PAGINA :
Reporte Dinรกmico de PPR (Solicitado) Unidad Ejecutora = 322, Grupo Gasto >= 000
EJERCICIO:
2,015
DESCRIPCION
1113-0008- 322 01 00 000 002 000 11 0000 0000 1
Pre-Solicitado 2,015
Pre-Solicitado 2,016
Pre-Solicitado 2,017
Solicitado
Solicitado
Solicitado
2,015
2,016
2,017
MINISTERIO DE EDUCACIร N - DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES INGRESOS CORRIENTES SERVICIOS NO PERSONALES
111 2201 11
ENERGIA ELECTRICA
113 2201 11
TELEFONIA
104,400.00
104,400.00
104,400.00
0.00
0.00
0.00
80,600.00
80,600.00
80,600.00
0.00
0.00
114 2201 11
CORREOS Y TELEGRAFOS
0.00
200.00
200.00
200.00
0.00
0.00
122 2201 11
IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
133 2201 11
VIATICOS EN EL INTERIOR
0.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
0.00
0.00
151 2201 11
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
0.00
264,000.00
264,000.00
264,000.00
0.00
0.00
162 2201 11
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
165 2201 11
MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE
0.00
15,100.00
15,100.00
15,100.00
0.00
0.00
166 2201 11
0.00
MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES
6,000.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
171 2201 11
MANT. Y REP. DE EDIFICIOS
5,000.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
174 2201 11
MANT. Y REP. DE INSTALACIONES
4,000.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
191 2201 11
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS
14,000.00
14,000.00
14,000.00
0.00
0.00
0.00
195 2201 11
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
196 2201 11
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO
29,484.00
29,484.00
29,484.00
0.00
0.00
0.00
591,784.00
591,784.00
591,784.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL1 SERVICIOS NO PERSONALES 2
MATERIALES Y SUMINISTROS 211 2201 11
ALIMENTOS PARA PERSONAS
24,000.00
24,000.00
24,000.00
0.00
0.00
0.00
233 2201 11
PRENDAS DE VESTIR
26,600.00
26,600.00
26,600.00
0.00
0.00
0.00
241 2201 11
PAPEL DE ESCRITORIO
45,000.00
45,000.00
45,000.00
0.00
0.00
0.00
243 2201 11
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
5,120.00
5,120.00
5,120.00
0.00
0.00
0.00
244 2201 11
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
16,000.00
16,000.00
16,000.00
0.00
0.00
0.00
253 2201 11
LLANTAS Y NEUMATICOS
30,000.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
261 2201 11
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
200.00
200.00
200.00
0.00
0.00
0.00
262 2201 11
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
90,000.00
90,000.00
90,000.00
0.00
0.00
0.00
267 2201 11
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
42,000.00
42,000.00
42,000.00
0.00
0.00
0.00
286 2201 11
HERRAMIENTAS MENORES
4,900.00
4,900.00
4,900.00
0.00
0.00
0.00
291 2201 11
UTILES DE OFICINA
40,484.00
40,484.00
40,484.00
0.00
0.00
0.00
292 2201 11
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
27,000.00
27,000.00
27,000.00
0.00
0.00
0.00
297 2201 11
UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
298 2201 11
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
20,000.00
20,000.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
379,304.00
379,304.00
379,304.00
0.00
0.00
0.00
26,880.00
26,880.00
26,880.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
0.00
0.00
0.00
48,880.00
48,880.00
48,880.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 322 2201 11
EQUIPO DE OFICINA
324 2201 11
EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
328 2201 11
EQUIPO DE COMPUTO
TOTAL3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES
DE
:
22/07/2014
HORA
:
16:05.23
REPORTE :
- Unidad Ejecutora - Actividad u Obra - FTE-ORG-CORR - Grupo Gasto - REN-GEO-FTE -
1
FECHA
21
R00817960.rpt
PAGINA :
Reporte Dinámico de PPR (Solicitado) Unidad Ejecutora = 322, Grupo Gasto >= 000
EJERCICIO:
2,015
DESCRIPCION
4
Pre-Solicitado 2,015
OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES
TOTAL4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11 0000 0000 INGRESOS CORRIENTES 01 00 000 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
TOTAL
Pre-Solicitado 2,017
Solicitado
Solicitado
Solicitado
2,015
2,016
2,017
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 419 2201 11
TOTAL
Pre-Solicitado 2,016
05 00 000 001 000 11 0000 0000 1
144,000.00
144,000.00
144,000.00
0.00
0.00
0.00
144,000.00
144,000.00
144,000.00
0.00
0.00
0.00
1,163,968.00
1,163,968.00
1,163,968.00
0.00
0.00
0.00
1,163,968.00
1,163,968.00
1,163,968.00
0.00
0.00
0.00
SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO INGRESOS CORRIENTES SERVICIOS NO PERSONALES
111 2201 11
ENERGIA ELECTRICA
32,500.00
32,500.00
32,500.00
0.00
0.00
0.00
113 2201 11
TELEFONIA
71,904.00
71,904.00
71,904.00
0.00
0.00
0.00
151 2201 11
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
102,000.00
102,000.00
102,000.00
0.00
0.00
0.00
165 2201 11
MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE
20,790.00
20,790.00
20,790.00
0.00
0.00
0.00
227,194.00
227,194.00
227,194.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL1 SERVICIOS NO PERSONALES 2
MATERIALES Y SUMINISTROS 241 2201 11
PAPEL DE ESCRITORIO
2,673.00
2,673.00
2,673.00
0.00
0.00
0.00
241 2202 11
PAPEL DE ESCRITORIO
700.00
700.00
700.00
0.00
0.00
0.00
241 2203 11
PAPEL DE ESCRITORIO
700.00
700.00
700.00
0.00
0.00
0.00
241 2204 11
PAPEL DE ESCRITORIO
735.00
735.00
735.00
0.00
0.00
0.00
241 2205 11
PAPEL DE ESCRITORIO
875.00
875.00
875.00
0.00
0.00
0.00
241 2206 11
PAPEL DE ESCRITORIO
875.00
875.00
875.00
0.00
0.00
0.00
241 2207 11
PAPEL DE ESCRITORIO
875.00
875.00
875.00
0.00
0.00
0.00
241 2208 11
PAPEL DE ESCRITORIO
875.00
875.00
875.00
0.00
0.00
0.00
241 2209 11
PAPEL DE ESCRITORIO
875.00
875.00
875.00
0.00
0.00
0.00
241 2210 11
PAPEL DE ESCRITORIO
875.00
875.00
875.00
0.00
0.00
0.00
241 2211 11
PAPEL DE ESCRITORIO
875.00
875.00
875.00
0.00
0.00
0.00
241 2212 11
PAPEL DE ESCRITORIO
875.00
875.00
875.00
0.00
0.00
0.00
241 2213 11
PAPEL DE ESCRITORIO
875.00
875.00
875.00
0.00
0.00
0.00
241 2214 11
PAPEL DE ESCRITORIO
875.00
875.00
875.00
0.00
0.00
0.00
241 2215 11
PAPEL DE ESCRITORIO
875.00
875.00
875.00
0.00
0.00
0.00
241 2216 11
PAPEL DE ESCRITORIO
875.00
875.00
875.00
0.00
0.00
0.00
241 2217 11
PAPEL DE ESCRITORIO
875.00
875.00
875.00
0.00
0.00
0.00
243 2201 11
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
2,630.00
2,630.00
2,630.00
0.00
0.00
0.00
243 2202 11
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
280.00
280.00
280.00
0.00
0.00
0.00
243 2203 11
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
360.00
360.00
360.00
0.00
0.00
0.00
243 2204 11
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
320.00
320.00
320.00
0.00
0.00
0.00
243 2205 11
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
1,160.00
1,160.00
1,160.00
0.00
0.00
0.00
243 2206 11
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
280.00
280.00
280.00
0.00
0.00
0.00
243 2207 11
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
280.00
280.00
280.00
0.00
0.00
0.00
243 2208 11
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
280.00
280.00
280.00
0.00
0.00
0.00
243 2209 11
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
280.00
280.00
280.00
0.00
0.00
0.00
DE
:
22/07/2014
HORA
:
16:05.23
REPORTE :
- Unidad Ejecutora - Actividad u Obra - FTE-ORG-CORR - Grupo Gasto - REN-GEO-FTE -
2
FECHA
21
R00817960.rpt
PAGINA :
Reporte Dinรกmico de PPR (Solicitado) Unidad Ejecutora = 322, Grupo Gasto >= 000
EJERCICIO:
2,015
DESCRIPCION
Pre-Solicitado 2,015
Pre-Solicitado 2,016
Pre-Solicitado 2,017
Solicitado
Solicitado
Solicitado
2,015
2,016
2,017
243 2210 11
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
280.00
280.00
280.00
0.00
0.00
0.00
243 2211 11
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
440.00
440.00
440.00
0.00
0.00
0.00
243 2212 11
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
440.00
440.00
440.00
0.00
0.00
0.00
243 2213 11
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
280.00
280.00
280.00
0.00
0.00
0.00
243 2214 11
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
760.00
760.00
760.00
0.00
0.00
0.00
243 2215 11
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
280.00
280.00
280.00
0.00
0.00
0.00
243 2216 11
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
280.00
280.00
280.00
0.00
0.00
0.00
243 2217 11
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
280.00
280.00
280.00
0.00
0.00
0.00
253 2201 11
LLANTAS Y NEUMATICOS
5,082.00
5,082.00
5,082.00
0.00
0.00
0.00
253 2202 11
LLANTAS Y NEUMATICOS
1,800.00
1,800.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00
253 2203 11
LLANTAS Y NEUMATICOS
1,800.00
1,800.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00
253 2204 11
LLANTAS Y NEUMATICOS
1,800.00
1,800.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00
253 2205 11
LLANTAS Y NEUMATICOS
1,800.00
1,800.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00
253 2207 11
LLANTAS Y NEUMATICOS
1,800.00
1,800.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00
253 2209 11
LLANTAS Y NEUMATICOS
1,200.00
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
253 2211 11
LLANTAS Y NEUMATICOS
1,200.00
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
253 2214 11
LLANTAS Y NEUMATICOS
1,200.00
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
253 2215 11
LLANTAS Y NEUMATICOS
1,200.00
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
253 2217 11
LLANTAS Y NEUMATICOS
1,200.00
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
262 2201 11
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
12,800.00
12,800.00
12,800.00
0.00
0.00
0.00
262 2202 11
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1,600.00
1,600.00
1,600.00
0.00
0.00
0.00
262 2203 11
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1,600.00
1,600.00
1,600.00
0.00
0.00
0.00
262 2204 11
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1,600.00
1,600.00
1,600.00
0.00
0.00
0.00
262 2205 11
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1,600.00
1,600.00
1,600.00
0.00
0.00
0.00
262 2206 11
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1,600.00
1,600.00
1,600.00
0.00
0.00
0.00
262 2207 11
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1,600.00
1,600.00
1,600.00
0.00
0.00
0.00
262 2208 11
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1,600.00
1,600.00
1,600.00
0.00
0.00
0.00
262 2209 11
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1,600.00
1,600.00
1,600.00
0.00
0.00
0.00
262 2210 11
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1,600.00
