Plan operativo Institucional 2013 by Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Versión 2 con reprogramación

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional 2013(POI) se elaboró de conformidad con el marco normativo de la Ley No. 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), del 18 de setiembre de 2001, y los “Lineamientos técnicos y metodológicos para la programación estratégica sectorial e institucional 2013”emitidos por el Ministerio de Planificación y Política Económica y el Ministerio de Hacienda. Dichos lineamientos buscan propiciar, que la obtención y aplicación de los recursos públicos, se realicen según los principios de economía, eficiencia y eficacia y dar apoyo a los procesos de toma de decisiones y evaluación de la gestión.

Dicho documento toma como base las prioridades que se indican en el Plan Nacional de Desarrollo “María Teresa Obregón Zamora”, Sector Trabajo y Seguridad Social, período 2011-2014, el Plan Estratégico Institucional (2010-2015), el Plan Institucional de Género, la Hoja de Ruta, planes nacionales y políticas en las que el Ministerio de Trabajo tiene participación y o responsabilidad y prioridades institucionales definidas por los jerarcas del Ministerio.

Para el proceso de recolección de la información y elaboración del POI se utilizó una matriz adaptada por la Dirección de Planificación cuyo insumo han sido los formularios emitidos por la Autoridad Presupuestaria, que resumen tanto las acciones de carácter estratégico como la producción final de cada uno de los programas presupuestarios a la que se asocian los respectivos indicadores y metas.

La Dirección de Planificación acompañó el proceso mediante asesoría a las dependencias con participación de los y las analistas del Departamento de Desarrollo Organizacional. Para ello se llevaron a cabo sesiones de trabajo con las unidades pertenecientes a cada programa, definiéndose los productos, objetivos, indicadores y metas, analizadas y avaladas por los Directores de cada una de las unidades.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 ............................................................................................................................................................................ 1 PRESENTACIÓN ................................................................................................................................................................................................................ 2 MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL ................................................................................................................................................................................. 4 ORGANIGRAMA DEL MTSS .............................................................................................................................................................................................. 8 MARCO FILOSOFICO ........................................................................................................................................................................................................ 9 Visión ........................................................................................................................................................................................................................................ 9 Valores Institucionales............................................................................................................................................................................................................ 9 RESUMEN PRESUPUESTARIO ........................................................................................................................................................................................ 10 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ........................................................................................................................................................... 11 PROGRAMACION INSTITUCIONAL 2012....................................................................................................................................................................... 13 PROGRAMA 729: ACTIVIDADES CENTRALES ............................................................................................................................................................. 13 PROGRAMA 731 ASUNTOS DEL TRABAJO .................................................................................................................................................................... 37 PROGRAMA: 732 DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL SUBPROGRAMA: 732-01 Gestión y Administración de FODESAF. ..... ¡Error! Marcador no definido. SUBPROGRAMA 732-2 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ............................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. PROGRAMA: 733 TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL.................................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. PROGRAMA: 734 PENSIONES Y JUBILACIONES ............................................................................................................ ¡Error! Marcador no definido. PROGRAMA 733 TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL ................................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. PROGRAMA: 734 PENSIONES Y JUBILACIONES. ........................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL El Marco Jurídico que regula el funcionamiento y organización administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene su génesis en la Ley N° 1860 “Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, de 21 de abril de 1955, con rige a partir del 8 de mayo de 1955, reformada en diferentes ocasiones, siendo de especial trascendencia, las reformas introducidas por las leyes N° 3095 del 18 de febrero de 1963, N° 4760 del 4 de mayo de 1971 y N° 5089 del 18 de octubre de 1972.

Con base en esta ley y sus reformas, se infiere que el Ministerio de Trabajo es la institución pública rectora en las materias de trabajo y seguridad social. En este sentido, en el artículo 1° señala que “El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos a trabajo y a previsión social; y vigilará por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las leyes, decretos, acuerdos y resoluciones referentes a estas materias, principalmente los que tengan por objeto directo fijar y armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, como garantía del buen orden y la justicia social en los vínculos creados por el trabajo y los que tiendan a mejorar las condiciones de vida del pueblo costarricense.” (El destacado no corresponde al original).

A su vez, el numeral 2° de la misma ley establece las funciones de preferencia que deberá ejecutar este Ministerio:

a) (…)Protección efectiva al trabajo humano y a los derechos de los trabajadores; b) Procurar que las organizaciones profesionales cumplan con su misión social, y, tratándose de los trabajadores, propender a un más alto nivel de la cultura, de la moral y de la economía de éstos; c) Velar por el establecimiento de una política general de protección al trabajador y a su familia, como consecuencia de las relaciones de trabajo o de las situaciones de infortunio en que se encuentren, atendiendo al mismo tiempo a los riesgos futuros que les puedan acaecer;

d) Estudio y solución de todos los problemas resultantes de las relaciones entre el capital y el trabajo; e) Formular y dirigir la política nacional en el campo del bienestar social a fin de garantizar la efectividad de la legislación y de la asistencia al costarricense, su familia y la comunidad; Organizar y administrar los servicios públicos de bienestar social; f)

Coordinar los esfuerzos públicos y particulares en el campo de bienestar social; y,

g) Garantizar la aplicación de las leyes sociales.”

En el año 1971, se emite el Decreto Ejecutivo N° 1508-TBS de fecha 16 de febrero, denominado “Reglamento de Reorganización y Racionalización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”. El artículo 2°, se indica que “… tiene por objeto asegurar una distribución racional y técnica de todas las actividades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en lo nacional, provincial, cantonal y distrital. Busca una clara distinción de las acciones de decisión, consultaría, asesoría, apoyo administrativo y adecuadas operaciones técnicas; asimismo una mejor coordinación en la ejecución de los planes y programas; la jerarquización de las funciones; la eficiencia administrativa; la simplificación de los procedimientos y un eficaz control administrativo.”

Valga aclarar que, el Reglamento de Reorganización no reglamenta la Ley Orgánica, sino que, en uso de la potestad de auto organización que tiene el Poder Ejecutivo, se encargó de reorganizar las oficinas existentes, creando unas y reubicando a otras ya existentes. La elaboración y la aprobación de este Reglamento responde, en primer lugar, a una potestad de organización interna plenamente reconocida en el ámbito constitucional y legal y, en segundo término, a la legalización de los principios que para la administración debían imperar para la buena administración de los asuntos de trabajo y seguridad -o bienestar- social. En este sentido, así indicó el artículo 1 del Reglamento de Reorganización:

“Artículo 1°.- Los principios en los que se afirma la administración de trabajo son:

a) EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como instrumento de defensa y protección sociales deberá desarrollar un amplio sistema de administración; b) La administración del trabajo, que constituye el instrumento de mayor cohesión social del país, es un servicio público con el imperioso deber de servir a la colectividad y equilibrar la desigualdad económica en que se encuentran los trabajadores, para que dentro de la comunidad nacional resuelvan sus problemas con fundamento en principios de justicia, equidad, armonía y eficiencia. c) A la administración del trabajo, corresponde la responsabilidad fundamental del desarrollo social del país; d) Es necesaria la más eficaz administración del trabajo, a efecto de lograr la plena justicia social; e) Es obligación del Estado crear, sostener e incrementar un Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con dependencias agencias, instituciones y servicios suficientes para atender las necesidades que le son propias, principalmente, las relativas a las relaciones laborales y del bienestar de los trabajadores y de sus familias; f)

La administración del trabajo es universal y gratuita;

g) La administración del trabajo en su desarrollo, expresa la conveniencia de proporcionar una base integral y equilibrada a las relaciones laborales, así como seguridad y cultura a los trabajadores y sus familias; h) La administración del trabajo, que tiende a combatir la pobreza en todas sus fases, ha de buscar soluciones efectivas eliminando los simples paliativos a los problemas sociales; i)

La administración del trabajo es democrática y debe ofrecer igualdad de oportunidades a todos los trabajadores;

La administración del trabajo debe crear condiciones apropiadas para que empleadores y trabajadores participen en el efectivo desarrollo del país;

k) La administración nacional del trabajo debe responder funcionalmente a las necesidades que existen en las diferentes zonas del país; y una adecuada administración del trabajo permite el fiel cumplimiento de las leyes laborales y contribuye a garantizar la paz social.”

Si bien es cierto, la Ley Orgánica y el Reglamento de Reorganización son los cuerpos normativos principales, de este Ministerio la estructura y funcionamiento de la institución se ha visto afectado constantemente por reformas legales (derogaciones expresas y tácitas) y por Decretos Ejecutivos que reorganizan la institución y las dependencias existentes. De esta forma, no es posible apreciar la estructura y funcionamiento del Ministerio revisando únicamente la Ley Orgánica y/o el Reglamento de Reorganización, sino que es de necesaria la consideración de normativa conexa que ha introducido cambios en el ámbito organizativo.

ORGANIGRAMA DEL MTSS

MARCO FILOSOFICO Misión 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es la institución rectora y ejecutora de la política laboral y de seguridad social de Costa Rica, dirigida a personas trabajadoras, empleadoras, pensionadas y de otros sectores sociales vulnerables, según corresponda por ley, para propiciar el trabajo digno y contribuir al desarrollo y la justicia social.

Visión 

Líder en la política socio laboral, con personal comprometido cobertura nacional, tecnología de avanzada y servicios de calidad.

Valores Institucionales Compromiso 

Cada funcionario y funcionaria debe saber que el compromiso es la esencia de su desempeño para alcanzar el éxito de la Institución.



Cumplimos los acuerdos Institucionales en beneficio de las personas usuarias y realizamos las tareas encomendadas de manera eficiente, eficaz para el logro de los objetivos Institucionales.



