GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO MINEIRO - PT
PLOGE 2013 - Projeto de Lei Estudo comparativo com o PLOGE 2012 TABELA 1 - Despesa por Poder e Órgão (Em R$ mil) Nº ESPECIFICAÇÃO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
PODER LEGISLATIVO
Assembléia Legislativa Fundação Djalma Marinho Troibunal de Contas PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça MP - Procuradoria Geral de Justiça PODER EXECUTIVO
Consultoria Geral do Estado Procuradoria Geral do Estado Assessoria de Comunicação Social Controladoria Geral do Estado Gabinete Civil Departamento Estadual de Imprensa Defensoria Pública Vice Governadoria Polícia Militar Sec. Administração e Recursos Humanos Instituto de Previdência dos Servidores Datanorte Sec. Agricultura, Pecuária e Pesca Emater Emparn CEASA IDIARN Sec. Educação e Cultura Fundação José Augusto
Nominal (julho 2011) 311.627 244.241 8.372 59.014 710.328 710.328 217.334 8.156.073 899 29.836 18.430 3.255 28.484 12.082 13.107 1.728 349.515 120.600 1.158.385 60.376 83.245 75.693 19.044 14.363 11.405 1.230.091 47.599
PLOGE 2012 Real (julho 2012) 327.825 256.937 8.807 62.082 747.251 747.251 228.631 8.580.026 946 31.387 19.388 3.424 29.965 12.710 13.788 1.818 367.683 126.869 1.218.598 63.514 87.572 79.628 20.034 15.110 11.998 1.294.031 50.073
% do total 2012 3,3 2,6 0,1 0,6 7,6 7,6 2,3 86,8 0,0 0,3 0,2 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 3,7 1,3 12,3 0,6 0,9 0,8 0,2 0,2 0,1 13,1 0,5
PLOGE 2013 Variação 2013/2012 À preços % do total R$ R$ % de jul/2013 2013 nominal real nominal 310.586 2,8 -1.041 17.239 -0,3 236.880 2,2 -7.361 20.057 -3,0 8.848 0,1 476 41 5,7 64.858 0,6 5.844 2.776 9,9 801.369 7,3 91.041 54.118 12,8 801.369 7,3 91.041 54.118 12,8 227.339 2,1 10.005 1.292 4,6 9.529.043 86,7 1.372.970 949.017 16,8 1.252 0,0 353 306 39,3 34.034 0,3 4.198 2.647 14,1 21.373 0,2 2.943 1.985 16,0 4.333 0,0 1.078 909 33,1 29.850 0,3 1.366 115 4,8 13.500 0,1 1.418 790 11,7 17.596 0,2 4.489 3.808 34,2 2.133 0,0 405 315 23,4 537.027 4,9 187.512 169.344 53,6 123.685 1,1 3.085 3.184 2,6 1.148.905 10,5 -9.480 69.693 -0,8 60.884 0,6 508 2.630 0,8 86.946 0,8 3.701 626 4,4 168.247 1,5 92.554 88.619 122,3 22.390 0,2 3.346 2.356 17,6 12.717 0,1 -1.646 2.393 -11,5 11.615 0,1 210 383 1,8 1.519.429 13,8 289.338 225.398 23,5 44.596 0,4 -3.003 5.477 -6,3
-
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-
% real 5,3 7,8 0,5 4,5 7,2 7,2 0,6 11,1 32,4 8,4 10,2 26,5 0,4 6,2 27,6 17,3 46,1 2,5 5,7 4,1 0,7 111,3 11,8 15,8 3,2 17,4 10,9
Nº
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
ESPECIFICAÇÃO
FUERN Instituto Kennedy Sec. Planejamento e Finanças Recursos sob supervisão da Seplan Sec. Desenvolvimento Econômico Junta Comercial IPEM Fundação de Apoio à Pesquisa Sec. Segurança Pública e Defesa Social Sec. Tributação Sec. Justiça e Cidadania Sec. Saúde Pública Sec. Infra-Estrutura DER DETRAN Agência Reguladora de Serviços Sec. Trabalho, Habitação e Assist. Social FUNDAC Cia. Habitação e Desenvolvimento Urbano Sec. Meio Ambiente e Recursos Hídricos Instituto de Gestão das Águas IDEMA Sec Turismo EMPROTURN Sec. Assuntos Fundiários e Ref. Agrária Corpo de Bombeiros Militar Sec. Esporte e Lazer Reserva de Contingência TOTAL (*)
