Tel: 0418-47 00 00, www.landskrona.se
LANDSKRONA STAD Ă…rsredovisning 2018
Grafisk form och original: Identitet Teander kommunikation AB
Landskrona stad, Stadshuset, 261 80 Landskrona
Ă…rsredovisning 2018
FOTOGRAFER
INNEHÅLL
Inledning Organisationsschema 5 Fem år i sammandrag
6
Vad används pengarna till?
7
Händelser i Landskrona 2018
8
Befolkning 10 Fullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna
11
Intern kontroll
11
Samarbeten 12 God ekonomisk hushållning Prioriterade områden
15 16
Resursmål 28 Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning 41 Räkenskaper Redovisningsprinciper 42 Resultaträkning och kassaflödesanalys
44
Balansräkning 45 Noter 46 Nämnderna 54 Bolagen 68 Revisionsberättelse 74
Sid 2: David Elg, Moob Sid 4: David Elg, Moob Sid 8: Johanna Jonsson/STADSTUDIO (Hamnoasen) Sid 8: David Elg, Moob Sid 9: Johan Alsén, Landskrona stad (SM-veckan) Sid 10: Anders Ebefeldt/Studio-e.se Sid 11: Sara Ströberg, Landskrona stad Sid 12: Pelle Estborn Sid 13: Anders Ebefeldt/Studio-e.se Sid 14: David Elg, Moob Sid 15: Anders Ebefeldt/Studio-e.se Sid 16–17: Anders Ebefeldt/Studio-e.se Sid 18–19: Rickard Johnsson/Studio-e Sid 20: Johan Alsén, Landskrona stad Sid 22–23: Anders Ebefeldt/Studio-e.se Sid 24: Anders Ebefeldt/Studio-e.se Sid 25: Pelle Estborn Sid 26–27: Anders Ebefeldt/Studio-e.se Sid 28: Rickard Johnsson/Studio-e Sid 30–31: Landskrona stad Sid 32: Landskrona stad Sid 34–35: Anders Ebefeldt/Studio-e.se Sid 36: Johan Alsén, Landskrona stad Sid 38: David Elg, Moob Sid 40: Nina Persson Kerr, Landskrona stad Sid 41: Mickael Tannus Sid 43: Rickard Johnsson/Studio-e Sid 53: David Elg, Moob Sid 57: Anders Ebefeldt/Studio-e.se Sid 59: David Elg, Moob Sid 61: Okidoki Arkitekter Sid 62: Anders Ebefeldt/Studio-e.se Sid 65: Lena Evertsson/Ateljé Lena Pho Sid 66–67: Anders Ebefeldt/Studio-e.se Sid 68: Sara Ströberg, Landskrona stad Sid 69: Anders Ebefeldt/Studio-e.se Sid 70: Anders Ebefeldt/Studio-e.se Sid 71: Leo Erdfelt/Mötesplats Borstahusen Sid 73: Rickard Johnsson/Studio-e Sid 75: David Elg, Moob
KOMMUNST YRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2018 blev på många plan ett framgångsrikt år i Lands-
I Landskrona, den smarta staden, handlar effektivisering-
krona. Inom de områden som pekats ut som särskilt pri-
ar om att hitta arbetssätt, metoder och rutiner som sparar
oriterade har staden levererat resultat som är i linje med
tid och pengar samtidigt som vi erbjuder välfärdstjänster
eller överträffat målen. Exempel på detta är skolan, där
av hög kvalitet. Det handlar om att hitta nya samarbets-
meritvärdena i årskurs nio fortsatt att öka och nu motsva-
former, både inom vår egen organisation och med andra
rar värdena i riket. Inom området tillväxt har näringslivet
aktörer. Och det handlar om att prova ny teknik som kan
i Landskrona haft en tillväxt som är dubbelt så hög som
utföra arbetsuppgifter på ett smartare sätt. Under 2019
den i regionen. Detta innebär även att sysselsättningen
kommer samtliga förvaltningar att få i uppdrag att för-
ökat i högre grad i Landskrona än i Skåne generellt. Även
ändra arbetssätt och metoder, utan att tappa i kvalitet.
tryggheten stärks och kriminaliteten sjunker. Här finns
Vi kommer också att titta på hur andra kommuner, orga-
fortfarande stora utmaningar och arbetet med att komma
nisationer och företag har gjort för att effektivisera sina
till rätta med den socioekonomiska situationen fortsätter.
organisationer.
Under kommande år kommer förändringarna i cen-
Vi måste framöver få ut mer av varje skattekrona!
trum och på Öster att fortsätta, samtidigt som Karlslunds förändring tar fart. Under 2018 byggdes 309 nya bostäder, vilket är mer än på många år. Inflyttningsandelen från
Torkild Strandberg (L)
andra kommuner var cirka 40 % och medianinkomsten
Kommunstyrelsens ordförande
ökade. Sammantaget kan sägas att attraktionen för Landskrona som boendeort, etableringsort och besöksmål har stärkts avsevärt, vilket ger förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling. Landskrona stads ekonomi har de senaste åren visat starka resultat och en budget i balans. Detta tillsammans med en god avkastning på förvaltat kapital innebär att stadens balansräkning för närvarande är stark med en soliditet som placerar Landskrona i toppen bland Sveriges kommuner. Dock visar SKL:s prognoser för kommunsektorn i stort att de ekonomiska utmaningarna, när andelen äldre blir fler, snart även kommer att drabba Landskrona. Skatteintäktsutvecklingen planar ut framöver samtidigt som både antalet äldre och barn ökar. Därför måste Landskrona stad hitta nya, effektivare och smartare sätt att leverera högkvalitativ välfärd. Det arbetet börjar nu.
3
4
INLEDNING
ORGANISATIONSSCHEMA
KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNREVISION
KOMMUNSTYRELSE
KRISLEDNINGSNÄMND
UTBILDNINGSNÄMND
OMSORGSNÄMND
INDIVID- OCH FAMILJENÄMND
TEKNIK- OCH SERVICENÄMND
STADSBYGGNADSNÄMND
FRITIDSNÄMND
KULTURNÄMND
RÄDDNINGSNÄMND
MILJÖNÄMND
ÖVERFÖRMYNDARE
VALNÄMND
5
FEM ÅR I SAMMANDRAG
2014
2015
2016
2017
2018
43 574
43 961
44 611
45 286
45 775 20,24
Invånare Folkmängd Skattesats Kommunen
20,24
20,24
20,24
20,24
Region Skåne
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
Totalt
30,93
30,93
30,93
30,93
30,93 27,9
Ekonomi 29
88
71
382
Årets resultat/invånare, kr
Årets resultat, mnkr
660
2 002
1 589
8 435
610
Nettokostnader/skatteintäkter och statsbidrag, %
98,5
98,5
97,3
97,7
99,8
142,2
230,6
265,4
337,1
438,7
100
90
73
63,4
42,2
50
0
0
0
0
Soliditet exkl. pensionsskuld, %
81,0
81,7
81,5
84,1
81,9
Soliditet inkl. pensionsskuld, %
52,4
54,9
56,7
69,1
56,7
158 642
160 785
168 063
173 183
179 293
1,9
1,3
4,5
3,0
3,5
83,4
82,8
83,2
82,9
83,2
2 976
3 008
3 024
3 014
3 014
5,8
6,5
6,7
6,5
6,2 83,9
Nettoinvesteringar, mnkr Självfinansiering av investeringar, % Långfristig låneskuld, mnkr
Skatteunderlag Kr/inv Förändring i %/inv Skattekraft, andel av medelskattekraft i Sverige Medarbetare Antal tillsvidareanställda Sjukfrånvaro % av ordinarie arbetstid Urval av indikatorer från stadens prioriterade områden Andel behöriga till gymnasiet (%)
82,2
84,6
80,7
80,4
213,6
217,8
227,2
224
229
Andel förvärsarbetande (%)
67,5
68,1
68,7
70,2
71,2
Svenskt Näringslivs rankning (ju lägre desto bättre)
130
132
102
46
45
78
84
81
84
82
Meritvärde årskurs 9
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende (%) Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst (%)
88
85
85
84
82
Antal nystartade företag i Landskrona per 1000 invånare
5,5
4,9
5,5
5,6
5,4
1,93
2,12
Polisens trygghetsmätning
1,93
1,96
57
59
63
43
41
44
49
59
58
61
64
15,3
15,2
14,2
12,0
Nöjd Medborgar-Index
58
Nöjd Inflytande-Index Nöjd Region-Index Andel arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften (%)
14,9
MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014–2018 Parti
Mandatfördelning 2014–2018
Mandatfördelning 2018–2022
18
14
14
18
Miljöpartiet de gröna
2
2
Moderata samlingspartiet
4
4
11
10
2
2
Arbetarpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Liberalerna
Sverigedemokraterna Vänsterpartiet
6
1
INLEDNING
VAD ANVÄNDS PENGARNA TILL? Kommunövergripande verksamhet 6%
Politisk verksamhet 1% Infrastruktur och skydd 4%
Affärsverksamhet 1% Särskilt riktade insatser 1 %
Kultur och fritid 6%
Individ- och familjeomsorg 13 %
Utbildning 43 %
Vård och omsorg 27 %
VAR KOMMER PENGARNA IFRÅN? Avgifter, bidrag och ersättningar 23 %
HUR ANVÄNDS PENGARNA?
Finansiella intäkter 1%
Övriga kostnader 7%
Lokalkostnader 6 %
Avskrivningar 4%
Bidrag, transfereringar, entreprenader 23 %
Generella statsbidrag 24 %
Skatteintäkter 52 %
Personalkostnader 60 %
7
DET ÄR I LANDSKRONA DET HÄNDER! Här är ett urval av olika händelser från året som gått. JANUARI
APRIL
Första spadtaget Bovieran: 19 januari togs första spad-
Landskronas första trygghetsboende invigs: Lands
taget för byggandet av bostadsrättsföreningen Bovieran,
krona stad har tillsammans med Landskronahem arbe-
ett boende för 55+ bestående av tre huskroppar och 54
tat fram stadens första trygghetsboende, Käglan. Käglan
lägenheter i Norra Borstahusen.
vänder sig till dem som är 70 år eller äldre och vill ha eget boende, men samtidigt ökad möjlighet till gemenskap.
FEBRUARI
Trygghetsboendet har gemensamma utrymmen och en
Digital trygghetsvandring: Under perioden 15 febru-
lokal för sociala aktiviteter. De första hyresgästerna flyttade
ari till 15 mars kunde kommunmedborgare med hjälp av
in den 1 april.
mobiltelefon, surfplatta eller dator markera och kommen-
Ny vänthall: Den nya vänthallen vid tågstationen in-
tera var i Landskrona som de upplever att det är tryggt
vigdes den 4 april och är ytterligare en satsning på kollek-
eller otryggt. Under fyra veckor kom det totalt in 165
tivtrafiken i Landskrona. Stationsområdet har upprustats
synpunkter på områden runt om i kommunen. Förutom
med en ny stationsbyggnad med vänthall och kommersi-
den digitala trygghetsvandringen har alla en möjlighet att
ella lokaler och är ett samarbete mellan Landskrona stad,
varje dag, året runt lämna synpunkter och felanmälning-
Trafikverket och Skånetrafiken.
ar genom stadens webbplats med förslag på hur stadsmiljön kan förbättras.
MAJ Stella Nova, stadens nya räddningsbåt: Den 26 maj
MARS
döptes stadens nya räddningsbåt efter en namntävling till
Landskrona Näringslivsgala: Den 17 mars arran
Stella Nova. Den nya räddningsbåten innebär bland annat
gerades Landskrona Näringslivsgala på Örenäs Slott – ett
bättre bekvämlighet för patienter och bättre arbetsmiljö för
nytt evenemang som satte Landskronas företagare i fokus.
sjukvårdspersonal.
Under galan delades priser ut i bland annat kategorierna
Stella Nova medför också att Landskronas räddnings-
Årets företagare, Årets jobbskapare, Årets rookie/nyföre
tjänst kan utföra nya typer av räddningsuppdrag såsom
tagare och Årets dragare i stadskärnan.
sök efter försvunnen person både i ljus och i mörker. Båten har också en pump för brandsläckning så att räddningstjänsten kan släcka bränder från båten.
Projektet HamnOasen vann Region Skånes arkitekturpris 2018
Nationaldagsfirande
8
INLEDNING
SM-veckan
Nya utegym
JUNI
OKTOBER
Nya utegym i byarna: Landskrona stad har under året
Fortsatt starkt företagsklimat: För tredje året i rad
i dialog med byalag och föreningar satsat på att utveck-
förbättrar Landskrona sin placering i Svenskt Näringslivs
la spontanidrottsplatser i byarna. Den 6 juni invigdes ett
rankning av det lokala företagsklimatet. Landskrona ran-
utegym i Häljarp och den 20 juni invigdes ett utegym i
kas återigen som nummer 1 inom it- och telenät.
Annelöv och en mindre skatepark. Under hösten invig-
I november flyttade Landskronas inkubator och före-
des även ett utegym och en multiarena på Ven samt ett
tagshus Linc till nya lokaler i Weibullsholm som ska att-
utegym i Härslöv.
rahera start-ups med höga krav på teknik och arbetsmiljö.
JULI
arrangerade tillsammans med Tillväxt Landskrona
SM-veckan: Den 2-8 juli genomfördes SM-veckan i
AB, Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadskunskap och
Landskrona och Helsingborg. Svenska mästare korades
Worldskills den 23 oktober en yrkesmässa.
Fokus på möjlighetsyrken: Landskrona stad
i över 50 idrotter och SVT sände cirka 70 timmar från
Yrkesmässan arrangerades för att inspirera och motive-
händelserna med livereportrar. Förutom alla tävlingar
ra elever i högstadiet och gymnasiet att göra kloka studie-
fanns det kringarrangemang såsom konserter, utomhus-
val som grundar sig på arbetsmarknadens efterfrågan på
bio och prova-på.
kompetens och möjlighetsyrken i synnerhet, det vill säga ett yrke där det finns stor efterfrågan på arbetskraft och
AUGUSTI
en möjlighet att ta en plats på arbetsmarknaden. Drygt ett
Årets arkitekturkommun: Landskrona är en av tre
fyrtiotal arbetsgivare och branschorganisationer ställde ut
kommuner som under 2018 utsågs till årets Arkitektur-
2018 och berättade om de yrken som finns representerade
kommun av Sveriges Arkitekter och HSB Riks. Den 23
i deras verksamheter.
augusti fick stadsbyggnadsförvaltningen ta emot utmärkelsen. I november prisades även ett Landskronaprojekt,
NOVEMBER
HamnOasen. Projektet HamnOasen vann Region Skånes
Utbildning klättrar i rankning: I november månad
arkitekturpris 2018 och prisas särskilt för sitt mod och sin
presenterade Lärarförbundet sin rankning ”Bästa skol
kreativitet.
kommun” där man rankar landets 290 skolkommuner.
Sjätte upplagan av Landskrona Foto Festival:
Landskrona klättrade 55 placeringar i rankningen och
Den sjätte upplagan av Landskrona Foto Festival gick av
hamnar nu på plats 161 jämfört med plats 216 år 2017. I
stapeln i augusti. Under tio dagar visade över 120 ut
december kom resultatet från SKL:s öppna jämförelser
ställande fotografer från hela världen ut sina foton.
av grundskolor. Landskrona klättrade från plats 74 till 49
Festivalen nominerades senare under hösten till ”Årets
i rankningen av totalt 290 kommuner. Det är den bästa
Happening” på den årliga näringslivsgalan i Helsingborg.
placeringen någonsin för Landskrona.
SEPTEMBER
DECEMBER
HELA Landskrona: För andra året i rad arrangerades
Ny lekplats med medeltidstema: Den 7 december in-
HELA Landskrona. HELA Landskrona syftar till att under-
vigdes en ny lekplats med medeltidstema på Landskrona
lätta för alla idéburna organisationer att hitta olika former
citadell. Landskrona stad och Statens Fastighetsverk (SFV)
för samverkan som bidrar till att de utvecklar sina verksam-
har tillsammans tagit fram lekplatsen. Lekplatsen ligger
heter och Landskronabornas förbättrade folkhälsa.
i den del av Citadellet som kallas bastion Banér, i när
Evenemanget inleds på lördag den 22 september med
heten av områdets café. Här har tre nya lekytor växt fram:
HELA-mässan. Då fylldes Rådhustorget med föreningar
hamnen, marknadsplatsen och Citadellet. Här finns
och organisationer som visar upp sin verksamhet. Lör-
hoppstubbar, lekhus i form av ett fängelse, balansbom,
dagen den 29 september avslutades veckan med Pride
båt och klätterställning.
Landskrona. 9
BEFOLKNING Landskrona stad fortsätter att växa och staden har nu ökat
Befolkningens åldersstruktur
sitt invånarantal 20 år i rad. Landskrona hade vid årsskiftet 45 775 invånare. Kommunens befolkning har under året
20 %
ökat med 489 personer, vilket motsvarar en befolknings
65+ år
ökning på 1,1 % (jämfört med 1,1 % för Sverige). En för-
24 % 0–19 år
klaring till Landskronas befolkningsökning är stadens geografiska läge i en växande region med goda pendlings möjligheter. Staden har ett positivt födelseöverskott på 82 personer
56 %
men det är gruppen +65 som ökar mest, med 1,8 % jämfört
20–64 år
med 2017. Åldersgruppen 0–19 år utgör 24 % av befolkningen. Av befolkningen återfinns 56 % bland 20 – 64-åringarna och andelen 65 år eller äldre är 20 %.
Antal invånare 50 000
Befolkningsökning 800
40 000
700
650 521
400
45 775
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
675
30 000
600 500
45 286
42 560
43 073
44 611
42 189
43 961
41 724
43 574
41 226
513
491
388
501
489
20 000
387
374
300
10 000
200 100 0
10
0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
INLEDNING
FULLMÄKTIGES SÄRSKILDA UPPDRAG TILL NÄMNDERNA Fullmäktige har för budgetåret 2018 beslutat om 10
sin helhet som bilaga till årsredovisingen. Nämnderna
särskilda uppdrag till nämnderna. De har kontinuerligt un-
har angett med färgmarkör som visar grönt om uppdra-
der året redovisat uppdragen i kvartalsrapporterna. Samt-
get är genomfört, gult om uppdraget pågår och rött om
liga nämnder har följt upp och rapporterat uppdragen i
uppdraget inte är påbörjat eller av olika skäl inte kunnat
sina nämndsrapporter och denna rapportering finns i
genomföras med uppdragsställarens intentioner.
INTERN KONTROLL Arbetet med intern kontroll är en viktig förutsättning för
görs enligt upphandlade avtal och inte av andra leverantörer
uppföljning samt utveckling av rutiner och processer. In-
om produkten/tjänsten finns i de upphandlade avtalen.
terna kontrollreglementet som är fastställt av kommun-
Under våren 2018 genomfördes en utbildningsinsats
fullmäktige reglerar bland annat att nämnderna årligen
från stadens centrala upphandlingsenhet. I utbildningen
ska göra en samlad bedömning i form av en bruttolista
har stort fokus lagts vid hög inköpskompetens samt
av den interna kontrollen som värderas med hjälp av vä-
vid vikten av en hög avtalstrohet där rutiner och riktlinjer
sentlighets- och riskanalyser. Den interna kontrollen in-
följs.
går i fullmäktigeplanen som är kommunens styrmodell.
Granskningen av den kommungemensamma kontroll-
Nämndernas planer inför kommande år och uppföljning
punkten har gjorts med hjälp av beslutsstödet QlikView.
av innevarande år ska vara nämndsbehandlade i novem-
Alla nämnder har inom sin nämnd granskat de tio störs-
ber månad. Därefter görs en sammanställning av alla
ta leverantörerna och att det finns avtal. Inga avvikelser
nämnders uppföljning och planer till kommunstyrelsen
upptäcktes. För en del nämnder finns det leverantörer
och vidare till kommunfullmäktige. För 2018 har uppfölj-
där avtal inte är tillämplig till exempel fastighetsbolag där
ning gjorts i enlighet med reglementet och planer för 2019
verksamheten hyr lägenheter, samarbetsavtal, Försäk-
är framtagna för respektive nämnd.
ringskassan med flera.
Den kommunövergripande risken som alla nämnder
Därutöver granskar nämnderna på nämndspecifika
har granskat under 2018 är att upphandlade avtal finns i
risker som ingår i den sammanställda rapporten till kom-
kommunens avtalsdatabas. Granskningen gäller att inköp
munstyrelsen.
11
SAMARBETEN Landskrona stad ser vikten av att samverka om regionala
tillväxt med sitt attraktiva läge, sin tillgängliga mark för
och lokala frågor tillsammans med andra aktörer inom och
etablering och sina besöksmål i världsklass med Ven och
utanför landets gränser som bidrar till stadens utveckling.
Landskrona Foto Festival som spjutspetsar.
Exempel på stadens samverkansformer är EU-samarbe-
Här driver Landskrona stad bland annat frågan om
ten, Greater Copenhagen som är ett interregionalt samar-
Europaspåret – i huvudsak en järnvägsförbindelse för att
bete och Familjen Helsingborg som är ett interkommunalt
knyta ihop Skandinavien med övriga Europa.
samarbete. Utöver dessa har Landskrona även vänorter i
Europaspåret är en direkt förlängning av det pågående infrastrukturprojektet Fehmarn-Belt som drivs mellan
olika europeiska länder.
Danmark och Tyskland. I Europaspåret tar man naturEU-samarbeten
ligt hand om den planerade ökningen av godstransporter
Landskrona stad har sedan antagandet av Landskrona
samtidigt som man skapar betydande restidsvinster för
stads EU-strategi 2015 i större grad fokuserat på att delta
persontransporter inom hela Greater Copenhagen och får
i EU-projekt som ligger i linje med stadens utvecklings-
med detta en optimal arbetsmarknadsregion.
arbete. Under 2018 har ett antal projekt pågått och Landskrona
Familjen Helsingborg
stad har även ansökt om nya projekt och medverkat i pro-
Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan de elva
cesser kring ansökningar längre fram. Nedan redovisas de
kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klip-
EU-projekt som fortlöper 2019.
pan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga med syftet att på bästa effektiva sätt utveckla och
Greater Copenhagen & Skåne Committee
stärka regionen. Samarbetet inom Familjen Helsingborg sker
Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt
främst inom näringsliv, turism, infrastruktur, kollektivtrafik,
samarbete som består av Region Skåne, Region Hoved
samhällsplanering, utbildning, boende, trygghetsfrågor, kul-
staden, Region Sjælland samt samtliga 39 svenska och 46
tur, bibliotek, räddningsverksamhet och personalutveckling. Samarbetet inom Familjen Helsingborg sker på såväl ett
danska kommuner i Öresundsregionen. Ambitionen är att Greater Copenhagen år 2020 ska vara
politiskt plan som på tjänstemannaplan genom styrelsen som
en internationell knutpunkt för investeringar och kunskap.
består av politiska representanter från de elva kommuner-
Samarbetet ska främja den ekonomiska tillväxten och sys-
na samt kommundirektörsgruppen där samtliga kommun
selsättningen så att Greater Copenhagen ligger på samma
chefer samverkar. Till deras hjälp finns sekretariatet Familjen
nivå som de mest framgångsrika metropolerna i Euro-
Helsingborg som ansvarar för koordination och administra-
pa. Landskrona är aktivt i arbetet med att bidra till denna
tion av styrelsens och de olika samverkansprojektens arbete.
Pågående EU-projekt
12
Projektnamn
Projektägare
Projektets syfte, kort beskrivning
EU-fond
Projektperiod
Expanded Horizons
Landskrona stad Utbildningsförvaltningen
Ackreditering av praktikplatser
Erasmus+
1 augusti 2015 – 30 juni 2020
Enkla jobb
Landskrona stad
Minska arbetslösheten genom rustning av arbetslösa och omställning av arbetsplatser
Europeiska Socialfonden (ESF)
1 februari 2017– 31 dec 2020
Digilitt.kom
Kommunförbundet Skåne
Höja den digitala litteraciteten bland personal inom kommunal vård och omsorg
Europeiska Socialfonden (ESF)
1 mars 2018 – 29 februari 2020
INLEDNING
13
14
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING I kommunallagen anges att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. I lagen tydliggörs också att mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning ska anges för både verksamhet och ekonomi. Kommunfullmäktige antar varje år en fullmäktigeplan för tre år med en budget för nästkommande år. I fullmäktigeplanen fastställer kommunfullmäktige i Landskrona stad finansiella mål och verksamhetsmål i form av prioriterade områden med kommunmål och indikatorer samt resursmål med indikatorer. Prioriterade områden och resursmål ligger till grund för uppföljning och utvärdering av god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning utvärderas på en övergripande nivå utifrån perspektiven verksamhet och ekonomi. Prioriterade områden: • Skola för kunskap med arbetsro • Tillväxt i Landskrona • Leva och bo i Landskrona • Hållbart samhälle • Landskronaborna i fokus Resursmål: • Personal • Ekonomi
Stadens prioriterade områden och resursmål kan bedömas som uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt. Kommunfullmäktiges mål kopplade till prioriterade områden och resursmål har ett antal indikatorer kopplade till sig med målvärden. Uppföljning av målen görs med hänsyn till de indikatorer som kommunfullmäktige beslutat om, men också sett till nämndernas måluppfyllelse och annan relevant utveckling i staden kopplat till berört mål.
Uppfyllt mål
Delvis uppfyllt mål
Ej uppfyllt mål
15
PRIORITERADE OMRÅDEN SKOLA FÖR KUNSKAP MED ARBETSRO Barn
och unga ska nå skolans mål och få det stöd de behöver för att utveckla sin fulla potential.
ende skolor. Se tabell på sidan intill. För att se resultat av skolan kan utveckling visas på olika sätt, inte bara genom meritvärde. Det kan handla om att fler når samtliga mål, att fler elever når så långt möjligt, att fler elever går genom gymnasieskolan, att systematiskt över tid säkerställa metoder, analyser och arbetssätt för att i slutänden eleverna
BAKGRUND
ska nå skolans mål. Glädjande resultat syns även avseen-
Skola för kunskap med arbetsro är ett prioriterat område
de behörigheten till gymnasiet, där andelen har ökat till
inom Landskrona stad sedan flera år tillbaka. Flera nämn-
83,9 % för stadens elever.
der är engagerade i arbetet med att öka måluppfyllelsen, varav tyngdpunkten framför allt ligger hos utbildningsnämnden. Skolan är viktig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Att lyckas i skolan, att få en utbildning och att klara den, är en av de tydligaste faktorerna för att senare kunna få ett arbete, försörjning och utveckling. Skolan är också viktig som samhällsfunktion, där bra skolor påverkar var medborgare bosätter sig.
RESULTAT
16
Behörighet till gymnasieskolan, samtliga huvudmän 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
82,2
84,6
80,7
78,9
83,9
2014
2015
2016
2017
2018
Den samlade bedömningen är att målet uppfylls. Mål-
Resultatet inom skolan visar både på förbättringar och
området omfattar samtliga medborgare i Landskrona som
utvecklingsområden. Under senare år har exempelvis det
går i utbildning.
genomsnittliga meritvärdet ökat markant, medan behö-
Analysen av måluppfyllelsen inom nämnderna visar att
righeten till gymnasiet inte har ökat. Det sker ett med-
flera insatser görs, där en positiv utveckling sker. Ett av de
vetet arbete med att ha ett bredare fokus, att långsiktigt
vanligare jämförelsetalen är meritvärdet i årskurs 9, där
öka resultaten i skolans samtliga ämnen. Det är en positiv
Landskrona har stabiliserat sig på en nivå i höjd med riksge-
rörelse inom Landskronas utvecklingsarbete. Det som
nomsnittet. Under 2018 har det genomsnittliga meritvärdet
framhålls i olika externa granskningar är bland annat fo-
ökat ytterligare både för den kommunala skolan och fristå-
kus på progression och långsiktig utveckling och inte bara
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Meritvärde årskurs 9
FRAMTIDEN
240
En utmaning framöver är att systematiskt fortsätta ut-
235
veckla måluppfyllelsen inom samtliga åldersgrupper.
