DOCUMENTO OFICIAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2023 (EXTRACTO)
PARTIDAS DE INVERSIÓN EN MEDIO AMBIENTE: DE LA 172/6000 A LA 172/64800
Página 12 de 101 13 de Abril del 2023 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 172/22701 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ACTUACIONES CONTRA INCENDIOS Y BRIGADAS */172*/22* 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 100,00% 0,00% 172/22709 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 100,00% 0,00% PLAN DE CONTROL DE EXOTICAS */172*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00% 0,00% 172/22711 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 100,00% 0,00% ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD */172*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00% 0,00% 172/22712 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00% 0,00% PRESTACIÓN SERVICIO ADECUACIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA INTEGRACIÓN SOCIAL */172*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00% 0,00% 172/22713 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 100,00% 0,00% SILVICULTURA PREVENTIVA */172*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00% 0,00% 172/22715 171.200,00 0,00 171.200,00 160.232,50 160.232,50 13.352,71 13.352,71 13.352,71 10.967,50 6,41% 7,80% PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN INSTALACIONES EN LA NATURALEZA */172*/22* 0,00 0,00 0,00 146.879,79 0,00 0,00 0,00 157.847,29 93,59% 100,00% 172/22799 65.000,00 0,00 65.000,00 2.561,60 2.561,60 2.561,60 2.561,60 2.561,60 58.043,69 89,30% 3,94% OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES */172*/22* 0,00 4.394,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.438,40 3,94% 100,00% 172/23020 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63,93 -2,13% 0,00% INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO */172*/23* 0,00 3.063,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 172/23300 115.000,00 0,00 115.000,00 61.355,53 61.355,53 61.355,53 61.355,53 61.355,53 53.644,47 46,65% 53,35% INDEMNIZACIÓN INCENDIOS Y EMERGENCIAS */172*/23* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.644,47 53,35% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.526.094,00 282.355,79 3.808.449,79 2.574.504,03 2.574.504,03 110.008,29 109.455,38 109.455,38 1.119.784,19 29,40% 2,89% 282.355,79 114.161,57 0,00 2.464.495,74 552,91 0,00 0,00 3.698.441,50 67,60% 99,50% 172/35800 15.000,00 0,00 15.000,00 85,19 85,19 0,00 0,00 0,00 14.839,87 98,93% 0,00% INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) 172/35800 0,00 74,94 0,00 85,19 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,57% 0,00% Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS. 15.000,00 0,00 15.000,00 85,19 85,19 0,00 0,00 0,00 14.839,87 98,93% 0,00% 0,00 74,94 0,00 85,19 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,57% 0,00% 172/48900 42.039,00 0,00 42.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.039,00 100,00% 0,00% APORTACIÓN FUNDACIÓN CANARIA RESERVA DE LA BIOSFERA PROYECTO LIFE/2017 172/48900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.039,00 0,00% 0,00% 172/48901 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% SUBV. ASOCIACIONES MEDIOAMBIENTALES INTERVENCIÓN INCENDIOS FORESTALES 172/48901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 57.039,00 0,00 57.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.039,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.039,00 0,00% 0,00% 172/60000 2.650,00 0,00 2.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650,00 100,00% 0,00% ADQUISICIÓN DE TERRENOS CUEVA DE LAS PALOMAS */172*/60* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650,00 0,00% 0,00% 172/60903 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 100,00% 0,00% ELECTRIFICACIÓN LAS CANCELAS */172*/60* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00% 0,00%