1,600.00
1,600.00
0.00
0.00
0.00
262 2211 11
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1,600.00
1,600.00
1,600.00
0.00
0.00
0.00
262 2212 11
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1,600.00
1,600.00
1,600.00
0.00
0.00
0.00
262 2213 11
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1,600.00
1,600.00
1,600.00
0.00
0.00
0.00
262 2214 11
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
3,200.00
3,200.00
3,200.00
0.00
0.00
0.00
262 2215 11
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1,600.00
1,600.00
1,600.00
0.00
0.00
0.00
262 2216 11
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1,600.00
1,600.00
1,600.00
0.00
0.00
0.00
262 2217 11
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1,600.00
1,600.00
1,600.00
0.00
0.00
0.00
267 2201 11
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
9,600.00
9,600.00
9,600.00
0.00
0.00
0.00
267 2202 11
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
1,200.00
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
267 2203 11
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
1,200.00
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
267 2204 11
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
2,400.00
2,400.00
2,400.00
0.00
0.00
0.00
267 2205 11
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
1,200.00
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
DE
:
22/07/2014
HORA
:
16:05.23
REPORTE :
- Unidad Ejecutora - Actividad u Obra - FTE-ORG-CORR - Grupo Gasto - REN-GEO-FTE -
3
FECHA
21
R00817960.rpt
PAGINA :
Reporte Dinรกmico de PPR (Solicitado) Unidad Ejecutora = 322, Grupo Gasto >= 000
EJERCICIO:
2,015
DESCRIPCION
Pre-Solicitado 2,015
Pre-Solicitado 2,016
Pre-Solicitado 2,017
Solicitado
Solicitado
Solicitado
2,015
2,016
2,017
267 2206 11
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
1,200.00
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
267 2207 11
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
1,200.00
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
267 2208 11
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
1,200.00
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
267 2209 11
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
1,200.00
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
267 2210 11
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
1,200.00
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
267 2211 11
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
1,200.00
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
267 2212 11
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
1,200.00
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
267 2213 11
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
1,200.00
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
267 2214 11
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
2,400.00
2,400.00
2,400.00
0.00
0.00
0.00
267 2215 11
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
1,200.00
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
267 2216 11
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
1,200.00
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
267 2217 11
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
1,200.00
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
291 2201 11
UTILES DE OFICINA
2,763.00
2,763.00
2,763.00
0.00
0.00
0.00
291 2202 11
UTILES DE OFICINA
313.00
313.00
313.00
0.00
0.00
0.00
291 2203 11
UTILES DE OFICINA
312.00
312.00
312.00
0.00
0.00
0.00
291 2204 11
UTILES DE OFICINA
312.00
312.00
312.00
0.00
0.00
0.00
291 2205 11
UTILES DE OFICINA
840.00
840.00
840.00
0.00
0.00
0.00
291 2206 11
UTILES DE OFICINA
312.00
312.00
312.00
0.00
0.00
0.00
291 2207 11
UTILES DE OFICINA
312.00
312.00
312.00
0.00
0.00
0.00
291 2208 11
UTILES DE OFICINA
312.00
312.00
312.00
0.00
0.00
0.00
291 2209 11
UTILES DE OFICINA
312.00
312.00
312.00
0.00
0.00
0.00
291 2210 11
UTILES DE OFICINA
312.00
312.00
312.00
0.00
0.00
0.00
291 2211 11
UTILES DE OFICINA
540.00
540.00
540.00
0.00
0.00
0.00
291 2212 11
UTILES DE OFICINA
540.00
540.00
540.00
0.00
0.00
0.00
291 2213 11
UTILES DE OFICINA
312.00
312.00
312.00
0.00
0.00
0.00
291 2214 11
UTILES DE OFICINA
1,080.00
1,080.00
1,080.00
0.00
0.00
0.00
291 2215 11
UTILES DE OFICINA
312.00
312.00
312.00
0.00
0.00
0.00
291 2216 11
UTILES DE OFICINA
312.00
312.00
312.00
0.00
0.00
0.00
291 2217 11
UTILES DE OFICINA
324.00
324.00
324.00
0.00
0.00
0.00
292 2201 11
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
1,110.00
1,110.00
1,110.00
0.00
0.00
0.00
292 2202 11
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
180.00
180.00
180.00
0.00
0.00
0.00
292 2203 11
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
360.00
360.00
360.00
0.00
0.00
0.00
292 2204 11
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
300.00
300.00
300.00
0.00
0.00
0.00
292 2205 11
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
600.00
600.00
600.00
0.00
0.00
0.00
292 2206 11
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
150.00
150.00
150.00
0.00
0.00
0.00
292 2207 11
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
150.00
150.00
150.00
0.00
0.00
0.00
292 2208 11
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
210.00
210.00
210.00
0.00
0.00
0.00
292 2209 11
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
240.00
240.00
240.00
0.00
0.00
0.00
292 2210 11
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
240.00
240.00
240.00
0.00
0.00
0.00
292 2211 11
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
240.00
240.00
240.00
0.00
0.00
0.00
292 2212 11
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
300.00
300.00
300.00
0.00
0.00
0.00
DE
:
22/07/2014
HORA
:
16:05.23
REPORTE :
- Unidad Ejecutora - Actividad u Obra - FTE-ORG-CORR - Grupo Gasto - REN-GEO-FTE -
4
FECHA
21
R00817960.rpt
PAGINA :
Reporte Dinámico de PPR (Solicitado) Unidad Ejecutora = 322, Grupo Gasto >= 000
EJERCICIO:
2,015
DESCRIPCION
Solicitado
2,016
2,017
240.00
240.00
240.00
0.00
0.00
0.00
660.00
660.00
660.00
0.00
0.00
0.00
292 2215 11
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
240.00
240.00
240.00
0.00
0.00
0.00
292 2216 11
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
240.00
240.00
240.00
0.00
0.00
0.00
292 2217 11
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
240.00
240.00
240.00
0.00
0.00
0.00
131,595.00
131,595.00
131,595.00
0.00
0.00
0.00
358,789.00
358,789.00
358,789.00
0.00
0.00
0.00
358,789.00
358,789.00
358,789.00
0.00
0.00
0.00
11 0000 0000 INGRESOS CORRIENTES
3
INGRESOS CORRIENTES PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES
324 2201 11
EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
36,000.00
36,000.00
36,000.00
0.00
0.00
0.00
324 2207 11
EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
18,000.00
18,000.00
18,000.00
0.00
0.00
0.00
324 2212 11
EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
18,000.00
18,000.00
18,000.00
0.00
0.00
0.00
324 2214 11
EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
18,000.00
18,000.00
18,000.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
0.00
0.00
0.00
130,260.00
130,260.00
130,260.00
0.00
0.00
0.00
130,260.00
130,260.00
130,260.00
0.00
0.00
0.00
130,260.00
130,260.00
130,260.00
0.00
0.00
0.00
65,134.00
65,134.00
65,134.00
0.00
0.00
0.00
65,134.00
65,134.00
65,134.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 11 0000 0000 INGRESOS CORRIENTES
31 0000 0000 1
INGRESOS PROPIOS SERVICIOS NO PERSONALES
171 2201 31
MANT. Y REP. DE EDIFICIOS
TOTAL1 SERVICIOS NO PERSONALES 31 0000 0000 INGRESOS PROPIOS
32 0000 0000 1
DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS SERVICIOS NO PERSONALES
171 2201 32
MANT. Y REP. DE EDIFICIOS
TOTAL1 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL
Solicitado
2,015
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
11 0000 0000
TOTAL
Solicitado
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
05 00 000 001 000 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 05 00 000 002 000 SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN
TOTAL
Pre-Solicitado 2,017
292 2214 11
TOTAL
TOTAL
Pre-Solicitado 2,016
292 2213 11
TOTAL2 MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL
Pre-Solicitado 2,015
32 0000 0000 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS 05 00 000 002 000 SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN
05 00 000 003 000 11 0000 0000 4
65,134.00
65,134.00
65,134.00
0.00
0.00
0.00
285,394.00
285,394.00
285,394.00
0.00
0.00
0.00
SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES
416 2201 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
12,000.00
12,000.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2202 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
7,000.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2203 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
6,000.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2204 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
6,000.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2205 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
2,000.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2206 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2207 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
7,000.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2208 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
4,000.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
DE
:
22/07/2014
HORA
:
16:05.23
REPORTE :
- Unidad Ejecutora - Actividad u Obra - FTE-ORG-CORR - Grupo Gasto - REN-GEO-FTE -
5
FECHA
21
R00817960.rpt
PAGINA :
Reporte Dinámico de PPR (Solicitado) Unidad Ejecutora = 322, Grupo Gasto >= 000
EJERCICIO:
2,015
DESCRIPCION
Pre-Solicitado 2,015
TOTAL
Solicitado
Solicitado
Solicitado
2,015
2,016
2,017
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
6,000.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2210 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
5,000.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2211 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
7,000.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2212 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
9,000.00
9,000.00
9,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2213 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
7,000.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2214 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
