Budsjett - Bydel Stovner - 2020

2|130

FORORD Bydel Stovner er til for innbyggerne på Stovner. Hver og en har ulike behov, ønsker og framtidsutsikter. Bydelen er en av de viktigste bærebjelkene i velferdsstaten for stovnerinnbyggeren. Tillit til at en får bistand av høy kvalitet når en trenger det og tillit til at ulike meninger og prioriteringer avklares gjennom det lokale politiske systemet er grunnlaget for bydelens virksomhet. Det er en tillit bydelens ledere og medarbeidere må gjøre seg fortjent til hver dag ved å levere gode innbyggertjenester og åpne prosesser. Bydelsdirektøren vil at bydelen skal være mer åpen og gjennomsiktig. Åpenhet gir innbyggerne innsyn i hvordan kommunen forvalter fellesskapets midler.

Bydel Stovner har noen grunnleggende sosioøkonomiske utfordringer som kan hindre mennesker i å nå sine mål og sitt potensiale. En hovedutfordring er at for få er i jobb. Arbeid er grunnlaget for inntekt, sosialt fellesskap og i mange tilfeller opplevelsen av å være til nytte.

Det at foreldre ikke er en del av arbeidslivet har betydning for hele familien både økonomisk og som rollemodeller. Ambisjonsnivået er at Bydel Stovner skal ha en sysselsettingsgrad på linje med byen for øvrig.

Det er for få barn som går i barnehage og det er for mange som starter på skolen uten å kunne tilstrekkelig norsk. Norskferdighetene til barn må styrkes, og det krever også fortsatt satsing på å forbedre norskferdighetene til bydelens medarbeidere. Et godt forebyggende arbeid som tar utgangspunkt i den enkeltes liv og drømmer må bygge på den enkelte og det som skal til for at hver og en som vokser opp på Stovner skal ha muligheter til deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv på lik linje med alle andre.

Gjennom å anerkjenne og prioritere disse hovedutfordringene og lage løsninger sammen med andre, kan bydelen gjøre en forskjell og opprettholde og utvide tilliten mellom kommunen og den enkelte innbygger.

Innbyggerne har tydelige forventninger om at Oslo kommune skal tilby tjenester de har behov for, krav på og rett til. Disse tjenestene kan fremstå fragmentert hvor innbyggeren selv må være brobygger mellom ulike tjenester og bære med seg informasjon mellom ulike instanser.

Mange av disse tjenestene kan tilbys med høyere kvalitet og lavere kostnad ved bruk av digitale løsninger. Tjenestene skal være tilpasset brukernes behov og være lett tilgjengelige.

Informasjon som bruker avgir eller som allerede finnes i registre skal gjenbrukes, samtidig som det skal være sikret mot misbruk. Bydel Stovner skal levere helhetlige tjenester for et bedre lokalsamfunn.

Bydel Stovner har erfart betydningen av å endre og forsterke kommunikasjonsarbeidet med lokalsamfunnet og storsamfunnet. Dette er et arbeid som må videreføres. Innbyggerne i Bydel Stovner skal oppleve en helhetlig innbyggerservice, enten den gis analogt eller digitalt.

Norge har en veldreven og effektiv offentlig sektor. Likevel er det store utfordringer. Vi må levere enda bedre tjenester til innbyggerne, næringsliv og frivillige organisasjoner. For å få til det må vi bruke ny teknologi, vi må være innovative og vi må kunne endre oss. Utfordringene kan ikke løses i den enkelte virksomhet eller sektor. Bydel Stovner må samarbeide på tvers av bydeler, etater og forvaltningsnivåer for å skape sammenhengende tjenester som løser brukernes behov – uavhengig av hvem som leverer tjenesten. Digitalisering skal bidra til en mer effektiv offentlig sektor, mer verdiskaping i næringslivet og ikke minst en enklere hverdag for folk flest.

Oslo kommune og bydelene vil trenge ledere som i større grad evner å prioritere og ta ut gevinster fra digitaliseringsprosjekter og ledere som jobber kontinuerlig med forbedring og effektivisering av arbeidsprosessene, motiverer sine medarbeidere til å endre arbeidsform og Side 2 av 130

3|130

deres arbeidsoppgaver i tråd med innbyggernes endrede behov og nye teknologiske muligheter.

For å unngå å konservere eller sette strøm på gamle løsninger, er det svært viktig å få til en betydelig grad av innovasjon. Innovasjon må skje både fra innbyggernes perspektiv (brukerens fokus) i anvendelse av teknologi og i måten man organiserer tjenestene på. Oslo kommune har laget en fremtidsvisjon gjennom «historien om Tim». Det er et tydelig signal om felles utvikling innen samme ramme i Oslo kommune og i Norge på vei mot en mer behovsdreven offentlig sektor.

Målet om én digital offentlig sektor, krever at vi endrer arbeidsmåter og strukturer, har riktig kompetanse og at vi løser flere oppgaver digitalt. Vi skal tilby sammenhengende tjenester, vi skal benytte fellesløsninger fremfor å etablere hver våre og sørge for at fellesløsninger virker på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer.

Teknologi og ny organisering muliggjør bedre tjenester og mer effektiv ressursutnyttelse, men den kritiske faktoren er som regel evne og vilje til omstilling. Slike endringsprosesser tar tid og må planlegges godt. Derfor bør endringsledelsen starte tidlig og være koordinert med planlegging og utvikling av nye løsninger.

Dette budsjettforslaget innebærer at Bydel Stovner evner et stort omstillingstrykk for å levere tjenester av høy kvalitet til en lavest mulig kostnad, utvikle nye tjenester for å bidra til å løse bydelens hovedutfordringer, og bidra til utvikling og modernisering av velferdskommunen.

Oslo 14. november 2019

Alv H. Sørland Bydelsdirektør

Side 3 av 130

4|130

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING....................................................................................................................................................................... 6 BYDELSUTVALGETS VEDTAK .................................................................................................................................... 11 DEL 1

DEMOGRAFI OG SOSIALE FORHOLD ........................................................................................................ 19

BEFOLKNING ................................................................................................................................................................ 19 LEVEKÅR...................................................................................................................................................................... 22 BOMILJØ....................................................................................................................................................................... 24 FOLKEHELSEPROFIL ..................................................................................................................................................... 26 IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV ................................................................................................................. 26 SYSSELSETTING ............................................................................................................................................................ 27 BEHOVSDEKNING ......................................................................................................................................................... 29 DEL 2

BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020–2023........................................................................................ 32

BYRÅDETS BUDSJETTFORSLAG, OVERORDNEDE MÅL OG TILTAK FOR BYDELSSEKTOREN ............................................. 32 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR BYDEL STOVNER FOR 2020 ............................................................................ 33 BYDELSUTVALGETS FØRINGER PÅ UTFORMING AV ÅRSBUDSJETT 2020 ....................................................................... 35 BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT 2020 .............................................................................................. 36 Status og utfordringer ............................................................................................................................................ 36 Hovedmål ............................................................................................................................................................... 36 Programsatsinger ................................................................................................................................................... 37 Økonomisk handlefrihet - omstillingsbehov ........................................................................................................... 39 Aktivitetsendringer og omstillingstiltak i 2020 - hovedoversikt ............................................................................. 40 Sentrale fordelinger i bydelens budsjett ................................................................................................................. 41 Tilskudd til private.................................................................................................................................................. 41 Budsjettspesifikasjon - forslag til budsjett per funksjonsområder .......................................................................... 42 Årsprognose 2019 - håndtering av mer-/mindreforbruk ........................................................................................ 42 Internrevisjon og intern kontroll ............................................................................................................................ 42 Klimavurdering av budsjettet ................................................................................................................................. 43 BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2020-2023 .................................................................................. 43 DEL 3

BUDSJETT PER AVDELING OG SEKSJON ................................................................................................. 45

AVDELING- OG SEKSJONSOVERGRIPENDE ARBEIDSMÅL I ØKONOMIPLANPERIODEN ..................................................... 46 ÅRSVERKSENDRINGER ................................................................................................................................................. 46 AVDELING FOR HELSE, AKTIVITET OG MESTRING ......................................................................................................... 47 Seksjon 111: Seksjon Heldøgns tjenester og avlastning (HTA) .............................................................................. 48 Seksjon 123: Kjøpsplasser Heldøgnstjenester og avlastning (HAM) ..................................................................... 50 Seksjon 705: Seksjon stab ....................................................................................................................................... 50 Seksjon 706: Seksjon Hjemmetjenester .................................................................................................................. 56 Seksjon 709: Seksjon Mestring og aktivitet ............................................................................................................ 57 Seksjon 711: Seksjon Fagteam ............................................................................................................................... 58 Seksjon 900: Seksjon psykisk helse ......................................................................................................................... 60 AVDELING FOR OPPVEKST ............................................................................................................................................ 62 Seksjon 150: Seksjon Felles oppvekst ..................................................................................................................... 64 Seksjon 160: Seksjon Barneverntjenesten .............................................................................................................. 66 Seksjon 170: Seksjon Fritidstilbud barn og ungdom .............................................................................................. 68 Seksjon 180: Seksjon Tverrfaglig senter................................................................................................................. 71 Seksjon 400: Seksjon barnehager ........................................................................................................................... 73 Seksjon 901: Seksjon helsestasjon og skolehelsetjeneste ....................................................................................... 76 AVDELING FOR ARBEID, VELFERD OG LOKALSAMFUNN ................................................................................................ 79 Seksjon 120: Seksjon felles arbeid, velferd og lokalsamfunn ................................................................................. 79 Seksjon 113: Seksjon for stab og sosialhjelpsforvaltning ....................................................................................... 82 Seksjon 116: Seksjon Økonomisk sosialhjelp ......................................................................................................... 85 Seksjon 122: Seksjon for samfunnskontakt ............................................................................................................. 85 Seksjon 124: Seksjon Publikumsmottak .................................................................................................................. 87 Seksjon 125: Seksjon Arbeid og kvalifisering ......................................................................................................... 88 Seksjon 126: Seksjon Rus og boligsosiale tiltak ..................................................................................................... 89 Seksjon 127: Seksjon boligkontoret ........................................................................................................................ 91 Seksjon 902: Seksjon friskliv og mestring .............................................................................................................. 92 AVDELING FOR UTVIKLING OG PROSJEKTER ................................................................................................................. 94 Seksjon 301: Seksjon felles utvikling og prosjekter ................................................................................................ 95 Seksjon 302: Program Folkehelse (UOP) .............................................................................................................. 96 Side 4 av 130

5|130 Seksjon 303: Program Oppvekst (UOP)................................................................................................................. 97 Seksjon 304: Program Stovner i jobb (UOP) ......................................................................................................... 98 Seksjon 306: Seksjon Program GDS nærmiljø ....................................................................................................... 99 BYDELSDIREKTØRENS STAB ....................................................................................................................................... 101 Seksjon 100: Seksjon bydelsdirektørens stab ....................................................................................................... 101 Seksjon 101: Seksjon Offentlig legearbeid ........................................................................................................... 102 AVDELING FOR ADMINISTRASJON OG FELLESTJENESTER ............................................................................................ 105 Seksjon 102: Seksjon administrasjon og fellestjenester ....................................................................................... 107 Seksjon 104: Seksjon HR og kvalitet .................................................................................................................... 108 Seksjon 107: Driftsseksjonen ................................................................................................................................ 109 DEL 4

TALLBUDSJETTER ........................................................................................................................................ 111

BUDSJETT PR. ARTSGRUPPE ........................................................................................................................................ 111 BUDSJETT PR. AVDELING ............................................................................................................................................ 111 BUDSJETT PR. FUNKSJONSOMRÅDE ............................................................................................................................. 112 BUDSJETT PER KOSTRA-FUNKSJON .......................................................................................................................... 114 BUDSJETT PER SEKSJONER OG KOSTRA-FUNKSJONER .............................................................................................. 115 DEL 5

VEDLEGG ......................................................................................................................................................... 118

ORGANISASJONSKART PR. 1. JANUAR 2020 ................................................................................................................ 118 PERSONELLOVERSIKT 2019 ........................................................................................................................................ 119 OVERSIKT KOSTSTEDER PR. 30.9.2019 ....................................................................................................................... 120 OVERSIKT FUNKSJONSOMRÅDER OG TILHØRENDE KOSTRA-FUNKSJONER ............................................................... 126 FIGUROVERSIKT ......................................................................................................................................................... 127 TABELLOVERSIKT....................................................................................................................................................... 128

Side 5 av 130

Innledning Dette budsjettforslaget er både et konkret budsjett for 2020 og en økonomiplan for årene fram til 2023. De grepene som foreslås for 2020 må gi effekt i 2020, men først og fremst gi varige effekter i økonomiplanperioden. Budsjettforslaget er i liten grad preget av enkelttiltak og i stor grad preget av hvordan en skal strukturere arbeidet med å videreutvikle tjenestene slik at de i størst mulig grad dekker innbyggernes behov.

Forslaget bygger på det gode arbeidet og den driftskulturen som er bygget over flere år og som har gitt et økonomisk handlingsrom. Målsettingen med dette forslaget er at en konsekvent skal stille seg i innbyggernes sko og spørre: hva er viktig for deg?

Bydelsdirektøren bygger forslaget på byrådets og bystyrets vedtatte føringer, kommunens budsjettforslag og bydelsutvalgets prioriteringer. Økonomiplan 2020-2023 Økonomiplanen viser bydelens rammer og omstillingsbehov for planperioden.

Rammeendringene er prognoser som bygger på byrådets budsjettforslag og kunnskap om endringer i bydelens befolkning. Usikkerheten knyttet til de ytre forutsetningene øker utover i økonomiplanperioden.

Bydelsdirektørens vurdering er at bydelen har et større omstillingsbehov de to første årene.

Dette må møtes ved å få til like mye eller mer for mindre. Det krever hard prioritering og sterk fokusering på å realisere gevinster av satsinger. Noe av dette omstillingsbehovet skyldes reduserte rammer og omprioriteringer, men i hovedsak skyldes dette høyere vekst i kostnader enn inntekter.

Budsjett 2020 Utgangspunkt for budsjettforslag 2020 er byrådets budsjettforslag som ble lagt fram av finansbyråden 25. september 2019, byrådets forslag til tilleggsinnstilling av 14.11.2019 og bystyrets behandling 11.12.19. Det er lagt inn som en forutsetning i budsjettet for 2020 at regnskapsresultatet for 2019 blir som prognosen pr. 31. oktober 2019, dvs. et driftsresultat som viser balanse for driften i 2019. Prognosen viser at bydelens aktivitetsnivå på løpende drift er i samsvar med de økonomiske forutsetningene. Det er risiko for at utgiftene til å dekke økende behov hos innbyggerne øker i planperioden. For å motvirke denne trenden er det nødvendig med tydeligere prioriteringer slik at de understøtter de strategiske innsatsområdene. Den strategiske kapasiteten innen ledelse og styring må forsterkes for å sikre kostnadskontroll og gjennomføringsevne på strategiske prosjekter og tiltak.

Det ligger klare bestemmelser til grunn for både bydelsdirektør og bydelsutvalg om å legge fram og vedta et budsjett i balanse, jf. kommunens økonomireglement. Det stilles også en rekke formkrav til hvordan budsjettet skal utformes. For å løse dette er det en større tabellarisk sammenstilling i del 4. Hovedprioriteringer og innretning ligger i del 2.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ligger rett etter innledningen.

Bydelsutvalget skal vedta et driftsbudsjett for bydelen fordelt på henholdsvis:  Funksjonsområde definert gjennom fordelingssystemet  KOSTRA-funksjoner  Resultatenhet definert som det organisasjonsnivå som samsvarer med rapporteringsansvar til bydelsdirektør Bydelens tildelte nettoramme for 2020 er på 1 445 millioner kroner. Bruttobudsjettet er på 1 701 millioner kroner. For 2020 legges det fram et stramt budsjettforslag.

Bydelsutvalget la i sak 56/18 føringer for prioriteringene i budsjettet for 2019 med tilhørende

7|130

økonomiplan. Disse føringene videreføres i 2020: «1. Bydelsdirektøren bes i arbeidet med budsjettet se på alle deler av virksomheten med sikte på å digitalisere, forbedre og utvikle arbeidsprosessene slik at en kan frigjøre tid til menneskelig kontakt.

2. Bydelsdirektøren bes særlig prioritere arbeidet med utvikling av oppvekst, sysselsetting, språk, forebygging og trygghet som gjennomgripende temaer i budsjettet for 2019 og langtidsplanen for 2019 til 2022.»

Videre har bydelsutvalget bedt om at Groruddalssatsingens handlingsplaner og prioriteringer skal inkluderes i budsjettprosessen slik at alle tiltak og prosjekter samordnes og bygger opp under de samme hovedmålene som fastsettes i bydelsbudsjettet.

Bydelsutvalget har i flere sammenhenger bedt om at antallet satsinger og prosjekter reduseres slik at en kan konsentrere innsatsen om færre prosjekter og tiltak, men øke kvaliteten og gjennomføringskraften. Dette arbeidet forsterkes og videreføres.

Bydelsutvalget vedtok føringer i budsjett for 2019. Disse videreføres og følgende fem innsatsområder prioriteres:  Forebygging og trygghet  Oppvekst  Språk  Sysselsetting (Stovner i jobb)  Effektivisering Forebygging og trygghet Temaene forebygging og trygghet tolkes i dette budsjettet som gjennomgripende temaer som skal prege innsatsen i alle deler av bydelens virksomhet samtidig som forebygging også er et selvstendig tema i et samfunnsutviklingsperspektiv.

Tidlig innsats og forebygging før utfordringer oppstår skal prioriteres på tvers av tjenesteområdene. Trygghet er en konsekvens av å sikre effektive og gode tjenester med høy kvalitet. Økt sysselsetting, bedre oppvekst og godt forebyggende arbeid bidrar til å skape trygghet.

Trygghet er et fundamentalt element i ethvert samfunn. Hvis nabolaget kjennes utrygt så rokkes det ved noe av det grunnleggende. Det er viktig med et godt samarbeid mellom kommunen, politiet, næringslivet, frivillige organisasjoner og andre som jobber med trygghetsskapende tiltak som sikrer tilstedeværelse av voksne ansvarlige mennesker i utemiljøet på både dagtid og kveldstid. Økt fokus på mestring kan redusere behovet for hjelp og bistand. En dreining som i større grad bygger på innbyggernes ressurser og som øker graden av mestring og selvhjulpenhet, er først og fremst bra for den enkelte innbygger.

En situasjon der flere innbyggere klarer seg uten bydelens tjenester eller med tjenester i redusert omfang, er viktig for opplevelsen av å være sjef i eget liv. Det betyr også at bydelens ressurser kan rekke til flere og gjøre det mulig å opprettholde behovsdekning selv med strammere økonomi.

Oppvekst Gjennom de siste årene har bydelsutvalget prioritert utvikling av fritidstilbud og øvrige tilbud Side 7 av 130

8|130

til barn og ungdom. Bydelsutvalgets prioritering av oppvekstfeltet handler i dette budsjettet om mer enn det. Utvikling av oppvekstfeltet forstås som en helthetlig tilnærming fra før fødsel til fullført utdanning og deltakelse i arbeidsliv. Bydel Stovner har her særlig ansvar tidlig i stovnerinnbyggernes liv gjennom helsestasjon, barnehage og fritidstilbud.

Bydelsutvalget har hatt særlig søkelys på hvordan bydelen kan arbeide for å gjøre barn klare for å begynne i barnehage. Hvordan en gjør barnehagebarn klare for skolestart gjennom systematisk arbeid bygget på kartlegging, samt hvordan fritidstilbudet kan være støttende for å lykkes på skolen i tillegg til å være en arena for fritidsopplevelser for barn og unge.

Bydelsutvalgets prioritering forstås inn i denne sammenhengen og at det handler om utvikling av helheten i hvordan bydelen arbeider med oppvekst.

Språk Bydelsutvalget har ved flere anledninger prioritert og etterspurt resultater knyttet til bydelens arbeid med forbedring av både innbyggeres og medarbeideres norskferdigheter. Et funksjonelt språk er en forutsetning for å forstå, delta og engasjere seg i samfunnet. Hvordan bydelen bidrar til å dekke innbyggernes behov for bedre norskferdigheter på bred basis fra barnehage til arbeidsliv er en gjennomgående prioritering fra bydelsutvalget. Dette med sikte på at alle innbyggere skal få muligheter til å lykkes i eget liv.

Et godt og funksjonelt språk hos alle bydelens medarbeidere er en forutsetning for god kvalitet. Bydel Stovner er en arbeidsintensiv virksomhet hvor nesten all samhandling med innbyggere skjer gjennom direkte møter med medarbeidere. God kommunikasjon er en forutsetning for et godt samarbeid og gjensidig forståelse. Gode norskferdigheter bidrar til at innbyggere opplever bedre kvalitet på tjenestene. Derfor forstås prioriteringen også som en intern utfordring for å sikre god kvalitet i tjenestene.

Sysselsetting Bydelsutvalgets prioritering av sysselsetting ses også i dette budsjettet i lys av bydelens lave sysselsettingsandel og en forståelse av at deltakelse i arbeidsliv er en forutsetning for å klare seg godt i samfunnet og gi gode levekår for familier og barn. Bydelsutvalgets prioritering av sysselsettingsutfordringene tolkes slik at det må medføre endringer i hvordan en arbeider med sysselsetting på bred front og forsøker nye metoder, strukturer og tiltak for å øke sysselsettingen.

Effektivisering Bydel Stovner er en stor virksomhet med svært mange forskjellige arbeidsprosesser for å dekke innbyggernes behov. Bydelsutvalgets oppdrag er omfattende og krevende. Dette gir et behov for å forberede organisasjonen på endrede rammer. Bydelsdirektøren forventes å kontinuerlig arbeide med effektiviseringstiltak slik at bydelen har mulighet til å gjøre tilpasningene til endrede rammer planmessig.

Mange av bydelens arbeidsprosesser er manuelle og bygger på bruk av eldre fagsystemer.

Større endringer i systemene er som oftest utenfor bydelens kontroll. Det en imidlertid stadig søker å arbeide med, er å forbedre selve arbeidsprosessene ved bruk av ulike metoder og verktøy for forbedring av arbeidsprosesser og rutiner. Noen av arbeidsprosessene kan automatiseres. Andre kan ikke det, men effekter og gevinster kan likevel hentes ut.

Bydelsutvalgets krav om å gjennomgå alle deler av virksomheten er et stort arbeid som en vil fortsette å arbeide med gjennom hele økonomiplanperioden.

Tjenestene må kontinuerlig gjennomgås for å sikre riktig bruk av ressurser. Det må gjennomføres effektivisering og tilpasning av drift i henhold til endringer i innbyggerbehov og politisk ambisjonsnivå.

Side 8 av 130

9|130

Digitalisering Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive og pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor. Begrepet digitalisering brukes også om konvertering av analoge data til digitale. Tilgang på digitale data gjør det mulig å dele og gjenbruke data mellom forvaltningsnivåer. Digitale data kan også analyseres ved bruk av statistiske metoder og maskinlæring, og danne utgangspunkt for å forstå hva våre innbyggere trenger av tjenester betydelig bedre enn i dag.

Bydel Stovner inngikk i 2019 et utviklingssamarbeid med Oslo Origo. Oslo Origo er Oslo kommune sin digitale utviklingsvirksomhet. Bydel Stovner bidrar i arbeidet for å sikre behovsdrevet utvikling med utgangspunkt i innbygger- og bydelsperspektivet, og sikre et godt samarbeid med bydelens tjenesteavdelinger.

Målbildet for utviklingssamarbeidet med Origo er å gi innbyggere økt kunnskap om egne behov og bedre tilpassede tjenester innen helse- og omsorg, for i større grad å yte tidlig innsats og forebyggende tiltak. Digitale løsninger levert av Origo skal bidra til at bydelen fornyer, forbedrer og forenkler sine tjenester til innbyggerne.

Flere og flere brukere mottar mange og omfattende tjenester, og dette utfordrer samhandlingen mellom kommunale helseinstitusjoner og etter hvert sykehusene. Det er for tjenestene utfordrende å holde oversikt over disse brukerne og tidkrevende å innhente og formidle opplysninger mellom de ulike instansene.

I 2017 tok Bydel Stovner sammen med Sykehjemsetaten, Helseetaten og Bydel Alna initiativ til å utvikle en digital samhandlingsløsning som understøtter informasjonsdeling i pasientovergangene. Løsningen skal gi tilgang til felles data i sanntid, slik at det er enkelt å finne ut hvor brukeren befinner seg, funksjonsnivå, legemiddeloversikt, gjennomført aktivitet, videre planer og forventet utskrivingsdato slik at informasjon og dokumentasjon er oppdatert på ulike brukerflater. Løsningen vil bli tatt i bruk i 2020, og videreutviklet løpende i samarbeid med tjenestene.

Endringer i behov og kommunale satsinger Basert på byrådets budsjettforslag er de store satsingene innen hjemmetjenester, aktivitetstid og skolehelsetjenesten nå ferdig finansiert. Budsjettforslaget legger opp til større strukturelle endringer på rusfeltet gjennom å doble prisen på overnatting i Velferdsetatens overnattingstilbud. Dette for at bydelene i større grad selv skal bosette denne brukergruppen.

Byrådet kompenserer for vedtatt bemanningsavtale for barnehager og bortfall av statlige søknadsordninger for dagplasser for mennesker med kognitiv svikt og psykologer i kommunene. Bydelen følger opp dette ved ledighet i barnehager og fast tilsetting av to psykologer.

På den andre siden foreslår byrådet å kutte i støtte til kvalifiseringsprogram og økonomisk sosialhjelp, samtidig som færre flyktninger også gir budsjettkutt.

Byrådet foreslår fortsatt satsing på Rommen scene, men fra 2020 i regi av Kulturetaten.

Bydelsdirektøren vil fortsette arbeidet med helhetlig virksomhetsstyring og fortsette å utvikle tillitsbasert ledelse i bydelen hvor en tar utgangspunkt i innbyggernes behov.

God behovsforståelse og bruk av systematiske metoder og prosessforbedringsverktøy som Side 9 av 130

10|130

tjenestedesign og LEAN vil være viktige bærebjelker arbeidet. Det forutsetter god internkontroll, systematisk kvalitetsarbeid og et godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.

Medvirkning fra tillitsvalgte Bydelsdirektørens forslag til budsjett og økonomiplan bygger på en prosess i hver enkelt seksjon og avdeling med flere behandlinger i bydelsdirektørens ledergruppe, og utvidet ledergruppe med alle seksjonsledere til stede. Videre har tillitsvalgte medvirket med deltakelse i utvidet ledergruppe og gjennom egne samarbeidsmøter. Økonomiplan 2020-2023 og budsjett for 2020 vil bli forelagt arbeidsmiljøutvalget og medbestemmelsesutvalget før bydelsutvalgets behandling 12. desember 2019.

Side 10 av 130

11|130

Bydelsutvalgets vedtak 1. Fordeling av driftsrammen Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 fordelt på obligatoriske funksjonsområder og artsgrupper som beskrevet i dette dokument.

Vedtakene innebærer fordeling på funksjonsområder slik at brutto driftsutgifter, inntekter og netto driftsutgifter blir som følger: Funksjonsområde F01 F02A F02B F02C F03 F04 F04A F04B F04C Bydelen totalt

Administrasjon og fellestjenester Barnehager Barnevern Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste Helse og omsorg Sosiale tjenester og ytelser Delfunksjonsområde Sosiale tjenester Delfunksjonsområde Kvalifiseringsprogram Delfunksjonsområde Økonomisk sosialhjelp

Netto driftsBrutto drifts-utgifter Inntekt utgifter 23 649 -14 398 9 251 341 545 -69 827 271 718 161 365 -5 258 156 107 64 465 -8 369 56 096 872 415 -145 277 727 138 237 977 -12 860 225 117 112 419 -9 292 103 127 35 430 -248 35 183 90 127 -3 320 86 807 1 701 417 -255 989 1 445 428

Brutto og netto utgifter pr. funksjonsområde og KOSTRA-funksjon F01 Kostra 100 120 130 180 335 360 385 201 211 221 244 251 252 231 232 233 2341 2342 241 253 2531 2532 254 2541 2542 2543 2544 2545 2548 2549 2611 733

242 243 265 273 275 276 281 283 Totalt

2020 2020 2020 Kostrafunksjonens navn Brutto drifts-utgifter Inntekter Netto drifts-utgifter Politisk styring 1 518 -4 1 514 Administrasjon 8 168 -8 017 151 Administrasjonslokaler 264 -43 221 Diverse fellesutgifter 3 -3 Rekreasjon i tettsted 7 -5 000 -4 993 Naturforvaltning og friluftsliv 206 -1 205 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 13 484 -1 330 12 154 SUM F01 Administrasjon og fellestjenester 23 649 -14 398 9 251 Førskole 263 809 -57 037 206 772 Styrket tilbud til førskolebarn 37 026 -4 673 32 353 Førskolelokaler og skyss 40 710 -8 117 32 594 SUM F02A Barnehager 341 545 -69 827 271 718 Barneverntjeneste 57 068 -1 838 55 230 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet 10 197 -215 9 982 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet 94 100 -3 205 90 895 SUM F02B Barnevern 161 365 -5 258 156 107 Aktivitetstilbud barn og unge 24 161 -1 688 22 472 Forebygging, helsestasjon- og skolehelsetjeneste 40 304 -6 681 33 623 SUM F02C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste 64 465 -8 369 56 096 Annet forebyggende helsearbeid 9 374 -450 8 924 Aktivisering funksjonshemmede under 67 år 53 139 -4 644 48 495 Aktivisering eldre og funsksjonshemmede 67 år og eldre 14 461 -657 13 804 Diagnose, behandling re-/ habilitering 22 561 -2 126 20 434 Bist, pleie, oms, i inst for eldre og funksjonshem 22 -22 Bist,pl,oms,inst for eld/funkj.h-br und 67 år 51 478 -1 561 49 917 Bist,pl,oms,inst for eld/funkj.h-br over 67 år 210 631 -36 349 174 282 Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende 54 -54 Boligbase for utviklingshemmede og andre utviklingsforstyrrelser 198 127 -72 329 125 798 Boligbaser for eldre /består av "Fysisk begrensning 67 " og "Demens" Boligbse for psykisk syke og rus 36 573 -1 075 35 498 Boligbase for yngre 0-67 år med fysiske begrensninger 49 429 -18 127 31 303 Ambulerende tjenester 157 905 -5 190 152 716 Økonomi-, regnskaps-, lønns- og stabsfunksjoner samt IKT kostnader etc.

22 920 -1 064 21 856 Andre tjenester/funksjoner (eks. bestillerkontor) 19 381 -1 625 17 756 Institusjonslokaler brukere under 67 år 3 480 -3 3 477 Transport (ordninger) for funksjonshemmede 22 881 -2 22 880 SUM F03 Helse og omsorg 872 415 -145 277 727 138 SUM F04 Sosiale tjenester og ytelser 237 977 -12 860 225 117 Råd, veiledning og sosialforebyggende arbeid 39 533 -2 081 37 453 Tilbud til personer med rusproblemer 34 476 -377 34 099 Kommunalt disponerte boliger 21 229 -5 049 16 180 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 8 140 -219 7 921 Introduksjonsordningen 9 040 -1 566 7 475 SUM F04A Delfunksjonsområde Sosiale tjenester 112 419 -9 292 103 127 Kvalifiseringsordningen 35 430 -248 35 183 SUM F04B Delfunksjonsområde Kvalifiseringsprogram 35 430 -248 35 183 Ytelse til livsopphold 81 733 -3 000 78 733 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 8 394 -320 8 074 SUM F04C Delfunksjonsområde Økonomisk sosialhjelp 90 127 -3 320 86 807 1 701 417 -255 989 1 445 428

Side 11 av 130

12|130

Brutto og netto utgifter pr. avdeling

1000 1002 1003 1013 1020 1023 Sum

Netto driftsBrutto drifts- utgifter Inntekter utgifter 55 482 -76 985 -21 502 93 306 -18 030 75 276 741 223 -73 533 667 690 226 399 -7 795 218 604 543 510 -74 646 468 864 41 496 -5 000 36 496 1 701 417 -255 989 1 445 428

Bydelsdirektørens stab Avd administrasjon og fellestjenester Avdeling for helse aktivitet og mestring Avdeling for arbeid, velferd og lokalsamfunn Avdeling for oppvekst Avdeling for utvikling og prosjekter Bydelen totalt

1.1 Rammer for videre delegering – fullmakter til bydelsdirektøren 2020 a) Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordelingen innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak. b) Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle artsgrupper på driftsbudsjettets utgifts- og inntektsside innenfor følgende funksjonsområder: Funksjonsområde 1: Funksjonsområde 2A: Funksjonsområde 2B: Funksjonsområde 2C: Funksjonsområde 3: Funksjonsområde 4:

Administrasjon og fellestjenester Barnehager Barnevern Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste Helse og omsorg Sosiale tjenester og ytelser

c) Bydelsdirektøren gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett.

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene: -

Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetningene i forhold til bydelsutvalgets vedtak, herunder vedtatte måltall og aktivitetsplaner.

Justeringene må i sum, i løpet av budsjettåret, ikke overstige 10 % av bydelsutvalgets opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte funksjonsområde.

Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål.

Side 12 av 130

13|130

2. Årsverk Følgende endringer i årsverk ligger til grunn for budsjettet: Avd. Avdelingsnavn

Årsverk Merknad

1. Stillinger opprettet i budsjett 2019, videreført til 2020: 1000 Bydelsdirektørens stab

1 Omgjøring fra midlertidige til faste stillinger omsorgsboliger/HTA 3,3 årsverk, reduksjon 1,8 hjemmetjenesten/mestring 1,5 årsverk Videreføre styrking av tverrfaglig ressursenter/spes.ped 14,67 årsverk (omgjøring fra midlertidige til faste stillinger), barnevern 1,5 årsverk (statlige styrkningsmidler), reduksjon felles oppvekst 1 årsverk (videreføring av innsparingstiltak), økning helsestasjon 0,55 årsverk 15,7 (bemanningsnorm) 1 Etablering av ny avdeling 19,5

1013 Avdeling for helse, aktivitet og mestring

1020 Avdeling for oppvekst 1023 Avdeling for utvikling og prosjekter 2. Nye stillinger i budsjett 2020: 1013 Avdeling for arbeid, velferd og lokalsamfunn

1020 Avdeling for oppvekst Netto endring i årsverk 1020 Avdeling for oppvekst Sum totalt

1 1 årsverk psykolog 2 nye barnehager 26 årsverk, økning helsestasjon/skolehelsetjenesten (tilpasning bemanningsnorm) 1,2 årsverk, 1 årsverk psykolog 28,2 helsestasjon/skolehelsetjenesten 29,2 48,7 Overtatt Haugen barnehage fra bydel 14 Alna mars 2019 62,7

Antall årsverk i Bydel Stovner fastsettes pr. 1. januar 2020 til 928,3.

3. Omdisponering av økonomisk sosialhjelp til aktive tiltak i driftsbudsjettet Det omdisponeres 24,974 mill. kroner fra økonomisk sosialhjelp til styrking av sosialhjelpsforvaltningen.

4. Tilskudd til private Tilskudd til Stovner eldresenter A/L foreslås i 2020 økt med kr. 200 000 utover prisstigningen til kr 4 029 687, hvorav kr 1 597 426 er husleie til Stovner senter og 80.000 er VTA-plasser for 3 personer.

Tilskudd til Stovner frivilligsentral blir kr 785 390 som også inkluderer støtte til husleie til Fossum flerbrukshus.

Tilskudd til Høybråten frivillighetssentral blir kr 63 000.

Side 13 av 130

14|130

Tilskudd til Folkvang eldresenter blir kr 63 000

5. Betalingssatser Egenbetalingssatsene for barnehager, heldagstilbud, praktisk bistand, sykehjem, dagsenter og tilrettelagt transport følger det som vedtas av bystyret. Bydel Stovner vil kreve egenandel i henhold til disse satsene.

5.1 Månedlig oppholdsbetaling i barnehage Bydelsutvalget vedtar de maksimalsatser som Bystyret fastsetter for opphold i barnehager.

Oppholdsbetaling i Oslo kommune justeres i henhold til Stortingets behandling av statsbudsjett for 2020.

Satsene gjelder fulltidsplass i kommunale barnehager dvs. 41 timer per uke eller mer.

For foresatte med årlig inntekt lik eller over 574 750 kr gjelder følgende satser: Beløp i kroner 1. barn 2. barn (70 %) 3. barn (50 %)

3 315 2 375 1 748

Kost i barnehagene tilsvarer kr. 180,- per barn per måned og er inkludert i satsene.

Foresatte med årlig inntekt under kr 574 750 skal etter søknad betale en månedlig sats som på årsbasis tilsvarer 6 % av årlig inntekt. Kostpenger kommer i tillegg. Søskenmoderasjon gjelder også for denne gruppen.

Det innføres gratis kjernetid (20 timer) i barnehagen for alle ettåringer i Bydel Stovner. Det gis fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke (gratis kjernetid) til alle barn i alderen 2 til 5 år i husholdninger med en samlet inntekt under kr 548 500 (556 100 fra 1.8.2020).

Tilsvarende gjelder for barn med utsatt skolestart. For fire- og femåringer er inntektsgrensen for gratis kjernetid for barnehageåret 2019/2020 kr 636 300 (prisjusteres til 656 000 fra 1.8.2020).

5.2 Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp Bydel Stovner følger de veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. som Bystyret fastsetter for 2020.

Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp Enslige aleneboende Ektepar/ samboere Enslige forsørgere Barnetillegg 0-10 år Barnetillegg 11-18 år Unge hjemmeboende 18-23 år

Månedssats i kroner 7 320 11 485 8 330 1 650 2 186 2 186

5.3 Egenbetaling for trygghetsalarmer Bydelsutvalget vedtar at egenbetaling for trygghetsalarmer videreføres.

Side 14 av 130

15|130 Husstanden samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag - i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Månedssats i kroner

Fra kr 299 574 (over 3G)

261

Egenbetalingen omfatter både analoge og digitale alarmer (inklusiv SIM- kort).

Egenandelen inkluderer service og vedlikehold på alle produkter.

