MAPRO INTERNO by Jose Luis Huarcaya Winchez

CA STR OV IRREYNA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA

MAPRO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS

Febrero, 2013

CA STR OV IRREYNA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ALCALDE Lic. William Carlos Ayuque Tornero

REGIDORES Edgar Raúl Ñahui Reyes Aníbal Antonio Gurmendi Salazar Mónica Luz Matamoros Martínez Paulo César Acevedo Flores Hermes Alejandro Acharte Lume

COMITE TECNICO Gilbert Quispe Escobar Romeli Castellano Solano José Rojas Lazo Dante Centeno Valencia Ernesto Choque Crispin Melquiades Huanca Valle

EQUIPO CONSULTOR Walter Augusto Nicho Panduro Wuilian Alberto Monteza Fernández

INDICE Contenido

Código

Pag.

Presentación

Introducción

Generales SUPERVISAR ACTIVIDADES, FUNCIONES DE LAS DIFERENTES AREAS A SU CARGO Y EVALUACIONES DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN.

G000000-001

EXÁMENES ESPECIALES Y OTROS ACTOS DE CONTROL PREVENTIVO

G000000-002

EMISIÓN DE RESOLUCIONES

G000000-003

GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

G000000-004

IDENTIFICACION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE COMPETENCIA DE LAS UNIDADES DE SUBGERENCIA

G000000-005

INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

G000000-006

GESTIONES DE CONVENIOS CON EMPRESAS PRIVADAS E INSTITUCIONES PUBLICAS

G000000-007

CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA DESISORA DEL CUIS Y RASA

G000000-008

CONFORMIDAD DE BIENES PARA EFECTOS DE PAGO

G000000-009

CONFORMIDAD DE SERVICIOS PARA EFECTOS DE PAGO

G000000-010

OTROS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL AREA COMPRENDIDOS EN EL TUOT

G000000-011

CONVENIO CON ENTIDADES

I401000-001

IDENTIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS Y DISPOSITIVOS MUNICIPALES

I401000-002

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE DISPOSITIVOS MUNICIPALES.

I401000-003

DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, DIRECCIÓN Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE ESTADÍSTICA MUNICIPAL Y GRAFICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES.

I402000-001

ELABORACIÓN DE MEMORIAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

I402000-002

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (PDC)

I402000-003

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

I402000-004

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI).

I402000-005

DESARROLLO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DISTRITAL Y PROVINCIAL.

I402000-006

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL TUPA Y TUOT

I402000-007

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL CUIS, RASA

I402000-008

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS QUE POSIBILITEN EL CONTROL DE ACTIVIDADES Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

I402000-009

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL

I402000-010

CONSOLIDACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

I402000-011

FORMULACION DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

I402000-012

ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES.

I402000-013

INCORPORACION DE NUEVAS METAS PREPUESTARIAS DE GASTO CORRIENTE / INVERSION

I402000-014

100

Oficina de Asesoría Jurídica

Oficina de Planificación y Racionalización, Presupuesto y Estadística

Contenido

Código

Pag.

I402000-015

103

EVALUACIÓN DEL PIP

I403000-001

106

MONITOREO DE LOS PIP EN LA FASE DE INVERSIÓN.

I403000-002

109

REGISTRO DE FORMATOS SNIP 15,(PARA SUSCRIPCION DE PERFILES) Y REGISTRO SNIP F16 (PARA VARIACIONES)

I403000-003

112

REGISTRO DE FORMATO SNIP 14 ( INFORME DE CIERRE DE PROYECTO)

I403000-004

115

CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA DE PIP

I403000-005

118

I404000-001

121

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y/O CONVENIOS

I405000-001

125

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE ADICIONAL DE OBRA

I405000-002

128

TRANSFERENCIA SECTORIAL DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LOS PIPS

I405000-003

131

I500010-001

134

RECEPCION, REGISTRO, CLASIFICACION Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA.

I500011-001

137

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

I500011-002

140

PROGRAMACIÓN Y AUTORIZACION PARA USO DE SALON CONSISTORIAL Y HALL PRINCIPAL

I500012-001

143

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES RELEVANTES INSTITUCIONALES

I500012-002

147

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES, PROTOCOLARES Y CONFERENCIAS DE PRENSA.

I500012-003

151

EVALUACIÓN, COORDINACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO SOCIAL

I500012-004

155

I501010-001

158

FONDO FIJO RENOVABLE (CAJA CHICA)

I501020-001

161

PAGO A PERSONAL (REMUNERACIÓN, BONIFICACIÓN Y OTROS) - ABONO EN CUENTA

I501020-002

164

PAGO A PROVEEDORES - ABONO EN CUENTA

I501020-003

167

PROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO Y PAGO A PROVEEDORES, PERSONAL MUNICIPAL Y OBLIGACIONES

I501020-004

171

CONTROL DE CARTAS FIANZAS

I501020-005

174

ELABORACION DE ESTADISTICA DE DETERMINACION DE DEUDA, RECAUDACION Y MOROSIDAD POR TIPO DE IMPUESTOS

I501030-001

178

ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE CAMPAÑAS PARA AGOGERSE A BENEFICIOS TRIBUTARIOS

I501030-002

181

I501031-001

184

AFECTACION PRESUPUESTAL

Oficina Programación de Inversiones y Cooperación Técnica Internacional

Oficina de Formulación de Proyectos de Inversión Pública FORMULACIÓN DE PROYECTOS (TERCERIZADOS Y FORMULADOS POR LA MISMA OFICINA)

Oficina de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Inversiones

Dpto. de Secretaria General ELABORACION DE ACTA DE SESION DE CONCEJO

Sección de Trámite Documentario y Archivo Central

Sección de Imagen Institucional, Comunicación y Protocolo

Dpto. de Contabilidad CONTABILIZACION DE FASES DE INGRESOS Y GASTOS

Dpto. de Tesorería y Finanzas

Dpto. de Administración Tributaria

Sección de Fiscalización SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CUIS Y RASA

Contenido

Código

Pag.

I501031-002

188

ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE

I501032-001

191

ORIENTACION Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE (IMPUESTO PREDIAL)

I501032-002

194

EMISION Y DISTRIBUCION DE FORMATOS DE LOS DIVERSOS TRIBUTOS QUE PROCESA LA MUNICIPALIDAD.

I501032-003

197

SELECCION DE PERSONAL

I501050-001

201

CONTRATACION DE PERSONAL

I501050-002

205

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL LEGAJO DE PERSONAL

I501050-003

208

PRACTICAS PRE PROFESIONALES

I501050-004

211

INDUCCION DEL PERSONAL

I501050-005

215

CONTROL DE ASISTENCIA

I501050-006

219

ELABORACION DE PLANILLAS DE HABERES Y PDT, EMISION DE BOLETAS DE PAGO, DEPOSITO DE HABERES

I501050-007

223

PERMISOS AL PERSONAL

I501050-008

226

LICENCIAS VARIAS

I501050-009

229

SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DE FAMILIAR DIRECTO DEL TRABAJADOR O JUBILADO

I501050-010

232

ROL VACACIONAL

I501050-011

235

EVALUACION DE PERSONAL

I501050-012

238

PLAN ANUAL DE CAPACITACION

I501050-013

241

LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES

I501050-014

FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL (PAP)

I501050-015

SANCIONES Y ACCIONES DISCIPLINARIAS

I501050-016

244 248 251

ELABORACION DEL PAAC

I501060-001

255

ELABORACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION

I501060-002

258

ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

I501060-003

261

EJECUCION CONTRACTUAL

I501060-004

264

REGISTRO DE INFOBRAS

I501060-005

267

BAJAS Y DESTINO FINAL DE BIENES PATRIMONIALES

I501061-001

270

PROCESO ADMINISTRATIVO PARA EL INGRESO DE BIENES Y CONTROL PATRIMONIAL DE LA MUNICIPALIDAD

I501061-002

273

ATENCIÓN Y REGISTRO DE SOLICITUDES DE MATERIALES.

I501061-003

277

RECEPCIÓN DE MATERIALES

I501061-004

280

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS Y CONCILIACIÓN CONTABLE

I501061-005

283

RECEPCIÓN DE REMANENTES DE OBRAS EJECUTADOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

I501061-006

286

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

I501070-001

289

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS

I501070-002

292

SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES Y MAYORES DEUDORES

Sección de Recaudación

Dpto. de Recursos Humanos

Dpto. de Logística

Sección de Almacén y Bienes Patrimoniales

Dpto. de Informática y Comunicaciones

Contenido

Código

Pag.

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS

I501070-003

296

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD

I501070-004

300

MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD

I501070-005

303

AFECTACIÓN EN USO DE TERRENOS DESTINADOS A EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN PÚBLICA, SERVICIOS COMUNALES Y OTROS FINES

I601000-001

306

ANEXION AL CASCO URBANO

I601000-002

309

EJECUCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

I601000-003

312

EJECUCIÓN DE OBRA POR CONTRATA

I601000-004

315

EVALUACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA

I601100-001

318

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS POR EXTERNOS

I601100-002

321

INSPECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATA

I601200-001

324

CONFORMIDAD DE AVANCE DE OBRAS PARA PAGOS DE PLANILLAS

I601200-002

327

I601210-001

330

PROGRAMACIÓN, CONTROL Y USO DE LA MAQUINARIA PESADA.

I601220-001

333

MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS

I601220-002

337

I602000-001

340

FERIA ORIENTACIÓN VOCACIONAL

I602010-001

344

RECONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN DE COMITÉS DE GESTIÓN Ó DE PROGRESO, JUNTAS DE PROGRESO, JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASOCIACIONES.

I602010-002

347

PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LAS ACCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

I602020-001

350

PROMOCION DE ACCIONES EDUCATIVAS SOBRE SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

I602020-002

354

ORGANIZACIÓN DE SIMULACROS EN SITUACIONES DE DESASTRE Y CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN

I602020-003

357

ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS

I602030-001

360

ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LOS ALIMENTOS A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES

I602030-002

363

ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ALIMENTARIA CON LAS OSBS.

I602030-003

366

I602040-001

369

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

Unidad de Estudios, Proyectos de Infraestructura y Expedientes Técnicos

Unidad de Obras y Mantenimiento de Infraestructura Pública y Vial

Dpto. de Desarrollo Territorial y Catastro ACTUALIZACIÓN DEL PLANO CATASTRAL Y REGISTRO DE LA DATA DE LAS PROPIEDADES INMUEBLES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

Dpto. de Maquinaria Pesada y Maestranza

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LA POBLACIÓN EN EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN, DEPORTES Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA SOCIAL.

Dpto. de Participación Ciudadana, Educación, Cultura y Deportes

Dpto. de Defensa Civil

Dpto. de Bienestar Social

Dpto. de Demuna y Omaped BRINDAR APOYO A LAS PCD EN TRAMITES INSTITUCIONALES

Contenido Dpto. de Saneamiento Básico

Código

Pag.

INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE

I602060-001

372

REAPERTURA DE SERVICIOS

I602060-002

375

CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN VIAL

I602070-001

378

FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO VIAL Y PEATONAL.

I602070-002

381

RECOJO DE BASURA DE LA CIUDAD, DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.

I602080-001

384

BARRIDO DE CALLES DE LA CIUDAD Y DEPOSITO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.

I602080-002

387

CAMPAÑAS EDUCATIVAS PARA LIMPIEZA PÚBLICA Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.

I602080-003

390

I603010-001

394

OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES

I603020-001

397

OPERATIVO MULTINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES

I603020-002

400

CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA INSTRUCTORA DEL CUIS Y RASA

I603020-003

404

I603030-001

408

Dpto. de Transito y Seguridad Vial

Dpto. de Limpieza Pública, Parques y Jardines

Dpto. de Promoción Empresarial - MYPES DESARROLLO PARA GESTIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS DE BIENES Y SERVICIOS ESTRATÉGICOS.

Dpto. de Estudios de Mercados, Comercialización y Policía Municipal

Dpto. de Desarrollo Económico Sectorial ORGANIZACIÓN DE FERIAS PATRONALES: AGRARIAS, GASTRONÓMICAS.

PRESENTACION Los Manuales Administrativos son instrumentos que contribuyen a ordenar el funcionamiento de la institución. Amalgaman y concentran información amplia y detallada acerca de su quehacer en razón a las bases jurídicas que lo respaldan. Asimismo ordenan las atribuciones en función de su vigente estructura orgánica. Traducen políticas y objetivos, nivel de autoridad y responsabilidad. Finalmente sistematizan funciones, actividades, evitando duplicar las funciones y tareas. En conclusión, y como colofón general importante, se plantea la inminente posibilidad de simplificar algunos registros y tareas que implican pasos, jerarquías, tiempos y documentación, en base a una permanente decisión política y técnica de la autoridad municipal. La Municipalidad Provincial de Castrovirreyna, a través de su máxima AUTORIDAD MUNICIPAL, EL Concejo Municipal, y de su Alcalde, Lic. William Carlos Ayuque Tornero. Han asumido un compromiso de orden institucional para lo cual vienen desarrollando y poniendo en práctica ésta política con decisiones como la elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos Internos (MAPRO) de la Municipalidad de Castrovirreyna. El MAPRO es un documento de gestión interna que asume el carácter de guía para aquellas actividades dirigidas a atender las peticiones de los recurrentes identificados como administrados (el ciudadano del pueblo) y el servidor del mismo (trabajador y funcionario municipal). La formulación del MAPRO de la MPC, ha requerido de la participación directa del Gerente Municipal, de los Sub Gerentes y personal técnico involucrado en los procedimientos administrativos del área de su competencia. Para ello se ha contado con un Equipo Técnico de Consultoría especializado que ha direccionado el desarrollo de las actividades reguladas en el MAPRO parala realización de sus procedimientos que no son de carácter indefinido y perpetuo sino de carácter temporal y dinámico. Es de conocimiento que permanentemente existen cambios tecnológicos y la legislación nacional es variante y nos obliga a rediseñarlo en sus etapas, actividades, tiempo y competencias resolutivas de allí el gran compromiso de seguir trabajando institucionalmente ya que la racionalidad operativa y validada en el diario quehacer de los procedimientos administrativos contribuimos a mejorar la Administración Municipal.

EL EQUIPO TÉCNICO PERMANENTE DE LA MPC.

INTRODUCCIÓN Como ANTECEDENTE a esta breve introducción, se presenta una simplificada síntesis de la PROBLEMÁTICA de la MPC, en el aspecto direccional que se viene tratando de corregir y re direccionar. En principio, todas las autoridades y gobiernos municipales que han ocupado uno o más períodos de gestión, no han tenido en cuenta jamás la necesidad de contar con su respectivo Manual de Procedimientos. Es por ello, que constituye una primera experiencia de gestión administrativa que mira al CIUDADANO de a pie o ADMINISTRADO como razón de ser de la gestión municipal 2011-2014. Esta vocación democrática reforzará la gobernabilidad de la Institución Municipal, para la actual, en el tiempo que le queda, y las subsiguientes que no deberían de soslayar esta visión administrativa de desarrollo. Con este antecedente, es predecible que el Manual de Procedimientos que se desarrolla tenga que al futuro ser sometido a un proceso de mejora periódica merced a un seguimiento, observación, y reflexión analítica administrativa detallada, a través de un Comité de mejora ad hoc. Una razón complementaria y muy real, es que el organigrama de la MPC aún está en proceso de implementación de sus cuadros y, lamentablemente, hay que reconocer, que los cuadros de personal actuales carecen de la suficiente experiencia y disciplina laboral - demostrado en el desarrollo de los MAPROs - de aplicar personal y corporativamente. Por lo expresado en el párrafo precedente, con las incorporaciones progresivas de personal y la experiencia con desarrollo de capacidades sucesivas de los actuales trabajadores, el MAPRO de la MPC se convertirá en un instrumento sólido con argumentación técnica y administrativa de primer nivel que resultará muy favorable la relación de la ciudadanía o administrado, del servidor municipal de cualquier nivel y el compromiso de la institucionalidad. El presente Manual de Procedimientos (MAPRO) de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA – REGIÓN HUANCAVELICA, es el documento que describe en forma lógica, sistemática y detallada la secuencia de actividades que realizan cada unidad orgánica integrante de la MPC en el proceso interno que realizan para llegar a resultados finales o productos, cuya demanda es requerida por los administrados u otras entidades diferentes a la institución municipal. Estos productos finales, definen la existencia misma de cada unidad orgánica, (estructura orgánica), y su interdependencia con otras áreas; representan la expresión cuantitativa y medible de sus funciones asignadas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF). Finalmente, el Manual de Procedimientos es un documento dinámico, cuyo contenido debe de ser actualizado en forma continua, a fin de incorporar al mismo, los cambios en las tecnologías o formas de trabajo que se sucedan en el devenir del tiempo.

BASE LEGAL:  Constitución Política del Perú.  Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.  Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.  Ley Marco del Empleo Público N° 28175.  Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público Decreto Legislativo N° 276.  Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa - Decreto Supremo N° 005-90-PCM.  Directiva N° 002-77-DNR-1-NAP "Normas para la Formulación de Manuales de Procedimientos en Entidades Públicas", aprobada mediante Resolución Jefatural N° 05977-INAP/DNR  Resolución Jefatural Nº 109-95-INAP/ DNR del 23-07-95 que aprueba la Directiva Nº 00295-INAP/ DNR “Lineamientos Técnicos para formular los documentos de gestión en un marco de modernización administrativa”.  Decreto Supremo Nº 079-2007- PCM del 08-09-2007 “Lineamientos para la Elaboración, Justificación y Sustentación del Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA Elaboración de Diagramas de Bloque o de Flujo”.  Ley N 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado  Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna OBJETIVOS: El Manual de Procedimientos tiene como objetivos básicos:  Exhibir un panorama en conjunto de las actividades y productos que brinda la institución en el nivel de su competencia y funciones.  Coadyuvar a la ordenada y correcta ejecución de las labores funcionales del personal y propiciar uniformidad, complementación y coordinación que debe existir en el trabajo corporativo institucional.  Promover el aprovechamiento racional de los siempre limitados recursos estructurales: humanos, materiales, financieros y tecnológicos disponibles.  Orientar al personal de trabajadores en el desarrollo de sus labores con responsabilidad; pero sobre todo al ciudadano o administrado la correcta tramitación y resultados de sus solicitudes o requerimientos.  Informar (orientar y guiar en el acto mismo al administrado) a la ciudadanía sobre el flujo organizado y los tiempos máximos necesarios que recorren los trámites que inician ante la institución.

ELABORACIÓN DEL MAPRO: La principal base legal específica constituye la Directiva N° 002-77-DNR-1NAP "Normas para la Formulación de Manuales de Procedimientos en Entidades Públicas", aprobada mediante Resolución Jefatural Nº059-77-INAP/DNR, la cual establece el marco normativo y orientador que servirá de base para la formulación y actualización de los Manuales de Procedimientos en las entidades públicas. La elaboración del MAPRO de la MPC, con apoyo de un Equipo mínimo de consultores, se Inició con la recopilación y contrastación de la información administrativa en tiempos y movimientos de las áreas funcionales de la MPC, coordinado con la Gerencia Municipal y las Sub Gerencias respectivas de la institución. Mediante la elaboración y llenado de formularios ad hoc, se solicitaba la identificación, inventario y descripción de cada uno de sus procedimientos internos. El Equipo Técnico procesaba esta información, la cual fue ratificada por los proveedores de la misma y dado a conocer a las diversas Sub Gerencias. Es necesario recordar que la MPC, debido a su estructura orgánica está compuesto por 01 Gerencia Municipal y 04 Sub Gerencias y 05 Jefaturas de Oficina. El Equipo Asesor procesa la información presentada por parte de las áreas funcionales, procedió a evaluar y reunir todos los datos, organizarlos en forma lógica mediante el desarrollo de un esquema de trabajo, y a continuación procesó la información para la consolidación y formulación del MAPRO de la MPC. Los procedimientos consignados en el MAPRO, se presentan en forma narrativa y secuencial, consignando cada una de las operaciones que se realizan en la ejecución del procedimiento, cada procedimiento tiene un código el cual se ha generado a partir de la estructura orgánica por el cual se identifica a donde pertenece el procedimiento. DEFINICIONES: Manual de Procedimientos (MAPRO): El Manual de Procedimientos (MAPRO) es un documento de gestión que describe con detalle y en forma ordenada y sistemática, la información y/o instrucciones sobre procedimientos de una dependencia que se consideran necesarias para ejecutar alguna actividad, tarea o función. También se constituye en un instrumento técnico que incorpora información sobre la sucesión cronológica y secuencial de acciones, etapas u operaciones enlazadas entre sí, que se constituyen en una unidad para la realización de una función, actividad o tarea específica.

Incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y participación. En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica referente al funcionamiento de todas las unidades orgánicas, facilita las labores de auditoría, la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando de la manera correcta. Procedimiento: Conjunto de operaciones enlazados entre sí, que se realiza en forma secuencial o simultanea, que permite alcanzar o cumplir una finalidad u objetivo previamente determinados, de la manera más directa, oportuna y eficientemente. Es el conjunto de pasos secuenciales y articulados lógicamente para el ejercicio de funciones. Operación: Es la división mínima del trabajo administrativo o el desagregado de un procedimiento, en la operación se debe de identificar el lugar o puesto de trabajo donde se realiza, la persona y categoría de trabajador que realiza la operación con el objeto de identificar el costo de la mano de obra, el tiempo que toma el desarrollo de la operación, y los insumos que se utilizan en la ejecución de la operación. Diagrama de Flujo: Es la representación gráfica de un procedimiento, la misma que permite la visualización y/o análisis de los elementos que intervienen en el mismo, tales como código de identificación, áreas, operaciones, documentos, recorridos u otros. ESTRUCTURA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO): El MAPRO de cada área funcional tendrá la siguiente estructura:  Código de identificación  Área Funcional a cargo del procedimiento  Nombre del procedimiento  Objetivo  Base legal  Requisitos  Áreas involucradas  Operaciones  Responsable de la operación  Tiempo de desarrollo de la operación  Diagrama de Flujo

DETALLE DEL MAPRO: El Mapro contiene tres secciones: Primera sección: se expresa por escrito, conteniendo la siguiente información:       

Código de identificación Área Funcional a cargo del procedimiento Nombre del procedimiento Objetivo Base legal Requisitos Áreas involucradas

Dicha información quedara registrada en el formato No. 1 Segunda sección: se expresa por escrito y contiene la siguiente información:      

Código de identificación Área Funcional a cargo del procedimiento Nombre del procedimiento Operaciones Responsable de la operación Tiempo de desarrollo de la operación

Dicha información quedara registrada en el formato No. 2 Tercera sección: se expresa gráficamente a través de un Diagrama de Flujo y contiene la siguiente información:      

Código de identificación Nombre del procedimiento Usuario y áreas que intervienen en el procedimiento Operaciones que se realizan Documentos de registro Recorridos

Información que se registrara en el formato No. 3 ALCANCE: El presente documento de MAPRO, es de observancia obligatoria por cada estamento integrante de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna, órganos de apoyo, asesoría y línea, por lo tanto incumbe y obliga a su cumplimiento a todos sus funcionarios y servidores.

APROBACIÓN Y ACTUALLZACIÓN: El Manual de Procedimientos se aprueba mediante Ordenanza del Concejo Municipal. En concordancia con lo Normado por la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, el MAPRO se actualizará cada dos (2) años. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: A la Conclusión del MAPRO de la MPC, se podrían establecer las siguientes conclusiones y recomendaciones. 1.- Mejora de la Cultura y Visión Institucional. El reconocimiento corporativo inter áreas de las diversas oficinas y áreas, fortalece una nueva visión de cumplimiento y responsabilidad a favor del administrado. Esto parte del fortalecimiento interno de las labores y funciones que tanto funcionarios como trabajadores desarrollan. Es RECOMEDABLE que las autoridades evalúen el cumplimiento y observancia de la naturaleza de las instituciones al servicio del Estado con los ciudadanos. 2.- Clima Organizacional y Operativo favorable. La necesidad de cumplir con los objetivos de los procedimientos en los tiempos previstos, debe ser un acicate de mejoría funcional en las categorías de eficacia y eficiencia administrativa. Se RECOMIENDA a los funcionarios de Nivel desarrollar procesos de monitoreo y evaluación periódica. La fluidez de los procedimientos a los administrados y el recíproco acción/reacción de las diversas etapas de su cumplimiento, originan actos de retro alimentación positiva. Corresponde a los funcionarios de mayor nivel: Gerencia Municipal, Sub Gerentes y Jefes de Áreas, dar cumplimiento a éste análisis orgánico. 3.- Dinámica operativa con resultados favorables.-Todos los procedimientos desarrollados en ésta instancia operativa de MAPRO, con actos debidamente reconocidos y socializados por la autoridad y ejecutados en el nivel de funcionarios de mayor jerarquía es fuente de permanente procesos de mejoría del sistema procedimental en su conjunto. Es RECOMENDABLE que se organice el Comité Técnico Permanente de mejoría Institucional, que está en la capacidad de ordenar la SIMPLIFICACION de los procedimientos o de INCORPORAR nuevos de ellos, en el marco de nuevos y/o mejorados dispositivos normativos y administrativos.

4.- Comprensión absoluta de Procedimientos.- La Institución municipal está plenamente convencido y demostrado de la validez aplicativa y sus consecuencias favorables del desarrollo de los procedimientos en el marco que le corresponde. Es RECOMENDABLE, por lo tanto que tanto la Gerencia Municipal, así como las Sub Gerencias y jefaturas respectivas, con capacidad de hacerlo, formulen un conjunto de DIRECTIVAS que contribuyan tanto a la justificación como a la viabilidad procedimental. 5.- Linealidad e integralidad de los procedimientos.- Cada uno de los procedimientos, tiene un desarrollo lineal solamente para efectos de COMPRENSION funcional; en la práctica, cada procedimiento e incluso, cada paso de ella, siempre está sujeto al nivel y grado de cumplimiento de otra área, unidad o departamento. Por lo tanto, en esencia, los procedimientos no son administrativamente lineales, ya que su operatividad se sujeta a otros aspectos complementarios. Se RECOMIENDA, que el Comité Técnico permanente para la mejora de la Gestión Institucional, revise y analice el ROF y el MOF de la MPC. Con ello se puede modificar y/o precisar con mayor propiedad cada una de las funciones que le corresponden. 6.- Organización, Instalación y funcionamiento del Comité de Mejoramiento Continuo del MAPRO MPC. Lo cual es básicamente una decisión política y Técnica. Se considera y lo corrobora la norma pertinente que éste Comité debe existir en toda Institución y con mayor razón en una municipalidad provincial. Ella sería la encargada de llevar a cabo las operaciones y procedimientos que se indican a continuación. Es importante y absolutamente RECOMENDABLE que la máxima autoridad política y técnica administrativa de la MPC, tome nota de esta facultad inherente a la función de mejora institucional organizando y designando a los mejores cuadros profesionales vía resolución de alcaldía pertinente. La entidad ejecutaría, a través del Comité un trabajo continuo de actualización y mejora del MAPRO de la MPC consistente en: a) Planeación del Trabajo. b) Recopilación de información. c) Análisis de la Información. d) Estructuración del MAPRO. e) Validación de la Información. f) Actualización y aprobación del MAPRO. g) Distribución y Difusión.

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2

CODIGO

DEPENDENCIA AREA FUNCIONAL

GENERALES A QUIEN CORRESPONDA SU APLICACIÓN

CODIGO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

G000000-001

SUPERVISAR ACTIVIDADES, FUNCIONES DE LAS DIFERENTES AREAS A SU CARGO Y EVALUACIONES DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

OPTIMIZAR LA CORRECTA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N°27972 - LOM. LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL ORDENANZA MUNICIPAL QUE AP´RUEBA EL ROF INSTITUCIONAL. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PDI Y DEL POI ANUAL. LEY N° 27658 LEY MARCO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ( PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL) PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL. INFORMES DE AREAS MUNICIPALES

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

AREAS FUNCIONALES GERENCIA MUNICIPAL SUB GERENCIAS / JEFATURAS DE AREAS PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

DEPENDENCIA

GENERALES

DEPENDENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

GENERALES

CODIGO

A QUIEN CORRESPONDA SU APLICACIÓN

G000000-001

SUPERVISAR ACTIVIDADES, FUNCIONES DE LAS DIFERENTES AREAS A SU CARGO Y EVALUACIONES DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN. PASO

ACTIVIDAD

DOCMTO ORIG/COPIA

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

AREAS FUNCIONALES

EMITEN INFORMES REGULARES A JEFATURAS.

DOCMTO

GERENCIA MUNICIPAL, SUB GERENCIAS Y JEFATURAS DE

RECEPCIONAN Y ANALIZAN DOCUMENTOS. PROVEEN Y/O ELABORAN MEMORAMDUM DE APRECIACIONES Y CONSULTAS

DOCMTO

240

DS5 / DS4 / DS3 / DS2

AREAS FUNCIONALES

RECIBEN DOCUMENTOS JEFATURALES Y ABSUELVEN CONSULTA TÉCNICA Y/O ADMINISTRATIVA. EMITEN RESPUESTAS

INFORMES

120

DS3 / DS2 / DS1

SUB GERENCIAS Y JEFATURAS DE AREAS

VERIFICAN Y COMPATIBILIZAN INFORMACIÓN RECIBIDA. AUTORIZAN MODIFICACION O INCORPORACION DE NUEVAS ACTIVIDADES.

INFORMES

480

DS4 / DS3 / DS2

SUB GERENCIAS Y JEFATURAS DE AREAS

ADOPTAN MEDIDAS Y CORRESPONSABILIDADES PARA DINAMIZAR GESTIÓN MUNICIPAL. DOCUMENTAN MEDIDAS

INFORMES

120

DS4 / DS3 / DS2

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

INTEGRA Y REGISTRA RESULTADOS FINALES DE MEDIDADAS SOBRE ACTIVIDADES Y FUNCIONES SUPERVISADAS

REGISTRO

240

DS3

TOMA CONOCIMIENTO DE ACCIONES DE SUB GERENCIAS Y JEFATURAS DE AREAS. EMITE DOCUMENTOS E INFORMA A LAS AUTORIDADES DE LAS MEDIDAS Y ACCIONES DE COYUNTURA ADOPTADAS.

INFORMES/ RESOLUCIONE S/DIRECTIVAS

360

DS5

GERENCIA MUNICIPAL

DS3 / DS2 / DS1

18 19 GENERALES

CODIGO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREAS FUNCIONALES

SUPERVISAR ACTIVIDADES, FUNCIONES DE LAS DIFERENTES AREAS A SU CARGO Y EVALUACIONES DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN. GERENCIA MUNICIPAL

SUB GERENCIAS / JEFATURAS DE AREAS

RECEPCIONAN Y ANALIZAN DOCUMENTOS. PROVEEN Y/O ELABORAN MEMORAMDUM DE APRECIACIONES Y CONSULTAS

CODIGO

G000000-001

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

INICIO

EMITEN INFORMES REGULARES A JEFATURAS.

DOCUMENTO DOCUMENTO

RECIBEN DOCUMENTOS JEFATURALES Y ABSUELVEN CONSULTA TÉCNICA Y/O ADMINISTRATIVA. EMITEN RESPUESTAS

VERIFICAN Y COMPATIBILIZAN INFORMACIÓN RECIBIDA. AUTORIZAN MODIFICACION O INCORPORACION DE

INFORMES

TOMA CONOCIMIENTO DE ACCIONES DE SUB GERENCIAS Y JEFATURAS DE AREAS. EMITE DOCUMENTOS E INFORMA A LAS AUTORIDADES DE LAS MEDIDAS Y ACCIONES DE COYUNTURA ADOPTADAS. INFORMES/ RESOLUCIONES/DIRECTIVAS

FIN

ADOPTAN MEDIDAS Y CORRESPONSABILIDADES PARA DINAMIZAR GESTIÓN MUNICIPAL. DOCUMENTAN

INTEGRA Y REGISTRA RESULTADOS FINALES DE MEDIDADAS SOBRE ACTIVIDADES Y FUNCIONES SUPERVISADAS

INFORMES

REGISTRO

DEPENDENCIA AREA FUNCIONAL

GENERALES A QUIEN CORRESPONDA SU APLICACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO G000000-002

EXÁMENES ESPECIALES Y OTROS ACTOS DE CONTROL PREVENTIVO

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO DESARROLLAR ACTIVIDADES CORRECTAS, EFICIENTES Y SOSTENIBLES DE LAS DIVERSAS AREAS INSTITUCIONALES.

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N°27972 - LOM. LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL ROF INSTITUCIONAL. LEY N° 27785 - LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL LEY N° 27658 LEY MARCO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO RESOLUCION MUNICIPAL DE APROBACIÓN DE DIRECTIVA SOBRE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

DIRECTIVA SOBRE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL ELABORADO EN EL MARCO DE LA LEY 27785 INFORMES REGULARES DE AREAS FUNCIONALES DE LA INSTITUCION. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

AREAS FUNCIONALES GERENCIA MUNICIPAL SUB GERENCIAS Y JEFATURAS DE AREAS SUB GERENCIA ADMINISTRACION,

DEPENDENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE AREAS FUNCIONALES

GENERALES

CODIGO

A QUIEN CORRESPONDA SU APLICACIÓN

G000000-002 CATEGORIA DE TRABAJADOR

EXÁMENES ESPECIALES Y OTROS ACTOS DE CONTROL PREVENTIVO PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN DS3 / DS2 / DS1

EMITEN INFORMES REGULARES A JEFATURAS.

DOCMTO

RECEPCIONAN, ANALIZAN Y EVALUAN DOCUMENTOS. PROVEEN Y/O ELABORAN MEMORAMDUM DE APRECIACIONES Y CONSULTAS

DOCMTO

240

DS5 / DS4 / DS3 / DS2

DECISION, DE EFECTUAR EXAMEN ESPECIAL DE UNIDADES Y DEPARTAMENTOS. REQUERIMIENTO EXCEPCIONAL DE APOYO LOGÍSTICO Y/O DE RECURSO PROFESIONAL ESPECIALIZADO.

INFORME

120

DS5 / DS4 / DS3 / DS2

RECIBEN Y ANALIZAN INFORME RESERVADO, DETERMINANDO PRIORIDAD DE TRÁMITE DE ATENCION DE REQUERIMIENTO Y APOYO BÁSICO.

INFORME

360

DS5 / DS4

EJECUTAN EXAMENES ESPECIALES E INTERVENCIONES PRELIMINARES

INFORME

240

DS4 / DS3 / DS2

AREAS FUNCIONALES

RECIBEN INFORME DE JEFATURAS Y SUB GERENCIAS Y GERENCIA MUNICIPAL Y CUMPLEN PLAZO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y RECOMENDACIONES DE CUMPLIMIENTO.

INFORMES/ DOCUMENTOS

360

DS3 / DS2 / DS1

GERENCIA MUNICIPAL, SUB GERENCIAS Y JEFATURAS DE

ELABORAN INFORME FINAL DE RECOMENDACIONES Y/O DE TRÁMITES SUBSECUENTES DE CARÁCTER TÉCNICO, ADMINISTRATIVO.

INFORME FINAL

240

DS5 / DS4 / DS3 / DS2

GERENCIA MUNICIPAL, SUB GERENCIAS Y JEFATURAS DE GERENCIA MUNICIPAL, SUB GERENCIAS Y JEFATURAS DE GERENCIA MUNICIPAL/SUB GERENCIA ADMINISTRACION, SUB GERENCIAS Y JEFATURAS DE AREAS

18 22

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREAS FUNCIONALES INICIO

EMITEN INFORMES REGULARES A JEFATURAS.

EXÁMENES ESPECIALES Y OTROS ACTOS DE CONTROL PREVENTIVO GERENCIA MUNICIPAL

SUB GERENCIAS Y JEFATURAS DE AREAS

RECEPCIONAN, ANALIZAN Y EVALUAN DOCUMENTOS. PROVEEN Y/O ELABORAN MEMORAMDUM DE APRECIACIONES Y

CODIGO

G000000-002

SUB GERENCIA ADMINISTRACION

RECEPCIONAN, ANALIZAN Y EVALUAN DOCUMENTOS. PROVEEN Y/O ELABORAN MEMORAMDUM DE APRECIACIONES Y

DOCUMENTO DOCUMENTO DECISION, DE EFECTUAR EXAMEN ESPECIAL DE UNIDADES Y DEPARTAMENTOS. REQUERIMIENTO EXCEPCIONAL DE APOYO LOGÍSTICO Y/O DE RECURSO PROFESIONAL ESPECIALIZADO.

DECISION, DE EFECTUAR EXAMEN ESPECIAL DE UNIDADES Y DEPARTAMENTOS. REQUERIMIENTO EXCEPCIONAL DE APOYO LOGÍSTICO Y/O DE RECURSO PROFESIONAL ESPECIALIZADO. INFORME

RECIBEN INFORME DE JEFATURAS Y SUB GERENCIAS Y GERENCIA MUNICIPAL Y CUMPLEN PLAZO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y RECOMENDACIONES DE CUMPLIMIENTO.

RECIBEN Y ANALIZAN INFORME RESERVADO, DETERMINANDO PRIORIDAD DE TRÁMITE DE ATENCION DE REQUERIMIENTO Y APOYO BÁSICO.

EJECUTAN EXAMENES ESPECIALES E INTERVENCIONES PRELIMINARES

INFORME INFORMES/

INFORME

ELABORAN INFORME FINAL DE RECOMENDACIONES Y/O DE TRÁMITES SUBSECUENTES DE CARÁCTER TÉCNICO, ADMINISTRATIVO.

INFORME FINAL

FIN

RECIBEN Y ANALIZAN INFORME RESERVADO, DETERMINANDO PRIORIDAD DE TRÁMITE DE ATENCION DE REQUERIMIENTO Y APOYO BÁSICO.

DEPENDENCIA AREA FUNCIONAL

GENERALES A QUIEN CORRESPONDA SU APLICACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO G000000-003

EMISIÓN DE RESOLUCIONES

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVIZAR EL DESARROLLO DE ACUERDOS DE LA A UTORIDAD INSTITUCIONAL O DE FUNCIONARIOS CON NIVEL Y JERARQUÍA DELEGADA.

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N°27972 - LOM. LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL ROF INSTITUCIONAL.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD Y/ O FUNCIONARIO MUNICIPAL.

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL ALCALDE MUNICIPAL GERENCIA MUNICIPAL SUB GERENCIAS ASESORIA JURÍDICA

DEPENDENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE CONCEJO MUNICIPAL /ALCALDE /GERENCIA

GENERALES

CODIGO

A QUIEN CORRESPONDA SU APLICACIÓN

G000000-003 CATEGORIA DE TRABAJADOR

EMISIÓN DE RESOLUCIONES PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

ACUERDOS DE SESION DE CONCEJO / DETERMINACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS IMPERATIVOS , COMPETITIVOS Y FACULTATIVOS

SECRETARIA GENERAL

PROYECTA RESOLUCION EN BASE A ACUERDOS DE SESIÓN DE CONCEJO Y/O INICIATIVAS DE AUTORIDAD MUNICIPAL CON APOYO DE ASESORÍA DE JURÍDICA. ( RUTA 1)

DOCMTO

DS2

ALCALDE MUNICIPAL

ANALIZA Y SUSCRIBE RESOLUCIÓN, DISPONIENDO EL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA CON RESPONSABILIDAD VINCULANTE DE AREA(s)

RESOLUCIÓN

GERENCIA MUNICIPAL

DISPONE LA PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA MISMA. (FIN DE RUTA 1)

RESOLUCIÓN

DS5

GERENCIA MUNICIPAL Y SUB GERENCIAS

ELABORAN ANTEPROYECTO DE RESOLUCIÓN CON FUNDAMENTO DE DIRECTIVA TÉCNICA Y/O ADMINISTRATIVA COMPLEMENTARIA DE AREAS INVOLUCRADAS. (RUTA 2)

ASESORIA JURÍDICA

SECRETARIA GENERAL / SUB GERENCIAS GERENCIA MUNICIPAL

ACTAS/ REGISTROS

FP / DS5 / DS3

DOCMTO/ INFORMES

360

DS5 / DS4

ANALIZA E INSERTA MARCO LEGAL Y VISADO RESPECTIVO.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

120

DS4

COMPLETA REQUISITOS DE VISADO TÉCNICO DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

DS2

EXPRESA CONFORMIDAD Y SUSCRIBE RESOLUCIÓN EN EL NIVEL QUE LE CORRESPONDE. (FIN DE RUTA 2)

DS5

18 25

RESOLUCIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL

EMISIÓN DE RESOLUCIONES SUB GERENCIAS

CODIGO

ALCALDE MUNICIPAL

GERENCIA MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL

ACUERDOS DE SESION DE CONCEJO / DETERMINACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS IMPERATIVOS , COMPETITIVOS Y FACULTATIVOS

PROYECTA RESOLUCION EN BASE A ACUERDOS DE SESIÓN DE CONCEJO Y/O INICIATIVAS DE AUTORIDAD MUNICIPAL CON APOYO DE ASESORÍA DE JURÍDICA. ( RUTA 1)

ACTAS/REGISTROS

RESOLUCION

G000000-003

ASESORIA JURÍDICA

INICIO -1

ANALIZA Y SUSCRIBE RESOLUCIÓN, DISPONIENDO EL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA CON RESPONSABILIDAD VINCULANTE DE AREA(s) RESOLUCIÓN

DISPONE LA PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA MISMA. (FIN DE RUTA 1)

RESOLUCIÓN

FIN - 1

INICIO -2 ELABORAN ANTEPROYECTO DE RESOLUCIÓN CON FUNDAMENTO DE DIRECTIVA TÉCNICA Y/O ADMINISTRATIVA COMPLEMENTARIA DE AREAS INVOLUCRADAS. (RUTA 2)

ELABORAN ANTEPROYECTO DE RESOLUCIÓN CON FUNDAMENTO DE DIRECTIVA TÉCNICA Y/O ADMINISTRATIVA COMPLEMENTARIA DE AREAS INVOLUCRADAS. (RUTA 2)

ANALIZA E INSERTA MARCO LEGAL Y VISADO RESPECTIVO.

DOCUMENTO/INFORMES

COMPLETA REQUISITOS DE VISADO TÉCNICO DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN

EXPRESA CONFORMIDAD Y SUSCRIBE RESOLUCIÓN EN EL NIVEL QUE LE CORRESPONDE. (FIN DE RUTA 2)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN

FIN - 2

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

COMPLETA REQUISITOS DE VISADO TÉCNICO DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN

DEPENDENCIA AREA FUNCIONAL

GENERALES A QUIEN CORRESPONDA SU APLICACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO G000000-004

GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO SISTEMATIZAR Y ORDENAR RESULTADOS OPERATIVOS Y VALIDADOS TECNICAMENTE DE ACTIVIDADES, COMPONENTES Y PROYECTOS

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N°27972 - LOM. LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL ROF INSTITUCIONAL. LEY N° 27658 LEY MARCO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO ORDENANZA DE APROBACION DE PDI. (PEI) RESOLUCIÓN MUNICIPAL DE APROBACIÓN DEL POI.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL) PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

SUB GERENCIAS, JEFATURAS DE AREAS PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO GERENTE MUNICIPAL ALCALDE / CONCEJO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

GENERALES

CODIGO

A QUIEN CORRESPONDA SU APLICACIÓN

G000000-004 CATEGORIA DE TRABAJADOR

GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

SUB GERENCIAS, JEFATURAS DE AREAS

GENERAN INFORMES PERIÓDICOS (MES Y TRIMESTRE) DE ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE ACUERDO A POI.

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

GERENTE MUNICIPAL

DURACION DIA MIN

DOCUMENTOS

DS4 / DS3 / DS2

ELABORA DIRECTIVA TÉCNICA Y METODOLÓGICA AD HOC, CON EJEMPLOS PRECISOS DE INDICADORES RELEVANTES.

INFORME/ DIRECTIVA

480

DS4

APRUEBA DIRECTIVA METODOLÓGICA Y DISPONE TALLER DE DIFUSIÓN Y APLICACIÓN PRÁCTICA

INFORME/ DIRECTIVA

120

DS5

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

REALIZA TALLER DE SOCIALIZACIÓN PARA ELABORACIÓN DE INDICADORES DE RESULTADOS

EVENTO

180

DS4

SUB GERENCIAS, JEFATURAS DE AREAS

GENERAN INFORME DE RESULTADOS (SEMESTRE/AÑO) CON INDICADORES PRIMARIOS DE ACTIVIDADES Y DE RESULTADOS INTERMEDIOS.

DOCMTO

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

EVALUA RESULTADOS DE INFORMES Y PROCEDE A REGISTROS Y OBSERVACIONES PARCIALES DE RESULTADOS

INFORMES

600

DS4

SUB GERENCIAS, JEFATURAS DE AREAS

ABSUELVEN Y CORRIGEN OBSERVACIONES TÉCNICAS FORMULADAS

INFORMES

120

DS4 / DS3 / DS2

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ELABORA PRIMEROS INDICADORES DE RESULTADOS A LA LUZ DE LA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA.

INFORME/ RESULTADOS

360

DS4

GERENTE MUNICIPAL

ASUME POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN FUNCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADOS

RESOLUCIONE S /DIRECTIVAS

360

DS5

ACUERDOS/ RESOLUCIONE S

720

ALCALDE /CONCEJO MUNICIPAL

ASUME RENOVADAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GESTIÓN

10 MUNICIPAL

18 28

DS4 / DS3 / DS2

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SUB GERENCIAS, JEFATURAS DE AREAS

GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

GERENTE MUNICIPAL

CODIGO

G000000-004

ALCALDE /CONCEJO MUNICIPAL

INICIO GENERAN INFORMES PERIÓDICOS (MES Y TRIMESTRE) DE ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE ACUERDO A POI.

ELABORA DIRECTIVA TÉCNICA Y METODOLÓGICA AD HOC, CON EJEMPLOS PRECISOS DE INDICADORES RELEVANTES.

APRUEBA DIRECTIVA METODOLÓGICA Y DISPONE TALLER DE DIFUSIÓN Y APLICACIÓN PRÁCTICA

DOCUMENTOS

INFORME / DIRECTIVA

INFORME/DIRECTIVA

GENERAN INFORME DE RESULTADOS (SEMESTRE/AÑO) CON INDICADORES PRIMARIOS DE ACTIVIDADES Y DE RESULTADOS INTERMEDIOS.

REALIZA TALLER DE SOCIALIZACIÓN PARA ELABORACIÓN DE INDICADORES DE RESULTADOS

DOCUMENTOS

EVENTO

EVALUA RESULTADOS DE INFORMES Y PROCEDE A REGISTROS Y OBSERVACIONES PARCIALES DE RESULTADOS ABSUELVEN Y CORRIGEN OBSERVACIONES TÉCNICAS FORMULADAS

INFORMES

ELABORA PRIMEROS INDICADORES DE RESULTADOS A LA LUZ DE LA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA.

ASUME POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN FUNCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADOS

ASUME RENOVADAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GESTIÓN MUNICIPAL

RESOLUCIONES/DIRECTIVAS

ACUERDOS/

FIN

INFORME/RESULTADOS

DEPENDENCIA AREA FUNCIONAL

GENERALES A QUIEN CORRESPONDA SU APLICACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO G000000-005

IDENTIFICACION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE COMPETENCIA DE LAS UNIDADES DE SUBGERENCIA

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO OTORGAR COMPETITIVIDAD A LOS PROFESIONALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN EL DOMINIO DEL SNIP

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N°27972 - LOM. ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL ROF INSTITUCIONAL. LEY N° 27293 LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA. DIRECTIVAS COMPLEMENTARIAS ACTUALIZADAS DEL SNIP LEY N° 27658 LEY MARCO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO ORDENANZA DE APROBACION DE PDI. (PEI) RESOLUCIÓN MUNICIPAL DE APROBACIÓN DEL POI.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL) PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO GERENTE MUNICIPAL SUB GERENCIAS Y JEFATURAS DE AREAS SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UF/OPI

DEPENDENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

GENERALES

CODIGO

A QUIEN CORRESPONDA SU APLICACIÓN

G000000-005

IDENTIFICACION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE COMPETENCIA DE LAS UNIDADES DE SUBGERENCIA PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ORGANIZA PROPUESTA PARA DESARROLLAR CAPACIDADES DE SUB GERENCIAS Y JEFATURAS MUNICIPALES DE ACUERDO A POI. ELABORA PROGRAMA

PROGRAMA

180

DS4

GERENTE MUNICIPAL

APRUEBA PROGRAMA Y DISPONE EL APOYO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS (UF Y OPI) Y DE LOGÍSTICA BÁSICA.

PROGRAMA

120

DS5

SUB GERENCIAS Y JEFATURAS DE AREAS

DESARROLLO DE TALLERES DE TRABAJO PRÁCTICO EN VARIAS ETAPAS, BAJO DIRECCIÓN DE UNIDAD FORMULADORA Y OPI DE LA INSTITUCIÓN.

INFORMES

540

DS4 / DS3 / DS2

GERENTE MUNICIPAL /PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

EVALUAN RESULTADOS Y DISPONEN ENTRENAMIENTOS COMPLEMENTARIOS EN DESARROLLO DE CICLO DEL PROYECTO/ SEGÚN DIRECTIVA SNIP/MEF

MEMORAMDU MS

DS5 / DS4

180

DS4

720

DS4 / DS3 / DS2

1440

DS4

180

DS4 / DS3 / DS2

120

DS5 / DS4

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUB GERENCIAS Y JEFATURAS DE AREAS

UF/OPI

SUB GERENCIAS Y JEFATURAS DE AREAS

GERENTE MUNICIPAL/ PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DISPONE APOYO LOGÍSTICO Y PRESUPUESTAL PARA DOCUMENTOS PARTICIPACION EN EVENTOS EXTERNOS DE PROFESIONALES DE SUB GERENCIAS Y JEFATURAS EN EL Y REGISTROS MARCO DE PLAN ANUAL DE CAPACITACION PARTICIPAN DE EVENTOS EXTERNOS Y DE TALLERES ANUALES DE PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INFORMES POR RESULTADOS CON PARTICIPACION DE LAS OSB Y SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA. ASESORAN Y EVALUAN PROPUESTAS DE FORMULACION DE PERFILES EN BASE A IDEAS DE PROYECTOS DE RESULTADOS PRIORIZADOS Y APROBADOS POR LAS OSB PERFILES E INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, CON LA ACTIVA PARTICIPACIÓN DE LAS SUB GERENCIAS Y JEFATURAS DE AREAS. INFORMAN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL POI DOCUMENTOS REFERENTE A "IDENTIFICACIÓN Y ELABORACION DE /CODIGOS/ PIP(s)" /CODIGO SNIP/REGISTROS EN BANCO DE REGISTROS PROYECTOS EVALUAN RESULTADOS, REGISTRAN, CALIFICAN METAS Y PONDERAN NUEVO INDICADOR DE CALIFICACIÓN PROFESIONAL DE RECURSO HUMANO INSTITUCIONAL.

17 31

EVALUACIONE SY REGISTROS EN LEGAJO PERSONAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

IDENTIFICACION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE COMPETENCIA DE LAS UNIDADES DE SUBGERENCIA GERENTE MUNICIPAL

SUB GERENCIAS Y JEFATURAS DE AREAS

APRUEBA PROGRAMA Y DISPONE EL APOYO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS (UF Y OPI) Y DE LOGÍSTICA BÁSICA.

DESARROLLO DE TALLERES DE TRABAJO PRÁCTICO EN VARIAS ETAPAS, BAJO DIRECCIÓN DE UNIDAD FORMULADORA Y OPI DE LA INSTITUCIÓN.

PROGRAMA

INFORMES

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CODIGO

G000000-005 UF/OPI

INICIO

ORGANIZA PROPUESTA PARA DESARROLLAR CAPACIDADES DE SUB GERENCIAS Y JEFATURAS MUNICIPALES DE ACUERDO A POI. ELABORA PROGRAMA

PROGRAMA

EVALUAN RESULTADOS Y DISPONEN ENTRENAMIENTOS COMPLEMENTARIOS EN DESARROLLO DE CICLO DEL PROYECTO/ SEGÚN DIRECTIVA SNIP/ MEF

DISPONE APOYO LOGÍSTICO Y PRESUPUESTAL PARA PARTICIPACION EN EVENTOS EXTERNOS DE PROFESIONALES DE SUB GERENCIAS Y JEFATURAS EN EL MARCO DE PLAN ANUAL DE CAPACITACION INSTITUCIONAL

EVALUAN RESULTADOS Y DISPONEN ENTRENAMIENTOS COMPLEMENTARIOS EN DESARROLLO DE CICLO DEL PROYECTO/ SEGÚN DIRECTIVA SNIP/ MEF

DOCUMENTOS Y REGISTROS

MEMORANDUMS ASESORAN Y EVALUAN PROPUESTAS DE FORMULACION DE PERFILES EN BASE A IDEAS DE PROYECTOS DE RESULTADOS PRIORIZADOS Y APROBADOS POR LAS OSB E INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, CON LA ACTIVA PARTICIPACIÓN DE LAS SUB GERENCIAS Y JEFATURAS DE AREAS.

PARTICIPAN DE EVENTOS EXTERNOS Y DE TALLERES ANUALES DE PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS CON PARTICIPACION DE LAS OSB Y SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA.

INFORMES INFORMES

INFORMAN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL POI REFERENTE A "IDENTIFICACIÓN Y ELABORACION DE PIP(s)" /CODIGO SNIP/REGISTROS EN BANCO DE PROYECTOS

EVALUAN RESULTADOS, REGISTRAN, CALIFICAN METAS Y PONDERAN NUEVO INDICADOR DE CALIFICACIÓN PROFESIONAL DE RECURSO HUMANO INSTITUCIONAL.

DOCUMENTOS/CODIGOS /REGISTROS

EVALUACIONES Y REGISTROS EN LEGAJO PERSONAL

FIN

EVALUAN RESULTADOS, REGISTRAN, CALIFICAN METAS Y PONDERAN NUEVO INDICADOR DE CALIFICACIÓN PROFESIONAL DE RECURSO HUMANO INSTITUCIONAL.

DEPENDENCIA AREA FUNCIONAL

GENERALES A QUIEN CORRESPONDA SU APLICACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO G000000-006

INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO REGISTRO OPERATIVO Y ESTADÍSTICO DE ACTIVIDADES, COMPONENTES Y PROYECTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N°27972 - LOM. ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL ROF INSTITUCIONAL. LEY N° 27658 LEY MARCO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO LEY N° 27806 - ART 10°. DE TRANSPARENCIA DE INFORMACION DEL ESTADO RESOLUCIÓN MUNICIPAL DE APROBACIÓN DEL POI. DIRECTIVA Y RESOLUCION DE GERENCIA PARA EL MONITOREO Y EVALUACION DEL POI

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL APROBADO Y VIGENTE REQUERIMIENTOS DEBIDAMENTE SUSTENTADOS POR AREAS ORGÁNICAS PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN ADMINISTRATIVA DE REQUERIMIENTOS DINÁMICOS

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUB GERENCIAS / AREAS FUNCIONALES PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO GERENCIA MUNICIPAL IMAGEN INSTITUCIONAL / INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

DEPENDENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

GENERALES

CODIGO

A QUIEN CORRESPONDA SU APLICACIÓN

G000000-006

INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

ATIENDE OPORTUNAMENTE REQUERIMIENTOS SUSTENTADOS DE RECURSOS LOGÍSTICOS, PRESUPUESTALES Y OTROS ESTABLECIDOS EN PAAC, POI SISTEMATIZAN, ORGANIZAN Y ELABORAN INFORMES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS PERIÓDICOS (MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL) ESTABLECIDO EN EL POI ANUAL. REGISTRA INFORME ELECTRÓNICO Y/O FÍSICO DE ACUERDO A NATURALEZA DE INFORMACIÓN BRINDADA. COMPATIBILIZA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS.

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUB GERENCIAS, AREAS FUNCIONALES

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

OBSERVA COMPATIBILIDAD O INCOMPATIBIBILIDAD TÉCNICA DE INFORMES DE RESULTADOS. ELABORA INFORMES DE OBSERVACIONES EN ÚLTIMO CASO

SUB GERENCIAS, AREAS FUNCIONALES OBSERVADAS

LEVANTAN OBSERVACIONES PERTINENTES SUGIRIENDO Y/O PLANTEANDO MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES, METAS Y CRONOGRAMA, O INCORPORACIÓN DE OTRAS ACCIONES Y PROYECTOS IMPRESCINDIBLES .

INFORMES

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ACEPTA MODIFICATORIA DE POI MEDIANTE RESOLUCIÓN JEFATURAL DE OFICINA (DELEGADA) O DE GERENCIA MUNICIPAL.(RESOLUCION PROYECTADA)

INFORME/ RESOLUCION

GERENCIA MUNICIPAL

PROVEE Y/O AUTORIZA MODIFICATORIA SOLICITADA

RESOLUCION

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

REGISTRA ELECTRÓNICAMENTE MODIFICATORIAS ACEPTADAS E INCORPORA EN BASE ESTADÍSTICA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, DISPONIENDO SU DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA

INFORME/ REGISTROS

IMAGEN INSTITUCIONAL/ INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

PUBLICACIÓN INTERNA, EXTERNA, FÍSICA Y ELECTRÓNICA DE RESULTADOS PARCIALES Y FINALES DE GESTIÓN MUNICIPAL ANUAL.

18 34

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

SOLICITUDES ATENDIDAS

DS4

DOCMTO

120

DS4 / DS3 / DS2 / DS1

INFORMES Y REGISTROS

DS4

360

DS4

DS4 / DS3 / DS2 / DS1

DS4

DS5

DS4

360

DS1 / DS2

DOCMTO

PUBLICACIONE S/REGISTROS Y NOTAS EN PÁGINA WEB

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI SUB GERENCIAS / AREAS FUNCIONALES

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ATIENDE OPORTUNAMENTE REQUERIMIENTOS SUSTENTADOS DE RECURSOS LOGÍSTICOS, PRESUPUESTALES Y OTROS ESTABLECIDOS EN PAAC, POI

SISTEMATIZAN, ORGANIZAN Y ELABORAN INFORMES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS PERIÓDICOS (MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL) ESTABLECIDO EN EL POI ANUAL.

REGISTRA INFORME ELECTRÓNICO Y/O FÍSICO DE ACUERDO A NATURALEZA DE INFORMACIÓN BRINDADA. COMPATIBILIZA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS.

SOLICITUDES ATENDIDAS

DOCUMENTO

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

G000000-006

IMAGEN INSTITUCIONAL / INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

INICIO

INFORMES Y REGISTROS

LEVANTAN OBSERVACIONES PERTINENTES SUGIRIENDO Y/O PLANTEANDO MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES, METAS Y CRONOGRAMA, O INCORPORACIÓN DE OTRAS ACCIONES Y PROYECTOS IMPRESCINDIBLES .

OBSERVA COMPATIBILIDAD O INCOMPATIBIBILIDAD TÉCNICA DE INFORMES DE RESULTADOS. ELABORA INFORMES DE OBSERVACIONES EN ÚLTIMO CASO

INFORMES

DOCUMENTO

ACEPTA MODIFICATORIA DE POI MEDIANTE RESOLUCIÓN JEFATURAL DE OFICINA (DELEGADA) O DE GERENCIA MUNICIPAL.(RESOLUCION PROYECTADA)

INFORME/ RESOLUCION

REGISTRA ELECTRÓNICAMENTE MODIFICATORIAS ACEPTADAS E INCORPORA EN BASE ESTADÍSTICA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, DISPONIENDO SU DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA

INFORME/ REGISTROS

FIN

PROVEE Y/O AUTORIZA MODIFICATORIA SOLICITADA

RESOLUCION

PUBLICACIÓN INTERNA, EXTERNA, FÍSICA Y ELECTRÓNICA DE RESULTADOS PARCIALES Y FINALES DE GESTIÓN MUNICIPAL ANUAL. PUBLICACIONES/REGISTROS Y NOTAS EN PÁGINA WEB

DEPENDENCIA AREA FUNCIONAL

GENERALES A QUIEN CORRESPONDA SU APLICACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO G000000-007

GESTIONES DE CONVENIOS CON EMPRESAS PRIVADAS E INSTITUCIONES PUBLICAS

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO OPTIMIZAR LOS RECURSOS INSTITUCIONALES EN OBJETIVOS COMUNES CON PARTICIPACIÓN FORMAL DE AGENTES Y ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADO.

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO LEY N°27972 - LOM. LEY N° 27658 LEY MARCO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO LEY N° 27806 - TRANSPARENCIA DE INFORMACION DEL ESTADO LEY DE PRESUPUESTO DEL AÑO PARA EL SECTOR PÚBLICO ORDENANZAS DE APROBACIÓN DE PEI (PDI) Y RESOLUCION DE POI ANUAL

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO CARTA O NOTA DE INTENSIONES TÉRMINOS DE REFERENCIA INSTITUCIONALES. METAS DE COMPETITIVIDAD PARA LA MODERNIZACION DE LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CONCEJO MUNICIPAL GERENCIA MUNICIPAL SUB GERENCIAS / AREAS FUNCIONALES PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO UF Y OPI. ALCALDE ASESORIA JURÍDICA AREA INVOLUCRADA REPRESENTANTE MÁXIMO DE ENTIDAD CONVENIDA 36

DEPENDENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE CONCEJO MUNICIPAL / GERENCIA MUNICIPAL / SUB GERENCIAS / AREAS FUNCIONALES

GENERALES

CODIGO

A QUIEN CORRESPONDA SU APLICACIÓN

G000000-007

GESTIONES DE CONVENIOS CON EMPRESAS PRIVADAS E INSTITUCIONES PUBLICAS PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

GERENCIA MUNICIPAL / PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO./UNI DAD FORMULADORA Y OPI.

ANALIZAN SITUACION INSTITUCIONAL Y FORMULAN Y APRUEBAN POLÍTICA PÚBLICA DE OPTIMIZAR LA INVERSIÓN DISPONIBLE PARA DIRECCIONAR METAS Y LOGROS DE LA GESTION MUNICIPAL. ELABORAN DIRECTIVA PERTINENTE EN FUNCIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y METAS INSTITUCIONALES DEL ESTADO PERUANO (MEF/ PROGRAMAS SOCIALES PRIORIZADOS Y PROGRAMAS PILOTOS PARA ZONAS RURALES Y/O ZONAS EN EXTREMA POBREZA). EJECUTAN PLAN DE SOCIALIZACION INTERNA DE INFORMACIÓN PRIORIZADA DE BANCO DE PROYECTOS CON SUB GERENCIAS, JEFATURAS Y AREAS FUNCIONALES

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

ACUERDOS/ DOCUMENTOS

420

DS5 / DS4

DOCMTO

DS5 / DS4

DOCUMENTOS Y REGISTROS

720

DS4

DOCUMENTOS Y REGISTROS

2700

FP / DS5

ALCALDE / CONCEJO MUNICIPAL / GERENCIA MUNICIPAL

GESTIONAN ANTE ENTIDADES SECTORIALES PÚBLICAS NACIONALES (GOBIERNO REGIONAL Y NACIONAL) Y REPRESENTACIONES NACIONALES DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA SEGÚN REGISTROS OFICIALES Y DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA AGENCIA PERUANA DE LA CTI)

ALCALDE

PARTICIPAN DE CONCURSOS ANUALES DE EVALUACION DE PROYECTOS DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA DE LA CTI O DE POTENCIAL AGENTE COOPERANTE PÚBLICO O PRIVADO NACIONAL O

DOCUMENTOS Y REGISTROS

900

GERENCIA MUNICIPAL / PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

SUSCRIBEN TÉRMINOS DE REFERENCIA PRELIMINAR A SOLICITUD DE ENTIDADES COOPERANTES INTERESADAS

DOCUMENTOS Y REGISTROS

360

DS5 / DS4

ASESORIA JURÍDICA Y AREA INVOLUCRADA

ELABORAN PROYECTO DE CONVENIO EN MARCO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA. CONSULTAN, REAJUSTAN Y APRUEBAN ENTIDADES INVOLUCRADAS

PROYECTO DE CONVENIO

300

DS4 / DS3 / DS2 / DS1

ALCALDE Y REPRESENTANTE MÁXIMO DE ENTIDAD CONVENIDA

SUSCRIPCION DE CONVENIO EN ACTO PROTOCOLAR.

CONVENIO FINAL

FP / DS5

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL

GESTIONES DE CONVENIOS CON EMPRESAS PRIVADAS E INSTITUCIONES PUBLICAS GERENCIA MUNICIPAL

SUB GERENCIAS / AREAS FUNCIONALES

ANALIZAN SITUACION INSTITUCIONAL Y FORMULAN Y APRUEBAN POLÍTICA PÚBLICA DE OPTIMIZAR LA INVERSIÓN DISPONIBLE PARA DIRECCIONAR METAS Y LOGROS DE LA GESTION MUNICIPAL.

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

UF Y OPI.

ALCALDE

CODIGO ASESORIA JURÍDICA

AREA INVOLUCRADA

ELABORAN PROYECTO DE CONVENIO EN MARCO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA. CONSULTAN, REAJUSTAN Y APRUEBAN ENTIDADES INVOLUCRADAS

G000000-007

REPRESENTANTE MÁXIMO DE ENTIDAD CONVENIDA

INICIO

ANALIZAN SITUACION INSTITUCIONAL Y FORMULAN Y APRUEBAN POLÍTICA PÚBLICA DE OPTIMIZAR LA INVERSIÓN DISPONIBLE PARA DIRECCIONAR METAS Y LOGROS DE LA GESTION MUNICIPAL.

ACUERDOS/ DOCUMENTOS

ELABORAN DIRECTIVA PERTINENTE EN FUNCIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y METAS INSTITUCIONALES DEL ESTADO PERUANO (MEF/ PROGRAMAS SOCIALES PRIORIZADOS Y PROGRAMAS PILOTOS PARA ZONAS RURALES Y/O ZONAS EN EXTREMA POBREZA).

DOCUMENTO

EJECUTAN PLAN DE SOCIALIZACION INTERNA DE INFORMACIÓN PRIORIZADA DE BANCO DE PROYECTOS CON SUB GERENCIAS, JEFATURAS Y AREAS FUNCIONALES

DOCUMENTOS Y REGISTROS

PARTICIPAN DE CONCURSOS ANUALES DE EVALUACION DE PROYECTOS DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA DE LA CTI O DE POTENCIAL AGENTE COOPERANTE PÚBLICO O PRIVADO NACIONAL O INTERNACIONAL.

DOCUMENTOS Y REGISTROS

SUSCRIBEN TÉRMINOS DE REFERENCIA PRELIMINAR A SOLICITUD DE ENTIDADES COOPERANTES INTERESADAS

SUSCRIBEN TÉRMINOS DE REFERENCIA PRELIMINAR A SOLICITUD DE ENTIDADES COOPERANTES INTERESADAS DOCUMENTOS Y REGISTROS

SUSCRIPCION DE CONVENIO EN ACTO PROTOCOLAR.

