1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าโพนค้อ อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร แผนงาน สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ตั้งจ่ายไว้ 280,000 บาท
งบดาเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ตั้งจ่ายไว้
115,000 บาท
ค่าใช้สอย ตั้งจ่ายไว้ 65,000 บาท (1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท - ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งจ่ายไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เห็บ หมัด เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีนพิษ สุนัขบ้า ค่าเข็มฉีดยา แผ่นป้าย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - ค่าใช้จ่ายโครงการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท เพือ่ จ่าย เป็นค่าใช้จ่ายโครงการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก เช่น ค่าน้้ายาฆ่าเชื้อ ค่าแรง ถุง มือ หน้ากากอนามัย แผ่นป้ายโครงการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะองค์การบริหารส่วนตาบลแหล่าโพนค้อ ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะองค์การบริหารส่วนต้าบลแหล่าโพนค้อ เช่น ค่าวัสดุ ค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ค่าวัสดุ ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท (1) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการปฐมพยาบาล หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมถึงวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ที่จ้าเป็นอื่นๆ ในการให้บริการ ป้องกันโรคและรักษาสัตว์ เช่น น้้ายาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท ถุงมือยาง ผ้าก็อต หน้ากากอนามัย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งบเงินอุดหนุน
2
หมวดเงินอุดหนุน ตั้งจ่ายไว้ 165,000 บาท (1) ประเภทอุดหนุนเอกชน ตั้งจ่ายไว้ 165,000 บาท - อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ตั้งจ่ายไว้ 165,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข มูลฐาน(อสม.) จ้านวน 11 หมู่บ้านๆ ละ 15,000 บาท ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน สาธารณสุขในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและงานอื่นๆ ของอาสาสมัครสาธารณสุขมูล ฐาน (อสม.) ในพื้นที่ต้าบลเหล่าโพนค้อ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ****************************
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าโพนค้อ อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร แผนงาน การเกษตร ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 709,000 บาท แยกเป็น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร
ตั้งจ่ายไว้
962,680 บาท
ตั้งจ่ายไว้
837,680 บาท
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ตั้งจ่ายไว้ 837,680 บาท (1) ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ตั้งจ่ายไว้ 691,680 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต้าบล ตามโครงสร้างก้าหนดส่วนราชการและอัตรา เงินเดือนของพนักงานส่วนต้าบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ้าปี จ้านวน 2 อัตรา ดังนี้ - ต้าแหน่งหัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร ตั้งจ่ายไว้ 336,360 บาท - ต้าแหน่งนักวิชาการเกษตร ตั้งจ่ายไว้ 355,320 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (2) ประเภทเงินประจาตาแหน่ง ตั้งจ่ายไว้ เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ้าต้าแหน่งหัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
42,000 บาท
(3) ประเภทเงินอื่นๆ ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา และเงินเพิ่มกรณี ประกาศ เงินเพิ่มตามมติคณะรัฐมนตรีฯ หรือเพื่อเตรียมเข้าสู่ระบบการจ้าแนกต้าแหน่งใหม่ ในส่วนส่งเสริมการเกษตร
3
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายไว้ 60,000 บาท - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจต้าแหน่งต่างๆ ตามบัญชีก้าหนด และอัตราค่าตอบแทนที่ก้าหนดไว้ในแผนอัตราก้าลังพนักงานจ้าง 3 ปี ในส่วนส่งเสริม การเกษตร พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจ้าปี จ้านวน 1 อัตรา ได้แก่ - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งจ่ายไว้ 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายไว้ 24,000 บาท - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายไว้ 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ หรือค่าตอบแทนพิเศษต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ต้าแหน่งต่างๆ ตามบัญชีการครองชีพชั่วคราวที่ก้าหนด ไว้ในโครงสร้างก้าหนดส่วนราชการ 3 ปี และอัตราเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่ ระเบียบกฎหมายก้าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งบดาเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ตั้งจ่ายไว้
125,000 บาท
ค่าตอบแทน ตั้งจ่ายไว้ 15,000 บาท (1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานส่วนต้าบล และ พนักงานจ้าง ในส่วนส่งเสริมการเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต้าบล ในส่วนส่งเสริมการเกษตร ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ค่าใช้สอย ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท (1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ส้าหรับพนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้างในส่วนส่งเสริมการเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท แยกเป็น - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป ราชการหรือ ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้าง ในส่วนส่งเสริม การเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ค่าวัสดุ ตั้งจ่ายไว้ 60,000 บาท (1) ประเภทวัสดุสานักงาน ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงานส้าหรับส่วนส่งเสริมการเกษตร ที่มีความจ้าเป็นที่ จะต้องใช้ใน การปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบล ส้าหรับส่วนส่งเสริม การเกษตร เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ สมุด น้้ายาลบค้าผิด และวัสดุอื่นๆ ที จ้าเป็นไว้ใช้ในส้านักงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (2) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส้าหรับส่วนส่งเสริมการเกษตร เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม เครื่องอ่าน และบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ แผ่นกรองแสง ผงหมึก เม้าส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (3) ประเภทวัสดุเกษตร ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาและวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและก้าจัดศัตรูพืช กรณีที่เกิดการระบาดของแมลงและศัตรูพืช และอื่นๆ (4) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางราชการ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพิมพ์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ***************************************
5
งานส่งเสริมการเกษตร
ตั้งจ่ายไว้
155,000 บาท
ตั้งจ่ายไว้
155,000 บาท
งบดาเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย ตั้งจ่ายไว้ 155,000 บาท (1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท แยกเป็น - โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมการผลิตพืชนอกฤดู ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรม การส่งเสริมการผลิตพืชนอกฤดู ส้าหรับจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ส้าหรับ จ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - โครงการประกันความเสี่ยงการเลี้ยงโค - กระบือ ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินซื้อโคช่วยเหลือประชาชนตามโครงการกองทุนหมุนเวียน โค-กระบือ ในการประกันความเสี่ยงการเลี้ยงโค-กระบือ ในกรณีโค - กระบือเสียชีวิต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าพันธุ์ไม้ พันธุ์หญ้าแฝก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - โครงการประชารัฐร่วมใจกาจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้าสาธารณะ ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชารัฐร่วมใจก้าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้้า สาธารณะ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก้าจัด ผักตบชวาในแหล่งน้้าสาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - โครงการพัฒนาดอนปู่ตาบ้านดง เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดาริฯ ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาดอนปู่ตาบ้านดง เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามพระราชด้าริฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาป่าดอนปู่ตาให้เป็นแหล่งเรียนทางพันธุกรรมพืช
6
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลเหล่าโพนค้อ ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจ้าต้าบลเหล่าโพนค้อ ส้าหรับจ่ายเป็น อาหาร อาหารว่าง วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส้าหรับจัดการประชุมและอบรมคณะกรรมการศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ้าต้าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
***************************************
แผนงาน งบกลาง งานงบกลาง (1) ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งจ่ายไว้ 90,000 บาท - เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก้าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยองค์การบริหารส่วนต้าบลขนาดกลาง สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