Incorporamos el uso adecuado de los recursos a la forma específica de planificar nuestro trabajo. Servicio de Calidad



Brindamos un servicio ágil y oportuno, que responda y satisfaga las necesidades de los clientes.



Cumplimos con las labores que nos competen.



Comprendemos y apoyamos permanentemente las necesidades del cliente.

Integridad



Nos distinguimos por la ética en las labores que realizamos.



Nos conducimos consecuentemente con las políticas institucionales y la legislación que nos tutela.



Atendemos las labores que nos competen con apego estricto a los principios humanos

RESUMEN PRESUPUESTARIO NOMBRE DEL PROGRAMA

729. Actividades Centrales 731.

Asuntos del Trabajo.

732. Desarrollo Social 733. Tribunal Adm.de la Seguridad Social 734. Pensiones y Jubilaciones TOTAL

MONTO PRESUPUESTARIO 2013 23,328,609,000

Porcentaje

5,552,428,000

1.75%

7.34%

286,340,689,000 336,595,000

90.06% 0.11%

2,372,679,000 317,931,000,000

0.75% 100%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 1. Incrementar las capacidades laborales de la población con énfasis en grupos vulnerables con la finalidad de potenciar el capital humano mediante la adquisición de nuevos conocimientos, desarrollo de habilidades y adecuada orientación que les permita obtener un trabajo, mantenerse y desarrollarse en sus opciones laborales con base a las exigencias del mercado. 2. Erradicar el trabajo infantil y sus peores formas, así como la protección de la persona adolescente trabajadora en Costa Rica, mediante coordinación inter institucional para el cumplimiento de la Hoja de Ruta, estudios estadísticos, actividades de sensibilización, retiro del trabajo infantil y su escolarización. 3. Fiscalizar derechos laborales con el fin de procurar el trabajo decente de la población trabajadora del país, con énfasis en el cumplimiento de la Ley de Salarios Mínimos, el fortalecimiento del diálogo social, la divulgación y asesoría laboral en todas las regiones del país. 4. Fomentar una cultura de cumplimiento de derechos laborales y responsabilidad social mediante la divulgación, la promoción de actividades formativas con enfoque de género.

INDICADORES DE RESULTADO Tipo de indicador Nº

Porcentaje anual de la población desocupada que mejora su empleabilidad con respecto a la población desocupada según la encuesta Nacional de Hogares de año anterior 2013 2014 2015 Resultado 1 8% 8% 8% Porcentaje de disminución de la participación de niños, niñas y personas adolescentes 2 Resultado en el trabajo y sus peores formas, con respecto a niños (as) que trabajaban en el año 2002 según Módulo de la Encuesta de Hogares. 60 80-Línea base del año 2002: 113.523 niños, niñas y personas adolescentes en el trabajo y sus perores formas 3 Resultado Porcentaje de incremento en las personas trabajadoras beneficiadas mediante visitas de inspección laboral a establecimientos con respecto 46.000 trabajadores con derecho tutelados del año 2009 37.5% 50%-Línea base 2009: 46 000 personas trabajadoras 4 Resultado Porcentaje de población ocupada (hombres y mujeres) de cada año con conocimientos en derechos laborales mediante actividades de capacitación e información, respecto a los ocupados de cada año registrados por la Encuesta de Hogares. 5% 5%-La base de referencia es la población ocupada asalariada del sector privado de cada año según lo registre la ENAHO-INEC

PROGRAMACION INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMA 729: ACTIVIDADES CENTRALES Misión: Dirigir la ejecución del proceso de gestión de política socio laboral, brindar asesoría técnica y garantizar a los programas ejecutores los insumos necesarios para desarrollar la gestión ministerial. Dependencias que lo integran: Servicios Generales, Recursos Humanos, Contraloría de Servicios, Administración de Recursos de Información, Proveeduría, Financiero, Tecnologías de Información, Planificación, Asuntos Jurídicos, Auditoría, Género, Prensa, Despachos y Oficialía. SERVICIOS GENERALES

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA PRIORIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL

INDICADOR Y META

NOTAS TECNICAS

PEI. 9. Servicios oportunos, PEI. 9.2. Mejorar los servicios Dos procedimientos Mantenimiento de Vehículos y Fiscalización equitativos, claros y accesibles dirigidos a todos los grupos de documentados. de Contratos Marco desde cualquier parte del país. población mediante la eliminación de requisitos sin obligatoriedad legal y la estandarización de procesos a nivel nacional. Tres manuales de . procedimientos elaborados

2. PROGRAMACION OPERATIVA PRODUCTO

INDICADOR

META

Dotación de servicios de Transporte, % de usuarios de los servicios de transporte del MTSS, Mantenimiento, Mensajería y trasladados al destino requerido. Gestión de Contrataciones % de solicitudes de mantenimiento de edificios

Primer semestre 80

Anual 80

100

% de correspondencia entregada eficaz y eficientemente a su destino % de contrataciones competencia del Dpto. de Servicios Generales, en trámite y con presupuesto comprometido.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 1. PROGRAMACION ESTRATÉGICA PRIORIDAD INSTITUCIONAL PEI. 9. Servicios oportunos equitativos, claros y accesibles desde cualquier parte del país.

OBJETIVO INSTITUCIONAL PEI. 9.2. Mejorar los servicios dirigidos a todos los grupos de población mediante la eliminación de requisitos sin obligatoriedad legal y la estandarización de procesos a nivel nacional.

INDICADOR Y META 100% de los procesos que atiende el Departamento de Recursos Humanos ajustados a nueva normativa dictados por la Dirección General de Servicio Civil. Un modelo para medir el impacto de la capacitación recibida por los funcionarios del MTSS aplicado. Un manual de funciones aprobado y de aplicación a escala institucional que consigne actividades, tareas y responsabilidades que se llevan a cabo en las

NOTAS TECNICAS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 1. PROGRAMACION ESTRATÉGICA PRIORIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL

INDICADOR Y META

NOTAS TECNICAS

diferentes estructuras organizativas del MTSS.

PEI. 11. Fortalecimiento de PEI. 11.1. Fortalecer integral y 90% de implementación del plan de capacitación la gestión institucional del equitativamente el capital humano institucional. MTSS. con sus capacidades, motivación, salud ocupacional y valores. Seis actividades de capacitación ejecutadas y dirigidas a funcionarios del MTSS

Las seis actividades de capacitación comprenden: Cuatro sobre temas de prejubilación, dos sobre el fortalecimiento de competencias de los funcionarios

70% de dependencias del MTSS con recomendaciones del Depto. de Recursos Humanos sobre temas de salud ocupacional. Dos actividades relacionadas con la salud en el trabajo que contribuyan a la prevención de las enfermedades laborales de los funcionarios del MTSS ejecutadas. 50% de procedimientos e instrumentos utilizados por la Dirección de Recursos Humanos (Inducción para PEI. 11.4. Incorporar la equidad de nuevo personal, convocatoria, selección, promoción, género transversalmente en el ascensos, reclutamiento), libres de discriminación por accionar institucional que género. contribuya a fortalecer la gobernabilidad democrática. Un taller de sensibilización ejecutado, dirigido a jefaturas para la selección y promoción del personal

Todo consultor presenta un programa, el mismo será revisado para que no contenga estereotipos de género, si los contiene se debe corregir.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 1. PROGRAMACION ESTRATÉGICA PRIORIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL

INDICADOR Y META

NOTAS TECNICAS

con perspectiva de género. 100% de las consultorías que contrate el MTSS para capacitación interna, presentan programas libres de estereotipos de género. Una actividad dirigida a funcionarios y funcionarias del MTSS, para divulgar mecanismos y procedimientos en materia de acoso sexual.. 2. PROGRAMACIÓN OPERATIVA META PRODUCTO Gestión y Administración del capital humano del MTSS

INDICADOR Porcentaje de gestiones de desarrollo operacional del capital humano atendidas con respecto a la demanda

Primer semestre 93%

Anual 93%

CONTRALORIA DE SERVICIOS

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA PRIORIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL

INDICADOR Y META

NOTAS TECNICAS

PEI. 9. Servicios oportunos, equitativos, PEI. 9.3. Incrementar la Una encuesta aplicada a usuarios Esta encuesta determinará la la claros y accesibles desde cualquier parte satisfacción de los usuarios del para medir el grado de satisfacción línea base del país. MTSS con respecto a los servicios que brinda el MTSS. Un reglamento interno de funcionamiento para la Contraloría de Servicios del MTSS creado. 2. PROGRAMACIÓN OPERATIVA PRODUCTO

INDICADOR % de demanda de usuarios atendida

Atención, Tramite y resolución de inconformidades, denuncias o sugerencias del usuario, respecto a los servicios del MTSS

META Primer semestre 100

Anual 100

DEPARTAMENTO DE RECURSOS DE INFORMACION

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA PRIORIDAD INSTITUCIONAL PEI. 9. Servicios oportunos, equitativos, claros y accesibles desde cualquier parte del país.

OBJETIVO INSTITUCIONAL

INDICADOR Y META

NOTAS TECNICAS

PEI. 9.2. Mejorar los servicios Sin programación dirigidos a todos los grupos de población mediante la eliminación de requisitos sin obligatoriedad legal y la estandarización de procesos a nivel nacional.

2. PROGRAMACIÓN OPERATIVA PRODUCTO Servicios de información

INDICADOR Sin programación

META Primer semestre

Anual

PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL 1. PROGRAMACION ESTRATEGICA PRIORIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL

INDICADOR Y META

NOTAS TÉCNICAS

PEI. 9. Servicios oportunos, equitativos, PEI. 9.2. Mejorar los servicios Un manual de procedimientos de claros y accesibles desde cualquier parte dirigidos a todos los grupos de Contrataciones elaborado del país. población mediante la eliminación de requisitos sin obligatoriedad legal y la estandarización de procesos a nivel nacional.

PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

2. PROGRAMACIÓN OPERATIVA META PRODUCTO Servicios de programación de las necesidades de los recursos materiales, control de inventarios y de activos

INDICADOR

Primer semestre 100%

Anual 100%

% de solicitudes ingresadas con procedimiento de contratación adjudicado.

50%

100%

% de almacenamiento y despacho de suministros y materiales con respecto al total ingresado.

100%

% de solicitudes revisadas y depuradas para el procedimiento de contratación correspondiente con respecto al total ingresadas.

DIRECCION FINANCIERA

1. PROGRAMACIÓN ESTRATEGICA PRIORIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL

INDICADOR Y META

PEI. 9. Servicios oportunos, equitativos, PEI. 9.2. Mejorar los servicios Un manual de procedimientos claros y accesibles desde cualquier parte dirigidos a todos los grupos de elaborado del país. población mediante la eliminación de requisitos sin obligatoriedad legal y la estandarización de procesos a nivel nacional.

NOTAS TÉCNICAS Proceso a documentar en el 2013: Pago de Facturas de bienes y servicios

2. PROGRAMACIÓN OPERATIVA PRODUCTO Administración de recursos financieros

META Primer semestre 100%

Anual 100%

% de resoluciones y sentencias tramitadas con respecto a la demanda.

100%

% de pagos efectuados con respecto a la demanda.

100%

% de transferencias atendidas con respecto a la demanda.

100%

INDICADOR % de documentos emitidos con respecto a la demanda.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION

1. PROGRAMACIÓN ESTRATEGICA PRIORIDAD INSTITUCIONAL PEI. 9. Servicios oportunos, equitativos, claros y accesibles desde cualquier parte del país.

INDICADOR Y META Un manual elaborado

NOTAS TECNICAS

procedimientos En el 2013 se documentará el procedimiento de bases de datos

49% de unidades que prestan servicio al Línea base: 12 unidades. En el 2013 se alcanzará usuario con mejoras tecnológicas el acumulado de nueve unidades con mejoras tecnológicas Dos nuevos servicios de información al usuario a través del sitio web

2. PROGRAMACION OPERATIVA META Primer semestre 90

Anual 90

% de incidentes de redes de datos atendidos con respecto a la demanda.

% de respaldos de información realizados con respecto a la demanda.

PRODUCTO INDICADOR Servicios de tecnologías de información % de aplicaciones atendidas con respecto a la demanda. (comprende: seguridad informática, soporte técnico, bases de datos, proyectos, % de incidentes de bases de datos atendidos con respecto a la dirección y gestión, sistemas de demanda. información). % de equipo atendido con respecto a la demanda.

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

PRIORIDAD INSTITUCIONAL PEI. 2. Fomento de la empleabilidad y el emprendedurismo de la población en edad de trabajar, de manera inclusiva a mujeres jefas de hogar, jóvenes y personas

OBJETIVO INSTITUCIONAL PEI.2.4. Potenciar las oportunidades del mercado laboral articulando los agentes vinculados con la formación profesional y la capacitación,

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA INDICADOR Y META 100% de los entes formadores y capacitadores reciben nueva información sobre las tendencias del mercado laboral elaborada por el MTSS.

NOTAS TECNICAS

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

PRIORIDAD INSTITUCIONAL con discapacidad.

OBJETIVO INSTITUCIONAL

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA INDICADOR Y META

NOTAS TECNICAS

Una encuesta sobre percepción y uso de la información sobre mercado laboral remitida por el MTSS aplicada al 30% de los entes formadores.

PEI. 5. Fortalecimiento de la Rectoría del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

PEI.5.1. Fortalecer la rectoría del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante la generación de políticas, programas y proyectos en empleo, salarios, y seguridad social.

Dos experiencias exitosas desarrolladas por instancias del sistema de administración del trabajo, compartidas entre las instituciones que componen el sistema

El Sistema de Administración del Trabajo está integrado por las siguientes instituciones: INA, MEP, COOPERATIVAS, SINDICATOS, ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, CAMARAS, OIT, INAMU, INEC Y MTSS.

PEI. 9. Servicios oportunos, equitativos, claros y accesibles desde cualquier parte del país.

PEI. 9.2. Mejorar los servicios dirigidos a todos los grupos de población mediante la eliminación de requisitos sin obligatoriedad legal y la estandarización de procesos a nivel nacional.

Dos manuales de procedimientos Se documentarán en el 2013 dos procesos: elaborados Reorganizaciones Administrativas y estudios Una guía institucional para elaborar de mercado laboral manuales de procedimientos implementada

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

PRIORIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL PEI. 11.4. Incorporar la PEI. 11. Fortalecimiento de equidad de género la gestión institucional del transversalmente en el MTSS accionar institucional que contribuya a fortalecer la gobernabilidad democrática. PEI. 12. Investigación y divulgación permanente de las tendencias del mercado de trabajo.

PEI. 12.1. Generar información sobre el mercado de trabajo de manera oportuna para la toma de decisiones mediante la sistematización y

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA INDICADOR Y META

NOTAS TECNICAS

100% de los estudios del mercado laboral se elaboran con perspectiva de género. 60% de las dependencias que generan Son 18 las dependencias del MTSS que estadísticas, incluyen en sus reportes al generan estadísticas menos una variable distribuida por sexo.

70% de investigaciones o estudios sobre tendencias del mercado laboral divulgadas entre las instituciones que componen el Sistema de Administración del Trabajo.

El Sistema de Administración del Trabajo está integrado por las siguientes instituciones: INA, MEP, Cooperativas, Sindicatos, Asociaciones Solidaristas, CAMARAS, OIT, INAMU, INEC Y MTSS.

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

PRIORIDAD INSTITUCIONAL

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA OBJETIVO INDICADOR Y META NOTAS TECNICAS INSTITUCIONAL Actualización de las Tiempo de reducción en el proceso de Pasar de seis a cuatro principales variables elaboración del anuario estadístico meses ocupacionales, institucional: dos meses económicas y sociales en esa materia.

2. PROGRAMACIÓN OPERATIVA PRODUCTO

INDICADOR

Servicios de información sobre el mercado laboral

Número de estudios de mercado laboral e indicadores macroeconómicos actualizados.

Servicios de asesoría en control interno y valoración de riesgos

Número de actividades realizadas (promoción, divulgación elaboración de informes) % de asesorías atendidas con respecto a la demanda. % de emisión de criterios técnicos para el giro de transferencias con respecto a la demanda. Número de documentos de programación emitidos Número de informes de evaluación emitidos % de asesorías atendidas con respecto a la demanda.

Acciones de Desarrollo Organizacional

META Primer semestre 20

Anual 40 7 100% 100% 5 8 100%

DIRECCION DE ASUNTOS JURÍDICOS

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA PRIORIDAD INSTITUCIONAL

PEI 4: Promoción de una cultura de cumplimiento mediante la tutela de los derechos laborales, la regulación, promoción, asesoría y diálogo social en materia laboral para el trabajo decente.

OBJETIVO INSTITUCIONAL

4.1. Desarrollar acciones para fomentar una cultura de cumplimiento de los derechos laborales que articule actores locales y regionales mediante la regulación, fiscalización, promoción, conciliación y asesoría para fomentar el trabajo decente. 9.2. Mejorar los servicios dirigidos a todos los grupos de PEI. 9: Servicios oportunos, equitativos, población mediante la claros y accesibles desde cualquier parte eliminación de requisitos sin del país. obligatoriedad legal y la estandarización de procesos a nivel nacional.

PEI. 11. Fortalecimiento de la gestión institucional del MTSS

INDICADOR Y META

NOTAS TECNICAS

Nº de trabajadores y empleadores reciben conocimientos sobre derechos y obligaciones laborales, hostigamiento sexual, acoso laboral y no discriminación. 150.

Consiste en brindar información y capacitación sobre diferentes temas laborales a trabajadores y patronos de empresas que así lo solicitan.

25 % de reducción en los tiempos Línea base 2010: 168 días de respuesta al usuario en consulta escrita con respecto a la línea base En el 2013 se documentarán Nº de manuales de procedimientos dos procedimientos de asesoría elaborados interna.

100% de las acciones de Se vincula a compromisos de la 11.4. Incorporar la equidad de capacitación externa realizadas por Política de Igualdad y Equidad género transversalmente en el la DAJ ejecutadas con enfoque de de Género (PIEG) accionar institucional que género contribuya a fortalecer la gubernabilidad democrática.

DIRECCION DE ASUNTOS JURÍDICOS

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA PRIORIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL

INDICADOR Y META 100% de solicitudes de colaboración de asesoría jurídica por parte de las instancias del MTSS para la ejecución del Plan de Acción de Género, atendidas por la 100% de los Reglamentos Interiores de Trabajo aprobados por la Dirección de Asuntos Jurídicos, incluyen procedimientos de denuncias por hostigamiento sexual y acoso laboral.

PEI. 13: Integración de la capacitación a usuarios del MTSS de manera sistémica.

13.1. Fortalecer el conocimiento de las personas trabajadoras y empleadoras sobre la normativa laboral mediante un programa coordinado de capacitación.

100% de las acciones demandadas por la Comisión de Capacitación Externa (CICE) coordinadas por la Dirección de Asuntos Jurídicos.

