Rendición de Cuentas by PoliticaEcuador PoliticaEcuador

RENDICIÓN DE CUENTAS SECTORIAL DE LA POLÍTICA 2011

INDICE

1. MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA – MCPGAD 1.1 Principales aspectos de la planificación institucional 1.2 Presupuesto general de la institución 1.3 Contratación pública 1.4 Compromisos asumidos con la comunidad

Pág. 3

2. SECRETARÍA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN – SNTG Pág. 8 2.1 Principales aspectos de la planificación institucional 2.2 Presupuesto general de la institución 2.3 Contratación pública 2.4 Compromisos asumidos con la comunidad 3. SECRETARÍA DE PUEBLOS, MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA – SPMSPC Pág. 13 3.1 Principales aspectos de la planificación institucional 3.2 Presupuesto general de la institución 3.3 Contratación pública 3.4 Compromisos con la comunidad 3.5 Recomendaciones o pronunciamientos emanados por las entidades de la Función de Transparencia y Control Social 4. INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZÓNICO – ECORAE Pág. 18 4.1 Principales aspectos de la planificación institucional 4.2 Presupuesto general de la institución 4.3 Contratación pública 4.4 Compromisos con la comunidad 5. MINISTERIO DE JUSTICIA Pág. 21 5.1 Principales aspectos de la planificación institucional 5.2 Presupuesto general de la institución 5.3 Contratación pública 5.4 Compromisos con la comunidad 5.5 Recomendaciones o pronunciamientos emanados por las entidades de la Función de Transparencia y Control Social 6. MINISTERIO DEL INTERIOR Pág. 25 6.1 Principales aspectos de la planificación institucional 6.2 Presupuesto general de la institución 6.3 Contratación pública 6.4 Compromisos con la comunidad 6.5 Recomendaciones o pronunciamientos emanados por las entidades de la Función de Transparencia y Control Social 2

1. MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA – MCPGAD

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA BREVE EXPLICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO 2011 1. Viabilizar el proyecto político del Gobierno, diseñando estrategias adecuadas para la aplicación de las políticas sectoriales definidas por el Consejo de la Política. 2. Conseguir que las funciones del Estado y los distintos niveles de Gobierno incluyan espacios efectivos y diversos de participación ciudadana en el diseño, gestión y monitoreo de las políticas públicas, logrando la mayor representatividad de las organizaciones sociales en la toma de decisiones políticas gubernamentales. Política Pública:

3. Garantizar una efectiva coordinación de Ministerios e Instituciones del sector a nivel nacional y territorial para concretar una nueva forma de gestión política. 4. Alcanzar acuerdos nacionales, regionales, locales, sectoriales e interinstitucionales con los actores políticos, sociales y gubernamentales, que contribuyan a la gobernabilidad democrática y cohesión del Estado. 5. Generar adhesión de la ciudadanía a la acción política del gobierno mediante una gestión, diálogo y comunicación directa, veraz, oportuna e incluyente.

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA BREVE EXPLICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO 2011 SECRETARIA TÉCNICA Articular la gestión política de las entidades del Consejo Sectorial Disponer a las Coordinaciones del Ministerio, la elaboración de procedimientos de coordinación política. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Desarrollar y fortalecer los procesos de Planificación institucional y sectorial Articular la oferta del sector con la demanda de los organismos de Cooperación Internacional Desarrollar y fortalecer los procesos de seguimiento institucional y sectorial Planes: Contribuir a desarrollar una gestión pública eficiente y transparente. COORDINACIÓN GENERAL CON GAD Transferir iniciativas de los GAD a las Entidades Sectoriales y nivel Ejecutivo Generar procesos políticos de Descentralización con los GAD Asesorar en temas de leyes vinculadas a los GAD Fortalecimiento de los mecanismos de relacionamiento entre Gobierno Nacional y las Asociaciones de GAD Capitalizar polìticamente la gestión del Gobierno Nacional en el territorio Sistema de información y evaluación de GAD

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA BREVE EXPLICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO 2011

Planes:

COORDINACIÓN GENERAL DE ACTORES SOCIALES Y POLÍTICOS Generar y fortalecer mecanismos de diálogo y enlace entre actores sociales y políticos diversos y entre éstos y los Ministerios Coordinados y otras instancias gubernamentales. Promover y coordinar la generación de espacios para la construcción del Estado Plurinacional, Intercultural, con participación ciudadana y equidad de género Generar proyectos emblemáticos de alto impacto político en la sociedad nacional COORDINACIÓN GENERAL INTERINSTITUCIONAL Consolidar el liderazgo del MCPGAD en el diálogo y coordinación política entre el Ejecutivo y la Función Legislativa Fortalecer la relación y coordinación con las Funciones Judicial, de Transparencia y Control Social, y otros organismos del Estado para garantizar el Estado el disfrute y ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Fortalecer las capacidades y la capacidad técnica de trabajo de la CGI. COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Disponer y Controlar las gestiones para la adquisición de bienes y servicios, de acuerdo a los montos que establecen la ley y reglamentos vigentes

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA BREVE EXPLICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO 2011 DIRECCIÓN DE ANÁLISIS POLÍTICO Orientar la táctica política para apoyar la gestión gubernamental en la coyuntura DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 1.- Elaborar productos comunicacionales, campañas, proyectos formales y emergentes para generar conocimiento y adhesión de la ciudadanía al trabajo que realiza el MCPGAD. 2.-. Consolida la imagen del MCPGAD como entidad pública que coordina los procesos Políticos Institucionales del Ejecutivo con las demás funciones del Estado 3.- Informar a las autoridades del MCPGAD sobre eventos, opiniones, noticias y demás que se publican en los medios para adoptar estrategias de comunicación reactivas y Planes: proactivas. 4.- Implementar herramientas que nos permitan difundir ágilmente la información del Ministerio y mantener interacción con la ciudadanía. 5.- Mantener informados a los funcionarios sobre los proyectos y actividades relevantes del MCPGAD. 6.- Generar identidad corporativa del MCPGAD 7.- Dirigir la operativización de las acciones de la Dirección de Comunicación del MCPGAD. DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA Proporcionar seguridad y apoyo jurídico a la gestión de las instancias administrativas y técnicas del MCPGAD

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2011 BREVE EXPLICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO LOGROS ALCANZADOS SECRETARIA TÉCNICA CREACION DE REDES DE MEDIOS COMUNITARIOS, PUBLICOS Y PRIVADOS LOCALES Instalación de equipos de estudio de 14 Radios comunitarias. 42 personas de 14 Nacionalidades y Pueblos capacitadas en el Generar adhesión ciudadana al proyecto manejo integral de las radios Proyectos: comunitarias. (manejo de equipos político del Gobierno gestionando una comunicación directa, veraz, oportuna e de estudio, administración, incluyente., que contribuye a la comunicación mantenimiento, producción radial) en 2 talleres nacionales de democratizada para las nacionalidades. Capacitación y 6 regionales en las ciudades de Puyo, Nueva LojaLago Agrio y Esmeraldas y acompañamiento.

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL BREVE EXPLICACIÓN DE SU LOGROS ALCANZADOS CUMPLIMIENTO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2011

COORDINACIÓN GENERAL CON GAD DIALOGO CON LOS GOBIERNOS AUTONOMOS Y DESCENTRALIZADOS EN EL ECUADOR Participación de 127 autoridades de GAD en 13 Gabinetes Itinerantes del 2011 y Gabinetes Sectoriales. Agendas Programáticas concertadas entre Ejecutivo y AME, CONGOPE y CONAGOPARE. 3 Encuentros Nacionales con autoridades GAD. 1 Guía de Rendición de Cuentas para GAD publicada Generar mecanismos de diálogo y coordinación 1 Encuentro Nacional de Mujeres entre el Ejecutivo y los GAD Municipalistas. Incidencia política a proceso que aporten a la gobernabilidad en el territorio: (revocatorias, vice alcaldías, federaciones deportivas , directivas Asociaciones GAD, CNC, Agencia Nacional Tránsito, Consejo Tránsito Ecuador). Acompañamiento político al proceso de transferencia de competencia de Riego.

Proyectos:

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2011

Proyectos:

BREVE EXPLICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO

LOGROS ALCANZADOS

COORDINACIÓN GENERAL DE ACTORES SOCIALES Y POLÍTICOS PROCESO DE ARTICULACION DE LOS JÓVENES PARA SU PARTICIPACION POLITICA EN EL ECUADOR Coordinadora Nacional de Jóvenes por el Buen Vivir operando con 80 organizaciones nacionales regionales y provinciales. Coordinadora Nacional de estudiantes universitarios articulada al proyecto político Conformación de redes de consejos estudiantiles secundarios (preSentar las bases para la participación política de los acuerdo) y las jóvenes ecuatorianos, dirigentes de las Asociación regional de estudiantes organizaciones juveniles. secundarios. Conformada en la zona 6. Ejecución de Programa de formación de formadores (2/3 etapas) Agenda de Debate y Diálogo político con jóvenes y estudiantes universitarios, construida para la Mesa Interinstitucional de la Juventud

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL BREVE EXPLICACIÓN DE SU LOGROS ALCANZADOS CUMPLIMIENTO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2011

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS POLÍTICO PROGRAMA DE PENSAMIENTO POLITICO

Proyectos:

Diseño Estrategia de Comunicación Política y Construcción de Base de datos de 10.000 líderes locales y 4500 políticos designados. 12 eventos para lanzamiento de libros a nivel nacional en diferentes Contar con insumos de análisis de coyuntura, con ciudades. Impresión de libros de la Colección gestión e información política territorial, y con de Pensamiento Político . generación de pensamiento y estrategia para la Ecuatoriano: Eloy Alfaro , Bolívar toma de decisiones políticas oportunas y democráticas, que favorezcan el proceso de cambio Echeverría, Ensayos Políticos 30S, social a favor de una nueva hegemonía Análisis de coyuntura política democrática (encuestas) Comunicación Política a nivel nacional Biblioteca de Estudios Políticos Eloy Alfaro Delgado, implementada y dotada de 1.700 libros.

PRESUPUESTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN TEMÁTICA

PRESUPUESTO GENERAL

EXPLICACIÓN Codificado

$ 8.378.012,41

Ejecutado (devengado + anticipos)

$ 8.285.401,21

Gasto corriente (grupos 5, 8 y 9)

$ 5.480.620,23 $ 5.408.255,34

Proyectos de inversión (grupos 7 y 8) $ 2.897.392,18 $ 2.877.145,87

PROYECTOS

Dialogo con los Gobiernos Autónomos y Descentralizados en el Ecuador Procesos de articulación de los jóvenes para su participación política en el Ecuador Análisis Político, Sistema de información y Gestión Política, Pensamiento Político Creación de Redes de medios comunitarios públicos y privados locales

% de ejecución % de 98,68% ejecución % de 99,30% ejecución

% del 65,42% presupuesto % del 34,58% presupuesto

98,89%

$ 873.695,68

$ 870.027,71

99,58%

% de ejecución

% del 10,43% presupuesto

$ 171.550,56

$ 170.483,09

99,38%

% de ejecución

% del presupuesto

98,74%

% de ejecución

% del 13,57% presupuesto

99,84%

% de ejecución

% del presupuesto

$ 1.136.983,50 $ 1.122.626,85

$ 715.162,44

$ 714.008,22

2,05%

8,54%

CONTRATACIÓN PÚBLICA EXPLICACIÓN

TEMÁTICA Bienes

728.928,55 % de ejecución

7,14%

Servicios

777.085,80 % de ejecución

7,61%

CONTRATACIÓN Procedimientos Dinámicos

Catálogo electrónico

107.451,63 % del presupuesto 1,05%

Subasta Inversa Electrónica Procedimientos de Consultoría Contratación Directa

78.269,42 % del presupuesto 0,77% 265.564,00 % del presupuesto 2,60%

CONTRATACIÓN PÚBLICA TEMÁTICA

EXPLICACIÓN

Procedimientos Seguros Especiales CONTRATACIÓN Por Régimen Contratación Directa Especial

17.700,55 % del presupuesto

0,17%

1.037.059,75 % del presupuesto 10,16%

COMPROMISOS CON LA COMUNIDAD COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD (explicar brevemente los antecedentes, proceso de AMBITO DEL COMPROMISO cumplimento y estado actual de los compromisos con la comunidad en caso de que hayan sido asumidos, en caso de no haberlos, escribir "no aplica") 1 Primer Gabinete realizado entre el Construcción de Agendas Programáticas Ejecutivo y Organizaciones Sociales 2 Apoyar el fortalecimiento de 9 redes nacionales de organizaciones fortalecidas organizaciones sociales

2. SECRETARÍA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2011

Objetivos estratégicos: Incrementar una cultura de transparencia en la ciudadanía y en los servidores públicos.

Reducir los espacios proclives a la corrupción en la gestión de lo público.

Política Pública Incrementar la capacidad resolutiva de presuntos actos de corrupción en la Función Ejecutiva.

Incrementar el cumplimiento de la Normativa de Transparencia en las Instituciones de la Función Ejecutiva.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2011 Subsecretaría de Transparencia, Prevención y Rendición de Cuentas Objetivos Operativos: Incrementar el acceso del ciudadano a la información pública Reducir la tolerancia de la ciudadanía frente a los actos de corrupción Incrementar acciones conjuntas de prevención de la corrupción con las demás instituciones del Estado

Planes

Incrementar el número de instituciones de la Función Ejecutiva que cumplan con la normativa de la LOTAIP Subsecretaría Técnica de Denuncias e Investigación Objetivos Operativos: Reducir los tiempos de respuesta Incrementar la calidad de la investigación Reducir los nudos críticos que tiene la Función Ejecutiva en los procesos sensibles a la corrupción. Incrementar el control de los procesos de contratación pública proclives a la corrupción en la Función Ejecutiva.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2011 Dirección de Investigación y Denuncias Objetivos Operativos: (DDI) Reducir los tiempos de respuesta de las denuncias presentadas por presuntos actos de corrupción MEDIANTE la implementación de un sistema informático de ingreso de denuncias, seguimiento de denuncias, capacitación continua de los funcionarios que atienden los casos y mejora de la infraestructura y tecnología (DDI) Incrementar la eficiencia de la investigación MEDIANTE la implementación de un sistema estandarizado de manejo de procesos investigativos, manual de procedimiento y protocolos de intervención Dirección de Transparencia, Prevención y Rendición de Cuentas Objetivos Operativos: Incrementar la capacidad de acceso a la información pública MEDIANTE la optimización de mecanismos y herramientas de promoción y difusión

Planes

Incrementar la cobertura de instituciones monitoreadas MEDIANTE la idónea aplicación del Artículo 7 de la LOTAIP (Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública) Incrementar espacios de capacitación en transparencia MEDIANTE módulos educativos.

Incrementar las campañas edu-comunicacionales MEDIANTE la implementación de estrategias alternativas y universales que influyan en patrones socio-culturales. Incrementar el diálogo interinstitucional enfocado a las buenas prácticas de gestión transparente MEDIANTE la creación de grupos de trabajo por sectores y temáticas. Coordinación General de Planificación Institucional Objetivos Operativos: Reducir el número de reprogramaciones a la Planificación Operativa Anual MEDIANTE la mejora de procesos de Planificación Estratégica, Operativa y de Inversión Incrementar la documentación de procesos MEDIANTE el levantamiento participativo de procesos

Reducir la brecha entre la ejecución presupuestaria programada y la ejecución real MEDIANTE el mejoramiento del proceso de Seguimiento y Evaluación

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2011 Coordinación General de Administrativa Financiera

Objetivos Operativos: (ADM) Mantener una gestión administrativa óptima MEDIANTE el mejoramiento de los procesos de Adquisiciones, Registro y Control de Bienes, Administración de Seguros, Mantenimiento y Servicios Generales. (TIC) Incrementar el uso de soluciones tecnológicas MEDIANTE la evaluación y optimización de las soluciones existentes, la planificación e implementación del mejoramiento tecnológico y la capacitación en las mismas. (GTH) Incrementar el nivel de satisfacción de los servidores/as de la SNTG MEDIANTE el mejoramiento de procesos de talento humano.

Planes

(FIN) Mantener una gestión financiera óptima MEDIANTE el mejoramiento de los procesos financieros (ADM) Incrementar la eficiencia en la gestión documental a nivel nacional MEDIANTE la organización de archivos, digitalización y utilización de herramientas técnicas e informáticas en el archivo central.

Coordinación General de Asesoría Jurídica Objetivos Operativos: Reducir el tiempo de emisión de criterios legales MEDIANTE la aplicación efectiva de herramientas y formatos jurídicos. Dirección de Comunicación Social Objetivos Operativos: (COM) Incrementar el posicionamiento de la SNTG en la ciudadanía MEDIANTE el fortalecimiento de la difusión directa en espacios públicos.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2011

LOGROS ALCANZADOS

Subsecretaria Técnica de Transparencia y Prevención y Rendición de Cuentas K001 P2. Promoción de la gestión Transparente Objetivos Operativos:

Realización del Encuentro de Transparencia Andina, el mismo que tenía por finalidad impulsar el desarrollo de un sistema de medición para la Comunidad Andina de Naciones. Se contó con la asistencia de aproximadamente 1.200 personas y con la participación del señor Presidente de la República, el magistrado Baltasar Garzón, el Contralor General del Estado y el Secretario Nacional de Transparencia.

Proyectos

Incrementar la capacidad de acceso a la información pública MEDIANTE la optimización Procesos de socialización del Plan Nacional de Transparencia y de mecanismos y herramientas de promoción y Lucha Contra la Corrupción en 4 Gobernaciones del país: Napo, difusión Orellana, Tungurahua y Bolívar, con un alcance total de 467 personas. En el marco de la celebración del Día Internacional Anticorrupción, se desarrolló el II Encuentro de Transparencia en las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Quito con la asistencia de 652 personas, quienes fueron capacitadas en Gestión Transparente y Cultura Anticorrupción.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2011

LOGROS ALCANZADOS

Durante el 2011, se realizó el monitoreo Incrementar la cobertura de instituciones monitoreadas permanente a 45 instituciones del Gabinete MEDIANTE la idónea aplicación del Artículo 7 de la ampliado, logrando al cierre del año que cada una LOTAIP (Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la cumpla al 100% la aplicación idónea del Artículo 7 de Información Pública) la LOTAIP.