230
Resultaten inom grundskola ligger numera i nivå med riksgenomsnittet när det gäller meritvärde, men det finns
225
fortsatta utvecklingsområden i att öka behörigheterna till
220
gymnasiet samt andelen som uppnår målen i samtliga
215
ämnen. Likvärdigheten mellan skolorna måste öka.
210
Den demografiska utvecklingen är en kontinuerlig utmaning där det gäller både att ha lokaler i rätt omfattning
205
och behörig personal i samtliga verksamheter. Skolan ska
200 2014
2015
2016
2017
2018
Meritvärde åk 9, samtliga skolor Meritvärde åk 9, Lkr kommunala Riksgenomsnitt
utmana alla elever att komma så långt som möjligt i sitt lärande. Att utmana samtliga elever innebär ett systematiskt utvecklande av både den pedagogiska verksamheten och närliggande verksamheter för att motivera även dem som är utanför utbildningssystemet. Inför kommande planarbete behövs ett tydligare sam-
fokus på ett fåtal faktorer i årskurs 9. Ett utvecklingsom-
arbete kring de olika nämndernas mål, indikatorer och
råde är att som en del i resultatutvecklingen studera varje
aktiviteter för att än tydligare stödja målområdet. Detta
årskulls progression, för att mäta utvecklingen inom flera
arbete är påbörjat genom en tydligare styrning av hela
områden. Landskrona har kommit långt i arbetet, men
styrmodellen.
behöver fortsätta och fördjupa analysen. Ett utvecklingsområde är att fortsatt samarbeta över tid med flera förvaltningar kring elevernas utveckling. Arbetet sker systematiskt genom att hela tiden följa effekten av
Indikatorer
gjorda insatser i linje med målen. En satsning som på sikt
Andel med godkänt betyg i alla ämnen åk 9
förväntas ha stor effekt på måluppfyllelsen är det arbete
Meritvärde åk 9
Utfall 2018
Målvärde
74,5 %
74,5 %
229
minst 227,5
83,9 %
82,7 %
14,2
minst 14,6
som görs inom det kommunala aktivitetsansvaret där flera är involverade. Här är Landskrona långt framme i jämförelse andra kommuner, och satsningen fortsätter, vilket har påverkan på en skola för kunskap, trygghet samt framtida
Andel behöriga till gymnasiets yrkesprogram Meritvärde gymnasiet med gymnasieexamen
arbete.
17
TILLVÄXT I LANDSKRONA
Handeln är den största branschen näst efter tillverkningsindustrin (exklusive offentlig verksamhet). Av det
Landskronas näringsliv ska präglas av tillväxt, fler nyetableringar och ett ökat nyföretagande
totala antalet anställda arbetar 10 % inom handel. Den pågående utvecklingen av sällanköpshandeln i Weibullsholms handelsområde innebär en potential då handels indexet fortfarande är relativt lågt. Biltema, Rusta,
BAKGRUND
El giganten och Subway har öppnat under 2017 och
Det övergripande målet är att antalet arbetstillfällen
planering av ytterligare sällanköpshandel pågår. Handeln
ska öka genom tillväxt i det befintliga näringslivet samt
i stadskärnan har minskat med 1,8 % (mellan 2016 och
genom att företag startas eller flyttar hit. De senaste åren
2017). En förklaring till detta kan vara tre nedlagda
har Landskrona stärkt sin position i regionen och i större
sällanköpsbutiker under 2017.
utsträckning dragit fördel av de unika förutsättningar
Landskrona har en förhållandevis stor industrisektor,
staden har genom sitt strategiska läge, en väl utvecklad
men den minskar liksom i Sverige generellt. Av det totala
infrastruktur och god tillgång på mark och lokaler.
antalet anställda i Landskrona arbetar 19,5 % inom branschen tillverkning (2018) jämfört med rikets 11 %.
RESULTAT
Kunskapsintensiva tjänsteföretag (KIBS) är växande.
Näringslivet har en fortsatt positiv utveckling och tillväx-
Åren 2013–2017 har antalet kunskapsintensiva tjänste
ten är högre än förväntat både vad gäller antal anställda
företag ökat med 13 % i Landskrona, vilket kan jämföras
och arbetsställen. Målet för tillväxt i existerande företag,
med Skåne och riket som båda ökat med 10 %. Antalet nystartade företag är fortsatt högt med 226
nyetableringar och nyföretagande är uppfyllt. Vid årets utgång hade Landskrona 16 397 anställda och
nya företag under 2018. Antalet är dock något lägre än
3 846 arbetsställen. Av dessa är 3 673 verksamma företag.
de senaste två åren. Under 2018 har stadens företagshus
Tillväxten mätt i det totala antalet anställda är 3,9 % vilket
och inkubator flyttat in i nya anpassade attraktiva lokaler
är bättre än snittet för Skåne och Sverige som ligger på
i Weibullsholmshuset och samarbetet med olika aktörer
cirka 2 %.
som Almi och Nyföretagarcentrum fortsätter. Företagsklimatet är också fortsatt bra och håller kvar
Utveckling av antal anställda och arbetsställen 2004–2018 Arbetsställen
Anställda
6 000
18 000 16 000
den nya positionen på den övre kvartilen. Ett målmedvetet arbete har bedrivits för att förenkla för företag avseende myndighetsutövning och övrig näringslivsservice.
5 000 14 000 4 000
12 000
are och därmed blir nyföretagandet än viktigare. För
8 000
att stimulera ytterligare till nyföretagande satsar vi på
6 000
flera alternativa utbildningar i entreprenörskap. Exem-
4 000
pel på detta är The Academy i samarbete med Forza of
2 000
Sweden och starta-eget-utbildningar i samarbete med
0
Nyföretagarcentrum. Därutöver fortsätter vi att utveckla
1 000
0 Antal arbetsställen
18
Antal anställda
Den globala trenden är att företagens livslängd blir kort
10 000 3 000
2 000
FRAMTID
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
företagshuset Linc för att skapa en attraktiv hub och få till
Norra industriområdet samt Weibullsholm som är intres-
stånd ett samarbete med högskolan kopplat till det lokala
santa. Stadens tillgång på mark, lokaler, infrastruktur och
näringslivet.
it/tele har skapat goda förutsättningar för tillväxt. För
För att ytterligare stärka företagsklimatet krävs fort-
fortsatt tillväxt inom industri och logistik börjar beho-
satt fokus på service till näringslivet. Ett kontinuerligt
vet av mer detaljplanerad mark bli direkt nödvändigt då
arbete i linje med handlingsplanen är avgörande för att
befintlig mark inom Kronan och Norra industriområdet
företagsklimatet ska fortsätta att förbättras. Under 2019
i stor utsträckning är förvärvad och företag har etablerat
kommer stort fokus att läggas vid att få till stånd ett flertal
sig eller kommer att göra det inom den närmaste tiden.
e-tjänster för tillståndsansökningar och MI-utbildning för tillsynspersonal. Arbetstillfällen flyttar successivt från tillverknings industrin till kunskapsintensiva tjänsteföretag. I dagsläget köper många Landskronabaserade företag dessa tjänster från konsultföretag i andra kommuner. Genom
Indikatorer
Utfall 2018
Målvärde
16 397
minst 15 800
3 846
minst 3 800
5,4
minst 5,5
NKI Öppna jämförelser, Insikt
75
minst 77
Svenskt Näringslivs rankning om lokalt företagande, plats
45
högst 100
Antal anställda i Landskrona Antal arbetsställen i Landskrona
att skapa fler attraktiva kontorshus i attraktiva lägen ökar förutsättningarna för fler tjänsteföretag att etablera sig i Landskrona. Avgörande för fortsatt tillväxt inom kunskapsintensiva tjänstenäringar är att det finns kontorslokaler eller mark för etablering i områden som är stationsnära och säkerställer goda pendlingsmöjligheter. Det har skett en markant ökning av etableringsförfrågningar det senaste året. Främst är det områdena Kronan,
Andel nystartade företag i Landskrona per 1000 invånare
Antal nystartade företag Antal anställda i privata sektorn
226 11 012
19
LEVA OCH BO I LANDSKRONA
blandade: det har skapats möjligheter för äganderätter,
Landskrona är en trygg växande stad som erbjuder goda livs- och boendemiljöer
äganderätt och bostadsrätt. Samtidigt har staden fortsatt
bostadsrätter och hyresrätter, med ett tydligt fokus på att fokusera stadsbyggnadsprocesserna till stadens fyra fokusområden: Borstahusen, Karlslund, Centrum/Öster
BAKGRUND
och Weibullsholm.
En offensiv bostadspolitik är ett av huvudinstrumenten
Ett underliggande mål är att åstadkomma fler hyres
för att attrahera nya Landskronabor till staden och att få
rätter i byarna runt Landskrona. Projekt pågår i Glumslöv,
nuvarande befolkning att stanna och trivas. De viktigaste
Häljarp och Asmundtorp. I centrala staden har stadsutveck-
strategiska instrumenten staden har för att lyckas inom
lingsbolaget drivit projektet Karl den XV framåt där 16 hy-
boendeområdet är översiktsplanen (ÖP), den fördjupade
resrätter ombildats till bostadsrätter. Samtliga är sålda och
översiktsplanen (FÖP) respektive mark- och boendepro-
inflyttning har skett. Totalt har det under året färdigställts
grammet, som samtliga är antagna av kommunfullmäkti-
309 nya bostadsrätter och äganderätter, vilket är en mar-
ge. Helt avgörande för att nå fram till ett genomförande är
kant ökning i förhållande till föregående år.
att detaljplaner, bygglov och exploateringsavtal produceras i enlighet med övergripande målsättning.
Den önskade balansen på bostadsmarknaden vad avser fördelningen mellan olika upplåtelseformer har utvecklats i linje med uppsatt mål. Förändring sker i önskad
20
RESULTAT
riktning, om än något långsamt. Bostadsrätter och ägan-
För att nå fram till målet att Landskrona ska vara en
derätter står nu (2017 års siffra, ett års eftersläpning) för
trygg växande stad som erbjuder goda livs- och boende-
50,7 % av det totala bostadsbeståndet.
miljöer bedrivs en medveten och offensiv bostadspolitik i
En förutsättning för en positiv bostadsmarknad är en
ett förvaltningsövergripande samarbete. Den fördjupade
trygg stad. Som en del av utvecklingen i Karlslund har en
översiktsplanen för staden antogs 2014 och realiseras nu,
trygghetsvandring och en workshop med barn från områ-
vilket påverkar samtliga förvaltningars verksamheter.
det genomförts under året. Aktiviteterna har bland annat
Den kommuntäckande översiktsplanen antogs 2016
resulterat i att staden kommer att bygga en större, attraktiv
och ett reviderat mark- och boendeprogram i augusti
lekplats i området. Satsningen finansieras delvis med stats-
2017. Dessa styrdokument tillsammans med beslutet om
bidrag från Boverkets ”stöd till socioekonomiskt utsatta
Landskronas vägval ligger nu till grund för stadens strate-
områden”. Som ett resultat av stadens digitala trygghets-
giska utveckling.
vandring beskärs buskar och renhållningen skärps på plat-
Nya detaljplaner behöver kontinuerligt upprättas. Pla-
ser som pekats ut av Landskronaborna. Vandringen har
nerna kommer att resultera i många nya bostäder både i
även lett till att ny belysning har satts upp på tre platser: vid
enfamiljs- och flerfamiljshus. Under 2018 har 9 detaljpla-
Citadellbadet, i Asmundtorp och vid Wrangelska parken.
ner tagits fram som medger nya bostadsmöjligheter i
Under året har samverkan mellan staden, polis, rädd-
kommunen (cirka 620 stycken). Upplåtelseformerna är
ningstjänst och fastighetsägare stärkts i syfte att snabbare
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
och riktat kunna sätta in åtgärder i områden eller på plat-
och Weibullsholm. Landskrona stad kommer att fortsät-
ser som upplevs otrygga eller drabbas av skadegörelse.
ta hålla en hög planberedskap både för verksamhetseta-
Samverkan bedöms ha en positiv effekt i trygghetsarbetet.
bleringar och för boende. Planberedskapen ger en stor
Stadens fältgrupp, nattvandrare och andra aktörer från
möjlighet för Landskrona stad att styra mot en långsiktig
civilsamhället utgör en viktig roll i det förebyggande och
och hållbar utveckling. I anslutning till stationsområdet
trygghetsskapande arbetet. Till exempel nattvandrar för-
har det genomförts strategiska markköp som kommer
eningar under helger i centrum, Karlslundsområdet och i
vara betydelsefulla för att leda utvecklingen och framtida
andra områden där det finns behov.
stadsutvecklingsprojekt. Utbyggnadsområden presente-
Andelen Landskronabor som känner sig trygga ute en-
rade i stadens fördjupade översiktsplan går mot konkre-
samma en sen kväll ökar försiktigt med en procentenhet
tiserad planläggning för att i framtiden kunna erbjuda
till 58 % jämfört med föregående år. Det totala så kallade
attraktiva bostads- och verksamhetsområden.
problemindexet ligger på samma nivå som genomsnitts
Det händer mycket i Landskrona. Staden befinner
värdet för övriga kommuner i polisregion Syd och har för-
sig i en högkonjunktur vilket är gynnsamt. Intresset för
ändrats marginellt från 1,93 till 1,96 på en skala 0–6. Ett
Landskrona som etableringsort är fortsatt högt från exter-
lågt indexvärde tyder på hög upplevd trygghet.
na byggföretag och exploatörer. Dock kommer rapporter
I takt med att kommunens stadsdelar utvecklas och
på nationell nivå om att bostadsbyggandet är vikande i
förtätats ökar inflyttningen, vilket leder till en ökad efter-
landet. I Landskrona är många bostadsprojekt igångsat-
frågan på handel, service och nöjesutbud. Även den ökade
ta och har mött marknaden väl. Det kan konstateras att de
turismen och tillväxten i näringslivet bidrar till handelns
nischade produkterna och utbuden går starkare, vilket är
tillväxt de senaste åren. En större marknadskampanj för
viktigt att registrera och föra vidare till kommande projekt
inflyttning har inletts under året. Kampanjen sker i sam-
för att vara attraktiva och starka framöver. Omvärlden
arbete med stadens mäklare, byggaktörer och fastighetsä-
signalerar en något mer instabil marknad och det blir allt
gare. Snittpriset de senast 12 månaderna för en villa har vi-
viktigare att vi anpassar oss på olika fronter istället för att
sat på en marginell nergång (1,8 %). Motsvarande pris för
enbart förvalta den inslagna vägen. Staden har svårt att på-
bostadsrätter är oförändrat. Ser man över en treårsperiod
verka marknaden och konjunkturen, men kan vara mer
är det en stark utveckling i Landskrona som helhet. Pris-
förberedd genom en god omvärldsbevakning.
utvecklingen varierar kraftigt beroende på vilka projekt som kommer till försäljning.
För staden är det då viktigt att fortsätta arbeta med en hög planberedskap för att på längre sikt kunna erbjuda
Genom undersökningar summerar SCB varje år ett
bra utbyggnadsområden som på grund av sin attraktivitet
Nöjd-Region-Index (kommunen som plats att leva och
och sitt innehåll har förutsättningar att gå bra även när
bo i). För Landskronas del visade 2018 på ett riktigt bra
marknaden är vikande. På kortare sikt är viktigt att göra
resultat på 64, vilket ska jämföras med föregående års
inspel, påverka och anpassa projekt och produkter till det
siffra som landade på 61. Regionen som helhet visar på 62
som efterfrågas på marknaden.
för 2018. Ytterligare ett bevis på att staden arbetar med
Externa faktorer som påverkar oss är först och främst
framgång för att kunna erbjuda goda livs- och boende-
konjunkturen. Utmaningen blir framöver att behålla ett
miljöer är att Landskrona under 2018 utsetts till Sveriges
fortsatt högt byggtempo när konjunkturen mattas av.
andra bästa arkitekturkommun av branschorganisationen
Stadens stora fördel jämfört med många andra städer är
Sveriges Arkitekter.
det strategiska läget och det stora markinnehavet. Staden
Som utfall på helåret bedöms målet som uppfyllt då
kan vara en aktör som styr och påverkar byggandet och
det är tydligt vilken riktning staden är på väg mot och hur
utvecklingen i staden, bland annat genom att använda
väl förändringarna i staden påverkar bilden externt av
planläggning och markanvisningar på ett genomtänkt sätt
Landskrona. Staden har kommit en god väg på sin utveck-
och fördela mark i mindre tilldelningar, kombinerat med
ling och vissa frågor såsom balans på bostadsmarknaden
krav om åtagande av mark till exploatörer.
tar tid att förändra.
FRAMTID Landskrona är inne i en expansiv stadsutvecklingsperiod och intresset för staden är större än någonsin. Under ett par år har fokus legat på framtagande av detaljplaner för att generera nya bostads- och verksamhetsprojekt. Flera av dessa genomförs nu och blir därmed verklighet för Landskronaborna. Samtidigt fortsätter staden att fokusera stadsutvecklingsprocesserna till stadens fyra
Indikatorer SCBs Nöjd-Region-Index - staden som en god plats att leva och bo på Andel bostadsrätter och äganderätter (egna hem) av totalt antal bostäder Polisens trygghetsmätning Antal slutbesked för bostadshus
Utfall 2018
Målvärde
64
minst 60
50,7 %
52 %
1,96
högst 1,95
128
fokusområden; Karlslund, Borstahusen, Centrum/Öster
21
HÅLLBART SAMHÄLLE
Ungdomsarbetslösheten fortsätter att sjunka och är nu 11,3 % (11,8 % i Skåne), vilket innebär att ungdomsar-
Landskrona stad har ett effektivt resurs utnyttjande som främjar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
betslösheten är lägre än den totala arbetslösheten och att Landskrona är en bit under Skånesnittet. Arbetslöshet 18–24 år 35,0
BAKGRUND
30,0
Landskrona har haft en högre andel arbetslösa än både
25,0
Skåne och riket som helhet under ett stort antal år. En
20,0
kraftig ökning av både total arbetslöshet och ungdoms-
15,0
arbetslöshet skedde under 2009, varvid gapet mellan Landskrona och Skåne respektive Landskrona och riket ökade väsentligt.
10,0 5,0 0,0
2008
2009
2010
2011
Landskrona
2012
2013 Skåne
2014
2015
2016
2017
2018
Riket
Landskrona stad har en stor utmaning i att få ner arbetslösheten. Hösten 2015 tillsatte Landskrona stad en
Arbetslösheten bland utrikes födda är 25,3 % (24,6 % i
utredning för att få fram hur man på bästa sätt kan skapa
Skåne), vilket får betraktas som positivt. Här finns dock
synergier och samordning kring arbetsmarknadsfrågorna
en del att göra och i denna grupp återfinns mycket av den
för att få ner arbetslösheten. Utredningen ledde fram till
arbetskraftsreserv som Landskona stad har att arbeta med.
ett förslag till organisation, samordning och åtgärder för
Under hösten har särskilt fokus satts på gruppen utrikes
att minska arbetslösheten. Kommunstyrelsen beslutade
födda kvinnor och tillsammans med övriga kommuner i
i mars 2016 att inrätta en projektorganisation i enlighet
Skåne nordväst är målet satt att halvera arbetslösheten för
med utredningen. Projektorganisationen ska verka un-
denna grupp.
der fyra år och startade vid årsskiftet 2016–2017. Syftet
Inom enkla jobb har under året 283 personer varit i
med projektet är att skapa samordning, styrning och vidta
anställning, varav 26 med OSA och 124 med extratjänst, och
åtgärder för att sänka arbetslösheten i staden till Skåne-
148 deltagare har avslutats. Av de avslutade har cirka 50 %
snittet. Projektorganisationen har sedermera fått namnet
gått till arbete och 6 % till studier, mätt en månad efter avslut.
Arbetsmarknad Landskrona. Projektorganisationen för
En annan del av arbetet har handlat om attitydpåverkan,
Arbetsmarknad Landskrona består totalt av fem del-
för att skapa dels förståelse för kompetensförsörjningsut-
projekt: Enkla jobb (inklusive ESF-projektet), Skola och
maningen, dels acceptans för att sänka trösklarna för att
arbetsliv inklusive vuxenutbildning, Arbetsförmedlingen,
släppa in fler på arbetsmarknaden. Detta har till exempel lett
Tillväxt Landskrona AB och Migration och etablering.
till att beslut fattats om att alla nämnder ska presentera en kompetensförsörjningsplan, vidare pågår implementerings-
RESULTAT
arbete med enkla jobb inom förskola och omsorg. Vid årsskiftet har Landskrona stad haft totalt uppemot
Social och ekonomisk hållbarhet Den nedåtgående trenden för arbetslösheten i Landskrona
400 personer i enkla jobb, ett mål som sattes upp 2016.
har fortsatt och är enligt Arbetsförmedlingens veckosta-
Adderas uppdraget kring resursjobb i näringslivet, som
tistik nere på 12,0 % arbetslöshet, vilket är oerhört gläd-
tillkommit under året, har Landskrona stad totalt sedan
jande. Sedan 2017 har arbetslösheten sjunkit med drygt
starten av Arbetsmarknad Landskrona i januari 2017
2 procentenheter. Arbetslösheten i Skåne har också sjunkit, dock inte i samma omfattning: siffran är 9,3 %. Glappet, som var 5,2 % vid projektstart i januari 2017 är nu 2,7 %. I faktiska tal har antalet arbetslösa sjunkit från 3 130 arbetslösa individer i januari 2017 till 2 451 i december 2018, det vill säga nästan 700 personer är idag inte längre arbetslösa. Arbetslöshet 16–64 år 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0
22
2008
2009
2010 2011 2012 Landskrona
2013 Skåne
2014
2015 Riket
2016
2017
2018
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
medverkat till över 450 anställningar, vilket ligger helt i
Antal hushåll och utbetalt försörjningsstöd
linje med det djärva mål som sattes upp.
1 800
ESF-projektet är inne på sitt sista år och har nästan redan haft det antal deltagare som var planerat för hela treårsperioden. Här är syftet främst att flytta deltagarna närmare arbetsmarknaden och ett mått är om de uppnår de basala kompetenserna. Av de som avslutats har drygt 57 % nått KGA, det vill säga de basala kompetenserna. Av de som nått KGA har 2 av 3 fått arbete. Ung 2018 startade i februari och har under tiden haft
81 770
1 600
90 000 77 475
80 000
72 721
1 400
65 478
63 603
1 200
59 719
60 855
70 000 60 000
1 000
50 000
800
40 000
600
30 000
400
20 000 10 000
200 0
2012
2013
2014
Antal hushåll totalt
2015
2016
2017
2018
0
Antal hushåll per månad
Utbetalt försörjningsstöd
171 deltagare med en hög nivå på positiva resultat: ca 75 % har gått till arbete, praktik eller studier.
Ökningen av försörjningsstödet är väntad. Orsaken är en
Anledningen till att arbetslösheten sjunker mer i Lands-
kombination av en ökad norm och att de som uppbär stöd
krona än i övriga delar av Skåne (och landet) kan som
till mycket stor del står långt ifrån arbetsmarknaden och
tidigare sammanfattas i dessa punkter:
ofta saknar de basala kompetenser som är nödvändiga för
• Konjunkturen håller fortfarande i sig, hela arbetslivet
att komma in på arbetsmarknaden.
anställer • Det sker en aktiv samverkan med företagen
Ekologisk hållbarhet
• Projektet Arbetsmarknad Landskrona innebär att
Vad avser den ekologiska delen i målet antyder indikato-
frågan fokuseras • Alla parter i Arbetsmarknad Landskrona är tydliga, ställer krav och har många aktivitetserbjudanden
rerna på målet och de olika nämndernas uppföljning att verksamheterna sakta, men säkert, blir bättre och mer fokuserade på att tänka hållbart.
• Enkla jobb + Resursjobb + Ung 2018 är effektiva insatser
Under året har staden genomfört flera miljösatsningar.
• Arbetsförmedlingen (i Landskrona) är effektiva och
Staden har under året bedrivit ett projekt för att installera
samverkan är mycket bra
laddinfrastruktur i egna fastigheter där god elförsörjning fanns kombinerat med att fastigheten utgör nattparkering
En förutsättning för etablering på arbetsmarknaden är
för verksamhetsfordon. Installation av laddinfrastruktur
oftast en tillräcklig utbildningsnivå och gymnasiekompe-
i egna fastigheter med utrymme för nattladdning ger god
tens utgör en vattendelare. Andelen med behörighet till
ekonomisk hushållning och möjliggör för omställning av
gymnasiet och andelen som sedan klarar gymnasieskolan
verksamhetsfordon till eldrift.
är mycket viktiga indikatorer. Utfallet för 2018 når satt mål, vilket är mycket glädjande.
Under 2018 har serviceavdelningen haft ett tydligt miljöfokus vid inköp av fordon åt stadens verksamheter.
Det utbetalda försörjningsstödet ökade något under
Av 28 fordon som införskaffats har endast ett fordon haft
2018, det totala antalet hushåll ökade något, men det ge-
fossildrift. Resterande har haft en motorteknik baserade
nomsnittliga antalet hushåll per månad minskade. Det är
på el- eller gasdrift. Under året har det införskaffats totalt
detsamma som att det utbetalda försörjningsstödet per
17 elbilar och 10 gasbilar. Ökningen av andelen miljöbilar
hushåll ökat, vilket är en effekt av ökade normer. 2017 var
härleds till genomförandet av laddinfrastruktursprojektet.
det genomsnittliga utbetalda per hushåll och månad ca
Då kommunfullmäktige har fattat beslut om fordonspolicy
7 600 kr, men 2018 hade det ökat till ca 7 800 kr.
med tillhörande riktlinjer under hösten har serviceavdel-
23
ningen startat arbetet med en omsättningsplan för stadens
gymnasieutbildning är arbetsmarknaden mycket svår att
fordonsflotta. Denna förväntas vara klar 2019. Fortsatta in-
ta sig in på. Här pågår ett utvecklingsarbete.
vesteringar krävs för att kunna tillmötesgå rådande policy. Resandet med kollektivtrafik i staden har ökat med 2,2 % vilket motsvarar 2 704 212 registrerade resor med stadsbussarna. Fler kollektivtrafikresor bidrar till att minska buller, spara på miljön och förbättra stadsluften. Livsmedelsproduktion har en stor miljöpåverkan och
I och med det minskade inflödet av nyanlända och det nya etableringsprogrammet finns förhoppningar om att kunna minska tiden i arbetslöshet för gruppen nyanlända. Utbildningsplikten för de som inte är redo för arbetsmarknaden och jobbspåren för de som är redo är verktyg som bör kunna ge effekt under 2019.
det är därmed viktigt öka andelen ekologiskt och mini
En fortsatt satsning på Enkla jobb och det goda verk-
mera matsvinn. Vid all menyplanering är det ett tydligt fo-
samhetsöverskridande samarbetet inom Arbetsmarknad
kus på att andelen ekologiskt ska öka för att nå uppsatt mål.
Landskrona genom att erbjuda många aktiviteter och
I verktyget för inköpsstatistik kan vi även följa att miljöbe-
fördjupade insatser bör framöver även ge positiva effek-
lastningen av CO2e per kg/livsmedel har minskat från 2,10
ter på det utbetalda försörjningsstödet. Även arbetet med
enheter 2017 till 1,90 enheter för 2018 och analysen är där-
fördjupad bedömning för att identifiera individer med
för att måltidsproduktionens miljöpåverkan minskat över
rätt till ersättning från annan huvudman, samt ett föränd-
åren. De ekologiska inköpen (kr) uppgår till 37,6 % för 2018
rat arbetssätt med utökad tid för klienter bedöms ha en
(35 % 2017) och detta motsvarar (kg) 45,8 % (44,5 % 2017).
positiv inverkan.