5.4

Egenbetaling for TT-reiser i Oslo

Egenbetaling for TT-reiser i Oslo

Barn under 18 år (kroner)

Voksne (kroner)

Egenandel for TT-reiser innenfor Oslos grenser

30

60

5.5 Egenbetaling for renhold, matlaging m.m.

Med hjemmel i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester fastsettes fra og med 01.01.2020 følgende betalingssatser og utgifter for renhold, matlaging m.m.: Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særdrag Timesats i kroner - i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Under kr 199 716 (under 2G)

Utgiftstak i kroner pr. mnd./ pr år (timer)

34 kr 210 pr. mnd.

(6 timer) 78 kr 7 800 pr. år (100 timer) 200 kr 20 000 pr. år (100 timer) 328 kr 32 800 pr. år (100 timer)

Fra kr 199 716 (2-3 G) Fra kr 299 574 (3-4 G) Fra kr 399 432 (over 4 G)

5.6 Utleie av kommunal grunn.

Bydelen er delegert myndighet til utleie av kommunal grunn. To steder leies ut for salg av juletrær og dekorasjoner i 2020. Leiepris foreslås videreført med kr 1 000,- per dag for dagsutleie, og kr 600,- per dag for flere dagers utleie.

5.7 Betalingssatser for øvrig.

Betalingssatser settes til bystyrets og Stortingets vedtatte betalingssatser.

Verbalvedtak 1. Programsatsinger Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren videreføre programsatsinger for å bidra til å øke sysselsettingen, øke deltakelsen i barnehagene, forbedre norskkunnskapene hos barn og medarbeidere i bydelens barnehager, forbedre norskkunnskapene i hjemmetjenesten, skape en helhetlig innsats for arbeid med folkehelse, samt skape en felles struktur for effektiviseringsarbeidet for å frigjøre ressurser.

Side 15 av 130

16|130

2. Ungdom som dropper ut av videregående skole Bydelsutvalget ser særdeles alvorlig på det store antall unge fra bydel Stovner, som dropper ut av videregående skole. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren komme tilbake med en sak som sier noe om hva bydelen gjør for å fange opp de elevene som dropper ut av videregående skole. Det er også ønskelig at saken belyser hvilke tiltak direktøren ser er hensiktsmessig for å sikre at det blir færre ungdommer som dropper ut av videregående skole.

3. Samlokalisering av Stovner Rockefabrikk og Osloungdommens motorsenter og skateanlegg Etter flere års arbeid med å finne en ny egnet tomt til Osloungdommens Motorsenter og skateanlegg, ble det i 2018 foreslått å flytte Osloungdommens Motorsenter og skateanlegg til et nytt samlokalisert bygg. For å komme videre med prosjektet, ber Bydelsutvalget om at det lages en sak til bydelsutvalget med sikte på ta et initiativ overfor sentrale myndigheter for å sikre fremdrift i arbeidet. Bydelsutvalget ber om en tilbakemelding innen første kvartal 2020.

4. Sykefravær/samlokalisering av små tjenestesteder/heltidsstillinger Sykefraværet blant ansatte ved bydelens boliger for utviklingshemmede er fremdeles høyt.

Muligheten for å øke de små stillingsbrøkene bør vurderes (som det står i budsjettet: Jobbe mot heltidskultur – utprøve alternative turnusordninger).

Små tjenestesteder er mer sårbare i drift og Bydelsutvalget ber om at det fremmes en sak hvor en vurderer alternativer for samlokalisering av personer med like utfordringer, noe som også kan gi et bredere og bedre arbeidsmiljø.

5. Oppfølging av bydelens måltall Bydelens måltall i de ulike seksjoner, skal fremlegges bydelsutvalget organer månedlig.

Dette inkluderer også bydelens totale sykefravær per måned og akkumulert gjennomsnitttall for året.

6. Vedtakstimer PPT Stovner bydel har hatt en økende andel barn under skolealder med særlige behov.

Bydelsutvalget ber om at det fremmes en sak som belyser utfordringer knyttet til finansieringen, samt håndteringen av denne utfordringen.

7. Lekeapparat for funksjonshemmede Bydelsutvalget ønsker å vurdere etablering av et lekeapparat som funksjonshemmede barn i rullestol kan bruke i forbindelse med oppgradering av uteområder. Bydelsdirektøren bes fremme en sak for bydelsutvalget om hvordan dette kan gjøres, gjerne i forbindelse med det universelt utformede Stovnertårnet. Det finnes forsøk, blant annet i USA, der det er tilrettelagte lekeapparater som blir brukt mye og til stor glede for rullestolbrukeren.

8. Etablere flere barnehager Bydelen må jobbe for å få etablert flere barnehager på Gamle Stovner og Høybråten der behov for flere barnehageplasser er størst. Bydelsdirektøren bes sammenstille alle saker hvor tomter er omgjort fra andre reguleringer til grøntareal.

9. Fase ut plast Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren jobbe for å fase ut unødvendig engangsplast fra bydelens tjenester og etablere plastfrie lekeplasser. Arbeidet ses i sammenheng med bydelens miljøplan.

Side 16 av 130

17|130

10. Sikre skoleveier Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å arbeide for at det igangsettes tiltak som sikrer skoleveien til barna i Stovner bydel, helst bør dette være Hjertesoner, men det kan også være andre tiltak som trygger skoleveiene med mindre trafikk, som f.eks. beboerparkering og andre parkeringsrestriksjoner som kan brukes for å redusere parkering langs skoleveiene våre.

11. Etablere hundejorde Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å starte opp igjen arbeid med å få etablert et hundejorde i Stovner bydel. Stovner bydel har en av de største hundeklubbene i Norge, Stovner hundeklubb, og hundemiljøet i Stovner trenger en fellesarena der hunder og hundeeiere kan sosialiseres. Det oppfordres til at dette arbeidet koordineres med Stovner hundeklubb.

12. Flere arbeidsplasser Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å fremme en sak om hvordan det kan skapes flere arbeidsplasser innen sirkulærøkonomien i bydelen, gjerne etter modell fra Vollebekk fabrikker eller tilsvarende prosjekter.

13. Lokaler til frivillige organisasjoner Når driften av Rommen scene overføres til Kulturetaten, er det viktig at de frivillige organisasjonene i bydelen som i dag benytter seg av lokalene der, sikres fortsatt bruk eventuelt at de får alternative øvingslokaler i bydelen. Bydelsutvalget ber om at bydelsdirektøren bidrar til at dette skjer på en tilfredsstillende måte. Bydelsutvalget ber videre om at administrasjonen orienterer bydelsutvalgets organer om hvordan dette blir løst.

14. Forebyggende helsearbeid Bydel Stovner har en stolt tradisjon med forebyggende helsearbeid. Eksempler på dette er prosjekter for å forebygge lårhalsbrudd, få ned antallet uønskete svangerskap blant unge jenter og helsearbeid rettet inn mot nye mødre og nye familier i forbindelse med svangerskap, fødsel og barnets første leveår. Disse prosjektene har vært svært vellykkete.

Bydelsutvalget ber administrasjonen lage en sak til bydelsutvalget der den viser hvordan erfaringene fra tidligere prosjekter er videreført inn i bydelens tjenester. Bydelsutvalget ber samtidig om at det utarbeides nye forslag til prosjekter innenfor det forebyggende helsearbeidet. Saken legges fram for bydelsutvalgets organer i løpet av første halvår 2020.

15. Servicebydelen Bydel Stovner bør være kjent for sin gode service overfor befolkningen. Det betyr at alle som henvender seg til bydelen raskt bør få svar på sine henvendelser enten det skjer ved personlig oppmøte, over telefon eller på e-post i tråd med Forvaltningslovens bestemmelser. Saksbehandlingstid på søknader som bydelen skal ta stilling til, hører inn under dette. Dette gjelder for eksempel søknader om TT-kort, trygghetsalarmer, hjemmetjenester, sykehjemsplass, sosialtjenester og lignende.

Bydelsutvalget ber om at administrasjonen lager en sak til bydelsutvalgets organer der disse problemstillingene blir belyst. I saken bør det også framgå hva bydelen vil gjøre for å bedre servicen overfor bydelens befolkning både hva gjelder saksbehandlingstid, veiledningsplikt og kvalitet. Saken bør legges fram i løpet av første halvår 2020.

16. Den demokratiske bydelen Demokratiske prosesser er avhengige av at folk vil og kan delta. Lav politisk deltakelse er et demokratisk problem som Bydel Stovner bør prøve å gjøre noe med. Bydelen bør legge Side 17 av 130

18|130

til rette for øket politisk deltakelse blant annet ved å spre informasjon som er lett forståelig for brede grupper.

Samtidig har bydelen et ansvar for at de beslutningene som tas i bydelens egne organer, tas etter en prosess der flest mulig kan delta og påvirke. Dette forutsetter at saksdokumentene er utarbeidet på en slik måte at de er enkelt tilgjengelige både når det gjelder innhold og et klart språk.

Bydelsutvalget ber administrasjonen om å legge fram en sak til bydelens politiske organer der disse problemstillingene blir belyst og der den foreslår tiltak for å møte disse utfordringene. Saken legges fram i løpet av 2020.

Side 18 av 130

19|130

DEL 1

Demografi og sosiale forhold

Som grunnlag for beslutninger om økonomiske og ressursmessige disponeringer er det viktig å ha et bredt kunnskapsgrunnlag om befolkningen. Derfor presenteres det en samling med relevant kunnskap om bydelens befolkning og tjenestetilbud.

Befolkning Befolkningssammensetning Befolkningen har fra 2004 til 2019 økt fra 28 109 til 32 909 personer (17,1%) og det forventes ytterligere økning til 37 200 (12,4 %) de neste ti år. De siste fem årene har delbydel Vestli hatt den største %vise veksten i bydelen med 7,3 %.

Figur 1 Total befolkning i Bydel Stovner 2004 til 2029 (framskrivning mellomalternativet)

Side 19 av 130

20|130 Figur 2 Befolkning på aldersgrupper 2004 til 2029 (framskrivning mellomalternativet)

Det har i perioden 2004 til 2019 vært en økning i antall barn og unge (0-18 år) på 16 % og en kraftig økning i antall eldre (67-79 år) på 50,8 %. Antall barn og unge i perioden 2019-2029 forventes å øke med 10,3 %. Det forventes at antall eldre (67-79 år) i perioden 2019 til 2029 er uforandret, mens det forventes en kraftig økning i aldersgruppen 80 til 89 år på 64,7 %.

Aldersgruppen 90 år + forventes å øke med 43,1 % i samme periode.

Figur 3 Alderssammensetning Bydel Stovner og Oslo pr. 1.1.2019

Figuren viser at alderssammensetningen i Bydel Stovner er preget av større andel skolebarn, ungdom og eldre enn byen for øvrig. Bydelen har lavere andel unge voksne enn Oslo generelt.

Side 20 av 130

21|130 Figur 4 Befolkningssammensetning fordelt på ikke-vestlige innvandrere og norsk/vestlige innvandrere 2000-2019

Figuren viser befolkningen fordelt på ikke-vestlige innvandrere og norske/vestlige innvandrere 2000-2019. Figuren viser veksten i innvandrerbefolkningen i bydelen de siste atten årene som andel av hele befolkningen. Figuren viser at andelen med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn har økt fra 21,8 % i år 2000 til 50,1% av befolkningen i 2019. Veksten var størst i den første delen av perioden og flater nå mer ut, selv om det fortsatt er vekst i innvandrerbefolkningen. Det bor 4 746 færre personer med norsk/vestlig bakgrunn i bydel Stovner i 2019 sammenlignet med år 2000.

Side 21 av 130

22|130 Figur 5 Landbakgrunn innvandrere – Bydel Stovner 1.1.2019

Figuren viser at den største innvandrergruppen i Bydel Stovner er fra Pakistan som utgjør 13 % av befolkningen. Litt under halvparten med pakistansk bakgrunn er født i Norge.

Blant barn under 16 år i Bydel Stovner er 54 % norskfødte av to innvandrerforeldre. Dette er betydelig høyere enn tilsvarende andel på bynivå som er 27 %. I delbydel Haugenstua er 73 % av barna under 16 år norskfødte av to innvandrerforeldre, mens tilsvarende andel i delbydel Høybråten er 30 %. Delbydelene Høybråten og Stovner skiller seg ut fra de øvrige delbydelene, med lavere andel personer med innvandrerbakgrunn.

Levekår Levekårsindikatorene for bydelen er presentert ved bruk av radardiagram. Disse viser hvordan befolkningen i bydelen skårer på åtte indikatorer for sosiale forhold.

Den stiplete linjen i diagrammet viser indeksert bygjennomsnitt som er satt til 100. Den heltrukne svarte linjen viser bydelens skår og den røde linjen viser delbydelens skår relativt til bygjennomsnittet.

Dersom bydelen/delbydelen ligger utenfor den stiplete linjen, har den dårligere skår enn bygjennomsnittet for den aktuelle levekårsindikatoren. Dersom bydelen/delbydelen ligger innenfor den stiplete linjen, har den en bedre skår enn bygjennomsnittet.

Side 22 av 130

23|130 Figur 6 LevekĂĽrsindikatorene for Bydel Stovner

Figur 7 LevekĂĽrsindikatorene for Bydel Stovner pr. delbydel

Side 23 av 130

24|130

Beskrivelse av levekårsindikatorene:  Redusert funksjonsevne: Andel personer 16-66 år med nedsatt arbeidsevne eller som mottar sykepenger eller uførepensjon pr. 30. november 2016.  Ikke-vestlige innvandrere med kort botid: Andel personer som har innvandret fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa for mindre enn fem år siden.  Lav utdanning: Andel personer 30–59 år med kun grunnskole, uoppgitt eller ingen fullført utdanning per 1. oktober 2018.  Lavinntektshusholdninger med barn: Andel husholdninger med barn under 18 år med lav inntekt, i henhold til EU-skala, dvs. 60 % av medianinntekten for Oslo.  Ikke sysselsatte: Andel personer 30–59 år, som ikke er registrert sysselsatt per 4. kvartal 2018.  Ikke fullført videregående skole: Andel bosatte personer 21–29 år som har startet i videregående utdanning uten å fullføre i løpet av 5 år. Fullføring er oppdatert per 1.oktober 2018.  Dødelighet: Årlig gjennomsnittlig antall døde i alderen 55-79 år pr 1000 innbygger i perioden 2010-2016.  Trangbodde: Andel personer som bor trangt etter SSBs definisjon pr 1.1.2018.

Radardiagram for bydelen Bydel Stovner skårer betydelig over bygjennomsnittet (70-100 % høyere) på indikatorene lav utdanning, lavinntektshusholdninger med barn og ikke fullført videregående skole. De resterende fem indikatorene redusert funksjonsevne, ikke vestlige innvandrere med kort botid, ikke sysselsatte, dødelighet og trangbodde skårer noe over bygjennomsnittet (8-45 % høyere).

Delbydel Fossum skårer langt over bygjennomsnittet (50-100 % høyere) på indikatorene lav utdanning, lavinntektshusholdninger med barn og ikke sysselsatte. Delbydelen skårer høyest i Oslo på fem av de åtte indikatorene (redusert funksjonsevne, lav utdanning, lavinntektshusholdning med barn, ikke sysselsatte og ikke fullført videregående skole).

Rommen, Haugenstua og Vestli skårer betydelig over bygjennomsnittet når det gjelder indikatorene lav utdanning, ikke fullført videregående skole og ikke sysselsatte (fra 50-150 %). Rommen og Haugenstua skårer også langt over bygjennomsnittet på trangbodde (70-100 % høyere).

Bomiljø I Bydel Stovner er 4,8 % av boligene kommunale boliger. Den høyeste andelen er i delbydel Fossum med 11,5 %. Fossum har den høyeste andelen kommunale boliger blant delbydelene i ytre by. Til sammenligning er 3,3 % av boligene i byen kommunale boliger.

Prisforskjellene innad i Oslo er markante. I 2018 var gjennomsnittlig kvadratmeterpris for omsatte boliger 41 200 kroner i Bydel Søndre Nordstrand som var billigst, og 87 900 kroner i Bydel Frogner som var dyrest. I 2018 var gjennomsnittlig kvadratmeterpris for en blokkleilighet i Bydel Stovner på snaut 43 500 kroner, mot et bygjennomsnitt på 70 900 kroner. Høyest var prisnivået i delbydel Haugenstua (52 000 kroner per m2, mens delbydel Side 24 av 130

25|130

Vestli hadde laveste prisnivå på boliger (38 900 kroner per m2). I Bydel Stovner har 46 % av husholdningene mer enn to rom per person, mens 6,2 % har mindre enn 0,5 rom per person.

21 % av husholdningene i Bydel Stovner er leieboliger, hvilket er betydelig lavere enn byen totalt (31 %). Høyest andel utleieboliger er det i delbydel Fossum (42 %), mens Rommen har den laveste leieandelen (9 %) Figur 8 Kommunale boliger. Andel kommunale boliger av boligmassen i alt (2019)

Stovner er en av bydelene som har jevnest blanding av boligtyper.

Figur 9 Boligtyper fordelt etter bydeler. Kilde: Matrikkelen

Rapporten Boforhold og velferdi konkluderer med at det er en negativ sammenheng mellom trangboddhet og barns skoleresultater. Barn som bor trangt har dårligere resultater på de nasjonale prøvene, spesielt gjelder dette de eldste barna. I delbydel Rommen bor over tre fjerdedeler av barna trangt.

Side 25 av 130

26|130

Folkehelseprofil Folkehelseprofilen er et bidrag fra Folkehelseinstituttet (FHI) til kommunenes arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jf. lov om folkehelsearbeid.

Temaområdene i folkehelseprofilen er valgt med tanke på mulighetene for helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av hvilke data som er tilgjengelig på bydelsnivå.

Bydelsdirektøren vil tidlig i 2020 legge fram en egen folkehelseplan til politisk behandling.

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv har en positiv innvirkning på ferdighetsutvikling, folkehelse, sosialisering og livskvalitet.

72 % av ungdommene i Bydel Stovner i 2018 var så fysisk aktive at de ble andpustne eller svette minst én gang i uka. Det er flere gutter enn jenter som er så fysisk aktive at de blir andpustne eller svette. For jenter av norskfødte foreldre er andelen betydelig høyere enn blant jenter av innvandrerforeldre.

Ifølge denne kartleggingen var Bydel Stovner en av fire bydeler med lavest andel elever som var svømmedyktige etter 4. trinn på skolene.

Helsedirektoratets råd for aktivitet er at barn og unge bør være i fysisk aktivitet minst 60 minutter hver dag. Barnehagene er en arena som kan bidra til å oppnå dette målet, men aktivitetsmålinger viser at under en fjerdedel av barna i barnehager er i fysisk aktivitet mer enn 60 minutter i løpet av barnehagedagen, og kun 10 % av jentene.

Rapporten «Helsefremmende praksis i barnehager og skoler i Groruddalen» viser at i Bydel Stovner er det stor forskjell i ansattes bevissthet rundt fysisk aktivitet. Det er lite søkelys på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og god psykisk helse i barnehagene. Videre viser rapporten at rammebetingelser er en utfordring for fysisk aktivitet. Her kan nevnes tilgang til utstyr og tid. Det er også en utfordring med å planlegge samt gjennomføre aktiviteter grunnet høyt sykefravær, bruk av vikarer, samt kulturelle forskjeller og økonomi (Oslo Kommune, 2018).

Side 26 av 130

27|130 100 % 90 % 80 % 70 %

60 % 50 % 40 %

Under 30 min

30 %

30-59

20 %

over 60 min

10 %

Bydel Stovner

Bydel Grorud

Bydel Bjerke

Hele dagen

Barnehage

Hele dagen

Barnehage

Hele dagen

Barnehage

Barnehage

Hele dagen

0%

Bydel Alna

Figur 108: Andel barn i Bydel Stovner som i løpet av barnehagetiden og hele dagen oppnår fysisk aktivitet i moderat til høy intensitet: under 30 minutter, 30-59 minutter og over 60 minutter. Kilde: Helsefremmende barnehager

100 % 90 % 80 % 70 % 60 %

50 %

Under 30 min

40 %

30-59 min

30 %

Over 60 min

20 % 10 % 0% Gutter

Jenter

Barnehage

Gutter

Jenter

Hele dagen

Figur 109: Andel barn i Bydel Stovner som i løpet av barnehagetiden og hele dagen oppnår fysisk aktivitet i moderat til høy intensitet: under 30 minutter, 30-59 minutter og over 60 minutter. Fordelt på gutter (n = 29) og jenter (n = 38).

Sysselsetting I norsk velferdspolitikk står arbeid og deltakelse i arbeid som det sentrale virkemidlet for å bekjempe fattigdom, utenforskap og sosial ulikhet. Det er stor konsensus rundt at det å ha meningsfylt arbeid gir forutsigbar inntekt, sosialt fellesskap og mulighet for sosial mobilitet.

Med det som utgangspunkt er det naturlig å se på i hvilken grad Stovners befolkning deltar i arbeidslivet. I tabellene nedenfor er sysselsettingsandelene i bydelen og delbydelene oppgitt for aldersgruppen 15-24 år og 25-66 år. Sammenlignet med Oslo-snittet for aldersgruppen 2566 år er sysselsettingsandelen i Stovner like lav som i fjor. Forskjellen mellom Stovner bydel Side 27 av 130

28|130

og Oslosnittet i pr. 1. januar 2019 var 11,5 %-poeng. Forskjellen mellom bygjennomsnittet og delbydel Fossum er 22,5 %-poeng. Dersom man sammenligner Oslo-snittet med delbydel Fossum for aldersgruppen 25-66 med 30 arbeidstimer eller mer, er forskjellen 25,0 %-poeng.

Tabell 1 Sysselsettingsandel bydel og pr delbydel for befolkning 15-24 år pr. 1.1.2019 Oslo i alt Bydel Stovner Fossum Haugenstua Høybråten Rommen Stovner Vestli

Befolkning, 1.1.2019, 15-24 år Sysselsatte, 15-24 år, 4. kv. 2018 Befolkning, 15-24 år 1 - 19 timer 20 - 29 timer 30 timer ellerUoppgitt mer Sum 77267 21300 3842 12625 660 38427 4519 1042 208 619 20 1889 726 156 32 81 0 269 516 113 33 78 0 224 993 247 39 149 6 441 442 95 27 58 0 180 843 191 30 125 5 351 999 240 47 128 9 424

Andel sysselsatte, 15-24 år 1 - 19 timer 20 - 29 timer 30 timer ellerUoppgitt mer Sum 27,6 5,0 16,3 0,9 23,1 4,6 13,7 0,4 21,5 4,4 11,2 0,0 21,9 6,4 15,1 0,0 24,9 3,9 15,0 0,6 21,5 6,1 13,1 0,0 22,7 3,6 14,8 0,6 24,0 4,7 12,8 0,9

49,7 41,8 37,1 43,4 44,4 40,7 41,6 42,4

Tabell 2 Sysselsettingsandel bydel og pr delbydel for befolkning 25-66 år pr. 1.1.2019 Oslo i alt Bydel Stovner Fossum Haugenstua Høybråten Rommen Stovner Vestli

Befolkning, 1.1.2019, 25-66 år Sysselsatte, 25,66 år, 4. kv. 2018 Befolkning, 25-66 år 1 - 19 timer 20 - 29 timer 30 timer ellerUoppgitt mer Sum 415245 32133 16728 254934 18061 321856 17546 1410 951 8919 656 11936 2711 245 158 986 103 1492 2216 195 147 1088 66 1496 4133 276 187 2567 150 3180 1953 182 132 913 60 1287 2976 203 140 1785 138 2266 3557 309 187 1580 139 2215

Andel sysselsatte, 25-66 år 1 - 19 timer 20 - 29 timer 30 timer ellerUoppgitt mer Sum 7,7 4,0 61,4 4,3 8,0 5,4 50,8 3,7 9,0 5,8 36,4 3,8 8,8 6,6 49,1 3,0 6,7 4,5 62,1 3,6 9,3 6,8 46,7 3,1 6,8 4,7 60,0 4,6 8,7 5,3 44,4 3,9

77,5 68,0 55,0 67,5 76,9 65,9 76,1 62,3

Ledighetsstatistikken som viser andel registrert helt ledige i NAV, er gjennomgående lav i Norge, med et snitt på 2,7% for Oslo i august 2019, for Bydel Stovner 3,6%.

Sysselsettingsutfordringene omfatter imidlertid langt flere enn de som er registrert helt ledige i NAV. Sysselsettingsandelen påvirkes blant annet av utdanningsnivået. Av bydelene i Oslo har Bydel Stovner den største andel av befolkningen 30-59 år med lav utdanning (37%) og den laveste andelen med høy utdanning (30%). (Kilde SSB, Oslotrender 2019) Andel sysselsatte varierer mellom bydelene i Oslo. For aldersgruppen 30-59 år med arbeidstid minst 20 timer pr uke har bydelene Stovner, Grorud, Alna og Søndre Nordstrand lavest sysselsetting. I disse bydelene er det også størst kjønnsforskjeller, Stovner og Søndre Nordstrand har særlig lav sysselsettingsgrad blant kvinner. I Bydel Stovner jobber kun 55 % av kvinnene minst 20 timer i uka, i delbydel Fossum kun 36 %. (Kilde SSB, Oslotrender 2019). Andelen sysselsatte blant innvandrere er betydelig lavere, og synker mer med økt alder. Det er en større andel innvandrermenn enn innvandrerkvinner som er sysselsatte.

En del av de unge mellom 15 og 29 år i Oslo er verken i arbeid, ordinær utdanning eller på arbeidsmarkedstiltak (forkortes NEET, etter det engelske «Not in employment, education or training»). I Oslo var andelen unge NEET 12 % i 2017. Andelen har vært relativt stabil gjennom flere år. Andelen unge NEET varierer fra mellom 8-9 % i bydelene Sagene og St. Hanshaugen til 15 % i bydelene Stovner og Søndre Nordstrand. (Kilde SSB, Oslotrender 2019) «Velferdsavhengighet» er definert som husholdninger som mottar mer enn halvparten av sin inntekt fra offentlige overføringer. Knapt 15% av husholdningene i Oslo var definert som velferdsavhengige i 2017. Bydel Stovner har den høyeste andel velferdsavhengige husholdninger med 23%, og delbydel Fossum har den klart høyeste andelen av alle delbydeler i Oslo med 38%. Andelen varierer sterkt mellom delbydelene i Bydel Stovner også, i delbydel Høybråten er andelen kun 14%. (Kilde Oslostatistikken).

Dersom en ser på inntektsnivå, ligger Bydel Stovner godt under bygjennomsnittet. Her er det variasjon mellom delbydelene. Inntekter vil variere over tid. Ett mål er å se det i relasjon til bygjennomsnittet. Forskjellen mellom Oslosnittet og Bydel Stovner er økende over den siste 10-årsperioden.

Side 28 av 130

29|130 Tabell 4 Inntektsutvikling fra 2007 til 2017

År Oslo i alt Bydel Stovner Delbydel Vestli Delbydel Fossum Delbydel Rommen Delbydel Haugenstua Delbydel Stovner Delbydel Høybråten

2007 0 100,00 % 78,11 % 75,62 % 63,68 % 66,42 % 66,67 % 90,05 % 93,28 %

2017 0 100,00 % 71,20 % 64,50 % 56,61 % 62,52 % 61,93 % 80,47 % 88,95 %

Endring 2007-2017 %poeng 0 -6,91 % -11,12 % -7,07 % -3,89 % -4,73 % -9,58 % -4,33 %

Gjennomgående ser en på en rekke sosiale variabler at hovedmønsteret er det samme. Bydel Stovner skårer godt under gjennomsnittet for byen. Delbydelene Vestli, Fossum, Rommen og Haugenstua ligger klart under snittet for bydelen. Dette gjør seg gjeldende i det meste fra utdanning, via egenrapportert helse til deltakelse i frivillighet.

Behovsdekning Behovsdekning handler bl.a. om å gå fra å levere tjenester til å dekke behov. Hensikten er at flere brukere skal få tildelt riktig type og mengde tjenester. Det å motta for mange og for mye tjenester kan være uheldig på samme måte som det å motta for få og for lite tjenester. Riktig mengde tjenester gir mottaker mulighet til å mestre sin egen hverdag på best mulig måte, og målet er at tjenestene skal gis etter prinsippet om å dekke reelle behov.

Tillitsmodellen er et tiltak for å møte økningen av antall eldre i Oslo kommune på en best mulig måte. I denne modellen får innbyggere og medarbeidere muligheten til sammen å finne de beste løsningene og utvikle nye og bedre tjenester. Tjenestene skal baseres på tillit og samskaping, og gi en bedre hverdag både for den som mottar, og for dem som gir tjenester.

Ansatte med brukerkontakt skal gis større ansvar og myndighet til å ta selvstendige beslutninger.

Tabellen nedenfor viser hvor mye bydelen i 2018 brukte på ulike formål eller dekningsgrad sammenliknet med bygjennomsnittet og bydelene Alna og Grorud. Tallene er tatt direkte ut fra Statistisk Sentralbyrås KOSTRA-oversikt og årsstatistikk for bydelene og ikke korrigert for ulikheter i behov mellom bydelene. Tallene sier ingenting om kvaliteten på tjenestene.

Tabell 4 Behovsdekning 2018 Kilde: KOSTRA - SSB ref. tabellnummer. i kolonne H Alle bydeler

Grorud

Stovner

Alna

SSB Tabell / årsstatistikk

36,2 1,6

30,7 0,8

35,3 0,9

34,2 2,0

12520 12520

Andel årsverk styrere og pedagogiske ledere med barnehageutdanning Andel styrere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/ pedagogisk leder

80,3

80,0

84,4

76,7

12520

7,2

0,0

0,0

1,9

12520

Andel årsverk pedagogisk ledere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn (%)

3

2,8

2,6

4,9

12520

86,2

86,9

87,1

97,4

12518/12573

Andel minoritetsspråklige barn i forhold til alle barn i

30,1

59,4

78,1

63,7

12518

Barnehager Andel årsverk med barnehagelærerutdanning Andel årsverk med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder

Side 29 av 130

30|130 barnehage (%) Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager samlet (f201, f211, f221) per barn i kommunal barnehage (kr) Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (%) Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (%) Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (%) Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) Helse og omsorg Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (%) Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (%) Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (%) ** Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (%) Andel hjemmetjenestebrukere med høy timeinnsats (%) Barnevern Andel barn med undersøking ift. innbyggere 0-17 år (%) Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet (kr) Netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251 og 252) per barn med tiltak (kr) Andel barn med melding ift. innbyggere 0-17 år (%) Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) Undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder (%) Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år (per 1000) Har barnevernstjenesten benyttet brukerundersøkelser siste år? (ja=1, nei=0)

213 292

221 338

226 027

233 064

12500

80,7

64,7

44,0

64,2

12573

89,4

79,4

66,4

82,8

12573

95,8

89,2

80,7

95,5

12573

166 103

160 260

138 273

156 887

12573

..

25 313

23 371

24 039

12418

..

28,1

23,8

28,0

12418

.. ..

48,3 13,5

46,8 12,8

48,1 16,8

12418 12418

.. ..

1,04 9,0

1,06 11,1

0,57 8,8

12418 12418

5,3 172 528

9,5 169 764

9,1 152 936

644 595

609 624

696 061

7,3 183 399 797 291

212 799

196 754

197 726

4,7 18,2

8,1 18,4

93 4,9

12601 12601 12601

7,6 18,9

272 565 6,6 22,6

93 8,9

98 7,4

95 5,6

12603 12605

1

0

0

12607

1

1

1

12607

3,4

7,6

5,3

3,5

Årsstatistikk for bydelene

Andel barn med plasseringstiltak i løpet av året av innbyggere 0-17 år*

1,3

2,6

1,7

1,6

Årsstatistikk for bydelene

Andel barn med tiltak i barnevernet i løpet av året av innbyggere 0-17 år *

4,6

9,6

6,7

4,8

Årsstatistikk for bydelene

2 599

4 134

3 799

2 170

Årsstatistikk for bydelene

2,0

3,2

2,7

1,7

Årsstatistikk for bydelene

Har barnevernstjenesten innført internkontroll? (ja=1, nei=0) Andel barn med tiltak i familien i løpet av året av innbyggere 0-17 år*

Sosiale tjenester Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. innbygger 20-66 år* Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 20-66 år*

12603 12603

* Tall er hentet fra årsstatistikken for bydelene ** Tar IKKE hensyn til kriteriebefolkningen. Beboere på sykehjem blir folkeregistrert der sykehjemmet er. Bydeler med mange sykehjem vil få en høyrere dekningsgrad

Oversikten viser at det er store forskjeller i ressursbruk. Noen av variasjonene kan sannsynligvis tilskrives forskjeller i rapporteringspraksis. Imidlertid gir tabellen et utgangspunkt for en diskusjon om hvilke problemer og utfordringer som skal prioriteres å gjøre noe med.

Side 30 av 130

31|130

I tallene for barnehagedekning viser KOSTRA-rapporteringen kun de som går i barnehage innenfor bydelens grenser. Andelen 1-2 åringer i barnehage i Bydel Stovner er 44,0 %, mens bygjennomsnittet er 80,7 %. Andelen 1-5 åringer i barnehage er 66,4 mot bygjennomsnitt på 89,4 %. Bydel Stovner har noen barn som går i barnehage i andre bydeler. Disse er ikke med i statistikken, men en slik statistikk vil foreligge senere da dette krever et større manuelt arbeid.

I samletabellen nedenfor vises ulikheter i bydelenes sosialhjelpsutbetalinger Figur 10 Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år OSLO Bjerke Grorud

Stovner

Alna

Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp f 281 Antall innbyggere 20-66 år pr 1.1 2019

2018

1 194 469

84 289

73 338

74 829

67 759

2019

459 528

20 927

17 740

19 698

31 232

Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp (f 281) pr innbygger 20-66 år

2018

2 599

4 028

4 134

3 799

2 170

Kilde: Årsstatistikk /LIV

Pleie og omsorgstjenestene er bydelenes største sektor. Kostnadsutviklingen er derfor avgjørende. Det finnes ikke sammenlignbare tall fra tidligere år da definisjonen er endret fra pleie og omsorgstjenester til helse- og omsorgstjenester. KOSTRA-funksjoner som tas med er dermed endret.

Side 31 av 130

32|130

DEL 2

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Byrådets budsjettforslag, overordnede mål og tiltak for bydelssektoren Byrådet har i Sak 1, forslag til budsjett for bydelssektoren for 2020, fastsatt følgende overordnede mål for bydelene innen eldre, helse og arbeid og byrådets mål for oppvekstsektoren.

Byrådets tre styringsprinsipper for styring av bydelene 1. Likeverdige tjenester 2. Tillit og handlingsrom 3. Koordinering på tvers Byrådets mål for bydelene innen eldre, helse og arbeid 1. Innbyggerne skal møte sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid.

2. Flere skal kunne bo trygt i eget hjem og leve selvstendige liv.

3. Flere skal oppleve god helse og mestring.

4. Andelen sysselsatte i Oslo skal økes.

5. Levekårsforskjellene skal reduseres.

6. Innbyggerne skal ha mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap.

Byrådets mål for oppvekstsektoren som Bydel Stovner har ansvar for 1. Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.

2. Barnehagebarn og elever skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte.

3. Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring.

4. Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter gjennom lek i trygge omgivelser.

5. Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv.

6. Barn og unge skal oppleve et barnevern og en helsestasjons- og skolehelsetjeneste som er trygg, nyttig og samarbeidende sett fra barn og unge selv.

7. Alle gravide, barselkvinner og nye foreldre skal møtes av en helsestasjonstjeneste som oppleves som tilgjengelig, trygg og nyttig.

8. Barnehage- og opplæringskapasiteten skal møte forventet vekst i antall barn, elever og lærlinger.

I budsjettet for 2018 presenterte byrådet langsiktige resultatmål for å angi retning for oppvekst- og kunnskapspolitikken i Oslo kommune. Flere av målene strekker seg ut over økonomiplanperioden.

I tillegg er det kommet nye langsiktige mål som omhandler bydelenes tjenester innenfor helse- og omsorgstjenester for barn og unge og barnevern. Målene videreføres i 2020:  Barnehagedekningen i Oslo skal økes.  Barnehagene skal ha 50 % barnehagelærere.  Alle barn 0-5 år skal få tilbud om regelmessige konsultasjoner ved helsestasjonen.  Det skal være minst ett helsesykepleierårsverk per 300 elever i barneskolen i Oslo.  Et jordmorsårsverk i svangerskaps- og barselomsorgen skal kunne gi en god og individuell omsorg til om lag 100 kvinner før og etter fødsel.

Side 32 av 130

33|130

Byrådets forslag til budsjett for Bydel Stovner for 2020 Tabellen viser byrådets budsjettforslag for Bydel Stovner for 2020.

Tabell 3 Byrådets forslag til budsjett for Bydel Stovner for 2020 (tusen kroner) Funksjonsområder* F01 Administrasjon og fellestjenester F02A Barnehager F02B Barnevern F02C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste F03 Helse og omsorg F04A Sosiale tjenester F04B Kvalifiseringsprogram (KVP) F04C Økonomisk sosialhjelp SUM

Kriteriefordelt ramme

Kompensasjoner

Særskilt tildeling

Lønns- og prisvekst

10 347 195 748 174 200

180 51 505 8 580

398 8 366 6 735

51 384 640 996 92 879 36 390 102 049 1 303 992

10 834 10 882 9 053 -83

1 961 24 521 3 611 1 311 3 583 50 485

0

90 951

*Se vedlegg for oversikt over Funksjonsområder og tilhørende KOSTRA-funksjoner.