CONVENIO FINAL

FIN

PROYECTO DE CONVENIO

DEPENDENCIA AREA FUNCIONAL

GENERALES A QUIEN CORRESPONDA SU APLICACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO G000000-008

CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA DESISORA DEL CUIS Y RASA

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

EMITIR RESOLUCION DE SANCION ADMINISTRATIVA

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY 27972 LOM LEY 27444 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERALES ORDENANZA DE APROBACIÓN DE TUPA Y TUOT ORDENANZA QUE APRUEBA EL CUIS Y RASA ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL ROF.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO NOTIFICACION DE INFRACCION, DICTAMEN Y DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

ESTUDIOS DE MERCADO, COMERCIALIZACION Y POLICIA MUNICIPAL SUBGERENCIA COMPETENTE FISCALIZACION

DEPENDENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

GENERALES

CODIGO

A QUIEN CORRESPONDA SU APLICACIÓN

G000000-008 CATEGORIA DE TRABAJADOR

CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA DESISORA DEL CUIS Y RASA PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

SUBGERENCIA COMPETENTE

RECEPCION DE LA NOTIFICACION DE INFRACCION Y DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

NI / DOC. DE SUSTENTO

DS4

SUBGERENCIA COMPETENTE

ANALISIS DE CONSISTENCIA DE LA INFORMACION

NI / DOC. DE SUSTENTO

DS4

SUBGERENCIA COMPETENTE

DECISIÓN SI PROCEDE O NO EMITIR LA RSA

DS4

SUBGERENCIA COMPETENTE

SI NO PROCEDE SE INFORMA A POLICIA MUNICIPAL

INFORME

DS4

ESTUDIOS DE MERCADO, COMERCIALIZACION Y POLICIA

RECIBE INFORME CON MOTIVOS PARA NO APLICAR LA SANCION

INFORME

DS2

SUBGERENCIA COMPETENTE

SI PROCEDE SE EMITE RESOLUCION DE SANCION ADMINISTRATIVA Y DERIVA

RSA

FISCALIZACION

RECIBE, REGISTRA Y ENTREGA LA RSA AL ADMINISTRADO

RSA

DS1

18 40

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SUBGERENCIA COMPETENTE

CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA DESISORA DEL CUIS Y RASA ESTUDIOS DE MERCADO, COMERCIALIZACION Y POLICIA MUNICIPAL

CODIGO

G000000-008

FISCALIZACION

INICIO RECEPCION DE LA NOTIFICACION DE INFRACCION Y DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

NI / DOC. DE SUSTENTO

ANALISIS DE CONSISTENCIA DE LA INFORMACION

NI / DOC. DE SUSTENTO

DECISIÓN SI PROCEDE O NO EMITIR LA RSA

¿PROCEDE?

SE EMITE RESOLUCION DE SANCION ADMINISTRATIVA Y DERIVA

RSA

SE INFORMA A POLICIA MUNICIPAL

RECIBE INFORME CON MOTIVOS PARA NO APLICAR LA SANCION

RECIBE, REGISTRA Y ENTREGA LA RSA AL ADMINISTRADO

INFORME

RSA

INFORME

FIN

DEPENDENCIA AREA FUNCIONAL

GENERALES A QUIEN CORRESPONDA SU APLICACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO G000000-009

CONFORMIDAD DE BIENES PARA EFECTOS DE PAGO

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO OTORGAR VABILIDAD PROCESAL A LA COMPRA DE PRODUCTO(s) DE CALIDAD, EN CANTIDAD Y PRECIO CONVENIDO.

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO

LEY N°27972 - LOM. DECRETO LEGISLAT. N° 1017 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y DS 184-2008-EF(RGTO). LEY N° 27806 - TRANSPARENCIA DE INFORMACION DEL ESTADO OTRAS NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE PROCESOS DE SELECCIÓN RESOLUCION MUNICIPAL DE APROBACIÓN DE POI ANUAL Y DE PAAC LEY N° 27444 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTO DE BIENES DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES. PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION DE BIEN EJECUTADO DE ACUERDO A NORMA REGLAMENTADA

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

AREA FUNCIONAL COMPETENTE SUBGERENCIA COMPETENTE PROVEEDOR GERENCIA MUNICIPAL LOGISTICA

GENERALES

CODIGO

A QUIEN CORRESPONDA SU APLICACIÓN

G000000-009

DEPENDENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE AREA FUNCIONAL COMPETENTE

CATEGORIA DE TRABAJADOR

CONFORMIDAD DE BIENES PARA EFECTOS DE PAGO PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

VERIFICA QUE EL BIEN ADQUIRIDO CUMPLA CON LAS CONDICIONES TECNICAS, CANTIDAD Y CALIDAD ESPECIFICADAS EN EL REQUERIMIENTO, FIRMA EN PECOSA Y GUIA DE REMISION

PECOSA / GUIA DE REMISION

PECOSA / GUIA RECIBE DOCUMENTACION QUE ACREDITA LA RECEPCION DE REMISION / DEL BIEN ADQUIRIDO (GUIA DE REMISION, COMPROBANTE COMPROBANT DE PAGO, PECOSA) E DE PAGO VERIFICA QUE LA DOCUMENTACION RECEPCIONADA ESTE DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO TECNICO Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES

SUBGERENCIA COMPETENTE

DE SER CONFORME SE ELABORA INFORME DE CONFORMIDAD Y DERIVA, CASO CONTARIO SE INFORMA A PROVEEDOR PARA QUE SUSBSANE OBSERVACIONES

INFORME

PROVEEDOR

RECIBE INFORME DE OBSERVACIONES CON PLAZO PERENTORIO PARA SU CUMPLIMIENTO

INFORME

PROVEEDOR

LEVANTA OBSERVACIONES

INFORME

SUBGERENCIA COMPETENTE

CUMPLIDO PAZO O NO LEVANTARSE LAS OBSERVACIONES, SE EMITE INFORME Y DERIVA

INFORME

GERENCIA MUNICIPAL

RECEPCIONA INFORME DE CONFORMIDAD O NO CONFORMIDAD, PROVEE Y DERIVA

INFORME

LOGISTICA

RECEPCIONA INFORME CON PROVEIDO DE GM Y PROCEDE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO

INFORME

18 43

DURACION DIA MIN 1

DS1 / DS2 / DS3

DS4

DS5

DS2

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CONFORMIDAD DE BIENES PARA EFECTOS DE PAGO

AREA FUNCIONAL COMPETENTE

SUBGERENCIA COMPETENTE

INICIO

RECIBE DOCUMENTACION QUE ACREDITA LA RECEPCION DEL BIEN ADQUIRIDO (GUIA DE REMISION, COMPROBANTE DE PAGO, PECOSA)

VERIFICA QUE EL BIEN ADQUIRIDO CUMPLA CON LAS CONDICIONES TECNICAS, CANTIDAD Y CALIDAD ESPECIFICADAS EN EL REQUERIMIENTO, FIRMA EN PECOSA Y GUIA DE REMISION PECOSA / GUIA DE REMISION

PROVEEDOR

CODIGO

G000000-009

GERENCIA MUNICIPAL

LOGISTICA

RECEPCIONA INFORME DE CONFORMIDAD O NO CONFORMIDAD, PROVEE Y DERIVA

RECEPCIONA INFORME CON PROVEIDO DE GM Y PROCEDE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO

PECOSA / GUIA DE REMISION / COMPROBANTE

VERIFICA QUE LA DOCUMENTACION RECEPCIONADA ESTE DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO TECNICO Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES

多ES CONFORMEE?

RECIBE INFORME DE OBSERVACIONES CON PLAZO PERENTORIO PARA SU CUMPLIMIENTO INFORME

SE ELABORA INFORME DE CONFORMIDAD Y DERIVA

SE INFORMA A PROVEEDOR PARA QUE SUSBSANE OBSERVACIONES

INFORME

LEVANTA OBSERVACIONES

INFORME

CUMPLIDO PAZO O NO LEVANTARSE LAS OBSERVACIONES, SE EMITE INFORME Y DERIVA

INFORME

FIN

DEPENDENCIA AREA FUNCIONAL

GENERALES A QUIEN CORRESPONDA SU APLICACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO G000000-010

CONFORMIDAD DE SERVICIOS PARA EFECTOS DE PAGO

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO OTORGAR VABILIDAD PROCESAL A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO (s) DE ACUERDO A LA FORMALIDAD Y A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVENIDOS.

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N°27972 - LOM. DECRETO LEGISLAT. N° 1017 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y DS 184-2008-EF (RGTO). LEY N° 27806 - TRANSPARENCIA DE INFORMACION DEL ESTADO OTRAS NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE PROCESOS DE SELECCIÓN ORDENANZAS DE APROBACIÓN DE PEI (PDI) Y RESOLUCION DE POI ANUAL Y DE PAAC. LEY N° 27444 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTO DE SERVICIOS. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOEJECUTADO DE ACUERDO A NORMA REGLAMENTADA

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

SUBGERENCIA COMPETENTE PROVEEDOR GERENCIA MUNICIPAL LOGISTICA INFORMATICA Y COMUNICACIONES

GENERALES

CODIGO

A QUIEN CORRESPONDA SU APLICACIÓN

G000000-010

DEPENDENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

CATEGORIA DE TRABAJADOR

CONFORMIDAD DE SERVICIOS PARA EFECTOS DE PAGO PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

SUBGERENCIA COMPETENTE

RECEPCION DE LA DOCUMENTACION EN FISICO Y DIGITAL QUE ACREDITAN LA REALIZACION DEL SERVICIO

SUBGERENCIA COMPETENTE

VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION RECEPCIONADA ESTE DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO TECNICO Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE SERVICIO

SUBGERENCIA COMPETENTE

VERIFICAR QUE EL DOCUMENTO DIGITAL RECIBIDO CONTENGA LOS ARCHIVOS FUENTES Y SOLICITA SE REALICE COPIA DE RESPALDO

SUBGERENCIA COMPETENTE

DOCUMENTOS / ARCHIVO DIGITAL

DURACION DIA MIN 10

DS4

DOCUMENTOS / ARCHIVO DIGITAL

DS4

DE SER CONFORME LOS PASOS 2 y 3 SE ELABORA INFORME DE CONFORMIDAD Y DERIVA, CASO CONTARIO SE INFORMA A PROVEEDOR PARA QUE SUSBSANE OBSERVACIONES

INFORME

DS4

PROVEEDOR

RECIBE INFORME DE OBSERVACIONES CON PLAZO PERENTORIO PARA SU CUMPLIMIENTO

INFORME

PROVEEDOR

LEVANTA OBSERVACIONES

INFORME

SUBGERENCIA COMPETENTE

CUMPLIDO PAZO O NO LEVANTARSE LAS OBSERVACIONES, SE EMITE INFORME Y DERIVA

INFORME

DS4

GERENCIA MUNICIPAL

RECEPCIONA INFORME DE CONFORMIDAD O NO CONFORMIDAD, PROVEE Y DERIVA

INFORME

DS5

LOGISTICA

RECEPCIONA INFORME CON PROVEIDO DE GM Y PROCEDE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO

INFORME

DS2

COPIA DE SEGURIDAD

DS2

INFORMATICA Y COMUNICACIONES

10 REALIZA COPIA DE RESGUARDO DE DOCUMENTO DIGITAL

18 46

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SUBGERENCIA COMPETENTE

CONFORMIDAD DE SERVICIOS PARA EFECTOS DE PAGO PROVEEDOR

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO LOGISTICA

G000000-010

INFORMATICA Y COMUNICACIONES

INICIO

RECEPCION DE LA DOCUMENTACION EN FISICO Y DIGITAL QUE ACREDITAN LA REALIZACION DEL SERVICIO

DOCUMENTOS / ARCHIVO DIGITAL

VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION RECEPCIONADA ESTE DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO TECNICO Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE SERVICIO

VERIFICAR QUE EL DOCUMENTO DIGITAL RECIBIDO CONTENGA LOS ARCHIVOS FUENTES Y SOLICITA SE

DOCUMENTOS /

1 RECIBE INFORME DE OBSERVACIONES CON PLAZO PERENTORIO PARA SU CUMPLIMIENTO

多ES CONFORME?

INFORME

SE ELABORA INFORME DE CONFORMIDAD Y DERIVA

SE INFORMA A PROVEEDOR PARA QUE SUSBSANE OBSERVACIONES

INFORME

LEVANTA OBSERVACIONES REALIZA COPIA DE RESGUARDO DE DOCUMENTO DIGITAL INFORME

CUMPLIDO PAZO O NO LEVANTARSE LAS OBSERVACIONES, SE EMITE INFORME Y DERIVA

RECEPCIONA INFORME DE CONFORMIDAD O NO CONFORMIDAD, PROVEE Y DERIVA INFORME

INFORME FIN

RECEPCIONA INFORME CON PROVEIDO DE GM Y PROCEDE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO

COPIA DE SEGURIDAD

DEPENDENCIA AREA FUNCIONAL

GENERALES A QUIEN CORRESPONDA SU APLICACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO G000000-011

OTROS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL AREA COMPRENDIDOS EN EL TUOT

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO FORMALIZAR, ORDENAR E INSTITUCIONALIZAR EL COBRO BRINDADO POR SERVICIOS MUNICIPALES NO EXCLUSIVOS

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N°27972 - LOM DS N° 156-2004-EFTUO DE LA LEY DE TRIBUTACION MUNICIPAL ORDENANZA QUE APRUEBA EL TUPA Y TUOT LEY N° 27806 - TRANSPARENCIA DE INFORMACION DEL ESTADO LEY DE PRESUPUESTO DEL AÑO PARA EL SECTOR PÚBLICO ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES LEY N° 27444 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO DISPONIBILIDAD DE SERVICIO PROGRAMAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOGÍSTICA SOLICITUD DE USUARIO (FORMATO)

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

USUARIO TRAMITE DOCUMENTARIO CAJA AREA COMPETENTE SUBGERENCIA COMPETENTE / ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DEPENDENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

GENERALES

CODIGO

A QUIEN CORRESPONDA SU APLICACIÓN

G000000-011

OTROS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL AREA COMPRENDIDOS EN EL TUOT PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

USUARIO

SOLICITA ATENCION DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS CONSIGNADOS EN EL TUOT

SOLICITUD VERBAL

TRAMITE DOCUMENTARIO

ANALIZA SOLICITUD Y VERIFICA CON AREA COMPETENTE DISPONIBILIDAD PARA EFECTUAR EL SERVICIO.

SOLICITUD VERBAL

TRAMITE DOCUMENTARIO

SI HAY DISPONIBILIDAD, SOLICITA AL USUARIO REALICE EL PAGO DE DERECHOS EN CAJA, SI NO HAY DISPONIBILIDAD COMUNICA AL USUARIO.

USUARIO

REALIZA EL PAGO DE DERECHO POR EL SERVICIO NO EXCLUSIVO

CAJA

EFECTUA EL COBRO POR LOS DERECHOS DEL SERVICIO DE ACUERDO A TASAS DEL TUOT Y EMITE RECIBO DE PAGO

RECIBO DE PAGO

USUARIO

PRESENTA RECIBO DE PAGO JUNTO A SOLICITUD DEL SERVICIO

RECIBO DE PAGO

TRAMITE DOCUMENTARIO

RECEPCIONA SOLICITUD CON EL RECIBO DE PAGO, REGISTRA Y DERIVA

SOLICITUD / RECIBO DE PAGO

AP3

AREA COMPETENTE

RECIBE SOLICITUD, REGISTRA, PROGRAMA FECHA PARA REALIZAR EL SERVICIO Y COMUNICA AL USUARIO

SOLICITUD

DS1 /DS2 / DS3

USUARIO

TOMA NOTA DE LA FECHA DE REALIZACION DEL SERVICIO

COMUNICACIÓ N VERBAL

10 REALIZA EL SERVICIO SOLICITADO, REGISTRA, ARCHIVA

USUARIO

11 RECIBE EL SERVICIO SOLICITADO

USUARIO

12 PARA REALIZAR EL SERVICIO HASTA FECHA PERENTORIA.

AREA COMPETENTE

13 ATENCIONES REALIZADAS, REGISTRA, DERIVA

INFORME MENSUAL

SUBGERENCIA COMPETENTE / ADMINISTRACION TRIBUTARIA

14 RECEPCIONA INFORME MENSUAL, TOMA CONOCIMIENTO

INFORME MENSUAL

ELABORA INFORME MENSUAL CON ESTADISTICA DE

18 49

AP3

AREA COMPETENTE

RECIBE COMUNICACIÓN DE QUE NO HAY DISPONIBILIDAD

REGISTRO

COMPROBANT E

COMUNICACIÓ N VERBAL

ES2

DS1 /DS2 / DS3

DS3 / DS2

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

OTROS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL AREA COMPRENDIDOS EN EL TUOT

USUARIO

TRAMITE DOCUMENTARIO

INICIO

ANALIZA SOLICITUD Y VERIFICA CON AREA COMPETENTE DISPONIBILIDAD PARA EFECTUAR EL SERVICIO.

SOLICITA ATENCION DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS CONSIGNADOS EN EL TUOT SOLICITUD VERBAL

REALIZA EL PAGO DE DERECHO POR EL SERVICIO NO EXCLUSIVO

CAJA

AREA COMPETENTE

CODIGO

G000000-011

SUBGERENCIA COMPETENTE / ADMINISTRACION TRIBUTARIA

¿HAY DISPONIBILIDAD?

SOLICITA AL USUARIO REALICE EL PAGO DE DERECHOS EN CAJA

COMUNICA AL USUARIO

COMUNICACIÓN VERBAL

1 PRESENTA RECIBO DE PAGO JUNTO A SOLICITUD DEL SERVICIO

EFECTUA EL COBRO POR LOS DERECHOS DEL SERVICIO DE ACUERDO A TASAS DEL TUOT Y EMITE RECIBO DE PAGO RECIBO DE PAGO

RECIBO DE PAGO /

RECEPCIONA SOLICITUD CON EL RECIBO DE PAGO, REGISTRA Y DERIVA

TOMA NOTA DE LA FECHA DE REALIZACION DEL SERVICIO

RECIBE SOLICITUD, REGISTRA, PROGRAMA FECHA PARA REALIZAR EL SERVICIO Y COMUNICA AL USUARIO

SOLICITUD / RECIBO DE

COMUNICACION VERBAL

RECIBE EL SERVICIO SOLICITADO REALIZA EL SERVICIO SOLICITADO, REGISTRA, ARCHIVA

REGISTRO

2 RECIBE COMUNICACIÓN DE QUE NO HAY DISPONIBILIDAD PARA REALIZAR EL SERVICIO HASTA FECHA PERENTORIA.

ELABORA INFORME MENSUAL CON ESTADISTICA DE ATENCIONES REALIZADAS, REGISTRA, DERIVA

RECEPCIONA INFORME MENSUAL, TOMA CONOCIMIENTO

INFORME MENSUAL

FIN

GERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL ASESORIA JURIDICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I401000-001

CONVENIO CON ENTIDADES

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO OPTIMIZAR Y POTENCIAR LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS, HUMANOS Y PRESUPUESTALES DE ENTIDADES COOPERANTES NACIONALES Y EXTERNAS CON LA ENTIDAD MUNICIPAL.

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO

Constitución Política del Estado Peruano. Ley N°27972 LOM - Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General. Ley N° 27692 - Ley CTI Decreto Legislativo N° 719, APCI DS.015-92-PCM Reglamento.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO VOLUNTAD DE LAS PARTES EXPRESADA EN TÉRMINOS DE REFERENCIA COMPROMETIDAS.(ALIANZAS, ACUERDOS, CARATAS Y COMPROMISOS DE INSTENSIONES)

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

ENTIDADES INVOLUCRADAS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ENTIDAD CONVENIDA ASESOTRIA JURIDICA GERENCIA MUNICIPAL CONCEJO MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL AREA INVOLUCRADA

GERENCIA

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

ASESORIA JURIDICA

I401000-001 CATEGORIA DE TRABAJADOR

CONVENIO CON ENTIDADES PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

ENTIDADES INVOLUCRADAS

PROPUESTAS Y ACUERDOS PRELIMINARES

DOCUMENTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL / ENTIDAD CONVENIDA

REUNIÓN TÉCNICA DE TRABAJO PARA EVALUACION DE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES

DOCUMENTO

180

ASESORIA JURIDICA / GERENCIA MUNICIPAL

ELABORACION DEL PROYECTO DE CONVENIO

DOCUMENTO

DS4/ DS5

ASESOTRIA JURIDICA / AREAS INVOLUCRADAS / GERENCIA MUNICIPAL

TRAMITACION TECNICA ADMINISTRATIVA

INFORME

DS2 /DS3 / DS4/ DS5

CONCEJO MUNICIPAL

ACUERDO DEL CONCEJO

DOCUMENTO

SUSCRIPCION DEL CONVENIO

DOCUMENTO

DESARROLLO, EJECUCION Y SUPERVISION (DURANTE EL MES)

INFORME

1440

DS2 /DS3 / DS4

AREA INVOLUCRADA

INFORME DE RESULTADOS

INFORME

360

DS2 /DS3 / DS4

AREA INVOLUCRADA / GERENCIA MUNICIPAL

EVALUACION PARA ADDENDA, AMPLIACION

INFORME

180

DS2 /DS3 / DS4/ DS5

ALCALDIA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL / ENTIDAD CONVENIDA AREA INVOLUCRADA / ENTIDAD CONVENIDA

15 16 17

18 52 GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ENTIDADES INVOLUCRADAS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

CONVENIO CON ENTIDADES

ENTIDAD CONVENIDA

ASESOTRIA JURIDICA

GERENCIA MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL

CODIGO ALCALDIA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

PROPUESTAS Y ACUERDOS PRELIMINARES

REUNIÓN TÉCNICA DE TRABAJO PARA EVALUACION DE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES

ELABORACION DEL PROYECTO DE CONVENIO

DOCUMENTO DOCUMENTO

AREA INVOLUCRADA

TRAMITACION TECNICA ADMINISTRATIVA

INICIO REUNIÓN TÉCNICA DE TRABAJO PARA EVALUACION DE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES

I401000-001

CONVENIO ACUERDO DEL CONCEJO

DOCUMENTO

TRAMITACION TECNICA ADMINISTRATIVA

CONVENIO

SUSCRIPCION DEL CONVENIO DOCUMENTO

INFORME

SUSCRIPCION DEL CONVENIO

DESARROLLO, EJECUCION Y SUPERVISION (DURANTE EL MES)

DOCUMENTO

INFORME

DESARROLLO, EJECUCION Y SUPERVISION (DURANTE EL MES)

INFORME DE RESULTADOS

INFORME

INFORME DE RESULTADOS

INFORME

FIN

EVALUACION PARA ADDENDA, AMPLIACION

GERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL ASESORIA JURIDICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I401000-002

IDENTIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS Y DISPOSITIVOS MUNICIPALES

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO ACTUALIZAR LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA NORMATIVIDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL EFICIENTE Y CORRECTA

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley N°27972 LOM - Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO DISPOSITIVO LEGAL PUBLICADO EN EL PERUANO DE APLICACIÓN A GOBIERNOS LOCALES

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

ASESORIA JURIDICA AREAS INVOLUCRADAS GERENCIA MUNICIPAL PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

GERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

ASESORIA JURIDICA

I401000-002

IDENTIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS Y DISPOSITIVOS MUNICIPALES PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

ASESORIA JURIDICA

IDENTIFICACION Y ANALISIS PERMANENTE DE LOS DISPOSITIVOS LEGALES (RELEVANTES) DE APLICACIÓN A LOS GOBIERNOS LOCALES PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL

ASESORIA JURIDICA / AREAS INVOLUCRADAS

DIFUSION INTERNA DE COPIA DE LA NORMA LEGAL PUBLICADA

ASESORIA JURIDICA

ELABORACION DE INFORME INTERPRETATIVO DE APLICACIÓN DE LA NORMA LEGAL RELEVANTE, HACE RECOMENDACIONES Y DERIVA

GERENCIA MUNICIPAL

AREAS INVOLUCRADAS

DURACION DIA MIN 22

1320

DS4

480

DS4 / DS2 / DS3

INFORME

DS4

ELABORACION DE DIRECTIVA O RESOLUCION MUNICIPAL Y/O DE ALCALDÍA (DE ACUERDO A COMPETENCIA OTORGADA POR ÉSTE) (CIRCULAR INTERNA) PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMA LEGAL, DERIVA

CIRCULAR INTERNA

DS5

APLICACIÓN DE LA NORMA LEGAL, ELABORACION DE INFORME DE RESULTADOS, DERIVA

INFORME

DS2 / DS3 / DS4

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

INFORME DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA, RESULTADOS E IMPACTOS, DERIVA

INFORME / INDICADORES

360

DS4

GERENCIA MUNICIPAL

TOMA CONOCIMIENTO, DE SER REQUERIDO, INFORME VERBAL O ESCRITO A ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL, REGISTRA

INFORME

DS5

18 55

COPIAS

CATEGORIA DE TRABAJADOR

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ASESORIA JURIDICA

IDENTIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS Y DISPOSITIVOS MUNICIPALES AREAS INVOLUCRADAS

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

I401000-002

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

INICIO

IDENTIFICACION Y ANALISIS PERMANENTE DE LOS DISPOSITIVOS LEGALES (RELEVANTES) DE APLICACIÓN A LOS GOBIERNOS LOCALES PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL

DIFUSION INTERNA DE COPIA DE LA NORMA LEGAL PUBLICADA

ELABORACION DE DIRECTIVA O RESOLUCION MUNICIPAL Y/O DE ALCALDÍA (DE ACUERDO A COMPETENCIA OTORGADA POR ÉSTE) (CIRCULAR INTERNA) PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMA LEGAL, DERIVA

DIARIO OFICIAL CIRCULAR INTERNA

DIFUSION INTERNA DE COPIA DE LA NORMA LEGAL PUBLICADA APLICACIÓN DE LA NORMA LEGAL, ELABORACION DE INFORME DE RESULTADOS, DERIVA

COPIA DE LA NORMA

INFORME / INDICADORES

INFORME

ELABORACION DE INFORME INTERPRETATIVO DE APLICACIÓN DE LA NORMA LEGAL RELEVANTE, HACE RECOMENDACIONES Y DERIVA

INFORME

INFORME DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA, RESULTADOS E IMPACTOS, DERIVA

TOMA CONOCIMIENTO, DE SER REQUERIDO, INFORME VERBAL O ESCRITO A ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL, REGISTRA

INFORME

FIN

GERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL ASESORIA JURIDICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I401000-003

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE DISPOSITIVOS MUNICIPALES.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO CONFERIR MARCO NORMATIVO LEGAL AL GOBIERNO MUNICIPAL EN LAS DECISIONES ADMINISTRATIVAS DE SU GESTION INSTITUCIONAL, DE ACUERDO A COMPETENCIAS OTORGADAS POR LEY ORGÁNICA , SECTORIALES Y OTRAS DEL GOBIERNO CENTRAL.

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Constitución Política del Estado Peruano. Ley N°27972 LOM - Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

INFORMACIÓN TÉCNICA /ADMINISTRATIVA ESPECÍFICA DE AREA DEMANDANTE DE DISPOSITIVO MUNICIPAL (TÉRMINOS DE REFERENCIA NORMATIVA PRELIMINAR).

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

AREA SOLICITANTE ASESORIA JURIDICA AREAS INVOLUCRADAS GERENCIA MUNICIPAL ALCALDIA CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL

GERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

ASESORIA JURIDICA

I401000-003 CATEGORIA DE TRABAJADOR

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE DISPOSITIVOS MUNICIPALES. PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

AREA SOLICITANTE

SOLICITUD DE AREA INVOLUCRADA

ASESORIA JURIDICA

ANALISIS DE SOLICITUD DENTRO DE MARCO NORMATIVO Y LEGAL

ASESORIA JURIDICA / AREAS INVOLUCRADAS

CONSULTAS COMPLEMENTARIAS DE APLICACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACION ESPECIALIZADA

ASESORIA JURIDICA

ELABORACION DE PROYECTO DE DISPOSITIVO LEGAL MUNICIPAL

ASESORIA JURIDICA / AREAS INVOLUCRADAS / GERENCIA MUNICIPAL

DISCUSION ANALISIS Y DETERMINACIÓN FINAL DE PROYECTO DE DISPOSITIVO LEGAL MUNICIPAL

GERENCIA MUNICIPAL

ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

SOLICITUD

DS3 / DS4

DOCUMENTO

DS4

INFORME

120

DS3 / DS4

DOCUMENTO

DS4

INFORME

240

DS3 / DS4 / DS5

APROBACION DEL PROYECTO DE DISPOSITIVO LEGAL MUNICIPAL, SÓLO BAJO COMPETENCIA DE FUNCIONES TRANSFERIDA POR ALCALDE. DERIVA (EN CASO DE COMPETENCIA NO OTORGADA)

RESOLUCIÓN/ DIRECTIVA

DS5

ALCALDIA / CONCEJO MUNICIPAL

APROBACION DEL DISPOSITIVO LEGAL MUNICIPAL: SI ES ORDENANZA O RESOLUCION DE ALCALDIA

ORDENANZA / RESOLUCION

SECRETARIA GENERAL

DIFUSION Y PUBLICACION DEL DISPOSITIVO LEGAL MUNICIPAL

RESOLUCION / DIRECTIVA / ORDENANZA

240

DS2

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA SOLICITANTE

ASESORIA JURIDICA

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE DISPOSITIVOS MUNICIPALES. AREAS INVOLUCRADAS

GERENCIA MUNICIPAL

ALCALDIA

CODIGO

CONCEJO MUNICIPAL

I401000-003

SECRETARIA GENERAL

INICIO

SOLICITUD DE AREA INVOLUCRADA

ANALISIS DE SOLICITUD DENTRO DE MARCO NORMATIVO Y LEGAL

SOLICITUD

DOCUMENTO

CONSULTAS COMPLEMENTARIAS DE APLICACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACION ESPECIALIZADA

INFORME

ELABORACION DE PROYECTO DE DISPOSITIVO LEGAL MUNICIPAL

DOCUMENTO

DISCUSION ANALISIS Y DETERMINACIÓN FINAL DE PROYECTO DE DISPOSITIVO LEGAL MUNICIPAL

INFORME

DISCUSION ANALISIS Y DETERMINACIÓN FINAL DE PROYECTO DE DISPOSITIVO LEGAL MUNICIPAL

APROBACION DEL PROYECTO DE DISPOSITIVO LEGAL MUNICIPAL, SÓLO BAJO COMPETENCIA DE FUNCIONES TRANSFERIDA POR ALCALDE. DERIVA (EN CASO DE COMPETENCIA NO OTORGADA)

RESOLUCIÓN/ DIRECTIVA

DIFUSION Y PUBLICACION DEL DISPOSITIVO LEGAL MUNICIPAL APROBACION DEL DISPOSITIVO LEGAL MUNICIPAL: SI ES ORDENANZA O RESOLUCION DE ALCALDIA

APROBACION DEL DISPOSITIVO LEGAL MUNICIPAL: SI ES ORDENANZA O RESOLUCION DE ALCALDIA

RESOLUCION DE ALCALDIA

ORDENANZA

RESOLUCION/ DIRECTIVA / ORDENANZA

FIN

GERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I402000-001

DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, DIRECCIÓN Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE ESTADÍSTICA MUNICIPAL Y GRAFICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO ELABORAR LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE CARÁCTER DINAMICA, OPERATIVA, FUNCIONAL Y TRANSPARENTE

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO RESOLUCION Y DIRECTIVA GERENCIAL NORMANDO PROCEDIMIENTO

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO INFORMATICA Y COMUNICACIONES GERENCIA MUNICIPAL AREA FUNCIONAL

GERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

I402000-001

DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, DIRECCIÓN Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE ESTADÍSTICA MUNICIPAL Y GRAFICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES. PASO

ACTIVIDAD

DOCMTO ORIG/COPIA

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

ANALISIS DE LA INFORMACION REQUERIDA, POR CADA UNA DE LAS AREAS Y ACTIVIDADES FUNCIONALES

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

DISEÑO DE FORMULARIOS ADHOC PARA EL LLENADO DE DATOS ESTADISTICOS HASTA EL NIVEL DE INDICADORES.

INFORMATICA Y COMUNICACIONES

ELABORAR EL DISEÑO Y VALIDACION DEL REGISTRO DIGITAL ESTADISTICO

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

GERENCIA MUNICIPAL

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

INFORME

2000

DS4

FORMULARIO

800

DS4

BASE DE DATOS

800

DS2

ELABORACION DE SUSTENTO TECNICO Y PROYECTO DE DIRECTIVA GERENCIAL PARA LLENADO DE FORMULARIOS Y ENTREGA DE INFORMACION ESTADISTICA DE BASE

DIRECTIVA

200

DS4

APROBACION DE DIRECTIVA MUNICIPAL PARA LLENADO DE FORMULARIOS Y ENTREGA DE INFORMACION ESTADISTICA DE BASE

DIRECTIVA

DS5

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

ENTREGA DE FORMULARIOS FISICO Y/O DIGITAL

FORMULARIO

200

DS4

AREA FUNCIONAL

RECEPCION DE FORMULARIOS FISICO Y/O DIGITAL

FORMULARIO

DS2

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

CAPACITACIÓN GRUPAL Y ABSOLUCION DE CONSULTAS TECNICAS PERSONALIZADAS

INFORME

DS4

AREA FUNCIONAL

LLENADO DE FORMULARIOS (VALIDACIÓN DE CAMPO)

FORMULARIO

DS2

FORMULARIO

360

DS4

BASE DE DATOS

800

DS4 / DS2

GRAFICO

800

DS4 / DS2

INFORMES

120

DS4

DS5

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO PLANIFICACION Y PRESUPUESTO / INFORMATICA Y COMUNICACIONES PLANIFICACION Y PRESUPUESTO / INFORMATICA Y COMUNICACIONES

RECEPCION DE FORMULARIOS LLENADOS Y TABULACION

10 DE INFORMACION PRIMARIA Y SECUNDARIA

CONSOLIDACION DE INFORMACION Y GENERACION DE

11 DATA ESTADISTICA RELEVANTE (INFORMACIÓN PRIMARIA E INDICADORES DE RESULTADOS)

12 DISEÑO DE GRAFICOS CON INFORMACION REVELANTE

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

13 Y FINAL DE RESULTADOS

PRESENTACION Y SUSTENTO DE INFORME(S) PERIÓDICO

GERENCIA MUNICIPAL

RECEPCIONA INFORMES, TOMA CONOCIMIENTO

INFORMES

18 61 GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, DIRECCIÓN Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE ESTADÍSTICA MUNICIPAL Y GRAFICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES.

INFORMATICA Y COMUNICACIONES

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

I402000-001

AREA FUNCIONAL

INICIO

ANALISIS DE LA INFORMACION REQUERIDA, POR CADA UNA DE LAS AREAS Y ACTIVIDADES FUNCIONALES

INFORME

DISEÑO DE FORMULARIOS ADHOC PARA EL LLENADO DE DATOS ESTADISTICOS HASTA EL NIVEL DE INDICADORES.

FORMULARIO

ELABORAR EL DISEÑO Y VALIDACION DEL REGISTRO DIGITAL ESTADISTICO

BASE DE DATOS

ELABORACION DE SUSTENTO TECNICO Y PROYECTO DE DIRECTIVA GERENCIAL PARA LLENADO DE FORMULARIOS Y ENTREGA DE INFORMACION

APROBACION DE DIRECTIVA MUNICIPAL PARA LLENADO DE FORMULARIOS Y ENTREGA DE INFORMACION ESTADISTICA DE BASE

DIRECTIVA

DIRECTIVA RECEPCION DE FORMULARIOS FISICO Y/O DIGITAL

ENTREGA DE FORMULARIOS FISICO Y/O DIGITAL

FORMULARIO

PAG. SGTE

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, DIRECCIÓN Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE ESTADÍSTICA MUNICIPAL Y GRAFICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES.

INFORMATICA Y COMUNICACIONES

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

I402000-001

AREA FUNCIONAL

CAPACITACIÓN GRUPAL Y ABSOLUCION DE CONSULTAS TECNICAS PERSONALIZADAS LLENADO DE FORMULARIOS (VALIDACIÓN DE CAMPO)

INFORME FORMULARIO RECEPCION DE FORMULARIOS LLENADOS Y TABULACION DE INFORMACION PRIMARIA Y SECUNDARIA

CONSOLIDACION DE INFORMACION Y GENERACION DE DATA ESTADISTICA RELEVANTE (INFORMACIÓN PRIMARIA E INDICADORES DE RESULTADOS)

BASE DE DATOS

DISEÑO DE GRAFICOS CON INFORMACION REVELANTE

GRÁFICO

PRESENTACION Y SUSTENTO DE INFORME(S) PERIÓDICO Y FINAL DE RESULTADOS

RECEPCIONA INFORMES, TOMA CONOCIMIENTO

INFORMES

FIN

GERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I402000-002

ELABORACIÓN DE MEMORIAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO REGISTRO DE LOGROS, CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBTENCION DE RESULTADOS DE LA GESTION MUNICIPAL

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley N° 27972 - LOM ó Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27973 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP. Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Directiva N°002-2010-EF/93.01 - Cierre contable e Información a la DNCP/MEF ( RD N°018-2010/EF93.01)

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO RESOLUCION Y DIRECTIVA GERENCIAL NORMANDO PROCEDIMIENTO

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO IMAGEN INSTITUCIONAL SUBGERENCIA DESARROLLO TERRITORIAL Y M.A. AREA FUNCIONAL / SUBGERENCIAS CONCEJO MUNICIPAL RECURSOS HUMANOS ALCALDIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES MEF / PCM 64

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

I402000-002

GERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

CATEGORIA DE TRABAJADOR

ELABORACIÓN DE MEMORIAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

EVALUACIÓN INICIAL DE DATA ESTADISTICA MUNICIPAL

DOCUMENTO

DS4

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

SOLICITA INFORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA Y COYUNTURAL A CONCEJO MUNICIPAL / SUBGERENCIAS / AREAS FUNCIONALES

SOLICITUD

180

DS4

IMAGEN INSTITUCIONAL

INFORMACION FOTOGRAFICA Y FILMICA DE IMPACTO.

FOTOS / FILMACIONES / ARCHIVOS DIGITALES

DS1

SUBGERENCIA DESARROLLO TERRITORIAL Y M.A.

INFORMACION DE AVANCE Y LOGROS DE OBRAS DE INVERSION (IMPACTO INICIAL)

INFORME

DS4

AREA FUNCIONAL / SUB GERENCIAS

INFORMACION DE LOGROS Y PROBLEMAS DE TODAS LAS AREAS FUNCIONALES (RETOS PENDIENTES Y NUEVOS COMPROMISOS)

INFORME

DS2

CONCEJO MUNICIPAL

INFORME DE GESTION DEL CONCEJO MUNICIPAL (INDICADORES DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA PERCEPCION CIUDADANA)

INFORME

RECURSOS HUMANOS

INFORME GESTION DE RECURSOS HUMANOS (ÉNFASIS EN POLÍTICA DE DESARROLLO HUMANO INSTITUCIONAL)

INFORME

DS2

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

RECPCIONA INFORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA Y COYUNTURAL A CONCEJO MUNICIPAL / SUBGERENCIAS / AREAS FUNCIONALES

INFORMES

DS4

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

RECOPILA INFORMACION DE RESULTADOS DEL POI (NIVELES DE CUMPLIMIENTO, INDICADORES DE RESULTADOS, POR AREAS)

INFORME

600

DS4

INFORME

600

DS4

INFORME

DS4

ARCHIVO DIGITAL

1200

DS4

RECOPILA INFORMACION DE RESULTADOS

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

10 PRESUPUESTALES: POR TODA FUENTE DE

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

11 AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTAL)

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

12 CUANTITATIVA, CUALITATIVA Y GRAFICA

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

13 REDACCION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL.

DOCUMENTO

800

DS4

ALCALDIA

14 APROBACION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL.

DOCUMENTO

120

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

16 MEMORIA INSTITUCIONAL

OFICIO / DOCUMENTO

300

DS1

MEF / PCM

17 INSTITUCIONAL

DOCUMENTO

240

INFORMATICA Y COMUNICACIONES

15 PORTAL DEL ESTADO Y MUNICIPAL

DOCUMENTO

DS2

IMAGEN INSTITUCIONAL

18 INSTITUCIONAL.

DOCUMENTO

300

DS1

FINANCIAMIENTO RECOPILA INFORME FINAL DEL PPR (INDICADORES DE

SISTEMATIZACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL

ELABORA OFICIO DE PRESENTACION DEL DOCUMENTO DE

RECEPCIONA DOCUMENTO EN FISICO DE MEMORIA

PUBLICACION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL EN

DIFUSION INTERNA Y EXTERNA DE LA MEMORIA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

IMAGEN INSTITUCIONAL

SUBGERENCIA DESARROLLO TERRITORIAL Y M.A.

ELABORACIÓN DE MEMORIAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL AREA FUNCIONAL / SUB GERENCIAS

CONCEJO MUNICIPAL

RECURSOS HUMANOS

ALCALDIA

CODIGO INFORMATICA Y COMUNICACIONES

I402000-002 MEF / PCM

INICIO

EVALUACIÓN INICIAL DE DATA ESTADISTICA MUNICIPAL

DOCUMENTO

SOLICITA INFORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA Y COYUNTURAL A CONCEJO MUNICIPAL / SUBGERENCIAS / AREAS FUNCIONALES

SOLICITUD INFORMACION FOTOGRAFICA Y FILMICA DE IMPACTO. RECPCIONA INFORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA Y COYUNTURAL A CONCEJO MUNICIPAL / SUBGERENCIAS / AREAS FUNCIONALES

FOTOS / FILMACIONES / ARCHIVOS DIGITALES

INFORMACION DE AVANCE Y LOGROS DE OBRAS DE INVERSION (IMPACTO INICIAL)

INFORMACION DE LOGROS Y PROBLEMAS DE TODAS LAS AREAS FUNCIONALES (RETOS PENDIENTES Y NUEVOS

INFORME

INFORME DE GESTION DEL CONCEJO MUNICIPAL (INDICADORES DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA PERCEPCION CIUDADANA)

INFORME

INFORME GESTION DE RECURSOS HUMANOS (ÉNFASIS EN POLÍTICA DE DESARROLLO HUMANO INSTITUCIONAL)

INFORME

RECOPILA INFORMACION DE RESULTADOS DEL POI (NIVELES DE CUMPLIMIENTO, INDICADORES DE RESULTADOS, POR

RECOPILA INFORMACION DE RESULTADOS PRESUPUESTALES: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECOPILA INFORME FINAL DEL PPR (INDICADORES DE AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTAL)

SISTEMATIZACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL CUANTITATIVA,

ARCHIVO

DIFUSION INTERNA Y EXTERNA DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL.

REDACCION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL

APROBACION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL.

PUBLICACION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL EN PORTAL DEL ESTADO Y

DOCUMENTO

DOCUMENTO ELABORA OFICIO DE PRESENTACION DEL DOCUMENTO DE MEMORIA INSTITUCIONAL

RECEPCIONA DOCUMENTO EN FISICO DE MEMORIA INSTITUCIONAL

OFICIO / DOCUMENTO

FIN

GERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I402000-003

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (PDC)

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO CONTAR CON DOCUMENTOS DE PLANIFICACION QUE GUIEN LA CONDUCCION DE LA GESTION MUNICIPAL EN EL LARGO PLAZO 20 AÑOS

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley N° 27972 - LOM ó Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27783 - Ley de Bases de Descentralización y sus modificatorias.- Art° 17 e inc.g del Art.42 Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo. y Ley 29298 ( modifica los Art° 4,5,6 y 7 de la Ley ) Directivas anuales de Instructivos del MEF para desarrollo de Talleres de Actualización de Instrumentos de Gestión Estratégica Instiutucional y del Presupuesto Participativo anual Plan Concertado de Desarrollo Regional Plan Nacional de Desarrollo y Plan nacional Perú - Bicentenario

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO NOMBRAMIENTO DE EQUIPO TECNICO

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

EQUIPO TECNICO MULTIDISCIPLINARIO E INTERINSTITUCIONAL PARTICIPACION CIUDADANA ORGANIZACIONES SECTOR PUBLICO SECTOR PRIVADO CONCEJO MUNICIPAL INFORMATICA Y COMUNICACIONES IMAGEN INSTITUCIONAL 67

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

I402000-003

GERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (PDC)

AREA/ RESPONSABLE

PASO

EQUIPO TECNICO MULTIDISCIPLINARIO E INTERINSTITUCIONAL

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA E INFORMACIÓN GENERAL CON ÉNFASIS EN EL ANALISIS DE LAS POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO

INFORME

2000

REALIZACIÓN DE TALLERES DE APORTE Y VALIDACIÓN DE INFORMACION SUSTENTADA : ANALISIS FODA, VISION, MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS; IDENTIFICACION DE PROYECTOS; PRESUPUESTO, COMPROMISOS INSTITUCIONALES, CRONOGRAMA Y RESPONSABILIDADES.

DOCUMENTO

720

CLASIFICACION DE LAS POTENCIALIDADES A NIVEL DE DIMENSIONES DE DESARROLLO ENMARCADAS EN EL PLAN BICENTENARIO Y ALINEADAS CON EL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL.

DOCUMENTO

480

CON LOS RESULTADOS DE LOS TALLERES ELABORAMOS EL ANALISIS FODA

DOCUMENTO

1200

CON LOS RESULTADOS DE LOS TALLERES ELABORAMOS DEFINIMOS LA MISION, VISION Y OBJETIVOS

DOCUMENTO

1200

CON LOS RESULTADOS DE LOS TALLERES ELABORAMOS LA DESCRIPCION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES

DOCUMENTO

1000

CON LOS RESULTADOS DE LOS TALLERES ELABORAMOS LA ASIGNACION PRESUPUESTAL, CRONOGRAMA DE EJECUCION, RESPONSABLES

DOCUMENTO

1200

CONSOLIDACION Y VALIDACION CON ALINEAMIENTO DE INDICADORES Y DE METAS A LOGRAR EN EL TIEMPO

DOCUMENTO

1500

APROBACION DE PDC

ORDENANZA

INFORME

EQUIPO TECNICO/ PARTICIPACION CIUDADANA/ ORGANIZACIONES /SECTOR PUBLICO / SECTOR PRIVADO

EQUIPO TECNICO MULTIDISCIPLINARIO E INTERINSTITUCIONAL EQUIPO TECNICO MULTIDISCIPLINARIO E INTERINSTITUCIONAL EQUIPO TECNICO MULTIDISCIPLINARIO E INTERINSTITUCIONAL EQUIPO TECNICO MULTIDISCIPLINARIO E INTERINSTITUCIONAL EQUIPO TECNICO MULTIDISCIPLINARIO E INTERINSTITUCIONAL EQUIPO TECNICO MULTIDISCIPLINARIO E INTERINSTITUCIONAL CONCEJO MUNICIPAL

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

EQUIPO TECNICO MULTIDISCIPLINARIO E INTERINSTITUCIONAL

10 DIFUSION

INFORMATICA Y COMUNICACIONES

11 MUNICIPAL

DOCUMENTO

DS2

IMAGEN INSTITUCIONAL

12 DIFUSION DEL PDC PROVINCIAL

DOCUMENTO

300

DS1

APROBADO EL PDC SE SOLICITA SU PUBLICACION Y

PUBLICACION DE PDC EN PORTAL DEL ESTADO Y

16 68

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO EQUIPO TECNICO MULTIDISCIPLINARIO E INTERINSTITUCIONAL

PARTICIPACION CIUDADANA

ORGANIZACIONES

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (PDC) SECTOR PUBLICO

SECTOR PRIVADO

CONCEJO MUNICIPAL

INFORMATICA Y COMUNICACIONES

CODIGO

I402000-003

IMAGEN INSTITUCIONAL

INICIO

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA E INFORMACIÓN GENERAL CON ÉNFASIS EN EL ANALISIS DE LAS POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO

INFORME

DOCUMENTO

CLASIFICACION DE LAS POTENCIALIDADES A NIVEL DE DIMENSIONES DE DESARROLLO ENMARCADAS EN EL PLAN BICENTENARIO Y ALINEADAS CON EL PLAN DE DESARROLLO

DOCUMENTO

CON LOS RESULTADOS DE LOS TALLERES ELABORAMOS EL ANALISIS FODA

DOCUMENTO

CON LOS RESULTADOS DE LOS TALLERES ELABORAMOS DEFINIMOS LA MISION, VISION Y OBJETIVOS

DOCUMENTO

CON LOS RESULTADOS DE LOS TALLERES ELABORAMOS LA DESCRIPCION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES

DOCUMENTO

CON LOS RESULTADOS DE LOS TALLERES ELABORAMOS LA ASIGNACION PRESUPUESTAL, CRONOGRAMA DE EJECUCION, RESPONSABLES

DOCUMENTO APROBACION DE PDC

CONSOLIDACION Y VALIDACION CON ALINEAMIENTO DE INDICADORES Y DE METAS A LOGRAR EN EL TIEMPO

ORDENANZA

DOCUMENTO

APROBADO EL PDC SE SOLICITA SU PUBLICACION Y DIFUSION

INFORME

FIN

PUBLICACION DE PDC EN PORTAL DEL ESTADO Y MUNICIPAL

DOCUMENTO

DIFUSION DEL PDC PROVINCIAL

DOCUMENTO

GERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I402000-004

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO CONTAR CON DOCUMENTOS DE PLANIFICACION QUE GUIEN LA CONDUCCION DE LA GESTION MUNICIPAL EN MEDIANO PLAZO 4 AÑOS

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley N° 27972 - LOM ó Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27783 - Ley de Bases de Descentralización Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo. Ley N° 27506 - Ley de Canon y sus Modificaciones. Ley N° 27293 - Ley del SNIP - Registro de Banco de Proyectos / Inversión Multi anual. Plan de Gobierno de representación Municipal gobernante ( Inscrito en Plataforma Jurado Nacional de Elecciones . Plan de Desarrollo Concertado Provincial. Plan concertado Regional y Plan Nacional de Desarrollo y Plan Perú - Bicentenario. Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO NOMBRAMIENTO DE EQUIPO TECNICO RESULTADOS DE LOS TALLERES DEL PPR

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

EQUIPO TECNICO INSTITUCIONAL SUB GERENCIAS RESPONSABLES DE AREAS COMISION DE REGIDORES CONCEJO MUNICIPAL INFORMATICA Y COMUNICACIONES IMAGEN INSTITUCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

I402000-004

GERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE EQUIPO TECNICO INSTITUCIONAL

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

ANALISIS DE LOS INDICADORES, METAS Y RESULTADOS DEL PDC ALINEADO CON LOS OBJETIVOS NACIONALES, PARA SU EJECUCION EN 4 AÑOS

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

INFORME

1200

ANALISIS FODA

DOCUMENTO

1200

DS4

DEFINIR LA MISION, VISION Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

DOCUMENTO

1200

DS4

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES

DOCUMENTO

600

DS4

EQUIPO TECNICO

INTEGRACION DE RESULTADOS DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL Y PARTICIPATIVO ANUAL

DOCUMENTO

240

EQUIPO TECNICO / SUB GERENCIAS

ASIGNACION PRESUPUESTAL, CRONOGRAMA DE EJECUCION, RESPONSABLES

DOCUMENTO

600

EQUIPO TECNICO

CONSOLIDACION Y VALIDACION CON ALINEAMIENTO DE INDICADORES Y DE METAS A LOGRAR EN EL TIEMPO

DOCUMENTO

600

COMISION DE REGIDORES

SOCIALIZACIÓN POLÍTICA PARA REVISIÓN Y OBSERVACIONES

INFORME

120

EQUIPO TECNICO

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y APORTE TÉCNICO EXCEPCIONAL.

INFORME

240

ORDENANZA

INFORME

DS2

EQUIPO TECNICO / SUB GERENCIAS Y RESPONSABLES DE AREAS EQUIPO TECNICO / SUB GERENCIAS Y RESPONSABLES DE AREAS EQUIPO TECNICO / SUB GERENCIAS Y RESPONSABLES DE AREAS

DS4

CONCEJO MUNICIPAL

10 APROBACION DE PEI

EQUIPO TECNICO

11 DIFUSION

INFORMATICA Y COMUNICACIONES

12 MUNICIPAL

DOCUMENTO

DS2

IMAGEN INSTITUCIONAL

13 DIFUSION INTERNA Y EXTERNA DE PEI

DOCUMENTO

300

DS1

APROBADO EL PDC SE SOLICITA SU PUBLICACION Y

PUBLICACION DE PEI EN PORTAL DEL ESTADO Y

18 71

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO EQUIPO TECNICO INSTITUCIONAL

SUB GERENCIAS

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) RESPONSABLES DE AREAS

COMISION DE REGIDORES

CONCEJO MUNICIPAL

CODIGO

INFORMATICA Y COMUNICACIONES

I402000-004

IMAGEN INSTITUCIONAL

INICIO ANALISIS DE LOS INDICADORES, METAS Y RESULTADOS DEL PDC ALINEADO CON LOS OBJETIVOS NACIONALES, PARA SU EJECUCION EN 4 AÑOS

INFORME

ANALISIS FODA

DEFINIR LA MISION, VISION Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES

DOCUMENTO

DEFINIR LA MISION, VISION Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

DOCUMENTO

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES

DOCUMENTO

INTEGRACION DE RESULTADOS DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL Y PARTICIPATIVO ANUAL

DOCUMENTO

ASIGNACION PRESUPUESTAL, CRONOGRAMA DE EJECUCION, RESPONSABLES

DOCUMENTO

CONSOLIDACION Y VALIDACION CON ALINEAMIENTO DE INDICADORES Y DE METAS A LOGRAR EN EL TIEMPO

SOCIALIZACIÓN POLÍTICA PARA REVISIÓN Y OBSERVACIONES

PUBLICACION DE PEI EN PORTAL DEL ESTADO Y MUNICIPAL

DIFUSION INTERNA Y EXTERNA DE PEI

INFORME

DOCUMENTO

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y APORTE TÉCNICO EXCEPCIONAL.

APROBACION DE PEI

INFORME

ORDENANZA APROBADO EL PDC SE SOLICITA SU PUBLICACION Y DIFUSION

INFORME

FIN

GERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I402000-005

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI).

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO CONTAR CON DOCUMENTOS DE PLANIFICACION QUE GUIEN LA CONDUCCION DE LA GESTION MUNICIPAL, EN EL CORTO PLAZO 01 AÑO

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Constitución Política del Perú - Art°s 194 y 195 Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N° 27972 - LOM ó Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27783 - Ley de Bases de Descentralización Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo. Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal pertinente Plan Estratégico Institucional del actual Gobierno Municipal (PEI ó PDI). Directivas ad hoc del MEF sobre formulación del POI en el marco del Presupuesto Participativo por Resultados correspondiente al año calendario. Plan de Desarrollo Concertado Provincial.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL POI ANTERIOR NOMBRAMIENTO DE EQUIPO TECNICO

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

EQUIPO TECNICO MUNICIPAL SUB GERENCIAS AREAS FUNCIONALES PLANIFICACION Y PRESUPUESTO GERENTE MUNICIPAL INFORMATICA Y COMUNICACIONES IMAGEN INSTITUCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

I402000-005

GERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI). PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

EQUIPO TECNICO MUNICIPAL

ANALISIS DE METAS Y DE LOS RESULTADOS DEL PEI TÉCNICAMENTE ALINEADO PARA SU EJECUCION EN 1 AÑO

EQUIPO TECNICO MUNICIPAL / SUB GERENCIAS

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

INFORME

600

INTEGRACION DE RESULTADOS DE LA EVALUACION Y MONITOREO POI ANTERIOR

DOCUMENTO

240

DS4

ANALISIS FODA CON ACTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE TODAS LAS AREAS FUNCIONALES

DOCUMENTO

1200

DS4

ACTUALIZAR Y /O PRECISAR LA (DEFINIR) LA MISION, VISION Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

DOCUMENTO

1200

DS4

EQUIPO TECNICO MUNICIPAL / SUB GERENCIAS / AREAS FUNCIONALES

DEFINICIÓN DE METAS DE COMPETITIVIDAD Y DESCRIPCION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES POR MES

DOCUMENTO

600

DS4

EQUIPO TECNICO MUNICIPAL

INTEGRACION DE RESULTADOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO DEL POI.

DOCUMENTO

240

EQUIPO TECNICO / SUB GERENCIAS

ASIGNACION PRESUPUESTAL PRIORIZADA, CRONOGRAMA DOCUMENTO DE EJECUCION, RESPONSABLES

600

EQUIPO TECNICO MUNICIPAL

CONSOLIDACION Y VALIDACION

DOCUMENTO

600

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

REVISIÓN Y REDACCIÓN FINAL

INFORME

120

DS4

RESOLUCION GERENCIAL

DS4

INFORME

DS2

EQUIPO TECNICO MUNICIPAL / SUB GERENCIAS / AREAS FUNCIONALES EQUIPO TECNICO MUNICIPAL / SUB GERENCIAS / AREAS FUNCIONALES

DS4

GERENTE MUNICIPAL

10 APROBACION

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

11 PUBLICACION Y DIFISION

INFORMATICA Y COMUNICACIONES

12 MUNICIPAL

DOCUMENTO

DS2

IMAGEN INSTITUCIONAL

13 DIFUSION INTERNA DE POI ANUAL

DOCUMENTO

300

DS1

APROBADO EL DOCUMENTO SE SOLICITA SU

PUBLICACION DE POI ANUAL EN PORTAL DEL ESTADO Y

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO EQUIPO TECNICO MUNICIPAL

SUB GERENCIAS

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI). AREAS FUNCIONALES

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

GERENTE MUNICIPAL

CODIGO

INFORMATICA Y COMUNICACIONES

I402000-005

IMAGEN INSTITUCIONAL

INICIO ANALISIS DE METAS Y DE LOS RESULTADOS DEL PEI TÉCNICAMENTE ALINEADO PARA SU EJECUCION EN 1 AÑO

INFORME

INTEGRACION DE RESULTADOS DE LA EVALUACION Y MONITOREO POI ANTERIOR

DOCUMENTO

ANALISIS FODA CON ACTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE TODAS LAS AREAS FUNCIONALES

ACTUALIZAR Y /O PRECISAR LA (DEFINIR) LA MISION, VISION Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

DEFINICIÓN DE METAS DE COMPETITIVIDAD Y DESCRIPCION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES POR MES

DOCUMENTO

ACTUALIZAR Y /O PRECISAR LA (DEFINIR) LA MISION, VISION Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

DOCUMENTO

DEFINICIÓN DE METAS DE COMPETITIVIDAD Y DESCRIPCION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES POR MES

DOCUMENTO

INTEGRACION DE RESULTADOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO DEL POI.

REVISIÓN Y REDACCIÓN FINAL

APROBACION

INFORME

RESOLUCION GERENCIAL

DOCUMENTO

ASIGNACION PRESUPUESTAL PRIORIZADA, CRONOGRAMA DE EJECUCION, RESPONSABLES

APROBADO EL DOCUMENTO SE SOLICITA SU PUBLICACION Y DIFISION

PUBLICACION DE POI ANUAL EN PORTAL DEL ESTADO Y MUNICIPAL

DIFUSION INTERNA DE POI ANUAL

INFORME DOCUMENTO

DOCUMENTO

CONSOLIDACION Y VALIDACION

DOCUMENTO

FIN

DOCUMENTO

GERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I402000-006

DESARROLLO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DISTRITAL Y PROVINCIAL.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO PRIORIZACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA LA ASIGNACION PRESUPUESTAL BASADO EN RESULTADOS

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley N° 27972 - LOM ó Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo. Ley N° 27293 - Ley del SNIP - Registro de Banco de Proyectos / Inversión Multi anual. Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Directiva anual del MEF sobre formulación y Desarrollo del Presupuesto Participativo por Resultados correspondiente al año calendario.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO ORDENANZA CON INICIO DEL PROCESO, APROBACION DEL REGLAMENTO, CRONOGRAMA Y DEFICION DE ACTORES NOMBRAMIENTO DE EQUIPO TECNICO

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

IMAGEN INSTITUCIONAL PARTICIPACION CIUDADANA EQUIPO TECNICO MUNICIPAL ORGANIZACIONES SECTOR PUBLICO SECTOR PRIVADO CONCEJO MUNICIPAL INFORMATICA Y COMUNICACIONES 76

GERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

I402000-006

DESARROLLO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DISTRITAL Y PROVINCIAL. PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

IMAGEN INSTITUCIONAL

CONVOCATORIA Y SENSIBILIZACION A LOS PARTICIPANTES A TRAVES DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS

PARTICIPACION CIUDADANA

INSCRIPCION DE AGENTES PARTICIPANTES

EQUIPO TECNICO MUNICIPAL/ PARTICIPACION CIUDADANA/ ORGANIZACIONES /SECTOR PUBLICO / SECTOR PRIVADO

TALLERES DESCENTRALIZADOS DE CAPACITACION A AGENTES PARTICIPANTES. AJUSTE DE PROCESO DE ACUERDO A DIRECTIVA ANUAL DEL MEF.

EQUIPO TECNICO MUNICIPAL/ PARTICIPACION CIUDADANA/ ORGANIZACIONES /SECTOR PUBLICO / SECTOR PRIVADO

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

SPOTS

1000

DS1

DOCUMENTO/R EGISTROS

480

DS2

DOCUMENTO/ INFORMES

720

TALLERES DE TRABAJO CON LOS AGENTES PARTICIPANTES : DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO, FODA, Y PROBLEMÁTICA PRIORIZADA; ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTO/ VISIÓN Y /0 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ESPECÍFICOS, INFORMES IDENTIFICACION, SUSTENTACIÓN DE IDEAS Y PROYECTOS DE LOS AGENTES PARTICIPANTES; APROBACIÓN DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

720

EQUIPO TECNICO MUNICIPAL/ PARTICIPACION CIUDADANA/ ORGANIZACIONES /SECTOR PUBLICO / SECTOR PRIVADO

ACTAS DE TALLERES, Y ASAMBLEA FINAL DE APROBACIÓN DE RESULTADOS DE PROYECTOS Y COMPROMISOS

DOCUMENTO/ INFORMES

240

EQUIPO TECNICO MUNICIPAL

CONSOLIDACION DE RESULTADOS, PUBLICACION Y REGISTRO FINAL EN EL APLICATIVO PPR

DOCUMENTO

600

CONCEJO MUNICIPAL

VALIDACIÓN DE RESULTADOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

RESOLUCION DE CONCEJO

120

INFORMATICA Y COMUNICACIONES

PUBLICACION DE RESULTADOS DE PPTO PARTICIPATIVO ANUAL EN PORTAL DEL ESTADO Y MUNICIPAL . ENVÍO DE DOCUMENTO FÍSICO A MEF.

DOCUMENTO

DS2

IMAGEN INSTITUCIONAL

DIFUSION INTERNA Y EXTERNA DE RESULTADOS DE PPTO PARTICIPATIVO ANUAL.

DOCUMENTO

300

DS1

15 77

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO IMAGEN INSTITUCIONAL

DESARROLLO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DISTRITAL Y PROVINCIAL.

PARTICIPACION CIUDADANA EQUIPO TECNICO MUNICIPAL

ORGANIZACIONES

SECTOR PUBLICO

SECTOR PRIVADO

TALLERES DESCENTRALIZADOS DE CAPACITACION A AGENTES PARTICIPANTES. AJUSTE DE PROCESO DE ACUERDO A DIRECTIVA ANUAL DEL MEF.

TALLERES DE TRABAJO CON LOS AGENTES PARTICIPANTES : DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO, FODA, Y PROBLEMÁTICA PRIORIZADA; ACTUALIZACIÓN DE LA VISIÓN Y /0 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ESPECÍFICOS, IDENTIFICACION, SUSTENTACIÓN DE IDEAS Y PROYECTOS DE LOS AGENTES PARTICIPANTES; APROBACIÓN DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

ACTAS DE TALLERES, Y ASAMBLEA FINAL DE APROBACIÓN DE RESULTADOS DE PROYECTOS Y COMPROMISOS

CODIGO

I402000-006

CONCEJO MUNICIPAL

INFORMATICA Y COMUNICACIONES

VALIDACIÓN DE RESULTADOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PUBLICACION DE RESULTADOS DE PPTO PARTICIPATIVO ANUAL EN PORTAL DEL ESTADO Y MUNICIPAL . ENVÍO DE DOCUMENTO FÍSICO A MEF.

RESOLUCION DE CONCEJO

DOCUMENTO

INICIO CONVOCATORIA Y SENSIBILIZACION A LOS PARTICIPANTES A TRAVES DE CAMPAÑAS

INSCRIPCION DE AGENTES PARTICIPANTES

DOCUMENTO/ REGISTROS

SPOTS TALLERES DESCENTRALIZADOS DE CAPACITACION A AGENTES PARTICIPANTES. AJUSTE DE PROCESO DE ACUERDO A DIRECTIVA ANUAL DEL MEF.

TALLERES DESCENTRALIZADOS DE CAPACITACION A AGENTES PARTICIPANTES. AJUSTE DE PROCESO DE ACUERDO A DIRECTIVA ANUAL DEL MEF. DOCUMENTO/ INFORMES

DOCUMENTO/ INFORMES

ACTAS DE TALLERES, Y ASAMBLEA FINAL DE APROBACIÓN DE RESULTADOS DE PROYECTOS Y COMPROMISOS

DOCUMENTO/ INFORMES

DIFUSION INTERNA Y EXTERNA DE RESULTADOS DE PPTO PARTICIPATIVO ANUAL.

