Tel: 0418-47 00 00, www.landskrona.se
LANDSKRONA STAD Ă…rsredovisning 2017
Grafisk form och original: Identitet Teander kommunikation AB
Landskrona stad, Stadshuset, 261 80 Landskrona
Ă…rsredovisning 2017
FOTOGRAFER
INNEHÅLL
Inledning Organisationsschema 5 Fem år i sammandrag
6
Vad används pengarna till?
7
Händelser i Landskrona 2017
8
Befolkning 10 Intern kontroll God ekonomisk hushållning Prioriterade områden
10 13 14
Resursmål 26 Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning 40 Räkenskaper Redovisningsprinciper 42 Resultaträkning och kassaflödesanalys
44
Balansräkning 45 Noter 46 Nämnderna 54 Bolagen 70 Revisionsberättelse 74
Sid 2: Kristine Bramsen/Studie-e Sid 3: Leo Erdfelt Sid 4: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 8: JAIS Arkitekter Sid 9: Yazan Smadi Sid 11: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 12: Kristine Bramsen/Studie-e Sid 13: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 15: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 17: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 19: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 21: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 25: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 26: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 29: Tilda Olin, Landskrona stad Sid 31: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 33: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 34: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 37: Sara Ströberg, Landskrona stad Sid 41: Sara Ströberg, Landskrona stad Sid 43: Sara Ströberg, Landskrona stad Sid 53: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 55: Pelle Estborn Sid 56: Pelle Estborn Sid 59: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 60: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 61: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 62: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 63: Camilla Frohm, Landskrona stad Sid 64: Kristine Bramsen/Studie-e Sid 65: Clara Lidström Sid 66: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 67: Eminemt reklambyrå Sid 69: Pelle Estborn Sid 70: Sara Ströberg, Landskrona stad Sid 71: Sara Ströberg, Landskrona stad Sid 72: Jamin Pirnia Sid 75: Tilda Olin, Landskrona stad
KOMMUNST YRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET
LANDSKRONA – EN STAD SOM VÄXER Vi kan alla se hur Landskrona förändras och utvecklas. Vid
Företagen i Landskrona har stort behov av utbildad ar
Stadskajen byggs det nya fyrstjärniga hotell som ska öppna
betskraft och här spelar skolan en nyckelroll i att förändra
i höst. Vi skapar Österport – stadens nya entré som kny
framtiden för Landskronaborna. Under de senaste åren
ter stadsdelarna närmare varandra. I Karlslund anläggs
har vi satsat stora resurser på att skolan ska stå för kun
den nya Karlslundsvägen som kopplar området närmare
skap, arbetsro och trygghet. Exempelvis har vi utvecklat
resten av staden. Under året har butiker som Elgiganten,
skolornas lärmiljöer. För att kunna skapa studiero och
Rusta och Biltema öppnat. Alla dessa förändringar är re
motivation behövs moderna och funktionella klassrum,
sultatet av ett uthålligt och målinriktat arbete. Men vi nöj
ny teknik och stimulerande utemiljöer. Det behövs också
er oss inte med detta. Tillsammans kan vi göra mer.
gott ledarskap, hög vuxennärvaro och en lugn arbetsmiljö
Under 2017 blev vi 45 000 Landskronabor, och staden växer i snabbare takt än resten av Sverige. Ökningen beror
för både lärare och elever. Alla insatser som gjorts på det ta område har gett goda resultat.
framför allt på att det föds fler barn än beräknat och jag
Skolan är en avgörande framtidsfråga för Landskrona.
ser det som ett tecken på framtidstro. Under 2017 har de
Tryggheten en annan. Om vi menar allvar med att utveck
första boende flyttat in i de nya kvarteren i Norra Borsta
la staden, måste vi bekämpa brottsligheten. Oavsett var
husen. Där byggs havsnära bostäder i olika upplåtelse
man bor i Landskrona ska man känna sig trygg att gå ut
former och format. Området utvecklas i rask takt och
på kvällen. Barn ska trivas i sitt närområde och inte vara
väcker stort intresse bland byggbolagen. Många vill vara
rädda för att utsättas för brott. Det brottsförebyggande
med och skapa denna nya stadsdel, som har ett helt unikt
arbetet är långsiktigt och görs i nära samarbete med poli
läge. Norra Borstahusen var startmotorn för Landskronas
sen. Sedan 2008 har stad och polis en överenskommelse
utveckling. Nu står Karlslund näst på tur. Här behövs ett
om samverkan, och den senaste trygghetsundersökningen
tydligt strukturerat arbete för att få bukt med problemati
visar på förbättrat resultat. Men för att nå ända fram be
ken i området. De skötsamma hyresgäster som bor här ska
hövs ännu mer resurser och ett tydligare fokus på målet.
kunna känna trygghet och säkerhet i sin vardag. För att
Staden kan själv göra mycket, men polisen har huvud
det ska bli verklighet krävs stora och övergripande föränd
ansvaret för att bekämpa brotten.
ringar. Så sker nu. Den nya vägen gör att Karlslund blir en
Jag gläds åt att Landskrona växer i snabb takt. Vi är
integrerad del av staden och vi för diskussioner med flera
nu ännu fler Landskronabor som kan bidra till en positiv
aktörer som vill vara med och satsa på Karlslund. Vårt mål
utveckling. Men det kommer att krävas mod och hand
är att Karlslund ska bli ett nationellt föredöme när det gäl
lingskraft för att skapa ett starkare Landskrona. Vårt mål
ler att lyfta ett miljonprogramsområde.
är ett Landskrona som står på egna ben. Det målet når vi
Under 2017 har vi också arbetat intensivt med en an
bäst tillsammans.
nan utmaning, den höga arbetslösheten. Vi har sjösatt or ganisationen Arbetsmarknad Landskrona vars mål är att minska arbetslösheten från 15 till 10 % på fyra år. Redan nu är arbetslösheten på väg ner. Även på andra områden ses framsteg. Socialbidragsberoendet minskar från 63,6 mnkr 2016 till 59,7 mnkr 2017 och det är vi stolta över, men det räcker inte. Ännu fler ska kunna leva av eget ar bete och egen försörjning. I ett eget arbete sitter mycket stolthet och frihet. Arbete skapar framtidstro. Den allra viktigaste åtgärden för att få fler i jobb är att se till att det skapas fler arbetstillfällen. För att komma dit behöver vi en politik som främjar tillväxt. Det är mycket glädjande att denna politik nu börjar få effekter. Under året har vi sett hur ännu fler privata företag valt Lands krona som etableringsort. Det senaste året har vi också klättrat ytterligare i rankningen av företagsklimat och sta
Torkild Strandberg (L)
biliserat oss på en medelnivå. Men det finns mer att göra.
Kommunstyrelsens ordförande
3
4
INLEDNING
ORGANISATIONSSCHEMA
KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNREVISION
KOMMUNSTYRELSE
KRISLEDNINGSNÄMND
UTBILDNINGSNÄMND
OMSORGSNÄMND
INDIVID- OCH FAMILJENÄMND
TEKNIK- OCH SERVICENÄMND
STADSBYGGNADSNÄMND
FRITIDSNÄMND
KULTURNÄMND
RÄDDNINGSNÄMND
MILJÖNÄMND
ÖVERFÖRMYNDARE
VALNÄMND
5
FEM ÅR I SAMMANDRAG
2013
2014
2015
2016
2017
43 073
43 574
43 961
44 611
45 286 20,24
Invånare Folkmängd Skattesats Kommunen
20,24
20,24
20,24
20,24
Region Skåne
10,39
10,69
10,69
10,69
10,69
Totalt
30,63
30,93
30,93
30,93
30,93
48,4
28,8
88,0
71,5
382
1 124
660
2 002
1 589
8 435
Ekonomi Årets resultat, mnkr Årets resultat/invånare, kr Nettokostnader/skatteintäkter och statsbidrag, % Nettoinvesteringar, mnkr Självfinansiering av investeringar, % Långfristig låneskuld, mnkr
97,8
98,5
98,5
97,3
97,7
137,7
142,2
230,6
265,4
337,1
100
100
90,0
73,5
63,4
50
50
0
0
0
Soliditet exkl. pensionsskuld, %
79,0
81,0
81,7
81,5
84,1
Soliditet inkl. pensionsskuld, %
49,3
52,4
54,9
56,7
69,1 173 183
Skatteunderlag Skatteunderlag kr/invånare (medelinkomst)
155 670
158 642
160 785
168 063
Procentuell förändring/invånare (medelinkomst)
3,8
1,9
1,3
4,5
3,0
Skattekraft, andel av medelskattekraft i Sverige
83,8
83,4
82,8
83,2
82,9
2 960
2 976
3 008
3 024
2 996
5,9
5,8
6,5
6,7
5,6 80,4
Medarbetare Antal tillsvidareanställda Sjukfrånvaro, % av ordinarie arbetstid Urval av indikatorer från stadens prioriterade områden Andel behöriga till gymnasiet (%)
83,7
83,1
84,9
84,4
212,8
213,6
217,8
227,2
224
Andel förvärvsarbetande (%)
67,8
67,5
68,1
68,7
70,2
Svenskt Näringslivs rankning (ju lägre, desto bättre)
Meritvärde årskurs 9
145
130
132
102
46
Kommunens webbinformation index (ju högre desto bättre)
76
77
78
89
90
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende (%)
84
78
84
81
84
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst (%)
88
88
85
85
84
Antal nystartade företag i Landskrona per 1 000 invånare
4,5
5,5
4,9
5,5
5,6
Andel personer som upplever trygghet utomhus, sen kväll, i bostadsområdet (%)
59
56
52
57
Andel arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften (%)
15,4
15,2
14,9
14,2
15,3
MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014–2018 Parti Arbetarpartiet Socialdemokraterna
6
Mandatfördelning 18
Liberalerna
14
Miljöpartiet de gröna
2
Moderaterna
4
Sverigedemokraterna
11
Vänsterpartiet
2
INLEDNING
VAD ANVÄNDS PENGARNA TILL? Kommungemensam verksamhet 6% Affärsverksamhet 1% Särskilt riktade insatser 1%
Politisk verksamhet 1% Infrastruktur, skydd m.m. 7% Kultur och fritid 5%
Individ- och familjeomsorg 12%
Förskola 11%
Grundskola 18%
Vård och omsorg 26%
Gymnasieskola 11%
Vuxenutbildning, övrig utbildning 0,8%
VAR KOMMER PENGARNA IFRÅN? Avgifter, bidrag och ersättningar 22%
HUR ANVÄNDS PENGARNA?
Finansiella intäkter 0,9%
Övriga kostnader 12%
Lokalkostnader 4%
Avskrivningar 4%
Bidrag, transfereringar, entreprenader 21%
Generella statsbidrag 24%
Skatteintäkter 53%
Personalkostnader 59%
7
HÄNDELSER I LANDSKRONA 2017 Landskrona växer och utvecklas på många områden.
NÄRINGSLIVET PÅ FRAMMARSCH
Under 2017 har vi bland annat blivit Sveriges förenings
Det har varit ett mycket positivt år för Landskrona vad
vänligaste stad, lagt grunden för en ny företagspark och
gäller näringslivet, med hög tillväxt och många ny
vuxit till 45 000 invånare.
etableringar. Landskrona fick en fjärdeplacering i Sverige räknat bland kommuner med mer än 40 000 invånare i
FULL FART PÅ NYBYGGEN OCH STADSUTVECKLING
servicemätningen av kommunernas myndighetsutövning
I januari presenterade staden tillsammans med Serneke AB
(Insikt). I Svenskt Näringslivs attitydundersökning av fö
utvecklingsplaner för Karlslundsområdet. Stadsdelen ska
retagsklimat fick Landskrona plats 46, vilket är den bästa
rustas upp och knytas samman med resten av staden.
placeringen någonsin. Landskrona får särskilt höga poäng
Det planeras även för nya bostäder, ett besöksmål samt
inom fysisk och digital infrastruktur samt för servicen
fler fritidsaktiviteter och spontanidrott. I november togs
från stadens tjänstemän.
första spadtaget för den nya stadsgatan genom området.
Enligt Sydsvenska gasellkommuners analys har Lands
I december anordnades ett första dialogmöte om utveck
krona tillsammans med Helsingborg och Malmö störst
lingen av Karlslund.
tillväxtdynamik i södra Sverige.
För att kunna etablera en ny företagspark köpte staden
Nya siffror från Fastighetsägarna visar att omsättning
14 hektar mark med tillhörande fastigheter vid Säbyholm
en i Landskrona city uppgick till drygt en miljard kronor
av Syngenta Seeds. En av Landskronas mest kända fastig
år 2016. Det är en ökning med 5,5 % jämfört med föregå
heter, Weibullsholm på Föreningsgatan, såldes till Hälle
ende år.
stads gruppen. Fastigheten ska renoveras från grunden för att välkomna nya hyresgäster. Renoveringen beräknas
TRYGGA BOENDEN FÖR BARN OCH ÄLDRE
vara klar under våren 2018.
Landskronahem och omsorgsförvaltningen i Landskrona
I april flyttade de första Landskronaborna in i Strand byn i Norra Borstahusen.
stad har inlett ett samarbete för att starta Landskronas första trygghetsboende för äldre. Fastigheten Käglan på
Arbetet med ny entré till den östra delen av stads
Artillerigatan 15 har totalrenoverats och kommer att bestå
kärnan – Österport – har inletts. Förändringen innebär
av 13 lägenheter samt utrymmen för gemensamma aktivi
att det blir närmare att gå, cykla och köra mellan olika de
teter. Planerad inflyttning är i april 2018.
lar av Landskrona. Arbetet utförs i etapper och beräknas vara klart under hösten 2018.
Ett jourhemsboende för barn, kallat Barnens bo, har startat. Boendet tilldelades Landskrona stads säkerhets
Ny entré till den östra delen av stadskärnan, visionsskiss av JAIS Arkitekter
8
INLEDNING
pris 2017 för sitt mycket engagerade och systematiska
Ett SM-guld och hela fem junior-SM-guld blev facit för
arbete med att prioritera barnens trygghet och säkerhet
Landskrona simsällskap vid årets SM-tävlingar i Jön
i verksamheten.
köping. Detta blev klubbens bästa mästerskap någonsin.
FRITID- OCH KULTURHÄNDELSER
NYA SKOLVERKSAMHETER
Landskrona utsågs till Sveriges föreningsvänligaste kom
Som första förskola i Sverige installerade förskolan Nep
mun 2016 av Sveriges föreningar. I motiveringen nämns
tun i Landskrona en ny variant av dynamisk belysning
bland annat att Landskrona stad genomför stora fram
som liknar dagsljus. Belysningen ger ökad sömnkvalitet
tidssatsningar och ger föreningslivet goda utvecklings
och därmed förbättrad vakenhet dagtid, enligt en studie
möjligheter.
från Lunds Tekniska Högskola.
En ny vandringsled på Ven invigdes. Den 12 kilometer
Internationella Engelska Skolan i Landskrona invigdes
långa slingan kallas Ven runt och blir en del av Öresunds
i augusti med säckpipor, tal och trädplantering. Den nya
leden som ingår i Skåneleden.
kommunala gymnasieskolan Öresundsgymnasiet startade
I början av september invigdes Borstahusens idrotts plats och den nybyggda idrottshallen. Några veckor senare stod första etappen av nya Puls arena klar. Här finns
i augusti. I augusti utbröt en brand på Sandåkersskolan i Häljarp och delar av skolan blev skadad.
bland annat en ny gymnastikhall, ny entré med reception och kafé samt nya banor för tennis och badminton. Nästa
STADSBUSSAR BLIR ELDRIVNA
etapp av Puls arena slutförs under våren 2018.
Landskrona stad och Skånetrafiken tecknade ett avtal om
Årets upplaga av Landskrona fotofestival fick högt be
att alla stadsbussar i Landskrona ska övergå till eldrift
tyg av såväl besökare som personal. Festivalen uppmärk
före årsskiftet 2018/2019. Bussarna kommer att drivas
sammades även internationellt och befäster Landskronas
med grön el som är märkt med Bra miljöval. Dessutom
position som en av Skandinaviens ledande fotostäder.
ska dieselbussarna på Ven bytas ut.
9
BEFOLKNING Landskrona stad fortsätter att växa och staden har nu
Åldersfördelning
ökat sitt invånarantal 19 år i rad. Landskrona hade vid årsskiftet 45 286 invånare. Kommunens befolkning har under året ökat med 675 personer, vilket motsvarar en befolkningsökning på 1,5 % (jämfört med 1,3 % för Sve rige). En förklaring till Landskronas befolkningsökning är stadens geografiska läge i en växande region med goda 0–19 år
pendlingsmöjligheter. Landskrona har liksom 2016 ökat
20–64 år
mest i åldersgruppen 0–19 år och har ett positivt födelse
65+ år
överskott på 175 personer. Åldersgruppen 0–19 år utgör 24 % av befolkningen. Av befolkningen återfinns 56 % bland 20–64-åringarna och andelen 65 år eller äldre är 20 %. Befolkningsökningen prognostiseras fortsätta de kommande åren och andelen äldre och yngre förväntas öka. Befolkningsökning
Antal invånare
800 700 600 500 400 300 200 100 0
50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0
650 521 449
513
491
388
374
675
501 387
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
42 560 43 073 43 574 40 860 41 226 41 724 42 189
43 961 44 611 45 286
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
INTERN KONTROLL
10
Arbetet med intern kontroll är en viktig förutsättning för
lementet och planer för 2018 är framtagna för respektive
uppföljning samt utveckling av rutiner och processer.
nämnd.
Internkontrollreglementet som är fastställt av kommun
Den kommunövergripande risken som alla nämnder
fullmäktige reglerar bland annat att nämnderna årligen
har granskat under 2017 är rehabprocessen. Resultatet av
ska göra en samlad bedömning i form av en bruttolista av
granskningen blev en mindre avvikelse. Av de anställda
den interna kontrollen som värderas med hjälp av väsent
som har haft sjukfrånvarotillfällen mer än fyra gånger un
lighets- och riskanalyser.
der de senaste 12 månaderna har 20 % granskats per för
Den interna kontrollen ingår i fullmäktigeplanen som
valtning. Resultatet varierar mellan förvaltningar, men en
är kommunens styrmodell. Nämndernas planer inför
större andel av cheferna har haft samtal med sina anställ
kommande år och uppföljning av innevarande år ska vara
da (i enlighet med Landskrona stads regelverk) och där
nämndsbehandlade i november månad. Därefter görs en
det har funnits behov har det lett till en rehabutredning.
sammanställning av alla nämnders uppföljning och pla
Därutöver granskar nämnderna nämndspecifika risker
ner till kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäk
som ingår i den sammanställda rapporten till kommun
tige. För 2017 har uppföljning gjorts i enlighet med reg
styrelsen.
INLEDNING
11
12
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING I kommunallagens kapitel 8 anges att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. I lagen tydliggörs också att mål som är av betydelse för god eko nomisk hushållning ska anges för både verksamhet och ekonomi. Kommunfullmäktige antar varje år en fullmäk tigeplan för tre år med en budget för nästkommande år. I fullmäktigeplanen fastställer kommunfullmäktige i Lands krona stad finansiella mål och verksamhetsmål i form av prioriterade områden med kommunmål och indikatorer samt resursmål med indikatorer. Prioriterade områden och resursmål ligger till grund för uppföljning och utvär dering av god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning utvärderas på en övergripande nivå utifrån perspektiven verksamhet och ekonomi. Prioriterade områden: • Skola för kunskap med arbetsro • Landskrona den arbetande staden • Landskrona den trygga staden • Tillväxt och utveckling för Landskrona • Leva och bo i Landskrona • Landskronaborna i fokus Resursmål: • Personal • Ekonomi Stadens prioriterade områden och resursmål kan be dömas som uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt. Kommunfullmäktiges mål kopplade till prioriterade om råden och resursmål har ett antal indikatorer kopplade till sig med målvärden. Uppföljning av målen görs med hän syn till de indikatorer som kommunfullmäktige beslutat om men också sett tillw nämndernas måluppfyllelse och annan relevant utveckling i staden kopplat till berört mål.
Uppfyllt mål
Delvis uppfyllt mål
Ej uppfyllt mål
13
PRIORITERADE OMRÅDEN SKOLA FÖR KUNSKAP MED ARBETSRO En
växande andel elever ska nå skolans mål
Indikatorer
Utfall 2017 Målvärde
Andel behöriga till gymnasiets yrkesprogram (%)
RESULTAT Den samlade bedömningen är att målet delvis uppfylls. Målområdet omfattar samtliga medborgare i Landskrona som genomgår utbildning.
80,4
84,6 %
Meritvärde åk 9
224
≥ 217,8
att flera insatser görs, där en positiv utveckling sker. En
Meritvärde med gymnasieexamen
14,5
≥ 14,1
av de vanligare jämförelsetalen är meritvärdet i årskurs
Andel med godkänt betyg i alla ämnen åk 6 (%)
70,8
72,9 %
9, där Landskrona har stabiliserat sig på en nivå i höjd
Andel med godkänt betyg i alla ämnen åk 9 (%)
71,3
76,2 %
Analysen av måluppfyllelsen inom nämnderna visar
med riksgenomsnittet. Under våren har resultatet mins kat något inom den kommunala verksamheten, men är fortfarande ett av de högsta värdena över tid i Landskrona (se diagram nedan). För att se skolresultat kan utveckling visas på olika sätt, inte bara genom meritvärde. Det kan
BAKGRUND Skola för kunskap med arbetsro är ett prioriterat område inom Landskrona stad sedan flera år tillbaka. Flera nämn der är engagerade i arbetet med att öka måluppfyllelsen, varav tyngdpunkten framför allt ligger hos utbildnings nämnden. Skolan är viktig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Att lyckas i skolan, att få en utbildning och att klara den är en av de tydligaste faktorerna för att senare kunna få ett arbete, försörjning och utveckling. Skolan är också viktig som samhällsfunktion, där bra skolor påver kar var medborgare bosätter sig. Historiskt har skolresultaten i Landskrona stad legat lågt i förhållande till övriga riket vid jämförelse av det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 men även genom andelen behöriga till gymnasiestudier. Inom gymnasie
handla om att fler når samtliga mål, att fler elever når så långt möjligt, att fler elever genomgår gymnasieskolan, att systematiskt över tid säkerställa metoder, analyser och arbetssätt för att i slutänden eleverna ska nå skolans mål. Skolresultaten visar både på förbättringar och utveck lingsområden. Under senare år har exempelvis det genom snittliga meritvärdet ökat markant, medan behörigheten till gymnasiet inte har ökat. Andelen med godkända betyg i alla ämnen i årskurs 6 och 9 är tidiga resultatindikatorer och elevernas resultat analyseras i det systematiska kvalitetsarbetet. Analyser på enhets-, verksamhets- och huvudmannanivå utgör grund för kommande satsningar. Höga förväntningar är en framgångsfaktor.
skolan har det genomsnittliga meritvärdet varit en bit under riksgenomsnittet. Andel behöriga till gymnasiets yrkesprogram 100 83,7
83,1
84,9
84,4
2013
2014
2015
2016
80
Meritvärde årskurs 9
80,4
60
230
40 20
220
0
2017
210 Andel med godkänt betyg i alla ämnen, hemkommun 200
190
2013
2014
2015
2016
Meritvärde åk 9, samtliga skolor Meritvärde åk 9, Landskrona kommunal Riksgenomsnitt
2017
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Andel med godkänt betyg i alla ämnen åk 6 2013
14
2014
Andel med godkänt betyg i alla ämnen åk 9 2015
2016
2017
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Utbildningsnämnden bedriver ett aktivt systematiskt kva
FRAMTIDEN
litetsarbete från enhet till verksamhet till förvaltning som
En utmaning framöver är att systematiskt fortsätta ut
genomsyrar hela organisationen. Det sker ett medvetet
veckla måluppfyllelsen inom samtliga åldersgrupper.
arbete med att ha ett bredare fokus och att långsiktigt
Resultaten inom grundskola ligger numera i nivå med
öka skolresultaten i samtliga ämnen. I den rapport från
riksgenomsnittet när det gäller meritvärde, men det finns
Successful Schools som publicerades under 2017, lyfts
fortsatta utvecklingsområden i att öka behörigheterna till
Landskrona stads målstyrningsmodell fram som en av
gymnasiet samt andelen som uppnår målen i samtliga
fyra kommuners lyckade målmodeller. En av anledning
ämnen.
arna som framhålls är fokus på progression och långsiktig
Den demografiska utvecklingen är en fortlöpande ut
utveckling och inte bara fokus på ett fåtal faktorer i års
maning både genom att ha lokaler i rätt omfattning samt
kurs 9. Ett utvecklingsområde är att som en del i resultat
behörig personal i samtliga verksamheter. Skolan ska
utvecklingen studera varje årskulls progression, för att
utmana alla elever att komma så långt som möjligt i sitt
mäta utvecklingen, inom flera områden. Landskrona har
lärande. Att utmana samtliga elever innebär ett systema
kommit långt i arbetet, men behöver fortsätta och för
tiskt utvecklande av den pedagogiska verksamheten, men
djupa analysen.
även närliggande verksamheter för att motivera även de
Ett utvecklingsområde är att fortsatt samarbeta över
som är utanför utbildningssystemet.
tid med flera förvaltningar kring elevernas utveckling. Det
I Landskrona har ytterligare en fristående aktör startat
rör sig om ett systematiskt arbete med att hela tiden följa
inför hösten, vilket ger eleverna i Landskrona fler alterna
effekten av gjorda insatser i linje med målen. Det arbete
tiv och möjligheter att välja skola, vilket kan påverka det
som görs inom det kommunala aktivitetsansvaret är en
totala resultatet positivt.
satsning där flera är involverade som på sikt förväntas ha
Inför kommande planarbete behövs ett tydligare sam
stor effekt på måluppfyllelsen. Här är Landskrona långt
arbete kring de olika nämndernas mål, indikatorer och
framme i jämförelse andra kommuner, och satsningen
aktiviteter, för att än tydligare stödja målområdet. Detta
fortsätter, vilket har påverkan på skolan för kunskap,
arbete är påbörjat genom en tydligare styrning av hela
tryggheten och det framtida arbetet.
styrmodellen.
15
LANDSKRONA DEN ARBETANDE STADEN En
med utredningen. Projektorganisationen ska verka un der fyra år och startade vid årsskiftet 2016–2017. Syftet med projektet är att skapa samordning, styrning och vidta
växande andel ska arbeta
Indikatorer
åtgärder för att sänka arbetslösheten i staden till Skåne
Utfall 2017 Målvärde
Andel elever med examen från nationella program (%)
snittet. Projektorganisationen har sedermera fått nam net Arbets marknad Landskrona. Projektorganisationen
80,2
73,3
Andel som genomgått anställnings program som inte återkommit till försörjningsstöd efter 6 månader (%)
67
60
Andel självförsörjande hushåll av de som erhållit försörjningsstöd (%)
27,5
30
Skattekraft i procent av riket (%)
82,9
Andel arbetslösa av den register baserade arbetskraften
14,2
Andel arbetslösa 18–24 år av den registerbaserade arbetskraften
17,0
fyllts. Målet mäts bland annat via arbetslöshetsstatisti
Andel förvärvsarbetande
70,2
kar, men Landskronas gap på 5 procentenheter gentemot
för Arbetsmarknad Landskrona består totalt av fem del projekt: Enkla jobb (inklusive ESF-projektet), Skola och arbetsliv, Arbetsförmedlingen, Tillväxt Landskrona AB och Migration och etablering.