Andel servering- och köksmatavfall av total mängd mat har
Landskrona stad har sedan 2017 en Struktur- och kli-
minskat från 8,5 % till 7,1 %. Genom att minimera matsvinn
matfond med 300 mnkr avsatta. Fondens medel får bara
bidrar förvaltningen till ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
efter politiskt beslut användas till att finansiera framtida
Måltidsavdelningen arbetar med att minska matsvinnet ge-
ändamål avseende infrastruktur, miljö- och klimatfak-
nom att förbättra tillagningsmetoderna.
torer. År 2017 fattades beslut om att elektrifiera stads-
Sammanfattningsvis bedöms målet som delvis uppfyllt.
busstrafiken under 2018 i samarbete mellan staden och Skånetrafiken. Från och med 2019 är stadsbussarna elektrifierade.
FRAMTID Landskrona stads utmaningar ligger fast. Tydligt är att målgruppen förändrats och av de som idag är arbetslösa står väldigt många mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Behovet av att lägga mer resurser på anpassade anställningar ökar och att styra om placeringar av OSA-anställningar. Ett sådant initiativ är Återvunnet, som gör att Arbetsmarknad Landskrona kan kvalitetssäkra handledarskapet mot denna målgrupp, samtidigt som det görs en stor insats för miljön genom att möjliggöra för återbruk i större skala. Landskrona stad kan fortfarande bli bättre på att tillsätta de vakanser som finns både i näringslivet och i den offentliga sektorn och mycket fokus ligger på att följa upp alla som erbjuds arbete, Enkla jobb, Resursjobb eller platser på Ljuspunkten. Under året har beslut tagits för att fortsätta satsningen på Enkla jobb samt att utöka satsningen på Resursjobb i näringslivet. Genom Tillväxt Landskrona AB sker samverkan med vuxenutbildningen för att utbilda fler till jobb. Här krävs en del nytänkande och mod då målgruppen ofta inte har de förkunskaper (inklusive svenska språket) och den motivation som krävs. Att stärka samverkan med Vuxenutbildningen är högsta prioritet under 2019. Att skolan lyckas är centralt för att minska inflödet. Oron för tillfället är den stora grupp som är i KAA (det kommunala aktivitetsansvaret för de som är under 20 år och inte fullföljt en gymnasieutbildning). Utan fullföljd
24
Indikatorer Gymnasielever med examen eller studiebevis inom fyra år, kommunala skolor Andel arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften Restavfall i kg/invånare
Utfall 2018
Målvärde
81,2 %
66 %
12 %
högst 13 %
191
högst 175
Andel förvärvsarbetande
71,2 %
Skattekraft i procent av riket
83,2 %
Kostnad ekonomiskt bistånd kr/invånare
1 433
högst 1 360
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
25
LANDSKRONABORNA I FOKUS Våra verksamheter levererar service med hög kvalitet, bra bemötande och goda resultat till Landskronaborna
tionen. Andelen som ringer kommunen för att få svar på en enkel fråga, där staden svarar i telefonen inom 60 sekunder och medborgaren får svar har ökat från 21 % till 41 % och hur väl bemött man upplever att man blir i telefon har ökat från 74 % till 87 %. Andelen som får svar på en enkel fråga via e-post inom 24 timmar uppgår
BAKGRUND
för 2018 till 80 %.
Landskronaborna är våra främsta uppdragsgivare och
Som ett led i att både förenkla för Landskronaborna
stadens legitimitet vilar på deras lagstadgade rättighe-
och skapa högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna
ter. Staden ska se till att det finns barnomsorg, förskola,
erbjuder staden digitala tjänster såsom felanmälningar.
grundskola, gymnasieskola, socialtjänst, omsorg för de
Staden arbetar även för att det ska vara enkelt att göra fel-
äldre, planering för staden och nya byggen samt se till att
anmälningar som rör gator, parker, klotter, gatubelysning
det finns bostäder. Räddningstjänsten ska fungera precis
med mera. Idag finns det ett digitalt felanmälningssystem
som tillgången till vatten och avlopp. När medborgarna är
och som allt fler Landskronabor har upptäckt. För perioden
i kontakt med staden ska de få ett serviceinriktat och gott
är 99 % av alla inkomna ärenden avslutade. Vissa ärenden
bemötande. Detta gäller i det direkta mötet, per telefon
avslutas med hänvisning till annan organisation, vissa krä-
och när kontakten sker via nätet.
ver ingen åtgärd och andra planeras inför framtiden. En större satsning gällande digitala tjänster görs på sektionen
26
RESULTAT
för ekonomiskt bistånd för att öka tillgängligheten och den
Ett steg i att skapa en grund för dialog är tillgänglighet,
digitala servicen. Flera medborgartjänster infördes i arbe-
vilket också i förlängningen stärker den service som
tet med ekonomiskt bistånd, exempelvis möjligheten att
staden erbjuder. Det ska vara enkelt att komma i kon-
ansöka via webben och att följa sitt eget ärende. Detta har
takt med staden. Det stärker bilden av Landskrona stad
gjort det möjligt för handläggarna att öka sin tillgänglig-
och inger förtroende och underlättar vidare kontakt.
het. Arbetet med att införa en så kallad robot fortsätter och
Under året har staden arbetat för att förbättra stadens
väntas vara i drift under början av 2019.
tillgänglighet genom bland annat interna informa-
För att Landskrona stad ska kunna leverera service
tionsinsatser där representanter från receptionen varit
med hög kvalitet, bra bemötande och goda resultat till
ute och informerat i ledningsgrupper, förvaltningar-
Landskronaborna är det av vikt att ta hjälp av de som nytt-
na har utsett en kontaktperson som verkar som en länk
jar den kommunala servicen. Deras erfarenhet och kunskap
mellan de olika delarna i organisationen och recep-
är viktig för att kunna utforma service och tjänster med
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
hög kvalitet. För att få kunskap om hur Landskronaborna
andelen nöjda kunder vid bygglovsansökan. Detta resul-
upplever kommunens tjänster genomförs kontinuerligt
tat är för perioden mycket bra på 97 % (jämfört med 95 %
brukarundersökningar inom de olika kommunala verk-
2017).
samheterna. Staden har för 2018 bland annat ytterligare förbättrat sitt resultat i SCB:s medborgarundersökning.
Sammanfattningsvis bedöms målet som uppfyllt för 2018.
Nöjd-Medborgar-Index-helheten har ökat från 59 till 63 och Nöjd-Inflytande-Index har ökat från 44 till 49 och
FRAMTID
ligger högre än snittet för deltagande kommuner i Skåne
Dialog, samverkan, brukarundersökningar med mera
som medelvärdet för alla deltagande kommuner.
fördjupar redan etablerade vägar för Landskronabornas
Omsorgsnämnden fortsätter sitt systematiska kvalitets
röster att komma fram i samhället. Att skapa flera vägar
arbete med Socialstyrelsens brukarundersökning som
för enkel kommunikation med Landskronaborna kommer
grund. För att höja andelen nöjda brukare har man rik-
att vara en framgångsfaktor då de kommunala resurserna
tat in sig på aktiviteter som tar sikte på bemötande, till-
minskar. Det är och kommer att blir allt viktigare att fokus
gänglighet, delaktighet och självbestämmande utifrån de
riktas mot de aspekter som är av vikt för stadens invånare.
behov som finns på varje enhet. En förändring i arbetssätt
Staden behöver fortsätta vidareutveckla och ifrågasätta
har även genomförts i hemvården vilket har resulterat i att
etablerade strukturer som organisationen använder sig
personalkontinuiteten har ökat. Vid mätning på personal-
av för att möta medborgare, besökare och företag på ett
kontinuiteten inom hemtjänst har antalet personal som en
enkelt sätt samt öka kommunikationen i organisationen
hemtjänstbrukare möter under en 14-dagars period sjunkit,
över de organisatoriska gränserna. I detta arbete kan nya
från 15 till 13. Hemvården kommer fortsatt arbeta utifrån
metoder och arbetssätt för att fånga Landskronabornas
det arbetssätt som implementeras då bland annat hög kon-
synpunkter och skapa förutsättning för en god servicen,
tinuitet bedöms vara av vikt för att öka brukarnas trygghet
gott bemötande och goda resultat.
och i förlängningen höja andelen nöjda brukare. Kvalitetsmässigt ligger resultatet för de nationella brukarundersökningarna på 82 % för de som är nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst (medel för riket 91 %) och 82 % inom särskilt boende (medel för riket 82 %). I samband med att bygglov blir beviljat skickar stads arkitektavdelningen med en egen enkät för att mäta värdet
Indikatorer
Utfall 2018
Målvärde
Nöjd-Inflytande-Index helheten
49
minst 42
Nöjd-Medborgar-Index helheten
63
minst 58
27
RESURSMÅL PERSONAL Landskrona stads varumärke som attraktiv arbetsgivare ska stärkas
upp trivsel och ledarskapsindex, exempelvis sjukfrånvaro, personalomsättning och ledarskapsutveckling.
ATTRAKTIV KOMPETENSFÖRSÖRJNING Många av de arbeten som finns idag kommer successivt
BAKGRUND
att tas över av digital teknik. Det visar en rapport från
Landskrona stads verksamhet skapas av medarbetarna!
Stiftelsen för strategisk forskning. ”53 % av dagens an-
Landskrona stad som arbetsgivare ska säkra att Lands-
ställda beräknas kunna ersättas av digital teknik under de
kronaborna får den service de ska ha varpå medarbetarna
kommande två decennierna, mot 47 % i USA. Det innebär
måste ha den kompetens som behövs för att bedriva rätt
att 2,5 miljoner jobb i Sverige påverkas. Skillnaden beror
verksamhet på rätt sätt. Flertalet av våra kommunala
bland annat på att Sverige fortfarande har fler industri-
verksamheter arbetar brukarnära och behovsanpassat
jobb som kan komma att automatiseras”, står det bland
och måste kunna anpassa sin verksamhet utifrån den
annat i rapporten.
demografiska utvecklingen i kommunen. Staden står inför en stor kompetensförsörjnings utmaning när antalet barn och äldre ökar betydligt mer än
sannolikhet att utvecklas och bli fler. Att investera i human-
de i arbetsför ålder. Staden växer och andelen som nyttjar
kapitalet så att medarbetarnas förmåga att lösa arbetsupp-
välfärdens tjänster växer samtidigt som konkurrensen om
gifterna de står inför är framtidens viktigaste investering för
arbetskraften ökar. Stadens arbetsgivarpolitiska målsätt-
arbetsgivare. Ett sätt för staden att kunna tillvarata human-
ning är att skapa ett gott arbetsklimat som gör att medar-
kapitalet är genom ledarskapet. Främst konceptutbildning-
betare vill stanna och utvecklas hos oss.
en ”Utvecklande ledarskap” har stor betydelse. Konceptet
Medarbetarundersökningen har under 2018 varit un-
28
Yrken som kräver människor och deras fysiska, mentala, sociala, omtänksamma och intellektuella förmåga har högst
finns beskrivet under Attraktivt ledarskap.
der upphandling och därför saknas utfall för indikatorer-
För att säkra att Landskrona stads verksamhetsmål och
na som är kopplade till undersökningen. För att följa upp
strategier uppfylls behövs en heltäckande bild av medar-
målet har vi tittat på andra mätbara faktorer för att följa
betarnas kompetens. Därför har HR tillsammans med
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
ekonomi tagit fram och börjat arbeta med en kompetens-
ATTRAKTIV PERSONALOMSÄTTNING
analys och kompetensförsörjningsplan för hela staden. Vi
Landskrona stads personalomsättning kan anses vara
behöver en gemensam bild för att kunna bedöma framtida
rimlig i förhållande till det allmänt goda arbetsmarknads-
kompetensutvecklings- och rekryteringsbehov samt för
läget för utbildad personal, högkonjunkturen och det fak-
att bättre kunna synliggöra och använda den kompetens
tum att kommunerna står för en stor del av efterfrågan på
som finns hos oss idag. Arbetet är en viktig gemensam
bristyrken. Men vikten av att behålla och kompetensut-
angelägenhet för stadens alla olika verksamheter. Delarna
veckla personal och därmed förlänga deras anställnings-
i arbetet grundas i stadens arbetsgivarpolicy, att vara en
tid i Landskrona stad kan ändå inte tillräckligt betonas.
attraktiv arbetsgivare samt att verka för god ekonomisk
Den vanligaste anledningen till att man lämnar sin tjänst
hushållning.
i Landskrona stad är på ”egen begäran”. 258 tillsvidare-
Kompetensförsörjningsplanen och verksamhetspla-
anställda medarbetare slutade på ”egen begäran” år 2018.
nen (inklusive budgetarbetet) har en stark koppling till
Antal medarbetare som slutar på egen begäran har under
varandra. I verksamhetsplanen har verksamhetens ut-
de senaste åren varit jämnt med ett medel på 242 med
maningar identifierats och mål fastställts. Via kompe-
arbetare om året.
tensförsörjningsplanen ska vi kunna säkerställa att vi har den kompetens vi behöver för att nå verksamhetsmålen.
15%
Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att utifrån analys av befintlig kompetens (nuläge) tydliggöra
10%
kommande kompetensbehov och hur gapet är från be-
61%
fintlig kompetens i förhållande till verksamhetens mål
14%
på kort och lång sikt. Därmed kan vi också öka verksamhetens förmåga och beredskap att hantera förändringar.
ATTRAKTIV LÖNEBILDNING För att vara en attraktiv arbetsgivare måste man vara
Egen begäran
tydlig med vilka uppdrag som gäller och tydlig med vad
Ny tjänst inom organisationen
Pension Övrigt
som ska uppnås. Då måste man också kunna förklara på vilka grunder lönerna är som de är.
Åldersstruktur anställningstid, egen begäran
Lönebildning är en avgörande del i det fortsatta arbetet
100%
med att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Som
90%
arbetsgivare arbetar staden med lönebildning utifrån de
80%
lokala förutsättningarna samtidigt som arbetet utvecklas genom omvärldsanalys och långsiktig planering utifrån de nationella förutsättningarna.
70% 60%
Förvaltningarna analyserar sina frågor om utmaning-
50%
ar kring rekryterings- och kompetensbehov på kort och
40%
lång sikt, lönestruktur, vad som är viktigt att prioritera
30%
och premiera samt möjligheten att effektivisera. Dessa
20%
analyser ligger därefter som grund för löneöversyn. I
10%
syfte att i samverkan förbättra lönebildningsprocessen har även avstämning med facken gjorts och sammanfattningsvis poängteras vikten av välgrundade underlag
0% 0 år 20-29 år
1 år 30-39 år
2 år
3 år 40-49 år
4 år 50-59 år
5+ år 60+ år
inför medarbetar- och lönesamtal, att det finns gemensamma lönekriterier i Landskrona stad samt att det finns
13 %, av de som slutade på ”egen begäran” år 2018 slutade
behov av utbildning i lönesättning och lönesamtal för
innan de hade varit anställda ett år och 12 % efter ett år.
chefer. Utbildning har genomförts under 2018.
40 %, av de som slutade på ”egen begäran” slutade innan de hade varit anställda i tre år. 31 % av de som slutade på ”egen begäran” 2017 slutade innan de hade varit anställda i tre år. Lågt räknat kostar en rekrytering 40 000 kronor
29
och då är inte påverkan på den organisatoriska och sociala
ATTRAKTIVT LEDARSKAP
arbetsmiljön inräknad. Förståelsen för vikten av att behålla
BRAledare! är ett ledarskapsprogram i staden som ska
och utveckla befintlig personal och att vara uppmärksam på
ge stadens chefer verktyg att hantera de vardagliga ut-
kostnaderna för ständig nyrekrytering är väl förankrad hos
maningarna, men också få möjlighet att utveckla sitt
förvaltningarna.
ledarskap. Ungefär 25 utbildningar inom bland annat arbetsrätt, rekrytering, resultatstyrning och feedback ge-
SJUKFRÅNVARO
nomfördes detta näst sista år av detta ledarskapsprogram.
Sjukfrånvaron i Landskrona stad fortsätter att sjunka och
”Utvecklande Ledarskap” är en konceptutbildning från
är för år 2018 strax över 6 %.
Försvarshögskolan som ska fortsätta hållas. Målet är att
Åtgärder som är påbörjade i en långsiktig hälsostrategi
alla våra cirka 180 chefer ska genomföra denna ledarut-
är rehabiliteringssamordnartjänst via företagshälsovår-
veckling på totalt tre dagar. Utvecklande ledarskap är när
den, regelbunden utbildning av chefer i rehabiliterings-
ledaren har en ledarstil som utvecklar sina anställda. Där-
arbete samt arbetsmiljöutbildning och ökad aktivitet från
igenom kan en effektivare organisation uppnås. Modellen
HR kring rehabilitering samt omplacering.
kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme, lyf-
HR har också arbetat med att utveckla och förenkla
ter upp frågor om moral och etik samt agerar från en syn-
rehabiliteringsmodulen och i samband med detta arbetat
liggjord värdegrund. I Landskrona stads fall Bemötande,
fram en ny rehabiliteringsrutin som ska underlätta sam-
Resultat och Ansvar. Även delaktighet och kreativitet ska
arbetet mellan chefer och medarbetare i så tidig återgång
stimuleras vilket fungerar väl med vår visions huvudord
i arbete som möjligt.
”mod och handlingskraft”. Vid den senaste mätningen (2017) av ledarskapsindex
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron, %
2017
2018
6,5 %
6,2 %
52,0 %
47,1 %
Sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid, kvinnor
7,2 %
6,8 %
Sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid, män
4,1 %
4,2 %
Sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid, <29 år
6,9 %
7,0 %
Sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid, 30–49 år
5,9 %
5,5 %
Sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid, >50 år
7,2 %
6,8 %
Total sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid Långtidssjukfrånvaro i % av total sjukfrånvaro
hade Landskrona ett resultat som uppgick till 81 (2016: 79) och målvärdet för 2018 uppgår till 80.
ATTRAKTIVT MEDARBETARSKAP Åldersstruktur personal 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
20 <= x < 30
30 <= x < 40 40 <= x < 50
50 <= x < 60
60 <= x < 70
Kvinnor %
Män %
Totalt 2018 (antal)
Utbildningsnämnd
82 %
18 %
1 143
Omsorgsnämnd
92 %
8%
963
Individ- och familjenämnd
79 %
21 %
287
Teknik- och servicenämnd
67 %
33 %
250
Kommunstyrelse
59 %
41 %
130
Kulturnämnd
67 %
33 %
69
Räddningsnämnd
10 %
90 %
60 44
Fritidsnämnd
36 %
64 %
Stadsbyggnadsnämnd
70 %
30 %
46
Miljönämnd
82 %
18 %
22
Totalt 2018
80 %
20 %
3 014
Totalt 2017
80 %
20 %
3 014
För att behålla och utveckla vår personal behöver våra medarbetare känna motivation, engagemang och delaktighet. Framöver ska våra förvaltningar lägga fortsatt stor
30
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
vikt vid aktiviteter för att skapa motivation och engage-
ningar inom staden och dess kommunala bolag. Även
mang och dessutom skapa tillit och handlingsutrymme
successionsplanering och talangjakt startas upp för att
för medarbetarna. Vid den senaste medarbetarundersök-
staden i högre grad än tidigare ska kunna internrekrytera
ningen var andelen medarbetare som trivs 76 % och mål-
till strategiskt viktiga positioner.
värdet för 2018 uppgår till 70. En känsla av sammanhang
Under senare delen av 2018 har HR-enhetens arbets-
och påverkansmöjlighet ligger högt på listan hos attrak-
miljöstrateg färdigställt och påbörjat arbetet med att för-
tiva arbetsgivare och våra avgångsenkäter vittnar om att
ankra ”hälsofrämjande arbetsplats” som är en del i vårt
cirka 30 % av de som slutar i staden hänvisar till brister i
arbete med att utveckla vårt systematiska arbetsmiljö
arbetsmiljö och möjligheter att påverka sitt arbete.
arbete och aktivt arbeta med den organisatoriska och
Åtgärder som är påbörjade i en långsiktig hälsostrategi
sociala arbetsmiljön. Att arbeta hälsofrämjande är inget
är rehabiliteringssamordnartjänst via företagshälsovår-
utanpåverk eller något extra utan ett förhållningssätt i
den, regelbunden utbildning av chefer i rehabiliterings-
vardagen som ska genomsyra staden. Därför har alla led-
arbete samt arbetsmiljöutbildning och ökad aktivitet från
ningsgrupper möjlighet att få en utbildning och ett färdigt
HR kring rehabilitering samt omplacering.
koncept för att höja medvetenheten om vilka faktorer i vardagen som har avgörande betydelse för hälsan.
De vanligaste yrkena där anställda slutade på grund av egen begäran Yrke
2018
2017
Behandlingsassistent
11
10
Förskollärare
11
19
Lärare grundskola, årskurs 4–6
29
22
Socialsekreterare övrigt
28
17
Undersköterska
24
18
Fortsatta satsningar för att vara en attraktiv arbets givare sker via: • ledarskapet i form av utbildningsinsatser, frukostseminarier, chefsforum och ett ökat HR-stöd • utveckling av samverkan i ett partsgemensamt arbete där betoningen ligger på att få det vardagliga arbetet att fungera bättre genom fokus på arbetsplatsträffarna • arbetsmiljö, med betoning på den psykosociala arbetsmiljön genom hälsofrämjande arbetsplats och arbets-
Sammanfattningsvis bedöms målet som delvis uppfyllt då sjukfrånvaron sjunker och insatser görs för att stärka ledarskapet hos stadens chefer, vilket även antas ha påverkat medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen.
FRAMTID Framöver kommer ytterligare kraft och fokus att läggas
miljöutbildningar. På så sätt arbetar vi utifrån forskning och resultaten från våra avgångsenkäter med det som är det viktigaste för att uppnå en ökad attraktivitet som arbetsgivare. Indikatorer
Utfall 2018
Målvärde
på att rekrytera rätt personer samt att utveckla och be-
Andel som trivs
76 %*
70 %
Ledarskapsindex
81 %*
80 %
hålla befintliga medarbetare. En chefsrekryterare anställ-
Sjukfrånvaro %
6,2 %
högst 6,7 %
des på STA/STAB under 2018 för att säkerställa leverans och kvalitet i rekryteringsprocessen av högre chefsbefatt-
*Resultat senaste mätningen 2017
31
vesteringar. Flera nämnder har underskott jämfört med
EKONOMI
budget, vilket gör att målet att nämnderna ska ha budget
Landskrona stad ska ha en ekonomi i enlighet med riktlinjer för god ekonomisk hushållning
i balans inte uppfylls. Landskrona har fortsatt en stark balansräkning men för att bibehålla detta är det nödvändigt att se över verksamheterna så att god ekonomisk hushållning kan uppnås
Indikatorer (%)
Bokslut
Målvärde 2018
1,1 %
0,2
Egenfinansiering investeringar
42,2 %
50 %
Soliditet (exkl. pensionsskuld)
81,9 %
83 %
40 %
100 %
Resultatmål
Andel nämnder med budget i balans
framöver då det finns demografiska utmaningar med fler unga, fler äldre och färre i arbetsför ålder.
ÅRETS RESULTAT Landskrona stad redovisar för 2018 ett resultat på 27,9 mnkr. Landskrona stads långsiktiga resultatmål för de skattefinansierade verksamheterna är att resultat ska
BAKGRUND
motsvara minst 2 % av skatteintäkterna och generella
I Landskrona stads riktlinjer för god ekonomisk hushåll-
statsbidrag.
ning framgår tydliga finansiella mått på lång och kort sikt.
För 2018 har kommunfullmäktige beslutat om att
Vissa av dessa mått har urskilts som indikatorer under re-
resultatet ska uppgå till 0,2 % av skatteintäkter och gene-
sursmålet ekonomi i budget 2018. Förutom avstämningen
rella bidrag. Det långsiktiga målet motsvarar ett resultat
av det ekonomiska resursmålet och dess indikatorer görs
på 49,6 mnkr och 2018 års indikator motsvarar ett resul-
på de kommande sidorna även en redogörelse av de lag
tat på 5 mnkr. Årets resultat 27,9 mnkr uppnår 1,1 % av
stagade kraven för balanskravsutredning och utredning
skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket innebär att
om avsättning till eller uttag ur resultatutjämningsreserv.
det kortsiktiga målet uppnås men inte det långsiktiga för
Resursmålet för ekonomi, att Landskrona stad ska ha en ekonomi i enlighet med riktlinjer för god ekonomisk hushållning, bedöms delvis vara uppfyllt.
Flera nämnder har negativ budgetavvikelse: utbildningsnämnden, individ- och familjenämnden, miljönämn-
Fullmäktige har för 2018 beslutat om målvärde för fyra
den, räddningsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden.
indikatorer, resultat, soliditet, egen finansiering av inves-
Nämndernas negativa avvikelser är oroande inför framtiden
teringar och budget i balans för nämnder.
då det kommer att krävas att nämnderna håller beslutad
Resultatmålet för 2018 är uppfyllt. Målet för solidi-
32
det enskilda året 2018.
budget för att staden ska ha ett tillfredsställande resultat.
tet uppfylls inte då soliditeten är 81,9 % och målvärdet är
Det som gör att resultatet ändå blir positivt är en del
83 %. Soliditeten är fortsatt mycket hög i jämförelse med
jämförelsestörande poster. Staden har sålt anläggnings-
andra kommuner och den har ökat de senaste åren för att
tillgångar med reavinster för 27,8 mnkr. Dessutom har
nu gå ner något. Det gäller att vara observant på föränd-
staden avslutat exploateringsprojektet Österleden med en
ringen. Det låga resultatmålet för 2018 samt en hög inves-
vinst på 6,5 mnkr.
teringsbudget har påverkat soliditeten. Egenfinansieringen
En försäkringsintäkt på 10 mnkr avseende branden på
av investeringar är något under målvärdet. I många år
Sandåkerskolan har intäktsförts under 2018. Den totala för-
har Landskrona haft väldigt hög egenfinansiering av in-
säkringsintäkten beräknas uppgå till 15 mnkr men 5 mnkr
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
intäktsfördes under 2017. Återuppbyggnaden av skolan är
VERKSAMHETERNAS EKONOMI
en investering som inte belastar årets resultat.
Flera nämnder har för 2018 gjort negativa budgetöverskri-
En tidigare uppskattad förlust av exploateringsverk-
danden. I faktiska kronor är utbildningsnämndens budget
samheten har återförts, vilket har påverkat resultatet
överskridande störst med 17,3 mnkr, följt av individ- och
positivt med 17,3 mnkr.
familjenämnd 5,2 mnkr, fritidsnämnd 1,4 mnkr, miljö-
En kostnad som har ökat kraftigt under året är stadens
nämnd och räddningsnämnd 0,8 mnkr och kulturnämnd
pensionskostnader, vilket har påverkat stadens resultat
0,4 mnkr. Om man istället tittar på nämndernas budget
negativt.
överskridande i relation till budgetens storlek så är det
Under 2014 valde Landskrona stad att via försäkrings-
miljönämnden som har det största budgetöverskridandet.
lösning trygga alla nuvarande och kommande pensions Nämnd
åtaganden för Landskrona stad intjänade efter 1998. Landskrona stad betalade in ca 100 mnkr som en en-
Budgetavvikelse mnkr
Budgetavvikelse i relation till budget
-17,3
1,7 %
-5,2
1,7 %
gångsförsäkringspremie och har sedan dess betalat en
Utbildningsnämnd
årlig försäkringspremie motsvarande den årliga skuldökningen. Försäkringspremien har sedan dess ökat då fler
Individ- och familjenämnd
anställda tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp och är berät-
Fritidsnämnd
-1,4
1,8 %
tigade till en förmånsbestämd ålderspension (FÅP). Den
Kulturnämnd
-0,4
0,6 %
Räddningsnämnd
-0,8
2,4 %
Miljönämnd
-0,8
8,4 %
årliga försäkringspremien var 2015 ca 10 mnkr. Under 2018 hade KPA prognostiserat att den skulle vara ca 22 mnkr. I slutet av december fick dock Landskrona stad och andra kommuner en ovanligt hög kompletterings
Två nämnder har betydande överskott:
premie på 24 mnkr, vilket innebar att stadens försäk-
• Kommunstyrelsen har 23,1 mnkr i överskott, vilket
ringspremie uppgick till 38 mnkr exklusive löneskatt som
beror på engångseffekter som inte har med den löpande
tillkommer och belastar stadens resultat. Detta innebar en belastning på stadens resultat med ca 20 mnkr inklusive
verksamheten att göra. • Stadsbyggnadsnämnden har 22,4 mnkr i överskott,
löneskatt.
varav 13 mnkr avser försäljning av anläggningstillgångar och 6,5 mnkr avser avslut av exploateringsprojekt.