NOTAS TECNICAS

2. PROGRAMACION OPERATIVA

PRODUCTO

Servicios de asesoría jurídica

META INDICADOR Primer semestre Número de usuarios externos del MTSS que reciben criterio 3143 jurídico para respaldar sus derechos laborales: (incluye personas capacitadas con charlas, trabajadores beneficiados por un Reglamento Interno de Trabajo (RIT), de Acoso Sexual o laboral y personas que reciben servicios de asesoría jurídica) Número de asesoría jurídica interna, externa y en asuntos internacionales atendidas das

3453 (incluye los primeros)

Anual 6286

6850(incluye los primeros)

AUDITORIA INSTITUCIONAL

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA PRIORIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL

INDICADOR Y META

NOTAS TECNICAS

Tres manuales de procedimientos Se refiere a la creación de tres PEI. 9.2. Mejorar los servicios de trabajo de la Auditoría Interna manuales: dirigidos a todos los grupos de creados y aprobados 1Reglamento de PEI. 9. Servicios oportunos, equitativos, población mediante la funcionamiento de la Auditoría claros y accesibles desde cualquier parte eliminación de requisitos sin Interna del país. obligatoriedad legal y la 2Código de Ética de la estandarización de procesos a Auditoría Interna nivel nacional. 3Procedimientos de abstenciones (En temas de control interno, Porcentaje de capacitaciones valoración de riesgos, normas atendidas con respecto a la técnicas, interna y externamente demanda: 100%

2. PROGRAMACION OPERATIVA META PRODUCTO Servicios de auditoría

INDICADOR Primer semestre Número de Informes de auditoría elaborados 25 (Informes de Auditoría, Relaciones de Hecho, Oficios de Legalización de Libros, Oficios de Asesoría, Oficios de Advertencia).

Anual 54

UNIDAD DE GÉNERO 1. PROGRAMACION ESTRATEGICA 2. PRIORIDAD INSTITUCIONAL PEI. 4. Promoción de una cultura de cumplimiento mediante la tutela de los derechos laborales, la regulación, promoción, asesoría y diálogo social en materia laboral para el trabajo decente.

OBJETIVO INSTITUCIONAL INDICADOR Y META PND, PEI. 4.1. Desarrollar acciones 60 personas capacitadas y sensibilizadas en para fomentar una cultura de temas sobre género y trabajo cumplimiento de los derechos laborales que articule actores locales y regionales mediante la regulación, fiscalización, promoción, conciliación y asesoría para fomentar el trabajo decente.

NOTAS TECNICAS

PEI. 9. Servicios oportunos, equitativos, claros y accesibles desde cualquier parte del país.

PEI. 9.2. Mejorar los servicios dirigidos Dos manuales de procedimientos elaborados. Manuales de: capacitación y a todos los grupos de población asesoría. mediante la eliminación de requisitos sin obligatoriedad legal y la estandarización de procesos a nivel nacional.

UNIDAD DE GÉNERO 1. PROGRAMACION ESTRATEGICA 2. PRIORIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL

INDICADOR Y META Nº de funcionarios del MTSS dedicados a asesoría laboral, capacitados en materia de género: 20

NOTAS TECNICAS

PEI. 11.4. Incorporar la equidad de Comisión tripartita de igualdad y equidad de género transversalmente en el accionar género con plan de trabajo elaborado. PEI. 11. Fortalecimiento de la institucional que contribuya a gestión institucional del MTSS fortalecer la gobernabilidad democrática. 100% de los funcionarios de la DNI y de DAL, informados sobre la Ley de Trabajo Doméstico Remunerado. PEI. 13. Integración de la capacitación a usuarios del MTSS de manera sistémica.

Una dependencia del MTSS que brindan asesoría laboral, con instrumentos de capacitación con recomendaciones de género incluidas.

2. PROGRAMACION OPERATIVA META PRODUCTO INDICADOR Acciones de asesoría, formación y Número de personas capacitadas y sensibilizadas en divulgación con perspectiva de género. temas sobre género y trabajo.

Primer semestre 30

Anual 60

OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA PRIORIDAD INSTITUCIONAL

PEI. 3. Fomento de la erradicación del trabajo infantil y sus peores formas.

OBJETIVO INSTITUCIONAL

PEI.3.1. Disminuir la participación de los niños y niñas en actividades laborales y retirar a las personas menores de edad de las peores formas de trabajo, a fin de garantizar el disfrute de sus derechos según las leyes nacionales y convenios internacionales ratificados.

INDICADOR Y META

NOTAS TECNICAS

Número de acciones de divulgación en medios masivos de comunicación social cuyo contenido muestre los efectos indeseados derivados de la participación de niños, niñas y adolescentes en actividades laborales que vulneren sus derechos: 4 acciones.

Las acciones se realizarán en coordinación con OATIA-DNSS. Difusión del tema en redes sociales y página web, y medios de comunicación.

100% de los debates sobre trabajo infantil y sus efectos atendidos con acciones protocolarias y de divulgación.

Acciones coordinadas con OATIA-DNSS

OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA PRIORIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL

PEI. 11. Fortalecimiento de la gestión PEI. 11.4. Incorporar la institucional del MTSS equidad de género transversalmente en el accionar institucional que contribuya a fortalecer la gubernabilidad democrática.

INDICADOR Y META

NOTAS TECNICAS

Tres temas sobre género y trabajo, divulgados interna y externamente a través de boletines de prensa y redes sociales.

Acciones coordinadas con la Unidad de Género. Temas a divulgar: Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, Trabajo Doméstico Remunerado, y Eliminación de la Solicitud de la Prueba de Embarazo para fines Laborales.

2. PROGRAMACION OPERATIVA META PRODUCTO Acciones bien, antes le decían acciones, ahora digamos servicios, de divulgación e información.

INDICADOR Número de acciones de divulgación e información del quehacer institucional dirigidas a la ciudadanía 1- Boletines de prensa 2- Memoria institucional 3- Monitoreo de prensa escrita

Primer semestre

Anual 397

DESPACHO MINISTERIAL 1. PROGRAMACION ESTRATEGICA PRIORIDAD INSTITUCIONAL

PEI. 4. Promoción de una cultura de cumplimiento mediante la tutela de los derechos laborales, la regulación, promoción, asesoría y diálogo social en materia laboral para el trabajo decente.

PEI. 6. Promoción de las estrategias de Responsabilidad Social.

OBJETIVO INSTITUCIONAL

INDICADOR Y META

NOTAS TECNICAS

PND, PEI. 4.1. Desarrollar acciones para fomentar una cultura de cumplimiento mediante la tutela de los derechos laborales que articule actores locales y regionales mediante la regulación, fiscalización, promoción, conciliación y asesoría para fomentar el trabajo decente. PND y PEI. 4.2. Fortalecer espacios de participación de diálogo social, y tripartismo entre los actores del mercado de trabajo que coadyuven a una cultura de cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales PEI.6.1. Instaurar una relación de colaboración con el sector empresarial y otras instancias para mejorar las condiciones sociales de sus trabajadores y su entorno.

Porcentaje de incremento anual en la atención de los usuarios y usuarias de los sistemas de información institucionales y redes sociales 5%

Línea base: registro del año 2010: 103 073 usuarios atendidos a través de la Página Web institucional, Línea 800-Trabajo, correo punto de enlace permanente y redes sociales.

Nº de temas presentados por la rectoría del Sector Trabajo, ante el Consejo Superior de Trabajo para concertar acciones en materia de tutelaje de los derechos laborales de trabajadores: 3 temas . Nº de alianzas entre el sector . trabajo y las empresas para adoptar acciones de responsabilidad social laboral : 3

DESPACHO MINISTERIAL 1. PROGRAMACION ESTRATEGICA PEI. 11. Fortalecimiento de la gestión 11.4. Incorporar la equidad de institucional del MTSS. género transversalmente en el accionar institucional que contribuya a fortalecer la gubernabilidad democrática

Un proyecto de ratificación del convenio 156 de la OIT presentado a la Asamblea Legislativa

OFICIALIA MAYOR

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA PRIORIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL

INDICADOR Y META

PND y PEI. 1. Cumplimiento de la Ley de Salarios Mínimos.

1.1. Reforzar el cumplimiento de la ley de salarios mínimos, coadyuvando a la protección de los y las trabajadoras de más bajos ingresos.

PEI. 11. Fortalecimiento de la gestión institucional del MTSS

11.3. Maximizar el uso de los 95% de la ejecución presupuestaria recursos financieros en la ejecución anual en gastos operativos presupuestaria de gastos operativos de cada año en ejercicio.

NOTAS TECNICAS

Realizar el 100% de las actividades Dos actividades de divulgación programadas de divulgación sobre al año, una en el primer salarios mínimos en regiones semestre y otra en el segundo. seleccionadas de acuerdo con la vulnerabilidad laboral

PROGRAMA 731 ASUNTOS DEL TRABAJO MISION: Tutelar el cumplimiento de la normativa laboral, por medio de la inspección y mediación en los conflictos derivados de la relación de trabajo y a través de acciones de asesoramiento y/o facilitación en materia de los derechos de asociación, de salarios y de salud ocupacional, con el fin de contribuir a la equidad y armonía de las relaciones entre empleados y empleadores. Dependencias que lo integran: Dirección Nacional de Inspección, Dirección de Asuntos Laborales (Relaciones Laborales, Organizaciones Sociales, RAC), Departamento de Salarios y Consejo de Salud Ocupacional. DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN 1. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVO

PRIORIDAD INSTITUCIONAL

PEI 1.1 y PND: Reforzar el cumplimiento de la Ley de Salarios Mínimos, coadyuvando a la protección de los y las trabajadoras de más bajos PEI 1. Cumplimiento de la ingresos. Ley de Salarios Mínimos.