RESULTAT Kommunmålet En växande andel ska arbeta har uppken. En trend de senaste åren är att arbetslösheten mins Skåne snittet har bestått. Under 2017 har denna trend brutits och gapet har minskat till 4 procentenheter. Gläd
BAKGRUND
jande är också att ungdomsarbetslösheten fortsätter att
Landskrona har haft högre andel arbetslösa än både Skå
minska markant, från 29,5 % år 2011 till 17,9 % år 2017.
ne och riket som helhet under ett stort antal år. En kraftig
En förutsättning för arbete är oftast en tillräcklig ut
ökning av både total arbetslöshet och ungdomsarbetslös
bildningsnivå, och här utgör gymnasiekompetens ofta en
het skedde under 2009, varvid gapet mellan Landskrona
vattendelare. Andel med behörighet till gymnasiet och
och Skåne respektive Landskrona och riket ökade väsent
andel som sedan klarar gymnasieskolan är mycket viktiga
ligt. Landskrona stad har en stor utmaning i att få ner
indikatorer. Här ser vi att utfallet för 2017 når satt mål,
arbetslösheten. För att komma tillrätta med utmaningen
vilket är mycket glädjande. Staden bedömer att arbetet
är samverkan med olika externa aktörer helt avgörande.
med Enkla jobb, anställningsprogram, m.m. har varit
Sedan några år finns en överenskommelse med Arbets
framgångsrikt och resulterat i många konkreta anställ
förmedlingen, en överenskommelse som ytterligare för
ningar. Totalt omfattar satsningen på Enkla jobb 400 jobb
stärkts under 2017 för att betona vikten av samverkan.
i den kommunala organisationen 2016–2018.
Överenskommelser finns också i olika sammanhang med
För att förstärka satsningen på Enkla jobb har staden
övriga aktörer. Hösten 2015 tillsatte Landskrona stad en
fått ett EU-stöd på drygt 35 miljoner kr att fördela under
utredning för att få fram hur man på bästa sätt kan skapa
tre år, 2017–2020. EU-stödet gör det möjligt att under
synergier och samordning kring arbetsmarknadsfrågorna
2017–2020 erbjuda 600 personer åtgärder för att för
för att få ner arbetslösheten. Utredningen ledde fram till
beredas för Enkla jobb eller för den ordinarie arbetsmark
ett förslag till organisation, samordning och åtgärder för
naden. Redan under 2017 har över 300 deltagit i verk
att minska arbetslösheten. Kommunstyrelsen beslutade
samheten och av de som avslutat den har omkring 45 %
i mars 2016 att inrätta en projektorganisation i enlighet
avslutat för att övergå till arbete eller utbildning.
Arbetslöshet 16–64 år
Arbetslöshet 18–24 år
%
%
18,0
35,0
16,0
30,0
14,0
25,0
12,0 10,0
20,0
8,0
15,0
6,0
10,0
4,0
5,0
2,0 0,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Landskrona
16
Skåne
Riket
0,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Landskrona
Skåne
Riket
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Försörjningsstödet fortsätter att minska, bl.a. beroende
FRAMTID
på satsningen på Enkla jobb och det goda verksamhets
Våra utmaningar ligger fast. Att väldigt många står väldigt
överskridande samarbetet inom Arbetsmarknad Lands
långt från arbetsmarknaden är ställt utom allt tvivel. För
krona med såväl interna som externa aktörer. Det är också
att klara den stora kompetensförsörjningsutmaning som
sannolikt att staden genom att erbjuda många aktiviteter
rycker allt närmare, måste vi därför sänka trösklarna så
och insatser kan se positiva effekter på det utbetalda för
att de som står långt från arbetsmarknaden kan komma
sörjningsstödet. Även arbetet med fördjupad bedömning
in på arbetsmarknaden och på så sätt bidra till lösningen
för att identifiera personer med rätt till ersättning från an
på kompetensförsörjningen. Detta gör vi med satsningen
nan huvudman samt ett förändrat arbetssätt med utökad
på Enkla jobb i den kommunala organisationen, som vi
tid för klienter bedöms ha en positiv inverkan.
fortsätter under 2018.
Minskningen av försörjningsstödet kommer dock
Under året kommer dessutom en satsning på motsva
sannolikt att avta då de kvarvarande som uppbär försörj
rande jobb i näringslivet att göras, s.k. Resursjobb. Vårt
ningsstöd till stor del står långt från arbetsmarknaden och
fokus är att skapa arbetstillfällen, dels genom aktiv sam
ofta saknar de basala kompetenser som är nödvändiga för
verkan med det befintliga näringslivet, dels genom att ta
att komma in på arbetsmarknaden.
tillvara på arbetstillfällen som skapas genom de etable ringar som sker, främst inom handel och service. Vårt mer långsiktiga arbete att begränsa inflödet i arbetslöshet sker genom samverkan med skolan. Detta sker genom att
Antal hushåll och utbetalt försörjningsstöd Antal 1 800 1 600
Mnkr 77,5
72,7 65,5
1 400
63,6
1 200
90
satsa på en årlig yrkesmässa och genom att lägga resurser
80
på de ungdomar som hoppat av gymnasiet.
70 59,7
införa mer arbetsmarknadskunskap i skolan, genom att
60
I Landskrona finns fortsatt ett stort antal personer i det statliga etableringsstödet. Statistik för 2017 visar att endast några få procent lämnar etableringen för arbete.
1 000
50
800
40
erbjuda mer kvalitet i våra insatser och därmed också
600
30
kunna nå ett bättre resultat.
400
20
Slutligen kommer staden att tillsammans med Arbets
200
10
förmedlingen öka antalet möjligheter som erbjuds och
0
2013
2014
2015
Antal hushåll totalt
2016
2017
0
Med ny lagstiftning på området ser vi nu möjligheter att
också aktivt följa upp, inte bara de som tar möjligheterna, utan också de som väljer att avstå. Under 2018 kommer vi att vidta nya åtgärder för att införa ett gemensamt synsätt
Antal hushåll per månad
där vi alla står upp för skyldigheten att försörja sig. Rättig
Utbetalt försörjningsstöd
heten att bli försörjd måste underordnas detta.
17
LANDSKRONA DEN TRYGGA STADEN
att leva, vistas och verka i bör insatser mot denna typ av
Landskrona
ska vara en tryggare stad att leva, vistas och verka i Indikatorer
brottslighet prioriteras. Kommunstyrelsen, individ- och familjenämnden, ut
Utfall 2017 Målvärde
Andel personer som upplever trygghet utomhus, sen kväll i bostadsområdet (%)
57
60
Andel personer som uppgett att de avstått en aktivitet pga. att de känt sig otrygga (%)
17
≤13
Totalt polisanmäld brottslighet Antalet polisanmälda misshandelsbrott, utomhus
bildningsnämnden, teknik- och servicenämnden, stads byggnadsnämnden och fritids- och kulturnämnden har alla satt upp mål inom det prioriterade området. Fältverk samheten och antalet föräldrasamtal har ökat under året. Landskrona stad har arbetat för att bryta destruktivt be
6 486 210
teende hos kriminella ungdomar genom att placera dessa utanför staden. Skadegörelsen på framför allt skolor har ökat något. Samtidigt har klottret minskat. Den ökade vuxennärvaron på Landskrona stads idrottsanläggningar i samarbete med
BAKGRUND
Enkla jobb bedöms ha en positiv påverkan i det fortsatta
Historiskt visar statistiken att brottsligheten per invånare
förebyggande arbetet. Landskrona stad har genomfört di
i Landskrona legat högt i förhållande till övriga riket. Vid
gitala trygghetsvandringar och installerat mer belysning
jämförelse med andra kommuner ligger Landskrona när
på fyra platser: Slottsparken, Sankt Olovs sjö, Tyghusets
mare Malmö och Helsingborg snarare än Ängelholm av
fasad och Västervångsskolan. Detta bedöms även påverka
seende utsatthet för brott. Även när det gäller antal vålds
den upplevda tryggheten på ett positivt sätt.
brott per 100 000 invånare visar statistiken att Landskro na ligger högt jämfört med riksgenomsnittet.
Trots att Landskronabornas upplevda trygghet ökar betraktas det uppsatta målet som delvis uppfyllt. Käns
För att öka stadens attraktionskraft ska Landskrona bornas upplevelse av en trygg stad öka. En viktig del i detta är att konsekvent arbeta och samverka med andra för att minska brottsligheten och dess orsaker. Polisen an svarar primärt för det brottsbekämpande arbetet. Lands krona stad kan göra mycket för att stärka och utveckla det brottsförebyggande arbetet.
RESULTAT Trygghetsmätningen som genomfördes under 2017 visar
Antal anmälda brott per 100 000 invånare Antal 25 000 20 000 15 000 10 000
att andelen personer som känner sig trygga i Landskrona
5 000
har ökat något (+4 procentenheter) i jämförelse med fö regående år. Som en följd av detta har andelen personer
0
som uppger att de avstått en aktivitet till följd av otrygghet minskat något, från 18 till 17 %. Även polisens så kallade
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prel. Landskrona Malmö Helsingborg
problemindex har minskat från 2,12 till 1,93. Jämfört med
Ängelholm
övriga kommuner i Polisregion Syd ligger Landskrona nu på ungefär samma nivå. Ett lågt indexvärde tyder på hög upplevd trygghet (skala 0–6). Trots att Landskronabornas upplevda trygghet ökar
Polisens trygghetsmätning
visar mätningen på skillnader inom staden. Exempelvis
Index 6
svarar en lägre andel kvinnor (51 %) att de känner sig trygga
5
ute ensamma en sen kväll jämfört med män (61 %). Vidare upplever boende på Centrum/Öster och i Karlslund större otrygghet jämfört med boende i andra delar av staden. Antalet anmälda brott har minskat från 6 566 (2016) til 6 486 (preliminärt 2017). En förklaring är att anmälda
4 3 2
stöldbrott sjunker. Även antalet anmälda misshandels
1
brott utomhus har minskat något, från 220 till 210. Miss
0
2017
handelsfall utomhus i Landskrona har en stor påverkan på den upplevda tryggheten i staden. För att nå upp till det
Landskrona, tätort
Karlslund
prioriterade målet att Landskrona ska vara en trygg stad
Borstahusen/V. Fäladen
Tätort, övrigt
Centrum/Öster
18
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
lan av trygghet är en subjektiv upplevelse och påverkas av
bland annat polis, försäkringskassan, kronofogden och
av vad som händer såväl i staden som regionalt, nationellt
skattemyndigheten. Även fastighetsägare och andra aktö
och globalt. Bedömningen är emellertid att utvecklingen
rer från näringsliv och civilsamhälle är viktiga. Vidare ska
försiktigt går åt rätt håll.
Landskrona stad arbeta för att utveckla stödet till unga som vill lämna en kriminell livsstil. Även detta måste ske
FRAMTID
i samverkan med andra samhällsaktörer såsom frivården,
Att öka tryggheten i en stad är en komplex uppgift som
arbetsförmedlingen och föreningsliv.
kräver engagemang och samverkan mellan många aktö
I syfte att öka Landskronabornas känsla av trygghet
rer. Landskrona har för 2018/2019 tecknat en ny överens
kommer vuxennärvaron på allmän plats att öka ytter
kommelse med polisen om samverkan för ökad trygghet.
ligare, bland annat genom ökad bemanning av väktare
Mot bakgrund av att Karlslund under året utpekades som
och ordningsvakter. Landskrona stad kommer även att
ett ”särskilt utsatt område” av polisens nationella opera
arbeta för ökad nattvandring i samverkan med förenings
tiva avdelning, har överenskommelsen kompletterats
livet på kvällar och under lov.
med ett medborgarlöfte som riktar fokus mot Karlslunds
Under 2018 genomförs en digital trygghetsvandring
området. Från stadens sida är det viktigt att i det fortsatta
med fokus på belysning, underhåll och nedskräpning.
stadsutvecklingsarbetet involvera medborgarna.
Tillsammans med den pågående omvandlingen av den fy
Ett nytt område i samverkansöverenskommelsen är
siska miljön på Öster och uppstarten av utvecklingen av
arbetet mot den organiserade brottsligheten. Samarbetet
Karlslund bedöms den typen av medborgardelaktighet på
ska bedrivas myndighetsövergripande i samverkan med
längre sikt påverka tryggheten i positiv riktning.
19
TILLVÄXT OCH NÄRINGSLIV FÖR LANDSKRONA
av ytterligare sällanköpshandel i Weibullsholmsområdet pågår. Handeln i stadskärnan har ökat med 5,5 % (mellan 2015 och 2016). Ökningen gäller framför allt annan ser
Landskronas
näringsliv ska präglas av tillväxt i existerande företag, fler nyetableringar och ett ökat nyföretagande Indikatorer
vice (20 %), dagligvaror (7,9 %) samt restaurang (5,2 %). Trots hård konkurrens från närliggande köpcentrum och e-handel ökade sällanköpshandeln i Landskrona stads
Utfall 2017 Målvärde
NKI Öppna jämförelser, Insikt
kärna med 1,2 %. Under 2017 har två kedjor stängt (Team
76
75
Sportia och Cubus), en ny tillkommit(Scorett) och ytter
15 777
15 600
ligare butiker är klara för inflyttning 2018. Yrkesutbild
3 834
3 860
ningarna har flyttat in i stadskärnan under 2017, vilket
Antal nystartade företag i Landskrona per 1 000 invånare
5,6
5,5
Svenskt näringslivs ranking om lokalt företagande, plats
46
Antal anställda i Landskrona Antal arbetsställen i Landskrona
125
har stärkt butiksunderlaget. Landskronasamverkan har under året ökat antalet medlemsföretag och de evene mang som genomförts med koppling till handeln har fallit väl ut och bidragit till ökad försäljning för handlarna. Landskrona har en förhållandevis stor industrisektor
BAKGRUND
men den minskar liksom i Sverige generellt. Av det totala
Det övergripande målet är att antalet arbetstillfällen ska
antalet anställda i Landskrona arbetar 20 % inom bran
öka genom tillväxt i det befintliga näringslivet samt ge
schen tillverkning (2016), jämfört med riket 11 %. 2012 var
nom att företag startas eller flyttar hit. De senaste åren
andelen 23 %. Det har skett en förflyttning till andra bran
har Landskrona stärkt sin position i regionen och i större
scher där antalet företag inom sektorn kunskapsintensiva
utsträckning dragit fördel av de unika förutsättningarna
tjänsteföretag (KIBS) är växande. Åren 2013–2017 har
staden har genom sitt strategiska läge, en väl utvecklad
antalet kunskapsintensiva tjänsteföretag ökat med 13 %
infrastruktur och god tillgång på mark och lokaler.
i Landskrona, vilket kan jämföras med Skåne och riket
RESULTAT
näringsliv följer med i utvecklingen och förnyas och att
Landskrona har en positiv utveckling inom näringslivet
denna typ av företag växer fram för att näringslivet ska
och såväl antalet anställda som antalet arbetsställen har
bli mer diversifierat och mindre sårbart då tillverknings
ökat. Den årliga tillväxten är högre än förväntat. Målet
industrin minskar.
som båda ökat med 10 %. Det är viktigt att Landskronas
20
för det prioriterade området Landskronas näringsliv ska
Utvecklingen av antalet nystartade företag har varit
präglas av tillväxt i existerande företag, fler nyetable-
positiv de senaste åren. Under 2017 startade 252 nya
ringar och ett ökat nyföretagande är uppfyllt.
företag, vilket är 2,4 % fler än under föregående år. An
Vid årets utgång hade Landskrona 15 777 anställda och
tal nystartade företag per 1 000 invånare uppgår till 5,6
3 834 arbetsställen. Cirka 3 630 av dessa arbetsställen är
(jämfört med medel för riket 5,0 och Skåne 5,4). Ett
verksamma företag. Tillväxten mätt i det totala antalet an
förbättrat företagsklimat, offensiv marknadsföring, god
ställda är 2,5 %, vilket är marginellt bättre än snittet för
tillgång på lokaler, förberedda företagshus som Linc och
Skåne och Sverige.
Fröfabriken Creative Space samt ett bra samarbete med
Handeln är den största branschen näst efter tillverk
aktörer som Nyföretagarcentrum och regelbundna starta
ningsindustrin (exklusive offentlig verksamhet). Av det
eget-utbildningar har bidragit till ökningen. Ett bra stra
totala antalet anställda arbetar 10 % inom handel. Den
tegiskt läge och offensiva satsningar inom stadsutveckling
pågående utvecklingen av volymhandeln i Weibullsholms
har också lett till en ökad attraktion för Landskrona som
handelsområde är i linje med den potential som finns då
helhet. För att stimulera till framtida nyföretagande har
handelsindexet fortfarande är relativt lågt. Biltema, R usta,
staden även satsat på sommarkurser i entreprenörskap
Elgiganten och Subway har öppnat under 2017. Planering
för ungdomar.
Antal anställda
Antal arbetsställen
18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0
4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0
15 000
14 859
15 249
15 419
15 777
2013
2014
2015
2016
2017
3 569
3 628
3 741
3 765
3 834
2013
2014
2015
2016
2017
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Företagsklimatet är avgörande för en fortsatt positiv ut
företag. I dagsläget köper många Landskronabaserade
veckling av näringslivet i Landskrona. Ett målmedvetet
företag dessa tjänster från konsultföretag i andra kommu
arbete har bedrivits för att förenkla för företag avseende
ner. Genom att skapa fler attraktiva kontorshus i attrak
myndighetsutövning och övrig näringslivsservice. Under
tiva lägen ökar förutsättningarna för fler tjänsteföretag att
2017 har Landskrona klättrat i de rankingar som mäter
etablera sig i Landskrona. Landskrona stad har förvärvat
företagsklimatet (Insikt och Lokalt företagsklimat). I den
Syngentas slott i norra Landskrona i syfte att skapa för
senaste mätningen av det lokala företagsklimatet som
utsättningar för en företagspark för tjänsteföretag. Detta
genomförs av Svenskt Näringsliv klättrar Landskrona 56
kompletterar befintliga miljöer på ett bra sätt och stärker
placeringar till plats 46 och får tredje bäst betyg i landet
tillväxten.
på it- och telenät och fjärde bäst i landet på kommunika
För att behålla och ytterligare förbättra företags
tioner. Landskrona har höjt sitt betyg mest inom tillgång
klimatet krävs fortsatt fokus på service till näringslivet.
till kompetens (121 placeringar) och service till företag
Det har skett en successiv ökning av etableringsförfråg
(117 placeringar).
ningar de senaste åren: främst är det områdena Kronan, Norra industriområdet samt Weibullsholm som är intres
FRAMTID
santa. Stadens goda tillgång på mark, lokaler, infrastruk
Den globala trenden är att företagens livslängd blir kor
tur och it/tele skapar goda förutsättningar för tillväxt de
tare och därmed blir nyföretagandet än viktigare. För att
närmaste åren, men för att dra nytta av fördelarna krävs
hålla högt nyföretagande krävs ökad satsning på attrak
utökade resurser för en förstärkt marknadsföringsinsats.
tiva förberedda miljöer. Under 2018 flyttar stadens före tagshus och inkubator in i nya anpassade lokaler i Wei bullsholmshuset. Många arbetstillfällen flyttar successivt från tillverkningsindustrin till kunskapsintensiva tjänste
Utveckling kunskapsintensiva tjänsteföretag % 4 3
Nystartade företag
2
300 250 200
246
239
252
1
217 193
0
150 100
-1
50
-2
0
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014 Landskrona
2015 Skåne
2016
2017 Riket
21
LEVA OCH BO I LANDSKRONA
I syfte att skapa attraktion och därigenom ökad inflyttning och etablering har stadens kommunikationsinsatser till
Landskrona
ska erbjuda regionalt attraktiva boendemiljöer samt ha en bostadsmarknad i balans Indikatorer
besökare, företagare och medborgare under året varit sto ra. Staden har medverkat vid ett flertal lokala, regionala och nationella evenemang genom både analog och digi
Utfall 2017 Målvärde
SCBs Nöjd-Region-Index – staden som en god plats att leva och bo på
61
≥61
Andel bostadsrätter och äganderätter (egna hem) av totalt antal bostäder
50,5%
51%
Nya bostadsrätter/ägarlägenheter
134
≥150
16
≥25
Antal hyresrätter ombildade till bostadsrätter
tal marknadsföring med fokus på aktuella satsningar och byggprojekt. Fokus har legat på att lyfta fram stadens uni ka värden, samt profilera vårt strategiska läge och goda företagsklimat. För att kunna genomföra den offensiva bostadspo litiken måste nya detaljplaner kontinuerligt upprättas. Den fördjupade översiktsplanen för staden antogs 2014 och realiseras nu, vilket påverkar samtliga förvaltningars verksamheter. Den kommuntäckande översiktsplanen
BAKGRUND
antogs 2016 och ett reviderat mark- och boendeprogram i
En offensiv bostadspolitik är ett av huvudinstrumenten
augusti 2017. Dessa styrdokument ligger nu till grund för
för att attrahera nya Landskronabor till staden och att få
stadens strategiska utveckling. Under de senaste åren har
nuvarande befolkning att stanna och trivas. Genom en
flera detaljplaner tagits fram som medger många nya bo
positiv inflyttning till staden är det möjligt att utveckla
stadsmöjligheter i kommunen där ett antal under året har
handel och näringsliv. En aktiv bostadspolitik kan också
genomförts eller påbörjats.
skapa bättre förutsättningar för integration.
Ett starkt bevis på att staden agerat korrekt och lyckats
De viktigaste strategiska instrumenten staden har för att
vända den samlade utvecklingen är hur prisbilden för bo
lyckas inom boendeområdet är översiktsplanen (ÖP), den
städer förändrats över tid. Landskrona kommun är 2017
fördjupade översiktsplanen (FÖP) samt mark- och boende
en av de kommuner i Skåne som haft störst procentuella
programmet, som samtliga är antagna av kommunfullmäk
prisuppgång för både villor och bostadsrätter.
tige. Helt avgörande för att nå fram till ett genomförande är
Planerna har resulterat i många nya bostäder både
att detaljplaner, bygglov och exploateringsavtal produceras
i enfamiljs- och flerfamiljshus. Upplåtelseformerna är
i enlighet med övergripande målsättning.
blandade: det förekommer äganderätter, bostadsrätter
Landskrona stad har en stor fördel genom att det finns
och hyresrätter, med ett tydligt fokus på äganderätt och
många attraktiva och outnyttjade lägen som staden själv
bostadsrätt. Ett mål är att åstadkomma fler hyresrätter
äger och förfogar över. En primär målsättning är att öka
i byarna runt Landskrona, vilket tyvärr inte uppnåddes
tempot i stadsbyggandet och skapa fler bostäder för att
under 2017. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt
därigenom öka tillväxten i Landskrona. År 2010 beslöt
med byggaktörer i både Häljarp och Asmundtorp, vilket
kommunstyrelsen i samband med beslutet om ”Vägval
bedöms ge effekt under 2018. I centrala staden har stads
Landskrona” att staden ska upprätta planprogram och de
utvecklingsbolaget drivit projektet Karl den XV framåt
taljplaner i attraktiva lägen för minst 1 500 bostäder. Av
där 16 hyresrätter ombildats till bostadsrätter. Totalt har
dessa kommer 1 100 att tillskapas i Norra Borstahusen.
det färdigställts 134 nya bostadsrätter och äganderätter,
En rad andra projekt i staden och runt om i kommunen
vilket är en ökning i förhållande till 2016.
har initierats för att nå fram till den övergripande målsätt ningen att förändra stadens utveckling.
Den önskade balansen på bostadsmarknaden vad av ser fördelningen mellan olika upplåtelseformer har ut
För att verka för en offensiv bostadspolitik har stads
vecklats i linje med uppsatt mål. Förändring sker i önskad
byggnadsförvaltningen gett plan- och bygglovsärenden
riktning, om än något långsamt. Bostadsrätter och ägan
en hög prioritet och fokuserat på utbildad och kompetent
derätter står nu (2016 års siffra, ett års eftersläpning) för
personal. Kommunstyrelsen har beslutat att bostadsbyg
50,5 % av det totala bostadsbeståndet.
gandet i Landskrona ska vara ett föredöme när det gäller
Medborgarna i Landskrona har fått tillfälle att uttrycka
energianvändning och miljöpåverkan. Kommuninvånar
sina åsikter om att bo i staden i ett antal undersökning
na ska på ett bekvämt sätt kunna nå kollektivtrafik och
ar. Man har fått tycka till om utbudet av olika typer av
uppmuntras till användande av cykel.
bostäder, kommersiellt utbud, kommunikationer, trivsel och fritidsaktiviteter. Överlag är medborgarna nöjda inom
RESULTAT
dessa områden. Nöjd-Region-Index hamnade 2017 på 61
För 2017 bedöms målet Landskrona ska erbjuda regio-
som helhetsvärde, vilket ska jämföras med senast mätta
nalt attraktiva boendemiljöer samt ha en bostadsmark-
resultat år 2015 med index 58. Undersökningen visar att
nad i balans som uppfyllt.
Landskrona utvecklas i rätt riktning och ligger på en bra nivå i förhållande till rikssnittet.
22
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
För att främja transporter med kollektivtrafik och cykel
nästa stora centrala utbyggnadsområde med ett regionalt
behövs de bästa förutsättningarna. Antalet registrerade
attraktivt läge vid kajkanten kommer att konkretiseras
stadsbussresor 2017 var något högre än målvärdet. Un
under 2018. Riskutredning som första steg är genomförd,
der året har staden infört fria resor för de som är 70 år
nu väntar planarbete som beräknas möjliggöra för ca 150
eller äldre. Enligt Skånetrafiken ligger Landskrona i topp
nya bostäder centralt i Landskrona.
vad gäller resandeutvecklingen med kollektivtrafik. Även
Inom Weibullsholm har under 2017 en rad butiker
antalet cyklister vid stationen har under året ökat i för
öppnat och skapat början på Landskronas samlade sällan
hållande till föregående år trots stora ombyggnader för ny
köpsområde. För nästa etapp har berörda fastighetsägare
vänthall.
sammankallats och har tillsammans med staden tagit fram
För besöksnäring och handelns utveckling i stadskär
en framtidsbild för området. Planarbete pågår för fler kom
nan är tillgängligheten viktig. De parkeringsplatser som
mersiella ytor och ett viktigt stråk i kollektivtrafiken upp
försvinner i samband med att staden utvecklas och förtä
till stationsområdet och Östervångsplan. Antagande av de
tas när bostadsprojekt genomförs ska ersättas med nya.
taljplanen beräknas ske innan sommaren 2018.
Fler parkeringsplatser har anlagts i centrum än vad som tagits bort under året och målet är därmed uppfyllt.
Tillsammans med stadsutvecklingsbolaget, fastighets ägarna och berörda förvaltningar driver staden ett utveck
Landskrona ska fortsatt vara en grön stad. För att upp
lingsprojekt i Karlslund, med syfte att ”lyfta” stadsdelen.
nå detta ska det planeras fler träd än vad staden avverkar.
Gatan som utgör första steget i detta arbete är nu under
Under hösten har ett antal trädplanteringar slutförts på
byggnation. Första detaljplanen för nya bostäder inom
olika platser. Även trädflytt har genomförts från pågående
området är påbörjad och beräknas bli antagen i slutet av
stadsmiljöprojekt till våra nya bostadsområden som växer
året. Detta är ett viktigt delprojekt mot målet att kunna
fram. Trädens värde kan då bibehållas och ett stort mer
tillföra det som saknas i stadsdelen: rad-, par- och kedje
värde skapas på den nya platsen.
hus i varierande upplåtelseformer.
FRAMTID
företagspark och nya bostäder vid Säbyholm (Syngentas
Landskrona är inne i en expansiv stadsbyggnadsperiod
äldre kontorsbyggnader) tillsammans med det nybildade
och intresset för staden är större än någonsin. Under
bolaget Hillehögs företagspark AB att utvecklas. Platsen
ett par år har det fokuserats starkt på framtagande av
har fantastiska möjligheter och kvaliteter som kan utgöra
detaljplaner för att generera nya bostads- och verksam
en attraktiv grund för kompletterande verksamheter och
hetsprojekt. Flera av dessa genomförs nu och blir därmed
bostäder.
Under året kommer arbetet med tillskapande av en
verklighet för Landskronaborna.
Utifrån stadens ambition att långsiktigt öka bostads
Landskrona stad kommer att fortsätta hålla en hög
byggandet och samlat skapa en mer attraktiv stad löper
planberedskap både för verksamhetsetableringar och för
eller slutförs ett flertal stadsmiljöprojekt under året. Karls
boende. Planberedskapen ger en stor möjlighet för Lands
lundsgatan, Österport och Saluhallstorget är några arbe
krona stad att styra mot en långsiktig och hållbar utveck
ten som just syftar till att uppfylla de övergripande målen
ling. Under 2018 kommer ett antal större bygglov för nya
inom det prioriterade området ”Leva och bo i Landskrona”
bostäder att beviljas.