6,000.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2215 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
2,000.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2216 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
2,000.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2217 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
3,000.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
99,000.00
99,000.00
99,000.00
0.00
0.00
0.00
99,000.00
99,000.00
99,000.00
0.00
0.00
0.00
99,000.00
99,000.00
99,000.00
0.00
0.00
0.00
11 0000 0000 INGRESOS CORRIENTES 05 00 000 003 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
05 00 000 007 000 11 0000 0000 4
BECAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES MUJERES CON DISCAPACIDAD INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES
416 2201 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2202 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
3,000.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2203 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
4,000.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2204 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
4,000.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2205 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2206 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
2,000.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2207 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
3,000.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2208 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2209 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
4,000.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2210 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
5,000.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2211 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
3,000.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2212 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2213 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
3,000.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2214 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
4,000.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2215 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
3,000.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2216 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
3,000.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2217 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
7,000.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
66,000.00
66,000.00
66,000.00
0.00
0.00
0.00
66,000.00
66,000.00
66,000.00
0.00
0.00
0.00
66,000.00
66,000.00
66,000.00
0.00
0.00
0.00
43,680.00
43,680.00
43,680.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL
Pre-Solicitado 2,017
416 2209 11
TOTAL4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL
Pre-Solicitado 2,016
11 0000 0000 INGRESOS CORRIENTES
TOTAL
05 00 000 007 000 BECAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES MUJERES CON DISCAPACIDAD 05 00 000 008 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL 11 0000 0000 2
INGRESOS CORRIENTES MATERIALES Y SUMINISTROS
242 2201 11
PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS
DE
:
22/07/2014
HORA
:
16:05.23
REPORTE :
- Unidad Ejecutora - Actividad u Obra - FTE-ORG-CORR - Grupo Gasto - REN-GEO-FTE -
6
FECHA
21
R00817960.rpt
PAGINA :
Reporte Dinámico de PPR (Solicitado) Unidad Ejecutora = 322, Grupo Gasto >= 000
EJERCICIO:
2,015
DESCRIPCION
TOTAL2 MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL
11 0000 0000 INGRESOS CORRIENTES
TOTAL
05 00 000 008 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA 11 0000 0000 1
Pre-Solicitado 2,015
Pre-Solicitado 2,016
Pre-Solicitado 2,017
Solicitado
Solicitado
Solicitado
2,015
2,016
2,017
43,680.00
43,680.00
43,680.00
0.00
0.00
0.00
43,680.00
43,680.00
43,680.00
0.00
0.00
0.00
43,680.00
43,680.00
43,680.00
0.00
0.00
0.00
INGRESOS CORRIENTES SERVICIOS NO PERSONALES
111 2201 11
ENERGIA ELECTRICA
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2202 11
ENERGIA ELECTRICA
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2203 11
ENERGIA ELECTRICA
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2204 11
ENERGIA ELECTRICA
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2205 11
ENERGIA ELECTRICA
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2206 11
ENERGIA ELECTRICA
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2207 11
ENERGIA ELECTRICA
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2208 11
ENERGIA ELECTRICA
686.00
686.00
686.00
0.00
0.00
0.00
111 2209 11
ENERGIA ELECTRICA
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2210 11
ENERGIA ELECTRICA
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2211 11
ENERGIA ELECTRICA
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2212 11
ENERGIA ELECTRICA
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2213 11
ENERGIA ELECTRICA
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2214 11
ENERGIA ELECTRICA
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2215 11
ENERGIA ELECTRICA
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2216 11
ENERGIA ELECTRICA
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2217 11
ENERGIA ELECTRICA
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
16,686.00
16,686.00
16,686.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL1 SERVICIOS NO PERSONALES 2
MATERIALES Y SUMINISTROS 293 2201 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
82,360.00
82,360.00
82,360.00
0.00
0.00
0.00
293 2214 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
82,360.00
82,360.00
82,360.00
0.00
0.00
0.00
164,720.00
164,720.00
164,720.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
228,400.00
228,400.00
228,400.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
35,960.00
35,960.00
35,960.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
31,400.00
31,400.00
31,400.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
21,840.00
21,840.00
21,840.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
55,880.00
55,880.00
55,880.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
24,680.00
24,680.00
24,680.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
37,360.00
37,360.00
37,360.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
1,200.00
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 435 2201 11 435 2202 11 435 2203 11 435 2204 11 435 2205 11 435 2206 11 435 2207 11 435 2208 11
TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO
DE
:
22/07/2014
HORA
:
16:05.23
REPORTE :
- Unidad Ejecutora - Actividad u Obra - FTE-ORG-CORR - Grupo Gasto - REN-GEO-FTE -
7
FECHA
21
R00817960.rpt
PAGINA :
Reporte Dinámico de PPR (Solicitado) Unidad Ejecutora = 322, Grupo Gasto >= 000
EJERCICIO:
2,015
DESCRIPCION
TOTAL
Pre-Solicitado 2,016
Pre-Solicitado 2,017
Solicitado
Solicitado
Solicitado
2,015
2,016
2,017
435 2209 11
OTRAS INSTITUCIONES SIN
7,000.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
435 2210 11
OTRAS INSTITUCIONES SIN
5,760.00
5,760.00
5,760.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
33,520.00
33,520.00
33,520.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
24,560.00
24,560.00
24,560.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
31,480.00
31,480.00
31,480.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
31,480.00
31,480.00
31,480.00
0.00
0.00
0.00
TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2211 11 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2212 11 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2213 11 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2214 11 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2215 11 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2216 11 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2217 11 FINES DE LUCRO TOTAL4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OTRAS INSTITUCIONES SIN
9,440.00
9,440.00
9,440.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
14,360.00
14,360.00
14,360.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
11 0000 0000 INGRESOS CORRIENTES 11 00 000 001 000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA
TOTAL
Pre-Solicitado 2,015
11 00 000 002 000 11 0000 0000 2
33,080.00
33,080.00
33,080.00
0.00
0.00
0.00
627,400.00
627,400.00
627,400.00
0.00
0.00
0.00
808,806.00
808,806.00
808,806.00
0.00
0.00
0.00
808,806.00
808,806.00
808,806.00
0.00
0.00
0.00
DOTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES INGRESOS CORRIENTES MATERIALES Y SUMINISTROS
293 2201 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
20,940.00
20,940.00
20,940.00
0.00
0.00
0.00
293 2203 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
7,915.00
7,915.00
7,915.00
0.00
0.00
0.00
293 2205 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
13,030.00
13,030.00
13,030.00
0.00
0.00
0.00
293 2206 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
6,380.00
6,380.00
6,380.00
0.00
0.00
0.00
293 2207 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
605.00
605.00
605.00
0.00
0.00
0.00
293 2208 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
10,945.00
10,945.00
10,945.00
0.00
0.00
0.00
293 2209 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
10,390.00
10,390.00
10,390.00
0.00
0.00
0.00
293 2210 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
15,165.00
15,165.00
15,165.00
0.00
0.00
0.00
293 2211 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
25,355.00
25,355.00
25,355.00
0.00
0.00
0.00
293 2212 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
24,870.00
24,870.00
24,870.00
0.00
0.00
0.00
293 2213 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
13,550.00
13,550.00
13,550.00
0.00
0.00
0.00
293 2214 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
49,800.00
49,800.00
49,800.00
0.00
0.00
0.00
293 2215 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
6,445.00
6,445.00
6,445.00
0.00
0.00
0.00
293 2216 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
7,785.00
7,785.00
7,785.00
0.00
0.00
0.00
293 2217 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
9,185.00
9,185.00
9,185.00
0.00
0.00
0.00
222,360.00
222,360.00
222,360.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
311,090.00
311,090.00
311,090.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
47,965.00
47,965.00
47,965.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
41,820.00
41,820.00
41,820.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
29,490.00