Proyectos

Se capacitó a 313 servidoras y servidores públicos Incrementar espacios de capacitación en transparenciaen el Curso de Transparencia en la Gestión de lo Público, producto de la ejecución del contrato con el MEDIANTE módulos educativos. Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) Realización de la Campaña Edu-comunicacional de Promoción de la Prevención de la Corrupción, cuyo Incrementar las campañas edu-comunicacionales resultado fue la difusión en 41 radios, 14 canales de MEDIANTE la implementación de estrategias alternativas televisión provincial y 7 canales de televisión y universales que influyan en patrones socio-culturales. nacional. De esta manera se garantizó la cobertura nacional de enero a abril 2011. Incrementar el diálogo interinstitucional enfocado a las Participación como observadores a procesos de buenas prácticas de gestión transparente MEDIANTE lacontratación pública, logrando construir buenas creación de grupos de trabajo por sectores y temáticas. prácticas de transparencia.

LOGROS ALCANZADOS

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2011

K001 P1.Desarrollo de los contenidos de la política de probidad, eficiencia y justicia Objetivos Operativos:

Proyectos

Durante el año 2011, se logró que 30 personas (4 procesadores, 4 gestores, 11 investigadores técnicos y 11 usuarios internos de la información) procesen, generen y utilicen información del Sistema Informático de Recepción de Denuncias a nivel nacional. (DDI) Reducir los tiempos de respuesta de las denuncias presentadas por presuntos actos de Se capacitó a 33 personas aplicando lineamientos sobre corrupción MEDIANTE la implementación de un delitos contra la administración pública, logrando así mejorar sistema informático de ingreso de denuncias, los procesos de gestión de la SNTG en cuanto a respuesta de seguimiento de denuncias, capacitación continua de denuncias presentadas. los funcionarios que atienden los casos y mejora de la infraestructura y tecnología Con el apoyo y trabajo de 33 perfiles especializados (analistas, investigadores y auxiliares de área), se logró fortalecer la capacidad de respuesta del equipo de investigación y denuncias a través del desarrollo de labores de investigación, criterios técnicos, así como soporte en las investigaciones. (DDI) Incrementar la eficiencia de la investigación Se desarrolló un manual de procesos y una propuesta de MEDIANTE la implementación de un sistema instructivo, mismos que tienen como objetivo el estandarizado de manejo de procesos mejoramiento de la gestión sobre el tema de investigación y investigativos, manual de procedimiento y denuncias en las unidades de la SNTG a nivel nacional. protocolos de intervención

PRESUPUESTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

TEMÁTICA

EXPLICACIÓN

AL 31/12/2011

AL 28/12/2011

Codificado

4.325.215,82

4.414.074,72

Ejecutado (devengado + anticipos)

4.272.104,96

Gasto corriente CODIFICADO

3.222.051,22

Gasto corriente EJECUTADO

3.207.885,93

Proyectos de inversión 001 CODIFICADO

724.220,51

748.968,97

Proyectos de inversión 002 CODIFICADO

369.724,09

372.664,09

98,77%

4.272.104,96

96,78%

3.282.441,66

99,56%

97,73%

Presupuesto General

Proyectos de inversión 004CODIFICADO

9.220,00

Proyectos de inversión 001 EJECUTADO

724.219,37

100,00%

724.219,37

Proyectos de inversión 002 EJECUTADO

330.779,66

89,47%

330.779,66

Proyectos de inversión 004 EJECUTADO

9.220,00

10.000,00

100%

9220,00

96,70% 88,76% 92,20%

CONTRATACIÓN PÚBLICA

TEMÁTICA

EXPLICACIÓN Obras Bienes Servicios

Consultoría

$ 0,00 % de ejecución

0,00%

$ 59.493,16 % de ejecución

1,38%

$ 189.913,89 % de ejecución

4,39%

$ 82.960,00

Obras/Bienes/Servicios Ínfima Cuantía

1,92%

$ 172.298,81 % de ejecución

Procedimientos Dinámicos

Catálogo electrónico

Subasta Inversa Electrónica

CONTRATACIÓN Procedimientos Comunes

0,85%

$ 36.586,04 % del presupuesto

0,85%

$ 0,00 % del presupuesto

0,00%

Cotización

$ 0,00 % del presupuesto

0,00%

$ 7.625,00 % del presupuesto

0,18%

Concurso Público

$ 0,00 % del presupuesto

0,00%

Lista Corta

$ 0,00 % del presupuesto

0,00%

$ 82.960,00 % del presupuesto

1,92%

$ 172.298,81 % del presupuesto

3,98%

Contratación Directa

Otros (explicar)

$ 36.907,12 % del presupuesto

Licitación

Menor Cuantía

Procedimientos de Consultoría

3,98%

Ínf ima Cuantía Codif icado

4.325.215,82

CONTRATACIÓN PÚBLICA

TEMÁTICA

EXPLICACIÓN Contrato Integral por Precio Fijo

$ 0,00 % del presupuesto

0,00%

Contrataciones en Situaciones de Emergencia

$ 0,00 % del presupuesto

0,00%

Compras de Bienes Inmuebles Procedimientos Especiales Arrendamiento de Bienes Inmuebles Ferias Inclusivas Seguros Arrendamiento de Bienes Muebles CONTRATACIÓN

Otros (explicar)

Por Régimen Especial

$ 0,00 % del presupuesto

0,00%

$ 144.000,00 % del presupuesto

3,33%

$ 0,00 % del presupuesto

0,00%

$ 18.288,89 % del presupuesto

0,42%

$ 0,00 % del presupuesto

0,00%

N/A % del presupuesto

N/A

Contratos

$ 0,00 % del presupuesto

0,00%

Compras de Bienes Inmuebles

$ 0,00 % del presupuesto

0,00%

Concurso Público

$ 0,00 % del presupuesto

0,00%

Lista Corta

$ 0,00 % del presupuesto

0,00%

$ 6.000,00 % del presupuesto

0,14%

$ 0,00 % del presupuesto

0,00%

Contratación Directa Contrato Integral por Precio Fijo Otros (explicar)

N/A % del presupuesto

Codif icado

4.325.215,82

N/A

COMPROMISOS CON LA COMUNIDAD

ÁMBITO DEL COMPROMISO

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD

SNTG - Denuncia de corrupción

GABITI-Chambo/Colta. Denuncia de incumplimiento de la Comisión Provincial SNTG analizó el caso y asesoró al ciudadano para su gestión en la Dirección Provincial del MIES de Tránsito de Chimborazo en caso de la de Chimborazo y el ciudadano ha sido inf ormado sobre los avances del proceso. Cooperativa de Transporte Ecuador.

GABITI-La Troncal. En coordinación con SNTG analizó el caso y asesoró al ciudadano para su gestión en el CPCCS de la provincia de el CPCCS se iniciará la investigación, Azuay y el ciudadano ha sido inf ormado sobre los avances del proceso. ciudadela Ana María.

GABITI-Santa Cruz. Corrupción en la entrega de patentes de turismo.

SNTG analizó el caso y realiza el seguimiento al proceso judicial del PNG en contra de la CGE y el ciudadano ha sido inf ormado sobre los avances del proceso.

DP-Política-Control de Cumplimiento de la Ley de Transparencia

SNTG monitorea mensualmente que las instituciones del Ejecutivo cumplan actualizando la inf ormación requerida en el art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Inf ormación Pública.

3. SECRETARÍA DE PUEBLOS, MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PRINCIPALES ASPECTOS DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA BREVE EXPLICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO (Insumo GPR) Política Pública: Incrementar la Aborda cuatro componentes: atención a iniciativas ciudadanas, fomento de observatorios y veedurías, fomento participación ciudadana efectiva. del voluntariado y trabajo comunitario; y, formación ciudadana Planes: Programas: Sistema Nacional de Participación Ciudadana Proyectos: Sistema Nacional de Acción Ciudadana (SINAC)

No existe un Plan Estratégico Plurianual Institucional Incrementar el empoderamiento ciudadano y corresponsabilidad en la construcción y ejecución de políticas públicas Incrementar el número de organizaciones sociales fortalecidas Incrementar la eficacia de las herramientas de participación ciudadana Incrementar los consejos ciudadanos sectoriales y consultivos

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA BREVE EXPLICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO (Insumo GPR) Política Pública: Incrementar la efectividad Para incrementar la partcipación ciudadana se ha trabajado a en la aplicación de la política pública en lo través de la construcción de politicas de Plurinacionalidad intercultural y plurinacional Planes: No existe un Plan Estratégico Plurianual Institucional Programas: Sistema Nacional de Incrementar el posicionamiento de nacionalidades, pueblos y culturas del Ecuador en la construcción de políticas públicas de Participación Ciudadana diversidad, interculturalidad y plurinacionalidad. Proyectos: Fortalecimiento de las Incrementar los mecanismos de inclusión Intercultural y Plurinacional en los territorios Organizaciones Sociales para el Cambio Incrementar el número de organizaciones de pueblos y (FOSC) nacionalidades que acceden a los medios de comunicación Incrementar la atención a las demandas competentes de nacionalidades y pueblos