I arbetet med att bättre tillgängliggöra stadsbyggnads
I Borstahusen pågår byggnation för fullt och under
processen för allmänheten kommer en tredimensionell
2018 kommer ett femtiotal fribyggartomter – flera av dem
stadsmodell att presenteras och placeras i stadshusets
på absolut bästa läge – att erhålla bygglov och påbörja
foajé under 2018.
byggnation. Konceptboendet Bovieran och radhusområ
Även om Landskrona generellt sett ger en god service
den kommer att färdigställas och nya familjer kan flytta
till företag och privatpersoner som söker bygglov, medför
in. Nästa steg i Borstahusprojektet är detaljplanen för
det ökade antalet bygglov att ett internt kvalitetsarbete
Strandstaden. Ett arbete som kommer att avancera under
pågår. Under 2018 kommer justeringar att göras för att
året och på sikt ge möjlighet för cirka 550 nya bostäder i
effektivisera och förbättra handläggning och bemötande.
blandad stadsbebyggelse. Samtidigt färdigställs de offent liga miljöerna löpande.
Externa faktorer som påverkar oss är först och främst konjunkturen. Utmaningen blir framöver att behålla ett
I stadens centrala delar uppförs projektet Stadskajen
fortsatt högt byggtempo när konjunkturen mattas av.
med nytt hotell och bostäder som beräknas stå klart för
Stadens stora fördel jämfört med många andra städer är
inflyttning under hösten 2018. Kvarteret Jäntan är ett vik
det strategiska läget och det stora markinnehavet. Bland
tigt projekt i uppdraget att vitalisera Landskronas stads
annat genom att använda planläggning och markanvis
kärna och nå fram till målsättningen att koppla samman
ningar på ett genomtänkt sätt och fördela mark i mindre
centrum och öster. Planarbetet beräknas kunna slutföras
tilldelningar, kombinerat med krav om åtagande av mark
under våren och parallellt ska utredningen kring alterna
till exploatörer kan staden vara en aktör som styr och på
tiv grundläggning utvärderas. Skeppsbron, som är stadens
verkar byggandet och utvecklingen i staden.
23
LANDSKRONABORNA I FOKUS
turnatten. Biblioteksverksamheten har under hösten del
Landskrona
stads service till och dialog med medborgarna ska utvecklas Indikatorer
Utfall 2017 Målvärde
Andel medborgare som på en enkel e-postfråga får svar inom två arbetsdagar (%)
84
86
Andel medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till staden (%)
74
82
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? (index)
90
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda bonde (%)
84
85
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst (%)
84
89
Andel ungdomar som inte kommit till baka inom ett år efter avslutad insats/ utredning inom socialtjänsten (%)
58
80
tagit i satsningen ”Mer för fler” som utifrån SKL:s innova tionsgudie syftar till att utveckla tjänster som motsvarar användarnas behov. Bland annat har arbetet under 2017 resulterat i föreläsningar med representanter från stadens olika förvaltningar samt en serie samtalscaféer med de mokrati som tema. Ett steg i att skapa en grund för dialog är tillgänglig het, vilket också i förlängningen stärker den service som staden erbjuder. Det ska vara enkelt att komma i kontakt
78
med staden. Det stärker bilden av Landskrona stad och inger förtroende och underlättar vidare kontakt. Staden genomför årligen en tillgänglighetsundersökning. Av de som kontaktade staden via telefon uppgav 74 % att de fick ett gott bemötande, vilket är en förbättring från 2016 (69 %). Medelvärdet för deltagande kommuner var 81 %. I undersökningen besvarades 84 % e-postmeddelanden inom två dagar med svar på en enkel fråga (86 % 2016). Medelvärdet för deltagande kommuner var 86 %. I snitt besvarades e-postmeddelanden inom 5 timmar (7 timmar
BAKGRUND
2016). I samband med beslut om bygglov skickar stads
Landskronaborna är våra främsta uppdragsgivare och
byggnadskontoret ut en enkät om hur berörda har upplevt
stadens legitimitet vilar på deras lagstadgade rättigheter.
kontakten med enheten. Av de svarande uppgav 95 % att
Staden ska se till att det finns barnomsorg, förskola,
de sammantaget upplevt kontakten med stadsarkitekts
grundskola, gymnasieskola och socialtjänst, omsorg för
avdelningen som positiv (130 har svarat på enkäten, varav
de äldre, planering för staden och nya byggen samt se
95 % var positiva). Av de svarande svarade 117 personer,
till att det finns bostäder. Räddningstjänsten ska fungera
det vill säga 90 % ja på frågan om det var lätt att få kontakt
precis som tillgången till vatten och avlopp. När medborg
med stadsarkitektkontoret.
arna är i kontakt med staden ska de få ett serviceinriktat
Staden arbetar även för att det ska vara enkelt att göra
och gott bemötande. Detta gäller i det direkta mötet, per
felanmälningar som rör gator, parker, klotter, gatubelys
telefon och när kontakten sker via nätet.
ning m.m. Under 2017 har alla inkomna ärenden avslutats inom några veckor och alla som har gjort en felanmälan
24
RESULTAT
har dels fått en bekräftelse på sin felanmälan, dels fått
Medborgarnas synpunkter och erfarenheter är viktiga för
information om åtgärd. De vanligaste felanmälningsorsa
att utveckla staden, det vill säga att staden gör rätt saker,
kerna är gatubelysning och underhåll av gator, som till
på rätt sätt och i rätt tid. Ett medel för att stärka Lands
sammans står för cirka 50 % av felanmälningarna.
kronabornas röster är bland annat att aktivt arbeta med
Kommunens externa hemsida är en viktig kontaktyta
medborgardialoger, utöka samarbetet med civilsamhället
mellan kommunen och Landskronabor, besökare, nä
och kund- och brukarundersökningar. Flera nämnder har
ringsliv, föreningar m.m. Staden har under 2017 vidareut
under våren arbetat med att skapa och bibehålla en dialog
vecklat hemsidan med bland annat en förbättrad sökmotor
med brukare och övriga Landskronabor.
samt skapat ytterligare 25 e-tjänster. Det är e-tjänster för
Omsorgsförvaltningen har under året genomfört 60
bland annat brandskydd, tillstånd för alkoholservering och
utåtriktade insatser till allmänheten, bland annat för att
ansökan om tid i idrottsanläggning. Stadens e-tjänster hit
öka medborgarnas kunskaper om den service och tjänster
tar man här: https://eservice.landskrona.se/ Under hös
som kommunen erbjuder. Fritidsnämnden har genom
ten har också utbildningar i klarspråk genomförts, det vill
fört dialoger med föreningar, bland annat kopplat till
säga utbildning i att skriva myndighetstexter på ett vårdat,
stadens integrationsarbete (HELA-Landskrona) där 18
enkelt och tillgängligt språk. Landskrona hade vid den se
föreningar deltog och haft dialoger med föreningar kring
naste undersökningen av kommunens externa hemsida ett
utbyggnad av Puls arena. Fritidsnämnden genomfört 3
webbinformationsindex på 90 (89 år 2016) jämfört med
frukostmöten med Landskrona idrottsföreningars samor
79 som är medel för deltagande kommuner.
ganisation (LISA). Kulturnämnden har arbetat aktivt med
Att Landskrona stad gör rätt saker i rätt tid är ett ut
fokusgrupper kring utvecklingen av Tycho Brahe-museet,
tryck för effektivitet men också för att individen och dess
bibliotekets programverksamhet men också kring åter
utveckling sätts i fokus. Av de barn och unga som varit i
kommande evenemang såsom Trädgårdsgillet och Kul
kontakt med socialtjänsten har 58 % inte kommit tillbaka
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
efter avslutad insats. Under året har staden bland annat
mantagna nöjdhet med sitt boende var bäst i brukarbe
anställt en hemma-hosare för att möta barnen och ung
dömningen, 100 %. I Landskrona stads hemvård har 84 %
domarnas behov och bidra till trygghet och därmed goda
uppgett att de är ”mycket nöjda” eller ”ganska nöjda” med
förutsättningar för ett självständigt liv. Fokus för staden
sin hemtjänst år 2017 (jämfört med 85 % 2016).
kommer fortsätta vara förebyggande arbete och utveck ling av tidiga insatser.
Målet bedöms delvis uppnått då en utveckling sker i önskad riktning men mer finns att göra.
Omsorgsnämnden har bedrivit ett systematiskt kvali tetsarbete för att höja andelen nöjda brukare inom hem
FRAMTID
tjänst och särskilt boende. Utifrån resultatet från frågorna
Dialog, samverkan, brukarundersökningar med mera
i Socialstyrelsens brukarundersökningar för särskilt bo
fördjupar redan etablerade vägar för Landskronabornas
ende och hemtjänst har analyser gjorts som visar sam
röster att komma fram i samhället. Att skapa flera vägar
banden mellan olika frågor i undersökningen, till exem
för enkel kommunikation med Landskronaborna kommer
pel i vilken grad trygghet påverkar den totala nöjdheten.
att vara en framgångsfaktor då de kommunala resurser
Med hjälp av resultatet från frågorna och analysen har
na minskar. Det är och förblir allt viktigare att fokus rik
omsorgsförvaltningen i Landskrona stad tagit fram en
tas mot de aspekter som är av vikt för stadens invånare.
modell som tydliggör vad som påverkar den totala nöjd
Staden behöver fortsätta vidareutveckla och ifrågasätta
heten på enhetsnivå och utifrån detta underlag har aktivi
etablerade strukturer som organisationen använder sig
teter arbetats fram. År 2017 uppgav 84 % av brukarna på
av för att möta medborgare, besökare och företag på ett
särskilda boende att de var ”mycket nöjda” eller ”ganska
enkelt sätt. I detta arbete kan det behövas nya metoder
nöjda” på frågan ”Hur nöjd eller missnöjd är du samman
och arbetssätt för att fånga upp Landskronabornas syn
taget med ditt äldreboende?” På enhetsnivå i Landskrona
punkter och skapa förutsättningar för en god service och
var Skiftesvägen 2 B det äldreboende där brukarnas sam
tillgänglighet.
25
RESURSMÅL PERSONAL
skapa ett gott arbetsklimat som gör att medarbetare vill
Landskrona
stads varumärke som attraktiv arbetsgivare ska stärkas Indikatorer
Utfall 2017 Målvärde
stanna och utvecklas hos oss.
KOMPETENSFÖRSÖRJNING Den viktigaste faktorn för organisationers framgång är
Frisknärvaro
58
70
medarbetarnas förmåga att lösa de arbetsuppgifter de står
Andel som trivs (%)
76
80
inför. Vikten av att behålla och kompetensutveckla perso
Ledarskapsindex
81
85
nal och därmed förlänga deras anställningstid, samt utöka deras möjlighet till högre anställningsgrad i Landskrona
BAKGRUND Behoven av välfärdstjänster ökar i takt med att befolk ningen ökar och blir äldre samtidigt som konkurrensen om arbetskraften hårdnar. En fortsatt god kvalitet i väl färden förutsätter att kommunerna lyckas attrahera med arbetare med rätt kompetens. Kompetensförsörjnings utmaningen måste mötas på flera olika plan. Att fler arbetar heltid bidrar till att möta rekryteringsbehoven men också till ett mer jämställt samhälle. Arbetsgivarna behöver också använda kompetenser rätt, utveckla arbets miljö och arbetsorganisation, skapa motivation och enga
stad kan därför inte tillräckligt betonas. Under år 2017 uppgick personalomsättningen (på egen begäran) till cirka 7 % för båda grupperna ”medarbetare” (7,3 %) och ”chef” (7,7 %). Personalomsättningen kan anses vara rimlig, kopplat till det allmänt goda arbetsmarknadsläget för ut bildad personal, högkonjunkturen och det faktum att kom munerna står för en stor del av efterfrågan på bristyrken. Personalomsättning,%
2015
2016
2017
Medarbetare
5,7
8,1
7,3
Chef (A_B_C)
10,9
6,8
7,7
gemang och ta tillvara på teknikens möjligheter.
26
I stadens arbetsgivarpolicy fastställs att Landskrona
Personalomsättningen kan till viss del ha minskat då det
stad ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett tydligt
konkurrerande löneläget har stabiliserats något mellan
fokus på kommuninvånarnas och medarbetarnas välbe
kommunerna kring svårrekryterade grupper som lärare
finnande. Stadens arbetsgivarpolitiska målsättning är att
och förskollärare, socionomer och vissa grupper inom
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
vård- och omsorg. Även när det gäller gruppen ”chefer” har en viss stabilisering skett.
Medarbetarengagemang, HME Index
Till kommunfullmäktiges mål ”att vara en attraktiv
100
arbetsgivare” bidrar också den strategiska lönebildnings
90
processen. Lönebildning är en avgörande del i det fortsat
80
ta arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla med
70
arbetare. Som arbetsgivare ska staden arbeta med löne
60
bildning utifrån de lokala förutsättningarna samt utveckla
50
arbetet med omvärldsanalys och långsiktig planering. Under våren 2017 gjorde samtliga förvaltningar en analys genom att svara på frågor som handlade om utma
40 30
ningar kring rekryterings- och kompetensbehov på kort
20
och lång sikt, lönestruktur, vad som är viktigt att prioritera
10
och premiera samt möjligheten att effektivisera. Förvalt
0
ningarnas analyser ligger därefter som grund för en löne
2015
2016
2017
Medarbetarengagemang (HME) – Totalindex
översyn 2018. I syfte att förbättra lönebildningsprocessen
Medarbetarengagemang (HME) – Ledarskapsindex
har även avstämning med facken gjorts och sammanfatt ningsvis poängteras vikten av välgrundade underlag inför medarbetar- och lönesamtal, att det finns gemensamma lönekriterier i Landskrona stad samt att det finns behov av utbildning i lönesättning och lönesamtal för chefer. Ut bildning kommer att genomföras under 2018. Att våra medarbetare känner motivation, engagemang och trivsel är också en viktig del i vår kompetensförsörj ningsprocess, för att därigenom behålla och utveckla vår personal. ”Trivsel” är en viktig indikator för Landskrona stad som arbetsgivare och i Landskrona stads handlings plan från medarbetarundersökningen 2017 kan konsta teras att våra förvaltningar lägger stor vikt vid aktiviteter kring trivsel, att skapa motivation och engagemang och att skapa tillit och handlingsutrymme. För ”trivsel” ser vi nu en mindre ökning från 2016 års resultat i medarbetarunder sökningen där ”trivsel” gått från 74 % till 76 % för 2017.
LEDARSKAP Landskrona stad uppnår ett totalt HME (hållbart med arbetarengagemang) på 82, vilket är ett något högre resul tat än förra året (81). Med ett index på 82 ligger staden på en toppnivå av de kommuner som rapporterat in sitt index i databasen Kolada. Falköping (86), Trosa (84) och Vingåker
Den kommun som har högst ledarskapsindex för år 2017 är Falköping med index 86, följt av Vingåker på index 84. Totalt sett finns det 15 kommuner (av 44 kommuner som rapporterat in sitt resultat för år 2017) som ligger på ledar skapsindex 80 eller högre. Landskrona stad kompletterar även medarbetarundersökningen med egna ledarfrågor såsom ”totalt sett är jag nöjd med min närmaste chef” (77 %) och ”jag har förtroende för min närmaste chef” (77 %). Resultatet för båda dessa frågor har ökat med 4 respektive 5 procentenheter. I medarbetarundersökningen 2017 uppgav två av tre medarbetare att de som helhet är nöjda med sin arbets situation. En majoritet upplever att de har balans mellan arbete och fritid och att de själva kan påverka hur arbetet ska utföras. Landskrona stad uppnår ett HME (hållbart medarbetarengagemang) på 82, vilket är ett något högre resultat än förra året (81). De äldre medarbetarna har ett högre HME än de yngre, framför allt vad gäller delindex för Motivation och Styrning, och kvinnor är generellt sett mer nöjda än män sett till HME-indexet.
(84) har det högsta inrapporterade HME-indexet för 2017. Jämfört med förra årets mätning har indikatorn för ”Ledarskap” förbättrats två punkter, från 79 till 81. Den na ökande årliga förbättring återspeglar de senaste årens satsningar på att utveckla ledarskapet i Landskrona stads organisation. Mars 2017 gick startskottet för BRAledare! Programmet ska ge stadens chefer verktygen att hantera de dagliga utmaningarna, men också möjligheterna till att utveckla sitt ledarskap. Under året genomfördes 25 utbildningar inom bland annat arbetsrätt, rekrytering, re sultatstyrning och feedback. Satsningen på ”Utvecklande Ledarskap” (konceptutbildning Försvarshögskolan) fort sätter och hitintills har drygt 30 av våra cirka 180 chefer genomfört denna ledarutveckling på totalt 3 dagar.
Totalt sett är jag nöjd med min närmaste chef 120 100
12%
10%
80
15%
13%
74%
77%
2016
2017
60 40 20 0
Instämmer inte alls (1–2) (3) Instämmer (4–5)
27
MEDARBETARSKAP/KULTUR Landskrona stad hade vid mättillfället (2017-12-31) 2 996 tillsvidareanställda medarbetare. Varje dag ger medarbe tarna Landskronaborna service inom olika områden som skola, miljö, äldreomsorg, barnomsorg, stadsplanering, trafik och kultur. Medarbetarnas engagemang, kompetens och ansvar är viktiga förutsättningar för välfärdtjänster med hög kvalitet. Antal tillsvidareanställda och kön per förvaltning
Kvinnor %
Män Totalt 2017 % (antal)
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron, %
2017
2016
Total sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid
6,5
6,7
Långtidssjukfrånvaro i % av total sjukfrånvaro
52,0
54,6
Sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid, kvinnor
7,2
7,5
Sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid, män
4,1
4,2
Sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid, <29 år
6,9
5,9
Sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid, 30-49 år
5,9
6,2
Sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid, >50 år
7,2
7,6
Teknik- och servicenämnd
65,9
34,1
252
Utbildningsnämnd
83,5
16,5
1 105
Omsorgsnämnd
92,5
7,5
982
Individ- och familjenämnd
77,3
22,7
305
Kommunstyrelse
57,6
42,4
118
69
31
42
Fritidsnämnd
31,8
68,2
44
Kulturnämnd
65,8
34,2
68
Miljönämnd
77,3
22,7
22
Räddningsnämnd
12,1
87,9
58
När det gäller frisknärvaro finns det skillnader mellan
Totalt 2017
80,5
19,5
2 996
könen. Män är generellt sett friskare (67,1 % frisknävaro)
Totalt 2016
79,9
20,1
3 024
jämfört med kvinnor (55,4 % frisknärvaro).
Stadsbyggnadsnämnd
Korttidssjukfrånvaron uppgår i genomsnitt till 3,3 dagar, vilket är oförändrat från föregående år. Frisknärvaron i staden har höjts något från föregående år, från 57,2 % till 58,0 % (avser tillsvidare- och visstidsanställda med färre än 6 dagars sjukfrånvaro inom en 12-månadersperiod).
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ge förutsättning
Frisknärvaro (%) /nämnd
2017
2016
ar för ett hållbart arbetsliv med bra arbetsmiljö, ökad
Utbildningsnämnd
62,0
61,0
hälsa och minskad sjukfrånvaro. Det handlar om allt från
Omsorgsnämnd
50,5
47,9
trygghet i arbetet till tydlighet i organisationens mål och
Individ- och familjenämnd
55,4
60,5
uppdrag. I detta ingår även medarbetarnas delaktighet
Teknik- och servicenämnd
51,1
55,2
och inflytande över sin arbetssituation. Medarbetarupp
Stadsbyggnadsnämnd
72,9
69,8
levelsen omfattar alla steg och faser i medarbetarens livs
Fritidsnämnd
80,0
70,5
cykel (attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta)
Kulturnämnd
75,0
72,3
och kan delas in i tre delar: kultur, teknologisk miljö/
Räddningsnämnd
88,5
86,2
arbetsuppgifter och fysisk arbetsmiljö. Alla tre områden
Miljönämnd
80,0
80,8
är lika viktiga för att skapa en attraktiv helhet för befintli
Kommunstyrelse
77,5
80,1
Totalt
58,0
57,2
ga och potentiella medarbetare. Engagerade medarbetare är 20 % mer produktiva än de med lägre grad av engage mang, enligt analysföretaget Gallup. Under 2017 antogs stadens arbetsmiljöpolicy av kommunfullmäktige. Poli cyn är stadsövergripande och gäller samtliga förvaltning ar. I den fastslås att stadens värdegrund BRA; bemötande, resultat och ansvar, ska vara vägledande i arbetsmiljö arbetet. Alla arbetsplatser i Landskrona stad ska ha en BRA arbetsmiljö där medarbetarna känner arbetsglädje, delaktighet och stolthet. Att minska ohälsan är ett viktigt mål för kommunen som arbetsgivare. Staden ska vara en arbetsgivare som bi drar till att medarbetare mår bra och får förutsättningar till ett hållbart arbetsliv. Medarbetarnas hälsa och välbe finnande bidrar till att öka kvaliteten och produktiviteten. Under 2017 var den totala sjukfrånvaron 6,5 %. Det är en minskning från föregående års 6,7 %.
Ett fortsatt långsiktigt arbete med att stärka cheferna i sitt rehabiliteringsansvar pågår fortlöpande och det syste matiska arbetsmiljöarbetet utvecklas och förbättras hela tiden. Arbetet med att förbättra medarbetarnas hälsa är ett långsiktigt åtagande, där fokus behöver flyttas från rehabiliterande till främjande insatser, för att förebygga att ohälsa uppkommer. Landskrona stad arbetar aktivt med tidiga signaler vid upprepad korttidsfrånvaro (fler än 4 tillfällen). Chefen ska, efter samtal med medarbetaren, vid behov boka in hen hos företagshälsovården för vidare utredning. Under 2017 implementerades HälsoSam, ett stödverktyg för cheferna i rehabiliteringsärenden och i arbetet med att arbeta förebyggande mot sjukskrivningar. HälsoSam är uppbyggt kring tidiga insatser och rehabili tering och hjälper cheferna att identifiera och dokumen tera åtgärder för att undvika ohälsa genom tidiga insatser samt hjälper dem att få sjukskrivna tillbaka till arbete ge nom aktiv rehabilitering.
28
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Hög sjukfrånvaro är ett problem på samhälls-, organisa
frånvaro/frisknärvaro, ledarskapsutveckling och BRA har
tions- och individnivå. Sedan 2014 är psykisk ohälsa den
har stärkt stadens varumärke som attraktiv arbetsgivare.
vanligaste orsaken till sjukskrivning. Dessa diagnoser genererar vanligtvis långa sjukfall. Kvinnors sjuk från
FRAMTID
varo har sedan länge varit högre än mäns och vissa yrken
Ett långsiktigt och strategiskt HR-arbete är ytterst cen
och verksamheter har kontinuerligt högre sjukfrånvaro
tralt för att utveckla Landskrona stads varumärke som
än andra. Orsakerna till könsskillnaderna i sjukfrånvaro
attraktiv arbetsgivare. Det ligger en stor utmaning i att
är komplexa. Kvinnor har både mer psykiska diagnoser
attrahera, behålla och utveckla svårrekryterade yrkes
och mer belastningsskador än män. En annan aspekt rör
grupper i stark konkurrens med andra aktörer. Viktiga
specifika skillnader mellan en del könsmärkta yrken som
framgångsfaktorer för det fortsatta arbetet är att öka med
finns i kommuner. Kvinnor befinner sig ofta i så kallade
arbetarnas engagemang och inflytande som gör att med
kontaktyrken – där sjukfrånvaron generellt är hög. Under
arbetare vill stanna och utvecklas och därmed också vara
2018 kommer staden att implementera en hälsostrategi
goda ambassadörer för staden.
som tagits fram i samverkan mellan förvaltningarna och
Att tydliggöra karriärmöjligheter och intern rörlighet,
de fackliga organisationerna. Syftet med att sammanställa
erbjuda önskad sysselsättningsgrad, utveckla lönebild
arbetet med utgångspunkt från personalens hälsa i en ge
ningen och att utveckla arbetet med omvärldsanalys och
mensam strategi är dels att sänka sjukfrånvaron, dels att
långsiktig planering utgör grunden för stadens attraktiva
säkerställa att insatser inom till exempel ledarskap, med
arbetsgivarvarumärke. Genom motiverade, modiga och
arbetarskap, arbetsmiljö, rehabilitering och hälsofräm
handlingskraftiga medarbetare och ledare skapas tillit
jande insatser samverkar.
såväl internt som externt i organisationen, och i förläng
Sammanfattningsvis bedöms målet Landskrona stads
ningen hållbara resultat för Landskronaborna. För att nå
varumärke som attraktiv arbetsgivare ska stärkas som
hållbara resultat kommer det att vara av vikt att systema
delvis uppfyllt då det pågår en positiv utveckling inom
tiskt ställa följande frågor: vem gör vad, för vem, till vilken
samtliga områden. Genomförda satsningar kring sjuk
kostnad och på vilket sätt?
29
EKONOMI
tersom årets jämförelsestörande poster finns både bland nettokostnader och skatter och bidrag i ungefär lika stor
Landskrona
stad ska ha en ekonomi i enlighet med riktlinjerna för god ekonomisk hushållning Indikatorer Resultatmål (%)
omfattning, uppnår resultatmålet 3 % även om de jämfö relsestörande posterna exkluderas.
Utfall 2017 Målvärde 3,4
1,6
Egenfinansiering investeringar (%)
63,4
Soliditet (exl. pensionsskuld) (%)
84,1
80
Andel nämnder med budget i balans (%)
100
100
BAKGRUND För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för Landskrona stad används en finansiell ana lysmodell som utgår från fyra viktiga finansiella aspekter. Dessa är det finansiella resultatet, kapacitetsutveckling en, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella
Driftbudget nämnder, mnkr
Bokslut 2017
Budget Avvikelse 2017 2017
Skattefinansierad verksamhet Utbildningsnämnd
-1 011,3
-1 013,3
2,0
Omsorgsnämnd
-664,4
-665,4
1,0
Individ- och familjenämnd
-310,2
-328,1
17,9
Teknik- och servicenämnd
-59,8
-57,7
-2,1
7,9
-8,6
16,5
Stadsbyggnadsnämnd Fritidsnämnd
-75,2
-78,3
3,1
Kulturnämnd
-57,9
-58,0
0,1
Räddningsnämnd
-32,5
-32,6
0,1
-9,4
-9,5
0,1
-165,2
-184,0
18,7
Miljönämnd Kommunstyrelse
utvecklingen. Målsättningen är att utifrån dessa perspek
Kommunfullmäktige
-6,5
-7,5
1,0
tiv identifiera finansiella möjligheter och utmaningar för
Revision
-1,3
-1,3
0
Landskrona stad, och utvärdera om resursmålet för eko
Överförmyndare
-4,7
-3,8
-0,9
nomi uppfylls.
Valnämnd
-0,1
-0,1
0
-2 390,7
-2 448,2
57,5
2 772,7
2 448,8
323,9
382,0
0,6
381,4
0
0
0
382,0
0,6
381,4
I Landskrona stads riktlinjer för god ekonomisk hus
Summa nettokostnader
hållning framgår tydliga finansiella mått på lång och kort
Kommunstyrelse finans
sikt. Vissa av dessa mått har urskilts som indikatorer un
Resultat skattefinansierad verksamhet
der resursmålet ekonomi i budget 2017. Förutom avstäm ningen av det ekonomiska resursmålet och dess indika torer görs på de kommande sidorna även en redogörelse av de lagstagade kraven för balanskravsutredning och utredning om avsättning till eller uttag ur resultatutjäm
Avgiftsfinaniserad verksamhet Teknik- och servicenämnd VA Resultat
ningsreserv. Resursmålet för ekonomi Landskrona stad ska ha en eko-
30
ÅRETS RESULTAT
nomi i enlighet med riktlinjer för god ekonomisk hushåll-
Landskrona stad redovisar för 2017 ett resultat på 81,9
ning bedöms vara uppfyllt.
mnkr före extraordinära poster. Landskrona stads lång
Fullmäktige har för 2017 beslutat om målvärden för
siktiga resultatmål för de skattefinansierade verksamhe
tre indikatorer: resultat, soliditet och budget i balans för
terna är att resultat ska motsvara minst 2 % av skatte
nämnder.
intäkterna och generella statsbidrag. För 2017 har kom
Samtliga målvärden för de tre indikatorerna är helt
munfullmäktige beslutat om att resultatet ska uppgå till
uppfyllda. I budgeten finns ytterligare en indikator. Kom
1,6 % av skatteintäkter och generella bidrag. Det långsik
munfullmäktige har inte beslutat om något målvärde för
tiga målet motsvarar ett resultat på 48 mnkr och 2017 års
denna indikator för 2017. I riktlinjerna för god ekono
indikator motsvarar ett resultat på 38,5 mnkr. Årets resul
misk hushållning framgår att samtliga reinvesteringar ska
tat före extraordinära poster på 81,9 mnkr uppnår 3,4 %
finansieras till 100 % och att nya investeringar ska finan
av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket innebär
sieras till 75 % exklusive företagsekonomiska lönsamma
att både årets resursmål och det långsiktiga målet uppnås.
investeringar.