INDICADOR Y META

NOTAS TÉCNICAS

Porcentaje de patronos infractores a la ley de Salarios Mínimos detectados mediante visitas de inspección que se ponen a derecho en sede administrativa con respecto al total de patronos infractores detectados en visita inicial 70% Porcentaje anual de inspecciones de oficio Proyectadas 12. 095 focalizadas en salarios mínimos realizadas en inspecciones de oficio establecimientos y sectores con mayor infraccionalidad laboral con respecto al total de inspecciones de oficio programadas: 50%

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN 1. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVO

PEI 4. Promoción de una cultura de cumplimiento mediante la tutela de los derechos laborales, la regulación, promoción, asesoría y diálogo social en materia laboral para el trabajo decente

PND y PEI 4. Promoción de una cultura de cumplimiento mediante la tutela de los derechos laborales, la

PRIORIDAD INSTITUCIONAL PEI 4.1 Desarrollar acciones para fomentar una cultura de cumplimiento de los derechos laborales que articule actores locales y regionales mediante la regulación, fiscalización, promoción, conciliación y asesoría para fomentar el trabajo decente.

PEI 4.1 Desarrollar acciones para fomentar una cultura de cumplimiento de los

INDICADOR Y META Porcentaje de incremento de las visitas iniciales de inspección a establecimientos laborales con respecto al total de visitas iniciales del año 2010: 37.5%

NOTAS TÉCNICAS Línea base: 8 314 visitas inspectivas. Proyectadas al año 2013: 14. 229 visitas iniciales. (Oficio DNI-UIG007-2011.y Oficio DNIDIG-0109-2013 La programación 2012 y 2013 está sujeta a lo que suceda con las plazas de inspectores que se jubilarán en esos años. Se logran mantener al menos 100 plazas se programa la cantidad antes indicada, si no se cuenta con reposición de una 13 plazas de inspectores por jubilar la meta propuesta sería de 9 945 inspecciones

(PND)Porcentaje anual de visitas focalizadas en aseguramiento, trabajo infantil y mujer trabajadora, en sectores con mayor infraccionalidad laboral y participación

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN 1. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA

PRIORIDAD INSTITUCIONAL regulación, promoción, derechos laborales que asesoría y diálogo social en articule actores locales y materia laboral para el regionales mediante la trabajo decente regulación, fiscalización, promoción, conciliación y asesoría para fomentar el trabajo decente. OBJETIVO

INDICADOR Y META

NOTAS TÉCNICAS

femenina con respecto a las visitas iniciales de inspección laboral programadas: 50% Tasa de cobertura de la población ocupada asalariada del sector privado cubierta mediante la gestión inspectiva, respecto a la población ocupada asalariada del sector privado registrada en la Encuesta Nacional de Hogares del año 2012: 8%

Pasar de 3.2% en el año 2010 a 8% en el año 2013 y 9% en el año 2014. La base de referencia es la población ocupada asalariada del sector privado registrado en la Encuesta de Hogares. (ENAHO) Tasa de cobertura de centros de trabajo La base de referencia son inspeccionados, respecto a las empresas las estadísticas de registradas en la CCSS en el año 2012: 14.5% patronos registrados en la CCSS en el año inmediatamente anterior. Pasar de 13,4% en el año 2010 a 15% en el año 2014.

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN 1. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVO

PRIORIDAD INSTITUCIONAL

INDICADOR Y META

NOTAS TÉCNICAS

Porcentaje de patronos infractores detectados mediante visitas de inspección llevados a la vía judicial respecto a los patronos que no se pusieron a derecho en sede administrativa: 100% (PND) Aumento anual de trabajadores a los que se les verifica el cumplimiento de sus derechos en centros de trabajo acorde a la normativa laboral respecto al año anterior a la programación: 100.000 PND. Fortalecer en las personas trabajadores y empleadoras el conocimiento de los derechos laborales PND: Fortalecer en las personas trabajadoras y empleadoras el conocimiento de los derechos laborales, individuales y colectivos Mejorar servicios dirigidos a Reducir el tiempo de todos los grupos de respuestas para población mediante la inspecciones por denuncia

(PND) Porcentaje de mujeres jefas de hogar de la Región Pacífico Central de la zona costera con conocimientos en derechos laborales mediante capacitación e información respecto a lo programado: 100% 100% de charlas sobre normas y derechos laborales impartidas y enfatizado a temas de salarios, aseguramiento, trabajo adolescente e infantil.

Se programan 144 charlas sobre derechos laborales en todo el período 20112014

Porcentaje de reducción del tiempo de Disminuir anualmente 16 respuesta para las inspecciones por denuncia: días. Pasar de 108 días a -17.4%. 76 días durante el período

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN 1. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA

PRIORIDAD INSTITUCIONAL eliminación de requisitos sin y casos especiales obligatoriedad legal y la estandarización de procesos a nivel nacional. OBJETIVO

INDICADOR Y META

NOTAS TÉCNICAS 2011-2014. Oficio 0160-2011

DNI-

Porcentaje de reducción del tiempo de Disminuir en 10 días por respuesta para la atención de casos especiales año el tiempo de a establecimientos de trabajo:-13.33%. respuesta. Pasar de 95 a 65 días. Oficio DNI-01602011 Los casos especiales son los siguientes: discriminación laboral persecución sindical, trabajadora embarazada.

Desarrollar acciones para fomentar una cultura de cumplimiento de los derechos laborales que articule actores locales y regionales mediante la regulación, la fiscalización promoción conciliación y asesoría par fomentar el trabajo decente

Promoción de una cultura Porcentaje de inspectores dedicados de cumplimiento de exclusivamente a labores de su cargo. 86% deberes y derechos laborales Número de guías y protocolos validados: 1 Una Guía de persecución sindical

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN 1. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVO

PRIORIDAD INSTITUCIONAL

Divulgar el protocolo para la Fomento de la erradicación implementación de la Ley de del trabajo infantil y sus Trabajo adolescente perores formas doméstico referente a la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia PEI 11.4 Incorporar la equidad de género transversalmente en el accionar institucional que contribuya a fortalecer la gobernabilidad democrática

INDICADOR Y META

NOTAS TÉCNICAS

Número de inspectores de la DNI capacitados Meta que se ejecutará con en guías y protocolos: 98 apoyo de la DNSS

Un informe con el Nº de casos de trabajo infantil peligros trabajo adolescente doméstico o por incumplimiento al régimen de protección dela persona adolescente trabajadora: 1 Fortalecimiento de la Porcentaje de inspecciones laborales en gestión institucional del centros de trabajo con aplicación de MTSS protocolos para la atención y resolución de casos de hostigamiento sexual y laboral: 100%

Programación asociado a la Hoja de Ruta

Programación asociada al enfoque de género

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCIÓN  PROGRAMACION OPERATIVA META PRODUCTO Acciones de inspección laboral en Sede Administrativa y Judicial

INDICADOR

Primer semestre

Anual

Nº de inspecciones realizadas con respecto a lo programado. (visitas iniciales y de revisión)

7500

19921

Número de trabajadores a quienes se les verifica el tutelaje de la normativa laboral

40 000

100 000

DIRECCIÓN DE ASUNTOS LABORALES 1. PROGRAMACION ESTRATEGICA PRIORIDAD INSTITUCIONAL PEI 4. Promoción de una cultura de cumplimiento mediante la tutela de los derechos laborales, la regulación, promoción, asesoría y diálogo social en materia laboral para el trabajo decente.

OBJETIVO

PEI 4.2 y PND Fortalecer espacios de participación de diálogo social y tripartismo entre los actores del mercado de trabajo que coadyuven a una cultura de cumplimiento delos derechos y obligaciones laborales.

INDICADOR Y META

NOTAS TÉCNICAS

PND. Porcentaje de las organizaciones de personas trabajadoras y empleadoras vulnerables al conflicto laboral identificadas por la Dirección de Asuntos laborales participando en foros laborales: 50%

Las organizaciones vulnerables son aquellas que se han identificado por la Dirección de Asuntos Laborales, que demandan los servicios de acompañamiento de esta Dirección en casos de conflictos laborales o negociaciones colectivas las mismas son de carácter público y privado y son organizaciones de trabajadores o empleadores, instituciones públicas,

DIRECCIÓN DE ASUNTOS LABORALES 1. PROGRAMACION ESTRATEGICA PRIORIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO

INDICADOR Y META

PND Programa de fortalecimiento del diálogo social

PND: Número de temas laborales sometidos a discusión en redes sociales: 3

PEI 9. Servicios oportunos, PEI 9.2. Mejorar los servicios equitativos, claros y accesibles desde dirigidos a todos los grupos de cualquier parte del país. población, mediante la eliminación de requisitos sin obligatoriedad legal y la estandarización de procesos a nivel nacional.

NOTAS TÉCNICAS gobiernos locales, empresas, etc. que por su actividad negociadora en asuntos laborales requieren de capacitación dentro del contexto del diálogo social Los temas laborales sometidos a discusión en redes sociales serán 12 en todo el período 2011-2014. Acumulado al 2013: 9 temas.

Nº de manuales de procedimientos del Departamento de Relaciones Laborales dirigidos a usuarios externos, depurados y elaborados: 1

En el 2013 un manual de procedimientos de Arreglos directos.

Nº de manuales de procedimientos del Dpto. de Organizaciones Sociales dirigidos a usuarios externos, depurados y elaborados: 1

En el año 2013 se documentará un manual de procedimientos de cooperativas y se formalizará el de Asociaciones Solidaristas

DIRECCIÓN DE ASUNTOS LABORALES 1. PROGRAMACION ESTRATEGICA PRIORIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO

Erradicar el trabajo infantil y sus Coordinar y promover el peores formas. cumplimiento de la Hoja de Ruta para hacer de Costa Rica un país Libre de Trabajo Infantil y sus peores formas.

