Acumulado Presupuesto
Semanas del Mes de Abril 1a. 04-09
2a. 11-16
3a. 18-23
Mensual
4a. 25-30
5a. 00-00
Mensual Mes Avance
Mes
Perspectiva Financiera Servicios (FACTURADO) Consultoría $50,000.00 Tecnologia en Ventas $10,000 $12,000 Innovación Outsourcing $12,000 Total $84,000.00
$32,000.00 $2,000.00 $1,000.00 $1,400.00 $36,400.00
$0.00
$0.00
$0.00
$82,000 $136,300.00 $12,000 $30,000.00 28,500 $13,000 $13,400 12,000 $120,400.00 $206,800.00
60.16% 40.00% 45.61% 111.67% 58.22%
Perspectiva del cliente Clientes 10
12
Clientes de TI
6
8
clientes Innovación
3
3
Clientes Consultoría
12 8 3
15 80.00% 15 53.33% 5 60.00%
0 0
Acumulados 20 0.00% 20 0.00%
3 8 5
5 10 5
Bajas de Clientes Prospectación y cierre (Necesidad ó deseos identificados) Prospectos Consultoría
16
16
Prospectos T.I.
20
20
Perspectiva de Procesos de Operación 3 3 Proyecto CRM 8 9 Desarrollo web Proyectos en 5 7 proceso Segmentación de Empresas por Industria 150 168 Comercio 190 Servicio 206 113 113 Produccion Primaria 30 Educación 37 67 Corporativos 76 23 40 Gobierno 20 20 Maquiladoras 593 660 Total de Empresas Procesos de regulación Proceso de la contabilidad
10%
90%
0
0
630 300 311 76 224 71 215 1827
0 0%
100%
0% 26 31
100% 5 80
Perspectiva de Capital Humano Cultura organizacional 90%
100%
Desperdicios
28
25
Reconocimientos
15
16
Inducción a Gung-Ho
60.00% 80.00% 100.00%
26.67% 68.67% 36.33% 48.68% 33.93% 56.34% 9.30% 36.12%