CONSOLIDACION DE RESULTADOS, PUBLICACION Y REGISTRO FINAL EN EL APLICATIVO PPPR

DOCUMENTO

FIN

GERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I402000-007

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL TUPA Y TUOT

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO CONTAR CON UN DOCUMENTO CONTENIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES DE ACUERDO A LEY CON LOS COSTOS REALES DEL PROCESO Y CON UNA RELACION DE TODAS LAS TASAS DE SERVICIOS QUE OFRECE LA MUNICIPALIDAD

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Constitución Política del Perú Art° 194 Ley N° 27972 - LOM.Art°II Título Preliminar. Ley N° 27444 . Ley del Procedimiento Administrativo General ( Ley 29091 - modificatoria) Decreto Supremo N° 004-2012 - MEF Resolución del Concejo Directivo N° 042-2011-SUNASS-CD Decreto Supremo N°079-2007-PCM ( Art 5,6 y 7 ) Ley 29060 - Calificación de los procedimientos/ Silencio Administrativo Directiva N°001-95 INAP/DTSA ( Pautas metodológicas ( R.J. N° 087-95-INAP/DTSA) DS 032-2006 PCM ( Publicación TUPA - RM 293 - 2006 - PCM Servicios al Ciudadano)

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO REVISION DE DISPOSITIVOS LEGALES QUE AFECTEN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EXCLUSIVOS Y OTROS SERVICIOS NOMBRAMIENTO DE EQUIPO TECNICO ( INTEGRADO MINIMO POR PLANIFICACION, ASESORIA LEGAL, SUBGERENCIA ADMINISTRACION)

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

EQUIPO TECNICO MUNICIPAL SUBGERENCIAS AREAS INVOLUCRADAS CONCEJO MUNICIPAL INFORMATICA Y COMUNICACIONES PLANIFICACION Y PRESUPUESTO GERENCIA MUNICIPAL PCM IMAGEN INSTITUCIONAL 79

GERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

I402000-007 CATEGORIA DE TRABAJADOR

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL TUPA Y TUOT PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

EQUIPO TECNICO MUNICIPAL

INCORPORAR O ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EXCLUSIVOS DE ACUERDO A LEY Y OTROS SERVICIOS

DOCUMENTO

1000

EQUIPO TECNICO / SUBGERENCIAS /AREAS INVOLUCRADAS

REVISION TÉCNICA DE LOS COMPONENTES DEL COSTO DE LOS PROCEDIMIENTOS EXCLUSIVOS INCORPORADOS DOCUMENTO O ACTUALIZADOS Y OTROS SERVICIOS (DS. 064-2010-PCM)

800

EQUIPO TECNICO MUNICIPAL

ANALISIS Y EVALUACIÓN OBJETIVA DE LOS COMPONENTES DEL COSTO PARA LA ELABORACION DEL TUPA ACTUALIZADO Y DEL TUOT

DOCUMENTO

600

EQUIPO TECNICO MUNICIPAL

ELABORACIÓN DEL INFORME TECNICO SUSTENTATORIO, TUPA Y TUOT ACTUALIZADO

DOCUMENTO

800

CONCEJO MUNICIPAL

APROBACION DE LOS INSTRUMENTOS DE TUPA Y TUOT

ORDENANZA

DS4

DS5

DS4

DOCUMENTO

180

DS1

DS2

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

ELABORA INFORME A LA PCM

GERENCIA MUNICIPAL

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME A LA PCM

PCM

RECEPCIONA DOCUMENTOS

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

SOLICITA DIFUSION Y PUBLICACION, DISPONE SU APLICACIÓN

INFORME/ DOCUMENTO / ARCHIVO DIGITAL INFORME/ DOCUMENTO / ARCHIVO DIGITAL INFORME/ DOCUMENTO / ARCHIVO DIGITAL INFORME/ DOCUMENTO / ARCHIVO DIGITAL

IMAGEN INSTITUCIONAL

10 DIFUSION Y PUBLICACION

INFORMATICA Y COMUNICACIONES

11 PORTAL DEL ESTADO Y MUNICIPAL

DOCUMENTO

AREAS INVOLUCRADAS

12 SE ENCARGAN DE APLICACIÓN DEL TUPA Y TUOT

DOCUMENTO

PUBLICACION DEL TUPA Y TUOT ACTUALIZADO EN

18 80

DS4 DS2

DS2

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO EQUIPO TECNICO MUNICIPAL

SUBGERENCIAS

AREAS INVOLUCRADAS

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL TUPA Y TUOT CONCEJO MUNICIPAL

INFORMATICA Y COMUNICACIONES

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

GERENCIA MUNICIPAL

ELABORA INFORME A LA PCM

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME A LA PCM

INFORME/ DOCUMENTO / ARCHIVO DIGITAL

CODIGO PCM

I402000-007

IMAGEN INSTITUCIONAL

INICIO

INCORPORAR O ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EXCLUSIVOS DE ACUERDO A LEY Y OTROS SERVICIOS

DOCUMENTO

REVISION TÉCNICA DE LOS COMPONENTES DEL COSTO DE LOS PROCEDIMIENTOS EXCLUSIVOS INCORPORADOS O ACTUALIZADOS Y OTROS SERVICIOS (DS. 064-2010-PCM)

APROBACION DE LOS INSTRUMENTOS DE TUPA Y TUOT

DOCUMENTO

ANALISIS Y EVALUACIÓN OBJETIVA DE LOS COMPONENTES DEL COSTO PARA LA ELABORACION DEL TUPA ACTUALIZADO Y DEL TUOT

RECEPCIONA DOCUMENTOS

ORDENANZA

DOCUMENTO

ELABORACIÓN DEL INFORME TECNICO SUSTENTATORIO, TUPA Y TUOT ACTUALIZADO

SE ENCARGAN DE APLICACIÓN DEL TUPA Y TUOT

PUBLICACION DEL TUPA Y TUOT ACTUALIZADO EN PORTAL DEL ESTADO Y MUNICIPAL

DOCUMENTO / ARCHIVO DIGITAL

SOLICITA DIFUSION Y PUBLICACION, DISPONE SU APLICACIÓN

INFORME/ DOCUMENTO / ARCHIVO DIGITAL

DOCUMENTO FIN

DIFUSION Y PUBLICACION

DOCUMENTO / ARCHIVO DIGITAL

GERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I402000-008

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL CUIS, RASA

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO CONTAR CON UN DOCUMENTO ACTUALIZADO QUE CONTENGA LAS INFRACCIONES FRECUENTES QUE SE COMETEN EN LA LOCALIDAD

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Constitución Política del Perú Art° 194 Ley N° 27972 - LOM.Art°40 y Art°.46 ( capacidad sancionadora) Ley N° 27444 . Ley del Procedimiento Administrativo General ( Art 38. numeral 38.5) Ordenanza Municipal que aprueba el ROF De Municipalidad

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO REVISION DE INFRACCIONES QUE SE COMETEN CON FRECUENCIA EN LA LOCALIDAD Y DE LOS DISPOSITOS LEGALES QUE AFECTEN EL RASA NOMBRAMIENTO DE EQUIPO TECNICO ( INTEGRADO MINIMO POR PLANIFICACION, ASESORIA LEGAL, SUBGERENCIA ADMINISTRACION, POLICIA MUNICIPAL, FISCALIZACION)

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

EQUIPO TECNICO MUNICIPAL SUBGERENCIAS AREAS INVOLUCRADAS CONCEJO MUNICIPAL INFORMATICA Y COMUNICACIONES IMAGEN INSTITUCIONAL PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

GERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE EQUIPO TECNICO MUNICIPAL/ SUBGERENCIAS /AREAS EQUIPO TECNICO MUNICIPAL / SUBGERENCIAS /AREAS INVOLUCRADAS

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

I402000-008 CATEGORIA DE TRABAJADOR

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL CUIS, RASA PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

INCORPORAR O ACTUALIZAR LAS INFRACCIONES Y PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN EL CUIS DE ACUERDO A LEY, NORMAS MUNICIPALES Y SUGERENCIAS DE LAS AREAS INVOLUCRADAS

INFORMES / DOCUMENTO / DISPOSITIVOS LEGALES

1000

REVISION OBJETIVA DE LA ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES COMPLEMENTARIAS

INFORMES / DOCUMENTO

800

EQUIPO TECNICO MUNICIPAL

ANALISIS REALISTA PARA LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL CUIS Y RASA

DOCUMENTO

800

CONCEJO MUNICIPAL

APROBACION DE LOS INSTRUMENTOS DE CUIS Y RASA

ORDENANZA

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

SOLICITA DIFUSION, PUBLICACION Y APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE CUIS Y RASA

INFORME / DOCUMENTO / ARCHIVO DIGITAL

DS2

INFORMATICA Y COMUNICACIONES

PUBLICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE CUIS Y RASA EN PORTAL DEL ESTADO Y MUNICIPAL

DOCUMENTO / ARCHIVO DIGITAL

DS2

IMAGEN INSTITUCIONAL

DIFUSION INSTITUCIONAL Y EXTERNA PARA SU APLICACIÓN

DOCUMENTO / ARCHIVO DIGITAL

800

DS1

SUB GERENCIAS

SE ENCARGA DE LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS DEL CUIS Y RASA

DOCUMENTO / ARCHIVO DIGITAL

DS4

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO EQUIPO TECNICO MUNICIPAL

SUBGERENCIAS

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL CUIS, RASA AREAS INVOLUCRADAS

CONCEJO MUNICIPAL

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

CODIGO INFORMATICA Y COMUNICACIONES

I402000-008

IMAGEN INSTITUCIONAL

INICIO

INCORPORAR O ACTUALIZAR LAS INFRACCIONES Y PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN EL CUIS DE ACUERDO A LEY, NORMAS MUNICIPALES Y SUGERENCIAS DE LAS AREAS INVOLUCRADAS

INFORMES / DOCUMENTO / DISPOSITIVOS LEGALES

REVISION OBJETIVA DE LA ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES COMPLEMENTARIAS

REVISION OBJETIVA DE LA ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES COMPLEMENTARIAS APROBACION DE LOS INSTRUMENTOS DEL CUIS Y RASA

INFORMES / DOCUMENTO

ORDENANZA ANALISIS REALISTA PARA LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL CUIS Y RASA

SE ENCARGA DE LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS DEL CUIS Y RASA

SOLICITA DIFUSION, PUBLICACION Y APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE CUIS Y RASA

INFORME / DOCUMENTO / ARCHIVO DIGITAL

DOCUMENTO / ARCHIVO DIGITAL

DOCUMENTO

FIN

PUBLICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE CUIS Y RASA EN PORTAL DEL ESTADO Y MUNICIPAL

DIFUSION INSTITUCIONAL Y EXTERNA PARA SU APLICACIÓN

DOCUMENTO / ARCHIVO DIGITAL

GERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I402000-009

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS QUE POSIBILITEN EL CONTROL DE ACTIVIDADES Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO COADYUVAR AL CUMPLIMIENTO DE METAS DE COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL MEJORANDO LA EFICACIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley N° 27972 - LOM -Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la CGR. Ordenanza Municipal de Aprobación de Instrumentos Normativos, ROF, TUPA, MAPRO. RESOLUCION DE ALCALDIA A GERENCIA MUNICIPAL PARA EMISION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE ÉSTA NATURALEZA ( Modificaciones de Procedimientos Administrativos)

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO NOMBRAMIENTO DE EQUIPO TECNICO

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

EQUIPO TECNICO PERMANENTE SUBGERENCIAS AREAS INVOLUCRADAS PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

GERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

I402000-009

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS QUE POSIBILITEN EL CONTROL DE ACTIVIDADES Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

EQUIPO TECNICO PERMANENTE

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DE APLICACIÓN O DE DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

EQUIPO TECNICO PERMANENTE

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

INFORMES

400

ANALISIS DE LOS PROBLEMAS PARA LA FACILITACIÓN DE LA APLICACIÓN O DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

DOCUMENTO

300

REUNIÓN Y/O MESA DE TRABAJO DE INVOLUCRADOS PARA LA MEJORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

ACTAS

400

ELABORACION DE LA DIRECTIVA CONTENIENDO INSTRUCCIONES, SECUENCIA DE ACTIVIDADES, TIEMPOS, Y RESPONSABLES

DIRECTIVA

240

GERENCIA MUNICIPAL

APROBACION DE LA DIRECTIVA MODIFICATORIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

DIRECTIVA/ RESOLUCIÓN GERENCIAL

DS5

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

APLICACIÓN Y DIFUSION DE DIRECTIVA(s) MODIFICADAS.

DIRECTIVA / RESOLUCION

400

DS4

EQUIPO TECNICO PERMANENTE/SUBGE RENCIAS / AREAS INVOLUCRADAS EQUIPO TECNICO/ AREA INVOLUCRADA, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.

18 86

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO EQUIPO TECNICO PERMANENTE

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS QUE POSIBILITEN EL CONTROL DE ACTIVIDADES Y DESARROLLO INSTITUCIONAL SUBGERENCIAS

AREAS INVOLUCRADAS

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

CODIGO

I402000-009

GERENCIA MUNICIPAL

INICIO

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DE APLICACIÓN O DE DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

INFORMES

ANALISIS DE LOS PROBLEMAS PARA LA FACILITACIÓN DE LA APLICACIÓN O DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

ELABORACION DE LA DIRECTIVA CONTENIENDO INSTRUCCIONES, SECUENCIA DE ACTIVIDADES, TIEMPOS, Y RESPONSABLES

DOCUMENTO

REUNIÓN Y/O MESA DE TRABAJO DE INVOLUCRADOS PARA LA MEJORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

DIRECTIVA

ACTAS APLICACIÓN Y DIFUSION DE DIRECTIVA(s) MODIFICADAS. ELABORACION DE LA DIRECTIVA CONTENIENDO INSTRUCCIONES, SECUENCIA DE ACTIVIDADES, TIEMPOS, Y RESPONSABLES

ELABORACION DE LA DIRECTIVA CONTENIENDO INSTRUCCIONES, SECUENCIA DE ACTIVIDADES, TIEMPOS, Y RESPONSABLES

DIRECTIVA / RESOLUCION

FIN

APROBACION DE LA DIRECTIVA MODIFICATORIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

DIRECTIVA/ RESOLUCIÓN GERENCIAL

GERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I402000-010

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

ESTABLECER EL MARCO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley N° 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y sus Modificaciones. Ley N° 27292 - Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27293 - Ley del SNIP. Ley N° 27506 - Ley del Canon y sus Modificaciones. Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo Decreto Legislativo N° 776 - Ley de Tributación Municipal y normas modificatorias. Ley de Presupuesto Público del año fiscal correspondiente.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO CONTAR CON LOS RESULTADOS DEL PPR Y LA ESTIMACION DE LOS GASTOS CORRIENTES DE LA INSTITUCION

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

GERENCIA MUNICIPAL SUB GERENCIAS AREAS FUNCIONALES SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DGPP/MEF CONCEJO MUNICIPAL

GERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

I402000-010

AREA/ RESPONSABLE

PASO

GERENCIA MUNICIPAL / SUB GERENCIAS / AREAS FUNCIONALES

ELABORAN Y PRESENTAN INFORMACIÓN SOLICITADA DE COMPROMISOS Y DISPONIBILIDAD ECONÓMICA, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA.

ANALISIS DE LA INVERSIÓN APROBADA Y DEMANDADA DEL PPR, Y DE LA INFORMACIÓN REAL Y PROYECTADA, BÁSICAMENTE DE LAS AREAS DE RENTAS Y PRESUPUESTO, TESORERIA, CONTABILIDAD.

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO SEGÚN FORMATO LLENADO EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DOCUMENTO/F DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO ORMATOS DEL MES (JUNIO)

DGPP/ MEF

OBSERVACIÓN / VALIDACION ELECTRÓNICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO (JULIO / AGOSTO)

DOCUMENTO/F ORMATOS

GERENCIA MUNICIPAL / PLANIFICACIÓN Y PPTO.

AJUSTES TÉCNICOS PRESUPUESTALES EN SISTEMA ELECTRÓNICO (OCTUBRE/DIC)

CONCEJO MUNICIPAL

APRUEBA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURAPIA DISTRITO CAPITAL (DICIEMBRE)

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

GERENCIA MUNICIPAL/PLANIFICA CIÓN Y PPTO. GERENCIA MUNICIPAL / PLANIFICACIÓN Y PPTO.

ADMINISTRACIÓN / PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

CATEGORIA DE TRABAJADOR

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO ANUAL DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

INFORMES

1200

2400

DOCUMENTO/F ORMATOS

1200

ORDENANZA

320

RECEPCION DE CARPETAS DE FORMULACION PRESUPUESTAL DE TODOS LOS DISTRITOS

DOCUMENTOS

150

GERENCIACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PROVINCIAL

DOCUMENTOS

720

SE REMITE DOCUMENTO FÍSICO DE PIA, CARPETAS DISTRITALES A LA DGPP, A LA COMISION DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, CONTRALORIA GENERAL SEDE HUANCAVELICA

DOCUMENTOS

960

16 17 89

DOCUMENTO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO GERENCIA MUNICIPAL

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL

SUB GERENCIAS

AREAS FUNCIONALES

ELABORAN Y PRESENTAN INFORMACIÓN SOLICITADA DE COMPROMISOS Y DISPONIBILIDAD ECONÓMICA, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA.

INICIO ELABORAN Y PRESENTAN INFORMACIÓN SOLICITADA DE COMPROMISOS Y DISPONIBILIDAD ECONÓMICA, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA.

INFORMES

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ANALISIS DE LA INVERSIÓN APROBADA Y DEMANDADA DEL PPR, Y DE LA INFORMACIÓN REAL Y PROYECTADA, BÁSICAMENTE DE LAS AREAS DE RENTAS Y PRESUPUESTO, TESORERIA, CONTABILIDAD.

CODIGO DGPP/MEF

I402000-010

CONCEJO MUNICIPAL

DOCUMENTO

INFORMES

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO SEGÚN FORMATO LLENADO EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO DEL MES (JUNIO)

OBSERVACIÓN / VALIDACION ELECTRÓNICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO (JULIO/AGOSTO)

DOCUMENTO / FORMATOS

AJUSTES TÉCNICOS PRESUPUESTALES EN SISTEMA ELECTRÓNICO (OCTUBRE/DIC)

APRUEBA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA DISTRITO CAPITAL (DICIEMBRE)

DOCUMENTO / FORMATOS

ORDENANZA

RECEPCION DE CARPETAS DE FORMULACION PRESUPUESTAL DE TODOS LOS DISTRITOS

DOCUMENTOS

GERENCIACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PROVINCIAL

DOCUMENTOS

SE REMITE DOCUMENTO FÍSICO DE PIA, CARPETAS DISTRITALES A LA DGPP, A LA COMISION DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, CONTRALORIA GENERAL SEDE HUANCAVELICA

DOCUMENTOS

FIN

GERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I402000-011

CONSOLIDACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

CONSOLIDAR LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A NIVEL PROVINCIAL

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N° 27292 - Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo Directivas, guías e instructivos de publicación periódica del MEF

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO CONTAR CON LAS CARPETAS DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL DE TODOS LOS DISTRITOS

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

ALCALDES DISTRITALES PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DISTRITALES GERENCIA MUNICIPAL PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

GERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

I402000-011

CONSOLIDACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

AREA/ RESPONSABLE

PASO

ALCALDES DISTRITALES / AREAS DE PLANIFIC. Y PPTO DISTRITALES

REMITEN CARPETAS DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

GERENCIA MUNICIPAL / PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO

EVALUACION DEL PRESUPUESTO DEL DISTRITO CAPITAL

DOCMTO

1800

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

INTEGRACIÓN Y CONSOLIDACION DE LOS INGRESOS Y GASTOS A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTOS (INCLUIDO EL DISTRITO CAPITAL)

DOCMTO

480

SE REMITE CARPETAS A LA DGPP /MEF LIMA Y A LA COMISION DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, CONTRALORIA GENERAL SEDE HUANCAVELICA

INFORME Y DOCMTOS

960

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

INFORMES Y DOCUMENTOS

CATEGORIA DE TRABAJADOR

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ALCALDES DISTRITALES

CONSOLIDACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DISTRITALES

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

I402000-011

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

INICIO

REMITEN CARPETAS DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

INFORMES Y DOCUMENTOS

EVALUACION DEL PRESUPUESTO DEL DISTRITO CAPITAL

DOCUMENTO

INTEGRACIÓN Y CONSOLIDACION DE LOS INGRESOS Y GASTOS A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTOS (INCLUIDO EL DISTRITO CAPITAL)

DOCUMENTO

SE REMITE CARPETAS A LA DGPP /MEF LIMA Y A LA COMISION DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, CONTRALORIA GENERAL SEDE HUANCAVELICA

INFORME Y

FIN

GERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I402000-012

FORMULACION DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO OBTENER EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO MEDIANTE CREDITO PRESUPUESTARIO Y CREDITO SUPLEMENTARIO

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley N° 27292 - LOM Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N° 27292 - Ley Orgánica de Municipalidades Ley de Presupuesto Público del año fiscal correspondiente. Directiva N° 003-2006-EF/76.01 " Directiva para la inscripción de Notas de Modificación Presupuestal"

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTAL

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

AREA FUNCIONAL DEMANDANTE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO ASESOR JURIDICA GERENCIA MUNICIPAL DGPP

GERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

I402000-012 CATEGORIA DE TRABAJADOR

FORMULACION DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

AREA FUNCIONAL DEMANDANTE

SOLICITUD Y SUSTENTO TECNICO PARA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL.

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

ANALISIS PRESUPUESTAL E INFORME DE DISPONIBILIDAD

INFORME

ASESOR LEGAL / PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

INVOCACION Y/O SUSTENTO DE NORMA LEGAL O DECRETO QUE AUTORICE O PAUTE MODIFICACION DEL PRESUPUESTO

INFORME

GERENCIA MUNICIPAL

SOLICITA APROBACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL (RESOLUCION DE ALCALDIA) PARA CASOS DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOS O PARTIDAS Y / ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL PARA INCORPORAR MAYORES RECURSOS (CASOS ESPECIALES DE DONACIONES Y/O DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO)

RESOLUCION DE ALCALDÍA Y/ O DE CONCEJO MUNICIPAL.

240

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

MODIFICACION EN EL SISTEMA SIAF

DOCUMENTO/R EGISTRO

DGPP

APROBACION DEL MEF DE MODIFICACION PRESUPUESTAL

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

INFORME A ADMINISTRACION DE CONFORMIDAD DE OPERACIÓN DE MODIFICACIÓN

DOCUMENTO

REGISTRO

DOCUMENTO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

FORMULACION DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA FUNCIONAL DEMANDANTE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

INICIO SOLICITUD Y SUSTENTO TECNICO PARA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL.

ASESOR JURIDICA

ANALISIS PRESUPUESTAL E INFORME DE DISPONIBILIDAD

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

I402000-012 DGPP

SOLICITA APROBACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL (RESOLUCION DE ALCALDIA) PARA CASOS DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOS O PARTIDAS Y ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL PARA INCORPORAR MAYORES RECURSOS (CASOS ESPECIALES DE DONACIONES Y/O DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO )

INFORME

DOCUMENTO INVOCACION Y/O SUSTENTO DE NORMA LEGAL O DECRETO QUE AUTORICE O PAUTE MODIFICACION DEL PRESUPUESTO

INVOCACION Y/O SUSTENTO DE NORMA LEGAL O DECRETO QUE AUTORICE O PAUTE MODIFICACION DEL PRESUPUESTO

RESOLUCION DE ALCALDÍA Y/ O DE CONCEJO MUNICIPAL.

INFORME

MODIFICACION EN EL SISTEMA SIAF

APROBACION DEL MEF DE MODIFICACION PRESUPUESTAL

DOCUMENTO/ REGISTRO

REGISTRO INFORME A ADMINISTRACION DE CONFORMIDAD DE OPERACIÓN DE MODIFICACIÓN

DOCUMENTO

FIN 96

GERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I402000-013

ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

ASEGURAR EL FINANCIAMIENTO DE UN COMPROMISO ASUMIDO

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley N° 27972 - LOM. Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N° 27292 - Ley Orgánica de Municipalidades Ley de Presupuesto Público del año fiscal correspondiente. Directivas adhoc emitidas por el MEF para la regulación y tramite pertinente.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA PRESUPUESTO APROBADO

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

AREA FUNCIONAL DEMANDANTE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO TESORERIA

GERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

I402000-013 CATEGORIA DE TRABAJADOR

ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES. PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

AREA FUNCIONAL DEMANDANTE

SOLICITUD SUSTENTADA DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL REQUERIDA

DOCMTO

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

EVALÚA LA FACTIBILIDAD DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SOLICITADA

INFORME

TESORERIA

ELEVA INFORME CONTABLE DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD FINANCIERA

INFORME

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

EJECUTA EL CONSIGUIENTE Y RESPECTIVO REGISTRO EN EL SIAF SEGÚN REQUERIMIENTO SUSTENTADO

REGISTRO

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

SE IMPRIME Y ELABORA LA NOTA INFORMATIVA ADJUNTANDO EL NUMERO DE CERTIFICACION REGISTRADO ELECTRÓNICAMENTE EN EL SIAF.

18 98

DOCMTO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA FUNCIONAL DEMANDANTE INICIO SOLICITUD SUSTENTADA DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL REQUERIDA

ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES.

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

CODIGO

I402000-013

TESORERIA

EVALÚA LA FACTIBILIDAD DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SOLICITADA

ELEVA INFORME CONTABLE DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD FINANCIERA

INFORME

DOCUMENTO EJECUTA EL CONSIGUIENTE Y RESPECTIVO REGISTRO EN EL SIAF SEGÚN REQUERIMIENTO SUSTENTADO

REGISTRO

SE IMPRIME Y ELABORA LA NOTA INFORMATIVA ADJUNTANDO EL NUMERO DE CERTIFICACION REGISTRADO ELECTRÓNICAMENTE EN EL SIAF.

DOCUMENTO

FIN 99

GERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I402000-014

INCORPORACION DE NUEVAS METAS PREPUESTARIAS DE GASTO CORRIENTE / INVERSION

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

CREACION DE METAS Y ASIGNACION DE RECURSOS

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N° 27292 - Ley Orgánica de Municipalidades Ley de Presupuesto Público del año fiscal correspondiente. Directivas adhoc emitidas por el MEF para la regulación y tramite pertinente. Ley del Sistema Nacional de Tesorería. Directiva de Tesorería para gobiernos municipales correspondiente al año fiscal.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO RESOLUCION DE ALCALDIA CON ESPECIFICACION DE METAS PRESUPUESTARIAS A INCORPORAR (GASTO CORRIENTE O GASTO DE INVERSION)

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

GERENCIA MUNICIPAL ALCALDE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

100

GERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

I402000-014

INCORPORACION DE NUEVAS METAS PREPUESTARIAS DE GASTO CORRIENTE

AREA/ RESPONSABLE

PASO

GERENCIA MUNICIPAL / PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

IDENTIFICACIÓN , DESCRIPCIÓN, ANALISIS Y SUSTENTO DEL PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN EL PIA

ALCALDE

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ACTIVIDAD

DOCMTO ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

INFORME

360

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA PARA LA CREACION DE NUEVAS METAS EN EL SIAF

RESOLUCION

REGISTRO ELECTRÓNICO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL PARA ASIGNACION DE RECURSOS

DOCUMENTO/R EGISTRO

INFORME DE OPERACIÓN EFECTUADA PARA ADMINISTRACION Y LOGISTICA

17 18 101

INFORME/ REGISTRO

CATEGORIA DE TRABAJADOR

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

INCORPORACION DE NUEVAS METAS PREPUESTARIAS DE GASTO CORRIENTE / INVERSION

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

I402000-014

ALCALDE

INICIO IDENTIFICACIÓN , DESCRIPCIÓN, ANALISIS Y SUSTENTO DEL PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN EL PIA

IDENTIFICACIÓN , DESCRIPCIÓN, ANALISIS Y SUSTENTO DEL PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN EL PIA

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA PARA LA CREACION DE NUEVAS METAS EN EL SIAF

INFORME

RESOLUCION

REGISTRO ELECTRÓNICO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL PARA ASIGNACION DE RECURSOS

DOCUMENTO / REGISTRO

INFORME DE OPERACIÓN EFECTUADA PARA A ADMINISTRACION Y LOGISTICA INFORME / REGISTRO

FIN

102

GERENCIA SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I402000-015

AFECTACION PRESUPUESTAL

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO REALIZAR LOS GASTOS GENERADOS SEGÚN METAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO ESTABLECIDOS NORMATIVAMENTE

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO

LOM 27972 - LOM LEY 28411 - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO . DIRECTIVAS DE L AÑO DE LA DGNP SOBRE AFECTACION PRESUPUESTAL PIA APROBADO CON RESOLUCION DE ALCALDIA RESOLUCION DE ALCALDIA QUE APRUEBA EL PAAC DEL AÑO.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO ORDEN DE COMPRA / SERVICIO CONFORMIDAD DE SERVICIO / BIENES

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO TESORERIA

103

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

I402000-015

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

CATEGORIA DE TRABAJADOR

AFECTACION PRESUPUESTAL PASO

ACTIVIDAD

DOCMTO ORIG/COPIA

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

SELECCIONA FUENTE Y META A AFECTAR

DOCUMENTO

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

REALIZA CERTIFICACION

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

DURACION DIA MIN 10

DS4

DOCUMENTO / SIAF

DS4

REALIZA COMPROMISO ANUAL

DOCUMENTO / SIAF

DS4

REALIZA COMPROMISO MENSUAL

DOCUMENTO / SIAF

DS4

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

REALIZA DEVENGADO

DOCUMENTO / SIAF

DS4

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

ENVIA A TESORERIA PARA GIRO

SIAF / CUADERNO DE CARGO

DS4

TESORERIA

RECEPCIONA DOCUMENTO PARA GIRO

SIAF / CUADERNO DE CARGO

DS2

18 104

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

AFECTACION PRESUPUESTAL PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

CODIGO TESORERIA

INICIO

SELECCIONA FUENTE Y META A AFECTAR

DOCUMENTO

REALIZA CERTIFICACION

DOCUMENTO /

REALIZA COMPROMISO ANUAL

DOCUMENTO /

REALIZA COMPROMISO MENSUAL

DOCUMENTO /

REALIZA DEVENGADO

DOCUMENTO /

RECEPCIONA DOCUMENTO PARA GIRO ENVIA A TESORERIA PARA GIRO

SIAF / CUADERNO DE CARGO

FIN

105

I402000-015

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I403000-001

EVALUACIÓN DEL PIP

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N°27972 - LOM LEY N°27973 - Ley del SNIP Y modificación última por DL 1091 del 21.06.2008 DIRECTIVA N°001-OGL - 2012 Guia Metodológica para los PIP. ANEXO 25 DEL SNIP - aprobado con RD N° 003-2011 . Para Informes PIP RD. N° 006-2012. EF/63.01 Actualización de parámetros de evaluación de proyectos con: ANEXOS SNIP N° 09 ( FORMULACION), N°10 ( EVALUACION) Y N°16 (Contenidos mínimos de los Informes Técnicos de Evaluación de los PIPs.) OTRAS DISPOSICIONES POR TIPO DE PROYECTO

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO PLAN DE TRABAJO/TERMINOS DE REFERENCIA REGISTRO DE PERFIL FORMULADO EN BANCO PROYECTOS DEL SNIP

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES OFICINA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DGPI

SUBGERENCIA

106

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI

I403000-001 CATEGORIA DE TRABAJADOR

EVALUACIÓN DEL PIP PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

RECEPCIONA PROYECTO PARA EVALUACION

DOCMTO

DS4

EVALUACION DEL PROYECTO EN MARCO DE DIRECTIVAS TÉCNICAS DEL SNIP

INFORME

480

DS4

REGISTRO DE LA EVALUACION EN EL BANCO DE PROYECTOS

BASE DE DATOS

DS4

OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI

SI ES CONFORME SE REALIZA DECLARACION DE VIABILIDAD / E INFORMA A LA DGPI. SI NO ES CONFORME ELABORA INFORME DE OBSERVACION DEL PROYECTO REGISTRÁNDOSE EN EL BANCO DE PROYECTOS. SI SE RECHAZA EL PIP , SE ELABORA INFORME DE RECHAZO Y SE REGISTRA EN EL BANCO DE PROYECTOS. EN ESTE ÚLTIMO CASO SE CONTINÚA CON LOS PASOS 8 Y 9

INFORME

DS4

OFICINA DE FORMULACION DE PROYECTOS

RECEPCIONA INFORME DE OBSERVACION DEL PROYECTO

INFORME

DS4

OFICINA DE FORMULACION DE PROYECTOS

LEVANTA OBSERVACIONES

INFORME

3000

DS4

SUSCRIPCION DE INFORMES TECNICOS Y FORMATOS SNIP (PIP MENOR, PIP MAYOR).

INFORME / REGISTRO DIGITAL

DS4

INFORME A LA UNIDAD EJECUTORA, FORMULADOR Y DGPI.

INFORME

DS4

RECEPCIONA INFORME

INFORME

OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI DGPI

18 107 GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES. OPI Y CTI

EVALUACIÓN DEL PIP OFICINA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

CODIGO

I403000-001 DGPI

INICIO

RECEPCIONA PROYECTO PARA EVALUACION DOCUMENTO

EVALUACION DEL PROYECTO EN MARCO DE DIRECTIVAS TÉCNICAS DEL SNIP INFORME

REGISTRO DE LA EVALUACION EN EL BANCO DE PROYECTOS BASE DE DATOS

¿ES CONFORME?

RECEPCIONA INFORME DE OBSERVACION DEL PROYECTO SE REALIZA DECLARACION DE VIABILIDAD / E INFORMA A LA DGPI

ELABORA INFORME DE OBSERVACION DEL PROYECTO REGISTRÁNDOSE EN EL BANCO DE PROYECTOS. SI SE RECHAZA EL PIP , SE ELABORA INFORME DE RECHAZO Y SE REGISTRA EN EL BANCO DE PROYECTOS. EN ESTE ÚLTIMO CASO SE CONTINÚA CON LOS PASOS 8 Y 9

INFORME

LEVANTA OBSERVACIONES

INFORME

SUSCRIPCION DE INFORMES TECNICOS Y FORMATOS SNIP (PIP MENOR, PIP MAYOR).

INFORME / REGISTRO

RECEPCIONA INFORME INFORME A LA UNIDAD EJECUTORA, FORMULADOR Y DGPI.

INFORME FIN

108

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I403000-002

MONITOREO DE LOS PIP EN LA FASE DE INVERSIÓN.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N° 27972 - LOM . LEY N° 27973- SNIP - MODIFICADO POR EL DL 1091-EF/68.01 - del 21.06.2008. RESOLUCION MINISTERIAL N° 251-2011-EF/15. Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo del SNIP. R,D N° 002-2011.EF/63.01 GUIA METODOLÓGICA PARA PIP

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE PIP EN EJECUCION CONFORMACION DEL COMITÉ DE OBRA DE PIP (SEGUIMIENTO)

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI DGPI COMITÉ DE SEGUIMIENTO UNIDAD EJECUTORA EMPRESA CONTRATISTA

109

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI

I403000-002

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI

CATEGORIA DE TRABAJADOR

MONITOREO DE LOS PIP EN LA FASE DE INVERSIÓN. PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO EN MARCO DE PIA Y DE PAAC APROBADO PARA EL AÑO FISCAL EN CURSO

DURACION DIA MIN

PROGRAMA

240

DS4

ELABORA INFORME DE LA PROGRAMACION DE MONITOREO DE PIP VIABLE A LA DGPI

INFORME

DS4

RECEPCIONA INFORME DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

INFORME

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

INFORME

540

DS4

ELABORA INFORMES DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

INFORME

180

DS4

RECEPCIONA INFORMES DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

INFORME

UNIDAD EJECUTORA / EMPRESA CONTRATISTA

ELABORA INFORMES SOLICITADOS POR LA DGPI

INFORME

720

DS4

DGPI

RECEPCIONA INFORMES SOLICITADOS

INFORME

INFORMES DE EVALUACION Y RECOMENDACIONES

INFORME

300

DS4

DGPI OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI / COMITÉ DE SEGUIMIENTO OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI UNIDAD EJECUTORA / EMPRESA CONTRATISTA / COMITÉ DE SEGUIMIENTO

OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI UNIDAD EJECUTORA / EMPRESA CONTRATISTA / COMITÉ DE SEGUIMIENTO

RECEPCIONA INFORME DE EVALUACION Y

10 RECOMENDACIONES

17 110

INFORME

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI

MONITOREO DE LOS PIP EN LA FASE DE INVERSIÓN. DGPI

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

CODIGO UNIDAD EJECUTORA

I403000-002

EMPRESA CONTRATISTA

INICIO PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO EN MARCO DE PIA Y DE PAAC APROBADO PARA EL AÑO FISCAL EN CURSO PROGRAMA

ELABORA INFORME DE LA PROGRAMACION DE MONITOREO DE PIP VIABLE A LA DGPI

RECEPCIONA INFORME DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

INFORME

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

INFORME

RECEPCIONA INFORMES DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

ELABORA INFORMES DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

RECEPCIONA INFORMES DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

ELABORA INFORMES SOLICITADOS POR LA DGPI

INFORME

RECEPCIONA INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIONES

INFORME

RECEPCIONA INFORMES SOLICITADOS INFORMES DE EVALUACION Y RECOMENDACIONES INFORME RECEPCIONA INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIONES FIN

111

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I403000-003

REGISTRO DE FORMATOS SNIP 15,(PARA SUSCRIPCION DE PERFILES) Y REGISTRO SNIP F16 (PARA VARIACIONES)

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO DESARROLLAR ETAPAS DESDE FASE DE PREINVERSION A FASE DE INVERSION DEL CICLO DEL PROYECTO

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N° 27972 - LOM . LEY N° 27973- SNIP - MODIFICADO POR EL DL 1091-EF/68.01 - del 21.06.2008. PAUTAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS PARA EL LLENADO DE FICHAS DE FORMATO SNIP N° 15 Y 16 R,D N° 002-2011.EF/63.01 GUIA METODOLÓGICA PARA PIP

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE UNIDAD EJECUTORA

PERFIL Y PROYECTO VIABLES.

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI GERENCIA MUNICIPAL ALCALDIA UNIDAD EJECUTORA

112

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI

I403000-003

REGISTRO DE FORMATOS SNIP 15,(PARA SUSCRIPCION DE PERFILES) Y REGISTRO SNIP F16 (PARA VARIACIONES) PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

RECEPCION DE SOLICITUD Y REVISION DE CONSISTENCIA DE LA INFORMACION

INFORME

SUSCRIPCION DEL FORMATO SNIP 15 Y SNIP 16 (CUANDO EXISTAN VARIACIONES PRESUPUESTALES)

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN 1

DS4

FORMATO

DS4

REGISTRO DE LOS FORMATOS EN EL BANCO DE PROYECTOS

FORMATO / BASE DE DATOS

DS4

CONFORMIDAD DE LOS REGISTROS

FORMATO / BASE DE DATOS

DS4

IMPRESIÓN DE REGISTRO DEL APLICATIVO SNIP, ELABORA INFORME Y DERIVA

FORMATO / INFORME

DS4

GERENCIA MUNICIPAL

RECEPCIONA INFORME, PROYECTA RESOLUCION Y DERIVA

ALCALDIA

GERENCIA MUNICIPAL UNIDAD EJECUTORA / OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI

PROYECTO DE RESOLUCION

DS5

SUSCRIBE RESOLUCION Y DERIVA

RESOLUCION

RECEPCIONA RESOLUCION Y DERIVA

RESOLUCION

DS5

RECEPCIONA RESOLUCION, TOMA CONOCIMIENTO, REGISTRA Y ARCHIVA

RESOLUCION

DS4

18 113

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI

REGISTRO DE FORMATOS SNIP 15,(PARA SUSCRIPCION DE PERFILES) Y REGISTRO SNIP F16 (PARA VARIACIONES) GERENCIA MUNICIPAL

ALCALDIA

CODIGO

I403000-003 UNIDAD EJECUTORA

INICIO

RECEPCION DE SOLICITUD Y REVISION DE CONSISTENCIA DE LA INFORMACION

INFORME

SUSCRIPCION DEL FORMATO SNIP 15 Y SNIP 16 (CUANDO EXISTAN VARIACIONES PRESUPUESTALES) FORMATO

REGISTRO DE LOS FORMATOS EN EL BANCO DE PROYECTOS

FORMATO

BASE DE

CONFORMIDAD DE LOS REGISTROS

FORMATO

BASE DE

IMPRESIÓN DE REGISTRO DEL APLICATIVO SNIP, ELABORA INFORME Y DERIVA FORMATO

RECEPCIONA INFORME, PROYECTA RESOLUCION Y DERIVA

SUSCRIBE RESOLUCION Y DERIVA

PROYECTO DE RESOLUCION

RESOLUCION

INFORME

RECEPCIONA RESOLUCION, TOMA CONOCIMIENTO, REGISTRA Y ARCHIVA

RECEPCIONA RESOLUCION Y DERIVA

RECEPCIONA RESOLUCION, TOMA CONOCIMIENTO, REGISTRA Y ARCHIVA

RESOLUCION

FIN

114

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I403000-004

REGISTRO DE FORMATO SNIP 14 ( INFORME DE CIERRE DE PROYECTO)

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO INFORMAR LA TERMINACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO DE ACUERDO A CONCEPCIÓN ORIGINAL DEL MISMO

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO

LEY N° 27972 - LOM . LEY N° 27973- SNIP - MODIFICADO POR EL DL 1091-EF/68.01 - del 21.06.2008. RESOLUCION DIRECTORAL N°003-2011/EF.68.01 PAUTAS PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE CIERRE DE PROYECTO (ANEXO 24) R,D N° 002-2011.EF/63.01 GUIA METODOLÓGICA PARA PIP

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE UNIDAD EJECUTORA CON DOCUMENTACION SUSTENTATORIA ( ANEXO 24 - SNIP LLENADO CORRECTAMENTE)

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI GERENCIA MUNICIPAL UNIDAD EJECUTORA

115

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI

I403000-004 CATEGORIA DE TRABAJADOR

REGISTRO DE FORMATO SNIP 14 ( INFORME DE CIERRE DE PROYECTO) PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

RECEPCION DE SOLICITUD Y REVISION DE DOCUMENTACION ADJUNTA

INFORME

SUSCRIPCION DEL FORMATO SNIP 14

DURACION DIA MIN 60

DS4

FORMATO

DS4

REGISTRO DEL FORMATO EN EL BANCO DE PROYECTOS

FORMATO / BASE DE DATOS

DS4

CONFORMIDAD DEL REGISTRO

FORMATO / BASE DE DATOS

DS4

IMPRESIÓN DE REGISTRO DEL APLICATIVO SNIP, ELABORA INFORME Y DERIVA

FORMATO / INFORME

DS4

RECEPCIONA INFORME, TOMA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA

DS5

116

INFORME

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI

REGISTRO DE FORMATO SNIP 14 (INFORME DE CIERRE DE PROYECTO) GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO UNIDAD EJECUTORA

INICIO

RECEPCION DE SOLICITUD Y REVISION DE DOCUMENTACION INFORME SUSCRIPCION DEL FORMATO SNIP 14

FORMATO

REGISTRO DEL FORMATO EN EL BANCO DE PROYECTOS BASE DE DATOS

FORMATO

CONFORMIDAD DEL REGISTRO

BASE DE DATOS

FORMATO

IMPRESIÓN DE REGISTRO DEL APLICATIVO SNIP, ELABORA INFORME Y DERIVA FORMATO

RECEPCIONA INFORME, TOMA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA

INFORME

FIN 117

RECEPCIONA INFORME, TOMA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA

I403000-004

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I403000-005

CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA DE PIP

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO DINAMIZAR LA INVERSIÓN PÚBLICA LOCAL E IMPULSAR EL DESARROLLO DE AGENTES EMPRESARIALES Y MANO DE OBRA DE LA REGIÓN O LOCALIDAD.

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA - ART° 194 LEY N° 27972 - LOM . ARTII - DEL TÍTULO PRELIMINARES Y ART°20 LEY N° 27973- SNIP - MODIFICADO POR EL DL 1091-EF/68.01 - del 21.06.2008. R,D N° 002-2011.EF/63.01 GUIA METODOLÓGICA PARA PIP

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO ACUERDO PREVIO DE UNIDAD EJECUTORA ORIGEN Y UNIDAD EJECUTORA DESTINO SOLICITUD FORMAL Y VIABLE DE CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI GERENCIA MUNICIPAL UNIDAD EJECUTORA ORIGEN UNIDAD EJECUTORA DESTINO DGPI

118

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI

I403000-005 CATEGORIA DE TRABAJADOR

CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA DE PIP PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

RECEPCION DE SOLICITUD, REVISION DE DOCUMENTACION SUSTENTATORIA Y ACUERDOS PREVIOS

SOLICITUD

VERIFICACION QUE LOS TERMINOS DEL ACUERDO ESTEN ENMARCADAS DENTRO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y LAS NORMAS DE LA DGPI

DURACION DIA MIN 30

DS4

FORMATO

240

DS4

REGISTRO DIGITAL DEL ACUERDO

FORMATO / BASE DE DATOS

DS4

CONFORMIDAD DEL REGISTRO

FORMATO / BASE DE DATOS

DS4

IMPRESIÓN DE REGISTRO DEL APLICATIVO SNIP, ELABORA INFORME Y DERIVA

FORMATO / INFORME

DS4

RECEPCIONA INFORME, TOMA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA

INFORME

DS5

ELABORA INFORME CON LA DOCUMENTACION DEL ACUERDO Y DERIVA

INFORME

DS4

RECEPCIONA INFORME, TOMA CONOCIMIENTO

INFORME

18 119

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI

CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA DE PIP GERENCIA MUNICIPAL

UNIDAD EJECUTORA ORIGEN

CODIGO UNIDAD EJECUTORA DESTINO

I403000-005 DGPI

INICIO RECEPCION DE SOLICITUD, REVISION DE DOCUMENTACION SUSTENTATORIA Y ACUERDOS PREVIOS

SOLICITUD

VERIFICACION QUE LOS TERMINOS DEL ACUERDO ESTEN ENMARCADAS DENTRO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y LAS NORMAS DE LA DGPI

FORMATO REGISTRO DIGITAL DEL ACUERDO BASE DE DATOS

FORMATO

CONFORMIDAD DEL REGISTRO

BASE DE DATOS

FORMATO

IMPRESIÓN DE REGISTRO DEL APLICATIVO SNIP, ELABORA RECEPCIONA INFORME, TOMA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA

RECEPCIONA INFORME, TOMA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA

INFORME

FORMATO

ELABORA INFORME CON LA DOCUMENTACION DEL ACUERDO Y DERIVA RECEPCIONA INFORME, TOMA CONOCIMIENTO

INFORME

FIN

120

GERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL OFICINA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I404000-001

FORMULACIÓN DE PROYECTOS (TERCERIZADOS Y FORMULADOS POR LA MISMA OFICINA)

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA POBLACIONAL A TRAVES DE LA FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PRIORIZADOS, VIABLES Y ENMARCADOS DENTRO DEL PDI Y QUE PERMITAN SU GESTION DE FINANCIAMIENTO

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO DIRECTIVA 001-2011-EF/68.01 ( DIRECTIVAS DE EVALUACION AÑO 2011) RESOLUCION DE CONCEJO DE APROBACIÓN DEL PDI RESOLUCION DE CONCEJO DE APROBACIÓN DEL ROF RD N° 003-2012 -EF.63.01 (DIRECTIVAS DEL SNIP PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS) LEY N°27444 DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO RESULTADOS DEL PPR LINEAMIENTOS DE INVERSION CONTENIDOS EN EL PDI OPINION DE COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO RESPECTO AL PDC/ Y PDI

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

OFICINA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA GERENCIA MUNICIPAL / ALCALDIA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OFICINA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA / FORMULADOR EXTERNO

OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES

121

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

OFICINA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

I404000-001

GERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE OFICINA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA GERENCIA MUNICIPAL / ALCALDIA OFICINA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OFICINA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA / FORMULADOR EXTERNO OFICINA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA / FORMULADOR EXTERNO OFICINA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA / FORMULADOR EXTERNO OFICINA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA / FORMULADOR EXTERNO OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES OFICINA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA / FORMULADOR EXTERNO OFICINA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA / FORMULADOR EXTERNO OFICINA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA / FORMULADOR EXTERNO OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES

FORMULACIÓN DE PROYECTOS (TERCERIZADOS Y FORMULADOS POR LA MISMA OFICINA) PASO

ACTIVIDAD

DOCMTO ORIG/COPIA

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA FORMULACION DE PROYECTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA O POR CONTRATO

PROGRAMA

480

DS4

APROBACION DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA FORMULACION DE PROYECTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA O POR CONTRATO

PROGRAMA

DS5

EN CASO SE REQUIERA SOLICITA CONTRACION DE ESPECIALISTA FORMULADOR

REQUERIMIEN TO

DS4

RECEPCIONA REQUERIMIENTO Y EJECUTA DE ACUERDO A PROCEDEMIENTOS PRE ESTABLECIDOS

REQUERIMIEN TO

DS4

ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y/O / TERMINOS DE REFERENCIA DE IDEA DE PROYECTO COMPATIBLE CON EL PDI Y PDC

PLAN

DS4

DESARROLLO DE LA FORMULACION DEL PERFIL

PERFIL TECNICO

6000

DS4

REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS

BASE DE DATOS

DS4

INFORME DE ENVIO DE EXPEDIENTE FISICO A OPI PARA EVALUACION DE ACUERDO A LAS DIRECTIVAS DEL SNIP

INFORME

DS4

EVALUACION Y CALIFICACIÓN DE "VIABLE" DE PROYECTO U OBSERVADO Y/O RECHAZADO . REGISTRO ACTUALIZADO EN BANCO DE PROYECTOS. ELABORA INFORME Y DERIVA

RECEPCION DE INFORME DE LA OPI DE VIABILIDAD U

10 OBSERVADO Y/O RECHAZADO

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR FORMULADOR

11 DE LA MUNICIPALIDAD O POR PROFESIONAL CONTRATADO

INFORME / BASE DE DATOS

240

DS4

INFORME

DS4

PERFIL TECNICO

3000

DS4

INFORME

DS4

INFORME / BASE DE DATOS

240

DS4

ELABORACION DE INFORME DE ENVIO DE EXPEDIENTE

12 FISICO CON OBSERVACIONES LEVANTADAS A OPI PARA NUEVA EVALUACION DE ACUERDO A DIRECTIVAS DEL SNIP. RECEPCIONA INFORME, EVALUA CONFORMIDAD Y

13 ACTUALIZA REGISTRO DE INSCRIPCIÓN EN BANCO DE PROYECTOS

15 122

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO OFICINA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

FORMULACIÓN DE PROYECTOS (TERCERIZADOS Y FORMULADOS POR LA MISMA OFICINA)

GERENCIA MUNICIPAL / ALCALDIA

OFICINA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA / FORMULADOR EXTERNO

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INICIO PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA FORMULACION DE PROYECTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA O POR CONTRATO

PROGRAMA

APROBACION DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA FORMULACION DE PROYECTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA O POR CONTRATO

EN CASO SE REQUIERA SOLICITA CONTRATACION DE ESPECIALISTA FORMULADOR REQUERIMIENTO

PROGRAMA ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y/O / TERMINOS DE REFERENCIA DE IDEA DE PROYECTO COMPATIBLE CON EL PDI Y PDC

PLAN

DESARROLLO DE LA FORMULACION DEL PERFIL PERFIL TECNICO

REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS

BASE DE DATOS PAG. SGTE.

123

RECEPCIONA REQUERIMIENTO Y EJECUTA DE ACUERDO A PROCEDEMIENTOS PRE ESTABLECIDOS

CODIGO

I404000-001

OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO OFICINA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

FORMULACIÓN DE PROYECTOS (TERCERIZADOS Y FORMULADOS POR LA MISMA OFICINA)

GERENCIA MUNICIPAL / ALCALDIA

OFICINA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA / FORMULADOR EXTERNO

INFORME DE ENVIO DE EXPEDIENTE FISICO A OPI PARA EVALUACION DE ACUERDO A LAS DIRECTIVAS DEL SNIP

INFORME

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

I404000-001

OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES

EVALUACION Y CALIFICACIÓN DE "VIABLE" DE PROYECTO U OBSERVADO Y/O RECHAZADO . REGISTRO ACTUALIZADO EN BANCO DE PROYECTOS. ELABORA INFORME Y DERIVA

INFORME

BASE DE DATOS

RECEPCION DE INFORME DE LA OPI DE VIABILIDAD U OBSERVADO Y/O RECHAZADO

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR FORMULADOR DE LA MUNICIPALIDAD O POR PROFESIONAL PERFIL TECNICO

ELABORACION DE INFORME DE ENVIO DE EXPEDIENTE FISICO CON OBSERVACIONES LEVANTADAS A OPI PARA NUEVA EVALUACION DE ACUERDO A DIRECTIVAS DEL

INFORME

RECEPCIONA INFORME, EVALUA CONFORMIDAD Y ACTUALIZA REGISTRO DE INSCRIPCIÓN EN BANCO DE PROYECTOS

INFORME

FIN

124

BASE DE DATOS

GERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I405000-001

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y/O CONVENIOS

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO DAR POR CONCLUIDO LAS OBRAS FÍSICAS Y PRESUPUESTALES DEL PIP EJECUTADO PARA SU INMEDIATA PUESTA EN SERVICIO

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N° 27972 - LOM LEY N° 27785 - LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL LEY N° 26850 - LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. SU REGLAMENTO Y TUO REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES. ORDENANZA DE APROBACION DEL ROF. MUNICIPAL.

RESOLUCION GERENCIAL QUE APRUEBA DIRECTIVA N° 004-2012-2012 - GM-MPC APRUEBA NORMA AD

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION FÍSICO - FINANCIERO DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA Y CONVENIOS DE LA MPC" PLAN DE TRABAJO DE LIQUIDACION DE OBRA

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

RESIDENTE DE OBRA O JEFE DE CONVENIO SUPERVISOR DE OBRA OBRAS SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y M.A. SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES GERENCIA MUNICIPAL COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

GERENCIA

125

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES

I405000-001

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y/O CONVENIOS

CATEGORIA DE TRABAJADOR

AREA/ RESPONSABLE

PASO

RESIDENTE DE OBRA O JEFE DE CONVENIO / SUPERVISOR DE OBRA

SOLICITA VERIFICACION DE TRABAJOS Y ELABORA ACTA DE CONFORMIDAD DE LA OBRA (POR AD Y/O CONVENIO ) RESPECTIVAMENTE .

ACTA / DOCUMENTOS

OBRAS

RECEPCIONA DOCUMENTOS, VERIFICA CONTENIDOS Y PROVEE CONFORMIDAD DE LOS MISMOS. DERIVA

ACTA/ DOCUMENTOS

DS3

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y M.A.

RECEPCIONA Y ANALIZA LA CONFORMIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN . PROVEE Y DERIVA

ACTA/ DOCUMENTOS

DS4

SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES

RECEPCIONA Y VERIFICA CONFORMIDAD DE CONTENIDOS DOCUMENTALES . PROPONE A INTEGRANTES DE COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA OBRA . ACOMPAÑA DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS INDISPENSABLES

INFORME/ DOCUMENTOS

GERENCIA MUNICIPAL

VERIFICA DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTA. DESIGNA A 03 MIEMBROS INTEGRANTES DE COMISION

GERENCIA MUNICIPAL

ORDENA APLICACIÓN Y OBSERVANCIA ESTRICTA DE NORMATIVA A DIVERSAS OFICINAS PARA BRINDAR INFORMACION TÉCNICA Y CONTABLE BAJO RESPONSABILIDAD

INFORME/ DIRECTIVA

SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES

DESARROLLAN TRABAJO TÉCNICO, CONTABLE, EVALUANDO REGISTROS FÍSICOS, PRESUPUESTALES Y CONTABLES. INFORMAN

INFORME/ DOCMNTOS

SE CONSTITUYEN AL, LUGAR DE LA OBRA PARA VERIFICAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS . DE ENCONTRARSE CONFORME, LEVANTAN DOCUMENTO CON FORMATOS ANEXOS AD HOC

ACTA DE VERIFICACION Y/O RECEPCION

SI AL VERIFICAR LA OBRA IN SITU, ESTA NO SE ENCUENTRA CONFORME O NO PODRÁ ENTRAR DE INMEDIATO EN SERVICIO POR ESTAR PARALIZADA Y HABERSE AGOTADO PRESUPUESTO. LEVANTAN DOCUMENTO Y ANEXOS AD HOC.

COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA COMISION RE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA COMISION RE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

ACTIVIDAD

DOCMTO ORIG/COPIA

PARA EL CASO DE CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DE

10 LA OBRA, SE ORDENA LA DOCUMENTACION ACUMULADA Y SE SOLICITA LA RESOLUCION RESPECTIVA

PARA EL CASO DE INCONFORMIDAD TÉCNICA Y/O CONTABLE O PRESUPUESTAL DE LA OBRA SE OTORGARAN LOS PLAZOS NORMADOS PARA LA REGULARIZACION PERTINENTE, LAS MISMAS QUE SE INFORMARÁN A ÉSTA COMISION . POSTERIORMENTE, CONTINÚA EL TRÁMITE DE SOLICITUD DE RESOLUCION.

COMISION RE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

GERENCIA MUNICIPAL

12 FINANCIERA DE LA DE OBRA

EMITE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION TECNICA Y

RESOLUCIÓN GERENCIAL

DURACION DIA MIN

DS4

DS5

600

DS4

180

ACTA DE VERIFICACION

INFORME DE COMISIÓN Y FILE DE OBRA

120

DOCMTOS

RESOLUCIÓN GERENCIAL

GERENCIA 126 MUNICIPAL

CODIGO

DS5

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO RESIDENTE DE OBRA O JEFE DE CONVENIO

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y/O CONVENIOS

SUPERVISOR DE OBRA

OBRAS

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y M.A.

SOLICITA VERIFICACION DE TRABAJOS Y ELABORA ACTA DE CONFORMIDAD DE LA OBRA (POR AD Y/O

RECEPCIONA DOCUMENTOS, VERIFICA CONTENIDOS Y PROVEE CONFORMIDAD DE LOS MISMOS. DERIVA

RECEPCIONA Y ANALIZA LA CONFORMIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN. PROVEE Y DERIVA

ACTA / DOCUMENTOS

SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES

CODIGO

GERENCIA MUNICIPAL

I405000-001

COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

INICIO RECEPCIONA Y VERIFICA CONFORMIDAD DE CONTENIDOS DOCUMENTALES. PROPONE A INTEGRANTES DE COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA OBRA. ACOMPAÑA DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS INDISPENSABLES

INFORME/

VERIFICA DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTA. DESIGNA A 03 MIEMBROS INTEGRANTES DE COMISION

SE CONSTITUYEN AL LUGAR DE LA OBRA PARA VERIFICAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS . DE ENCONTRARSE CONFORME, LEVANTAN DOCUMENTO CON FORMATOS ANEXOS AD HOC

RESOLUCIÓN ACTA DE VERIFICACION Y/O RECEPCION

ORDENA APLICACIÓN Y OBSERVANCIA ESTRICTA DE NORMATIVA A DIVERSAS OFICINAS PARA BRINDAR INFORMACION TÉCNICA Y

INFORME/ DIRECTIVA

SI AL VERIFICAR LA OBRA IN SITU, ESTA NO SE ENCUENTRA CONFORME O NO PODRÁ ENTRAR DE INMEDIATO EN SERVICIO POR ESTAR PARALIZADA Y HABERSE AGOTADO PRESUPUESTO. LEVANTAN DOCUMENTO Y ANEXOS AD HOC.

ACTA DE

DESARROLLAN TRABAJO TÉCNICO, CONTABLE, EVALUANDO REGISTROS FÍSICOS, PRESUPUESTALES Y CONTABLES. INFORMAN

PARA EL CASO DE CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DE LA OBRA, SE ORDENA LA DOCUMENTACION ACUMULADA Y SE SOLICITA LA RESOLUCION RESPECTIVA

INFORME/

INFORME DE COMISIÓN Y

EMITE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE LA DE OBRA RESOLUCIÓN GERENCIAL

DOCUMENTOS FIN

127

GERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I405000-002

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE ADICIONAL DE OBRA

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO FINALIZAR OBRA DE PIP INCONCLUSO POR RAZONES DE DESFACE PRESUPUESTAL NO PREVISTO.

OPERACIONES DEL PROCEDIMIENTO EXISTENCIA DE ACTA DE VERIFICACION DE OBRA

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

COMISION RE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA GERENCIA MUNICIPAL SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y M.A. RESIDENTE DE OBRA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION OPI OBRAS

128

GERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE COMISION RE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES

I405000-002 CATEGORIA DE TRABAJADOR

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE ADICIONAL DE OBRA PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

VERIFICAN IN SITU QUE OBRA NO PODRÁ ENTRAR DE INMEDIATO EN SERVICIO POR ESTAR PARALIZADA AL HABERSE AGOTADO PRESUPUESTO.

GERENCIA MUNICIPAL

RECEPCIONA DOCUMENTACIÓN, EVALUA CONCLUSIONES Y DECIDE EN EL MARCO NORMATIVO LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA CULMINACION OPERATIVA DE OBRA. DERIVA DECISION ADMINISTRATIVA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y M.A.

SOLICITA A RESIDENTE DE OBRA O A JEFATURA DE LA MISMA, ELABORAR ESTUDIO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE PARA CULMINACION DE OBRA.

RESIDENTE DE OBRA

ELABORA Y SUSTENTA CON CUADERNO DE OBRA Y OTROS, ESTUDIO AMPLIATORIO REQUERIDO Y CERTIFICA CON EL VISTO BUENO DE CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA.

INFORME TÉCNICO

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRIT. Y M.A.

ANALIZAN CONFORMIDAD NORMATIVA DE ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE EXPEDIENTE TECNICO.

INFORME TÉCNICO

DS4

ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION

ANALIZA CONSISTENCIA DE PARÁMETROS E INDICADORES DEL ESTUDIO INICIAL POR CUMPLIR, AMPLIAR Y/O MODIFICAR. INSCRIBE EL EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL EN EL BANCO DE PROYECTOS.

INFORME TÉCNICO/ REGISTRO ELECTRÓNICO

DS3

OPI

IDENTIFICA E INTEGRA MODIFICACIONES TÉCNICAS SENSIBLES EN EL MARCO NORMATIVO AUTORIZADO. ELABORA Y REGISTRO DE PERFIL EN BANCO DE PROYECTOS.. DERIVA

INFORME TÉCNICO/ REGISTRO ELECTRÓNICO

DS4

OBRAS

ANALIZA CONSISTENCIA TÉCNICA Y DEL PLAN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA OBRA HASTA SU CULMINACIÓN. ELABORA INFORME Y DERIVA

INFORME TÉCNICO

DS3

APRUEBA DOCUMENTACION TÉCNICA COMPLEMENTARIA DEBIDAMENTE SUSTENTADA. INFORMA

INFORME TÉCNICO./FILE DE OBRA COMPLEMENTAR IO

DS4

RESOLUCION GERENCIAL

DS5

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y M.A.

GERENCIA MUNICIPAL

APRUEBA EXPEDIENTE ADICIONAL DE OBRA Y QUEDA

10 CONSENTIDA LOS PROCEDIMIENTOS HASTA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA.

129

INFORME Y ACTA DE VERIFICACION

FILE DE OBRA

DS5

DS4

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO COMISION RE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE ADICIONAL DE OBRA

GERENCIA MUNICIPAL

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y M.A.

RESIDENTE DE OBRA

CODIGO

I405000-002

ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION

OPI

ANALIZA CONSISTENCIA DE PARÁMETROS E INDICADORES DEL ESTUDIO INICIAL POR CUMPLIR, AMPLIAR Y/O MODIFICAR. LO INSCRIBE EL EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL EN EL BANCO DE PROYECTOS.

IDENTIFICA E INTEGRA MODIFICACIONES TÉCNICAS SENSIBLES AEN EL MARCO NORMATIVO AUTORIZADO. ELABORA Y REGISTRO DE PERFIL EN BANCO DE PROYECTOS.. DERIVA

ANALIZA CONSISTENCIA TÉCNICA Y DEL PLAN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA OBRA HASTA SU CULMINACIÓN. ELABORA INFORME Y DERIVA

INFORME TÉCNICO/ REGISTRO ELECTRÓNICO

INFORME TÉCNICO

OBRAS

INICIO VERIFICAN IN SITU QUE OBRA NO PODRÁ ENTRAR DE INMEDIATO EN SERVICIO POR ESTAR PARALIZADA AL HABERSE AGOTADO PRESUPUESTO.

RECEPCIONA DOCUMENTACIÓN, EVALUA CONCLUSIONES Y DECIDE EN EL MARCO NORMATIVO LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA CULMINACION OPERATIVA DE OBRA. DERIVA DECISION ADMINISTRATIVA

INFORME Y ACTA DE VERIFICACION

SOLICITA A RESIDENTE DE OBRA O A JEFATURA DE LA MISMA, ELABORAR ESTUDIO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE PARA CULMINACION DE OBRA.

FILE DE OBRA FILE DE OBRA

ELABORA Y SUSTENTA CON CUADERNO DE OBRA Y OTROS, ESTUDIO AMPLIATORIO REQUERIDO Y CERTIFICA CON EL VISTO BUENO DE CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA.

INFORME TÉCNICO

ANALIZAN CONFORMIDAD NORMATIVA DE ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE EXPEDIENTE TECNICO. INFORME TÉCNICO

INFORME TÉCNICO/ REGISTRO ELECTRÓNICO

APRUEBA DOCUMENTACION TÉCNICA COMPLEMENTARIA DEBIDAMENTE SUSTENTADA. INFORMA INFORME TÉCNICO./FILE DE OBRA COMPLEMENTARIO

APRUEBA EXPEDIENTE ADICIONAL DE OBRA Y QUEDA CONSENTIDA LOS PROCEDIMIENTOS HASTA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA.

RESOLUCION

FIN

130

GERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I405000-003

TRANSFERENCIA SECTORIAL DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LOS PIPS

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

DESARROLLAR TRANSFERENCIA ORDENADA DE OBRA DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA.

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N° 27972 - LOM LEY N° 27785 - LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL LEY N° 26850 - LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. SU REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES. ORDENANZA DE APROBACION DEL ROF. MUNICIPAL. RESOLUCION GERENCIAL DE APROBACION DE DIRECTIVA AD HOC PARA TRANSFERENCIA

OPERACIONES DEL PROCEDIMIENTO

PROCESO DE LIQUIDACION TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRA CONCLUIDO Y SANEADO AL CIEN POR CIENTO.

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

GERENCIA MUNICIPAL ALCALDE PROVINCIAL TITULAR DEL SECTOR COMISION DE TRANSFERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS COMISIÓN DE RECEPCION DE OBRA.

131

GERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES

I405000-003

TRANSFERENCIA SECTORIAL DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LOS PIPS PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

GERENCIA MUNICIPAL

SOLICITA A ALCALDE MUNICIPAL LA AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE OBRA

ALCALDE PROVINCIAL

DESIGNA A MIEMBROS INTEGRANTES DE COMISION DE TRANSFERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.

RESOLUCION DE ALCALDIA

TITULAR DEL SECTOR

DESIGNA A MIEMBROS DE COMISIÓN DE RECEPCION DE LA OBRA.

RESOLUCION DE JEFE DE SECTOR

COMISION DE TRANSFERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS

SE ORGANIZA Y TOMA DECISIONES EN BASE A DIRECTIVA AD HOC ELABORADO CON APOYO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Y APROBADO POR RESOLUCION GERENCIAL

COMISION DE TRANSFERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS

ORGANIZAN EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE OBRA CON LEGAJO DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA ELABORADO EN PROCEDIMENTOS PRECEDENTES.

COMISION DE TRANSFERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS / COMISIÓN DE RECEPCION DE OBRA.

SE REUNEN EN LUGAR, HORA Y FECHA DETERMINADA ACTA DE PARA REALIZAR ACTO DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE TRANSFERENCIA OBRA. PATRIMONIAL

180

COMISION DE TRANSFERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS

FINIQUITA DETALLES COMPLEMENTARIOS DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACION INSTITUCIONAL AL SECTOR TRANSFERIDO.