Driftbudget nämnder, mnkr
Utfall
2018- Avvikelse 12-31 Budget
Skattefinansierad verksamhet
Det finns underskott i vissa verksamheter som är av mer strukturell karaktär och som kräver uppmärksamhet och åtgärder.
-1 065,6
-1 048,3
-17,3
Verksamheternas nettokostnader ökar snabbare än
Omsorgsnämnd
-688,5
-691,0
2,5
stadens skatteintäkter och generella statsbidrag. Netto-
Individ- och familjenämnd
-303,6
-298,4
-5,2
kostnaderna har för 2014–2018 i median ökat med 4,6 %
Teknik- och servicenämnd
-88,3
-90,3
2,0
medan skatter och bidrag har i median ökat med 3,6 %.
7,9
-14,5
22,4
2018 har verksamheternas nettokostnader ökat med
Fritidsnämnd
-80,6
-79,2
-1,4
125 mnkr (5,3 %) och skatter och bidrag har ökat med
Kulturnämnd
-63,1
-62,7
-0,4
74,8 mnkr (3,1 %) jämfört med 2017.
Räddningsnämnd
-34,7
-33,9
-0,8
Miljönämnd
-10,3
-9,5
-0,8
-169,9
-193,0
23,1
Kommunfullmäktige
-7,7
-7,9
0,2
Revision
-1,1
-1,3
0,2
Överförmyndare
-4,7
-4,8
0,1
Valnämnd
-0,8
-0,9
0,1
Summa nettokostnader
-2 511,0
-2 535,7
24,7
Kommunstyrelse finans
2 538,9
2 541,8
-2,9
Stadsbyggnadsnämnd
Kommunstyrelse
Resultat skattefinansierad verksamhet
Resultat
2 600 2 500 2 400 2 300 2 200 2 100 2 000
27,9
6,1
21,8
1 900
2014
2015
2016
Verksamhetens nettokostnader
Avgiftsfinaniserad verksamhet Teknik- och servicenämnd VA
Verksamheternas nettokostnadsutveckling
Mnkr
Utbildningsnämnd
0
0
0
27,9
6,1
21,8
2017
2018
Skatter och bidrag
Nettokostnadsökningen innehåller en del pris- och löneökningar och en del volym- eller kostnadsdrivna kvalitetsökningar. KPIF (konsumentprisindex med fast ränta)
33
uppgick i december 2018 till 2,2 % jämfört med samma
Kostnadsutvecklingen inom socialtjänstens verksamhets-
period föregående år.
område exklusive försörjningsstöd har varit kraftig under
Staden har sedan flera år en positiv befolkningsutveck-
de senare åren i Landskrona. Trenden finns även natio-
ling som verksamhetsmässigt framför allt visar sig i fler
nellt. Det är en ökning av antal inkomna anmälningar och
barn och elever i skola och förskola. Detta har inneburit
inledda utredningar (SoL 11:1) som driver kostnadsutveck-
kostnadsökningar under flera år, vilket beräknas fortsätta.
lingen. Under 2018 har 22 årsplatser i hem för vård och
Utöver ökningar av driftkostnader och investeringar sätter
boende (HVB), 6 årsplatser i kommunalt jourhem och 132
utvecklingen press på planering och omställning, anpass-
årsplatser i familjehem tillhandahållits till en kostnad av
ning av lokaler, rekrytering och kompetensförsörjning.
cirka 82,4 mnkr. Detta är en total ökning med 16 års
Volymutvecklingen inom utbildningsnämnden: mellan åren 2017 och 2018 har antalet barn på fritidshem ökat
Kostnaden för ekonomiskt bistånd har under flera år
med 6 % och förskolan med 2 %. Inom grundskolan in-
minskat men 2018 har det kommunalt finansierade stö-
klusive särskolan var ökningen 3 % och för gymnasiet 5 %
det ökat med 3,1 mnkr, vilket motsvarar 5,2 %. Antalet
inklusive särskola. Däremot om man bara tittar på särsko-
personer som erhållit försörjningsstöd har dock minskat
lan så var ökningen 16 % och dessa elever har ett större be-
men kostnaden per hushåll har ökat och genomsnittlig
hov av resurser. Utöver volymförändringar har nämnden
bidragstid per hushåll har ökat från 6,4 månader per år
kostnadsökningar för skolskjutsar, barn med särskilda
under 2017 till 6,7 under 2018.
behov, samt löneglidning orsakade av hög rörlighet och
Det byggs mycket i staden, vilket visar sig bland annat
konkurrens om personalresurser. Totalt har nämndens
i ökade intäkter för stadsbyggnadsnämnden. Det är olika
nettokostnader ökat med 5,4 %.
former av avgifter för bygglov, planer och utsättningar samt
Omsorgsnämndens nettokostnad har för 2018 ökat
lantmäteriförrättningar. Den högre intäktsnivån verkar nu
med 3,6 %. Antalet brukare inom hemvården har i snitt
ha stabiliserat sig på en historiskt sett hög nivå. Kostnads-
ökat från 746 år 2017 till 757 år 2018 samt att omvård-
sidan har anpassats till det utökade uppdrag som de högre
nadsbehovet för brukare i nivå 5 och 6 ökat något (ju
intäkterna medfört, men när konjunkturen viker och intäk-
högre nivå, desto mer behov av omvårdnad). Hemvården
terna sjunker måste nämnden anpassa kostnaderna till en
har haft en kostnadsökning med 7,6 % på grund av fler
lägre nivå.
brukare samt fler brukare med ett högre omvårdnadsbe-
Landskrona stads pensionskostnader har ökat kraftigt
hov (motsvarar 10 mnkr). Daglig verksamhet LSS har haft
och de kommer att öka mer framöver. Årets pensions-
en kostnadsökning med 15 % på grund av att antalet bru-
kostnader har ökat med 43 mnkr, vilket är en ökning med
kare med ett högre omvårdnadsbehov har ökat. Särskilt
31 %. Största delen av ökningen beror på att fler perso-
boende har för 2018 haft en kostnadsminskning på grund
ner blir berättigade till förmånsbestämd ålderspension på
av att verksamheter har lagts ut på entreprenad och färd-
grund av att allt fler personer tjänar mer än 7,5 inkomst-
tjänstverksamheterna har lägre kostnad på grund av nytt
basbelopp.
avtal med Skånetrafiken.
34
platser och 16,8 mnkr jämfört med 2017.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
ÅRETS INVESTERINGAR Landskrona stads samlade investeringsvolym under 2018 uppgick till 438,7 mnkr, varav 342,5 mnkr avsåg skattefinansierad verksamhet och 96,2 mnkr avgiftsfinansierad verksamhet (VA). Jämfört med 2017 ökade investeringsvolymen 2018 med 101,6 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 30 %. Under året har staden bland annat gjort större investeringar i fastigheter såsom ny förskola i
Investeringsvolym, mnkr
2018
2017
2016
Årets investeringar (mnkr)
438,7
337,1
265,4
– Skattefinansierad verksamhet
342,5
282,7
218,2
– Avgiftsfinansierad verksamhet
96,2
54,5
46,8
Investeringsvolym/ skatteintäkter och generella statsbidrag (%)
13,8
11,7
9,5
Häljarp där årets investering uppgår till 25,9 mnkr (47 mnkr totalt), ny förskola i Glumslöv där årets investeringsutgift uppgår till 21,7 mnkr (beräknas uppgå till 47 mnkr totalt). Dessutom har ett stort renoverings
Investeringar nämnder, mnkr
Utfall
2018 Budget Avvikelse
projekt av stadshuset påbörjats, vilket beräknas uppgå till
Skattefinansierad verksamhet
180 mnkr totalt. Årets investeringar i stadsmiljö uppgår
Utbildningsnämnd
-7,6
-22,4
14,8
till 100 mnkr.
Omsorgsnämnd
-4,1
-5,0
0,9
Under året har stadens investering i Puls arena slut-
Individ- och familjenämnd
-0,5
-2,1
1,6
förts. Investeringen har blivit 11,9 mnkr dyrare än budge-
Teknik- och servicenämnd
2,6
terat, vilket kommenteras under fritidsnämndens avsnitt.
Stadsbyggnadsnämnd
-24,8
-27,4
-127,9
-128,3
0,4
-21,7
-14,5
-7,2
-4,1
-3,8
-0,3
-12,0
-15,0
3,0
Självfinansieringsgraden av investeringar mäter hur
Fritidsnämnd
stor andel av investeringar som kan finansieras med årets
Kulturnämnd
resultat plus avskrivningar. Om 100 % uppnås innebär det
Räddningsnämnd
att staden kan självfinansiera samtliga investeringar som
Miljönämnd
-0,2
-0,3
0,1
är genomförda under året, vilket i sin tur betyder att kom-
Kommunstyrelse
-139,6
-262,1
122,5
munen inte behöver låna till investeringar. Självfinansie-
Summa
-342,5
-480,9
138,4
-96,2
-84,8
-11,4
-438,7
-565,7
127,0
ringsgraden för investeringar uppgick 2018 till 42,2 % (exklusive VA) jämfört med 69 % 2016. Investeringsvolymen kan också sättas i relation till
Avgiftsfinansierad verksamhet
skatte intäkterna och generella statsbidrag. Nettout
Teknik- och servicenämnd VA
gifterna för stadens investeringar utgör 2018 13,8 % av sta-
Totala investeringsutgifter
dens skatteintäkter och generella statsbidrag jämfört med 11,7 % 2016. Investeringsvolymen har jämfört med föregående år ökat mer än skatteintäkter och generella statsbidrag.
35
STÖRRE PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT
Utfall totalt
Total beslutad budget
-21,1
-25,6
-25,9
0,3
-46,7
-47,0
Ny förskola Glumslöv
0,0
-21,5
-20,0
-1,5
-21,5
-47,0
Upprustning stadshuset
0,0
-6,9
-20,0
13,1
-6,9
-180,0
Köp av fastigheten Hermelinen 1
0,0
-21,3
-21,0
-0,3
-21,3
-21,0
Uppbyggnad efter brand Sandåkerskolan
0,0
-13,9
-5,0
-8,9
-13,9
-5,0
Högre måluppfyllelse i skolan med bättre lokaler
-23,9
-11,0
-14,6
3,6
-34,9
-58,0
-7,1
-8,9
-9,4
0,5
-16,0
-16,5
Fotostaden tyghuset etapp 2
-0,1
-8,9
-9,0
0,1
-9,0
-9,1
Idrottshall Häljarp
-8,1
-2,3
-4,2
1,9
-10,4
-12,3
Större investeringsprojekt mnkr Ny förskola Häljarp
Om- och tillbyggnad Häljarp utökad föroch grundskolekapacitet
Köp av fastigheten Örja 34:7 Österprojekt Österport spåröverföring
Investerat tidigare år
Utfall 2018 Budget 2018
Avvikelse 2018
0,0
-10,5
-10,5
0,0
-10,5
-10,5
-31,5
-26,3
-23,6
-2,7
-57,8
-55,1
0,0
-6,7
-6,0
-0,7
-6,7
-9,0
Öster gågatan
-0,9
-7,3
-7,0
-0,3
-8,2
-16,0
Karlslundsgatan etapp 1
-2,5
-20,4
-17,6
-2,8
-22,9
-20,1
Karlslundsgatan etapp 2
0,0
-1,7
-4,0
2,3
-1,7
-18,0
-27,6
-11,1
-0,8
-10,3
-38,7
-26,8
-4,5
-6,6
-6,5
-0,1
-11,1
-11,0
0,0
-8,7
-9,5
0,8
-8,7
-9,5
-2,9
-7,9
-7,8
-0,1
-10,8
-10,7
-19,2
-20,1
0,9
-8,2
-15,7
7,5
Årligt investeringsutrymme stadsmiljö (exklusive specificerade projekt ovan)
-21,6
-30,9
9,3
Årligt underhåll fastighet
-12,1
-34,4
22,3
-6,9
-20,0
13,1
-75,9
-72,8
-3,1
Utbyggnad av Puls Arena Utveckling av IP-Karlslund och andra rekreationsområden Karlslundsgatan etapp 1 VA Räddningsbåt Löpande projekt Årligt investeringsutrymme gata park Årligt investeringsutrymme IT drift
Mindre fastighetsinvesteringar enligt prioritering VA enligt NSVA:s affärsplan och återställningsarbeten
36
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
EXPLOATERING
För att minska risken försäkrade Landskrona stad bort
Årets exploateringsinkomster uppgår till 67,8 mnkr och
större delen av sitt pensionsåtagande som är intjänat efter
exploateringsutgifterna uppgår till 37 mnkr, vilket ger en
1998. Den del av pensionsåtagandet som utgör ansvars-
nettoinkomst från exploateringsverksamheten på 30,7
förbindelse har nått sin topp och har sedan 2017 minskat
mnkr för 2018.
med 33 mnkr.
Under året har ett exploateringsprojekt avslutats Österleden med ett totalt nettoöverskott på 2,8 mnkr. Re-
VÄRDEPAPPERSPORTFÖLJ
sultateffekten av detta avslut är 6,5 mnkr då delar av ut
År 2003, i samband med försäljningen av aktier i AB Syd-
gifterna finns kvar som en anläggningstillgång.
kraft, investerade Landskrona stad 800 mnkr i en värde-
Av exploateringsinkomsterna kommer 53,5 mnkr från
pappersportfölj. Förvaltning av kapitalet regleras genom
Borstahusprojektet och 12,2 mnkr från Kronan. I planen för
stadens placeringspolicy som är antagen av kommunfull-
exploateringsverksamheten beräknas utgifterna vara större
mäktige och som ställer krav på långsiktig god avkast-
än inkomsterna 2019 för att därefter ge ett nettoöverskott.
ning, tillfredsställande riskspridning samt betryggande säkerhet. Målsättningen är att kapitalet över rullande
SOLIDITET Soliditet, %
femårsperioder ska ge en sammanlagd real avkastning på i genomsnitt minst 2 % per år. Sedan Landskrona stad in-
2018
2017
2016
Soliditet enligt balansräkning
81,9
84,1
81,5
vesterade i kapitalförvaltningen 2003 har totalportföljen
Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt
68,2
69,1
56,7
avkastat i genomsnitt 5,4 % årligen. Jämförelseindex har under samma period uppgått till 5,9 %. Årets avkastning var dock negativ med -1,3 %. Kommunfullmäktige har
Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga
även fastställt att avyttringen ur portföljen får uppgå till
betalningsberedskap. Soliditeten är ett mått på kommu-
högst stadens årliga pensionsutbetalning och pensions-
nens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar i
försäkringar före annan extern finansiering. Marknads-
vilken utsträckning stadens tillgångar har finansierats med
värdet på portföljen vid årsskiftet uppgick till 808,3 mnkr.
eget kapital. En oförändrad eller ökande kassalikviditet i
Detta trots att staden löpande genom åren har gjort uttag
kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är
på sammanlagt 745 mnkr.
ett tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme stärkts. Vid årsskiftet 2018 uppgick kassalikvidite-
SKATTESATS
ten till 239 %, vilket ska jämföras med 295 % 2017.
Skattesatsen har i Landskrona stad varit oförändrad i
Landskrona stad har en god likviditet, vilket garanterar
många år och uppgår till den genomsnittliga skattesatsen
att staden utifrån ett kort och medellångt finansiellt per-
i Skåne, 20,24 %. Under 2018 har skattekraften ökat
spektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta
något från 82,9 % till 83,2 % i förhållande till riket. Snittet
finansiella betalningstoppar.
i Skånes övriga kommuner uppgår till 92,2 % i förhållan-
Landskrona stads soliditet 2018 uppgår till 81,9 %. I
de till riket. Landskrona stads medelinkomst ökade 2018
jämförelse med andra kommuner är Landskrona stads
med 3,5 % medan den i Skåne ökade 2,9 % och i riket öka-
soliditet mycket hög. Soliditeten har minskat under året
de den med 3,2 % (Landskrona 173 183 till 179 293, riket
då staden har haft stora investeringar och resultat och av-
208 818 till 215 492).
skrivningar inte har kunnat finansiera detta. Om alla pensionsåtaganden inkluderas uppgår Landskronas soliditet
BORGENSÅTAGANDE
till 68,2 %.
Landskrona stad tecknar borgen för stadens moderbo-
Landskrona stad har både hög soliditet och hög kassa
lag Landskrona Stadshus ABs lån. Landskrona Stadshus
likviditet i jämförelse med andra kommuner. Båda har
AB sköter numera upplåningen till övriga bolag som in-
dock sjunkit under året, vilket man måste vara observant
går i koncernen men det finns även borgensåtaganden
på men de har sjunkit från väldigt höga nivåer.
till delägda bolag och externa verksamheter. Landskrona stads totala borgensåtagande exklusive en solidarisk bor-
PENSIONSFÖRPLIKTELSER
gen i Kommuninvest var 1996,8 mnkr per 2018-12-31. Av
Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser vik-
stadens borgensåtaganden är 1 880,4 mnkr till Lands-
tiga att beakta, eftersom skulden ska finansieras de kom-
krona Stadshus AB och 93,1 mnkr till det delägda bola-
mande 50 åren. Det totala pensionsåtagandet uppgick vid
get Sydvatten AB. Övriga borgensåtaganden uppgår till
årsskiftet till 789,2 mnkr. Landskrona stad följer rekom-
23,3 mnkr.
mendationen och redovisar 39 mnkr i balansräkningen
Stadens borgensåtagande har totalt ökat med 402,5
som en avsättning och 750,2 mnkr utanför balansräkningen
mnkr under året. Landskrona stadshus låneskuld har ökat
som en ansvarsförbindelse i enlighet med blandmodellen.
sin låneskuld med 403,1 mnkr. Landskrona stad har tidi-
Ansvarsförbindelsen avser pensioner intjänade före 1998.
gare borgat för Ventrafikens pensionsskuld vilken bolaget
37
nu har löst och det harminskat borgensåtagandet med 5,3
sa förutsättningar föra medel mellan olika år. Tanken är att
mnkr. Borgen till Sydvatten har ökat med 5,3 mnkr och
överskott ska kunna reserveras i RUR under finansiellt goda
övriga borgensåtaganden har minskat med 0,6 mnkr.
tider, för att sedan användas för att täcka hela eller delar av underskott under svagare tider. RUR ska därigenom bidra
PROGNOSSÄKERHET Prognossäkerhet, mnkr
med att skapa stabilare planeringsförutsättningar för kom-
Prognos Prognos Prognos kvartal 1 kvartal 2 kvartal 3
Årets resultat
23,5
15,4
0,8
Utfall 2018 27,9
muner och landsting. Kommunfullmäktige i Landskrona stad antog 2013 riktlinjer för en resultatutjämningsreserv och beslöt sig för att sätta av 45 mnkr från tidigare års goda resultat. I riktlinjerna möjliggörs en avsättning till RUR om
En god prognossäkerhet innebär att staden har kontroll
det lägsta av resultatet före extraordinära poster och resul-
över sin ekonomi, vilket skapar goda förutsättningar att
tatet efter balanskravsjusteringar överstiger 2 % av skatte-
anpassa sig till förändrade förutsättningar under året
intäkterna och statsbidragen. Enligt kommunfullmäktiges
samt att ha en relevant likviditetsberedskap.
riktlinjer kan en disponering av RUR göras, för att helt eller
Prognoserna har under året indikerat på ett resul-
delvis täcka ett balanskravsunderskott, när skatteunder-
tat som stämmer ganska bra med utfallet. Vid kvartal
lagsprognosen faller under det tioåriga genomsnittet för
3-prognosen var några engångsposter inte kända, vilket
skatteunderlagets utveckling.
gjorde att resultatet såsmåningom blev något bättre än
Utöver avsättningen som gjordes 2013 möjliggjorde
utfallet. Några nämnder har under året visat något sämre
också resultaten 2013, 2014, 2015 och 2016 avsättningar
prognoser än utfallet och några lite bättre men totalt sett
på sammanlagt 51,6 mnkr. Resultatet 2017 möjliggjorde av-
har prognossäkerheten varit ganska god.
sättning till stadens RUR med 33,7 mnkr men kommunfullmäktige beslöt att inte göra denna avsättning med tanke på
BALANSKRAVSUTREDNING
stadens investeringsnivå.
Avstämning mot balanskravet, mnkr Årets resultat
2018
2017
27,9
81,9
Reducering av samtliga realisationsvinster
-27,8
-17,0
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter
13,3
16,9
Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter
-
-
Orealiserade förluster i värdepapper
-
-
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper
-
-
13,4
81,8
Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)
-
-
Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR)
-
-
13,4
81,8
Balanskravsresultat Resultatutjämningsreserv, mnkr
2018
2017
2016
Ingående värde
96,6
96,6
72,6
Reservering till RUR
-
-
24,0
Disponering av RUR
-23,4
-
73,2
96,6
96,6
Balanskravet är ett lagstadgat krav som kommunen måste uppfylla enligt kommunallagen och det utgör en undre gräns för vilket resultat som är tillåtet att budgetera och redovisa. Vid negativt resultat i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras med motsvarande överskott inom tre år. Sedan 2013 är det möjligt för kommuner och landsting att tillämpa resultatutjämningsreserv (RUR) och under vis-
38
föreslås minska med mellanskillnaden av 2 % och 1,1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket motsvarar
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Utgående värde
För 2018 motsvarar resultatet 1,1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket gör att avsättningen
23,4 mnkr.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
KOMMUNKONCERN Landskrona stad har kommunala åtaganden utanför den
säga där röstandelarna uppgår till 20 % eller mer. Med
kommunala förvaltningsorganisation som staden helt el-
uppdragsföretag (där kommunens röstandelar understi-
ler delvis äger. För att ge en samlad bild av kommunens
ger 20 %) menas andra samägda företag och kommunala
åtaganden presenteras nedan ett organisationsschema
entreprenader såsom Nordvästra Skånes Vatten och Av-
över juridiska enheter där kommunen själv eller med stöd
lopp, AB Sydvatten och Kommunassurans Syd AB.
av andra koncernföretag har ett varaktigt bestämmande eller betydande inflytande som ger möjlighet att påverka
Resultat bolag, mnkr
2018
2017
utformningen av koncernföretagets verksamhet, mål och
Landskrona Stadshus AB med dotterbolag
33,3
131,7
strategier. Enheterna kan delas upp i koncernföretag och uppdragsföretag. Koncernföretag är enheter där staden har ett bestämmande eller betydande inflytande, det vill
TIllväxt Landskrona AB
-1,6
-0,7
Utvecklingsstiftelsen
-0,4
-0,2
LANDSKRONA STAD
LANDSKRONA STADSHUS AB (100 %)
TILLVÄXT LANDSKRONA AB (100 %)
UTVECKLINGSSTIFTELSEN I LANDSKRONA (100 %)
NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP (17 %)
AB SYDVATTEN (4 %)
KOMMUNASSURANS SYD AB (3 %)
AB LANDSKRONAHEM (100 %)
NYHAMNSHUS I LANDSKRONA AB (100 %)
LANDSKRONAHEMS FASTIGHETS AB (100 %)
LANDSKRONAHEM FÖRSÄLJNING AB (100 %)
KOPPARÄNGEN 3 AB (100 %)
FASTIGHETSBOLAGET NEPTUN 35 I LANDSKRONA AB (100 %)
LANDSKRONA ENERGI AB (100 %)
LANDSKRONA ENERGI KRAFT AB (100 %)
LANDSKRONA ENERGI SERVICE AB (100 %)
LANDSKRONA STUGBY & CAMPING (100 %) REDERI AB VENTRAFIKEN (100 %) HILLESHÖGS FÖRETAGSPARK AB (100 %) LANDSKRONAHUS AB (100 %)
LANDSKRONA FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB (100 %)
LANDSKRONA STADSUTVECKLING AB (93,69 %)
FASTIGHETSBOLAGET KRONAN 5 LANDSKRONA AB (100 %)
LANDSKRONA SVALÖVS RENHÅLLNING AB (75 %)
FASTIGHETSBOLAGET KRONAN 2 LANDSKRONA AB (100 %) FASTIGHETSBOLAGET KRONAN 3 LANDSKRONA AB (100 %)
LANDSKRONA HAMN AB (50 %)
39
PRIVATA UTFÖRARE Fullmäktige tog, i enlighet med ny lagstiftning, i juni 2016 beslut om ett program för mål och riktlinjer, uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. Privata utförare definieras i kommunallagen 10 kapitel 7 § som ”en juridisk person eller en enskild individ som har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet” och lagen säger vidare att ”när skötseln av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten”. I Landskrona innebär detta bland annat att berörda nämnder ska utarbeta anvisningar för uppföljning av sådan verksamhet. Verksamhet som drivs genom avtal av privata utförare återfinns inom omsorgs-, lss-, gata och park- och fritidsverksamheterna. Många Landskronaelever går i friskolor men dessa är inte upphandlade och friskolorna är egna huvudmän och omfattas inte av fullmäktiges program eller av denna rapportering. Omsorgsnämnden genomför regelbundna uppföljningar av de privata utförarna på regelbundna samrådsmöten. På samrådsmöten sker avstämning utifrån avtalet, förfrågningsunderlaget, anbud, föreskrifter, mål och riktlinjer. Egenkontroller (uppföljningsfrågor) begärs in av uppdragsavdelningen varje månad. Svaren ligger sedan till grund för samrådsmötena. Teknik- och servicenämnden har flera verksamheter på
att ständigt arbeta för en hög resultatnivå. Effektivise-
entreprenad såsom vinterväghållning, maskinsopning, par-
ringsmöjligheter i verksamheten ska ständigt beaktas och
keringsvakter och maskinstation. Under 2018 har verksam-
nämnder måste jobba för att ha god budgetföljsamhet.
heterna följts upp genom muntliga avstämningar.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, skriver i sin
Individ- och familjenämnd har under året haft familje-
ekonomirapport från december 2018 att allt tyder på att
rådgivningen på privat entreprenad. I avtalet finns det reg-
den svenska konjunkturen har passerat sin topp. Under
lerat att nämnden ska erhålla återkoppling kring utförarens
lång tid har ekonomer varnat för en kommande period med
genomförda uppdrag till Landskrona stad samt ge statistik
besvärlig demografisk utveckling. Kommunerna har redan
på den genomförda verksamheten. Ett par gånger om året
fått känna på det demografiska trycket, hittills främst från
får förvaltningen en genomgång och uppföljning av verk-
barn och unga men ännu inte så mycket från den åldrande
samheten.
befolkningen. Detta syns bland annat genom omfattan-
Under 2018 har det skett muntliga avstämningar med
de investeringar i förskolor, skolor, va-anläggningar med
privata utförare inom fritidsnämndens ansvarsområde. Det
mera. Den stora grupp människor som föddes strax efter
är två typer av uppdrag som nämden har lämnat till före
andra världskriget är nu 73 år eller yngre och det är först om
ningar, allt enligt nämndens beslut att stärka föreningarnas
några år som de kommer att ha mer omfattande behov av
verksamheter, och handlar om vardagsunderhåll för egna
äldreomsorg. Kommunernas ekonomi har under de senaste
lokaler eller anläggningar. Dessutom har City Idrott fått ett
åren varit mycket stark. Skälet är den snabba ökningen av
specifikt uppdrag som redan idag återrapporteras till nämn-
skatteintäkter, och att kommunerna haft stora intäkter från
den i mars månad varje år.
rea- och exploateringsvinster, positivt finansnetto och omfattande ersättningar från staten för flyktingmottagandet. I
40
FRAMTID
takt med att dessa intäkter minskar kommer även kommu-
För att finansiera en verksamhet över tiden krävs normalt
nernas ekonomi att försämras. De ekonomiska utmaningar-
sett mer än ett nollresultat. En förekommande tumregel
na börjar successivt visa sig i många kommuner, inte minst
är att resultatet ofta bör ligga i närheten av 2 % av skat-
inom individ- och familjeomsorgen. Kommande år ligger det
ter och generella statsbidrag. Stadens resultat har legat
demografiska trycket kvar på en hög nivå.
på genomsnittliga 3 % under de senaste åren, vilket har
I jämförelse både över tiden och med andra kommuner
skapat utrymme för att egenfinansiera investeringar. För
har Landskrona stad en stark finansiell ställning med god
att kunna möta de ekonomiska utmaningarna där skatte-
betalningsförmåga på både kort och lång sikt. En framtida
intäkterna inte ökar lika mycket och för att även i fram-
utmaning är att finansiera de stora investeringar som behö-
tiden kunna finansiera investeringsbehoven är det av vikt
ver genomföras, men även den löpande verksamheten.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
SAMLAD BEDÖMNING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Enligt lag om kommunal redovisning ska förvaltnings
Staden står inför stora investeringar, vilket främst beror
berättelsen innehålla en utvärdering av målen och riktlinjer
på en förändrad demografi. I detta läge klarar inte staden
för god ekonomisk hushållning.
att egenfinansiera sina investeringar till 100 %.