INDICADOR Y META

NOTAS TÉCNICAS

Porcentaje de personas trabajadoras, menores de edad, atendidas: 100% Porcentaje de conciliaciones atendidas de personas trabajadoras, menores de edad: 100%.

Indicador vinculado a la Hoja de Ruta.

DIRECCION DE ASUNTOS LABORALES 2. PROGRAMACION OPERATIVA META PRODUCTO

INDICADOR

Servicios de asesoría, conciliación y mediación en conflictos laborales individuales y colectivos.

Número de trabajadores y empleadores asesorados en derechos laborales y asistidos en procesos de conciliación respecto a la demanda: 120.000

120.000

Servicios de registro, acreditación y atención de los organizaciones sociales.

Porcentaje de solicitudes de inscripción de órganos directivos que culminan con la emisión de certificación de personería jurídica con respecto a las solicitudes que ingresan en el año:

55%

PRODUCCIÓN INTERMEDIA

INDICADOR Una modificación en la base de datos del Sistema de casos para mejorar la información y registro de la Acciones de Desarrollo organizacional población usuaria indígena, afro descendiente y migrante. Dpto. Evaluación y Análisis: Mejorar la calidad de la información Porcentaje de solicitudes de informes respondidas de los registros de población oportunamente atendida enfocado a grupos vulnerables Porcentaje de información estadística actualizada anualmente

Primer semestre

META Primer semestre

Anual

Anual 1

100%

100% Creación de una base de datos de registro de arreglos directos y convenciones colectivas 1

Dpto. de Coordinación Técnica

Dpto. de Relaciones del Trabajo

Resolución Alterna de Conflictos

Porcentaje de demandas de presupuesto oportunamente. 100% Porcentaje de convenciones colectivas y arreglos directos con los estudios realizados y el criterio emitido Porcentaje de asesorías brindadas a los jerarcas y personal de la DAL: Nº de acciones de capacitación contempladas en el plan de Capacitación ejecutadas: Nº de acciones de supervisión técnica realizadas a nivel regional: Un diagnóstico de las oficinas regionales de la demanda propuesta y optimización de recursos Nº de trabajadores y empleadores asesorados en derechos laborales y asistidos en proceso de conciliación respecto a la demanda Un monitoreo de la satisfacción del servicio al cliente realizado

100%

100% 100% 2 2 1

6.500 1

Base de datos jurisprudencial actualizada

DEPARTAMENTO DE SALARIOS 2 PROGRAMACION OPERATIVA

PRODUCTO

INDICADOR

Servicios de asesoría laboral e Porcentaje de trabajadores y empleadores informados información en materia de salarios en materia salarial. mínimos para el sector privado.

META Primer semestre 50% (8190)

Anual 100% (16.380 consultas y asesorías atendidas)

Nota: El departamento de Salarios no tiene programación estratégica para el año 2013 ya que la aplicación de la nueva metodología de salarios para el sector privado se logró en el 2011.

CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL. DMHSO 1. PROGRAMACION ESTRATEGICA PRIORIDAD INSTITUCIONAL

PND y PEI 3. Erradicar el trabajo infantil y sus peores formas.

OBJETIVO

INDICADOR Y META

NOTAS TÉCNICAS

Contribuir por medio de la capacitación a que el personal del sector salud identifique y denuncie la participación de niños, niñas y adolescentes en actividades laborales y peores formas de trabajo infantil

Número de personas del sector salud capacitadas en trabajo infantil, adolescente y salud ocupacional. 160 Un documento diseñado y elaborado “Hablemos de la protección de a persona adolescente trabajadora”

CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL. DMHSO 2 PROGRAMACION OPERATIVA META PRODUCTO

INDICADOR Primer semestre Porcentaje de solicitudes presentadas Emisión de criterios técnicos aprobados en materia por los usuarios que cumplen con la 50% de permisos de calderas y concesiones mineras normativa vigente tramitada: 90% Estudios técnicos solicitados por los diversos Porcentaje de estudios técnicos actores sociales ( Inspectores de Trabajo, solicitados, efectuados y tramitados: Empresarios, Trabajadores, Junta Directiva y 100% Dirección Ejecutiva del CSO )

50%

Anual 90%

100%

PROGRAMA: 732 DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL SUBPROGRAMA: 732-01 Gestión y Administración de FODESAF. MISION: La Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares administra de manera eficiente y eficaz los recursos del FODESAF, desarrollando los sistemas de información, evaluación y control de los programas sociales que financia. Dependencias que lo integran (subprograma): Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF). DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ASIGNACIONES FAMILIARES (DESAF)

PROGRAMACION OPERATIVA PRODUCTO Distribución eficiente de los recursos de FODESAF en programas sociales, en coordinación con la jerarca de DESAF y la Rectoría del Sector Social. Evaluación y control de los recursos presupuestarios y programáticos de los programas financiados por FODESAF. Gestión y recaudación de recursos por concepto de morosidad patronal.

INDICADOR

META Primer Semestre

Anual

Porcentaje de distribución del FODESAF.

80%

100%

Porcentaje de ejecución del FODESAF.

90%

95%

% de programas sociales evaluados

80%

100%

20 % de incremento en la recaudación con respecto al año anterior.

20%

SUBPROGRAMA 732-2 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL MISIÓN: Instancia responsable de promover procesos de movilidad social, fomentando la empleabilidad de la fuerza de trabajo costarricense y desarrollando mecanismos de protección de la población trabajadora en condición especial, con el fin de mejorar su calidad de vida. Dependencias que lo integran: Dirección Nacional de Seguridad Social, Dirección Nacional de Empleo, Programa Nacional de Microempresa (PRONAMYPE) DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

PRIORIDAD INSTITUCIONAL PND: Programa de Empleabilidad con énfasis en los sectores vulnerables: personas con discapacidad, personas jóvenes en busca de su primer empleo, personas jóvenes en riesgo social y mujeres jefas de hogar. PND: Programa de Erradicación del Trabajo Infantil y sus peores formas. PEI, PRIORIDAD 3: Fomento de la erradicación del Trabajo Infantil y sus peores formas.

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA OBJETIVO INDICADOR Y META Incrementar las capacidades 4.9% de personas con discapacidad laborales de la población, de la Región Atlántica que mejoran haciendo énfasis en grupos su empleabilidad. vulnerables, con la finalidad de potenciar el capital humano, que les permita obtener un trabajo, mantenerse y desarrollarse en sus opciones laborales con base en las exigencias del mercado. Disminuir la participación de los 100% de niños, niñas y personas niños y niñas en actividades adolescentes trabajadoras laborales y retirar a las personas detectadas por el MTSS retiradas del menores de edad de las peores trabajo infantil y sus peores formas. formas de trabajo, a fin de garantizar el disfrute de sus 100% de adolescentes atendidos por derechos según las leyes el MTSS que se le han restituido sus nacionales y convenios derechos. internacionales ratificados.

NOTAS TÉCNICAS Esta es una meta conjunta con PRONAMYPEy DNSS, equivale a 240 Pcd que mejoran su empleabilidad en la Región Atlántica.

El 100% equivale a todos los detectados por la Dirección de Seguridad Social.

DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

PRIORIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA INDICADOR Y META 60% de las acciones consignadas en la “Hoja de Ruta para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y sus Peores Formas” y protección de la persona trabajadora adolecente evaluadas.

60% de disminución de la participación de niños, niñas y adolescentes en el trabajo y sus peores formas. Establecer protocolos comunes entre las entidades que generan estadísticas de interés sobre la niñez y la adolescencia que permita alimentar la plataforma de información prevista sobre trabajo infantil y sus peores formas. Capacitar para la identificación, denuncia y erradicación de la participación de niños y niñas en actividad laboral y en peores formas de trabajo infantil. Sensibilizar a la población

100 % de instituciones que generan estadísticas en materia de trabajo infantil asesorados en el uso de protocolo de estadísticas de población menor de edad trabajadora.

1000 personas capacitadas en materia de trabajo infantil y adolescente

1 actividad de promoción y

NOTAS TÉCNICAS 30 acciones de seguimiento y asesoría a las Instituciones que tienen compromisos consignados en la “Hoja de Ruta para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y sus Peores Formas” Línea base: 113 523 participan en el mercado laboral según Módulo de trabajo infantil de la Encuesta de Hogares del 2002.

DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

PRIORIDAD INSTITUCIONAL

PRIORIDAD 11: Fortalecimiento de la gestión institucional del MTSS.

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA OBJETIVO INDICADOR Y META costarricense sobre los efectos sensibilización en materia de trabajo del trabajo infantil. infantil y adolescente con proyección nacional. Fortalecer integral y 180 funcionarios participan en el equitativamente el capital programa de recreación laboral. humano con sus capacidades, motivación, salud ocupacional y valores. Para el año 2014 al menos dos 1 experiencia de recreación laboral experiencias piloto de recreación con mujeres que laboran en laboral con mujeres que laboran empresas. en empresas.

NOTAS TÉCNICAS

DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 2. PROGRAMACION OPERATIVA PRODUCTO

INDICADOR

Acciones de protección especial al trabajador.

Número de usuarios beneficiados con asesoría, promoción y capacitación en materia de derechos laborales, erradicación del trabajo infantil, discapacidad y recreación laboral.

META Primer Semestre 3500

Anual 7000

DIRECCION NACIONAL DE EMPLEO

PRIORIDAD INSTITUCIONAL PND: Programa de empleabilidad con énfasis en los sectores vulnerables. PEI 2: Fomento de la empleabilidad y el emprendurismo de la población en edad de trabajar de manera inclusiva a mujeres jefas de hogar, jóvenes y personas con discapacidad.

PEI 2: Fomento de la empleabilidad y el emprendurismo de la población en edad de trabajar de manera inclusiva a mujeres jefas de hogar, jóvenes y personas con discapacidad.