Side 33 av 130

Sum

% av samlet budsjettramme 10 925 1% 255 619 18 % 189 515 13 % 64 179 676 399 105 542 37 617 105 633 1 445 428

4% 47 % 7% 3% 7% 100 %

34|130 Tabell 4 Bydelens netto driftsramme fordelt etter kriterier og tildelinger utenom kriteriesystemet Kriteriesystemet: Rammer pr funksjonsområde F01 Administrasjon og fellestjenester 10 347 F02A Barnehager 195 748 F02B Barnevern 174 200 F02C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste 51 384 F03 Helse og omsorg 640 996 F04A Sosiale tjenester 92 879 F04B Kvalifiseringsprogram (KVP) 36 390 F04C Økonomisk sosialhjelp 102 049 Kriteriefordelt 1 303 992

Oversikt over særskilte tildelinger Lokale parker og nærmiljøanlegg Ny finansieringsmodell UKE (Tilleggsinnstillingen) Husleie kommunale barnehager etablert t.o.m 2018 Kapitaltilskudd ikke- kommunale barnehager etablert t.o.m 2018 Kompensasjon bemanningsavtale Tiltak etter Barnehagelovens Kap. V A. Statlig styrking barnevernstillinger i bydelene Skolehelsetjeneste barnetrinnet (fordelt etter kriterier) Ekstra styrking skolehelsetjeneste barnetrinnet Ekstra styrking jordmortjenesten Skolehelsetjeneste ungdomstrinn etter elevantall Skolehelsetjeneste videregående etter elevantall SaLTO- stillinger Groruddalen motorsenter og Stovner Rockefabrikk Finansiering av Rommen scene Tilskudd til turnusleger Aktivitetstid (øremerket) (F03- kriterier) Driftstilskudd seniorsentre (øremerket) (F03- eldre kriterier) Kompensasjon for egenbetaling alders- og sykehjem Rehabilitering og demens bydelene (øremerket) Endring egenandel uføre og AFP (Tilleggsinnstillingen) Bo- og oppfølgingstiltak Styrket rusomsorg Desentraliserte tiltak i bydelene (øremerket) (F04-sosialtj.)(Endret i tilleggsinnstillingen) Ruskonsulent for unge SUM Lønns- og priskompensasjon inkl. pensjon F01 - Administrasjon og fellestjenester F02A Barnehager F02B Barnevern F02C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste F03 - Helse og omsorg F04A Sosiale tjenester F04B Kvalifiseringsprogram (KVP) F04C Økonomisk sosialhjelp SUM Nettotildelt ramme

Side 34 av 130

206 -3 114 24 342 1 646 2 571 23 544 9 023 4 032 710 1 560 579 651 550 4 400 -1 500 333 3 512 1 164 3 833 2 700 910 2 426 4 687 1 686 500 90 951 398 8 366 6 735 1 961 24 521 3 611 1 311 3 583 50 485 1 445 428

35|130

Bydelsutvalgets føringer på utforming av årsbudsjett 2020 Bydelen skal videreutvikle tjenestene for å møte innbyggernes behov, økte forventninger, stadig raskere samfunnsendringer og det grønne skiftet. I bydelen skal alle møte tjenester som tar utgangspunkt i deres behov, og bydelen skal utvikles sammen med innbyggere, medarbeidere, frivilligheten, private ideelle aktører og næringslivet.

Bydelen skal være åpen, tilgjengelig og kommunisere klart og forståelig. Med digitalisering og bedre bruk av bydelens egne data skal bydelen prioritere utviklingen av mer sømløse og personlig tilpassede tjenester. Kompetanse om digitalisering av tjenestene må bli en kjernekompetanse i alle deler av bydelen.

Bydelsutvalget vil gi mer og bedre opplæring av medarbeidere slik at bydelen er godt rustet for nye krav til digital kompetanse.

Bydelsutvalget vil sikre at alle innbyggere skal ha mulighet til å bruke eller motta offentlige tjenester, uavhengig av tilgangen til ny teknologi.

Ved siden av utfordringen med å møte det digitale skiftet, har bydelen noen utfordringer knyttet til arbeid, barnehagedekning, norskferdigheter hos barnehagebarn og folkehelse.

Internt i bydelen er det betydelige muligheter for effektivisering og automatisering av administrative arbeidsprosesser for å frigjøre mer tid til innbyggerrettede aktiviteter.

I budsjettet for 2019 prioriterte bydelsutvalget seks innsatsområder. Disse er organisert i fire satsingsprogrammer. Tre av disse programmene er igangsatt og alle videreføres i 2020: 1. Program Stovner i jobb (sysselsetting) 2. Program Oppvekst (inkl. bedre norskferdigheter og økt barnehagedekning) 3. Program Folkehelsearbeid (inkl. trygghet og forebygging) 4. Program Effektivisering Gjennomgående for alle satsingsprogrammene er at det som kan digitaliseres skal digitaliseres.

Side 35 av 130

36|130

Bydelsdirektørens forslag til årsbudsjett 2020 Bydelens budsjettforslag inneholder en fremstilling av byrådets ambisjoner for eldre, helse og arbeid, og innen oppvekst og kunnskap, slik dette er omtalt i kapittel 5.2 og kapittel 7.2 i Sak 1/2020 og gjengitt ovenfor. Budsjettforslaget viser hvordan bydelsbudsjettet kan bidra til å realisere mål og anbefalte tiltak.

Status og utfordringer Bydel Stovner skal gå fra å levere predefinerte tjenester til å dekke innbyggernes behov hvor en tar utgangspunkt i hva den enkelte har behov for slik at en kan klare seg selv og skape varig endring i eget liv. Det betyr at en i alle situasjoner må ta utgangspunkt i hva som er viktig for innbyggeren og hvilke behov vedkommende selv opplever at hun/han har. Dersom det skal være mulig kreves det en effektiv organisasjon som er aktivt samhandlende. Bydelens innbyggere skal ikke oppleve at en får tjenester fra ulike deler av Bydel Stovner, men oppleve en mest mulig sømløs og helhetlig bydel.

For å få gode resultater er en avhengig av at en bygger en helhet som gir den enkelte riktig hjelp til rett tid. Overganger er spesielt sårbare. Med utgangspunkt i bydelsutvalgets prioritering av sysselsetting og oppvekst er dette forsøkt illustrert med en trappetrinns modell hvor alle tjenester bygger på hverandre. Dette er ment som en illustrasjon på viktigheten av å møte innbyggerne koordinert og helhetlig, og ikke som enkeltstående punktinnsatser.

Figur 11 Alle tjenester skal bygge på hverandre

Skole Svange rskaps oppføl ging

Oppføl ging første leveår

Barneh age

Læring sstøtte nde og sosialt utvikle nde fritidsti lbu

Jobbut prøving /erfari ng

Bestått utdann ing

Arbeid skvalifi sering og oppføl ging

Kompe tanseh eving og jobbtre ning

Varig arbeids tilknyt ning

Bydel Stovner er i dag ikke i tilstrekkelig grad i stand til å levere en slik sammenhengende og sømløs opplevelse som bygger på hva som er viktig for den enkelte. Å komme dit krever et omfattende utviklingsarbeid.

Hovedmål På bakgrunn av Bydelsutvalgets vedtatte planer og prioriterte innsatsområder fastsatte bydelsdirektøren i sitt budsjettforslag for 2019 fem hovedmål for alle bydelens tjenesteområder. Disse målene videreføres i 2020. Hensikten med disse målene er å tydeliggjøre arbeidet med de tingene en selv kan gjøre noe med og at de gjelder for alle tiltak og satsinger. Dette for å bevisstgjøre og strukturere organisasjonen til å trekke i samme retning på alle nivåer.

Hovedmålene setter søkelys på det bydelen i stor grad selv har kontroll over og kan gjøre noe med, dvs. innsatsfaktorer (arbeidskraft, kompetanse, ledelse, bygninger, IT-systemer, materiell osv.), aktiviteter/arbeidsprosesser (saksbehandling, analysearbeid, møter, innhenting av informasjon o.l.) og tjenester (tjenesteutøvelse, rådgivning, vedtak og beslutninger, utredninger, kampanjer, kontroller, osv.).

Side 36 av 130

37|130

Tjenester som sluttføres i møte med brukere kan bydelen påvirke direkte, men bydelen har bare delvis kontroll over at tjenestene fører til ønskede brukereffekter. Endringer i samfunnet (samfunnseffekter) er vanligvis et indirekte resultat av virksomhetens tjenester. Et eksempel kan være bedre helsetilstand i befolkningen på bakgrunn av at flere er fysisk aktive. Bedre helsetilstand kan imidlertid også være påvirket av mange andre forhold, eksempelvis av høyere levestandard, bedre kosthold osv.

Bydelens hovedmål er som følger: 1. Tilby nye tjenester til brukerne Bydel Stovner er en omstillingsdyktig og nyskapende organisasjon basert på kunnskap om brukernes behov.

2. Øke tjenestekvaliteten og redusere kostnadene Bydel Stovner driver kontinuerlig forbedringsarbeid, unngår sløsing og driver kostnadseffektivt.

3. Forbedre intern organisering Bydel Stovner fornyer, forenkler og forbedrer tjenester og arbeidsprosesser ved hjelp av ny eller endret bruk av teknologi der hvor det er hensiktsmessig.

4. Bruke avvik til å forbedre systemer Bydel Stovner lukker avvik i henhold til lover, forskrifter, interne rutiner- og styringsdokumenter og lærer av sine feil.

5. Øke medarbeidertilfredsheten og forbedre arbeidsmiljøet Bydel Stovner har medarbeidere med nødvendig og riktig kompetanse for å utøve medarbeiderskap og utføre bydelens arbeidsprosesser, samt levere riktige tjenester til brukerne ut fra brukernes behov.

Programsatsinger Samfunnsutviklingen, krav fra statlige etater, samt forventninger fra innbyggerne setter press på kommunens og bydelenes ressurser og den måten behov skal dekkes på. Den tradisjonelle fag- og silobaserte måten å produsere tjenester på krever endring. Programorganisering er ett virkemiddel for å sørge for samhandling på tvers av organisatoriske enheter og fagdisipliner.

Dette skal bidra til større fokusering på innbyggerens samlede behov innen ulike satsingsområder og utvikle løsninger som ikke krever stor innsats i overgangene.

Digitalisering av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter og legge til rette for produktivitetsøkning i samfunnet. Digital transformasjon betyr å endre de grunnleggende måtene virksomhetene i Bydel Stovner løser oppgavene på ved hjelp av teknologi. Det innebærer at virksomhetene gjennomgår endringer med mål om bedre brukeropplevelser og smartere og mer effektiv oppgaveløsning. En slik tilnærming kan føre til at organisasjonen må endres, ansvar flyttes, regelverket skrives om, eller prosesser designes på nytt. Dette handler også om endringsledelse, endringskompetanse og organisasjonsutvikling, forvaltningspolitikk og forvaltningsutvikling som teknologi.

Tydelige strategiske virksomhetsmål som viser retning og tjenesteeiere som tar eierskap til endringene, vil være et godt utgangspunkt for å kunne lykkes med digitale endringsprosjekter.

Forutsetninger er at en bygger en infrastruktur for endring slik som programorganisering er et Side 37 av 130

38|130

eksempel på. En annen vesentlig utfordring framover vil være å klare å utnytte nasjonale løsninger på en god måte.

Et program er en samling av prosjekter og tiltak med et felles overordnet mål, som sammen skal bidra til forandringer og gevinster i en eller flere virksomheter. Oppgaver organiseres ofte som et program når ledelsen ønsker å vektlegge og følge opp en spesielt viktig strategisk satsning. Den programeieren som ledelsen oppnevner, får et særskilt ansvar for å styre denne satsningen på ledelsens vegne. I noen tilfeller velger ledelsen selv å bekle rollen som programeier på ulike måter.

Organiseringen av deler av bydelens arbeid i fire programsatsinger videreføres og volumet økes. Programsatsingene omtales senere i budsjettet.

Figur 12 Økende aktivitetskrav og rammekutt krever prosessforbedringer

Side 38 av 130

39|130

Økonomisk handlefrihet - omstillingsbehov Bydel Stovner vil i kommende økonomiplanperiode fortsatt stå overfor utfordringer med omstilling av økonomien som følge av økte driftskostnader, blant annet når det gjelder kjøp av institusjonsplasser. Omstillingsarbeidet som startet i 2019 videreføres i økonomiplanperioden 2020-2023 og intensiveres i 2020, slik at bydelen er i stand til fortsatt å levere tjenester på nye måter, med god nok kvalitet og til lavere kostnad og dermed på best mulig måte møter de økonomiske utfordringene.

Omstillingsbehovet for 2020 kommer frem på bakgrunn av tabellen nedenfor.

Tabell 5 Omstillingsbehov Bydel Stovner 2020 Bydel Stovner - Økonomiplan Kostnader Årsresultat ved inngangen til året

2020 18,4

Byrådets budsjettforslag + prognose mer-/mindreforbruk året før: Fa ktis k forbruk i forhol d til til del t buds jettra mme å ret før Rea l endri ng i ht Sa k1: Ra mmekutt, kri teri efordel i ng, omfordel i nger Lønns gl i dni ng

0,0 -18,7 2,0

Delsum Sak1 og prognose mer-/mindreforbruk året før Kjøp av institusjonsplasser Sykehjems pl a s s er + 6 pl a s s er Ins titus jons pl a s s er mennes ker med utvi kl i ngs hemmi ng Ins titus jons pl a s s er ba rnevern Ins titus jons pl a s s er ps yki a tri Ins titus jons pl a s s er rus oms org

-16,7 11,4 4,6 6,0 4,0 -1,2 -2,0

Økt bemanning Ti l l egg ubekvem a rbei ds tid i turnus /vi ka rutgi fter Ps ykol ogs til l i nger i bydel Stovner Styrki ng hel s es tas jon/s kol ehel s etjenes ten (bema nni ngs norm)

7,9 5,0 1,8 1,1

Andre aktiviteter Sommerkl ubb Ungdoms til bud Innkjøp bi l er IKT mm

8,5 1,0 2,5 5,0

Avsetning til gjennomføring av budsjettprioriteringer (tjenesteutvikling og digitalisering)

15,0

Økt risikoavsetning Delsum lokale behov for aktivitetsøkninger

5,0 47,8

Omstillingsbehov

31,1

Tabellen ovenfor viser at omstillingsbehovet i 2020 er 31,1 mill. kroner. Bydelen hadde ved inngangen til 2019 et fremført mindreforbruk på 18,4 mill. kroner. Ved utgangen av 2019 forventes dette fortsatt å være på om lag 18 mill. kroner. Målsettingen er at det i løpet av 2020-2021 skal øke til i underkant av 4 % av netto driftsbudsjett ekskl. økonomisk sosialhjelp, det vil si om lag 50 mill. kroner. Nedenfor vises omstillingstiltak som til sammen innebærer at det fremførte mindreforbruket øker med 13,1 mill. kroner i 2020, slik at ved inngangen til 2021 er målsettingen at det er på om lag 32 mill. kroner.

Omstillingsbehovet som beskrives her er større enn det som fremgår av byrådets budsjettforslag, men samtidig om lag halvparten av omstillingsbehovet for 2019. Forskjellen forklares i hovedsak med en drift i balanse i 2019 og betydelige økte inntekter på grunn av kriteriefordelingen i SAK 1 for 2020.

Side 39 av 130

40|130

Satsingen på tjenesteutvikling og digitalisering videreføres i samsvar med gjeldende økonomiplan. Dette skal bidra til å forberede bydelen på endrede økonomiske rammer og endrede behov samtidig som kvaliteten på tjenestene økes.

Bydelsdirektøren vil bygge videre på den gode erfaringen bydelen har med porteføljestyring av prosjekter. Porteføljestyring bidrar til oversikt, prioritering og profesjonalisering av program- og prosjektarbeidet. Videreføring av nevnte programsatsinger skal forsterke det strategiske elementet og sikre økt fokusering på gevinstrealisering og fremdrift, samt gi ledelsen og bydelsutvalget bedre styringsverktøy.

Det felles systemet for å søke om, fordele og styre eksterne utviklings- og tilskuddsmidler videreføres og forbedres. Alle søknader om utviklings- og tilskuddsmidler skal fortsatt forankres hos og besluttes av bydelsdirektøren. Fordeling av bevilgede midler til prosjekter og tiltak prioriteres til prosjekter og tiltak som gir høyest dokumentert og kvalitetssikret nytteverdi, lavest gjennomføringsrisiko og størst strategisk forankring.

Aktivitetsendringer og omstillingstiltak i 2020 - hovedoversikt Omstillingstiltak kommer frem av tabellen nedenfor. Det er identifisert innsparingstiltak på 32,7 mill. kroner, ekstern finansiering på 5,0 mill. kroner og økt overføring fra økonomisk sosialhjelp til tjenesteyting på 6,5 mill. kroner. Budsjettforslaget innebærer et mindreforbruk på drift for 2020 på 13,1 mill. kroner.

Tabell 6 Forslag til omstillingstiltak 2020 (mill. kroner) Omstillingsbehov

31,1

Fi na ns i eri ng fra Grorudda l s s a ts i ngen

-5,0

Delsum ekstern finansiering

-5,0

Behov for innsparingstiltak

26,1

Innsparinger Redusert bemanning 2 å rs verk s tab/HAM 1 å rs verk s tra tegi s k l edel s e Avvi kl e bema nni ng uten buds jettmes s i g dekni ng

-7,0 -1,5 -1,0 -4,5

Redusert vikarbruk Redus ere vi ka rbruk i ba rneha ger Redus ere vi ka rbruk ved i nnbyggers ervi ce

-2,0 -0,5 -1,5

Effektivisering og gevinstrealisering Effektivi s eri ng - TT kjøri ng Effektivi s eri ng - IKT dri ft Effektivi s eri ng - Strukturendri nger//bedre utnyttel s e a v eks i s terende bema nni ng Reduks jon i Kva l i fi s eri ngs - og Introduks jons progra m Endret dri ft a v Rommen s cene Redus ert hus l ei e Rommen

-17,7 -1,9 -0,5 -10,5 -3,3 -0,5 -1,0

Avsetning til gjennomføring av budsjettprioriteringer Redus ert dri fts mi dl er til reha bi l i teri ng bygni nger mm Redus erte egena ndel er uførepens jon

-6,0 -4,0 -2,0

Sum innsparingstiltak

-32,7

Økt overføring fra sosialhjelp

-6,5

Mer-/mindreforbruk

-13,1

Di s poneri ng a v mi ndreforbruk fra å ret før (eks kl . øremerkede mi dl er) Buds jettøkni ng Årsresultat ekskl. øremerkede midler

0,0 -13,1

Side 40 av 130

41|130

Risikovurdering Kjøp av institusjonsplasser, barnevernstiltak og nye kostnadskrevende brukere utgjør de største risikofaktorene i 2020. Det er budsjettert med et noe lavere antall sykehjemsplasser enn forbruket av plasser viser pr. høsten 2019, men trenden gjennom 2019 gjør at bydelsdirektøren mener at budsjettet er realistisk.

Selv om risikoprofilen er noe lavere enn budsjett 2019, kreves det fortsatt god ledelse og styring for å overholde budsjettet.

Sentrale fordelinger i bydelens budsjett Tabellen nedenfor viser sentrale fordelinger i bydelens budsjett.

Tabell 7 Sentrale fordelinger i bydelens budsjett (kroner)

Opplæringstiltak Generelle velferdstiltak Frivillighetsmidler Trivselsfremmende tiltak Avsetning lønnsoppgjør Tilskudd Høybråten frivillighetssentral Tilskudd til Folkvang eldresenter Lærlingeordningen Utviklingstiltak - Tjenesteutvikling og digitalisering Refusjon særlig ressurskrevende brukere fra staten (inntekt) Grønne midler

2020 770 000 451 000 2 000 000 1 000 000 15 000 000 63 000 63 000 3 183 000 28 000 000 76 385 000 200 000

Tilskudd til private Tilskudd til Stovner eldresenter A/L foreslås i 2020 økt med kr 200 000 utover prisstigningen til kr 4 029 687, hvorav kr 1 597 426 er husleie til Stovner senter og kr 80.000 er VTA-plasser for 3 personer.

Tilskudd til Stovner frivilligsentral blir kr 785 390 som også inkluderer støtte til husleie til Fossum flerbrukshus.

Tilskudd til Høybråten frivillighetssentral blir kr 63 000.

Tilskudd til Folkvang eldresenter blir kr 63 000.

Side 41 av 130

42|130

Budsjettspesifikasjon - forslag til budsjett per funksjonsområder Tabell 8 Forslag til budsjett per funksjonsområder (tusen kroner) Funksjonsområde Sum F01 Administrasjon og fellestjenester F02A Barnehager F02B Barnevern F02C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetj.

F03 Helse og omsorg F04 Sosiale tjenester og ytelser Sum

9 251 271 718 156 107 56 096 727 138 225 117 1 445 428

Funksjonsområdene omfatter: Figur 13 Netto utgifter i % per funksjonsområde 2020

Årsprognose 2019 - håndtering av mer-/mindreforbruk Prognosen for årsresultatet 2019 er per 31. oktober at bydelens drift vil gå i balanse ved utgangen av året.

Internrevisjon og intern kontroll Virksomhetsstyring er prosessen som omfatter oppfølging av fastsatte mål, planlegging av hvordan målene skal nås, løpende rapportering og risikovurdering, analyser av situasjonen og utforming og iverksetting av korrigerende tiltak for å nå fastsatte mål. Virksomhetsstyring omfatter både styring, ledelse og kontroll, og plan- og rapporteringsarbeid.

Risikostyring og internkontroll ivaretas løpende i planlegging, gjennomføring og oppfølging, og tilpasses virksomhetens risikonivå og egenart. System for internkontroll etableres, dokumenteres og følges opp i tråd med rammeverk for internkontroll i Oslo kommune, tilpasset virksomhetens risikonivå og egenart.

God virksomhetsstyring kjennetegnes ved tre forsvarslinjer.

Figur 14 Tre forsvarslinjer i god virksomhetsstyring

Side 42 av 130

43|130

De tre forsvarslinjene går i korthet ut på at førstelinjen består av den operative ledelsen og ansatte som sørger for at etablerte rutiner og retningslinjer etterleves i det daglige arbeidet.

Porteføljestyring av bydelens utviklings- og endringsprosjekter er etablert som en prosess og som del av internkontrollen i bydelen. Andrelinjeforsvaret er funksjoner i bydelen som etableres for å sikre risikostyring og etterlevelse (compliance) for å følge opp risiko for brudd på lover, forskrifter og retningslinjer. Tredjelinjen er en uavhengig internrevisjonsfunksjon.

Ekstern revisjon ivaretas av Kommunerevisjonen.

Klimavurdering av budsjettet Bydelen er sertifisert som miljøfyrtårn gjennom en hovedkontormodell. Det gjøres oppfølging av dette i tråd med kriteriene for å være miljøfyrtårn. Det er 6 nye tjenestesteder som er miljøsertifisert i 2019 og arbeidet med oppfølging/revisjon og godkjenning av nye tjenestesteder vil fortsette i 2020.

Stasjonær energi Bydelen har bestillerrolle i forhold til de eiendommene som benyttes av tjenestene.

Eiendommene eies av Oslo kommunes eiendomsforetak. Tilrettelegging for alternative og mer miljøvennlige energikilder tilligger disse foretakene.

Bydelen tar forholdet til energi og mer miljøvennlig energireduserende kilder opp med private leverandører bydelen har leieavtaler med. Bydelen har gjennomført utskifting av de fleste fossile biler med elektriske. I tillegg er de eldste elbilene byttet ut med nyere.

CO2-utslipp fra kjøretøyer Bydelen har arbeidet med å elektrifisere hele kjøretøyparken. Per november 2019 har bydelen 53 tjenestebiler, hvorav 41 er helelektriske. Videre har bydelen tilgjengeliggjort vanlige og elektriske sykler for medarbeidere til forflytning. Bruken er noe varierende fra tjeneste til tjeneste. Den er også sesongavhengig.

Andre miljøtiltak Bydelen vektlegger miljøkrav i høringsuttalelser i reguleringssaker. Videre arrangeres det byttedag for barnefamilier og en rekke andre mindre gjenbrukstiltak som både har miljømessig og sosial effekt.

Bydelsdirektørens forslag til økonomiplan 2020-2023 I byrådets budsjettforslag for 2020 og økonomiplan 2020-2023 beskrives hovedtrekkene i den økonomiske situasjonen til Oslo kommune.

Tabell under viser rammereduksjoner og effektiviseringsuttak i kommende økonomiplanperiode for Bydel Stovner. I løpet av planperioden er det estimert et akkumulert omstillingsbehov på 85,9 mill. kroner. Dette er planlagt finansiert gjennom effektivisering, innsparingstiltak og gevinstuttak. Samtidig bør bydelens fremførte mindreforbruk økes gjennom perioden.

Bydelens etablerte satsingsprogrammer videreføres. I planperioden foreslås det å sette av utviklingsmidler i 2020 på om lag to % av netto driftsbudsjett eksklusiv økonomisk sosialhjelp og at denne øker til i underkant av fire % i planperioden. Dette er nødvendig for å sikre ovennevnte omstillingsbehov.

Side 43 av 130

44|130 Tabell 9 Omstillingsbehov og innsparinger 2020-2023 Bydel Stovner - Økonomiplan Kostnader Årsresultat ved inngangen til året

2020

2021

2022

2023

18,4

31,5

53,9

61,6

Byrådets budsjettforslag + prognose mer-/mindreforbruk året før: Fa kti s k forbruk i forhol d ti l ti l del t buds jettra mme å ret før Rea l endri ng i ht Sa k1: Ra mmekutt, kri teri efordel i ng, omfordel i nger Lønns gl i dni ng

0,0 -18,7 2,0

-13,1 2,8 2,0

-9,3 7,0 2,0

14,7 16,2 2,5

Delsum Sak1 og prognose mer-/mindreforbruk året før Kjøp av institusjonsplasser Sykehjems pl a s s er + 6 pl a s s er Ins ti tus jons pl a s s er mennes ker med utvi kl i ngs hemmi ng Ins ti tus jons pl a s s er ba rnevern Ins ti tus jons pl a s s er ps yki a tri Ins ti tus jons pl a s s er rus oms org

-16,7 11,4 4,6 6,0 4,0 -1,2 -2,0

-8,3

-0,3

33,4

Økt bemanning Ti l l egg ubekvem a rbei ds ti d i turnus /vi ka rutgi fter Ps ykol ogs ti l l i nger i bydel Stovner Styrki ng hel s es ta s jon/s kol ehel s etjenes ten (bema nni ngs norm)

7,9 5,0 1,8 1,1

Andre aktiviteter Sommerkl ubb Ungdoms ti l bud Innkjøp bi l er IKT mm

8,5 1,0 2,5 5,0

Avsetning til gjennomføring av budsjettprioriteringer (tjenesteutvikling og digitalisering)

15,0

15,0

15,0

Økt risikoavsetning Delsum lokale behov for aktivitetsøkninger

5,0 47,8

15,0

15,0

0,0

Omstillingsbehov

31,1

6,7

14,7

33,4

Fi na ns i eri ng fra Grorudda l s s a ts i ngen

-5,0

Delsum ekstern finansiering

-5,0

0,0

0,0

0,0

Behov for innsparingstiltak

26,1

6,7

14,7

33,4

Innsparinger Redusert bemanning 2 å rs verk s ta b/HAM 1 å rs verk s tra tegi s k l edel s e Avvi kl e bema nni ng uten buds jettmes s i g dekni ng

-7,0 -1,5 -1,0 -4,5

0,0

0,0

0,0

Redusert vikarbruk Redus ere vi ka rbruk i ba rneha ger Redus ere vi ka rbruk ved i nnbyggers ervi ce

-2,0 -0,5 -1,5

0,0

0,0

0,0

Effektivisering og gevinstrealisering Effekti vi s eri ng - TT kjøri ng Effekti vi s eri ng - IKT dri ft

-17,7 -1,9 -0,5

-16,0

Effekti vi s eri ng - Strukturendri nger//bedre utnyttel s e a v eks i s terende bema nni ng Reduks jon i Kva l i fi s eri ngs - og Introduks jons progra m Endret dri ft a v Rommen s cene Redus ert hus l ei e Rommen

-10,5 -3,3 -0,5 -1,0

Avsetning til gjennomføring av budsjettprioriteringer Redus ert dri fts mi dl er ti l reha bi l i teri ng bygni nger mm Redus erte egena ndel er uførepens jon

-6,0 -4,0 -2,0

Sum innsparingstiltak

-32,7

-16,0

0,0

0,0

Økt overføring fra sosialhjelp

-6,5

Mer-/mindreforbruk

-13,1

-9,3

14,7

33,4

0,0

-13,1

-22,4

-7,7

-13,1

-22,4

-7,7

25,7

Di s poneri ng a v mi ndreforbruk fra å ret før (eks kl . øremerkede mi dl er) Buds jettøkni ng Årsresultat ekskl. øremerkede midler

Side 44 av 130

45|130

DEL 3

Budsjett per avdeling og seksjon

Innhold  Inneholder tallbudsjetter og beskrivelser av de enkelte seksjonene  Obligatoriske måltall og nøkkeltall er tatt inn under aktuell seksjon

Side 45 av 130

46|130

Avdeling- og seksjonsovergripende arbeidsmål i økonomiplanperioden Bydel Stovner skal møte innbyggerne på en samordnet og helhetlig måte. Bydelen har omfattende og sammensatte tjenester. For at virksomheten skal drives helhetlig og med kontinuitet videreføres de overordnede arbeidsmål som er forpliktende for alle avdelinger og seksjoner.

Det foreslås å videreføre av fire programsatsinger. Bydelsdirektøren synliggjør ambisjonsnivået gjennom de nedenstående resultatmålene. I alt oppfølgingsarbeid vil dette være resultatmål også utenfor programsatsingene.

Målsettinger for virksomheten skal nås gjennom både vanlig drift/tjenesteytelse og programsatsingene.

Resultatmål: 1. Sysselsettingsandelen i bydelen skal økes til bygjennomsnittet for aldersgruppen mellom 20 og 66 år (76 %) 2. Andelen sysselsatte kvinner i aldersgruppen 30-59 år med minst 20 timers arbeidstid pr uke skal økes fra 55 til 65 % på bydelsnivå, og i delbydel Fossum skal andel økes fra 36 til 50 % 3. Andelen barn som deltar i barnehagene skal økes til bygjennomsnittet (89,4 %) 4. Barn i skolealder skal prestere som bygjennomsnittet i norsk ved skolestart 5. Ansatte i barnehager og hjemmetjenesten med et annet førstespråk enn norsk skal ha avlagt en norskprøve og ha oppnådd nivå C1 på delprøvene i leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon 6. Redusere bydelens sykefravær til 8 % I tillegg til disse arbeidsmålene, har hver seksjon fastsett egne lokale arbeids-/utviklingsmål.

Ved prioriteringskonflikter har virksomhetsovergripende arbeidsmål forrang. Årsverksendringer Bydelen har i løpet av 2019 fått tre nye barnehager, en er overtatt fra Bydel Alna og to er nyetablerte, Det foreslås også at det opprettes faste stillinger ved tverrfaglig ressurssenter og ved Kringveien bofellesskap der det tidligere kun var budsjettert vikarmidler. I tillegg gjøres to psykologstillinger om til faste stillinger og skolehelsetjenesten økes tilsvarende økt tilskudd. Dette gjør at antall årsverk i bydelen foreslås økt betraktelig.

I løpet av et år skjer det endringer i fordeling av årsverk mellom avdelingene som nødvendigvis ikke gjenspeiles i endring i årsverk på bydelsnivå. Årsverksendringene som vises i gjennomgang av avdelinger og seksjoner gjenspeiler ikke sentrale og lokale satsinger og prioriteringer, men er et uttrykk for organisatoriske endringer. I bydelsdirektørens innstilling til vedtak fremgår endringer i årsverk.

Side 46 av 130

47|130

Avdeling for helse, aktivitet og mestring Avdelingen omfattes av følgende seksjoner: 111 Heldøgns tjenester og avlastning 123 Kjøpsplasser heldøgnstjenester og avlastning 705 Stab HAM 706 Seksjon Hjemmetjenester 709 Seksjon Mestring og aktivitet 711 Fagteam 900 Seksjon psykisk helse Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 10 Avdeling for helse, aktivitet og mestring (HAM) Avdeling for helse, aktivitet og mestring Budsjett

Budsjett

2019

2020

0 Lønn og sosiale utgifter

297 351

314 789

1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod

215 002

234 049

3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod

144 583

185 511

6 360

6 874

663 296

741 223

-59 297 -14 187

-63 152 -10 381

4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT

-73 483

-73 533

Totalt

589 813

667 690

Status og utfordringer Avdeling helse, aktivitet og mestring har i 2019 jobbet med omstilling i hele avdelingen. Det har vært mange endringer. Det har vært endringer i organiseringen av tjenestene så vel som i ledelsen. Etter endringer er det viktig å fokusere på de prosesser som er endret slik at det ikke gås tilbake i gamle arbeidsmønstre.

I 2020 vil avdelingen ha søkelys på heltidskultur. Det betyr at tillitsvalgte og ledere vil jobbe tett sammen rundt blant annet forbedrede turnusordninger.

Avdelingen er avhengig av de andre tjenesteavdelinger i bydelen, både oppvekstavdelingen og avdeling for arbeid, velferd og lokalsamfunnsutvikling. Samarbeidet mellom avdelingene skal bedres og i 2020 vil det bli jobbet systematisk med dette.

Den underliggende kostnadsutviklingen i pleie og omsorgstjenestene er sterkere enn sammenlignbare bydeler og Oslo som helhet. Dette krever et sterkt søkelys på å dekke riktige behov og utføre arbeidet så effektivt som mulig med sterk kostnadskontroll.

Mål, strategier og tiltak Arbeidsmål Har et godt samarbeid med pårørende som gir verdi for innbyggeren

Tiltak - Kartlegge pårørende sine ønsker og behov for kommunikasjon. Det jobbes tett med team Veiviser - Utarbeide og innføre standard for

Side 47 av 130

48|130

Kvaliteten er forbedret gjennom bruk av velferdsteknologi

-

Riktig kompetanse til å dekke innbyggerens behov

-

Jobbe mot heltidskultur

pårørendekontakt Utarbeide og gjennomføre kurs i pårørendearbeid Nedsette et fagteam «Velferdsteknologi» på tvers i avdelingen. Eget mandat er utarbeidet for teamet Utarbeide en kompetanseplan for hele avdelingen Økt bruk av fagteam Utprøve alternative turnusordninger

Seksjon 111: Seksjon Heldøgns tjenester og avlastning (HTA) 1 Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 11 Seksjon HTA (HAM) - budsjett Seksjon 111: Seksjon HTA

0 Lønn og sosiale utgifter

Budsjett

Budsjett

2019

2020 124 101

132 130

1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod

4 344

7 573

3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod

5 711

6 271

426

374

134 582

146 348

-20 276

-18 944

-3 768

-3 256

4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT

-24 044

-22 201

Totalt

110 537

124 148

Tabell 12 Seksjon HTA (HAM) - årsverk

Faste stillinger

Årsverk 2019 Årsverk 2020 134,13 137,42

Tabell 13 Seksjon HTA (HAM) - kvalitetsmål Resultat Resultat Måltall Resultat Måltall 2017 2018 2019 2019 2020 11,9 10,9 8,0 9,8* 10,5

Sykefravær (%) (Samlet kvinner og menn) *Sykefravær januar - august

2 Ansvarsområde Seksjonen yter tjenestetilbud i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Lovens kapittel 9 regulerer bruk av tvang og makt overfor de brukere som har diagnosen utviklingshemming.

Seksjonen yter følgende tjenester:  helse- og omsorgstjenester til enkeltpersoner med utviklingshemming, autisme eller fysiske funksjonshemminger i deres egne hjem  tilbud om barnebolig og avlastning i bolig  støttekontakttilbud i gruppe  dagsenter til personer med utviklingshemming og autisme og til personer med fysiske funksjonshemminger  dagtilbud til eldre og personer med kognitiv svikt  etter skoletidtilbud til ungdom med utviklingshemming og autisme på videregående Side 48 av 130

49|130

trinn De fleste av seksjonens tjenestemottakere har omfattende bistandsbehov, og hovedvekten bor samlokalisert i kommunale omsorgsboliger eller private borettslag. Seksjon for heldøgnstjenester og avlastning består av åtte delseksjoner med til sammen 12 tjenestesteder.

3 Status og utfordringer Bydel Stovner har hatt en stor økning i antall personer med funksjonshemminger de siste årene. Økningen er hovedsakelig i aldersgruppen 0-12 år med utviklingshemming og i autismespekteret. Det registreres et økende behov for veiledning til familier med barn med funksjonshemming og atferdsutfordringer. Det er økt fokusering på samarbeid på tvers av avdelinger og tjenestesteder knyttet til brukergruppen. Tjenester til seksjonens brukere legger beslag på betydelige ressurser.

Behovet for barnebolig og avlastning er betydelig større enn bydelens egne tilgjengelige plasser og kompenseres ved kjøp fra andre leverandører.

Avdeling helse, aktivitet og mestring driver dagtilbud for 3 brukergrupper med til sammen ca 80 brukere, lokalisert på 3 ulike steder i bydelen. Dagtilbudene driftes av seksjon for heldøgnstjenester og avlastning (HTA) og seksjon mestring. Behovet for dagtilbud til personer med utviklingshemming/autisme og eldre med demens er økende.

Den største utfordringen for seksjonen i planperioden er økningen av personer med funksjonshemminger, og derav økt behov for tjenester og tilbud. Dette vil kreve en tverrtjenstlig og tverrfaglig tilnærming fra alle bydelens tjenester. Det er kartlagt at i alt 67 personer over 18 år med funksjonshemminger bor hos og ivaretas av pårørende.

Det er nødvendig å arbeide for stabile og kvalitetsmessig gode tjenester gjennom å redusere sykefravær og rekruttere god og riktig kompetanse. Små tjenestesteder er sårbare i drift og det er behov for å utrede alternativer. Kvalitet knyttet til kontraktsoppfølging av tjenester/plasser utenfor kommunal tjenesteproduksjon skal ivaretas i henhold til krav og forventninger.