Årets resultat innehåller också en extraordinär post på
Under 2017 har samtliga investeringar egenfinansie
300,1 mnkr. Landskrona stad har sålt aktier i ett flertal
rats till 63,4 %. Landskrona har för närvarande en hög
kommunala bolag med ett övervärde på 300,1 mnkr till
investeringstakt. I och med att det blir ett bra resultat för
stadens nybildade moderbolag Landskrona Stadshus AB.
2017 uppnås en relativt hög egenfinansiering. För 2018 är
De flesta år innehåller ett antal jämförelsestörande
målvärdet satt till 50 %. Historiskt sett har Landskrona
poster. Årets jämförelsestörande poster består av för
stad legat på en hög andel av självfinansierade investe
säljning av anläggningstillgångar, främst tomträtter som
ringar i förhållande till andra kommuner. Åren 2014–2016
sålts, och det nya statsbidraget, byggbonusen som reger
har Landskrona egenfinansierat till över 100 % och det är
ingen beslutade om i april 2016 för att minska bostads
endast fyra kommuner i Skåne som har en högre egen
bristen och stimulera till ett ökat bostadsbyggande. Ef
finansiering under denna period.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
VERKSAMHETERNAS EKONOMI Budgetavvikelse
Nettokostnadsutveckling
Landskrona stads nämnder har i stor utsträckning bedri
Jämfört med 2016 ökade stadens totala nettokostnader
vit sin verksamhet inom befintlig budget och det finns en
med 105,6 mnkr eller 4,6 %. Ökning i denna storleksord
hög medvetenhet om betydelsen av en budget i balans.
ning hade staden även 2014 och 2016. Ökningen av skatte-
Negativ budgetavvikelse har teknik- och servicenämnden,
och statsbidragsintäkter 2017 blev 110,5 mnkr vilket även
-2,1 mnkr, samt överförmyndarnämnden, -0,9 mnkr.
det motsvarar en ökning på 4,6 %. Nettokostnadsökningen innehåller en del pris- och
Tre nämnder har betydande överskott: • Kommunstyrelsen har 18,8 mnkr varav merparten avser anslag som kan fördelas till nämnder.
löneökningar och en del volym- eller kostnadsdrivna kvalitetsökningar. Sveriges Kommuner och Landsting beräknar ett prisindex för kommunal verksamhet som för
• Individ- och familjenämnden har 17,9 mnkr varav
2017 uppgår till 3,5 %, vilket innebär att kommunernas
11,5 mnkr avser försörjningsstöd inkl. anställningspro
genomsnittliga kostnadsökning för inflation och löneavtal
gram och 4,0 mnkr avser intäkter (av engångskaraktär)
beräknas till 3,5 %. Nettokostnadsökningar därutöver kan
för ensamkommande barn och unga. Budgeten för för
då hänföras till volymökningar, till exempel fler elever el
sörjningsstöd 2018 (61,9 mnkr) är anpassad till utfallet
ler hemtjänstmottagare, eller också avser ökningen kost
2017 (61,8 mnkr).
nadsdrivna kvalitetsökningar.
• Stadsbyggnadsnämnden har 16,5 mnkr i överskott varav 14,7 avser försäljning av anläggningstillgångar.
Staden har sedan flera år en positiv befolkningsutveck ling som verksamhetsmässigt framför allt visar sig i fler barn och elever i skola och förskola. Detta har inneburit
Det finns underskott i vissa verksamheter som är av mer
kraftiga kostnadsökningar under flera år, vilket beräknas
strukturell karaktär och som kräver uppmärksamhet och
fortsätta. Utöver ökningar av driftkostnader och investe
betydande åtgärder. Individ- och familjenämnden har till
ringar sätter utvecklingen press på planering och omställ
exempel haft en kraftig volym- och kostnadsutveckling på
ning, anpassning av lokaler, rekrytering och kompetens
olika former av vård- och behandlingsinsatser. Teknik-
försörjning. Utbildningsnämnden tog under 2017 emot
och servicenämnden har ett underskott på -6,7 mnkr på
243 fler elever jämfört med 2016, en ökning på 2,7 %. Ut
fastighetsavdelningen som beror på hyresförluster i sam
över volymförändringar ser nämnden kostnadsökningar
band med vakanser.
för skolskjutsar, barn med särskilda behov, elevhälsa samt
31
löneglidning orsakad av hög rörlighet och konkurrens om
ÅRETS INVESTERINGAR
personalresurser. Totalt har nämndens kostnader ökat
Landskrona stads samlade investeringsvolym under 2017
med 5,1 %.
uppgick till 337,1 mnkr varav 282,7 mnkr avsåg skattefi
Antal personer som beviljats hemtjänst har under någ ra år minskat men under 2017 ökade dessa med 3 % och
nansierad verksamhet och 54,4 mnkr avgiftsfinansierad verksamhet (VA).
även inom personlig assistans har det varit en ökning av antalet beviljade insatser. Totalt har omsorgsnämndens kostnader ökat med 3,6 %. Individ- och familjenämndens nettokostnader exkl. ekonomiskt bistånd ökade med endast 1,3 %, vilket med hänsyn tagen till pris- och löneökningar är en minskning av verksamhetens kostnader. Nämnden har haft kraftigt
Årets investeringar
2017
2016
2015
Årets investeringar (mnkr)
337,1
265,4
230,6
– varav skattefinansierad
282,7
218,2
185,4
– varav avgiftsfinansierad
54,4
46,8
45,6
Investeringsvolym/skatteintäkter och generella statsbidrag (%)
11,7
9,5
5,1
ökade kostnader inom flera placeringstyper och befarat ett stort underskott. Därav har man vidtagit ett flertal åt gärder för att balansera dessa, vilket lett till att man lyck ats minska kostnader inom andra områden. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskade för fjärde året i rad, för 2017 med 3,1 %. Även antalet hushåll har fortsatt att minska liksom antalet biståndsmånader per hushåll. Det byggs mycket i staden, vilket visar sig bl.a. i ökade
Investeringar nämnder, mnkr
Bokslut 2017
Budget 2017
Budgetavvikelse 2017
-170,9
-206,6
35,7
-11,1
-11,9
0,8
-2
-3
1
-1,5
-2,7
1,2
Skattefinansierad verksamhet Teknik- och servicenämnd Utbildningsnämnd Omsorgsnämnd
intäkter för stadsbyggnadsnämnden. Det är olika former
Individ- och familjenämnd
av avgifter för bygglov, planer och utsättningar samt lant
Kommunstyrelse
-30,2
-29
-1,2
mäteriförrättningar. Den högre intäktsnivån verkar nu ha
Stadsbyggnadsnämnd
-20,2
-43,3
23,1
stabiliserat sig på en historiskt sett hög nivå. Kostnads
Fritidsnämnd
-39,5
-46
6,5
sidan har anpassats till det utökade uppdrag som de högre
Kulturnämnd
-2,8
-4,5
1,7
intäkterna medfört, men när konjunkturen viker och in
Miljönämnd
0
-0,1
0,1
täkterna sjunker måste nämnden anpassa kostnaderna till
Räddningsnämnd
-4,5
-10
5,5
-282,7
-357,1
74,4
63,4
30,9
-54,4
-52,3
-2,1
-337,1
-409,4
72,3
en lägre nivå. Den höga byggtakten visar sig även i högre
Summa
kostnader för stadsmiljö- och gatu- och park verk sam
Självfinansieringsgrad skattefinansierad verksamhet %
heterna. Dessa verksamheter har ökat med ca 5,0 mnkr eller 6,8 % under 2017. Utveckling av nettokostnader och skatteintäkter och statsbidrag:
Avgiftsfinansierad verksamhet Teknik- och servicenämnd VA Totala investeringsutgifter
Utveckling av nettokostnader och skatteintäkter och statsbidrag % 2 450
Jämfört med 2016 ökade investeringsvolymen 2017 med
2 400
der året har staden bland annat gjort större investeringar
2 350
i fastigheter såsom utbyggnad av Puls arena 26,5 mnkr,
2 300
underhåll av fastigheter enligt underhållsplan 24 mnkr
2 250
och förskola i Häljarp 19,1 mnkr.
72,1 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 21,4 %. Un
2 200 2 150
Större investerings objekt, mnkr
2 100 2 050
2015
2016
Nettokostnader Skatteintäkter och statsbidrag
2017
Budget 2017
Budgetavvikelse 2017
Utbyggnad av Puls arena
-26,5
-24,7
-1,8
Underhåll av fastigheter enligt underhållsplan
-24,5
-30,5
6
Förskola Häljarp
-19,1
-14
-5,1
Teatern
-13,9
-13,8
-0,1
Upprustning skollokaler
-12,6
-19,7
7,1
-8,1
-12,3
4,2
Idrottshall Häljarp
32
Bokslut 2017
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Självfinansieringsgraden av investeringar mäter hur stor
nens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar
andel av investeringar som kan finansieras med årets resul
i vilken utsträckning stadens tillgångar har finansierats
tat plus avskrivningar. Nivån på 100 % innebär att staden
med eget kapital. En oförändrad eller ökande kassalik
kan självfinansiera samtliga investeringar som är genom
viditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad
förda under året, vilket i sin tur betyder att kommunen inte
soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiel
behöver låna till investeringar. Självfinansieringsgraden för
la handlingsutrymme stärkts. Vid årsskiftet 2017 upp
investeringar uppgick 2017 till 63,4 % (exklusive VA) jäm
gick kassalikviditeten till 295 %, vilket ska jämföras med
fört med 89 % 2016. Detta innebär att investeringarna un
246 % 2016. Landskrona stad har en god likviditet, vilket
der 2017 inte fullt ut kunde finansieras med skatteintäkter.
garanterar att staden utifrån ett kort och medellångt fi
Investeringsvolymen kan också sättas i relation till skatte
nansiellt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder
intäkter och generella statsbidrag. Nettoutgifterna för sta
för att möta finansiella betalningstoppar. Sedan 2015 har
dens investeringar uppgår 2017 till 11,7 % av stadens skatte
Landskrona stad inte några lån.
intäkter och generella statsbidrag jämfört med 9,5 % 2016.
Landskrona stads soliditet 2017 uppgår till 84,1 %. I
Investeringsvolymen har jämfört med föregående år ökat
jämförelse med andra kommuner är Landskrona stads so
mer än skatteintäkter och generella statsbidrag.
liditet mycket hög. Soliditeten har ökat under året till stor del på grund av en reavinst på 300 mnkr vid överlåtelse av
SOLIDITET Soliditet, %
aktier av de kommunala bolagen till stadens nya moderbo 2017
2016
2015
Soliditet enligt balansräkningen
84,1
81,5
81,7
Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt
69,1
56,7
54,9
lag, Landskrona Stadshus AB. Om alla pensionsåtaganden inkluderas uppgår Landskronas soliditet till 69,1 %.
PENSIONSFÖRPLIKTELSER Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser vik tiga att beakta, eftersom skulden ska finansieras de kom
Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga
mande 50 åren. Det totala pensionsåtagandet uppgick vid
betalningsberedskap. Soliditeten är ett mått på kommu
årsskiftet till 818 mnkr. Landskrona stad följer rekom
33
mendationen och redovisar 34 mnkr i balansräkningen
till högst stadens årliga pensionsutbetalning och pensions
som en avsättning och 784 mnkr utanför balansräkningen
försäkringar före annan extern finansiering. Marknads
som en ansvarsförbindelse i enlighet med blandmodellen.
värdet på portföljen vid årsskiftet uppgick till 815,2 mnkr.
Ansvarsförbindelsen avser pensioner intjänade före 1998.
Detta trots att staden löpande genom åren har gjort uttag
För att minska risken försäkrade Landskrona stad bort
på sammanlagt 744 mnkr. Avyttringen under 2017 upp
större delen av sitt pensionsåtagande som är intjänat efter
gick till 133 mnkr för att stärka upp stadens likviditet.
1998. Den del av pensionsåtagandet som utgör ansvars förbindelse har nått sin topp och har sedan 2016 minskat
SKATTESATS
med 24 mnkr.
Skattesatsen har i Landskrona stad varit oförändrad i många år och uppgår till den genomsnittliga skattesatsen
VÄRDEPAPPERSPORTFÖLJ
i Skåne, 20,24 %. Under 2017 har skattekraften minskat
År 2003, i samband med försäljningen av aktier i AB Syd
något från 83,2 % till 82,9 % i förhållande till riket. Snittet
kraft, investerade Landskrona stad 800 mnkr i en värde
i Skånes övriga kommuner uppgår till 92,1 % i förhållan
pappersportfölj. Förvaltning av kapitalet regleras genom
de till riket. Landskrona stads medelinkomst ökade 2017
stadens placeringspolicy som är antagen av kommunfull
med 3,0 % medan den i riket ökade med 3,4 % (Landskro
mäktige och som ställer krav på långsiktig god avkastning,
na 168 063 till 173 183, riket 201 878 till 208 818).
tillfredsställande riskspridning samt betryggande säker
Staden har länge brottats med en låg och sjunkande
het. Målsättningen är att kapitalet över rullande femårs
skattekraft. Staden arbetar målmedvetet för att öka skat
perioder ska ge en sammanlagd real avkastning på i genom
tekraften med arbetsmarknadsprojekt och med nya bo
snitt minst 2 % per år. Sedan Landskrona stad investerade
stadsområden som möjliggör inflyttning till staden.
i kapitalförvaltningen 2003 har totalportföljen avkastat
34
i genomsnitt 5,8 % årligen. Jämförelseindex har under
BORGENSÅTAGANDEN
samma period uppgått till 6,3 %. Kommunfullmäktige har
Landskrona stad tecknar från och med 2017 borgen för
även fastställt att avyttringen ur portföljen får högst uppgå
stadens moderbolags lån Landskrona Stadshus AB.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Landskrona Stadshus AB sköter numera upplåningen till övriga bolag som ingår i koncernen men det finns även
BALANSKRAVSUTREDNING Avstämning mot balanskravet, mnkr
2017
2016
Årets resultat
81,9
71
Reducering av samtliga realisationsvinster
-17,0
-13
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter
16,9
11
Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter
-
-
Orealiserade förluster i värdepapper
-
-
kommunabolagens låneskuld är lägre.
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper
-
-
PROGNOSSÄKERHET
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
81,8
70
Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)
-
-24
Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR)
-
-
81,8
46
borgensåtaganden till delägda bolag och externa verksam heter. Landskrona stads totala borgensåtagande exklusive en solidarisk borgen i Kommuninvest var 1 594,3 mnkr per 2017-12-31. Av stadens borgensåtaganden är 1 477,8 mnkr till Landskrona Stadshus AB och 87,3 mnkr till det del ägda bolaget sydvatten AB. övriga borgensåtaganden upp går till 23,4 mnkr. Stadens borgensåtagande har minskat under året då
Prognos säkerhet, mnkr
Prognos kvartal 1
Prognos kvartal 2
Prognos kvartal 3
Utfall bokslut
23,8
329,5
339,7
382,0
Årets resultat
Balanskravsresultat
En god prognossäkerhet innebär att staden har kontroll över sin ekonomi, vilket skapar goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under året samt att ha en relevant likviditetsberedskap. I delårsrapporten per juni prognostiserade Landskro na stad ett resultat på 329,5 mnkr, vilket var 305,7 mnkr högre jämfört med kvartal 1. Orsaken till den stora föränd ringen i delårsrapportens prognos jämfört med progno sen i kvartal 1 är den vinst som gjordes när aktier i stadens bolag såldes till det nybildade koncernbolaget. Vinsten blev 300,1 mnkr. I kvartal 3 prognostiserades ett resultat på ytterligare 10,2 mnkr som en följd av att flera nämnder, bland annat individ- och familjenämnden beräknade lägre nettokost nader. Till exempel räknades kostnaderna för ekonomiskt bistånd ner. Årets resultat blev 382,0 mnkr, vilket är 42,3 mnkr bättre än föregående prognos. Detta är naturligtvis en stor differens (12,4 %) i relation till resultatet. Om man jämför nettokostnadsutfall (2 390,7 mnkr) och nettokost nadsprognosen i kvartal 3 (2 428,7 mnkr) är den relativa förändringen endast 1,7 %. Orsakerna till att resultatet blev 42,8 mnkr bättre jämfört med prognosen i kvartal 3 är att flera nämnders nettokostnader blivit lägre än prognostiserat, vilket oftast är en följd av försiktiga prognoser. Det finns en tendens att ta i lite när man räknar kostnader och att inte beakta eventuella poster som kan ge ett lägre utfall eller sådana som helt kan utebli. Till exempel har kostnaderna för nya elever, anställ ningsprogram, kostverksamhet, ensamkommande barn, hyreskonsekvenser av investeringar, personalomkost nadspålägget och bostadsanpassningsbidrag beräknats högre i prognosen i kvartal 3 än vad det faktiska utfallet sedan blev. Därutöver blev intäkterna på finansförvalt ningen 4,3 mnkr bättre.
Resultatutjämnings reserv, mnkr
2017
2016
Ingående värde
96,6
72,6
32,1
-
24,0
40,5
Reservering till RUR Disponering av RUR Utgående värde
-
-
96,6
96,6
2015
72,6
Balanskravet är ett lagstadgat krav som kommunen mås te uppfylla enligt kommunallagen och det utgör en undre gräns för vilket resultat som är tillåtet att budgetera och re dovisa. Vid negativt resultat i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras med motsvarande över skott inom tre år Sedan 2013 är det möjligt för kommuner och landsting att tillämpa resultatutjämningsreserv (RUR) och under vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Tanken är att överskott ska kunna reserveras i RUR under finansiellt goda tider, för att sedan användas för att täcka hela eller delar av underskott under svagare tider. RUR ska därigenom bidra med att skapa stabilare planeringsförut sättningar för kommuner och landsting. Kommunfullmäk tige i Landskrona stad antog 2013 riktlinjer för en resul tatutjämningsreserv och beslöt sig för att sätta av 45 mnkr från tidigare års goda resultat. I riktlinjerna möjliggörs en avsättning till RUR om det lägsta av resultatet före extra ordinära poster och resultatet efter balanskravsjusteringar överstiger 2 % av skatteintäkterna och statsbidragen. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer kan en disponering av RUR göras, för att helt eller delvis täcka ett balanskravsunder skott, när skatteunderlagsprognosen faller under det tio åriga genomsnittet för skatteunderlagets utveckling. Utöver avsättningen som gjordes 2013 möjliggjorde också resulta ten 2013, 2014, 2015 och 2016 avsättningar på samman lagt 51,6 mnkr. Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 81,8 mnkr och möjliggör avsättning till stadens RUR med 33,7 mnkr. Kommunfullmäktige beslöt dock att inte göra någon ny avsättning till RUR med anledning av att regelverket för RUR inte tar hänsyn till investeringsnivån. 35
KOMMUNKONCERN
treprenader såsom Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp,
Landskrona stad har kommunala åtaganden utanför den
AB Sydvatten och Kommunassurans Syd AB.
kommunala förvaltningsorganisation som staden helt el
Landskrona Stadshus AB är ett kommunalt bolag som
ler delvis äger. För att ge en samlad bild av kommunens
ägs till 100 % av Landskrona stad. Bolagets verksamhet är
åtaganden presenteras nedan ett organisationsschema
att såsom moderbolag i koncernen åstadkomma en sam
över juridiska enheter där kommunen själv eller med stöd
ordning för optimalt resursutnyttjande samt ekonomisk
av andra koncernföretag har ett varaktigt, bestämmande
effektivitet och medverka till att uppfylla Landskrona
eller betydande inflytande som ger möjlighet att påverka
kommuns vision och mål genom att leda och samordna
utformningen av koncernföretagets verksamhet, mål och
kommunens verksamheter i bolagsform mot målen. Bola
strategier.
get ska följa samma principer som gäller för annan kom munal verksamhet om inte annat särskilt beslutats eller
Enheterna kan delas upp i koncernföretag och upp
följer av särskild lagstiftning.
dragsföretag. Koncernföretag är enheter där staden har ett bestämmande eller betydande inflytande, det vill säga
Moderbolaget utgör den sammanhållna funktionen för
där röstandelarna uppgår till 20 % eller mer. Med upp
att utöva ägarrollen för Landskrona stads verksamheter
dragsföretag (där kommunens röstandelar understiger
i bolagsform genom att förenkla, tydliggöra och stärka
20 %) menas andra samägda företag och kommunala en
styrningen av dotterbolagen. Bolaget har till uppgift att,
LANDSKRONA STAD
LANDSKRONA STADSHUS AB (100%)
TILLVÄXT LANDSKRONA AB (100%)
UTVECKLINGSSTIFTELSEN I LANDSKRONA (100%)
NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP (17%)
AB SYDVATTEN (4%)
KOMMUNASSURANS SYD AB (3%)
AB LANDSKRONAHEM (100%)
NYHAMNSHUS I LANDSKRONA AB (100%)
LANDSKRONAHEMS FASTIGHETS AB (100%)
LANDSKRONAHEM FÖRSÄLJNING AB (100%)
LANDSKRONA ENERGI AB (100%)
LANDSKRONA ENERGI KRAFT AB (100%)
LANDSKRONA ENERGI SERVICE AB (100%)
LANDSKRONA STUGBY & CAMPING (100%) REDERI AB VENTRAFIKEN (100%) HILLESHÖGS FÖRETAGSPARK AB (100%) INVEST IN LANDSKRONA AB (100%) Under likvidation
MARKNÄR AB (100%) Under likvidation
LANDSKRONA STADSUTVECKLING AB (93,69%)
FASTIGHETSBOLAGET KRONAN 5 LANDSKRONA AB (100%)
LANDSKRONA SVALÖVS RENHÅLLNING AB (75%) LANDSKRONA HAMN AB (50%)
36
FASTIGHETSBOLAGET KRONAN 2 LANDSKRONA AB (100%) FASTIGHETSBOLAGET KRONAN 3 LANDSKRONA AB (100%)
KOPPARÄNGEN 3 AB (100%)
FASTIGHETSBOLAGET NEPTUN 35 I LANDSKRONA AB (100%)
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
såsom aktieägare, företräda Landskrona kommuns stra tegiska intressen och utöva ägarstyrning över dotterbolag enligt ovan. Tabellen presenterar respektive bolags resul tat för 2017. Den sammanställda redovisningen återfinns i räkenskaperna.
Resultat bolag, mnkr
2017
Landskrona Stadshus AB
2016
2,5 112,2
666,5
- Landskrona Energi AB
- AB Landskronahem
17,3
11,9
- Landskrona hamn AB
0,0
0,4
- Landskrona-Svalövs renhållning AB
3,6
9,9
-2,4
-7,7
- Rederi AB Ventrafiken
0,4
0,6
- Landskrona stugby- och camping AB
0,3
0
- Landskrona stadsutveckling AB
- Hilleshögs Företagspark AB
0
Tillväxt Landskrona AB
-0,7
Utvecklingsstiftelsen
-0,2
-1,6
PRIVATA UTFÖRARE Nämnd, mnkr
Omsorgsnämnd
Total drift kostnad
Verksamhet med privat utförare
Andel upphandlad verksamhet
-652,6
-69,8
10,7 %
Teknik- och servicenämnd, stadsmiljö
-74,9
-4,6
6,2 %
Fritidsnämnd
-75,2
-1,0
1,3 %
Omsorgsnämnden har störst andel verksamhet som
Individ- och familjenämnd
-310,2
-0,8
0,2 %
drivs av privata utförare. Nämnden erbjuder 355 platser i
fört någon form av uppföljning av den upphandlade pri vata verksamheten.
särskilt boende för äldre och personer med funktionsned sättning och av dessa har 42 stycken drivits i privat regi
Fullmäktige tog, i enlighet med ny lagstiftning, i juni 2016
sedan 2011. I december 2017 övergick ytterligare 58 plat
beslut om ett program för mål och riktlinjer, uppföljning
ser till privat regi, vilket innebär att totalt 100 platser, det
och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.
vill säga 28 %, erbjuds i privat driven verksamhet. Platser
Privata utförare definieras i kommunallagen 10 kapitel
na är fördelade på två boenden och båda drivs av Attendo.
7 § som ”en juridisk person eller en enskild individ som
Omsorgsförvaltningen tillhandahåller även 116 plat
har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet”
ser för boende enligt LSS (lagen om särskilt stöd till vissa
och lagen säger vidare att ”när skötseln av en kommunal
funktionshindrade) och 14 stycken (12 %) av dessa drivs i
angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat
privat regi av Attendo.
utförare ska kommunen kontrollera och följa upp verk samheten”. I Landskrona innebär detta bland annat att
Teknik- och servicenämndens upphandlade verksam het består av:
berörda nämnder ska utarbeta anvisningar för uppfölj
• Vinterväghållning i byarna
ning av sådan verksamhet. Verksamhet som drivs genom
• Maskinsopning
avtal av privata utförare återfinns inom omsorgs-, LSS-,
• Parkeringsvakter
gatu-, park- och fritidsverksamheterna. Många Lands
• Skötselentreprenad för parker, grönområden och kom
kronaelever går i friskolor men dessa är inte upphandlade
munala fastigheter
och friskolorna är egna huvudmän och omfattas inte av fullmäktiges program eller av denna rapportering. Omsorgsnämnden har väl uppbyggda rutiner och sys
Fritidsnämnden upphandlar Cityidrott till en kostnad av cirka 1,0 mnkr per år.
tem för uppföljning av verksamheter som drivs av privata
Individ- och familjenämnden upphandlar familjeråd
utförare. Övriga berörda nämnder har under året genom
givning till en kostnad av 0,8 mnkr per år. Köp av vård platser omfattas inte av fullmäktiges program.
37
SAMARBETEN
AVSLUTAT PROJEKT 2017
Landskrona stad ser vikten av att samverka om regiona la och lokala frågor tillsammans med andra aktörer inom och utanför landets gränser som bidrar till stadens ut veckling.
Projektnamn
Projekt ägare
Prio1
Landskrona Genom olika stad stödjande och motiverande insatser minska arbetslösheten hos unga.
Exempel på stadens samverkansformer är EU-sam arbeten, Greater Copenhagen som är ett interregionalt samarbete, och Familjen Helsingborg som är ett inter kommunalt samarbete. Utöver dessa har Landskrona
Projektets syfte, kort beskrivning
EU-fond
Projekt period
Europeiska social fonden (ESF)
1 juli 2015– 31 dec 2017
även vänorter i olika europeiska länder. Prio1 hade som syfte att genom stödjande och motiverande
EU-SAMARBETEN
insatser minska arbetslösheten hos unga. Projektet skulle
Landskrona stad har sedan antagandet av Landskrona
kontinuerligt ha 60 deltagare inskrivna. Totalt beräknades
stads EU-strategi 2015 i större grad fokuserat på att delta
360 ungdomar att delta i projektet. Målet med projektet
i EU-projekt som ligger i linje med stadens utvecklings
var att minst 24 % av deltagarna skulle gå vidare i arbete
arbete. Under 2017 har ett antal projekt pågått och Lands
eller utbildning, det vill säga 85 ungdomar. Måluppfyll
krona stad har även ansökt om nya projekt och medverkat i
nad totalt var 53,9 % varav 38,5 % gick ut till arbete och
processer kring ansökningar längre fram. Nedan redovisas
15,4 % började studera. I genomsnitt har cirka 3 tjänster
de EU-projekt Landskrona stad medverkade i under 2017.
varit finansierade av projektmedel under projektperioden. Landskrona stad har beslutat att implementera den del som är kopplad till gruppen ensamkommande barn.