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA OBJETIVO INDICADOR Y META Lograr una convergencia 5 Alianzas con Gobiernos Locales oportuna entre la oferta y la para apertura de Servicios de demanda de empleo a nivel Intermediación en las mismas. cantonal para lograr más acercamiento al usuario.

Brindar a la persona usuaria las herramientas y técnicas para el ingreso y permanencia al mercado laboral haciendo énfasis en grupos vulnerables con perspectiva de género Lograr la inserción laboral de mujeres en empleos formales por medio de cuatro modelos de intermediación laboral en Municipalidades.

NOTAS TÉCNICAS

450 personas beneficiadas en la Se realizará por medio de orientación aplicación de la guía de gestión y individual. orientación laboral a personas con dificultad de ingresar a un puesto de trabajo. Colocaciones de 100 mujeres, Trabajo conjunto con la Unidad de gestionadas por medio de Género. modelos de intermediación laboral.

Informar a las empresas y 1 estrategia de información. organizaciones sociales que participan del Sistema Nacional de Intermediación sobre los criterios de equidad de género.

2 alianzas con instituciones de formación técnica y profesional para elaboración de programas conjuntos que favorezcan la incursión de mujeres en áreas no tradicionales de la producción y su colocación en el mercado laboral. 20 personas con discapacidad que obtienen empleo por medio del proceso de inclusión laboral a nivel nacional.

PND: Programa de empleabilidad con énfasis en los sectores vulnerables. PEI 2: Fomento de la empleabilidad y el emprendurismo de la población en edad de trabajar de manera inclusiva a mujeres jefas de hogar, jóvenes y personas con discapacidad.

Esta meta es una meta programada por la Dirección Nacional de Seguridad Social, al trasladarse el seguimiento del Plan Nacional de Inclusión Laboral para personas con discapacidad a la Dirección Nacional de Empleo. Mejorar la empleabilidad de 3583 de jóvenes que mejoran su Estos jóvenes se beneficiaran con jóvenes entre 17 y 24 años por empleabilidad subsidios del PRONAE para medio del Programa Empléate. capacitación. 7500 jóvenes informados, orientados o capacitados, y con servicios de intermediación de empleo por medio del Empléate (FONABE, PRONAE, SILOE, etc.)

Apoyar a los jóvenes o grupos de jóvenes interesados en procesos de capacitación para el mejoramiento de su perfil ocupacional o ideas productivas para su implementación. PEI 11 Fortalecimiento de la Mejorar el procedimiento de gestión institucional del elaboración y traslado de las Ministerio de Trabajo recomendaciones a las diferentes

4300 millones asignados procesos de capacitación jóvenes.

a a

-Elaboración de un manual de procedimientos

Programa de cultura de cumplimiento de derechos laborales y responsabilidad social mediante la divulgación, la promoción y las actividades formativas con enfoque de género.

instancias institucionales, de conformidad con un principio de mejora de servicio al usuario del DML El Programa de Generación de Empleo dirigido a personas desempleadas o subempleadas, contribuye a la prevención y erradicación progresiva y erradicación progresiva del trabajo infantil, la protección de la persona adolescente trabajadora y el combate de sus peores formas.

-Puesta en marcha del Sistema de información sobre migración y gestión laboral.

Favorecimiento de proyectos o iniciativas productivas de mujeres jefas de hogar.

5% del presupuesto PRONAE destinado a mujeres en proyecto socioproductivos.

No. de personas con proyectos socioproductivos con subsidios del PRONAE para el fortalecimiento de su microempresa.

234 personas con proyectos socioproductivos con subsidios del PRONAE para el fortalecimiento de su microempresa, desglosado por sexo en los informes.

100% de beneficiarios con susidios del PRONAE informados acerca del capítulo VII del CONA (Código de la Niñez y la adolescencia).

Determinar cuotas de 300 estudios técnicos trabajadores complementarios para los diferentes sectores de actividades productivas y la elaboración de perfiles ocupacionales base para recomendar autorizaciones de conformidad con las categorías especiales y solicitudes de

residencia con fines laborales.

Realizar encuentros 12 encuentros empresariales empresariales que promuevan la sensibilidad de los empleadores y la participación de actividades relacionadas con trabajadores migrantes. Elaboración 8 panfletos que faciliten la atención y orientación de consultas laborales y migratorias que integre género y condición migratoria. 50 participaciones en seminarios, talleres, reuniones y otros relacionados con este tema, utilizando el enfoque de género. 2. PROGRAMACION OPERATIVA PRODUCTO

INDICADOR

META Primer Semestre

Servicios de intermediación y orientación de la No. de personas que recibieron servicios de oferta y la demanda de empleo. intermediación orientación y prospección de 35000 la oferta y demanda de empleo. Generación de Empleo con apoyo económico e No. de personas que recibieron subsidio incorporación en proyectos de interés comunal o temporal por desempleo. 2000 social y de capacitación para el empleo a personas desempleadas.

Anual 40000

4535

PRONAMYPE 2. PROGRAMACION OPERATIVA PRODUCTO Servicios Financieros y de Capacitación a la Microempresa.

INDICADOR

META Primer Semestre

No. de microempresarios con crédito otorgado. No. de millones invertidos en crédito No. de microempresarios con capacitación técnica para el mejor funcionamiento de su microempresa. No. de millones invertidos en capacitación No. de personas con discapacidad de Limón, que mejoran su empleabilidad por medio de PRONAMYPE. (*)

(*) El cumplimiento de esta meta está ligado a que la Dirección de Seguridad Social detecte y convoque a las personas que recibirán la capacitación.

Anual 1200 1600

2500

300

NOMBRE DEL PROGRAMA: 733 TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL Misión: Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de pensiones y jubilaciones del Régimen de Magisterio Nacional, por medio de resoluciones en alzada contra los actos y resoluciones definitivas emitidas por la Dirección Nacional de Pensiones en el conocimiento de beneficios de pensión o jubilación por el Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, así como los demás asuntos que por normativa sean sometidos a su conocimiento. Dependencias que lo integran: Tribunal Administrativo de la Seguridad Social del Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.

PRIORIDAD INSTITUCIONAL PEI 9: Servicios oportunos, equitativos, claros y accesibles desde cualquier parte del país.

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA OBJETIVO INDICADOR Y META Reducir los tiempos de respuesta 35% de reducción en los tiempos en los recursos de apelación de respuesta de los recursos de presentados ante el Tribunal. apelación presentados ante el Tribunal con respecto al año anterior.

NOTAS TÉCNICAS

2. PROGRAMACION OPERATIVA PRODUCTO Resoluciones emitidas por el Tribunal Administrativo de la Seguridad Social del Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.

INDICADOR Número de resoluciones.

META Primer Semestre Anual 400 800

NOMBRE DEL PROGRAMA: 734 PENSIONES Y JUBILACIONES.

Misión: La Dirección Nacional de Pensiones es el ente público responsable de declarar derechos de pensión o jubilación con cargo al Presupuesto Nacional. Satisface las demandas de sus usuarios según la normativa vigente. Dependencias que lo integran: Dirección Nacional de Pensiones. DIRECCION NACIONAL DE PENSIONES

PRIORIDAD INSTITUCIONAL PEI 9: Servicios oportunos, equitativos, claros y accesibles desde cualquier parte del país.

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA OBJETIVO INDICADOR Y META Revalorizar y mantener 40% de pensionados de actualizados , los montos de las metodologías propias del régimen pensiones cubiertas por los de Hacienda revalorados como a Regímenes Especiales de Pensión, derecho corresponde con con cargo al Presupuesto respecto al total de pensionados Nacional de éstos regímenes.

NOTAS TÉCNICAS El cumplimiento depende de la puesta en marcha del Sistema de Revalorización Automática.

2. PROGRAMACION OPERATIVA PRODUCTO Declaración de Derechos de Pensión y Jubilación

INDICADOR DPTO. DE DECLARACION DE DERECHOS No. De resoluciones con respecto a la demanda.

META Primer Semestre

Anual 11.510

PRODUCTO DD. Resolución de Declaración de Derechos en solicitudes de Traspaso o sobrevivencia. DD. Resoluciones de Declaración de Derechos en trámites de Solicitudes : (ORIGINALES / REVISIONES/ Y TRASPASOS de Regímenes Especiales y Magisterio Nacional )

INDICADOR Porcentaje De resoluciones de Traspasos o sobrevivencia atendidos, según los términos de Ley Nº de resoluciones de originales, traspasos y revisiones

META Primer Semestre 60%

Anual 60%

2,505

5.010

700

1,400

2,550

5.100

300

600

Nº de exclusiones de planilla

480

960

Nº de inclusiones en planilla

325

650

Nº de inclusiones en planilla del Magisterio Nacional Nº Planillas realizadas

600 6

1200 12

DPTO DE GESTION DE PAGOS G.P/ Cobro por diferencias adeudadas de periodos anteriores ( con resolución Ministro de Reg. Especiales) Cobro por diferencias adeudadas de periodos anteriores del Magisterio Nacional. G.P / Reajustes de Pensión de Regímenes Especiales ( Manuales ) G.P/ Exclusiones Regímenes Especiales ( En el Magisterio no se realiza ninguna acción relacionada con las exclusiones.) G.P/ Inclusiones en Planilla ( Reg. Especiales) G.P/ Inclusiones en Planilla ( Magisterio Nacional ) EA./ Planilla de SICERE de Regímenes Especiales, excepto de Prejubilación EA/ Planilla de SICERE de regímenes de Prejubilación

Nº De gestiones de cobro por diferencias adeudadas de periodos anteriores, de Reg. Especiales Nº de gestiones de cobro por diferencias adeudadas de periodos anteriores, (del Magisterio Nacional) Nº de Reajustes aplicados

Nº. De revisiones de planilla de prejubilados realizadas

1- Ejecuciones de Sentencia (de Otorgamiento, Revisión de Pensión, o cobro de diferencias adeudas de períodos anteriores) 2- Ejecuciones de Daño Moral y otros rubros

ASESORIA LEGAL Porcentaje de ejecuciones de sentencia, gestionadas No. de ejecuciones de sentencia remitidas al Departamento Financiero para su pago / No. de ejecuciones de sentencia recibidas. Porcentaje de consultas legales atendidas.