29,490.00
29,490.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 435 2201 11 435 2202 11 435 2203 11 435 2204 11
TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO
DE
:
22/07/2014
HORA
:
16:05.23
REPORTE :
- Unidad Ejecutora - Actividad u Obra - FTE-ORG-CORR - Grupo Gasto - REN-GEO-FTE -
8
FECHA
21
R00817960.rpt
PAGINA :
Reporte Dinámico de PPR (Solicitado) Unidad Ejecutora = 322, Grupo Gasto >= 000
EJERCICIO:
2,015
DESCRIPCION
TOTAL
Pre-Solicitado 2,017
Solicitado
Solicitado
Solicitado
2,015
2,016
2,017
OTRAS INSTITUCIONES SIN
74,970.00
74,970.00
74,970.00
0.00
0.00
0.00
435 2206 11
OTRAS INSTITUCIONES SIN
33,525.00
33,525.00
33,525.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
50,870.00
50,870.00
50,870.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
1,500.00
1,500.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
9,625.00
9,625.00
9,625.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
7,920.00
7,920.00
7,920.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
45,575.00
45,575.00
45,575.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
33,205.00
33,205.00
33,205.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
42,765.00
42,765.00
42,765.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
43,285.00
43,285.00
43,285.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
12,980.00
12,980.00
12,980.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
19,045.00
19,045.00
19,045.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
11 0000 0000 INGRESOS CORRIENTES 11 00 000 002 000 DOTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES
11 00 000 003 000 11 0000 0000 2
44,835.00
44,835.00
44,835.00
0.00
0.00
0.00
850,465.00
850,465.00
850,465.00
0.00
0.00
0.00
1,072,825.00
1,072,825.00
1,072,825.00
0.00
0.00
0.00
1,072,825.00
1,072,825.00
1,072,825.00
0.00
0.00
0.00
DOTACIÓN DE VALIJA DIDÁCTICA INGRESOS CORRIENTES MATERIALES Y SUMINISTROS
293 2201 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
7,480.00
7,480.00
7,480.00
0.00
0.00
0.00
293 2202 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
3,740.00
3,740.00
3,740.00
0.00
0.00
0.00
293 2203 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
220.00
220.00
220.00
0.00
0.00
0.00
293 2204 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
2,640.00
2,640.00
2,640.00
0.00
0.00
0.00
293 2205 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
220.00
220.00
220.00
0.00
0.00
0.00
293 2206 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
3,300.00
3,300.00
3,300.00
0.00
0.00
0.00
293 2207 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
3,740.00
3,740.00
3,740.00
0.00
0.00
0.00
293 2208 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
2,860.00
2,860.00
2,860.00
0.00
0.00
0.00
293 2210 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
4,400.00
4,400.00
4,400.00
0.00
0.00
0.00
293 2211 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
2,200.00
2,200.00
2,200.00
0.00
0.00
0.00
293 2212 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
2,640.00
2,640.00
2,640.00
0.00
0.00
0.00
293 2213 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
1,980.00
1,980.00
1,980.00
0.00
0.00
0.00
293 2214 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
1,540.00
1,540.00
1,540.00
0.00
0.00
0.00
293 2215 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
1,320.00
1,320.00
1,320.00
0.00
0.00
0.00
293 2216 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
1,980.00
1,980.00
1,980.00
0.00
0.00
0.00
293 2217 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
1,980.00
1,980.00
1,980.00
0.00
0.00
0.00
42,240.00
42,240.00
42,240.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4
Pre-Solicitado 2,016
435 2205 11
TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2207 11 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2208 11 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2209 11 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2210 11 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2211 11 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2212 11 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2213 11 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2214 11 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2215 11 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2216 11 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2217 11 FINES DE LUCRO TOTAL4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL
Pre-Solicitado 2,015
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DE
:
22/07/2014
HORA
:
16:05.23
REPORTE :
- Unidad Ejecutora - Actividad u Obra - FTE-ORG-CORR - Grupo Gasto - REN-GEO-FTE -
9
FECHA
21
R00817960.rpt
PAGINA :
Reporte Dinámico de PPR (Solicitado) Unidad Ejecutora = 322, Grupo Gasto >= 000
EJERCICIO:
2,015
DESCRIPCION
Pre-Solicitado 2,017
Solicitado
Solicitado
Solicitado
2,015
2,016
2,017
OTRAS INSTITUCIONES SIN
44,000.00
44,000.00
44,000.00
0.00
0.00
0.00
435 2202 11
OTRAS INSTITUCIONES SIN
7,480.00
7,480.00
7,480.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
7,920.00
7,920.00
7,920.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
6,820.00
6,820.00
6,820.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
17,600.00
17,600.00
17,600.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
5,720.00
5,720.00
5,720.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
8,800.00
8,800.00
8,800.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
440.00
440.00
440.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
1,100.00
1,100.00
1,100.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
1,760.00
1,760.00
1,760.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
5,940.00
5,940.00
5,940.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
5,500.00
5,500.00
5,500.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
5,720.00
5,720.00
5,720.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
7,480.00
7,480.00
7,480.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
2,860.00
2,860.00
2,860.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
2,420.00
2,420.00
2,420.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
7,480.00
7,480.00
7,480.00
0.00
0.00
0.00
139,040.00
139,040.00
139,040.00
0.00
0.00
0.00
181,280.00
181,280.00
181,280.00
0.00
0.00
0.00
181,280.00
181,280.00
181,280.00
0.00
0.00
0.00
11 0000 0000 INGRESOS CORRIENTES 11 00 000 003 000 DOTACIÓN DE VALIJA DIDÁCTICA
TOTAL
Pre-Solicitado 2,016
435 2201 11
TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2203 11 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2204 11 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2205 11 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2206 11 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2207 11 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2208 11 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2209 11 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2210 11 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2211 11 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2212 11 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2213 11 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2214 11 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2215 11 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2216 11 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2217 11 FINES DE LUCRO TOTAL4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL
Pre-Solicitado 2,015
12 00 000 001 000 21 0000 0000 1
SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ SERVICIOS NO PERSONALES
111 2201 21
ENERGIA ELECTRICA
60,000.00
60,000.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2202 21
ENERGIA ELECTRICA
32,000.00
32,000.00
32,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2203 21
ENERGIA ELECTRICA
35,000.00
35,000.00
35,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2204 21
ENERGIA ELECTRICA
30,000.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2205 21
ENERGIA ELECTRICA
65,000.00
65,000.00
65,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2206 21
ENERGIA ELECTRICA
18,000.00
18,000.00
18,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2207 21
ENERGIA ELECTRICA
10,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2208 21
ENERGIA ELECTRICA
9,000.00
9,000.00
9,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2209 21
ENERGIA ELECTRICA
6,000.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2210 21
ENERGIA ELECTRICA
12,000.00
12,000.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2211 21
ENERGIA ELECTRICA
28,000.00
28,000.00
28,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2212 21
ENERGIA ELECTRICA
18,000.00
18,000.00
18,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2213 21
ENERGIA ELECTRICA
11,500.00
11,500.00
11,500.00
0.00
0.00
0.00
DE
:
22/07/2014
HORA
:
16:05.23
REPORTE :
- Unidad Ejecutora - Actividad u Obra - FTE-ORG-CORR - Grupo Gasto - REN-GEO-FTE -
10
FECHA
21
R00817960.rpt
PAGINA :
Reporte Dinámico de PPR (Solicitado) Unidad Ejecutora = 322, Grupo Gasto >= 000
EJERCICIO:
2,015
DESCRIPCION
Pre-Solicitado 2,017
Solicitado
Solicitado
Solicitado
2,015
2,016
2,017
ENERGIA ELECTRICA
48,000.00
48,000.00
48,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2215 21
ENERGIA ELECTRICA
15,000.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2216 21
ENERGIA ELECTRICA
6,000.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2217 21
ENERGIA ELECTRICA
17,850.00
17,850.00
17,850.00
0.00
0.00
0.00
421,350.00
421,350.00
421,350.00
0.00
0.00
0.00
2
MATERIALES Y SUMINISTROS 291 2201 21
UTILES DE OFICINA
196,320.00
196,320.00
196,320.00
0.00
0.00
0.00
291 2214 21
UTILES DE OFICINA
196,320.00
196,320.00
196,320.00
0.00
0.00
0.00
392,640.00
392,640.00
392,640.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 435 2201 21
OTRAS INSTITUCIONES SIN
888,360.00
888,360.00
888,360.00
0.00
0.00
0.00
435 2202 21
OTRAS INSTITUCIONES SIN
95,120.00
95,120.00
95,120.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
110,840.00
110,840.00
110,840.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
66,120.00
66,120.00
66,120.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
212,760.00
212,760.00
212,760.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
101,400.00
101,400.00
101,400.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
77,080.00
77,080.00
77,080.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
17,680.00
17,680.00
17,680.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
34,120.00