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA BREVE EXPLICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO (Insumo GPR) Política Pública: Incrementar la efectividad Se ha trabajado en el cumplimiento de las politicas públicas en la aplicación de la política pública en lo para eliminar la discriminación racial. intercultural y plurinacional Planes: Programas: Proyectos: Plan Plurinacional para Incrementar el número de organizaciones de pueblos y nacionalidades que conocen el Plan Plurinacional para Eliminar eliminar la discriminación racial y la la discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultura exclusión étnica y cultural Incrementar el número de personas que conocen sobre los delitos de odio, las formas de sanción a ser aplicadas y los instrumentos de combate al racismo Incrementar el número de municipios que se integran a la Coalición Nacional de Ciudades Libres de Racismo, Discriminación y la Xenofobia del Ecuador

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA BREVE EXPLICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO (Insumo GPR) Política Pública: Incrementar el diálogo Se ha establecido diálogo con los pueblos y nacionalidades y a democrático con nacionalidades, pueblos, su vez con las comunidades que se encuentran dentro de los organizaciones y comunidades urbanas y Proyectos Estratégicos Nacionales rurales Planes: Programas: Proyectos: Estrategia de diálogo social Incrementar las capacidades en la gestion y prevencion de conflictos en los territorios. para la gobernabilidad democrática Incrementar el diálogo social en los colectivos, organizaciones intercultural y cultura de paz y entidades con énfasis en la niñez y juventud Incrementar la participación de las comunidades en sus procesos de gestión de conflictos en las áreas de influencia de los Proyectos Estratégicos Nacionales

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA BREVE EXPLICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO (Insumo GPR) Política Pública: Incrementar el empoderamiento ciudadano y corresponsabilidad en la construcción y ejecución de políticas públicas Planes: Programas: Proyectos: Servicio Civil Voluntario en el Incrementar la participación activa de la ciudadanía en el voluntariado y trabajo comunitario Ecuador - (SCV) Incrementar las capacidades organizativas de los jóvenes Incrementar la incorporación de procesos de voluntariado y trabajo comunitario dentro del Estado

PRESUPUESTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN TEMÁTICA

Presupuesto General

EXPLICACIÓN Codificado

11.469.442,10

Ejecutado (devengado + anticipos)

10.900.943,65

Gasto corriente (grupos 5, 8 y 9) Proyectos de inversión (grupos 7 y 8) SISTEMA NACIONAL DE ENLACE CIUDADANO ESTRATEGIA DE DIALOGO SOCIAL PARA LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA INTERCULTURAL Y CULTURA DE PAZ PLAN PLURINACIONAL PARA ELIMINAR LA DISCRIMINACION RACIAL Y LA EXCLUSION ETNICA CULTURAL SERVICIO CIVIL VOLUNTARIO EN EL ECUADOR SISTEMA NACIONAL DE ACCION CIUDADANA ESTUDIO BIO-PSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MISION SOLIDARIA MANUELA ESPEJO DIAGNOSTICO Y RESPUESTA

7.131.373,62 4.338.068,48 2.593.881,45 55.351,88

154.065,39

7.726,13 1.446.890,13 80.153,50

CONTRATACIÓN PÚBLICA TEMÁTICA Obras Bienes Servicios Procedimientos Dinámicos

100,00% 95,04% % de ejecución % del 96,39% % de ejecución presupuesto % del 92,82% % de ejecución presupuesto % del 93,99% % de ejecución presupuesto 86,95%

% del % de ejecución presupuesto

37,82% 22,62%

0,48%

% del % de ejecución presupuesto % del 100,00% % de ejecución presupuesto % del 94,28% % de ejecución presupuesto

12,62%

% del % de ejecución presupuesto

0,70%

67,08%

81,66%

EXPLICACIÓN $0,0 % $166.340,32 1,38% $1`179.494,86 9,76% Catálogo electrónico $ 35,940,84 0,30% Subasta Inversa Electrónica $269.832,84 2,23% Licitación $ % Procedimientos Comunes Cotización $ % CONTRATACIÓN Menor Cuantía $ 54.000,00 0,45% $ % Procedimientos de Consultoría Concurso Público Lista Corta $ % Contratación Directa $ 60,000,00 0,50% Regimen Especial $ 842.203,00 6,97% Otros (explicar) Arrendamiento de Bienes Inmuebles $ 54.727,16 0,45% Publicación Especial $ 29.150,00 0,24%

62,18%

1,34% 0,07%

CONTRATACIÓN PÚBLICA TEMÁTICA

EXPLICACIÓN Contrato Integral por Precio Fijo Contrataciones en Situaciones de Emergencia Compras de Bienes Inmuebles Arrendamiento de Bienes Procedimientos Inmuebles Especiales Ferias Inclusivas Seguros Arrendamiento de Bienes Muebles CONTRATACIÓN Otros (explicar) Contratos Compras de Bienes Inmuebles Concurso Público Lista Corta Contratación Directa Por Régimen Especial Contrato Integral por Precio Fijo Regimen Especial Arrendamiento de Bienes Inmuebles Publicación Especial

0,00 %

25,577,16 0,21%

$ $

0,00 % 38415,00 0,32%

0,00 %

$ 0,00 $ $ 0,00 $ 0,00 $ $ 60,000,00 $ 0,00 $ 842,203,00

% % % % % 0,50% % 6,97%

54,727,16 0,45%

29,150,00 0,24%

SPPC - Fortalecimiento de organizaciones sociales GABITI-Portoviejo. Reforma de SPPC esta elaborando la propuesta de reglamento de las corporaciones Reglamento para el Registro de las sin fines de lucro. Organizaciones Sociales. SPPC ha coordinado con el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de los Tsáchilas, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Municipio de Santo GABITI-Santo Domingo de los Domingo de los Tsáchilas, la Gobernación; Tsáchilas. Apoyo financiero para para apoyar en la gestión al solicitante; y la la gestión de la Nacionalidad nacionalidad ha sido informado sobre los Tsáchila. avances del proceso. SPPC ha considerado atender la solicitud de las Organizaciones Sociales en el POA GABITI-Caluma. Escuela de de 2012 y el ciudadano ha sido informado Formación Ciudadana. sobre los avances del proceso.. SPPC ha coordinado con el Comité para GABITI-Caluma. Capacitación al efectuar la veeduría y el ciudadano ha sido Comité de Veeduría Ciudadana. informado sobre los avances del proceso. SPPC ha coordinado con el Gobierno GABITI-El Pangui. Solicita una Parroquial de Nuevo Quito la factibilidad de radio comunitaria para la atención de la solicitud de la radio Parroquia Nuevo Quito. comunitaria. SPPC esta elaborando la propuesta de DP-Reglamento Organizaciones Reglamento para el Registro de las Sociales Organizaciones Sociales. SPPC impulsa la realización de veedurías ciudadanas fundamentalmente alrededor de DP-Veedurías Ciudadanas los proyectos estratégicos. SPPC está coordinando con el INEC y otras DP-Estadísticas de las distintas fuentes de información para consolidar las Nacionalidades estadísticas de las Nacionalidades.

RECOMENDACIONES O PRONUNCIAMIENTOS EMANADOS POR LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE PROCESO SUJETO A AUDITORÍA AUDITORÍA PERIODO QUE SITUACIÓN EN LA QUE GUBERNAMENTAL* O RECOMENDACIONES GUBERNAMENTAL O A ABARCA SE ENCUENTRA EXAMEN ESPECIAL EXAMEN ESPECIAL EVALUCION DEL ADJUNTO SISTEMA DE CONTROL MEMORANDO EXAMEN ESPECIAL 26 DE FEBRERO DE INTERNO NCI 403 ESCANEADO DE PRACTICADO POR 2007 AL 28 DE CONCLUIDO ADMINISTRACION AUDITORIA INTERNA FEBRERO DE 2011 RECOMENDACIONES FINANCIERA DE AUDITORIA NCI 403 TESORERIA A LOS INGRESOS CORRIENTES Y DE INVERSION Y A LOS 26 DE FEBRERO DE NO EXISTEN EXAMEN ESPECIAL GASTOS CORRIENTES 2007 AL 31 DE EN PROCESO RECOMENDACIONES Y BIENES Y SERVICIOS DICIEMBRE DE 2010 DE CONSUMO DE LA SPMSPC

4. INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZÓNICO – ECORAE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (Insumo GPR)

       

 

Suscripción de un convenio con la ESPOCH para la creación e implementación de un subsistema de información para la CTEA. Implementación de una estrategia de comunicación política e intercultural en la Amazonía. Acompañamiento técnico y apoyo en la construcción de la Universidad Regional Amazónica-URA mediante dotación de estudio de suelos y topográficos. Apoyo en la propuesta de Agenda de Transformación Productiva - ATPA basada en 5 líneas de intervención priorizadas y socializadas (café y cacao, ganadería sostenible y cárnicos, forestal, turismo y bioconocimiento). Mesas Ejecutoras Sectoriales conformadas en las 6 provincias de la Amazonía para la implementación de la ATPA en territorio. Formulación del Plan Integral para la CTEA Anteproyecto de Ley para la CTEA Convenios de cooperación técnica e implementación firmados entre el ECORAE y las nacionalidades indígenas de la Amazonía para el proceso de Constitución de las Circunscripción Territorial Indígena -CTI y elaboración de Planes de Vida, Gestión Territorial, y Fortalecimiento Institucional. Contribuir a la gobernabilidad del territorio mediante el diálogo, investigación, análisis, y articulación de las políticas del ejecutivo con los Gobiernos Autónomos Descentralizados y organizaciones sociales amazónicas. Personas transportadas en las provincias de Pastaza y Morona Santiago a través del Transporte Aéreo Económico-TAE .