3- Consultas Legales de usuarios externos ( Remitidas por la Dirección ) A.L. / Consultas especializadas en materia de los Regímenes de Pensión, con cargo al Presupuesto Porcentaje de consultas atendidas Nacional A.L./ Atención de Reclamos Judiciales interpuestos Porcentaje de reclamos judiciales atendidos por los usuarios ante la Sala Constitucional (Amparos/Votos/ Desob/ Test. Piezas) A.L./ Atención de solicitudes interpuestas por otras Porcentaje de solicitudes atendidas. Jefaturas de la DNP, Dirección, Subdirección o Jercarcas Institucionales (Certificaciones de Doble pensión, Informes a la PGR, Defensoría de los Habitantes, entre otros, etc.) A.L./ Solicitudes interpuestas por los usuarios ante Porcentaje de solicitudes atendidas. instancias judiciales(mandamientos judiciales) DPTO DE GESTION DE LA INFORMACION G.I. Recepción y canalización interna de solicitudes Porcentaje de solicitudes de pensión de pensión. (Originales, traspasos, revisiones, recibidas, canalizadas a lo interno de los reajustes, cobro de diferencias de pensión de Dptos. de la Dirección. periodos anteriores -facturas de gobierno-, y apelaciones. G.I. Atención de consultas de Usuarios en materia Porcentaje de consultas en materia de de Pensiones. pensiones, atendidas G.I. / Digitalización de folios de expedientes Nº de folios digitalizados y o actualizados G.I. Notificaciones Porcentaje de avisos de notificación,

80%

70%

70%*

70%

80%

70%

100%

8,500 100%

G.I./ Certificaciones

G.I./ Consultas atendidas sobre, escalas salariales, puestos, homologaciones y evoluciones. G.I. / Informes de Estado de Situación de Escalas Salariales ( Control, seguimiento y monitoreo de las solicitudes a instituciones G.I. Digitalización de escalas salariales en Laser fiche

EA./ Validación de movimientos de planilla de inclusión y cambio de Regímenes Especiales EA/ Verificación de movimientos no autorizados en planillas de Magisterio Nacional E.A./ Formulación de anteproyecto de presupuesto de Regímenes de Pensión con cargo al Presupuesto Nacional E.A./ Reportes de casos para estudio de caducidades E.A./ Reportes de Fallecidos E.A/ Informes de Ejecución Presupuestaria E.A./ Estudio económico de los regímenes de pensión con cargo al Presupuesto Nacional E.A. Evaluación Actuarial E.A. Consultas especializadas en materia de los Reg. De Pensión, con cargo al Presupuesto Nac. E.A. Validación del CD del Cobros de Diferencias del Régimen de Magisterio Nacional

oficialmente comunicados. Porcentaje de solicitudes de certificación elaboradas

100%

Nº. de consultas atendidas

100%

17%

35%

12 12 6

24 24 12

Nº informes sobre el estado de situación de escalas Salariales Nº de escalas salariales digitalizadas ASESORIA ECONOMICA ACTUARIAL Nº de validaciones de movimientos de planilla de Regímenes Especiales Nº de verificaciones de movimientos no autorizados planilla Magisterio Nacional Documento de anteproyecto de presupuesto formulado (en el primer semestre ) Nº de reportes de caducidades realizados Nº de Reportes de Fallecidos No. De informes de ejecución presupuestaria realizados Documento de estudio económico de los regímenes realizado. Documento de Evaluación Actuarial realizado No. de consultas atendidas / No. de Consultas planteadas en materia de Regímenes de Pensión. No. de oficios de revisión de CD / No. de CD, que requieren validación.

1 1 100%

100%

DEPTO. DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DID/ Formulación del Anteproyecto de Presupuesto Un Documento de Formulación de Operativo Anteproyecto Operativo de Pensiones DID/ Modificaciones Presupuestarias Porcentaje de Ejecuciones Presupuestaria requeridas por la Dirección, presentadas al Dpto. Financiero DID /Atención de Consultas e informes especiales Porcentaje de consultas e informes solicitados a la Dirección y al Dpto. de Inv. y especiales solicitados en materia de Desarrollo por parte del Dpto. Financiero del MTSS. presupuesto operativo, atendidos DID/ Informes de Ejecución Presupuestaria No. De informes de Ejecución Presupuestaria DID/ Flujo de Caja para liberación de cuotas Documento de Flujo de Caja para liberación presupuestarias anuales de cuotas, presentado al Dpto. Financiero DID/ Gestión de ejecución presupuestaria de las A) Porcentaje gestionado ante los partidas y subpartidas del presupuesto operativo Departamentos de Financiero y Proveeduría, de las subpartidas asignadas con contenido presupuestario para el 2013. ( modificaciones, y compras - caja chica / compras proveeduría ) Este indicador hace referencia a la gestión que se hizo de cada partida asignada B) Porcentaje de partidas y subpartidas con disponible presupuestario, ejecutadas. Este indicador hacer referencia a la ejecución, que en muchos casos no alcanza el 100%, por motivos ajenos a la gestión de las partidas asignadas DID /Atención de Consultas e informes especiales Porcentaje de consultas e informes solicitados a la Dirección y al Dpto. de Inv y especiales solicitados por la Proveeduría Desarrollo por parte de la Proveeduría Institucional. Institucional, atendidos DID / Informes de seguimiento de las gestiones de No. de informes de seguimiento de compra remitidas a la Proveeduría Institucional gestiones de compra, presentados a la

1 100%

100%

12 1 100%

100%

DID/ Plan de Compras Anual de la DNP.

DID/ Gestión de Requisiciones Consolidadas de los Departamentos DID / Gestión de solicitudes de compra especiales de los Departamentos, ( extra requisición mensual )

DID/ Informe de Inventarios de: a- Existencias generales en Bodega / b- Equipos que requieren Suministros de tintas y clasificación de éstas/ c- Productos Eléctricos, espacios de iluminación. DID/ Atención de Consultas e informes especiales solicitados a la Dirección y al Dpto. de Inv y Desarrollo por parte de la Dirección de Planificación Institucional. DID/Asesoría a los Departamentos sobre productos que deben generar en temas de temas: Planificación/ Control Interno/ Auditorias/ Compras. DID/ Coordinación y consolidación de la Planeación Estratégica y Operativa del año siguiente DID/ Memoria Anual de la DNP. DID/ Evaluaciones Institucionales de metas de Gestión Estratégica y Operativa DID/ Seguimiento y evaluación de las metas Estratégicas y Operativas

Dirección. Documento de Plan de Compras consolidado de todas los Departamentos de la Dirección, presentado a la Proveeduría Institucional No. De Requisiciones presentadas a la Proveeduría Institucional, conforme al Cronograma Oficial de dicho Departamento. Porcentaje de solicitudes de compra extra requisición de los Departamentos, atendidas conforme los disponibles presupuestarios por partida y/o subpartida No. De Inventarios realizados de Existencias generales en Bodega, de Suministros de tintas y tóner y de Suministros eléctricos.

100%

Porcentaje de Consultas e informes especiales, solicitados por la Dirección de Planificación, atendidos

100%

Porcentaje de asesorías requeridas por los Departamentos de la DNP, atendidas

100%

Documento Consolidado de Planificación Estratégica y Operativa Informe de Memorial Anual No. De Informes de Evaluación de metas Estratégicas y Operativas No. De informes presentados a la Dirección sobre el avance de las metas estratégicas y operativas ( fuente: informe cualitativo de producción)

1 2

DID/ Coordinación y consolidación de las propuestas de los Departamentos de la DNP, sobre los Objetivos de mejora de control Interno, según SEVRI. DID/ Coordinación y Consolidación de la Evaluación del Sistema de Control Interno de los Departamento de la DNP. DID / Gestiones de Apoyo en materia de Capacitación

DID / Informes de Gestión Operativa ( Producción ) DID/ Gestiones de actualización del Manual de Procedimientos

DID/ Coordinación Interdepartamental para la atención de requerimientos planteados por la Defensoría de los Habitantes a la Dirección. DID/ Apoyo Técnico y logístico a la Dirección y Subdirección, para la atención de requerimientos de la SUPEN, Contraloría General de República, Auditoría Interna y otros Entes externos al MTSS.

Documento Consolidado de la DNP, de formulación de los Objetivos de Mejora de Control Interno, según SEVRI.

Documento Consolidado de la DNP, de Evaluación del Sistema de Control Interno por Departamento. Nº de gestiones de apoyo a la Dirección y/o Jefaturas, en materia de capacitación (Dependiendo del disponible presupuestario) Porcentaje de gestiones de capacitación solicitadas por la Dirección y Mandos Medios, atendidas No. de Informes de gestión productiva presentados a la Dirección. Porcentaje de ajustes al Manual de Procedimientos, requeridos por la Dirección y Jefes de Departamento, aplicados. Dependiendo de la disponibilidad de Recurso Humano Porcentajes de solicitudes presentadas por la Defensoría de los Habitantes, atendidas

100%

Porcentaje de solicitudes de apoyo planteados por la Dirección y Subdirección, atendidos.