120

132

INFORME

ACTAS

DS5

180

DOCUMENTOS

CATEGORIA DE TRABAJADOR

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO GERENCIA MUNICIPAL

TRANSFERENCIA SECTORIAL DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LOS PIPS ALCALDE PROVINCIAL

TITULAR DEL SECTOR

COMISION DE TRANSFERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS

CODIGO

I405000-003

COMISIÓN DE RECEPCION DE OBRA

INICIO SOLICITA A ALCALDE MUNICIPAL LA AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE OBRA

INFORME

DESIGNA A MIEMBROS INTEGRANTES DE COMISION DE TRANSFERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.

DESIGNA A MIEMBROS DE COMISIÓN DE RECEPCION DE LA OBRA.

RESOLUCION DE ALCALDIA

RESOLUCION DE JEFE

SE ORGANIZA Y TOMA DECISIONES EN BASE A DIRECTIVA AD HOC ELABORADO CON APOYO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Y APROBADO POR RESOLUCION GERENCIAL

ACTAS

ORGANIZAN EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE OBRA CON LEGAJO DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA ELABORADO EN PROCEDIMENTOS PRECEDENTES.

DOCUMENTOS SE REUNEN EN LUGAR, HORA Y FECHA DETERMINADA PARA REALIZAR ACTO DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE OBRA.

SE REUNEN EN LUGAR, HORA Y FECHA DETERMINADA PARA REALIZAR ACTO DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE OBRA.

ACTA DE TRANSFERENCIA PATRIMONIAL

FINIQUITA DETALLES COMPLEMENTARIOS DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACION INSTITUCIONAL AL SEC TOR TRANSFERIDO.

DOCUMENTOS

FIN 133

DEPENDENCIA AREA FUNCIONAL

ALCALDIA SECRETARIA GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ELABORACION DE ACTA DE SESION DE CONCEJO

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

SUSCRIPCION Y CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE SESION

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley N째 27972 - LOM Ley N째 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General RIC Ordenanza de Aprobaci처n de TUPA

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO SESIONES DE CONCEJO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIOS

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

SECRETARIA GENERAL REGIDORES SESION DE CONCEJO

134

CODIGO I500010-001

DEPENDENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

ALCALDIA

CODIGO

SECRETARIA GENERAL

I500010-001 CATEGORIA DE TRABAJADOR

ELABORACION DE ACTA DE SESION DE CONCEJO PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

SECRETARIA GENERAL

REGISTRO ( NOTAS Y/O FÍLMICOS) PARA TRANSCRIPCION Y REDACCION DEL ACTA EN BASE A LAS INTERVENCIONES DE PLENO DE SESIÓN DE CONCEJO.

SECRETARIA GENERAL

REGIDORES

SESION DE CONCEJO

DURACION DIA MIN

REGISTROS

240

DS2

NOTIFICACION DEL PROYECTO DE ACTA REDACTADA A LOS REGIDORES CON 48 HORAS DE ANTICIPACION DE LA SIGUIENTE SESION

PROYECTO DE ACTA

DS2

ANALIZAN CONTENIDO Y SI ES NECESARIO PREPARAN SUSTENTO DE OBSERVACIONES A QUE HUBIERA LUGAR.

PROYECTO DE ACTA

LECTURA DE PROYECTO DE ACTA PARA APROBACIÓN, PROYECTO DE PREVIO LAS OBSERVACIONES QUE PLANTEEN Y DEBATAN ACTA LOS REGIDORES.

SESIÓN DE CONCEJO.

APROBACIÓN, INSERCIÓN DE MODIFICATORIAS Y SUSCRIPCIÓN DE ACTA PRECEDENTE CON OBSERVACIONES MODIFICATORIAS APROBADAS DE CONTENIDO ORIGINAL DE DOCUMENTO

ACTA

SECRETARIA GENERAL

EDICIÓN Y DIFUSIÓN DE ACUERDOS Y CONTENIDOS APROBADOS EN SESIÓN DE CONCEJO.

ACUERDO / RESOLUCION

18 135

120

DS2

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SECRETARIA GENERAL

ELABORACION DE ACTA DE SESION DE CONCEJO REGIDORES

CODIGO I500010-001

SESION DE CONCEJO

INICIO REGISTRO ( NOTAS Y/O FÍLMICOS) PARA TRANSCRIPCION Y REDACCION DEL ACTA EN BASE A LAS INTERVENCIONES DE PLENO DE SESIÓN DE CONCEJO.

REGISTROS

NOTIFICACION DEL PROYECTO DE ACTA REDACTADA A LOS REGIDORES CON 48 HORAS DE ANTICIPACION DE LA SIGUIENTE SESION

PROYECTO DE ACTA

ANALIZAN CONTENIDO Y SI ES NECESARIO PREPARAN SUSTENTO DE OBSERVACIONES A QUE HUBIERA LUGAR.

PROYECTO DE ACTA

LECTURA DE PROYECTO DE ACTA PARA APROBACIÓN, PREVIO LAS OBSERVACIONES QUE PLANTEEN Y DEBATAN LOS REGIDORES.

PROYECTO DE ACTA

APROBACIÓN, INSERCIÓN DE MODIFICATORIAS Y SUSCRIPCIÓN DE ACTA PRECEDENTE CON OBSERVACIONES MODIFICATORIAS APROBADAS DE CONTENIDO ORIGINAL DE DOCUMENTO

EDICIÓN Y DIFUSIÓN DE ACUERDOS Y CONTENIDOS APROBADOS EN SESIÓN DE CONCEJO.

ACUERDO / RESOLUCION

ACTA

FIN

136

DPTO. AREA FUNCIONAL

SECRETARIA GENERAL TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I500011-001

RECEPCION, REGISTRO, CLASIFICACION Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

CONTROL DOCUMENTARIO DE LA MUNICIPALIDAD

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO

Ley N° 27972 - LOM Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. Ordenanza de Aprobación de TUPA MPC

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO CONOCIMIENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y REQUISITOS ORIENTACION SOBRE TRAMITE DOCUMENTARIO Y REQUISITOS

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

USUARIO TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL AREAS INVOLUCRADAS

DPTO.

137

SECRETARIA GENERAL

DPTO. AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

SECRETARIA GENERAL

CODIGO

TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL

I500011-001

RECEPCION, REGISTRO, CLASIFICACION Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA. PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

PRESENTACION DE DOCUMENTO DIRIGIDO A LA MUNICIPALIDAD LECTURA Y VERIFICACION DE REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR, EN CASO LOS REQUISITOS NO ESTAN COMPLETOS NO SE RECEPCIONA Y SE COMUNICA A USUARIO PARA QUE RECTIFIQUE O COMPLETE REQUISITOS; SI ES CONFORME SE RECEPCIONA

USUARIO

TRAMITE DOCUMENTARIO

USUARIO

RECIBE ORIENTACION PARA COMPLETAR REQUISITOS, CORRIGE E INICIA NUEVAMENTE EL PROCESO

TRAMITE DOCUMENTARIO

DETERMINACION DE FECHA LIMITE DE RESPUESTA, COMUNICANDO A USUARIO Y ANOTANDO EN EL DOCUMENTO.

TRAMITE DOCUMENTARIO

SELLA, FOLIA, REGISTRA DOCUMENTO Y ENTREGA CARGO AL USUARIO

USUARIO

RECEPCIONA CARGO DEL DOCUMENTO

TRAMITE DOCUMENTARIO

TRAMITE DOCUMENTARIO / AREAS INVOLUCRADAS

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

DOCUMENTO

DOCUMENTO / CUADERNO DE CARGO

AP3

INFORME VERBAL

AP3

INFORME VERBAL/ ANOTACIÓN

AP3

CUADERNO DE CARGO / CARGO DEL DOC.

AP3

CARGO DEL DOC.

AP3

CLASIFICACION DE DOCUMENTOS POR AREAS DEMANDADAS

DOCUMENTOS

AP3

DISTRIBUCION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS A AREAS INVOLUCRADAS (CARGO DE ENTREGA)

CUADERNO DE CARGO

AP3

18 138

SECRETARIA GENERAL

CODIGO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

RECEPCION, REGISTRO, CLASIFICACION Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA.

USUARIO

TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL

INICIO

LECTURA Y VERIFICACION DE REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR, EN CASO LOS REQUISITOS NO ESTAN COMPLETOS NO SE RECEPCIONA Y SE COMUNICA A USUARIO PARA QUE RECTIFIQUE O COMPLETE REQUISITOS; SI ES CONFORME SE RECEPCIONA

PRESENTACION DE DOCUMENTO DIRIGIDO A LA MUNICIPALIDAD

DOCUMENTO

REQUISITOS CONFORME?

CODIGO

I500011-001

AREAS INVOLUCRADAS

SI DOCUMENTO / CUADERNO CARGO

RECIBE ORIENTACION PARA COMPLETAR REQUISITOS, CORRIGE E INICIA NUEVAMENTE EL PROCESO

DETERMINACION DE FECHA LIMITE DE RESPUESTA, COMUNICANDO A USUARIO Y ANOTANDO EN EL DOCUMENTO.

INFORME VERBAL / ANOTACIÓN

RECEPCIONA CARGO DEL DOCUMENTO SELLA, FOLIA, REGISTRA DOCUMENTO Y ENTREGA CARGO AL USUARIO CARGO DE DOC.

CUADERNO CARGO / CARGO DE DOC.

CLASIFICACION DE DOCUMENTOS POR AREAS DEMANDADAS

DISTRIBUCION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS A AREAS INVOLUCRADAS (CARGO DE ENTREGA)

DOCUMENTOS

DISTRIBUCION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS A AREAS INVOLUCRADAS (CARGO DE ENTREGA)

FIN CUADERNO CARGO

139

DPTO. AREA FUNCIONAL

SECRETARIA GENERAL TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I500011-002

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

SUMINISTRAR INFORMACION DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA MUNICIPAL

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Constitución Política del Perú - Art.2° inciso 5 Ley N° 27972 - LOM DS.N° 043-2003 - TUO de la Ley N° 27806 Ley de Transparencia y acceso a la información pública DS.N° 072-2003-PCM Rgto.Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. Ordenanza de Aprobación de TUPA MPC

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE BUSQUEDA DE INFORMACION

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

USUARIO / AREA SOLICITANTE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL

140

DPTO. AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

SECRETARIA GENERAL

CODIGO

TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL

I500011-002

PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

USUARIO / AREA SOLICITANTE

SOLICITUD DE INFORMACION

TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL

REGISTRO DE ACTIVIDAD EN CUADERNO DE CARGO

TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL

TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL / USUARIO / AREA SOLICITANTE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL / USUARIO / AREA SOLICITANTE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL

CATEGORIA DE TRABAJADOR

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

SOLICITUD

DURACION DIA MIN 1

CUADERNO DE CARGO

ES1

BUSQUEDA Y/O DERIVACIÓN DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE DOCUMENTO SOLICITADO Y PROVEÍDO.

SOLICITUD

ES1

ACCION COMPLEMENTARIA (COPIA FOTOSTATICA / COPIA FEDATEADA)

COPIA / DOCUMENTO ORIGINAL / DOCUMENTO FEDATEADO

ES1

GENERACIÓN Y/O ENTREGA DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN ARCHIVO CENTRAL (ORIGINALES/ COPIA FOTOSTATICA/COPIA FEDATEADA)

COPIA / DOCUMENTO ORIGINAL / DOCUMENTO FEDATEADO

ES1

REGISTRO DE CARGO DE ENTREGA

CUADERNO DE CARGO

ES1

SEGUIMIENTO DE DEVOLUCION DE DOCUMENTOS ORIGINALES Y VIGENTES DEL ARCHIVO CENTRAL

CUADERNO DE CARGO

ES1

141

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

USUARIO / AREA SOLICITANTE

CODIGO

TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL

INICIO

REGISTRO DE ACTIVIDAD EN CUADERNO DE CARGO

SOLICITUD DE INFORMACION

CUADERNO DE CARGO

SOLICITUD

BUSQUEDA Y/O DERIVACIÓN DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE DOCUMENTO SOLICITADO Y PROVEÍDO

CUADERNO DE CARGO

ACCION COMPLEMENTARIA (COPIA FOTOSTATICA / COPIA FEDATEADA)

COPIA / DOCUMENTO ORIGINAL / DOCUMENTO FEDATEADO

GENERACIÓN Y/O ENTREGA DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN ARCHIVO CENTRAL (ORIGINALES / COPIA FOTOSTATICA / COPIA FEDATEADA)

COPIA / DOCUMENTO ORIGINAL / DOCUMENTO FEDATEADO

REGISTRO DE CARGO DE ENTREGA

CUADERNO DE CARGO

SEGUIMIENTO DE DEVOLUCION DE DOCUMENTOS ORIGINALES Y VIGENTES DEL ARCHIVO CENTRAL

FIN

142

I500011-002

DPTO. AREA FUNCIONAL

SECRETARIA GENERAL IMAGEN INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I500012-001

PROGRAMACIÓN Y AUTORIZACION PARA USO DEL AUDITORIO MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

PROGRAMACION PARA EL ADECUADO USO DEL AUDITORIO MUNICIPAL

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N°27972 - LOM . LEY N°27444 - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL LEY N° 27658 - LEY MARCO DE MODERNIZACION DE LA GESTION DEL ESTADO

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

SOLICITUD EXPRESADA DE MANERA PERSONALIZADA Y DE CONFIRMACION FORMAL GARANTIA SOLIDA PARA AUTORIZACIONES EXCEPCIONALES

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

USUARIO IMAGEN INSTITUCIONAL CAJA TRAMITE DOCUMENTARIO GERENCIA MUNICIPAL

DPTO.

143

SECRETARIA GENERAL

CODIGO

IMAGEN INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO

I500012-001

DPTO. AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN Y AUTORIZACION PARA USO DE SALON CONSISTORIAL Y HALL PRINCIPAL PASO

ACTIVIDAD

DOCMTO ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

USUARIO

USUARIO SOLICITA VERBALMENTE POR LA DISPONIBILIDAD DE USO AUDITORIO MUNICIPAL

IMAGEN INSTITUCIONAL

VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD PARA EL USO DEL AUDITORIO, SI HAY DISPONIBILIDAD SOLICITA PAGO

REGISTRO

USUARIO

REALIZA PAGO DE DERECHOS Y PRESENTA SOLICITUD

RECIBO DE PAGO

CAJA

REALIZA COBRO POR DERECHOS Y EMITE RECIBO DE PAGO

RECIBO DE PAGO

ES2

TRAMITE DOCUMENTARIO

RECIBE SOLICITUD DE USO DE AUDITORIO MUNICIPAL JUNTO A RECIBO DE PAGO, REGISTRA Y DERIVA

SOLICITUD / RECIBO DE PAGO

AP3

IMAGEN INSTITUCIONAL

RECEPCIONA SOLICITUD, REGISTRA, PROVEE Y DERIVA

SOLICITUD / RECIBO DE PAGO

DS1

GERENCIA MUNICIPAL

AUTORIZACION PARA EL USO DEL AUDITORIO

INFORME

DS5

IMAGEN INSTITUCIONAL

REGISTRO DIGITAL DE PROGRAMACION (SEMANAL / QUINCENAL / MENSUAL)

BASE DE DATOS

DS1

IMAGEN INSTITUCIONAL

ACONDICIONAMIENTO PARA EL USO ESPECÍFICO DEL AUDITORIO

DS1

IMAGEN INSTITUCIONAL / USUARIO

ACTA DE ENTREGA Y/O ADICIONAL EXIGENCIA DE GARANTÍA EFECTIVA PARA USO DE AUDITORIO (VERIFICACION MUTUA DE BIENES)

IMAGEN INSTITUCIONAL / USUARIO

11 DEL AUDITORIO

IMAGEN INSTITUCIONAL

12 OBSERVACIONES

VERIFICACION DE CONFORMIDAD DEL ADECUADO USO

REGISTRO DIGITAL DE USO DE AUDITORIO Y

COMUNICACIÓ N VERBAL

CATEGORIA DE TRABAJADOR

1 CUADERNO DE CARGO Y OBSERVACION ES CUADERNO DE CARGO Y OBSERVACION ES BASE DE DATOS

18 SECRETARIA144 GENERAL

CODIGO

DS1

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO USUARIO

PROGRAMACIÓN Y AUTORIZACION PARA USO DEL AUDITORIO MUNICIPAL IMAGEN INSTITUCIONAL

CAJA

TRAMITE DOCUMENTARIO

REALIZA PAGO DE DERECHOS Y PRESENTA SOLICITUD

REALIZA COBRO POR DERECHOS Y EMITE RECIBO

RECIBE SOLICITUD DE USO DE AUDITORIO MUNICIPAL JUNTO A RECIBO DE PAGO, REGISTRA Y

RECIBO DE PAGO

CODIGO

I500012-001

GERENCIA MUNICIPAL

INICIO USUARIO SOLICITA VERBALMENTE POR LA DISPONIBILIDAD DE USO AUDITORIO MUNICIPAL COMUNICACIÓN VERBAL

VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD PARA EL USO DEL AUDITORIO, SI HAY DISPONIBILIDAD SOLICITA PAGO

REGISTRO

RECEPCIONA SOLICITUD, REGISTRA, PROVEE Y DERIVA

SOLICITUD / RECIBO DE PAGO

AUTORIZACION PARA EL USO DEL AUDITORIO

SOLICITUD / RECIBO DE PAGO

INFORME

REGISTRO DIGITAL DE PROGRAMACION (SEMANAL / QUINCENAL / MENSUAL)

BASE DE DATOS

PAG. SGTE.

145

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO USUARIO

PROGRAMACIÓN Y AUTORIZACION PARA USO DEL AUDITORIO MUNICIPAL

IMAGEN INSTITUCIONAL

CAJA

ACONDICIONAMIENTO PARA EL USO ESPECÍFICO

ACTA DE ENTREGA Y/O ADICIONAL EXIGENCIA DE GARANTÍA EFECTIVA PARA USO DE AUDITORIO (VERIFICACION MUTUA DE BIENES)

CUADERNO DE CARGO

VERIFICACION DE CONFORMIDAD DEL ADECUADO USO DEL

CUADERNO DE CARGO

VERIFICACION DE CONFORMIDAD DEL ADECUADO USO DEL

BASE DE

FIN

146

TRAMITE DOCUMENTARIO

CODIGO

I500012-001

GERENCIA MUNICIPAL

DPTO. AREA FUNCIONAL

SECRETARIA GENERAL IMAGEN INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I500012-002

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES RELEVANTES INSTITUCIONALES

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

DIFUSION DE ACCIONES Y LOGROS SIGNIFICATIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N°27972 - LOM . LEY N°27444 - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL LEY N° 27658 - LEY MARCO DE MODERNIZACION DE LA GESTION DEL ESTADO LEY N° 27806 DE TRANSPARENCIA Y DE ACCCESO A INFORMACION PÚBLICA

REQUISITO DEL PROCEDIMIENTO

DIRECTIVA GERENCIAL PARA EMISION DE INFORMES DE JEFATURAS DE AREAS : PERIODICIDAD, CALIDAD, IMÁGENES

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

IMAGEN INSTITUCIONAL AREAS INVOLUCRADAS ALCALDIA / GERENCIA MUNICIPAL MEDIOS DE COMUNICACIÓN

147

DPTO. AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

SECRETARIA GENERAL

CODIGO

IMAGEN INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO

I500012-002 CATEGORIA DE TRABAJADOR

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES RELEVANTES INSTITUCIONALES PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

IMAGEN INSTITUCIONAL

IDENTIFICACION DE LA ACCION, LOGRO O ACTIVIDAD A REALIZAR

INFORME

DS1

IMAGEN INSTITUCIONAL / AREAS INVOLUCRADAS

COORDINAR Y RECOPILAR INFORMACION RELEVANTE DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE DIRECTIVA AD HOC.

INFORME

240

DS1

IMAGEN INSTITUCIONAL

PREPARACION DEL MATERIAL RECOPILADO (NOTA DE PRENSA, COMUNICADOS, NOTA INFORMATIVA, SPOT DE AUDIO O VIDEO,PRONUNCIAMIENTO, OTROS)

MATERIAL DE DIFUSION

300

DS1

ALCALDIA / GERENCIA MUNICIPAL

APROBACION DEL MATERIAL Y DE TIPO Y CALIDAD DE INFORMACION A DIFUNDIR

MATERIAL DE DIFUSION

FP / DS5

IMAGEN INSTITUCIONAL / MEDIOS DE COMUNICACIÓN

DIFUSION Y ENTREGA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PANELES, LUGARES PUBLICOS, PAGINA WEB

MATERIAL DE DIFUSION

420

DS1

IMAGEN INSTITUCIONAL

MONITOREO Y EVALUACION EXCEPCIONAL DE IMPACTO CIUDADANO DEL MATERIAL DIFUNDIDO, ELABORA INFORME Y DERIVA

INFORME

DS1

ALCALDIA / GERENCIA MUNICIPAL

RECEPCIONA INFORME, TOMA CONOCIMIENTO

INFORME

FP / DS5

IMAGEN INSTITUCIONAL

REGISTRO DIGITAL DE MATERIAL DIFUNDIDO

BASE DE DATOS

DS1

18 148

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO IMAGEN INSTITUCIONAL

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES RELEVANTES INSTITUCIONALES AREAS INVOLUCRADAS

ALCALDIA / GERENCIA MUNICIPAL

INICIO

IDENTIFICACION DE LA ACCION, LOGRO O ACTIVIDAD A REALIZAR

INFORME

COORDINAR Y RECOPILAR INFORMACION RELEVANTE DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE DIRECTIVA AD HOC.

INFORME

PREPARACION DEL MATERIAL RECOPILADO (NOTA DE PRENSA, COMUNICADOS, NOTA INFORMATIVA, SPOT DE AUDIO O VIDEO,PRONUNCIAMIENTO, OTROS)

APROBACION DEL MATERIAL Y DE TIPO Y CALIDAD DE INFORMACION A DIFUNDIR

MATERIAL DE DIFUSION

PAG. SGTE.

149

CODIGO

I500012-002

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO IMAGEN INSTITUCIONAL

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES RELEVANTES INSTITUCIONALES AREAS INVOLUCRADAS

ALCALDIA / GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

I500012-002

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

DIFUSION Y ENTREGA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PANELES, LUGARES PUBLICOS, PAGINA WEB

DIFUSION Y ENTREGA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PANELES, LUGARES PUBLICOS, PAGINA WEB MATERIAL DE DIFUSION

MATERIAL DE DIFUSION

MONITOREO Y EVALUACION EXCEPCIONAL DE IMPACTO CIUDADANO DEL MATERIAL DIFUNDIDO, ELABORA INFORME Y

RECEPCIONA INFORME, TOMA CONOCIMIENTO

INFORME

REGISTRO DIGITAL DE MATERIAL DIFUNDIDO BASE DE DATOS

FIN

150

DPTO. AREA FUNCIONAL

SECRETARIA GENERAL IMAGEN INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I500012-003

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES, PROTOCOLARES Y CONFERENCIAS DE PRENSA.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO PONER EN RELIEVE DINAMISMO DE ACTIVIDADES DE CON PRESENCIA Y DIRECCION DE AUTORIDADES DE LA GESTION INSTITUCIONAL EN MARCHA

OPERACIONES DEL PROCEDIMIENTO

CALENDARIO CIVICO ANUAL DE ACTIVIDADES DE DIVERSA NATURALEZA PROTOCOLAR. ORGANIZACIÓN DE COMISIONES DE TRABAJO CON PARTICIPACION ACTIVA DE AUTORIDADES

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

IMAGEN INSTITUCIONAL ALCALDIA / GERENCIA MUNICIPAL COMISIONES DE TRABAJO MEDIOS DE COMUNICACIÓN

151

DPTO. AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

SECRETARIA GENERAL

CODIGO

IMAGEN INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO

I500012-003

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES, PROTOCOLARES Y CONFERENCIAS DE PRENSA. PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

IMAGEN INSTITUCIONAL

PLANIFICACION ANUAL Y ACTUALIZACION PERIÓDICA DE AGENDA INSTITUCIONAL

PROGRAMA/ PLAN

300

DS1

IMAGEN INSTITUCIONAL

VERIFICACION IN SITU DE LAS CONDICIONES SOCIALES , POLÍTICAS Y LOGÍSTICAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD SOCIAL E INFORMA

INFORME

240

DS1

ALCALDIA / GERENCIA MUNICIPAL

RECEPCIONA INFORME Y AUTORIZAN REALIZACION DE ACTIVIDAD

INFORME

FP / DS5

IMAGEN INSTITUCIONAL

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD (PLANIFICACION, PRESUPUESTO, LOGISTICA, COMISIONES DE TRABAJO)

PROGRAMA

240

DS1

IMAGEN INSTITUCIONAL

CONVOCATORIA Y DIFUSION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

MATERIAL DE DIFUSION

480

DS1

REUNION PREVIA CON COMISIONES DE TRABAJO AD HOC

INFORME

120

DS1

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PROGRAMA

300

DS1

IMAGEN INSTITUCIONAL

EVALUACION E INFORME FINAL DE LA ACTIVIDAD

INFORME

DS1

ALCALDIA / GERENCIA MUNICIPAL

RECEPCIONA INFORME FINAL DE LA ACTIVIDAD, TOMA CONOCIMIENTO

INFORME

FP / DS5

BASE DE DATOS

DS1

IMAGEN INSTITUCIONAL / COMISIONES DE TRABAJO IMAGEN INSTITUCIONAL / COMISIONES DE TRABAJO / MEDIOS DE COMUNICACIÓN

IMAGEN INSTITUCIONAL

10 REGISTRO DIGITAL DE ACTIVIDAD

152

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO IMAGEN INSTITUCIONAL

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES, PROTOCOLARES Y CONFERENCIAS DE PRENSA ALCALDIA / GERENCIA MUNICIPAL

COMISIONES DE TRABAJO

INICIO PLANIFICACION ANUAL Y ACTUALIZACION PERIÓDICA DE AGENDA INSTITUCIONAL PROGRAMA/ PLAN

VERIFICACION IN SITU DE LAS CONDICIONES SOCIALES , POLÍTICAS Y LOGÍSTICAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD SOCIAL E INFORMA

RECEPCIONA INFORME Y AUTORIZAN REALIZACION DE ACTIVIDAD

INFORME

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD (PLANIFICACION, PRESUPUESTO, LOGISTICA, COMISIONES DE TRABAJO) PROGRAMA

CONVOCATORIA Y DIFUSION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR MATERIAL DE DIFUSION

PAG. SGTE. 153

CODIGO

I500012-003

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO MAGEN INSTITUCIONAL

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES, PROTOCOLARES Y CONFERENCIAS DE PRENSA ALCALDIA / GERENCIA MUNICIPAL

COMISIONES DE TRABAJO

REUNION PREVIA CON COMISIONES DE TRABAJO AD HOC

CODIGO

I500012-003

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

REUNION PREVIA CON COMISIONES DE TRABAJO AD HOC

INFORME

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PROGRAMA

EVALUACION E INFORME FINAL DE LA ACTIVIDAD

RECEPCIONA INFORME FINAL DE LA ACTIVIDAD, TOMA

INFORME FINAL

REGISTRO DIGITAL DE ACTIVIDAD

BASE DE DATOS

FIN

154

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

DPTO. AREA FUNCIONAL

SECRETARIA GENERAL IMAGEN INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I500012-004

EVALUACIÓN , COORDINACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO SOCIAL

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO FACILITAR MEDIOS Y RECURSOS ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS OPERATIVOS MÍNIMOS PARA LOGRAR OBJETIVOS COMUNES EN SECTORES Y SEGMENTOS SOCIALES MAS LIMITADOS

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N°27972 - LOM . LEY N°27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. LEYES ORGÁNICAS DE SECTORES - CAPÍTULO DE APOYO SOCIAL ( EDUCACION, SALUD, TRANSPORTES, POLICIA NACIONAÑL ETC) ORDENANZA DE APROBACION DEL ROF INSTITUCIONAL. RESOLUCION DE FORMACION DE COMISION ESPECIAL

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

AUTORIZACION LEGAL Y PREVISION SOCIAL DE RECURSOS Y MEDIOS OPERATIVOS COMISION DE EVALUACION AD HOC

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

SOLICITANTE TRAMITE DOCUMENTARIO IMAGEN INSTITUCIONAL SUBGERENCIA DE DESARROLLOSOCIL Y SS.PP. ALCALDIA / GERENCIA MUNICIPAL CONCEJO MUNICIPAL AREAS COMPETENTES

155

SECRETARIA GENERAL

CODIGO

IMAGEN INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO

I500012-004

DPTO. AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

CATEGORIA DE TRABAJADOR

EVALUACIÓN, COORDINACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO SOCIAL PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

SOLICITANTE

SOLICITUD DE APOYO SOCIAL

SOLICITUD

TRAMITE DOCUMENTARIO

RECEPCIONA SOLICITUD, FOLIA, REGISTRA Y DERIVA

SOLICITUD

AP3

IMAGEN INSTITUCIONAL

RECEPCIONA SOLICITUD, ANALIZA Y TOMA ACCION

SOLICITUD

DS1

IMAGEN INSTITUCIONAL / SUBGERENCIA DE DESARROLLOSOCIAL Y SS.PP.

VERIFICACION Y DIAGNOSTICO SOCIAL

INFORME

240

DS1

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

PREPARA INFORME DOCUMENTADO DEL DIAGNOSTICO, EXPRESA RECOMENDACIONES, DERIVA

INFORME

DS4

ALCALDIA / GERENCIA MUNICIPAL

RECIBE INFORME, EVALUA Y AUTORIZA APOYO SOCIAL,. SI ES NECESARIO ELEVAN CASO A SESION DE CONCEJO QUE EVENTUALMENTE DEJARIA DECISION A COMISIÓN AD HOC.

INFORME

FP / DS5

CONCEJO MUNICIPAL

AUTORIZA Y RESUELVE NATURALEZA DEL APOYO SOCIAL

INFORME

PROGRAMACION Y DESARROLLO DE APOYO SOCIAL

PROGRAMA

300

DS1

MONITOREO Y EVALUACION DE LA ACTIVIDAD

INFORME

120

DS1

INFORME

DS1

IMAGEN INSTITUCIONAL/ AREAS COMPETENTES IMAGEN INSTITUCIONAL/ AREAS COMPETENTES IMAGEN INSTITUCIONAL/ AREAS COMPETENTES

10 INFORME FINAL DE LA ACTIVIDAD

ALCALDIA / GERENCIA MUNICIPAL

11 CONOCIMIENTO

INFORME

FP / DS5

IMAGEN INSTITUCIONAL / SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

12 REGISTRO DIGITAL DE ACTIVIDAD

BASE DE DATOS

DS1 / DS4

RECEPCIONA INFORME FINAL DE LA ACTIVIDAD, TOMA

18 156

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SOLICITANTE

EVALUACIÓN, COORDINACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO SOCIAL TRAMITE DOCUMENTARIO

IMAGEN INSTITUCIONAL

SUBGERENCIA DE DESARROLLOSOCIL Y SS.PP.

ALCALDIA / GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO CONCEJO MUNICIPAL

I500012-004

AREAS COMPETENTES

INICIO

SOLICITUD DE APOYO SOCIAL

RECEPCIONA SOLICITUD, FOLIA, REGISTRA Y DERIVA

RECEPCIONA SOLICITUD, ANALIZA Y TOMA ACCION

SOLICITUD

VERIFICACION Y DIAGNOSTICO SOCIAL

VERIFICACION Y DIAGNOSTICO SOCIAL INFORME

PREPARA INFORME DOCUMENTADO DEL DIAGNOSTICO, EXPRESA RECOMENDACIONES, DERIVA

RECIBE INFORME, EVALUA Y AUTORIZA APOYO SOCIAL,. SI ES NECESARIO ELEVAN CASO A SESION DE CONCEJO QUE EVENTUALMENTE DEJARIA DECISION A COMISIÓN AD HOC.

INFORME

PROGRAMACION Y DESARROLLO DE APOYO SOCIAL

AUTORIZA Y RESUELVE NATURALEZA DEL APOYO SOCIAL

INFORME

PROGRAMACION Y DESARROLLO DE APOYO SOCIAL

INFORME

MONITOREO Y EVALUACION DE LA ACTIVIDAD

INFORME

INFORME FINAL DE LA ACTIVIDAD

INFORME FINAL

RECEPCIONA INFORME FINAL DE LA ACTIVIDAD, TOMA CONOCIMIENTO

REGISTRO DIGITAL DE ACTIVIDAD

BASE DE DATOS

FIN

157

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTABILIDAD

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501010-001

CONTABILIZACION DE FASES DE INGRESOS Y GASTOS

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

REALIZAR LA FASE DE CONTABILIZACION EN EL SIAF

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO

ART°. 81 CONSTITUCION POLÍTICA DEL PERÚ - LEY 29537 modif. Por LEY 29401 LEY 28708 - LEY DEL SISTEMA NACIONAL CONTABLE DIRECTIVAS ANUALES DE PROCESOS E INFORMES CONTABLES.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO TRANSACCIONES CONTABLES DE OTRAS ETAPAS REALIZADAS EN EL SIAF MÓDULOS CONTABLE ACTUALIZADO POR SECTORISTAS DEL MEF.

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

CONTABILIDAD

158

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

CONTABILIDAD

I501010-001 CATEGORIA DE TRABAJADOR

CONTABILIZACION DE FASES DE INGRESOS Y GASTOS PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

CONTABILIDAD

INGRESO AL MODULO CONTABLE DEL SIAF

SIAF

CONTABILIDAD

INGRESO AL MODULO DISTRITO

CONTABILIDAD

DURACION DIA MIN 10

DS2

SIAF

DS2

INGRESO DE LA INFORMACION CONTABLE (CERTIFICACIONES, INGRESOS Y GASTOS, DOCUMENTOS PAGADOS, INFORMACION PRESUPUESTARIA)

SIAF

420

DS2

REGISTRO DE NOTAS CONTABLES (CREDITOS SUPLEMENTARIOS)

SIAF

DS2

CONTABILIDAD

CONCILIACION DE NOTAS CONTABLES

SIAF

DS2

CONTABILIDAD

VALIDACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL MES

SIAF

DS2

CONTABILIDAD

CORRECCION DE LAS INCONSISTENCIAS DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL MES

SIAF

100

DS2

CONTABILIDAD

NUEVA VALIDACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL MES HASTA QUE NO HAYA INCONSISTENCIAS

SIAF

DS2

GENERACION E IMPRESIÓN DE FORMATOS FINANCIEROS (F1-BALANCE GRAL, F2-ESTADO DE GESTION) Y PRESUPUESTOS (EP1-EJEC.PRESUPUESTO INGRSOS/GASTOS, PP1-PRESUP.INGRESOS, PP2PRESUP.GASTOS) Y FORMATO DE OPERACIONES RECIPROCAS

SIAF / FORMATOS

DS2

CONTABILIDAD

10 CIERRE CONTABLE

SIAF

CONTABILIDAD

11 TRANSMISION DE DATA AL MEF

SIAF

DS2

CONTABILIDAD

12 APROBACION DE LA INFORMACION DISTRITO

SIAF

DS2

CONTABILIDAD

13 INTEGRACION CONTABLE A NIVEL DE PLIEGO

SIAF

DS2

CONTABILIDAD

14 DISTRITO

SIAF

DS2

CONTABILIDAD

15 MES TANTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL)

SIAF

DS2

CONTABILIDAD

16 TRANSMISION DE DATA AL MEF

SIAF

DS2

CONTABILIDAD

17 APROBACION DE LA INFORMACION PLIEGO

SIAF

DS2

CONTABILIDAD

18 DE METAS Y CLASIFICADORES (SOLO CON INFORMACION

120

DS2

VERIFICACION DE FORMATOS VS. INFORMACION DE

CIERRE A NIVEL DE PLIEGO (POR CADA FORMATO Y CADA

RECTIFICACIONES DE INFORMACION POR REASIGNACION DEL AÑO VIGENTE)

159

SIAF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CONTABILIZACION DE FASES DE INGRESOS Y GASTOS

CODIGO

I501010-001

CONTABILIDAD

INICIO

INGRESO AL MODULO CONTABLE DEL SIAF

SIAF

APROBACION DE LA INFORMACION DISTRITO

SIAF

INGRESO AL MODULO DISTRITO

SIAF

TRANSMISION DE DATA AL MEF

SIAF

INGRESO DE LA INFORMACION CONTABLE (CERTIFICACIONES, INGRESOS Y GASTOS, DOCUMENTOS PAGADOS, INFORMACION

REGISTRO DE NOTAS CONTABLES (CREDITOS SUPLEMENTARIOS)

SIAF

GENERACION E IMPRESIÓN DE FORMATOS FINANCIEROS (F1BALANCE GRAL, F2-ESTADO DE GESTION) Y PRESUPUESTOS (EP1-EJEC.PRESUPUESTO INGRSOS/GASTOS, PP1PRESUP.INGRESOS, PP2PRESUP.GASTOS) Y FORMATO DE OPERACIONES RECIPROCAS

NUEVA VALIDACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL MES HASTA QUE NO HAYA INCONSISTENCIAS

CORRECCION DE LAS INCONSISTENCIAS DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL MES

SIAF

SIAF SIAF

INTEGRACION CONTABLE A NIVEL DE PLIEGO

SIAF

VERIFICACION DE FORMATOS VS. INFORMACION DE DISTRITO

SIAF

CIERRE A NIVEL DE PLIEGO (POR CADA FORMATO Y CADA MES TANTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL)

SIAF

FORMATOS

TRANSMISION DE DATA AL MEF

SIAF

VALIDACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL MES

SIAF

CIERRE CONTABLE

CONCILIACION DE NOTAS CONTABLES

SIAF

APROBACION DE LA INFORMACION PLIEGO

SIAF

RECTIFICACIONES DE INFORMACION POR REASIGNACION DE METAS Y CLASIFICADORES (SOLO CON INFORMACION DEL AÑO VIGENTE)

SIAF

FIN 160

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS TESORERÍA Y FINANZAS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501020-001

FONDO FIJO RENOVABLE (CAJA CHICA)

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO CONTAR CON RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS URGENTES Y MENORES (HASTA S/.1,000.00 NUEVOS SOLES POR MES)

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N°27972 - LOM. LEY N°27444 - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL ( Artículo IV del título preliminar) RESOLUCION DIRECTORAL 002 - 2007-EF/77. literal a) numeral 10.4 del Art°10. Documento sustentatorio para la apertura de la CAJA CHICA. Ley 28963 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. RESOLUCION DIRECTORAL 004- 2009-EF/.15 que modifica la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 aprobada por RD N°002-2007-EF/77.15 Resolución Sub Gerencia de Aadministración de "Directiva para el Uso y Manejo del Fondo de Caja Chica".

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO RESOLUCION DE ALCALDIA (CON DEFINICION DEL MONTO FIJO Y ENCARGADOS DE CAJA CHICA)

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

AREA RESPONSABLE TESORERIA Y FINANZAS AREA USUARIA

SUBGERENCIA

ADMINISTRACION Y FINANZAS

161

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

TESORERÍA Y FINANZAS

I501020-001 CATEGORIA DE TRABAJADOR

FONDO FIJO RENOVABLE (CAJA CHICA)

AREA/ RESPONSABLE

PASO

AREA RESPONSABLE

INFORME DE RENDICION DE GASTOS DE CAJA CHICA CONFORME A DIRECTIVA PERTINENTE.

INFORME / DOCUMENTOS

DS2

TESORERIA Y FINANZAS

RECEPCION DE INFORME DE RENDICION DE GASTOS DE CAJA CHICA

INFORME / DOCUMENTOS

DS2

TESORERIA Y FINANZAS

ANALIZA CONFORMIDAD DE DOCUMENTACION, REGISTRA INFORME / Y ARCHIVA DOCUMENTOS

DS2

AREA RESPONSABLE

SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA

SOLICITUD

DS2

TESORERIA Y FINANZAS

RECEPCIONA SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA

SOLICITUD

DS2

TESORERIA Y FINANZAS

APRUEBA SOLICITUD Y RENUEVA FONDO DE CAJA CHICA, ENTREGA A RESPONSABLE

SOLICITUD / RECIBO DE PAGO

DS2

AREA RESPONSABLE

RECEPCIONA DINERO DE FONDO DE CAJA CHICA

RECIBO DE PAGO

DS2

AREA USUARIA

LLENA VALE PROVISIONAL CON FORMATO DE REQUERIMIENTO Y MONTO AUTORIZADO DE CAJA CHICA

VALE

AREA RESPONSABLE

ATIENDE SOLICITUD DE REQUERIMIENTO SOLICITADO SEGÚN VALE AUTORIZADO.

DINERO EFECTIVO

ACTIVIDAD

DOCMTO ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

18 162 ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA RESPONSABLE

FONDO FIJO RENOVABLE (CAJA CHICA) TESORERIA Y FINANZAS

CODIGO AREA USUARIA

INICIO INFORME DE RENDICION DE GASTOS DE CAJA CHICA CONFORME A DIRECTIVA PERTINENTE.

INFORME / DOCUMENTOS

SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SOLICITUD

RECEPCIONA DINERO DE FONDO DE CAJA CHICA

RECEPCION DE INFORME DE RENDICION DE GASTOS DE CAJA CHICA INFORME / DOCUMENTOS

ANALIZA CONFORMIDAD DE DOCUMENTACION, REGISTRA Y ARCHIVA INFORME / DOCUMENTOS

RECEPCIONA SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA

APRUEBA SOLICITUD Y RENUEVA FONDO DE CAJA CHICA, ENTREGA A RESPONSABLE

RECIBO DE PAGO

ATIENDE SOLICITUD DE REQUERIMIENTO SOLICITADO

LLENA VALE PROVISIONAL CON FORMATO DE REQUERIMIENTO Y MONTO AUTORIZADO DE CAJA CHICA VALE

DINERO EFECTIVO

FIN

163

I501020-001

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS TESORERÍA Y FINANZAS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501020-002

PAGO A PERSONAL (REMUNERACIÓN, BONIFICACIÓN Y OTROS) - ABONO EN CUENTA

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

PAGO OPORTUNO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N°27972 - LOM. LEY N°27444 - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL LEY N°29951 - LEY DEL PRESUPUESTO PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013 Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y Cierre de operaciones del año fiscal anterior, del gasto devengado, y girado y del uso de la caja chica, entre otras. ART°1 DEL CALENDARIO MENSUAL DE PAGOS. Resolución Directoral N° 023-2004-EF-76.01 Directiva para el Registro de las Altas y Bajas del Personal Activo y Pensionistas, aí como de los servicios no personales.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE RR.HH. DE PAGO DE REMUNERACIONES CON ABONO EN CUENTA Y BASE DE DATOS CONTENIENDO INFORMACION

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

RR.HH. TESORERIA Y FINANZAS SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS BANCO DE LA NACION

164

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

TESORERÍA Y FINANZAS

I501020-002

PAGO A PERSONAL (REMUNERACIÓN, BONIFICACIÓN Y OTROS) - ABONO EN CUENTA PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

ELABORA SOLICITUD DE RR.HH. (CON AUTORIZACION DE SUGERENCIA DE ADMINISTRACION) DE PAGO DE REMUNERACIONES CON ABONO EN CUENTA Y BASE DE DATOS CONTENIENDO INFORMACION Y DERIVA RECEPCIONA SOLICITUD DE RR.HH. (CON AUTORIZACION DE SUGERENCIA DE ADMINISTRACION) DE PAGO DE REMUNERACIONES CON ABONO EN CUENTA Y BASE DE DATOS CONTENIENDO INFORMACION

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

INFORME / BASE DE DATOS

DS2

INFORME / BASE DE DATOS

DS2

SIAF

DS2

SIAF

DS2

ELABORACION DE CARTA ORDEN DE DEPOSITO EN EL BANCO DE LA NACION (CON MEDIO MAGNETICO) / TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CARTA ORDEN / SIAF

DS2

VISA CARTA ORDEN DE DEPOSITO EN EL BANCO DE LA NACION (CON MEDIO MAGNETICO) Y DERIVA

CARTA ORDEN

DS4

TESORERIA Y FINANZAS

REALIZA GESTION DE ENTREGA DE CARTA ORDEN DE DEPOSITO EN EL BANCO DE LA NACION (CON MEDIO MAGNETICO)

CARTA ORDEN

DS2

BANCO DE LA NACION

RECEPCIONA Y PROCESA CARTA ORDEN DE DEPOSITO DE CARTA ORDEN HABERES (CON MEDIO MAGNETICO)

RR.HH.

TESORERIA Y FINANZAS

REGISTRA EN CALENDARIO DE PAGOS

TESORERIA Y FINANZAS

REGISTRA AUTORIZACION DE GIRO

TESORERIA Y FINANZAS

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

18 165

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO RR.HH.

PAGO A PERSONAL (REMUNERACIÓN, BONIFICACIÓN Y OTROS) - ABONO EN CUENTA TESORERIA Y FINANZAS

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

I501020-002

BANCO DE LA NACION

INICIO ELABORA SOLICITUD DE RR.HH. (CON AUTORIZACION DE SUGERENCIA DE ADMINISTRACION) DE PAGO DE REMUNERACIONES CON ABONO EN CUENTA Y BASE DE DATOS CONTENIENDO INFORMACION Y DERIVA INFORME

RECEPCIONA SOLICITUD DE RR.HH. (CON AUTORIZACION DE SUGERENCIA DE ADMINISTRACION) DE PAGO DE REMUNERACIONES CON ABONO EN CUENTA Y BASE DE DATOS CONTENIENDO BASE DE DATOS

BASE DE DATOS

REGISTRA EN CALENDARIO DE PAGOS

SIAF

REGISTRA AUTORIZACION DE GIRO

SIAF

ELABORACION DE CARTA ORDEN DE DEPOSITO EN EL BANCO DE LA NACION (CON MEDIO MAGNETICO) / TRANSFERENCIA ELECTRONICA

VISA CARTA ORDEN DE DEPOSITO EN EL BANCO DE LA NACION (CON MEDIO MAGNETICO) Y DERIVA

CARTA ORDEN/

CARTA ORDEN

RECEPCIONA Y PROCESA CARTA ORDEN DE DEPOSITO DE HABERES (CON MEDIO MAGNETICO)

REALIZA GESTION DE ENTREGA DE CARTA ORDEN DE DEPOSITO EN EL BANCO DE LA NACION (CON MEDIO MAGNETICO)

FIN

CARTA ORDEN

166

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS TESORERÍA Y FINANZAS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501020-003

PAGO A PROVEEDORES - ABONO EN CUENTA

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS PROVEEDORES

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N°27972 - LOM. LEY N°27785 - Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. RESOLUCION DIRECTORAL 013-EF/77.15 Directiva del Sistema Nacional de Tesorería para Gbnos locales correspondiente al año fiscal 2005. Resolución de la Sub Gerencia de Administración paraDirectiva para el Procedimiento de Giro y Cancelación de Comprobantes de Pago

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE BASE CON RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA / SERVICIO PARA EFECTOS DE DEPOSITO EN CUENTA CARTA CON CCI DEL PROVEEDOR

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO TESORERIA Y FINANZAS AREA RESPONSABLE INFORMATICA Y COMUNICACIONES PROVEEDOR

167

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

TESORERÍA Y FINANZAS

I501020-003 CATEGORIA DE TRABAJADOR

PAGO A PROVEEDORES - ABONO EN CUENTA PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

ENVIA A TESORERIA PARA EFECTOS DE GIRO

DOCUMENTO / SIAF

TESORERIA Y FINANZAS

RECEPCIONA DOCUMENTO PARA GIRO

TESORERIA Y FINANZAS

DURACION DIA MIN 10

DS4

CUADERNO DE CARGO

DS2

REALIZA CONTROL PREVIO (VERIFICA FACTURA/BOLETA/RECIBO, PROFORMA Y CONTRATO, ORDEN DE SERVICO/COMPRA, CONFORMIDAD DE BIENES/SERVICIO)

REGISTRO

DS2

SI ENCUENTRA ALGUN PROBLEMA EN EL CONTROL PREVIO, DEVUELVE A AREA RESPONSABLE PARA QUE CORRIJA; SI TODO ESTA CONFORME CONTINUA CON PROCESO

REGISTRO / INFORME

DS2

AREA RESPONSABLE

RECEPCIONA OBSERVACION DE CONTROL PREVIO, CORRIGE Y DERIVA

INFORME

DS2

TESORERIA Y FINANZAS

RECEPCIONA CORRECCION OBSERVADA EN CONTROL PREVIO

INFORME

DS2

TESORERIA Y FINANZAS

REGISTRA AUTORIZACION DE GIRO

SIAF

DS2

TESORERIA Y FINANZAS

EMISION DE CHEQUE / TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CHEQUE / SIAF

DS2

TESORERIA Y FINANZAS

EMITE INFORME PARA PUBLICACION EN PAGINA WEB SECCION PAGO A PROVEEDORES CON FECHAS DE PAGO

INFORME

DS2

INFORME / PUBLICACION WEB

DS2

RECEPCIONA INFORME PARA PUBLICACION EN PAGINA

INFORMATICA Y COMUNICACIONES

10 WEB (SECCION PAGO A PROVEEDORES) CON FECHAS DE

PROVEEDOR

11 (DEPOSITO EN CTA O EMISION DE CHEQUE)

PAGO . EJECUTA Y ARCHIVA PROVEEDOR TOMA CONOCIMIENTO DE FECHA DE PAGO

168

PUBLICACION WEB

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PAGO A PROVEEDORES - ABONO EN CUENTA

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

TESORERIA Y FINANZAS

INICIO

RECEPCIONA DOCUMENTO PARA GIRO

ENVIA A TESORERIA PARA EFECTOS DE GIRO

AREA RESPONSABLE

CUADERNO DE

DOCUMENTO / SIAF

REALIZA CONTROL PREVIO (VERIFICA FACTURA/BOLETA/RECIBO, PROFORMA Y CONTRATO, ORDEN DE SERVICO/COMPRA, CONFORMIDAD DE BIENES/SERVICIO)

REGISTRO

多ES CONFORME EL CONTROL PREVIO?

CONTINUA CON PROCESO

DEVUELVE A AREA RESPONSABLE PARA QUE CORRIJA

REGISTRO / INFORME

RECEPCIONA OBSERVACION DE CONTROL PREVIO, CORRIGE Y DERIVA

INFORME

PAG. SGTE.

169

INFORMATICA Y COMUNICACIONES

CODIGO

I501020-003 PROVEEDOR

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

PAGO A PROVEEDORES - ABONO EN CUENTA TESORERIA Y FINANZAS

AREA RESPONSABLE

CODIGO

INFORMATICA Y COMUNICACIONES

I501020-003 PROVEEDOR

RECEPCIONA CORRECCION OBSERVADA EN CONTROL PREVIO

REGISTRA AUTORIZACION DE GIRO

SIAF

EMISION DE CHEQUE / TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CHEQUE / SIAF

RECEPCIONA INFORME PARA PUBLICACION EN PAGINA WEB (SECCION PAGO A PROVEEDORES) CON FECHAS DE PAGO. EJECUTA Y ARCHIVA

EMITE INFORME PARA PUBLICACION EN PAGINA WEB SECCION PAGO A PROVEEDORES CON FECHAS

PUBLICACION WEB

INFORME

PROVEEDOR TOMA CONOCIMIENTO DE FECHA DE PAGO (DEPOSITO EN CTA O EMISION DE CHEQUE)

FIN

170

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS TESORERÍA Y FINANZAS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501020-004

PROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO Y PAGO A PROVEEDORES, PERSONAL MUNICIPAL Y OBLIGACIONES

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

ESTABLECER ORDEN Y EQUIDAD PARA ATENCIÓN DE CALENDARIO DE PAGOS

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N°27972 - LOM. / LEY 27806 De acceso a la Información Pública y Transparencia LEY N°27785 - Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. RESOLUCION DIRECTORAL 013-EF/77.15 Directiva del Sistema Nacional de Tesorería para Gbnos locales correspondiente al año fiscal 2005. Resolución de la Sub Gerencia de Administración para Directiva para el Procedimiento de Giro y Cancelación de Comprobantes de Pago

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE BASE CON RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA / SERVICIO Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA PARA EFECTOS DE DEPOSITO EN CUENTA CARTA CON CCI DEL PROVEEDOR DIRECTIVA PARA EL PROCEDIMIENTO DE GIRO Y CANCELACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

TESORERIA Y FINANZAS

171

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

TESORERÍA Y FINANZAS

I501020-004

PROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO Y PAGO A PROVEEDORES, PERSONAL MUNICIPAL Y OBLIGACIONES PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

TESORERIA Y FINANZAS

ANALISIS DE PAGOS POR RUBROS EN FASE DE DEVENGADO

TESORERIA Y FINANZAS

CALENDARIO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL POR RUBROS PARA GASTOS (DETERMINADA POR EL MEF)

TESORERIA Y FINANZAS

DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS Y PROGRAMACION DE FECHA DE PAGO

18 172

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN 1

DS2

REGISTRO / SIAF

180

DS2

REGISTRO / SIAF

180

DS2

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO Y PAGO A PROVEEDORES, PERSONAL MUNICIPAL Y OBLIGACIONES TESORERIA Y FINANZAS INICIO

ANALISIS DE PAGOS POR RUBROS EN FASE DE DEVENGADO

CALENDARIO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL POR RUBROS PARA GASTOS (DETERMINADA POR EL MEF)

REGISTRO / SIAF

DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS Y PROGRAMACION DE FECHA DE PAGO

REGISTRO / SIAF

FIN

173

CODIGO

I501020-004

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS TESORERÍA Y FINANZAS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501020-005

CONTROL DE CARTAS FIANZAS

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO AVALAR EL CUMPLIMIENTO, DE MANERA COMPULSIVA Y RESARCITORIA, EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE LOS PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley N° 27972 - LOM Decreto Legislativo 1017 - Ley de Contrataciones del Estado y reglamentos Ley N° 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS y AFP. Decreto Legislativo 295, ódigo Civil, Libro VII, Sección Segunda, Título X: FIANZA. Resolución de Alcaldía para aprobación de Directiva sobre Carta Fianza institucional.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

DIRECTIVA : "NORMAS PARA EL CONTROL Y CUSTODIA DE CARTA FIANZA PRESENTADO POR LOS CONTRATISTAS O PROVEEDORES DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL."

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

PROVEEDOR TESORERIA Y FINANZAS ASESORIA JURIDICA ENTIDAD BANCARIA CONTABILIDAD

174

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

TESORERÍA Y FINANZAS

I501020-005 CATEGORIA DE TRABAJADOR

CONTROL DE CARTAS FIANZAS PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

PROVEEDOR

PRESENTA CARTA FIANZA

TESORERIA Y FINANZAS

RECEPCIONA CARTA FIANZA Y VERIFICA CONDICIONES VS CARTA FIANZA CONTRATOS

DS2

TESORERIA Y FINANZAS

SI ESTA CONFORME CONTINUA CON PROCESO; SI HAY ALGUNA OBSERVACION DEVUELVE A PROVEEDOR PARA SU CORRECCION

INFORME / CARTA FIANZA

DS2

PROVEEDOR

RECEPCIONA CARTA FIANZA PARA SU CORRECCION, REALIZA CORRECCIONES Y DEVUELVE

INFORME / CARTA FIANZA

TESORERIA Y FINANZAS

RECEPCIONA CARTA FIANZA CON CORRECIONES REQUERIDAS

TESORERIA Y FINANZAS

REGISTRA INFORMACION DE CARTA FIANZA (PROVEEDOR,VIGENCIA, MONTO, No.CARTA, ENTIDAD BANCARIA, MONEDA, SITUACION, FECHA DE CONFIRMACION BN, FECHA DE INGRESO, FECHA DE SALIDA, DOC. DE REMISION, CONCEPTO, OTROS)

BASE DE DATOS

TESORERIA Y FINANZAS

ANALISIS PERMANENTE DE INFORMACION (EJECUCION, DEVOLUCION, AMPLIACION)

BASE DE DATOS

TESORERIA Y FINANZAS

SOLICITA ASESORAMIENTO EN CASO DE TENER QUE EJECUTAR LA CARTA FIANZA

ASESORIA JURIDICA

ANALIZA, Y EMITE INFORME SOLICITADO

CARTA FIANZA

CARTA FINZA

DS2

180

2000

DS2

INFORME

DS2

INFORME

120

DS4

DS2

180

DS2

120

DS2

TESORERIA Y FINANZAS

10 RECEPCIONA INFORME Y PROCEDE

TESORERIA Y FINANZAS

11 AMPLIACION

TESORERIA Y FINANZAS / ENTIDAD BANCARIA

12 AL PROVEEDOR

TESORERIA Y FINANZAS

13 DEVOLUCION DE SALDOS AL PROVEEDOR

INFORME

CONTABILIDAD

14 RECEPCIONA INFORME, REGISTRA Y ARCHIVA

INFORME

EJECUCION DE CARTA FIANZA / DEVOLUCION /

ABONO DE CARTA FIANZA Y/O DEVOLUCION DE SALDOS

PREPARA INFORME DE ABONO DE CARTA FIANZA Y/O

18 175

INFORME

CARTA FIANZA

DEPOSITO BANCARIO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CONTROL DE CARTAS FIANZAS

PROVEEDOR

TESORERIA Y FINANZAS

INICIO

RECEPCIONA CARTA FIANZA Y VERIFICA CONDICIONES VS CONTRATO

ASESORIA JURIDICA

PRESENTA CARTA FIANZA CARTA FIANZA CARTA FIANZA

RECEPCIONA CARTA FIANZA PARA SU CORRECCION, REALIZA CORRECCIONES Y DEVUELVE INFORME / CARTA FIANZA

SI ESTA CONFORME CONTINUA CON PROCESO; SI HAY ALGUNA OBSERVACION DEVUELVE A PROVEEDOR PARA SU CORRECCION INFORME / CARTA FIANZA

RECEPCIONA CARTA FIANZA CON CORRECIONES REQUERIDAS CARTA FIANZA

BASE DE DATOS

ANALISIS PERMANENTE DE INFORMACION (EJECUCION, DEVOLUCION, AMPLIACION)

BASE DE

PAG. SGTE.

176

CODIGO ENTIDAD BANCARIA

I501020-005 CONTABILIDAD

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PROVEEDOR

CONTROL DE CARTAS FIANZAS TESORERIA Y FINANZAS

ASESORIA JURIDICA

SOLICITA ASESORAMIENTO EN CASO DE TENER QUE EJECUTAR LA CARTA FIANZA

ANALIZA, Y EMITE INFORME SOLICITADO

INFORME

CODIGO ENTIDAD BANCARIA

I501020-005

CONTABILIDAD

RECEPCIONA INFORME Y PROCEDE

EJECUCION DE CARTA FIANZA / DEVOLUCION / AMPLIACION

CARTA FIANZA

ABONO DE CARTA FIANZA Y/O DEVOLUCION DE SALDOS AL PROVEEDOR

DEPOSITO

PREPARA INFORME DE ABONO DE CARTA FIANZA Y/O DEVOLUCION DE SALDOS AL PROVEEDOR

RECEPCIONA INFORME, REGISTRA Y ARCHIVA

INFORME FIN

177

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS ADMINISTRACION TRIBUTARIA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501030-001

ELABORACION DE ESTADISTICA DE DETERMINACION DE DEUDA, RECAUDACION Y MOROSIDAD POR TIPO DE IMPUESTOS

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

CUANTIFICAR LA DEUDA, RECAUDACION Y MOROSIDAD POR TIPOS DE IMPUESTOS

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ - ART° 74 - MATERIA TRIBUTARIA LEY N°27972 - LOM RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 067-97-EF/93.01 - INSTRUCTIVO N° 003PROVISION Y CASTIGO DE CUENTAS INCOBRABLES " Normas y disposiciones para la determinación, provisión y castigo de cobranza dudosa" LEY N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo Generall DS N° 002 Y003 - 2010 /EF. Procedimientos, Metas y asignación de recursos del PMM y PI ORDENANZA DE APROBACION DEL ROF.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

ELABORACIÓN DE NORMATIVO AD HOC Aprobado por Resolución de Alcaldía. META DE COMPETITIVIDAD DE AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SUBGERENCIA

178

ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBGERENCIA

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

I501030-001

AREA/ RESPONSABLE

ELABORACION DE ESTADISTICA DE DETERMINACION DE DEUDA, RECAUDACION Y MOROSIDAD POR TIPO DE IMPUESTOS PASO

ORIG/COPIA

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DOCMTO

ACTIVIDAD

GENERA A PARTIR DE BASE DE DATOS GRAL.: SISTEMATIZACIÓN INTEGRAL DE LOS IMPUESTOS DETERMINADOS, RECAUDADOS, Y EN MOROSIDAD A NIVEL DE TIPO DE IMPUESTO ORDENAMIENTO DIGITAL DE LA CUANTIFICACION DE LOS CONCEPTOS DE : DETERMINACION DE LA DEUDA, RECAUDACION Y MOROSIDAD POR TIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUYENTE ELBORACION PERIÓDICA DE REPORTES ESTADISTICOS DE DETERMINACION DE DEUDA, RECAUDACION Y MOROSIDAD, POR TIPO DE CONTRIBUYENTE Y POR SECTORES GEOGRAFICOS

DURACION DIA MIN

BASE DE DATOS

360

DS2

BASE DE DATOS

360

DS2

REPORTE / BASE DE DATOS

360

DS2

18 179

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CATEGORIA DE TRABAJADOR

CODIGO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ELABORACION DE ESTADISTICA DE DETERMINACION DE DEUDA, RECAUDACION Y MOROSIDAD POR TIPO DE IMPUESTOS ADMINISTRACION TRIBUTARIA INICIO

GENERA A PARTIR DE BASE DE DATOS GRAL.: SISTEMATIZACIÓN INTEGRAL DE LOS IMPUESTOS DETERMINADOS, RECAUDADOS, Y EN MOROSIDAD A NIVEL DE TIPO DE IMPUESTO

BASE DE DATOS

ORDENAMIENTO DIGITAL DE LA CUANTIFICACION DE LOS CONCEPTOS DE : DETERMINACION DE LA DEUDA, RECAUDACION Y MOROSIDAD POR TIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUYENTE

BASE DE DATOS

ELBORACION PERIÓDICA DE REPORTES ESTADISTICOS DE DETERMINACION DE DEUDA, RECAUDACION Y MOROSIDAD, POR TIPO DE CONTRIBUYENTE Y POR SECTORES GEOGRAFICOS

BASE DE DATOS

REPORTE

FIN

180

CODIGO

I501030-001

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS ADMINISTRACION TRIBUTARIA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501030-002

ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE CAMPAÑAS PARA AGOGERSE A BENEFICIOS TRIBUTARIOS

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO SENSIBILIZAR AL CONTRIBUYENTE PARA QUE REALICE EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO

CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ - ART° 74 - MATERIA TRIBUTARIA y Art°196 LEY N°27972 - LOM DS N° 135-99-EF. Del 19.08.1999. TUO del Código Tributario DS N° 156- 2004. EF. Del 11.11.2004. TUO de la Ley de Tributación Municipal. DS N° 002 Y003 - 2010 /EF. Procedimientos, Metas y asignación de recursos del PMM y PI ORDENANZA DE APROBACION DEL ROF. RESOLUCION GERENCIAL DE APROBACION DEL POI RESOLUCION MUNICIPAL para aprobación de Campaña e Incentivos a la Tributación

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

BASE DE DATOS DE DEUDA TRIBUTARIA SISTEMATIZADA

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

ADMINISTRACION TRIBUTARIA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GERENCIA MUNICIPAL ASESORIA JURIDICA CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL IMAGEN INSTITUCIONAL

181

SUBGERENCIA

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

I501030-002

AREA/ RESPONSABLE

ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE CAMPAÑAS PARA AGOGERSE A BENEFICIOS TRIBUTARIOS PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANALISIS DE INFORMACION BASE DE DEUDAS TRIBUTARIAS, POR TIPO DE DEUDA

BASE DE DATOS

360

DS2

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ELABORA ESTADISTICAS Y GRAFICOS CON INFORMACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS

INFORME

180

DS2

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ELABORA PROPUESTA PARA ACOGERSE A BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN FUNCIÓN A PROYECCION DE METAS DE RECAUDACIÓN PREUPUESTAL Y TRIBUTARIA.

INFORME

180

DS4 / DS2

GERENCIA MUNICIPAL

APRUEBA PROPUESTA SUSTENTADA PARA ACOGERSE A BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y PROYECTA ORDENANZA, DERIVA

PROYECTO DE ORDENANZA

DS5

ASESORIA JURIDICA

RECEPCIONA PROYECTO DE ORDENANZA, ANALIZA, VISA Y DERIVA

PROYECTO DE ORDENANZA

DS4

GERENCIA MUNICIPAL

RECEPCIONA PROYECTO DE ORDENANZA, Y PREPARA SUSTENTOS PARA SU APROBACION

PROYECTO DE ORDENANZA

DS5

CONCEJO MUNICIPAL

DISCUTE Y APRUEBA ORDENANZA

ORDENANZA

DS5

SECRETARIA GENERAL

PUBLICACION DE LA ORDENANZA

ORDENANZA

DS2

DIFUSION A TRAVES DE MEDIOS PUBLICITARIOS: RADIAL, TELEVISIVA, ESCRITA E IMPRESA

SOPT / NOTA DE PRENSA /FOLLETERIA / BANNER

420

DS1

RECIBO DE PAGO

7200

DS2

IMAGEN INSTITUCIONAL

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

10 APLICACIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS (CAMPAÑA)

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

11 ESTADISTICA, INFORME FINAL Y DERIVA

INFORME FINAL

240

DS2

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12 RECEPCIONA INFORME FINAL, EVALUA, VISA Y DERIVA

INFORME FINAL

DS4

GERENCIA MUNICIPAL

13 ARCHIVA

INFORME FINAL

DS5

EVALUACION DE CAMPAÑA, GENERACION DE

RECEPCIONA INFORME FINAL, TOMA CONOCIMIENTO Y

18 182

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INICIO ANALISIS DE INFORMACION BASE DE DEUDAS TRIBUTARIAS, POR TIPO DE DEUDA

GERENCIA MUNICIPAL

ASESORIA JURIDICA

APRUEBA PROPUESTA SUSTENTADA PARA ACOGERSE A BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y PROYECTA ORDENANZA, DERIVA

RECEPCIONA PROYECTO DE ORDENANZA, ANALIZA, VISA Y DERIVA

PROYECTO DE ORDENANZA

BASE DE DATOS

DISCUTE Y APRUEBA ORDENANZA

ORDENANZA

ELABORA PROPUESTA PARA ACOGERSE A BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN FUNCIÓN A PROYECCION DE METAS DE RECAUDACIÓN PREUPUESTAL Y TRIBUTARIA.