PÅGÅENDE PROJEKT 2017
38
Projektnamn
Projektägare
Projektets syfte, kort beskrivning
EU-fond
Projektperiod
Expanded Horizons 2015
Landskrona stad
Ackreditering av VET learner and staff mobilities
Erasmus+
1 augusti 2015– 30 juni 2020
VALLE 2.0
Kommunförbundet Skåne
Etablera en plattform för validering i Skåne
Europeiska socialfonden (ESF)
1 januari 2016– 28 februari 2018
Expanded Horizons 2016
Landskrona stad
Minska arbetslösheten i regionen och öka deltagarnas kunskaper om EU. Utlandspraktik för yrkeselever på gymnasiet, plus jobbskuggning för lärare på gymnasiet
Erasmus+
1 augusti 2016– 30 juni 2018
Enkla jobb
Landskrona stad
Minska arbetslösheten genom rustning av arbetslösa och omställning av arbetsplatser
Europeiska socialfonden (ESF)
1 februari 2017– 31 december 2020
Bounce
Belgiska inrikesministeriet
Genom utbildningsinsatser ge vuxna som möter unga redskap att arbeta med förebyggande insatser mot våldsbejakande radikalisering
Fond för inre säkerhet (ISF)
2017–2018
Quattro Helix
Länsstyrelsen
Fond för inre säkerhet Öka kunskapen om bakom (ISF) liggande orsaksmekanismer till radikalisering och våldsbejakande extremism samt skapa en regional kompetens- och aktivitetsnod i Skåne för att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism
2017–2018
Förstudie – lokal förvaltning av Hvens natur- och kulturmiljö
Hvens byalag
Syftet är att undersöka förutsättningarna för hur Vens föreningsliv och gröna näringar tillsammans med offentlig sektor i ett IOP (idéburen offentligt partnerskap) ska lokalt förvalta öns natur- och kulturmiljö
Leader / Landsbygdsfonden
1 december 2017 – 31 augusti 2018
Urbact Change
City of Eindhoven i Nederländerna
Hur den offentliga sektorn kan utveckla dialogen med sina medborgare. I Skåne är länsstyrelsen samordnare
URBACT
2016–2018
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
GREATER COPENHAGEN & SKÅNE COMMITTEE
struktur, kollektivtrafik, samhällsplanering, utbildning,
Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt
boende, trygghetsfrågor, kultur, bibliotek, räddningsverk
samarbete som består av Region Skåne, Region Hovedsta
samhet och personalutveckling.
den Region Sjælland samt samtliga 33 skånska och 46 danska kommuner i Öresundsregionen.
Samarbetet inom Familjen Helsingborg sker på såväl ett politiskt plan som på tjänstemannaplan genom sty
Ambitionen är att Greater Copenhagen år 2020 ska
relsen som består av politiska representanter från de elva
vara en internationell knutpunkt för investeringar och
kommunerna samt kommundirektörsgruppen där samt
kunskap. Samarbetet ska främja den ekonomiska tillväx
liga kommunchefer samverkar. Till sin hjälp finns sekre
ten och sysselsättningen så att Greater Copenhagen ligger
tariatet Familjen Helsingborg som ansvarar för koordina
på samma nivå som de mest framgångsrika metropoler
tion och administration av styrelsens och de olika samver
na i Europa. Landskrona är aktivt i arbetet med att bidra
kansprojektens arbete.
till denna tillväxt med sitt attraktiva läge, sin tillgängliga mark för etablering och sina besöksmål i världsklass, med
FRAMTID
Ven och Landskrona fotofestival som spjutspetsar.
För att finansiera en verksamhet över tiden krävs normalt
Här driver Landskrona stad bland annat frågan om
sett mer än ett nollresultat. En förekommande tumregel är
Europaspåret – i huvudsak en järnvägsförbindelse för att
att resultatet ofta bör ligga i närheten av 2 % av skatter och
knyta ihop Skandinavien med övriga Europa. Europaspå
generella statsbidrag. Stadens resultatmål har legat på ge
ret är en direkt förlängning av det pågående infrastruktur
nomsnittliga 3 % under de senaste åren, vilket har skapat
projektet Fehmarn-Belt som drivs mellan Danmark och
utrymme för att egenfinansiera investeringar. För att kun
Tyskland. I Europaspåret tar man naturligt hand om den
na möta de ekonomiska utmaningarna med tuffa skatte
planerade ökningen av godstransporter samtidigt som
underlagsprognoser och för att även i framtiden kunna
man skapar betydande restidsvinster för persontranspor
finansiera investeringsbehoven är det av vikt att ständigt
ter inom hela Greater Copenhagen och får med detta en
arbeta för en hög resultatnivå. Effektiviseringsmöjligheter
optimal arbetsmarknadsregion.
i verksamheten ska ständigt beaktas och nämnder måste jobba för att behålla den goda budgetföljsamheten.
FAMILJEN HELSINGBORG
I jämförelse både över tiden och med andra kommuner
Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan de elva
har Landskrona stad en stark finansiell ställning med god
kommunerna Bjuv, Båstad Helsingborg, Höganäs, Klip
betalningsförmåga på både kort och lång sikt. Genom att
pan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm
avbetala lånen och hålla staden skuldfri har Landskrona
och Örkelljunga med syftet att på bästa effektiva sätt ut
stad minskat sin finansiella risk. En framtida utmaning är
veckla och stärka regionen. Samarbetet inom Familjen
att finansiera de stora investeringar som behöver genom
Helsingborg sker främst inom näringsliv, turism, infra
föras, men även den löpande verksamheten.
39
SAMLAD BEDÖMNING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Enligt lag om kommunal redovisning ska förvaltningsbe
ska hållas på en stabil nivå och stadens realkapital ska hål
rättelsen innehålla en utvärdering av målen och riktlinjer
las på en sådan nivå att eftersatt underhållsbehov inte ska
för god ekonomisk hushållning. Den samlade bedöm
uppkomma. Stadens resultat har under den senaste femår
ningen av god ekonomisk hushållning görs nedan utifrån
sperioden varit tillräckligt bra för att uppnå de långsiktiga
perspektiven verksamhet och ekonomi med avstamp från
riktlinjerna. Egenfinansiering ligger under samma period
Landskrona stads fullmäktigeplan 2017–2019 med bud
på 115 % totalt för både reinvesteringar och nya investering
get 2017.
ar. Stadens soliditet är 84,1 %, vilket är en förbättring sedan
För 2017 bedöms fullmäktigesmål kopplade till föl jande prioriterade områden Landskrona den arbetande
posten, försäljning av aktier till Landskrona Stadshus AB.
staden, Tillväxt och näringsliv för Landskrona och Leva
Samtliga ekonomiska indikatorer som fullmäktige an
och bo i Landskrona som uppfyllda. Fullmäktigesmål till
tagit för 2017 uppfylls. Resultat före extraordinära poster
de prioriterade områdena Skola för kunskap med arbets-
uppgår till 3,4 % av skatteintäkter och generella stats
ro, Landskrona den trygga staden, Landskronaborna i
bidrag. För 2017 hade kommunfullmäktige antagit att
fokus bedöms som delvis uppfyllda. Fullmäktigesmål till
soliditeten skulle uppgå till minst 80 %, vilket uppfylls.
resursmål Personal bedöms som delvis uppfyllt.
Nämnderna uppvisar en god budgetföljsamhet. Samt
Utvecklingen kring målen som är delvis uppfyllda har
liga anslagsfinansierade nämnder har en positiv budget
på flera punkter varit positiv med en sänkt sjukfrånvaro,
avvikelse. Teknik- och servicenämndens anslagsfinan
ett HME-index (hållbart medarbetarengagemang) har
sierade verksamheter uppvisar vid årets slut en positiv
förbättrats sedan den senaste mätningen och ligger på
avvikelse. Nämndens uppvisar dock för den skattefinan
en toppnivå jämfört med övriga kommuner, förbättrad
sierade verksamheten totalt sett en negativ avvikelse då
frisknärvaro, förbättrat resultat i polisens trygghetsmät
resultatenheten fastighetsavdelningen redovisar ett nega
ning, förbättrat webbinformationsindex och ett förbättrat
tivt resultat. Fastighetsavdelningens underskott beror till
meritvärde med gymnasieexamen. Nämnderna bedömer
största delen på hyresförluster där nämnden ej haft möj
för verksamhetsperspektivet 71 % av målen som uppfyll
lighet att hyra ut. Hyresförlusterna har framför allt varit
da, 23 % som delvis uppfyllda och 6 % som ej uppfyllda.
kopplade till stadens övergripande strategiska förvärv.
Sammanfattningsvis betraktas verksamhetsperspektivet
Landskrona stad har inga lån och har medel placerade
inom begreppet god ekonomisk hushållning som uppfyllt.
i kapitalförvaltning, vilket gör att staden har ett positivt
I de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för
finansnetto. Då samtliga mål för långsiktiga samt kortsik
god ekonomisk hushållning framgår i de långsiktiga rikt
tig god ekonomisk hushållning är uppfyllda bedöms det
linjerna för en tidsperiod på tre till fem år att resultatet
finansiella perspektivet i begreppet god ekonomisk hus
minst ska inflationssäkra stadens egna kapital. Det står
hållning som uppfyllt.
också att reinvesteringar ska egenfinansieras till 100 % och nya investeringar ska egenfinansieras till 75 %. Soliditeten
40
2016 (81,5 %), något som främst beror på den extraordinära
Sammanfattningsvis bedöms Landskrona stad för 2017 ha en god ekonomisk hushållning.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
41
REDOVISNINGSPRINCIPER kommunal redovisning och rekommendationer från R ådet
REDOVISNING AV EXTRAORDINÄRA POSTER OCH UPPLYSNINGAR FÖR JÄMFÖRELSEÄNDAMÅL
för kommunal redovisning (RKR), vilket bland annat
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa före
innebär att intäkter redovisas i den omfattning det är
kommer i not till respektive post i resultaträkningen. Som
sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att till
jämförelsestörande post betraktas poster som sällan före
godogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på
kommer och uppgår till ett väsentligt belopp. Dessutom
ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de be
redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastig
lopp varmed de beräknas inflyta. Kundfordringar äldre
hetsförsäljningar samt kostnader och intäkter för tomt
än 3 kvartal betraktas som osäkra. Tillgångar och skulder
försäljning i samband med markexploatering som jämfö
har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
relsestörande. I årets bokslut finns en extraordinär intäkt
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt
på 300,1 mnkr som avser försäljning av aktier till stadens
god redovisningssed.
koncernbolag Landskrona Stadshus AB.
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om
Landskrona stad har under 2015 erhållit 45 mnkr i statsbidrag avseende tillfälligt stöd till kommuner och
REDOVISNING AV SKATTEINTÄKTER
landsting för att hantera den rådande flyktingsituatio
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter base
nen. Detta bidrag har kommunen periodiserat över tre år.
ras på SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) decem
Merparten av bidraget intäktsfördes under 2016 och 2015,
berprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2.
men Landskrona stad har intäktsfört resterande 13 mnkr under 2017. Detta är ett avsteg från RKR:s yttrande. An
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
ledningen till att delar av statsbidraget fördes över till
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och
2017 var att Landskrona stad vill ha en matchning av de
kommunalförbund som kommunen har minst 20 % infly
kostnader som uppstår i handlingsplanen för flyktingmot
tande i. Under året har ägandet i de flesta bolag överförts
tagande. Försiktighetsprincipen i uppbokning av återsök
till ett nybildat moderbolag, Landskrona Stadshus AB.
ta medel från Migrationsverket har tillämpats genom att
Vid upprättande av den sammanställda redovisningen
matcha fordringar som har bokats upp till 100 % med en
tillämpas förvärvsmetod med proportionell konsolide
skuldpost.
ring, vilket innebär att det egna kapitalet i redovisningen
Kommunen har avsatt överskottsmedel från VA-verk samheterna till framtida nyinvesteringar, Vattentornet och vattenledningar på Ven enligt fastställd plan.
ingår endast i så stor del av företagens resultat- och ba lansräkning som svarar mot kommunens ägarandel. Enligt de redovisningsprinciper som gäller koncern före tagen ska anläggningstillgångarnas anskaffnings
VÄRDERING OCH UPPLYSNINGAR OM PENSIONSFÖRPLIKTELSER
värden minskas med eventuella investeringsbidrag före
Lagen om kommunal redovisning anger att pensions
skiljer sig från vad som gäller för kommunen där inves
åtaganden ska redovisas enligt den så kallade bland
teringsbidrag ska tas upp som förutbetald intäkt och re
modellen. Detta innebär att pensionsförmåner som in
dovisas bland långfristiga skulder. Om koncernföretagens
tjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.
redovisningsprinciper avviker från kommunens ska de
Pensionsförmåner intjänade från och med 1998, särskild
enligt RKR 8.2 Sammanställd redovisning justeras före
ålderspension enligt särskilt beslut eller särskild avtals
konsolidering. Någon sådan justering har inte gjorts med
pension enligt överenskommelse och visstidspension
motivering till beloppets ringa storlek i förhållande till
redovisas i balansräkningen som avsättning för pensioner
den totala omslutningen. Arbetsinsatsen för en sådan
och liknande förpliktelser. Förpliktelser för pensions
justering kan inte motiveras med informationsvärdet för
åtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt
bedömning av kommunkoncernens resultat och ställning
RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de företag
eftersom skillnaden har en marginell påverkan.
beräkning av avskrivningar. Denna redovisningsprincip
som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt de för enklingsregler som finns i BFNAR 2012:1. Den särskilda
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
löneskatten på samtliga pensionskostnader uppgår till
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav
24,26 %, vilken i enlighet med RKR 17 har periodiserats
med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som
och redovisas tillsammans med övriga pensionsavsätt
anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för
ningar.
mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt basbelopp och gäller som gemensam gräns för
42
RÄKENSKAPER
materiella och immateriella tillgångar och därmed också
13.2 får leasingbilar redovisas som operationell leasing då
för finansiella leasingavtal.
avtalstiden löper under högst 36 månader trots att de är
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas från och
att betrakta som finansiell leasing.
med 2010 upp som en förutbetald intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisa
REDOVISNING AV KASSAFLÖDE
des dessa så att de reducerade det bokförda värdet. Dock
Betalningsflödespåverkande händelser som avviker från
redovisas projekt som har påbörjats före 2010 på samma
det normala flödet 2017 är utbetalning av det generella
sätt som tidigare. Anslutningsavgifter har sedan tidigare
statsbidraget, byggbonus på 9 mnkr.
redovisats enligt rekommendation som gäller från 2010. för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskriv
REDOVISNING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH FINANSIELLA SKULDER
ning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt
Landskrona stads kapitalförvaltning av medel avsedda för
restvärde. På tillgångar i form av mark och pågående
pensionsförpliktelser är klassificerad som omsättnings
arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Följande av
tillgång. Förvaltningen regleras i av fullmäktige antagen
skrivningstider tillämpas normalt i Landskrona stad: 50 år,
placeringspolicy KF § 180/2013.
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs
33 år, 20 år, 15 år, 10 år, 5 år och 3 år. En samlad be dömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp
KOMMUNAL MARKEXPLOATERING
görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den närmast lägre
Landskrona stad tillämpar inte successiv vinstavräkning
avskrivningstiden. Avskrivning beräknas och bokförs från
enligt RKR:s idéskrift om redovisning av kommunal mark
och med att tillgången tas i bruk.
exploatering utan avräknar varje projekt efter exploate
Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns
ringsområdets färdigställande. Alla pågående projekt prö
omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (till
vas årligen och eventuella befarade förluster kostnadsförs
exempel verksamhetsförändringar, teknikskiften, organi
exploateringsprojekt.
sationsförändringar). Från 2015 har komponentavskrivning införts på våra
INTERNA REDOVISNINGSPRINCIPER
fastigheter. Vid införandet beaktades investeringar som
I den interna redovisningen belastas verksamheterna med
har genomförts under de senaste fem åren och som har
intern ränta. Räntesatsen har under 2017 varit 3 %.
haft ett värde på överstigande 5 mnkr. En effekt av ändra
Principer för intern debitering av varor och tjänster
de redovisningsprinciper är att vissa underhållsåtgärder
är: fördelning av telefonväxelkostnader per abonnemang,
som tidigare bokfördes i driftsredovisningen i stället ska
fördelning av it-kostnader per arbetsplats. Lokalkostna
aktiveras och skrivas av över nyttjandetiden.
der fördelas genom internhyressystem och kostnader för de administrativa tjänsterna fördelas på verksamhetsnivå.
REDOVISNING AV HYRES- OCH LEASINGAVTAL Genom en externt inköpt tjänst håller Landskrona stad reda på sina leasingavtal. Samtliga leasingavtal klassifice ras som operationell leasing. Avtalen gällande leasing av fordon är på 36 månader. Enligt RKR:s rekommendation
43
RESULTATRÄKNING Kommun
Sammanställd redovisning
Mnkr
Not
2017
2016
2017
2016
Verksamhetens intäkter
1, 7
695,9
656,4
1 469,8
2 044,0
Verksamhetens kostnader
2, 7
-2 915,4
-2 768,3
-3 387,3
-3 209,0
Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
-131,9
-123,5
-268,2
-278,0
-2 351,4
-2 235,4
-2 185,7
-1 443,0 1 561,0
Skatteintäkter
3
1 645,1
1 560,6
1 645,1
Generella statsbidrag och utjämning
4
761,9
735,9
761,9
736,0
2 407,0
2 296,5
2 407,0
2 297,0
SKATTER OCH BIDRAG Finansiella intäkter
5
27,2
11,3
29,7
15,0
Finansiella kostnader
6
-0,9
-0,9
-20,0
-98,0
26,3
10,4
9,7
-83,0
81,9
71,5
231,0
771,0
FINANSIELLA NETTOKOSTNADER Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter
8
300,1
Extraordinära kostnader
-0,5
Skatt ÅRETS RESULTAT
9
382,0
71,5
-6,0
-8,0
224,5
763,0
KASSAFLÖDESANALYS Kommun Mnkr
Not
2017
Sammanställd redovisning 2016
2017
2016
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat
9
Justering för av- och nedskrivningar Ökning (+) / minskning (-) av avsättningar
16
382,0
70,9
224,5
763,0
132,1
123,5
268,2
278,0
-1,5
-0,3
60,1
9,0
0,0
-8,0
552,8
1 042,0
3,4
-102,0
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet
512,6
Ökning (-) / minskning (+) av placerade medel Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar
14,15
Ökning (-) / minskning (+) av lager
13
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder
20,21
Medel från den löpande verksamheten
195,1
111,3
55,9
41,7
-67,5
77,0
0,0
-0,5
1,2
0,0
-36,0
26,2
425,6
104,0
629,6
209,2
983,0
1 121,0
INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
0,0
-
0,0
2,0
-337,1
-265,1
-724,8
-418,2
Bidrag till förvärv av materiella anläggningstillgångar
1,3
-1,9
1,3
-
Försäljning av anläggningstillgångar
0,4
2,9
96,0
295,0
Ökning av finansiella anläggningstillgångar
0,0
-9,9
0,0
-2,0
Minskning av finansiella anläggningstillgångar
0,6
0,0
111,1
-334,8
-274,0
-516,4
Nyupptagna lån
0,0
0,0
495,0
11,0
Amortering av lån
0,0
0,0
-541,0
-680,0 -23,0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Medel från investeringsverksamheten
-123,2
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Minskning av övriga långfristiga skulder
0,0
-0,1
-492,0
Ökning av övriga långfristiga skulder
5,9
0,0
0,0
Minskning långfristiga fordringar
0,0
0,0
0,0
Ökning långfristiga fordringar
0,0
0,0
0,0
-1,0
Medel från finansieringsverksamheten
5,9
-0,1
-538,0
-693,0
ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början
44
55,1
119,9
530,4
225,5
Förändring av årets kassaflöde
300,7
-64,9
-71,4
304,9
Likvida medel vid årets slut
355,8
55,0
459,0
530,4
RÄKENSKAPER
BALANSRÄKNING Kommun Mnkr
Not
2017
Sammanställd redovisning 2016
2017
2016
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Ledningsrätt
0,6
0,6
Nyttjanderätt till programvaror
0,2
0,5
Goodwill
0
Summa immateriella anläggningstillgångar
0
0
1
1
3 440,0
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Mark, byggnader och tekniska anläggningar
10
1 553,2
1 362,4
3 700,1
Maskiner och inventarier
10
150,0
137,4
293,2
284,0
1 703,2
1 499,8
3 993,3
3 724,0
127,3
Summa materiella anläggningstillgångar FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Värdepapper och andelar
11
495,3
495,6
206,3
Långfristig utlåning
12
5,6
5,6
5,6
6,6
500,9
501,2
211,9
133,9
2 204,1
2 001,0
4 206,0
3 859,0
Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Lager
13
Fordringar
14, 15
4,9
4,9
10,8
12,0
364,1
405,8
521,6
525,0
Placeringar Likvida medel
16
670,8
782,1
703,9
815,0
16
355,8
55,0
458,7
530,0
Summa omsättningstillgångar
1 395,6
1 247,8
1 695,0
1 882,0
SUMMA TILLGÅNGAR
3 599,7
3 248,8
5 901,0
5 741,0
382,0
71,0
224,5
763,0
96,6
96,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Årets resultat Resultatutjämningsreserv Övrigt eget kapital
2 615,3
2 481,3
3 269,3
2 565,0
Summa eget kapital
3 031,0
2 648,9
3 493,8
3 328,0
INNEHAV UTAN BESTÄMMANDE INFLYTANDE Innehav utan bestämmande inflytande
23,0
0,0
Summa eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande
23,0
0,0
AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
17
37,8
39,2
43,0
44,0
Övriga avsättningar
18
0,3
0,0
141,5
103,0
38,1
39,2
184,5
147,0
Summa avsättningar SKULDER Långfristiga skulder
19, 20
60,2
54,3
929,1
1 421,0
Kortfristiga skulder
21, 22
470,4
506,4
1 270,6
845,0
530,6
560,7
2 199,7
2 266,0
3 599,7
3 248,8
5 901,0
5 741,0
783,5
807,1
783,5
783,5
1 594,3
2 211,0
130,0
183,1
Summa skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL ANSVARSFÖRBINDELSER Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar
17, 25
Övriga säkerheter och ansvarsförbindelser
23
45
NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Kommun
Sammanställd redovisning
Mnkr
2017
2016
2017
2016
Försäljningsintäkter
23,5
22,7
378,6
452,2
Taxor och avgifter
203,4
188,9
203,4
188,9
Hyror och arrende
80,2
75,5
307,6
380,7 338,2
Bidrag
344,3
317,2
366,0
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
27,6
31,1
27,5
31,1
Realisationsvinster
16,9
12,7
137,4
10,8
8,3
91,9
740,1
695,9
656,4
1 512,4
2 142,0
-42,6
-98,0
695,9
656,4
1 469,8
2 044,0
1 560,0
1 431,0
Övriga intäkter Summa intäkter Avgår interna poster mellan bolag Summa externa intäkter I verksamhetens intäkter för 2017 ingår jämförelsestörande poster på 16,9 mnkr. Se not 7. Interna transaktioner mellan nämnder har under året uppgått till
NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER Kommun
Sammanställd redovisning
Mnkr
2017
2016
2017
2016
Löner
-1 253,1
-1 193,0
-1 336,7
-1 286,7
Sociala avgifter
-413,9
-392,0
-446,0
-418,0
Pensionskostnader
-110,6
-109,2
-118,9
-118,2
Bränsle, energi och vatten
-42,5
-37,7
-42,5
-37,7
Lokal- och markarrenden
-117,7
-100,0
-117,7
-102,5
Bidrag och transfereringar
-120,3
-131,5
-120,3
-131,5
Entreprenad, köp av verksamhet och konsulter
-529,2
-478,2
-529,2
-477,9
Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader
-328,1
-326,7
-712,5
-728,0
Bolagsskatt
-
-
-6,1
-6,1
-2 915,4
-2 768,3
-3 429,9
-3 306,6
42,6
98,0
Summa externa kostnader
-2 915,4
-2 768,3
-3 387,3
-3 208,6
Interna transaktioner mellan nämnder har under året uppgått till
1 560,0
1 430,5
Summa kostnader Avgår interna poster mellan bolag
NOT 3 SKATTEINTÄKTER Kommun Mnkr Kommunalskatt Preliminär slutavräkning innevarande år Slutavräkning, föregående år Summa kommunalskatteintäkter
46
Sammanställd redovisning
2017
2016
2017
2016
1 651,8
1 567,8
1 651,8
1 567,8
-9,0
-9,0
-9,0
-9,0
2,3
1,8
2,3
1,8
1 645,1
1 560,6
1 645,1
1 560,6
RÄKENSKAPER
NOT 4 GENERELLA STATSBIDRAG Kommun
Sammanställd redovisning
Mnkr
2017
2016
2017
2016
Inkomstutjämningsbidrag
611,4
588,3
611,4
588,3
Kostnadsutjämningsbidrag
40,2
50,8
40,2
50,8
Avgift för LSS-utjämning
-9,7
-7,8
-9,7
-7,8
-
-
-
-
Bidrag flyktingmedel
39,1
25,6
39,1
25,6
Kommunal fastighetsavgift
70,5
Bidrag för LSS-utjämning
72,2
70,5
72,2
Strukturbidrag
-
-
-
-
Införandebidrag
-
-
-
-
Regleringsavgift
-0,4
-1,5
-0,4
-1,5
-
-
-
-
9,1
10,0
9,1
10,0
761,9
735,9
761,9
735,9
Kompensation sociala avgifter Statsbidrag Byggbonus Summa generella statsbidrag
I generella statsbidrag för 2017 ingår jämförelsestörande poster på 9,1 mnkr. Se not 7.