4 Mål, strategier og tiltak Arbeidsmål

Tiltak

Gjennomføre fremtidens omsorgsbolig

-

Reetablere en samlokalisert bolig i Stovnerbakken 187

-

Varig tilrettelagt arbeid (VTA-O)

-

Side 49 av 130

Gjennomføre endrede arbeidsprosesser Følge opp innsikter fra medvirkningsprosess Samhandle med byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid (EHA) for å rehabilitere boligen Legge ned Kringveien bofellesskap Skaffe jobb til personer som ikke kan være i vanlig jobb Kartlegge alle brukere i målgruppen i Bydel Stovner Samarbeid med avdeling for arbeid, velferd og lokalsamfunn (AVL) i arbeidet med å skaffe slike jobber

50|130

Seksjon 123: Kjøpsplasser Heldøgnstjenester og avlastning (HAM) 1 Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 14 Kjøpsplasser HTA (HAM) – budsjett Seksjon 123: Kjøpsplasser HTA Budsjett

Budsjett

2019

2020

0 Lønn og sosiale utgifter

15 293

1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod

16 828

3 142

1 715

102 870

136 416

132

272

121 437

155 231

-700

-3 704

-3 815

-176

4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

-4 515

-3 881

116 922

151 351

Tabell 15 Kjøpsplasser HTA (HAM) - årsverk Faste stillinger

Årsverk 2019

Årsverk 2020

0

0

På dette kostnadsstedet lønnes støttekontakter og individuelle avlastere. For øvrig budsjetteres kjøp utenfor egen bydel her. Se beskrivelsen under seksjon 111 HTA. Seksjon 705: Seksjon stab 1 Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 16 Seksjon stab (HAM) - budsjett Seksjon 705: Seksjon Stab Budsjett

Budsjett

2019 0 Lønn og sosiale utgifter

2020 12 656

9 492

1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod

7 600

12 025

3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod

7 589

8 562

4 Overføringsutgifter

4 663

5 276

5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT

32 508

35 355

6 Salgsinntekter

-2 065

-2 147

7 Refusjoner

-1 316

-1 646

8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT

-3 381

-3 794

Totalt

29 127

31 561

Tabell 17 Seksjon stab (HAM) - årsverk

Faste stillinger

Årsverk 2019 Årsverk 2020 7,90 8,00 Resultat Resultat Måltall Resultat Måltall 2017 2018 2019 2019 2020 7,0 1,0 8,0 1,6* 5,0

Sykefravær (%) (Samlet kvinner og menn) *Sykefravær januar - august

Side 50 av 130

51|130

2 Ansvarsområde Seksjonsansvaret omfatter bl.a.:  vedtak om oppholdsbetaling/egenbetaling/vederlag for tjenester som det kan kreves egenbetaling for  systemansvar for Gerica, bydelens pasientadministrative system innen pleie og omsorg  kontraktsoppfølging for hele avdelingen 3 Status og utfordringer Seksjon stab sine medarbeidere jobber som spesialister innenfor sine fagområder. Det gjør arbeidet sårbart. Det er innad i seksjonen store muligheter for å jobbe med kontinuerlig forbedring og effektivisering. I 2020 vil seksjonen gjennomføre flere verdistrømsanalyser.

4 Mål, strategier og tiltak Mål

Tiltak

Det jobbes systematisk med kontinuerlig forbedring i seksjonen

-

Side 51 av 130

Gjennomføre minst to verdistrømsanalyser

52|130 Tabell 18 Nøkkeltall for FO3 Helse og omsorg Nøkkeltall for FO3 - Helse og

Oslo

Oslo

Oslo

omsorg - B Omsorg

2016

2017

2018

Stovner Stovner Stovner Kilde 2016

2017

2018

for bydelene Kriteriebef.

Korr for shj.b.

Andel personer 80+ pr 31.12

3,1

3,1

3,1

3,1

3,3

3,4 mm

13 932

14 351

17 943

xxx

xxx

xxx

12 439

13 141

13 836

15 308

16 402

18 021

xxx

xxx

xxx

Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (Oslo tot. inkl. etater mm) 1)

Kostra, nivå 3/ Årsstat.

Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (Oslogjennomsnitt kun for bydelene) 1)

Kostra, nivå 3/ Årsstat.

Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester (Oslo totalt inkl etater mm) 1)

Kostra, nivå 3/ 454 865 476 144 493 252

Årsstat.

Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester (Oslogjennomsnitt kun for bydelene)1)

Kostra, nivå 3/ 406 119 436 048 466 382

464 799

491 466

516 845

Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker (Oslo totalt inkl etater mm) 1)

Årsstat.

Kostra, nivå 3/

274 271 299 627 339 265

xxx

xxx

xxx

Årsstat.

Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker (Oslogjennomsnitt kun for bydelene)1)

Kostra, nivå 3/ 266 217 296 858 330 776

324 389

349 783

358 447

Årsstat.

27,9

26,7

25,4

Årsstatistikk

Andel egne innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester 2)

29,9

28,9

28,2

1,0

1,0

1,1

1,3

1,3

1,3

Årsstatistikk

6,4

6,5

6,3

6,1

6,8

7,3

Årsstatistikk

25,6

24,5

24,0

25,1

24,3

23,0

Årsstatistikk

43,7

43,7

42,5

44,1

42,1

39,3

Årsstatistikk

15,6

15,1

14,6

12,0

11,6

13,1

Årsstatistikk

1,8

1,6

1,6

2,0

1,7

1,6

Årsstatistikk

10,4

10,1

9,6

8,8

8,5

9,6

Årsstatistikk

32,4

31,9

31,4

30,3

31,0

33,7

Årsstatistikk

11,9

11,1

11,3

6,7

6,4

8,2

Årsstatistikk

10,7

9,8

13,1

8

3

5

Årsstatistikk

24,3

26,3

26,9

14

8

13

Årsstatistikk

7,0

9,0

7,2

3

3

4

Årsstatistikk

9,7

8,4

11,1

4

6

6

Årsstatistikk

3,2

3,1

3,5

2

2

2

Årsstatistikk

Andel egne innbyggere 66 år og under som mottar hjemmetjenester 2) Andel egne innbyggere 67 - 79 år som mottar hjemmetjenester 2) Andel egne innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester 2) Andel egne innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester 2) Andel egne innbyggere 80 år og over som bor i institusjon 3) Andel egne innbyggere 67 - 79 år som bor i institusjon 3) Andel egne innbyggere 80 - 89 år som bor i institusjon 3) Andel egne innbyggere 90 år og over som bor i institusjon 3) Andel sykehjemsbeboere på tidsbegrenset opphold 4) Saksbehandlingstid 5) for søknad om institusjonsplass 3) Saksbehandlingstid 5) for søknad om praktisk bistand Saksbehandlingstid 5) for søknad om hjemmesykepleie Iverksettingstid 5) for søknad om praktisk bistand Iverksettingstid 5) for søknad om hjemmesykepleie

1) Netto driftsutgifter, Kostra nivå 3-, Rapporteres kun ved årsslutt pr 31.12 2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a og b).

Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personlig assistent.

3) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd bokstab c, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.

4) Sykehjem, hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven 5) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid og iverksettingstid for perioden hele året

Side 52 av 130

53|130 Tabell 19 Obligatoriske sentrale måltall FO3 Helse og omsorg FO3 Helse og omsorg

Resultat

Resultat

Måltall

Måltall

bydel 2017

bydel 2018

bydel 2019

bydel 2020

Andel av bydelenes årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 1)

72 %

80 %

80 %

80 %

42 %

0%

50 %

50 %

305

268

350

340

10

19

14

14

41

60

70

206

177

150

Andel personer (67 år eller eldre) som er mottakere av helsetjenester i hjemmet som har fått kartlagt sin ernæringsstatus i løpet av siste 12 måneder 2) Antall brukere som har mottatt hverdagsrehabilitering 3) Antall plasser dagaktivitetstilbud i bydelene for mennesker med kognitiv svikt/personer med demens sykdom 4) XXX

Antall brukere med aktivitetstid 5) Antall liggedøgn etter meldt utskrivingsklare somatiske sykehusavd. 6) 1) Kilde: KOSTRA 2) Kilde: Helsedirektoratet, Nasjonal indikator 3) Kilde: Statistikk bydelene 4) Kilde: Statistikk bydelene 5): Ledelsesinformasjonsverktøyet LIV

Side 53 av 130

45

54|130 Tabell 20 Budsjettekniske forutsetninger – forventet antall utførte/budsjetterte timer hjemmetjeneste

Forventet antall utførte/budsjetterte timer 1) hjemmetjeneste pr. mnd. - årsgjennomsnitt 2019

Utførte/ budsjetterte vedtakstimer pr. mnd. til mottakere 66 år og under/ antall mottagere 66 år og under

Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer praktisk bistand 2) pr mnd. (eksklusiv boliger/bofellesskap og BPA) Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer praktisk bistand i boliger/bofelleskap

Utførte/ budsjetterte vedtakstimer pr mnd. til mottakere 67 år og over/ antall mottagere 67 år og over

Forventet Forventet pris/kostnad årskostnad pr utførte/ (ant. budsjetterte vedtakstimer vedtakstime pr. mnd. * pris 4) * 12 mnd)

Sum

282

1096

1 378

508

8 400 808

16454

428

16 882

1158

234 505 827

Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer BPA Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer hjemmesykepleie 2) pr mnd (ekskl. "psykisk helsearbeid" -timer utført av psyk. sykepl. e.a.)

Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer utført av psykiatriske sykepleiere eller andre (psykisk helsearbeid)

2136

117

2 253

433

11 697 720

1267

6916

8 183

1125

110 490 757

962

32

994

482

5 754 247

Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til omsorgslønn Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til avlastning utenfor institusjon

1528

592

2 120

387

9 832 799

1512

0

1512

636

11 534 866

Antall mottagere av kun praktisk bistand Antall mottagere av kun hjemmesykepleie Ant. mottagere av både praktisk bistand og hj.sykepleie Antall mottagere av omsorgslønn Antall mottagere av avlastning utenfor institusjon Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer praktisk bistand pr mottaker Gj.sn. ant.utførte vedtakstimer hj.sykepleie pr mottaker Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer omsorgslønn pr mottaker Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer avlastning utenfor institusjon pr mottager

65

176

241

219

198

417

93

171

264

62

15

77

44

0

44

119,4

4,7

40,6

7,1

18,8

13,5

24,6

39,5

27,5

34,4

0,0

34,4

Andre utgifter på kostrafunksjon 254 3)

92 172 617

Forventede inntekter på kostrafunksjon 254

-99 463 825

Netto budsjett på kostrafunksjon 254

384 925 816

Definisjoner: 1) Med vedtakstimer menes det antall ressurstimer som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak. Med utførte/budsjetterte vedtakstimer menes antall planlagt utførte/budsjetterte timer i henhold til vedtaket.

2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3 og Lov om sosiale tjenester § 4-2 a, b og e). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personlig assistent.

3) Andre utgifter kan være innsatsteam, trygghetsalarm, bestillerkontor, hjelpeverge, fellesutgifter (forsikring, IT kostn., avsetn til lønnsoppgjør) med mer.

4) Kostnad pr utførte/budsjetterte vedtakstimer kan avvike fra beregnet kostnad pr vedtakstime som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak.

Side 54 av 130

55|130 Tabell 21 Budsjettekniske forutsetninger – Pris/kostnad per institusjonsplass (hele kroner) Pris/kostnad pr institusjonsplass 2020 Institusjonsplasser 3) for brukere 67 år og over

Kategori 6)

Andre direktekjøp Kjøp fra sykehjemsetaten innenbys/utenbys Andre Ant. plasser Forventet planlagte Pris pr plass bestilt 2020 gj. sn. pris kjøp 2020 2020 1) pr plass 1)

Institusjonsplasser drevet av bydelen selv

Forventede kostnader 2020

Brutto kostnad pr plass

S um 2)

Antall plasser 2020 1)

Ordinær sykehjemsplass

937 826

136

127 544 336

Korttidsplass

872 178

5

4 360 890

Plass i skjermet avdeling

937 826

32

Forsterket plass - psykisk helsearbeid

937 826

9

Forsterket plass - annet

937 826

4

3 751 304

Plasser i rehabiliteringsavd.

872 178

8

6 977 424

Aldershjemsplass 30 010 432

1 529 319

2

11 499 072

Plasser i andre boformer m/ heldøgns oms. og pleie Nattopphold 4) Dagopphold 4)

131 296

Sum institusjonsplasser for brukere 67 år og over

5

656 480

199

2

Institusjonsplasser for brukere 66 år og under

Kjøp fra sykehjemsetaten

Institusjonsplasser drevet av bydelen selv

184 799 938 Forventede kostnader 2020

Kategori

Pris pr plass 2020

Brutto kostnad pr plass

S um 2)

Andre direktekjøp innenbys/utenbys Andre Ant. plasser Forventet planlagte bestilt 2020 gj. sn. pris kjøp 2020 1) pr plass 1)

Antall plasser 2020 1)

Ordinær sykehjemsplass Korttidsplass Aldershjemsplass Plass i skjermet avdeling Forsterket plass - psykisk helsearbeid

1 529 319

2

Forsterket plass - annet

3 058 638

3 047 833

6

18 287 000

2 670 613

6

19 756 152

Plasser i rehabiliteringsavd.

Plasser i andre boformer m/ heldøgns oms. og pleie

1 886 237

2

Plasser i barne-og avlastningsboliger

1 866 237

2

3 772 474

Nattopphold 4) Dagopphold 4) Sum institusjonsplasser for brukere 66 år og under Sum institusjonsplasser totalt for alle aldersgrupper

0

6

12

44 874 264

199

8

12

229 674 202

Andre kostnader på kostrafunksjon 253 5)

32 456 209

Forventede inntekter på kostrafunksjon 253

-37 931 849

Netto budsjett på kostrafunksjon 253

224 198 562

Side 55 av 130

56|130

Seksjon 706: Seksjon Hjemmetjenester 1 Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 22 Hjemmetjenester (HAM) - budsjett Seksjon 706: Seksjon hjemmetjenester Budsjett

Budsjett

2019 0 Lønn og sosiale utgifter 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 4 Overføringsutgifter

2020 79 120

84 572

847

1 675

11 673

14 164

17

82

5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT

91 657

100 494

6 Salgsinntekter

-1 015

-1 015

7 Refusjoner

-2 259

-1 778

Sum INNTEKT

-3 273

-2 792

Totalt

88 384

97 702

8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner

Tabell 23 Hjemmetjenester (HAM) - årsverk

Faste stillinger

Årsverk 2019 Årsverk 2020 81,03 80,35

Tabell 24 Hjemmetjenester (HAM) - kvalitetsmål Resultat Resultat Måltall Resultat Måltall 2017 2018 2019 2019 2020 11,8 11,4 8,0 13,9* 10,0

Sykefravær (%) (Samlet kvinner og menn) *Sykefravær januar - august

2 Ansvarsområde Lover og bestemmelser som regulerer området er blant annet lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, helsepersonelloven, pasientrettighetsloven og tilhørende forskrifter.

Seksjonen har ansvar for utforming av enkeltvedtak, informasjon om valgfrihet, tildeling og utføring av hjemmesykepleie og praktisk bistand.

Seksjonen har ansvar for å revurdere vedtakene for brukere som allerede har vedtak og ivaretas av hjemmetjenesten.

3 Status og utfordringer Gjennom innføring av tillitsmodellen i Oslo kommune har hjemmetjenesten etablert selvstyrte team. Det krever stor grad av tillitsbasert ledelse for at teamene skal fungere utfra forutsetningene.

Det er fortsatt en utfordring at fagsystemet Gerica ikke blir oppdatert i takt med ny teknologi.

Det jobbes i samarbeid med Helseetaten, som er systemeier, i forhold til denne problemstillingen.

Kvalitet og omfang av brukerdokumentasjon er en utfordring. Det jobbes systematisk for å øke kvaliteten. For at bydelens innbyggere skal få best mulig tjenester er det viktig at det er god kommunikasjon med pårørende. Konkrete retningslinjer for dette skal utarbeides og implementeres i tjenesten. Det er en utfordring å alltid ta brukerens fokus, og samtidig ha nødvendig kostnadskontroll.

Side 56 av 130

57|130

4 Mål, strategier og tiltak Arbeidsmål

Tiltak

Selvstyrte team fungerer i tråd med tillitsmodellen

-

Opplæring sluttføres

Tildele sykehjemsplass til rett person til rett tid

-

Gjennomføre kompetanseplan om kognitiv svikt Implementere mestringsfokus Behovsstyrt bemanning (BOB) Systematisere ernæringsarbeidet Nyttiggjøre seg av fagteam i større grad

-

Seksjon 709: Seksjon Mestring og aktivitet 1 Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 25 Mestring og aktivitet (HAM) - budsjett Seksjon 709: Seksjon mestring og aktivitet Budsjett

Budsjett

2019 0 Lønn og sosiale utgifter 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod

2020 33 136

32 268

4 675

5 021

959

737

38 770

38 025

3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner

-121

-121

-2 181

-2 340

8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT

-2 301

-2 461

Totalt

36 469

35 565

Tabell 26 Mestring og aktivitet (HAM) - årsverk

Faste stillinger

Årsverk 2019 Årsverk 2020 39,40 38,40

Tabell 27 Mestring og aktivitet (HAM) - kvalitetsmål Resultat Resultat Måltall Resultat Måltall 2017 2018 2019 2019 2020 14,2 9,5 8,0 10,7* 9,0

Sykefravær (%) (Samlet kvinner og menn)

* Sykefravær januar august

2 Ansvarsområde Lover og bestemmelser som regulerer området er lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, helsepersonelloven, pasientrettighetsloven med tilhørende forskrifter: Seksjon mestring og aktivitet yter følgende tjenester:  støttekontakttilbud i gruppe  dagsenter til personer med utviklingshemming og innen autismespekteret  dagtilbud til eldre og personer med kognitiv svikt  etter skoletidtilbud til ungdom med utviklingshemming og innen autismespekteret på videregående trinn  mestringsteam Side 57 av 130

58|130

Mestringsteam har ansvar for tildeling, utforming av enkeltvedtak og utføring av hverdagsrehabilitering / rehabilitering, og lavterskeltiltak som «Balansekunst», treningsgrupper og seniorveiledertjeneste.

3 Status og utfordringer Dagsentrene har fokus på brukers behov, og jobber kontinuerlig med å forbedre og tilpasse tilbudet.

Mestringsteam jobber intensivt med innbyggere i ca 6-8 uker som trenger hverdagsrehabilitering. Det foretas først en kartlegging og deretter settes det mål ut ifra hva som er viktig for innbyggeren.

Seksjonen jobber med å etablere flere støttekontaktgrupper. Det er en utfordring å rekruttere brukere til disse gruppene da ikke alle brukere passer sammen.

Elever med utviklingshemming bruker Haugenstua dagsenter til etter skoletid tilbud. Dette er et viktig tilbud da det gir nødvendig avlastning for foreldrene.

4 Mål, strategier og tiltak Arbeidsmål

Tiltak

Etablere flere gruppetilbud

-

Avsette ressurser som kan drive tilbudet Gjøre tilbudet kjent utenfor avdelingen

Seksjon 711: Seksjon Fagteam 1 Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 28 Fagteam (HAM) - budsjett Seksjon 711: Fagteam Budsjett

Budsjett

2019 0 Lønn og sosiale utgifter 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod

2020 6 967

13 856

193 027

204 421

3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod

863

4 Overføringsutgifter

7

5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter

199 994

219 147

-33 727

-35 928

7 Refusjoner

-442

8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT

-33 727

-36 369

Totalt

166 266

182 778

Tabell 29 Fagteam (HAM) - årsverk

Faste stillinger

Årsverk 2019 Årsverk 2020 17,20 17,30

Tabell 30 Fagteam (HAM) - kvalitetsmål Resultat Resultat Måltall Resultat Måltall 2017 2018 2019 2019 2020 7,0 5,5 8,0 2,7* 5,0

Sykefravær (%) (Samlet kvinner og menn)

*Sykefravær januar - august Side 58 av 130

59|130

2 Ansvarsområde Lover og bestemmelser som regulerer området er lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, helsepersonelloven, pasientrettighetsloven med tilhørende forskrifter.

Seksjonen har ansvar for følgende områder:  Vurderingsteam  Koordinerende enhet for mennesker med langvarig og sammensatte behov  Fagteam  Fagforum Vurderingsteamet er et tverrfaglig team sammensatt av medarbeidere med ulik kompetanse.

Teamet jobber på tvers i hele avdelingen. Teamet mottar alle henvendelser og søknader knyttet til helse og omsorgstjenester fra innbyggere uten tjenester fra før.

Vurderingsteamet kartlegger innbyggers behov og hvilke tjenester som vil dekke behovet, men utmåler ikke innholdet av tjenesten. Teamet har ansvar for tildeling og utforming av enkeltvedtak på trygghetsalarmer, korttids- og langtidsplasser i sykehjem. Videre har Vurderingsteam ansvar for oppfølging av innbyggere som er innlagt på sykehus eller korttidsopphold på sykehjem for å sikre god planlegging av utskrivelse og igangsetting av riktig oppfølging etter hjemkomst.

Fagteam settes sammen ut fra den enkeltes behov. Teamet skal være tverrfaglig og tverrsektorielt og jobbe rundt en enkeltbruker for en avgrenset periode enten direkte sammen med bruker eller som et veiledende team i samarbeid med personalet som ordinært dekker behovet.

Fagforum opprettes innenfor fagområder så som velferdsteknolog, saksbehandling og kvalitets-/avviksarbeid. Hensikten er å bidra til at tjenestene i avdelingen kontinuerlig jobber mot å utvikle og forbedre seg på ulike fagområder.

3 Status og utfordringer Bydel Stovner har et sterkt fokus på mestring, som skal bidra til at innbyggerne kan bo hjemme lengst mulig og skape trygghet for den enkelte. Vurderingsteamet har en viktig funksjon ved å se helheten i enkeltmenneskets behov. En utfordring kan være at innbyggere med sammensatte behov krever bistand fra flere tjenesteområder, noe som stiller krav til samarbeid på tvers av avdelinger. Dette kan være både ressurs- og tidkrevende.

Andre utfordringer oppstår som følge av stadig kortere liggetid på sykehus. Det medfører at løsninger må raskt på plass for å kunne ivareta innbyggere etter utskrivelse. Når det gjelder bosituasjon eller behov for hjelpemidler kan dette ta tid å få på plass. Dette kan medføre at noen brukere må innvilges et høyere omsorgsnivå enn nødvendig i en periode.

4 Mål, strategier og tiltak Arbeidsmål Sømløse overganger mellom vurderingsteam (VT) og øvrige tjenester Igangsette flere fagteam

Tiltak - Gjennomføre verdistrømsanalyse i Vurderingsteam (VT) - Ferdigstille mandat for fagteam - Gjøre fagteam kjent i og utenfor avdelingen

Side 59 av 130

60|130

Seksjon 900: Seksjon psykisk helse 1 Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 31 Psykisk helse (HAM) - budsjett Seksjon 900: Psykisk helse

4 Budsjett

Budsjett

2019 0 Lønn og sosiale utgifter

2020 26 078

1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 4 Overføringsutgifter

25 643

1 366

1 619

16 741

19 235

165

127

44 349

46 623

-1 393

-1 293

-848

-744

5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT

-2 241

-2 036

Totalt

42 108

44 586

Tabell 32 Psykisk helse (HAM) - årsverk

Faste stillinger

Årsverk 2019 Årsverk 2020 29,30 28,80

Tabell 33 Psykisk helse (HAM) - kvalitetsmål Resultat Resultat Måltall Resultat Måltall 2017 2018 2019 2019 2020 7,9 6,3 8,0 13,4* 8,0

Sykefravær (%) (Samlet kvinner og menn)

*Sykefravær januar – august

2 Ansvarsområde Lover og bestemmelser som regulerer området er blant annet pasientrettighetsloven, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven).

Psykisk helsearbeid i kommunen omfatter vurdering og oppfølging av den enkelte, deres familier og nettverk. Målgruppen er mennesker med alvorlige psykisk sykdom og rusproblemer. Tjenesten omfatter også forebygging og opplysningsarbeid for å motvirke psykisk uhelse, stigmatisering og diskriminering. Seksjonen har også ansvar for lavterskeltilbud innen psykisk helse til voksne på Jesperud aktivitetssenter, samt lavterskeltilbud om hjelp til endring av levevaner.

3 Status og utfordringer Fra 2019 ble det innført betaling for overliggerdøgn på sykehus for mennesker med rus og psykisk sykdom. Det vil derfor i likhet med somatiske lidelser koste bydelen 4 885 kr pr døgn etter at pasienten er meldt utskrivningsklar fra sykehuset. Det vil også i 2020 være behov for stort fokus på denne utfordringen. Det er etablert to hybler i Stovner senter 14b som kan brukes som overgangshybler for å hindre overliggerdøgn eller kjøp av tilbud hos private leverandører.

Avdeling for helse, aktivitet og mestring har felles vurderingsteam for alle helse- og omsorgstjenester. Det er i 2020 viktig å videreutvikle samhandlingen i felles vurderingsteam.

Etter overføring av Jesperud aktivitetshus høsten 2019 er det viktig å få det godt implementert i seksjonen.

Side 60 av 130

61|130

Det er en utfordring å ha god nok kommunikasjon med brukere og pårørende om «hva er viktig for deg?».

4 Mål, strategier og tiltak Arbeidsmål

Tiltak

Sikre videre drift/implementering av Jesperudhuset

-

Flere innbyggere benytter bydelens tilbud innen psykisk helse

Side 61 av 130

-

Samhandle internt i seksjonen/avdelingen Samhandle med Rask Psykisk Helsehjelp Flytte noe av seksjonens gruppevirksomhet til Jesperud Utvikle flere gruppetilbud i seksjonen

62|130

Avdeling for oppvekst Avdelingen omfattes av følgende seksjoner: 150 Felles oppvekst 160 Barneverntjenesten 170 Fritidstilbud barn og ungdom 180 Tverrfaglig senter 400 Seksjon barnehager 901 Seksjon helsestasjon og skolehelsetjenesten Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 34 Avdeling for oppvekst - budsjett Avdeling for oppvekst

0 Lønn og sosiale utgifter

Budsjett

Budsjett

2019

2020 321 802

374 071

1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod

54 840

66 122

3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod

74 523

86 569

4 Overføringsutgifter

12 156

16 639

463 321 -33 528

543 401 -47 381

-10 343

-21 443

-1 609

-5 713

5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT

-45 480

-74 537

Totalt

417 841

468 864

Side 62 av 130

63|130 Tabell 35 Obligatoriske nøkkeltall i bydelsbudsjettene 2020 - FO2B Oppvekst Nøkkeltall for FO2B

Oslo

Oslo

Oslo

Stovner

Stovner

Stovner

Barneevern

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Kilde

Netto driftsutgifter pr innbygger 0-22 år barneverntjenesten

SSB-tabell 9 916

11 134

11 017

13 374

14 336

15 268 12601

3,5

3,6

3,6

4,7

4,4

5,2 12604

4 178

4 232

4 412

334

311

393 12604

1 746

1 786

1 732

133

134

132 12604

2 529

2 577

2 580

192

193

265 12604

1 400

1 422

1 383

105

110

104 12604

158 248

172 741

172 528

145 395

173 690

152 936 12601

48 956

50 985

54 324

55 088

55 667

49 871 12601

33 748

37 016

39 400

29 521

39 312

30 196 12601

617 054

669 548

654 505

588 872

651 052

696 508 12601

71

70

72

72

70

Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-22 år

SSB-tabell

Antall barn med tiltak i opprinnelig familie i løpet av året

SSB-tabell

Antall barn med tiltak utenfor opprinnelig familie i løpet av året

SSB-tabell

Antall barn med tiltak i opprinnelig familie pr. 31.12.

SSB-tabell

Antall barn med tiltak utenfor opprinnelig familie pr. 31.12.

SSB-tabell

Netto driftsutgifter (f. 244, 251 og 252) pr barn i barnevernet

SSB-tabell

Brutto driftutgifter pr barn (f.

244)

SSB-tabell

Brutto driftsutgifter pr barn med tiltak i opprinnelig familie (f. 251)

SSB-tabell

Brutto driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie (f.

252)

SSB-tabell

Andel barn med tiltak i opprinnelig familie av alle barn med tiltak i løpet av året

75 Beregnet Årsstatistikk

Antall oppholdsdøgn i barnevernsinstitusjoner *

Tabell 2-4-258 345

62 687

51 501

5 660

9 116

Gjennomsnittlig oppholdsdøgn

Årsstatistikk

pr barn i barnevernsinstitusjon *

5 676 B1 Tabell 2-4-2-

179

190

174

202

246

183 B1

94 %

94 %

89 %

96 %

99 %

95 % Tabell 2-4-1-B

1 571

1 633

1 314

154

157

96 Tabell 2-3-A

Andel barn med hjelpetiltak som har gyldig tiltaksplan per 31.12.

Årsstatistikk

Antall ubehandlede undersøkelser per 31.12

Årsstatistikk

* Begrenset til de typer institusjoner som er omfattet av forskrift om godkjenning.

Side 63 av 130

64|130

Seksjon 150: Seksjon Felles oppvekst 1 Budsjettspesifikasjon

t usen kroner

Tabell 36 Seksjon felles (Oppvekst) - budsjett Seksjon 150: Felles oppvekst Budsjett

Budsjett

2019 0 Lønn og sosiale utgifter 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod

2020 6 616

5 228

-843

3 634

57

271

4 Overføringsutgifter

234

5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter

5 831

9 368

-50

-50

7 Refusjoner

-389

8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

-50

-439

5 781

8 929

Tabell 37 Seksjon felles (Oppvekst) - årsverk

Faste stillinger

Årsverk 2019 Årsverk 2020 6,20 5,20

Tabell 38 Seksjon felles (Oppvekst) - kvalitetsmål Resultat Resultat Måltall Resultat Måltall 2017 2018 2019 2019 2020 7,6 8,3 8,0 9,0* 4,0

Sykefravær (%) (Samlet kvinner og menn) *Sykefravær januar - august

2 Ansvarsområde Avdeling for oppvekst har ansvar for barnehageopptak, drift av bydelens kommunale barnehager, åpne barnehager, foreldreveiledning og spesialpedagogisk hjelp m.m. etter barnehagelovens kapittel 5 A. Videre har avdelingen ansvar for bydelens barnevern, helsestasjon og skolehelsetjenesten og fritidstilbud i kommunal regi. Ansvar for det kriminalitetsforebyggende arbeidet gjennom SaLTo-koordinator er lagt til avdelingen. I tillegg har avdelingen en spesialkonsulent som jobber særskilt med fysisk aktivitet på oppvekstfeltet, i et helhetlig perspektiv med tanke på folkehelse og livsmestring.

Avdelingen er tillagt ansvar for oppfølging av Groruddalsatsingens delprogram oppvekst og utdanning, samt folkehelseprosjektet Alle har en psykisk helse og har koordineringsansvar for bydelens arbeid med Barnehjernevernet, Mitt Liv og På vei mot Oslohjelpa.

3 Status og utfordringer Bydelen har lavest andel barn som går i barnehage i Oslo, og en stor andel av barna behersker ikke norsk godt nok når de begynner på skolen. Det er i de to siste årene gjennomført flere undersøkelser om språkarbeid, kvalitet og folkehelse i barnehagene i Groruddalen. Felles for undersøkelsene er at de peker på variasjoner i tilbud og kompetanse også innenfor den enkelte barnehage, samt et forbedringspotensial knyttet til metode og systematikk i dette arbeidet.

Bydelen har mange barn og unge med sammensatte behov og mange som utsettes for vold i nære relasjoner. Tjenestene til barn, unge og deres familier skal ta utgangspunkt i hva som er viktig for den enkelte, ha fokus på barnets og familiens ressurser og tidlig, koordinert og tverrfaglig innsats. Barnehjernevernet og På vei mot Oslohjelpa skal implementeres i alle bydeler og bidra til å videreutvikle tiltak og arbeidsformer i bydelene som sikrer et Side 64 av 130

65|130

lavterskeltilbud som er lett tilgjengelig for barn i barnehager og deres familier, samt forebygge omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep og oppdage og hjelpe barn som opplever dette.

I arbeidet med Ungdomskonseptet, strategisk modell for drift av og medvirkning knyttet til fritidstilbud til aldersgruppa 9–18 år, er bydelens lavterskel fritidstilbud økt betraktelig.

Videreføring av satsingen er et prioritert område, særlig knyttet til utvikling av medvirkningsmodeller og vurdering av omfang og lokalisering av tilbud.

Deler av avdelingen har et høyt sykefravær.

4 Mål, strategier og tiltak Arbeidsmål Barn skal få bedre språklige forutsetninger for å bli rustet til skolestart, skolegang og videregående opplæring

Tiltak  Intensivere og systematisere tidlig innsats fra fødsel i alle tjenester som møter barn  Tettere samarbeid med Utdanningsetaten Flere foreldre, barn og unge skal få  Mer utstrakt bruk av arenaer, rutiner mulighet til å aktivt medvirke i utformingen og verktøy man har til rådighet for av tjenestetilbudet medvirkning Barn, unge og deres familier skal få enklere  Styrke samarbeidslinjer mellom tilgang til et tverrfaglig og samordnet tjenestene og på tvers av seksjoner tjenestetilbud ut fra familiens behov og avdelinger  Utvikle gode rutiner for kommunikasjon på tvers av tjenestene og mellom tjenestene og innbyggerne Alle medarbeidere skal ha den nødvendige  Etablere et system for felles kompetansen for å realisere avdelingens kompetanseheving i avdelingen formål  Kartlegge behov for kompetanse Kapasiteten i avdeling oppvekst skal være  Kartlegge arbeidsprosesser i alle best mulig utnyttet seksjoner og mellom seksjoner og avdelinger  Fase ut rutiner som ikke er produktive  Styrke rutiner og prosedyrer som er effektive

Side 65 av 130

66|130

Seksjon 160: Seksjon Barneverntjenesten 1 Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 39 Barneverntjenesten (Oppvekst) – budsjett Seksjon 160: Barneverntjenesten Budsjett

Budsjett

2019

2020

0 Lønn og sosiale utgifter

65 958

70 113

1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod

30 841

32 593

3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod

27 035

30 051

4 Overføringsutgifter

10 153

14 879

133 987

147 636

5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner

-100

-100

-1 200

-1 703

8 Overføringsinntekter

-3 104

9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

-1 300

-4 907

132 687

142 728

Tabell 40 Barneverntjenesten (Oppvekst) – årsverk

Faste stillinger

Årsverk 2019 Årsverk 2020 60,50 62,00

Tabell 41 Barneverntjenesten (Oppvekst) – kvalitetsmål Resultat Resultat Måltall Resultat Måltall 2017 2018 2019 2019 2020 8,0 5,8 8,0 8,1* 6,0

Sykefravær (%) (Samlet kvinner og menn) *Sykefravær januar - august

Tabell 42 Obligatoriske sentrale måltall for FO2B Oppvekst Resultat FO2B Barnevern

Resultat

Måltall

Måltall

bydel 2017 bydel 2018 bydel 2019 bydel 2020

Andel avsluttede undersøkelser innen 3 måneder

99 %

98 %

100 %

100 %

Tabell 43 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet (budsjettekniske forutsetninger) Budsjett

Kostrafunksjon 252

2020

Antall barn med tiltak utenfor familien i løpet av budsjettåret

80

Brutto årlige driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie (brutto driftsutgifter kf. 252 / antall barn med tiltak utenfor familien i løpet av året) Antall oppholdsdøgn i institusjon i løpet av året (kun institusjoner som faller inn under godkjenningsforskriften – ikke fx familiesenter, og kun til barn under 18 år) Gjennomsnittlig pris pr oppholdsdøgn (kun selve døgnprisen, dvs artene 12781 og 13795 – ikke arten «Institusjonstillegg» 14714)

1 136 190 3478 112 333

Merknad: Antall oppholdsdøgn i institusjon og gjennomsnittlig pris per institusjonsdøgn omfatter både ordinære institusjoner og familiehjem.

Tabell 44 Bydel Stovners mål for tjenesteproduksjonen – KOSTRA-funksjonene 251 og 252 Tabell 67 Bydel Stovners mål for tjenesteproduksjonen – kostrafunksjonene 251 og 252 Resultat 2017

Resultat

Måltall

2018

2019

Målltall 2020

Antall barn i tiltak i familien i løpet av året

351

407

360

370

Antall barn i tiltak utenfor familien i løpet av året

139

131

140

80

Antall ungdom mellom 18 og 23 år i løpet av året

46

75

46

75

Antall barn i tiltak per 31.12.

462

361

475

300

- herav barn i tiltak utenfor familien per 31.12.

106

101

105

65

- herav barn i tiltak i familien per 31.12

174

260

200

210

Ungdom mellom 18-23 år per 31.12.

46

75

45

45

Antall meldinger

546

760

660

620

- herav undersøkelser opprettet i perioden

524

605

594

555

Antall tvangssaker (omsorgsovertakelse/atferd)

16

9

10

10

Antall barn i fosterhjem (inkl. frivillige plasseringer)

69

63

70

68

Side 66 av 130

67|130

2 Ansvarsområde Barneverntjenestens virksomhet er hjemlet i Lov om barneverntjenester med tilhørende forskrifter og rundskriv. Tiltak kan treffes for barn under 18 år, og dersom barnet samtykker opp til 23 år.

Barneverntjenesten kan sette inn tiltak i hjemmet som råd og veiledning, samarbeid med andre instanser, fritidsaktiviteter og annet. Barnevernet kan også sette inn tiltak utenfor hjemmet dersom barnet trenger en annen omsorgsbase. Barn har rett til nødvendige tiltak etter loven når vilkårene for tiltaket er oppfylt. Alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter har rett til å medvirke i alle forhold som vedrører barnet.

3 Status og utfordringer Barneverntjenesten jobber sammen med de andre tjenestene i bydelen for å sikre et felles kunnskapsgrunnlag slik at en kan komme tidlig inn og sette inn tilstrekkelig hjelp. Det er ønskelig å prøve ut ulike samarbeidsmodeller mellom bydelens instanser. Det satses blant annet på kompetanseheving, medvirkning og helhetstenkning gjennom samarbeid og samhandling. Barneverntjenesten jobber for å fremme barns medvirkning. Det er gjort endringer i barneverntjenestens interne rutiner for å sikre at alle barn blir snakket med og at deres synspunkter er en del av vurderingen når beslutninger som omhandler dem tas. Mitt Livs verdigrunnlag om at barn og unge har mye kunnskap om livet sitt, at barn og unge er like mye verdt som voksne og at barn og unger trenger kjærlighet og må bli trodd på og tatt på alvor ligger til grunn for barneverntjenestens arbeid.