RECEPCIONA INFORME FINAL, EVALUA, VISA Y DERIVA

INFORME FINAL

PUBLICACION DE LA ORDENANZA

ORDENANZA

SOPT / NOTA DE PRENSA /FOLLETERIA / BANNER

APLICACIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS (CAMPAÑA)

INFORME FINAL

IMAGEN INSTITUCIONAL

DIFUSION A TRAVES DE MEDIOS PUBLICITARIOS: RADIAL, TELEVISIVA, ESCRITA E IMPRESA

INFORME

EVALUACION DE CAMPAÑA, GENERACION DE ESTADISTICA, INFORME FINAL Y DERIVA

SECRETARIA GENERAL

I401000-003

PROYECTO DE ORDENANZA

INFORME

RECIBO DE PAGO

CONCEJO MUNICIPAL

CODIGO

RECEPCIONA PROYECTO DE ORDENANZA, Y PREPARA SUSTENTOS PARA SU APROBACION

ELABORA ESTADISTICAS Y GRAFICOS CON INFORMACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS

ELABORA PROPUESTA PARA ACOGERSE A BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN FUNCIÓN A PROYECCION DE METAS DE RECAUDACIÓN PREUPUESTAL Y TRIBUTARIA.

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE DISPOSITIVOS MUNICIPALES.

RECEPCIONA INFORME FINAL, TOMA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA

INFORME FINAL

FIN

183

DPTO. AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION TRIBUTARIA FISCALIZACION

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501031-001

SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CUIS Y RASA

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO CONTRIBUIR A LA MEJORA DE INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS DE LA MUNICIPALIDAD Y A LA OBSERVANCIA DE UNA MEJOR CULTURA CIUDADANA, LOGRANDO EL PAGO DE LA MULTA POR INFRACCIONES Y EL CUMPLIMIENTO DE LA SANCION COMPLEMENTARIA

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 067-97-EF/93.01 " Normas y disposiciones para la determinación y castigo de cobranza de deuda" TUO de la LEY N° 26976 - Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva LEY N°27444 Del Procedimiento Administrativo General ORDENANZA de aprobación del CUIS y RASA.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO DENUNCIA ESCRITA NOTIFICACION DE INFRACCION

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

TRAMITE DOCUMENTARIO FISCALIZACION POLICIA MUNICIPAL CAJA SUB GERENCIA COMPETENTE ADMINISTRADO EJECUCION COACTIVA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DPTO.

184

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DPTO. AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CODIGO

FISCALIZACION

I501031-001 CATEGORIA DE TRABAJADOR

SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CUIS Y RASA PASO

ACTIVIDAD

DOCMTO ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

TRAMITE DOCUMENTARIO / FISCALIZACION

REMITE / RECEPCIONA COPIA DE DENUNCIA ESCRITA

DENUNCIA

AP3 / ES2

POLICIA MUNICIPAL / FISCALIZACION

REMITE / RECEPCIONA COPIA DE LA NOTIFICACION DE INFRACCION

NOTIFICACION DE INFRACCION

DS2 / ES2

CAJA / FISCALIZACION

REMITE / RECEPCIONA RECIBO DE PAGO DE NOTIFICACION DE INFRACCION (CUANDO ADMINISTRADO ADMITE INFRACCION)

RECIBO DE PAGO

ES2

FISCALIZACION

REALIZA CONTROL FISCALIZADOR, REGISTRA Y ARCHIVA

INFORME / BASE DE DATOS

ES2

SUB GERENCIA COMPETENTE / FISCALIZACION

REMITE / RECEPCIONA LA RESOLUCION DE SANCION ADMINISTRATIVA

RESOLUCION DE SANCION

DS4 / ES2

FISCALIZACION / ADMINISTRADO

NOTIFICA AL ADMINISTRADO LA RSA

RESOLUCION DE SANCION

POLICIA MUNICIPAL / FISCALIZACION

REMITE / RECEPCIONA COPIA DE LA RSA ENTREGADA AL ADMINISTRADO

RESOLUCION DE SANCION

FISCALIZACION / ADMINISTRADO

EJERCE CUMPLIMIENTO DE LA SANCION COMPLEMENTARIA

FISCALIZACION / ADMINISTRADO

ENTREGA / RECIBE 1RA. NOTIFICACION DE OBLIGACION DE PAGO DE MULTA

ENTREGA / RECIBE 2DA. NOTIFICACION DE OBLIGACION

FISCALIZACION / ADMINISTRADO

10 DE PAGO DE MULTA

CAJA / FISCALIZACION

11 SANCION ADMINISTRATIVA (CUANDO ADMINISTRADO

FISCALIZACION

12 EXPEDIENTE DE FISCALIZACION CON PAGO DE MULTA

RECEPCIONA RECIBO DE PAGO DE RESOLUCION DE ADMITE INFRACCION) , REGISTRA Y ARCHIVA AGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA, ORGANIZA PENDIENTE Y REGISTRA ELABORA INFORME PARA INICIO DE EJECUCION

FISCALIZACION

13 FORZOSA Y DERIVA

EJECUCION COACTIVA

14 FORZOSA

FISCALIZACION

15 ESTADISTICAS Y DERIVA

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

16 ESTADISTICAS, TOMA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA

RECEPCIONA INFORME PARA INICIO DE EJECUCION

ES2

DS2 / ES2

ES2

1RA NOTIFICACION

ES2

2DA NOTIFICACION

ES2

RECIBO DE PAGO / BASE DE DATOS

ES2

BASE DE DATOS

ES2

INFORME

ES2

INFORME

DS2

REALIZA EVALUACION, INFORME MENSUAL, PREPARA

INFORME MENSUAL

ES2

RECEPCIONA EVALUACION, INFORME MENSUAL,

INFORME MENSUAL

DS2

18 185 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CODIGO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

TRAMITE DOCUMENTARIO

FISCALIZACION

SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CUIS Y RASA

POLICIA MUNICIPAL

CAJA

SUB GERENCIA COMPETENTE

ADMINISTRADO

REMITE COPIA DE LA NOTIFICACION DE INFRACCION

REMITE RECIBO DE PAGO DE NOTIFICACION DE INFRACCION (CUANDO ADMINISTRADO ADMITE INFRACCION)

REMITE LA RESOLUCION DE SANCION ADMINISTRATIVA

NOTIFICA AL ADMINISTRADO LA RSA

NOTIFICACION DE INFRACCION

RECIBO DE PAGO

INICIO

REMITE COPIA DE DENUNCIA ESCRITA

RECEPCIONA COPIA DE DENUNCIA ESCRITA

DENUNCIA

RESOLUCION DE SANCION

RECEPCIONA COPIA DE LA NOTIFICACION DE INFRACCION

RECEPCIONA RECIBO DE PAGO DE NOTIFICACION DE INFRACCION (CUANDO ADMINISTRADO ADMITE INFRACCION)

REALIZA CONTROL FISCALIZADOR, REGISTRA Y ARCHIVA

BASE DE DATOS

INFORME

RECEPCIONA LA RESOLUCION DE SANCION ADMINISTRATIVA

NOTIFICA AL ADMINISTRADO LA RSA

RESOLUCION DE SANCION

REMITE COPIA DE LA RSA ENTREGADA AL ADMINISTRADO

RESOLUCION DE SANCION

RECEPCIONA COPIA DE LA RSA ENTREGADA AL ADMINISTRADO

PAG. SGTE.

186

CODIGO

EJECUCION COACTIVA

I501031-001

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

TRAMITE DOCUMENTARIO

FISCALIZACION

POLICIA MUNICIPAL

SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CUIS Y RASA

CAJA

SUB GERENCIA COMPETENTE

ADMINISTRADO

CODIGO

EJECUCION COACTIVA

I501031-001

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

EJERCE CUMPLIMIENTO DE LA SANCION COMPLEMENTARIA

RECIBE 1RA. NOTIFICACION DE OBLIGACION DE PAGO DE MULTA

ENTREGA 1RA. NOTIFICACION DE OBLIGACION DE PAGO DE MULTA

1RA NOTIFICACION

RECIBE 2DA. NOTIFICACION DE OBLIGACION DE PAGO DE MULTA

ENTREGA 2DA. NOTIFICACION DE OBLIGACION DE PAGO DE MULTA

2DA NOTIFICACION

RECEPCIONA RECIBO DE PAGO DE RESOLUCION DE SANCION ADMINISTRATIVA (CUANDO ADMINISTRADO ADMITE INFRACCION) , REGISTRA Y ARCHIVA

ENTREGA RECIBO DE PAGO DE RESOLUCION DE SANCION ADMINISTRATIVA (CUANDO ADMINISTRADO ADMITE INFRACCION) , REGISTRA Y ARCHIVA

BASE DE DATOS

RECIBO DE PAGO

AGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA, ORGANIZA EXPEDIENTE DE FISCALIZACION CON PAGO DE MULTA PENDIENTE Y REGISTRA BASE DE DATOS

RECEPCIONA INFORME PARA INICIO DE EJECUCION FORZOSA

ELABORA INFORME PARA INICIO DE EJECUCION FORZOSA Y DERIVA

INFORME RECEPCIONA EVALUACION, INFORME MENSUAL, ESTADISTICAS, TOMA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA

REALIZA EVALUACION, INFORME MENSUAL, PREPARA ESTADISTICAS Y DERIVA

FIN

INFORME MENSUAL

187

DPTO. AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION TRIBUTARIA FISCALIZACION

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501031-002

SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES Y MAYORES DEUDORES

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO LOGRAR EQUIDAD EN EL TRATAMIENTO DE COBRO PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO INFORME DE MOROSIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

FISCALIZACION ADMINISTRADO CAJA EJECUCION COACTIVA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

188

DPTO. AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CODIGO

FISCALIZACION

I501031-002

SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES Y MAYORES DEUDORES PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

FISCALIZACION

RECEPCIONA INFORME DE MOROSIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES

INFORME

ES2

FISCALIZACION

DETERMINACION DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES Y MAYORES DEUDORES

BASE DE DATOS

240

ES2

FISCALIZACION

ELABORA CRONOGRAMA DE NOTIFICACIONES

CRONOGRAMA

120

ES2

FISCALIZACION / ADMINISTRADO

ENTREGA / RECIBE 1RA. NOTIFICACION DE OBLIGACION DE PAGO DE MULTA

1RA NOTIFICACION

ES2

FISCALIZACION / ADMINISTRADO

ENTREGA / RECIBE 2DA. NOTIFICACION DE OBLIGACION DE PAGO DE MULTA

2DA NOTIFICACION

ES2

ADMINISTRADO

REALIZA PAGO DE DEUDA TRIBUTARIA

RECIBO DE PAGO

CAJA / FISCALIZACION

REMITE / RECEPCIONA RECIBO DE PAGO DE DEUDA TRIBUTARIA

RECIBO DE PAGO

ES2

FISCALIZACION

FINALIZADA LA VIA ORDINARIA ORGANIZA EXPEDIENTE DE FISCALIZACION DE LOS CONTRIBUYENTES CON PAGOS PENDIENTES, REGISTRA

BASE DE DATOS

120

ES2

FISCALIZACION

ELABORA INFORME PARA LA COBRANZA FORZOSA, DERIVA

120

ES2

EJECUCION COACTIVA

10 RECIBE INFORME PARA LA COBRANZA FORZOSA

FISCALIZACION

11 ESTADISTICAS DE DEUDA PERSONALIZADA Y DERIVA

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

12 ESTADISTICAS, TOMA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA

REALIZA EVALUACION, INFORME FINAL, PREPARA

RECEPCIONA EVALUACION, INFORME FINAL,

18 189

INFORME/ EXPEDIENTILL O INFORME/ EXPEDIENTILL O

DS2

INFORME/ EXPEDIENTILL O

120

ES2

INFORME FINAL

DS2

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZACION

SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES Y MAYORES DEUDORES ADMINISTRADO

CAJA

EJECUCION COACTIVA

CODIGO

I501031-002

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

INICIO

RECEPCIONA INFORME DE MOROSIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES

DETERMINACION DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES Y MAYORES DEUDORES BASE DE DATOS

ELABORA CRONOGRAMA DE NOTIFICACIONES

RECIBE 1RA. NOTIFICACION DE OBLIGACION DE PAGO DE MULTA

CRONOGRAMA ENTREGA 1RA. NOTIFICACION DE OBLIGACION DE PAGO DE MULTA

RECIBE 2DA. NOTIFICACION DE OBLIGACION DE PAGO DE MULTA

1RA. NOTIFICACION

ENTREGA 2DA. NOTIFICACION DE OBLIGACION DE PAGO DE MULTA 2DA. NOTIFICACION

EMITE RECIBO DE PAGO DE DEUDA TRIBUTARIA REALIZA PAGO DE DEUDA TRIBUTARIA RECIBO DE PAGO RECIBO DE PAGO

RECEPCIONA DE CAJA RECIBO DE PAGO DE DEUDA TRIBUTARIA

FINALIZADA LA VIA ORDINARIA ORGANIZA EXPEDIENTE DE FISCALIZACION DE LOS CONTRIBUYENTES CON PAGOS PENDIENTES, REGISTRA

BASE DE DATOS RECIBE INFORME PARA LA COBRANZA FORZOSA

ELABORA INFORME PARA LA COBRANZA FORZOSA, DERIVA

INFORME / EXPEDIENTILLO

RECEPCIONA EVALUACION, INFORME FINAL, ESTADISTICAS, TOMA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA

REALIZA EVALUACION, INFORME FINAL, PREPARA ESTADISTICAS DE DEUDA PERSONALIZADA Y DERIVA

INFORME FINAL

FIN

190

DPTO. AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION TRIBUTARIA RECAUDACION

CODIGO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

I501032-001

ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO DISPONER DE UNA BASE DE DATOS ACTUALIZADA PARA DETERMINACION DE IMPUESTOS (POTENCIAL A RECAUDAR)

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY 27972 - LOM LEY N° 28294 - SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO DS N° 005-2006-JUS . Art°s del 19 al 29. REGLAMENTO DEL SNC DIRECTIVA N° 001-2006-SNCP/CUC ( Rango de los ocho primeros dígitos del CUC) RESOLUCION N° 01-2010-SNCP/CNC GUIA DEL CUC RESOLUCION N° 04-2010-SNCP/CNC MODIFICACION GUIA DEL CUC. RESOLUCIÓN MUNICIPAL DE APROBACIÓN DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

BASE DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE MUNICIPAL (INICIAL)

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

ADMINISTRACION TRIBUTARIA RECAUDACION FISCALIZACION

DPTO.

191ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

DPTO. AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CODIGO

RECAUDACION

I501032-001 CATEGORIA DE TRABAJADOR

ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE PASO

ACTIVIDAD

DOCMTO ORIG/COPIA

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

RECEPCIONA INFORMACION DE ACTUALIZACION CATASTRAL DE DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO, PROVEE Y DERIVA

RECAUDACION

DURACION DIA MIN

INFORME

DS2

RECEPCIONA INFORMACION DE ACTUALIZACION CATASTRAL, REGISTRA

BASE DE DATOS/ REGISTROS

ES2

REALIZA EL MANTENIMIENTO A LA BASE DE DATOS (NUEVOS, CAMBIOS, BAJAS, DE PROPIEDAD, COSTOS ACTUALIZADOS EN FUNCION DE ARANCELES, VALORES UNITARIOS, DEPRECIACIONES)

BASE DE DATOS/ REGISTROS

480

ES2

RECAUDACION

CLASIFICACION POR TIPO DE CONTRIBUYENTE, USO DE PREDIO, TIPO DE PREDIO

BASE DE DATOS/ REGISTROS

180

ES2

RECAUDACION

CUANTIFICACION DE LAS DEUDAS POR TIPO DE CONTRIBUYENTE, USO DE PREDIO Y TIPO DE PREDIO

BASE DE DATOS/ REGISTROS

180

ES2

RECAUDACION

ELABORACION DE REPORTE DE IMPUESTOS A COBRAR DE LOS CONTRIBUYENTES POR TIPO DE CONTRIBUYENTE, USO DE PREDIO Y TIPO DE PREDIO

INFORME/ REPORTE

180

ES2

ADMINISTRACION TRIBUTARIA / FISCALIZACION

RECEPCIONA REPORTE DE IMPUESTOS A COBRAR DE LOS CONTRIBUYENTES POR TIPO DE CONTRIBUYENTE, USO DE PREDIO Y TIPO DE PREDIO

INFORME/ REPORTE

DS2 / ES2

18 192 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CODIGO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA INICIO RECEPCIONA INFORMACION DE ACTUALIZACION CATASTRAL DE DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO, PROVEE Y DERIVA INFORME

RECAUDACION

CODIGO

I501032-001

FISCALIZACION

RECEPCIONA INFORMACION DE ACTUALIZACION CATASTRAL, REGISTRA BASE DE DATOS

REGISTROS

REALIZA EL MANTENIMIENTO A LA BASE DE DATOS (NUEVOS, CAMBIOS, BAJAS, DE PROPIEDAD, COSTOS ACTUALIZADOS EN FUNCION DE ARANCELES, VALORES UNITARIOS, DEPRECIACIONES) BASE DE DATOS

REGISTROS

CLASIFICACION POR TIPO DE CONTRIBUYENTE, USO DE PREDIO, TIPO DE PREDIO

REGISTROS

BASE DE

CUANTIFICACION DE LAS DEUDAS POR TIPO DE CONTRIBUYENTE, USO DE PREDIO Y TIPO DE PREDIO BASE DE DATOS

RECEPCIONA REPORTE DE IMPUESTOS A COBRAR DE LOS CONTRIBUYENTES POR TIPO DE CONTRIBUYENTE, USO DE PREDIO Y TIPO DE PREDIO

REGISTROS

RECEPCIONA REPORTE DE IMPUESTOS A COBRAR DE LOS CONTRIBUYENTES POR TIPO DE CONTRIBUYENTE, USO DE PREDIO Y TIPO DE PREDIO

ELABORACION DE REPORTE DE IMPUESTOS A COBRAR DE LOS CONTRIBUYENTES POR TIPO DE CONTRIBUYENTE, USO DE PREDIO Y TIPO DE PREDIO

INFORME/ REPORTE

FIN

193

DPTO. AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION TRIBUTARIA RECAUDACION

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501032-002

ORIENTACION Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE (IMPUESTO PREDIAL)

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO DIRECCIONAR CON EFICIENTE SOLICITUD AL CONTRIBUYENTE PARA QUE REALICE EL PAGO OPORTUNO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY 27972 - LOM DS N° 156-2004-EF TUO DE LA LEY DE TRIBUTACION MUNICIPAL DS N° 135-99-EF. EF TUO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO DECRETO LEGISLATIVO N° 953 del 5.2.2004 . Modificación del DS 156-2004-EF. ( Art°4 - exigibilidad de la obligación tributaria y Art° 5 - Sobre prelación de la deuda tributaria ) LEY N°27444 . PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO CONOCIMIENTO Y APLICACION DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS VIGENTES DISPONER DE LA ESTADISTICA DE DETERMINACION DE DEUDA, RECAUDACION Y MOROSIDAD POR TIPO DE IMPUESTO

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

CONTRIBUYENTE RECAUDACION DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO ADMINISTRACION TRIBUTARIA

194

DPTO. AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CODIGO

RECAUDACION

I501032-002 CATEGORIA DE TRABAJADOR

ORIENTACION Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE (IMPUESTO PREDIAL) PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

CONTRIBUYENTE

SOLICITUD DE ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE

RECAUDACION

EXPLICACION DE LOS FORMULARIOS EMITIDOS, ORIGEN DE SU CONTENIDO, FORMAS DE PAGO, REGISTRA INTERVENCION

CONTRIBUYENTE

TOMA CONOCIMIENTO DE CONTENIDO DE INFORMACION EN FORMULARIOS, CALCULO Y FORMAS DE PAGO

RECAUDACION

DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO

DURACION DIA MIN

SOLICITUD VERBAL

BASE DE DATOS

ES2

EN CASOS DE CONTROVERSIAS SE COMUNICA A DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO PARA REALICE LA DILIGENCIA RESPECTIVA

INFORME

ES2

REALIZA INSPECCION OCULAR, SI ES NECESARIO SE SUSCRIBE FORMULARIO DE ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRALES

INFORME

DS2

DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO

REGISTRO EN BASE DE DATOS Y ELABORA INFORME DE ACTUALIZACION CATASTRAL Y DERIVA

BASE DE DATOS / INFORME

DS2

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

RECEPCIONA INFORMACION DE ACTUALIZACION CATASTRAL DE DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO, PROVEE Y DERIVA

INFORME

DS2

RECAUDACION

RECEPCIONA INFORMACION DE ACTUALIZACION CATASTRAL, REGISTRA

BASE DE DATOS

ES2

RECAUDACION

EMISION DE FORMULARIOS RECTIFICADOS

ES2

CONTRIBUYENTE

10 RECEPCIONA FORMULARIOS RECTIFICADOS

18 195

FORMULARIO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ORIENTACION Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE (IMPUESTO PREDIAL)

CODIGO

I501032-002

CONTRIBUYENTE

RECAUDACION

DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

INICIO

EXPLICACION DE LOS FORMULARIOS EMITIDOS, ORIGEN DE SU CONTENIDO, FORMAS DE PAGO, REGISTRA INTERVENCION

REALIZA INSPECCION OCULAR, SI ES NECESARIO SE SUSCRIBE FORMULARIO DE ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRALES

RECEPCIONA INFORMACION DE ACTUALIZACION CATASTRAL DE DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO,

BASE DE DATOS

INFORME

EN CASOS DE CONTROVERSIAS SE COMUNICA A DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO PARA REALICE LA DILIGENCIA RESPECTIVA

REGISTRO EN BASE DE DATOS Y ELABORA INFORME DE ACTUALIZACION CATASTRAL Y DERIVA

SOLICITUD DE ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE

TOMA CONOCIMIENTO DE CONTENIDO DE INFORMACION EN FORMULARIOS, CALCULO Y FORMAS DE PAGO

BASE DE DATOS

INFORME

RECEPCIONA INFORMACION DE ACTUALIZACION CATASTRAL, REGISTRA

BASE DE

RECEPCIONA FORMULARIOS RECTIFICADOS EMISION DE FORMULARIOS RECTIFICADOS

FORMULARIO

FIN

196

INFORME

DPTO. AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION TRIBUTARIA RECAUDACION

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501032-003

EMISION Y DISTRIBUCION DE FORMATOS DE LOS DIVERSOS TRIBUTOS QUE PROCESA LA MUNICIPALIDAD.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

CONTAR CON LOS ELEMENTOS PARA EFECTUAR LA COBRANZA DE IMPUESTOS (PU, PR, HR)

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO BASE DE DATOS CON DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA POR CONTRIBUYENTE Y POR TIPO DE IMPUESTO

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

RECAUDACION ADMINISTRACION TRIBUTARIA PERSONAL DESTINADO PARA ENTREGA CONTRIBUYENTE SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

197

DPTO. AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CODIGO

RECAUDACION

I501032-003

EMISION Y DISTRIBUCION DE FORMATOS DE LOS DIVERSOS TRIBUTOS QUE PROCESA LA MUNICIPALIDAD. PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

RECAUDACION

IMPRESIÓN MECANIZADA DE FORMULARIO: PU, PR, HR

FORMULARIO

240

ES2

RECAUDACION / ADMINISTRACION TRIBUTARIA

VERIFICACION DE DATOS DE LOS FORMULARIOS

FORMULARIO

300

ES2 / DS2

RECAUDACION

ORDENAMIENTO DE FORMULARIOS POR LUGAR DE ENTREGA

REPORTE

240

ES2

RECAUDACION

EMISION DE CARGOS DE ENTREGA

CARGO / FORMULARIO

ES2

PERSONAL DESTINADO PARA ENTREGA

ADJUNTAR PROPAGANDA DE SENSIBILIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO OPORTUNO DE LOS IMPUESTOS

FOLLETERIA

120

PERSONAL DESTINADO PARA ENTREGA / CONTRIBUYENTE

ENTREGA / RECEPCION DE FORMULARIOS AL CONTRIBUYENTE

CARGO / FORMULARIO

720

PERSONAL DESTINADO PARA ENTREGA

ELABORA REPORTE DE ENTREGA DE FORMULARIOS Y OBSERVACIONES

REPORTE

RECAUDACION

DETECTAR INCONSISTENCIAS DE LA BASE DE DATOS Y EFECTUAR ACTUALIZACIONES

BASE DE DATOS

RECAUDACION

RECTIFICACION DE DATOS E IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y CARGOS

CARGO / FORMULARIO

ENTREGA / RECEPCION DE FORMULARIOS RECTIFICADOS

CARGO / FORMULARIO

PERSONAL DESTINADO PARA ENTREGA / CONTRIBUYENTE

10 AL CONTRIBUYENTE

PERSONAL DESTINADO PARA ENTREGA

11 OBSERVACIONES

RECAUDACION

12 DERIVA

ADMINISTRACION TRIBUTARIA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELABORA REPORTE DE ENTREGA DE FORMULARIOS Y

REPORTE

120

ES2

180

REALIZA EVALUACION DEL PROCESO E INFORME FINAL,

INFORME FINAL

240

ES2

13 SUSCRIBE Y DERIVA

RECEPCIONA INFORME FINAL Y EVALUACION, ANALIZA,

INFORME FINAL

DS2

14 RECEPCIONA INFORME FINAL Y TOMA CONOCIMIENTO

INFORME FINAL

DS4

18 198

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO RECAUDACION

EMISION Y DISTRIBUCION DE FORMATOS DE LOS DIVERSOS TRIBUTOS QUE PROCESA LA MUNICIPALIDAD ADMINISTRACION TRIBUTARIA

PERSONAL DESTINADO PARA ENTREGA

CONTRIBUYENTE

INICIO

IMPRESIÓN MECANIZADA DE FORMULARIO: PU, PR, HR

FORMULARIO

VERIFICACION DE DATOS DE LOS FORMULARIOS

FORMULARIO

ORDENAMIENTO DE FORMULARIOS POR LUGAR DE ENTREGA REPORTE

VERIFICACION DE DATOS DE LOS FORMULARIOS

ADJUNTAR PROPAGANDA DE SENSIBILIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO OPORTUNO DE LOS IMPUESTOS FOLLETERIA

ENTREGA DE FORMULARIOS AL CONTRIBUYENTE

RECEPCION DE FORMULARIOS POR EL CONTRIBUYENTE

CARGO

FORMULARIO

EMISION DE CARGOS DE ENTREGA

CARGO / FORMULARIO

ELABORA REPORTE DE ENTREGA DE FORMULARIOS Y OBSERVACIONES REPORTE

PAG. SGTE.

199

CODIGO

I501032-003

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO RECAUDACION

EMISION Y DISTRIBUCION DE FORMATOS DE LOS DIVERSOS TRIBUTOS QUE PROCESA LA MUNICIPALIDAD ADMINISTRACION TRIBUTARIA

PERSONAL DESTINADO PARA ENTREGA

CONTRIBUYENTE

RECTIFICACION DE DATOS E IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y CARGOS

ENTREGA DE FORMULARIOS RECTIFICADOS AL CONTRIBUYENTE

RECEPCION DE FORMULARIOS RECTIFICADOS AL CONTRIBUYENTE

CARGO / FORMULARIO

CARGO

FORMULARIO

CODIGO

I501032-003

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DETECTAR INCONSISTENCIAS DE LA BASE DE DATOS Y EFECTUAR ACTUALIZACIONES

BASE DE

ELABORA REPORTE DE ENTREGA DE FORMULARIOS Y

REALIZA EVALUACION DEL PROCESO E INFORME FINAL, DERIVA

REPORTE INFORME FINAL

RECEPCIONA INFORME FINAL Y EVALUACION, ANALIZA, SUSCRIBE Y DERIVA RECEPCIONA INFORME FINAL Y TOMA CONOCIMIENTO

INFORME FINAL

FIN

200

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS RECURSOS HUMANOS

CODIGO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

I501050-001

SELECCION DE PERSONAL

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

CONTAR CON PERSONAL IDONEO QUE REUNA LOS REQUISITOS DEL PUESTO

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N° 27972 - LOM. DS N°005-90-PCM REGLAMENTO DE LA LEY DE BASES Y DE REMUNERACIONES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA. CONSTITUCION POLÍTICA DEL PERÚ LEY N°27444 DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL DECRETO LEGISLATIVO 1023 ( AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL RECTORA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS).

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTO DE PERSONAL POSTULANTES INTERESADOS PLAZA PREVISTA Y PRESUPUESTADA

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

AREA SOLICITANTE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDADES / INSTITUTOS / CETPROS POSTULANTES

SUBGERENCIA

201ADMINISTRACION

Y FINANZAS

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

RECURSOS HUMANOS

I501050-001 CATEGORIA DE TRABAJADOR

SELECCION DE PERSONAL PASO

ACTIVIDAD

DOCMTO ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

AREA SOLICITANTE

ELABORA REQUERIMIENTO DE PERSONAL, SUSTENTA PEDIDO Y VISA POR SUBGERENCIA COMPETENTE Y GERENCIA MUNICIPAL, DERIVA

INFORME/ REQUERIMIEN TO

DS2

RECURSOS HUMANOS

RECEPCIONA REQUERIMIENTO DE PERSONAL

INFORME/ REQUERIMIEN TO

DS2

RECURSOS HUMANOS

PREPARA OFICIO DE CONVOCATORIA CON CRONOGRAMA, PERFIL Y CONDICIONES DEL PUESTO DE TRABAJO A CONTRATAR

DS2

UNIVERSIDADES / INSTITUTOS / CETPROS / PANEL MUNICIPAL PÚBLICO

RECEPCIONA OFICIO DE CONVOCATORIA, PUBLICA Y ENVIA RELACION DE POSTULANTES

RECURSOS HUMANOS

RECEPCIONA RELACION DE POSTULANTES

RECURSOS HUMANOS

REALIZA EVALUACION CURRICULAR

RECURSOS HUMANOS / POSTULANTES

CONVOCA A POSTULANTES QUE REUNEN REQUISITOS BASICOS

AREA SOLICITANTE / POSTULANTES

TOMA PRUEBAS DE CONOCIMIENTO Y ENTREVISTA PERSONAL

INFORME

RECURSOS HUMANOS/AREA SOLICITANTE

REALIZA CALIFICACION Y ELABORA INFORME DE RESULTADOS

INFORME

RECURSOS HUMANOS/

10 PUBLICACION DE INFORME DE RESULTADO

OFICIO

OFICIO / AVISO / RELACION

RELACION

DS2

EVALUACION CURRICULAR

DS2

DS1 / DS2 / DS3 / DS4

DS2

COMUNICACIÓ N TELEFONICA

INFORME

18 202 ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA SOLICITANTE

SELECCION DE PERSONAL RECURSOS HUMANOS

CODIGO

UNIVERSIDADES / INSTITUTOS / CETPROS

INICIO ELABORA REQUERIMIENTO DE PERSONAL, SUSTENTA PEDIDO Y VISA POR SUBGERENCIA COMPETENTE Y GERENCIA MUNICIPAL, DERIVA

RECEPCIONA OFICIO DE CONVOCATORIA, PUBLICA Y ENVIA RELACION DE POSTULANTES

RECEPCIONA REQUERIMIENTO DE PERSONAL

OFICIO / AVISO / RELACION

INFORME/ REQUERIMIENTO

PREPARA OFICIO DE CONVOCATORIA CON CRONOGRAMA, PERFIL Y CONDICIONES DEL PUESTO DE TRABAJO A CONTRATAR

OFICIO

RECEPCIONA RELACION DE POSTULANTES

RELACION

REALIZA EVALUACION CURRICULAR

EVALUACION CURRICULAR

PAG. SGTE.

203

I501050-001 POSTULANTES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA SOLICITANTE

SELECCION DE PERSONAL RECURSOS HUMANOS

UNIVERSIDADES / INSTITUTOS / CETPROS

CODIGO

I501050-001 POSTULANTES

CONVOCA A POSTULANTES QUE REUNEN REQUISITOS BASICOS CONVOCA A POSTULANTES QUE REUNEN REQUISITOS BASICOS COMUNICACIÓN TELEFONICA

TOMA PRUEBAS DE CONOCIMIENTO Y ENTREVISTA PERSONAL

INFORME

TOMA PRUEBAS DE CONOCIMIENTO Y ENTREVISTA PERSONAL

REALIZA CALIFICACION Y ELABORA INFORME DE RESULTADOS

INFORME

REALIZA CALIFICACION Y ELABORA INFORME DE RESULTADOS

PUBLICACION DE INFORME DE RESULTADO

INFORME

FIN

204

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501050-002

CONTRATACION DE PERSONAL

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

REALIZAR LA CONTRATACION DEL PERSONAL CON ARREGLO A LEY

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N° 27972 - LOM. DS N°005-90-PCM REGLAMENTO DE LA LEY DE BASES Y DE REMUNERACIONES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA. LEY N°27444 DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL LEY DEL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL VIGENTE. LEY N° 28175 LEY MARCO DEL EMPLEO PÚBLICO. LEY N° 29849 - LEY QUE ESTABLECE LA ELIMINACION PROGRESIVA DEL REGIMEN ESPECIAL DEL D.L.1057 Y OTORGA DERECHOS LABORALES (6.04.2012)

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTO DE PERSONAL DEBIDAMENTE AUTORIZADO INFORME DE RESULTADOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL GANADOR DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

RECURSOS HUMANOS TRABAJADOR AREAS COMPETENTES AREA SOLICITANTE

205

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

RECURSOS HUMANOS

I501050-002 CATEGORIA DE TRABAJADOR

CONTRATACION DE PERSONAL PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

RECURSOS HUMANOS

CONVOCA A TRABAJADOR PARA EL LLENADO DE FICHA DE COMUNICACIÓ DATOS Y SOLICITA DOCUMENTACION ORIGINAL Y/O N ESCRITA Y/O AUTÉNTICADA TELEFONICA

TRABAJADOR

LLENA FICHA DE DATOS Y ENTREGA DOCUMENTACION REQUERIDA, FIJAN SIGUIENTE CITA PARA FIRMA DE DOCUMENTOS

RECURSOS HUMANOS

ASIGNACION DE CODIGO DE IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

RECURSOS HUMANOS

ELABORA CARTA AVISO AL TRABAJADOR CON INDICACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA FUNCIONAL Y ESPECÍFICA DE CONDICIONES LABORALES Y FECHA DE INICIO

RECURSOS HUMANOS

TRABAJADOR

DS2

BASE DE DATOS

DS2

CARTA

DS2

ELABORA CONTRATO DE TRABAJO

CONTRATO

DS2

RECIBE CARTA AVISO AL TRABAJADOR CON INDICACION DE CONDICIONES LABORALES Y FECHA DE INICIO, FIRMA CARGO Y FIRMA CONTRATO DE TRABAJO

CARTA / CONTRATO

AREAS COMPETENTES

SUSCRIBEN Y FORMALIZAN CONTRATO DE TRABAJO

CONTRATO

RECURSOS HUMANOS

PREPARA INFORME DE AVISO DE FECHA DE INICIO DEL TRABAJADOR, DERIVA

INFORME

AREA SOLICITANTE

RECIBE INFORME CON AVISO DE FECHA DE INICIO DEL TRABAJADOR

INFORME

18 206

FICHA DE DATOS / DOCUMENTOS

DS2

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO RECURSOS HUMANOS

CONTRATACION DE PERSONAL TRABAJADOR

CODIGO

AREAS COMPETENTES

I501050-002

AREA SOLICITANTE

INICIO CONVOCA A TRABAJADOR PARA EL LLENADO DE FICHA DE DATOS Y SOLICITA DOCUMENTACION ORIGINAL Y/O AUTÉNTICADA

LLENA FICHA DE DATOS Y ENTREGA DOCUMENTACION REQUERIDA, FIJAN SIGUIENTE CITA PARA FIRMA DE DOCUMENTOS

COMUNICACIÓN ESCRITA Y/O TELEFONICA

FICHA DE DATOS / DOCUMENTOS

ASIGNACION DE CODIGO DE IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

BASE DE DATOS

ELABORA CARTA AVISO AL TRABAJADOR CON INDICACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA FUNCIONAL Y ESPECÍFICA DE CONDICIONES LABORALES Y FECHA DE INICIO

CARTA

ELABORA CONTRATO DE TRABAJO

RECIBE CARTA AVISO AL TRABAJADOR CON INDICACION DE CONDICIONES LABORALES Y FECHA DE INICIO, FIRMA CARGO Y FIRMA CONTRATO DE TRABAJO

SUSCRIBEN Y FORMALIZAN CONTRATO DE TRABAJO

CARTA / CONTRATO

CONTRATO

PREPARA INFORME DE AVISO DE FECHA DE INICIO DEL TRABAJADOR, DERIVA

RECIBE INFORME CON AVISO DE FECHA DE INICIO DEL TRABAJADOR

INFORME

FIN

207

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501050-003

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL LEGAJO DE PERSONAL

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO CONTAR CON TODA LA INFORMACION DOCUMENTARIA ACTUALIZADA CONFORME A NORMAS Y DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES.

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO DS N°005-90-PCM REGLAMENTO DE LA LEY DE BASES Y DE REMUNERACIONES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA. RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 123-2000-CG "Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público" LEY N°27444 DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL TUO DEL D.L. N°728 DE LA LEY DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL APROBADO POR DS N°003-97-TR

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO CONTENEDOR PARA COLOCAR EL LEGAJO DE PERSONAL CON LOS DATOS DEL TRABAJADOR DOCUMENTOS CURRICULARES, PERSONALES, FAMILIARES, VACACIONES, SANCIONES, LICENCIAS, EVALUACIONES, ETC.

RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN, NOMBRAMIENTO O CONTRATO POR SERVICIOS PERSONALES.

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

RECURSOS HUMANOS TRABAJADOR SECRETRIA GENERAL

208

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

RECURSOS HUMANOS

I501050-003 CATEGORIA DE TRABAJADOR

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL LEGAJO DE PERSONAL PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

SE REGISTRA EL CONTENEDOR DEL LEGAJO DE PERSONAL CON LOS DATOS REFERENCIALES INICIALES DEL TRABAJADOR PERMANENTE

REGISTRO

SE ARCHIVAN LOS DOCUMENTOS POR SECCIONES : CURRICULARES, PERSONALES, FAMILIARES, DOCUMENTOS VACACIONES, SANCIONES, LICENCIAS, EVALUACIONES, OTROS SE ESTABLECEN ESTÁNDARES DE CONTENIDO DE LEGAJO Y SE PROCEDE A VERIFICAR LOS DOCUMENTOS, DOCUMENTOS EN CASO FALTE AGUNO O SE TENGA QUE FEDATEAR SE / INFORME INFORMA AL TRABAJADOR PARA QUE EN PLAZO PERENTORIO ENTREGUE DOCUMENTOS POR REGULARIZAR RECIBE INFORME DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS O DOCUMENTOS POR REGULARIZAR A TRAVÉS DE INFORME FEDATEO

DURACION DIA MIN 1

DS2

RECURSOS HUMANOS

TRABAJADOR

SOLICITA FEDATEO DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

SECRETRIA GENERAL

SE REALIZA FEDATEO DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RECURSOS HUMANOS

RECEPCIONA DOCUMENTOS SOLICITADOS Y ARCHIVA EN LEGAJO DE PERSONAL

DOCUMENTOS

DS2

RECURSOS HUMANOS

ORGANIZACIÓN Y REGISTRO DIGITAL DE DOCUMENTACION RECIBIDA

BASE DE DATOS

DS2

209

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL LEGAJO DE PERSONAL

RECURSOS HUMANOS

TRABAJADOR

CODIGO

I501050-003

SECRETARIA GENERAL

INICIO

SE REGISTRA EL CONTENEDOR DEL LEGAJO DE PERSONAL CON LOS DATOS REFERENCIALES INICIALES DEL TRABAJADOR PERMANENTE

RECIBE INFORME DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS O DOCUMENTOS POR REGULARIZAR A TRAVÉS DE FEDATEO

REGISTRO

SE REALIZA FEDATEO DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

SE ARCHIVAN LOS DOCUMENTOS POR SECCIONES : CURRICULARES, PERSONALES, FAMILIARES, VACACIONES, SANCIONES, LICENCIAS, EVALUACIONES, OTROS

SOLICITA FEDATEO DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

SE ESTABLECEN ESTÁNDARES DE CONTENIDO DE LEGAJO Y SE PROCEDE A VERIFICAR LOS DOCUMENTOS, EN CASO FALTE AGUNO O SE TENGA QUE FEDATEAR SE INFORMA AL TRABAJADOR PARA QUE EN PLAZO PERENTORIO ENTREGUE DOCUMENTOS POR REGULARIZAR DOCUMENTOS / INFORME

RECEPCIONA DOCUMENTOS SOLICITADOS Y ARCHIVA EN LEGAJO DE PERSONAL

DOCUMENTOS

ORGANIZACIÓN Y REGISTRO DIGITAL DE DOCUMENTACION RECIBIDA

BASE DE DATOS

FIN

210

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501050-004

PRACTICAS PRE PROFESIONALES

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO BRINDAR OPORTUNIDAD DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES ADECUADAS PARA EL PARTICIPANTE Y LA INSTITUCION

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N°27972 - LOM DIRECTIVA MUNICIPAL SOBRE " PRACTICAS PRE PROFESIONALES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS SUPERIORES PÚBLICAS Y PRIVADAS" CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES CON ENTIDADES EDUCATIVAS SUPERIORES

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTO DE PRACTICANTE CARTA DE SOLICITUD DE PRACTICA DE ENTIDAD EDUCATIVA

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

AREA SOLICITANTE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDADES / INSTITUTOS / CETPROS POSTULANTES AREAS COMPETENTES

211

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

RECURSOS HUMANOS

I501050-004 CATEGORIA DE TRABAJADOR

PRACTICAS PRE PROFESIONALES PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

AREA SOLICITANTE

ELABORA REQUERIMIENTO DE PRACTICANTE, SUSTENTA PEDIDO Y VISA POR SUBGERENCIA COMPETENTE Y GERENCIA MUNICIPAL, DERIVA

REQUERIMIEN TO

RECURSOS HUMANOS

RECEPCIONA REQUERIMIENTO DE PRACTICANTE

REQUERIMIEN TO

DS2

RECURSOS HUMANOS

PREPARA OFICIO DE SOLICITUD DE PRACTICANTE CON PERFIL Y REQUISITOS BÁSICOS DEL ESTUDIANTE

OFICIO

DS2

UNIVERSIDADES / INSTITUTOS / CETPROS / PANEL MUNICIPAL

RECEPCIONA OFICIO DE SOLICITUD, EMITEN SOLICITUD DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES O CARTA DE PRESENTACION

OFICIO / AVISO / RELACION

POSTULANTES / RECURSOS HUMANOS

ENTREGA / RECEPCIONA SOLICITUD DE PRACTICAS PREPROFESIONALES O CARTA DE PRESENTACION

SOLICITUD DE PRACTICAS

DS2

RECURSOS HUMANOS

REALIZA SELECCIÓN DE POSTULANTES EN BASE A REQUISITOS Y CURRÍCULA PERSONAL

REGISTROS / EVALUACION CURRICULAR

DS2

RECURSOS HUMANOS / POSTULANTES

CONVOCA A POSTULANTES QUE REUNEN REQUISITOS EXIGIBLES BASICOS.

DS2

AREA SOLICITANTE / POSTULANTES

DESARROLLA PRUEBAS DE CONOCIMIENTO Y ENTREVISTA PERSONAL

INFORME

DS1 / DS2 / DS3 / DS4

RECURSOS HUMANOS

REALIZA CALIFICACION Y ELABORA INFORME DE RESULTADOS

INFORME

DS2

CONVENIO

DS2

CONVENIO

PUBLICACION DE INFORME DE RESULTADOS SOLICITA

COMUNICACIÓ N ESCRITA Y/O TELEFONICA

RECURSOS HUMANOS

10 DOCUMENTOS A PRACTICANTE(S) ELEGIDO(S)

RECURSOS HUMANOS

11 POSTULANTE Y ASIGNA CODIGO DE IDENTIFICACION DEL

RECURSOS HUMANOS

12 PROFESIONALES

POSTULANTE / AREAS COMPETENTES

13 PROFESIONALES

RECURSOS HUMANOS

14 ELABORA INFORME DE AVISO INICIO DE PRACTICAS

INFORME

AREA SOLICITANTE

15 RECIBE INFORME DE AVISO INICIO DE PRACTICAS

INFORME

AREA SOLICITANTE

16 (MAXIMO POR EL TIEMPO DEFINIDO EN EL CONVENIO)

RECURSOS HUMANOS

17 PRACTICA

RECURSOS HUMANOS

18 CONSTANCIA DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES

RECEPCIONA DOCUMENTOS SOLICITADOS AL TRABAJADOR ELABORA CONVENIO DE PRACTICAS PRE

SUSCRIBEN CONVENIO DE PRACTICAS PRE

DESARROLLO DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES

MONITOREO ADMINISTRATIVO Y EVALUACION FINAL DE LA

212

INFORME

DOCUMENTOS / BASE DE DATOS

INFORMES / DOCUMENTOS

INFORME

CONSTANCIA

DS2

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA SOLICITANTE INICIO ELABORA REQUERIMIENTO DE PRACTICANTE, SUSTENTA PEDIDO Y VISA POR SUBGERENCIA COMPETENTE Y GERENCIA MUNICIPAL, DERIVA

REQUERIMIENTO

PRACTICAS PRE PROFESIONALES RECURSOS HUMANOS RECEPCIONA REQUERIMIENTO DE PRACTICANTE REQUERIMIENTO

PREPARA OFICIO DE SOLICITUD DE PRACTICANTE CON PERFIL Y REQUISITOS BÁSICOS DEL ESTUDIANTE

UNIVERSIDADES / INSTITUTOS /

POSTULANTES

RECEPCIONA OFICIO DE SOLICITUD, EMITEN SOLICITUD DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES O CARTA DE PRESENTACION OFICIO / AVISO / RELACION

OFICIO

ENTREGA / RECEPCIONA SOLICITUD DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES O CARTA DE PRESENTACION

SOLICITUD DE PRACTICAS

REALIZA SELECCIÓN DE POSTULANTES EN BASE A REQUISITOS Y CURRÍCULA PERSONAL REGISTROS/EVALUACION CURRICULAR

CONVOCA A POSTULANTES QUE REUNEN REQUISITOS EXIGIBLES BASICOS.

DESARROLLA PRUEBAS DE CONOCIMIENTO Y ENTREVISTA PERSONAL

COMUNICACION

DESARROLLA PRUEBAS DE CONOCIMIENTO Y ENTREVISTA PERSONAL

REALIZA CALIFICACION Y ELABORA INFORME DE RESULTADOS INFORME

INFORME

PAG. SGTE.

213

CODIGO I501050-004 AREAS COMPETENTES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA SOLICITANTE

PRACTICAS PRE PROFESIONALES RECURSOS HUMANOS

UNIVERSIDADES / INSTITUTOS /

POSTULANTES

CODIGO I501050-004 AREAS COMPETENTES

PUBLICACION DE INFORME DE RESULTADOS SOLICITA DOCUMENTOS A PRACTICANTE(S) ELEGIDO(S)

INFORME

RECEPCIONA DOCUMENTOS SOLICITADOS AL POSTULANTE Y ASIGNA CODIGO DE IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR BASE DE DATOS

DODUCUEMTOS

SUSCRIBEN CONVENIO DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES

CONVENIO

ELABORA CONVENIO DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES

CONVENIO

RECIBE INFORME DE AVISO INICIO DE PRACTICAS

ELABORA INFORME DE AVISO INICIO DE PRACTICAS

INFORME

DESARROLLO DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES (MAXIMO POR EL TIEMPO DEFINIDO EN EL CONVENIO)

INFORMES / DOCUMENTOS

MONITOREO ADMINISTRATIVO Y EVALUACION FINAL DE LA PRACTICA INFORME

CONSTANCIA DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES

CONSTANCIA

FIN

214

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501050-005

INDUCCION DEL PERSONAL

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO INCORPORAR AL NUEVO TRABAJADOR DENTRO DE LOS ASPECTOS FUNCIONALES, ADMINISTRATIVOS Y REGLAMENTARIOS DE LA INSTITUCION E INHERENTES AL PUESTO DE TRABAJO

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO D.L 276 Y SU REGLAMENTO DS N° 005-90-PCM RM. N°050-2009-PCM QUE APROBÓ LA DIRECTIVA N° 001-2009-PCM/SGP ( Promoción del Código de Ética de la función pública en entidades del estado) D.LEG. 1057 Y SU REGLAMENTO Y MODIFICACIONES QUE REGULAN EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS. DIRECTIVAS SOBRE PLAN ANUAL DE INDUCCION DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO TRABAJADOR / PRACTICANTE NUEVO DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

RECURSOS HUMANOS TRABAJADOR DEFENSA CIVIL AREA DE DESTAQUE

215

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE RECURSOS HUMANOS / TRABAJADOR

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

RECURSOS HUMANOS

I501050-005 CATEGORIA DE TRABAJADOR

INDUCCION DEL PERSONAL PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

ORIENTACION AL NUEVO TRABAJADOR SOBRE ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCION (POLITICAS, MISION, VISION)

RECURSOS HUMANOS / TRABAJADOR

ENTREGA / RECEPCION DE ORGANIGRAMA, DIRECTORIO MUNICIPAL, UBICACIÓN DE OFICINAS, HOJA DE DESCRIPCION DE PUESTO-FUNCIONES, REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

RECURSOS HUMANOS / TRABAJADOR

CHARLA

DURACION DIA MIN 1

DS2

DOCUMENTOS

DS2

BREVE EXPLICACION DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS

CHARLA

DS2

ABSOLUCION DE PREGUNTAS Y CONSULTAS

CHARLA

DS2

TRABAJADOR

FIRMA DE CARGO DE CHARLA DE INDUCCION AL PERSONAL EN ASPECTOS GENERALES INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL

CARGO

RECURSOS HUMANOS

SOLICITA FECHA PARA CHARLA DE SEGURIDAD Y COMPORTAMIENTO ANTE EVENTOS DE DESASTRES.

DEFENSA CIVIL / TRABAJADOR

CONFIRMA FECHA DE CHARLA DE SEGURIDAD Y COMUNICA AL TRABAJADOR

RECURSOS HUMANOS / AREA DE DESTAQUE

PRESENTACION CON JEFE INMEDIATO Y, DE ACUERDO A NIVEL, ANTE LA AUTORIDAD INSTITUCIONAL Y FUNCIONARIOS DE CONFIANZA.

AREA DE DESTAQUE / TRABAJADOR

EXPLICACION DE FUNCIONES, METODOLOGIA, UBICACIÓN DE ARCHIVOS FISICO Y DIGITAL Y CONCEPTOS RELEVANTES DEL TRABAJO A REALIZAR

DS2

SOLICITUD VERBAL

DS2

COMUNICACIÓ N VERBAL

DS2

CHARLA

DS2

CHARLA

DS2

CARGO

DS2

CARGO

DS2

CHARLA

DS2

AREA DE DESTAQUE / TRABAJADOR

10 ABSOLUCION DE PREGUNTAS Y CONSULTAS

AREA DE DESTAQUE / TRABAJADOR

11 PERSONAL AL PUESTO DE TRABAJO, ENTREGA CARGO

RECURSOS HUMANOS

12 AL PUESTO DE TRABAJO

DEFENSA CIVIL / TRABAJADOR

13 PROTECCIÓN Y RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE

DEFENSA CIVIL / TRABAJADOR

14 ABSOLUCION DE PREGUNTAS Y CONSULTAS

DEFENSA CIVIL / TRABAJADOR

15 CARGO

CARGO

DS2

RECURSOS HUMANOS

16 RECIBE CARGO DE CHARLA DE SEGURIDAD

CARGO

DS2

RECURSOS HUMANOS

17 REGISTRA CARGOS Y ARCHIVA EN LEGAJO DE PERSONAL

DS2

FIRMA DE CARGO DE CHARLA DE INDUCCION AL

RECIBE CARGO DE CHARLA DE INDUCCION AL PERSONAL

REALIZACION DE CHARLA DE SEGURIDAD, ASÍ COMO ROL, CHARLA

EMERGENCIAS

FIRMA DE CARGO DE CHARLA DE SEGURIDAD , ENTREGA

18 216

REGISTRO / BASE DE DATOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO RECURSOS HUMANOS

INDUCCION DEL PERSONAL TRABAJADOR

CODIGO DEFENSA CIVIL

INICIO

ORIENTACION AL NUEVO TRABAJADOR SOBRE ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCION (POLITICAS, MISION, VISION)

CHARLA

ENTREGA / RECEPCION DE ORGANIGRAMA, DIRECTORIO MUNICIPAL, UBICACIÓN DE OFICINAS, HOJA DE DESCRIPCION DE PUESTO-FUNCIONES, REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

DOCUMENTOS

BREVE EXPLICACION DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS

CHARLA

ABSOLUCION DE PREGUNTAS Y CONSULTAS

CHARLA

SOLICITA FECHA PARA CHARLA DE SEGURIDAD Y COMPORTAMIENTO ANTE EVENTOS DE DESASTRES.

FIRMA DE CARGO DE CHARLA DE INDUCCION AL PERSONAL EN ASPECTOS GENERALES INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL

CARGO

SOLICITUD VERBAL

CONFIRMA FECHA DE CHARLA DE SEGURIDAD Y COMUNICA AL TRABAJADOR

COMUNICACIÓN VERBAL

PAG. SGTE.

217

I501050-005 AREA DE DESTAQUE

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO RECURSOS HUMANOS

INDUCCION DEL PERSONAL TRABAJADOR

CODIGO DEFENSA CIVIL

PRESENTACION CON JEFE INMEDIATO Y, DE ACUERDO A NIVEL, ANTE LA AUTORIDAD INSTITUCIONAL Y FUNCIONARIOS DE CONFIANZA.

I501050-005 AREA DE DESTAQUE

PRESENTACION CON JEFE INMEDIATO Y, DE ACUERDO A NIVEL, ANTE LA AUTORIDAD INSTITUCIONAL Y FUNCIONARIOS DE CONFIANZA.

EXPLICACION DE FUNCIONES, METODOLOGIA, UBICACIÓN DE ARCHIVOS FISICO Y DIGITAL Y CONCEPTOS RELEVANTES DEL TRABAJO A REALIZAR

CHARLA

ABSOLUCION DE PREGUNTAS Y CONSULTAS

CHARLA

RECIBE CARGO DE CHARLA DE INDUCCION AL PERSONAL AL PUESTO DE TRABAJO

FIRMA DE CARGO DE CHARLA DE INDUCCION AL PERSONAL AL PUESTO DE TRABAJO, ENTREGA CARGO

CARGO

REALIZACION DE CHARLA DE SEGURIDAD, ASÍ COMO ROL, PROTECCIÓN Y RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS

RECIBE CARGO DE CHARLA DE SEGURIDAD

CHARLA

CARGO

ABSOLUCION DE PREGUNTAS Y CONSULTAS

REGISTRA CARGOS Y ARCHIVA EN LEGAJO DE PERSONAL

BASE DE DATOS

REGISTRO

CHARLA

FIRMA DE CARGO DE CHARLA DE SEGURIDAD , ENTREGA CARGO

CARGO

FIN

218

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501050-006

CONTROL DE ASISTENCIA

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO GENERAR Y REGISTRAR UN RECORD DE ASISTENCIA DE CADA TRABAJADOR, COMO SUSTENTO PARA LA PLANILLA ÚNICA DE PAGOS.

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO CONSTITUCION DEL ESTADO PERUANO ART° 23, 25. ( HORAS DE TRABAJO ) LEY 27972 - LOM RESOLUCION DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DE "Reglamento de Asistencia y permanencia del personal institucional" ELABORADO EN EL MARCO NORMATIVO AD HOC. DECRETO LEY N° 22867 LEY DE DESCONCENTRACION DE ATRIBUCIONES DE LOS SISTEMAS DE PERSONAL, ABASTECIMIENTO Y RACIONALIZACION DECRETO LEY N° 26162 - LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO GRUPOS Y HORARIOS DE TRABAJO RELOJ DE MARCACION DOCUMENTOS RELACIONADOS A LA ASISTENCIA DE PERSONAL SISTEMA / BASE DE DATOS PARA REGISTRO DE ASISTENCIA

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

RECURSOS HUMANOS TRABAJADOR AREA COMPETENTE

219

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

RECURSOS HUMANOS

I501050-006 CATEGORIA DE TRABAJADOR

CONTROL DE ASISTENCIA PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

RECURSOS HUMANOS

MANTENIMIENTO DE SISTEMA / BASE DE DATOS CON REGISTRO DE TRABAJADORES Y DEFINICION DEL GRUPO Y HORARIO DE TRABAJO (INGRESOS, BAJAS, CAMBIOS)

TRABAJADOR

REGISTRO DE MARCACIONES DE HORA DE INGRESO O SALIDA DE LA INSTITUCION (POR DIA)

RECURSOS HUMANOS

SUPERVISION DE PERMANENCIA EN EL CENTRO DE LABORES

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS / AREA COMPETENTE

DURACION DIA MIN

SISTEMA / BASE DE DATOS

120

DS2

MONITOREO

DS2

TRANSMISION AUTOMATICA / CARGA MANUAL DE REGISTROS DE MARCACIONES

OPERACIONES DIGITALES/ REGISTROS

DS2

ENTREGA / RECEPCION DE DOCUMENTACION POR EXCEPCION (PERMISOS, LICENCIAS, ENFERMEDAD, CAMBIO HORARIO, VACACIONES, OTROS)

DOCUMENTOS

DS2

RECURSOS HUMANOS

REGISTRO DE DOCUMENTACION POR EXCEPCION (PERMISOS, LICENCIAS, ENFERMEDAD, CAMBIO HORARIO, VACACIONES, OTROS)

REGISTROS

DS2

RECURSOS HUMANOS

CALIFICACION GENERAL DE ASISTENCIA (DETERMINACION DE HRS.TRAB., TIPOS DE AUSENCIAS, EXTRAS U OTROS)

BASE DE DATOS / REPORTES

DS2

RECURSOS HUMANOS

EN CASO EXISTAN INCONSISTENCIAS CONSULTAR CON JEFE INMEDIATO, SOLICITAR DOCUMENTO ORIGINAL O AUTENTICADA DE ACREDITACION

REPORTE / INFORME

DS2

AREA COMPETENTE

PREPARA INFORME CON DOCUMENTACION DE ACREDITACION PARA EFECTOS DE ASISTENCIA DE PERSONAL RECEPCIONA INFORME Y DOCUMENTACION DE

RECURSOS HUMANOS

10 ACREDITACION PARA EFECTOS DE ASISTENCIA DE

RECURSOS HUMANOS

11 NUEVAMENTE GENERA CALIFICACION (GENERAL) DE

RECURSOS HUMANOS

12 CONSISTENCIADA DE LA ASISTENCIA DE PERSONAL LISTA

PERSONAL REALIZA REGISTRO PARA CORREGIR INCONSISTENCIAS Y ASISTENCIA SE OBTIENE INFORMACION DEPURADA Y PARA EL PROCESO DE LA PLANILLA Y PAGO AL PERSONAL

18 220

CUADERNOS/ MARCACIONES

INFORME / DOCUMENTOS

DS2

REGISTROS / REPORTES / BASE DE DATOS

DS2

BASE DE DATOS / REPORTES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CONTROL DE ASISTENCIA

RECURSOS HUMANOS

TRABAJADOR

CODIGO

I501050-006 AREA COMPETENTE

INICIO

MANTENIMIENTO DE SISTEMA / BASE DE DATOS CON REGISTRO DE TRABAJADORES Y DEFINICION DEL GRUPO Y HORARIO DE TRABAJO (INGRESOS, BAJAS, CAMBIOS) BASE DE DATOS

SISTEMA

REGISTRO DE MARCACIONES DE HORA DE INGRESO O SALIDA DE LA INSTITUCION (POR DIA) CUADERNOS/ MARCACIONES

SUPERVISION DE PERMANENCIA EN EL CENTRO DE LABORES

MONITOREO

TRANSMISION AUTOMATICA / CARGA MANUAL DE REGISTROS DE MARCACIONES OPERACIONES DIGITALES/REGISTROS

ENTREGA / RECEPCION DE DOCUMENTACION POR EXCEPCION (PERMISOS, LICENCIAS, ENFERMEDAD, CAMBIO HORARIO, VACACIONES, OTROS)

DOCUMENTOS

REGISTRO DE DOCUMENTACION Y CALIFICACION GENERAL DE ASISTENCIA (DETERMINACION DE HRS.TRAB., TIPOS DE AUSENCIAS, EXTRAS U OTROS)

BASE DE DATOS

REGISTROS /

PAG. SGTE.