NOT 5 FINANSIELLA INTÄKTER Kommun
Sammanställd redovisning
Mnkr
2017
2016
2017
2016
Avkastning på placerade medel
21,7
3,9
21,7
6,2
Ränta på likvida medel
0,7
0,2
1,7
0,0
Utdelning aktier
3,0
5,2
3,3
Avgår interna poster mellan bolag – utdelning Reavinst finansiella anläggningstillgångar Summa finansiella intäkter
-
-
-
0,0
1,8
2,0
3,0
8,8
27,2
11,3
29,7
15,0
NOT 6 FINANSIELLA KOSTNADER Kommun Mnkr Räntekostnader
Sammanställd redovisning
2017
2016
2017
2016
-0,3
-0,4
-19,3
-20,8
Övriga finansiella kostnader
-0,6
-0,5
-0,7
-77,3
Summa finansiella kostnader
-0,9
-0,9
-20,0
-98,0
NOT 7 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER Kommun
Sammanställd redovisning
Mnkr
2017
2016
2017
Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar
16,9
12,7
720
13
9,1
10,0
9
10
26,0
22,7
720
13
Statsbidrag Byggbonus Summa jämförelsestörande poster
2016
NOT 8 EXTRAORDINÄRA INTÄKTER Kommun Mnkr
2017
Realisationsvinst vid försäljning av bolagen till Landskrona Stadshus AB
300,1
Summa extraordinära intäkter
300,1
Sammanställd redovisning 2016
2017
2016
NOT 9 ÅRETS RESULTAT Kommun
Sammanställd redovisning
Mnkr
2017
2016
2017
2016
Skattefinansierad verksamhet
81,9
71,5
81,9
71,5
-
-
-
-
300,1
-
-
-
-
-
454,6
675,5
-
-312,0
16,0
71,5
224,5
763,0
Extraordinära kostnader Extraordinära intäkter Koncernbolag Elimineringar Summa årets resultat
382,0
47
NOT 10 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Kommun Mnkr
Sammanställd redovisning
2017
2016
2017
2016
1 362,4
1 237,7
3 440,0
3 450,0
279,8
213,0
655,5
355,4
-1,1
-2,3
-94,4
-156,0
Mark, byggnader, tekniska anläggningar Ingående bokfört värde Investeringar Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar Nedskrivningar Avskrivningar, plan Justering av bokfört värde Summa mark, byggnader, tekniska anläggningar
-0,7
-
-0,7
-6,1
-91,0
-86,0
-197,0
-203,0
-103,3
-0,3
1 553,7
1 362,4
3 700,1
3 440,0
4,3
Maskiner och inventarier Ingående bokfört värde
137,4
123,7
284,0
342,0
Investeringar
57,3
52,0
69,3
62,0
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar
-0,4
-0,6
-1,6
-63,0
Nedskrivningar Avskrivningar, plan Justering av bokfört värde Summa maskiner och inventarier
-
-
-
-1,0
-40,0
-37,7
-56,8
-53,0
-4,3
-
-1,7
-3,0
150,0
137,4
293,2
284,0
NOT 11 VÄRDEPAPPER OCH ANDELAR Kommun
Sammanställd redovisning
Mnkr
2017
2016
Landskrona Stadshus AB
415,0
0,0
AB Landskronahem
2017
2016 -
-
100,5
-
Invest in Landskrona AB
20,3
20,3
-
-
AB Sydvatten
20,4
20,4
20,4
20,4 1,8
Ventrafiken AB
-
1,8
-
Landskrona hamn AB
-
1,5
-
-
26,9
26,9
26,9
26,9
LSR AB
-
8,8
-
-
Landskrona stugby- och camping AB
-
6,1
-
1,0
Kommuninvest
NSVA
1,0
1,0
1,0
Landskrona energi AB
-
200,0
-
-
Landskrona stadsutvecklings AB
-
95,5
-
-
Tillväxt Landskrona
9,3
10,0
-
-
Kommunass Syd Försäkring AB
1,8
1,8
-
-
Övriga aktier och andelar
0,6
1,0
158,0
75,0
495,3
495,6
206,3
125,1
Övriga aktier och andelar
NOT 12 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Kommun Mnkr
Sammanställd redovisning
2017
2016
2017
Kommuninvest
4,9
4,9
4,9
4,9
IF Lejonet
0,7
0,7
0,7
0,8
Övrig långfristig utlåning Redovisat värde vid årets slut
2016
-
-
-
0,1
5,6
5,6
5,6
5,8
NOT 13 LAGER Kommun Mnkr
48
Sammanställd redovisning
2017
2016
2017
Förrådet, Stadsbyggnadsnämnd
4,0
4,0
4,0
2016 4,0
Övrigt
0,9
0,9
6,8
8,0
Redovisat värde vid årets slut
4,9
4,9
10,8
12,0
RÄKENSKAPER
NOT 14 FORDRINGAR Kommun
Sammanställd redovisning
Mnkr
2017
2016
2017
2016
Kundfordringar, diverse
62,4
57,2
144,1
116,3
Momsfordran, Ludvika
43,4
21,3
43,4
21,3
3,5
5,6
6,0
6,2
121,8
148,0
121,8
148,0
Staten Pågående exploateringsobjekt Övrigt Redovisat värde vid årets slut
1,6
8,5
36,9
9,2
232,7
240,6
352,2
301,0
NOT 15 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Kommun
Sammanställd redovisning
Mnkr
2017
2016
2017
Övriga förutbetalda hyror /avgifter
39,5
46,5
40,3
47,2
Migrationsverket
35,1
78,7
35,1
78,7
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Redovisat värde vid årets slut
2016
56,8
39,9
94,0
97,7
131,4
165,1
169,4
223,6
NOT 16 LIKVIDA/PLACERADE MEDEL Kommun Mnkr
2017
Sammanställd redovisning 2016
2017
2016 530,0
Kassa, bank, plusgiro
355,9
55,1
458,7
Placerade medel
670,8
782,1
703,9
815,0
Redovisat värde vid årets slut
1 026,7
837,2
1 162,6
1 345,0
Mnkr
Bokfört värde 2017-12-31
Totalportföljen
670,8
Marknads värde 2017-12-31
Andelen av totalen
Avkastning Årsbasis
815,2
100%
3,3%
Svenska aktier Agenta
36,9
72,7
8,9%
11,0%
SHB Sverige Index Criteria
52,8
70,6
8,7%
8,2%
Summa svenska aktier
89,7
143,3
17,6%
9,7%
Globala aktier Carnegie
20,3
64,0
7,9%
16,4%
SHB Global Index Criteria
56,9
88,3
10,8%
14,2%
Summa globala aktier
77,2
152,3
18,7%
15,2%
Öhman Fixed Income Allocation B
56,7
64,6
7,9%
0,0%
SHB Invest Grade Criteria
56,1
56,0
6,9%
2,8%
112,8
120,6
14,8%
2,6%
218,4
210,0
25,8%
-0,2%
64,7
69,7
8,5%
0,3%
283,1
279,7
34,3%
-0,2%
Övriga räntor
Summa övriga räntor Svenska räntebärande med låg kreditrisk Robur penningmarknadsfonden Öhman obligationsfonden Summa svenska räntebärande med låg kreditrisk Alternativa tillgångsslag Brummer Multi Strategy
108,0
119,3
14,6%
6,3%
Summa alternativa tillgångsslag
108,0
119,3
14,6%
6,3%
49
NOT 17 AVSÄTTNING TILL PENSIONER Kommun
Sammanställd redovisning
Mnkr
2017
2016
2017
2016
Avsättning pensioner exklusive ÖK-SAP
30,4
31,0
35,6
36,0
Avsättning pensioner ÖK-SAP
0,0
0,5
0,0
0,5
Särskild löneskatt på avsättning pensioner
7,4
7,7
7,4
7,7
37,8
39,2
43,0
44,2
Summa avsättning till pensioner Avsatt till pensioner Särskild avtals-/ålderspension
19,9
22,6
Förmånsbestämd/kompl pension
0,3
0,0
Ålderspension
9,9
8,1
Pension till efterlevande
0,3
0,8
30,4
31,5
Summa pensioner Löneskatt Summa avsatt till pensioner
7,4
7,7
37,8
39,2
Samlad redovisning över Landskrona stads pensionsmedelsförvaltning Avsättning pensioner och liknande förpliktelser
37,8
39,4
783,5
807,0
Summa pensionsförpliktelser
821,3
846,0
Finansiella placeringar, bokfört värde
670,8
782,0
Finansiella placeringar, bokfört värde ./. totala förpliktelser
-150,5
-64,0
Finansiella placeringar, marknadsvärde
815,2
909,0
Skillnad marknadsvärde ./. bokfört värde
144,4
127,0
-6,1
63,0
Ansvarsförbindelser
Finansiella placeringar, marknadsvärde ./. totala förpliktelser
NOT 18 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR Kommun Mnkr Kapitalkostnader utvecklingsfond Återställningskostnader deponin Försäkringsärenden Uppskjuten skatt Övriga avsättningar Summa övriga avsättningar
Sammanställd redovisning
2017
2016
2017
0,0
0,0
0,0
2016 0,2
-
-
113,4
83,0
0,3
0,3
0,3
0,2
-
-
27,8
17,6
-
-
-
1,9
0,3
0,3
141,5
102,8
NOT 19 LÅNGFRISTIGA LÅN Kommun Mnkr Ingående skuld
50
Sammanställd redovisning
2017
2016
2017
2016
-
-
1 352,0
2 019,0
Nya lån (+) amorteringar (-)
-
-
-508,3
-667,0
Summa långfristiga lån
0
0
843,7
1 352,0
RÄKENSKAPER
NOT 20 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER Kommun
Sammanställd redovisning
Mnkr
2017
2016
2017
2016
Förutbetalda anslutningsavgifter
30,8
26,1
30,8
26,0
Investeringsbidrag
21,0
14,1
21,0
14,0
Övrigt
-2,6
-
22,6
14,0
Avsättning investeringsfond VA
11,0
14,1
11,0
14,0
Summa övriga långfristiga skulder
60,2
54,3
85,4
68,0
NOT 21 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER Kommun Mnkr
2017
Sammanställd redovisning 2016
Skulder till kreditinstitut Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
2017
2016
642,0 24,3
22,9
24,3
Momsavräkning
0,0
1,0
0,0
1,0
Upplupen F-skatt
4,3
4,2
4,3
5,5
MarkNär AB Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder
22,9
13,0
13,0
13,0
0,0
108,4
109,7
176,9
176,0
28,9
26,9
65,4
248,5
178,9
177,7
925,9
453,9
NOT 22 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Kommun
Sammanställd redovisning
Mnkr
2017
2016
2017
Övriga förutbetalda intäkter
24,0
55,6
38,3
65,5
Etableringsstöd flyktingar
23,5
22,9
23,5
22,9
Upplupna sociala avgifter enl skattedeklaration
31,2
29,9
32,9
30,1
Upplupna pensionskostnader
72,5
67,6
72,5
67,6
Semesterlöneskuld inkl löneskatt
89,2
89,0
98,4
97,4
Upplupna löner inkl sociala avgifter
12,4
15,8
12,7
16,7
Upplupna räntor Övriga upplupna kostnader Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2016
0,0
0,0
1,0
1,8
38,6
47,1
65,4
88,7
291,4
327,9
344,7
390,7
NOT 23 ÖVRIGA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Kommun Mnkr Landskrona Stadshus AB
2017
Sammanställd redovisning 2016
1 477,8
2017
2016
-
AB Landskronahem
-
905,0
-
-
LSR AB
-
50,0
-
-
Rederi AB Ventrafiken AB Sydvatten, ramborgen
5,3
61,5
-
-
87,8
83,2
87,8
65,9
Landskrona stugby- och camping AB
-
22,4
-
-
Landskrona energi AB
-
1 065,0
-
-
Övriga Summa övriga säkerheter och ansvarsförbindelser
23,4
24,2
42,2
117,2
1 594,3
2211
130,0
183,1
51
NOT 24 LEASING Kommun Mnkr
2017
2016
Med förfall inom 1 år
6,4
6,8
Med förfall inom 1–5 år
5,2
4,1
Med förfall senare än 5 år Summa leasingavgifter
11,6
10,9
NOT 25 PENSIONSFÖRPLIKTELSER SOM INTE HAR TAGITS UPP BLAND SKULDERNA ELLER AVSÄTTNINGARNA Kommun Mnkr Ingående ansvarsförbindelse Aktualisering Ränteuppräkning Basbeloppsuppräkning
2016
649,5
680,2
-0,2
-0,7
6,8
6,8
12,0
2,5
Ändring av försäkringstekniska grunder
0,0
0,0
Övrig post
-1,4
-3,5
Årets utbetalningar
-36,2
-35,8
Summa pensionsförpliktelser
630,5
649,5
Löneskatt
153,0
157,6
Utgående ansvarsförbindelse
783,5
807,1
Solidarisk borgen – Kommuninvest i Sverige AB Landskrona stad har i december 2017 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovannämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten Landskrona stads ansvar enligt ovannämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor. Landskrona stads andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 601 114 130 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 629 762 659 kronor.
52
2017
RÃ&#x201E;KENSKAPER
53
NÄMNDERNA UTBILDNINGSNÄMND
Undervisning i förskola
ANSVAR OCH ORGANISATION
Stor satsning görs i förvaltningen på ”Undervisning i för
Utbildningsnämnden ansvarar för all utbildningsverk
skola”. Inom förskolan är det ett nytt begrepp. Det handlar
samhet i staden, från förskola upp till vuxenutbildning.
inte om klassisk undervisning, utan att utifrån läroplanen
Verksamheten har cirka 1 250 tillsvidareanställda och
arbeta systematiskt för att förbereda barnen inför skolan
omsätter netto 1 013 mnkr. Förvaltningen hanterar ut
och framtiden. Man kan se ett samband mellan de enhe
bildning för cirka 8 500 barn och elever. Förvaltningen
ter som har arbetat längre med detta och hur kunskapen
är organiserad efter verksamhetsområde med cirka 40
sedan blir i grundskolan.
enheter. Verksamhetsområdena är förskola, fritidshem,
Det pågår flera processer inom förvaltningen för att
grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt gymna
skapa systematik, analys och vetenskaplig koppling till de
sium och vuxenutbildning. Lagstiftningsmässigt styr fram
insatser som vi gör, detta för att hela tiden kunna utveck
för allt skollagen.
la förvaltningens arbetssätt och metoder, för att över tid höja resultaten inom flera områden.
RESULTAT Ny gymnasieorganisation
FRAMTID
Det pågår en utvecklingsresa inom utbildningsförvalt
Landskrona växer – vilket gör att förvaltningens verksam
ningen på flera olika områden, varav några lyfts fram här.
het fortsätter att växa. Det innebär ett arbete med att hela
Öresundsgymnasiet startade inför hösten 2017 med en ny
tiden utveckla förvaltningens miljöer och skapa nya för
gymnasieorganisation för den kommunala verksamheten.
skole- och skolplatser runt om i staden. Samtidigt måste
Under det gångna läsåret har en total översyn av organi
också arbetet med kompetensförsörjningen ske.
sationen gjorts, nya arbetssätt och synsätt har införts sys
Staden står inför en satsning på digitalisering av läran
tematiskt i verksamheten. En ekonomisk anpassning har
det – att höja nivån avseende både tillgång och framför
gjorts, från att ha stor obalans varje månad, till att ha en
allt hur ny teknik används och kan användas i pedago
ekonomi i balans under hösten. Samtidigt som den eko
giken.
nomiska anpassningen genomförts har en tydlig satsning
Utvecklingen fortsätter med att skapa förutsättningar
på systematik i kvalitetsarbetet gjorts, vilket förväntas ge
för framtida arbete och studier för alla medborgare. Detta
effekt framöver i form av bättre resultat. Samtidigt har
görs både genom samverkan mellan skola och näringsliv
meritvärdena ökat för eleverna från 14,1 år 2016 till 14,5,
och genom att ge vägledning till utbildningar, genom att
och fler än tidigare (80,2 %) fick examen från nationella
bredda utbudet av olika utbildningar och samtidigt ge en
program. Dessutom har elevernas närvaro i skolan ökat
god bild av staden.
markant. Fortsatt arbete med systematisk uppföljning Inom grundskola pågår motsvarande utveckling, både på enhets- och på verksamhetsnivå. Systematiska uppfölj
Netto, mnkr
Utfall 2016
Driftbudget
-961,9 -1 011,30 -1 013,30
ningar görs och insatser sätts in efter detta. Det rör sig om
Investeringsbudget
insatser som säga ha effekt utifrån forskning och beprövad
Re/nyinvesteringar
erfarenhet. Men att se utvecklingen tar tid. Meritvärdena har minskat något jämfört med tidigare från 227,2 år 2016 till 224. Ett meritvärde på 224 är fortfarande en hög nivå (näst högsta i Landskrona över tid). Det finns flera utma ningar som kvarstår, där arbete pågår och behöver fortsät ta. Grunden för hela arbetet är att veta riktning och ha koll på läget – både avseende verksamhet, individer och eko nomi. Utmaningarna finns på alla nivåer – både gällande personal och elever. En verksamhets resultat kan belysas ur flera olika perspektiv – på både lokal nivå och övergri pande nivå. Förvaltningen måste fortsätta arbetet med att fler når så långt som möjligt, att fler når behörighet till gymnasiet och att fler genomför sin gymnasieutbildning.
54
EKONOMISKT RESULTAT Utfall 2017
Budget Avvikelse 2017 2017 2,0
-9
-7,8
-1,2
Inventarier, Häljarp utökad kapacitet
0
-1,2
1,2
Inventarier, förskola, Ödmanssons gatan
-0,6
-1,4
0,8
Anpassning nya gymnasieskolan, inventarier
-1,5
-1,5
0
NÄMNDERNA
OMSORGSNÄMND ANSVAR Omsorgsnämnden ansvarar för omsorgsverksamheter inom socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och hälso- och sjukvårdslagen. Nämn den är organiserad i en avdelning för uppdrag, ekonomi och HR samt i områdena hemvård, boende och hälsa samt stöd och service. Omsorgsnämnden ansvarar för totalt 2 100 brukare och 1 584 medarbetare. Två LSS-boenden och två äldreboenden drivs av At tendo. Två privata utförare, Aktsam och Savannha Städ Entreprenad och Kringservice, bedriver för närvarande hemvård enligt lagen om valfrihet, LOV.
RESULTAT Ett friskare och självständigare liv Omsorgsnämndens målbild och fokus är att skapa förut sättningar för ett friskare och självständigare liv för de per soner som får hjälp och insatser av nämnden. En mängd funktioner finns för att säkerställa detta i våra verksam
period verksamheter som specialteam inom hemvården, förstärkning av det fallförebyggande och rehabiliterande arbetet samt en vidareutveckling av anhörigstödet. Landskrona stad har ingått ett utvecklingsavtal med Region Skåne som gäller fram till och med 2020. Syftet med avtalet är att hitta former för att förbättra stödet till personer som är multisjuka för att minska på slutenvårds former. Inom området funktionshinder finns nya målgrupper med en komplexare problematik där brukaren ofta har både dubbeldiagnoser och missbruksproblematik. Svårigheter finns att rekrytera legitimerad personal. Övriga faktorer som påverkar verksamheterna är den tekniska utvecklingen inom it.
EKONOMISKT RESULTAT Netto, mnkr
Utfall 2016
Driftbudget
641,5
Utfall Budget Avvikelse 2017 2017 2017 -664,4
-665,4
1,0
Investeringsbudget
heter till exempel mottagningsteam, anhörig centrum,
Re/ny-investeringar
-1,5
-2,5
1,0
mötes platser, hemrehabteam, specialteam inom hem
Uppgradering möbler m.m. särskilt boende, 3 år
-0,5
-0,5
0,0
vården och startboende inom stöd till funktionshindrade. Under perioden har en mängd aktiviteter genom förts för att öka samarbetet mellan olika yrkesgrupper, säker ställa ett rehabiliterande förhållningssätt och ett profes sionellt och respektfullt bemötande samt att motivera och kompetensutveckla våra medarbetare. Ekonomin är i balans, vilket är viktigt för att fortsätta utvecklingen av verksamheterna. En mängd åtgärder ge nomförs för att skapa utrymme för förebyggande funktio ner som till exempel specialteam samt ett förstärkt ledar skap inom hemvården. Kvalitetsmässigt ligger resultatet för de nationella bru karundersökningarna på 84 % (85 % 2016) för de som är nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst och 84 % (81 % 2016) inom särskilt boende. Inom stöd och service ligger resultatet på 92 %. Övriga uppdrag som nämnden arbetat med under året är bland annat att medverka till att Landskronas första trygghetsboende öppnar 2018 i Landskronahems regi. I syfte att ytterligare öka valfriheten för Landskronaborna har en upphandling av extern drift av det särskilda boen det Skiftesvägen gjorts. För att kunna ge mer sjukvård i hemmet för svårt sjuka personer har samverkan med Region Skåne fortsatt.
FRAMTID Befolkningsprognosen visar att ett nytt äldreboende be höver vara i drift 2023–2025. För att förebygga ytterligare behov behöver fler senior- och trygghetsboenden fortsätta att utvecklas. För att möta behovet av att äldre ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt prövas under en fyraårs
55
INDIVID- OCH FAMILJENÄMND ANSVAR OCH ORGANISATION Individ- och familjenämnden ansvarar för socialtjäns tens insatser och förebyggande arbete för barn och unga, familjer och vuxna. Förvaltningen är en målgruppsinriktad organisation med fyra verksamhetsområden där cirka 350 medarbetare arbetar. Antalet inkomna anmälningar och ansökningar har varit högt under 2017, totalt 4 710 stycken, vilket innebär en ökning på 7,6 %. Utav dessa står barn och unga för 40,8 %, ekonomiskt bistånd för 27,3 %, vuxna för 27,3 % samt familjerätten för 4,6 %. Nämnden har haft 4 841 pågående utredningar, varav 42,2 % gäller ekonomiskt bistånd, 28,8 % gäller barn och unga, 14,7 % gäller vuxna samt 14,3 % gäller familjerätten.
BUDGETAVVIKELSE Individ- och familjenämnden har en årsbudget om 328,1 mnkr. Årets resultat om 310,2 mnkr är 17,9 mnkr lägre än årets budget. Den tilldelade ramen fördelas mel lan barn, unga, familj och vuxna samt försörjningsstöd. De viktigaste orsakerna till budgetavvikelserna inom barn, unga, familj och vuxna på + 2,3 mnkr: • Ökning av placeringar barn och unga LVU, LVM samt skydds-/hedersplaceringar. • Familjehemsvården har sänkt sina kostnader genom att omförhandla ersättningen för så kallad vårdnadsöver flyttade samt för kostnaden för förlorad arbetsinkomst. • Överskott för fritid samt fält på grund av utökad ram och kostnader som inte haft helårseffekt. • Översyn av organisation och uppdrag när arbetsmark nadsfrågor överlämnats; tjänster tillsattes inte under året. De viktigaste orsakerna till budgetavvikelserna inom för sörjningsstödet på + 11,5 mnkr: • Minskat antal hushåll som erhåller bidrag samt något kortare bidragstid. • Inflödet har varit lägre än prognos.
56
De viktigaste orsakerna till budgetavvikelserna inom en samkommande på + 4 mnkr: • Intäkterna högre än kostnaderna, på grund av gynn samma avtal med Migrationsverket. Nämnden har inför 2017 effektiviserat samt under året arbetat för ökad kostnadsmedvetenhet. En ramförstärk ning erhölls sista kvartalet. Placeringskostnaderna är särskilt kännbara då de är svåra att påverka. Nämnden vidtar dock åtgärder för att genom hemmaplanslösningar korta ner placeringarna, genom beslutsråd finna ekono miskt effektiva lösningar, genom placeringssamordnaren förhandla pris, förhandla med externa familjehem samt ekonomiskt och kvalitativt följa upp familjefridsärenden.
RESULTAT Boende Bostadsmarknaden har förändrats och är i dag svår att komma in på. Nämnden har därför utvecklat nya boen delösningar, tillhandahåller stöd och fler insatser. Under året har 47 barnfamiljer fått boende i lägenheter samt stöd att söka en egen bostad för att möjliggöra etablering på bostadsmarknaden. Insatsen har fallit väl ut: antalet som kommer ut på bostadsmarknaden är större än för väntat. Nämnden har också utvecklat verksamheter för olika målgrupper. Ett nytt boende inom socialpsykiatrin har öppnats och ett boende med rehabiliterande miss bruksinsatser har flyttats till mer ändamålsenliga lokaler. Verksamheten för ensamkommande unga har ställts om och flyttat till nya lokaler och lägenheter. Nämnden har haft ett bra samarbete med fastighets ägare samt stadsutvecklingsbolaget och har trots en an strängd bostadsmarknad lyckats finna lösningar för olika utsatta målgrupper. Vidareutveckling av fler insatser på går, bland annat erbjuds ”Bo-skola”, vilket är en praktisk och handfast insats om vad som krävs för att fungera som hyresgäst på bostadsmarknaden.
NÄMNDERNA
Ge alla Landskronaborna
FRAMTID
förutsättningar för etablering
Socialtjänsten får utökade uppdrag och nya ansvarsom
Nya insatser för att etablera nyanlända familjer har fram
råden. Nämndens målgrupper tenderar också att öka, då
gångsrikt arbetats fram, bland annat en föräldrautbild
många medborgare har stora behov av insatser. Kartlägg
ning och Active parenting. Familjecentralerna är en na
ningen Kostnad per brukare visar att 10,5 % av samtliga
turlig mötesplats för nyanlända och svenskar. Där har,
barn och unga i Landskrona har varit aktuella inom soci
under året, erbjudits ”föräldrasvenska” för att främja eta
altjänsten, vilket ska jämföras med 5 % i övriga kommu
bleringen. Landskrona har fortsatt sitt goda arbete med
ner. Trenden visar också att placeringar i boenden med
att erbjuda anvisade nyanlända eget hyreskontrakt. Det
behandling fortsätter att öka, vilka är svåra att påverka.
har varit svårare 2017 att finna lägenheter, men samarbe
Nämnden behöver effektivisera och utveckla verksam
tet fortsätter inom stadsutvecklingsbolaget och nämnden
heten för att kunna erbjuda den välfärd den enskilde har
har kunnat ta emot de 77 individer som anvisats. Lands
behov av och rätt till.
krona är den enda skånska kommun som lyckats ta emot samtliga anvisade för 2017.
Mer resurser läggs på personer som behöver stöd för att få en bostad. En tillräcklig bostadsförsörjning för alla
Landskrona stad har numera ansvar för 80 ensam
Landskronas medborgare skulle ge nämnden utrymme
kommande barn och unga, varav 44 finns inom boende
att utveckla sitt sociala stöd, som skulle bidra till en håll
verksamheter. Övriga bor i familjehem eller på externt bo
bar livssituation för alla Landskronabor. Staden behöver
ende. Uppdraget har ställts om med tydligt fokus på eta
gemensamt utveckla sitt arbete för att nyanlända ska upp
blering via utbildning, arbete, bostad och självförsörjning.
nå egenförsörjning och bli etablerade i samhället. Under 2018 kommer Landskrona att ta emot de första kvot
Minskat biståndsberoende
flyktingarna.
I ett antal år har nämnden aktivt arbetat för att få Lands
Det finns stora möjligheter att nyttja dagens digitala
kronaborna ur bidragsberoende. Anställningsprogram har
utveckling. Det är av stor vikt att staden satsar på detta
utvecklats de senaste åren och har i år övertagits av pro
område, både vad gäller kompetens och att avsätta re
jektorganisationen Arbetsmarknad Landskrona. Denna
surser för digitaliseringen. Utvecklingen att digitalisera
satsning tillsammans med andra åtgärder inom nämnden
handläggningen av försörjningsstöd medför ett helt nytt
har gett goda resultat. Det utbetalda försörjningsstödet
arbetssätt som leder till att mer personella resurser kan
ligger nu på knappt 60 miljoner (minskat antal hushåll
läggas på det sociala arbetet.
5 %) jämfört med över 80 miljoner bara för några år se
Medarbetarna är den viktigaste resursen för att lyckas.
dan. Nämnden har genom sitt arbete kring individen och
Landskrona stad och nämnden behöver fokusera på att bli
dennas situation skapat förutsättningar för att lotsa indi
en attraktiv arbetsgivare med en rimlig och stabil perso
viden rätt och bistå med stöd vidare mot självförsörjning.
nalomsättning. Det behövs också åtgärder för att få kvali ficerade sökande samt för att kunna matcha lönenivåerna.
Trygghet för medborgaren Placering i boende med behandling, av barn och unga el
EKONOMISKT RESULTAT
ler vuxna, kan i vissa situationer vara nödvändigt för att skydda barn, för att öka tryggheten för omgivningen el
Netto, mnkr
Utfall 2016
Utfall Budget Avvikelse 2017 2017 2017
ler för att bryta ett destruktivt beteende. Under året har
Driftbudget
-310,8
-310,2
placeringar av barn och unga ökat med 15 %. Placering en syftar till att ge barnen en tryggare tillvaro eller bryta ett kriminellt beteende, vilket också kan bidra till att öka tryggheten i staden. Placeringarna ska vara så effektiva och kortvariga som möjligt (snittiden för 13–20 år har minskat med 40 %). Hemmaplanslösningar är ofta det alternativ som ger bäst resultat efter att det akuta beho
-328,1
17,9
Investeringsbudget Re/ny-investeringar
-0,8
-1,3
0,5
Boende för ensamkommande barn, inventarier
-0,1
-0,2
0,1
Inventarier, gruppboende socialpsykiatri
-0,1
-0,2
0,1
vet tillgodosetts. För att tidigt nå unga med destruktivt
Inventarier, Granet
-0,1
-0,5
0,4
beteende samt öka tryggheten på stan satsar staden på det
Inventarier, Akutbo/ Pallas 2
-0,3
-0,5
0,2
främjande arbetet med utökning av fältverksamheten. Familjefridsverksamheten, en verksamhet som vänder sig till kvinnor i behov av skydd och stöd, har gjort ett gott resultat, både ur den enskildes och ur ett samhällsekono miskt perspektiv, genom att noggrant följa upp sina place ringar. Ett antal personer har genom detta arbete kunnat gå vidare till andra insatser.