PLOGE 2012 Nominal Real (julho 2011) (julho 2012) 215.678 226.889 1.659 1.745 627.345 659.954 969.556 1.019.954 162.647 171.101 4.802 5.052 5.420 5.702 27.943 29.395 234.944 247.156 204.288 214.907 92.184 96.976 1.320.653 1.389.301 92.062 96.847 126.359 132.927 87.400 91.943 2.602 2.737 155.633 163.723 43.777 46.053 48.149 50.652 201.686 212.170 1.372 1.443 100.884 106.128 74.976 78.873 5.030 5.291 38.038 40.015 30.438 32.020 2.411 2.536 (*) (*) 9.395.362 9.883.733
PLOGE 2013 % do total À preços % do total R$ 2012 de jul/2013 2013 nominal 2,3 217.838 2,0 2.160 0,0 2.100 0,0 441 6,7 554.697 5,0 -72.648 10,3 1.186.543 10,8 216.987 1,7 232.650 2,1 70.003 0,1 5.144 0,0 342 0,1 5.932 0,1 512 0,3 32.974 0,3 5.031 2,5 289.800 2,6 54.856 2,2 222.846 2,0 18.558 1,0 135.949 1,2 43.765 14,1 1.432.667 13,0 112.014 1,0 291.657 2,7 199.595 1,3 206.771 1,9 80.412 0,9 101.000 0,9 13.600 0,0 2.798 0,0 196 1,7 96.648 0,9 -58.985 0,5 41.666 0,4 -2.111 0,5 47.052 0,4 -1.097 2,1 326.467 3,0 124.781 0,0 1.865 0,0 493 1,1 106.426 1,0 5.542 0,8 43.237 0,4 -31.739 0,1 5.550 0,1 520 0,4 30.812 0,3 -7.226 0,3 43.502 0,4 13.064 0,0 3.940 0,0 1.529 (*) 125.659 1,1 ... 100,0 10.993.996 100,0 1.598.634
Fonte: Governo do Estado/Seplan NOTA: valores de julho de 2011 corrigidos para julho de 2012, por IPCA/IBGE. (*) No demonstrativo do projeto de lei 2012, a Reserva aparece incorporada às dotações por Poder e órgão.
continua conclusão Variação 2013/2012 R$ % real nominal 9.051 1,0 355 26,6 105.257 -11,6 166.589 22,4 61.549 43,0 92 7,1 230 9,4 3.579 18,0 42.644 23,3 7.939 9,1 38.973 47,5 43.366 8,5 194.810 216,8 73.844 63,6 9.057 15,6 61 7,5 67.075 -37,9 4.387 -4,8 3.600 -2,3 114.297 61,9 422 35,9 298 5,5 35.636 -42,3 259 10,3 9.203 -19,0 11.482 42,9 1.404 63,4 ... ... 1.110.263 17,0
-
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% real 4,0 20,3 15,9 16,3 36,0 1,8 4,0 12,2 17,3 3,7 40,2 3,1 201,2 55,6 9,9 2,2 41,0 9,5 7,1 53,9 29,2 0,3 45,2 4,9 23,0 35,9 55,3 ... 11,2
GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO MINEIRO - PT
PLOGE 2013 - Projeto de Lei Estudo comparativo com o PLOGE 2012 TABELA 2 - Detalhamento das Receitas (em R$ mil) ESPECIFICAÇÃO 2012 Nominal Real (julho 2011) (julho 2012) RECEITAS CORRENTES 9.041.430 9.511.404 Receita Tributária 4.188.809 4.406.543 Receita de Contribuição 253.555 266.735 Receita Patrimonial 68.961 72.546 Receita Agropecuária 2.500 2.630 Receita Industrial 12.062 12.689 Receita de Serviços 127.802 134.445 Transferências Correntes 4.350.467 4.576.604 Outras Receitas Correntes 37.274 39.212 RECEITAS DE CAPITAL 814.763 857.114 Operações de Crédito 386.251 406.328 Alienação de Bens 20.006 21.046 Amortização de empréstimos 3.780 3.976 Transferências de Capital 384.664 404.659 Outras Receitas de Capital 20.062 21.105 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 598.580 629.694 Receita de Contribuição Patronal 598.580 629.694 TOTAL SEM AS DEDUÇÕES (a) 10.454.773 10.998.212 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (b) -1.059.411 - 1.114.479 TOTAL COM AS DEDUÇÕES (a) - (b) 9.395.362 9.883.733 Fonte: Governadoria, Seplan.