Tjenesten har langt på vei lykkes i å omstille seg ved å bygge opp lokale tiltak som erstatter kjøp fra eksterne leverandører, og har utviklet egne hjemmebaserte miljøterapeutiske tiltak. I 2020 er det en målsetting å redusere kjøp fra privat leverandør ytterligere, og å tilby mer omfattende råd og veiledning i de familiene som trenger det mest ved hjelp av interne ressurser. Barneverntjenestens uteteam driver aktiv oppsøkende, forebyggende arbeid, og det oppleves at barneverntjenesten har en god forståelse for bevegelser og behov i ungdomsmiljøet i bydelen. Barneverntjenesten jobber systematisk med andre aktører som skole, barnehage, politi og helseinstitusjoner for å sikre at informasjon om barneverntjenestens roller og mandat blir oppfattet korrekt. I 2020 vil barneverntjenesten systematisk oppsøke barn og unge på deres arenaer.

Institusjonsplasseringer er en stor kostnadsdriver for barneverntjenesten. Antall plasseringsdøgn i institusjon har vært redusert i løpet av 2019, og det vil i 2020 jobbes videre med å redusere antall døgn noe. Det er en utfordring for barneverntjenesten å rekruttere et tilstrekkelig antall fosterhjem til barn som trenger en ny omsorgsbase. Det er lagt ned en betydelig innsats i å rekruttere gode, stabile fosterhjem både i og utenfor familiens nettverk, og tjenesten har i flere år driftet beredskapshjem i egen regi. Fosterhjem og beredskapshjem er for mange barn et bedre alternativ enn institusjonsplassering når dette er forsvarlig.

Tabell 45 Nøkkeltall for FO2B Oppvekst Barnevern

4 Mål, strategier og tiltak Arbeidsmål Tiltak Flere foreldre, barn og unge skal få - Benytter egne erfaringskonsulenter når mulighet til å aktivt medvirke i utformingen arbeidsmåter utprøves av tjenestetilbudet - Aktivt benytte barn og foreldres tilbakemeldinger på barneverntjenestens involvering Barn, unge og deres familier skal få enklere - Implementere felles satsinger i Oslo Side 67 av 130

68|130

tilgang til et tverrfaglig og samordnet tjenestetilbud ut fra familiens behov Delmål: Barn og unge som utsettes for vold skal få nødvendig beskyttelse og hjelp når behovet oppstår

-

-

Alle medarbeidere skal ha den nødvendige kompetanse for å nå avdelingens strategiske formål Kapasiteten i avdeling oppvekst skal være best mulig utnyttet

-

kommune: Barnehjernevernet, På vei mot Oslohjelpa, Alle har en psykisk helse og Mitt liv* Utarbeide, følge og/eller fornye/forbedre samarbeidsavtaler mellom tjenestene og Utdanningsetaten * Tettere og mer systematisk samarbeid mellom barneverntjenesten, fritidstilbudet og andre instanser som jobber med utsatt ungdom** Benytte Kompetansesenter rus – Oslo (Korus) sin kompetanseplattform og ulike veiledningsprogram i opplæring knyttet til Barnehjernevernet Bidra inn i opplæring i å snakke med barn om vanskelige temaer* Systematisk gjennomgang av eksterne kjøp, for å sikre at flest mulig oppgaver løses ved hjelp av bydelens egne ressurser

* Felles med alle seksjoner ** Felles med seksjon fritid

Seksjon 170: Seksjon Fritidstilbud barn og ungdom 1 Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 46 Fritidstilbud barn og ungdom (Oppvekst) – budsjett Seksjon 170: Fritidstilbud barn og ungdom

0 Lønn og sosiale utgifter

Budsjett

Budsjett

2019

2020 12 987

16 155

1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod

6 467

5 426

3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod

1 224

1 261

425

619

21 102

23 460

6 Salgsinntekter

-727

-427

7 Refusjoner

-904

-957

4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT

8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT

-1 631

-1 384

Totalt

19 471

22 077

Tabell 47 Fritidstilbud barn og ungdom (Oppvekst) – årsverk

Faste stillinger

Årsverk 2019 Årsverk 2020 15,37 15,37

Tabell 48 Fritidstilbud barn og ungdom (Oppvekst) – kvalitetsmål Resultat Resultat Måltall Resultat Måltall 2017 2018 2019 2019 2020 9,5 4,0 8,0 2,8* 4,0

Sykefravær (%) (Samlet kvinner og menn) *Sykefravær januar - august

Side 68 av 130

69|130

2 Ansvarsområde Seksjon fritid skal bidra til at bydelens barn og unge, i alderen 9–18 år, får en trygg og meningsfull oppvekst. Barn og unge skal ha mulighet til å delta i fellesskap med jevnaldrende på arenaer som er tilrettelagt og ivaretar de behov barne- og ungdomsbefolkningen i bydelen har.

Seksjon fritid skal jobbe for å forebygge og motvirke marginalisering og utenforskap, gi barn og unge utviklingsmuligheter og skape gode relasjoner mellom ungdomsarbeidere og barn og unge.

Seksjon fritid skal ha åpne tilbud uten krav til påmelding og forpliktelser, som er tilgjengelig for alle uavhengig av økonomisk status.

Seksjonens medarbeidere skal delta i bydelens tverrfaglige arbeid og samarbeide med relevante instanser som skole, politi, NAV, barnevern og helsestasjon til beste for barn og unge. Seksjon fritid skal samarbeide med idrettslag og frivillige organisasjoner.

3 Status og utfordringer I tråd med bydelsutvalgets vedtak om realisering av strategien Ungdomskonseptet har Seksjon fritid gjennom systematisk registrering kartlagt bruk av bydelens fritidstilbud. Registreringen viser gode besøkstall på de fleste tilbud, med unntak av ungdomstilbudene på Vestli og Verdenshuset Haugenstua.

Bare et fåtall av de som bruker Blokk 58 har bostedsadresse på Haugenstua. Verdenshuset Haugenstua har hatt stor grad av flerbruk med andre aktiviteter, for barn og voksne i kommunal og frivillig regi. Dette har hatt utilsiktede konsekvenser for bydelens fritidstilbud til barn og unge. Lokalitetene, slik de fungerer i dag, gjør tilbudet mindre attraktivt for ungdom, men det jobbes aktivt med å rekruttere ungdom fra nærmiljøet.

Det er innvilget tilskudd fra byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid til oppgradering av lokaler til fritidstilbud. Det er satt i gang en prosess hvor man skal vurdere en bedre tilpasning av lokalene på Verdenshuset.

I prosessen med utvikling av Ungdomskonseptet understreket ungdommen behovet for et tverrfaglig lavterskeltilbud. Ungdom ønsker tjenester fra ulike instanser som ikke krever henvisning, vedtak eller timebestilling – gjerne på ungdommens arena.

Det har i flere år vært jobbet med å finne en egnet tomt til Osloungdommens motorsenter og skateanlegg. I 2018 ble det foreslått en samlokalisering med Stovner rockefabrikk i et nytt bygg i Tokeruddalen 105 etter en tilstandsanalyse av bygningsmassen på rockefabrikken.

Dersom Bydel Stovner ønsker å realisere prosjektet krever det et nytt initiativ om oppstart av en konseptvalgutredning fra bydelens side. Det er ikke satt av investeringsmidler til dette sentralt i kommunen.

Utvidelse av driften i Seksjon fritid har gjort det nødvendig å prøve ut en ny organisering. I 2019 er ledergruppen utvidet med to styrere, med ansvar for henholdsvis juniortiltak og ungdomstiltak. Endringen medfører bedre utnyttelse av ressurser på tvers i seksjonen, tydelig rolleavklaring, tettere oppfølging av medarbeidere og tilstedeværelse ute i tjenesten 4

Mål, strategier og tiltak

Arbeidsmål Tiltak Flere foreldre, barn og unge skal få - Ha ungdomsstyrer på alle «hus» mulighet til å aktivt medvirke i utformingen Systematisk dokumentasjon av av tjenestetilbudet medvirkningsprosesser – medarbeidere Side 69 av 130

70|130

Delmål: Bydelens fritidstilbud til barn og unge skal i størst mulig grad dekke brukernes behov

Barn, unge og deres familier skal få enklere tilgang til et tverrfaglig og samordnet tjenestetilbud ut fra familiens behov

-

-

-

-

Alle medarbeidere skal ha den nødvendige kompetanse for å nå avdelingens strategiske formål Kapasiteten i avdeling oppvekst skal være best mulig utnyttet

-

er opplært i bruk av relevant verktøy og rutiner Etablere tettere kontakt mellom ungdomsråd og fritidstilbudet for videre utvikling av helsestasjonens tilbud til barn og unge** Videreutvikle tverrfaglig lavterskeltilbud i tråd med ungdommens ønsker og behov og i samarbeid med helsestasjon, barnevern og Avdeling for arbeid, velferd og lokalsamfunnsutvikling Mer systematisk samarbeid mellom barneverntjenesten, fritidstilbudet og andre instanser som jobber med utsatt ungdom* Implementere felles satsinger i Oslo kommune: Barnehjernevernet, På vei mot Oslohjelpa, Alle har en psykisk helse og Mitt liv*** Samarbeidsavtaler mellom tjenestene og Utdanningsetaten utarbeides, følges og/eller fornyes/forbedres *** Kompetansehevende tiltak/opplæring i bruk av medvirkningsmetoder for medarbeidere Medarbeidere får opplæring i å samtale med barn om vanskelige temaer *** Prøve ut nytt digitalt registreringssystem Gjennomgang av stillingsbeskrivelser, ansvar og arbeidsoppgaver knyttet til de ulike stillinger i seksjonen

* Felles med barnevern ** Felles med helsestasjon *** Felles med alle seksjoner

Side 70 av 130

71|130

Seksjon 180: Seksjon Tverrfaglig senter 1 Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 49 Tverrfaglig senter (Oppvekst) - budsjett Seksjon 180: Tverrfaglig senter Budsjett

Budsjett

2019 0 Lønn og sosiale utgifter

2020 37 630

35 710

1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod

404

854

3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod

409

421

24

-417

38 467

36 567

-4 345

-4 674

4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter

-1 000

9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT

-4 345

-5 674

Totalt

34 123

30 894

Tabell 50 Tverrfaglig senter (Oppvekst) - årsverk

Faste stillinger

Årsverk 2019 Årsverk 2020 32,80 47,47

Tabell 51 Tverrfaglig senter (Oppvekst) - kvalitetsmål Resultat Resultat Måltall Resultat Måltall 2017 2018 2019 2019 2020 7,6 12,4 8,0 12,4* 8,0

Sykefravær (%) (Samlet kvinner og menn) *Sykefravær januar - august

2 Ansvarsområde Tverrfaglig ressurssenter for barn og familier har ansvar for flere av bydelens forebyggende tilbud for familier med barn i aldersgruppen 0–6 år. Ressurssenteret har ansvar for bydelens åpne barnehager, på Nedre Fossum gård og nyetablert tilbud på Haugenstua torg.

Det største ansvarsområdet ved ressurssenteret er knyttet til barnehagelovens kapittel 5 A, med blant annet ansvar for barn med behov for spesialpedagogisk hjelp og kommunenes tilretteleggingsplikt for barn med nedsatt funksjonsevne.

3 Status og utfordringer Åpen barnehage er et universelt lavterskeltilbud. Åpen barnehage jobber aktivt med å rekruttere til og informere foreldre om, bydelens ordinære barnehagetilbud. Tilbudet er godt besøkt, men det er kapasitet til flere besøkende.

Oslohjelpa i Bydel Stovner har fram til 01.01.2020 vært organisert i Forebyggende Team. I 2020 vil det være behov for å videreutvikle tilbudet gjennom tverrfaglig samarbeid med andre tjenester for å sikre at innbyggerne får mer koordinerte og helhetlig tjenester. Samarbeid er etablert mellom helsestasjon og ressurssenteret, og man skal jevnlig forbedre og evaluere nye samarbeidsformer.

Bydelen har mange barn med nedsatt funksjonsevne med behov for spesialpedagogisk hjelp i aldersgruppen 0–6 år. Andelen har vært økende over flere år, og særlig andelen barn med store sammensatte behov er økende. Bydelen har fra august 2019 en utprøving med å samle støtteressursene i team, hvor teamene har fått større ansvar for planlegging og organisering av vedtakene. Tilrettelegging i barnehagen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et Side 71 av 130

72|130

inkluderende og individuelt tilrettelagt barnehagetilbud uavhengig av forutsetninger.

Foreldre til barn med spesielle behov har behov for tidlig veiledning og mer kompetanse for å mestre omsorgsoppgavene over tid. Det er behov for mer samhandling på tvers av tjenestene for å ivareta dette. Det er i dag utfordrende å gi barn med store behov et godt tilrettelagt barnehagetilbud med tilstrekkelig spesialpedagogisk kompetanse.

Ressurssenteret har i løpet av 2019 samlet medarbeidere med ulik kompetanse i et forebyggende team. Forebyggende team består av familieveiledere, psykolog og språkpedagoger, og er et lavterskeltilbud hvor foreldre og barnehager kan få hjelp og veiledning basert på deres behov.

4 Mål, strategier og tiltak Arbeidsmål Barn skal få bedre språklige forutsetninger for å bli rustet til skolestart, skolegang og videregående opplæring

Tiltak - Styrke samarbeidet mellom barnehage, helsestasjon og Tverrfaglig ressurssenter om felles tiltak som fremmer språkutvikling* - Systematisk og dokumentert språkarbeid for å styrke barns språkutvikling* - Temakvelder for foreldre i samarbeid med barnehager og helsestasjon* Flere foreldre, barn og unge skal få - Utvikle og prøve ut nye mulighet til å aktivt medvirke i samarbeidsformer med barn og tjenestetilbudet deres familier** - Samarbeid med og tilbakemeldinger fra foreldre dokumenteres Barn, unge og deres familier skal få enklere - Utarbeide, følge og/eller tilgang til et tverrfaglig og samordnet fornye/forbedre samarbeidsavtaler tjenestetilbud ut fra familiens behov mellom tjenestene og Utdanningsetaten **** - Implementere satsinger som Barnehjernevernet, På vei mot Oslohjelpa, Alle har en psykisk helse og Mitt liv**** Alle medarbeidere skal ha den nødvendige - Etablere samarbeid mellom kompetanse for å nå avdelingens strategiske barnehage og Tverrfaglig mål ressurssenter om felles kompetansemål*** - Lære opp medarbeidere i å samtale med barn om vanskelige temaer**** - Kompetansedeling på tvers satt i system – invitere hverandre inn på egne arenaer fast** Kapasiteten i avdeling oppvekst skal være - Kartlegge arbeidsprosesser mellom best mulig utnyttet. helsestasjon, barnehage og ressurssenter mht. språk, og sammen med Avdeling helse, aktivitet og mestring og Avdeling Side 72 av 130

73|130

for arbeid, velferd og lokalsamfunnsutvikling mht. funksjonshemmede* Gjennomføre Lean prosessen: Brukerreise for felles tiltak/ treffpunkter for arbeid med språk** Styrke rutiner og prosedyrer som er effektive gjennom å kartlegge hvilke deler av arbeidsprosesser som kan robotiseres**

-

-

* Felles med barnehager og helsestasjon ** Felles med helsestasjon *** Felles med barnehager **** Felles med alle seksjoner

Seksjon 400: Seksjon barnehager 1 Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 52 Barnehager (Oppvekst) – budsjett Seksjon 400: Seksjoner barnehager Budsjett

Budsjett

2019

2020

0 Lønn og sosiale utgifter

172 546

214 880

1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod

16 047

21 401

3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod

42 993

51 680

1 310

1 206

232 896

289 167

-32 120

-45 904

-1 387

-9 956

4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

-33 507

-55 860

199 389

233 307

Tabell 53 Barnehager (Oppvekst) – årsverk

Faste stillinger

Årsverk 2019 Årsverk 2020 264,00 304,00

Tabell 54 Barnehager (Oppvekst) – kvalitetsmål Resultat Resultat Måltall Resultat Måltall 2017 2018 2019 2019 2020 13,6 13,8 8,0 13,3* 8,0

Sykefravær (%) (Samlet kvinner og menn) *Sykefravær januar - august

Tabell 55 Obligatoriske lokale måltall for funksjonsområde FO2A Barnehager Resultat

Resultat

Måltall

Måltall

bydel 2017 bydel 2018 bydel 2019 bydel 2020 FO2A Barnehager Foreldreundersøkelse: Foreldres tilfredshet

4,1

4,2

* Skala fra 1-5, hvor 5 er høyeste verdi

Side 73 av 130

4,2

4,5

74|130 Tabell 56 Obligatoriske nøkkeltall for funksjonsområde 2A – Barnehager Nøkkeltall for FO2A – Barnehager

Oslo 2018

Stovner

Stovner

Stovner

2016

2017

2018

Oslo 2016

Oslo 2017

4,7

4,7

4,7

4,6

4,5

4,6 undersøkelsen

4,6

4,6

4,6

4,5

4,4

4,5 undersøkelsen

4,5

4,4

4,5

4,2

4,1

4,2 undersøkelsen

Foreldreundersøkelse: Barns trivsel

Foreldre-

Foreldreundersøkelse: Barnets utvikling

Foreldre-

Foreldreundersøkelse: Tilfredshet

Foreldre-

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning

KOSTRA32,3 %

33,4 %

33,3 %

29,2 %

30,1 %

32,4 % bydel nivå 3

89,1 %

89,9 %

81,7 %

87,4 %

84,7 %

84,6 % bydel nivå 3

97,8 %

98,3 %

98,3 %

94,4 %

94,7 %

99,0 % bydel nivå 3

198 028

205 812

213 292

197 514

219 013

226 027 bydel nivå 3

13 961

13 947

13 933

327

332

350 bydel nivå 3

22 830

22 826

22 676

969

972

1 002 bydel nivå 3

Andel pedagogiske ledere med godkjent utdanning

KOSTRA-

Andel styrere med godkjent utdanning

Kilde

KOSTRA-

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage

KOSTRA-

Utbygging Antall barn 1-2 år med barnehageplass

KOSTRA-

Antall barn 3-5 år med barnehageplass

KOSTRA-

2 Ansvarsområde Barnehageseksjonen og barnehagekontorets ansvar omfatter drift av kommunale barnehager, barnehageopptak og godkjenning og tilsyn med kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Området reguleres av lov om barnehage, forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, forvaltningsloven og helse- og omsorgstjenesteloven.

3 Status og utfordringer Bydelen har 23 kommunale og 4 private barnehager med til sammen 1 523 plasser fordelt på henholdsvis 1 347 i kommunale og 176 i private barnehager. I mars 2019 overtok Bydel Stovner Haugen barnehage fra Bydel Alna. 1. august åpnet bydelen to nye kommunale barnehager – Vestliskogen og Fjellstuveien. I 2019 har bydelen hatt en økning på totalt 216 ekvivalenter1. Bydelen tilbyr plass til alle som har lovfestet rett til plass i hovedopptakene, 1. mars og 15. august. På grunn av den økte kapasiteten i 2019 har bydelen i tillegg kunnet tilby plass til alle som har søkt barnehageplass også utenom hovedopptak. Det er en økonomisk utfordring for bydelen at det må holdes av plasser i opptaket til barn født i oktober og november. Bydelens kostnader til barnehager er høyere enn i sammenlignbare bydeler.

Bydelen gjør en ekstra innsats for å få foreldre til å søke barnehageplass tidligere, og å takke ja til tilbud om plass i andre barnehager enn de har prioritert i søknaden. Kapasiteten i barnehagene varierer i de ulike delbydelene. Det er en del utveksling mellom barnehager internt i bydelen. Dette har hatt utilsiktede konsekvenser, som at søsken ikke har fått plass i samme barnehage. Barnehagekontoret kontakter alle foresatte som ikke svarer på tilbud de mottar. Det arbeides med oppfølging av bydelsutvalgets vedtak om fremtidig barnehageutvikling.

Lederstrukturen i barnehagene ble omorganisert fra 1. august etter evaluering i en partssammensatt gruppe. Tidligere ordning med teaminndeling er avviklet, og det er opprettet 1

Ekvivalenter omregnes til barnehageplasser. 1 barnehageplass for barn 0–3 år tilsvarer 2 ekvivalenter, 1 barnehageplass for barn 3–6 år tilsvarer 1 ekvivalent.

Side 74 av 130

75|130

19 styrerstillinger fordelt på de 23 kommunale barnehagene.

Barnehagene er i gang med å forankre arbeidet med Barnehjernevernet. To barnehager samarbeider med barnevernet om et pilotprosjekt om hvordan det skal jobbes med Barnehjernevernet i bydelens barnehager.

4 Mål, strategier og tiltak Arbeidsmål Barn skal få bedre språklige forutsetninger for å bli rustet til skolestart, skolegang og videregående opplæring

Tiltak - Systematisk og dokumentert språkarbeid for å styrke barns språkutvikling* - Teste ut metoder for språkarbeid tilpasset bydelens barnegruppe - Identifisere og kartlegge barn som ikke har forventet språkutvikling i henhold til Oslostandard for et inkluderende leke- og språkmiljø - Delta i utvikling av kartleggingsverktøy som kan gi tilstrekkelig kunnskap om minoritetsbarns norskspråklige ferdigheter og måle språklig progresjon over tid i samarbeid med de øvrige bydelene i Groruddalen - Arrangere temakvelder for foreldre i samarbeid med helsestasjon, Tverrfaglig ressurssenter og åpen barnehage* - Styrke samarbeid mellom barnehage, helsestasjon og Tverrfaglig ressurssenter om felles tiltak som fremmer språkutvikling* Flere foreldre, barn og unge skal få - Samhandle med foresatte slik at barnet mulighet til å aktivt medvirke i utformingen og familien opplever støtte, mestring og av tjenestetilbudet medvirkning i egen hverdag - Utprøve og utvikle nye samarbeidsformer med barn og deres familier** Barn, unge og deres familier skal få enklere - Implementere felles satsinger i Oslo tilgang til et tverrfaglig og samordnet kommune: Barnehjernevernet, På vei tjenestetilbud ut fra familiens behov mot Oslohjelpa, Alle har en psykisk helse og Mitt Liv*** - Utarbeide, følge og/eller fornye/forbedre samarbeidsavtaler mellom tjenestene og Utdanningsetaten *** Alle medarbeidere skal ha den nødvendige - Lære opp medarbeidere i å samtale med kompetanse for å nå avdelingens strategiske barn om vanskelige temaer*** mål - Etablere samarbeid mellom barnehage og Tverrfaglig ressurssenter om felles kompetansemål** Kapasiteten i avdeling oppvekst skal være - Evaluere omorganiseringen av best mulig utnyttet lederstruktur, i samarbeid med Seksjon for kvalitet og HR Side 75 av 130

76|130

-

Kartlegge arbeidsprosesser mellom helsestasjon, barnehage og ressurssenter mht. språk og sammen med Avdeling helse, aktivitet og mestring og Avdeling for arbeid, velferd og lokalsamfunnsutvikling mht. funksjonshemmede*

* Felles med tverrfaglig ressurssenter og helsestasjon ** Felles med tverrfaglig ressurssenter *** Felles med alle seksjoner

Seksjon 901: Seksjon helsestasjon og skolehelsetjeneste 1 Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 57 Helsestasjon og skolehelsetjeneste (Oppvekst) – budsjett Seksjon 901: Helsestasjon og skolehelsetjeneste Budsjett

Budsjett

2019 0 Lønn og sosiale utgifter

2020 26 064

31 985

1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod

1 924

2 214

3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod

2 804

2 885

244

120

31 036

37 204

-531

-900

7 Refusjoner

-2 507

-3 765

8 Overføringsinntekter

-1 609

-1 609

4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter

9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT

-4 647

-6 274

Totalt

26 389

30 930

Tabell 58 Helsestasjon og skolehelsetjeneste (Oppvekst) – årsverk

Årsverk 2019 Årsverk 2020 35,50 38,25

Faste stillinger

Tabell 59 Helsestasjon og skolehelsetjeneste (Oppvekst) – kvalitetsmål Resultat Resultat Måltall Resultat Måltall 2017 2018 2019 2019 2020 9,5 8,7 8,0 5,8* 4,0

Sykefravær (%) (Samlet kvinner og menn) *Sykefravær januar - august

Tabell 61 – Obligatoriske lokale måltall – F02C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste Resultat

Resultat

Måltall

Måltall

FO2C Aktivitetstilbud for barn bydel og unge, 2017 helsestasjon bydel 2018 mv bydel 2019 bydel 2020 Antall brukere på hasjavvenningskurs arrangert av bydelen

xxx

xxx

xxx

25

2 Ansvarsområde Helsestasjon og skolehelsetjeneste er lovpålagte deltjenester for kommunene iht. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten, §1-3. Disse deltjenestene inngår som en del av kommunenes plikt til å drive helsefremmende og forebyggende arbeid.

Side 76 av 130

77|130

Nasjonale retningslinjer for de ulike tjenestene innenfor seksjon helsestasjon og skolehelsetjeneste ligger til grunn.

Seksjonens hovedoppgave er å gi et universelt tilbud innenfor lovpålagte oppgaver til alle gravide, barn i aldersgruppen 0–24 år og deres foreldre, samt tilbud om fysioterapi/ergoterapi til barn og unge med store sammensatte behov. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har sammen med bydelsoverlegen ansvar for smittevern og tuberkulosearbeid.

Migrasjonshelsetjeneste inngår som en del av dette. Fra 1. juni 2019 fikk seksjonen også ansvar for psykologtjenesten for barn og unge.

3 Status og utfordringer På helsestasjonen 0–5 år er programmet Nye familier implementert som en del av det anbefalte helsestasjonsprogrammet. Førstegangsforeldre tilbys hjemmebesøk fra før barnet er født og fram til barnet er 2 år gammelt. Dette skaper genuine arenaer for tidlig innsats og for å bygge gode relasjoner for å styrke foreldrerollen.

Retningslinjer for god barselomsorg anbefaler barselbesøk av jordmor rett etter fødsel.

Helsestasjonen tilbyr barselbesøk til alle førstegangsforeldre etter hjemkomst, og ett eller flere oppfølgingsbesøk ved behov. Dette gir god mulighet for tidlig oppfølging og ivaretakelse av mor og barn rett etter fødsel. I tillegg har svangerskapsomsorgen hatt stort fokus på kvinnehelse og gratis prevensjon gjennom prosjektet «Familieplanlegging og forebygging av uønskede svangerskap og abort» (FAFUS). Dette innebærer at kvinner med innvandrerbakgrunn, dårlig økonomi og lite kunnskap om kvinnehelse og familieplanlegging, får mulighet til å ta bedre kontroll over eget liv. Prosjektet er i 2019 utvidet til sårbare kvinner uavhengig av etnisitet.

Skolehelsetjenesten yter tjenester til elever på de 10 skolene i bydelen og har de siste årene blitt styrket med flere helsesykepleierstillinger i tillegg til fysioterapeut, ergoterapeut og psykolog. Folkehelseprosjektet Alle har en psykisk helse er et av satsingsområdene som helsesykepleiere samarbeider med psykologene, barnehagene og skolene om. Videre er oppfølging av kosthold, aktivitet og vektproblematikk, samt fullverdig vaksinasjonsdekning viktige tjenester helsesykepleierne utfører.

Psykologene i tjenesten jobber med lavterskeltilbud til barn og unge som har utfordringer knyttet til psykisk helse og samarbeider tett med især helsesykepleierne og jordmødrene.

Samarbeid er etablert mellom helsestasjon og Tverrfaglig ressurssenter, og man skal jevnlig forbedre og evaluere nye samarbeidsformer.

5

Mål, strategier og tiltak

Arbeidsmål Barn skal få bedre språklige forutsetninger for å bli rustet til skolestart, skolegang og videregående opplæring

Flere foreldre, barn og unge skal få mulighet til å aktivt medvirke i

Tiltak - Styrke samarbeid mellom barnehage, helsestasjon og tverrfaglig ressurssenter om felles tiltak som fremmer språkutvikling* - Systematisk og dokumentert språkarbeid for å styrke barns språkutvikling* - Arrangere temakvelder for foreldre i samarbeid med barnehagene og Tverrfaglig ressurssenter / åpen barnehage* - Etablere tettere kontakt med elevråd og fritidstilbud for videre utvikling

Side 77 av 130

78|130

tjenestetilbudet

Barn, unge og deres familier skal få enklere tilgang til et tverrfaglig og samordnet tjenestetilbud ut fra familiens behov

-

Delmål: Bydelens barn, unge og gravide skal ha tilbud som fremmer fysisk, psykisk og sosial helse, forebygger sykdom og skade samt bidrar til utjevning av helseforskjeller Alle medarbeidere skal ha den nødvendige kompetanse for å nå avdelingens strategiske mål

-

Kapasiteten i avdeling oppvekst skal være best mulig utnyttet

-

-

-

-

-

* Felles med barnehager og tverrfaglig ressurssenter ** Felles med tverrfaglig ressurssenter *** Felles med alle seksjoner **** Felles med seksjon fritid

Side 78 av 130

av skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og andre tilbud til ungdom**** Være proaktive på arenaer hvor barn og unge og deres foreldre er Utarbeide, følge og/eller fornye/forbedre samarbeidsavtaler mellom tjenestene og Utdanningsetaten*** Implementere satsinger som Barnehjernevernet, På vei mot Oslohjelpa, Alle har en psykisk helse og Mitt Liv*** Lære opp medarbeidere i å samtale med barn om vanskelige temaer *** Kompetansedeling på tvers satt i system – inviteres inn på hverandres arenaer fast** Omorganisere og omstrukturere slik at mer oppgaver og ansvar blir fordelt på teamene Kartlegge arbeidsprosesser mellom helsestasjon, barnehage og ressurssenter mht. språk, og sammen med Avdeling helse, aktivitet og mestring og Avdeling for arbeid, velferd og lokalsamfunnsutvikling mht. funksjonshemmede* Lean prosess: Brukerreise for felles tiltak/ treffpunkter for arbeid med språk** Styrke rutiner og prosedyrer som er effektive gjennom å kartlegge hvilke deler av arbeidsprosesser som kan automatiseres**

79|130

Avdeling for arbeid, velferd og lokalsamfunn Avdelingen omfattes av følgende seksjoner: 113 116 120 122 124 125 126 127 902

Seksjon for stab og sosialhjelpsforvaltning Seksjon for økonomisk sosialhjelp Seksjon felles arbeid, velferd og lokalsamfunn Seksjon for samfunnskontakt Seksjon for publikumsmottak Seksjon for arbeid og kvalifisering Seksjon for rus og boligsosiale tiltak Seksjon for boligkontoret Seksjon for friskliv og mestring

Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 60 Avdeling for arbeid, velferd og lokalsamfunn (AVL) Avdeling arbeid, velferd og lokalsamfunn

0 Lønn og sosiale utgifter 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

Budsjett 2019 111 982 22 648 7 680 85 934 2 004 230 247 -2 017 -7 618

Budsjett 2020 104 539 27 157 8 793 83 907 2 004 226 399 -160 -6 635

-1 000 -10 635 219 612

-1 000 -7 795 218 604

Seksjon 120: Seksjon felles arbeid, velferd og lokalsamfunn 1 Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 61 Seksjon Felles (AVL) - budsjett Seksjon 120: Sek Felles avd AVL Budsjett 2019 0 Lønn og sosiale utgifter 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

10 438 -672

-672 9 765

Tabell 62 Seksjon Felles (AVL) - årsverk

Faste stillinger

Budsjett 2020 1 832 6 994 940 672

Årsverk 2019 Årsverk 2020 3,00 3,00 Side 79 av 130

80|130

Tabell 63 Seksjon Felles (AVL) - kvalitetsmål Resultat Resultat Måltall Resultat Måltall 2017 2018 2019 2019 2020 2,2 0,9 6,0 4,8* 6,0

Sykefravær (%) (Samlet kvinner og menn) *Sykefravær januar - august

Seksjonen omfatter avdelingssjef og en stab på to personer 2 Ansvarsområde Avdelingen har tilbud til hele befolkningen. Avdelingen skal særlig dekke behovene til den voksne delen av befolkningen. Det innebærer at ansvarsområdet omfatter forebygging, helsefremmende tilbud, bosetting, politiske beslutningsprosesser, kommunikasjon, frivillige organisasjoner, forvaltning av boligvirkemidler, kommunale boliger til vanskeligstilte, tilbud til personer med rusproblemer og boligsosiale tiltak og sosiale tjenester i NAV som innbefatter sosialhjelpsforvaltning, inntektssikring, aktivisering, kvalifiseringsprogram og introduksjonsprogram.

3 Status og utfordringer Det er en hovedoppgave å øke sysselsettingsandelen i bydelen og bidra til at flere kan klare egen hverdag og gjøre gode valg for seg selv og sin familie. Tidlig innsats og effektiv forebygging i sammenheng med bydelens og velferdsstatens øvrige tilbud er prioritert.

Alle seksjoner, team og medarbeidere skal hver dag bidra til å forbedre tilbud og tjenester ved å forstå befolkningens behov og alltid se etter måter verdien for innbyggeren kan økes.

4 Mål, strategier og tiltak Arbeidsmål Utvikle en strategisk kommunikasjonsplan for innbyggerdialog og informasjonsforvaltning

Ett konsept for brukerkontakt på tvers av alle tjenesteområder basert på formidling av kunnskap og bruk av relasjon for å oppnå innsikt i reelle behov

Et spisset og fokusert NAV kontor er identifisert

Tiltak - Opprette et strategisk utviklingsprosjekt for utprøving av ulike informasjonsmodeller og inndeling av innbyggere i hensiktsmessige grupper - Utvikle arenaer for samskaping og implementering av informasjonsarbeidet o Biblioteket o Helsestasjonen o Skoler o Barnehager -

-

-

Side 80 av 130

Gjennomføre en analyse av tjenestemottakeres behov som grunnlag for utvikling Fullføre, implementere og følge opp ny organisering. Følge gevinstrealiseringsplan.

Identifisere arbeidsprosessene og benytte LEAN som verktøy for forbedring og utforming av nye arbeidsprosesser

81|130

Teste ut ulike måter å arbeide med forebyggende helsearbeid i befolkningen med minoritetsbakgrunn

-

-

Innen utgangen av 2020 skal arbeidet med bosetting av flyktninger være omstilt og i tråd med kommunens føringer

-

Økt kunnskap om behov for proaktive tjenester til innvandrere i landgruppe 3(Asia og Afrika), som ikke har rett til introduksjonsprogrammet og som er selvforsørget Halvere nye inntak i institusjoner

Utarbeide, vedta og gjennomføre nye boligprioriteringer med hovedvekt på egenmestring og kunnskapsoverføring

Gi minst 600 ungdommer mellom 16-29 år kunnskap og bistand til å få seg hel- eller deltidsjobb

-

-

Øke tjenesteavdelingenes bidrag i det helsefremmende arbeidet i bydelen gjennom å øke kunnskap om helsefremmende faktorer Arbeide metodisk for å implementere minoritetsrettet informasjonsarbeid om de ulike helsetilbudene og styrke innbyggernes tillit til bydelens tjenester Implementere Oslo standard / kvalitetsveileder, herunder en mer helhetlig og forpliktende oppfølging fra bydelens ulike tjenester.

Nedsette samarbeidsforum knyttet til flyktningarbeidet Gjennomført en brukerreise innen juni 2020 for å få økt innsikt

Opprette et strategisk prosjekt, plandokument - Økt fokus på lokal bosettingsgruppe, «sammen om bolig» - Vurdere ulike bosettingsmodeller og tiltak - Gi startlån til personer med rusproblemer for å komme fra kommunal bolig til egen bolig Oppfølging og metodeutvikling - Etablere felles vaktordning i samarbeid med andre tjenester i bydelen - Utarbeide og gjennomføre boligstrategien - Bruke områdesatsingen på Vestli som grunnlag for innbyggerinnsikt og utvikling av nye måter å arbeide med bomiljøene med hensikt å forebygge utfordringer - Benytte jobbsenter som arena for uttesting av metoder. Skape en arena for formidling av kunnskap

Side 81 av 130

82|130

Seksjon 113: Seksjon for stab og sosialhjelpsforvaltning 1 Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 64 Seksjon for stab og sosialhjelpsforvaltning (AVL) - budsjett Seksjon 113: NAV Sosialtjenesten

0 Lønn og sosiale utgifter 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

Budsjett 2019 40 277 5 936

Budsjett 2020 16 471 718

1 035

323

47 248 -1 982 -3 222

17 512

-5 204 42 044

-772 16 740

-772

Tabell 65 Seksjon for stab og sosialhjelpsforvaltning (AVL) - årsverk

Faste stillinger

Årsverk 2019 Årsverk 2020 18,70 18,70

Tabell 66 Seksjon for stab og sosialhjelpsforvaltning (AVL) - kvalitetsmål Resultat Resultat Måltall Resultat Måltall 2017 2018 2019 2019 2020 8,9 8,6 6,0 7,7* 6,0

Sykefravær (%) (Samlet kvinner og menn)

*Sykefravær januar – august

2 Ansvarsområde Formålsparagrafen til sosialtjenesteloven sier: «Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.»

3 Status og utfordringer Bydel Stovner har lavest sysselsetting i Oslo. En god del innbyggere fyller ikke arbeidslivets kompetansekrav og/eller har på andre måter utfordringer som gjør veien til arbeid lang.

Sosialtjenesten i NAV har arbeidsrettede tiltak og oppfølging også for innbyggere som på grunn av dette er sosialhjelpsavhengige, men ikke synlige i arbeidsledighetsstatistikken.

Norskferdigheter og helse, kvalifisering og kompetanse er de sentrale utfordringene.

En god del barn i Bydel Stovner omfattes av begrepet barnefattigdom (barn i familier med vedvarende lavinntekt) og en del av disse vokser opp i hjem med foreldre som aldri har vært i arbeid. Dette betyr at de mangler rollemodeller for arbeidslivstilknytning, og at foreldrene kan ha vansker med å følge opp i forhold til skolen. Det er nødvendig med langsiktige perspektiver og tiltak som legger til rette for ressursmobilisering og god dialog.

Sosialhjelp er samfunnets siste sikkerhetsnett, og er ment å være en kortvarig ytelse i påvente av arbeid eller avklaring mot statlig inntektssikring. En ser at det i for stor grad er en langvarig ytelse. Sosialhjelpsforvaltningen er svært ressurskrevende og fordrer kontinuerlig arbeid med rutiner, kontroll og forståelse for den enkeltes behov.