34,120.00
34,120.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
33,720.00
33,720.00
33,720.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
177,360.00
177,360.00
177,360.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
155,800.00
155,800.00
155,800.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
152,640.00
152,640.00
152,640.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
176,200.00
176,200.00
176,200.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
38,400.00
38,400.00
38,400.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
61,320.00
61,320.00
61,320.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
95,480.00
95,480.00
95,480.00
0.00
0.00
0.00
2,494,400.00
2,494,400.00
2,494,400.00
0.00
0.00
0.00
3,308,390.00
3,308,390.00
3,308,390.00
0.00
0.00
0.00
3,308,390.00
3,308,390.00
3,308,390.00
0.00
0.00
0.00
TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2203 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2204 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2205 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2206 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2207 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2208 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2209 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2210 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2211 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2212 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2213 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2214 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2215 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2216 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2217 21 FINES DE LUCRO TOTAL4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
21 0000 0000 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA
TOTAL
Pre-Solicitado 2,016
111 2214 21
TOTAL1 SERVICIOS NO PERSONALES
TOTAL
Pre-Solicitado 2,015
12 00 000 003 000 21 0000 0000 2
DOTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ MATERIALES Y SUMINISTROS
293 2201 21
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
72,545.00
72,545.00
72,545.00
0.00
0.00
0.00
293 2202 21
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
1,375.00
1,375.00
1,375.00
0.00
0.00
0.00
DE
:
22/07/2014
HORA
:
16:05.23
REPORTE :
- Unidad Ejecutora - Actividad u Obra - FTE-ORG-CORR - Grupo Gasto - REN-GEO-FTE -
11
FECHA
21
R00817960.rpt
PAGINA :
Reporte Dinรกmico de PPR (Solicitado) Unidad Ejecutora = 322, Grupo Gasto >= 000
EJERCICIO:
2,015
DESCRIPCION
Pre-Solicitado 2,016
Pre-Solicitado 2,017
Solicitado
Solicitado
Solicitado
2,015
2,016
2,017
293 2203 21
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
29,050.00
29,050.00
29,050.00
0.00
0.00
0.00
293 2204 21
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
21,130.00
21,130.00
21,130.00
0.00
0.00
0.00
293 2205 21
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
6,490.00
6,490.00
6,490.00
0.00
0.00
0.00
293 2206 21
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
9,185.00
9,185.00
9,185.00
0.00
0.00
0.00
293 2207 21
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
15,490.00
15,490.00
15,490.00
0.00
0.00
0.00
293 2208 21
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
21,395.00
21,395.00
21,395.00
0.00
0.00
0.00
293 2209 21
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
18,370.00
18,370.00
18,370.00
0.00
0.00
0.00
293 2210 21
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
33,420.00
33,420.00
33,420.00
0.00
0.00
0.00
293 2211 21
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
67,210.00
67,210.00
67,210.00
0.00
0.00
0.00
293 2212 21
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
13,805.00
13,805.00
13,805.00
0.00
0.00
0.00
293 2213 21
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
32,620.00
32,620.00
32,620.00
0.00
0.00
0.00
293 2214 21
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
115,060.00
115,060.00
115,060.00
0.00
0.00
0.00
293 2215 21
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
28,465.00
28,465.00
28,465.00
0.00
0.00
0.00
293 2216 21
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
15,785.00
15,785.00
15,785.00
0.00
0.00
0.00
293 2217 21
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
31,570.00
31,570.00
31,570.00
0.00
0.00
0.00
532,965.00
532,965.00
532,965.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 435 2201 21
OTRAS INSTITUCIONES SIN
1,211,115.00
1,211,115.00
1,211,115.00
0.00
0.00
0.00
435 2202 21
OTRAS INSTITUCIONES SIN
127,000.00
127,000.00
127,000.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
148,745.00
148,745.00
148,745.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
90,185.00
90,185.00
90,185.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
283,615.00
283,615.00
283,615.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
137,465.00
137,465.00
137,465.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
105,670.00
105,670.00
105,670.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
23,625.00
23,625.00
23,625.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
45,620.00
45,620.00
45,620.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
46,365.00
46,365.00
46,365.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
242,400.00
242,400.00
242,400.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
212,165.00
212,165.00
212,165.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
208,910.00
208,910.00
208,910.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
239,545.00
239,545.00
239,545.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
51,990.00
51,990.00
51,990.00
0.00
0.00
0.00
TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2203 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2204 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2205 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2206 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2207 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2208 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2209 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2210 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2211 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2212 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2213 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2214 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2215 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2216 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2217 21 FINES DE LUCRO TOTAL4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL
Pre-Solicitado 2,015
OTRAS INSTITUCIONES SIN
82,270.00
82,270.00
82,270.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
129,900.00
129,900.00
129,900.00
0.00
0.00
0.00
3,386,585.00
3,386,585.00
3,386,585.00
0.00
0.00
0.00
3,919,550.00
3,919,550.00
3,919,550.00
0.00
0.00
0.00
21 0000 0000 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ
DE
:
22/07/2014
HORA
:
16:05.23
REPORTE :
- Unidad Ejecutora - Actividad u Obra - FTE-ORG-CORR - Grupo Gasto - REN-GEO-FTE -
12
FECHA
21
R00817960.rpt
PAGINA :
Reporte Dinámico de PPR (Solicitado) Unidad Ejecutora = 322, Grupo Gasto >= 000
EJERCICIO:
2,015
DESCRIPCION
12 00 000 003 000 DOTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES
TOTAL
12 00 000 004 000 11 0000 0000 2
Pre-Solicitado 2,016
Pre-Solicitado 2,017
Solicitado
Solicitado
Solicitado
2,015
2,016
2,017
3,919,550.00
3,919,550.00
3,919,550.00
0.00
0.00
0.00
DOTACIÓN DE VALIJA DIDÁCTICA INGRESOS CORRIENTES MATERIALES Y SUMINISTROS
293 2201 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
22,880.00
22,880.00
22,880.00
0.00
0.00
0.00
293 2202 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
2,420.00
2,420.00
2,420.00
0.00
0.00
0.00
293 2203 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
1,980.00
1,980.00
1,980.00
0.00
0.00
0.00
293 2204 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
2,420.00
2,420.00
2,420.00
0.00
0.00
0.00
293 2205 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
3,740.00
3,740.00
3,740.00
0.00
0.00
0.00
293 2206 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
7,480.00
7,480.00
7,480.00
0.00
0.00
0.00
293 2207 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
11,660.00
11,660.00
11,660.00
0.00
0.00
0.00
293 2208 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
9,240.00
9,240.00
9,240.00
0.00
0.00
0.00
293 2209 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
660.00
660.00
660.00
0.00
0.00
0.00
293 2210 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
8,580.00
8,580.00
8,580.00
0.00
0.00
0.00
293 2211 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
6,160.00
6,160.00
6,160.00
0.00
0.00
0.00
293 2212 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
5,940.00
5,940.00
5,940.00
0.00
0.00
0.00
293 2213 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
2,860.00
2,860.00
2,860.00
0.00
0.00
0.00
293 2214 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
5,280.00
5,280.00
5,280.00
0.00
0.00
0.00
293 2215 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
6,600.00
6,600.00
6,600.00
0.00
0.00
0.00
293 2216 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
7,260.00
7,260.00
7,260.00
0.00
0.00
0.00
293 2217 11
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
2,640.00
2,640.00
2,640.00
0.00
0.00
0.00
107,800.00
107,800.00
107,800.00
0.00
0.00
0.00
107,800.00
107,800.00
107,800.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
168,740.00
168,740.00
168,740.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
24,420.00
24,420.00
24,420.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
31,020.00
31,020.00
31,020.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
23,760.00
23,760.00
23,760.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
62,700.00
62,700.00
62,700.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
24,420.00
24,420.00
24,420.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
23,540.00
23,540.00
23,540.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
5,720.00
5,720.00
5,720.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
9,020.00
9,020.00
9,020.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL2 MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL
Pre-Solicitado 2,015
11 0000 0000 INGRESOS CORRIENTES
21 0000 0000 4
INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ TRANSFERENCIAS CORRIENTES