Política Pública:

Fortalecimiento del desarrollo sustentable y ejecución de proyectos estratégicos sostenibles de alcance regional en la CTEA.

Planes:

Plan Nacional del Buen Vivir Plan Plurianual del ECORAE 2010-2013

Programa: Proyectos

Desarrollo Regional Amazónico Subsistema de Información de la CTEA, articulado al Sistema Nacional de Información-SNI Sistema Institucional de Rendición de Cuentas Investigación para el Desarrollo de la CTEA Plan Integral de la CTEA

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (Insumo GPR)

 

  

Política Pública: Planes: Programa: Proyectos

Dotación de equipos médicos y mobiliario para áreas de rehabilitación física y parto vertical del Hospital Puyo. Dotación de equipos odontológico y de laboratorio a la Unidad de Salud de Palora en la provincia de Morona Santiago. Dotación de canoas a las comunidades de Bataboro, Tiwino y Noñeno de la nacionalidad Waorani, pertenecientes a la provincia de Pastaza y Orellana. Dotación de canoas y deslizador para el transporte fluvial de Morona Santiago. Dotación de canoa a la Dirección de Salud de Zamora Chinchipe para el traslado de pacientes del Alto Nangaritza. Movilización de evacuaciones aeromédicas y profesionales de la Salud equipados-EBAS. Transporte de carga de víveres de primera necesidad desde Macas a Taisha por vía terrestre y fluvial, para su comercialización a precios oficiales. Construcción y remodelación de puestos de salud en las 6 provincias de la Amazonía.

Fomentar el desarrollo humano sustentable de la CTEA Plan Nacional del Buen Vivir Plan Plurianual del ECORAE 2010-2013 Salud Ambulatoria y Transporte Multimodal Mejoramiento y Ampliación de la Cobertura del servicio de la Salud Ambulatoria Apoyo al Desarrollo y Mejoramiento del Transporte Fluvial Apoyo al Sistema de Atención Médica de Emergencia Infraestructura Básica

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (Insumo GPR)

  



Política Pública: Planes: Programa: Proyectos

Puentes construidos en las 6 provincias de la Amazonía. Puentes reparados en la provincia de Pastaza. Puentes en ejecución en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, del Programa de Puentes en la Amazonía del convenio BEDE-ECORAE-MTOP. Construcción, Mejoramiento y Ampliación de pistas en las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Pastaza, y Orellana. Mantenimiento de pistas en la provincia de Morona Santiago y Pastaza.

Extender los vínculos de comunicación y transporte de la población y la producción amazónica Plan Nacional del Buen Vivir Plan Plurianual del ECORAE 2010-2013 Mejorar la accesibilidad a las comunidades amazónicas Construcción y terminación de puentes en la CTEA Ampliación y mejoramiento de pistas

TEMÁTICA Presupuesto General

EXPLICACIÓN 16.542.492,58 82,98% 13.727.652,62 4.034.447,27 3.131.111,04 18,93% 77,61% 12.508.045,31 10.596.541,58 64,06% 84,72%

Aprobado Ejecutado Gasto Corriente Gasto Inversión

PRESUPUESTO GENERAL x PROGRAMA PROGRAMA

CODIFICADO

23. PROGRAMA DE DESARROLLO AMAZONICO 24. PROGRAMA DE SALUD AMBULATORIA Y TRANSPORTE MULTIMODAL 25. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS COMUNIDADES AMAZONICAS TOTAL PROGRAMAS DE INVERSION

DEVENGADO

EJECU CION

$ 6.847.740,97 $ 5.803.771,54 84,75% $ 2.043.901,53 $ 1.653.199,19 80,88% $ 3.616.402,81 $ 3.139.570,85 86,81% $ 12.508.045,31

$ 10.596.541,58 84,72%

Contratación

EXPLICACIÓN: La Contratación Pública: Se refiere a todo procedimiento, concerniente a la adquisición, arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de Consultoría Obras $ 1.714.309,42 10,36% Bienes $ 5,71% Servicios $ 944.773,71 GC $ 63.150,94 1,57% Catálogo electrónico GI $ 333.759,73 2,67% Procedimientos Dinámicos GC $ 292.102,15 7,24% Subasta Inversa Electrónica GI $ 697.808,37 5,58% Licitación $ -------------Cotización GI $ 873.992,66 6,99% Procedimientos Comunes GC $ 27.009,10 0,67% Menor Cuantía GI $ 932.454,20 7,45% Concurso Público $ -----------------Procedimientos de Lista Corta GI $ 118.537,50 0,95% Consultoría Contratación Directa GI $ 441.105,85 3,53%

To do s lo s pro ceso s de co ntratació n se realizaro n al amparo de la Ley Orgánica del Sistema Nacio nal de Co ntratació n P ública , a través del Sistema Nacio nal de Co mpraspublicas. Lo s dato s fuero n to mado s del P o rtal de Co mpraspublicas.

TEMÁTICA

EXPLICACION: Contrato Integral por Precio Fijo Contrataciones en Situaciones de Emergencia Compras de Bienes Inmuebles PROCEDIMIENTOS Arrendamiento de Bienes Inmuebles ESPECIALES Ferias Inclusivas

GC 31.960,00 0,79% *GI 48.548,70 0,39%

Seguros CONTRATACIÓN

RÉGIMEN ESPECIAL

Arrendamiento de Bienes Muebles Contratos Compras de Bienes Inmuebles Concurso Público Lista Corta Contratación Directa Contrato Integral por Precio Fijo Otro

*GC: Gasto corriente

----

*GC 141.638,96 3,51%

* GI: Gasto de Inversión

GC 57.310,00 1,42% GI 332.648,23 2,66%

ECORAE - Gestión en la Región Amazónica Compromisos asumidos con la comunidad

Ámbito del Compromiso GABITI-El Pangui. Construcción de puentes colgantes en comunidades remotas.

ECORAE realizará el diagnóstico y análisis de viabilidad de la construcción del puente y el ciudadano ha sido informado sobre los avances del proceso.

Sistema Aéreo en la Amazonía

ECORAE se encuentra realizando los estudios para entregar un servicio integrado a través de un sistema aéreo en la Amazonía. A Diciembre de 2011 se ha beneficiado a 12.649 personas de las comunidades Amazónicas.

DP-Puentes en la Amazonia

ECORAE apoya al mejoramiento y la accesibilidad a las comunidades amazónicas mediante la construcción de puentes en la Amazonia.

DP-Apoyo en la implementación del PNBV acompañamiento a la construcción de CTIs en la Amazonia

ECORAE apoya la implementación del PNBV y brinda apoyo técnico para la conformación de CTIs a las nacionalidades de la Amazonia.

5. MINISTERIO DE JUSTICIA PRINCIPALES ASPECTOS DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

PLANIFICACION ESTRATEGICA:

La herramienta Gobierno Por Resultados - GPR empezó su proceso de despliegue en el mes de Octubre de 2011. Herramienta que se implementó en todo el Ministerio de Juticia, Derechos Humanos y Cultos. Esta etapa finalizó el día 16 de febrero de 2012 con la firma de cierre del Plan Anual Comprometido 2012, dando inicio a la etapa de ejecución. Incrementar la efectividad de coordinacion entre todos los actores del sector justicia Reducir el numero de causas en las que se afecte las garantias al debido proceso

Política Pública:

Reducir los niveles de violencia, inseguridad y hacinamiento de los centros de atencion a personas adultas y adolescentes en conflicto con la ley. Incrementar la rehabilitacion y reinsercion de las personas adultas y adolescentes en conflicto con la ley Incrementar el cumplimiento de los derechos humanos a nivel nacional. Incrementar el cumplimiento de la regulacion en relacion a cultos. Incrementar el numero de proyectos de ley del sector justicia y otros determinados por el poder ejecutivo. Incrementar la eficiencia operacional Incrementar el desarrollo del talento humano Incrementar el uso eficiente del presupuesto

Planes:

No posee Planes.