Side 82 av 130

83|130 Tabell 67 Nøkkeltall i bydelsbudsjett for FO4 Sosiale tjenester og ytelser Nøkkeltall for FO4 -

Oslo 2016

Oslo 2017

Oslo 2018

Stovner

Stovner

Stovner

Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp

Datakilde Kostra-

i løpet av

rapporteringe

året

19 627

20 375

20 401

1 196

1 299

1 155 n

2 493

2 416

2 363

203

219

200 for bydelene

1 598

1 919

1 901

83

84

82 for bydelene

4,1

4,2

4,2

5,9

6,5

5,8 rapportering

4,0

4,0

3,8

4,9

4,2

3,1 Kostra-

Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet

Årsstatistikk

i løpet av året Antall deltakere i introduksjonsordningen

i

Årsstatistikk

løpet av året Andel sosialhjelpsmottakere 25-66 år

i forhold til

innbyggere 25-66 år

Kostra-

1)

Andel sosialhjelpsmottakere Gjennomsnittlig brutto

Kostra-

utbetalt stønad til sosialhjelp

rapporteringe

pr mottaker (bidrag + lån)

65 352

67 407

67 928

71 117

67 904

74 497 n

Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp –

Kostra-

-- 3)

-- 3)

mottakere 25–66 (måneder)

6,4

-- 4)

6,6

6,1

n

Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp -

Kostra-

-- 3)

-- 3)

mottakere 18–24 år (måneder)

5,4

-- 4)

5,3

4,8

Kostra-

sosialhjelp som viktigste kilde

rapporteringe

til livsopphold

46,3

45,3

43,2

50,1

49,7

46,0 n

Andel sosialhjelpsmottakere mer

rapporteringe n

Andel mottakere med

med stønad i 6 måneder eller

rapporteringe

Kostra-

-- 3)

rapporteringe

-- 3)

52,0

52,0

49,0

52,0 n

79

81

82

68

74

80 for bydelene

76

77

80

99

95

88 for bydelene

95

95

95

90

88

95 for bydelene

Søknader om økonomisk sosialhjelp - andel behandlet innen 2 uker

Årsstatistikk

Finansiering kjøp av bolig andel søknader behandlet innen 1 mnd

Årsstatistikk

Søknad om kommunal bolig andel søknader behandlet innen 3 mnd

Årsstatistikk

Kilder: Oslos Kostrarapportering og Årsstatistikk for bydelene Noter til tabellen: 1) Sosialhjelpsmottakere 25-66 år pr år delt på antall innbyggere 25-66 år pr 1.1. året etter 2) Sosialhjelpsmottakere 18-24 år pr år delt på antall innbyggere 18-24 år pr 1.1. året etter 3) Tall for 2016 knyttet til stønadslengder er ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før grunnet omleggingen til nytt 4) Tall for 2018 er ikke tilgjengelig på bydelsnivå.

Tabell 68 Obligatoriske sentrale måltall FO4 Sosiale tjenester og ytelser FO4 Sosiale tjenester og ytelser

Resultat

Resultat

Måltall

Måltall

bydel 2017 bydel 2018 bydel 2019 bydel 2020

Andel positive vedtak for kommunal bolig effektuert innen 6 mnd.

92 %

92 %

90 %

90 %

26 %

46 %

> 80 %

> 60 %

74 %

67 %

> 69%

> 69%

74 %

80 %

95 %

95 %

Andel som tilbys introduksjonsprogram innen 3 mnd. etter bosetting Andelen KVP-deltakere som går til arbeid , utdanning eller statlig arbeidsrettet tiltak etter fullført program Andel søknader om økonomisk sosialhjelp − behandlet innen 2 uker

Side 83 av 130

84|130 Tabell 69 Måltall for Funksjonsområdene 4 Sosiale tjenester og ytelser Måltall for Funksjonsområdene 4 Sosiale tjenester og ytelser Funksjonsområde 4 Sosiale Resultat Resultat Måltall tjenester og ytelser 2018 2017 2019 Finansiering til kjøp av boliger – andelen søknader behandlet innen 95 % 88 % 90 % 1 måned Søknad om kommunal bolig – andelen søknader behandlet innen 88 % 95 % 95 % 3 måneder Andel positive vedtak for kommunal bolig effektuert innen 6 92 % 92 % 90 % måneder Økonomisk sosialhjelp – andel 74 % 80 % 95 % søknader behandlet innen 2 uker

Måltall 2020 90 %

95 %

90 % 95 %

Tabell 70 Budsjettekniske forutsetninger for sentrale tjenester

Gj.snitt ant aktive klienter med øko. Sosialhjelp pr. måned i budsjettåret Gj.snitt brutto utbetalt øko. Sosialhjelp pr. klient pr. måned Gj.snitt antall deltakere i kvalifiseringsprogram pr. mnd Gj.snitt brutto utbetalt kvalifiseringsstønad pr. deltaker pr. mnd Gj.snitt antall deltakere i introduksjonsordningen pr. mnd Gj.snitt brutto utbetalt introduksjonsstønad pr. deltaker pr mnd

Side 84 av 130

Budsjett 2019 530 13 200 125 14 800 55 14 500

Budsjett 2020

515 13 530 120 14 800 50 14 500

85|130

Seksjon 116: Seksjon Økonomisk sosialhjelp 1 Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 71 Økonomisk sosialhjelp (AVL) - budsjett Seksjon 116: Økonomisk sosialhjelp Budsjett 2020

Budsjett 2019 0 Lønn og sosiale utgifter 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

83 914 2 004 85 918

81 655 2 004 83 659

-2 000

-2 000

-1 000 -3 000 82 918

-1 000 -3 000 80 659

Tabell 72 Økonomisk sosialhjelp (AVL) - årsverk Faste stillinger

Årsverk 2019

Årsverk 2020

0

0

2 Ansvarsområde Dette er en avsetningsseksjon til økonomisk sosialhjelp. Se beskrivelse under seksjon 113 NAV Sosialtjenesten.

Seksjon 122: Seksjon for samfunnskontakt 1 Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 73 Samfunnskontakt - budsjett Seksjon 122: Sek Samfunnskontakt

0 Lønn og sosiale utgifter 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

Budsjett 2019 10 808 3 600 1 860 806

Budsjett 2020 6 073 733 1 704 1 120

17 074 -35 -217

9 629

-252 16 821

-260 9 369

-260

Tabell 74 Samfunnskontakt (AVL) - årsverk

Faste stillinger

Årsverk 2019 Årsverk 2020 5,00 5,00

Tabell 75 Samfunnskontakt (AVL) - kvalitetsmål Resultat Resultat Måltall Resultat Måltall 2017 2018 2019 2019 2020 14,4 10,2 5,0 19,5* 6,0

Sykefravær (%) (Samlet kvinner og menn) *Sykefravær januar - august

Side 85 av 130

86|130

2 Ansvarsområde Seksjonen for samfunnskontakt er sekretariat for den politiske ledelsen og bindeledd til administrasjonen. Den sørger for at bydelens demokratisk valgte organer har en enhetlig praksis rundt møtestruktur.

Seksjonen er ansvarlig for bydelens interne og eksterne kommunikasjonsarbeid og sørger for at bydelens demokratiske prosesser og forvaltning er transparent.

Seksjonen har ansvar for å være bydelens stemme inn i planprosesser og deltar aktivt i disse, samt å bidra til medvirkning med befolkningen.

Seksjonen er ansvarlig for bydelens kultur- og frivillighetsarbeid.

3 Status og utfordringer Saksmengden til de politiske organene har økt siden den nye politiske strukturen ble innført i 2018. Det har medført at bydelen bruker mer ressurser på dette arbeidet nå enn tidligere. Det er store forventninger til et godt kommunikasjonsarbeid og dette arbeidet må struktureres på en måte som gjør det mulig å håndtere oppgavene med begrensede ressurser.

I byrådets forslag til budsjett overtar Kulturetaten ansvaret for Rommen scene- og kultursenter fra 1. januar 2020. Frivillige organisasjoner og bydelen bruker mye tid på å administrere ulike tilskuddsordninger og etablerte samarbeid. Dette er ikke hensiktsmessig.

Det vil derfor bli fremmet forslag til forenkling av denne forvaltningen i egen sak.

4 Mål, strategier og tiltak Arbeidsmål Forbedre saksbehandlingsrutiner og forenkle samhandlingen mellom administrasjonen og folkevalgte Bydelens frivillighetsarbeid skal være enhetlig, effektivt, transparent og reflektere budsjettets prioriteringer

Tiltak - Følge opp administrasjonens saker til de politiske organene - Vurdere nye publiseringsløsninger for politiske saker - Gjennomføre ny frivillighetsstrategi, søknadsprosesser og saksbehandling forenkles - Samle bydelens arbeid med tilskudd til frivillige organisasjoner - Rasjonalisere bydelens utleie av lokaler - Utvikle en nettløsning som gjør det enklere å søke tilskudd og rapportere

Side 86 av 130

87|130

Seksjon 124: Seksjon Publikumsmottak 1 Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 76 Publikumsmottak (AVL) - budsjett Seksjon 124: Sek Publikumsmottak Budsjett 2019 0 Lønn og sosiale utgifter 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

Budsjett 2020 7 058 22

7 081 -210

-210 6 871

Tabell 77 Publikumsmottak (AVL) - årsverk

Faste stillinger

Årsverk 2019 Årsverk 2020 9,00 9,00

Tabell 78 Publikumsmottak (AVL) - kvalitetsmål Resultat Resultat Måltall Resultat Måltall 2017 2018 2019 2019 2020 13,2 21,3 5,0 11,8* 6,0

Sykefravær (%) (Samlet kvinner og menn) *Sykefravær januar - august

2 Ansvarsområde Seksjon publikumsmottak er en seksjon i NAV. Seksjonen har ansvaret for selve publikumsmottaket og ungdomsteamet.

Ungdomsteamet forvalter hele NAVs verktøykasse i møte med ungdommene.

Ungdomsteamet jobber med kontinuerlig uttesting av metoder og arenaer for å møte ungdommene på en best mulig måte.

3 Status og utfordringer Digitalisering av tjenester bidrar til nye muligheter. Bydelen har utfordringer med å realisere optimalt gevinstuttak ved innføring av digitale tjenester, grunnet manglende digitale ferdigheter hos mottakerne.

To veiledere jobber på Stovner videregående skole for å forhindre frafall fra videregående skole.

Bydelen jobber med ulike satsninger og prosjekter for å forebygge utenforskap og bedre sårbare overganger for ungdommene. Det kan nevnes opprettelse av jobbsenter, sommerjobb prosjektene, drop in med mer. Det er en utfordring å nå ungdommene tidlig nok med nødvendig informasjon, tilpasset tjenester og tilbud.

Side 87 av 130

88|130

4 Mål, strategier og tiltak Arbeidsmål Tiltak Alle ungdommer i NAV i aldersgruppen 18- - Utvikle nye og opprettholde egne 25 år, skal ha igangsatt aktivitet innen 4 lokale tiltak for målgruppen uker fra registreringsdato som nye brukere - Utarbeide felles arbeidsmål og rapporteringsmål for veiledere på tvers av styringslinjer -

Økt bruk av kvalifiseringsprogrammet til denne målgruppen, i tråd med regelverket. Benytte lokale tiltak for nye brukere

Seksjon 125: Seksjon Arbeid og kvalifisering 1 Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 79 Arbeid og kvalifisering (AVL) - budsjett Seksjon 125: Sek Arbeid og kvalifisering

0 Lønn og sosiale utgifter 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

Budsjett 2019 46 968 1 671 320 138

Budsjett 2020 51 320 790 345 80

49 097

52 535

-2 138

-2 022

-2 138 46 959

-2 022 50 513

Tabell 80 Arbeid og kvalifisering (AVL) - årsverk

Faste stillinger

Årsverk 2019 Årsverk 2020 18,50 18,50

Tabell 81 Arbeid og kvalifisering (AVL) - kvalitetsmål Resultat Resultat Måltall Resultat Måltall 2017 2018 2019 2019 2020 6,6 11,7 5,0 8,7* 6,0

Sykefravær (%) (Samlet kvinner og menn) *Sykefravær januar - august

2 Ansvarsområde Seksjonen har hovedansvaret for kvalifiseringsprogrammet, introduksjonsprogrammet, sosialfaglig og arbeidsrettet oppfølgning av NAV sine brukere. I tillegg har seksjonen opprettet egne kommunale tiltak for å tilby befolkningen et kvalifiserende tilbud. Fossum aktivitetshus er en base for norskopplæring og gruppetiltakene; jobbsjansen, lærergledemetode, styrkespillet, arbeidsakademiet og yrkesrettet norskopplæring i klasserom og i bedrift.

Side 88 av 130

89|130

Introduksjonsprogrammet gir tilbud om opplæring og kvalifisering til nyankomne innvandrere med rett og plikt til deltakelse i programmet. Bydel Stovners flyktningekvote i 2019 var 9 personer.

3 Status og utfordringer Det drives et aktivt arbeid med arbeidsgivere i og utenfor bydelen med sikte på et godt samarbeid så flere innbyggere får mulighet til arbeid. Samtidig erfarer en at mange innbyggere som trenger bistand er uten formalkompetanse og det gir utfordringer når arbeidslivet krever økende kompetanse også innen næringer med tradisjonelt lave krav til formell kompetanse.

Bosetting av overføringsflyktninger som kommer rett fra flyktningleir, flyktninger med betydelig helseproblematikk er utfordrende. Det er behov for å se på nye måter å arbeide med dette på for å ta hensyn til den enkeltes behov. Det er også en økende grad av tilflyttere fra andre bydeler som nylig er bosatt i Oslo.

Antall deltakere i introduksjonsprogrammet har blitt redusert og sannsynligvis vil denne trenden fortsette, men grunnet endring av regelverk er det flere som har lengre programløp enn tidligere, mens finansieringen bortfaller betydelig raskere.

4 Mål, strategier og tiltak Arbeidsmål Øke overgang fra å motta økonomisk sosialhjelp til å være selvforsørget, ved arbeid eller annen form for inntektssikring

Tiltak - Ha søkelys på sosialfaglig og helhetlig oppfølging hvor samarbeid med andre tjenester er sentralt

Seksjon 126: Seksjon Rus og boligsosiale tiltak 1 Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 82 Rus og boligsosiale tiltak (AVL) - budsjett Seksjon 126: Sek Rus og boligsosiale tiltak

0 Lønn og sosiale utgifter 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

Budsjett 2019 2 294 10 830 5 299 16

Budsjett 2020 9 986 16 304 5 598 15

18 439 -16

31 903 -160 -312

-16 18 423

-472 31 431

Tabell 83 Rus og boligsosiale tiltak (AVL) - årsverk

Årsverk 2019 Årsverk 2020 12,00 12,00

Faste stillinger

Side 89 av 130

90|130 Tabell 84 Rus og boligsosiale tiltak (AVL) - kvalitetsmål Resultat Resultat Måltall Resultat Måltall 2017 2018 2019 2019 2020 8,6 12,7 5,0 8,8* 6,0

Sykefravær (%) (Samlet kvinner og menn) *Sykefravær januar - august

2 Ansvarsområde Seksjon rus og boligsosiale tiltak har hovedansvar for arbeid overfor sosialt vanskeligstilte, herunder personer med rusproblemer/ROP (rus og psykiatri) lidelser og som har et behov for tjenester knyttet til sitt rusproblem og for koordinerende tjenester i sin bolig.

Målet er å bidra til økt deltakelse gjennom brukermedvirkning og gode prosesser for å bedre livskvalitet og rehabilitere personer som sliter med eller har hatt et rusproblem/ROP lidelse.

Seksjonen har ansvaret for tiltakene FIXIT (aktivitetstiltak), IPS (individuell oppfølging i ordinært arbeid for unge ROP brukere), prosjektet BOSin (startlånsprosjekt med nye lånemuligheter). Fra oktober 2019 har seksjonen egen ruskonsulent for barn og unge. Bydelen disponerer og følger opp 4 boliger på Arveset gård, et samarbeidsprosjekt med de andre Groruddalsbydelene. Seksjonen deltar også aktivt i prosjektet «Sammen om bolig» hvor 6 bydeler samarbeider rundt bosetting av personer fra institusjoner. Seksjonen har ansvar for bydelens hygieneteam og REBUS (samarbeidsgruppe for gravide med rusutfordringer) og deltar aktivt i samhandlingsteam med DPS Groruddalen.

3 Status og utfordringer Som en følge av Oslo kommunes rusreform forventes det at bydelen lokalt skal bosette beboere fra Velferdsetatens (VEL) institusjoner og fra private kostnadskrevende tiltak. Dette forutsetter tilgang på alternative og egnede boliger, tilstrekkelig kvalifisert personell og samarbeid/samhandling eksternt og internt i bydelen.

I forhold til de enkelte tjenester og tiltak vil det være utfordringer knyttet til målgruppas rusadferd særlig med tanke på vold og trusler i nærmiljøet, mot andre og ansatte i tjenestene, samt den enkeltes motivasjon til å endre egen hverdag.

4 Mål, strategier og tiltak Arbeidsmål Tidlig identifisering og igangsetting av tiltak til ungdom med rus/ROP lidelse

Tiltak - Benytte IPS for målgruppen unge ROP brukere 16-30 år i tett samarbeid med ROP team/psykisk helseteam og øvrige ansatte i NAV og bydel som jobber med unge Stabile og trygge bomiljø hvor det er samlet - Aktiv brukerorientering med ansatte flere kommunale boliger erfaringskonsulenter, deltakelse fra pårørendeforening og ansattstøtte -

Videreutvikle aktiviseringstiltak på værestedene basert på beboerens behovnærmiljøarbeid

-

FIXIT utvikles med vekt på brukerdeltakelse og gevinster

-

Aktivt benytte tiltak i tiltaksporteføljen i NAV og prioritere helseavklaring av saker

Side 90 av 130

91|130

Seksjon 127: Seksjon boligkontoret 1 Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 85 Boligkontoret (AVL) - budsjett Seksjon 127: Sek Boligkontoret

0 Lønn og sosiale utgifter 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

Budsjett 2019 3 938 509 201 26

Budsjett 2020 5 026 1 320 206 17

4 673

6 569

-26

-160

-26 4 648

-160 6 409

Tabell 86 Boligkontoret (AVL) - årsverk

Årsverk 2019 Årsverk 2020 6,00 6,00

Faste stillinger Tabell 87 Boligkontoret (AVL) - kvalitetsmål Resultat 2017

Resultat 2018

Måltall 2019

Resultat 2019

Måltall 2020

3,3

5,8

8,0

8,4*

5,0

Sykefravær (%) (samlet kvinner og menn)

*Sykefravær januar – august

2 Ansvarsområder Boligseksjonen har ansvar for boligvirkemidlene som omfatter både statlige og kommunale låne- og støtteordninger, og boliger og botiltak for vanskeligstilte og mennesker med funksjonsnedsettelser.

3 Status og utfordringer Vanskeligstilte er en utsatt gruppe på boligmarkedet. De sentrale utfordringene er tilstrekkelige tilgang på utleieboliger og bistand til personer med behov for oppfølging for å mestre boforhold.

Bydelen skal også bidra til at innbyggere i størst mulig grad har egen, egnet bolig, og at de som trenger og ønsker det får nødvendig oppfølging i bolig. Aktiv bruk av de sosiale boligvirkemidlene skal hjelpe flere inn i en trygg og forutsigbar bosituasjon. Bydelen skal bistå den enkelte med rådgivning og veiledning, praktisk bistand og boligtiltak.

4 Mål, strategier og tiltak Utarbeide og vedta boligstrategi med hovedvekt på egenmestring og kunnskapsoverføring Utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for Vestlisvingen 196

-

Utarbeide og gjennomføre boligstrategien

-

Får skissert ulike løsningsalternativer

Side 91 av 130

92|130

Seksjon 902: Seksjon friskliv og mestring 1 Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 88 Friskliv og mestring (AVL) - budsjett Seksjon 902: Sek Friskliv og mestring Budsjett 2019 7 696 102

0 Lønn og sosiale utgifter 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

Budsjett 2020 6 773 276 25

7 798

7 074 -226

7 798

-226 6 848

Tabell 89 Friskliv og mestring (AVL) - årsverk

Årsverk 2019 Årsverk 2020 7,00 8,50

Faste stillinger Tabell 90 Friskliv og mestring (AVL) - kvalitetsmål

Resultat Resultat Måltall Resultat Måltall 2017 2018 2019 2019 2020 4,0 4,5 8,0 7,2* 6,0

Sykefravær (%) (Samlet kvinner og menn) *Sykefravær januar - august

2 Ansvarsområde Seksjonens ansvarsområder er å gi generelle lavterskeltilbud til hele befolkningen, samt gi tilbud til brukergrupper med risiko for å utvikle helsesvikt og funksjonsnedsettelse. Seksjonen skal være pådriver og igangsetter av gode forebyggende tiltak når det gjelder befolkningens fysiske og psykiske helse.

Ansvaret omfatter forebyggende helsearbeid til befolkningen gjennom lavterskeltilbud om hjelp til endring av levevaner. Dette er primært innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold, søvn og tobakk ved Stovner frisklivs- og mestringssenter. Seksjonen har tilbud til unge og voksne med lette til milde psykiske lidelser gjennom tilbudet Rask psykisk helsehjelp.

3 Status og utfordringer Det er en utfordring å nå minoritetsbefolkningen gjennom tilbudet Rask psykisk helsehjelp.

Det er behov for helsepersonell med minoritetsbakgrunn og med relevante språkferdigheter og kultur kompetanse.

4 Mål, strategier og tiltak Arbeidsmål Utvikle arbeidsmetode og rutiner for økning av tjenesteavdelingenes bidrag til utvikling og styrking av det forebyggende og helsefremmende arbeidet i bydelen

Tiltak - Igangsette kompetansehevende tiltak om helsefremmende faktorer på tvers av tjenestene -

Utvikle nye samarbeidsformer og styrke tverrfaglig samhandling

Side 92 av 130

93|130

Utvikle arbeidsform for systematisk forebyggende helsearbeid i befolkningen, med vekt på bedring av psykisk og fysisk helse og økt samfunnsdeltakelse er etablert

Utarbeidelse av forebyggingsstrategier og tiltak blant barn og unge med overvekt eller fedme i skolehelsetjenesten er etablert

Avklaring av behov og utvikling av aktivitetstilbud til gravide og kvinner med spebarn i samarbeid med helsestasjonen er etablert

-

Arbeide metodisk for å gjennomføre minoritetsrettet informasjonsarbeid om de ulike helsetilbudene og redusere systemfrykten blant bydelens innbyggere

-

Integrering av kulturkompetanse i det forebyggende helsearbeidet og i tjenesteavdelingene

-

Identifisere arbeidsprosesser og benytte verktøy for forbedring og utforming av tjenestene og styrke rutiner og prosedyrer som er effektive

-

Utvikle et konsept for tidlig intervensjon og tiltak til familier og barn med overvekts problematikk i samarbeid med skolehelsetjenesten

-

Implementere tilbudet i Stovner frisklivs- og mestringssenter sitt tjenestetilbud

-

Avdekke behov for aktivitetstilbudet

-

Utvikle en intervensjon for målgruppen gjennom systematisk og målrettet arbeid og erfaringskunnskap

-

Implementere aktivitetstilbud til gravide og mor med spebarn i Stovner frisklivsog mestringssenter sitt tjenestetilbud

Side 93 av 130

94|130

Avdeling for utvikling og prosjekter Avdelingen omfattes av følgende seksjoner: 301 Seksjon felles utvikling og prosjekter 302 Program folkehelse (teknisk seksjon) 303 Program oppvekst (teknisk seksjon) 304 Program Stovner i jobb (teknisk seksjon) 305 Program effektivisering (teknisk seksjon) 306 Program GDS nærmiljø 300 311

Prosjektportefølje prosjektmidler til fordeling (teknisk) Prosjektkostnadssted øremerkede midler BLD (teknisk)

Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 91 Avdeling for utvikling og prosjekter - budsjett Avdeling for utvikling og prosjekter Budsjett

Budsjett

2019

2020

0 Lønn og sosiale utgifter

13 459

1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod

14 651

28 038

14 651

41 496

-5 000

-5 000

3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

-5 000

-5 000

9 651

36 496

2 Ansvarsområde Avdeling for utvikling og prosjekter har overordnet ansvar for å videreutvikle bydelens forretningsmodell, herunder strategiutvikling, virksomhetsstyring, porteføljestyring og ledelse av bydelens satsingsprogrammer. Avdelingen har strategisk ansvar for digitalisering og tjenesteutvikling og skal være en støtte for de øvrige avdelingene. Avdelingen skal fungere som koordinerende enhet for bydelens strategiarbeid og implementering av strategier og tilhørende tiltak. Avdelingssjef skal være støtte for bydelsdirektøren i eksterne møter og samarbeidsfora.

Avdelingen er ikke seksjonsinndelt med egne seksjonsledere og medarbeidere. Nedenfor omtales programsatsingene kun med ansvarsområde, osv., men uten budsjett. Fordeling av investeringsmidler skjer fortløpende gjennom beslutninger i bydelsdirektørens ledergruppe (porteføljestyret).

3 Status og utfordringer Avdelingen ble etablert pr. 1. januar 2019 og ansvarsområdet ble utvidet høsten 2019. Det er nødvendig å konsolidere avdelingen og sikre tilgang på riktig kompetanse og kapasitet til å ivareta ansvarsområdene.

Side 94 av 130

95|130

4 Mål, strategier og tiltak Arbeidsmål Konsolidere avdelingen

Ressursstyringssystem er tatt i bruk Porteføljestyringen skal ta ansvar for god økonomi- og ressursstyring i bydelens prosjekter Ledere, prosjekteiere og prosjektledere har god kunnskap om gevinstrealisering og virksomhetsstyring Prosjekteiere og prosjektledere har effektive verktøy for prosjektplanlegging og gjennomføring Utvikle og teste systemer for hvordan bydelen på tvers av prosjekter, tiltak, fagsystemer og avdelinger kan skape gjenbrukbar innbyggerinnsikt

Tiltak - Analysere kompetanse- og kapasitetsbehov - Sikre riktig tilgang på kompetanse - Balansere etterspørsel med tilgjengelig kapasitet - Innføre system for registrering av aktiviteter og tidsbruk - Budsjettmidler og eksterne tilskuddsmidler til utvikling og endringer plasseres sentralt på et eget kostnadssted - Videreføre opplæring i gevinstkartlegging.

- Gjennomføre opplæring i virksomhetsstyring - Implementere hensiktsmessig prosjektstyringsverktøy -

-

Bruke Groruddalssatsingens innsiktsarbeid, fagsystemer og nye innsiktstiltak som grunnlag for standardisering og samlet strukturering av data Opprette et autonomt team i samarbeid med andre kommunale virksomheter for gjennomføring

Seksjon 301: Seksjon felles utvikling og prosjekter 1 Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 92 Seksjon felles (UOP) - budsjett Seksjon 301: Prosjektportefølje avd. Utvikling og prosjekter Budsjett

Budsjett

2019

2020 13 459

0 Lønn og sosiale utgifter 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod

13 000

28 038

13 000

41 496

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

8 000

36 496

3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

Tabell 93 Seksjon felles (UOP) - årsverk

Faste stillinger

Årsverk 2019 Årsverk 2020 7,00 8,00 Side 95 av 130

96|130

Tabell 94 Seksjon felles (UOP) - kvalitetsmål Resultat Resultat Måltall Resultat Måltall 2017 2018 2019 2019 2020 3,6 2,8 8,0 4,5* 4,0

Sykefravær (%) (Samlet kvinner og menn) *Sykefravær januar - august

Seksjon 302: Program Folkehelse (UOP) 2 Ansvarsområde Program Folkehelse er etablert for å utvikle bydelens forebyggende og helsefremmende arbeid, sikre at folkehelse er et felles ansvar, fremme deltagelse og medborgerskap og styrke utvikling av en aktiv bydel som fremmer fysisk og psykisk helse. Programmet skal bidra til:  Bydelens befolkning er aktører i eget liv og tar vare på egen helse  Medarbeiderne i bydelen arbeider kunnskapsbasert og kultursensitivt for å fremme helse og trivsel i befolkningen  Bydelen samhandler/samskaper med lokale organisasjoner, frivillighet og næringsliv for å fremme mestring, medborgerskap, mangfold og aktivitet 3 Status og utfordringer God helse og livskvalitet er viktig for den enkelte, og innbyggernes helse har innvirkning på samfunnsutviklingen. Folkehelsearbeid er sammensatt og komplekst og gevinstene i folkehelsearbeidet må ses i et langtidsperspektiv. Gode folkehelsetiltak er varierte og utvikles på alle arenaer.

Bydel Stovner er en av bydelene i Oslo som skårer dårligst på levekårsvariablene og har stor sosial ulikhet i helse. Nærmiljø og nabolagsatsning er spesielt viktige for å oppnå god helse og trivsel. Videre har bydelen en rekke utfordringer knyttet til livsstilsykdommer, eksempler på dette er diabetes type II, hjerte-kar sykdom, muskel-skjelettplager og psykisk uhelse.

Helseoversikten «Oss på Stovner» viser også at bydelens innbyggere er lite aktive, og en høy andel av befolkningen både barn og voksne har overvekt og fedme.

Første halvdel av 2019 har programleder sammen med folkehelserådgiver utarbeidet helseoversiktsdokumentet «Oss på Stovner», parallelt med ny folkehelseplan.

Folkehelseplanen er klar til politisk behandling på nyåret 2020.

Analyse av utfordringer og muligheter viser at det må legges vekt på følgende i programmet: - økt opplevd trivsel i befolkningen - økt opplevd livskvalitet - bedre opplevd psykisk helse - økt kunnskap om hva som påvirker helsa positivt og negativt - økt søkelys på hvordan vi kan gjøre helsevennlige valg lettere for befolkningen - økt deltagelse i frivillige lag og organisasjoner og en mer aktiv befolkning - høyere tilfredshet med bydelens tilbud til befolkningen

4 Mål, strategier og tiltak Arbeidsmål Økt innsikt om den voksne befolkningens fysisk og psykiske helse, samt befolkningenes egenvurdering av livskvalitet Arrangere «Folkehelseuka»

Tiltak - Gjennomføre bydels-helseundersøkelse - Gjennomføre bydels- trivsel og livskvalitets undersøkelse -

Samarbeide med private organisasjoner,

Side 96 av 130

97|130

Bydelens ansatte har økt kunnskap om kultursensitivitet i møte med befolkningens helseutfordringer

-

-

frivillige og næringslivet og bydelens øvrige tjenester om å arrangere «folkehelseuke» Ansette prosjektleder Gjennomføre kartlegging Utvikle kunnskaps- pakke i samarbeid med utvalgte ansatte og brukere av tjenestene Pilot i samarbeid med Rask Psykisk Helsehjelp

Seksjon 303: Program Oppvekst (UOP) 2 Ansvarsområde Program Oppvekst er etablert for å forbedre tjenester på oppvekstfeltet og spesielt sette søkelys på tidlig innsats i barnehagene og styrke samspillet med foreldrene. Programmet skal bidra til at:  barn og unge har forutsetninger og er godt forberedt til skolestart, skolegang og videregående opplæring  foreldrene, barn og unge har muligheter til å aktivt medvirke i sine barn og unges hverdag i barnehage, skole og fritid  kommunens tjenester for barn, unge og deres familier er samordnet og familiens behov er førende 3 Status og utfordringer Utfordringene i dag er at mange barn kan for dårlig norsk når de begynner på skolen og mange ungdom fullfører ikke videregående opplæring. Tjenester og tilbud til barn, unge og deres familier kan fremstå som fragmenterte og lite tilgjengelige.

Bydelen vil gjennom programmet forsterke innsatsen for å oppnå følgende gevinster: - høyere andel barn som går i barnehagen - bedre norskferdigheter hos barn som går i barnehage - høyere andel barn i barnehage som tilfredsstiller helsemyndighetens anbefaling om fysisk aktivitet - høyere tilfredshet med bydelens tilbud til barn, unge og deres familier - ungdom får bedre tilgang til lavterskel tilbud som dekker deres behov - barn som opplever vold, får riktig hjelp - økt foreldreinvolvering i bydelens tjenester - mer effektiv ressursutnyttelse slik at flere barn og unge kan få riktig hjelp til riktig tid

4 Mål, strategier og tiltak Arbeidsmål Alle tjenester rekrutterer barn til barnehage med felles rutiner og budskap Barnehagene forsterker det systematiske språkarbeidet og innsatsen for økt fysisk aktivitet

Tjenestene får økt innsikt i barn, unge og familienes behov og tilfredshet med

Tiltak - Endrede arbeidsprosesser, rutiner og verktøy, opplæring og kommunikasjon - Nye verktøy for oppfølging og dokumentasjon av barns språkutvikling, - Endring av arbeidsprosesser, rutiner og bruk av verktøy. Opplæring og kompetanse - Fremskaffe brukerreiser og brukerdata - Gjennomføre systematiske

Side 97 av 130

98|130

tjenestetilbudet og bruker innsikten til forbedring av tilbudene -

Bydelen kan informere om alle relevante tilbud til barn og unge og deres familier Bydelen arbeider tverrfaglig, møter familiene med en stemme og unngår unødvendig dobbeltarbeid Alle bydelens tjenester melder fra om bekymringer om vold ut fra samme grunnlag

-

-

brukerundersøkelser og brukerinvolvering Kontinuerlig forbedring Utvikling av en digital tjenestekatalog til å omfatte oppvekstfeltet Bruk av digital stafettlogg. Opplæring i felles verdigrunnlag, samarbeid og samhandling Oppdatert handlingsplan for vold i nære relasjoner, kommunikasjon og kompetanseheving

Seksjon 304: Program Stovner i jobb (UOP) 2 Ansvarsområde Program Stovner i jobb er etablert for å samle, styrke og målrette bydelens innsats for å heve sysselsettingsandelen blant bydelens innbyggere. Målet er at 2 000 flere innbyggere i Bydel Stovner er i jobb innen 2026, og at ungdom mestrer overgangen fra ungdomsliv til arbeidsliv.

3 Status og utfordringer Analyse av utfordringer og muligheter viser at for å lykkes må det arbeides for å oppnå følgende: - Eierskap, påvirkning og ansvar for eget liv - Kvinner og menn kommer tidlig ut i arbeidslivet, flere i heltidsarbeid - Omsorg for barn er ikke til hinder for deltakelse i arbeidslivet - Flere tilgjengelige arbeidsplasser/arenaer for entreprenørskap - Arbeidslivet har tilgang på arbeidstakere som er trygge på egne ressurser - Økt gjennomføring av videregående opplæring med reelt grunnlag for utdanning/arbeid - Norskferdigheter er ikke et hinder for arbeidsdeltakelse - Flere er i meningsfull aktivitet; mot arbeid og/eller økt samfunnsdeltakelse 4

Mål, strategier og tiltak

Arbeidsmål Utvikle kunnskap om behov og ressurser – data om bydelens innbyggere som står utenfor arbeidslivet og innbyggernes perspektiv Teste/utvikle metoder for samskaping innbyggere, frivillighet, næringsliv, utdanning og tjenester

Tiltak - Prøve ut ulike modeller for innsiktsinnhenting som grunnlag for nye tiltak -

-

Utvikle og teste ny arena og metodikk for livsmestring blant ungdom Utvikle tjenestenes grensesnitt mot innbyggerne i et sysselsettingsperspektiv

-

Utvikle en hensiktsmessig og effektiv programstyring i samarbeid med tjenesteavdelingene

-

-

Utarbeide en modell for hvordan bydelen kan bidra til at flere kan etablere sin egen arbeidsplass Avklare behov for egne lokale tiltak for kvalifisering- og integreringstilbud, med kvinner som prioritert målgruppe Etablere «Jobbsenter for ungdom» Identifisere hvordan øvrige tjenester utenom NAV kan bidra til at flere kommer i arbeid Gjennomføre regelmessige programrådsmøter

Side 98 av 130

99|130

Seksjon 306: Seksjon Program GDS nærmiljø Tabell 95 Seksjon Program GDS nærmiljø (UOP) - årsverk

Faste stillinger

Årsverk 2019 Årsverk 2020 2,00 2,00

Tabell 96 Seksjon felles (UOP) - kvalitetsmål Sykefravær (%) (samlet kvinner og menn)

Resultat 2017

Resultat 2018

Måltall 2019

Resultat 2019

Måltall 2020

3,6

2,8

5,0

4,7

5,0

*Sykefravær januar – august

2 Ansvarsområde Ekstra innsats i utsatte områder og samarbeid på tvers skal bidra til at alle områder i Oslo oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp. Arbeidet skjer i samarbeid med staten.

Områdesatsingene er en av flere strategier innenfor Oslo kommunes områdepolitikk, som ble vedtatt høsten 2017. Områdesatsingene skal være et supplement til den ordinære tjenesteproduksjonen og ikke erstatte eller finansiere en utvidelse av denne.

Det gjennomføres tre områdesatsinger i Oslo i 2020: Groruddalssatsingen, Oslo indre østsatsingen og Oslo sør-satsingen. Alle skal pågå til og med 2026. Bydel Stovner inngår i Groruddalssatsingen. Områdesatsingene er organisert i tre delprogram; nærmiljø, oppvekst og utdanning og sysselsetting. Alle tre delprogram skal bidra til å nå områdesatsingenes overordnede mål: «Programmet skal bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter i områder der behovene er størst, slik at flere beboere i disse områdene blir økonomisk selvstendige og aktivt deltakende i lokalsamfunn og storsamfunn.»

3 Status og utfordringer Programmet hadde oppstart i 2017 og bestod av til sammen ti prosjekter. Flere av disse er nå ferdigstilt, samtidig som det har utkrystallisert seg nye tiltak og prosjekter i takt med utvikling av prosjekt og program. Fra 2020 er det 6 prosjekter i porteføljen i tillegg til at det er lagt opp til fortløpende porteføljeutvikling. I tillegg har Kulturetaten og Bymiljøetaten egne prosjekter i regi av delprogram nærmiljø som gjennomføres i samarbeid med Bydel Stovner.

Signalprosjektet Ungdomskonseptet ferdigstilles som prosjekt og går over i linja i 2020.