435 2201 21 435 2202 21 435 2203 21 435 2204 21 435 2205 21 435 2206 21 435 2207 21 435 2208 21 435 2209 21 435 2210 21 435 2211 21 435 2212 21
TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO
OTRAS INSTITUCIONES SIN
9,680.00
9,680.00
9,680.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
39,600.00
39,600.00
39,600.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
36,520.00
36,520.00
36,520.00
0.00
0.00
0.00
DE
:
22/07/2014
HORA
:
16:05.23
REPORTE :
- Unidad Ejecutora - Actividad u Obra - FTE-ORG-CORR - Grupo Gasto - REN-GEO-FTE -
13
FECHA
21
R00817960.rpt
PAGINA :
Reporte Dinámico de PPR (Solicitado) Unidad Ejecutora = 322, Grupo Gasto >= 000
EJERCICIO:
2,015
DESCRIPCION
TOTAL
Solicitado
Solicitado
Solicitado
2,015
2,016
2,017
OTRAS INSTITUCIONES SIN
28,600.00
28,600.00
28,600.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
44,000.00
44,000.00
44,000.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
13,200.00
13,200.00
13,200.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
15,180.00
15,180.00
15,180.00
0.00
0.00
0.00
22,440.00
22,440.00
22,440.00
0.00
0.00
0.00
582,560.00
582,560.00
582,560.00
0.00
0.00
0.00
21 0000 0000 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ
582,560.00
582,560.00
582,560.00
0.00
0.00
0.00
12 00 000 004 000 DOTACIÓN DE VALIJA DIDÁCTICA
690,360.00
690,360.00
690,360.00
0.00
0.00
0.00
11 0000 0000 1
OTRAS INSTITUCIONES SIN
SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA INGRESOS CORRIENTES SERVICIOS NO PERSONALES
111 2201 11
ENERGIA ELECTRICA
25,000.00
25,000.00
25,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2202 11
ENERGIA ELECTRICA
6,000.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2203 11
ENERGIA ELECTRICA
14,000.00
14,000.00
14,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2204 11
ENERGIA ELECTRICA
9,000.00
9,000.00
9,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2205 11
ENERGIA ELECTRICA
10,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2207 11
ENERGIA ELECTRICA
1,500.00
1,500.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
111 2208 11
ENERGIA ELECTRICA
2,000.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2210 11
ENERGIA ELECTRICA
12,000.00
12,000.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2211 11
ENERGIA ELECTRICA
6,000.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2212 11
ENERGIA ELECTRICA
13,000.00
13,000.00
13,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2214 11
ENERGIA ELECTRICA
16,105.00
16,105.00
16,105.00
0.00
0.00
0.00
111 2216 11
ENERGIA ELECTRICA
6,000.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
111 2217 11
ENERGIA ELECTRICA
18,000.00
18,000.00
18,000.00
0.00
0.00
0.00
138,605.00
138,605.00
138,605.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL1 SERVICIOS NO PERSONALES 2
MATERIALES Y SUMINISTROS 291 2201 11
UTILES DE OFICINA
793,150.00
793,150.00
793,150.00
0.00
0.00
0.00
291 2214 11
UTILES DE OFICINA
793,150.00
793,150.00
793,150.00
0.00
0.00
0.00
1,586,300.00
1,586,300.00
1,586,300.00
0.00
0.00
0.00
1,724,905.00
1,724,905.00
1,724,905.00
0.00
0.00
0.00
1,724,905.00
1,724,905.00
1,724,905.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL2 MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL
Pre-Solicitado 2,017
435 2214 21
13 00 000 001 000
11 0000 0000 INGRESOS CORRIENTES 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA
TOTAL
Pre-Solicitado 2,016
435 2213 21
TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2215 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2216 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2217 21 FINES DE LUCRO TOTAL4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL
Pre-Solicitado 2,015
13 00 000 002 000 11 0000 0000 4
SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES
416 2201 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
14,400.00
14,400.00
14,400.00
0.00
0.00
0.00
416 2202 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
2,700.00
2,700.00
2,700.00
0.00
0.00
0.00
416 2203 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
5,400.00
5,400.00
5,400.00
0.00
0.00
0.00
416 2204 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
4,500.00
4,500.00
4,500.00
0.00
0.00
0.00
DE
:
22/07/2014
HORA
:
16:05.23
REPORTE :
- Unidad Ejecutora - Actividad u Obra - FTE-ORG-CORR - Grupo Gasto - REN-GEO-FTE -
14
FECHA
21
R00817960.rpt
PAGINA :
Reporte Dinámico de PPR (Solicitado) Unidad Ejecutora = 322, Grupo Gasto >= 000
EJERCICIO:
2,015
DESCRIPCION
Solicitado
Solicitado
Solicitado
2,015
2,016
2,017
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
10,800.00
10,800.00
10,800.00
0.00
0.00
0.00
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
13,500.00
13,500.00
13,500.00
0.00
0.00
0.00
416 2207 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
6,300.00
6,300.00
6,300.00
0.00
0.00
0.00
416 2208 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
2,700.00
2,700.00
2,700.00
0.00
0.00
0.00
416 2209 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
4,500.00
4,500.00
4,500.00
0.00
0.00
0.00
416 2210 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
7,200.00
7,200.00
7,200.00
0.00
0.00
0.00
416 2211 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
8,100.00
8,100.00
8,100.00
0.00
0.00
0.00
416 2212 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
7,200.00
7,200.00
7,200.00
0.00
0.00
0.00
416 2213 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
2,700.00
2,700.00
2,700.00
0.00
0.00
0.00
416 2214 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
15,300.00
15,300.00
15,300.00
0.00
0.00
0.00
416 2215 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
5,400.00
5,400.00
5,400.00
0.00
0.00
0.00
416 2216 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
2,700.00
2,700.00
2,700.00
0.00
0.00
0.00
416 2217 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
5,400.00
5,400.00
5,400.00
0.00
0.00
0.00
118,800.00
118,800.00
118,800.00
0.00
0.00
0.00
118,800.00
118,800.00
118,800.00
0.00
0.00
0.00
11 0000 0000 INGRESOS CORRIENTES
4
PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACION DE LA EDUCACION SECUNDARIA TRANSFERENCIAS CORRIENTES
416 2201 52
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
42,500.00
42,500.00
42,500.00
0.00
0.00
0.00
416 2206 52
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
45,000.00
45,000.00
45,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2209 52
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
45,000.00
45,000.00
45,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2210 52
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
45,000.00
45,000.00
45,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2211 52
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
100,000.00
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2213 52
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
55,000.00
55,000.00
55,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2214 52
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
40,000.00
40,000.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
372,500.00
372,500.00
372,500.00
0.00
0.00
0.00
372,500.00
372,500.00
372,500.00
0.00
0.00
0.00
491,300.00
491,300.00
491,300.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL
Pre-Solicitado 2,017
416 2206 11
52 0403 0036
TOTAL
Pre-Solicitado 2,016
416 2205 11
TOTAL4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL
Pre-Solicitado 2,015
52 0403 0036 PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACION DE LA EDUCACION SECUNDARIA 13 00 000 002 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA
13 00 000 008 000 11 0000 0000 4
BECAS PARA ALUMNAS DEL CICLO BÁSICO INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES
416 2201 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
20,700.00
20,700.00
20,700.00
0.00
0.00
0.00
416 2202 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
6,300.00
6,300.00
6,300.00
0.00
0.00
0.00
416 2203 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
13,500.00
13,500.00
13,500.00
0.00
0.00
0.00
416 2204 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
6,300.00
6,300.00
6,300.00
0.00
0.00
0.00
416 2205 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
7,200.00
7,200.00
7,200.00
0.00
0.00
0.00
416 2206 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
15,300.00
15,300.00
15,300.00
0.00
0.00
0.00
416 2207 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
9,900.00
9,900.00
9,900.00
0.00
0.00
0.00
416 2208 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
6,300.00
6,300.00
6,300.00
0.00
0.00
0.00
416 2209 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
5,400.00
5,400.00
5,400.00
0.00
0.00
0.00
416 2210 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
2,700.00
2,700.00
2,700.00
0.00
0.00
0.00
DE
:
22/07/2014
HORA
:
16:05.23
REPORTE :
- Unidad Ejecutora - Actividad u Obra - FTE-ORG-CORR - Grupo Gasto - REN-GEO-FTE -
15
FECHA
21
R00817960.rpt
PAGINA :
Reporte Dinรกmico de PPR (Solicitado) Unidad Ejecutora = 322, Grupo Gasto >= 000
EJERCICIO:
2,015
DESCRIPCION
Solicitado
2,016
2,017
1,800.00
1,800.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00
11,700.00
11,700.00
11,700.00
0.00
0.00
0.00
416 2213 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
8,100.00
8,100.00
8,100.00
0.00
0.00
0.00
416 2214 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
15,300.00
15,300.00
15,300.00
0.00
0.00
0.00
416 2215 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
4,500.00
4,500.00
4,500.00
0.00
0.00
0.00
416 2216 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
900.00
900.00
900.00
0.00
0.00
0.00
416 2217 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
5,400.00
5,400.00
5,400.00
0.00
0.00
0.00
141,300.00
141,300.00
141,300.00
0.00
0.00
0.00
141,300.00
141,300.00
141,300.00
0.00
0.00
0.00
11 0000 0000 INGRESOS CORRIENTES
PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACION DE LA EDUCACION SECUNDARIA TRANSFERENCIAS CORRIENTES
416 2201 52
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
72,500.00
72,500.00
72,500.00
0.00
0.00
0.00
416 2206 52
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
60,000.00
60,000.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
416 2209 52
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
57,500.00
57,500.00
57,500.00
0.00
0.00
0.00
416 2210 52
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
72,500.00
72,500.00
72,500.00
0.00
0.00
0.00
416 2211 52
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
32,500.00
32,500.00
32,500.00
0.00
0.00
0.00
416 2213 52
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