221

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CONTROL DE ASISTENCIA

RECURSOS HUMANOS

TRABAJADOR

CODIGO

I501050-006 AREA COMPETENTE

EN CASO EXISTAN INCONSISTENCIAS CONSULTAR CON JEFE INMEDIATO, SOLICITAR DOCUMENTO ORIGINAL O AUTENTICADA DE ACREDITACION

PREPARA INFORME CON DOCUMENTACION DE ACREDITACION PARA EFECTOS DE ASISTENCIA DE PERSONAL

REPORTE / INFORME

INFORME / DOCUMENTOS

RECEPCIONA INFORME Y DOCUMENTACION DE ACREDITACION PARA EFECTOS DE ASISTENCIA DE PERSONAL INFORME / DOCUMENTOS

REALIZA REGISTRO PARA CORREGIR INCONSISTENCIAS Y NUEVAMENTE GENERA CALIFICACION DE ASISTENCIA

BASE DE DATOS

REGISTROS /

SE OBTIENE INFORMACION DEPURADA Y CONSISTENCIADA DE LA ASISTENCIA DE PERSONAL LISTA PARA EL PROCESO DE LA PLANILLA Y PAGO AL PERSONAL

BASE DE DATOS

REPORTES

FIN

222

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501050-007

ELABORACION DE PLANILLAS DE HABERES Y PDT, EMISION DE BOLETAS DE PAGO, DEPOSITO DE HABERES

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

CUMPLIR CON EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD LA ELABORACION DE PLANILLAS PARA EL PAGO DE PERSONAL Y DE LOS COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N째27972 - LOM D.LEG. 276 D. LEG. 713 LEY N째 28411 PAP Y PIA VIGENTE DIRECTIVA N째 001- OFICINA GENERAL DE PERSONAL ." NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION MENSUAL Y PRESENTACION DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y DE PENSIONES"

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO BASE DE DATOS CON ASISTENCIA DEL PERSONAL CALIFICADA No. DE CTA BANCARIA DEL TRABAJADOR

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

RECURSOS HUMANOS TESORERIA

223

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

RECURSOS HUMANOS

I501050-007

ELABORACION DE PLANILLAS DE HABERES, AFP Y PDT, EMISION DE BOLETAS DE PAGO, DEPOSITO DE HABERES PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

RECURSOS HUMANOS

ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DEL PERSONAL DE PLANILLAS (CESES, INGRESOS, CAMBIOS)

DOCUMENTOS / BASE DE DATOS

RECURSOS HUMANOS

CREACION DE PLANILLA (MES A PROCESAR)

RECURSOS HUMANOS

INGRESO DE ASISTENCIA CALIFICADA

RECURSOS HUMANOS

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN 1

DS2

SISTEMA ELECTRÓNICO

DS2

REPORTE / BASE DE DATOS

DS2

INGRESO DE INFORMACION DE DESCUENTOS Y OTROS BENEFICIOS (GRATIFICACIONES, ASIGNACIONES, VACACIONES, DIFERENCIAL, OTROS)

DOCUMENTOS / REPORTE / BASE DE DATOS

DS2

RECURSOS HUMANOS

CALCULO NUMÉRICO / PRESUPUESTAL DE PLANILLA

OPERACIONES

DS2

RECURSOS HUMANOS

REPORTE DE VERIFICACION Y CUADRE MATEMÁTICO/PRESUPUESTAL DE PLANILLA

REPORTE

DS2

RECURSOS HUMANOS

CARGA DE INFORMACION AL SISTEMA DE PDT

BASE DE DATOS

DS2

RECURSOS HUMANOS

GENERACION Y VERIFICACION DE LISTADO DE CONSISTENCIA

REPORTE

DS2

RECURSOS HUMANOS

GENERACION Y VERIFICACION DE REPORTES DE RESULTADOS Y PAGOS A REALIZAR

REPORTE

DS2

BASE DE DATOS

DS2

BOLETAS DE PAGO

DS2

RECURSOS HUMANOS

10 GENERACION DE MEDIO MAGNETICO

RECURSOS HUMANOS

11 EMISION DE BOLETAS DE PAGO

RECURSOS HUMANOS

12 CARGA DE INFORMACION AL MODULO PLANILLAS / SIAF

REPORTE / SIAF

RECURSOS HUMANOS

13 CERTIFICACION

REPORTE / SIAF

DS2

RECURSOS HUMANOS

14 COMPROMISO ANUAL / MENSUAL

REPORTE / SIAF

DS2

RECURSOS HUMANOS

15 DEVENGADO

REPORTE / SIAF

DS2

RECURSOS HUMANOS

16 DEPOSITO DE HABERES, EMISION DE CHEQUES Y PAGOS

REPORTE / BASE DE DATOS

DS2

TESORERIA Y FINANZAS

17 DEPOSITO DE HABERES, EMISION DE CHEQUES Y PAGOS

DS2

RECURSOS HUMANOS

18 CIERRE DE MODULOS DE PLANILLAS Y PDT

DS2

GENERACION DE INFORMACION PARA REALIZAR A SUNAT Y AFP, DERIVA RECEPCIONA BASE DE DATOS Y REPORTE PARA A SUNAT Y AFP, EJECUTA

224

REPORTE / BASE DE DATOS REPORTE / BASE DE DATOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ELABORACION DE PLANILLAS DE HABERES Y PDT, EMISION DE BOLETAS DE PAGO, DEPOSITO DE HABERES RECURSOS HUMANOS

CODIGO

I501050-007

TESORERIA

INICIO

ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DEL PERSONAL DE PLANILLAS (CESES, INGRESOS, CAMBIOS)

DOCUMENTOS / BASE DE DATOS

CREACION DE PLANILLA (MES A PROCESAR)

SISTEMA ELECTRONICO

INGRESO DE ASISTENCIA CALIFICADA

BASE DE DATOS

REPORTE

INGRESO DE INFORMACION DE DESCUENTOS Y OTROS BENEFICIOS (GRATIFICACIONES, ASIGNACIONES, VACACIONES, DIFERENCIAL, OTROS)

REPORTE / DOCUMENTOS

CALCULO NUMÉRICO / PRESUPUESTAL DE PLANILLA

BASE DE DATOS

OPERACIONES

REPORTE DE VERIFICACION Y CUADRE MATEMÁTICO/PRESUPUESTAL DE PLANILLA

GENERACION DE MEDIO MAGNETICO

GENERACION Y VERIFICACION DE REPORTES DE RESULTADOS Y PAGOS A REALIZAR

GENERACION Y VERIFICACION DE LISTADO DE CONSISTENCIA

BASE DE DATOS

REPORTE

EMISION DE BOLETAS DE PAGO

CARGA DE INFORMACION AL MODULO PLANILLAS / SIAF

CERTIFICACION

COMPROMISO ANUAL / MENSUAL

DEVENGADO

BOLETAS DE PAGO

REPORTE / SIAF

CIERRE DE MODULOS DE PLANILLAS Y PDT

GENERACION DE INFORMACION PARA REALIZAR DEPOSITO DE HABERES, EMISION DE CHEQUES Y PAGOS A SUNAT Y AFP, DERIVA

CARGA DE INFORMACION AL SISTEMA DE PDT

REPORTE

FIN

225

REPORTE

BASE DE DATOS

RECEPCIONA BASE DE DATOS Y REPORTE PARA DEPOSITO DE HABERES, EMISION DE CHEQUES Y PAGOS A SUNAT Y AFP, EJECUTA

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501050-008

PERMISOS AL PERSONAL

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO REALIZAR EL CONTROL ADMINISTRATIVO Y REGISTRO DE LOS PERMISOS SOLICITADOS POR EL PERSONAL

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N째27972 - LOM LEY N째27444 - DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO SOLICITUD DEL TRABAJADOR AL AREA EMISION Y AUTORIZACION DE PAPELETA DE SALIDA

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

TRABAJADOR AREA COMPETENTE RECURSOS HUMANOS VIGILANCIA

226

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

RECURSOS HUMANOS

I501050-008 CATEGORIA DE TRABAJADOR

PERMISOS AL PERSONAL PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

TRABAJADOR

SOLICITA PERMISO A SU JEFE INMEDIATO JUSTIFICANDO MOTIVOS

AREA COMPETENTE

ANALIZA SOLICITUD Y DECIDE : SI AUTORIZA, EMITE PAPELETA DE SALIDA

PAPELETA DE PERMISO

RECURSOS HUMANOS

VISASION DE RR.HH. PARA EFECTOS DE CONTROL DE ASISTENCIA

PAPELETA DE PERMISO

VIGILANCIA

REALIZA CONTROL DE SALIDA / INGRESO, DERIVA

PAPELETA DE PERMISO

RECEPCIONA PAPELETA DE PERMISO CONTROLADA POR VIGILANCIA Y REGISTRA EN SISTEMA/ BASE DE DATOS DE CONTROL DE ASISTENCIA, ARCHIVA

PAPELETA DE PERMISO / BASE DE DATOS

RECURSOS HUMANOS

18 227

SOLICITUD VERBAL

DURACION DIA MIN 1

DS2

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO TRABAJADOR

PERMISOS AL PERSONAL AREA COMPETENTE

CODIGO RECURSOS HUMANOS

I501050-008 VIGILANCIA

INICIO

SOLICITA PERMISO A SU JEFE INMEDIATO JUSTIFICANDO MOTIVOS

ANALIZA SOLICITUD Y DECIDE : SI AUTORIZA, EMITE PAPELETA DE SALIDA

VISASION DE RR.HH. PARA EFECTOS DE CONTROL DE ASISTENCIA

REALIZA CONTROL DE SALIDA / INGRESO, DERIVA

SOLICITUD VERBAL

PAPELETA DE PERMISO

RECEPCIONA PAPELETA DE PERMISO CONTROLADA POR VIGILANCIA Y REGISTRA EN SISTEMA/ BASE DE DATOS DE CONTROL DE ASISTENCIA, ARCHIVA

PAPELETA DE PERMISO

BASE DE DATOS

FIN

228

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501050-009

LICENCIAS VARIAS

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO CONCEDER LICENCIA AL TRABAJADOR PARA ATENDER ASUNTOS VARIOS Y REALIZAR EL CONTROL Y REGISTRO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N째27972 - LOM LEY N째27444 - DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL D.S. 005-90-PCM ART째10.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO SOLICITUD DEL TRABAJADOR DE REQUERIRSE DOCUMENTACION QUE SUSTENTE LA SOLICITUD

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

TRABAJADOR RECURSOS HUMANOS AREA COMPETENTE ALCALDIA

229

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

RECURSOS HUMANOS

I501050-009 CATEGORIA DE TRABAJADOR

LICENCIAS VARIAS PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

TRABAJADOR

SOLICITUD ESCRITA PARA LICENCIA CON DOCUMENTOS DE ACREDITACION ADJUNTA

SOLICITUD / DOCUMENTOS

RECURSOS HUMANOS

RECEPCIONA Y ANALIZA SOLICITUD DE LICENCIA

SOLICITUD / DOCUMENTOS

DS2

RECURSOS HUMANOS

SOLICITA INFORME AL AREA SOBRE SOLICITUD DE LICENCIA

INFORME

DS2

AREA COMPETENTE

RECEPCIONA, ANALIZA Y EMITE INFORME SOLICITADO

INFORME

RECURSOS HUMANOS

RECEPCIONA INFORME DEL AREA SOBRE LICENCIA DEL PERSONAL, SI NO PROCEDE, COMUNICA AL TRABAJADOR, SI PROCEDE Y LICENCIA ES POR MAS DE 30 DIAS PREPARA RESOLUCION DE ALCALDIA Y DERIVA

INFORME / RESOLUCION

DS2

ALCALDIA

SUSCRIBE RESOLUCION DE LICENCIA POR MAS DE 30 DIAS

RESOLUCION

RECURSOS HUMANOS

ELABORA INFORME DE QUE NO PROCEDE EXPLICANDO MOTIVOS / CONFORMIDAD DE SOLICITUD (SI ES POR MAS DE 30 DIAS ADJUNTA RESOLUCION DE ALCALDIA) Y DERIVA

INFORME / RESOLUCION

DS2

TRABAJADOR / AREA COMPETENTE

RECEPCIONA INFORME FINAL DE SOLICITUD

INFORME / RESOLUCION

RECURSOS HUMANOS

REGISTRO EN SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA Y ARCHIVA

INFORME / RESOLUCION / BASE DE DATOS

18 230

DS2

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO TRABAJADOR

LICENCIAS VARIAS

CODIGO

I501050-009

RECURSOS HUMANOS

AREA COMPETENTE

ALCALDIA

RECEPCIONA Y ANALIZA SOLICITUD DE LICENCIA

RECEPCIONA, ANALIZA Y EMITE INFORME SOLICITADO

SUSCRIBE RESOLUCION DE LICENCIA POR MAS DE 30 DIAS

SOLICITUD / DOCUMENTOS

INFORME

RESOLUCION

INICIO

SOLICITUD ESCRITA PARA LICENCIA CON DOCUMENTOS DE ACREDITACION ADJUNTA

SOLICITUD / DOCUMENTOS

SOLICITA INFORME AL AREA SOBRE SOLICITUD DE LICENCIA

INFORME

RECEPCIONA INFORME DEL AREA SOBRE LICENCIA DEL PERSONAL, SI NO PROCEDE, COMUNICA AL TRABAJADOR, SI PROCEDE Y LICENCIA ES POR MAS DE 30 DIAS PREPARA RESOLUCION DE ALCALDIA Y DERIVA

INFORME / RESOLUCION

ELABORA INFORME DE QUE NO PROCEDE EXPLICANDO MOTIVOS / CONFORMIDAD DE SOLICITUD (SI ES POR MAS DE 30 DIAS ADJUNTA RESOLUCION DE ALCALDIA) Y INFORME / RESOLUCION

RECEPCIONA INFORME FINAL DE SOLICITUD

INFORME / RESOLUCION

REGISTRO EN SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA Y ARCHIVA

INFORME / RESOLUCION

INFORME / RESOLUCION / BASE DE DATOS

FIN

231

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501050-010

SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DE FAMILIAR DIRECTO DEL TRABAJADOR O JUBILADO

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO RECONOCER BENEFICIOS AL TRABAJADOR A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE SUSBSIDIOS POR FALLECIMIENTOS DENTRO DE LOS ALCANCES DE LEY

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO

ART°144 Y 145 ( SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO) - DL. 276 - LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA DS N°005-90-PCM Art°s 144,145 y 149.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO SOLICITUD DEL TRABAJADOR POR SUBSIDIOS DE SEPELIO POR FALLECIMIENTO (PADRES, CONYUGE E HIJOS) PARTIDA DE DEFUNCION RECIBOS ORIGINALES DE PAGO POR GASTOS DE SEPELIO PARTIDA DE MATRIMONIO, EN CASO DE SER BENEFICIARIO (a) EL (la) CONYUGE

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

TRABAJADOR RECURSOS HUMANOS SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ALCALDIA AREAS RESPONSABLES

232

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

RECURSOS HUMANOS

I501050-010

SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DE FAMILIAR DIRECTO DEL TRABAJADOR O JUBILADO PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

TRABAJADOR

SOLICITUD DEL TRABAJADOR POR SUBSIDIOS DE SEPELIO SOLICITUD POR FALLECIMIENTO (PADRES, CONYUGE E HIJOS) /DOCUMENTOS

RECURSOS HUMANOS

RECEPCIONA SOLICITUD DEL TRABAJADOR POR SUBSIDIOS DE SEPELIO POR FALLECIMIENTO (PADRES, CONYUGE E HIJOS)

SOLICITUD /DOCUMENTOS

DS2

RECURSOS HUMANOS

VERIFICACION DE DOCUMENTOS (PARTIDA DE DEFUNSION SOLICITUD Y GASTOS DEL SEPELIO) /DOCUMENTOS

DS2

RECURSOS HUMANOS

INFORME A SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO (2 SUELDOS BRUTOS) Y GASTOS DE SEPELIO (TOPE DE 2 SUELDOS BRUTOS)

DS2

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECEPCIONA INFORME PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INFORME / FALLECIMIENTO, EVALUA, EMITE RESOLUCION, DERIVA RESOLUCION

DS4

ALCALDIA

SUSCRIBE RESOLUCION DE ALCALDIA PARA PAGO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y Y GASTOS DE SEPELIO DE FALILIAR Y DERIVA

RESOLUCION

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECEPCIONA RESOLUCION Y ORDENA SE REALICE GESTION ADMINISTRATIVA PARA PAGO

RESOLUCION

DS4

AREAS RESPONSABLES

REALIZAN GESTION ADMINISTRATIVA DE PAGO HASTA EMISION DE CHEQUE

REGISTROS / SIAF

120

DS2

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECEPCIONA CHEQUE Y EMITE INFORME CON DOCUMENTACION Y RESOLUCION DE ALCALDIA, DERIVA

INFORME / RESOLUCION / CHEQUE

DS4

INFORME / RESOLUCION / CHEQUE

DS2

RECEPCIONA CHEQUE CON DOCUMENTACION Y

RECURSOS HUMANOS

10 RESOLUCION DE ALCALDIA, ELABORA CARGO DE

TRABAJADOR

11 FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO

RECURSOS HUMANOS

12 PERSONAL

ENTREGA RECEPCIONA CHEQUE POR EL PAGO DE SUBSIDIO POR

REGISTRO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACION EN FILE

233

INFORME

CARGO

REGISTRO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO TRABAJADOR INICIO

SOLICITUD DEL TRABAJADOR POR SUBSIDIOS DE SEPELIO POR FALLECIMIENTO (PADRES, CONYUGE E HIJOS)

SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DE FAMILIAR DIRECTO DEL TRABAJADOR O JUBILADO SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION RECURSOS HUMANOS ALCALDIA Y FINANZAS

AREAS RESPONSABLES

RECEPCIONA INFORME PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO, EVALUA, EMITE RESOLUCION, DERIVA

SUSCRIBE RESOLUCION DE ALCALDIA PARA PAGO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y Y GASTOS DE SEPELIO DE FALILIAR Y DERIVA

REALIZAN GESTION ADMINISTRATIVA DE PAGO HASTA EMISION DE CHEQUE

SOLICITUD /DOCUMENTOS

INFORME / RESOLUCION

RESOLUCION

REGISTROS / SIAF / CHEQUE

VERIFICACION DE DOCUMENTOS (PARTIDA DE DEFUNSION Y GASTOS DEL SEPELIO)

RECEPCIONA RESOLUCION Y ORDENA SE REALICE GESTION ADMINISTRATIVA PARA PAGO

SOLICITUD /DOCUMENTOS RESOLUCION INFORME A SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO (2 SUELDOS BRUTOS) Y GASTOS DE SEPELIO (TOPE DE 2 SUELDOS BRUTOS)

INFORME

CARGO

I501050-010

RECEPCIONA SOLICITUD DEL TRABAJADOR POR SUBSIDIOS DE SEPELIO POR FALLECIMIENTO (PADRES, CONYUGE E HIJOS)

SOLICITUD /DOCUMENTOS

RECEPCIONA CHEQUE POR EL PAGO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO

CODIGO

RECEPCIONA CHEQUE CON DOCUMENTACION Y RESOLUCION DE ALCALDIA, ELABORA CARGO DE ENTREGA

RECEPCIONA CHEQUE Y EMITE INFORME CON DOCUMENTACION Y RESOLUCION DE ALCALDIA, DERIVA

INFORME / RESOLUCION / CHEQUE

REGISTRO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACION EN FILE PERSONAL

REGISTRO

FIN

234

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501050-011

ROL VACACIONAL

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

PROYECTAR ANUALMENTE EL DESCANSO VACACIONAL DEL PERSONAL

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO REGISTROS DE VACACIONES TOMADAS DEL PERSONAL

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

RECURSOS HUMANOS AREA FUNCIONAL TRABAJADOR SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ALCALDIA IMAGEN INSTITUCIONAL INFORMATICA Y COMUNICACIONES

235

SUBGERENCIA

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

RECURSOS HUMANOS

I501050-011

AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

CATEGORIA DE TRABAJADOR

ROL VACACIONAL PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

RECURSOS HUMANOS

VERIFICACION DE LA INFORMACION DE VACACIONES TOMADAS (FECHAS, CANTIDAD, PERIODOS)

RECURSOS HUMANOS

GENERAR REPORTE POR AREA FUNCIONAL CONTENIENDO PARAMETROS PARA LA PROGRAMACION Y DERIVA

AREA FUNCIONAL

AREA FUNCIONAL / TRABAJADOR

120

DS2

REPORTE

DS2

RECEPCIONA REPORTE CONTENIENDO PARAMETROS PARA LA PROGRAMACION

REPORTE

DS2

SE REALIZA LA PROPUESTA DEL ROL VACACIONAL CONJUNTAMENTE CON EL TRABAJADOR (EN CASO DE CONTROVERSIAS PREVALECE LAS NECESIADES FUNCIONALES DEL AREA), DERIVA

PROPUESTA DE ROL

DS2

RECURSOS HUMANOS

RECEPCIONA PROPUESTA DEL ROL VACACIONAL DE TODAS LAS AREAS FUNCIONALES

PROPUESTA DE ROL

DS2

RECURSOS HUMANOS

SE RELIZA PROCESO DE VERIFICACION Y CONSOLIDACION ROL DEL ROL VACACIONAL, EN CASO SE ENCUENTRE CONSOLIDADO INCONSISTENCIAS LAS SUSTENTA Y SOLICITA CORRECCION

DS2

AREA FUNCIONAL

RECEPCIONA INFORME DE INCONSISTENCIAS Y CORRIJE, DEVUELVE

INFORME

DS2

RECURSOS HUMANOS

RECEPCIONA CORRECCIONES Y ELABORA EL ROL VACACIONAL FINAL, DERIVA PARA VISACION Y APROBACION

INFORME

DS2

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VISA ROL VACACIONAL Y ELABORA RESOLUCION DE APROBACION

INFORME / ROL / RESOLUCION

DS2

ALCALDIA

10 SUSCRIBE RESOLUCION Y DERIVA

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

11 VACACIONAL Y ORDENA SU CUMPLIMIENTO Y

IMAGEN INSTITUCIONAL

12 EN LUGAR VISIBLE DEL AREA FUNCIONAL

INFORMATICA Y COMUNICACIONES

13 EN PAGINA WEB

RECURSOS HUMANOS

14 PROCEDE A SU CUMPLIMIENTO

RECEPCIONA RESOLUCION DE APROBACION DEL ROL PUBLICACION, DERIVA RECIBE RESOLUCION DE APROBACION DE ROL Y PUBLICA

RECIBE RESOLUCION DE APROBACION DE ROL Y PUBLICA

RECIBE RESOLUCION DE APROBACION DE ROL Y

16 17

18 236

REGISTROS

DURACION DIA MIN 1

RESOLUCION / ROL

DS2

INFORME / RESOLUCION / ROL

DS2

INFORME / RESOLUCION / ROL

DS2

INFORME / RESOLUCION / ROL

DS2

INFORME / RESOLUCION / ROL

DS2

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO RECURSOS HUMANOS

ROL VACACIONAL AREA FUNCIONAL

TRABAJADOR

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO ALCALDIA

I501050-011

IMAGEN INSTITUCIONAL

INFORMATICA Y COMUNICACIONES

RECIBE RESOLUCION DE APROBACION DE ROL Y PUBLICA EN LUGAR VISIBLE DEL AREA FUNCIONAL

RECIBE RESOLUCION DE APROBACION DE ROL Y PUBLICA EN PAGINA WEB

INICIO

VERIFICACION DE LA INFORMACION DE VACACIONES TOMADAS (FECHAS, CANTIDAD, PERIODOS)

REGISTROS

GENERAR REPORTE POR AREA FUNCIONAL CONTENIENDO PARAMETROS PARA LA PROGRAMACION Y DERIVA

REPORTE

RECEPCIONA PROPUESTA DEL ROL VACACIONAL DE TODAS LAS AREAS FUNCIONALES

PROPUESTA DE ROL

SE RELIZA PROCESO DE VERIFICACION Y CONSOLIDACION DEL ROL VACACIONAL, EN CASO SE ENCUENTRE INCONSISTENCIAS LAS SUSTENTA Y SOLICITA CORRECCION ROL CONSOLIDADO

RECEPCIONA CORRECCIONES Y ELABORA EL ROL VACACIONAL FINAL, DERIVA PARA VISACION Y APROBACION

INFORME

RECEPCIONA REPORTE CONTENIENDO PARAMETROS PARA LA PROGRAMACION

REPORTE

SE REALIZA LA PROPUESTA DEL ROL VACACIONAL CONJUNTAMENTE CON EL TRABAJADOR (EN CASO DE CONTROVERSIAS PREVALECE LAS NECESIADES FUNCIONALES DEL AREA), DERIVA

PROPUESTA DE ROL

RECEPCIONA INFORME DE INCONSISTENCIAS Y CORRIJE, DEVUELVE

INFORME

VISA ROL VACACIONAL Y ELABORA RESOLUCION DE APROBACION INFORME / ROL / RESOLUCION

RECEPCIONA RESOLUCION DE APROBACION DEL ROL VACACIONAL Y ORDENA SU CUMPLIMIENTO Y PUBLICACION, DERIVA RECIBE RESOLUCION DE APROBACION DE ROL Y PROCEDE A SU CUMPLIMIENTO

INFORME / ROL / RESOLUCION

FIN

237

SUSCRIBE RESOLUCION Y DERIVA

RESOLUCION / ROL

INFORME / ROL / RESOLUCION

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501050-012

EVALUACION DE PERSONAL

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACION DE PERSONAL PARA DETERMINAR SU POTENCIALIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA EL DESEMPENO DE SUS FUNCIONES

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO PERUANO LEY N°11377 Y SU RGTO APROBADO POR DS N° 521 D. LEG. N° 276 Y SU RGTO APROBADO POR DS 005-90-PCM LEY N°27444 DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL DECRETO LEGISLATIVO 1023 ( AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL RECTORA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS). ORDENANZA DE APROBACION DEL ROF.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO COMISION EVALUADORA DOCUMENTOS DE ACREDITACION BATERIA DE EXAMENES DE EVALUACION

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

ALCALDIA COMISION EVALUADORA AREAS COMPETENTES INFORMATICA Y COMUNICACIONES IMAGEN INSTITUCIONAL RECURSOS HUMANOS SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION / GERENCIA MUNICIPAL

238

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

RECURSOS HUMANOS

I501050-012 CATEGORIA DE TRABAJADOR

EVALUACION DE PERSONAL PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

ALCALDIA

RESOLUCION DE NOMBRAMIENTO DE LA COMISION EVALUADORA

COMISION EVALUADORA

TOMAN ACUERDO DE PARAMETROS DE CALIFICACION (PESOS POR SECCIONES Y PREGUNTAS = 100%)

COMISION EVALUADORA

DURACION DIA MIN

RESOLUCION

ACTA

180

EMISION DE REPORTES PARA LA EVALUACION

REPORTE DE EVALUACION

REVISION DE INFORMACION CURRICULAR

REPORTE DE EVALUACION

240

COMISION EVALUADORA

SUSCRIBEN REPORTE DE EVALUACION CURRICULAR, DERIVAN PARA EVALUACION DE DESEMPEﾃ前

REPORTE DE EVALUACION

AREAS COMPETENTES

RECEPCIONA REPORTES PARA EVALUACION DE DESEMPEﾃ前, REALIZA EVALUACION

REPORTE DE EVALUACION

AREAS COMPETENTES

SI SE REQUIERE SE REALIZAN EXAMENES ESPECIFICOS DE EVALUACION DE DESEMPEﾃ前 EN EL PUESTO

REPORTE DE EVALUACION

AREAS COMPETENTES

SUSCRIBEN REPORTE DE EVALUACION DE DESEMPEﾃ前 Y DERIVAN

REPORTE DE EVALUACION

COMISION EVALUADORA

RECEPCIONA REPORTE DE EVALUACION, CONSOLIDA INFORMACION Y CALIFICA EVALUACION, ELABORA INFORME FINAL DE RESULTADOS Y DERIVA

INFORMATICA Y COMUNICACIONES

10 INSTITUCIONAL

IMAGEN INSTITUCIONAL

INFORME FINAL

120

REALIZA PUBLICACION DE RESULTADOS EN PAGINA WEB

INFORME FINAL

DS2

11 EN PANEL INSTITUCIONAL

REALIZA PUBLICACION DE RESULTADOS DE EVALUACION

INFORME FINAL

DS1

RECURSOS HUMANOS

12 RECIBE INFORME DE RESULTADOS, REGISTRA Y ARCHIVA

INFORME FINAL

DS2

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION / GERENCIA MUNICIPAL

13 CONJUNTO PARA TOMA DE DESICIONES

INFORME FINAL

120

DS4 / DS5

RECIBE INFORME DE RESULTADOS, REALIZA ANALISIS

18 239

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ALCALDIA

EVALUACION DE PERSONAL

COMISION EVALUADORA

AREAS COMPETENTES

INFORMATICA Y COMUNICACIONES

CODIGO IMAGEN INSTITUCIONAL

I501050-012

RECURSOS HUMANOS

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION / GERENCIA MUNICIPAL

INICIO

RESOLUCION DE NOMBRAMIENTO DE LA COMISION EVALUADORA

TOMAN ACUERDO DE PARAMETROS DE CALIFICACION (PESOS POR SECCIONES Y PREGUNTAS = 100%)

RESOLUCION

ACTA

EMISION DE REPORTES PARA LA EVALUACION

REPORTE DE EVALUACION

REVISION DE INFORMACION CURRICULAR

REPORTE DE EVALUACION

SUSCRIBEN REPORTE DE EVALUACION CURRICULAR, DERIVAN PARA EVALUACION DE DESEMPEﾃ前

RECEPCIONA REPORTES PARA EVALUACION DE DESEMPEﾃ前, REALIZA EVALUACION

REPORTE DE EVALUACION

SI SE REQUIERE SE REALIZAN EXAMENES ESPECIFICOS DE EVALUACION DE DESEMPEﾃ前 EN EL PUESTO REPORTE DE EVALUACION

RECEPCIONA REPORTE DE EVALUACION, CONSOLIDA INFORMACION Y CALIFICA EVALUACION, ELABORA INFORME FINAL DE RESULTADOS Y DERIVA INFORME FINAL

SUSCRIBEN REPORTE DE EVALUACION DE DESEMPEﾃ前 Y DERIVAN

REALIZA PUBLICACION DE RESULTADOS EN PAGINA WEB INSTITUCIONAL

REALIZA PUBLICACION DE RESULTADOS DE EVALUACION EN PANEL INSTITUCIONAL

RECIBE INFORME DE RESULTADOS, REGISTRA Y ARCHIVA

RECIBE INFORME DE RESULTADOS, REALIZA ANALISIS CONJUNTO PARA TOMA DE DESICIONES

REPORTE DE EVALUACION

INFORME FINAL

FIN

240

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501050-013

PLAN ANUAL DE CAPACITACION

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

BRINDAR CAPACITACION AL PERSONAL PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO LABORAL

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO INFORME FINAL DE EVALUACION DELPERSONAL ANALISIS DE NIVEL ACADEMICO DEL PERSONAL IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS DE NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS RESOLUCION Y DIRECTIVA DE POLITICAS DE CAPACITACION DEL PERSONAL PERSONAL PERMANENTE COMO PRIMERA OPCION.

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

RECURSOS HUMANOS SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS LOGISTICA GERENCIA MUNICIPAL AREAS RESPONSABLES CAPACITADORES / INSTITUCIONES EDUCATIVAS / TRABAJADORES

241

SUBGERENCIA

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

RECURSOS HUMANOS

I501050-013

AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

CATEGORIA DE TRABAJADOR

PLAN ANUAL DE CAPACITACION PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

RECURSOS HUMANOS

ELABORACION DE CUADRO DE NECESIDADES DE CAPACITACION AL PERSONAL

RECURSOS HUMANOS

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DURACION DIA MIN

CUADRO DE NECESIDADES

240

DS2

ELABORA INFORME CON DEFINICION DE PRIORIDADES DE CAPACITACION AL PERSONAL (TEMATICA, DURACION, PARTICIPANTES), DERIVA

INFORME

240

DS2

RECEPCIONA INFORME CON DEFINICION DE PRIORIDADES DE CAPACITACION AL PERSONAL (TEMATICA, DURACION, PARTICIPANTES), PARA SOLICITAR COTIZACIONES

INFORME

DS4

LOGISTICA

RECEPCIONA INFORME Y SOLICITA COTIZACIONES

COTIZACIONES

120

DS2

LOGISTICA

RECEPCIONA COTIZACIONES Y ELABORA INFORME CONSOLIDADO

COTIZACIONES

180

DS2

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECEPCIONA INFORME CON COTIZACIONES Y DERIVA

COTIZACIONES

DS4

RECURSOS HUMANOS

RECEPCIONA INFORME DE COTIZACIONES Y ELABORA PLAN DE CAPACITACION (TEMATICA, CAPACITADORES, INFRAESTRUCTURA, MATERIALES, HORARIOS, PRESUPUESTO, OTROS), DERIVA

COTIZACIONES / PLAN

360

DS2

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECEPCIONA PLAN, ANLIZA, SUSCRIBE, PROYECTA RESOLUCION DE APROBACION, DERIVA

PLAN / RESOLUCION

DS4

GERENCIA MUNICIPAL

SUSCRIBE RESOLUCION DE APROBACION, DERIVA

RESOLUCION

DS5

RESOLUCION

DS4

REGISTROS / SIAF

360

INFORMES

9000

DS2

600

DS2

120

DS2

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

10 ANUAL DE CAPACITACION Y ORDENA SE REALICE

AREAS RESPONSABLES

11 EMISION DE CHEQUE

CAPACITADORES / INSTITUCIONES EDUCATIVAS / TRABAJADORES /

12 DESARROLLO DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION

RECURSOS HUMANOS

13 CADA TRABAJADOR EN LEGAJO DE PERSONAL

RECURSOS HUMANOS

14 RESULTADOS, DERIVA

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

15 SUSCRIBE, DERIVA

GERENCIA MUNICIPAL

16 CONOCIMIENTO.

RECEPCIONA RESOLUCION DE APROBACION DEL PLAN GESTION ADMINISTRATIVA PARA PAGO REALIZAN GESTION ADMINISTRATIVA DE PAGO HASTA

REGISTRA Y ARCHIVA RESULTADOS DE CAPACITACION DE

BASE DE DATOS / REGISTRO

REALIZA EVALUACION Y ELABORA INFORME FINAL DE

INFORME FINAL

RECIBE INFORME FINAL DE RESULTADOS, ANALIZA,

INFORME FINAL

DS4

RECIBE INFORME FINAL DE RESULTADOS, TOMA

INFORME FINAL

DS5

242

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO RECURSOS HUMANOS

PLAN ANUAL DE CAPACITACION

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LOGISTICA

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO AREAS RESPONSABLES

I501050-013

CAPACITADORES / INSTITUCIONES EDUCATIVAS / TRABAJADORES

INICIO

ELABORACION DE CUADRO DE NECESIDADES DE CAPACITACION AL PERSONAL

CUADRO DE NECESIDADES

RECEPCIONA INFORME CON DEFINICION DE PRIORIDADES DE CAPACITACION AL PERSONAL (TEMATICA, DURACION, PARTICIPANTES), PARA SOLICITAR COTIZACIONES

RECEPCIONA INFORME Y SOLICITA COTIZACIONES

COTIZACIONES

INFORME ELABORA INFORME CON DEFINICION DE PRIORIDADES DE CAPACITACION AL PERSONAL (TEMATICA, DURACION,

RECEPCIONA COTIZACIONES Y ELABORA INFORME CONSOLIDADO

RECEPCIONA INFORME CON COTIZACIONES Y DERIVA

COTIZACIONES

INFORME

COTIZACIONES RECEPCIONA INFORME DE COTIZACIONES Y ELABORA PLAN DE CAPACITACION (TEMATICA, CAPACITADORES, INFRAESTRUCTURA, MATERIALES, HORARIOS, PRESUPUESTO, OTROS), DERIVA COTIZACIONES / PLAN

1 REGISTRA Y ARCHIVA RESULTADOS DE CAPACITACION DE CADA TRABAJADOR EN LEGAJO DE PERSONAL

INFORME

BASE DE

REALIZA EVALUACION Y ELABORA INFORME FINAL DE RESULTADOS, DERIVA

INFORME FINAL

RECEPCIONA PLAN, ANLIZA, SUSCRIBE, PROYECTA RESOLUCION DE APROBACION, DERIVA

SUSCRIBE RESOLUCION DE APROBACION, DERIVA

RESOLUCION

PLAN / RESOLUCION

RECEPCIONA RESOLUCION DE APROBACION DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION Y ORDENA SE REALICE GESTION ADMINISTRATIVA PARA PAGO

RESOLUCION

REALIZAN GESTION ADMINISTRATIVA DE PAGO HASTA EMISION DE CHEQUE

DESARROLLO DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION

REGISTROS / SIAF

INFORMES

RECIBE INFORME FINAL DE RESULTADOS, ANALIZA, SUSCRIBE, DERIVA

RECIBE INFORME FINAL DE RESULTADOS, TOMA CONOCIMIENTO.

INFORME FINAL

FIN

243

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501050-014

LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

EFECTUAR LOS PAGOS QUE LE CORRESPONDAN AL TRABAJADOR CON MOTIVO DE SU CESE

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO CONSTITUCION POLÍTICA DEL PERÚ LEY N° 27972 - LOM Y LEY N°27444 DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL DECRETO LEGISLATIVO 1023 ( AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL RECTORA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS).

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO CARTA RENUNCIA / TERMINO DE CONTRATO / RESCISION DE CONTRATO POR FALTA GRAVE

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

RECURSOS HUMANOS SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS AREAS RESPONSABLES TRABAJADOR

244

SUBGERENCIA

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

RECURSOS HUMANOS

I501050-014

AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

CATEGORIA DE TRABAJADOR

LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

RECURSOS HUMANOS

ESTABLECE BASE DE REMUNERACIONES PARA EL CALCULO

REGISTRO

RECURSOS HUMANOS

DETERMINACION DE PROMEDIOS A INCLUIR EN EL CALCULO

RECURSOS HUMANOS

DURACION DIA MIN 5

DS2

REGISTRO

DS2

DETERMINACION DE TIEMPO DE SERVICIO PARA EFECTOS DEL CALCULO

REGISTRO

DS2

DETERMINACION DE VACACIONES / GRATIFICACIONES TRUNCAS

REGISTRO

DS2

RECURSOS HUMANOS

DETERMINACION DE SALDOS DE PRESTAMOS PARA DESCONTAR (EN CASO LOS TUVIERA) O DE OTRO TIPO DE DEUDA O DESCUENTO PERMITIDO POR LEY

REGISTRO

DS2

RECURSOS HUMANOS

REALIZA CALCULO DE BENEFICIOS SOCIALES

REGISTRO

DS2

RECURSOS HUMANOS

ELABORA PLANILLA DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES

LIQUIDACION

DS2

RECURSOS HUMANOS

ELABORA INFORME PARA VERIFICACION DE CALCULO Y GESTION DE PAGO

INFORME / LIQUIDACION

DS2

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECEPCIONA LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES, CHEQUEA CALCULO, SUSCRIBE Y ORDENA SE REALICE GESTION ADMINISTRATIVA PARA PAGO

LIQUIDACION / REQUERIMIEN TO

DS4

REALIZAN GESTION ADMINISTRATIVA DE PAGO HASTA

REGISTROS / SIAF / CHEQUE

120

AREAS RESPONSABLES

10 EMISION DE CHEQUE

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

11 BENEFICIOS SOCIALES, DERIVA

RECURSOS HUMANOS

12 BENEFICIOS SOCIALES SUSCRITA, ELABORA CARGO DE

TRABAJADOR

13 SOCIALES, SUSCRIBE DOCUMENTO Y CARGO

RECURSOS HUMANOS

14 PERSONAL

RECEPCIONA CHEQUE, EMITE INFORME , ADJUNTA LIQ. DE

RECEPCIONA INFORME CON CHEQUE, LIQUIDACION DE ENTREGA RECEPCIONA CHEQUE, LIQUIDACION POR BENEFICIOS

REGISTRO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACION EN FILE

18 245

INFORME / CHEQUE / LIQUIDACION INFORME / CHEQUE / LIQUIDACION

DS4

DS2

CHEQUE / LIQUIDACION / CARGO

REGISTRO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO RECURSOS HUMANOS

LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AREAS RESPONSABLES

INICIO

ESTABLECE BASE DE REMUNERACIONES PARA EL CALCULO

REGISTRO

DETERMINACION DE PROMEDIOS A INCLUIR EN EL CALCULO

REGISTRO

DETERMINACION DE TIEMPO DE SERVICIO PARA EFECTOS DEL

REGISTRO

DETERMINACION DE VACACIONES / GRATIFICACIONES TRUNCAS

REGISTRO

DETERMINACION DE SALDOS DE PRESTAMOS PARA DESCONTAR (EN CASO LOS TUVIERA) O DE OTRO TIPO DE DEUDA O DESCUENTO PERMITIDO

REGISTRO

PAG. SGTE.

246

CODIGO

I501050-014 TRABAJADOR

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO RECURSOS HUMANOS

LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AREAS RESPONSABLES

CODIGO

I501050-014 TRABAJADOR

REALIZA CALCULO DE BENEFICIOS SOCIALES

REGISTRO

ELABORA PLANILLA DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES

LIQUIDACION

RECEPCIONA LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES, CHEQUEA CALCULO, SUSCRIBE Y ORDENA SE REALICE GESTION ADMINISTRATIVA PARA PAGO LIQUIDACION/ REQUERIMIENTO

ELABORA INFORME PARA VERIFICACION DE CALCULO Y GESTION DE PAGO INFORME / LIQUIDACION

REALIZAN GESTION ADMINISTRATIVA DE PAGO HASTA EMISION DE CHEQUE

RECEPCIONA CHEQUE, EMITE INFORME , ADJUNTA LIQ. DE BENEFICIOS SOCIALES, DERIVA

REGISTROS / SIAF / CHEQUE

INFORME / CHEQUE / LIQUIDACION

RECEPCIONA INFORME CON CHEQUE, LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES SUSCRITA, ELABORA CARGO DE ENTREGA

RECEPCIONA CHEQUE, LIQUIDACION POR BENEFICIOS SOCIALES, SUSCRIBE DOCUMENTO Y CARGO

INFORME / CHEQUE / LIQUIDACION

CHEQUE / LIQUIDACION / CARGO

REGISTRO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACION EN FILE PERSONAL

REGISTRO

FIN

247

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501050-015

FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL (PAP)

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

VALORIZAR, APROBAR Y/O ACTUALIZAR EL GASTO REMUNERATIVO

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N° 27972 - LOM LEY DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL VIGENTE ORDENANZA DE APROBACION DEL ROF

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE NECESIDADES DE PERSONAL DE ACUERDO AL CAP APROBADO ROF APROBADO Y VIGENTE

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

AREA FUNCIONAL RECURSOS HUMANOS SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

248

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

RECURSOS HUMANOS

I501050-015

FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL. (PAP) PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

AREA FUNCIONAL

REQUERIMIENTO DE PERSONAL DE ACUERDO A CAP APROBADO Y VISADO POR LA GERENCIA MUNICIPAL

RECURSOS HUMANOS

DETERMINAR LA FUERZA LABORAL REQUERIDA EN EL PERIODO DE UN AÑO, Y CONSIGNADA EN EL CAP

RECURSOS HUMANOS

ELABORAR EL PAP CONTENIENDO EL REQUERIMIENTO DE PERSONAL CON SU REMUNERACION MENSUAL Y ANUAL, INFORME / PAP DERIVA

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECEPCIONA PAP, ANALIZA, SUSCRIBE Y DERIVA

INFORME / PAP

RECURSOS HUMANOS

RECEPCIONA PAP AUTORIZADO, ELABORA INFORME Y DERIVA

INFORME / PAP

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

RECEPCIONA INFORME CON PAP PARA EFECTOS PRESUPUESTALES E INFORME AL MEF

INFORME / PAP

18 249

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

REQUERIMIEN TO

RELACION

120

DS2

120

DS2

DS4

DS2

DS4

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA FUNCIONAL

FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL (PAP) RECURSOS HUMANOS

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

I501050-015

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

INICIO

REQUERIMIENTO DE PERSONAL DE ACUERDO A CAP APROBADO Y VISADO POR LA GERENCIA MUNICIPAL

DETERMINAR LA FUERZA LABORAL REQUERIDA EN EL PERIODO DE UN AÑO, Y CONSIGNADA EN EL CAP

REQUERIMIENTO

RELACION

ELABORAR EL PAP CONTENIENDO EL REQUERIMIENTO DE PERSONAL CON SU REMUNERACION MENSUAL Y ANUAL, DERIVA

RECEPCIONA PAP, ANALIZA, SUSCRIBE Y DERIVA

INFORME / PAP

RECEPCIONA INFORME CON PAP PARA EFECTOS PRESUPUESTALES E INFORME AL MEF

RECEPCIONA PAP AUTORIZADO, ELABORA INFORME Y DERIVA

INFORME / PAP

FIN

250

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501050-016

SANCIONES Y ACCIONES DISCIPLINARIAS

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECER MEDIDAS DE APLICACIÓN DISCIPLINARIA DEL PERSONAL DENTRO DELMARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO ESTABLECIDO

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO INCUMPLIMIENTO REGLAMENTARIO COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEBIDAMENTE NOMBRADA Y ORGANIZADA

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

AREA FUNCIONAL RECURSOS HUMANOS TRABAJADOR COMISION SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ALCALDIA NOTARIA

251

SUBGERENCIA

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

RECURSOS HUMANOS

I501050-016

AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

CATEGORIA DE TRABAJADOR

SANCIONES Y ACCIONES DISCIPLINARIAS PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

AREA FUNCIONAL

INFORME DE INCUMPLIMIENTO REGLAMENTARIO

INFORME

RECURSOS HUMANOS

RECEPCIONA INFORME DE INCUMPLIMIENTO REGLAMENTARIO, ANALIZA LA GRAVEDAD DE LA SANCION E INICIA INVESTIGACION

INFORME

DS2

RECURSOS HUMANOS

SOLICITA A INFRACTOR REALICE SU DESCARGO EN PLAZO PERENTORIO

INFORME

DS2

TRABAJADOR

REALIZA SU DESCARGO

INFORME

RECURSOS HUMANOS

RECEPCIONA DESCARGO, ANALIZA ASPECTOS LEGALES, EMITE OPINION Y ELABORA INFORME, SI OPINION ES POSITIVA CONTINUA CON PROCESO, SI ES NEGATIVO ADJUNTA SUSTENTO DE NO APLICACIÓN Y DERIVA

INFORME

DS2

AREA FUNCIONAL

RECIBE INFORME DE APLICACIÓN O NO APLICACIÓN Y SUSTENTOS LEGALES

INFORME

RECURSOS HUMANOS

SI LA INFRACCION ES GRAVE CONVOCA A LA COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

CITACION

COMISION

ANALIZAN INFORMACION, DETERMINAN LA MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR Y EMITEN INFORME Y DERIVA

INFORME / SUSTENTOS

RECURSOS HUMANOS

RECEPCIONA INFORME CON MEDIDA DISCIPLINARIA A APLICAR, DERIVA PARA PROYECTO DE RESOLUCION

INFORME

DS2

INFORME / RESOLUCION

DS4

RESOLUCION

DS2

RESOLUCION

DE NEGARSE A RECIBIR SE PROCEDE A EMITIR CARTA

CARTA NOTARIAL

DS2

RECEPCIONA CARTA NOTARIAL, SUSCRIBEN Y REALIZA

CARTA NOTARIAL

RECIBE CARTA NOTARIAL EN DOMICILIO DECLARADO POR

CARTA NOTARIAL

RECEPCIONA CARTA NOTARIAL CON CERTIFICACION DE

CARTA NOTARIAL

DS2

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

10 RESOLUCION, DERIVA

ALCALDIA

11 (AMONESTACION, SUSPENSION, RETIRO), DERIVA PARA

RECEPCIONA INFORME, ANALIZA, PROYECTA

DS2

SUSCRIBE RESOLUCION CON MEDIDA CORRECTIVA RESOLUCION

SU APLICACIÓN RECURSOS HUMANOS

12 ENTREGA AL INFRACTOR

RECEPCIONA RESOLUCION CON MEDIDA CORRECTIVA Y

TRABAJADOR

13 DISCIPLINARIA / SE NIEGA A RECIBIR

RECURSOS HUMANOS

14 NOTARIAL

NOTARIA

15 DILIGENCIA DE ENTREGA

TRABAJADOR

16 EL INFRACTOR

RECURSOS HUMANOS

17 ENTREGA, REGISTRA Y ARCHIVA EN LEGAJO PERSONAL

RECURSOS HUMANOS

18 DISCIPLINARIA

ACUSA RECIBO DE RESOLUCION CON MEDIDA

DA CUMPLIMIENTO A RESOLUCION CON MEDIDA

252

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

SANCIONES Y ACCIONES DISCIPLINARIAS

AREA FUNCIONAL

RECURSOS HUMANOS

INICIO

RECEPCIONA INFORME DE INCUMPLIMIENTO REGLAMENTARIO, ANALIZA LA GRAVEDAD DE LA SANCION E INICIA INVESTIGACION

INFORME DE INCUMPLIMIENTO REGLAMENTARIO

TRABAJADOR

COMISION

CODIGO

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALCALDIA

INFORME INFORME

SOLICITA A INFRACTOR REALICE SU DESCARGO EN PLAZO PERENTORIO

REALIZA SU DESCARGO

INFORME

RECEPCIONA DESCARGO, ANALIZA ASPECTOS LEGALES, EMITE OPINION Y ELABORA INFORME

¿ES POSITIVA SU OPINIÓN?

CONTINUA CON PROCESO

ADJUNTA SUSTENTO DE NO APLICACIÓN Y DERIVA

INFORME

RECIBE INFORME DE APLICACIÓN O NO APLICACIÓN Y SUSTENTOS LEGALES

INFORME

SI LA INFRACCION ES GRAVE CONVOCA A LA COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

ANALIZAN INFORMACION, DETERMINAN LA MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR Y EMITEN INFORME Y DERIVA

CITACION

INFORME / SUSTENTOS

RECEPCIONA INFORME CON MEDIDA DISCIPLINARIA A APLICAR, DERIVA PARA PROYECTO DE RESOLUCION

RECEPCIONA INFORME, ANALIZA, PROYECTA RESOLUCION, DERIVA

SUSCRIBE RESOLUCION CON MEDIDA CORRECTIVA (AMONESTACION, SUSPENSION, RETIRO), DERIVA PARA SU APLICACIÓN

INFORME / RESOLUCION

INFORME

RESOLUCION

PAG. SGTE.

253

I501050-016 NOTARIA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA FUNCIONAL

SANCIONES Y ACCIONES DISCIPLINARIAS

RECURSOS HUMANOS

RECEPCIONA RESOLUCION CON MEDIDA CORRECTIVA Y ENTREGA AL INFRACTOR

RESOLUCION

TRABAJADOR

COMISION

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO ALCALDIA

I501050-016 NOTARIA

ACUSA RECIBO DE RESOLUCION CON MEDIDA DISCIPLINARIA / SE NIEGA A RECIBIR

RESOLUCION

RECEPCIONA CARTA NOTARIAL, SUSCRIBEN Y REALIZA DILIGENCIA DE ENTREGA

DE NEGARSE A RECIBIR SE PROCEDE A EMITIR CARTA NOTARIAL

CARTA NOTARIAL

RECIBE CARTA NOTARIAL EN DOMICILIO DECLARADO POR EL INFRACTOR

CARTA NOTARIAL

RECEPCIONA CARTA NOTARIAL CON CERTIFICACION DE ENTREGA, REGISTRA Y ARCHIVA EN LEGAJO

CARTA NOTARIAL

DA CUMPLIMIENTO A RESOLUCION CON MEDIDA DISCIPLINARIA

FIN

254

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS LOGÍSTICA

CODIGO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

I501060-001

ELABORACION DEL PAAC

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO PROVEER LAS ADQUISICIONES QUE SE DEBEN REALIZAR EN UN DETERMINADO PERIODO Y QUE ESTAN PREVISTOS EN EL PIA

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LOM 27972 - LOM. INC. C. ART°s 20 Y 43 ( REFERIDO AL PAAC) DLEG. 1017 . LEY DE CONTRATACIONES Y ADQ. DEL ESTADO - Y SUS MODIFICATORIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY N° 29873. PIA APROBADO CON RESOLUCION DE ALCALDIA RESOLUCION DE ALCALDIA QUE APRUEBA EL PAAC DEL AÑO.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO REPORTE DE OBRAS Y SUPERVISION A EJECUTARSE POR CONTRATO REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE TODAS LAS AREAS FUNCIONALES

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

LOGISTICA AREA FUNCIONAL PLANIFICACION Y PRESUPUESTO GERENCIA MUNICIPAL ALCALDIA

SUBGERENCIA

255ADMINISTRACION

Y FINANZAS

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

LOGÍSTICA

I501060-001 CATEGORIA DE TRABAJADOR

ELABORACION DEL PAAC PASO

ACTIVIDAD

DOCMTO ORIG/COPIA

LOGISTICA

SOLICITA INFORMACION DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO DEL SIGUIENTE AÑO

INFORME

AREA FUNCIONAL

RECEPCIONA SOLICITUD DE INFORMACION DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO DEL SIGUIENTE AÑO, ELABORA INFORME Y DERIVA

INFORME

LOGISTICA

RECEPCIONA INFORME CON INFORMACION SOLICITADA

INFORME

LOGISTICA / PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

ELABORA CUADRO DE NECESIDADES DE ACUERDO A PRIORIDAD Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

LOGISTICA

ELABORACION DEL PAAC EN EL SEACE, EMITE REPORTES Y ELABORA INFORME Y DERIVA

GERENCIA MUNICIPAL

RECEPCIONA INFORME, ANALIZA Y PROYECTA RESOLUCION DE APROBACION

ALCALDIA

APRUEBA RESOLUCION DE APROBACION DEL PAAC

LOGISTICA

PUBLICACION DEL PAAC EN EL SEACE

INFORME / PAAC

DURACION DIA MIN 1

300

DS2

300

DS2 / DS4

240

DS2 / DS4

DS5

INFORME / PROYECTO DE RESOLUCION

RESOLUCION

BASE DE DATOS

DS2

18 256 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DS2

CODIGO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO LOGISTICA

ELABORACION DEL PAAC AREA FUNCIONAL

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

CODIGO GERENCIA MUNICIPAL

I501060-001 ALCALDIA

INICIO SOLICITA INFORMACION DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO DEL SIGUIENTE Aﾃ前

INFORME

RECEPCIONA SOLICITUD DE INFORMACION DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO DEL SIGUIENTE Aﾃ前, ELABORA

INFORME

RECEPCIONA INFORME CON INFORMACION SOLICITADA

INFORME

ELABORA CUADRO DE NECESIDADES DE ACUERDO A PRIORIDAD Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

RECEPCIONA INFORME, ANALIZA Y PROYECTA RESOLUCION DE APROBACION

ELABORACION DEL PAAC EN EL SEACE, EMITE REPORTES Y ELABORA INFORME Y DERIVA

INFORME / PROYECTO DE RESOLUCION

INFORME / PAAC

PUBLICACION DEL PAAC EN EL SEACE

BASE DE DATOS

FIN

257

APRUEBA RESOLUCION DE APROBACION DEL PAAC

RESOLUCION

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS LOGÍSTICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501060-002

ELABORACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO DETERMINACION DEL CUADRO MATRIZ DEL VALOR REFERENCIAL DEL BIEN O SERVICIO POR ADQUIRIRSE SEGÚN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AD HOC.

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LOM 27972 - LOM DLEG. 1017 . LEY DE CONTRATACIONES Y ADQ. DEL ESTADO - Y SUS MODIFICATORIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY N° 29873. PIA APROBADO CON RESOLUCION DE ALCALDIA RESOLUCION DE ALCALDIA QUE APRUEBA EL PAAC DEL AÑO.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL (AFECTACION) PAAC DEL AÑO

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

LOGISTICA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO ALCALDÍA

258

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

LOGÍSTICA

I501060-002 CATEGORIA DE TRABAJADOR

ELABORACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

LOGISTICA

SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

RECEPCIONA SOLICITUD, ELABORA INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL Y DERIVA

LOGISTICA

SOLICITUD

DURACION DIA MIN 20

DS2

INFORME

DS4

RECEPCIONA INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL

INFORME

DS2

INFORME

120

DS2

EXPEDIENTE

DS2

LOGISTICA

REALIZA ESTUDIO DE MERCADO (COTIZACIONES DE BIENES / SERVICIOS)

LOGISTICA

ELABORA EXPEDIENTE DE CONTRATACION (REQUERIMIENTO/DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL/ESTUDIO DE MERCADO)

LOGISTICA

ELABORA PROYECTO DE RESOLUCION, SOLICITA APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION, DERIVA

ALCALDIA

SUSCRIBE RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION, DERIVA

RESOLUCION

LOGISTICA

RECEPCIONA RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

RESOLUCION

18 259

PROYECTO DE RESOLUCION

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ELABORACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION

LOGISTICA

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

CODIGO ALCALDÍA

INICIO

SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

RECEPCIONA SOLICITUD, ELABORA INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL Y DERIVA

SOLICITUD

INFORME

RECEPCIONA INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL

INFORME

REALIZA ESTUDIO DE MERCADO (COTIZACIONES DE BIENES / SERVICIOS)

INFORME

ELABORA EXPEDIENTE DE CONTRATACION (REQUERIMIENTO/DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL/ESTUDIO DE MERCADO)

EXPEDIENTE

ELABORA PROYECTO DE RESOLUCION, SOLICITA APROBACION DE EXPEDIENTE DE

SUSCRIBE RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION,

PROYECTO DE

RESOLUCION

RECEPCIONA RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE DE

RESOLUCION

FIN

260

I501060-002

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS LOGÍSTICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501060-003

ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO CUBRIR LAS NECESIDADES LOGISTICAS DE LAS DIFERENTES AREAS FUNCIONALES DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AD HOC.

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO

LOM 27972 - LOM DLEG. 1017 . LEY DE CONTRATACIONES Y ADQ. DEL ESTADO - Y SUS MODIFICATORIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY N° 29873. PIA APROBADO CON RESOLUCION DE ALCALDIA RESOLUCION DE ALCALDIA QUE APRUEBA EL PAAC DEL AÑO.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL (AFECTACION)

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

LOGISTICA

261

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

LOGÍSTICA

I501060-003 CATEGORIA DE TRABAJADOR

ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

LOGISTICA

REALIZA ESTUDIO DE MERCADO (COTIZACIONES DE BIENES / SERVICIOS)

EXPEDIENTILL O

LOGISTICA

REALIZA EVALUACION Y SELECCIÓN DEL PROVEEDOR

LOGISTICA

ELABORA ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

18 262

DURACION DIA MIN 2

120

DS2

EXPEDIENTILL O

DS2

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

DS2

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS LOGISTICA

INICIO

REALIZA ESTUDIO DE MERCADO (COTIZACIONES DE BIENES / SERVICIOS)

EXPEDIENTILLO

REALIZA EVALUACION Y SELECCIÓN DEL PROVEEDOR

EXPEDIENTILLO

ELABORA ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

FIN

263

CODIGO

I501060-003

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS LOGÍSTICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501060-004

EJECUCION CONTRACTUAL

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO CUMPLIR CON LOS PROCESOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO NORMATIVO DE PRINCIPIOS BÁSICOS DE COMPRA DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO ACTA DE BUENA PRO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN (COMITÉ) REQUERIMIENTO PARA SUSCRIPCION DEL CONTRATO (PROVEEDOR)

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

LOGISTICA PROVEEDOR AREAS COMPETENTES

264

SUBGERENCIA

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

LOGÍSTICA

I501060-004

AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

CATEGORIA DE TRABAJADOR

EJECUCION CONTRACTUAL PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

LOGISTICA

ELABORA ORDEN DE COMPRA / SERVICIO (AMC)

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

DS2

LOGISTICA

ELABORA CONTRATO Y COMUNICA A PROVEEDOR PARA SUSCRIPCION DE CONTRATO

CONTRATO

DS2

PROVEEDOR

SUSCRIBE CONTRATO

CONTRATO

AREAS COMPETENTES

SUSCRIBE CONTRATO

CONTRATO

LOGISTICA

REGISTRO DE CONTRATO, ORDEN DE COMPRA / SERVICIO EN EL SISTEMA

SEACE

18 265

DS2

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO LOGISTICA

EJECUCION CONTRACTUAL

CODIGO

PROVEEDOR

AREAS COMPETENTES

ELABORA CONTRATO Y COMUNICA A PROVEEDOR PARA SUSCRIPCION DE CONTRATO

SUSCRIBE CONTRATO

CONTRATO

INICIO

ELABORA ORDEN DE COMPRA / SERVICIO (AMC)

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

REGISTRO DE CONTRATO, ORDEN DE COMPRA / SERVICIO EN EL SISTEMA

SEACE

FIN

266

I501060-004

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS LOGÍSTICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501060-005

REGISTRO DE INFOBRAS

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

CUMPLIR CON INFORMACION Y TRANSPARENCIA NORMATIVA DE EJECUCION DE OBRAS

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LOM 27972 - LOM RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 335-20011- CG. 24.11.11 "Registro de Información sobre obras públicas del Estado". RESOLU.CONTRAL. N° 367- 2003 RGTO. DE INFRACCIONES . Y SANCIONES Y NORMAS MODIFICATORIAS, PIA APROBADO CON RESOLUCION DE ALCALDIA RESOLUCION DE ALCALDIA QUE APRUEBA EL PAAC DEL AÑO. DS 043-2003-PCM APRUEBA EL TUO DE LA LEY N° 27806 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO CONTRATO DE EJECUCION / SUPERVISION DE OBRAS ORDENES DE SERVICIO-PAGO DE VALORIZACIONES

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

LOGISTICA

267

SUBGERENCIA

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

LOGÍSTICA

I501060-005

AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

CATEGORIA DE TRABAJADOR

REGISTRO DE INFOBRAS PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

LOGISTICA

REGISTRO DE CONTRATO

SEACE

DS2

LOGISTICA

REGISTRO DE ORDEN DE SERVICIO - PAGO DE VALORIZACIONES

SEACE

DS2

LOGISTICA

REGISTRO DE AMPLIACIONES DE PLAZO

SEACE

DS2

LOGISTICA

REGISTRO DE ADICIONALES DE OBRA

SEACE

DS2

18 268

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

REGISTRO DE INFOBRAS LOGISTICA INICIO

REGISTRO DE CONTRATO

SEACE

REGISTRO DE ORDEN DE SERVICIO PAGO DE VALORIZACIONES

SEACE

REGISTRO DE AMPLIACIONES DE PLAZO

SEACE

REGISTRO DE ADICIONALES DE OBRA

SEACE

FIN

269

CODIGO

I501060-005

DPTO. AREA FUNCIONAL

LOGISTICA ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

CODIGO I501061-001

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

BAJAS Y DESTINO FINAL DE BIENES PATRIMONIALES

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO MANTENER EL CONTROL DE LOS BIENES QUE SON UTILIZABLES Y REBAJAR STOCK ASÍ COMO CONTABLEMENTE DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL, AQUELLOS ACTIVOS QUE HAN QUEDADO INUTILIZABLES

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N° 27972 - LOM LEY N° 29151 LEY GENERAL DEL SISTEMA DE BIENES NACIONALES DS.N° 007-2008 - VIVIENDA - RGTO DE LA LEY N° 29151. RESOLUCION MUNICIPAL DE APROBACIÓN DE COMITÉ DE ALTAS Y BAJAS

RESOLUCION DE ALCALDIA DE APROBACION DE REGLAMENTO AD HOC.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

DOCUMENTO DE SOLICITUD O INFORME GENERADO POR LOS SOLICITANTES REGLAMENTO DE ALTAS, BAJAS, ENAJENACIONES Y OTROS.

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES LOGISTICA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GERENCIA MUNICIPAL ALCALDIA SECRETARIA GENERAL COMITÉ

DPTO.

270

LOGISTICA

CODIGO

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

I501061-001

DPTO. AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

CATEGORIA DE TRABAJADOR

BAJAS Y DESTINO FINAL DE BIENES PATRIMONIALES PASO

ACTIVIDAD

DOCMTO ORIG/COPIA

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

DETERMINACION DE BIEN NO UTILIZABLE (RESULTADO DEL INVENTARIO DE BIENES/INFORME DEL AREA USUARIA)

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

ALMACENAMIENTO DE LOS BIENES NO UTILIZABLES

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

LOGISTICA

DURACION DIA MIN

INVENTARIO / INFORME

300

DS1

REGISTRO

240

DS1

INFORME DE BIENES NO UTILIZABLES Y LA NECESIDAD DE REALIZAR BAJAS Y VENTA DE LOS BIENES, DERIVA

INFORME

120

DS1

ANALIZA, VISA INFORME Y DERIVA

INFORME

DS2

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

APRUEBA REALIZACION DE PROCESO Y LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ALTAS Y BAJAS, CONDUCE LA CONFORMACION DEL COMITÉ DE ALTAS Y BAJAS Y PROYECTA RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO, DERIVA

INFORME / RESOLUCION

120

DS4

GERENCIA MUNICIPAL

RECEPCIONA INFORME Y PROYECTO DE RESOLUCION, TOMA CONOCIMIENTO, DERIVA

RESOLUCION

DS5

ALCALDIA

SUSCRIBE RESOLUCION DEL COMITÉ PERMANENTE DE ALTAS Y BAJAS, DERIVA

RESOLUCION

360

SECRETARIA GENERAL

RECEPCIONA RESOLUCION, REGISTRA Y DISTRIBUYE COPIA A LAS AREAS COMPETENTES

RESOLUCION

360

COMITÉ

RECEPCIONA RESOLUCION Y REALIZA LA EVALUACION DE LOS BIENES A SER DADOS DE BAJA

INFORME

360

INFORME DE BIENES DADOS DE BAJA CON DEFINICION DE

COMITÉ

10 DESTINO FINAL (VENTA, DONACION, DESTRUCCION)

COMITÉ / ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

11 ESPECIAL PERMANENTE PARA REALIZAR PROCESO DE

COMITÉ / ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

12 DONACION / ACUERDO DE CONCEJO / ACTA DE ENTREGA)

COMITÉ / ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

13 DESTRUCCION CON PRESENCIA DE FISCALIA Y

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

14 ELABORA EVALUACION E INFORME FINAL, DERIVA

INFORME FINAL

LOGISTICA

15 ANALIZA, VISA INFORME FINAL Y DERIVA

INFORME FINAL

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

16 RECEPCIONA INFORME FINAL, VISA Y DERIVA

INFORME FINAL

GERENCIA MUNICIPAL / ALCALDIA

17 RECEPCIONA INFORME FINAL, TOMA CONOCIMIENTO

INFORME FINAL

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

17 ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Y REGISTRO DIGITAL

BASE DE DATOS

INFORME

120

REALIZA PROCESO PARA VENTA E INFORME AL COMITÉ DOCUMENTOS

600

DS1

DOCUMENTOS

600

DS1

DOCUMENTOS

600

DS1

DS2

DS4

240

DS1

240

DS1

VENTA POR REMATE) REALIZA PROCESO PARA DONACION (SOLICITUD DE

REALIZA PROCESO PARA DESTRUCCION (ACTA DE GOBERNACION)

271 LOGISTICA

CODIGO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

BAJAS Y DESTINO FINAL DE BIENES PATRIMONIALES LOGISTICA

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

GERENCIA MUNICIPAL

ALCALDIA

SECRETARIA GENERAL

RECEPCIONA INFORME Y PROYECTO DE RESOLUCION, TOMA CONOCIMIENTO, DERIVA

SUSCRIBE RESOLUCION DEL COMITÉ PERMANENTE DE ALTAS Y BAJAS, DERIVA

RECEPCIONA RESOLUCION, REGISTRA Y DISTRIBUYE COPIA A LAS AREAS COMPETENTES

RESOLUCION

I501061-001 COMITÉ

INICIO DETERMINACION DE BIEN NO UTILIZABLE (RESULTADO DEL INVENTARIO DE BIENES/INFORME DEL AREA USUARIA)

ANALIZA, VISA INFORME Y DERIVA

INVENTARIO / INFORME

INFORME

APRUEBA REALIZACION DE PROCESO Y LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ALTAS Y BAJAS, CONDUCE LA CONFORMACION DEL COMITÉ DE ALTAS Y BAJAS Y PROYECTA RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO, DERIVA

INFORME/ RESOLUCION

ALMACENAMIENTO DE LOS BIENES NO UTILIZABLES

RECEPCIONA RESOLUCION Y REALIZA LA EVALUACION DE LOS BIENES A SER DADOS DE BAJA

REGISTRO

INFORME

INFORME DE BIENES NO UTILIZABLES Y LA NECESIDAD DE REALIZAR BAJAS Y VENTA DE LOS

INFORME DE BIENES DADOS DE BAJA CON DEFINICION DE DESTINO FINAL (VENTA, DONACION, DESTRUCCION)

INFORME

REALIZA PROCESO PARA VENTA E INFORME AL COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE PARA REALIZAR PROCESO DE VENTA POR REMATE)

DOCUMENTOS

REALIZA PROCESO PARA DONACION (SOLICITUD DE DONACION / ACUERDO DE CONCEJO / ACTA DE ENTREGA)

DOCUMENTOS

REALIZA PROCESO PARA DESTRUCCION (ACTA DE DESTRUCCION CON PRESENCIA DE FISCALIA Y GOBERNACION)

DOCUMENTOS

ELABORA EVALUACION E INFORME FINAL, DERIVA

INFORME FINAL

ANALIZA, VISA INFORME FINAL Y DERIVA

INFORME FINAL

RECEPCIONA INFORME FINAL, VISA Y DERIVA

RECEPCIONA INFORME FINAL, TOMA CONOCIMIENTO

INFORME FINAL

ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Y REGISTRO DIGITAL

BASE DE DATOS FIN

272

RECEPCIONA INFORME FINAL, TOMA CONOCIMIENTO

DPTO. AREA FUNCIONAL

LOGISTICA ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501061-002

PROCESO ADMINISTRATIVO PARA EL INGRESO DE BIENES Y CONTROL PATRIMONIAL DE LA MUNICIPALIDAD

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

MANTENER EL CONTROL PATRIMONIAL ACTUALIZADO

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N째 27972 - LOM LEY N째 29151 LEY GENERAL DEL SISTEMA DE BIENES NACIONALES DS.N째 007-2008 - VIVIENDA - RGTO DE LA LEY N째 29151.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTO DE BIENES CON ESPECIFICACIONES DE CANTIDAD Y CALIDAD

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES AREA SOLICITANTE PROVEEDOR SUBGERENCIA COMPETENTE LOGISTICA CONTABILIDAD

273

LOGISTICA

CODIGO

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

I501061-002

DPTO. AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

PROCESO ADMINISTRATIVO PARA EL INGRESO DE BIENES Y CONTROL PATRIMONIAL DE LA MUNICIPALIDAD PASO

ACTIVIDAD

DOCMTO ORIG/COPIA

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES / AREA SOLICITANTE

VERIFICACION DE BIENES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL REQUERIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA : ORDEN DE COMPRA, PROPUESTA TÉCNICA Y GUIA DE REMISIÓN ( EN CASO DE PROCESOS DE SELECCIÓN ) O POR INFORMES , MEMORAMDUM Y OTROS ( CUANDO SE TRATA DE DONACIONES O COMPRAS DIRECTAS ).(SE REALIZA CONJUNTAMENTE CON AREA SOLICITANTE)

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES / PROVEEDOR

SI NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES NO SE RECEPCIONA Y SE DEVUELVE AL PROVEEDOR

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

SI TODO ESTA CONFORME SE RECEPCIONA EL BIEN PATRIMONIAL

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

SUBGERENCIA COMPETENTE

DURACION DIA MIN

DS1

INFORME

DS1

GUIA DE REMISION

DS1

ELABORACION DE PECOSA, PARA AREA SOLICITANTE Y PARA VISACION DE SUBGERENCIA DE AREA SOLICITANTE. DERIVA.

PECOSA

DS1

VISA PECOSA PARA ATENCIÓN DE SOLICITANTE.

PECOSA

DS4

LOGISTICA

VISA PECOSA PARA ATENCIÓN DE SOLICITANTE.

PECOSA

DS2

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

ASIGNACION DE CODIGO DE BIENES PATRIMONIALES

REGISTRO

DS1

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

REGISTRO EN SISTEMA DE BIENES PATRIMONIALES

BASE DE DATOS

DS1

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES / AREA SOLICITANTE

ACTA DE DESTINO EN AREA FUNCIONAL Y ENTREGA DE BIEN PATRIMONIAL

DS1

REGISTRO DE DESTINO EN SISTEMA DE BIENES

DOCUMENTOS

CATEGORIA DE TRABAJADOR

ACTA

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

10 PATRIMONIALES/ KARDEX

BASE DE DATOS / KARDEX

DS1

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

11 INFORME A CONTABILIDAD

INFORME

DS1

CONTABILIDAD

12 RECEPCIONA INFORME Y REGISTRA

INFORME

DS2

274

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

PROCESO ADMINISTRATIVO PARA EL INGRESO DE BIENES Y CONTROL PATRIMONIAL DE LA MUNICIPALIDAD AREA SOLICITANTE

PROVEEDOR

SUBGERENCIA COMPETENTE

LOGISTICA

VISA PECOSA PARA ATENCIÓN DE SOLICITANTE.