Av større prosjekter fortsetter Utvikling av delbydel Vestli (som er et områdeløft) og Aktivt medborgerskap (tidligere Fossum aktivitetshus) Det at programmet ikke har fungert som et program, men heller enkeltstående prosjekter i en overordnet portefølje, i tillegg til at prosjektene har vært fordelt på i bydelens interne programmer har gjort nærmiljøprogrammet administrativt tungt å følge opp. Særlig da det er eksterne føringer for bruk av midlene.

Side 99 av 130

100|130

4 Mål, strategier og tiltak Delprogram nærmiljø Nærmiljøkvaliteter skal styrkes og innsatsen skal bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltakende

Delprogram oppvekst og utdanning Flere skal sikres gode oppvekstsvilkår og flere skal fullføre og bestå videregående opplæring gjennom forbedring av tjenester på oppvekst- og utdanningsfeltet

Delmål 1 Sosialt liv og frivillighet

Delmål 2 Medborgerskap

Delmål 3 Bomiljø

Kommunen legger til rette for et variert kulturog organisasjonsliv og nye former for frivillighet og deltakelse

Innbyggerne bidrar i økende grad til å utvikle eget lokalsamfunn

Bomiljøene er i økende grad velfungerende og oppleves som trygge av beboerne

Delmål 4 Fysiske nærmiljøkvaliteter Bygninger og uteområder brukes og er godt vedlikeholdte, og innbyggerne har god tilgjengelighet til viktige funksjoner i og utenfor området

Delprogram sysselsetting Flere skal komme ut i ordinært arbeid og flere skal få varig tilknytning til arbeidslivet gjennom utvikling av tjenestene innen sysselsettings- og kvalifiseringsfeltet

Delmål 5 Byutvikling

Delmål 6 Ny kommunal praksis

Areal- og infrastrukturplanlegging, bolig- og byutvikling bygger på innsikt i lokale behov og bidrar til å øke områdenes attraktivitet

Kommunen er bedre til å samarbeide innad og utad for å skape gode boog oppvekstmiljøer

Delprogram oppvekst og utdanning og delprogram sysselsetting er ikke nærmere omtalt i dette budsjettdokumentet.

Side 100 av 130

101|130

Bydelsdirektørens stab Bydelsdirektørens stab omfattes av følgende seksjoner: 100 Seksjon Bydelsdirektørens stab 101 Seksjon Offentlig legearbeid Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 97 Bydelsdirektørens stab - budsjett Avdeling: Bydeldirektørens stab

0 Lønn og sosiale utgifter 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod

Budsjett

Budsjett

2019

2020

7 491

8 624

53 438

35 641

7 312

10 535

412

683

68 653

55 482

-80

-80

-46 317

-76 905

-46 397

-76 985

22 256

-21 502

4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

Seksjon 100: Seksjon bydelsdirektørens stab 1 Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 98 Seksjon Bydelsdirektørens stab – budsjett Seksjon 100: Bydeldirektørens stab

0 Lønn og sosiale utgifter 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod

Budsjett

Budsjett

2019

2020

5 160

4 672

50 470

32 268

258

3 118

4 Overføringsutgifter

291

5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT

55 889

40 349

-46 030

-76 676

-46 030

-76 676

9 859

-36 327

6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

Tabell 99 Seksjon Bydelsdirektørens stab - årsverk

Faste stillinger

Årsverk 2019 Årsverk 2020 2,00 3,00

Tabell 100 Seksjon Bydelsdirektørens stab - kvalitetsmål Resultat Resultat Måltall Resultat Måltall 2017 2018 2019 2019 2020 0,6 1,8 5,0 3,0* 3,0

Sykefravær (%) (Samlet kvinner og menn) *Sykefravær januar - august

Side 101 av 130

102|130

2 Ansvarsområde  Bydelsdirektøren er bydelens øverste administrative leder og overordnet bydelsadministrasjonen med tjenestesteder.  Bydelsdirektøren er bydelsutvalgets sekretariat. Bydelsdirektøren skal møte i bydelsutvalgets møter.  Bydelsdirektøren har avgjørelsesmyndighet når slik myndighet er tildelt fra bystyret, eller delegert fra byrådet/den enkelte byråd eller bydelsutvalget.  Tildeling/delegasjon av myndighet skjer til bydelsdirektøren, med mindre annet er særskilt bestemt. Bydelsdirektøren kan delegere videre internt i administrasjonen.

3 Status og utfordringer Bydelsdirektøren skal i tråd med utfordringene utvikle tjenestene og innovere slik at omstilling kan skje til innbyggernes beste. Direktøren har knyttet til seg en medarbeider innen analysearbeid. I tillegg har bydelsdirektøren frigjort en medarbeider til å arbeide med utviklingsarbeid i samarbeid med Origo, sentralt i kommunen. Dette er et arbeid som Bydel Stovner gjør på vegne av alle bydelene.

4 Mål, strategier og tiltak Arbeidsmål Øke utnyttelsen av relevant og pålitelig styringsinformasjon, og bruke statistikk og kunnskap om egen virksomhet til å skape gode beslutningsgrunnlag Øke involveringen fra de øvrige bydelene i arbeidet med kontinuerlig utvikling av bydelens tjenester ved bruk av robotisering og digitalisering Øke samhandlingen og ressursene i egen ledergruppe

Tiltak - Utvikle kompetanse hos eksisterende ledere og medarbeidere

-

Proaktivt samarbeid med andre bydeler

-

Gjennomføre lederutvikling og monitorering av ledergruppas arbeid

Seksjon 101: Seksjon Offentlig legearbeid 1 Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 101 Offentlig legearbeid - budsjett Seksjon 101: Offentlig legearbeid Budsjett

Budsjett

2019

2020

0 Lønn og sosiale utgifter

2 331

3 951

1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod

2 968

3 373

3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod

7 053

7 417

412

392

12 764

15 133

4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner

-80

-80

-287

-229

8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

Side 102 av 130

-367

-309

12 397

14 825

103|130 Tabell 102 Offentlig legearbeid - årsverk

Faste stillinger

Årsverk 2019 Årsverk 2020 3,00 3,00

Tabell 103 Offentlig legearbeid - kvalitetsmål Resultat Resultat Måltall Resultat Måltall 2017 2018 2019 2019 2020 0,0 0,0 5,0 0,0* 1,0

Sykefravær (%) (Samlet kvinner og menn) *Sykefravær januar - august

2 Ansvarsområde Oppgavene til bydelsoverlegen er blant annet hjemlet i  folkehelseloven  lov om kommunale helse og omsorgstjenester  lov om vern mot smittsomme sykdommer  lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern  helsepersonelloven.

Bydelsoverlegen er bydelsdirektørens medisinsk faglige rådgiver innen alle bydelens tjenesteområder.

Bydelsoverlegen er delegert myndighet innen miljørettet helsevern.

3 Status og utfordringer Bydelsoverlegestillingen er nå 100%, noe som medfører bedre oppfølging på flere områder.

Stillingen inngår i et eget team sammen med folkehelserådgiver og konsulent for miljørettet helsevern som alle rapporterer til assisterende bydelsdirektør.

En stor utfordring for Bydel Stovner er fastlegedekningen i bydelen. Det er allerede en betydelig underdekning, og framover vil behovet for nye fastlegehjemler øke mer. Det er en utfordring å rekruttere nye fastleger, mange av dagens fastleger nærmer seg pensjonsalder og det er for få kvinnelige fastleger.

Dekningsgraden når det gjelder influensavaksine både for bydelens innbyggere og helsepersonell i bydelen er altfor lav.

Fall med påfølgende bruddskader blant bydelens innbyggere er en utfordring både for helsetilstand og livskvalitet, samt økonomisk for bydelen. Bydelen deltar i regi av bydelsoverlegen i et bydelsovergripende prosjekt for å redusere antall brudd og spesielt hoftebrudd blant eldre.

4 Mål, strategier og tiltak Arbeidsmål Bydelen har en fastlegedekning som harmonerer med innbyggernes behov for fastlegetjenester Fastlegenes arbeid anerkjennes som en essensiell, kritisk og ledelsesforankret del av bydelens helse- og omsorgstjeneste Dekningsgraden av influensavaksinering av hjemmesykepleiens ansatte og bydelens eldre

Tiltak - Legeplan er vedtatt av ledelsen og bydelsutvalget innen sommeren 2020 - Det foreligger konkrete planer for legesenter med minst fire nye fastleger (anslag viser at vi trenger det dobbelte på noen år), som i større grad kan bidra på andre områder i bydelen, enn dagens fastleger - Etablere en arbeidsgruppe med representant fra Avdeling for helse,

Side 103 av 130

104|130

er økt til over 50% for begge grupper

-

Gjennom «Prosjektet forebygging av fall og brudd blant eldre» redusere antall hoftebrudd ved å øke bevisstheten om fallforebyggende tiltak

-

-

aktivitet og mestring (HAM), helsestasjonen og bydelsoverlegen som utvikler nye og alternative tiltak for å nå målsettingen, blant annet en mediekampanje, bydelsdager for befolkning 65+ og innføring av tilbud for alle ansatte i bydelen Øke dekningen fra henholdsvis 23% og 28% i 2018/2019 til målet 50% i 2019/2020, og videre til helsemyndighetenes mål om 75% Bedre samhandlingen mellom bruker, pårørende, fastlege og bydelens helsepersonell.

Tar i bruk sjekklister og utreder og samhandler etter anbefalinger i prosjektet.

Kartlegge fall- og bruddrisiko hos eldre og tilby flere fallforebyggende tiltak

Side 104 av 130

105|130

Avdeling for administrasjon og fellestjenester Administrasjon og fellestjenester omfattes av følgende seksjoner: 102 Seksjon Økonomi og forvaltning 104 Seksjon Kvalitet og HR 107 Driftsseksjonen Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 104 Avdeling administrasjon og fellestjenester - budsjett Avdeling: Administrasjon og fellestjenester

0 Lønn og sosiale utgifter 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

Budsjett 2019 60 101 42 565 3 006 1 433

Budsjett 2020 57 858 30 491 2 307 2 649

107 105 -13 033 -2 954

93 306 -13 921 -4 109

-15 987 91 117

-18 030 75 276

Tabell 105 Avdeling administrasjon og fellestjenester – årsverk

Årsverk 2019 Årsverk 2020 49,04 49,04

Faste stillinger

Tabell 106 Avdeling administrasjon og fellestjenester - kvalitetsmål Resultat Resultat Måltall Resultat Måltall 2017 2018 2019 2019 2020 4,5 8,8 4,6 5,0 4,0* 4,0 7,5 1,9 5,0 4,8* 4,0 11 4,5 8,0 4,0* 6,0

Sykefravær (%) (Samlet kvinner og menn) Økonomi, regnskap, lønn og IKT Kvalitet og HR Driftseksjonen *Sykefravær januar - august

2 Ansvarsområde Avdelingen består av ulike seksjoner som skal være en støtte for de øvrige avdelinger. I tillegg skal avdelingen iverksette de hovedtiltak som vedtas av Bydelsutvalget innenfor sitt ansvarsområde og rapporterer på disse til bydelsdirektør.

Avdelingen utøver sitt arbeid i henhold til: - Reglement for bydelene (sist endret i bystyresak 316/17).

- Lover og forskrifter som pålegger kommunen oppgaver, og hvor bydelen er delegert myndighet - Pålagte kommunale oppgaver vedtatt av bystyret, og hvor bydelen er tillagt ansvar.

Avdeling for administrasjon og fellestjenester har følgende oppgaver:  Ledelse av tjenesteproduksjonen med hensyn til drift  Bydelens budsjettering, økonomistyring, lønnsutbetaling og regnskapsføring  Personalfaglig utviklings- og systemarbeid, herunder helse, miljø og sikkerhet, kompetanse-utvikling og bistand til enhetene i saker innenfor personalområdet  Forvaltning av innleid eiendomsmasse og bydelens biler  Lokal drift og support på IKT  Lokal forvaltning av HR- og økonomisystem, kvalitetssystem og saks- og arkivsystem  Beredskapsplanlegging for bydelen og oppfølging av tjenestene Side 105 av 130

106|130

      

Tilsyn med egne og kjøpte tjenester Anskaffelsesfaglig rådgiving og gjennomføring Støttefunksjoner til kjernevirksomheten Utvikle og ivareta system for informasjonssikkerhet Forvaltning av parker og grønne områder Organisering av bydelens lærlinger Gjennomføre resultatoppfølgingsmøter med avdelinger og seksjoner

3 Status og utfordringer Avdeling for administrasjon og fellestjenester opplever stor etterspørsel etter tjenester fra tjenesteavdelingene. HR og IKT har tatt i bruk Kompass som system for å ta imot henvendelser fra tjenestene. Kompass er et verktøy som administrerer både forespørsler, feilmeldinger, bestillinger og generell brukerstøtte. Kompass gjør det enklere for medarbeidere å ta kontakt, samtidig som det gir avdelingen bedre oversikt over alle henvendelser og bidrar til mindre sårbarhet og bedre oppfølging.

Det er en utfordring at mange henvendelser fortsatt kommer via telefon eller personlig oppmøte. Dette forventes å avta etter at Kompass innføres i alle seksjonene og brukerne blir bedre kjent med verktøyet. Det er behov for å tydeliggjøre hvilke tjenester kjernevirksomheten kan forvente, og sikre at brukerne mottar kostnadseffektive tjenester til rett tid med riktig kvalitet.

Stabsseksjonene bidrar til tjenesteavdelingenes gjennomføring av regelmessige resultatoppfølgingsmøter med avdelingenes ledergrupper gjennom budsjettåret.

Avdeling for administrasjon og fellestjenester har behov for å øke sin kompetanse innen internkontroll, controllerarbeid, kvalitets- og beredskapsarbeidet

4 Mål, strategier og tiltak Avdeling for administrasjon og fellestjenester vil fortsette arbeidet med å prioritere utvikling og implementering av digitale verktøy i bydelens saksbehandling og kommunikasjon med innbyggerne. Avdelingen skal aktivt drive kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser, for å sikre høy kvalitet og effektiv saksbehandling.

Arbeidsmål Alle henvendelser til Avdeling for administrasjon og fellestjenester skjer via Kompass (meldesystem) Alle seksjoner har utarbeidet en tjenestekatalog

Tiltak - Innføre Kompass i alle seksjoner - Informere ansatte

Hvert år gjennomført en LEAN-prosess i hver seksjon

-

-

-

Gjennomgang og avklaringer internt og i bydelsdirektørens ledermøte hvilken støtte og hjelp de ulike seksjoner kan/skal tilby Definere LEAN prosesser som kommer tjenesteavdelingene best til gode.

Involvere ansatte i utvelgelse av LEAN prosessene

Side 106 av 130

107|130

Seksjon 102: Seksjon administrasjon og fellestjenester 1 Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 107 Seksjon administrasjon og fellestjenester (AFT) - budsjett Seksjon 102: Administrasjon og fellestjenester

0 Lønn og sosiale utgifter 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

Budsjett 2019 26 740 18 646 518 5

Budsjett 2020 27 499 10 655 528 262

45 909

38 944

-330

-795

-330 45 579

-795 38 149

Tabell 108 Seksjon administrasjon og fellestjenester (AFT) - årsverk

Faste stillinger

Årsverk 2019 Årsverk 2020 18,50 18,50

2 Ansvarsområde Se under avdelingen felles.

3 Status og utfordringer Økonomiseksjonen har økt med en stilling i løpet av året, noe som har medført at seksjonen bedre kan møte de øvrige avdelingenes behov for støtte i arbeidet med økonomioppfølging.

Seksjonen har arbeidet tett med ledergruppene i de øvrige avdelingene for å følge opp vedtatte tiltak slik at bydelen er i økonomisk balanse ved inngangen til 2020.

Lønn- og regnskapsseksjonen har gjennomført tre digitaliseringsprosjekter i annet halvår i 2019. Digitaliseringsprosjektene skal gi gevinster for både ledere og innbyggere. Vi forventer å gjennomføre flere digitaliseringsprosjekter i 2020.

Flere omorganiseringer i kjernetjenestene har medført mye ekstraarbeid gjennom året. Vi antar at organisasjonsstrukturen vil være stabil i neste planperiode.

Det er stor pågang/behov for lederopplæring og brukerstøtte på fagsystemene. Det er behov for å systematisere lederopplæring i systemene slik at det blir mindre behov for brukerstøtte.

Inntil dette er på plass vil det fortsatt være et behov for kontinuerlig bistand og opplæring til ledere på ulike nivå.

IKT-seksjonen foretar innkjøp og klargjøring av utstyr, yter brukerstøtte til medarbeidere og følger opp telefoni og applikasjoner/programvarer. Moderne infrastruktur er en nødvendighet for å nå bydelens utviklingsmål og implementering av digitale verktøy. Seksjonen skal være en rådgivende og aktiv pådriver for å sikre at bydelens dokumentasjonsbehov blir ivaretatt i henhold til lovverk, samt utvikle og ivareta system for informasjonssikkerhet.

Bydelens anskaffelseskompetanse er organisert her.

Side 107 av 130

108|130

4 Mål, strategier og tiltak Arbeidsmål Ha utarbeidet et sett standard økonomirapporter til bruk for ledere på ulike nivåer

Forbedringstiltak knyttet til internkontroll er gjennomført

Tiltak - Avklare hvilke rapporter som understøtter de ulike lederes økonomioppfølging - Vurdere om RPA kan brukes til hver måned å utarbeide slike rapporter - Gjennomføre forbedringstiltak etter evaluering av internkontrollen i bydelen

Seksjon 104: Seksjon HR og kvalitet 1 Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 109 HR og kvalitet (AFT) - budsjett Seksjon 104: Kvalitet og HR

0 Lønn og sosiale utgifter 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

Budsjett 2019 16 167 4 397 488 173

Budsjett 2020 12 657 3 009 360 181

21 225

16 206

-696

-617

-696 20 528

-617 15 590

Tabell 110 HR og kvalitet (AFT) - årsverk

Faste stillinger

Årsverk 2019 Årsverk 2020 8,00 8,00

2 Ansvarsområde Se under avdelingen felles.

3 Status og utfordringer Den delen av seksjonens ansvarsområde som omhandler tjenesteutvikling er overført til Avdeling for utvikling og prosjekter. Det medfører at seksjon for kvalitet og HR kan konsentrere seg om mer direkte om oppgaver innen HR og kvalitetsforbedring Onboarding av nyansatte er en utfordring, både med hensyn til tilganger, opplæring, utstyr med mer. Dette vil være en av hovedoppgavene i 2020. Videre vil arbeidet med opplæring, rekruttering og støtte i personaloppfølging av ulike karakter være satsingsområder i 2020.

4 Mål, strategier og tiltak Seksjonen vil jobbe i nært samarbeid med Utviklings- og kompetanseenheten og andre bydeler/etater som jobber med å utvikle HR funksjonen. Det vil kontinuerlig bli vurdert bruk av ny teknologi innen arbeidsfeltet.

Rekruttering av riktig kompetanse i forhold til de utfordringer bydelen står overfor vil være viktig og seksjon for kvalitet og HR skal bistå ledere i å identifisere hvilken kompetanse det er behov for ved nyrekruttering.

Side 108 av 130

109|130

Arbeidsmål Bydelen har et fungerende helhetlig system for onboarding av nye ledere og medarbeidere i bydelen Bydelen har utarbeidet et helhetlig opplæringsprogram for (nye) ledere

Tiltak - Ta i bruk kjent programvare og felles skjema for alle tilganger, innmeldelser o.l.

- Evaluere programmet for barnehagestyrere gjennomført høsten 2019 - Justere og utøke innhold etter en evaluering

Seksjon 107: Driftsseksjonen 1 Budsjettspesifikasjon

tusen kroner

Tabell 111 Driftsseksjonen (AFT) - budsjett Seksjon 107: Driftseksjonen

0 Lønn og sosiale utgifter 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

Budsjett 2019 17 193 19 523 2 000 1 255

Budsjett 2020 17 702 16 828 1 419 2 207

39 971 -13 033 -1 927

38 155 -13 921 -2 698

-14 960 25 011

-16 619 21 536

Tabell 112 Driftsseksjonen (AFT) - årsverk

Faste stillinger

Årsverk 2019 Årsverk 2020 22,54 22,54

2 Ansvarsområde Se under avdelingen felles.

3 Status og utfordringer Seksjonen omfatter både vaktmestertjenester, renhold, kompetanse innen rehabilitering av bydelens bygninger og oppfølging av bydelens utleieboliger.

Seksjonen bidrar aktivt i rehabilitering av blant annet bydelens barnehager, både økonomisk og med kompetanse. Det skal startes samarbeid med Boligbygg om overgang til samlekontrakter som gjelder utleie av kommunale boliger. Dette vil gjøre at bydelen får reduserte oppgaver i volum med fremleie. Utfordringen er at seksjonen vil sitte igjen med et antall boliger som ikke blir overført til Boligbygg. Dette vil være innleide boliger fra private og Omsorgsbygg.

Renholdsseksjonen får stadig flere lokaler hvor renhold skal utføres. I 2020 ønsker man å starte et utviklingsprosjekt for å se hvordan man kan ta i bruk nyere og mer moderne renholdssystemer. Dette for å øke kvaliteten på renholdet.

Side 109 av 130

110|130

4 Mål, strategier og tiltak Arbeidsmål To av bydelens barnehager rehabiliteres hvert år

Bydelen skal ha innført de mest moderne renholdsmetoder og systemer tilpasset våre tjenestesteder

Tiltak - Prioritere barnehager som trenger rehabilitering - Sette av nødvendige midler til å bidra til slik rehabilitering - Utarbeide et konseptfasemandat for behandling i porteføljestyret for et slikt prosjekt

Side 110 av 130

111|130

DEL 4

Tallbudsjetter

Innhold  Inneholder tallbudsjetter per funksjonsområde, per seksjon og per KOSTRA-funksjon  Matrise som viser sammenhengen mellom budsjettet på seksjons-, KOSTRA- og funksjonsnivå

Budsjett pr. artsgruppe Tabell 5 Budsjett Bydel Stovner per artsgrupper (tusen kroner) Budsjett 2019 798 727 394 247 237 103 124 695 2 004 1 556 776 -107 955 -90 818 -6 609 -1 000 -206 382 1 350 394

Sum budsjett pr. artsgruppe 0 Lønn og sosiale utgifter 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

Budsjett 2020 873 340 421 497 293 714 110 861 2 004 1 701 417 -124 694 -119 582 -10 713 -1 000 -255 989 1 445 428

Budsjett pr. avdeling Tabell 113 Budsjett per avdeling (tusen kroner) 1000 1002 1003 1013 1020 1023 Sum

Budsjett 2019 Budsjett 2020 22 256 -21 502 91 117 75 276 589 813 667 690 219 612 218 604 417 841 468 864 9 651 36 496 1 350 290 1 445 428

Bydelsdirektørens stab Avd administrasjon og fellestjenester Avdeling for helse aktivitet og mestring Avdeling for arbeid, velferd og lokalsamfunn Avdeling for oppvekst Avdeling for utvikling og prosjekter Bydelen totalt

Side 111 av 130

112|130

Budsjett pr. funksjonsområde Tabell 114 Budsjett Funksjonsområde 1 (tusen kroner) F01 Administrasjon og fellestjenester 0 Lønn og sosiale tjenester 1 Kjøp av varer og tjenester 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

Budsjett 2019 Inntekt Netto

Utgift 16 994 12 350 2 112 921

16 994 12 350 2 112 921

9 443 10 987 1 634 1 585

32 377 -697 -8 427 -5 000

23 649

-697 -8 427 -5 000 -14 124 -14 124

-14 124 18 253

32 377

32 377

Budsjett 2020 Inntekt Netto

Utgift

23 649

9 443 10 987 1 634 1 585

-732 -8 666 -5 000

23 649 -732 -8 666 -5 000

-14 398

9 251

Tabell 115 Budsjett Funksjonsområde 2A (tusen kroner) F02A Barnehager 0 Lønn og sosiale tjenester 1 Kjøp av varer og tjenester 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

Budsjett 2019 Inntekt Netto

Utgift 221 832 18 575 43 402 1 445

221 832 18 575 43 402 1 445

260 983 26 221 52 101 2 240

285 254 -37 418 -15 480

341 545

-37 418 -15 480

-52 898 -52 898

-52 898 232 356

285 254

285 254

Budsjett 2020 Inntekt Netto

Utgift

260 983 26 221 52 101 2 240

-52 423 -16 404 -1 000

341 545

-69 827

341 545 -52 423

271 718

Tabell 116 Budsjett Funksjonsområde 2B Barnevern (tusen kroner) F02B Barnevern 0 Lønn og sosiale tjenester 1 Kjøp av varer og tjenester 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

Budsjett 2019 Inntekt Netto

Utgift 66 006 35 656 27 092 10 164 138 918

-615 -1 234

-1 849 138 918

Budsjett 2020 Inntekt Netto

Utgift 66 006 35 656 27 092 10 164

70 162 45 921 30 322 14 960

138 918 -615 -1 234

161 365

-1 849 137 069

161 365

70 162 45 921 30 322 14 960

-370 -1 784 -3 104

161 365 -370 -1 784 -3 104

-5 258 -5 258

156 107

Tabell 117 Budsjett Funksjonsområde 2C Aktivitetstilbud, skolehelsetjeneste. og helsestasjon (tusen kroner) F02B Aktivitetstilbud, skolehelsetjeneste og helsestasjon 0 Lønn og sosiale tjenester 1 Kjøp av varer og tjenester 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

Budsjett 2019 Inntekt Netto

Utgift 39 517 13 019 3 469 556 56 561

-1 862 -3 140 -1 609 -6 611 56 561

Side 112 av 130

Budsjett 2020 Inntekt Netto

Utgift 39 517 13 019 3 469 556

50 209 9 938 3 578 740

56 561 -1 862 -3 140 -1 609

64 465

-6 611 49 950

64 465

50 209 9 938 3 578 740

-2 026 -4 735 -1 609

64 465 -2 026 -4 735 -1 609

-8 369

56 096

113|130 Tabell 118 Budsjett Funksjonsområde 3 (tusen kroner) FO3 Helse og omsorg 0 Lønn og sosiale tjenester 1 Kjøp av varer og tjenester 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

Budsjett 2019 Inntekt Netto

Utgift 349 966 283 740 150 007 7 376

349 966 283 740 150 007 7 376

379 595 293 131 191 532 8 157

791 089 -59 847 -53 954

872 415

-59 847 -53 954

-113 801 -113 801

-113 801 677 287

791 089

791 089

Budsjett 2020 Inntekt Netto

Utgift

379 595 293 131 191 532 8 157

-64 336 -80 942

872 415

-145 277 -145 277

872 415 -64 336

727 138

Tabell 119 Budsjett Funksjonsområde 4 (tusen kroner) F04 Sosialtjenester og ytelser 0 Lønn og sosiale tjenester 1 Kjøp av varer og tjenester 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

Budsjett 2019 Inntekt Netto

Utgift 104 412 30 909 11 020 104 232 2 004 252 577

252 577

Budsjett 2020 Inntekt Netto

Utgift

-7 515 -8 583

104 412 30 909 11 020 104 232 2 004 252 577 -7 515 -8 583

-1 000 -17 098 -17 098

-1 000 -17 098 235 479

102 949 35 299 14 546 83 179 2 004 237 977

237 977

-4 808 -7 051

102 949 35 299 14 546 83 179 2 004 237 977 -4 808 -7 051

-1 000 -12 860 -12 860

-1 000 -12 860 225 117

Tabell 120 Budsjett Funksjonsområde 4A Sosiale tjenester (tusen kroner) FO4A Sosiale tjenester 0 Lønn og sosiale tjenester 1 Kjøp av varer og tjenester 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

Budsjett 2019 Inntekt Netto

Utgift 66 614 27 187 10 499 1 188

66 614 27 187 10 499 1 188

62 642 34 282 13 995 1 500

105 487 -7 051 -5 608

112 419

-7 051 -5 608

-12 659 -12 659

-12 659 92 828

105 487

105 487

Budsjett 2020 Inntekt Netto

Utgift

112 419

62 642 34 282 13 995 1 500

-4 638 -4 654

112 419 -4 638 -4 654

-9 292

103 127

Tabell 121 Funksjonsområde 4B Kvalifiseringsprogram (tusen kroner) FO4B Kvalifiseringsprogram 0 Lønn og sosiale tjenester 1 Kjøp av varer og tjenester 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

Budsjett 2019 Inntekt Netto

Utgift

Budsjett 2020 Inntekt Netto

Utgift

33 297 1 091 320 128

33 297 1 091 320 128

34 990 77 345 18

34 990 77 345 18

34 835

34 835

35 430

35 430

34 835

-128

-128

-128 -128

-128 34 708

35 430

-248

-248

-248 -248

-248 35 183

Tabell 122 Funksjonsområde 4C Økonomisk sosialhjelp (tusen kroner) FO4C Økonomisk sosialhjelp 0 Lønn og sosiale tjenester 1 Kjøp av varer og tjenester 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 4 Overføringsutgifter 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum UTGIFT 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringsinntekter 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum INNTEKT Totalt

Budsjett 2019 Inntekt Netto

Utgift 4 501 2 632 201 102 917 2 004 112 255

112 255

Side 113 av 130

Budsjett 2020 Inntekt Netto

Utgift

-465 -2 847

4 501 2 632 201 102 917 2 004 112 255 -465 -2 847

-1 000 -4 312 -4 312

-1 000 -4 312 107 943

5 317 940 206 81 661 2 004 90 127

90 127

-171 -2 150

5 317 940 206 81 661 2 004 90 127 -171 -2 150

-1 000 -3 150 -3 320

-1 000 -3 150 86 807

114|130

Budsjett per KOSTRA-funksjon Tabell 123 Budsjett per KOSTRA-funksjon (tusen kroner) Kostrafunksjon 100 Politisk styring 120 Administrasjon 130 Administrasjonslokaler 180 Diverse fellesutgifter 190 Interne serviceenheter 201 Førskole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 221 Førskolelokaler og skyss 231 Aktivitetstilbud barn og unge 232 Forebygging, helsestasjon- og skolehelsetjeneste 233 Annet forebyggende helsearbeid 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 241 Diagnose, behandling re-/ habilitering 242 Råd, veiledning og sosialforebyggende arbeid 243 Tilbud til personer med rusproblemer 244 Barneverntjeneste 251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 261 Institusjonslokaler 265 Kommunalt disponerte boliger 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 275 Introduksjonsordningen 276 Kvalifiseringsordningen 281 Ytelse til livsopphold 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 285 Thebester utenfor ordinært kommunal 301 Plansaksbehandling 335 Rekreasjon i tettsted 360 Naturforvaltning og friluftsliv 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 386 Kommunale kultur- og idrettsbygg 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede 850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v 2341 Aktivisering funksjonshemmede under 67 år 2342 Aktivisering eldre og funsksjonshemmede 67 år og eldre 2531 Bist,pl,oms,inst for eld/funkj.h-br und 67 år 2532 Bist,pl,oms,inst for eld/funkj.h-br over 67 år 2541 Boligbase for utviklingshemmede og andre utviklingsforstyrrelser 2542 Boligbaser for eldre /består av "Fysisk begrensning 67 " og "Demens" 2543 Boligbse for psykisk syke og rus 2544 Boligbase for yngre 0-67 år med fysiske begrensninger 2545 Ambulerende tjenester 2548 Økonomi-, regnskaps-, lønns- og stabsfunksjoner samt IKT kostnader etc.

2549 Andre tjenester/funksjoner (eks. bestillerkontor) 2611 Institusjonslokaler brukere under 67 år Totalt

2019 Utgifter 1 469 8 736 260

2019 Inntekter -5 -13 030 -49

2019 Netto 1 464 -4 294 211

2020 Utgifter 1 518 8 168 264 3

217 575 38 053 29 627 24 153 32 408 9 797

-42 692 -4 375 -5 830 -1 714 -4 897 -105

174 882 33 678 23 796 22 439 27 511 9 693

263 809 286 37 026 40 710 24 161 40 304 9 374

-57 037 173 -4 673 -8 117 -1 688 -6 681 -450

206 772 32 353 32 594 22 472 33 623 8 924

20 771 46 602 22 033 54 497 8 584 75 837

-1 648 -3 407 -21 -1 720 -6 -123

19 123 43 195 22 013 52 777 8 578 75 714

22 561 39 533 34 476 57 068 10 197 94 100 22 54

-2 126 -2 081 -377 -1 838 -215 -3 205 -22 -54

20 434 37 453 34 099 55 230 9 982 90 895

21 851 173 14 828 34 835 104 318 7 937

-4 985 -10 -4 236 -128 -3 000 -1 312

16 866 162 10 592 34 708 101 318 6 625

21 229 8 140 9 040 35 430 81 733 8 394

-5 049 -219 -1 566 -248 -3 000 -320

16 180 7 921 7 475 35 183 78 733 8 074

300 210 21 402

-10 -1 030

300 200 20 372

7 206 13 484

-5 000 -1 -1 330

-4 993 205 12 154

23 200

22 881

-2

22 880

49 493 3 097 45 503 176 792 108 722 5 427 38 350 24 603 129 888 18 011 24 531 855 1 350 395

53 139 14 461 51 478 210 631 198 127

-4 644 -657 -1 561 -36 349 -72 329

48 495 13 804 49 917 174 282 125 797

36 573 49 429 157 905 22 920 19 381 3 480 1 701 417

-1 075 -18 127 -5 190 -1 064 -1 624 -3 -255 989

35 498 31 303 152 716 21 856 17 756 3 477 1 445 428

23 200 55 542 3 316 47 619 211 202 152 052 5 427 39 261 44 403 133 923 18 333 25 095 1 148 1 556 777

Side 114 av 130

-6 049 -218 -2 116 -34 410 -43 330 -911 -19 799 -4 035 -323 -564 -293 -206 382

2020 Inntekter -4 -8 017 -43 -3

2020 Netto 1 514 151 221

115|130

Budsjett per seksjoner og KOSTRA-funksjoner Tabell 124 Budsjett for seksjoner (tusen kroner) Sum netto driftsramme pr.seksjon 100 Sek Bydelsdirektørens stab 101 Sek Offentlig legearbeid 102 Sek. Administrasjon og fellestjenester 104 Sek Kvalitet og HR 107 Driftsseksjonen 111 Heldøgns tjenester og avlastning 113 NAV Sosial 116 Seksjon økonomisk sosialhjelp 120 Felles avd AVL 122 Sek Samfunnskontakt 123 Kjøpsplasser Heldøgnstj. og avlastn.