För 2018 bedöms fullmäktigesmål kopplade till föl
Indikatorn för 2018 var 50 % men då en så stor del
jande prioriterade områden Skola för kunskap med
av investeringsbudgeten har genomförts under 2018 blir
arbetsro, Tillväxt i Landskrona, Leva och bo i Landskro-
egenfinansieringen något lägre, vilket också påverkar
na samt Landskronaborna i fokus bedöms som uppfyllda.
soliditeten. Staden har dock en av Kommun Sveriges hög-
Hållbart samhälle och personal bedöms som delvis uppfyllt.
sta soliditet på grund av tidigare hög egenfinansiering av
Siffrorna för arbetslöshet fortsätter att gå ner för staden
investeringar och den har också ökat de senaste åren.
och personal har goda resultat när det gäller sjukfrånvaron
Det som däremot är oroande är att nämnderna inte
och goda historiska resultat för ledarskapsindex och andel
har budgeten i balans, vilket påverkar kommande år då
som trivs. Sammanfattningsvis betraktas verksamhets
staden står inför stora utmaningar på grund av den för-
perspektivet inom begreppet god ekonomisk hushållning
ändrade demografin med fler äldre och yngre samt färre
som uppfyllt.
i arbetsför ålder.
Landskrona stad uppfyller en av fyra finansiella indika
Sammanfattningsvis betraktas det finansiella perspek-
torer. Det är årets resultat som är bättre än målindikator,
tivet inom begreppet god ekonomisk hushållning som
däremot uppfyller inte staden indikatorerna över själv
delvis uppfyllt.
finansiering av investeringar, soliditet och nämnder med budget i balans.
41
REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
kommunal redovisning och rekommendationer från
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kom-
Rådet för kommunal redovisning (RKR), vilket bland
munalförbund som kommunen har minst 20 % inflytande
annat innebär att intäkter redovisas i den omfattning det
i. Vid upprättande av den sammanställda redovisningen
är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att
tillämpas förvärvsmetod med proportionell konsolidering,
tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på
vilket innebär att det egna kapitalet i redovisningen ingår
ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp
endast i så stor del av företagens resultat- och balansräkning
varmed de beräknas inflyta. Kundfordringar äldre än 3
som svarar mot kommunens ägarandel.
kvartal betraktas som osäkra. Tillgångar och skulder har
Enligt de redovisningsprinciper som gäller koncernfö-
upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
retagen ska anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt
minskas med eventuella investeringsbidrag före beräk-
god redovisningssed.
ning av avskrivningar. Denna redovisningsprincip skiljer
Kommunen har avsatt överskottsmedel från VA-verk-
sig från vad som gäller för kommunen där investerings-
samheterna till framtida nyinvesteringar, Vattentornet
bidrag ska tas upp som förutbetald intäkt och redovisas
och vattenledningar på Ven enligt fastställd plan.
bland långfristiga skulder. Om koncernföretagens redovisningsprinciper avviker från kommunens ska de enligt
VÄRDERING OCH UPPLYSNINGAR OM PENSIONSFÖRPLIKTELSER
RKR 8.2 Sammanställd redovisning justeras före konsoli-
Lagen om kommunal redovisning anger att pensions
ring till beloppets ringa storlek i förhållande till den totala
åtaganden ska redovisas enligt den så kallade bland
omslutningen. Arbetsinsatsen för en sådan justering kan
modellen. Detta innebär att pensionsförmåner som in-
inte motiveras med informationsvärdet för bedömning av
tjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.
kommunkoncernens resultat och ställning eftersom skill-
Pensionsförmåner intjänade från och med 1998, särskild
naden har en marginell påverkan.
dering. Någon sådan justering har inte gjorts med motive-
ålderspension enligt särskilt beslut eller särskild avtalspension enligt överenskommelse och visstidspension
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
redovisas i balansräkningen som avsättning för pensioner
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav
och liknande förpliktelser. Förpliktelser för pensions
med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som an-
åtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt
läggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för min-
RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som
dre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt
ingår i kommunkoncernen redovisas enligt de förenklings-
basbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella
regler som finns i BFNAR 2012:1. Den särskilda löneskatten
och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella
på samtliga pensionskostnader uppgår till 24,26 %, vilken i
leasingavtal.
enlighet med RKR 17 har periodiserats och redovisas tillsammans med övriga pensionsavsättningar.
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas från och med 2010 upp som en förutbetald intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisa-
REDOVISNING AV EXTRAORDINÄRA POSTER OCH UPPLYSNINGAR FÖR JÄMFÖRELSEÄNDAMÅL
des dessa så att de reducerade det bokförda värdet. Dock
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa fö-
sätt som tidigare. Anslutningsavgifter har sedan tidigare
rekommer i not till respektive post i resultaträkningen.
redovisats enligt rekommendation som gäller från 2010.
Som jämförelsestörande post betraktas poster som sällan
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs
förekommer och uppgår till ett väsentligt belopp. Dess-
för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskriv-
utom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid
ning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt
fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter för
restvärde. På tillgångar i form av mark och pågående
tomtförsäljning i samband med markexploatering som
arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Följande av-
jämförelsestörande.
skrivningstider tillämpas normalt i Landskrona stad: 50
redovisas projekt som har påbörjats före 2010 på samma
år, 33 år, 20 år, 15 år, 10 år, 5 år och 3 år. En samlad be-
42
REDOVISNING AV SKATTEINTÄKTER
dömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter base-
görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den närmast lägre
ras på SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) decem-
avskrivningstiden. Avskrivning beräknas och bokförs från
berprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2.
och med att tillgången tas i bruk.
RÄKENSKAPER
omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (till
REDOVISNING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH FINANSIELLA SKULDER
exempel verksamhetsförändringar, teknikskiften, organi-
Landskrona stads kapitalförvaltning av medel avsedda för
sationsförändringar).
pensionsförpliktelser är klassificerad som omsättnings-
Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns
Från 2015 har komponentavskrivning införts på våra fastigheter. Vid införandet beaktades investeringar som har
tillgång. Förvaltningen regleras i av fullmäktige antagen placeringspolicy KF § 180/2013.
genomförts under de senaste fem åren och som har haft ett värde på överstigande 5 mnkr. En effekt av ändrade redo-
KOMMUNAL MARKEXPLOATERING
visningsprinciper är att vissa underhållsåtgärder som tidi-
Landskrona stad har ändrat redovisningsprincip under
gare bokfördes i driftsredovisningen i stället ska aktiveras
2018 för årets avslutade exploateringsprojekt och därmed
och skrivas av över nyttjandetiden.
börjat tillämpa successiv vinstavräkning enligt RKR:s idé-
Under 2018 har arbete påbörjats med att införa kompo-
skrift om redovisning av kommunal markexploatering.
nentavskrivning för VA verksamheten för nya anläggningar.
Tidigare har exploateringsutgifter i sin helhet klassificerats som omsättningstillgångar. Från och med årsskiftet
REDOVISNING AV HYRES- OCH LEASINGAVTAL
2018/2019 kommer resterande exploateringsprojekt att
Genom en externt inköpt tjänst håller Landskrona stad
delas upp och klassificeras som omsättningstillgång res-
reda på sina leasingavtal. Samtliga leasingavtal klassifice-
pektive anläggningstillgång utifrån dess syfte i enlighet
ras som operationell leasing. Avtalen gällande leasing av
med RKR:s ideskrift om kommunal markexploatering.
fordon är på 36 månader. Enligt RKR:s rekommendation 13.2 får leasingbilar redovisas som operationell leasing då
INTERNA REDOVISNINGSPRINCIPER
avtalstiden löper under högst 36 månader trots att de är
I den interna redovisningen belastas verksamheterna
att betrakta som finansiell leasing.
med intern ränta. Räntesatsen har under 2018 varit 3 %. Principer för intern debitering av varor och tjänster är:
REDOVISNING AV KASSAFLÖDE
fördelning av telefonväxelkostnader per abonnemang, för-
Betalningsflödespåverkande händelser som avviker från det
delning av it-kostnader per arbetsplats. Lokalkostnader
normala flödet 2018 är utbetalning av det generella statsbi-
fördelas genom internhyressystem och kostnader för de
draget, byggbonus på 7,8 mnkr.
administrativa tjänsterna fördelas på verksamhetsnivå.
43
RESULTATRÄKNING Kommun Mnkr
Not
Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader
Sammanställd redovisning
2018
2017
2018
2017
1,8
745,0
695,9
1 447,5
1 469,8
2,8
-3 085,7
-2 915,4
-3 580,8
-3 387,3
-135,4
-131,9
-263,5
-268,2
-2 476,1
-2 351,4
-2 396,8
-2 185,7 1 645,1
Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter
3
1 685,2
1 645,1
1 685,2
Generella statsbidrag
4
796,6
761,9
796,6
761,9
2 481,8
2 407,0
2 481,8
2 407,0
28,6
27,2
20,5
29,7
-6,4
-0,9
-25,4
-20,0
22,2
26,3
-4,9
9,7
81,9
80,1
231,0
Extraordinära kostnader
-0,9
-0,5
Skatt
-5,5
-6,0
73,7
225,5
SKATTER OCH BIDRAG Finansiella intäkter
5
Finansiella kostnader
6,8
FINANSIELLA NETTOKOSTNADER Resultat före extra ordinära poster Extraordinära intäkter
ÅRETS RESULTAT
27,9 25
300,1
7
27,9
382,0
Not
2018
2017
KASSAFLÖDESANALYS Kommun Mnkr
Sammanställd redovisning 2018
2017
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat
7
Justering för av- och nedskrivningar Ökning (+) / minskning (-) av avsättningar
16,17
27,9
382,0
73,7
224,5
135,4
132,1
263,5
268,2
21,2
-1,5
35,7
60,1
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster
-1,4
-1,4
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet
183,1
512,6
371,5
552,8
Ökning (-) / minskning (+) av placerade medel
15
-11,7
111,3
15,6
-
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar
13,14
66,9
41,7
-260,5
3,4
Ökning (-) / minskning (+) av lager
12
-0,5
-1,4
1,2
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder
20,21
60,3
-36,0
-130,5
425,6
298,1
629,6
-5,3
983,0
-438,7
-337,1
-766,8
2,1
1,3
2,1
1,3
33,4
0,4
65,6
96,0
Medel från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Bidrag till förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Ökning av finansiella anläggningstillgångar Minskning av finansiella anläggningstillgångar Medel från investeringsverksamheten
-
-3,0 -724,8
21,9
0,6
8,9
111,1
-381,3
-334,8
-693,2
-516,4
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av lån
485
495
-13,9
-541
Minskning av övriga långfristiga skulder Ökning av övriga långfristiga skulder Minskning långfristiga fordringar
-492 23,3
5,9
0,1
211,5 0,1
Ökning långfristiga fordringar Medel från finansieringsverksamheten
23,4
5,9
682,7
-538,0
530,4
ÅRETS KASSAFLÖDE
44
Likvida medel vid årets början
355,8
55,1
459,0
Förändring av årets kassaflöde
-59,7
300,7
-15,8
-71,4
Likvida medel vid årets slut
296,1
355,8
443,2
459,0
RÄKENSKAPER
BALANSRÄKNING Kommun Mnkr
Not
Sammanställd redovisning
2018
2017
2018
2017
-
-
0,6 2,9
0,6 0,2 -
3,5
0,8
3 700,1
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Ledningsrätt Nyttjanderätt till programvaror Goodwill Summa imateriella anläggningstillgångar MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Mark, byggnader och tekniska anläggningar
9
1 808,9
1 553,2
3 268,4
Maskiner och inventarier
9
163,5
150,0
1 165,1
293,2
1 972,4
1 703,2
4 433,5
3 993,3
206,3
Summa materiella anläggningstillgångar FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Värdepapper och andelar
10
473,4
495,3
197,4
Långfristig utlåning
11
5,5
5,6
5,5
5,6
478,9
500,9
202,9
211,9
2 451,3
2 204,1
4 639,9
4 206,0
Summa finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Lager
12
5,4
4,9
12,2
10,8
Fordringar
13,14
297,2
364,1
782,1
521,6
Placeringar
15
682,5
670,8
688,3
703,9
Likvida medel
15
296,1
355,8
443,2
458,7
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
1 281,2
1 395,6
1 925,8
1 695,0
SUMMA TILLGÅNGAR
3 732,5
3 599,7
6 565,7
5 901,0
Årets resultat
27,9
382,0
73,7
224,5
Resultatutjämningsreserv
73,2
96,6
Övrigt eget kapital
2 957,8
2 552,4
3 497,0
3 269,3
Summa eget kapital
3 058,9
3 031,0
3 570,7
3 493,8
23
23
-
-
23
23
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL -
INNEHAV UTAN BESTÄMMANDE INFLYTANDE Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
16
39,0
37,8
39,1
43,0
Övriga avsättningar
17
20,3
0,3
181,1
141,5
59,3
38,1
220,2
184,5
Summa avsättningar SKULDER Långfristiga skulder
18,19
83,5
60,2
1 611,7
929,1
Kortfristiga skulder
20,21
530,7
470,4
1 140,1
1 270,6
614,2
530,6
2 751,8
2 199,7
3 732,4
3 599,7
6 565,7
5 901,0
750,2
783,5
750,2
783,5
1 996,9
1 594,3
125,5
130,0
Summa skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL ANSVARSFÖRBINDELSER Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättning
16,23
Övriga säkerheter och ansvarsförbindelser
22
45
NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Kommun
Sammanställd redovisning
Mnkr
2018
2017
2018
2017
Försäljningsintäkter
21,9
23,5
521,3
378,6
Taxor och avgifter
207,4
203,4
207,4
203,4
Hyror och arrende
71,8
80,2
279,0
307,6
359,5
344,3
380,5
366,0
Bidrag Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
43,8
27,6
43,8
27,5
Realisationsvinster
23,3
16,9
28,0
137,4
Återföring avsättning exploatering
17,3
0,0
17,3
0,0
3,4
91,9
1 480,7
1 512,4
Övriga intäkter Summa intäkter
745,0
695,9
Avgår interna poster mellan bolag Summa externa intäkter
745,0
695,9
1 818,6
1 560,0
-33,2
-42,6
1 447,5
1 469,8
I verksamhetens intäkter för 2018 ingår jämförelsestörande poster på 27,8 mnkr. Se not 8. Interna transaktioner mellan nämnder har under året uppgått till
NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER Kommun
Sammanställd redovisning
Mnkr
2018
2017
2018
2017
Löner
-1 273,8
-1 253,1
-1 369,1
-1 336,7
Sociala avgifter
-428,0
-413,9
-460,8
-446,0
Pensionskostnader
-144,2
-110,6
-152,7
-118,9
-49,6
-42,5
-49,6
-42,5
Bränsle, energi och vatten Lokal och markarrenden
-120,2
-117,7
-120,2
-117,7
Bidrag och transfereringar
-124,0
-120,3
-124,0
-120,3
Entreprenad, köp av verksamhet och konsulter
-589,9
-529,2
-589,9
-529,2
Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader
-356,0
-328,1
-742,2
-712,5
Bolagsskatt Summa kostnader
Interna transaktioner mellan nämnder har under året uppgått till 1818,6 mnkr.
-6,1 -3 429,9
-3 085,7
-2 915,4
-3 614,0 33,2
42,6
-3 085,7
-2 915,4
-3 580,8
-3 387,3
1 818,6
1 560,0
Avgår interna poster mellan bolag Summa externa kostnader
-5,5
NOT 3 SKATTEINTÄKTER Kommun Mnkr
2017
2018
2017
1 694,4
1 651,8
1 694,4
1 651,8
Preliminär slutavräkning innevarande år
-2,7
-9,0
-2,7
-9,0
Slutavräkning, föregående år
-6,5
2,3
-6,5
2,3
1 685,2
1 645,1
1 685,2
1 645,1
Kommunalskatt
Summa kommunalskatteintäkter
46
Sammanställd redovisning
2018
RÄKENSKAPER
NOT 4 GENERELLA STATSBIDRAG Kommun Mnkr Inkomstutjämningsbidrag
2018
2017
Sammanställd redovisning 2018 2017
644,1
611,4
644,1
611,4
Kostnadsutjämningsbidrag
51,5
40,2
51,5
40,2
Avgift för LSS-utjämning
-17,0
-9,7
-17,0
-9,7
-
-
-
-
Bidrag flyktingmedel
27,9
39,1
27,9
39,1
Kommunal fastighetsavgift
75,1
72,2
75,1
72,2
-
-
-
-
Bidrag för LSS-utjämning
Strukturbidrag Införandebidrag
-
-
-
-
Regleringsavgift
-
-0,4
-
-0,4
Kompensation sociala avgifter Statsbidrag Byggbonus Regleringsbidrag Summa generella statsbidrag
-
-
-
-
7,9
9,1
7,9
9,1
7,1
-
7,1
-
796,6
761,9
796,6
761,9
I generella statsbidrag för 2018 ingår jämförelsestörande poster på 7,9 mnkr. Se not 8.
NOT 5 FINANSIELLA INTÄKTER Kommun Mnkr Reavinst placeringar Ränta på likvida medel Utdelning aktier Landskrona Stadshus Utdelning aktier övriga Fondrabatt Reavinst finansiella anläggningstillgångar Summa finansiella intäkter
2018 9,5 0,4 10,0 4,8 2,2 1,7 28,6
2017 21,7 0,7 3,0 1,8 27,2
Sammanställd redovisning 2018 2017 9,5 21,7 0,7 1,7 3,3 4,8 2,2 3,3 3,0 20,5 29,7
2017 -0,3
Sammanställd redovisning 2018 2017 -19,4 -19,3
NOT 6 FINANSIELLA KOSTNADER Kommun Mnkr Räntekostnader
2018 -0,4
Förlust avyttring finansiella anläggningstillgångar
-3,7
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
-1,6
-3,7
Övriga finansiella kostnader
-0,7
-0,6
-0,7
-0,7
Summa finansiella kostnader
-6,4
-0,9
-25,4
-20,0
-1,6
I finansiella anläggningstillgångar ingår jämförelsestörande poster på- 5,3 mnkr. Se not 8.
NOT 7 ÅRETS RESULTAT Kommun Mnkr Skattefinansierad verksamhet
2018 27,9
2017 81,9
Sammanställd redovisning 2018 2017 27,9 81,9
Extraordinära kostnader Extraordinära intäkter
300,1
Koncernbolag
45,8
Elimineringar Summa årets resultat
454,6 -312,0
27,9
382,0
73,7
224,5
NOT 8 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER Kommun Mnkr Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar
Sammanställd redovisning 2018 2017 24,5 719,7
2018 24,5
2017 16,9
Statsbidrag Byggbonus
7,8
9,1
Reavinst försäljning mark till koncernbolag
3,3
3,3
-
Nedskrivning aktier tillväxtbolaget
-1,6
-
-
7,8
9,1
Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar
-3,7
-
-
Försäkringsersättning Sandåkerskolan
10,0
10,0
-
Återföring av tidigare avsättning exploatering
17,3
17,3
-
6,5
6,5
-
69,4
728,8
Avslut av exploateringsprojekt Summa jämförelsestörande poster
64,1
26,0
47
NOT 9 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Kommun Mnkr
Sammanställd redovisning
2018
2017
2018
2017
1 553,2
1 362,4
3 700,1
3 440,0
385,3
279,8
657,8
655,5
-31,4
-1,1
-59,6
-94,4
Mark, byggnader, tekniska anläggningar Ingående bokfört värde Investeringar Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar Omklassificeringar
-
-
-887,5
-
Nedskrivningar
-
-0,7
6,5
-0,7
-97,5
-91,0
-148,2
-197,0
-0,7
4,3
-0,7
-103,3
1 808,9
1 553,7
3 268,4
3 700,1
150,0
137,4
293,2
284,0
Investeringar
53,4
57,3
97,0
69,3
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar
-2,0
-0,4
-2,0
-1,6
-
-
-
-37,9
-40,0
-115,0
-4,3
4,4
-1,7
150,0
1 165,1
293,2
Avskrivningar, plan Justering av bokfört värde Summa mark,byggnader tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Ingående bokfört värde
Omklassificeringar Nedskrivningar Avskrivningar, plan
887,5
Justering av bokfört värde Summa maskiner och inventarier
163,5
-56,8
NOT 10 VÄRDEPAPPER OCH ANDELAR Kommun
Sammanställd redovisning
Mnkr
2018
2017
2018
Landskrona stadshus AB
415,0
415,0
-
-
-
-
-
-
-
20,3
-
-
20,4
20,4
20,4
20,4
AB Landskronahem Invest in Landskrona AB AB Sydvatten
2017
Ventrafiken AB
-
-
-
-
Landskrona hamn AB
-
-
-
26,9
Kommuninvest
26,9
26,9
26,9
Landskrona Svalövs Renhållning AB
-
-
-
-
Landskrona stugby och camping AB
-
-
-
1,0
Nordvästra Skånes Vatten- och avlopp
1,0
1,0
1,0
Landskrona energi AB
-
-
-
-
Landskrona stadsutvecklings AB
-
-
-
-
7,8
9,3
-
-
Tillväxt Landskrona AB Kommunass Syd Försäkring AB
1,8
1,8
1,8
-
Övriga aktier och andelar
0,5
0,6
147,3
158,0
473,4
495,3
197,4
206,3
Summa värdepapper och andelar
NOT 11 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Kommun Mnkr
2017
2018
2017
Kommuninvest
4,9
4,9
4,9
4,9
IF Lejonet
0,6
0,7
0,6
0,7
-
-
5,5
5,6
5,5
5,6
Övrig långfristig utlåning Redovisat värde vid årets slut
48
Sammanställd redovisning
2018
RÄKENSKAPER
NOT 12 LAGER Kommun Mnkr
Sammanställd redovisning
2018
2017
2018
Förrådet, Stadsbyggnadsnämnd
4,3
4,0
4,3
2017 4,0
Övrigt
1,1
0,9
7,9
6,8
Redovisat värde vid årets slut
5,4
4,9
12,2
10,8
NOT 13 FORDRINGAR Kommun Mnkr
2018
Sammanställd redovisning 2017
2018
2017
Kundfordringar, diverse
66,1
62,4
127,6
144,1
Momsfordran, Ludvika
35,6
43,4
35,6
43,4
4,2
3,5
4,2
6,0
111,1
121,8
111,1
121,8
9,6
1,6
446,2
36,9
226,6
232,7
724,7
352,2
Staten Pågående exploateringsobjekt Övrigt Redovisat värde vid årets slut
NOT 14 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Kommun Mnkr Övriga förutbetalda hyror /avgifter
Sammanställd redovisning
2018
2017
2018
2017
11,4
39,5
11,4
40,3
Migrationsverket
15,0
35,1
15,0
35,1
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
44,2
56,8
101,6
94,0
Redovisat värde vid årets slut
70,6
131,4
128,0
169,4
NOT 15 LIKVIDA/PLACERADE MEDEL Kommun Mnkr
Sammanställd redovisning
2018
2017
2018
2017
Kassa, bank, plusgiro
296,1
355,9
43,2
458,7
Placerade medel
682,5
670,8
688,3
703,9
Redovisat värde vid årets slut
978,6
1 026,7
1 131,5
1 162,6
Marknads värde 2018-12-31
Andel av totalen
Mnkr Totalportföljen
Bokfört värde 2018-12-31
100 %
Avkastning årsbasis
682,4
808,3
-1,3 %
Agenta
36,9
68,7
8,5 %
-5,4 %
SHB Sverige Index Criteria
53,1
67,4
8,3 %
-4,5 %
Summa svenska aktier
90,0
136,1
16,8 %
-4,9 %
Carnegie
30,5
66,3
8,2 %
3,6 %
SHB Global Index Criteria
57,2
89,5
11,1 %
-1,3 %
Summa globala aktier
87,7
155,8
19,3 %
0,7 %
Öhman Fixed Income Allocation B
57,3
63,8
7,9 %
-1,3 %
SHB Invest Grade Criteria
56,3
56,0
6,9 %
0,0 %
113,6
119,8
14,8 %
-0,7 %
218,4
209,2
25,9 %
-0,5 %
64,7
70,4
8,7 %
0,9 %
283,1
279,6
34,6 %
-0,1 %
Brummer Multi Strategy
108,0
117,0
14,5 %
-1,9 %
Summa alternativa tillgångsslag
108,0
117,0
14,5 %
-1,9 %
Svenska aktier
Globala aktier
Övriga räntor
Summa svenska räntefonder långa Svenska räntebärande med låg kreditrisk Robur penningmarknadsfonden Öhman obligationsfonden Summa svenska räntebärande med låg kreditrisk Alternativa tillgångsslag
49
NOT 16 AVSÄTTNING TILL PENSIONER Kommun
Sammanställd redovisning
Mnkr
2018
2017
2018
2017
Avsättning pensioner exklusive ÖK-SAP
31,5
30,4
31,5
35,6
-
-
-
-
7,6
7,4
7,6
7,4
39,1
37,8
39,1
43,0
Avsättning pensioner ÖK-SAP Särskild löneskatt på avsättnig pensioner Summa avsättning pensioner Avsatt till pensioner Särskild avtals/ålderpension
22,5
19,9
Förmånsbestämd/kompl pension
0,2
0,3
Ålderspension
8,7
9,9
Pension till efterlevande Summa pensioner Löneskatt Summa avsatt till pensioner
0,1
0,3
31,5
30,4
7,6
7,4
39,1
37,8
Samlad redovisning över Landskrona stads pensionsmedelsförvaltning Avsättning pensioner och liknande förpliktelser
39,1
37,8
Ansvarsförbindelser
750,2
783,5
Summa pensionsförpliktelser
789,3
821,3
Finansiella placeringar, bokfört värde
682,5
670,8
Finansiella placeringar, bokfört värde/totala förpliktelser
-106,8
-150,5
Finansiella placeringar, marknadsvärde
808,3
815,2
Skillnad marknadsvärde/ bokfört värde
125,8
144,4
19,0
-6,1
Finansiella placeringar, marknadsvärde/totala förpliktelser
NOT 17 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR Kommun Mnkr
Sammanställd redovisning
2018
2017
2018
Kapitalkostnader utvecklingsfond
-
-
-
-
Återställningskostnader deponin
-
-
130,4
113,4 0,3
Försäkringsärenden Prövningstillstånd Åhléns Uppskjuten skatt Övriga avsättningar Summa övriga avsättningar
2017
0,3
0,3
0,3
18,9
-
18,9
-
-
-
30,2
27,8
1,1
-
1,3
-
20,3
0,3
181,1
141,5
NOT 18 LÅNGFRISTIGA LÅN Kommun Mnkr
Sammanställd redovisning
2018
2017
2018
2017
Ingående skuld
-
-
843,7
1 352,0
Nya lån (+) amorteringar (-)
-
-
658,3
-508,3
1 502,0
843,7
Summa långfristiga lån
NOT 19 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER Kommun 2018
2017
2018
2017
Förutbetalda anslutningsavgifter
39,4
30,8
39,4
30,8
Investeringsbidrag
44,1
21,0
44,1
21,0
-
-2,6
26,2
22,6
Övrigt Avsättning investeringsfond VA Summa övriga långfristiga skulder
50
Sammanställd redovisning
Mnkr
-
11,0
-
11,0
83,5
60,2
109,7
85,4
RÄKENSKAPER
NOT 20 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER Kommun Mnkr Skulder till kreditinstitut Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Sammanställd redovisning
2018
2017
2018
2017
-
-
467,0
642,0 24,3
24,7
24,3
24,7
Momsavräkning
1,5
0,0
1,5
0,0
Upplupen F-skatt
11,3
4,3
11,3
4,3
Marknär AB
-
13,0
-
13,0
189,4
108,4
239,3
176,9
Övriga kortfristiga skulder
5,0
28,9
396,3
65,4
Skulder till koncernföretag
0,6
-
-
-
232,5
178,9
1 140,1
925,9
Leverantörsskulder
Summa kortfristiga skulder
NOT 21 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Kommun
Sammanställd redovisning
Mnkr
2018
2017
2018
2017
Övriga förutbetalda intäkter
21,4
24,0
34,8
38,3
Etableringsstöd flyktingar
21,9
23,5
21,9
23,5
Upplupna sociala avgifter enl skattedeklaration
31,7
31,2
31,7
32,9
Upplupna pensionskostnader
70,0
72,5
70,0
72,5
Semesterlöneskuld inkl löneskatt
89,5
89,2
99,4
98,4
Upplupna löner inkl sociala avgifter
14,0
12,4
14,3
12,7
0,0
0,0
1,7
1,0
49,7
38,6
95,6
65,4
298,2
291,4
369,4
344,7
Upplupna räntor Övriga upplupna kostnader Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
NOT 22 ÖVRIGA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Kommun Mnkr Landskrona Stadshus AB AB Landskronahem
Sammanställd redovisning
2018
2017
2018
1880,4
1477,8
-
2017 -
-
-
-
-
Landskrona Svalövs Renhållning AB
-
-
-
-
Rederi AB Ventrafiken
-
5,3
-
87,8
AB Sydvatten, ramborgen
93,1
87,8
93,1
Landskrona Stugby- och camping AB
-
-
-
-
Landskrona energi AB
-
-
-
-
23,4
23,4
23,4
42,2
1 996,9
1 594,3
116,5
130,0
Övriga Summa övriga säkerheter och ansvarsförbindelser
NOT 23 PENSIONSFÖRPLIKTELSER SOM INTE HAR TAGITS UPP BLAND SKULDERNA ELLER AVSÄTTNINGARNA Kommun Mnkr Ingående ansvarsförbindelse Aktualisering
2018
2017
630,5
649,5
-
-0,2
Ränteuppräkning
4,0
6,8
Basbeloppsuppräkning
9,9
12,0
-
0,0
Ändring av försäkringstekniska grunder Övrig post Årets utbetalningar
-3,2
-1,4
-37,4
-36,2
Summa pensionsförpliktelser
603,8
630,5
Löneskatt
146,5
153,0
Utgående ansvarsförbindelse
750,3
783,5
51
NOT 24 LEASING Kommun Mnkr
2018
2017
Med förfall inom 1 år
7,2
6,4
Med förfall inom 1-5 år
5,2
5,2
Med förfall senare än 5 år Summa leasingavgifter
-
-
12,4
11,6
NOT 25 EXTRAORDINÄRA INTÄKTER Kommun 2018
2017
Realisationsvinst vid försäljning av bolagen till Landskrona Stadshus AB
Mnkr
-
300,1
Summa extraordinära intäkter
-
300,1
Solidarisk borgen – Kommuninvest i Sverige AB Landskrona stad har i december 2015 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommunivest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommunivest ekonomisk förening har ingått i likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av kommunivenst i Sverige AB, dels i förhållande till storkeken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Landskrona stads ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor. Stadens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 164 008 163 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 170 082 876 kronor.