INICIO VERIFICACION DE BIENES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL REQUERIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA : ORDEN DE COMPRA, PROPUESTA TÉCNICA Y GUIA DE REMISIÓN (EN CASO DE PROCESOS DE SELECCIÓN) O POR INFORMES , MEMORAMDUM Y OTROS (CUANDO SE TRATA DE DONACIONES O COMPRAS DIRECTAS). (SE REALIZA CONJUNTAMENTE CON AREA SOLICITANTE)

VERIFICACION DE BIENES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL REQUERIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA : ORDEN DE COMPRA, PROPUESTA TÉCNICA Y GUIA DE REMISIÓN (EN CASO DE PROCESOS DE SELECCIÓN) O POR INFORMES , MEMORAMDUM Y OTROS (CUANDO SE TRATA DE DONACIONES O COMPRAS DIRECTAS). (SE REALIZA CONJUNTAMENTE CON AREA SOLICITANTE)

DOCUMENTOS

SI NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES NO SE RECEPCIONA Y SE DEVUELVE AL PROVEEDOR

INFORME

SI TODO ESTA CONFORME SE RECEPCIONA EL BIEN PATRIMONIAL

GUIA DE REMISION

ELABORACION DE PECOSA, PARA AREA SOLICITANTE Y PARA VISACION DE SUBGERENCIA DE AREA SOLICITANTE. DERIVA.

PECOSA

PAG. SGTE

275

CODIGO

I501061-002

CONTABILIDAD

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

PROCESO ADMINISTRATIVO PARA EL INGRESO DE BIENES Y CONTROL PATRIMONIAL DE LA MUNICIPALIDAD AREA SOLICITANTE

PROVEEDOR

SUBGERENCIA COMPETENTE

LOGISTICA

CODIGO

I501061-002

CONTABILIDAD

ASIGNACION DE CODIGO DE BIENES PATRIMONIALES

REGISTRO

REGISTRO EN SISTEMA DE BIENES PATRIMONIALES

BASE DE DATOS

ACTA DE DESTINO EN AREA FUNCIONAL Y ENTREGA DE

ACTA

REGISTRO DE DESTINO EN SISTEMA DE BIENES

KARDEX

BASE DE

RECEPCIONA INFORME Y REGISTRA

INFORME A CONTABILIDAD

INFORME

FIN

276

DPTO. AREA FUNCIONAL

LOGISTICA ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501061-003

ATENCIÓN Y REGISTRO DE SOLICITUDES DE MATERIALES.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

ATENDER EL SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS POR LAS AREAS FUNCIONALES

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N°27972 - LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY N° 27444- DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

REQUERIMIENTO DEL AREA SOLICITANTE : PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA O PECOSA

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

AREA SOLICITANTE ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES LOGISTICA SUBGERENCIA COMPETENTE

277

DPTO. AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

LOGISTICA

CODIGO

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

I501061-003 CATEGORIA DE TRABAJADOR

ATENCIÓN Y REGISTRO DE SOLICITUDES DE MATERIALES. PASO

ACTIVIDAD

DOCMTO ORIG/COPIA

AREA SOLICITANTE

PRESENTA REQUERIMIENTO DE MATERIAL

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

RECEPCION DE SOLICITUD DE MATERIAL

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

VERIFICACION DE EXISTENCIA (STOCK) DE MATERIAL

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

SUBGERENCIA COMPETENTE

SOLICITUD

DURACION DIA MIN 1

DS1

KARDEX

DS1

ELABORA PECOSA DE AREA SOLICITANTE Y DERIVA A VISACIÓN DE SUBGERENCIA DE AREA SOLICITANTE. DERIVA

PECOSA

DS1

VISA PECOSA Y DERIVA PARA ATENCIÓN

PECOSA

DS4

LOGISTICA

VISA PECOSA Y DERIVA PARA ATENCIÓN

PECOSA

DS2

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

RECIBE PECOSA AUTORIZADA Y ENTREGA MATERIAL

PECOSA

DS1

AREA SOLICITANTE

RECEPCIONA MATERIAL SOLICITADO, SUSCRIBE PECOSA

PECOSA

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

REGISTRO EN SISTEMA DE ALMACEN / KARDEX

BASE DE DATOS / KARDEX

DS1

DS2

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

10 DERIVA

ELABORA INFORME MENSUAL DE MATERIAL ENTREGADO,

INFORME MENSUAL

LOGISTICA

11 RECEPCIONA INFORME, TOMA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA

INFORME MENSUAL

18 278

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA SOLICITANTE

ATENCIÓN Y REGISTRO DE SOLICITUDES DE MATERIALES. ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

CODIGO

I501061-003

SUBGERENCIA COMPETENTE

LOGISTICA

VISA PECOSA Y DERIVA PARA ATENCIÓN

PECOSA

INICIO

PRESENTA REQUERIMIENTO DE MATERIAL

SOLICITUD

RECEPCION DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL

VERIFICACION DE EXISTENCIA (STOCK) DE MATERIAL

KARDEX ELABORA PECOSA DE AREA SOLICITANTE Y DERIVA A VISACIÓN DE SUBGERENCIA DE AREA SOLICITANTE.

PECOSA

RECEPCIONA MATERIAL SOLICITADO, SUSCRIBE PECOSA

RECIBE PECOSA AUTORIZADA Y ENTREGA MATERIAL

PECOSA

REGISTRO EN SISTEMA DE ALMACEN / KARDEX

BASE DE DATOS

KARDEX RECEPCIONA INFORME, TOMA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA

ELABORA INFORME MENSUAL DE MATERIAL ENTREGADO, DERIVA

FIN

INFORME

279

DPTO. AREA FUNCIONAL

LOGISTICA ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501061-004

RECEPCIÓN DE MATERIALES

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO REGISTRAR COMPRAS Y ADQUISICIONES DE MATERIALES EN LAS CONDICIONES PREVISTAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PERTINENTE.

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N° 27972 - LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY N°27444 - DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTO DE BIENES CON ESPECIFICACIONES DE CANTIDAD Y CALIDAD PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN DE ACUERDO A NORMAS .

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

PROVEEDOR ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES LOGISTICA

280

DPTO. AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

LOGISTICA

CODIGO

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

I501061-004 CATEGORIA DE TRABAJADOR

RECEPCIÓN DE MATERIALES PASO

ACTIVIDAD

DOCMTO ORIG/COPIA

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

VERIFICACION DE BIENES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL REQUERIMIENTO : ORDEN DE COMPRA, PROPUESTA TÉCNICA Y GUIA DE REMISIÓN (EN CASO DE PROCESOS DE SELECCIÓN) O POR INFORMES , MEMORAMDUM Y OTROS (CUANDO SE TRATA DE DONACIONES O COMPRAS DIRECTAS). (SI ES NENESARIO, LA VERIFICACION SE REALIZA CONJUNTAMENTE CON AREA SOLICITANTE. SI NO ESTÁ PRESENTE, SE HACE UNA RECEPCION CONDICIONAL DE CUSTODIA DEL MATERIAL O BIEN)

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES / PROVEEDOR

SI NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES NO SE RECEPCIONA Y SE DEVUELVE AL PROVEEDOR

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

SI TODO ES CONFORME SE RECEPCIONA EL MATERIAL

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

LOGISTICA

DOCUMENTACIO N

DURACION DIA MIN

DS1

INFORME

DS1

GUIA DE REMISION/ DOCUMENTACIO N

DS1

ELABORACION DE PECOSA, DERIVA

PECOSA

DS1

VISA PECOSA

PECOSA

DS2

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

REGISTRO EN SISTEMA DE ALMACEN / KARDEX

BASE DE DATOS / KARDEX

DS1

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL

DS1

17 281

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

RECEPCIÓN DE MATERIALES PROVEEDOR

CODIGO LOGISTICA

INICIO VERIFICACION DE BIENES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL REQUERIMIENTO : ORDEN DE COMPRA, PROPUESTA TÉCNICA Y GUIA DE REMISIÓN (EN CASO DE PROCESOS DE SELECCIÓN) O POR INFORMES , MEMORAMDUM Y OTROS (CUANDO SE TRATA DE DONACIONES O COMPRAS DIRECTAS). (SI ES NENESARIO, LA VERIFICACION SE REALIZA CONJUNTAMENTE CON AREA SOLICITANTE. SI NO ESTÁ PRESENTE, SE HACE UNA RECEPCION CONDICIONAL DE CUSTODIA DEL MATERIAL O BIEN)

DOCUMENTACION

SI NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES NO SE RECEPCIONA Y SE DEVUELVE AL PROVEEDOR

INFORME SI TODO ES CONFORME SE RECEPCIONA EL MATERIAL

GUIA DE REMISION/

ELABORACION DE PECOSA, DERIVA

VISA PECOSA

PECOSA

REGISTRO EN SISTEMA DE ALMACEN / KARDEX

BASE DE DATOS

KARDEX

ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL

FIN

282

I501061-004

DPTO. AREA FUNCIONAL

LOGISTICA ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501061-005

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS Y CONCILIACIÓN CONTABLE

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO REGISTRO EXACTO Y PRECISO SOBRE LA DESCRIPCIÓN, CLASE, TIPO, MODELO, SERIE, USO, ESTADO DE CONSERVACIÓN , ANTIGÜEDAD Y LOCALIZACION FISICA DE LOS BIENES PATRIMONIALES

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N°27972 - lom DS N° 154-2001/EF. Lineamientos generales que deben de observarse en los procesos de los inventarios físicos del activo fijo. R N° 039 - 98/SBN . Del 29.03.98 R N° 072- 98/ CG . Del 29.03.99 ( Inventario Físico General ) LEY N° 24680 SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD RESOLUCION DIRECTORAL N° 009-2012-EF/51.01 PLAN CONTABLE GUBERNAMENTAL 2012 RESOLUCION N° 158-97/SBN "Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado y Directiva que norma su aplicaciíon)

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO REPORTE DE LOS BIENES PATRIMONIALES REGISTRADOS EN EL SISTEMA

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES LOGISTICA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTABILIDAD

283

LOGISTICA

CODIGO

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

I501061-005

DPTO. AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

CATEGORIA DE TRABAJADOR

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS Y CONCILIACIÓN CONTABLE PASO

ACTIVIDAD

DOCMTO ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

TOMA DE INVENTARIO (VERIFICACION FISICA DEL BIEN)

HOJAS DE TRABAJO

1200

DS1

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

CONCILIACION CON REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES

REGISTRO

180

DS1

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

REPORTE DE INCONSISTENCIAS

REPORTE

DS1

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

2DA TOMA DE INVENTARIO (PARA UBICAR LAS INCONSISTENCIAS)

HOJAS DE TRABAJO

600

DS1

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

CORRECIONES Y DEPURACIONES EN SISTEMA DE BIENES PATRIMONIALES

REGISTRO

120

DS1

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

ELABORA INFORME DEL INVENTARIO, DERIVA

INFORME

120

DS1

LOGISTICA

VISA INFORME, DERIVA

INFORME

DS2

SUGGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECEPCIONA INFORME, TOMA CONOCIMIENTO

INFORME

DS4

CONTABILIDAD

RECEPCIONA COPIA DEL INFORME, REGISTRA

INFORME

DS2

18 284

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS Y CONCILIACIÓN CONTABLE LOGISTICA

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

I501061-005 CONTABILIDAD

INICIO TOMA DE INVENTARIO (VERIFICACION FISICA DEL BIEN)

HOJAS DE TRABAJO

CONCILIACION CON REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES

REGISTRO

REPORTE DE INCONSISTENCIAS

REPORTE

2DA TOMA DE INVENTARIO (PARA UBICAR LAS INCONSISTENCIAS)

HOJAS DE TRABAJO

CORRECIONES Y DEPURACIONES EN SISTEMA DE BIENES PATRIMONIALES

REGISTRO

ELABORA INFORME DEL INVENTARIO, DERIVA

VISA INFORME, DERIVA

RECEPCIONA INFORME, TOMA CONOCIMIENTO

RECEPCIONA COPIA DEL INFORME, REGISTRA

INFORME

FIN

285

DPTO. AREA FUNCIONAL

LOGISTICA ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501061-006

RECEPCIÓN DE REMANENTES DE OBRAS EJECUTADOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

RECEPCION DE REMANENTES DE OBRAS PARA SU POSTERIOR UTILIZACION

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N° 27972 - LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY N° 27444- DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO OBRA FÍSICA DE PROYECTO CONCLUIDO

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

OBRAS ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES LOGISTICA

286

LOGISTICA

CODIGO

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

I501061-006

DPTO. AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

RECEPCIÓN DE REMANENTES DE OBRAS EJECUTADOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA PASO

ACTIVIDAD

DOCMTO ORIG/COPIA

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

OBRAS

ELABORA INFORME DE REMAMENTES DE OBRAS

INFORME

DS3

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

RECEPCIONA INFORME DE REMANENTE DE OBRAS

INFORME

DS1

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

VERIFICACION FISICA DE MATERIALES

120

DS1

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES / OBRAS

SE SUSCRIBE ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

LOGISTICA

ACTA

DS1

ELABORA PECOSA Y DERIVA

PECOSA

DS1

VISA PECOSA

PECOSA

DS2

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

INTERNAMIENTO DE MATERIALES

DS1

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

REGISTRO EN SISTEMA DE ALMACEN / KARDEX

DS1

18 287

BASE DE DATOS / KARDEX

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO OBRAS INICIO

RECEPCIÓN DE REMANENTES DE OBRAS EJECUTADOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

CODIGO LOGISTICA

RECEPCIONA INFORME DE REMANENTE DE OBRAS

ELABORA INFORME DE REMAMENTES DE OBRAS

INFORME VERIFICACION FISICA DE MATERIALES

SE SUSCRIBE ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

ACTA

ELABORA PECOSA Y DERIVA

VISA PECOSA

PECOSA

INTERNAMIENTO DE MATERIALES

REGISTRO EN SISTEMA DE ALMACEN / KARDEX

KARDEX

BASE DE

FIN

288

I501061-006

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501070-001

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA OPTIMIZACION DEL MANEJO DE DATOS

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley N°27972 - LOM * Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27444. * Decreto Ley Nº 20316. Ojo Wily es ley orgánica del INAP * Ordenanza de aprobación del Reglamento de Organización y Funciones RESOLUCION MINISTERIAL N°019-2011-PCM " Guía para elaborar la formulación y evaluación del Plan Operativo Informático de las entidades de la Administración Pública." Resolución Jefatural Nº 340 -94-INEI de 21-10- 94, que aprueba la Directiva "Normas Técnicas para el Almacenamiento y Respaldo de la Información que procesa en las Entidades del Estado"

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO PROGRAMA OPERATIVO Y/O REQUERIMIENTO DE AREA USUARIA.

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

USUARIO INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

SUBGERENCIA

289

ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

I501070-001 CATEGORIA DE TRABAJADOR

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PASO

ACTIVIDAD

DOCMTO ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

USUARIO

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO O ACTUALIZACION

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

TOMA CONOCIMIENTO Y EVALUA SI PROCEDE

FICHA DE MANTENIMIEN TO

DS2

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

REALIZA MANTENIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACION

FICHA DE MANTENIMIEN TO

DS2

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

REALIZAR LAS PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO Y CONFORMIDAD

FICHA DE MANTENIMIEN TO

DS2

USUARIO

FIRMA CONFORMIDAD DEL SERVICIO

FICHA DE MANTENIMIEN TO

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

REGISTRO DE INTERVENCION

BASE DE DATOS

SOLICITUD

18 290 ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

DS2

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN USUARIO

CODIGO

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

INICIO

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO O ACTUALIZACION

TOMA CONOCIMIENTO Y EVALUA SI PROCEDE

SOLICITUD

FICHA DE MANTENIMIENTO

REALIZA MANTENIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACION FICHA DE MANTENIMIENTO

REALIZAR LAS PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO Y CONFORMIDAD

FIRMA CONFORMIDAD DEL SERVICIO

FICHA DE MANTENIMIENTO

REGISTRO DE INTERVENCION

BASE DE DATOS

FIN

291

I501070-001

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501070-002

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO PROTEGER Y EVITAR EL DAÑO FÍSICO INTERNO Y EXTERNO DE LOS COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS Y MANTENER CONTINUIDAD OPERATIVA DE EQUIPO DE CÓMPUTO.

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley N°27972 - LOM * Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27444. * Decreto Ley Nº 20316. Ojo Wyli es Ley Orgánica del INAP. * Ordenanza de aprobación del Reglamento de Organización y Funciones Resolución Jefatural N° 362-94-INEI " Normas sobre prevención, detección, y eliminación de virus informático de los equipos de cómputo de la administraci´pon pública (Directiva N° 016-94-INEI/SJI. RESOLUCION MINISTERIAL N°019-2011-PCM " Guía para elaborar la formulación y evaluación del Plan Operativo Informático de las entidades de la Administración Pública." Ley N°27972 - LOM

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO DISPONIBILIDAD HORARIA DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE AREA SOLICITANTE PERSONAL TÉCNICO DOTADO DE EQUIPO Y/O LABORATORIO ESPECIALIZADO/APROPIADO

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

USUARIO

292

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

I501070-002

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

ELABORA PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO

PROGRAMA

180

DS2

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

APRUEBA PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO

PROGRAMA

DS4

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES / USUARIO

COORDINA CON EL USUARIO PARA LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PROGRAMA

DS2

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

FICHA DE REVISIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO ( POR CADA EQUIPO) MANTENIMIEN TO

DS2

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

REALIZA EL MANTENIMIENTO FISICO PREVENTIVO (POR CADA EQUIPO)

FICHA DE MANTENIMIEN TO

DS2

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN LOGICA CON PRUEBAS TÉCNICAS RESPECTIVAS (POR CADA EQUIPO)

FICHA DE MANTENIMIEN TO

DS2

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

VERIFICACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

FICHA DE MANTENIMIEN TO

DS2

USUARIO

FIRMA CONFORMIDAD DEL SERVICIO

FICHA DE MANTENIMIEN TO

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

REGISTRO DE INTERVENCION

BASE DE DATOS

18 293

DS2

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

I501070-002

USUARIO

INICIO ELABORA PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO

APRUEBA PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO

PROGRAMA

COORDINA CON EL USUARIO PARA LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PROGRAMA

REVISIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO (POR CADA EQUIPO) FICHA DE MANTENIMIENTO

REALIZA EL MANTENIMIENTO FISICO PREVENTIVO (POR CADA EQUIPO)

PAG. SGTE.

294

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

I501070-002

USUARIO

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN LOGICA CON PRUEBAS TÉCNICAS RESPECTIVAS (POR CADA EQUIPO) FICHA DE MANTENIMIENTO

VERIFICACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO FIRMA CONFORMIDAD DEL SERVICIO FICHA DE MANTENIMIENTO

REGISTRO DE INTERVENCION BASE DE DATOS

FIN

295

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501070-003

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO CONTAR EQUIPOS DE CÓMPUTO EN BUEN FUNCIONAMIENTO, REALIZANDO LOS CAMBIOS DE ACCESORIOS SI LO AMERITA EN LAS COMPUTADORAS QUE TENGAN PROBLEMAS TÉCNICOS, REALIZANDO LA LIMPIEZA FÍSICO Y LÓGICO DEL EQUIPO

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley N°27972 - LOM * Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27444. * Decreto Ley Nº 20316. Ojo es Ley Orgánica del INAP * Ordenanza de aprobación del Reglamento de Organización y Funciones. Resolución Jefatural N° 362-94-INEI " Normas sobre prevención, detección, y eliminación de virus informático de los equipos de cómputo de la administraci´pon pública (Directiva N° 016-94-INEI/SJI. RESOLUCION MINISTERIAL N°019-2011-PCM " Guía para elaborar la formulación y evaluación del Plan Operativo Informático de las entidades de la Administración Pública."

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

PERSONAL TÉCNICO DOTADO DE EQUIPO Y/O LABORATORIO ESPECIALIZADO/APROPIADO

DISPONIBILIDAD DE REPUESTO(s)

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES USUARIO

296

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

I501070-003

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

RECEPCIÓN DE SOLICITUD SOBRE PROBLEMA TÉCNICO DEL PC DEL USUARIO

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

REVISIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y SI EL DIAGNÓSTICO REQUIERE PARA CAMBIO DE ACCESORIOS

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES / USUARIO

COORDINACION CON EL USUARIO PARA QUE HAGA EL REQUERIMIENTO DE LOS ACCESORIOS NUEVOS PARA CAMBIO EN PC POR LOS MALOGRADOS SI ES QUE SE REQUIERE

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO CON ACCESORIOS NUEVOS SI SE AMERITA

FICHA DE MANTENIMIEN TO

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN LOGICA CON PRUEBAS TÉCNICAS RESPECTIVAS

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

USUARIO

DURACION DIA MIN 10

DS2

FICHA DE MANTENIMIEN TO

DS2

INFORME

DS2

FICHA DE MANTENIMIEN TO

DS2

VERIFICACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

FICHA DE MANTENIMIEN TO

DS2

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO

FICHA DE MANTENIMIEN TO

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

INTERNAMIENTO DE ACCESORIO MALOGRADO E INFORME AL AREA DE LOGÍSTICA/ALMACÉN PARA QUE DISPONGA LO NECESARIO

REGISTRO

DS2

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

REGISTRO DE INTERVENCION

BASE DE DATOS

DS2

18 297

SOLICITUD

CATEGORIA DE TRABAJADOR

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

CODIGO USUARIO

INICIO RECEPCIÓN DE SOLICITUD SOBRE PROBLEMA TÉCNICO DEL PC DEL USUARIO SOLICITUD

REVISIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y SI EL DIAGNÓSTICO REQUIERE PARA CAMBIO DE FICHA DE MANTENIMIENTO

COORDINACION CON EL USUARIO PARA QUE HAGA EL REQUERIMIENTO DE LOS ACCESORIOS NUEVOS PARA CAMBIO EN PC POR LOS MALOGRADOS SI ES QUE SE REQUIERE

INFORME

REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO CON ACCESORIOS NUEVOS SI SE AMERITA

FICHA DE MANTENIMIENTO

PAG. SGTE.

298

I501070-003

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

CODIGO USUARIO

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN LOGICA CON PRUEBAS TÉCNICAS RESPECTIVAS FICHA DE MANTENIMIENTO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO

VERIFICACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO FICHA DE MANTENIMIENTO

INTERNAMIENTO DE ACCESORIO MALOGRADO E INFORME AL AREA DE LOGÍSTICA/ALMACÉN PARA QUE DISPONGA LO NECESARIO REGISTRO

REGISTRO DE INTERVENCION

BASE DE DATOS

FIN

299

I501070-003

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501070-004

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO ASEGURAR EL REGISTRO Y PROTECCIÓN DE UNA BIBLIOTECA ELECTRÓNICA ORGANIZADA Y CRONOLÓGICA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DISPONIBLE Y SEGURA ANTE POTENCIALES SITUACIONES DE SINIESTROS.

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley N°27972 - LOM * Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27444. * Decreto Ley Nº 20316. ojo Wyli. Es Ley Orgánica del INAP * Ordenanza de aprobación del Reglamento de Organización y Funciones Resolución Jefatural N° 362-94-INEI " Normas sobre prevención, detección, y eliminación de virus informático de los equipos de cómputo de la administraci´pon pública (Directiva N° 016-94-INEI/SJI. RESOLUCION MINISTERIAL N°019-2011-PCM " Guía para elaborar la formulación y evaluación del Plan Operativo Informático de las entidades de la Administración Pública." Resolución Jefatural Nº 340 -94-INEI de 21-10- 94, que aprueba la Directiva "Normas Técnicas para el Almacenamiento y Respaldo de la Información que procesa en las Entidades del Estado"

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

INFORMACIÓN SISTEMATIZADA INSTITUCIONAL. SOLICITUD DE REQUERIMIENTO (VERBAL/ESCRITO)

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

INFORMATICA Y COMUNICACIONES USUARIO

300

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

I501070-004

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

VERIFICACION DE NECESIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS EN LAS OFICINAS DE LA MPC

FICHA DE MANTENIMIEN TO DE RED

DS2

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS EN LAS OFICINAS DE LA MPC (incluye instalación de canaletas, cambio de conectores, verificación de switch,etc)

FICHA DE MANTENIMIEN TO DE RED

180

DS2

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

FICHA DE VERIFICACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE MANTENIMIEN DATOS TO DE RED

DS2

USUARIO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO

FICHA DE MANTENIMIEN TO DE RED

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

REGISTRO DE INTERVENCION

BASE DE DATOS

18 301

DS2

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD

INFORMATICA Y COMUNICACIONES

CODIGO

USUARIO

INICIO

VERIFICACION DE NECESIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS EN LAS

FICHA DE MANTENIMIENTO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS EN LAS OFICINAS DE LA MPC (incluye instalación de canaletas, cambio de conectores,

FICHA DE MANTENIMIENTO

VERIFICACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DATOS

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO

FICHA DE MANTENIMIENTO

REGISTRO DE INTERVENCION

BASE DE DATOS

FIN

302

I501070-004

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I501070-005

MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO PERMITIR MANTENER UN PORTAL WEB INSTITUCIONAL CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA PARA CONOCIMIENTO DEL PUBLICO VIA INTERNET

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley N°27972 - LOM

* Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27444. Art°. N° 76 * Decreto Ley Nº 20316./ ojo Wyli : es LEY ORGANICA DEL INAP. * Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones RESOLUCION MINISTERIAL N°019-2011-PCM " Guía para elaborar la formulación y evaluación del Plan Operativo Informático de las entidades de la Administración Pública." Resolución Jefatural Nº 340 -94-INEI de 21-10- 94, que aprueba la Directiva "Normas Técnicas para el Almacenamiento y Respaldo de la Información que procesa en las Entidades del Estado"

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

AUTORIZACIONES DE PUBLICACIÓN DISPONIBILIDAD DE INFORMACION ORGANIZADA

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES AREA COMPETENTE

303

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

I501070-005 CATEGORIA DE TRABAJADOR

MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

SOLICITAR A LAS SUBGERENCIAS Y/O AREAS FUNCIONALES INFORMACION A PUBLICAR

INFORME

AREA COMPETENTE

RECEPCIONA SOLICITUD, ANALIZA, PREPARA INFORME Y DERIVA

INFORME

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

RECEPCIONA INFORME, ANALIZA INFORMACION A SER PUBLICADA

INFORME

DS2

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

ACTUALIZA INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL

DS2

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

COMUNICA AL USUARIO DE QUE LA INFORMACION YA SE ENCUENTRA PUBLICADA

DS2

AREA COMPETENTE

FIRMA CONFORMIDAD DE LA ACTUALIZACION Y PUBLICACION EN EL PORTAL WEB

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

REGISTRO DE INTERVENCION

FICHA DE MANTENIMIEN TO PORTAL WEB FICHA DE MANTENIMIEN TO PORTAL WEB FICHA DE MANTENIMIEN TO PORTAL WEB BASE DE DATOS

18 304

DS2

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

CODIGO AREA COMPETENTE

INICIO SOLICITAR A LAS SUBGERENCIAS Y/O AREAS FUNCIONALES INFORMACION A PUBLICAR

RECEPCIONA SOLICITUD, ANALIZA, PREPARA INFORME Y DERIVA

INFORME

RECEPCIONA INFORME, ANALIZA INFORMACION A SER PUBLICADA

INFORME

ACTUALIZA INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL

FICHA DE MANTENIMIENTO

COMUNICA AL USUARIO DE QUE LA INFORMACION YA SE ENCUENTRA PUBLICADA

FIRMA CONFORMIDAD DE LA ACTUALIZACION Y PUBLICACION EN ELPORTAL WEB

FICHA DE MANTENIMIENTO

REGISTRO DE INTERVENCION

BASE DE DATOS

FIN

305

I501070-005

GERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I601000-001

AFECTACIÓN EN USO DE TERRENOS DESTINADOS A EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN PÚBLICA, SERVICIOS COMUNALES Y OTROS FINES

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Constitución Política del Estado - Art.194° Ley N° 27972 LOM - Art.55° y 65° Art. 21 Reglamento Nacional de Construcciones. (Decreto Supremo N° 011-2006- Vivienda . 08.05.2006)

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO TERRENO SANEADO LEGALMENTE REGLAMENTO DE CESIÓN EN USO DE BIENES INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD ( APROBADO MEDIANTE ORDENANZA )

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ADMINISTRADO/ PERSONA JURÍDICA TRAMITE DOCUMENTARIO SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE CAJA DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO ASESORIA JURIDICA GERENCIA MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL CONCEJO MUNICIPAL

GERENCIA

306

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

I601000-001

GERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

AFECTACIÓN EN USO DE TERRENOS DESTINADOS A EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN PÚBLICA, SERVICIOS COMUNALES Y OTROS FINES PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

ADMINISTRADO/ PERSONA JURÍDICA

PRESENTA SOLICITUD CON DOCUMENTACION SUSTENTATORIA

SOLICITUD

TRAMITE DOCUMENTARIO

RECEPCIONA SOLICITUD, REGISTRA Y DERIVA

SOLICITUD

AP3

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

VERIFICA PRE REQUISITOS DE TRÁMITE DE GESTIÓN , ORDENA PAGO AL ADMINISTRADO

EXPEDIENTE

DS4

ADMINISTRADO

REALIZA PAGO POR DERECHOS DE TRAMITE

RECIBO

CAJA

EMITE RECIBO POR PAGO DE DERECHOS DE TRAMITE

RECIBO

ES2

ADMINISTRADO

ENTREGA A SUBGERENCIA COPIA/COMPROBANTE DE PAGO POR DERECHOS DE TRAMITACION (CONCEPTO DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CAMPO)

RECIBO

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

RECEPCIONA RECIBO DE PAGO Y ORDENA A DESARROLLO TERRITORIAL REALIZAR INSPECCION TECNICA

RECIBO / EXPEDIENTE

DS4

DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO

REALIZA INSPECCION TECNICA , EMITE INFORME Y DERIVA

INFORME / EXPEDIENTE

180

DS2

SI INFORME ES CONFORME, PROVEE Y DERIVA PARA ANALISIS LEGAL / SI INFORME NO ES CONFORME INFORMA AL ADMINISTRADO DECLARANDO IMPROCEDENCIA O LEVANTE OBSERVACIONES

INFORME / EXPEDIENTE

DS4

INFORME / EXPEDIENTE

DS4

INFORME / EXPEDIENTE

DS4

INFORME / EXPEDIENTE

DS4

EXPEDIENTE / RESOLUCION

DS5

DS2

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

RECEPCIONA INFORME / LEVANTA OBSERVACIONES DE ADMINISTRADO

10 INSPECCION TECNICA Y ENTREGA A SUBGERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE ANALIZA EXPEDIENTE, SI ES CONFORME ELABORA PROYECTO DE RESOLUCION, SI NO ES CONFORME EMITE INFORME DECLARANDO IMPROCEDENCIA DE SOLICITUD Y/ O SOLICITANDO LEVANTE OBSERVACIONES

ASESORIA JURIDICA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

12 INFORMA AL ADMINISTRADO DECLARANDO

ADMINISTRADO

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

14 REDACTA PROYECTO DE RESOLUCION, SI TODO ES

GERENCIA MUNICIPAL

15 DOCUMENTOS Y PREPARA INFORME SUSTENTO ANTE EL

SECRETARIA GENERAL

16 REGISTRA Y DERIVA

CONCEJO MUNICIPAL

17 AFECTACIÓN EN USO DE TERRENO MUNICIPAL PARA

RECEPCIONA INFORME LEGAL . SI NO ES CONFORME IMPROCEDENTE EL TRAMITE Y/ O LEVANTE OBSERVACIONES PARA VIABILIZAR SOLICITUD RECEPCIONA INFORME / LEVANTA OBSERVACIONES DE ASESORIA LEGAL Y ENTREGA A SUBGERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE RECEPCIONA Y EVALÚA OBSERVACIONES CORREGIDAS. CONFORME EMITE INFORME/ DOCUMENTO Y DERIVA ANALIZA Y CERTIFICA EXACTITUD DE RESULTADOS Y CONCEJO

INFORME / DOCUMENTOS

EXPEDIENTE / RESOLUCION

APRUEBA RESOLUCION Y DECLARA FACTIBLE LA OBRA PUBLICA NECESARIA / NO APRUEBA RESOLUCION

EXPEDIENTE / RESOLUCION

18 307

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

AFECTACIÓN EN USO DE TERRENOS DESTINADOS A EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN PÚBLICA, SERVICIOS COMUNALES Y OTROS FINES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRADO/ PERSONA JURÍDICA

TRAMITE DOCUMENTARIO

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

CAJA

DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO

ASESORIA JURIDICA

CODIGO

I601000-001

GERENCIA MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL

CONCEJO MUNICIPAL

ANALIZA Y CERTIFICA EXACTITUD DE RESULTADOS Y DOCUMENTOS Y PREPARA INFORME SUSTENTO ANTE EL CONCEJO

REGISTRA Y DERIVA

APRUEBA RESOLUCION Y DECLARA FACTIBLE LA AFECTACIÓN EN USO DE TERRENO MUNICIPAL PARA OBRA PUBLICA NECESARIA / NO APRUEBA RESOLUCION

INICIO

PRESENTA SOLICITUD CON DOCUMENTACION SUSTENTATORIA

SOLICITUD

RECEPCIONA SOLICITUD, REGISTRA Y DERIVA

SOLICITUD

VERIFICA PRE REQUISITOS DE TRÁMITE DE GESTIÓN , ORDENA PAGO AL ADMINISTRADO

EXPEDIENTE

REALIZA PAGO POR DERECHOS DE TRAMITE

EMITE RECIBO POR PAGO DE DERECHOS DE TRAMITE

RECIBO ENTREGA A SUBGERENCIA COPIA/COMPROBANTE DE PAGO POR DERECHOS DE TRAMITACION (CONCEPTO DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CAMPO)

RECIBO

RECEPCIONA RECIBO DE PAGO Y ORDENA A DESARROLLO TERRITORIAL REALIZAR INSPECCION TECNICA

RECIBO/ EXPEDIENTE

REALIZA INSPECCION TECNICA , EMITE INFORME Y DERIVA

INFORME/ EXPEDIENTE

¿ES CONFORME EL INFORME?

RECEPCIONA INFORME / LEVANTA OBSERVACIONES DE INSPECCION TECNICA Y ENTREGA A SUBGERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

INFORMA AL ADMINISTRADO DECLARANDO IMPROCEDENCIA O LEVANTE

PROVEE Y DERIVA PARA ANALISIS LEGAL

INFORME

EXPEDIENTE

INFORME/ DOCUMENTOS

RECEPCIONA INFORME / LEVANTA OBSERVACIONES DE ASESORIA LEGAL Y ENTREGA A SUBGERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

INFORME/ DOCUMENTOS

ANALIZA EXPEDIENTE

RECEPCIONA INFORME LEGAL . SI NO ES CONFORME INFORMA AL ADMINISTRADO DECLARANDO IMPROCEDENTE EL TRAMITE Y/ O LEVANTE OBSERVACIONES PARA VIABILIZAR SOLICITUD

¿ES CONFORME EL EXPEDIENTE?

INFORME/ EXPEDIENTE

ELABORA PROYECTO DE RESOLUCION

RECEPCIONA Y EVALÚA OBSERVACIONES CORREGIDAS. REDACTA PROYECTO DE RESOLUCION, SI TODO ES CONFORME EMITE INFORME/ DOCUMENTO Y DERIVA

INFORME/

EMITE INFORME DECLARANDO IMPROCEDENCIA DE SOLICITUD Y/ O SOLICITANDO LEVANTE OBSERVACIONES

INFORME/ EXPEDIENTE

EXPEDIENTE/ RESOLUCIÓN

INFORME/ EXPEDIENTE

FIN

308

GERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I601000-002

ANEXION AL CASCO URBANO

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

INCORPORAR LAS AREAS DE TERRENO DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS AL AREA URBANA

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley N° 27972 - LOM Ley N° 27444- Ley General de Procedimientos Administrativos. Decreto Supremo N° 011-2006- Vivienda . 08.05.2006 - Rgto Nac. De Edificaciones Ordenanza Municipal de aprobación del PAT y/o Resolución de Concejo de aprobación del Plan de Desarrollo Urbano.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO DOCUMENTACION DE PROPIEDAD SANEADA (DE CADA PROPIETARIO DE LA ASOCIACION)

TERRENO INCORPORADO A ZONIFICACIÓN URBANA ( RESOLUCIÓN DE CAMBIO DE USO DE TERRENO OCUPADO) PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL / PLAN DE DESARROLLO URBANO / PLAN DIRECTOR DE LA CIUDAD

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

OSB TRAMITE DOCUMENTARIO SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO ASESORIA JURIDICA GERENCIA MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL ALCALDIA 309

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

I601000-002

GERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

CATEGORIA DE TRABAJADOR

ANEXION AL CASCO URBANO PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

OSB

PRESENTA SOLICITUD CON DOCUMENTACION SUSTENTATORIA

SOLICITUD

TRAMITE DOCUMENTARIO

RECEPCIONA SOLICITUD, REGISTRA Y DERIVA

SOLICITUD

AP3

ANALIZA, VERIFICA REQUISITOS Y DERIVA

EXPEDIENTE

DS4

ORDENA A DESARROLLO TERRITORIAL REALIZAR INSPECCION TECNICA Y LEVANTAMIENTO DE PLANO CATASTRAL DEL AREA INVOLUCRADA POR ANEXAR

EXPEDIENTE

DS4

DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO

REALIZAR INSPECCION TECNICA Y LEVANTAMIENTO DE PLANO PARA INCORPORACIÓN AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA URBANA.

INFORME / EXPEDIENTE

360

DS2

DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO

INFORME / EXPEDIENTE

DS2

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

INFORME / EXPEDIENTE

DS4

OSB

RECEPCIONA INFORME / LEVANTA OBSERVACIONES DE INSPECCION TECNICA Y ENTREGA A SUBGERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

ANALIZA EXPEDIENTE, SI ES CONFORME ELABORA PROYECTO DE RESOLUCION, SI NO ES CONFORME EMITE INFORME DECLARANDO IMPROCEDENCIA O SOLICITANDO LEVANTE DE NUEVAS OBSERVACIONES SUBSANABLES

INFORME / EXPEDIENTE

DS4

INFORME / EXPEDIENTE

DS4

INFORME / EXPEDIENTE

DS4

DS5

DS2

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

ASESORIA JURIDICA

REALIZA INSPECCION TECNICA Y LEVANTAMIENTO DE PLANO PARA INCORPORACIÓN AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA URBANA, EMITE INFORME DE CONFOMIDAD U OBSERVACIONES SI INFORME ES CONFORME, PROVEE Y DERIVA PARA ANALISIS LEGAL / SI INFORME NO ES CONFORME DERIVA E INFORMA A OSB DECLARANDO IMPROCEDENCIA Y/O PREVIO LEVANTE OBSERVACIONES SUBSANABLES

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

10 INFORMA A OSB DECLARANDO IMPROCEDENTE EL

OSB

11 ASESORIA LEGAL Y ENTREGA A SUBGERENCIA DE

RECEPCIONA INFORME LEGAL SI NO ES CONFORME TRAMITE Y/ O LEVANTE OBSERVACIONES SUBSANABLES. RECEPCIONA INFORME / LEVANTA OBSERVACIONES DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

INFORME / DOCUMENTOS

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

12 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, SI TODO ES

GERENCIA MUNICIPAL

13 ANTE LA ALCALDIA

EXPEDIENTE / RESOLUCION

SECRETARIA GENERAL

14 REGISTRA Y DERIVA EXPEDIENTE

EXPEDIENTE / RESOLUCION

ALCALDIA

15 URBANO/ NO APRUEBA RESOLUCION Y ORDENA ARCHIVO

RECEPCIONA PROYECTO DE RESOLUCION, Y CONFORME EMITE INFORME Y DERIVA ANALIZA RESULTADOS Y PREPARA INFORME SUSTENTO

APRUEBA RESOLUCION Y DECLARA ANEXION AL CASCO

EXPEDIENTE / RESOLUCION

DS5

INCORPORA NUEVAS AREAS EN PLANOS Y EN REGISTRO RESOLUCION / EXPEDIENTE

360

DS2

DE EXPEDIENTE GERENCIA MUNICIPAL

16 FINANCIAMIENTO PARA DOTAR DE SERVICIOS BASICOS

ORDENA REALIZAR ESTUDIOS Y BUSQUEDA DE

DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO

17 CATASTRAL URBANO DE LA CIUDAD. 18

310

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

OSB

TRAMITE DOCUMENTARIO

ANEXION AL CASCO URBANO

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO

ASESORIA JURIDICA

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

SECRETARIA GENERAL

I601000-002

ALCALDIA

INICIO

PRESENTA SOLICITUD CON DOCUMENTACION SUSTENTATORIA

SOLICITUD

RECEPCIONA SOLICITUD, REGISTRA Y DERIVA

ANALIZA, VERIFICA REQUISITOS Y DERIVA

SOLICITUD

EXPEDIENTE

ORDENA A DESARROLLO TERRITORIAL REALIZAR INSPECCION TECNICA Y LEVANTAMIENTO DE PLANO CATASTRAL DEL AREA

REALIZA INSPECCION TECNICA Y LEVANTAMIENTO DE PLANO PARA INCORPORACIÓN AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA URBANA, EMITE INFORME DE CONFOMIDAD U OBSERVACIONES

EXPEDIENTE RECEPCIONA INFORME / LEVANTA OBSERVACIONES DE INSPECCION TECNICA Y ENTREGA A SUBGERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

INFORME/ DOCUMENTOS

INFORME/ EXPEDIENTE

¿ES CONFORME EL INFORME?

PROVEE Y DERIVA PARA ANALISIS LEGAL

INFORME/ EXPEDIENTE

DERIVA E INFORMA A OSB DECLARANDO IMPROCEDENCIA Y/O PREVIO LEVANTE OBSERVACIONES INFORME/ EXPEDIENTE

¿ES CONFORME EL EXPEDIENTE?

RECEPCIONA INFORME / LEVANTA OBSERVACIONES DE ASESORIA LEGAL Y ENTREGA A SUBGERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO

RECEPCIONA INFORME LEGAL SI NO ES CONFORME INFORMA A OSB DECLARANDO IMPROCEDENTE EL TRAMITE Y/ O LEVANTE OBSERVACIONES SUBSANABLES.

INFORME/ DOCUMENTOS

INFORME/ EXPEDIENTE

ELABORA PROYECTO DE RESOLUCION

INFORME/ EXPEDIENTE

RECEPCIONA PROYECTO DE RESOLUCION, Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, SI TODO ES CONFORME EMITE INFORME Y DERIVA

EMITE INFORME DECLARANDO IMPROCEDENCIA O SOLICITANDO LEVANTE DE NUEVAS OBSERVACIONES

INFORME/ EXPEDIENTE

ANALIZA RESULTADOS Y PREPARA INFORME SUSTENTO ANTE LA ALCALDIA

EXPEDIENTE/ RESOLUCION

INFORME/ EXPEDIENTE

INCORPORA NUEVAS AREAS EN PLANOS Y EN REGISTRO CATASTRAL URBANO DE LA CIUDAD.

ORDENA REALIZAR ESTUDIOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO PARA DOTAR DE SERVICIOS BASICOS

EXPEDIENTE/ RESOLUCION EXPEDIENTE/ RESOLUCION

FIN

311

REGISTRA Y DERIVA EXPEDIENTE

EXPEDIENTE/ RESOLUCION

APRUEBA RESOLUCION Y DECLARA ANEXION AL CASCO URBANO/ NO APRUEBA RESOLUCION Y ORDENA ARCHIVO DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE/ RESOLUCION

GERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I601000-003

EJECUCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

DESARROLLO CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE OBRA PRESUPUESTADA

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley N° 27972 - LOM Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento el Decreto Supremo N°184-2008-EF y la Modificatoria parcial del DS N° 021-2009-EF Principalmente por la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y Resolución de Contraloría N° 195 - 88/CG. Resolución de Aprobación de Concejo Municipal.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO CONTRATACION DE RESIDENTE DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO ACUERDO DE CONCEJO.

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE OBRAS Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIAL RESIDENTE INSPECTOR GERENCIA MUNICIPAL SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS LOGISTICA CONTABILIDAD TESORERIA 312

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

I601000-003

GERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

CATEGORIA DE TRABAJADOR

EJECUCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

ORGANIZA , ANALIZA, EVALUA A RESIDENTE, VERIFICA REQUISITOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS, DESIGNA AL SUPERVISOR Y DERIVA

DOCUMENTOS ADM.Y TEC.

120

OBRAS Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIAL

ENTREGA DE TERRENO Y EXPEDIENTE TECNICO A INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

EXPEDIENTE / CUADERNO DE OBRAS

240

OBRAS Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIAL

VERIFICACION TECNICA DE CAMPO JUNTO A RESIDENTE Y CONFORMIDAD DE EXPEDIENTE

INFORME

240

OBRAS Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIAL

PRIMER INFORME DE REQUERIMIENTO Y/O AJUSTE TECNICO DE OBRA (PREVIENE POSIBLES MODIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTALES)

INFORME

RESIDENTE

DESARROLLO DE OBRA CON REGISTRO OPERATIVO AL DIA Y DISPONIBLE PARA INSPECTOR

RESIDENTE

ELABORA INFORME MENSUAL DE AVANCE, VALORIZACION DE OBRA Y DERIVA

INFORME

240

INSPECTOR

ANALIZA INFORME Y REALIZA LAS VERIFICACIONES DEL AVANCE DE OBRA Y DERIVA INFORME

INFORME

300

OBRAS Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIAL

VERIFICA INFORME, DA SU CONFORMIDAD, REGISTRA Y DERIVA

INFORME

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

APRUEBA INFORME, PROVEE Y DERIVA

INFORME

GERENCIA MUNICIPAL

10 RECEPCIONA INFORME, PROVEE Y DERIVA

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

11 PARA LA CONTINUIDAD DE LA OBRA (PAGO DE PLANILLAS

LOGISTICA

CUADERNO DE OBRAS

SUPERVISA LA PROVISION OPORTUNA DE RECURSOS INFORME

180

12 ORDENES DE COMPRA

ORDEN DE SERVICIO / ORDEN DE COMPRA

CONTABILIDAD

13 REGISTRO CONTABLE

REGISTRO SIAF

TESORERIA

14 EMISION DE CHEQUE/ PAGOS EFECTIVOS

CHEQUE/COM PROBANTES

Y/O MATERIALES), DERIVA GENERA PERIÓDICAMENTE LAS ORDENES DE SERVICIO /

18 313

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

OBRAS Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIAL

RESIDENTE

EJECUCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

INSPECTOR

CODIGO

GERENCIA MUNICIPAL

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LOGISTICA

CONTABILIDAD

RECEPCIONA INFORME, PROVEE Y DERIVA

SUPERVISA LA PROVISION OPORTUNA DE RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA OBRA (PAGO DE PLANILLAS Y/O MATERIALES), DERIVA

GENERA PERIÓDICAMENTE LAS ORDENES DE SERVICIO / ORDENES DE COMPRA

REGISTRO CONTABLE

INFORME

I601000-003

TESORERIA

INICIO

ORGANIZA, ANALIZA, EVALUA A RESIDENTE, VERIFICA REQUISITOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS, DESIGNA AL SUPERVISOR Y DERIVA

DOCUMENTOS ADM.Y TEC.

ENTREGA DE TERRENO Y EXPEDIENTE TECNICO A INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

EXPEDIENTE / CUADERNO DE OBRAS

VERIFICACION TECNICA DE CAMPO JUNTO A RESIDENTE Y CONFORMIDAD DE EXPEDIENTE

INFORME

PRIMER INFORME DE REQUERIMIENTO Y/O AJUSTE TECNICO DE OBRA (PREVIENE POSIBLES MODIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTALES)

INFORME

APRUEBA INFORME, PROVEE Y DERIVA

INFORME

DESARROLLO DE OBRA CON REGISTRO OPERATIVO AL DIA Y DISPONIBLE PARA INSPECTOR

CUADERNO DE OBRAS

ELABORA INFORME MENSUAL DE AVANCE, VALORIZACION DE OBRA Y DERIVA

ANALIZA INFORME Y REALIZA LAS VERIFICACIONES DEL AVANCE DE OBRA Y DERIVA INFORME

INFORME

VERIFICA INFORME, DA SU CONFORMIDAD, REGISTRA Y DERIVA

INFORME

ORDEN DE SERVICIO / ORDEN DE COMPRA

REGISTRO SIAF

EMISION DE CHEQUE/ PAGOS EFECTIVOS

CHEQUE/ COMPROBANTES

FIN

314

GERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I601000-004

EJECUCIÓN DE OBRA POR CONTRATA

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

DESARROLLO CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE OBRA PRESUPUESTADA

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley N° 27972 - LOM Principalmente por el Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento el Decreto Supremo N°184-2008-EF y la Modificatoria parcial del DS N° 021-2009-EF Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y Resolución de Contraloría N° 195 - 88/CG. Resolución de Contraloría N°177-2007-CG que aprueba la Guía de Auditoría de Obras Públicas por contrata

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO RESOLUCION DE ALCALDIA DONDE SE DECLARA AL GANADOR DEL PROCESO DE CONTRATACION (BUENA PRO) SER EL GANADOR DEL PROCESO DE CONTRATACION EXPEDIENTE TECNICO

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE OBRAS Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIAL CONTRATISTA/RESIDENTE SUPERVISOR GERENCIA MUNICIPAL SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS LOGISTICA CONTABILIDAD TESORERIA

315

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

I601000-004

GERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

CATEGORIA DE TRABAJADOR

EJECUCIÓN DE OBRA POR CONTRATA PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

RECIBE EXPEDIENTE GANADOR DE PROCESO Y RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, ANALIZA, VERIFICA REQUISITOS Y DERIVA

DOCUMENTOS ADMINISTR.

120

OBRAS Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIAL

ENTREGA DE TERRENO Y EXPEDIENTE TECNICO A CONTRATISTA

EXPEDIENTE / CUADERNO DE OBRAS

240

OBRAS Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIAL

VERIFICACION TECNICA DE CAMPO JUNTO A EQUIPO DE CONTRATISTA, SU ING RESIDENTE Y CONFORMIDAD DE EXPEDIENTE

INFORME

240

CONTRATISTA/ RESIDENTE

PRIMER INFORME DE REQUERIMIENTO Y/O AJUSTE TECNICO DE OBRA AUTORIZADA (EVALUA POSIBLES MODIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTALES)

INFORME

120

CONTRATISTA/ RESIDENTE

DESARROLLO DE OBRA CON REGISTRO OPERATIVO AL DIA Y DISPONIBLE PARA SUPERVISOR

CONTRATISTA/ RESIDENTE

ELABORA INFORME MENSUAL DE AVANCE, VALORIZACION DE OBRA Y DERIVA

INFORME

240

SUPERVISOR

ANALIZA INFORME Y REALIZA LAS VERIFICACIONES DEL AVANCE DE OBRA Y DERIVA INFORME

INFORME

300

OBRAS Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIAL

VERIFICA INFORME, DA SU CONFORMIDAD, REGISTRA Y DERIVA

INFORME

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

APRUEBA INFORME, PROVEE Y DERIVA

INFORME

GERENCIA MUNICIPAL

10 RECEPCIONA INFORME, ANALIZA, PROVEE Y DERIVA

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

11 CONTINUIDAD DE LA OBRA (PAGO DE PLANILLAS Y/O

LOGISTICA

CUADERNO DE OBRAS

SUPERVISA LA PROVISION DE RECURSOS PARA LA INFORME

180

12 ORDENES DE COMPRA

ORDEN DE SERVICIO / ORDEN DE COMPRA

CONTABILIDAD

13 REGISTRO CONTABLE

REGISTRO SIAF

TESORERIA

14 EMISION DE CHEQUE/ PAGOS EFECTIVOS

CHEQUE/COM PROBANTES

MATERIALES), DERIVA GENERA PERIÓDICAMENTE LAS ORDENES DE SERVICIO /

18 316

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SUB GERENCIA DE OBRAS Y MANT. DE DESARROLLO TERRITORIAL Y INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE VIAL

CONTRATISTA / RESIDENTE

EJECUCIÓN DE OBRA POR CONTRATA

SUPERVISOR

GERENCIA MUNICIPAL

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECEPCIONA INFORME, ANALIZA, PROVEE Y DERIVA

SUPERVISA LA PROVISION DE RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA OBRA (PAGO DE PLANILLAS Y/O MATERIALES), DERIVA

GENERA PERIÓDICAMENTE LAS ORDENES DE SERVICIO / ORDENES DE COMPRA

INFORME

ORDEN DE SERVICIO / ORDEN DE COMPRA

LOGISTICA

CODIGO

CONTABILIDAD

I601000-004

TESORERIA

INICIO

RECIBE EXPEDIENTE GANADOR DE PROCESO Y RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, ANALIZA, VERIFICA REQUISITOS Y DERIVA

ENTREGA DE TERRENO Y EXPEDIENTE TECNICO A CONTRATISTA

DOCUMENTOS ADM.

EXPEDIENTE / CUADERNO DE OBRAS

VERIFICACION TECNICA DE CAMPO JUNTO A EQUIPO DE CONTRATISTA, SU ING RESIDENTE Y CONFORMIDAD DE

INFORME

PRIMER INFORME DE REQUERIMIENTO Y/O AJUSTE TECNICO DE OBRA AUTORIZADA (EVALUA POSIBLES MODIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTALES)

INFORME

DESARROLLO DE OBRA CON REGISTRO OPERATIVO AL DIA Y DISPONIBLE PARA SUPERVISOR CUADERNO DE OBRAS

APRUEBA INFORME, PROVEE Y DERIVA

VERIFICA INFORME, DA SU CONFORMIDAD, REGISTRA Y DERIVA

INFORME

ELABORA INFORME MENSUAL DE AVANCE, VALORIZACION DE OBRA Y DERIVA

ANALIZA INFORME Y REALIZA LAS VERIFICACIONES DEL AVANCE DE OBRA Y DERIVA INFORME

INFORME

REGISTRO CONTABLE

EMISION DE CHEQUE/ PAGOS EFECTIVOS

REGISTRO SIAF

CHEQUE/ COMPROBANTES

FIN

317

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE ESTUDIOS, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EXP.TEC.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I601100-001

EVALUACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO DETERMINACION DE ALTERNATIVA TECNICA SOCIAL Y ECONÓMICA DE EJECUCION MAS FAVORABLE DE PROYECTO

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

DIPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y CRONOGRAMA DE AFECTACIÓN PROYECTO VIABLE Y VIGENTE.

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

ESTUDIOS, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EXP.TEC. SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y M.A. GERENCIA MUNICIPAL ALCALDIA

SUBGERENCIA

DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 318

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE ESTUDIOS, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EXP.TEC.

DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

CODIGO

ESTUDIOS, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EXP.TEC.

I601100-001

EVALUACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

ORGANIZA INFORME DE PERFIL VIABLE Y REGISTRADO EN DOCUMENTOS BANCO DE PROYECTOS. ELABORA PLAN DE TRABAJO Y ENTREGA A ESPECIALISTA DE UNIDAD

450

DS3

ESTUDIOS, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EXP.TEC.

ESPECIALISTA FORMULADOR CALIFICADO DE UNIDAD , CON APOYO LOGÍSTICO Y DE PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, DESARROLLA EXPEDIENTE TÉCNICO CONFORME A DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS SEGÚN NATURALEZA DE PROYECTO

EXPEDIENTE TÉCNICO

16200

EJ4

ESTUDIOS, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EXP.TEC.

JEFE DE ESTUDIOS DE UNIDAD PROCEDE A LA EVALUACIÓN REVISION DE LOS PARAMETROS TECNICOS DEL EXPEDIENTE TECNICO DESARROLLADO DE ACUERDO A GUÍA ESPECIALIZADA Y FORMATOS DEL SNIP.

EXPEDIENTE TÉCNICO

1440

DS3

ESTUDIOS, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EXP.TEC.

ELABORA INFORME DE CONFORMIDAD Y DERIVA

INFORME

120

DS3

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y M.A.

RECEPCIONA INFORME Y ELABORA PROYECTO DE RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y DERIVA

PROYECTO DE RESOLUCION

DS4

GERENCIA MUNICIPAL

RECEPCIONA PROYECTO DE RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO, VISA Y DERIVA

PROYECTO DE RESOLUCION

DS5

ALCALDIA

SUSCRIBE RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO

RESOLUCION

10 11 12 13 14 15 16 17 18 319

DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

CODIGO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ESTUDIOS, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EXP.TEC.

EVALUACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y M.A.

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

I601100-001 ALCALDIA

INICIO ORGANIZA INFORME DE PERFIL VIABLE Y REGISTRADO EN BANCO DE PROYECTOS. ELABORA PLAN DE TRABAJO Y ENTREGA A ESPECIALISTA DE UNIDAD

DOCUMENTOS

ESPECIALISTA FORMULADOR CALIFICADO DE UNIDAD , CON APOYO LOGÍSTICO Y DE PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, DESARROLLA EXPEDIENTE TÉCNICO CONFORME A DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS SEGÚN NATURALEZA DE PROYECTO

RECEPCIONA INFORME Y ELABORA PROYECTO DE RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y DERIVA

RECEPCIONA PROYECTO DE RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO, VISA Y DERIVA

SUSCRIBE RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO DE

PROYECTO DE RESOLUCION

RESOLUCION

EXPEDIENTE

INICIO JEFE DE ESTUDIOS DE UNIDAD PROCEDE A LA EVALUACIÓN REVISION DE LOS PARAMETROS TECNICOS DEL EXPEDIENTE TECNICO DESARROLLADO DE ACUERDO A GUÍA ESPECIALIZADA Y FORMATOS DEL SNIP.

EXPEDIENTE

ELABORA INFORME DE CONFORMIDAD Y DERIVA

INFORME

320

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE ESTUDIOS, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EXP.TEC.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I601100-002

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS POR EXTERNOS

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO FACILITAR EL DESARROLLO DE CALIDAD DE EXPEDIENTES TÉCNICOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS DE PROYECTOS DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA EN GENERAL.

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N° 27972 - LOM LEY N° 279723- SNIP - ACTUALIZADO CON DL 1091 DEL 21.06.2008 GUIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA EVALUACION DE PIP DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA MISMA LEY N° 27444 - DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL DECRETO SUPREMO N°011-2006-VIVIENDA DEL 05.03.2006 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO DIPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y CRONOGRAMA DE AFECTACIÓN PROYECTO VIABLE Y VIGENTE. PROFESIONAL ESPECIALISTA EXTERNO DEBIDAMENTE CONTRATADO

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

ESTUDIOS, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EXP.TEC. FORMULADOR EXTERNO SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y M.A. GERENCIA MUNICIPAL ALCALDIA

321

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

CODIGO

ESTUDIOS, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EXP.TEC.

I601100-002 CATEGORIA DE TRABAJADOR

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS POR EXTERNOS PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

ESTUDIOS, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EXP.TEC.

ORGANIZA INFORME DE PERFIL DE PROYECTO VIABLE Y REGISTRADO EN BANCO DE PROYECTOS, ASIMISMO ELABORAN TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIO.

FORMULADOR EXTERNO

ESTUDIOS, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EXP.TEC.

DURACION DIA MIN

DOCUMENTOS

450

ESPECIALISTA FORMULADOR CALIFICADO CONTRATADO , DESARROLLA EXPEDIENTE TÉCNICO CONFORME A DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS SEGÚN NATURALEZA DE PROYECTO

EXPEDIENTE TÉCNICO

16200

DIRECTOR DE ESTUDIOS DE UNIDAD EVALUA Y ELABORA INFORME DE CONFORMIDAD U OBSERVACIONES Y DERIVA

INFORME

120

FORMULADOR EXTERNO

RECEPCIONA INFORME DE OBSERVACIONES CON PLAZO PERENTORIO

INFORME

FORMULADOR EXTERNO

REALIZA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

INFORME

ESTUDIOS, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EXP.TEC.

RECEPCIONA INFORME, VERIFICA Y DERIVA

INFORME

DS3

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y M.A.

RECEPCIONA INFORME Y ELABORA PROYECTO DE RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y DERIVA

PROYECTO DE RESOLUCION

DS4

GERENCIA MUNICIPAL

RECEPCIONA PROYECTO DE RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO, VISA Y DERIVA

PROYECTO DE RESOLUCION

DS5

ALCALDIA

SUSCRIBE RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO

RESOLUCION

12 13

322

DS3

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ESTUDIOS, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EXP.TEC.

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS POR EXTERNOS FORMULADOR EXTERNO

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

I601100-002 ALCALDIA

INICIO

ORGANIZA INFORME DE PERFIL DE PROYECTO VIABLE Y REGISTRADO EN BANCO DE PROYECTOS, ASIMISMO ELABORAN TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIO.

DOCUMENTOS

ESPECIALISTA FORMULADOR CALIFICADO CONTRATADO , DESARROLLA EXPEDIENTE TÉCNICO CONFORME A DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS SEGÚN NATURALEZA DE PROYECTO

DIRECTOR DE ESTUDIOS DE UNIDAD EVALUA Y ELABORA INFORME DE CONFORMIDAD U OBSERVACIONES Y DERIVA

EXPEDIENTE TECNICO

INFORME

RECEPCIONA INFORME DE OBSERVACIONES CON PLAZO PERENTORIO.

INFORME

REALIZA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.

RECEPCIONA INFORME, VERIFICA Y DERIVA.

INFORME

RECEPCIONA INFORME Y ELABORA PROYECTO DE RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y DERIVA.

RECEPCIONA PROYECTO DE RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO, VISA Y DERIVA.

PROYECTO DE RESOLUCION PROYECTO DE RESOLUCION

SUSCRIBE RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO.

RESOLUCION

FIN

323

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I601200-001

INSPECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATA

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE EJECUTEN DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley N°27972 - LOM - Ley Orgánica de Municipalidades DL 1017 - Ley de Contrataciones del Estado - y sus modificatorias DS 184-2008/EF y DS021-2009-EF DS N° 138-2012 -EF (modif.del DS184-2008/EF) que aprueba el rgto de la Ley de Contrataciones del Estado - del 7-08-2012) Ley N°27444 - Ley General del Procedimiento Administrativo. Contrato de Obra autorizado con Resolución de Alcaldía respectiva.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE TECNICO PLANO DE OBRAS

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

OBRAS Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIAL SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE CONTRATISTA ASESORIA JURIDICA OSCE

SUBGERENCIA

DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 324

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

PASO

DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

CODIGO

OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIAL

I601200-001

INSPECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATA ACTIVIDAD

DOCMTO ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

OBRAS Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIAL

PROGRAMA VISITAS DE SUPERVISION Y DETERMINA VISITAS INOPINADAS

PROGRAMA/D OCUMENTO

180

OBRAS Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIAL

COORDINA Y REGISTRA CON RESIDENTE SOBRE EL AVANCE DE OBRAS Y LA PROBLEMÁTICA A SUPERARSE PROGRESIVAMENTE

CUADERNO DE OBRAS

OBRAS Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIAL

VERIFICACION TECNICA DEL AVANCE Y LA CALIDAD DE OBRAS

CUADERNO DE OBRAS

OBRAS Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIAL

ELABORA INFORME, SI INFORME ES CONFORME SE REGISTRA Y FINALIZA, SI INFORME NO ES CONFORME, DA PLAZO DE SUBSANACION (MAXIMO POR 10 DIAS)

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

SUSCRIBE INFORME CON PLAZO DE SUBSANACION

INFORME

CONTRATISTA

CUMPLE CON SUBSANACION

INFORME

OBRAS Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIAL

TERMINADO EL PLAZO VERIFICA SI SE CUMPLIO CON SUBSANACION, SI ES CONFORME, REGISTRA Y FINALIZA, SI NO SE CUMPLE CON SUBSANACION SE INFORMA Y DERIVA

INFORME

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

ANALIZA INFORME DE INCUMPLIMIENTO, PROVEE Y DERIVA

INFORME

ASESORIA JURIDICA

ANALIZA, PREPARA NOTIFICACION NOTARIAL DANDO PLAZO PERENTORIO PARA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y DERIVA

NOTIFICACION NOTARIAL

INFORME / BASE DE DATOS

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

RECIBE NOTIFICACION NOTARIAL, SUSCRIBE Y GESTIONA SU ENTREGA AL CONTRATISTA

NOTIFICACION NOTARIAL

CONTRATISTA

RECIBE NOTIFICACION NOTARIAL

NOTIFICACION NOTARIAL

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

DE NO HABERSE SUBSANADO LAS OBSERVACIONES CUMPLIDO EL PLAZO SE APLICA NORMATIVIDAD EN COORDINACION CON ASESORIA JURIDICA

INFORME DOCUMENTAD O

ASESORIA JURIDICA

PREPARA NOTIFICACION NOTARIAL DE RESOLUCION DE CONTRATO CON PENALIDADES PREVISTAS

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

RECIBE NOTIFICACION NOTARIAL, SUSCRIBE Y GESTIONA SU ENTREGA AL CONTRATISTA

CONTRATISTA

RECIBE NOTIFICACION NOTARIAL DE RESOLUCION DE CONTRATO Y LA EJECUCIÓN E INICIO DE PENALIDADES PREVISIBLES

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

POSTERIOR A LA RESOLUCION DEL CONTRATO SE INFORMA A LA OSCE

INFORME

OSCE

RECIBE INFORME DE RESOLUCION DE CONTRATO PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD

INFORME

NOTIFICACION NOTARIAL RESOLUCION DEL NOTIFICACION NOTARIAL RESOLUCION DEL NOTIFICACION NOTARIAL RESOLUCION DEL

18 325 DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

CODIGO

CATEGORIA DE TRABAJADOR

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

INSPECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO OBRAS Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIAL AMBIENTE

CONTRATISTA

CODIGO

ASESORIA JURIDICA

I601200-001 OSCE

INCIO

PROGRAMA VISITAS DE SUPERVISION Y DETERMINA VISITAS INOPINADAS

SUSCRIBE INFORME CON PLAZO DE SUBSANACION

CUMPLE CON SUBSANACION

INFORME

PROGRAMA /

COORDINA Y REGISTRA CON RESIDENTE SOBRE EL AVANCE DE OBRAS Y LA PROBLEMÁTICA A SUPERARSE PROGRESIVAMENTE

ANALIZA, PREPARA NOTIFICACION NOTARIAL DANDO PLAZO PERENTORIO PARA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y DERIVA

ANALIZA INFORME DE INCUMPLIMIENTO, PROVEE Y DERIVA

INFORME NOTIFICACIÓN NOTARIAL

CUADERNO DE

VERIFICACION TECNICA DEL AVANCE Y LA CALIDAD DE OBRAS

RECIBE NOTIFICACION NOTARIAL, SUSCRIBE Y GESTIONA SU ENTREGA AL

NOTIFICACIÓN NOTARIAL

CUADERNO DE

ELABORA INFORME

BASE DE DATOS

INFORME

RECIBE NOTIFICACION NOTARIAL

NOTIFICACIÓN NOTARIAL

DE NO HABERSE SUBSANADO LAS OBSERVACIONES CUMPLIDO EL PLAZO SE APLICA NORMATIVIDAD EN COORDINACION CON ASESORIA JURIDICA

PREPARA NOTIFICACION NOTARIAL DE RESOLUCION DE CONTRATO CON PENALIDADES PREVISTAS

INFORME DOCUMENTADO

¿ES CONFORME EL INFORME?