57
Energiförbrukning i våra egna lokaler (kWh)
TEKNIK- OCH SERVICENÄMND, SKATTEFINANSIERAD
200
ANSVAR OCH ORGANISATION
150
Teknik- och servicenämnden har till och med 2017 haft ansvar för stadens fastigheter, byggnader, gator och par ker, allt i den mån det inte uppdragits åt kommunstyrel sen. Nämnden har fullgjort stadens uppgifter vad avser annan serviceverksamhet såsom måltid, städ, vaktmäste
160 145 125
100 50 0
2015
2016
2017
ri, tryckeri, växel, reception, flygplatser, hamnar, kollek tivtrafik, stadens bilpool och it-drift. Teknik- och service nämnden har utgjort stadens trafiknämnd. Under 2017 var förvaltningen organiserad i sju avdelningar med cirka
Den sänkta energiförbrukningen beror till stor del på sänkt värmeförbrukning i fastigheterna och att ny belys
280 tillsvidareanställda.
ning som sätts in i stadens lokaler som är mindre ener
BUDGETAVVIKELSE
kommer det framöver att bli allt viktigare att arbeta till
Teknik- och servicenämndens skattefinansierade verk
sammans med hyresgästen för att ändra beteenden så att
samhet uppvisar vid årets slut en negativ budgetavvikelse
energiförbrukningen kan minskas ytterligare.
gikrävande. För att arbetet ska fortsätta ge goda resultat
på 2,1 mnkr. Fastighetsavdelningen uppvisar vid årets slut
På uppdrag av kommunfullmäktige har förutsättning
en avvikelse gentemot budget på 6,7 mnkr, vilket främst
arna för att ställa om fordonsflottan till eldrift utretts och
utgörs av hyresförluster då staden ökat sitt bestånd av
kommunfullmäktige har beslutat att bevilja 700 tkr för in
inhyrda lokaler. Skadegörelsen för 2017 uppgår till totalt
vestering i laddplatser i egna fastigheter och även bidrag
6,4 mnkr, där driftskostnaderna för branden på Sandåker
från ”Klimatklivet” har beviljats. Hemvården på omsorgs
skolan uppgått till 3,1 mnkr. En förväntad försäkrings
förvaltningen är först ut under 2018 och här finns också
ersättning har bokats upp på motsvarande summa.
den största miljövinsten då dessa fordon körs mest.
Måltidsavdelningen hade vid årets slut ett resultat på
Måltidsverksamheten har tagit fram bättre mätrutiner
+3,6 mnkr. Ett ökat antal portioner har gett ökade intäk
för matsvinnet. Redan i dag arbetar måltid med att minska
ter samtidigt som kostnaderna för personal och drift är
matsvinnet genom att tillagningsmetoderna förbättrats.
lägre då verksamheten arbetat aktivt med anpassningar
Detta har skett genom att den tekniska utrustningen utnytt
för att kunna möta den lägre efterfrågan som förväntas
jas på ett optimalt sätt. Köken har som utgångspunkt att
framöver på grund av verksamhetsövergångar vid om
hela råvaran ska tas tillvara för att svinnet vid beredning och
sorgsförvaltningen.
tillagning ska bli så optimalt som möjligt. Det är också vik tigt att ha ett nära samarbete med kunden så att rätt antal
RESULTAT
portioner beställs dagligen för att tillaga rätt antal måltider.
Medborgarfokus
Arbete pågår fortlöpande för att kunna öka andelen eko
Teknik- och servicenämnden bedriver ett flertal verksam
logiskt producerade livsmedel. De ekologiska inköpen (kr)
heter som dagligen berör Landskronaborna såsom drift
uppgår till 35,0 % för 2017 och detta motsvarar (kg) 44,5 %.
och underhåll av gator, vägar och parker. Hur skötseln av park- och miljöområden i och omkring byarna kan
Tvätteriet är i drift
förbättras har utretts och resulterat i flera slutsatser och
Teknik- och servicenämnden startade ett kommunalt
åtgärder. Medborgaren kan enkelt komma i kontakt med
tvätteri 2017. Ett av syftena med tvätteriet är att få fler
staden via ett webbaserat ”felanmälanssystem”. Felanmä
medborgare i sysselsättning då flera arbetstillfällen ska
lan kan göras via dator eller smartphone samt vid behov
pas. För närvarande sysselsätter tvätteriet 30 personer.
mail eller telefon. Under året har samtliga inkomna ären
Nämnden bidrar också genom att bereda platser för
den inom teknik- och servicenämndens ansvarsområde
de behov som individ- och familjenämnden anmäler samt
avslutats. De vanligaste felanmälningsorsakerna är gatu
genom att sysselsätta personer knutna till Enkla jobb av
belysning och gatuunderhåll, vilka tillsammans står för
seende renhållning och skötsel av parker. Vid årsskiftet
cirka 50 % av felanmälningarna.
var 15 personer från Enkla jobb sysselsatta vid parkenheten.
Åtgärder för att minska stadens miljöpåverkan
medarbetare från Enkla jobb inom städverksamhet. Av
Teknik- och servicenämnden fortsätter att arbeta aktivt
2017 års anställda inom städverksamheten har 6 personer
med energieffektiviseringar och åtgärder för minskad
gått vidare till anställning inom verksamheten och 1 person
miljöpåverkan. Energiförbrukningen i stadens lokaler fort
har fått anställning hos privat arbetsgivare. Övriga kom
sätter att vara låg och har sjunkit från 145 kWh/kvm 2016
mer att erbjudas korttidsvikariat vid behov. Av tvätteriets
till 125 kWh/kvm, vilket motsvarar en sänkning med 14 %.
30 deltagare har 9 gått vidare till anställning under året.
Utöver tvätteriet bereder städavdelningen plats för 25
58
NÄMNDERNA
FRAMTID
Sett till invånarnas synpunkter i undersökningarna Kritik
Teknik- och servicenämndens utmaningar ligger framför
på teknik och polisens trygghetsmätning är åtgärder för
allt inom områdena infrastrukturförsörjning, organisa
ökad trafiksäkerhet och trygghetsskapande åtgärder i det
tionsutveckling och åtgärder för ökad trygghet.
offentliga rummet samt minskad nedskräpning och ska
Staden är under kraftig utveckling och ett stort antal projekt är under genomförande respektive planering. Levererad dagvattenplan och kommande klimatanpass
degörelse viktiga faktorer för ökad trygghet.
EKONOMISKT RESULTAT
ningplan visar på ökat behov av investeringar för att ut veckla och skydda befintlig infrastruktur. I takt med att inventeringar genomförs tydliggörs ett ökat behov av underhåll inklusive reinvesteringar i befintlig infrastruk
Netto, mnkr Driftbudget, inkl resultatenheter
Utfall 2016
Utfall Budget Avvikelse 2017 2017 2017
-56,5
-59,8
-57,7
-2,1
tur. Utvecklingstakten avseende investeringar är snabb,
Investeringsbudget
vilket ställer krav på ett ökat antal kompetenser. För tek
Gata/park re/ny-investeringar
-19
-20,2
1,2
Logistik, re/ny-investeringar
-0,6
-0,8
0,2
Måltid, re/ny-investeringar
-3,4
-3,8
0,4
Städ, re/ny-investeringar
-3,4
-3,7
0,3
IT, re/ny-investeringar
-5,5
-10
4,5
-138,9
-168,1
29,2
nik- och servicenämnden innebär det behov av en effek tivare drift- och underhållsorganisation. Genom en samordnad stödfunktion i form av den nya serviceavdelningen kan kärnverksamheterna få utvecklad och utjämnad service efter det faktiska behovet. Service avdelningen kommer att utveckla tjänster med fokus på värde för kunden.
Fastighet
59
TEKNIK- OCH SERVICENÄMND, AVGIFTSFINANSIERAD ANSVAR OCH ORGANISATION Teknik- och servicenämnden är huvudman för VA-verk samheten men underhåll och investeringar utförs för Landskrona stads räkning sedan 1 september 2009 av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA). NSVA är ett kommunalt bolag och ägs i dag till lika stora delar av Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp.
BUDGETAVVIKELSE VA-verksamheten redovisar ett negativt resultat på 2,1 mnkr. Underskottet hänförs främst till ökade slam kostnader och tillkommande kostnader för dricksvatten avdelningen, då projektet på Säby inte kunde genomföras enligt plan. Sedan tidigare finns upparbetade överskott inom VA-verksamheten som underskottet har reglerats mot. Årets resultat efter justeringar är ett nollresultat. Enligt vattentjänstlagen får VA-verksamhet bedriven i förvaltningsform inte ha något eget kapital och tillfälliga överskott eller underskott regleras över en treårsperiod. Det sammanlagda egna kapitalet för vatten- och av loppsverksamheten uppgår per 2017-12-31 till 0. Tidigare år har avsättning gjorts till investeringsfond och en förut betald intäkt har bokats upp från abonnenterna. Resulta tet 2017 medgav inte någon ny avsättning. Totalt uppgår Landskrona stads avsättning till investeringsfonder till 11,0 mnkr.
RESULTAT Ett antal gamla serviser har lagts om och nya serviser har anlagts. Under året har det uppkommit 40 vattenläckor, vilka har lagats och återställts. Det har även uppkommit 57 avloppsstopp som har behövts högtrycksspolas. Både vattenläckor och avloppstopp visar en ökande trend I dag fungerar reningen vid Lundåkraverket bra ur be lastningshänseende, men vid en ökad industribelastning och expansion av staden kan reningsverket behöva byg gas ut. Pågående arbete med nya tillstånd kan innebära strängare reningskrav och även krav på att reningsverket byggs ut. I staden har det under 2017 investerats 10 mnkr i avloppsanläggningar, främst maskinell utrustning som syftar till att säkerställa processfunktioner.
FRAMTID VA-taxan kommer att behöva höjas i en nära framtid för att finansiera pågående och planerade investeringar och underhåll. Under 2017 har NSVA dessutom tagit fram för slag till ny taxa för anläggningsavgifter som i genomsnitt ska motsvara kostnaderna för ordnandet av den allmänna VA-anläggningen. Något beslut har ännu inte fattats av Landskrona stad.
EKONOMISKT RESULTAT Netto, mnkr Driftbudget
Utfall Budget Avvikelse 2017 2017 2017 0
0
0
-54,4
-52,3
-2,1
Investeringsbudget Vatten och avlopp
60
NÄMNDERNA
STADSBYGGNADSNÄMND ANSVAR OCH ORGANISATION
RESULTAT
Stadsbyggnadsnämndens formella ansvar är framför allt
Byggboom i Landskrona
reglerat i plan- och bygglagen. Nämnden ska genom över
Landskrona är mitt uppe i ett arbete med att skapa 1 500
siktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser reglera
nya bostäder i attraktiva lägen. Det gör att vi nu upp
mark- och vattenanvändningen i Landskrona. För många
lever en högkonjunktur i byggbranschen i Landskrona.
bygg- och markarbeten krävs formella tillstånd i form av
Denna byggboom har inneburit goda intäkter för staden
lov som nämnden handlägger såsom bygg-, rivnings- och
i form av planavgifter, mätavgifter, lantmäteriavgifter
marklov. Dessutom bedrivs en omfattande upplysning
och bygglovsavgifter. Samtidigt har kostnaderna kunnat
och service inom plan- och byggområdet. Nämnden sva
hållas på en rimlig nivå. Varje handläggare av bygglovs
rar även för mark- och exploateringsfrågor och baskartan
ansökningar hanterar ett stort antal ärenden per år. År
samt bedriver utveckling av stadsmiljön, vilket bland an
2017 hanterade stadens bygglovshandläggare i snitt 192
nat innebär att planera och genomföra små och stora om
ärenden var och handläggningstiden från kompletta
byggnads- och nybyggnadsprojekt av stadens offentliga
handlingar till beslut i nämnd uppgick till 6,4 veckor (jäm
rum såsom gator, parker och torg.
fört med 9 veckor 2016). Både staden och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) genomför regelbundet under
BUDGETAVVIKELSE
sökningar om vad företagare och andra medborgare anser
Stadsbyggnadsnämnden hade en budget för år 2017
om kontakten med stadens tjänstemän. Undersökningar
på -8,6 mnkr. Utfallet blev en nettointäkt på 7,9 mnkr,
na visar att kunderna upplever en snabb handläggning av
(16,5 mnkr bättre än budgeterat). Den positiva budget
ärenden och att det sker på ett rättssäkert sätt, samtidigt
avvikelsen är framför allt försäljning av stadens anlägg
som de fått ett trevligt bemötande.
ningstillgångar. Försäljningen under 2017 översteg bud get med 14,7 mnkr. Dessutom gjorde den normala driften
Ny teknik
ett plus på 1,8 mnkr. Det goda driftresultatet beror på att
Staden är i full gång med arbetet att ta fram en tredimen
intäkter i form av planavgifter, lantmäteriförrättningar,
sionell stadsmodell med hjälp av den nya tekniken med
utsättningsavgifter och bygglovsavgifter är högre än bud
3D-skrivare. Tanken är att ställa upp en modell på lämp
geterat på grund av det intensiva byggandet i Landskrona
lig plats så att allmänheten kan ta del av stadens fram
för närvarande.
tidstankar och lätt bilda sig en uppfattning om hur det kommer att se ut. Modellerna kommer också att bli ett bra hjälpmedel för tjänstemännen som hanterar förändringar i stadsbilden. Arbetet med att ta fram modellen och köpa in skrivaren har rymts inom sedvanlig drifts- och investe ringsbudget.
61
Stark frammarsch Med anledning av den rådande byggboomen påverkas situationen i stadsmiljön. För att bostäder ska upplevas attraktiva krävs att miljöerna kring dem också lyfts. Det har inneburit att antalet stadsmiljöprojekt har ökat kraf tigt de senaste tre åren.
FRAMTID Landskrona är i en expansiv stadsbyggnadsperiod och intresset för staden är större än någonsin. Under ett par år har det fokuserats starkt mot framtagande av detalj planer. Flera av dessa genomförs nu och blir därmed verkliga projekt för Landskronaborna. Det är många år sedan det byggdes så många bostäder i staden och runt om i kommunen. Staden fortsätter att arbeta med målet ”1 500 bostäder i attraktiva lägen”. Utbyggnadsområdet Norra Borstahusen fortskrider som beräknat och staden är nu i gång med sista detalj planen i Norra Borstahusen, Landsbyn, som omfattar runt 170 bostäder. Landskrona stadsutveckling AB, fast ighetsägarna och berörda förvaltningar driver ett utveck lingsprojekt i Karlslund, med syfte att lyfta stadsdelen. I stadens centrala delar, Centrum/Öster, uppförs projekt Stadskajen med nytt hotell och bostäder som beräknas stå klart för inflyttning under hösten 2018. Skeppsbron, som är stadens nästa stora centrala bostadsprojekt med ett re gionalt attraktivt läge vid kajkanten kommer att konkreti seras under 2018. Staden kommer under 2018 att påbörja planarbete vid Säbyholm för att på sikt möjliggöra en ny företagspark och nya bostäder i anslutning till Syngentas äldre kontorsbyggnader. Genomförandet av projektet kring Saluhallstorget på går. När projektet färdigställs under våren 2018 kommer miljöerna runt Dammhagsskolan, Öresundsgymnasiet, gamla saluhallen och biblioteket att ha genomgått en stor stadsförnyelse och staden har fått ett helt nytt stadsrum mellan Öster och stadskärnan med fokus på aktivitet, grönska och rekreation.
EKONOMISKT RESULTAT Netto, mnkr Driftbudget
Utfall 2016 4,1
Utfall Budget Avvikelse 2017 2017 2017 7,9
-8,6
16,5
Stadsmiljö re/ny-investeringar
-15,7
-37
21,3
Re/ny-investeringar övriga
-0,03
-0,03
0
3 D-skrivare MBK-GIS
-0,5
-0,5
0
Fosfaten
-3,4
-3,5
0,1
Delfinen 15, inlösen av fastighet
-0,6
-2,3
1,7
Investeringsbudget
62
NÄMNDERNA
FRITIDSNÄMND
FRAMTID
ANSVAR OCH ORGANISATION
Att hitta en balans mellan det traditionella föreningslivet
Fritidsnämnden ansvarar för stadens idrottsanläggningar (det invändiga när det gäller skolidrottshallar), frilufts anläggningar såsom badstränder och vandringsleder, badanläggningar med två inomhusbad och två utomhus bassängbad, folkhälsa och stöd till föreningslivet inom idrott och ideella organisationer.
BUDGETAVVIKELSE Fritidsnämnden har vid årets slut en positiv budget avvikelse på 3,1 mnkr gällande finansiering av SM-veckan 2017–2018. SM-veckans finansiering avser 2017 och 2018 varpå medel kommer överföras till 2018.
och möjlighet till spontanitet i sitt idrottsutövande är en utmaning. Förändringar i kravet på utbud kommer allt tä tare framöver. Flexibla anläggningar och en blandning av olika kapaciteter är en bra mix. Kravet på medborgardialog kommer att öka. Att fånga upp växande, nya fritidsintressen är en utmaning, inte minst strukturellt och bidragsmässigt. Konstruktionen och samordningen av (förenings)bidrag måste ses över i staden.
EKONOMISKT RESULTAT Netto, mnkr
RESULTAT
Driftbudget
Samverkan med civilsamhället
Investeringsbudget
I arbetet med att göra stadens fritids- och kulturutbud till
Re/ny-investeringar
en naturlig del av integrationsarbetet spelar samverkan
Utbyggnad Puls arena
med civilsamhället en central roll. De aktiviteter och verk
Utfall 2016 -71,8
Utfall Budget Avvikelse 2017 2017 2017 -75,2
-78,3
3,1
-3,8
-3,8
0
-26,5
-24,7
-1,8
-2,9
-3
0,1
samheter som utvecklats tillgodoser invånarnas intresse
Utbyte ventilation Karlslundsbadet
och behov eftersom de är delaktiga genom de idéburna
Solceller
0
-1,7
1,7
organisationer som staden samverkar med. Exempel på
Färdigställande av ridhus
-1
-1
0
Utveckling IP, Karlslund och andra rekreationsområden
-4,5
-11
6,5
Ljudanläggning inventarier, Borstahushallen
-0,8
-0,8
0
insatser är projektet Välkommen till Skåne som ger infor mation till nyanlända om föreningslivet och mötesplatser. HELA-Landskrona är ett annat exempel på hur samver kan med idéburen sektor underlättar för nyanlända att ta del av hela fritids- och kulturutbudet. Under HELA- Landskrona fick många idéburna organisationer visa upp sin verksamhet under en hel vecka. Arrangemanget mark nadsfördes bland annat på SFI, boenden och de mötes platser där nyanlända finns. För att vara första gången som detta arrangeras var det en stor succé och ett bra exempel för samverkan. Arrangemanget var också tillgängligt för alla, oavsett kön, etnicitet, socioekonomisk bakgrund etc. Ökad folkhälsa Aktiviteter för att främja ökad folkhälsa i staden har va rit framgångsrika och välbesökta och kommer att utökas med bland annat två omgångar av Senior Sport School. Puls arena har utvecklats till att bli ett nav för förenings livet i staden. Ett ökat antal aktiviteter samt verksamheter som kan utövas på platsen är bidragande orsak. Staden blev under året utsedd till Sveriges föreningsvänligaste kommun av Sveriges Föreningar som är en samorganisa tion av landets ideella organisationer. Staden har gått med i Prodis-prevention av dopning i Sverige, ett nationellt nätverk som arbetar för att före bygga användningen av dopningpreparat. Arbetet innebär även samverkan med polisen och de lokala gymmen. Alla gym i Landskrona är sedan tidigare certifierade liksom polisen och Landskronas stadsgym. Deltagande gym har haft möjlighet att delta på Prodis-utbildning vid två till fällen under 2017.
63
KULTURNÄMND ANSVAR OCH ORGANISATION Kulturnämnden ansvarar för all offentlig kulturverksam het inom områdena konst, kulturarv, bibliotek, teater, musik, stöd till det fria kulturlivet samt kulturskoleverk samhet. Dessutom har nämnden ett relativt stort åtag ande inom stadens integrationsaktiviteter.
RESULTAT Ett tillgängligt kulturutbud Kulturnämnden har under perioden arbetat för att till gängliggöra stadens kulturutbud för en bredare publik. Samverkan mellan förvaltningen och idéburen sektor gör att flera mål nås och att aktiviteter och mötesplatser utvecklas och tillgodoser invånarnas behov. Programut budet för teatern har förändrats: till exempel har familje lör dagarna blivit mycket framgångsrika. På familje lör dagarna, som har anordnats tre gånger per säsong, samlas barn och föräldrar kring ”teaterpyssel” och föreställning ar, oftast för utsålda hus. I samma anda har det anordnats tre Makerspace som dragit samma kategori, barn och för äldrar, men mer åt det tekniska hållet. Barns och ungas kreativitet För att främja barns och ungdomars kreativitet och läran de har kulturnämnden jobbat med olika aktiviteter och
metoder. Tillsammans har museet, biblioteket och tea tern/kulturstöd under hösten lockat 4 373 barn till sina aktiviteter för barn och unga. I utbudet ingår nysatsningar som Open Art Camp och Makerspace som lockat en stor publik med både barn och deras föräldrar. Mest populär under hösten var museets spökafton i november som räk nade in 400 deltagare. LAB har skapande verkstad tre ef termiddagar i veckan och en trogen publik bland flickor i Karlslund. I övrigt utbud ingår sagostunder, Ateljé Nell, workshops med mangateckning, drakkollo m.m. Under hösten gjordes också 123 hembesök med bokgåva hos barnfamiljer inom projekt Bokstart. Syftet med Bokstart är att stimulera och inspirera föräldrar att läsa högt och sjunga för sina barn redan i tidig ålder. En annan aktivitet som underlättar och stöttar skolpersonal i deras arbete att göra kulturen i olika former tillgänglig för skolelever är Kulturtrappan. Vad vill Landskronaborna? Kulturnämnden har fortsatt med olika typer av dialoger och fokusgrupper för att fånga Landskronabornas önsk ningar kring stadens kulturutbud. En av dessa fokusgrup per arbetar aktivt med Tycho Brahe-museet kring fram tida utställningar.
FRAMTID Stadens satsning på foto och fotohistoria är modig och tar en plats i Kultursverige som är ledig. Fotofestivalen är redan etablerad och välrenommerad. Landskrona fotos fortsättning kommer att bli tydligare med bildandet av en egen avdelning inom förvaltningen och nyrenoverade loka ler i Tyghuset. Samarbetet med Lunds universitet kommer att fördjupas. Landskrona museum kommer att fortsätta visa hög kvalitativa utställningar och får nya, utökade möjligheter till visningar då den fotohistoriska utställningen flyttar till Tyghuset 2019. Teatern (avdelningen kulturstöd, det vill säga allmän kultur) möter också en spännande framtid med nyreno verade lokaler, uppdaterad teknik och en nybildad teater förening som redan ger ett tillskott till stadens kulturliv. Fristående kulturaktörer har också visat ökad aktivitet i staden, vilket bådar gott inför framtiden och är en utveck ling som vi vill stödja.
EKONOMISKT RESULTAT Netto, mnkr
Utfall 2016
Driftbudget
-55,6
Utfall Budget Avvikelse 2017 2017 2017 -57,9
-58
0,1
Re/ny-investeringar
-2,6
-2,6
0
Fotostaden, Tyghuset etapp 2
-0,2
-1,9
1,7
Investeringsbudget
64
NÄMNDERNA
RÄDDNINGSNÄMND ANSVAR OCH ORGANISATION Nämndens ansvar omfattar hela skalan från vardags olyckan till planering för stora olyckor. Räddningstjäns ten bistår stadsledningskontoret gällande extraordinära händelser. Nämnden är också underleverantör till Sama riten Ambulans AB gällande ambulanstransport och sjuk vårdare till Ven. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ett nationellt mål som tydliggör att nämnden ska prioritera förebyggande arbete med att minska anlagda bränder i skolor samt antalet bränder i bostäder och dödsbränderna.
RESULTAT Ett tryggt och säkert Landskrona Räddningsnämnden arbetar för att Landskrona ska vara en trygg och säker stad bland annat genom att arbeta med förebyggande insatser, räddningsinsatser och utbildningar. För att kunna arbeta förebyggande behövs det arenor där räddningstjänsten och Landskronaborna kan m ötas. Varje torsdag är räddningstjänsten ute och arbetar före byggande. Under 2017 har räddningstjänsten besökt 1 461 hushåll inom ramen för bostadsinformation (1 347 år 2016) och fått personlig kontakt i 49 % av hushållen och i annat fall har skriftlig information lämnats. Rädd ningsnämnden bygger även relationer och förtroende till de unga Landskronaborna genom Människan bakom uni formen (MBU) som är ett samarbete mellan räddnings tjänst, polis, individ- och familjenämnd och Samariten Ambulans AB. För att ytterligare stärka räddningstjäns tens arbete i sin myndighetsutövning och förbättra sina företagskontakter har man gått SKL:s utbildning Förenkla
invånarna på Ven ska få den hjälp de har rätt till vid brand, sjukdom eller olycka har en ny räddningsbåt upphandlats och beställts under 2017. Den nya båten beräknas vara i drift sommaren 2018. Räddningsnämnden har startat ett radhusprojekt på grund av att det har visat sig vid bränder i radhus att man fått snabb spridning till flera lägenheter i radhuslängan. En inventering av Landskrona stads radhusområden, cirka 40 stycken, visar att 330 radhuslägenheter har bra brandskydd och 80 lägenheter har mindre brandskydds brister. Resultatet visar också att 390 radhuslägenheter har brister i brandsektioneringar. Det finns ytterligare 110 radhuslägenheter att inventera, vilket kommer att göras under 2018.
FRAMTID Målet 2018 och framåt är att bli Sveriges klimatsmartaste räddningstjänst. Ett projekt har startat för att se möjlig heter med solceller på räddningstjänstens tak. Man tittar även på snabbladdning av elbilar samt möjligheten att byta alla armaturer på räddningstjänsten till lågenergi lampor. En utmaning på längre sikt som innebär rationalise ring för verksamheten är en förändring i den utryckande ledningsorganisationen för Räddningstjänsterna i Skåne Nordväst. Tanken är att öka samverkan med Räddnings tjänsten Syd samt minska antalet ledningsnivåer vid larm. Detta ger besparingar och en bättre organisation.
EKONOMISKT RESULTAT Netto, mnkr
Utfall 2016
Utfall Budget Avvikelse 2017 2017 2017
Driftbudget
-32,6
-32,5
-32,6
0,1
-0,8
-0,8
0
-8
8
-1,2
0,6
helt enkelt. Under 2017 inkom färre larm jämfört med tidigare år (686 uppdrag) och räddningstjänsten har bibehållit sina bra insatstider, det vill säga tid från larm till att räddnings tjänsten är på plats vid olyckan. Under året har 151 till
Investeringsbudget Re/ny-investeringar Räddningsbåt Insatsbil
-0,6
syner genomförts (137 föregående år). För att kommun
65
MILJÖNÄMND
FRAMTID
ANSVAR OCH ORGANISATION
Långsiktig hållbarhet
Miljönämnden ansvarar för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område avseende hälsoskydd, miljöskydd, kemikalieskydd och förorenade områden. Nämnden har också ansvaret för tillsyn och prövning enligt livsmedels lagen. Miljönämnden ansvarar också för att samordna och driva på utvecklingen av stadens miljöstrategiska arbete samt stadens naturvårdsinsatser.
RESULTAT Landskrona miljöförvaltning har under året i samverkan med alla stadens bolag och förvaltningar tagit fram en handlingsplan för att åstadkomma en klimatsmart stad. Arbetet har varit en testbänk för stadens framtida miljö strategiska arbete. Med handlingsplanen som bas har var je enhet i staden ett verktyg för att minska klimatpåverkan under perioden 2019–2020. Uppdraget att arbeta med stadens historiska förore ningar har bara utsträckts till att omfatta inkomna anmäl ningar om förorenad mark. Arbetet med att jobba pro aktivt så att miljöförvaltningen själv tar initiativ till att väcka saneringsärenden har inte varit möjligt under året. Kompetensen i förvaltningen inom markförorenings området har successivt byggts på under året och är inte en begränsning för framtiden. Förvaltningen hade under året uppdrag från miljö nämnden att lägga särskilt fokus på fusk i livsmedelshan tering. Ett mindre antal fall har konstaterats under året. Första halvan av 2017 präglades av vakanser på flera funktioner, vilket drog ner verksamhetens kapacitet. Vid årets slut kvarstår det därför en tillsynsskuld. Tjänste garantierna uppfylldes dock för nästan alla verksamheter.