52
RÃ&#x201E;KENSKAPER
53
NÄMNDERNA
Meritvärdet för årskurs 9 har även det ökat. Vårterminen 2018 var meritvärdet 233,4. Motsvarande siffra för vår terminen 2017 var 229,3 för elever som varit i landet mer
UTBILDNINGSNÄMND
än 4 år. Hösten 2017 startade Öresundsgymnasiet upp. Två
ANSVAR OCH ORGANISATION
gymnasieskolor blev till en. Att etablera och utveckla en
Utbildningsnämnden ansvarar för all utbildningsverk-
ny skola tar tid men redan nu kan positiva resultat ses.
samhet i staden, från förskola upp till vuxenutbildning.
Under våren har ett stort antal elever gått på IM-program
Verksamheten har cirka 1 150 tillsvidareanställda och
och nu i höst kommer en stor del av dessa att börja på
omsätter netto 1 023 mnkr. Förvaltningen hanterar ut-
nationella program.
bildning för cirka 8 500 barn och elever. Förvaltningen
Under våren 2018 kom resultaten från Skolinspektio-
är organiserad efter verksamhetsområden med cirka 40
nens granskning, där Landskrona generellt får svar på att
enheter. Verksamhetsområdena är förskola, fritidshem,
verksamheten bedrivs på ett bra sätt enligt styrdokumenten.
grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt gymnasi-
Under hösten har förvaltningen deltagit i uppstarten
um och vuxenutbildning. Lagstiftningsmässigt styr fram-
av Samverkan bästa skola, ett treårigt projekt tillsam-
för allt Skollagen.
mans med Skolverket där inledningen är en omfattande nulägesanalys på några enheter men även på huvudman-
BUDGETAVVIKELSE
nanivå. Ett viktigt arbete som ger ytterligare input i den
Utbildningsnämnden har en årsbudget på -1 048,3 mnkr,
fortsatta utvecklingen.
redovisat resultat är -1 065,6 mnkr. Nämnden uppvisar därmed ett underskott på -17,3 mnkr för helåret.
FRAMTID
De verksamheter som gör ett underskott är särskolan,
Landskrona växer och det medför en ökande demografi.
gymnasiet och fritids. Gemensamt för alla tre verksamhe-
Det innebär kontinuerligt arbete med att skapa nya för-
terna är att antalet barn/elever ökar.
skole- och skolplatser. Det påverkar också kompetensför-
Under året har antalet elever på särskolan ökat. Dessa elever är mer resurskrävande än en grundskolelev. Med
sörjningen, där framtida rekryteringar kommer behövas. Digitaliseringen pågår i omvärlden och inom för-
ökat antal elever följer även högre kostnader för skol-
valtningen. Utvecklingen av denna måste fortsätta, gäl-
skjuts och ett behov av mer anpassade lokaler. När det
lande infrastruktur och tillgång. Men även hur möjlig-
gäller gymnasiet så ökar antalet elever på externt gym-
heterna med digitaliseringen kan användas i staden och
nasium. Kostnaderna per elev på externt gymnasium
förvaltningen.
ökar mer än vad förvaltningen får i kompensation. I fri-
Den ekonomiska situationen inom kommunsektorn,
tidsverksamheter har både antalet och andelen barn som
staden och förvaltningen är en pågående utmaning i
har fritids ökat. En stor del av ökningen är på fristående
verksamheten. Vi behöver arbeta med att skapa nya sam-
verksamhet.
verkansformer och finna nya metoder för att skapa för-
De verksamheter som har haft en relativt god budget-
utsättningar för fortsatt resultatutveckling i kombination
följsamhet har gemensamt att just de verksamheterna de
med effektiva lösningar. Ett nära samarbete med närings-
senaste åren har fått flera riktade statsbidrag.
liv och andra aktörer, för att på olika sätt skapa förutsätt-
Gällande investeringsbudgeten gör förvaltningen ett
ningar för våra elever.
överskott på 14,8. Detta beror på att vissa IT-satsningar inte kunnat göras på grund av leveransförseningar.
RESULTAT
Netto, mnkr
Det finns en positiv rörelse inom utbildningsförvaltning-
Driftbudget
ens verksamheter. Landskrona växer, och fler går i för-
Investeringsbudget
skola och skola. Förvaltningens analysarbete utvecklas
Utfall 2018
Budget Avvikelse 2018 2018
-1 065,6
-1 048,3
-17,3
Årligt investeringsutrymme
-3,5
-15,9
12,4
-1,5
0
-1,5
göra på varje enhet för att bli ännu bättre. Ett ekonomiskt
Årligt investeringsutrymme lokaler UTB
underskott motsvarande 2 % inom nämndens ansvars
Inventarier Häljarp
-0,5
-4,4
3,9
område.
IT-satsning
-2,0
-2,0
0,0
kontinuerligt i hela organisationen avseende vad vi ska
Glädjande är att behörigheten till gymnasiet har ökat, och att fler elever går på nationella program på gymnasieskolan. Vårterminen 2018 var 81,9 % av samtliga elever i den kommunala skolan behöriga till gymnasiet. Motsvarande siffra vårterminen 2017 var 76,7 %.
54
EKONOMISKT RESULTAT
NÄMNDERNA
OMSORGSNÄMND
FRAMTID OCH UTVECKLING
ANSVAR OCH ORGANISATION
Befolkningsprognosen för Landskrona visar på en ökning
Omsorgsnämnden ansvarar för omsorgsverksamheter
i åldersgrupperna 65 år och äldre med 1 080 personer
inom socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service
fram till år 2026. Åldersgruppen 80 år och äldre ökar suc-
till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjuk-
cessivt fram till år 2026 med 777 personer. Fler äldre vill
vårdslagen (HSL). Nämnden är organiserad i uppdrags-,
bo hemma så länge som möjligt och efterfrågar särskilt
ekonomi- och HR-avdelningar, områdena hemvård, bo-
boende senare i livet jämfört med tidigare generationer.
ende och hälsa samt stöd och service. Omsorgsnämnden
Inom område stöd och service finns nya målgrupper
ansvarar för totalt 2 100 brukare och 1 862 medarbetare
med en komplexare problematik. Brukaren har utöver
i egen regi.
sina funktionsnedsättningar även psykosocial och/eller
Två LSS-boenden och ett äldreboende drivs av Attendo samt två äldreboenden drivs av Förenande Care. Fyra pri-
psykisk problematik. Ofta har brukaren både dubbeldiagnoser och missbruksproblematik.
vata utförare, Aktsam, Savannha Städ, Entreprenad och
Fortsatt utveckling av förebyggande insatser och reha-
Kringservice samt Snödroppars hemtjänst, bedriver för
bilitering, bättre stöd till anhöriga, involvering av vårdta-
närvarande hemvård enligt lagen om valfrihet (LOV).
gare och anhöriga i planeringen av insatserna, dagverk-
RESULTAT Ett friskare och självständigare liv
samhet, minskning av förskrivning av olämpliga läkemedel, förebyggande arbete mot undernäring är åtgärder som behövs.
Omsorgsnämndens fokus är att skapa förutsättningar för
Digitaliseringen kan vara den enskilt starkaste för-
ett friskare och självständigare liv för brukaren. Under
ändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. Med hjälp
2018 har nämnden fortsatt arbetet med att öka samar
av välfärdsteknik, exempelvis mobila larm eller applika-
betet mellan olika yrkesgrupper, säkerställa ett rehabilite
tioner på mobiler och surfplattor som påminner eller ger
rande förhållningssätt och ett professionellt och respektfullt
stöd, kan äldre personer vara mer delaktiga, mer själv-
bemötande samt att motivera och kompetensutveckla våra
ständiga och uppnå högre livskvalitet.
medarbetare.
Efterfrågan på personal bedöms öka kraftigt fram till
Ekonomin är i balans, vilket är viktigt för att fortsät-
år 2035, vilket innebär en allt större konkurrens om per-
ta utvecklingen av verksamheterna. En mängd åtgärder
sonal. Särskilt utsatta yrkesgrupper är legitimerad perso-
har genomförs för att till exempel kunna permanenta nya
nal som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysiotera-
förebyggande funktioner som specialteam, dagverksamhet
peuter. Flera olika åtgärder krävs för att klara framtiden,
för yngre personer med kognitiv svikt och fallförebyggande
till exempel att fler ska jobba längre, vara friska på jobbet
verksamhet. Det systematiska fallpreventiva arbetet har
och jobba heltid. Detta ställer stora krav på oss som orga-
gett resultat och antalet fallolyckor har minskat med 336
nisation där vi måste tänka nytt både hur vi organiserar
fall. Nya satsningar på träffpunktsverksamheter har gett
oss och hur vi kan få fram innovationer och ny teknik.
fler äldre möjligheter till social samvaro.
Utvecklingsavtalet med Region Skåne gäller till och
Nämnden har under året bland annat arbetat med att
med år 2020. Syftet med avtalet är att hitta former för
öka kontinuiteten och tillgängligheten inom hemvården
att förbättra stödet till personer som är multisjuka med
samt infört digitala nycklar. Arbetet har resulterat i att
ett omfattande och långvarigt vårdbehov för att förebyg-
personalkontinuiteten inom hemvården har förbättrats från
ga onödiga besök på akutmottagning och inläggning på
15 till 11 anställda och införandet av digitala nycklar inom
sjukhus.
hemvården inneburit en högre säkerhet för brukaren. Under året har ett teambaserat samarbete med
EKONOMISKT RESULTAT
Region Skåne fortsatt gällande multisjuka personer, vidareutveckling av uppsökande verksamhet och anhörigstöd
Netto, mnkr
och arbetet med frivilligorganisationer. Fler brukare med
Driftbudget
demenssjukdom kan bo hemma längre med hemvård där specialteam, anhörigstöd och dagverksamhet fördröjer behovet av särskilt boende. Kvalitetsmässigt ligger resultatet för de nationella
Utfall Budget Avvikelse 2018 2018 2018 -688,5
-691,0
2,5
Årligt investeringsutrymme
-2,1
-3,0
0,9
Uppgradering möbler, läkemedelsskåp, säbo
-2,0
-2,0
0,0
Investeringsbudget
brukarundersökningarna på 82 % för de som är nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst (medel för riket 91 %) och 82% inom särskilt boende (medel för riket 82 %).
55
INDIVID- OCH FAMILJENÄMND
Färre hushåll fick försörjningsstöd men
ANSVAR OCH ORGANISATION
totalkostnaderna ökade
Individ- och familjenämnden ansvarar för socialtjäns-
Under 2018 fick 1 229 hushåll någon gång försörjnings-
tens insatser och förebyggande arbete för barn och unga,
stöd, vilket är en minskning med 110 hushåll. I genom-
familjer och vuxna. Förvaltningen är en målgruppsin-
snitt handlades 683 hushåll per månad. Totalt utbetala-
riktad organisation med två verksamhetsområden med
des 62,8 mnkr kommunalt finansierat försörjningsstöd
cirka 300 medarbetare. De lagstyrda verksamheterna är
och 3 mnkr statligt finansierat. Varje hushåll fick 53,3 tkr
utredning och beslut om vårdinsatser för barn och unga
i stöd, vilket är en ökning med 6,9 tkr per hushåll och år.
som far illa och för vuxna med psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruksproblematik, utredning och beslut om
Utsatta medborgare får stöd till tillfälliga boende
försörjningsstöd och om bistånd till bostad samt stöd till
Nämnden har under flera år arbetat aktivt för att motver-
ensamkommande. Förebyggande verksamheter är fram-
ka hemlösheten. Detta har medfört satsningar på olika
för allt fritidsarenor, fältverksamhet, familjecentraler och
boendeformer för de mest utsatta inom staden. Under
öppenvård.
hösten öppnades ett nytt akutboende, Kolet, med 12 platser. Tillsammans med akutboendet Engelbrekt, som har
BUDGETAVVIKELSE
17 platser, kan nämnden tillhandahålla en god kvalitet och
Individ- och familjenämndens årsbudget 2018 uppgick till
trygghet för den enskilde i kombination med ett effektivt
-298,4 mnkr och utfallet blev -303,6 mnkr (inkl. ensam-
resursutnyttjande. Andra tillfälliga boendelösningar, till
kommande), vilket är 5,2 mnkr högre än budget. Verk-
exempel hotell och vandrarhem, skulle innebära mycket
samheten exklusive ensamkommande lämnar ett under-
högre kostnader.
skott på 13,7 mnkr. Orsakerna till budgetavvikelserna är ett ökat behov hos
Våldsutsatta kvinnor och barn får stöd genom
stadens medborgare. Detta visar sig tydligt i en kraftig ök-
stadens kvinnohus
ning av antal inledda utredningar som dels lett till ökade
Nämnden driver sedan ett antal år tillbaka ett kvinnohus i
kostnader för att genomföra utredningarna, dels till ökade
centrala Landskrona, med plats för 17 vuxna där 10 lägen-
kostnader för insatser i form av placeringar och öppen-
heter även har plats för barn. Målgruppen är våldsutsatta
vård. Även kostnaderna för försörjningsstöd överskrider
kvinnor och deras barn. Här driver staden ett framgångs-
budget vilket även innebär att kostnaderna ökar något
rikt behandlingsarbete, vilket omfattar både trygghet,
jämfört med 2017.
skydd och stöd att gå vidare utan våld. Ett antal andra kommuner köper platser i de fall det finns lediga platser
RESULTAT
att tillgå. Detta medför en kostnadseffektiv drift.
Fler utredningar inom lagstadgad tidsram Landskrona stad har ett stort antal barn som har kontakt
FRAMTID
med och behov av socialtjänsten i sitt dagliga liv och de se-
Hela det svenska välfärdssamhället står inför stora för-
naste två åren har det skett en kraftig ökning. Under 2018
ändringar. Samtidigt som samhällets gemensamma re-
inleddes 818 utredningar (SoL 11:1) för barn och unga
surser är begränsade finns högt ställda förväntningar från
vilket är en ökning med 216 st (36 %) jämfört med 2017.
invånare för vilka samhället ska tillhandahålla tjänster.
Jämfört med 2016 har antalet ökat med 387 st (90 %). Det
För att kunna möta de ökande behoven i samhället be-
kraftigt ökade inledda utredningar har lett till svårighe-
höver välfärden framöver organiseras mer effektivt, både
ter att nå lagstiftarens krav på att utredningar får ta högst
vad gäller organisation och resursutnyttjande. Digitali-
fyra månader. För att klara utredningarna har under året
sering är en möjlighet och individ- och familjenämnden
ett stort antal konsulter anlitats. Under hösten nåddes
kommer att använda digital teknik som ett viktigt verktyg
målet att inga utredningar tog längre tid än fyra månader.
i sitt effektiviseringsarbete.
Ökning av vård till barn och unga
kraftigt i Landskrona stad under 2018. Orsakerna rör sig
Det ökade antalet utredningar har lett till att fler barn och
i huvudsak om omsorgssvikt och bristande föräldraför-
unga fått vård. Under 2018 har 20 årsplatser i hem för
måga, psykisk ohälsa, missbruk eller kriminalitet. Bland
vård och boende (HVB), 6 årsplatser i kommunalt jour-
vuxna invånare har behovet av institutionsvård ökat, både
hem och 132 årsplatser i familjehem tillhandahållits till
inom missbruk, familjefrid och hedersproblematik. Under
en direkt kostnad av ca 80 mnkr. Detta är en total ökning
året har fler missbrukare varit i behov av tvångsvård uti-
med 16 årsplatser och 16,8 mnkr jämfört med 2017.
från LVM (lagen om vård av missbrukare). För att fortsatt
Antalet barn som behöver samhällets stöd har ökat
kunna möta behovet av socialt stöd till utsatta invånare i Landskrona stad kommer individ- och familjenämnden
56
NÄMNDERNA
att utveckla sitt arbetssätt kring vård och placeringar och i
asylsökande, vilket skulle ha stor påverkan på staden om
allt större utsträckning sträva efter att tillhandahålla kva-
kommunerna skulle överta Migrationsverkets skyldighet
litativa insatser på hemmaplan. Både barn, unga, familjer
att anordna asylboendeverksamhet för vuxna och famil-
och vuxna ska i större utsträckning kunna få kvalificerat
jer. Inga beslut är ännu fattade i den riktningen och Indi-
stöd i sin hemmiljö.
vid- och familjenämnden följer därför noga utvecklingen
För att kunna hålla en god kvalitet i verksamheten är
i frågan.
individ- och familjenämnden helt beroende av tillgång på personal. Under flera år har det varit brist på socialsekre-
EKONOMISKT RESULTAT
terare med rätt kompetens och erfarenhet. Särskilt inom området Barn och unga finns det en stor rörlighet på ar-
Netto, mnkr
betsmarknaden och den bristande tillgången på utredare
Driftbudget
med socionomkompetens gör att lön och andra förmåner
Investeringsbudget
till stor del styr socialsekreterarnas val av arbetsgivare. I
Årligt investeringsutrymme
Landskrona stad är dessutom arbetsbelastningen hög och
Inventarier, gruppboende socialpsykiatri
med socialt mycket komplexa och utmanande ärenden varför en bra arbetsmiljö med trivsel, tillgång till en nära arbetsledning tillsammans med goda lönevillkor är en förutsättning för att attrahera kompetenta medarbetare. Under 2019 har den så kallade Mottagandeutredning-
Utfall 2018
-298,4
-5,2
-0,5
-1,3
0,8
0,0
-0,1
0,1
-0,1
-0,3
0,2
Inventarier Akutbo/Pallas 2
0,0
-0,2
0,2
Inventarier, boende ensamkommande
0,0
-0,3
0,3
Inventarier, Granet/ Fäladen
-303,6
Budget Avvikelse 2018 2018
en föreslagit ett ökat gemensamt kommunalt ansvar för
57
TEKNIK- OCH SERVICENÄMND, SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
fram åtgärder för att minska dessa. Köken har som ut-
ANSVAR OCH ORGANISATION
vid beredning och tillagning ska bli så optimalt som möj-
Nämndens ansvar innefattade bland annat förvaltning
ligt. Det som kan påverka svinnet framöver är att avdel-
av allmän platsmark och övrig kommunal mark samt in-
ningen försöker laga allt fler måltider från grunden, vilket
tern service och tillagning och servering av måltider till
antas öka svinnet vid själva tillagningen men borde vara
övriga kommunala nämnder. Teknik- och servicenämnden
en positiv utveckling för själva måltidsupplevelsen. Arbe-
upphörde 2018-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige
tet med ny livsmedelsupphandling fortgick under 2018
i maj 2018.
och nya avtal planeras gälla från och med våren 2019.
BUDGETAVVIKELSE
Fler i arbete
Teknik- och servicenämndens anslagsfinansierade verk-
Att fler Landskronabor ska befinna sig i arbete är har tek-
samhet har en positiv budgetavvikelse på 1,1 mnkr som be-
nik- och servicenämnden arbetat aktivt för att bidra till.
ror på något färre antal ärenden inom bostadsanpassning
Teknik- och servicenämnden startade ett kommunalt tvät-
jämfört med tidigare år. Andra förklaringar är lägre kostna-
teri 2017. Under 2018 har tvätteriverksamheten fortsatt
der för vinterväghållning jämfört med budget.
leverera och många av de som haft arbetsmarknadsplats
gångspunkt att hela råvaran ska tas tillvara för att svinnet
Resultatenheterna har en positiv budgetavvikelse på
på tvätteriet har gått vidare till annan anställning. Platser
0,9 mnkr. Tvätteriet inom serviceavdelningen redo visar
inom flera verksamheter har också levererats under året
en positiv avvikelse som beror på att budget 2018 för
så som gatu- och park samt inom serviceverksamheten.
klädinköp inte har nyttjats, då livslängden för kläderna som inköptes 2017 beräknas vara två till tre år.
FRAMTID
Serviceavdelningens andra verksamheter visar en negativ
I staden drivs nu fler skolor och särskilda boenden i extern
avvikelse på 1,2 mnkr som till stor del förklaras av kostnader
regi. Detta har medfört minskade volymer och därmed
som uppstått under 2018 men där uppdragen med tillhöran-
minskade intäkter för måltidsavdelningen vilket kräver
de fakturering startar först under 2019. Andra faktorer som
en översyn.
påverkar resultatet är lägre driftsbidrag och intäkter.
Nämnden ansvarar för stora samhällsvärden i form av infrastruktur. Balans måste råda mellan nyinvestering-
RESULTAT
ar och underhåll inklusive reinvesteringar. Anslaget för
Medborgarfokus
investeringar har ökat och kommer att behöva öka ännu
Teknik- och servicenämnden bedriver ett flertal verksam-
mer. Resurser för löpande drift och underhåll måste ock-
heter som dagligen berör Landskronaborna såsom gator
så öka i takt med antalet nya och anpassade objekt samt
och skötseln av park- och miljöområden. Arbetet med att
tillkommande skötselytor.
kartera och kategorisera hela stadens skötselytor har genomförts under 2018. Medborgaren kan enkelt komma i kontakt med staden via ett webbaserat system för felanmälan. Under året
Väder och klimatförändringar är ett stort hot mot stadens infrastruktur. Att förbereda sig på rätt sätt för att undvika förödande konsekvenser vid extremt väder är viktigt att arbeta vidare med.
har samtliga inkomna ärenden inom teknik- och service-
Rekryteringsbehovet inom flera personalgrupper, ex-
nämndens ansvarsområde avslutats. De vanligaste felan-
empelvis undersköterskor och pedagoger, kommer att
mälningsorsakerna var gatubelysning och gatuunderhåll,
öka. Kärnverksamheterna behöver avlastas så att de kan
vilka tillsammans står för ca 50 % av felanmälningarna.
ägna sig åt sitt uppdrag. Serviceavdelningen behöver fortsätta med att utveckla och erbjuda attraktiva tjänster som
Åtgärder för att minska stadens miljöpåverkan
effektiviserar kärnverksamheten.
På uppdrag av kommunfullmäktige har omställning av fordonsflottan till eldrift påbörjats under 2018. Investe-
EKONOMISKT RESULTAT
ringar i laddinfrastruktur på två platser där fordon förvaras över natten har genomförts. Bidrag från Naturvårdsverkets Klimatklivet har beviljats. Hemvården var en verksamhet som under året fått laddinfrastruktur samt leverans av 14 elbilar. Här finns också den största miljövinsten då dessa fordon körs mest i hela stadens fordonsflotta. Måltidsverksamheten har tagit fram bättre mätrutiner för matsvinnet och kommer för 2018 att få en överblick över matsvinnet och därmed förutsättningar för att ta
58
Netto, mnkr Driftbudget, inkl resultatenheter
Utfall Budget Avvikelse 2018 2018 2018 -88,3
-90,3
2,0
1,5
Investeringsbudget Gatu- och parkavdelningen
-21,3
-22,8
Måltidsavdelningen
-1,5
-2,6
1,1
Serviceavdelningen
-0,9
-1,2
0,3
Serviceavdelningen, laddinfrastruktur bilpool
-1,0
-0,7
-0,3
NÄMNDERNA
TEKNIK- OCH SERVICENÄMND, AVGIFTSFINANSIERAD (VA) ANSVAR OCH ORGANISATION Teknik- och servicenämnden är huvudman för VA-verksamheten. Underhåll och investeringar utförs av Nord västra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA).
BUDGETAVVIKELSE Vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett positivt resultat på 0,1 mnkr. Överskottet regleras till tidigare upparbetade överskott som finns inom va-verksamheten. Årets resultat efter justeringar är ett nollresultat.
RESULTAT Dagvattenplan beslutades av nämnden i januari 2018. Det är en långsiktig plan med förslag till akuta åtgärder för utvecklingen av dagvattenhantering. Sommaren 2018
bristen orsakas av begränsningar i produktionskapacitet vid vattenreningsverken. Idag fungerar reningen vid Lundåkraverket bra ur belastningshänseende, men vid en ökad industribelastning och expansion av staden kommer reningsverket att behöva byggas ut. I december 2018 gavs tillstånd till utökade utsläpp av renat avloppsvatten från Lundåkraverket från länsstyrelsen. Det innebär att verket kan utvecklas i takt med ökad belastning.