77,500.00
77,500.00
77,500.00
0.00
0.00
0.00
416 2214 52
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
80,000.00
80,000.00
80,000.00
0.00
0.00
0.00
452,500.00
452,500.00
452,500.00
0.00
0.00
0.00
452,500.00
452,500.00
452,500.00
0.00
0.00
0.00
593,800.00
593,800.00
593,800.00
0.00
0.00
0.00
22,729.00
22,729.00
22,729.00
0.00
0.00
0.00
22,729.00
22,729.00
22,729.00
0.00
0.00
0.00
52 0403 0036 PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACION DE LA EDUCACION SECUNDARIA 13 00 000 008 000 BECAS PARA ALUMNAS DEL CICLO Bร SICO
14 00 000 001 000 11 0000 0000 1
SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA INGRESOS CORRIENTES SERVICIOS NO PERSONALES
111 2201 11
ENERGIA ELECTRICA
TOTAL1 SERVICIOS NO PERSONALES 2
MATERIALES Y SUMINISTROS 291 2201 11
UTILES DE OFICINA
135,750.00
135,750.00
135,750.00
0.00
0.00
0.00
291 2214 11
UTILES DE OFICINA
135,750.00
135,750.00
135,750.00
0.00
0.00
0.00
271,500.00
271,500.00
271,500.00
0.00
0.00
0.00
294,229.00
294,229.00
294,229.00
0.00
0.00
0.00
294,229.00
294,229.00
294,229.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11 0000 0000 INGRESOS CORRIENTES 14 00 000 001 000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA
TOTAL
Solicitado
2,015
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
TOTAL4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL
Solicitado
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
4
TOTAL
Pre-Solicitado 2,017
416 2212 11
52 0403 0036
TOTAL
Pre-Solicitado 2,016
416 2211 11
TOTAL4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL
Pre-Solicitado 2,015
14 00 000 005 000 11 0000 0000 4
BECAS PARA ALUMNAS DEL CICLO DIVERSIFICADO INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES
416 2201 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
16,200.00
16,200.00
16,200.00
0.00
0.00
0.00
416 2202 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
8,100.00
8,100.00
8,100.00
0.00
0.00
0.00
416 2204 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
7,200.00
7,200.00
7,200.00
0.00
0.00
0.00
416 2205 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
5,400.00
5,400.00
5,400.00
0.00
0.00
0.00
DE
:
22/07/2014
HORA
:
16:05.23
REPORTE :
- Unidad Ejecutora - Actividad u Obra - FTE-ORG-CORR - Grupo Gasto - REN-GEO-FTE -
16
FECHA
21
R00817960.rpt
PAGINA :
Reporte Dinámico de PPR (Solicitado) Unidad Ejecutora = 322, Grupo Gasto >= 000
EJERCICIO:
2,015
DESCRIPCION
2,017
9,900.00
9,900.00
9,900.00
0.00
0.00
0.00
27,900.00
27,900.00
0.00
0.00
0.00
74,700.00
74,700.00
74,700.00
0.00
0.00
0.00
74,700.00
74,700.00
74,700.00
0.00
0.00
0.00
74,700.00
74,700.00
74,700.00
0.00
0.00
0.00
11 0000 0000 INGRESOS CORRIENTES
SERVICIOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN DE MAESTROS INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES
416 2204 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
6,300.00
6,300.00
6,300.00
0.00
0.00
0.00
416 2210 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
3,600.00
3,600.00
3,600.00
0.00
0.00
0.00
416 2212 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
8,100.00
8,100.00
8,100.00
0.00
0.00
0.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
0.00
0.00
0.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
0.00
0.00
0.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11 0000 0000 INGRESOS CORRIENTES
TOTAL
14 01 000 001 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN DE MAESTROS 14 02 000 001 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN DE BACHILLERES 11 0000 0000 4
INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES
416 2204 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
1,800.00
1,800.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00
416 2210 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
2,700.00
2,700.00
2,700.00
0.00
0.00
0.00
416 2212 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
1,800.00
1,800.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00
6,300.00
6,300.00
6,300.00
0.00
0.00
0.00
6,300.00
6,300.00
6,300.00
0.00
0.00
0.00
6,300.00
6,300.00
6,300.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11 0000 0000 INGRESOS CORRIENTES
TOTAL
14 02 000 001 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN DE BACHILLERES 14 03 000 001 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN DE PERITOS 11 0000 0000 4
INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES
416 2201 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
14,400.00
14,400.00
14,400.00
0.00
0.00
0.00
416 2202 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
4,500.00
4,500.00
4,500.00
0.00
0.00
0.00
416 2204 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
1,800.00
1,800.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00
416 2205 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
3,600.00
3,600.00
3,600.00
0.00
0.00
0.00
416 2212 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
13,500.00
13,500.00
13,500.00
0.00
0.00
0.00
37,800.00
37,800.00
37,800.00
0.00
0.00
0.00
37,800.00
37,800.00
37,800.00
0.00
0.00
0.00
37,800.00
37,800.00
37,800.00
0.00
0.00
0.00
9,900.00
9,900.00
9,900.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11 0000 0000 INGRESOS CORRIENTES 14 03 000 001 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN DE PERITOS
TOTAL
Solicitado
2,016
27,900.00
4
TOTAL
Solicitado
2,015
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
11 0000 0000
TOTAL
Solicitado
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
14 01 000 001 000
TOTAL
Pre-Solicitado 2,017
416 2212 11
14 00 000 005 000 BECAS PARA ALUMNAS DEL CICLO DIVERSIFICADO
TOTAL
Pre-Solicitado 2,016
416 2210 11
TOTAL4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL
Pre-Solicitado 2,015
14 04 000 001 000 11 0000 0000 4
SERVICIOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN DE SECRETARIAS INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES
416 2202 11
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR
DE
:
22/07/2014
HORA
:
16:05.23
REPORTE :
- Unidad Ejecutora - Actividad u Obra - FTE-ORG-CORR - Grupo Gasto - REN-GEO-FTE -
17
FECHA
21
R00817960.rpt
PAGINA :
Reporte Dinámico de PPR (Solicitado) Unidad Ejecutora = 322, Grupo Gasto >= 000
EJERCICIO:
2,015
DESCRIPCION
TOTAL4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL
11 0000 0000 INGRESOS CORRIENTES
TOTAL
14 04 000 001 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN DE SECRETARIAS 15 00 000 006 000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR 11 0000 0000 1
Pre-Solicitado 2,016
Pre-Solicitado 2,017
Solicitado
Solicitado
Solicitado
2,015
2,016
2,017
9,900.00
9,900.00
9,900.00
0.00
0.00
0.00
9,900.00
9,900.00
9,900.00
0.00
0.00
0.00
9,900.00
9,900.00
9,900.00
0.00
0.00
0.00
131,422.00
131,422.00
131,422.00
0.00
0.00
0.00
131,422.00
131,422.00
131,422.00
0.00
0.00
0.00
131,422.00
131,422.00
131,422.00
0.00
0.00
0.00
131,422.00
131,422.00
131,422.00
0.00
0.00
0.00
INGRESOS CORRIENTES SERVICIOS NO PERSONALES
111 2201 11
ENERGIA ELECTRICA
TOTAL1 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL
Pre-Solicitado 2,015
11 0000 0000 INGRESOS CORRIENTES
TOTAL
15 00 000 006 000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR 20 00 000 002 000 SERVICIOS ALIMENTACIÓN ESCOLAR PREPRIMARIA 21 0000 0000 2
INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ MATERIALES Y SUMINISTROS
211 2201 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
93,891.00
99,126.00
104,921.00
0.00
0.00
0.00
211 2203 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
38,643.00
40,797.00
43,182.00
0.00
0.00
0.00
211 2205 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
54,083.00
57,099.00
60,437.00
0.00
0.00
0.00
211 2206 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
31,696.00
33,464.00
35,420.00
0.00
0.00
0.00
211 2207 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
3,006.00
3,173.00
3,359.00
0.00
0.00
0.00
211 2208 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
54,376.00
57,408.00
60,764.00
0.00
0.00
0.00
211 2209 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
47,823.00
50,489.00
53,441.00
0.00
0.00
0.00
211 2210 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
70,186.00
74,099.00
78,431.00
0.00
0.00
0.00
211 2211 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
125,966.00
132,990.00
140,765.00
0.00
0.00
0.00
211 2212 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
122,423.00
129,249.00
136,806.00
0.00
0.00
0.00
211 2213 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
65,051.00
68,679.00
72,694.00
0.00
0.00
0.00
211 2214 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
237,100.00
250,320.00
264,955.00
0.00
0.00
0.00
211 2215 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
29,640.00
31,293.00
33,122.00
0.00
0.00
0.00
211 2216 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
38,393.00
40,534.00
42,904.00
0.00
0.00
0.00
211 2217 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
45,632.00
48,176.00
50,993.00
0.00
0.00
0.00
1,057,909.00
1,116,896.00
1,182,194.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
1,511,984.00
1,596,290.00
1,689,615.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
221,525.00
233,877.00
247,550.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
192,412.00
203,141.00
215,017.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
140,390.00
148,218.00
156,884.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
351,326.00
370,915.00
392,600.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
161,910.00
170,937.00
180,931.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
247,061.00
260,837.00
276,087.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 435 2201 21 435 2202 21 435 2203 21 435 2204 21 435 2205 21 435 2206 21 435 2207 21
TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO
DE
:
22/07/2014
HORA
:
16:05.23
REPORTE :
- Unidad Ejecutora - Actividad u Obra - FTE-ORG-CORR - Grupo Gasto - REN-GEO-FTE -
18
FECHA
21
R00817960.rpt
PAGINA :
Reporte Dinámico de PPR (Solicitado) Unidad Ejecutora = 322, Grupo Gasto >= 000
EJERCICIO:
2,015
DESCRIPCION
Pre-Solicitado 2,017
Solicitado
Solicitado
Solicitado
2,015
2,016
2,017
OTRAS INSTITUCIONES SIN
5,753.00
6,073.00
6,428.00
0.00
0.00
0.00
435 2209 21
OTRAS INSTITUCIONES SIN
47,818.00
50,484.00
53,436.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
39,347.00
41,541.00
43,970.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
220,585.00
232,885.00
246,500.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
158,564.00
167,405.00