En av stadens och miljönämndens största utmaningar de närmaste åren är att lyckas åstadkomma en mer långsik tigt hållbar utveckling för staden som helhet. Långsiktigt hållbar utveckling är beroende av tre hållbarhetsfaktorer: ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Endast när alla tre är uppnådda i samverkan kan vi uppnå hållbar utveckling. För att nå framgång behöver stadens miljö strategiska operativa förmåga förstärkas. Miljöövervakning Det finns anledning att göra en översyn av miljöövervak ningen för att utvärdera att undersökningarna är resurs effektiva och att de är lämpligt organiserade. En utvärde ring av miljöövervakningen var planerad att genomföras under hösten 2017 men har inte varit möjlig att genomfö ra. Utvärderingen av miljöövervakningen har därför om planerats för genomförande under 2018. Förorenad mark Landskrona stad har en historia med tung tillverknings industri som förorenat vatten, luft och mark. Markförore ningarna finns i många fall kvar än i dag. Man har också historiskt genomfört stora utfyllnadsprojekt i det som nu är södra industriområdet. Det är en utmaning att få till en finansiering som täcker kostnaderna för en proaktiv till syn. Kostnaderna uppstår långt innan intäkter kan påräk nas och det krävs därför ett annat arbetssätt och en annan finansieringsmodell.
EKONOMISKT RESULTAT Netto, mnkr Driftbudget
Utfall 2016 -8,8
Utfall Budget Avvikelse 2017 2017 2017 -9,4
-9,5
0,1
-0,02
-0,14
0,12
Investeringsbudget Re/ny-investeringar
66
NÄMNDERNA
KOMMUNSTYRELSE
RESULTAT
ANSVAR OCH ORGANISATION
Fler i arbete
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av
Enligt Arbetsförmedlingens statistik för sista veckan i de
stadens angelägenheter och ha uppsikt över den verksam
cember är arbetslösheten i Landskrona 14,2 % och i Skåne
het som bedrivs av övriga nämnder, hel- och delägda före
10,2 %, vilket innebär att gapet var 4,0 %. När året inled
tag samt de kommunalförbund som staden är medlem i.
des var motsvarande siffra 15,3 % och gapet 5,1 % vilket
Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation ska präg
betyder att arbetslösheten sjunkit och att Landskrona
las av ett ledarskap med hög kompetens och en vilja att
närmar sig Skånesnittet. Ungdomsarbetslösheten fort
förändra, förbättra och utveckla den kommunala verk
sätter att sjunka och är nere på 17,1 % (14,0 % i Skåne).
samheten. Till sin hjälp har nämnden staben och stads
Arbetslösheten är fortsatt hög bland utrikesfödda såväl i
ledningskontoret med cirka 125 årsarbetare med kom
Landskrona (cirka 29 %) som i övriga Sverige. Det förbätt
petenser inom bland annat säkerhet, ekonomi, personal,
rade resultat beror till stor del på kommunens satsning på
juridik, näringsliv, upphandling, it, lokalförsörjning,
projektet Arbetsmarknad Landskrona som tillsammans
kommunikation och destination samt arbetsmarknads-
med andra aktörer har samverkat.
och migrationsfrågor. Attraktionskraften ökar för Landskrona stad
BUDGETAVVIKELSE
Attraktionskraften för Landskrona stad ökar. Prisutveck
Kommunstyrelsens budget för 2017 är 184,0 mnkr och ut
lingen på bostäder är positiv. Villor har ökat med 8 % och
fallet är 18,7 mnkr bättre än årets budget.
bostadsrätter med 32,7 % under året. Detta kan jämföras
Den viktigaste orsaken till budgetavvikelsen är anslag
med Skånes ökning: 7,8 % för villor och 8,9 % för bostads
som tilldelas nämnderna under året och som inte avser
rätter. Även antalet anställda i Landskronas företag fort
nämndens löpande verksamhet. Anslagen utgörs bland
sätter att öka (+3,5 %),
annat av driftskonsekvenser och verksamhetskonsekven
I Svenskt Näringslivs mätning Lokalt företagsklimat får
ser utifrån investeringsprojekt och lönepolitiskt arbete
Landskrona det bästa sammanfattande omdömet hittills
samt demografi. Budgetavvikelsen blev 10,2 mnkr bätt
sedan mätningarna började (med ett betyg på 3,9 jämfört
re och merparten är intecknad 2018. Personalomkost
med rikssnittet på 3,4), vilket placerar Landskrona på
nadspålägget blev 1 mnkr lägre än budgeterat.
46:e plats av 290 kommuner. Detta var ytterligare 56 pla
Andra orsaker berör den löpande verksamheten där budgetavvikelsen blev 7,6 mnkr bättre och utgörs av faktorer av tillfällig karaktär. Ett antal tjänster har varit
ceringar upp sedan 2016 då Landskrona var på plats 102. Kommunens turismomsättning har ökat med 8 % mel lan 2015 och 2016. Ökningen för Skåne är 9 %.
vakanta under året. En del projekt, till exempel införan det av metakatalogen, har skjutits fram till 2018. En del
Trygghet och säkerhet
uppdrag har blivit försenade. Nedskrivningen av stadens
Trygghetsmätningen som har genomförts visar att Lands
aktiekapital i Tillväxt Landskrona AB blev lägre och en del
kronabornas upplevda trygghet har ökat något och ligger
synergieffekter uppstod tillfälligt under 2017 vid organisa
på ungefär samma nivå som genomsnittet i Region Syd.
tionsförändring.
Investeringar har gjorts i kameraövervakning och utbygg
67
nad av skalskydd. Skadorna på Landskrona stads fastig
Antalet asylsökande under 2015 har medfört en volym
heter är fortsatt låga. Stadens förmåga att hantera kriser
ökning i etableringsuppdraget. Den största utmaningen
har ökat under året, vilket också framkom i länsstyrelsens
är hur Landskrona snabbt får ut nyanlända i egenförsörj
tillsyn.
ning. Under 2017 var det 17 % som avslutade sin etable ring och gick till arbete, medan 27 % gick till öppen arbets
Teknikutveckling
löshet.
Kommunstyrelsen har under 2017 fortsatt med teknikut vecklingen för att tillgängliggöra Landskrona stads service
Marknadsföring för ökad inflyttning
och tjänster för stadens medborgare och andra. Införan
och ökad service till näringslivet
det av fritt Wifi har fortsatt och under 2017 infördes en fri
För att få en ökad skattekraft krävs förutom ökad egen
Wifi-zon för alla besökande i stadshuset. E-serviceporta
försörjning tillväxt genom inflyttning från övriga delar av
len har vuxit sedan lanseringen i början av 2016 och under
Sverige och Öresundsregionen. Företag väljer också att i
2017 har även e-tjänster riktade till företag införts. Upp
allt större utsträckning etablera sig på platser som uppfat
gradering har gjorts som innebär ökad tillgänglighet för
tas som attraktiva för den kategori personal som företaget
personer med annat modersmål än svenska.
söker. De närmaste åren planeras för ungefär 200 nya bo städer per år. Även satsningen på turism är ett verktyg i
Attraktiv arbetsgivare
detta arbete. Att besöka staden är ofta ett första steg till
I stadens arbetsgivarpolicy fastställs att Landskrona stad
att etablera företag eller flytta hit.
ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett tydligt fokus på
Företagens livslängd blir allt kortare och därmed ökar
kommuninvånarnas och medarbetarnas välbefinnande.
nyföretagandet i betydelse. För att minska sårbarheten
Landskrona stad har höjt sitt resultat i stadens medarbe
behöver Landskrona ett mer diversifierat näringsliv.
tarundersökning från det redan höga resultatet 81 (2016) till 82 (2017). Resultatet ger staden en god grund för arbe
EKONOMISKT RESULTAT
tet med att säkra stadens kompetensförsörjning. Netto, mnkr
Utfall 2016
Utfall Budget Avvikelse 2017 2017 2017
FRAMTID
Driftbudget
-137,9
-165,2
-184,0
18,7
Nya sätt att bedriva den
Investeringsbudget
kommunala verksamheten
Re/nyinvesteringar, STA
-0,4
-0,13
-0,27
Landskronas prognostiserade befolkningsstruktur, med fler unga och äldre, medför en volymökning av de kom
Säkerhetsåtgärder
0
-0,2
0,2
munala välfärdstjänsterna. Volymökningen för med sig
Reservkraft Ven
-0,9
-2
1,1
It-strategi, anslagsfinansierat
-1,2
-6,5
5,3
Trådlösa nät (fd trådlösa nät till skolor)
-1,9
-3,2
1,3
0
-0,6
0,6
Förvärv av Citadellstaden
-1,2
-1,2
0
-2,7
-5
2,3
sammans med Landskrona Stadshus AB har Landskrona
Utredning och utveckling av nya/befintliga utbildningslokaler
stad en möjlighet att hitta samarbeten som möjliggör ef
Förskola Häljarp
-0,5
-2
1,5
fektiviseringar för hela koncernen.
Lundåkra 3:9
0
-1,6
1,6
Thorn, sanering
0
-1
1
Köp av fastigheten Viadukten 5, Thornfastigheten, etapp 2
0
-5
5
Thorn, utredning arbetsplatser
-0,8
-0,3
-0,5
Idrottshall i Häljarp
-0,1
-0,2
0,1
0
-0,2
0,2
att kostnaderna för Landskrona stad ökar snabbt. Färre i yrkesverksam ålder i förhållande till unga och gamla innebär en stor utmaning om inte kostnaderna ska öka snabbare än intäkterna. Det blir därför nödvändigt att hit ta långsiktiga lösningar. Landskrona stad har under 2017 bildat ett nytt mo derbolag Landskrona Stadshus AB som äger de flesta av Landskrona stads helägda och majoritetsägda bolag. Till
Arbetsmarknadsfrågornas organisering och finansiering efter projekttidens slut, dvs. från 2021 Arbetsmarknad Landskrona är ett projekt organise rat under stadsledningskontoret till och med 2020. Ett av delprojekten (ESF) finansieras av Europeiska social fonden till 2020 och avser att bland annat rusta deltagare för Enkla jobb. Arbetsmarknadsfrågornas organisering efter 2020 och finansiering av ESF-projektet är en stra tegiskt viktig fråga.
68
Wifi-zoner
Puls arena, projektering
NÃ&#x201E;MNDERNA
69
BOLAGEN LANDSKRONA STADSHUS AB
resultat före skatt uppgår till 138 mnkr varav 127 mnkr
ANSVAR OCH ORGANISATION
härrör från realisationsvinst vid avyttring av materiella
Landskrona Stadshus AB:s verksamhetsföremål är att äga
anläggningstillgångar. Årets investeringar i Landskrona
och förvalta aktier och andelar i Landskrona stads hel- och
Stadshus-koncernen uppgår till 407 mnkr.
delägda aktiebolag samt svara för den strategiska styr ningen av och företrädande av Landskrona stads intres sen i dessa bolag. Bolaget ska se till att dotterbolagen drivs under affärs mässiga former och med skälig effektivitetsnivå för att uppfylla de krav på avkastning som Landskrona stads full mäktige ställer från tid till annan samt utveckla verksam heter av allmänt intresse som har anknytning till kommu nens område och dess invånare. Det kommunala ändamålet med verksamheten är att, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen, fullgöra det ansvar som åvilar kommu nen som ägare av verksamheten samt bidra till att upp fylla fullmäktiges beslutade strategi- och målprogram ge nom att styra, leda och samordna stadens verksamheter i bolagsform mot målen.
RESULTAT Under året har Landskrona Stadshus AB, i enlighet med Landskrona kommunfullmäktiges beslut, förvärvat aktier och andelar i sju bolag från Landskrona stad, varav ett är ett utvecklingsbolag, Landskrona Stadsutveckling AB, med ägarandel på 93,69 %. De övriga sex bolagen är affärsdrivande: Aktiebola get Landskronahem med ägarandel 100 %, Landskrona Energi AB med ägarandel 100 %, Rederiaktiebolaget Ven trafiken med ägarandel 100 %, Landskrona stugby- och camping AB med ägarandel 100 %, Landskrona-Svalövs Renhållnings AB med ägarandel 75 % samt Landskrona Hamn AB med ägarandel 50 %. Bolaget har också, i en lighet med beslut i Landskrona fullmäktige, bildat ett nytt dotterbolag, Hilleshögs Företagspark AB. I samband med genomförandet av koncernbildning, förvärv av dotterbolag samt inrättandet av en internbank för finansiell samordning i koncernen tog moderbola get över samtliga externa låneskulder i dotterbolagen. Förvärven av dotterbolagen uppgick till ett sammanlagt belopp om 715 miljoner kronor. Förvärven finansierades dels genom kapitaltillskott från ägaren, Landskrona stad, med 415 miljoner kronor, dels genom extern finansiering. Bolaget har under verksamhetsåret gjort en riktad ny emission och ökat bolagets aktiekapital med 24 950 tkr, genom emission av 24 950 aktier. Det ekonomiska resultatet för Landskrona Stadshus AB (moderbolaget) uppgår till 2,5 mnkr. Bolagskoncernens
70
BOLAGEN
AB LANDSKRONAHEM
året uppgått till 1,0 GWh (0,7), vilket motsvarar ca 0,4 %
AB Landskronahem bildades 1942 och koncernen ägs till
av den totala produktionen. Stadsnät jobbar mot målet
100 % av Landskrona Stadshus AB. Huvuduppgiften är att
att 100 % av kommuninvånarna i Landskrona stad ska
förvärva, bygga och förvalta fastigheter med i första hand
ha tillgång till fiber 2018. Ett nytt dotterbolag bildades
bostäder inom Landskrona. Målet är att främja bostads
i november: Landskrona Energi Service AB, som är ett
försörjningen i staden och verka för förnyade former för
helägt dotterbolag till Landskrona Energi AB.
medinflytande och engagemang för hyresgäster. Ekonomi Årets verksamhet
För 2017 gjorde bolaget ett resultat på 17,3 mnkr jämfört
AB Landskronahem har 2017 förvärvat två dotterbolag:
med 11,9 mnkr 2016.
Kopparängen 3 AB (559080-4877) och Fastighetsbolaget Neptun 35 i Landskrona AB (556837-9621).
Framtid Projekten med Borstahusen fortsätter in i 2018 och kon
Ekonomi
cernen kommer att hålla en fortsatt hög investeringstakt.
Moderbolaget har under året lämnat villkorat aktieägar
Utbyggnaden av fibernätet i enlighet med målet om att
tillskott till dotterbolaget Landskronahems Fastighets AB
100 % av hushållen och arbetsplatserna i Landskrona ska
på 12 028 tkr, för att täcka underskottet i det egna kapi
ha tillgång till fiber senast under 2018 kommer att fortgå.
talet. Eget kapital i dotterbolaget uppgick därefter till re gistrerat aktiekapital på 100 tkr. Bolaget gör för 2017 ett resultat på 112,2 mnkr (666,5 mnkr 2016).
LANDSKRONA STUGBY- OCH CAMPING AB
AB Landskronahem genomför årligen en intern vär
Landskrona stugby- och camping AB ägs till 100 % av
dering för att bedöma fastighetsbeståndets värde. Den
Landskrona Stadshus AB och förvaltar byggnaderna på
interna värderingen har kompletterats med en externt
Borstahusens camping, norr om staden. Anläggningen
utförd värdering av ett antal fastigheter. Det totala mark
drivs av en arrendator.
nadsvärdet, efter avdrag för upprustningsbehov, uppgår till 2,2 (2,2) Mdr. Det bokförda värdet uppgår till 1,1 (1,0)
Årets verksamhet
Mdr. Övervärdet uppgår således till 1,1 (1,2) Mdr.
En investering av underhållsbehovet har genomförts av seende de byggnader som bolaget förvärvat från Lands
Framtid
krona stad, vilka är restaurangbyggnaden på Erikstorps
Målet är att även framåt vara en ledande aktör på hyres
kungsgård, tillhörande flygelbyggnader som har Lands
marknaden och att kunna erbjuda ett varierat utbud av bo
krona Golfklubb som hyresgäst samt ett nybyggt gatukök,
enden för olika kundgrupper.
Bengt-Hugos gatukök, som ligger i anslutning till cam pingen.
LANDSKRONA ENERGI AB
Ekonomi
Landskrona Energi AB ägs till 100 % av Landskrona
Årets resultat uppgår till 0,3 mnkr.
Stadshus AB. Landskrona Energi AB drivs enligt affärs mässiga principer under iakttagande av det kommunala
Framtid
ändamålet med verksamheten samt de principer som
Under 2018 fortsätter bolaget med sin underhållsplan. Åt
framgår av bolagsordning och ägardirektiv. Koncernens
gärder vad gäller utvändigt underhåll prioriteras i syfte att
verksamheter omfattar fjärrvärmeproduktion, elproduk
bevara byggnadernas tekniska status och värde.
tion, fjärrvärmenät, elnät, elhandel och stadsnät. Årets verksamhet Samtliga av koncernens nyttigheter har varit involverade i utbyggnaden av Borstahusen under året och bolagen har hållit en hög investeringstakt. Fjärrvärmesomställlningen från fossilberoende mot en effektivare el- och fjärrvärmeproduktion har fortsatt under året. Förbränning med fossila bränslen har under
71
REDERI AB VENTRAFIKEN
LANDSKRONA STADSUTVECKLING AB
Rederi AB Ventrafiken ägs till 100 % av Landskrona
Bolaget ägs till 93,69 % av Landskrona Stadshus AB och
Stadshus AB. Rederi AB Ventrafiken bedriver färjetrafik
verksamheten ska äga, förvalta och utveckla fastigheter
mellan Landskrona och Ven. I rederiet finns två bilfärjor:
huvudsakligen för bostadsändamål och kommersiella lo
M/S Uraniborg och M/S Stjerneborg.
kaler inom staden. Bolaget har sedan det bildades arbetat aktivt för att öka tryggheten i staden med fokus på inner
Årets verksamhet
staden och de centrala områdena.
Under året har bolaget fullföljt arbetet med att koncent rera verksamheten till bolagets kärnuppgift: att bedriva
Årets verksamhet
trafik mellan Landskrona och Ven. Uraniborg har varit på
Två försäljningar av dotterbolag har skett under året:
planerat varvsbesök som visade att fartyget är i utmärkt
Fastighetsbolaget Kronan 4 i Landskrona AB innehållan
skick. Det bekräftades även av Transportstyrelsens och
de Weibullsholms gamla huvudkontor samt Fastighets
Bureau Veritas inspektioner som genomfördes utan an
bolaget Kronan 1 i Landskrona AB. En riktad nyemission
märkningar.
till AB Landskronahem och Stena Fastigheter Malmö AB har beslutats 2017 och registrerats efter räkenskapsårets
Ekonomi
utgång.
Det ekonomiska resultat för 2017 blev 0,4 mnkr jämfört med 0,6 mnkr 2016.
Ekonomi Bolaget har för 2017 ett negativt resultat uppgående till
Framtid
-2,4 mnkr jämför med -7,7 mnkr 2016.
Inriktningen för 2018 är att fortsätta att fokusera på bola gets kärnverksamhet.
Framtid Under 2018 kommer arbetet med upprustning av stads miljön att fortsätta. Målet är att skapa en attraktiv stad för
HILLESHÖG FÖRETAGSPARK AB
boende och verksamheter. Fokus är att skapa trygga och
Hilleshögs Företagspark AB är ett nybildat exploaterings
trivsamma boendemiljöer, bland annat är det flera fastig
bolag som ägs till 100 % av Landskrona Stadshus AB. Bo
heter som ska omvandlas till bostadsrätter.
laget har till syfte att förvalta och utveckla exploaterings fastigheter genom markförvärv från Landskrona stad och övriga markägare inom exploateringsområdet Säbyholm. Årets verksamhet Hilleshögs Företagspark AB grundades under 2017 och har sitt säte i Landskrona. Bolagets ska äga, förvalta och utveckla fastigheter, bland annat inom ramen för en fö retagspark, i Landskrona kommun samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Ekonomi Bolaget gör ett nollresultat för 2017. Framtid Bolaget beslutade 2017 att under kommande år införskaf fa mark från Landskrona stad. Marken som ska förvärvas är en del av Säbyholm 1:52, vilket även inkluderar den mark och de byggnader som tidigare ägdes av Syngenta Seeds AB. Syftet med förvärvet är bland annat att skapa förutsättningar för en företagspark i området.
72
BOLAGEN
LANDSKRONA-SVALÖVS RENHÅLLNINGS AB
Framtid
Aktierna i Landskrona-Svalövs Renhållnings AB (LSR)
Landskrona Hamn AB kommer att fortsätta fokusera på
ägs till 75 % av Landskrona Stadshus AB och till 25 % av
att få fler samarbetspartners/kunder att etablera sig i
Svalövs kommun. LSR:s verksamhet styrs av lagstiftning,
Landskronas hamn och utnyttja de fördelar som Lands
avfallsplan, renhållningsordning, ägardirektiv och övriga
kronas industriområde och infrastruktur erbjuder. Två
förekommande direktiv. Verksamheten lever upp till sty
nya kunder, med långa avtal, tillkom under 2017 och detta
rande lagar och direktiv.
samarbete startar under första kvartalet 2018.
LSR:s uppgift är att ansvara för all insamling, trans port och behandling som rör hushållens avfall, slamtöm ning samt omhändertagande av hushållens farliga avfall. Årets verksamhet Bolaget har under 2017 upphandlat och installerat sol
TILLVÄXT LANDSKRONA AB
paneler på tak. Driftsättning kommer att ske under det
Tillväxt Landskrona AB är ett aktiebolag som har utfor
första kvartalet 2018. Solcellerna kommer att täcka 10 %
mats i samverkan mellan näringslivet, Landskrona stad
av anläggningens elförbrukning.
och Arbetsförmedlingen, och som ägs av Landskrona stad. Det övergripande uppdraget för Tillväxt Landskrona AB
Ekonomi
är att genom samverkan med näringslivet stärka match
Det ekonomiska resultatet för 2017 är +3,6 mnkr jämfört
ningen mellan arbetssökande i Landskrona och närings
med +9,9 mnkr föregående år.
livets behov av arbetskraft, och därigenom medverka till att arbetslösheten sänks i Landskrona.
Framtid En ny renhållningstaxa har tagits fram och beslutats att
ÅRETS VERKSAMHET
gälla från 1 januari 2018. Den nya taxan är lägre än den
Under 2017 har bolaget bland annat genomfört en kart
tidigare från 1 juli 2014. LSR:s sätt att konstruera taxan
läggning av det konkreta rekryteringsbehovet hos det
är unikt i Sverige genom sin fulla transparens och sin öp
privata näringslivet i staden för en period av 1-5 år.
pet redovisade miljöstyrning. Den nya taxan innehåller en ny tjänst för insamling av producentansvarsmaterial från
EKONOMI
villahushåll i ett så kallat fyrfackskärl. Tjänsten är unik i
Bolagets resultat uppgår till -0,7 mnkr för 2017.
Sverige eftersom sex fraktioner sorteras i fyra fack. LSR har därför under hösten inlett ett sex månader långt för
FRAMTID
sök där tjänsten testas i syfte att optimera den innan den
För 2018 planerar bolaget att utveckla och verkställa de
erbjuds övriga abonnenter.
initiativ som tagits under 2017, såsom Resursjobb inom privata sektorn, genomföra en yrkesmässa, implemente ra samarbete med arbetsmarknadskunskap.se i skolorna
LANDSKRONA HAMN AB
samt vidareutveckla samarbetet med framför allt vuxen
Bolaget ägs till 50 % av Landskrona stad och till 50 % av
utbildningarna men också initiera nya samarbeten, ini
Yara AB och dess verksamhet består av att driva hamn-
tiativ och projekt som syftar till att främja tillgången på
och terminalverksamhet, vilket innebär lossning och last
arbetskraft i Landskrona.
ning av fartyg, lagring och hantering i egna byggnader och anläggningar, samt att förvalta inseglingsränna och kaj anläggningar inom bolagets arrendeområde i hamnen. Årets verksamhet Avtalet med ett nytt område på ca 18 000 m2 är klart med
UTVECKLINGSSTIFTELSEN
Landskrona stad. Arbetet med att klargöra området på
Utvecklingsstiftelsens ändamål är att planera näringslivs-
börjades under året och förväntas vara klart i början av
och utvecklingsfrågor. Under 2017 har stiftelsen haft 4
2018. Investeringar under året är bland annat en polygrip
protokollförda sammanträden samt årsmöte. Något eko
och en öppen ”container” för utlastning av miljöfarliga
nomiskt stöd har inte beviljats till nya projekt under 2017.
massor. En ny mobilkran har levererats under året. Ekonomi Resultat för 2017 uppgår till 0,0 mnkr jämfört med 0,4 mnkr 2016.
73
REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verk
finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer
samhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktige
att räkenskaperna är rättvisande. Det förekommer dock
beredningar och genom utsedda lekmannarevisorer den
avvikelser mot god redovisningssed gällande exploate
verksamhet som bedrivits i stadens bolag.
rings-redovisningen, komponentavskrivning och perio
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verk samheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och
disering av statsbidrag samt reavinster. Vi instämmer i stadens bedömning om att balanskravet uppfylls 2017.
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verk
Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäk
samheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig
tiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella
intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige. Revi
perspektivet. Vi bedömer, utifrån årsredovisningens åter
sorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll
rapportering, att verksamhetens mål delvis är förenligt
och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits
med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten.
i enlighet med de lagar och föreskrifter som gäller för verk
Tre av sex prioriterade politiska områden bedöms som år
samheten.
2017 som uppfyllda. Resterande prioriterade områdena
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god
bedöms som delvis uppfyllda.
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens
Sammantaget bedömer vi att Landskronas stad för år
revisionsreglemente och. Granskningen har genomförts
2017 delvis har en god ekonomisk hushållning. Vi vill sam
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge
tidigt lyfta fram att Landskrona stad har en positiv utveck
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
ling av ekonomi och verksamhetsresultat och i jämförelse
Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i
med andra kommuner ett gott resultat. Kommunfullmäk
Landskrona stad i allt väsentligt har bedrivit verksam
tig har i vissa fall beslutat om en högre ambitionsnivå.
heten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
Här rekommenderar vi att resultatindikatorernas måltal
tillfredsställande sätt. Vi bedömer att styrelsens och
årligen utvärderas i syfte att säkerställa om det finns ett
nämndernas interna kontroll i huvudsak varit tillräcklig.
behov av att ersätta/uppdatera dessa till kommande års
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt
budgetprocess.
redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda förtroendevalda i dessa organ. Vi tillstyrker att stadens årsredovisning för 2017 godkänns. Landskrona den 19 mars 2018
74
FOTOGRAFER
INNEHÅLL
Inledning Organisationsschema 5 Fem år i sammandrag
6
Vad används pengarna till?
7
Händelser i Landskrona 2017
8
Befolkning 10 Intern kontroll God ekonomisk hushållning Prioriterade områden
10 13 14
Resursmål 26 Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning 40 Räkenskaper Redovisningsprinciper 42 Resultaträkning och kassaflödesanalys
44
Balansräkning 45 Noter 46 Nämnderna 54 Bolagen 70 Revisionsberättelse 74
Sid 2: Kristine Bramsen/Studie-e Sid 3: Leo Erdfelt Sid 4: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 8: JAIS Arkitekter Sid 9: Yazan Smadi Sid 11: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 12: Kristine Bramsen/Studie-e Sid 13: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 15: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 17: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 19: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 21: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 25: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 26: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 29: Tilda Olin, Landskrona stad Sid 31: Anders Ebefeldt/Studio-e Sid 33: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 34: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 37: Sara Ströberg, Landskrona stad Sid 41: Sara Ströberg, Landskrona stad Sid 43: Sara Ströberg, Landskrona stad Sid 53: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 55: Pelle Estborn Sid 56: Pelle Estborn Sid 59: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 60: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 61: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 62: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 63: Camilla Frohm, Landskrona stad Sid 64: Kristine Bramsen/Studie-e Sid 65: Clara Lidström Sid 66: Anders Ebefeldt / Studio-e Sid 67: Eminemt reklambyrå Sid 69: Pelle Estborn Sid 70: Sara Ströberg, Landskrona stad Sid 71: Sara Ströberg, Landskrona stad Sid 72: Jamin Pirnia Sid 75: Tilda Olin, Landskrona stad
Tel: 0418-47 00 00, www.landskrona.se
LANDSKRONA STAD Ă&#x2026;rsredovisning 2017
Grafisk form och original: Identitet Teander kommunikation AB
Landskrona stad, Stadshuset, 261 80 Landskrona
Ă&#x2026;rsredovisning 2017