124 Seksjon publikumsmottak 125 Sek arbeid og kvalifisering 126 Sek rus og boligsosiale tiltak 127 Seksjon boligkontor 150 Felles oppvekst 160 Seksjon barnevern 170 Seksjon fritid 180 Seksjon Tverrfaglig senter 301 Prosjektportefølje avd. Utvikling og prosjekter 303 Program Oppvekst 306 Program GDS Nærmiljø 311 Prosjektkostnadssteder omp til porteføljekostn 400 Seksjon barnehager 705 Stab HAM 706 Sek Hjemmetjenester 709 Sek Mestring og aktivitet 711 Fagteam 900 Seksjon psykisk helse 901 Seksjon helsestasjon og skolehelsetjeneste 902 Seksjon friskliv og mestring Totalt

Budsjett 2019 Budsjett 2020 -8 541 -36 327 12 397 14 825 45 579 38 149 20 528 15 590 25 011 21 536 110 537 124 148 42 044 16 740 101 318 80 659 9 765 16 821 9 369 116 922 151 351 6 871 46 959 50 513 23 071 31 431 6 409 5 781 8 929 132 687 142 728 19 471 22 077 34 123 30 894 8 000 36 496 1 651

199 389 29 127 88 384 36 469 166 266 42 108 26 389 7 798 1 350 290

233 307 31 561 97 702 35 565 182 778 44 586 30 930 6 848 1 445 428

Tabell 125 Budsjett for KOSTRA-funksjoner og enheter Del I (tusen kroner) 100 Kostrafunksjon 100 120 130 180 201 211 221 231 232 233 234 2341 2342 241 242 243 244 251 252 253 2531 2532 254 2541 2542 2543 2544 2545 2548 2549 261 2611 265 273 275 276 281 283 301 335 360 385 386 733 850 Totalt

Politisk styring Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler og skyss Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjon- og skolehelsetjeneste Annet forebyggende helsearbeid Aktivisering eldre og funksjonshemmede Aktivisering eldre og funksjonshemmede under 67 år Aktivisering eldre og funksjonshemmede. 67 og eldre Diagnose, behandling re-/ habilitering Råd, veiledning og sosialforebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Barneverntjeneste Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet Helse- og omsorgstjenester i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i institusjon under 67 år Pleie, omsorg, hjelp i institusjon. 67 og eldre Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende under 67 år Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende. 67 og eldre Husleie private, boligbase for psykisk syke og rus Boligbase for yngre 0-67 med fysiske begrensninger Husleie private, ambulerende tjenester Økonomi-, regnskaps-.lønns- og stabsfn samt IKT kost etc Andre tjenester/fn (eks bestillerkontor) Institusjonslokaler Institusjonslokaler brukere under 67 år Kommunalt disponerte boliger Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi Introduksjonsordningen Kvalifiseringsordningen Ytelse til livsopphold Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Plansaksbehandling Rekreasjon i tettsted Naturforvaltning og friluftsliv Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Kommunale kultur- og idrettsbygg Transport (ordninger) for funksjonshemmede Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v

Bydeldirektørens stab

-27 850 962 226 493

101 Offentlig legearbeid

102 Administrasjon og fellestjenester

107 Driftseksjonen

113 NAV Sosial

-31 2

14 -25 385 310 -278 -179

52 4 615 1 358

126 000

451

-359

1 091

-601 -227

769

-122

3 183 770

7 859

418

2 742

12 382 2 600 000 2 515 000 4 463 000

111 Heldøgnstjenester og avlastning

2 25

1 744 000 683 000 629 000 2 698 419 900 000

104 Kvalitet og HR

579

16 740

187

8 000 000 322 13 218

6 000 000 -59 065 000

15 736

78 434

-256 19 855 19 136 000

872

9 628 7 971

8 908

72 -84 -294 68 10 580 2 56 2

732

2 922 3 409 3 792

-1 926 000

2 793 889

-36 327 161

14 825

116

1 549

911

205 148

38 149

Side 115 av 130

15 590

21 536

124 148

16 740

116|130 Tabell 126 Budsjett for KOSTRA-funksjoner og enheter Del II (tusen kroner) Kostrafunksjon

100 120 130 180 201 211 221 231 232 233 234 2341 2342 241 242 243 244 251 252 253 2531 2532 254 2541 2542 2543 2544 2545 2548 2549 261 2611 265 273 275 276 281 283 301 335 360 385 386 733 850 Totalt

116 Økonomisk sosialhjelp

Politisk styring Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler og skyss Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjon- og skolehelsetjeneste Annet forebyggende helsearbeid Aktivisering eldre og funksjonshemmede Aktivisering eldre og funksjonshemmede under 67 år Aktivisering eldre og funksjonshemmede. 67 og eldre Diagnose, behandling re-/ habilitering Råd, veiledning og sosialforebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Barneverntjeneste Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet Helse- og omsorgstjenester i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i institusjon under 67 år Pleie, omsorg, hjelp i institusjon. 67 og eldre Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende under 67 år Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende. 67 og eldre Husleie private, boligbase for psykisk syke og rus Boligbase for yngre 0-67 med fysiske begrensninger Husleie private, ambulerende tjenester Økonomi-, regnskaps-.lønns- og stabsfn samt IKT kost etc Andre tjenester/fn (eks bestillerkontor) Institusjonslokaler Institusjonslokaler brukere under 67 år Kommunalt disponerte boliger Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi Introduksjonsordningen Kvalifiseringsordningen Ytelse til livsopphold Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Plansaksbehandling Rekreasjon i tettsted Naturforvaltning og friluftsliv Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Kommunale kultur- og idrettsbygg Transport (ordninger) for funksjonshemmede Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v

120 Felles avd AVL

122 Samfunnskontakt

123 Kjøpsplasser heldøgnstjenester og avlastning

124 Publikumsmottak

125 Arbeid og kvalifisering

126 Rus og boligsosiale tiltak

1 514

2 785

22 689

9 765

6 871

29 31 296

100

25 396

-80

103 266

5 060

81 105

7 814 7 418 35 181 80 659

6 409

2 008

80 659

9 765

9 369

151 351

6 871

50 513

37 840

Tabell 127 Budsjett for KOSTRA-funksjoner og enheter Del III (tusen kroner) Kostrafunksjon

100 120 130 180 201 211 221 231 232 233 234 2341 2342 241 242 243 244 251 252 253 2531 2532 254 2541 2542 2543 2544 2545 2548 2549 261 2611 265 273 275 276 281 283 301 335 360 385 386 733 850 Totalt

Politisk styring Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler og skyss Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjon- og skolehelsetjeneste Annet forebyggende helsearbeid Aktivisering eldre og funksjonshemmede Aktivisering eldre og funksjonshemmede under 67 år Aktivisering eldre og funksjonshemmede. 67 og eldre Diagnose, behandling re-/ habilitering Råd, veiledning og sosialforebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Barneverntjeneste Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet Helse- og omsorgstjenester i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i institusjon under 67 år Pleie, omsorg, hjelp i institusjon. 67 og eldre Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende under 67 år Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende. 67 og eldre Husleie private, boligbase for psykisk syke og rus Boligbase for yngre 0-67 med fysiske begrensninger Husleie private, ambulerende tjenester Økonomi-, regnskaps-.lønns- og stabsfn samt IKT kost etc Andre tjenester/fn (eks bestillerkontor) Institusjonslokaler Institusjonslokaler brukere under 67 år Kommunalt disponerte boliger Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi Introduksjonsordningen Kvalifiseringsordningen Ytelse til livsopphold Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Plansaksbehandling Rekreasjon i tettsted Naturforvaltning og friluftsliv Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Kommunale kultur- og idrettsbygg Transport (ordninger) for funksjonshemmede Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v

150 Felles oppvekst

160 Barnevern

170 Fritid

180 Tverrfaglig senter

301 Prosjektportefølje avd.

Utvikling og prosjekter

303 Program Oppvekst

306 Program GDS nærmiljø

28 000

4 668

2

1 748

19 733

138

2

271

49 849 9 982 82 895

-1 330 31 695 529

1 688 4

9 946

-4 993 2 103

2 341

8 929

142 728

22 077

30 894

4

1 846

39 644

-3 147

Tabell 128 Budsjett for KOSTRA-funksjoner og enheter Del IV (tusen kroner) Kostrafunksjon 100 120 130 180 201 211 221 231 232 233 234 241 242 243 244 251 252 253 2531 2532 254 2341 2342 2541 2542 2543 2544 2545 2548 2549 261 2611 265 273 275 276 281 283 301 335 360 385 386 733 850 Totalt

Politisk styring Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler og skyss Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjon- og skolehelsetjeneste Annet forebyggende helsearbeid Aktivisering eldre og funksjonshemmede Diagnose, behandling re-/ habilitering Råd, veiledning og sosialforebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Barneverntjeneste Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet Helse- og omsorgstjenester i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i institusjon under 67 år Pleie, omsorg, hjelp i institusjon. 67 og eldre Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende Aktivisering eldre og funksjonshemmede under 67 år Aktivisering eldre og funksjonshemmede. 67 og eldre Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende under 67 år Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende. 67 og eldre Husleie private, boligbase for psykisk syke og rus Boligbase for yngre 0-67 med fysiske begrensninger Husleie private, ambulerende tjenester Økonomi-, regnskaps-.lønns- og stabsfn samt IKT kost etc Andre tjenester/fn (eks bestillerkontor) Institusjonslokaler Institusjonslokaler brukere under 67 år Kommunalt disponerte boliger Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi Introduksjonsordningen Kvalifiseringsordningen Ytelse til livsopphold Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Plansaksbehandling Rekreasjon i tettsted Naturforvaltning og friluftsliv 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Kommunale kultur- og idrettsbygg Transport (ordninger) for funksjonshemmede Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v

311 Prosjektkostnadssteder omp til porteføljekostn

400 Barnehager

705 Stab HAM

706 Hjemmetjenester

709 Mestring og aktivitet

201 627

711 Fagteam

900 Psykisk helse

45

31 680

2 477

5 360 146 434 4 984 9 101

19 819 4 702 2

88 600

10 997

35 754 11 448 13 464

15 129

995

22 880 233 307

31 561

Side 116 av 130

97 702

35 565

182 778

44 586

117|130 Kostrafunksjon 100 120 130 180 201 211 221 231 232 233 234 241 242 243 244 251 252 253 2531 2532 254 2341 2342 2541 2542 2543 2544 2545 2548 2549 261 2611 265 273 275 276 281 283 301 335 360 385 386 733 850 Totalt

Politisk styring Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler og skyss Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjon- og skolehelsetjeneste Annet forebyggende helsearbeid Aktivisering eldre og funksjonshemmede Diagnose, behandling re-/ habilitering Råd, veiledning og sosialforebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Barneverntjeneste Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet Helse- og omsorgstjenester i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i institusjon under 67 år Pleie, omsorg, hjelp i institusjon. 67 og eldre Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende Aktivisering eldre og funksjonshemmede under 67 år Aktivisering eldre og funksjonshemmede. 67 og eldre Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende under 67 år Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende. 67 og eldre Husleie private, boligbase for psykisk syke og rus Boligbase for yngre 0-67 med fysiske begrensninger Husleie private, ambulerende tjenester Økonomi-, regnskaps-.lønns- og stabsfn samt IKT kost etc Andre tjenester/fn (eks bestillerkontor) Institusjonslokaler Institusjonslokaler brukere under 67 år Kommunalt disponerte boliger Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi Introduksjonsordningen Kvalifiseringsordningen Ytelse til livsopphold Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Plansaksbehandling Rekreasjon i tettsted Naturforvaltning og friluftsliv 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Kommunale kultur- og idrettsbygg Transport (ordninger) for funksjonshemmede Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v

901 Helsestasjon og skolehelsetjeneste

902 Friskliv og mestring

26 585

2 6 843

4 345

2

30 930

6 848

Side 117 av 130

1 445 428

118|130

DEL 5

Vedlegg

Organisasjonskart pr. 1. januar 2020

Side 118 av 130

119|130

Personelloversikt 2019 Tabell 129 Personelloversikt pr. 30.9.2019 Avd 1000 1000 1002 1002 1002 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1023 1023 Sum

Avdelingsnavn Bydelsdirektørens stab Bydelsdirektørens stab Avd. for ADM og fellestjenester Avd. for ADM og fellestjenester Avd. for ADM og fellestjenester Avd. for helse, aktivitet og mestring Avd. for helse, aktivitet og mestring Avd. for helse, aktivitet og mestring Avd. for helse, aktivitet og mestring Avd. for helse, aktivitet og mestring Avd. for helse, aktivitet og mestring Avd. for arbeid, velferd og lokalsamfunn Avd. for arbeid, velferd og lokalsamfunn Avd. for arbeid, velferd og lokalsamfunn Avd. for arbeid, velferd og lokalsamfunn Avd. for arbeid, velferd og lokalsamfunn Avd. for arbeid, velferd og lokalsamfunn Avd. for arbeid, velferd og lokalsamfunn Avd. for arbeid, velferd og lokalsamfunn Avd. for oppvekst Avd. for oppvekst Avd. for oppvekst Avd. for oppvekst Avd. for oppvekst Avd. for oppvekst Avd. for utvikling og prosjekter Avd. for utvikling og prosjekter

Seksjon 100 101 102 104 107 111 705 706 709 711 900 113 120 122 124 125 126 127 902 150 160 170 180 400 901 301 306

Seksjonsnavn Årsverk Sek Bydelsdirektørens stab 3,00 Offentlig legearbeid 3,00 Sek ADM og fellestjenester 18,50 Sek Kvalitet og HR 8,00 Driftsseksjonen 22,54 Sek Heldøgnstjenester og avlastning 137,42 Sek felles helse aktivitet og mestring 8,00 Sek hjemmetjenester 80,35 Seksjon mestring og aktivitet 38,40 Sek fagteam 17,30 Seksjon psykisk helsearbeid 28,80 Sek NAV Sosialtjenesten 18,70 Sek felles arbeid, velferd og lokalsamfunn 3,00 Sek for samfunnskontakt 5,00 Sek Publikumsmottak 9,00 Sek Arbeid og kvalifisering 18,50 Sek Rus og boligsosiale tiltak 12,00 Sek Boligkontoret 6,00 Seksjon friskliv og mestring 8,50 Sek felles oppvekst 5,20 Barneverntjenesten 62,00 Fritidstilbud barn og ungdom 15,37 Tverrfaglig senter 47,47 Seksjon barnehager 304,00 Seksjon helsestasjon og skolehelsetjeneste 38,25 Prosjektportefølje avd utvikling og prosjekter 8,00 Program GDS nærmiljø 2,00 928,30

Side 119 av 130

120|130

Oversikt koststeder pr. 30.9.2019 Resultatenhet/seksjon/koststed 1000: Bydelsdirektørens stab 100 75165 75385

Sek Bydelsdirektørens stab BUDSJETTEKNISKE AVSETNING STRATEGISK LEDELSE

101 75168 75170 75180 75386

Offentlig legearbeid TURNUSKANDIDAT OFFENTLIG LEGEARBEID, PRIVATE FYSIKALSKE INSTIT BYDELSOVERLEGE

1002: Avdeling for administrasjon og fellestjenester 102 75169 75387 75480 77151 77153

Seksjon administrasjon og fellestjenester MILJØRETTET HELSEVERN FELLES ØKONOMIENHETEN AVTALEFESTET PENSJON KJØP AV BILER IKT DRIFT

107 75157 75163 75166 75185 75258 75260 75262 75292 75297 75389 75399 75456

Driftsseksjonen DRIFTSSEKSJONEN RENHOLDSTJENESTEN VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING BYGG INNLEIEBOLIGER LOKALER VESTLISVINGEN 196 LOKALER STOVNERSENTER 14-16 LOKALER GARVER YTTERBORGSVEI 91 KARL FOSSUMSV.30 - VEDLIKEHOLD KONTORLOKALER FAGERHAUG UTGÅTT-FELLES DRIFTSUTGIFTER REKVISITA KF30 PARK OG NÆRMILJØ TOMGANGSLEIE

104 75155 75164 75488 75398

Sesjon. Kvalitet og HR FELLES PERSONALKOSTNADER (fordeles) TILLITSVALGTE OG HOVEDVERNOMBUD FELLES KVALITET OG HR LÆRLINGER (kun lønn)

1003: Avdeling for helse aktivitet og mestring 705 75243 75257 75289 75530

Sek Stab TRYGGHETSALARMER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT STOVNER ELDRESENTER FELLES HELSE, AKTIVITET OG MESTRING

711

Seksjon Fagteam Side 120 av 130

121|130 75244 75395 77155 75539

KJØP OG SALG AV SYKEHJEMSPL. TT- TJENESTEN VURDERINGSTEAM SAMHANDLING-UK-KLARE

706 75409 75537 75540 75541 75542 75453 75267

Seksjon Hjemmetjenester BRUKERVALG - PRAKTISK BISTAND BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE HØYBRÅTEN HJEMMESYKEPLEIE PRAKTISK BISTAND - HJEMMETJ. (KUN LØNN) VESTLI HJEMMESYKEPLEIE DAGTILBUD- HAUGENSTUA - GY. 91 NATT-HJEMMETJENESTEN

709 75270 75281 75422 75450 75548

Sesjon Mestring og aktivitet HAUGENSTUA DAGSENTER STØTTEKONTAKTER TRANSPORT DAGSENTER VESTLISVINGEN DAGTILBUD SEKSJON REHABILITERING OG MESTRING HJEMBASERTE TJENE

900 75177 75178 75245 75497

Seksjon psykisk helse OMSORGSBOLIG STOVNER SENTER 14 B BEH. HELSEARB. PSYKIATRI KJØP INSTITUSJ.PL. PSYKIATRI ANDRE BOFORMER PSYKIATRI

111 74991 75274 75275 75283 75391 75429 75430 75437 75432 75441 75442 77165

Seksjon Heldøgnstjenester og avlastning SOLBAKKEN ALLÈ 4C - OMSORGSBOLIG STOVNERBAKKEN 187 - OMSORGSBOLIG ANNA PLEYMS VEI 24 - OMSORGSBOLIG STIGENGA 19 - OMSORGSBOLIG HTA Heldøgnstjenester og avlastning (tidl. BOD) BARNE- OG AVLASTNINGSBOLIG HAUGENTUNET VESTLISVINGEN 196 - OMSORGSBOLIG KRINGVEIEN 27B - BOLIG TANGERUDBAKKEN - TJENESTER TIL FUNKSJONSHEMMEDE HVITVEISENGA - TJENESTER TIL FUNKSJONSHEMMEDE JACOBINE RYES VEI 13B - OMSORGSBOLIG VURDERING OG OPPFØLGING

123 75272 75273 75278 75279 75280 75364 75419

Kjøpsplasser Heldøgns tjenester og avlastning DAGSENTER/ØVRIGE DAGTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE INSTITUSJONSPLASSER AVLASTNING INDIVIDUELL BOLIGAVLASTNING GRUPPEAVLASTNING OMSORGSLØNN ANDRE BOFORMER

1020: Avdeling for oppvekst Sek 150 Felles oppvekst 75483

FELLES OPPVEKST Side 121 av 130

75400 75538

122|130 SaLTo-KOORDINATOR KJØP AV FYSIOTERAPITJENESTER TIL BARN

Sek 180 Tverrfaglig senter 75219 75479 75529 75374

STØTTEPEDAGOGER/ EKSTRAHJ STØTTEASSISTENT - TILRETTELEGGING TVERRFAGLIG SENTER ÅPEN BARNEHAGE

Sek 400 Seksjon barnehager 75484 74926 74951 75215 75220 75221 75222 75223 75224 75226 75227 75229 75230 75231 75232 75233 75234 75235 75236 75403 75461 75464 75465 75469 75528 75474 75476 77158 77159 77190

HAUGEN BARNEHAGE BJØRNHEIM BARNEHAGE ØVRE HØYBRÅTEN BARNEHAGE BARNEHAGESEKSJONEN FOSSUM BARNEHAGE HAUGENSTUA BARNEHAGE KAREN AASUMB BARNAS HUS B OLE BRUMS BARNEHAGE SMEDSTUA GÅRD BARNEHAGE STOVNERBAKKEN BARNEHAGE STOVNERHØGDA BARNEHAGE TOKERUDTOPPEN BARNEHAGE TOKERUDÅSEN BARNEHAGE VESTHELLINGA BARNEHAGE VESTLIBERGET BARNEHAGE GULLBERGET BARNEHAGE VESTLISLETTA BARNEHAGE VESTLISVINGEN BARNEHAGE VESTLITOPPEN BARNEHAGE GRATIS KJERNETID HAUGENSTUA SKOLES BGH CHRISTIANIA KULTURBARNEHAGE STARVEIEN BARNEHAGE VESTLIKOLLEN BARNEHAGE VESTLISKARET FUS BARNEHAGE NEDRE FOSSUM GÅRD BARNEHAGE STOVNER KIRKE BARNEHAGE VESTLISKOGEN BARNEHAGE FJELLSTUVEIEN BARNEHAGE STOVNERFARET BARNEHAGE

160 60

Barneverntjenesten Seksjon mottak og undersøkelse -Distrikt 1

75518 75519 75520

MOTTAK OG UNDERSØKELSE (drift) MOTTAK OG UNDERSØKELSE (i hjemmet) MOTTAK OG UNDERSØKELSE (utenfor hjemmet)

61 75545 75546 75547

Seksjon tiltak - Distrikt 2 TILTAKSTEAM 1 (drift) (75206) TILTAKSTEAM 1 (i familien) TILTAKSTEAM 1 (utenfor familien) Side 122 av 130

123|130 62 77140 77141 77142

Seksjon tiltak - Distrikt 3 TILTAKSTEAM 2 (drift) TILTAKSTEAM 2 (i familien) TILTAKSTEAM 2 (utenfor familien)

64 75203

Kontorfaglig seksjon FELLES BARNEVERN (drift)

65 75435 75436 77146

Seksjon omsorg - Distrikt 5 BEREDSKAPSHJEM (244/252) lønn veiledere FOSTERHJEM DRIFT/LØNN (75209) FOSTERHJEM INSTITUSJON

66 75517 77143 77144 77145

Seksjon omsorg - ikke distrikt fra 1.12.16 LOKALE TILTAK ETTERVERN (drift) ETTERVERN (i familien) ETTERVERN (utenfor familien)

170 75194 75201 75494 75495 75500

Fritidstilbud barn og ungdom STOVNER ROCKEFABRIKK MOTORSENTERET FRITIDSTILBUD JUNIORER FRITIDSTILBUD UNGDOM FRITIDSTILBUD BARN OG UNGDOM FELLES

901 75172 75511

Seksjon helsestasjon og skolehelsetjeneste HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJ ERGO- OG FYSIOTEAM, BARN

1013: Avdeling for Sosiale tjenester NAV 120 77161

Sek felles Arbeid, velferd og lokalsamfunn Arbeid, velferd og lokalsamfunn felles

116 33250 33251

Sek Økonomisk sosialhjelp ØKONOMISK SOSIALHJELP ØKONOMISK SOSIALHJ., FLYKTNINGER

113 75184 75444

Sek NAV Sosialtjenesten FELLES NAV SOSIALTJENESTEN NAV - VIDEREFAKTURERING DRIFTSKOSTN.

124 77162 77163

Sek Publikumsmottak Publikumsmottak Ungdomsteam

125 77164 75211

Sek Arbeid og kvalifisering KVP KVP – KVALIFISERINGSPROGRAM BRUKERE Side 123 av 130

124|130 77166 75366 77160 77169

INTRO INTROPROGRAM BRUKERE YRKESRETTET NORSKOPPLÆRING OPPFØLGING

126 77154 75187 75213 75449 77170

Sek Rus og boligsosiale tiltak RUSSEKSJONEN KJØP AV RUSPLASSER BOOPPFØLGING BOLIGBRUA KOSTNADSKREVENDE RUSPLASSER

127 75390

Sek Boligseksjonen BOLIGKONTORET

122 75191 75192

Sek for samfunnskontakt FRIVILLIGHETSSENTRALEN FRIVILLIGHETSMIDLER

75503 75505 75150 77176

KULTURSALEN NEDRE FOSSUM GÅRD KULTURARRANGEMENTER BYDELSUTVALGET VALG

902 75174 75489

Seksjon friskliv og mestring JESPERUD REHABILITERINGSSENTER STOVNER FRISKLIVS OG MESTRINGSSENTER DRIFT

300 77172 77173

Prosjektportefølje prosjektmidler til fordeling Prosjektportefølje felles - eksterne inntekter til fordeling Prosjektportefølje felles - interne inntekter til fordeling

301 77179

Avdeling for utvikling og prosjekter Avd. Utvikling og prosjekter

302

Program forebygging og folkehelse

KOSTSTEDER FRA ANDRE PROGRAM Programoversikt /resultatrapport hentes fra rapportuttak med tilhørende pro 303 77188 77189

Program oppvekst Prosjektportefølje ekstern finansiert avdeling for oppvekst Prosjektportefølje intern finansiert avdeling for oppvekst

304 77194 77195

Program Stovner i jobb Prosjektportefølje ekstern finansiert avdeling for arbeid, velferd og lokalsamfunnsutvikling Prosjektportefølje intern finansiert avdeling for arbeid, velferd og lokalsam

305 77182 77183

Program effektivisering og ledelsesutvikling Prosjektportefølje ekstern finansiert avdeling for administrasjon og fellestje Prosjektportefølje intern finansiert avdeling for administrasjon og fellestjen Side 124 av 130

77184 77185

125|130 Prosjektportefølje ekstern finansiert avdeling for helse, aktivitet og mestrin Prosjektportefølje intern finansiert avdeling for helse, aktivitet og mestring

306 77175

Program GDS nærmiljø GDS - PROGRAM FOR NÆRMILJØ

311 75368

Prosjektkostnadssted øremerkede midler BLD PROSJEKT - BLD MIDLER

Side 125 av 130

126|130

Oversikt Funksjonsområder og tilhørende KOSTRA-funksjoner KOSTRA 100 110 120 130 180 190 301 335 385 386 860

FUNKSJONSOMRÅDE 1 Administrasjon og fellestjenester Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Interne serviceenheter Plansaksbehandling Rekreasjon i tettsted Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Kommunale kulturbygg Motpost avskrivninger

KOSTRA 201 211 221

FUNKSJONSOMRÅDE 2A Barnehager Barnehage Styrket tilbud til førskolebarn Barnehagelokaler og skyss

KOSTRA FUNKSJONSOMRÅDE 2B Oppvekst Barnevern 244 Barneverntjeneste 251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet 252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet Aktivitetstilbud, skolehelsetjeneste og helsestasjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste KOSTRA 233 234 241 253 254 261 733

FUNKSJONSOMRÅDE 3 Helse og omsorg Annet forebyggende helsearbeid Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser Diagnose, behandling, re-/habilitering Helse- og omsorgstjenester i institusjon Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende Institusjonslokaler Transport (ordninger) for funksjonshemmete

KOSTRA FUNKSJONSOMRÅDE 4 Sosiale tjenester og ytelser FO4A Sosiale tjenester 213 Voksenopplæring 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 243 Tilbud til personer med rusproblemer 265 Kommunalt disponerte boliger 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 275 Introduksjonsordningen 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv.

FO4B Kvalifiseringsprogram 276 Kvalifiseringsprogram FO4C Økonomisk sosialhjelp 281 Ytelse til livsopphold

Side 126 av 130

127|130

Figuroversikt Figur 1 Total befolkning i Bydel Stovner 2004 til 2029 (framskrivning mellomalternativet) .............................. 19 Figur 2 Befolkning på aldersgrupper 2004 til 2029 (fremskrivning mellomalternativet) ..................................... 20 Figur 3 Alderssammensetning Bydel Stovner og Oslo pr. 1.1.2019 ..................................................................... 20 Figur 4 Befolkningssammensetning fordelt på ikke-vestlige innvandrere og norsk/vestlige innvandrere 20002019 ...................................................................................................................................................................... 21 Figur 5 Landbakgrunn innvandrere – Bydel Stovner 1.1.2019 ............................................................................. 22 Figur 6 Levekårsindikatorene for Bydel Stovner .................................................................................................. 23 Figur 7 Levekårsindikatorene for Bydel Stovner pr. delbydel .............................................................................. 23 Figur 8 Kommunale boliger. Andel kommunale boliger av boligmassen i alt (2019) .......................................... 25 Figur 9 Boligtyper fordelt etter bydeler. Kilde: Matrikkelen ................................................................................ 25 Figur 10 Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år ..................................................... 31 Figur 11 Alle tjenester skal bygge på hverandre ................................................................................................... 36 Figur 12 Økende aktivitetskrav og rammekutt krever prosessforbedringer .......................................................... 38 Figur 13 Netto utgifter i % per funksjonsområde 2020 ......................................................................................... 42 Figur 14 Tre forsvarslinjer i god virksomhetsstyring ............................................................................................ 42

Side 127 av 130

128|130

Tabelloversikt Tabell 1 Sysselsettingsandel bydel og pr delbydel for befolkning 15-24 år pr. 1.1.2019 ..................................... 28 Tabell 2 Sysselsettingsandel bydel og pr delbydel for befolkning 25-66 år pr. 1.1.2019 ..................................... 28 Tabell 3 Byrådets forslag til budsjett for Bydel Stovner for 2020 (tusen kroner) ................................................. 33 Tabell 4 Bydelens netto driftsramme fordelt etter kriterier og tildelinger utenom kriteriesystemet ..................... 34 Tabell 5 Omstillingsbehov Bydel Stovner 2020 ................................................................................................... 39 Tabell 6 Forslag til omstillingstiltak 2020 (mill. kroner) ...................................................................................... 40 Tabell 7 Sentrale fordelinger i bydelens budsjett (kroner) .................................................................................... 41 Tabell 8 Forslag til budsjett per funksjonsområder (tusen kroner) ....................................................................... 42 Tabell 9 Omstillingsbehov og innsparinger 2020-2023 ........................................................................................ 44 Tabell 10 Avdeling for helse, aktivitet og mestring (HAM) ................................................................................. 47 Tabell 11 Seksjon HTA (HAM) - budsjett ............................................................................................................ 48 Tabell 12 Seksjon HTA (HAM) - årsverk ............................................................................................................. 48 Tabell 13 Seksjon HTA (HAM) - kvalitetsmål ..................................................................................................... 48 Tabell 14 Kjøpsplasser HTA (HAM) – budsjett ................................................................................................... 50 Tabell 15 Kjøpsplasser HTA (HAM) - årsverk ..................................................................................................... 50 Tabell 16 Seksjon stab (HAM) - budsjett.............................................................................................................. 50 Tabell 17 Seksjon stab (HAM) - årsverk .............................................................................................................. 50 Tabell 18 Nøkkeltall for FO3 Helse og omsorg .................................................................................................... 52 Tabell 19 Obligatoriske sentrale måltall FO3 Helse og omsorg ........................................................................... 53 Tabell 20 Budsjettekniske forutsetninger – forventet antall utførte/budsjetterte timer hjemmetjeneste ............... 54 Tabell 21 Budsjettekniske forutsetninger – Pris/kostnad per institusjonsplass (hele kroner) ............................... 55 Tabell 22 Hjemmetjenester (HAM) - budsjett ...................................................................................................... 56 Tabell 23 Hjemmetjenester (HAM) - årsverk ....................................................................................................... 56 Tabell 24 Hjemmetjenester (HAM) - kvalitetsmål................................................................................................ 56 Tabell 25 Mestring og aktivitet (HAM) - budsjett ................................................................................................ 57 Tabell 26 Mestring og aktivitet (HAM) - årsverk ................................................................................................. 57 Tabell 27 Mestring og aktivitet (HAM) - kvalitetsmål ......................................................................................... 57 Tabell 28 Fagteam (HAM) - budsjett .................................................................................................................... 58 Tabell 29 Fagteam (HAM) - årsverk ..................................................................................................................... 58 Tabell 30 Fagteam (HAM) - kvalitetsmål ............................................................................................................. 58 Tabell 31 Psykisk helse (HAM) - budsjett ............................................................................................................ 60 Tabell 32 Psykisk helse (HAM) - årsverk ............................................................................................................. 60 Tabell 33 Psykisk helse (HAM) - kvalitetsmål ..................................................................................................... 60 Tabell 34 Avdeling for oppvekst - budsjett ........................................................................................................... 62 Tabell 35 Obligatoriske nøkkeltall i bydelsbudsjettene 2020 - FO2B Oppvekst .................................................. 63 Tabell 36 Seksjon felles (Oppvekst) - budsjett ..................................................................................................... 64 Tabell 37 Seksjon felles (Oppvekst) - årsverk ...................................................................................................... 64 Tabell 38 Seksjon felles (Oppvekst) - kvalitetsmål ............................................................................................... 64 Tabell 39 Barneverntjenesten (Oppvekst) – budsjett ............................................................................................ 66 Tabell 40 Barneverntjenesten (Oppvekst) – årsverk ............................................................................................. 66 Tabell 41 Barneverntjenesten (Oppvekst) – kvalitetsmål ..................................................................................... 66 Tabell 42 Obligatoriske sentrale måltall for FO2B Oppvekst ............................................................................... 66 Tabell 43 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet (budsjettekniske forutsetninger) ....................... 66 Tabell 44 Bydel Stovners mål for tjenesteproduksjonen – KOSTRA-funksjonene 251 og 252 ........................... 66 Tabell 45 Nøkkeltall for FO2B Oppvekst Barnevern ........................................................................................... 67 Tabell 46 Fritidstilbud barn og ungdom (Oppvekst) – budsjett ............................................................................ 68 Tabell 47 Fritidstilbud barn og ungdom (Oppvekst) – årsverk ............................................................................. 68 Tabell 48 Fritidstilbud barn og ungdom (Oppvekst) – kvalitetsmål ..................................................................... 68 Tabell 49 Tverrfaglig senter (Oppvekst) - budsjett ............................................................................................... 71 Tabell 50 Tverrfaglig senter (Oppvekst) - årsverk ................................................................................................ 71 Tabell 51 Tverrfaglig senter (Oppvekst) - kvalitetsmål ........................................................................................ 71 Tabell 52 Barnehager (Oppvekst) – budsjett......................................................................................................... 73 Tabell 53 Barnehager (Oppvekst) – årsverk ......................................................................................................... 73 Tabell 54 Barnehager (Oppvekst) – kvalitetsmål .................................................................................................. 73 Tabell 55 Obligatoriske lokale måltall for funksjonsområde FO2A Barnehager .................................................. 73 Tabell 56 Obligatoriske nøkkeltall for funksjonsområde 2A – Barnehager .......................................................... 74 Tabell 57 Helsestasjon og skolehelsetjeneste (Oppvekst) – budsjett .................................................................... 76 Tabell 58 Helsestasjon og skolehelsetjeneste (Oppvekst) – årsverk ..................................................................... 76 Tabell 59 Helsestasjon og skolehelsetjeneste (Oppvekst) – kvalitetsmål ............................................................. 76 Tabell 60 Avdeling for arbeid, velferd og lokalsamfunn (AVL) .......................................................................... 79 Tabell 61 Seksjon Felles (AVL) - budsjett............................................................................................................ 79 Tabell 62 Seksjon Felles (AVL) - årsverk ............................................................................................................ 79 Side 128 av 130

129|130 Tabell 63 Seksjon Felles (AVL) - kvalitetsmål ..................................................................................................... 80 Tabell 64 Seksjon for stab og sosialhjelpsforvaltning (AVL) - budsjett ............................................................... 82 Tabell 65 Seksjon for stab og sosialhjelpsforvaltning (AVL) - årsverk ................................................................ 82 Tabell 66 Seksjon for stab og sosialhjelpsforvaltning (AVL) - kvalitetsmål ........................................................ 82 Tabell 67 Nøkkeltall i bydelsbudsjett for FO4 Sosiale tjenester og ytelser .......................................................... 83 Tabell 68 Obligatoriske sentrale måltall FO4 Sosiale tjenester og ytelser ............................................................ 83 Tabell 69 Måltall for Funksjonsområdene 4 Sosiale tjenester og ytelser .............................................................. 84 Tabell 70 Budsjettekniske forutsetninger for sentrale tjenester ............................................................................ 84 Tabell 71 Økonomisk sosialhjelp (AVL) - budsjett .............................................................................................. 85 Tabell 72 Økonomisk sosialhjelp (AVL) - årsverk ............................................................................................... 85 Tabell 73 Samfunnskontakt - budsjett................................................................................................................... 85 Tabell 74 Samfunnskontakt (AVL) - årsverk ........................................................................................................ 85 Tabell 75 Samfunnskontakt (AVL) - kvalitetsmål ................................................................................................ 85 Tabell 76 Publikumsmottak (AVL) - budsjett....................................................................................................... 87 Tabell 77 Publikumsmottak (AVL) - årsverk ....................................................................................................... 87 Tabell 78 Publikumsmottak (AVL) - kvalitetsmål ................................................................................................ 87 Tabell 79 Arbeid og kvalifisering (AVL) - budsjett.............................................................................................. 88 Tabell 80 Arbeid og kvalifisering (AVL) - årsverk .............................................................................................. 88 Tabell 81 Arbeid og kvalifisering (AVL) - kvalitetsmål ....................................................................................... 88 Tabell 82 Rus og boligsosiale tiltak (AVL) - budsjett .......................................................................................... 89 Tabell 83 Rus og boligsosiale tiltak (AVL) - årsverk ........................................................................................... 89 Tabell 84 Rus og boligsosiale tiltak (AVL) - kvalitetsmål.................................................................................... 90 Tabell 85 Boligkontoret (AVL) - budsjett............................................................................................................. 91 Tabell 86 Boligkontoret (AVL) - årsverk ............................................................................................................. 91 Tabell 87 Boligkontoret (AVL) - kvalitetsmål ...................................................................................................... 91 Tabell 88 Friskliv og mestring (AVL) - budsjett .................................................................................................. 92 Tabell 89 Friskliv og mestring (AVL) - årsverk ................................................................................................... 92 Tabell 90 Friskliv og mestring (AVL) - kvalitetsmål ............................................................................................ 92 Tabell 91 Avdeling for utvikling og prosjekter - budsjett ..................................................................................... 94 Tabell 93 Seksjon felles (UOP) - budsjett ............................................................................................................. 95 Tabell 94 Seksjon felles (UOP) - årsverk .............................................................................................................. 95 Tabell 95 Seksjon felles (UOP) - kvalitetsmål ...................................................................................................... 96 Tabell 96 Seksjon Program GDS nærmiljø (UOP) - årsverk ................................................................................ 99 Tabell 97 Seksjon felles (UOP) - kvalitetsmål ...................................................................................................... 99 Tabell 98 Bydelsdirektørens stab - budsjett ........................................................................................................ 101 Tabell 99 Seksjon Bydelsdirektørens stab – budsjett .......................................................................................... 101 Tabell 100 Seksjon Bydelsdirektørens stab - årsverk.......................................................................................... 101 Tabell 101 Seksjon Bydelsdirektørens stab - kvalitetsmål .................................................................................. 101 Tabell 102 Offentlig legearbeid - budsjett .......................................................................................................... 102 Tabell 103 Offentlig legearbeid - årsverk ........................................................................................................... 103 Tabell 104 Offentlig legearbeid - kvalitetsmål.................................................................................................... 103 Tabell 105 Avdeling administrasjon og fellestjenester - budsjett ....................................................................... 105 Tabell 106 Avdeling administrasjon og fellestjenester – årsverk........................................................................ 105 Tabell 107 Avdeling administrasjon og fellestjenester - kvalitetsmål ................................................................ 105 Tabell 108 Seksjon administrasjon og fellestjenester (AFT) - budsjett .............................................................. 107 Tabell 109 Seksjon administrasjon og fellestjenester (AFT) - årsverk ............................................................... 107 Tabell 110 HR og kvalitet (AFT) - budsjett ........................................................................................................ 108 Tabell 111 HR og kvalitet (AFT) - årsverk ......................................................................................................... 108 Tabell 112 Driftsseksjonen (AFT) - budsjett ...................................................................................................... 109 Tabell 113 Driftsseksjonen (AFT) - årsverk ....................................................................................................... 109 Tabell 114 Budsjett per avdeling (tusen kroner) ................................................................................................. 111 Tabell 115 Budsjett Funksjonsområde 1 (tusen kroner)...................................................................................... 112 Tabell 116 Budsjett Funksjonsområde 2A (tusen kroner) ................................................................................... 112 Tabell 117 Budsjett Funksjonsområde 2B Barnevern (tusen kroner) ................................................................. 112 Tabell 118 Budsjett Funksjonsområde 2C Aktivitetstilbud, skolehelsetjeneste. og helsestasjon (tusen kroner) 112 Tabell 119 Budsjett Funksjonsområde 3 (tusen kroner)...................................................................................... 113 Tabell 120 Budsjett Funksjonsområde 4 (tusen kroner)...................................................................................... 113 Tabell 121 Budsjett Funksjonsområde 4A Sosiale tjenester (tusen kroner) ........................................................ 113 Tabell 122 Funksjonsområde 4B Kvalifiseringsprogram (tusen kroner) ............................................................ 113 Tabell 123 Funksjonsområde 4C Økonomisk sosialhjelp (tusen kroner) ............................................................ 113 Tabell 124 Budsjett per KOSTRA-funksjon (tusen kroner) ................................................................................ 114 Tabell 125 Budsjett for seksjoner (tusen kroner) ................................................................................................ 115 Tabell 126 Budsjett for KOSTRA-funksjoner og enheter Del I (tusen kroner) .................................................. 115 Tabell 127 Budsjett for KOSTRA-funksjoner og enheter Del II (tusen kroner) ................................................. 116 Tabell 128 Budsjett for KOSTRA-funksjoner og enheter Del III (tusen kroner) ................................................ 116 Side 129 av 130

130|130 Tabell 129 Budsjett for KOSTRA-funksjoner og enheter Del IV (tusen kroner) ............................................... 116 Tabell 130 Personelloversikt pr. 30.9.2019......................................................................................................... 119

Side 130 av 130