177,192.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
206,568.00
218,086.00
230,836.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
215,044.00
227,034.00
240,307.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
64,486.00
68,081.00
72,062.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
86,686.00
91,519.00
96,870.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
215,379.00
227,389.00
240,682.00
0.00
0.00
0.00
4,086,838.00
4,314,712.00
4,566,967.00
0.00
0.00
0.00
5,144,747.00
5,431,608.00
5,749,161.00
0.00
0.00
0.00
5,144,747.00
5,431,608.00
5,749,161.00
0.00
0.00
0.00
21 0000 0000 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ 20 00 000 002 000 SERVICIOS ALIMENTACIÓN ESCOLAR PREPRIMARIA
TOTAL
Pre-Solicitado 2,016
435 2208 21
TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2210 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2211 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2212 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2213 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2214 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2215 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2216 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2217 21 FINES DE LUCRO TOTAL4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL
Pre-Solicitado 2,015
20 00 000 003 000 21 0000 0000 2
SERVICIOS ALIMENTACIÓN ESCOLAR PRIMARIA INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ MATERIALES Y SUMINISTROS
211 2201 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
360,410.00
380,506.00
402,752.00
0.00
0.00
0.00
211 2202 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
6,831.00
7,212.00
7,634.00
0.00
0.00
0.00
211 2203 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
135,088.00
142,621.00
150,959.00
0.00
0.00
0.00
211 2204 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
87,017.00
91,868.00
97,239.00
0.00
0.00
0.00
211 2205 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
32,243.00
34,041.00
36,031.00
0.00
0.00
0.00
211 2206 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
45,632.00
48,176.00
50,993.00
0.00
0.00
0.00
211 2207 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
63,642.00
67,191.00
71,119.00
0.00
0.00
0.00
211 2208 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
106,292.00
112,219.00
118,780.00
0.00
0.00
0.00
211 2209 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
91,264.00
96,353.00
101,986.00
0.00
0.00
0.00
211 2210 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
150,850.00
159,262.00
168,573.00
0.00
0.00
0.00
211 2211 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
333,905.00
352,523.00
373,133.00
0.00
0.00
0.00
211 2212 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
68,584.00
72,409.00
76,642.00
0.00
0.00
0.00
211 2213 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
147,782.00
156,022.00
165,144.00
0.00
0.00
0.00
211 2214 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
571,628.00
603,502.00
638,784.00
0.00
0.00
0.00
211 2215 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
133,032.00
140,450.00
148,661.00
0.00
0.00
0.00
211 2216 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
78,421.00
82,794.00
87,634.00
0.00
0.00
0.00
211 2217 21
ALIMENTOS PARA PERSONAS
156,843.00
165,588.00
175,269.00
0.00
0.00
0.00
2,569,464.00
2,712,737.00
2,871,333.00
0.00
0.00
0.00
5,899,314.00
6,228,252.00
6,592,377.00
0.00
0.00
0.00
588,004.00
620,790.00
657,084.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 435 2201 21 435 2202 21
TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
DE
:
22/07/2014
HORA
:
16:05.23
REPORTE :
- Unidad Ejecutora - Actividad u Obra - FTE-ORG-CORR - Grupo Gasto - REN-GEO-FTE -
19
FECHA
21
R00817960.rpt
PAGINA :
Reporte Dinámico de PPR (Solicitado) Unidad Ejecutora = 322, Grupo Gasto >= 000
EJERCICIO:
2,015
DESCRIPCION
TOTAL
Pre-Solicitado 2,016
Pre-Solicitado 2,017
Solicitado
Solicitado
Solicitado
2,015
2,016
2,017
435 2203 21
OTRAS INSTITUCIONES SIN
697,508.00
736,400.00
779,453.00
0.00
0.00
0.00
435 2204 21
OTRAS INSTITUCIONES SIN
439,776.00
464,297.00
491,441.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
1,307,841.00
1,380,765.00
1,461,489.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
660,730.00
697,572.00
738,354.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
521,409.00
550,482.00
582,665.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
109,610.00
115,721.00
122,487.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
211,971.00
223,790.00
236,874.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
230,345.00
243,189.00
257,407.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
1,187,609.00
1,253,828.00
1,327,131.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
1,030,713.00
1,088,184.00
1,151,804.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
1,026,893.00
1,084,151.00
1,147,534.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
1,159,148.00
1,223,780.00
1,295,327.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
249,113.00
263,003.00
278,379.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS INSTITUCIONES SIN
385,553.00
407,051.00
430,849.00
0.00
0.00
0.00
TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2205 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2206 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2207 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2208 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2209 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2210 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2211 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2212 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2213 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2214 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2215 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2216 21 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A 435 2217 21 FINES DE LUCRO TOTAL4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OTRAS INSTITUCIONES SIN
21 0000 0000 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ 20 00 000 003 000 SERVICIOS ALIMENTACIÓN ESCOLAR PRIMARIA
TOTAL
Pre-Solicitado 2,015
99 00 000 003 000 11 0000 0000 4
629,662.00
664,771.00
703,636.00
0.00
0.00
0.00
16,335,199.00
17,246,026.00
18,254,291.00
0.00
0.00
0.00
18,904,663.00
19,958,763.00
21,125,624.00
0.00
0.00
0.00
18,904,663.00
19,958,763.00
21,125,624.00
0.00
0.00
0.00
APORTE A INSTITUTOS BÁSICOS POR COOPERATIVA INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES
431 2202 11
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
168,348.00
168,348.00
168,348.00
0.00
0.00
0.00
431 2203 11
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
93,436.00
93,436.00
93,436.00
0.00
0.00
0.00
431 2205 11
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
162,498.00
162,498.00
162,498.00
0.00
0.00
0.00
431 2206 11
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
460,411.00
460,411.00
460,411.00
0.00
0.00
0.00
431 2207 11
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
243,747.00
243,747.00
243,747.00
0.00
0.00
0.00
431 2208 11
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
81,249.00
81,249.00
81,249.00
0.00
0.00
0.00
431 2209 11
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
162,498.00
162,498.00
162,498.00
0.00
0.00
0.00
431 2210 11
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
162,498.00
162,498.00
162,498.00
0.00
0.00
0.00
431 2211 11
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
352,079.00
352,079.00
352,079.00
0.00
0.00
0.00
431 2212 11
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
162,498.00
162,498.00
162,498.00
0.00
0.00
0.00
431 2213 11
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
162,498.00
162,498.00
162,498.00
0.00
0.00
0.00
431 2214 11
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
541,660.00
541,660.00
541,660.00
0.00
0.00
0.00
431 2215 11
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
189,581.00
189,581.00
189,581.00
0.00
0.00
0.00
431 2216 11
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
162,498.00
162,498.00
162,498.00
0.00
0.00
0.00
431 2217 11
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
243,747.00
243,747.00
243,747.00
0.00
0.00
0.00
DE
:
22/07/2014
HORA
:
16:05.23
REPORTE :
- Unidad Ejecutora - Actividad u Obra - FTE-ORG-CORR - Grupo Gasto - REN-GEO-FTE -
20
FECHA
21
R00817960.rpt
PAGINA :
Reporte Dinámico de PPR (Solicitado) Unidad Ejecutora = 322, Grupo Gasto >= 000
EJERCICIO:
2,015
DESCRIPCION
TOTAL4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL
11 0000 0000 INGRESOS CORRIENTES 99 00 000 003 000 APORTE A INSTITUTOS BÁSICOS POR COOPERATIVA
TOTAL
99 00 000 004 000 11 0000 0000 4
TOTAL
TOTAL
Pre-Solicitado 2,016
Pre-Solicitado 2,017
Solicitado
Solicitado
Solicitado
2,015
2,016
2,017
3,349,246.00
3,349,246.00
3,349,246.00
0.00
0.00
0.00
3,349,246.00
3,349,246.00
3,349,246.00
0.00
0.00
0.00
3,349,246.00
3,349,246.00
3,349,246.00
0.00
0.00
0.00
APORTE A INSTITUTOS DIVERSIFICADOS POR COOPERATIVA INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES
431 2202 11
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
207,065.00
207,065.00
207,065.00
0.00
0.00
0.00
431 2203 11
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
93,436.00
93,436.00
93,436.00
0.00
0.00
0.00
431 2204 11
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
243,747.00
243,747.00
243,747.00
0.00
0.00
0.00
431 2205 11
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
36,561.00
36,561.00
36,561.00
0.00
0.00
0.00
431 2210 11
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
135,415.00
135,415.00
135,415.00
0.00
0.00
0.00
431 2211 11
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
162,498.00
162,498.00
162,498.00
0.00
0.00
0.00
431 2212 11
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
243,747.00
243,747.00
243,747.00
0.00
0.00
0.00
1,122,469.00
1,122,469.00
1,122,469.00
0.00
0.00
0.00
1,122,469.00
1,122,469.00
1,122,469.00
0.00
0.00
0.00
1,122,469.00
1,122,469.00
1,122,469.00
0.00
0.00
0.00
43,901,523.00
45,242,484.00
46,726,898.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL
Pre-Solicitado 2,015
11 0000 0000 INGRESOS CORRIENTES 99 00 000 004 000 APORTE A INSTITUTOS DIVERSIFICADOS POR COOPERATIVA
1113-0008- 322 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA
DE
:
22/07/2014
HORA
:
16:05.23
REPORTE :
- Unidad Ejecutora - Actividad u Obra - FTE-ORG-CORR - Grupo Gasto - REN-GEO-FTE -
21
FECHA
21
R00817960.rpt