Programas:

No posee Programas Incrementar el nivel de vida de los PPL's Reducir el hacinamiento de los CRS/CDP Reducir la violencia en los CRS/CAI's

Proyectos:

Incrementar la infraestructura de los CRS Incrementar el respeto de los DDHH a nivel de CRS/CAI's Incrementar la coordinación interinstitucional para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, así como el cumplimiento de obligaciones internacionales

TEMÁTICA Presupuesto General

PRESUPUESTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN EXPLICACIÓN $ Montos globales 109.682.408 Codificado $ Montos globales 102.154.498 % de ejecución 93,14 Ejecutado (devengado + anticipos) $ Montos globales 66.130.704 % de ejecución % del presupuesto 93,99 Gasto corriente (grupos 5, 8 y 9) $ Montos globales 36.023.794 % de ejecución % del presupuesto 91,60 Proyectos de inversión (grupos 7 y 8) PROYECTO

CODIFICADO

% Ejecución

IMPLEMENTACIÓN DE LA DESCONCENTRACIÓN SECTORIAL A NIVEL NACIONAL DEL MIN. JUSTICIA EN ZONAS RESTANTES 1 2 3 4 6 7

$ 529.375,38

100,00

IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION PENITENCIARIA E-SIGPEN

$ 565.717,25

100,00

RETORNO PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD (PPL) EXTRANJERAS HACIA EL PAIS DE SU NACIONALIDAD

$ 41.786,45

100,00

SISTEMA INTEGRAL DE INDICADORES DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS EN EL ECUADOR

$ 93.400,18

78,04

$ 271.938,36

93,19

$ 14.340,00

100,00

$ 547.242,78

41,21

$ 1.411.963,30

70,00

CREACIÓN DE NUEVAS JUDICATURAS Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA

$ 966.745,76

99,96

ACCESO A JUSTICIA PENAL

$ 217.325,80

90,80

$ 3.605,00

100,00

$ 318.300,00

100,00

ESCUELA JUDICIAL

$ 45.156,24

100,00

COMUNICACIÓN INTEGRAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

$ 45.900,00

89,62

$ 1.213.158,59

99,62

$ 685.209,19

79,15

$ 1.953.543,27

90,75

CONFORMACION PLATAFORMA PARA EL NUEVO CRS-GUAYAQUIL

$ 229.811,27

0,00

RECUPERACION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DE TALLERES DE CARPINTERIA, LACADO, PINTURA METALMECANICA Y COSTURA EN CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL, ETAPA UNO

$ 605.189,55

68,79

$ 1.522.225,95

63,17

RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EN CAI DE VARONES DE GUAYAQUIL

$ 104.769,86

73,84

RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EN CAI DE VARONES ESMERALDAS

$ 248.132,71

64,38

CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL CRS SIERRA CENTRO NORTE

$ 944.817,58

49,84

CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL QUITO ZONA SUR

$ 448.518,66

53,53

$ 1.050.829,25

97,81

REESTRUCTURACION DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL CDP QUITO 2,24 DE MAYO

$ 175.057,33

80,19

CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE ADOLESCENTES INFRACTORES CAI CUENCA

$ 157.206,84

85,34

$ 15.443.215,48

100,69

REESTRUCTURACION DEL CENTRO DE ADOLESCENTES INFRACTORES DE CUENCA

$ 469.984,87

100,00

REESTRUCTURACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL UNO, DOS Y TRES Y DEL CENTRO DE DETENCIÓN PROVISIONAL CDP QUITO 2

$ 721.844,17

66,90

REESTRUCTURACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE QUEVEDO

$ 653.210,40

89,93

RESPUESTA DE ECUADOR VIH/SIDA. UN ACERCAMIENTO MULTISECTORIAL HACIA EL ACCESO UNIVERSAL Y LA PREVENCIÓN EN LAS POBLACIONES DE MAYOR RIESGO

$ 109.117,00

0,34

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES PRIVADOS DE LA LIBERTAD EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE INFRACTORES ADOLESCENTES PROFESIONALIZACION PENITENCIARIA EN EL ECUADOR PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL Y TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA CAPACITACION A GUIAS PENITENCIARIOS

PAZ URBANA PLAN ARTICULADO DE CREACIÓN, OPTIMIZACIÓN DE UNIDADES JUDICIALES

CONSTRUCCION DEL PABELLON DE MAXIMA SEGURIDAD CRS STO. DOMINGO DE LOS COLORADOS CONSTRUCCION DEL PABELLON DE MEDIANA SEGURIDAD CRS STO. DOMINGO DE LOS COLORADOS CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL NUEVA LOJA (SUCUMBIOS)

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL GUAYAS

REESTRUCTURACION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL UNO GUAYAQUIL

ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL UNO Y CDP DE GUAYAQUIL

PROGRAMA DE INDEMNIZACIÓN PARA EL DESENROLAMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO.

TOTAL MJDHyC

$ 7.517.840,00

100,00

$ 39.326.478,47

91,60

TEMÁTICA Obras Bienes Servicios Procedimientos Dinámicos CONTRATACIÓN

Procedimientos Comunes

Procedimientos de Consultoría Otros (explicar)

CONTRATACIÓN PÚBLICA EXPLICACIÓN $ % de ejecución $ % de ejecución $ % de ejecución Catálogo electrónico $1.360.085 % del presupuesto Subasta Inversa Electrónica $1.390.925 % del presupuesto Licitación % del presupuesto Cotización % del presupuesto Menor Cuantía $1.451.141 % del presupuesto Concurso Público % del presupuesto Lista Corta % del presupuesto Contratación Directa $239.062 % del presupuesto % del presupuesto -

1,24% 1,27% 1,32% 0,22% -

CONTRATACIÓN PÚBLICA TEMÁTICA

Procedimientos Especiales

CONTRATACIÓN

Por Régimen Especial

EXPLICACIÓN Contrato Integral por Precio Fijo Contrataciones en Situaciones de Emergencia Compras de Bienes Inmuebles Arrendamiento de Bienes Inmuebles Ferias Inclusivas Seguros Arrendamiento de Bienes Muebles Otros (explicar) Contratos Compras de Bienes Inmuebles Concurso Público Lista Corta Contratación Directa Contrato Integral por Precio Fijo Otros (explicar)

% del presupuesto $44.856.197 % del presupuesto % del presupuesto 288,804 % del presupuesto % del presupuesto 124.734 % del presupuesto $9.000 % del presupuesto % del presupuesto $879.253 % del presupuesto % del presupuesto % del presupuesto % del presupuesto % del presupuesto % del presupuesto % del presupuesto

40,90% 0,21% 0,11% 0,01% 0,80% -

COMPROMISOS CON LA COMUNIDAD

AMBITO DEL COMPROMISO

Gabinete Itinerante -Cariamanga. 1 Revisión juicio hacienda Melva Ilvia Usaime. 2

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD

MJDHC efectúa el seguimiento al juicio en la provincia de Loja, el proceso judicial avanza lentamente y el ciudadano ha sido informado sobre los avances del proceso.

Gabinete Itinerante-Cotacachi. Denuncia La Fiscalía de la provincia de Imbabura tiene conocimiento del proceso y el ciudadano ha sido de corrupción en el sistema de justicia. informado sobre los avances del proceso.

Gabinete Itinerante-Portoviejo. Denuncia MJDHC efectúa el seguimiento al juicio en la provincia de Manabí, el proceso judicial está por 3 de gastos por consumos no efectuados finalizar y el ciudadano ha sido informado sobre los avances del proceso. al titular de la tarjeta UNIBANCO. 4

La documentación presentada al MJDHC fue debidamente analizada y reportada al Secretario Gabinete Itinerante-Portoviejo. Denuncia Jurídico de la Presidencia de la República, el proceso judicial avanza y el ciudadano ha sido sobre la repetidora Cerro de Hoja. informado sobre los avances del proceso.

RECOMENDACIONES O PRONUNCIAMIENTOS EMANADOS POR LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL (CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO) AUDITORÍA GUBERNAMENTAL* O EXAMEN ESPECIAL

PROCESO SUJETO A AUDITORÍA GUBERNAMENTAL O A EXAMEN ESPECIAL

PERIODO QUE ABARCA

SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA

RECOMENDACIONES

Adquisiciones

Las adquisiciones de bienes, suministros y materiales se entregó directamente en la unidad solicitante.

Ingresar todos los bienes y suministros a bodega, realizar constatación físicas de inventarios por lo menos una vez al año.

Sistema de archivo

Los expedientes que respaldan los egresos son archivados considerando la fecha de elaboración del pago y no el número del expediente

Analizar el actual sistema de archivo, en base a los resultados se tomarán las acciones pertinentes

Caja chica

Sobre los comprobantes prenumerados, los egresos se realizan sin formulario Vale de Caja

Se marcará con un sello de cancelado todo documento aque acredite el pago.

Declaraciones patrimoniales juramentadas

Falta agilidad en la presentación Previo a la posesión del cargo de declaraciones Patrimoniales se exijirá la Declaración por parte de los funcionarios. Patrimonial de Bienes. Las capacitaciones fueron realizadas sin planificación y sin estar de acuerdo al cargo que ocupan. No fueron calculados correctamente de acuerdo a la zona donde viajaron.

Se elaborará el plan de Capacitación, de acuerdo a las necesidades y puestos.

Comprobantes de egresos

Existen comprobantes de egreso que no fueron ubicados en las carpetas del archivo de la Dirección Financiera.

Se autorizará el pago cuando cuente con la documentación integra, luego será archivada adecuadamente.

Bienes Desaparecidos

Pérdida de dos computadores HP

Asumir la intervención de causas iniciadas por la pérdida de los bienes.

No existió justificación para la reparación, de un vehículo del CONSEP

Los activos fijos que ingresen a la entidad deberán primero ser legalizado y asegurado.

Capacitación

Viaticos

Reparación de vehículos Examen Especial a la verificación de la propiedad, legalidad y veracidad de los gastos, la confiabilidad de la Gastos en edificios que no es información y propiedad de la entidad documentación que respaldan las operaciones administrativas y financieras ejecutadas por la entidad. Remuneraciones

Se deberá sujetar a la utilización del Reglamento para el Pago de Viáticos.