Página 13 de 101 13 de Abril del 2023 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 172/61100 200.000,00 0,00 200.000,00 130.883,80 130.883,80 130.883,80 92.680,59 92.680,59 66.670,15 33,34% 65,44% INVERSIONES MEDIO AMBIENTE */172*/61* 0,00 2.446,05 0,00 0,00 38.203,21 0,00 0,00 69.116,20 65,44% 70,81% 2017 172/61100 0,00 114.340,42 114.340,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.340,42 100,00% 0,00% INVERSIONES MEDIO AMBIENTE 172/61100(2017) 114.340,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.340,42 0,00% 0,00% 172/61101 600.000,00 0,00 600.000,00 170.599,92 170.599,92 0,00 0,00 0,00 381.896,06 63,65% 0,00% INVERSIONES MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS FORESTALES */172*/61* 0,00 47.504,02 0,00 170.599,92 0,00 0,00 0,00 600.000,00 28,43% 0,00% 172/61102 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 100,00% 0,00% MEJORA SENDEROS DE LA RED INSULAR DE LA PALMA */172*/61* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00% 0,00% 172/61103 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 100,00% 0,00% RESTAURACIÓN Y MEJORA SELVÍCOLA EN MASAS FORESTALES AFECTADAS POR EL VOLCÁN 172/61103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00% 0,00% 172/61900 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 100,00% 0,00% MEJORAS CENTRO FORESTAL Y CECOPIN */172*/61* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00% 0,00% 172/61901 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 100,00% 0,00% MEJORAS BASE BRIF */172*/61* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00% 0,00% 172/62200 57.000,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 100,00% 0,00% ADQUISICIÓN PLAZA DE GARAJE */172*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00% 0,00% 172/62401 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 100,00% 0,00% ADQUISICIÓN VEHÍCULOS COMARCAS */172*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00% 0,00% 172/62700 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.153,29 97,37% 0,00% INVERSIONES FONDOS EUROPEOS */172*/62* 0,00 11.846,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00% 0,00% 2022 172/62700 0,00 703.581,32 703.581,32 458.140,00 323.140,00 0,00 0,00 0,00 117.941,32 16,76% 0,00% INVERSIONES 172/62700(2022) 703.581,32 127.500,00 135.000,00 323.140,00 0,00 0,00 0,00 703.581,32 45,93% 0,00% 172/62701 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.003,95 25,02% 0,00% EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES */172*/62* 0,00 14.996,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00% 0,00% 172/62702 0,00 1.068.000,00 1.068.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.068.000,00 100,00% 0,00% EFECTOS ERUPCIÓN VOLCÁNICA SOBRE ESPECIES AMENAZADAS Y SUS HÁBITATS NATURALES 172/62702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.068.000,00 0,00% 0,00% 2021 172/62703 0,00 995.500,00 995.500,00 14.766,00 14.766,00 0,00 0,00 0,00 966.689,99 97,11% 0,00% PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LA ISLA DE LA PALMA, RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA 172/62703(2021) 995.500,00 14.044,01 0,00 14.766,00 0,00 0,00 0,00 995.500,00 1,48% 0,00% 2022 172/62704 0,00 810.000,00 810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% AMPLIACIÓN Y MEJORA INSTALAC. VIVERO INS. Y CENTRO REHABILITACIÓN FAUNA SILVESTRES 172/62704(2022) 810.000,00 810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00 0,00% 0,00% 172/62705 50.000,00 0,00 50.000,00 7.771,24 7.771,24 7.771,24 7.771,24 7.771,24 42.228,76 84,46% 15,54% MEJORA DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DE LA NATURALEZA */172*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.228,76 15,54% 100,00% 2022 172/64000 0,00 2.490.000,00 2.490.000,00 1.957.469,39 1.957.469,39 7.473,95 6.985,00 6.985,00 81,81 0,00% 0,30% ESTUDIOS DE IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE BIODIVERSIDAD AFECTADA POR EL VOLCAN 172/64000(2022) 2.490.000,00 532.448,80 0,00 1.949.995,44 488,95 0,00 0,00 2.482.526,05 78,61% 93,46% 172/64800 58.800,00 0,00 58.800,00 36.253,96 36.253,96 0,00 0,00 0,00 7.901,41 13,44% 0,00% CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) */172*/64* 0,00 14.644,63 0,00 36.253,96 0,00 0,00 0,00 58.800,00 61,66% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 2.028.450,00 8.981.421,74 11.009.871,74 2.775.884,31 2.640.884,31 146.128,99 107.436,83 107.436,83 6.658.557,16 60,48% 1,33% 5.113.421,74 1.575.430,27 135.000,00 2.494.755,32 38.692,16 0,00 0,00 10.863.742,75 23,99% 73,52% PRESUPUESTO TOTAL PORCENTAJE EJECUTADO