona Stadsutveckling har under året tecknat avsiktsförklaring om försäljning av dotterbolaget Kronan 2 Landskrona AB (sjukhuskvarteret) till exploatören 3Hus AB med tillträde andra kvartalet 2021. Kompletterande mark hade dessförinnan förvärvats av Region Skåne, en byggnad hade rivits och en ny väg byggts. Byggnader tillhörande dotterbolaget Fastighetsbolaget Kronan 6 belägen i Asmundtorp har under året rivits och marken har sanerats. Ny detaljplan har tagits fram och beräknas vinna laga kraft under kvartal 1 2021. Fastigheten kan därefter säljas för exploatering. Bolaget har under året arbetat för att Fastighetsägarföreningen och Hyresgästföreningen ska sluta avtal avseende trygghetscertifieringar av fastigheter för att i samverkan med Polisen och staden skapa trygga boendemiljöer. Avtal har tecknats med ytterligare 4 fastighetsbolag angående uthyrningspolicyn. Den samordnade myndighetsutövningen har resulterat i ett antal vitesförelägganden.

KOMMUNALA BOLAG

EKONOMI

Landskrona Stadshus koncernen redovisar ett positivt

Bolaget redovisar ett positivt resultat för året med 4,5 mnkr. Omsättningen har ökat kraftigt under året med anledning av att ett nytt avtal ingåtts med bolagets största kund.

resultat för året med 70,9 mnkr.

FRAMTID Landskrona Stadshus AB - Moderbolaget fokuserar på att under 2021 fortsatt aktivt arbeta med utveckling och ägarstyrning av dotterbolagen med syfte att öka och förbättra deras effektivitet, ställning och lönsamhet.

TILLVÄXT LANDSKRONA AB Tillväxt Landskrona AB är ett helägt dotterbolag till Landskrona stad som bildades år 2016. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för personer att komma ut i arbetslivet, och därmed sänka arbetslösheten och främja en god tillväxt för det lokala näringslivet med att hitta rätt arbetskraft

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Bolaget har arbetat utifrån det kompetensförsörjningsbehov som bolaget definierat genom en kartläggning bolaget genomfört tidigare år. Trots pandemin har arbetet i huvudsak kunnat bedrivas som planerat. Under året sjösattes KNUT som står för Kunskap, Näringsliv, Utbildning, Tillsammans som är en metod för arbetsgivare och grundskolor att samverka över tid i syfte att motivera eleverna till studie och arbete i framtiden. Bolaget har också i nära samarbete med det lokala näringslivet bidragit till att 111 personer gått från arbetslöshet till arbete. Under hösten har bolaget också genomfört en kartläggning över lokala arbetsgivares rekryteringsbehov för de kommande åren vilket visat att det finns ett fortsatt stort behov av arbetskraft i dag och över tid.

FRAMTID Arbetet under 2021 kommer till stor del att fokusera på att utveckla det arbete som redan bedrivs, fast i nya former för att möta den situation vi befinner oss i med anledning av pandemin.

UTVECKLINGSSTIFTELSEN Utvecklingsstiftelsen är ett helägt dotterbolag till Landskrona stad och har som ändamål att planera näringslivs och utvecklingsfrågor samt att genom aktiva insatser bidra till att skapa goda förutsättningar för en dynamisk näringslivsutveckling i Landskrona stad.

VÄSTENLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden.

EKONOMI Bolaget redovisar en förlust för året med -0,1 mnkr.

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse för år 2020. • Årets resultat för Landskrona stad är 275,8 mnkr och 316,3 mnkr för koncernen. Resultatet år 2020 beror bl a på högre skatteintäkter och generella statsbidrag, förändrade redovisningsprincip gällande exploateringsintäkter, god avkastning på placerade medel samt en god budgetföljsamhet hos nämnderna. Revisorerna vill framhålla vikten av att staden även fortsatt arbetar med effektiviseringar och översyn av verksamheterna. • Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2020.

Tutti Johansson Falk Ordförande

Torsten Nyman

Margareta Robinson

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020. Landskrona stad den 15 mars 2021

Anna-Greta Bergman Vice ordförande

C�

b('f"F-� -

Gunilla Tornhagen

Alf-Erik Bondesson

tJ?��=----

Gunnar Ottosson

• Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2020. • Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020.

FOTOGRAFER Sid 2-3: Oskar Fäldt, Landskrona stad Sid 6: Ljuset, Oskar Fäldt, Landskrona stad Sid 6: Malmö Opera, Niclas Lundblad, Landskrona stad Sid 6: Storan, Nina Persson Kerr, Landskrona stad Sid 7: Lotta Stjerndahl, Landskrona stad Sid 11: Rainer Weich, Landskrona stad Sid 14: Viktor Silfverhjelm Hultqvist / Studio Silfverqvist Sid 15: Niclas Lundblad, Landskrona stad Sid 17: Sara Ströberg, Landskrona stad Sid 18: Pelle Estborn Sid 19: Niclas Lundblad, Landskrona stad Sid 20: Anders Ebefeldt, Studio-e Sid 23: Landskrona energi Sid 24: David Elg, Moob Sid 25: Landskrona stad Sid 26-27: Sebastian Swärd, Whyland Sid 28: Sebastian Swärd, Whyland Sid 29: Billy Lindberg Sid 29: Anders Ebefeldt, Studio-e Sid 30: David Elg, Moob Sid 33: Anders Ebefeldt, Studio-e Sid 36: Yazan Smadi Sid 37: Niclas Lundblad, Landskrona stad Sid 39: Anders Ebefeldt, Studio-e Sid 40: Oskar Fäldt, Landskrona stad Sid 41: Sebastian Swärd, Whyland Sid 42: Elisabeth Axelsson, Landskrona stad Sid 43: David Elg, Moob Sid 44: Thorsten Karlén, Landskrona stad Sid 45: David Elg, Moob Sid 50: Moob Sid 57: David Elg, Moob Sid 59: David Elg, Moob Sid 61: Oskar Fäldt, Landskrona stad Sid 63: David Elg, Moob Sid 65: Seniorträning: Anders Ebefeldt, Studio-e Sid 65: Vattentornet: Niclas Lundblad, Landskrona stad Sid 66: David Elg, Moob Sid 69: Oskar Fäldt, Landskrona stad Sid 70: Anders Ebefeldt, Studio-e Sid 71: Niclas Lundblad, Landskrona stad Sid 73: Niclas Lundblad, Landskrona stad Sid 74: Yazan Smadi Sid 75: Pelle Estborn Sid 76: Landskrona stad Sid 78: Mickael Tannus Sid 79: Leo Erdfeld Sid 80: Bergslagsbild AB Sid 81: Landskrona energi

Grafisk form: Arkitektkopia AB

Landskrona stad, Stadshuset, 261 80 Landskrona Tel: 0418-47 00 00, www.landskrona.se