Se autorizaron fletes de traslado de materiales, muebles, Se deberá autorizar gastos que 27 de noviembre de 2007 al 31 elaboración de tarjetas a un correspondan a actividades de diciembre de 2008 bien que no es de propiedad de propias del Ministerio la entidad Previo a la suscripción de Contratos por servicios contratos por servicios profesionales sin sujetarse a la profesionales, se requerirá Escala Nacional de informe favorable, respecto del Remuneraciones, existen dos perfil profesional, determinando casos de contratación de la ubicación en la escala de la asesores. SENRES

Contratos ocasionales

No se estableción el informe favorable de la UARHS y sin determinar la necesidad sobre la carga de trabajo

Se debe elaborar las bases para los concursos de merecimientos y oposición y realizar la planificación a mediano y largo plazo de los requerimientos para cada Unidad..

Actividades de Asesores

Un asesor realizó actividades no encomendadas a él. Un Asesor tenía las funciones de director financiero.

Previo a la suscripción de nombramientos o contratos ocasionales o servicios profesionales se requerirá informe favorable de la contratación.

Manual de Clasificación de puestos

No existe aprobación del Manual de Clasificación de puestos

Realizar el Manual de Clasificación de Puestos, en concordancia con la Norma Técnica emitida por la SENRES.

Sobre la caución de personal

Algunos funcionarios no fueron caucionados

Registrar mediante contratación de una poliza de fidelidad para las áreas financieras y administrativas. La documentación de varios Normar la estructura de los funcionarios que respalda la expedientes individuales y hoja de vida de funcionarios receptar toda la información de está incompleta. las hoja de vida. No se ha elaborado un Elaborar Reglamento Interno de Reglamento Interno de Administración de Recursos Administración de Personal, que Humanos, en que se incluya regule la administración y el procesos de selección, desarrollo de los recursos clasificación, evaluación y humanos capacitación.

Expedientes personales

Reglamento del Administración de Personal

6. MINISTERIO DEL INTERIOR

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (Insumo GPR)

Se consiguió acercar los servicios policiales, de administración de justicia y estrategias de seguridad de manera oportuna y eficiente a la ciudadania mediante la implementación de los Centros Unificados de Atención Ciudadana en Chone, Modelo, Durán y Carapungo

Política Pública:

Mejorar la calidad de vida de la población

Planes:

Afianzar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana.

Programas:

SEGURIDAD CIUDADANA POR RESULTADOS DE DESARROLLO

Proyectos:

PROGRAMA DESEGURIDAD CIUDADANA POR GESTION PARA RESULTADOS DE DESARROLLO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (Insumo GPR)

El proyecto permitió el fortalecimiento de la Red de Atención a Conflictos-RAC como una herramienta indispensable en la gestión de los mismos, e incluso en la operacionalización de propuestas que mejoren las estructuras y procesos de gobernabilidad que cuenta entre sus principales productos, los siguientes: -Sostenimiento de un sistema de alertas tempranas a nivel territorial. Provisión de insumos para la construcción de línea argumental. - Análisis de conflictos. - Gestión de conflictos, con especial énfasis en los de Origen Socio Ambiental, Limítrofes, Inter-étnicos y de Política Pública. Operacionalización de propuestas de Gobernbilidad, como son los espacios de coordinación del ejecutivo en territorio. -Seguimiento al diseño de metodologías.

Política Pública:

Garantizar el acceso a la participación pública y política

Planes:

Garantizar la gobernabilidad democrática en el territorio nacional, para asegurar el buen vivir, en el marco del respeto a los derechos humanos, la seguridad humana, paz social, diálogo y concertación, participación ciudadana y transparencia, en coordinación con las demás funciones del Estado.

Programas:

SISTEMA DE APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y A LA GOBERNABILIDAD

Proyectos:

SISTEMA DE APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y A LA GOBERNABILIDAD

GESTION

PARA

PRESUPUESTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN TEMÁTICA Codificado Ejecutado (devengado + anticipos) Presupuesto General Gasto corriente (grupos 5, 8 y 9) Proyectos de inversión (grupos 7 y 8)

EXPLICACIÓN $ Montos globales 1.175.533.752,19 $ Montos globales 1.142.555.875,21 % de ejecución 97,19% $ Montos globales 1.058.399.666,37 98,39% % del presupuesto 90% $ Montos globales 117.134.085,82 86,43% % del presupuesto 10%

Elaborado por: Ing. Doris Bonil a Fuente: Reporte sistema E-Sigef Departamento Financiero UDAF´s Cordinación Administrativa Financiera Ministerio del Interior

CONTRATACIÓN PÚBLICA TEMÁTICA Obras Bienes Servicios Procedimientos Dinámicos CONTRATACIÓN

Procedimientos Comunes

Procedimientos de

Otros (explicar)

EXPLICACIÓN $ % de ejecución $ % de ejecución $ % de ejecución Catálogo electrónico 725.762,33 Subasta Inversa Electrónica 310.349,32 Licitación $ Cotización $ Menor Cuantía 94.065,37 Concurso Público $ Lista Corta $ Contratación Directa 5.994.590,08 Consultoria 25.316,65

% del presupuesto % del presupuesto % del presupuesto % del presupuesto % del presupuesto % del presupuesto % del presupuesto % del presupuesto % del presupuesto

CONTRATACIÓN PÚBLICA TEMÁTICA

Procedimientos Especiales

CONTRATACIÓN

Por Régimen Especial

EXPLICACIÓN Contrato Integral por Precio Fijo $ Contrataciones en Situaciones de Emergencia 32.504.314,35 Compras de Bienes Inmuebles $ Arrendamiento de Bienes Inmuebles 274.436,40 Ferias Inclusivas $ Seguros $ Arrendamiento de Bienes Muebles $ Otros (explicar) $ Contratos $ Compras de Bienes Inmuebles $ Concurso Público $ Lista Corta $ Contratación Directa $ Contrato Integral por Precio Fijo $ Otros (explicar) $

% del presupuesto % del presupuesto % del presupuesto % del presupuesto % del presupuesto % del presupuesto % del presupuesto % del presupuesto % del presupuesto % del presupuesto % del presupuesto % del presupuesto % del presupuesto % del presupuesto % del presupuesto

COMPROMISOS CON LA COMUNIDAD

AMBITO DEL COMPROMISO

13 14

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD (explicar brevemente los antecedentes, proceso de cumplimento y estado actual de los compromisos con la comunidad en caso de que hayan sido asumidos, en caso de no haberlos, escribir "no aplica")

GABITI-SHUSHUFINDI Solicitan el Se ha dado respuesta al interesado, informando el incremento de 2 oficiales y 25 fortalecimiento del destacamento policías, para el cantón la Bonita en Sucumbíos. Policial del Cantón Sucumbios Se han retomado las relaciones con la Organización de Mujeres de Calvas. Se GABITI-CARIAMANGA Red de adjunta la disposicicón de la Directora de Genero para el trabajo en conjunto en Mujeres de Calvas los diferentes proyectos que se pueda apoyar desde la Gobernación, y Comisaría de la Mujer y Familia Se ha puesto en conocimiento de la persona solicitante,que este proyecto está de GABITI-COTACACHI Respuesta a acurdo con el Programa plurianual de UPC y UVC a nivel nacional. se continúa solicitud de un cuartel de policía en trabajando con la distribución geográfica levantada para la ubicación de este Antonio Ante programa GABITI-COLTA Operativos en Se han recibido informes de cada provincia y las acciones que se toman para la provincias de Chimborazo, El Oro, seguridad adaptada a la realidad de la comunidad Los Ríos, Pichincha, Imbabura Se ha remitido desde el Comando Provincial los resultados de los operativos GABITI-CALUMA Solicita operativos realizados para contrarestar la delincuencia y proteger a la ciudadanía. Se en la Ciudad de Latacunga continúa con la labor policial y aplicando estrategías para conseguir una sociedad más segura. Existe un documento con los operativos realizados en el cantón y se puntualiza GABITI-CALUMA Solicita seguridad los controles de centros de diversión incluidos los del barrio Santa Rosa, además en Barrio Santa Rosa se continuará con el procedimineto normal de control y de de servicio de seguridad Se ha desarrollado el perfil del proyecto para la creación de la Comisaría de la GABITI-CALUMA Solicita la creación Mujer y la Familia en el cantón Caluma, se continúa lña gestión para la de una Comisaría de la Mujer implementación de la Comisaría Se ha puesto en conocimiento de la persona solicitante,que este proyecto está de GABITI-EL PANGUISolicitan acurdo con el Programa plurianual de UPC y UVC a nivel nacional. se continúa construción de un UPC en el Cantón trabajando con la distribución geográfica levantada para la ubicación de este Centinela del Cóndor programa Se ha puesto en conocimiento de la persona solicitante,que este proyecto está de GABITI-EL PANGUI Construcción del acurdo con el Programa plurianual de UPC y UVC a nivel nacional. se continúa UPC en la Parroquia Timbara trabajando con la distribución geográfica levantada para la ubicación de este programa GABITI-EL PANGUI Crear Comisaría del Cantón El Pangui

la Se ha desarrollado el perfil del proyecto para la creación de la Comisaría Nacional en el cantón El Pangui, se continúa desarrollando el estudio de factibilidad