FRAMTID VA-taxan kommer att behöva höjas för att finansiera pågående och planerade investeringar och underhåll. Arbetet med reinvesteringar och saneringar måste genomföras enligt plan och inte styras av andra projekt i staden.
EKONOMISKT RESULTAT
går till historien som en av de hetaste där kapaciteten i
Netto, mnkr
vattenverken slog i taket. Orsaken var den höga vatten-
Driftbudget
konsumtionen orsakat av varmt väder och extremt lite nederbörd. En stor del av vattnet inom NSVA distribueras av Sydvatten från sjön Bolmen i Småland. Tillgången till
Utfall Budget Avvikelse 2018 2018 2018 0
0
0
-96,2
-84,8
-11,4
Investeringsbudget Vatten och avlopp
råvatten är tills vidare inget problem utan dricksvatten-
59
STADSBYGGNADSNÄMND
Varje handläggare av bygglovsansökningar och annan
ANSVAR OCH ORGANISATION
myndighetsutövning hanterar ett stort antal ärenden per
Stadsbyggnadsnämndens formella ansvar är framför allt
år (cirka 200 per handläggare). De 14 ärenden som under
reglerat i plan- och bygglagen. Nämnden ska genom över-
året har överklagats har samtliga vunnits av staden.
siktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser reglera
Staden genomför regelbundet undersökningar vad
mark- och vattenanvändningen i Landskrona. För många
företagare och andra medborgare anser om kontakten med
bygg- och markarbeten krävs formella tillstånd i form av
stadens tjänstemän. Undersökningarna visar att kunderna
lov som nämnden handlägger såsom bygg-, rivnings- och
upplever en snabb handläggning av ärenden och att det sker
marklov. Dessutom bedrivs en omfattande upplysning och
på ett rättssäkert sätt, samtidigt som man fått ett trevligt
service inom plan- och byggområdet. Nämnden svarar
bemötande. Andel nöjda kunder under bygglovsansökan
även för mark- och exploateringsfrågor, baskartan m.m.
uppgår till 97 %.
samt stadsmiljöfrågor. Stadsbyggnadsförvaltningen har 47 anställda fördelade på 7 avdelningar.
Under året blev även Landskrona utsedd till Sveriges andra bästa arkitekturkommun. Utnämningen sker av HSB och branschorganisationen Sveriges Arkitekter.
BUDGETAVVIKELSE Stadsbyggnadsnämnden har en årsbudget på -14,5 mnkr.
FRAMTID
Utfallet för perioden blev +7,9 mnkr, vilket är 22,4 mnkr
Landskrona är inne i en expansiv stadsbyggnadsperiod
bättre än budgeterat. Det positiva resultatet är kopplat
och intresset för staden är större än någonsin. Under ett
till försäljning av anläggningstillgångar (cirka 13 mnkr)
par år har det varit ett starkt fokus på framtagande av de-
såsom tomträtter och framför allt bostadstomträtter.
taljplaner. Flera av dessa genomförs nu och blir därmed verkliga projekt för Landskronaborna. Det är många år
60
RESULTAT
sedan det byggdes så många bostäder i staden och runt
Stark utveckling både inom bostadsbyggande och
om i kommunen. Staden fortsätter att arbeta med målet
etablering
”1 500 bostäder i attraktiva lägen”. Nedan presenteras de
Landskrona är mitt uppe i ett arbete med att skapa 1 500
viktigaste planerna för detta genomförande:
nya bostäder i attraktiva lägen. Det gör att nämnden un-
Stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med stads-
der 2018 har upplevt en högkonjunktur i bygg- och an-
utvecklingsbolaget, fastighetsägarna och övriga berörda
läggningsbranschen. Många bostäder har färdigställts och
förvaltningar driver ett utvecklingsprojekt i Karlslund,
ett flertal nya etableringar inom handel och näringsliv har
med syfte att ”lyfta” stadsdelen. Gatan, som utgör första
påbörjats.
steget i detta arbete är nu invigd och andra etappen åter-
NÄMNDERNA
står för färdigställande under 2019. Första detaljplanen
Förvaltningen kommer under året tillsammans med det
för nya bostäder inom området antogs i december och
nystartade bolaget Hillehögs företagspark AB att påbörja
möjliggör nu för byggnation av radhus i bostadsrättsform.
planarbete vid Säbyholm/Hilleshög för att på sikt möjlig-
Detta är ett viktigt projekt för målet att kunna tillföra det
göra en ny företagspark och nya bostäder i anslutning till
som saknas i stadsdelen: rad-, par- och kedjehus i variera-
Syngentas äldre kontorsbyggnader.
de upplåtelseformer.
Stadsförnyelsen av Saluhallstorget och Österport är
Utbyggnadsområdet Norra Borstahusen fortskrider som
genomförda under 2018 och erbjuder nu en ny entré till
beräknat. Byggnation pågår i princip i hela Strandbyn och
staden och ett helt nytt stadsrum mellan Öster och stads-
de offentliga miljöerna färdigställs löpande. Resultatet av
kärnan med fokus på aktivitet, grönska och rekreation.
samrådet kring Strandstadens detaljplan presenterades
Genomförandet av ombyggnadsprojektet kring stations-
under våren 2018. Nio av 21 intresserade byggherrar är
området/Östervångsplan pågår. Stora resurser används
utsedda att framöver medverka i utbyggnadsetappen som
för att ytterligare underlätta för kollektivtrafikresenärer-
totalt omfattar cirka 550 nya bostäder, förskola och mindre
na och göra kollektivtrafikåkandet än mer attraktivt. Ar-
handelsmöjligheter. Tilldelning och försäljning av villatom-
betet med att skapa en attraktivare och mer funktionell
ter i kvarteret Tomaten och runt Höstbruksgatan har skett
stadskärna med gågatorna samt platsen framför Teatern
under året och byggnationer kommer pågå under hela 2019.
kommer färdigställas under 2019. Staden satsar vidare
Under året har detaljplanen för Landsbyn i Norra Borsta
på utbyggnaden av gång- och cykelvägar och under 2019
husen antagits av KF, som omfattar runt 170 bostäder.
kommer cykelvägen mellan Glumslöv och Ålabodarna att
I stadens centrala delar, Centrum/Öster, har Stadska-
påbörjas.
jen med nytt hotell och bostäder uppförts och blivit inflyttningsklart. Arbetet med kvarteret Jäntan för bostäder, kontor och kommersiella lokaler fortsätter. Projektet
EKONOMISKT RESULTAT
kommer att ge bättre och önskade förutsättningar för sammankopplingen mellan Centrum och Öster. Ombygg-
Netto, mnkr
nationen av platsen Österport – stadens nya entré - med
Driftbudget
viktig koppling över bangårdsområdet mot Ljuspunkten
Investeringsbudget
Utfall Budget Avvikelse 2018 2018 2018 7,9
-14,5
22,4
och Lundåkrahamnen är i princip färdigställt. Även pla-
Årligt investeringsutrymme
0,0
0,0
0,0
nerna för sjukhuskvarteret avancerar och byggnadsarbe-
Årligt investeringsutrymme stadsmiljö
-84,0
-89,1
5,1
Delfinen 15, inlösen av fastighet
-0,1
-1,7
1,6
Helelektrifiering av busstrafik, laddningsinfrastruktur
0,0
-2,3
2,3
-0,5
-0,6
0,1
ten beräknas här att påbörjas under 2019. Skeppsbron, som är stadens nästa stora centrala bostadsprojekt med ett regionalt attraktivt läge vid kajkanten kommer att konkretiseras under 2019. Riskutredning som första steg är genomförd, nu väntar ytterligare utredningsarbete för att få kontroll över förutsättningarna inför planarbete. För att stärka handeln ytterligare och göra staden mer
Utbyte instrument enligt utbytesplan Exploatering Österleden
självförsörjande har under 2018 ytterligare en detaljplan
Hermelinen 1, Köp
fastställts på Weibullsholm, Landskronas nya sällanköps-
Solskiftet 3
-3,7
0,0
-3,7
-21,3
-21,0
-0,3 -0,1
-3,3
-3,2
-10,5
-10,5
0,0
ett viktigt stråk i kollektivtrafiken mellan stationen och
Säbyholm (Sockerbruksgatan)
-4,3
0,0
-4,3
handelområdet beräknas att påbörjas under 2019.
Godsbanegård
-0,2
0,0
-0,2
område. Det pågår arbete för fler kommersiella ytor och
Örja 34:7
61
KULTURNÄMND
byggnaden (etapp 2) av Tyghuset. Samarbetet med Lunds
ANSVAR OCH ORGANISATION
universitet kommer att fördjupas.
Kulturnämnden ansvarar för all offentlig kulturverksam-
Landskrona museum kommer att fortsätta visa hög-
het inom områdena konst, kulturarv, bibliotek, teater,
kvalitativa utställningar och får nya, utökade möjligheter
musik, stöd till det fria kulturlivet samt kulturskoleverk-
till visningar då den fotohistoriska utställningen flyttar till
samhet. Dessutom har nämnden ett relativt stort åtag-
Tyghuset 2019.
ande inom stadens integrationsaktiviteter.
Kulturskolan i sina nya lokaler mitt i staden ger inte
Förvaltningsmässigt är kulturnämndens verksamhet
bara skolan nya spännande förutsättningar utan ger även
indelad i avdelningar för bibliotek, kulturarv, kulturstöd,
spännande möjligheter inte minst när det gäller skolan
kulturskola, Landskrona Foto och gemensam admini
som mötesplats.
stration. Övergripande projekt bedrivs inom kreativa och kulturella näringar och Landskrona Foto.
Teatern/Allmänkultur möter också en spännande framtid med nyrenoverade lokaler, uppdaterad teknik och en nybildad teaterförening som redan ger ett tillskott till
BUDGETAVVIKELSE
stadens kulturliv. Fristående kulturaktörer har också visat
Kulturnämnden har ett utfall för 2018 som är 0,4 mnkr
ökad aktivitet i staden, vilket bådar gott inför framtiden
högre än årsbudgeten.
och är en utveckling som vi vill stödja.
RESULTAT
EKONOMISKT RESULTAT
Kulturnämnden har under året arbetat för att tillgängliggöra stadens kulturutbud för en bredare publik. Samver-
Netto, mnkr
kan inom stadens verksamheter och idéburen sektor gör
Driftbudget
att aktiviteterna och mötesplatser som utvecklas svarar på
Investeringsbudget
invånarnas behov. För att främja barnens och ungdomarnas kreativitet och lärande har alla verksamheter jobbat med olika aktiviteter och metoder. En aktivitet som underlättar och stöttar skolpersonal i deras arbete att göra kulturen i olika former tillgänglig för skolelever är Kulturtrappan. Kulturtrappan syftar till att så många barn och elever som möjligt i Landskrona ska få möta och arbeta med kultur under sin skoltid och riktar sig till alla elever från årskurs F-6 i Landskronas skolor. Under 2018 har 140 klasser fått erbjudande om att delta. Förvaltningen har enligt handlingsplanen fortsatt med olika typer av dialoger och fokusgrupper för att fånga Landskronabornas önskningar kring verksamheterna. Samarbetet med civilsamhället har utvecklats från att omfatta dialoger kring återkommande evenemang till exempel Trädgårdsgillet, Kulturnatten, program på Stadsbiblioteket till dialoger kring helt nya kulturprojekt. Antalet besökare på stadsbiblioteket och konsthallen har ökat. Stadsbiblioteket hade för 2018 210 000 besökare (169 500 besökare, 2017) och konsthallen 29 400 besökare (26 400 besökare, 2017).
FRAMTID Kulturnämndens institutioner visar en stabil verksamhet och även besökssiffror har börjat vända. Stadens satsning på foto och fotohistoria är modig och tar en plats i Kultursverige som är ”ledig”. Fotofestivalen är redan etablerad och välrenommerad. Landskrona Fotos fortsättning kommer nu att bli tydligare med bildadet av egen avdelning under 2018 i och med den färdiga om-
62
Utfall Budget Avvikelse 2018 2018 2018 -63,1
-62,7
-0,4
Årligt investeringsutrymme
-2,4
-2,2
-0,2
Landskrona foto, Tyghuset etapp 2
-1,7
-1,7
0,0
NÄMNDERNA
FRITIDSNÄMND
RESULTAT
ANSVAR OCH ORGANISATION
Samverkan mellan förvaltningens verksamheter och idé-
Fritidsnämnden ansvarar för stadens idrottsanläggning-
buren sektor gör att flera mål nås och att aktiviteterna och
ar (det invändiga när det gäller skolidrottshallar), fri-
mötesplatser som utvecklas, svarar på invånarnas behov.
luftsanläggningar såsom badstränder och vandringsleder,
Aktiviteter för ökad folkhälsa i staden har varit fram-
badanläggningar med två inomhusbad och två utomhus-
gångsrika och välbesökta. 1 500 personer har under året
bassängbad, folkhälsa och stöd till föreningslivet inom
deltagit i aktiviteter kopplade till projekt för hälsofräm-
idrott och ideella organisationer.
jande levnadsvanor och 95 % av har varit nöjda med de
Nämnden äger en stor del av stadens idrottsanlägg-
projekt de deltagit i. Senior Sport School har varit popu-
ningar, men lämnar också bidrag till vissa föreningar som
lärt och kommer att utökas under andra halvåret med
äger sina egna anläggningar. Från 2017 ansvarar nämnden
bland annat två omgångar av Senior Sport School.
för stadens samverkan och samarbete med civilsamhället.
Puls arena har under året invigts och har utvecklats till
Nämnden har också ett relativt omfattande ansvar för
att bli ett nav för föreningslivet i staden. Antal besökare
genomförande av aktiviteter inom integrationsområdet.
var för 2018 77 000 exklusive paddel och Korpen jämfört med 35 000 besökare, 2017. Det ökade antalet besökare
BUDGETAVVIKELSE
beror på att anläggningen huserar fler aktiviteter, samt
Fritidsnämnden har för 2018 överskridit sin driftbud-
att antalet olika typer av verksamheter som kan utövas på
get med 1,4 mnkr. Budgetöverskridandet är bland annat
platsen har ökat. I dagsläget är 26 föreningar verksamma
kopplat till ökade personalkostnader på grund av arrange
i lokalerna.
mang. Nämndens investeringsbudget har överskridits gällande Puls arena.
När det gäller trygghetsfrågan på Karlslundsbadet och IP så finns det ett utvecklat samarbete med övriga
Projektet har blivit anmärkningsvärt mycket dyrare.
nämnder och speciellt med fältgruppen och säkerhetsav-
Kommunstyrelsen beviljade 2016-06-02 fritidsnämnden
delningen som har gett positiva resultat. Utöver detta har
ett igångsättningstillstånd för ombyggnaden av Puls Are-
hela Landskrona stad utvecklat samarbete med polisen,
na under förutsättning att investeringsutgiften höll sig
räddningstjänsten och väktarbolaget. Den framtida ut-
inom tilldelad budget på 26 mnkr. Fram tills 2017-12-31
vecklingen av Karlslundsområdet kommer på sikt att för-
uppgick investeringsutgiften till 27,7 och fritidsnämnden
ändra miljön och strukturerna som behövs för att uppnå
gjorde då en prognos på att utfallet för 2018 skulle uppgå
målet om trygga och attraktiva anläggningar.
till 0,8 mnkr. Kommunfullmäktige gav fritidsnämnden en tilläggsbudget för 2018 med 0,8 mnkr och att hälften
FRAMTID
av den beräknade avvikelsen på 2,5 mnkr skulle belasta
Fritidsnämnden upphörde 2018-12-31 och från och med
nämndens egna kapital. Detta innebar att fritidsnämn-
2019-01-01 kommer verksamheterna att tillhöra teknik-
dens prognos då var att den totala investeringsutgiften
och fritidsnämnd.
skulle uppgå till 28,5 mnkr. Under 2018 har fritidsnämn-
För idrott och fritid ligger fokus på händelseutveck-
den inte signalerat något underskott för Puls arena fram
lingen med Sernekeutredningen och vilken effekt den får
till och med april. I maj lämnade fritidsförvaltningen en
på nämndens verksamhet och stadens idrotts- och fritids-
prognos till stadsledningskontoret med en avvikelse på
utbud.
3 mnkr. Stadsledningskontoret uppmanade då fritids-
En viktig omvärldsanalys är att befolkningen i alla
förvaltningen att i samband med delårsrapporten ta upp
länder inklusive Sverige rör sig mindre och mindre. Hur
denna avvikelse för beslut om hantering i nämnden. I
spontanidrott ska utvecklas behöver utredas, även arbete
samband med nämndens kvartalsrapport per juni var av-
med att förstärka föreningslivet måste fortgå.
vikelsen för 2018 uppe i 9,2 mnkr, vilket innebär att den totala utgiften för Puls arena uppgår till 36,9 mnkr. Vid
EKONOMISKT RESULTAT
bokslutet 2018 kan det konstateras att utfallet uppgår till 38,7 mnkr och då avviker med 12 mnkr från den tilldelade
Netto, mnkr
Utfall Budget Avvikelse 2018 2018 2018
budgeten på 26,8 mnkr.
Driftbudget
-80,6
Under september anlitade staden PwC för att göra en
Årligt investeringsutrymme
ställningar har gjorts som inte ingår i det ursprungliga
Utbyggnad av Puls Arena
projektet samt att det har brustit avseende kontroll och
Utbyte ventilation Karlslundsbadet
utemiljön har belastat projektet; detta är dock bara en liten del av de totala utgifterna.
-1,4
Investeringsbudget
bedömning av kostnaderna. Rapporten visar att extra be-
styrning. Projektet har även blivit dyrare då utgifter för
-79,2
Solceller
-4,7
-3,9
-0,8
-10,2
-0,8
-9,4
-0,2
-0,1
-0,1
0,0
-1,7
1,7
UtvecklingIP-, Karlsund- och andra rekreationsområden
-6,6
-6,5
-0,1
Brygga Örenäs/Ålabodarna
0,0
-1,5
1,5
63
RÄDDNINGSNÄMND
Räddningstjänsten hade 700 larm under 2018, vilket är
ANSVAR OCH ORGANISATION
något fler jämfört med föregående år.
Nämndens ansvar omfattar hela skalan från vardags olyckan till planering för stora olyckor. Räddningstjäns-
FRAMTID
ten bistår stadsledningskontoret gällande extraordinära
Räddningsnämnden upphörde 2018-12-31 och verksam-
händelser. Vi utgör även underleverantör till Samariten
heterna ingår från och med 2019-01-01 i kommunstyrel-
Ambulans AB gällande ambulanstransport och sjukvårda-
sen. Verksamheten kommer under 2019 att ta fram en ny
re för Ven.
säkerhetspolicy som omfattar kommunen och de kom-
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ett
munala bolagen under Landskrona Stadshus AB i syfte
nationellt mål som tydliggör att vi ska prioritera det före
att effektivisera och samordna stadens säkerhetsarbete.
byggande arbetet med att minska anlagda bränder i skolor
Utvecklingsområden som man kommer att arbeta med är
samt antalet bränder i bostäder och dödsbränderna.
informationssäkerhet och säkerhetsskydd.
BUDGETAVVIKELSE
stora totalförsvarsövning som sker våren 2020. Enligt tidi-
Räddningsnämnden har en årsbudget på -33,9 mnkr och
gare beslut kommer räddningstjänsten att påbörja ett sam-
2018 års utfall blev -34,7 mnkr, vilket är 0,9 mnkr högre
arbete med Räddningstjänsten Syd gällande inre ledning.
Under 2019 kommer förberedelser att göras för landets
än årets budget. De viktigaste orsakerna till budgetav vikelsen är två bränder i början av året som resulterade i
EKONOMISKT RESULTAT
ökade kostnader. Netto, mnkr
Utfall Budget Avvikelse 2018 2018 2018
RESULTAT
Driftbudget
-34,7
-33,9
-0,8
2018 var ett år som startade med två stora bränder. Freda-
Investeringsbudget
gen den 19 januari började det brinna på Boliden Bergsöe.
Årligt investeringsutrymme
-0,9
-0,8
-0,1
Den 10 mars kom nästa brand på Trädgårdsgatan och det
Släckbil
-2,3
-5,8
3,5
började brinna kraftigt i ett flerfamiljshus.
Räddningsbåt, med extra anslag enligt bokslut 2016*
-7,9
-7,8
-0,1
Toyota Prius SDO971
-0,6
-0,6
0,0
Nissan Leaf JBU713
-0,1
0,0
-0,1
Stella Nova, vår nya räddningsbåt, kom äntligen till sommaren och gick i skarp drift senare under hösten.
64
NÄMNDERNA
MILJÖNÄMND
från Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation att produ-
ANSVAR OCH ORGANISATION
cera upp till 100 000 ton livsmedel/år. Samtidigt innebar
Miljönämndens ansvarar för tillsyn och prövning inom
det att miljönämnden genom beslut från länsstyrelsen
miljöbalkens område avseende hälsoskydd, miljöskydd, ke-
förlorade tillsynen över verksamheten.
mikalieskydd och förorenade områden. Nämnden har också ansvaret för tillsyn och prövning enligt livsmedelslagen. Miljönämnden ansvarar även för att samordna och driva på utvecklingen av stadens miljöstrategiska arbete
Landskrona miljöförvaltning har under året sammanställt och remitterat handlingsplanen för att åstadkomma en klimatsmart stad med fokus att minska stadens klimatpåverkan under perioden 2019–2022.
samt stadens naturvårdsinsatser.
FRAMTID BUDGETAVVIKELSE
Landskrona stads miljöpolicy löper in på sitt sista år
Miljönämnden hade för 2018 en årsbudget på -9,5 mnkr
under 2019. Staden behöver därför formulera ett nytt
och utfallet för året uppgick till 10,3 mnkr, vilket är ett
miljö strategiskt
underskott på 0,8 mnkr. Budgetavvikelsen beror främst
arbetet med handlingsplanen för klimatsmart stad kom-
på att intäkterna blev lägre än planerat varvid personal-
mer att vara vägledande för utformningen.
kostnaderna inte har täckts upp. Nämnden har vidtagit åtgärder inför 2019.
styrdokument.
Erfarenheterna
från
Arbetet med långsiktigt hållbart samhälle har förstärkts med en halvtidstjänst under 2019. Den andra halvan finansieras just nu med stöd från Energimyndig-
RESULTAT
heten för energirådgivning. På sikt är det viktigt att säkra
Under året låg all fokus på att komma ut till så många
egen finansiering för tjänsten så att resurserna fullt ut kan
verksamheter som möjligt enligt tillsynsplanen. Nämnden
användas för kommunens eget miljöstrategiska arbete.
har fullföljt sitt åtagande enligt tjänstegarantierna. Ärenden som stuckit ut under första halvåret är
EKONOMISKT RESULTAT
den förorenade mark som överraskande upptäcktes på Koppargårdens koloniområde. Ärendet berör många
Netto, mnkr
människor i staden och utredning pågår fortfarande avse-
Driftbudget
ende hur området ska kunna användas framöver. Tillståndsprövningen av Oatly AB:s anläggning avslu-
Utfall Budget Avvikelse 2018 2018 2018 -10,3
-9,5
-0,8
-0,2
-0,3
0,1
Investeringsbudget Årligt investeringsutrymme
tades under perioden med att verksamheten fick tillstånd
65
KOMMUNSTYRELSE ANSVAR OCH ORGANISATION
Attraktionskraften fortsätter att öka för
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av
Landskrona stad
stadens angelägenheter och har uppsikt över den verksam-
Under 2018 har ett flertal nya etableringar tillkommit och
het som bedrivs av övriga nämnder, hel- och delägda före
tillsammans med nyanställningar i befintliga företag har
tag samt de kommunalförbund som staden är medlem i.
Landskrona fått 620 nya arbetstillfällen, vilket innebär att
präg-
tillväxttakten ökat från ca 1,5 % årligen till cirka 4 % de se-
las av ett ledarskap med hög kompetens och en vilja att
naste två åren. Detta är fortsatt högre än snittet för Skåne.
Kommunstyrelsens
förvaltningsorganisation
förändra, förbättra och utveckla den kommunala verk-
De kunskapsintensiva tjänstenäringarna har haft en
samheten. Till sin hjälp har nämnden staben och stads-
positiv utveckling de senaste åren men har under 2018
ledningskontoret med cirka 175 årsarbetare med kom-
minskat marginellt. Andelen industri är fortsatt hög i Lands
petenser inom bland annat säkerhet, ekonomi, personal,
krona (19,5 %) jämfört med Sverige i övrigt (11 %).
juridik, näringsliv, upphandling, reception, it, lokalförsörjning och fastighetsförvaltning, kommunikation och destination samt arbetsmarknads- och migrationsfrågor.
Under året har 362 nya bostäder byggts i Landskrona och inflyttningen utifrån ligger på cirka 40 %. Landskronas företagsklimat fortsätter att stärkas. Landskrona är nu femte bästa kommun i Skåne enligt
BUDGETAVVIKELSE
Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företags-
Kommunstyrelsens budget för 2018 är 193 mnkr och
klimatet i Sveriges kommuner.
ut fallet blev 169,9 mnkr, vilket är 23,1 mnkr lägre än årets budget. Budgetavvikelsen beror till största delen på
Trygghet och säkerhet
engångseffekter både för kostnader och intäkter. De största
Nytt för 2018 var att den digitala trygghetsvandringen
posterna avser ökad pensionspremie till KPA, verksamhets-
omfattade hela kommunen. Resultatet av de inkomna för-
anslag till nämnder som har fördröjts, försäkringsintäkter
slagen på förbättringsområden har resulterat i flera vid-
och återföring av tidigare avsättning för exploateringsför-
tagna och planerade åtgärder.
luster.
Landskronabornas upplevda trygghet ligger på samma nivå som genomsnittet i Region Syd, enligt Polisens trygg-
RESULTAT
hetsmätning 2018. I stadsdelen Centrum/Öster och Karls
Lägre arbetslöshet i staden
lund har problemen minskat sedan förra årets mätning.
Under året har arbetslösheten sjunkit till 12 %, vilket är drygt 2 procentenheter lägre än vid motsvarande tid ifjol.
Tillgängligheten ökade på kommunstyrelsens
Arbetslösheten i Skåne ligger på 9,3 % och gapet har sjun-
förvaltning
kit med 2,7 procent sedan januari 2017. Ungdomsarbetslösheten fortsätter att sjunka och är nu 11,3 % (11,8 % i Skåne. Arbetslösheten bland utrikes födda är 25,3 % (24,6 % i Skåne).
66
Andel som får svar på en enkel fråga avseende e-post ökade, 75 % fick svar inom ett dygn, ytterligare 8 % fick svar dygnet efter.
NÄMNDERNA
FRAMTID
för fortsatt marknadsföring av Landskrona som plats för
Nya sätt att bedriva den kommunala verksamheten
inflyttning, etablering och besök samt ökad satsningar på
Landskronas prognostiserade befolkningsstruktur, med
kvalitetssäkring och utveckling av destinationen.
fler unga och äldre, medför en volymökning av de kommunala välfärdstjänsterna. Volymökningen för med sig
Samhällsskydd och trygghet
att kostnaderna för Landskrona stad ökar snabbt. Färre
Detta handlar om teknikutveckling, samhällsplanering,
i yrkesverksam ålder i förhållande till unga och gamla
krishantering framför allt klimat förändring och terrorhot,
innebär en stor utmaning om inte kostnaderna ska öka
demografi och verksamhetsplanering.
snabbare än intäkterna. Det blir därför nödvändigt att hitta långsiktiga lösningar.