2013 % s/total À preços % s/total sem deduções de jul/2012 sem deduções 86,5 10.538.946 86,0 40,1 5.100.759 41,6 2,4 294.784 2,4 0,7 51.526 0,4 0,0 3.000 0,0 0,1 13.475 0,1 1,2 147.727 1,2 41,6 4.779.758 39,0 0,4 147.917 1,2 7,8 1.129.756 9,2 3,7 474.383 3,9 0,2 16.724 0,1 0,0 3,7 616.618 5,0 0,2 22.031 0,2 5,7 592.515 4,8 5,7 592.515 4,8 100,0 12.261.217 100,0 -1.267.221 10.993.996 -
R$ nominal 1.497.516 911.950 41.229 -17.435 500 1.413 19.925 429.291 110.643 314.993 88.132 -3.282 231.954 1.969 -6.065 -6.065 1.806.444 -207.810 1.598.634
Variação 2013/2012 R$ % real nominal 1.027.542 16,6 694.216 21,8 28.049 16,3 21.020 -25,3 370 20,0 786 11,7 13.282 15,6 203.154 9,9 108.705 296,8 272.642 38,7 68.055 22,8 4.322 -16,4 211.959 60,3 926 9,8 37.179 -1,0 37.179 -1,0 1.263.005 17,3 152.742 19,6 1.110.263 17,0
% real 10,8 15,8 10,5 -29,0 14,1 6,2 9,9 4,4 277,2 31,8 16,7 -20,5 52,4 4,4 -5,9 -5,9 11,5 13,7 11,2
GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO MINEIRO - PT
PLOGE 2013 - Projeto de Lei Estudo comparativo com o PLOGE 2012 TABELA 3 - Detalhamento das Despesas (em R$ mil) ESPECIFICAÇÃO 2012 Nominal Real (julho 2011) (julho 2012) DESPESAS CORRENTES 7.752.021 8.154.971 Pessoal e Encargos Sociais 3.868.880 4.069.984 Juros e Encargos da Dívida 113.166 119.048 Outras Despesas Correntes 3.769.975 3.965.938 DESPESAS DE CAPITAL 1.562.795 1.644.029 Investimentos 1.005.094 1.057.339 Inversões Financeiras 275.526 289.848 Amortização da Dívida 282.175 296.842 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 80.546 84.733 TOTAL 9.395.362 9.883.733 Fonte: Governadoria, Seplan.
% s/total 82,5 41,2 1,2 40,1 16,6 10,7 2,9 3,0 0,9 100,0
2013 À preços % s/total de jul/2012 8.851.576 80,5 5.616.294 51,1 142.579 1,3 3.092.703 28,1 2.016.761 18,3 1.415.473 12,9 350.977 3,2 250.311 2,3 125.659 1,1 10.993.996 100,0
R$ nominal 1.099.555 1.747.414 29.413 -677.272 453.966 410.379 75.451 -31.864 45.113 1.598.634
Variação 2012/2011 R$ % real nominal 696.605 14,2 1.546.310 45,2 23.531 26,0 - 873.235 -18,0 372.732 29,0 358.134 40,8 61.129 27,4 46.531 -11,3 40.926 56,0 1.110.263 17,0
% real 8,5 38,0 19,8 22,0 22,7 33,9 21,1 15,7 48,3 11,2