Se ha puesto en conocimiento de la persona solicitante,que este proyecto está de GABITI-EL PANGUI Solicita acurdo con el Programa plurianual de UPC y UVC a nivel nacional. se continúa construcción de UPC en la Parroquia trabajando con la distribución geográfica levantada para la ubicación de este El Pangui programa Se ha puesto en conocimiento de la persona solicitante,que este proyecto está de GABITI-LA TRONCALSolicita el U.C.P. acurdo con el Programa plurianual de UPC y UVC a nivel nacional. se continúa de la Ciudadela Flor del Bosque trabajando con la distribución geográfica levantada para la ubicación de este programa Se ha informado al Ministerio del Interior las estrategias a tomar por parte de la GABITI-LA TRONCAL Inseguridad en Policia Naional en el cantón la Troncal, este particular ha sido informado a la el cantón la Troncal persona interesada GABITI-CHANDUY Invasiones ilegales Se trabaja según lo acordado en las mesas interinstiitucionales para contrarrestar las invasiones en la provicnai de Santa Elena en la Comuna Pichiche GABITI-PILLARO Solicitud de mayor seguridad a través de la Se ha conversado con la persona interesada y ha manifestado que el plan de implementación de un proyecto seguridad debe nacer de la PN, poreste motivo se ha recibido informacion de la conjunto entre el Ministerio del Policía de Píllaro de las estrategias a tomar para contrarrestar la delincuencia, Interior y la comunidad, que será estas han sido implementadas en este tiempo remitido al Ministerio del Interior. Se han determinado los patrullajes y los agentes de PJ que han sido asignados a GABITI-PILLARO Solicita personal este sector para el control de los delitos, esto ha sido informado a la persona policial y patrulleros para el cantón interesada GABITI-PILLARO La Tenencia De igual forma se ha determinado una mejor en el servicio de patrullaje para Política de San Miguelito solicitan evitar el cometimiento de delitos y tomar acciones correctivas con las nuevas mejorar el servicio de patrullaje en 3 estrategias de seguridad Parroquias Elaborado por: Paolo Reyes. SIGOB del Ministerio del Interior

RECOMENDACIONES O PRONUNCIAMIENTOS EMANADOS POR LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL (CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO) AUDITORÍA GUBERNAMENTAL* O EXAMEN ESPECIAL

PROCESO SUJETO A AUDITORÍA GUBERNAMENTAL O A EXAMEN ESPECIAL

PERIODO QUE ABARCA

SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA

Examen Especial

Intendencia de Policía de Pichincha

Examen Especial

Gobernación e Intendencia de Policía 1 de Nov 2008 al 30 de sept 2011 de la provincia del Guayas.

En proceso de aprobación

Examen Especial

Gobernación e Intendencia de Policía 1 de sept 2007 al 30 de abril 2011 de la provincia de Los Ríos

En proceso de aprobación

Examen Especial

1 de enero de 2009 y el 31 de marzo Gobernación e Intendencia de Policía 2011 en la Gobernación; y del 6 de de la provincia de Santo Domingo de En proceso de aprobación noviembre de 2007 y el 31 de marzo Los Tsáchilas de 2011 en la Intendencia.

1 de enero 2006 al 31 de marzo 2010 En proceso de aprobación

Ministerio del Interior y Evaluación del Sistema de Gobernaciones de: Guayas, Azuay, Del 1 de enero al 30 de septiembre Control Interno Normas 200, 300 Carchi, Manabí, Chimborazo, El Oro, En proceso de aprobación de 2011 y 406 Guayas, Imbabura, Loja, Napo, Zamora y Pastaza

RECOMENDACIONES

Al Gobernador.- 1.- Vigilará el cumplimiento de su disposición de que previa a su autorización de adquisición de bienes y prestación de servicios, se adjunte la certificación de la Encargada de Planificación respecto del Plan Operativo Anual, en coordinación con la Contadora, quien certificará la existencia de la disponibilidad presupuestaria; documentos que formarán parte de cada pago, que mantiene la Unidad de Contabilidad.

2.- Dispondrá al Recaudador Fiscal realice las acciones tendientes a la recaudación de los valores por Permisos Anuales de Funcionamiento, emisión directa, en cumplimiento de la disposición emitida para ello; así como también realizará un seguimiento de los locales cerrados en coordinación con la Intendencia, y depuración anual a fin de eliminar del catastro y evitar la emisión de las especies, actividades que serán comunicadas periódicamente a la Autoridad. 3.- Dispondrá a la Servidora Pública de Apoyo 4 – Contadora de la Gobernación implemente el uso formularios preimpresos y prenumerados para las recaudaciones de los recursos de autogestión, los que serán distribuidos previa la instrucción por escrito a las dependencias que generen los servicios; control y seguimiento que estará a su cargo; para el efecto realizará arqueos Gobernación e Intendencia de Policía periódicos y sorpresivos. De dicha Examen Especial 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2010 en la Gobernación; y 1 de octubre de 2006 y el 31 de diciembre Aprobadode 2010 en la Intendencia. de Cañar actividad dejará constancia por escrito. 4.- Dispondrá a la Servidora Pública de Apoyo 4 – Contadora de la Gobernación implemente el uso formularios preimpresos y prenumerados para las recaudaciones de los recursos de autogestión, los que serán distribuidos previa la instrucción por escrito a las dependencias que generen los servicios; control y seguimiento que estará a su cargo; para el efecto realizará arqueos periódicos y sorpresivos. De dicha actividad dejará constancia por escrito. 5.- Vigilará que el Encargado de Transportes mantenga el inventario de vehículos accesorios y herramientas, y utilice los documentos como control de mantenimiento, orden e informe diario de movilización, hoja de ruta, parte de novedades y accidentes, control de lubricantes, combustibles y repuestos, registro de entradas y salidas de vehículos; y el libro de novedades, formularios obligatorios necesarios para una adecuada administración de los vehículos de la Institución. 6.- En cumplimiento a la disposición del Gobernador continuará con la preparación de las Actas de Juzgamiento dejando constancia de todas las sanciones impuestas a los ciudadanos contraventores que el Comando Provincial de Policía ponga a su disposición; las mismas que se archivarán conjuntamente con el parte policial y la boleta de excarcelación.

A la Tesorera 1. Dispondrá al recaudador que los valores recaudados sean depositados al día hábil siguiente, a fin de precautelar los recursos de autogestión obtenidos. 2. Efectuará revisiones de los reportes elaborados por el recaudador y los comprobantes de depósito, dejando constancia de su revisión. A la Tesorera.- 3.- Solicitará la impresión de los comprobantes de ingreso pre numerados, y entregará mediante acta de entrega recepción a los servidores responsables de la recaudación, hasta que se encuentre funcionando el programa informático para la recaudación de los recursos de autogestión adquirido por la Institución al 31 de marzo de 2011.

Evaluación Sistema de Control Interno en el Ministerio del Interior Norma 403

Al 31 de marzo de 2011

Aprobado

Al Coordinador General Administrativo Financiero 4.- Realizará las gestiones necesarias para que el personal de Tesorería cuente con las debidas seguridades para proteger las recaudaciones diarias. Al Director Administrativo 5.- Dispondrá y se asegurará que la contratación de pólizas de seguro se realicen con la oportunidad debida antes que se produzca la caducidad, a fin de proporcionar la debida protección al personal que efectúa las recaudaciones. Al Coordinador General Administrativo Financiero 6.Emitirá un instructivo que contenga un detalle de la documentación soporte necesariapara realizar el pago, el mismo que deberá ser difundido en todas las áreas de la Institución. Al Director Administrativo 7.- Se asegurará que en todos los procesos de solicitud de pago se adjunte la documentación completa que demuestre el proceso de contratación y la entr ega de los bienes o servicios contratados. A la Tesorera 8.- Elaborará un registro de las garantías recibidas en el que se incluirá la fecha de los vencimientos, e informará oportunamente al nivel superior para la toma de decisiones adecuadas. Al Comisario 1. Realizará las acciones legales que correspondan, a fin de juzgar a todos los contraventores mediante actas, en las que se dejará Al Secretario de la Comisaría 2.Numerará las actas de juzgamiento procesadas a fin de permitir el control de la secuencia numérica de las mismas Al Secretario de la Comisaría 3.- Adjuntará al acta de juzgamiento los comprobantes de depósito recibidos de los infractores por multas impuestas con la boleta de libertad, documentos que se incluirán en el expediente del contraventor. Al Comisario

Examen especial

Comisaría del Cantón Mejía

10 de septiembre del 2008 al 28 de septiembre de 2010

Aprobado

4.- Controlará que de todos los detenidos puestos a órdenes de la Comisaría a su cargo y que constan en los partes policiales sean juzgados, evidenciando las sanciones en el acta correspondiente, a la que se adjuntará la boleta de libertad cuando sea emitida. Al Comisario 5.Ejecutará los actos juzgados emitiendo las boletas de libertad tal como lo establece la sentencia impuesta en las actas emitidas de acuerdo a su competencia. Al Comisario 6.- El inventario de los bienes y la documentación sustentatoria de las acciones ejecutadas por la Comisaría deberán ser entregados por parte de los servidores responsables

* Las auditorías gubernamentales pueden ser: financiera, de gestión, aspectos ambientales, obras públicas y de ingeniería.