EKONOMISKT RESULTAT
Det är fortfarande många som står väldigt långt från arbetsmarknaden. För att klara den stora kompetensför-
Netto, mnkr
Utfall Budget Avvikelse 2018 2018 2018
sörjningsutmaningen, måste trösklarna sänkas så att de
Driftbudget
-169,9
som står långt från arbetsmarknaden kan komma in på
Investeringsbudget
-193,0
23,1
arbetsmarknaden och på så sätt bidra till lösningen på
Årligt investeringsutrymme
-0,1
-0,1
0,0
kompetensförsörjningen.
Årligt investeringsutrymme, säkerhet
0,0
-0,2
0,2
Årligt investeringsutrymme, IT-strategi
-0,6
-6,5
5,9
Årligt investeringsutrymme, IT-drift
-8,2
-15,7
7,5
Årligt investeringsutrymme, WiFi-zoner
0,0
-0,6
0,6
Årligt investeringsutrymme lokaler UTB
-0,2
-1,2
1,0
Årligt investeringsutrymme enl STA prioriteringar
-6,5
-6,9
0,4
Årligt investeringsutrymme garantiåtgärder
-0,1
-0,8
0,7
Årligt investeringsutrymme löpande o period u-håll fastighet
-12,1
-34,4
22,3
Trådlösa nät, säbo
0,0
-2,0
2,0
Delfinen 15, inlösen av fastighet
0,0
0,0
0,0
samt. Landskrona har en något högre tillväxt än regionen
Landskrona foto, Tyghuset etapp 2, kn
0,0
0,0
0,0
generellt. För att dra nytta av det nuvarande läget och
Reservkraft Ven
förbereda för en avmattning krävs ekonomiska resurser
Fastighet
Tillsammans med Landskrona Stadshus AB har Landskrona stad en möjlighet att hitta samarbeten som möjliggör effektiviseringar för hela koncernen. Arbetsmarknadsfrågornas organisering och finansiering efter projekttidens slut, dvs. from 2021 Arbetsmarknad Landskrona är ett projekt organiserat under stadsledningskontoret till och med 2020. Ett av delprojekten (ESF) finansieras av Europeiska socialfonden till 2020 och avser att rusta deltagare för Enkla jobb. Arbetsmarknadsfrågornas organisering efter 2020 och finansiering av ESF projektet är en strategiskt viktig fråga. Marknadsföring för ökad inflyttning Sverige befinner sig i en högkonjunktur vilket är gynn-
0,0
-1,1
1,1
-111,7
-192,5
80,8
67
BOLAGEN Landskrona stad äger 3 kommunala bolag till 100 % vilka
Utöver Landskrona Stadshus ABs ägarandel i Landskrona
staden även upprättar en sammanställd redovisning för.
Stadsutveckling AB äger AB Landskronahem 0,97 %. Kon-
Landskrona Stadshus AB är moderbolag i en av Lands-
cernens ägarandel uppgår således till 93,69 %.
krona Stads helägda koncern för merparten av alla heloch delägda bolag. De bolag som ej ägs av Landskrona
RESULTAT
Stadshus AB utan direkt av Landskrona Stad är Utveck-
Moderbolaget utgör koncernens internbank och ansva-
lingsstiftelsen samt Tillväxt Landskrona AB.
rar för koncernens kapitalförsörjning och samordning av finansverksamheten samt ansvarar för riskhanteringen
ÅRETS RESULTAT FÖR KOMMUNKONCERNEN
av moderbolagets nettoskuld, skillnaden mellan upp- och
Landskrona Stad-koncernen redovisar ett positivt resultat
utlåning.
efter finansiella poster om 73,7 mnkr (225,5 mnkr 2017).
Respektive dotterbolag är ansvarig för sitt finansnetto innebärande att själv ansvara för risknivå avseende likvi-
LANDSKRONA STADSHUS AB ANSVAR OCH ORGANISATION
kommunfullmäktiges beslutade finanspolicy. Per bokslutsdagen uppgick koncernens volym i ute
Landskrona Stadshus AB är ett kommunalt bolag som ägs
stående ränteswapavtal till 700 mnkr (365). Marknads
till 100 % av Landskrona stad. Styrelsen utses av Lands-
värdet på derivatavtalen uppgår per balansdagen till
krona stads kommunfullmäktige.
-5,9 mnkr (-5,9). Marknadsvärdet representerar den in-
Landskrona Stadshus AB:s verksamhetsföremål är att
täkt/kostnad som skulle uppstå om avtalen avslutades i
äga och förvalta aktier och andelar i Landskrona stads
förtid. Marknadsvärdet på elcertifikat uppgår per balans-
hel- och delägda aktiebolag samt svara för den strate
dagen till 1,7 mnkr (0,9).
giska styrningen av och företrädande av Landskrona stads intressen i dessa bolag.
Moderbolaget Landskrona Stadshus AB har under året lämnat ett ovillkorat aktieägartillskott till dotterbolaget
Bolaget ska tillse att dotterbolagen drivs under affärs-
Hilleshögs Företagspark AB om 1,2 mnkr, för att täcka
mässiga former och skälig effektivitetsnivå för att uppfylla
underskottet i det egna kapitalet. Eget kapital i dotter
de krav på avkastning som Landskrona stads fullmäktige
bolaget uppgick därefter till 100 tkr.
ställer från tid till annan samt utveckla verksamheter av
Under 2018 har Landskrona Stadshus AB refinansierat
allmänt intresse som har anknytning till kommunens om-
675 mnkr samt tagit upp nya lån om 485 mnkr. Under året
råde eller dess invånare.
har 2,0 mnkr amorterats.
Det kommunala ändamålet med verksamheten är, att
I slutet av 2018 förvärvades bolaget Landskronahus
med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i
AB, med en ägarandel om 100%. Landskronahus AB för-
kommunallagen, fullgöra det ansvar som åvilar kommu-
värvade i sin tur Lanskrona Fastighetsförvaltning AB md
nen som ägare av verksamheten samt bidra till att uppfylla
en ägarandel om 100 %.
fullmäktiges beslutade strategi- och målprogram genom att styra, leda och samordna stadens verksamheter i bolagsform mot målen. Landskrona Stadshus AB äger andelar i nio bolag, varav två är utvecklingsbolag, Landskrona Stadsutveckling AB med ägarandel på 92,72 %, Hilleshögs Företagspark med ägarandel på 100 %. Sex av bolagen är affärsdrivande, Aktiebolaget Landskronahem med ägarandel 100 %, Landskrona Energi AB med ägarandel 100 %, Rederiaktiebolaget Ventrafiken med ägarandel 100 %, Landskrona stugby och camping AB ägarandel 100 %, LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB ägarandel 75 % samt Landskrona Hamn AB ägarandel 50 %. I slutet av 2018 förvärvades bolaget Landskronahus AB, med en ägarandel om 100 %. Landskronahus AB kommer under 2019 att bli nytt moderbolag i Landskronahem koncernen.
68
ditetsreserv, finansierings- och ränterisk, inom ramen för
Landskronahus AB kommer under 2019 att bli nytt moderbolag i Landskronahem koncernen. Det ekonomiska resultatet för Landskrona Stadshuskoncernen uppgår till 33,3 mnkr för 2018.
BOLAGEN
AB LANDSKRONAHEM
nadsvärdet, efter avdrag för upprustningsbehov, uppgår
AB Landskronahem bildades 1942 och koncernen ägs till
till 2,3 (2,2) Mdr. Det bokförda värdet uppgår till 1,2 (1,1)
100 % av Landskrona Stadshus AB. Huvuduppgiften är att
Mdr. Övervärdet uppgår således till 1,1 (1,1) Mdr.
förvärva, bygga och förvalta fastigheter med i första hand bostäder inom Landskrona. Målet är att främja bostads-
Ekonomi
försörjningen i staden och verka för förnyade former för
Bolaget har under 2018 lämnat en utdelning till Lands-
medinflytande och engagemang för hyresgäster.
krona Stadshus AB om 200 mnkr. Moderbolaget AB Landskronahem har under året lämnat villkorat aktie
Årets verksamhet
ägartillskott till dotterbolaget Landskronahems Fastig-
Styrelsen i Landskronahem tog ett viktigt beslut för bola-
hets AB på 0,4 mnkr, för att täcka underskottet i det egna
get under 2018 där man satsar på att utveckla kvarteren
kapitalet. Eget kapital i dotterbolaget uppgick därefter till
Kopparängen och Silverängen. Med beslutet skapas förut-
registrerat aktiekapital på 100 tkr.
sättningar för att bygga nya bostäder i området och skapas möjlighet för flera positiva förändringar. I beslutet ingår
Landskronahemkoncernen redovisar en vinst för 2018 om 18,7 mnkr.
fyra stora beståndsdelar: • En satsning på området runt Emaljgatan där det finns
Framtid
stora grönytor som i framtiden är möjliga att bebygga.
Målet för 2019 och framåt är att fortsätta vara en ledande
• En utredning om ombyggnad/renovering av Koppar-
aktör på hyresmarknaden och kunna erbjuda ett varierat
gården 1 A-B, så att huset får en modern standard med
utbud av boende för olika kundgrupper.
fokus på hållbarhet. • Landskronahems huvudkontor kommer att återetablera sig i Karlslund. • En plan på att utveckla Kopparängen och Silverängen; addera bostäder, parker, mötesplatser, lekplatser och
LANDSKRONA ENERGI AB Landskrona Energi AB ägs till 100 % av Landskrona stadshus AB.
nya vägar. Ett tidigare inriktningsbeslut ritat av Fojab
Landskrona Energi AB drivs under affärsmässiga
Arkitekter ligger till grund för planerna. Utformningen
principer under iakttagande av det kommunala ändamå-
av lekytorna och mötesplatserna sker i fortsatt dialog
let med verksamheten samt de principer som framgår av
med Landskronahems hyresgäster. För att de nya pla-
bolagsordning och ägardirektiv. Koncernens verksamhe-
nerna ska kunna genomföras kommer tomställda loka-
ter omfattar fjärrvärmeproduktion, elproduktion, fjärr-
ler att tas bort.
värmenät, elnät, elhandel, IT-drift och stadsnät.
Dotterbolaget Kopparängen 3 AB förvärvade i maj 2018
Årets verksamhet
fastigheten Silverängen 4.
Samtliga av koncernens nyttigheter har varit involverade i
AB Landskronahem genomför årligen en intern värdering för att bedöma fastighetsbeståndets värde. Den
utvecklingen av Landskrona och bolagen har hållit en hög investeringstakt.
interna värderingen har kompletterats med en externt
Fram till 30 juni var alla personal anställd i moder
utförd värdering av ett antal fastigheter. Det totala mark-
bolaget Landskrona Energi AB och dotterbolaget Lands-
69
krona Energi Kraft AB hyrde in personal från moderbola-
REDERI AB VENTRAFIKEN
get. Per 1 juli 2018 flyttades dock berörd personal över till
Rederi AB Ventrafiken ägs till 100 % av Landskrona
Landskrona Energi Kraft AB:
Stadshus AB och bedriver färjetrafik mellan Landskrona
Fjärrvärmesomställningen från fossilberoende mot en
och Ven. I rederiet finns två bilfärjor: M/S Stjerneborg
effektivare el- och fjärrvärmeproduktion har fortsatt un-
samt M/S Uraniborg. Rederiets intäkter består av bidrag
der året. Förbränning med fossila bränslen har under året
från Landskrona stad och Region Skåne samt egna intäk-
uppgått till 3,0 GWh (1,0), vilket motsvarar ca 0,9 % av
ter som främst baseras på rederiets biljettförsäljning
den totala produktionen. Stadsnäts mål att 100 % av kommuninvånarna i
Årets verksamhet
Landskrona stad ska ha erbjudits tillgång till fiber 2018
Passagerartrafiken ökade med 13 % och fordonstrafiken
har uppfyllts.
minskade med 0,9 % jämfört med 2017. Årsantalet pas-
Under 2017 bildades ytterligare ett dotterbolag i koncernen, Landskrona Energi Service AB, med syfte att ta
sagerare uppgick under året till 357 192, vilket är en ny årshögstanotering.
över ansvar och personal för Landskrona stads IT-avdel-
M/S Stjerneborg har varit på planerat varvsbesök som
ning men det var först under 2018 bolaget bedrev verk-
visade att fartyget hade pådragit sig en mindre korrosions-
samhet och personal från stadens IT-drift flyttades över
skada på skrovet, vilket åtgärdades på plats. Transport
till det nya bolaget.
styrelsens genomförda inspektioner var utan anmärkning då åtgärder tagits för funna fel.
Ekonomi
Under 2018 har rederiets tonnage bestått av M/S
Landskrona Energi-koncernen redovisar en vinst för 2018
Uraniborg (byggd 2012) samt M/S Stjernborg (byggd
med 17,0 mnkr.
1990).
Framtid
Ekonomi
Koncernen kommer att fortsätta hålla en hög investe-
Bolaget redovisar en vinst på 0,4 mnkr.
ringstakt även under 2019 och ränteläget bedöms vara
70
fortsatt lågt. Stora anslutningar och fler kunder väntas
Framtid
till fjärrvärmenätet, såsom anslutningar till områdena
Bolaget kommer att fortsätta fokusera på att bedriva sin
Kronan samt Karlslund.
kärnverksamhet.
BOLAGEN
HILLESHÖG FÖRETAGSPARK AB
stjärnig status, som är den högsta enligt branschens klas-
Hilleshögs Företagspark AB grundades under 2017 och
sificeringssystem. Campingen har också miljöcertifierats
har sitt säte i Landskrona. Bolagets ska äga, förvalta och
enligt Green Key som är en ledande internationell miljö
utveckla fastigheter, bland annat inom ramen för en före-
märkning för anläggningar i turistbranschen. Det finns
tagspark i Landskrona stad samt bedriva därmed förenlig
idag ett tjugotal campinganläggningar som är miljöcerti-
verksamhet.
fierade enligt standarden.
Årets verksamhet
Ekonomi
I slutet av 2018 förvärvade Hilleshögs Företagspark AB
Bolaget redovisar en vinst för året med 0,4 mnkr.
byggnader och mark av Landskrona stad som bolaget ska börja utveckla under 2019.
Framtid Under 2019 fortsätter bolaget med sin underhållsplan
Ekonomi
för åtgärder vad gäller utvändigt underhåll i syfte att
Per 31 december 2018 lämnade moderbolaget Lands-
bevara byggnadernas tekniska status och värde.
krona Stadshus AB ett ovillkorat aktieägartillskott om 1,2 mnkr i syfte att återställa det egna kapitalet. Bolaget redovisar en förlust för året på 1,1 mnkr.
LANDSKRONA HAMN AB Bolaget ägs till 50 % av Landskrona stad och till 50 % av
Framtid
Yara AB och dess verksamhet består av att driva hamn-
Bolaget kommer i och med förvärvet i slutet av 2018 av
och terminalverksamhet, vilket innebär lossning och last-
byggnader och mark från Landskrona stad att skapa för-
ning av fartyg, lagring och hantering i egna byggnader och
utsättningar för en företagspark i området Säbyholm.
anläggningar, samt att förvalta inseglingsränna och kaj anläggningar inom bolaget arrendeområde i hamnen.
LANDSKRONA STUGBY & CAMPING AB
Årets verksamhet
Landskrona Stugby och camping AB ägs till 100 % av
Arbetet med det nya området, Ammoniaktomten, som på-
Landskrona Stadshus AB och förvaltar byggnaderna på
börjades 2017 blev klart i början av 2018. De nya kunder-
Borstahusens camping. Anläggningen drivs av en arren-
na är nu i full verksamhet.
dator.
Verksamheten har under året märkt av den varma sommaren med betydligt mindre skördar. Utlastningen av
Årets verksamhet
spannmål har under hösten varit minimal. Däremot har
Stugby- och campinganläggningen drivs och har öppet
importen av spannmål tillkommit. Förändringen har bland
under hela året och lockar gäster både från hela landet,
annat inneburit att mobilkranarna har fått ökad belastning
men även från Europa. Under vinterhalvåret är det många
och att skeppslastaren har stått stilla.
gäster som reser i tjänsten som bor i stugorna. Den årliga underhållsbesiktningen visar att arrendatorn sköter
Under sommaren tillkom en ny kund som arrenderar Lager 4 och Centralmagasinet.
anläggningen väl. Campingen har uppgraderats till fem
71
Ekonomi
LSR LANDSKRONA-SVALÖV RENHÅLLNINGS AB
Bolaget redovisar en vinst för året med 2,3 mnkr.
LSR Landskrona-Svalöv Renhållnings AB ägs till 75 % av Landskrona Stadshus AB samt till 25 % av Svalövs kommun.
Framtid
Verksamheten styrs av lagstiftning, avfallsplan, ren-
Bolaget fortsätter att fokusera på att få fler sammarbets-
hållningsordning, ägardirekt och övrigt förekommande
partners/kunder att etablera sig i Landskrona hamn i
direktiv. Verksamheten lever upp till styrande lagar och
syfte att nyttja de fördelar som Landskronas industriom-
direktiv.
råde och infrastruktur erbjuder.
Bolagets uppgift är att ansvara för all insamling, transport och behandling som rör hushållens avfall, slamtömning samt omhändertagande av hushållens farliga avfall.
LANDSKRONA STADSUTVECKLIG AB Bolaget ägs till 93,69 % av Landskrona Stadshus AB och
Årets verksamhet
verksamheten ska äga, förvalta och utveckla fastigheter
En ny renhållningstaxa gäller från 1 januari 2018. Den
huvudsakligen för bostadsändamål och kommersiella
nya taxan är lägre än den tidigare från 2014-07-01.
lokaler inom staden. Bolaget har sedan det bildades arbe-
LSR:s sätt att konstruera taxan är unikt i Sverige genom
tat aktivt för att öka tryggheten i staden.
sin fulla transparens och sin öppet redovisade miljöstyrning. Den nya taxan innehåller en ny tjänst för insamling
Årets verksamhet
av producentansvarsmaterial från villahushåll i ett så
Den riktade nyemissionen till AB Landskronahem och
kallat fyrfackskärl. Tjänsten är unik i Sverige eftersom sex
Stena Fastigheter Malmö AB, som beslutades under 2017,
fraktioner sorteras i fyra fack. LSR har från hösten 2017
har slutförts under året.
fram till sommaren 2018 genomfört ett försök där tjänst
Under året har Landskrona Stadsutveckling AB ini
en testats i syfte att optimera den innan den eventuellt
tierat ett stadsvisionsprojekt runt Wrangelska parken
erbjuds övriga abonnenter. Testet föll väl ut och genom en
i centrala Landskrona. Projektet syftar till att förbättra
enkät till deltagande hushåll bekräftades en hög nöjdhet.
boendemiljön i området genom engagerade fastighets
LSR ansvarar för återställningen av Lundåkra deponi
ägare samt att arbeta med åtgärder som ökar tryggheten
område. Bolagets arbete med modellering av det 33,7
i området.
hektar stora området fortskrider. Under de år som gått sedan återställningen påbörjades, 2008, har LSR tagit emot
Ekonomi
schaktmassor och konstruktionsmaterial för täckning och
Årets resultat belastas delvis av nedskrivningar i Fastig-
utjämning av deponiytan. Under 2018 har arbetet nått så
hetsbolaget Kronan 6 Landskrona AB samt avyttring av
långt att det nu är dags för nästa fas, sluttäckningen. Det
fastigheten Karl XV från Fastighetsbolaget Kronan 5 i
innebär att det efter den 31 december 2018 inte längre läm-
Landskrona AB.
nas några offerter på mottagning av konstruktionsmate-
Landskrona Stadsutveckling AB koncernen redovisar en förlust för året på -9,4 mnkr.
rial och att ingångna avtal inte förlängs. Mottagningen av schaktmassor på ÅVC från hushåll och småföretagare påverkas inte.
Framtid Under 2019 kommer bolaget fortsätta sitt arbete med
Ekonomi
upprustning av stadsmiljön. Målet är att skapa en att-
Sluttäckningskostnaden för Lundåkradeponin beräknas
raktiv stad för boende och de verksamheter som drivs i
uppgå till 127 mnkr och efterbehandlingskostnaden till
Landskrona. Bland annat planeras flera fastigheter att
50 mnkr. Per den siste december 2018 fanns 130,4 mnkr
omvandlas till bostadsrätter.
avsatta vilket är i fas med gällande beräkning, reviderad i samband med bokslutet. Bolaget redovisar en vinst på 5,4 mnkr. Framtid Under 2019 kommer upphandling att ske av det material och de tjänster som kommer att behövas för att genomföra själva sluttäckningen av Lundåkradeponin.
72
BOLAGEN
TILLVÄXT LANDSKRONA AB
UTVECKLINGSSTIFTELSEN
ANSVAR OCH ORGANISATION
ANSVAR OCH ORGANISATION
Tillväxt Landskrona AB är ett helägt dotterbolag till
Utvecklingsstiftelsens har som ändamål att planera
Landskrona Stad och bildades med syfte att skapa bättre
näringslivs- och utvecklingsfrågor.
förutsättningar för personer att komma ut i arbetslivet och därmed sänka arbetslösheten och främja en god tillväxt
ÅRETS VERKSAMHET
för det lokala näringslivet med att hitta rätt arbetskraft.
Något ekonomiskt stöd har inte beviljats till nya projekt under 2018 men efter balansdagen har det under 2018 be-
ÅRETS VERKSAMHET
viljats bidrag till Linc Landskrona för 2019 med 0,2 mnkr.
Under 2018 har bolaget bland annat genomfört en yrkesmässa, varit en aktiv part i en sommarjobbsmässa samt
EKONOMI
arbetat fram en metod tillsammans med arbetsförmed-
Bolaget redovisar en förlust för 2018 på -0,4 mnkr
lingen för att få fler arbetslösa till näringslivet inom ramen för det som heter resursjobb.
EKONOMI Bolaget redovisar en förlust på -1,6 mnkr för 2018, vilket är -0,9 mnkr sämre än föregående år.
FRAMTID Arbetet under 2019 kommer till stor del att fokusera på fortsatt utveckling av de samarbeten som är initierade och som drivits under 2018 enligt den verksamhetsplan vilken styrelsen beslutar om.
73
REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verk-
största vikt att åtgärder/besparingar och effektiviseringar
samhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktige-
vidtas och fullföljs av nämnderna.
beredningar och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i stadens bolag. Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut
Kommunstyrelsen har i november 2018 initierat en utredning avseende projektet Puls Arena där verklig investeringsutgift uppgår till 38,7 mnkr jämfört med beviljat anslag på 26,8 mnkr.
och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för
Vi riktar en anmärkning mot fritidsnämnden som
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en till-
visat på allvarliga brister i sin styrning och intern kon-
räcklig intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige.
troll av ekonomi avseende projektet Puls Arena. Bedöm-
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern
ningen görs mot bakgrund av att nämnden inte efterfrågat
kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksam-
resultat eller analys av investeringen i tillräcklig omfattning
heten bedrivits i enlighet med de lagar och föreskrifter
under år 2018. Vidare har nämnden brustit i att redovisa
som gäller för verksamheten.
omfattningen av överskridandet till kommunstyrelsen och
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god
kommunfullmäktige. Vi vill i sammanhanget betona att res-
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens
pektive nämndsledamots ansvar utgår från ett uppdrag av
revisionsreglemente och. Granskningen har genomförts
kommunfullmäktige och att det i detta ingår ett ansvar för
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge
styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Vi gör bedömningen att kommunstyrelsen inte varit
Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i
tillräckligt aktiv i sin uppsiktsplikt gällande fritidsnämn-
Landskrona stad i allt väsentligt har bedrivit verksam-
den och projektet Puls Arena när det gäller att i tid vidta
heten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
åtgärder gällande kostnadsutvecklingen i projektet.
tillfredsställande sätt. Vi bedömer att styrelsens och
Vi riktar anmärkning mot fritidsnämnden för brister
nämndernas interna kontroll i huvudsak varit tillräck-
i styrning och intern kontroll av ekonomi gällande Puls
lig med undantag av vad som redovisas nedan avseende
Arena.
fritidsnämnden. Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redo
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för sty-
gör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finan-
relse, nämnder och beredningar samt enskilda förtroende
siering och den ekonomiska ställningen. Landskrona
valda i dessa organ.
stad lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåll-
Vi tillstyrker att stadens årsredovisning för 2018 godkänns.
er den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. Vi bedömer att räkenskaperna är rättvisande. Det förekommer dock av vikelser mot god redovisningssed gällande exploateringsredovisningen, komponentavskrivning och periodisering av statsbidrag men noterade fel bedöms dock samman taget inte vara materiella varför räkenskaperna i allt väsentligt bedöms vara rättvisande. Vi bedömer att årets resultat delvis är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Endast ett av kommunfullmäktiges fyra finansiella mål för år 2018 är uppfyllda. Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Tre av fyra politisk prioriterade områden bedöms av kommunstyrelsen som uppfyllda. När det gäller indikatorerna uppnås två tredjedelar. När det gäller resursmålet gällande personal bedöms detta som delvis uppfyllt, en brist är att samtliga indikator inte utvärderas. Sammantaget bedömer vi att Landskronas stad för år 2018 delvis har en god ekonomisk hushållning. Ett flertal av nämnderna redovisar underskott exempelvis redovisar utbildningsnämnden och individ- och familjenämnden väsentliga budgetavvikelser. Det är därför av
74
Landskrona den 18 mars 2019
FOTOGRAFER
INNEHÅLL
Inledning Organisationsschema 5 Fem år i sammandrag
6
Vad används pengarna till?
7
Händelser i Landskrona 2018
8
Befolkning 10 Fullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna
11
Intern kontroll
11
Samarbeten 12 God ekonomisk hushållning Prioriterade områden
15 16
Resursmål 28 Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning 41 Räkenskaper Redovisningsprinciper 42 Resultaträkning och kassaflödesanalys
44
Balansräkning 45 Noter 46 Nämnderna 54 Bolagen 68 Revisionsberättelse 74
Sid 2: David Elg, Moob Sid 4: David Elg, Moob Sid 8: Johanna Jonsson/STADSTUDIO (Hamnoasen) Sid 8: David Elg, Moob Sid 9: Johan Alsén, Landskrona stad (SM-veckan) Sid 10: Anders Ebefeldt/Studio-e.se Sid 11: Sara Ströberg, Landskrona stad Sid 12: Pelle Estborn Sid 13: Anders Ebefeldt/Studio-e.se Sid 14: David Elg, Moob Sid 15: Anders Ebefeldt/Studio-e.se Sid 16–17: Anders Ebefeldt/Studio-e.se Sid 18–19: Rickard Johnsson/Studio-e Sid 20: Johan Alsén, Landskrona stad Sid 22–23: Anders Ebefeldt/Studio-e.se Sid 24: Anders Ebefeldt/Studio-e.se Sid 25: Pelle Estborn Sid 26–27: Anders Ebefeldt/Studio-e.se Sid 28: Rickard Johnsson/Studio-e Sid 30–31: Landskrona stad Sid 32: Landskrona stad Sid 34–35: Anders Ebefeldt/Studio-e.se Sid 36: Johan Alsén, Landskrona stad Sid 38: David Elg, Moob Sid 40: Nina Persson Kerr, Landskrona stad Sid 41: Mickael Tannus Sid 43: Rickard Johnsson/Studio-e Sid 53: David Elg, Moob Sid 57: Anders Ebefeldt/Studio-e.se Sid 59: David Elg, Moob Sid 61: Okidoki Arkitekter Sid 62: Anders Ebefeldt/Studio-e.se Sid 65: Lena Evertsson/Ateljé Lena Pho Sid 66–67: Anders Ebefeldt/Studio-e.se Sid 68: Sara Ströberg, Landskrona stad Sid 69: Anders Ebefeldt/Studio-e.se Sid 70: Anders Ebefeldt/Studio-e.se Sid 71: Leo Erdfelt/Mötesplats Borstahusen Sid 73: Rickard Johnsson/Studio-e Sid 75: David Elg, Moob
Tel: 0418-47 00 00, www.landskrona.se
LANDSKRONA STAD Ă&#x2026;rsredovisning 2018
Grafisk form och original: Identitet Teander kommunikation AB
Landskrona stad, Stadshuset, 261 80 Landskrona
Ă&#x2026;rsredovisning 2018