REGISTRA Y FINALIZA

RECIBE NOTIFICACION NOTARIAL, SUSCRIBE Y GESTIONA SU ENTREGA AL CONTRATISTA

DA PLAZO DE SUBSANACION (MAXIMO POR 10 DIAS)

¿SE CUMPLIO CON SUBSANACION TERMINADO EL PLAZO?

NOTIFICACION NOTARIAL RESOLUCION DEL CONTRATO

RECIBE NOTIFICACION NOTARIAL DE RESOLUCION DE CONTRATO Y LA EJECUCIÓN E INICIO DE PENALIDADES PREVISIBLES NOTIFICACION NOTARIAL RESOLUCION DEL CONTRATO

POSTERIOR A LA RESOLUCION DEL CONTRATO SE INFORMA A LA OSCE

RECIBE INFORME DE RESOLUCION DE CONTRATO PARA LA APLICACIÓN DE LA

INFORME REGISTRA Y FINALIZA

INFORMA Y DERIVA

INFORME

FIN

326

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I601200-002

CONFORMIDAD DE AVANCE DE OBRAS PARA PAGOS DE PLANILLAS

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

PROVISION DE RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA OBRA (PAGO DE PLANILLAS)

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley N°27972 - LOM - Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27444 - Ley General de Procedimiento Administrativo. ORDENANZA de aprobación de MAPRO

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRAS CONTRATO DE OBRA CON MUNICIPALIDAD

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CONTRATISTA SUPERVISOR TRAMITE DOCUMENTARIO OBRAS Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIAL SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE GERENCIA MUNICIPAL SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS LOGISTICA CONTABILIDAD TESORERIA

327

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

CODIGO

OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIAL

I601200-002 CATEGORIA DE TRABAJADOR

CONFORMIDAD DE AVANCE DE OBRAS PARA PAGOS

PASO

ACTIVIDAD

DOCMTO ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

CONTRATISTA

ELABORA INFORME MENSUAL DE AVANCE CON INFORMACION SUSTENTATORIA, VALORIZACION DE OBRA Y DERIVA

INFORME

240

SUPERVISOR

ANALIZA INFORME Y REALIZA (LAS) VERIFICACIONES DEL AVANCE DE OBRA, INFORMACION SUSTENTATORIA, DA SU CONFORMIDAD Y DERIVA INFORME

INFORME

300

TRAMITE DOCUMENTARIO

RECEPCIONA INFORME CON INFORMACION SUSTENTATORIA, FOLIA, REGISTRA Y DERIVA

INFORME

OBRAS Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIAL

VERIFICA INFORME, DA SU CONFORMIDAD PARA PAGO, REGISTRA Y DERIVA

INFORME

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

APRUEBA INFORME, PROVEE Y DERIVA

INFORME

GERENCIA MUNICIPAL

VISA INFORME, PROVEE Y DERIVA

INFORME

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUPERVISA LA PROVISION DE RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA OBRA (PAGO DE PLANILLAS Y/O MATERIALES), DERIVA

INFORME

180

LOGISTICA

GENERA LA ORDEN DE SERVICIO / ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE SERVICIO / ORDEN DE COMPRA

CONTABILIDAD

REGISTRO CONTABLE

REGISTRO SIAF

EMISION DE CHEQUE

CHEQUE

TESORERIA

18 328

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CONFORMIDAD DE AVANCE DE OBRAS PARA PAGOS

SUPERVISOR

TRAMITE DOCUMENTARIO

OBRAS Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIAL

ELABORA INFORME MENSUAL DE AVANCE CON INFORMACION SUSTENTATORIA, VALORIZACION DE OBRA Y DERIVA

ANALIZA INFORME Y REALIZA (LAS) VERIFICACIONES DEL AVANCE DE OBRA, INFORMACION SUSTENTATORIA, DA SU CONFORMIDAD Y DERIVA INFORME

RECEPCIONA INFORME CON INFORMACION SUSTENTATORIA, FOLIA, REGISTRA Y DERIVA

VERIFICA INFORME, DA SU CONFORMIDAD PARA PAGO, REGISTRA Y DERIVA

APRUEBA INFORME, PROVEE Y DERIVA

VISA INFORME, PROVEE Y DERIVA

SUPERVISA LA PROVISION DE RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA OBRA (PAGO DE PLANILLAS Y/O MATERIALES), DERIVA

INFORME

CONTRATISTA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

CODIGO

I601200-002

GERENCIA MUNICIPAL

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LOGISTICA

CONTABILIDAD

TESORERIA

GENERA LA ORDEN DE SERVICIO / ORDEN DE COMPRA

REGISTRO CONTABLE

EMISION DE CHEQUE

REGISTRO SIAF

CHEQUE

INICIO

ORDEN DE SERVICIO / ORDEN DE COMPRA

FIN

329

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I601210-001

ACTUALIZACIÓN DEL PLANO CATASTRAL Y REGISTRO DE LA DATA DE LAS PROPIEDADES INMUEBLES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

REGISTRO ACTUALIZADO DE LA INFORMACION CATASTRAL

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley N° 27972 - LOM Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria, D.Leg 1029- 2008. Ley N°29090 Ley de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones. DS N° 156-2004/EF TUO de la Ley de Tributación Municipal.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION MODIFICACIONES, AMPLIACIONES, CAMBIOS DE PROPIEDAD Y DE NUEVOS PREDIOS

SOFTWARE DE CATASTRO URBANO / O BASE DE DATOS EXCEL. TUPA MUNICIPAL ACTUALIZADO

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

POLICIA MUNICIPAL DEFENSA CIVIL ESTUDIOS Y PROYECTOS ADMINISTRACION TRIBUTARIA DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO ADMINISTRADO SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

330

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

CODIGO

DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO

I601210-001

ACTUALIZACIÓN DEL PLANO CATASTRAL Y REGISTRO DE LA DATA DE LAS PROPIEDADES INMUEBLES PÚBLICAS Y PRIVADAS. PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

REMITE INFORMACION DE MODIFICACIONES, AMPLIACIONES, CAMBIOS DE PROPIEDAD, SUBDIVISION DE PROPIEDAD, NUEVOS INFORME PREDIOS, OTROS, IDENTIFICADOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES REMITE INFORMACION DE MODIFICACIONES, AMPLIACIONES, CAMBIOS DE PROPIEDAD, SUBDIVISION DE PROPIEDAD, NUEVOS INFORME PREDIOS, OTROS, IDENTIFICADOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES REMITE INFORMACION DE MODIFICACIONES, AMPLIACIONES, CAMBIOS DE PROPIEDAD, SUBDIVISION DE PROPIEDAD, NUEVOS INFORME PREDIOS, OTROS, IDENTIFICADOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES REMITE INFORMACION DE MODIFICACIONES, AMPLIACIONES, CAMBIOS DE PROPIEDAD, SUBDIVISION DE PROPIEDAD, NUEVOS INFORME PREDIOS, OTROS, IDENTIFICADOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES RECEPCIONA INFORMACION DE MODIFICACIONES, PADRON DE AMPLIACIONES, CAMBIOS DE PROPIEDAD, SUBDIVISION DE PROPIEDAD, NUEVOS PREDIOS, OTROS E IDENTIFICA POSIBLES MODIFICACIONES IDENTIFICACIONES DEL REGISTRO Y PLANO CATASTRAL

POLICIA MUNICIPAL

DEFENSA CIVIL

ESTUDIOS Y PROYECTOS

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO

REALIZA INSPECCION OCULAR AL EXTERIOR DEL PREDIO Y REVISA EXPEDIENTE Y PLANOS

DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO

EMITE NOTIFICACION PARA REGULARIZACION DE DATOS CATASTRALES Y SOLICITA INSPECCION OCULAR AL INTERIOR DEL PREDIO EN PLAZO PERENTORIO (2 DIAS)

ADMINISTRADO

RECEPCIONA NOTIFICACION Y FICHA DE ACTUALIZACION PARA REGULARIZACION DE DATOS CATASTRALES E INSPECCION OCULAR

DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO

REALIZA INSPECCION OCULAR AL INTERIOR DEL PREDIO Y EMITE INFORME; DE NO PERMITIRSE INSPECCION OCULAR AL INTERIOR DEL PREDIO, EMITE INFORME

DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO / DEFENSA CIVIL

10 REALICE: ITSDC

DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO

11 PROYECTAR RESOLUCION DE ACTUALIZACION DE DATOS

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

12 DATOS CATASTRALES, SUSCRIBE Y DERIVA

DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO

13 REGISTRA DATOS DE ACTUALIZACION CATASTRAL E INFORMA

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

14 RECEPCIONA INFORMACION DE ACTUALIZACION CATASTRAL

DE SER NECESARIO / SOLICITA DE MANERA OBLIGATORIA SE

CON TODA LA INFORMACION RECABADA PROCEDE A CATASTRALES Y DERIVA ANALIZA PROYECTO DE RESOLUCION DE ACTUALIZACION DE

331

INFORME

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN 1

DS2

DS3

DS2

120

DS2

DS4

DS2

NOTIFICACION

NOTIFICACION / FICHA DE ACTUALIZACION

INFORME

CERTIFICADO

PROYECTO DE RESOLUCION

RESOLUCION

RESOLUCION / BASE DE DATOS

INFORME

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO POLICIA MUNICIPAL

DEFENSA CIVIL

ACTUALIZACIÓN DEL PLANO CATASTRAL Y REGISTRO DE LA DATA DE LAS PROPIEDADES INMUEBLES PÚBLICAS Y PRIVADAS. ESTUDIOS Y PROYECTOS

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CODIGO

ADMINISTRADO

DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO

I601210-001

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

INICIO REMITE INFORMACION DE MODIFICACIONES, AMPLIACIONES, CAMBIOS DE PROPIEDAD, SUBDIVISION DE PROPIEDAD, NUEVOS PREDIOS, OTROS, IDENTIFICADOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES

REMITE INFORMACION DE MODIFICACIONES, AMPLIACIONES, CAMBIOS DE PROPIEDAD, SUBDIVISION DE PROPIEDAD, NUEVOS PREDIOS, OTROS, IDENTIFICADOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES

INFORME

RECEPCIONA INFORMACION DE MODIFICACIONES, AMPLIACIONES, CAMBIOS DE PROPIEDAD, SUBDIVISION DE PROPIEDAD, NUEVOS PREDIOS, OTROS E IDENTIFICA POSIBLES IDENTIFICACIONES DEL REGISTRO Y PLANO CATASTRAL

PADRON DE MODIFICACIONES

RECEPCIONA NOTIFICACION Y FICHA DE ACTUALIZACION PARA REGULARIZACION DE DATOS CATASTRALES E INSPECCION OCULAR

REALIZA INSPECCION OCULAR AL EXTERIOR DEL PREDIO Y REVISA EXPEDIENTE Y PLANOS

INFORME

EMITE NOTIFICACION PARA REGULARIZACION DE DATOS CATASTRALES Y SOLICITA INSPECCION OCULAR AL INTERIOR DEL PREDIO EN PLAZO PERENTORIO

PERMITE INSPECCION

NOTIFICACION

REALIZA INSPECCION OCULAR AL INTERIOR DEL PREDIO Y EMITE INFORME; DE NO PERMITIRSE INSPECCION OCULAR AL INTERIOR DEL PREDIO, EMITE INFORME

INFORME

DE SER NECESARIO / SOLICITA DE MANERA OBLIGATORIA SE REALICE: ITSDC

CERTIFICADO

SOLICITUD

CON TODA LA INFORMACION RECABADA PROCEDE A PROYECTAR RESOLUCION DE ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRALES Y DERIVA

PROYECTO DE RESOLUCION

RECEPCIONA INFORMACION DE ACTUALIZACION CATASTRAL

REGISTRA DATOS DE ACTUALIZACION CATASTRAL E INFORMA

INFORME

FIN

332

BASE DE DATOS

ANALIZA PROYECTO DE RESOLUCION DE ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRALES, SUSCRIBE Y DERIVA

RESOLUCION

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I601220-001

PROGRAMACIÓN, CONTROL Y USO DE LA MAQUINARIA PESADA.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

REGISTRO ORGANIZADO DE LAS OPERACIONES DE LA MAQUINARIA PESADA

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO

LEY 27972 - LOM LEY 27444 - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL ORDENANZA DE APROBACIÓN DE ROF ORDENANZA DE APROBACIÓN DE TARIFAS INSTITUCIONAL POR SERVICIO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO SOLICITUD / REQUERIMIENTO DE USO O SERVICIO DE MAQUINARIA DISPONIBILIDAD DE USO DE MAQUINARIA RECIBO DE PAGO POR DERECHOS DEL SERVICIO (EN CASO DE SOLICITUD DE SERVICIO DE MAQUINARIA-TUOT)

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA USUARIO OBRAS Y MANTENIMIENTO INFRAES. PUB. Y VIAL

SUBGERENCIA

333 DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

CODIGO

MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA

I601220-001 CATEGORIA DE TRABAJADOR

PROGRAMACIÓN, CONTROL Y USO DE LA MAQUINARIA PESADA. PASO

ACTIVIDAD

DOCMTO ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA

SOLICITUD / RECEPCION DE SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE USO DE REQUERIMIEN MAQUINARIA, VERIFICA REQUISITOS TO

DS2

MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA

PROGRAMACION DIARIA / SEMANAL / DE USO DE MAQUINARIA

INFORME

DS2

300

DS2

MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA

DESTINO Y REGISTRO DE USO DE MAQUINARIA

PARTES DIARIOS/ BITACORA DE USO / REGISTRO DIGITAL

USUARIO

SUSCRIBE EN PARTE DIARIO CUMPLIMIENTO DEL USO DE MAQUINARIA

PARTE DIARIO

MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO Y OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA

BITACORA DE USO

DS2

MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA

REPARACIONES DE EMERGENCIA (EN CASOS DE FALLAS MECANICAS)

BITACORA DE USO

DS2

MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA

REGISTRO DE OBSERVACIONES Y OCURRENCIAS

BITACORA DE USO / REGISTRO DIGITAL

DS2

MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA

ELABORA LA EVALUACION MENSUAL, INFORME Y GENERACION DE ESTADISTICAS DEL SERVICIO (REQUERIMIENTOS Y ALQUILERES), OPERACIÓN Y OPERATIVIDAD DE LA MAQUINARIA Y DERIVA

INFORME / REGISTRO DIGITAL

180

DS2

OBRAS Y MANTENIMIENTO INFRAES. PUB. Y VIAL

RECEPCIONA INFORME, REGISTRA Y ARCHIVA

DS3

INFORME

334 Y MEDIO AMBIENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL

CODIGO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA

PROGRAMACIÓN, CONTROL Y USO DE LA MAQUINARIA PESADA USUARIO

INICIO RECEPCION DE SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE USO DE MAQUINARIA, VERIFICA REQUISITOS

SOLICITUD /

PROGRAMACION DIARIA / SEMANAL / DE USO DE MAQUINARIA

INFORME

DESTINO Y REGISTRO DE USO DE MAQUINARIA

PARTES DIARIOS/ BITACORA

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO Y OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA

SUSCRIBE EN PARTE DIARIO CUMPLIMIENTO DEL USO DE MAQUINARIA

PARTE DIARIO

BITACORA DE USO PAG. SGTE

335

CODIGO

I601220-001

OBRAS Y MANTENIMIENTO INFRAES. PUB. Y VIAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA

PROGRAMACIÓN, CONTROL Y USO DE LA MAQUINARIA PESADA USUARIO

CODIGO

I601220-001

OBRAS Y MANTENIMIENTO INFRAES. PUB. Y VIAL

REPARACIONES DE EMERGENCIA (EN CASOS DE FALLAS MECANICAS)

BITACORA DE USO

REGISTRO DE OBSERVACIONES Y OCURRENCIAS

BITACORA DE USO /

ELABORA LA EVALUACION MENSUAL, INFORME Y GENERACION DE ESTADISTICAS DEL SERVICIO (REQUERIMIENTOS Y ALQUILERES), OPERACIÓN Y OPERATIVIDAD DE LA MAQUINARIA Y DERIVA

RECEPCIONA INFORME, REGISTRA Y ARCHIVA

INFORME / REGISTRO DIGITAL

FIN

336

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I601220-002

MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

BRINDAR UN BUEN ESTADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY 27972 - LOM LEY 27444 - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL ORDENANZA DE APROBACIÓN DE ROF

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REQUERIMIENTO DE REPARACION DE MAQUINARIA

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA AREA RESPONSABLE DEL VEHICULO LOGISTICA OBRAS Y MANTENIMIENTO INFRAES. PUB. Y VIAL

337

SUBGERENCIA

DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

CODIGO

MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA

I601220-002

AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

CATEGORIA DE TRABAJADOR

MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA

PROGRAMACION SEMANAL / MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, DERIVA

INFORME

300

DS2

AREA RESPONSABLE DEL VEHICULO

RECEPCIONA PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y EN FECHA PROGRAMADA DESTINA AL VEHICULO PARA EL MANTENIMIENTO

INFORME

DS2

AREA RESPONSABLE DEL VEHICULO

REQUERIMIENTO DE REPARACION DE EMERGENCIA DE VEHICULO LIVIANO O MAQUINARIA PESADA

INFORME

DS2

MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA

RECEPCIONA REQUERIMIENTO DE REPARACION DE REQUERIMIEN EMERGENCIA Y ELABORA REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y TO REPUESTOS

DS2

LOGISTICA

ATENCION DE REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y REPUESTOS

PECOSA

120

DS2

MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA

MANTENIMIENTO / REPARACION DE VEHICULO LIVIANO O MAQUINARIA PESADA

REGISTRO DE MANTENIMIEN TO

480

DS2

MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA

VERIFICACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO LIVIANO O MAQUINARIA PESADA

REGISTRO DE MANTENIMIEN TO

DS2

MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA

REGISTRO DE OBSERVACIONES Y OCURRENCIAS

REGISTRO DE MANTENIMIEN TO

DS2

MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA

ELABORA LA EVALUACION MENSUAL, INFORME MENSUAL Y GENERACION DE ESTADISTICAS DE MANTENIMIENTO (PROGRAMADOS Y DE EMERGENCIA) Y DERIVA

180

DS2

DS3

OBRAS Y MANTENIMIENTO INFRAES. PUB. Y VIAL

RECEPCIONA INFORME MENSUAL , ANALIZA, REGISTRA Y

10 ARCHIVA

18 338

INFORME MENSUAL / BASE DE DATOS INFORME MENSUAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA INICIO PROGRAMACION SEMANAL / MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS AREA RESPONSABLE DEL VEHICULO

CODIGO

LOGISTICA

I601220-002

OBRAS Y MANTENIMIENTO INFRAES. PUB. Y VIAL

RECEPCIONA PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y EN FECHA PROGRAMADA DESTINA AL VEHICULO PARA EL MANTENIMIENTO

REQUERIMIENTO DE REPARACION DE EMERGENCIA DE VEHICULO LIVIANO O MAQUINARIA PESADA

INFORME

RECEPCIONA REQUERIMIENTO DE REPARACION DE EMERGENCIA Y ELABORA REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y REPUESTOS

ATENCION DE REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y REPUESTOS

INFORME

PECOSA REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO / REPARACION DE VEHICULO LIVIANO O MAQUINARIA PESADA REGISTRO DE

VERIFICACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO LIVIANO O MAQUINARIA PESADA

REGISTRO DE

REGISTRO DE OBSERVACIONES Y OCURRENCIAS

REGISTRO DE

ELABORA LA EVALUACION MENSUAL, INFORME FINAL Y GENERACION DE ESTADISTICAS DE MANTENIMIENTO (PROGRAMADOS Y DE EMERGENCIA) Y

BASE DE DATOS

RECEPCIONA INFORME MENSUAL , ANALIZA, REGISTRA Y ARCHIVA

INFORME MENSUAL

FIN

339

GERENCIA AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I602000-001

DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LA POBLACIÓN EN EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN, DEPORTES Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA SOCIAL.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

FORTALECER LA CULTURA CIUDADANA, RECREATIVA, DEPORTIVA Y MEJORAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ LEY N° 27658 - LEY MARCO DE LA MODERNIZACION DE LA GESTIÓN DE ESTADO PERUANO LEY N° 27783 - DE BASES DE DESCENTRALIZACION - ART° 17 ( 17.1 Y 17.2) LEY N° 28611 LEY GENERAL DEL AMBIENTE ( ART°S 46 AL 51 PARTICIPACION CIUDADANA Y SUS MECANISMOS ) LEY N° 24777 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL (ART°s 182 Y 185) LEY N° 26300 DE PARTICIPACION Y CPONTROL CIUDADANO

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

PADRON ACTUALIZADO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

PARTICIPACION CIUDADANA

OSB

GERENCIA MUNICIPAL / ALCALDIA

PARTICIPANTES

COMISIONES DE TRABAJO

7 8 340

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

I602000-001

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS / OSB SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS / PARTICIPACION CIUDADANA / OSB

DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LA POBLACIÓN EN EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN, DEPORTES Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA SOCIAL. PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

CONVOCATORIA A AGENTES DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADOS Y VIGENTES.(OSB)

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS / PARTICIPACION CIUDADANA / OSB SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS / PARTICIPACION CIUDADANA

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

OFICIO

300

DS4

REALIZACION DE TALLER DE TRABAJO CON AGENTES SOCIO CULTURALES DE LA LOCALIDAD

INFORME/ REGISTROS

120

DS4 / DS2

IDENTIFICACION DE PATRONES SOCIOCULTURALES: VISIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL, TRADICIONES, COSTUMBRES, COMPORTAMIENTO ACTUAL Y TENDENCIAS.

INFORME / REGISTROS

DS4 / DS2

FORMULAN PLAN ANUAL DE DESARROLLO SOCIAL, INFORME / EVENTOS A REALIZAR (CAMPEONATOS DEPORTIVOS, REGISTROS Y EXPOSICIONES ARTISTICAS, VACACIONES UTILES, OTROS) PROYECTOS

180

DS4 / DS2

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES: (PRESUPUESTO,FINANCIAMIENTO,CRONOGRAMA, INFRAESTRUCTURA, MATERIALES, PREMIOS Y ESTIMULOS, AUSPICIADORES, COMISIONES Y RESPONSABLES, ACTORES PARTICIPANTES,OTROS)

PLAN

240

DS4 / DS2

APROBACION DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES

PLAN

DS5 / FP

CONFORMACION DE COMISIONES DE TRABAJO

REGISTROS

120

DS4

PARTICIPACION CIUDADANA / COMISIONES DE TRABAJO / OSB

SOCIALIZACION DE EVENTOS PARA FORMULACION DE PROGRAMAS (ACTIVIDADES Y PROYECTOS, DE ACUERDO A NATURALEZA DEL PLAN PREVISTO). COORDINACION PERMANENTE

PROGRAMA

360

DS2

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

ELABORAR LAS INVITACIONES A PARTICIPANTES DEL EVENTO

OFICIO

DS4

PARTICIPANTES

10 RECEPCIONA INVITACION POR EVENTOS PROGRAMADOS

OFICIO

PARTICIPANTE / PARTICIPACION CIUDADANA

11 REALIZA INSCRIPCION DE PARTICIPACION

PADRON

120

DS2

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP. / PARTICIPACION CIUDADANA / COMISIONES DE TRABAJO / PARTICIPANTE

12 DESARROLLO DE EVENTOS

INFORME

600

DS4 / DS2

INFORME

120

DS2

14 EVENTO Y DERIVA

INFORME

DS4

15 RECEPCIONA INFORME, TOMA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA

INFORME

DS5 / FP

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS / PARTICIPACION CIUDADANA GERENCIA MUNICIPAL / ALCALDIA SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS / COMISIONES DE TRABAJO

PARTICIPACION CIUDADANA / COMISIONES DE TRABAJO SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS GERENCIA MUNICIPAL / ALCALDIA

ELABORA EVALUACION E INFORME FINAL DEL EVENTO,

13 SUSCRIBEN Y DERIVA

DA CONFORMIDAD A EVALUACION E INFORME FINAL DEL

341

DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LA POBLACIÓN EN EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN, DEPORTES Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA SOCIAL.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

PARTICIPACION CIUDADANA

OSB

GERENCIA MUNICIPAL / ALCALDIA

INCIO

CONVOCATORIA A AGENTES DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADOS Y

OFICIO

REALIZACION DE TALLER DE TRABAJO CON AGENTES SOCIO CULTURALES DE LA

IDENTIFICACION DE PATRONES SOCIOCULTURALES: VISIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL, TRADICIONES, COSTUMBRES, COMPORTAMIENTO ACTUAL Y TENDENCIAS.

CONVOCATORIA A AGENTES DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADOS Y REALIZACION DE TALLER DE TRABAJO CON AGENTES SOCIO CULTURALES DE LA LOCALIDAD

INFORME / REGISTROS

IDENTIFICACION DE PATRONES SOCIOCULTURALES: VISIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL, TRADICIONES, COSTUMBRES, COMPORTAMIENTO ACTUAL Y TENDENCIAS.

REALIZACION DE TALLER DE TRABAJO CON AGENTES SOCIO CULTURALES DE LA

IDENTIFICACION DE PATRONES SOCIOCULTURALES: VISIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL, TRADICIONES, COSTUMBRES, COMPORTAMIENTO ACTUAL Y TENDENCIAS.

INFORME / REGISTROS

FORMULAN PLAN ANUAL DE DESARROLLO SOCIAL, EVENTOS A REALIZAR (CAMPEONATOS DEPORTIVOS, EXPOSICIONES ARTISTICAS, VACACIONES UTILES, OTROS)

INFORME / REGISTROS Y PROYECTOS

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES: (PRESUPUESTO,FINANCIAMIENTO,CRONO GRAMA, INFRAESTRUCTURA, MATERIALES, PREMIOS Y ESTIMULOS, AUSPICIADORES, COMISIONES Y RESPONSABLES, ACTORES PARTICIPANTES,OTROS)

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES: (PRESUPUESTO,FINANCIAMIENTO,CRONO GRAMA, INFRAESTRUCTURA, MATERIALES, PREMIOS Y ESTIMULOS, AUSPICIADORES, COMISIONES Y RESPONSABLES, ACTORES

APROBACION DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES

PLAN

SGTE. PAG.

342

PARTICIPANTES

CODIGO

I602000-001 COMISIONES DE TRABAJO

DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LA POBLACIÓN EN EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN, DEPORTES Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA SOCIAL.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

PARTICIPACION CIUDADANA

OSB

GERENCIA MUNICIPAL / ALCALDIA

PARTICIPANTES

CODIGO

I602000-001 COMISIONES DE TRABAJO

PLAN CONFORMACION DE COMISIONES DE TRABAJO

REGISTROS

ELABORAR LAS INVITACIONES A PARTICIPANTES DEL EVENTO

CONFORMACION DE COMISIONES DE TRABAJO

SOCIALIZACION DE EVENTOS PARA FORMULACION DE PROGRAMAS (ACTIVIDADES Y PROYECTOS, DE ACUERDO A NATURALEZA DEL PLAN PREVISTO). COORDINACION PERMANENTE

PROGRAMA

RECEPCIONA INVITACION POR EVENTOS PROGRAMADOS

REALIZA INSCRIPCION DE PARTICIPACION

OFICIO

PADRON

DESARROLLO DE EVENTOS

INFORME

DA CONFORMIDAD A EVALUACION E INFORME FINAL DEL EVENTO Y DERIVA

ELABORA EVALUACION E INFORME FINAL DEL EVENTO, SUSCRIBEN Y DERIVA

ELABORA EVALUACION E INFORME FINAL DEL EVENTO, SUSCRIBEN Y DERIVA RECEPCIONA INFORME, TOMA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA

INFORME FINAL INFORME FINAL

FIN

343

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I602010-001

FERIA ORIENTACIÓN VOCACIONAL

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

MOTIVAR LA TOMA DE DECISION ORIENTADA A UNA CARRERA VOCACIONAL

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Constitución de la República del Perú. Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades Resolución de Alcaldía de aprobación del POI Convenios interinstitucionales

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

POI del año - Plan de Trabajo - SubGerencia de Desarrollo Social y SS.PP.

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP. PARTICIPACION CIUDADANA UNIVERSIDADES, INSTITUTOS, CETPROS, PROFESIONALES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPANTES ALUMNOS DE 4TO Y 5TO GRADO DE LAS IES LOCALES

SUBGERENCIA

344

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

CODIGO

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

I602010-001 CATEGORIA DE TRABAJADOR

FERIA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

CONVOCAR Y/O COORDINACIÓN DIRECTA CON UNIVERSIDADES, INSTITUTOS, CETPROS, PROFESIONALES INDEPENDIENTES

PARTICIPACION CIUDADANA / UNIVERSIDADES, INSTITUTOS, CETPROS, PROFESIONALES

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

PARTICIPACION CIUDADANA / INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPANTES

PARTICIPACION CIUDADANA

ELABORACION DEL PROGRAMA DEL EVENTO (GRUPOS, HORARIOS, PONENTES, MATERIAL DIDACTICO, TEST VOCACIONAL, REFRIGERIOS, OTROS)

PARTICIPACION CIUDADANA/ ALUNMOS DEL 4TO Y 5TO GRADO DE LAS IES LOCALES

DESARROLLO DEL EVENTO Y REGISTROS PERSONALIZADOS (TOMA) DE TEST DE TENDENCIA VOCACIONAL

PARTICIPACION CIUDADANA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

DURACION DIA MIN

OFICIO

DS4

PLANIFICACION, (Y) ORGANIZACIÓN LOGISTICA Y DE MATERIAL INFORMATIVO DE LAS OPCIONES OCUPACIONALES TECNICAS Y PROFESIONALES (MESAS DE TRABAJO)

PLAN

240

DS2

INVITACIONES A LAS IEs PROMOCIONES DEL CUARTO Y QUINTO AÑO SECUNDARIO

OFICIO

DS4

REGISTRO

240

DS2

PROGRAMA

300

DS2

EVENTO / TEST

DS2

EVALUACION E INFORME FINAL, DERIVA

INFORME FINAL

DS2

RECEPCIONA INFORME FINAL, TOMA CONOCIMIENTO

INFORME FINAL

DS4

RECEPCIONA INVITACION Y SE REALIZA EL REGISTRO DE INSCRIPCIONES

15 16 17 18 345

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

CODIGO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

FERIA ORIENTACIÓN VOCACIONAL PARTICIPACION CIUDADANA

UNIVERSIDADES, INSTITUTOS, CETPROS, PROFESIONALES

CODIGO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPANTES

I602010-001

ALUMNOS DE 4TO Y 5TO GRADO DE LAS IES LOCALES

INICIO

CONVOCAR Y/O COORDINACIÓN DIRECTA CON UNIVERSIDADES, INSTITUTOS, CETPROS, PROFESIONALES INDEPENDIENTES

OFICIO

PLANIFICACION, (Y) ORGANIZACIÓN LOGISTICA Y DE MATERIAL INFORMATIVO DE LAS OPCIONES OCUPACIONALES TECNICAS Y PROFESIONALES (MESAS DE TRABAJO)

PLAN

INVITACIONES A LAS IEs PROMOCIONES DEL CUARTO Y QUINTO AÑO SECUNDARIO

OFICIO

RECEPCIONA INVITACION Y SE REALIZA EL REGISTRO DE INSCRIPCIONES

REGISTRO

ELABORACION DEL PROGRAMA DEL EVENTO (GRUPOS, HORARIOS, PONENTES, MATERIAL DIDACTICO, TEST VOCACIONAL, REFRIGERIOS,

PROGRAMA

DESARROLLO DEL EVENTO Y REGISTROS PERSONALIZADOS (TOMA) DE TEST DE TENDENCIA VOCACIONAL

TEST

RECEPCIONA INFORME FINAL, TOMA CONOCIMIENTO

EVALUACION E INFORME FINAL

FIN

INFORME FINAL

346

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I602010-002

RECONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN DE COMITÉS DE GESTIÓN Ó DE PROGRESO, JUNTAS DE PROGRESO, JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASOCIACIONES.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

OTORGAR FOMALIDAD Y REPRESENTATIVIDAD A OSB

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Constitución de la Republica del Perú. (Art°s 149 y 197) Ley N° 27972 - LOM . Ley N° 27933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana ( Art°s 15 y 16) Ley N° 29701 - Beneficios a integrantes de Juntas vecinales organizadas. Ley N° 26300 - del 12.5.1994 Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO ACTA DE CONSTITUCION INSCRIPCION DE JUNTA DIRECTIVA EN REGISTROS PUBLICOS PADRON DE MIEMBROS

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD CIVIL TRAMITE DOCUMENTARIO PARTICIPACION CIUDADANA SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP. GERENCIA MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL ALCALDIA

347

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

CODIGO I602010-002

RECONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN DE COMITÉS DE GESTIÓN Ó DE PROGRESO, JUNTAS (DE PROGRESO)/ DESARROLLO, JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASOCIACIONES.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD CIVIL

PRESENTA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO CON REQUISITOS MÍNIMOS

SOLICITUD

TRAMITE DOCUMENTARIO

RECEPCION DE SOLICITUD, REGISTRA Y DERIVA

SOLICITUD

PARTICIPACION CIUDADANA

ANALIZA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO, VERIFICA REQUISITOS MÍNIMOS Y DERIVA

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

GERENCIA MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL

ALCALDIA

SUSCRIBE RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO

RESOLUCION

SECRETARIA GENERAL

RECEPCIONA RESOLUCION SUSCRITA POR EL ALCALDE, ARCHOVA Y ENTREGA COPIAS A AREAS COMPETENTES

RESOLUCION

PARTICIPACION CIUDADANA

INSCRIPCION EN LIBRO PADRON DE OSB Y ENTREGA COPIA DE RESOLUCION A OSB

RESOLUCION

ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD CIVIL

RECEPCIONA, DA SU CONFORMIDAD, PROVEE Y DERIVA

RECEPCIONA,VISA, ORDENA SE ELABORE RESOLUCION Y DERIVA RECEPCIONA, VERIFICA INFORMACION, EMITE RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO, OBTIENE VISTO DE ASESORIA JURIDICA Y DERIVA

RECEPCIONA RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO

18 348

CATEGORIA DE CATEGORIA DE TRABAJADOR TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

AP3

SOLICITUD / INFORME

DS2

INFORME

DS4

INFORME

DS5

RESOLUCION

DS2

RESOLUCION

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD CIVIL

TRAMITE DOCUMENTARIO

RECONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN DE COMITÉS DE GESTIÓN Ó DE PROGRESO, JUNTAS DE PROGRESO, JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASOCIACIONES. PARTICIPACION CIUDADANA

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

GERENCIA MUNICIPAL

RECEPCIONA, DA SU CONFORMIDAD, PROVEE Y DERIVA

RECEPCIONA,VISA, ORDENA SE ELABORE RESOLUCION Y DERIVA

SECRETARIA GENERAL

CODIGO

I602010-002

ALCALDIA

INICIO

PRESENTA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO CON REQUISITOS MÍNIMOS

RECEPCION DE SOLICITUD, REGISTRA Y DERIVA

ANALIZA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO, VERIFICA REQUISITOS MÍNIMOS Y DERIVA

SOLICITUD

INFORME

RECEPCIONA, VERIFICA INFORMACION, EMITE RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO, OBTIENE VISTO DE ASESORIA JURIDICA Y DERIVA

RESOLUCION

COPIA RESOLUCION

RECEPCIONA RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO

COPIA RESOLUCION

INSCRIPCION EN LIBRO PADRON DE OSB Y ENTREGA COPIA DE RESOLUCION A OSB

FIN

349

COPIA RESOLUCION

RECEPCIONA RESOLUCION SUSCRITA POR EL ALCALDE, ARCHOVA Y ENTREGA COPIAS A AREAS COMPETENTES

SUSCRIBE RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO

RESOLUCION

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS DEFENSA CIVIL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I602020-001

PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LAS ACCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO REFORZAR EL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES CON LA PARTICIPACION ACTIVA DE LA POBLACION

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N°27972 - LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY 29664 DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES DS 048-2012-PCM REGLAMENTO DE LA LEY 29664 RM 276-2012-PCM

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO ORGANIZACIONES DE BASE RECONOCIDAS Y ORGANIZADAS DOCUMENTO TÉCNICO DE "LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES " - SOCIALIZADO EN INSTITUCIONES Y OSB DE LA LOCALIDAD.

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

DEFENSA CIVIL SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP. GERENCIA MUNICIPAL ALCALDIA OSB / PARTICIPANTES CAPACITADORES INDECI

SUBGERENCIA

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS 350

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

CODIGO

DEFENSA CIVIL

I602020-001

PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LAS ACCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

CATEGORIA DE TRABAJADOR

AREA/ RESPONSABLE

PASO

DEFENSA CIVIL / SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

PLAN DE TRABAJO DE PARTICIPACION DE ORGANICACIONES SOCIALES EN SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

PLAN

120

DS2 / DS4

GERENCIA MUNICIPAL

APRUEBA PLAN DE TRABAJO PARA LA FORMULACION DEL PLAN LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

PLAN

DS5

DEFENSA CIVIL

CONVOCATORIA A LAS OSBs RECONOCIDAS Y ACTIVAS FORMALMENTE

OFICIO

DS2

ALCALDIA

SUSCRIBE OFICIOS DE CONVOCATORIA

OFICIO

OSB / PARTICIPANTES

RECEPCIONA OFICIO DE CONVOCATORIA

OFICIO

DEFENSA CIVIL / OSB

REUNIONES DE TRABAJO EN GABINETE Y EN CAMPO CON LAS OSBS

INFORME

240

DS2

DEFENSA CIVIL

INSCRIPCION , REGISTRO, ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PARTICIPANTES PARA CONFORMACION DEL COMITÉ DE BRIGADISTAS

RELACION

DS2

DEFENSA CIVIL / PARTICIPANTES / CAPACITADORES / INDECI

DESARROLLO DE EVENTOS DE CAPACITACION ESPECIALIZADA A LOS PARTICIPANTES DEL COMITÉ DE BRIGADISTAS

INFORME

480

DS2

DEFENSA CIVIL

PROYECTA RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO Y DERIVA

RESOLUCION

DS2

RESOLUCION

INFORME

960

DS2

INFORME

120

DS2

INFORME

DS4

ACTIVIDAD

DOCMTO ORIG/COPIA

RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO DEL COMITÉ LOCAL

ALCALDIA

10 (DISTRITAL/PROVINCIAL) DE BRIGADISTAS

DEFENSA CIVIL / PARTICIPANTES / CAPACITADORES / INDECI

11 PERMANENTE DEL COMITÉ DE BRIGADISTAS

DEFENSA CIVIL

12 RESULTADOS, DERIVA

DEFENSA CIVIL / SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

13 PÁGINA ELECTRÓNICA INSTITUCIONAL Y LINK DEL

PROGRAMAS DE TRABAJO ANUAL PARA CAPACITACION

ELABORA EVALUACION PERIÓDICA E INFORME DE

TOMA CONOCIMIENTO DE INFORME DE EVALUACION Y RESULTADOS. DIFUSIÓN AMPLIA Y REGISTROS EN

DURACION DIA MIN

SINAGERD REGIONAL.

18 351 DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

CODIGO

PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LAS ACCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DEFENSA CIVIL

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

GERENCIA MUNICIPAL

ALCALDIA

OSB / PARTICIPANTES

INICIO

PLAN DE TRABAJO DE PARTICIPACION DE ORGANICACIONES SOCIALES EN SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

APRUEBA PLAN DE TRABAJO PARA LA FORMULACION DEL PLAN LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

PLAN PLAN

CONVOCATORIA A LAS OSBs RECONOCIDAS Y ACTIVAS FORMALMENTE

OFICIO

SUSCRIBE OFICIOS DE CONVOCATORIA

RECEPCIONA OFICIO DE CONVOCATORIA

OFICIO

REUNIONES DE TRABAJO EN GABINETE Y EN CAMPO CON LAS OSBS

INFORME

INSCRIPCION, REGISTRO, ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PARTICIPANTES PARA CONFORMACION DEL COMITÉ DE BRIGADISTAS

RELACION

PAG. SGTE.

352

CAPACITADORES

CODIGO

I602020-001 INDECI

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DEFENSA CIVIL

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LAS ACCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE GERENCIA MUNICIPAL

ALCALDIA

DESARROLLO DE EVENTOS DE CAPACITACION ESPECIALIZADA A LOS PARTICIPANTES DEL COMITÉ DE BRIGADISTAS

CODIGO

I602020-001

OSB / PARTICIPANTES

CAPACITADORES

INDECI

DESARROLLO DE EVENTOS DE CAPACITACION ESPECIALIZADA A LOS PARTICIPANTES DEL COMITÉ DE BRIGADISTAS

PROGRAMAS DE TRABAJO ANUAL PARA CAPACITACION PERMANENTE DEL COMITÉ DE BRIGADISTAS

INFORME RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO DEL COMITÉ LOCAL (DISTRITAL/PROVINCIAL) DE BRIGADISTAS

PROYECTA RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO Y DERIVA

RESOLUCION

RESOLUCION PROGRAMAS DE TRABAJO ANUAL PARA CAPACITACION PERMANENTE DEL COMITÉ DE BRIGADISTAS

INFORME

ELABORA EVALUACION PERIÓDICA E INFORME DE RESULTADOS, DERIVA

INFORME

TOMA CONOCIMIENTO DE INFORME DE EVALUACION Y RESULTADOS. DIFUSIÓN AMPLIA Y REGISTROS EN PÁGINA ELECTRÓNICA INSTITUCIONAL Y LINK DEL SINAGERD REGIONAL.

INFORME

FIN

353

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS DEFENSA CIVIL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I602020-002

PROMOCION DE ACCIONES EDUCATIVAS SOBRE SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

SENSIBILIZAR A LA POBLACION ANTE SITUACIONES DE RIESGO

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N°27972 - LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES DS N°048-2011-PCR. RGTO DE LA LEY 088-2012-PCM. Art°s 11, numeral 11.3

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE LOCAL APROBADO. CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES CON SECTORES EDUCATIVO,SALUD, PODER JUDICIAL, PNP

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

DEFENSA CIVIL SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP. GERENCIA MUNICIPAL IMAGEN INSTITUCIONAL MEDIOS DE DIFUSION INDECI POBLACION

354

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

CODIGO

DEFENSA CIVIL

I602020-002

PROMOCION DE ACCIONES EDUCATIVAS SOBRE SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

CATEGORIA DE TRABAJADOR

AREA/ RESPONSABLE

PASO

DEFENSA CIVIL / SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

PLAN DE TRABAJO DE PROMOCION DE ACCIONES EDUCATIVAS SOBRE SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

PLAN

120

DS2 / DS4

GERENCIA MUNICIPAL

APRUEBA PLAN DE TRABAJO CON INSTITUCIONES EDUCACTIVAS DE LA LOCALIDAD

PLAN

DS5

DEFENSA CIVIL

PREPARACION DE MATERIAL IMPRESO Y AUDIOVISUAL, COORDINA CON IMAGEN

FOLLETERIA / SPOTS

240

DS2

IMAGEN INSTITUCIONAL

COORDINA DIFUSION PERIÓDICA Y PERMANENTE DE PREVENCION DE RIESGOS A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

OFICIO

300

DS1

MEDIOS DE DIFUSION

DIFUSION DE PREVENCION DE RIESGOS A TRAVES DE SPOTS / NOTA MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, RADIAL, TELEVISIVA Y DE PRENSA/ ELECTRÓNICA REGISTROS

DEFENSA CIVIL / INDECI / POBLACION

CHARLAS DE DIFUSION DE PREVENCION DE RIESGOS

INFORMES Y REGISTROS

300

DS2

DEFENSA CIVIL

IDENTIFICACION DE ZONAS DE RIESGO EN CENTROS EDUCATIVOS, MERCADOS, TERMINAL TERRESTRE, OTROS

INFORME/ MAPA LOCAL

300

DS2

DEFENSA CIVIL / POBLACION

DISTRIBUCION DE MATERIAL IMPRESO DE PREVENCION DE RIESGOS

FOLLETERIA

300

DS2

DEFENSA CIVIL

MONITOREO Y EVALUACION TÉCNICA DE CAMPO Y DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN DE LAS POBLACIÓN

INFORME

240

DS2

INFORME

120

DS2

INFORME

DS4

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

ELABORA EVALUACION E INFORME DE RESULTADOS,

DEFENSA CIVIL

10 DERIVA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

11 RESULTADOS

TOMA CONOCIMIENTO DE INFORME DE EVALUACION Y

18 355

DURACION DIA MIN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DEFENSA CIVIL

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

PROMOCION DE ACCIONES EDUCATIVAS SOBRE SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE GERENCIA MUNICIPAL

IMAGEN INSTITUCIONAL

MEDIOS DE DIFUSION

INDECI

CODIGO

I602020-002

POBLACION

INICIO

PLAN DE TRABAJO DE PROMOCION DE ACCIONES EDUCATIVAS SOBRE SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

PREPARACION DE MATERIAL IMPRESO Y AUDIOVISUAL, COORDINA CON IMAGEN INSTITUCIONAL

PLAN DE TRABAJO DE PROMOCION DE ACCIONES EDUCATIVAS SOBRE SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

PLAN

APRUEBA PLAN DE TRABAJO CON INSTITUCIONES EDUCACTIVAS DE LA LOCALIDAD

PLAN

COORDINA DIFUSION PERIÓDICA Y PERMANENTE DE PREVENCION DE RIESGOS A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

DIFUSION DE PREVENCION DE RIESGOS A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, RADIAL, TELEVISIVA Y ELECTRÓNICA

OFICIO

SPOTS / NOTA DE PRENSA /

FOLLETERIA / SPOTS

CHARLAS DE DIFUSION DE PREVENCION DE RIESGOS

INFORMES Y

IDENTIFICACION DE ZONAS DE RIESGO EN CENTROS EDUCATIVOS, MERCADOS, TERMINAL TERRESTRE, OTROS

INFORME / MAPA LOCAL

DISTRIBUCION DE MATERIAL IMPRESO DE PREVENCION DE RIESGOS

FOLLETERIA

MONITOREO Y EVALUACION TÉCNICA DE CAMPO Y DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN DE LAS POBLACIÓN

INFORME

ELABORA EVALUACION E INFORME DE RESULTADOS, DERIVA

INFORME

TOMA CONOCIMIENTO DE INFORME DE EVALUACION Y RESULTADOS

FIN

356

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS DEFENSA CIVIL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I602020-003

ORGANIZACIÓN DE SIMULACROS EN SITUACIONES DE DESASTRE Y CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

ENSAYOS DE LA POBLACION ANTE SITUACIONES DE RIESGO

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO DIRECTIVA 087-2012-INDECI ORDENANZA DE APROBACIÓN DE ROF DE LA MUNICIPALIDAD LOCAL

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE LOCAL APROBADO. CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES CON SECTORES EDUCATIVO,SALUD, PODER JUDICIAL, PNP

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

DEFENSA CIVIL SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP. GERENCIA MUNICIPAL COMITÉ DE DEFENSA CIVIL IMAGEN INSTITUCIONAL MEDIOS DE DIFUSION POBLACION COMISIONES BRIGADISTAS 357

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

CODIGO

DEFENSA CIVIL

I602020-003

ORGANIZACIÓN DE SIMULACROS EN SITUACIONES DE DESASTRE Y CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN

CATEGORIA DE TRABAJADOR

AREA/ RESPONSABLE

PASO

DEFENSA CIVIL / SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (POE)

PLAN

480

DS2 / DS4

GERENCIA MUNICIPAL

TOMA CONOCIMIENTO Y VISA POE

PLAN

DS5

COMITÉ DE DEFENSA CIVIL

APROBACION DEL POE POR EL COMITÉ DE DEFENSA CIVIL Y NOMBRAMIENTO DE COMISIONES, DERIVA

PLAN

180

IMAGEN INSTITUCIONAL

COORDINA DIFUSION DE PREVENCION DE RIESGOS A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

OFICIO

300

MEDIOS DE DIFUSION

DIFUSION DE SIMULACROS ANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (SPOT, NOTAS DE PRENSA)

SPOTS / NOTA DE PRENSA

DEFENSA CIVIL / POBLACION

COORDINACIONES PRELIMINARES INTER INSTITUCIONALES Y DIFUSION DE MATERIAL IMPRESO (AFICHES, DIPTICOS, TRIPTICOS, OTROS)

FOLLETERIA

300

DS2

DEFENSA CIVIL

ORGANIZACIÓN PARA EL MONITOREO DE PARTICIPACION DE BRIGADISTAS

INFORME

120

DS2

DEFENSA CIVIL / COMISIONES

REUNION DE TRABAJO DE COMISIONES PARA COORDINACION FINAL

REGISTRO

120

DS2

DEFENSA CIVIL / POBLACION / BRIGADISTAS / COMISIONES

DESARROLLO DE SIMULACROS ( 3 AL AÑO)

INFORME

DS2

INFORME

120

DS2

DOCMTO

DS4

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

ELABORA EVALUACION E INFORME DE RESULTADOS,

DEFENSA CIVIL

10 DERIVA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

11 RESULTADOS Y ELABORA INFORME FINAL A SINAGERD

DURACION DIA MIN

DS1

TOMA CONOCIMIENTO DE INFORME DE EVALUACION Y REGIONAL SUSCRITO POR ALCALDÍA.

18 358

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

DEFENSA CIVIL

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

ORGANIZACIÓN DE SIMULACROS EN SITUACIONES DE DESASTRE Y CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN

GERENCIA MUNICIPAL

COMITÉ DE DEFENSA CIVIL

IMAGEN INSTITUCIONAL

MEDIOS DE DIFUSION

APROBACION DEL POE POR EL COMITÉ DE DEFENSA CIVIL Y NOMBRAMIENTO DE COMISIONES., DERIVA

COORDINA DIFUSION DE PREVENCION DE RIESGOS A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

DIFUSION DE SIMULACROS ANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (SPOT, NOTAS DE PRENSA)

POBLACION

CODIGO COMISIONES

I602020-003

BRIGADISTAS

INICIO

ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (POE)

PLAN

TOMA CONOCIMIENTO Y VISA POE

PLAN

OFICIO

SPOTS / NOTA DE PRENSA COORDINACIONES PRELIMINARES INTER INSTITUCIONALES Y DIFUSION DE MATERIAL IMPRESO (AFICHES, DIPTICOS, TRIPTICOS, OTROS)

COORDINACIONES PRELIMINARES INTER INSTITUCIONALES Y DIFUSION DE MATERIAL IMPRESO (AFICHES, DIPTICOS, TRIPTICOS, OTROS)

FOLLETERIA ORGANIZACIÓN PARA EL MONITOREO DE PARTICIPACION DE BRIGADISTAS

INFORME

REUNION DE TRABAJO DE COMISIONES PARA COORDINACION FINAL

REGISTRO

DESARROLLO DE SIMULACROS ( 3 AL AÑO)

INFORME

ELABORA EVALUACION E INFORME DE RESULTADOS, DERIVA

INFORME

TOMA CONOCIMIENTO DE INFORME DE EVALUACION Y RESULTADOS Y ELABORA INFORME FINAL A SINAGERD REGIONAL SUSCRITO POR ALCALDÍA.

DOCUMENTO

FIN

359

DESARROLLO DE SIMULACROS ( 3 AL AÑO)

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS BIENESTAR SOCIAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I602030-001

ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO ADECUADA INCORPORACIÓN DE LAS OSB Y MANEJO ADMINISTRATIVO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS DENTRO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley N°27972 - LOM Ley N° 25307 Ley de las OSB DS N°003-2004-JUS 8.3.2004 ( facilidades para la formalización de las OSB)

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LAS OSB DE 03 AÑOS DE VIGENCIA CONOCIMIENTO DE LA BASE LEGAL DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS ORIENTACION A LA SOCIEDAD CIVIL Y REQUISITOS DETERMINACION DE NIVEL SOCIOECONOMICO DE ACUERDO A RESULTADOS Y PADRONES CALIFICADOS EN EL SISFOH ACTA DE JUNTA DIRECTIVA Y PADRON DE BENEFICIARIOS PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO. PROCESO DE ADQUISICIÓN Y COMPRA DE ALIMENTOS CON OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

OSB TRAMITE DOCUMENTARIO GERENCIA MUNICIPAL SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP. BIENESTAR SOCIAL ALMACEN DE PROGRAMA REGIDOR / REPRESENTANTES SECTORIALES / COMISIONES ALCALDIA

SUBGERENCIA

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS 360

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

CODIGO

BIENESTAR SOCIAL

I602030-001 CATEGORIA DE TRABAJADOR

ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS PASO

ACTIVIDAD

DOCMTO ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

OSB

SOLICITUD DE FORMALIZACION DE OSB PARA ACCEDER A PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO

TRAMITE DOCUMENTARIO

RECIBE SOLICITUD, VERIFICA REQUISITOS GENERALES SOLICITUD/EX DE FORMALIZACION DE OSB PARA ACCEDER A PEDIENTILLO PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO, REGISTRA Y DERIVA

AP3

GERENCIA MUNICIPAL

ANALIZA SOLICITUD DE FORMALIZACION DE OSB PARA ACCEDER A PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO, PROVEE Y DERIVA

SOLICITUD/EX PEDIENTILLO

DS5

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

SOLICITUD / VERIFICA REQUISITOS A NIVEL DE DETALLE DE ACTAS Y ACTA PADRONES DE FORMALIZACION DE OSB PARA ACCEDER A /PADRON/EXPE PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO, PROVEE Y DERIVA DIENTILLO

DS4

BIENESTAR SOCIAL

INSPECCION TÉCNICA IN SITU: DEL LOCAL LA OSB, JUNTA DIRECTIVA Y BENEFICIARIOS (QUE ESTEN OFICIALMENTE REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE SISFOH)

INFORME

180

DS2

BIENESTAR SOCIAL

DETERMINACION DE RACIONES POR OSB O COMITÉ (CANTIDAD O RECURSOS A ENTREGAR A NIVEL DE BENEFICIARIOS)

INFORME

DS2

BIENESTAR SOCIAL/ALMACEN DE PROGRAMA

PECOSAS DE ENTREGA DE PRODUCTOS (CADA 3 MESES)

PECOSA

180

DS2

BIENESTAR SOCIAL

MONITOREO Y SUPERVISION (SUSCRIPCION DE ACTAS/ INFORMES SISTEMATIZADOS A LA CONTRALORIA)

ACTA/INFORM E

180

DS2

REGIDOR/REPRESENT ANTES SECTORIALES /COMISIONES

SUPERVISION INSTITUCIONAL, INTERNA Y EXTERNA E INOPINADA DEL PROCESO DE RECEPCIÓN Y USO ALIMENTOS DE LOS BENEFICIADOS DE PROGRAMA

ACTAS / INFORME

180

ACTAS / INFORMES / REGISTRO ELECTRONICO

DS2

SOLICITUD

BIENESTAR SOCIAL

EVALUACION E INFORME FINAL, ELECTRÓNICO E IMPRESO; DERIVA PARA CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD DEL PROGRAMA

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

RECIBE INFORME DE EVALUACION Y REMITE INFORME TOTAL DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR ÓRGANOS DE CONTROL DEL NIVEL CENTRAL.

INFORME

DS4

GERENCIA MUNICIPAL

SUSCRIBE DOCUMENTACIÓN GENERADA Y ORDENAN EL ENVÍO DE INFORMES EN FÍSICO A NIVEL DE MEF, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OTROS.

DOCMTOS

120

DS5

ALCALDIA

SUSCRIBE DOCUMENTACIÓN GENERADA Y ORDENAN EL ENVÍO DE INFORMES EN FÍSICO A NIVEL DE MEF, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OTROS.

DOCMTOS

120

18 361

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

CODIGO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

OSB

ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS

TRAMITE DOCUMENTARIO

GERENCIA MUNICIPAL

RECIBE SOLICITUD, VERIFICA REQUISITOS GENERALES DE FORMALIZACION DE OSB PARA ACCEDER A PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO, REGISTRA Y DERIVA

ANALIZA SOLICITUD DE FORMALIZACION DE OSB PARA ACCEDER A PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO, PROVEE Y DERIVA

INICIO SOLICITUD DE FORMALIZACION DE OSB PARA ACCEDER A PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO

SOLICITUD

SOLICITUD/ EXPEDIENTILLO

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

BIENESTAR SOCIAL

VERIFICA REQUISITOS A NIVEL DE DETALLE DE ACTAS Y PADRONES DE FORMALIZACION DE OSB PARA ACCEDER A PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO, PROVEE Y DERIVA

ALMACEN DE PROGRAMA

CODIGO

REGIDOR / REPRESENTANTES SECTORIALES / COMISIONES

I602030-001

ALCALDÍA

INSPECCION TÉCNICA IN SITU: DEL LOCAL DE LA OSB, JUNTA DIRECTIVA Y BENEFICIARIOS (QUE ESTEN OFICIALMENTE REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE SISFOH)

SOLICITUD / ACTA / PADRON / EXPEDIENTILLO

INFORME

DETERMINACION DE RACIONES POR OSB O COMITÉ (CANTIDAD O RECURSOS A ENTREGAR A NIVEL DE BENEFICIARIOS)

INFORME

PECOSAS DE ENTREGA DE PRODUCTOS (CADA 3 MESES)

PECOSA

SUSCRIBE DOCUMENTACIÓN GENERADA Y ORDENAN EL ENVÍO DE INFORMES EN FÍSICO A NIVEL DE MEF, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OTROS.

DOCUMENTOS

MONITOREO Y SUPERVISION (SUSCRIPCION DE ACTAS/ INFORMES SISTEMATIZADOS A LA CONTRALORIA)

SUPERVISION INSTITUCIONAL, INTERNA Y EXTERNA E INOPINADA DEL PROCESO DE RECEPCIÓN Y USO ALIMENTOS DE LOS BENEFICIADOS DE

ACTA / INFORME

EVALUACION E INFORME FINAL, ELECTRÓNICO E IMPRESO; DERIVA PARA CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD DEL PROGRAMA

RECIBE INFORME DE EVALUACION Y REMITE INFORME TOTAL DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR ÓRGANOS DE CONTROL DEL NIVEL CENTRAL.

ACTAS / INFORMES / REGISTRO ELECTRONICO

INFORME

SUSCRIBE DOCUMENTACIÓN GENERADA Y ORDENAN EL ENVÍO DE INFORMES EN FÍSICO A NIVEL DE MEF, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OTROS.

DOCUMENTOS

FIN

362

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS BIENESTAR SOCIAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I602030-002

ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LOS ALIMENTOS A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

ATENCION OPORTUNA A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley N°27972 - LOM Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante D.L. No.1017 y su Reglamento, aprobado por D.S. No.184-2008-EF DS N° 138-2012 -EF ( modificación del DS 184-2008-EF -) que aprueba el Rgto. De la Ley de Contrataciones del Estado

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO PLAN ANUAL DE TRABAJO (ACTIVIDADES, CRONOGRAMA, RECIONES Y PRESUPUESTO, VERIFICACION DE LOS SUBPROGRAMAS (PAN TBC), ALIMENTOS POR TRABAJO, ALBERGUES, COMEDORES) PAAC DE LA MUNICIPALIDAD :REQUERIMIENTO TOTAL DEL PRESEUPUESTO ASIGNADO A LOS PCA, PVL, PIN, WAWAWASI, CEM) PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS EJECUTADO SIN OBSERVACIÓN ALGUNA CERTIFICACION DEL ANALISIS DEL PRODUCTO POR LABORATORIO AUTORIZADO

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES BIENESTAR SOCIAL SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP. SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GERENCIA MUNICIPAL ALCALDIA CONTRALORIA / MEF TRÁMITE DOCUMENTARIO 363

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

CODIGO

BIENESTAR SOCIAL

I602030-002

ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LOS ALIMENTOS A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES PASO

ACTIVIDAD

DOCMTO ORIG/COPIA

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

RECEPCION DE ALIMENTOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS (CONTROL DE CALIDAD, HUMEDAD, VERIFICACION DE VENCIMIENTO, OTROS EXAMENES BÁSICOS ORGANOLÉPTICOS)

GUIA REMISION / ANALISIS DEL PRODUCTO /

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

ALMACENA PRODUCTOS ADQUIRIDOS, REGISTRA

KARDEX

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES / BIENESTAR SOCIAL

ELABORACION DE PECOSAS POR PROGRAMAS (PADRONES), PRODUCTOS Y SECTORES A DISTRIBUIR

PECOSA

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES / BIENESTAR SOCIAL

ACONDICIONAMIENTO SANITARIO, LOGÍSTICO Y REPARTO DE PRODUCTOS

BIENESTAR SOCIAL

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN 30

DS1

180

DS1

480

DS1 / DS2

PECOSA

1,200

DS1 / DS2

ELABORACION DE INFORME TRIMESTRAL, CON REGISTROS DE EVALUACIÓN Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES PARA CONTRALORIA ; REGISTRO ELECTRONICO Y DERIVA

INFORME / REGISTRO/ FOTOS

120

DS2

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

SUSCRIBE INFORME TRIMESTRAL A CONTRALORIA Y DERIVA

INFORME / REGISTRO

DS4

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VERIFICA Y DA CONFORMIDAD AL INFORME FÍSICO TRIMESTRAL A CONTRALORIA Y DERIVA

INFORME / REGISTRO

DS4

GERENCIA MUNICIPAL

DA CONFORMIDAD AL INFORME FÍSICO TRIMESTRAL A CONTRALORIA Y DERIVA

INFORME / REGISTRO

DS5

ALCALDIA

SUSCRIBE INFORME TRIMESTRAL A CONTRALORIA Y ORDENA ENVIA

INFORME / REGISTRO

AP3 / FP

INFORME / NOTA / CARTA DE OBSERVACIÓN INFORME / NOTA / CARTA DE OBSERVACIÓN

CONTRALORIA / MEF

RECIBE INFORME Y REGISTRO ELECTRONICO, DANDO NOTA DE OBSERVACIÓN Y/O CONFORMIDAD

TRÁMITE DOCUMENTARIO/ALCA LDIA

EN CASO DE OBSERVACIÓN, RECEPCIONA, REGISTRA Y DERIVA.

GERENCIA MUNICIPAL Y SUB GERENCIAS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DE DESARROLLO SOCIAL Y SSPP

RECEPCIONAN, ANALIZAN Y COORDINAN URGENTE SOLUCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE INFORME ORIGINAL.

INFORME / NOTA / CARTA DE OBSERVACIÓN

120

DS5 / DS4

BIENESTAR SOCIAL

RECEPCIONA, ANALIZA Y SOLUCIONA OBSERVACIONES. EFECTÚA CORRECCIONES ELECTRÓNICAS Y PREPARA INFORME FÍSICO QUE RECORREN LOS PASOS 8,9 Y 10 DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

INFORME FINAL

240

DS2

14 15 16

18 364

ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LOS ALIMENTOS A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

BIENESTAR SOCIAL

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GERENCIA MUNICIPAL

ALCALDIA

SUSCRIBE INFORME TRIMESTRAL A CONTRALORIA Y DERIVA

VERIFICA Y DA CONFORMIDAD AL INFORME FÍSICO TRIMESTRAL A CONTRALORIA Y DERIVA

DA CONFORMIDAD AL INFORME FÍSICO TRIMESTRAL A CONTRALORIA Y DERIVA

SUSCRIBE INFORME TRIMESTRAL A CONTRALORIA Y ORDENA ENVIA

CODIGO

I602030-002

CONTRALORIA / MEF

TRÁMITE DOCUMENTARIO

RECIBE INFORME Y REGISTRO ELECTRONICO, DANDO NOTA DE OBSERVACIÓN Y/O CONFORMIDAD

EN CASO DE OBSERVACIÓN, RECEPCIONA, REGISTRA Y DERIVA.

INICIO RECEPCION DE ALIMENTOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS (CONTROL DE CALIDAD, HUMEDAD, VERIFICACION DE VENCIMIENTO, OTROS EXAMENES BÁSICOS ORGANOLÉPTICOS)

GUIA REMISION / ANALISIS DEL PRODUCTO / PECOSA

ALMACENA PRODUCTOS ADQUIRIDOS, REGISTRA

ELABORACION DE PECOSAS POR PROGRAMAS (PADRONES), PRODUCTOS Y SECTORES A DISTRIBUIR

KARDEX PECOSA ELABORACION DE PECOSAS POR PROGRAMAS (PADRONES), PRODUCTOS Y SECTORES A DISTRIBUIR

ACONDICIONAMIENTO SANITARIO, LOGÍSTICO Y REPARTO DE PRODUCTOS

PECOSA PECOSA ACONDICIONAMIENTO SANITARIO, LOGÍSTICO Y REPARTO DE PRODUCTOS

PECOSA

ELABORACION DE INFORME TRIMESTRAL, CON REGISTROS DE EVALUACIÓN Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES PARA CONTRALORIA ; REGISTRO ELECTRONICO Y DERIVA

INFORME / REGISTRO

INFORME / REGISTRO /

RECEPCIONA, ANALIZA Y SOLUCIONA OBSERVACIONES. EFECTÚA CORRECCIONES ELECTRÓNICAS Y PREPARA INFORME FÍSICO QUE RECORREN LOS PASOS 8,9 Y 10 DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

INFORME FINAL

RECEPCIONAN, ANALIZAN Y COORDINAN URGENTE SOLUCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE INFORME ORIGINAL.

INFORME / NOTA / CARTA DE OBSERVACIÓN

FIN

365

INFORME / REGISTRO

INFORME / NOTA / CARTA DE OBSERVACIÓN

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS BIENESTAR SOCIAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I602030-003

ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ALIMENTARIA CON LAS OSBS.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO CONCIENTIZAR Y CAPACITAR A LA POBLACION EN LA PREPARACION, MANEJO Y APROVECHAMIENTO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y LOCALES

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley N°27972 - LOM Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. DS N° 138-2012 -EF ( modificación del DS 184-2008-EF -) que aprueba el Rgto. De la Ley de Contrataciones del Estado

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO PLANIFICACION (PRESUPUESTO, TEMATICA, PONENTES, AUSPICIADORES, INFRAESTRUCTURA, LOGISTICA, CRONOGRAMA, COMISIONES) PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO. CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

BIENESTAR SOCIAL IMAGEN INSTITUCIONAL OSB EXPOSITORES PARTICIPANTES (OSB, POBLACION) SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

366

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

CODIGO

BIENESTAR SOCIAL

I602030-003

ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ALIMENTARIA CON LAS OSBS. PASO

ACTIVIDAD

DOCMTO ORIG/COPIA

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

BIENESTAR SOCIAL

ELABORACION DE PROGRAMA DE TRABAJO SEGUN PIA Y REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO, LOGISTICA Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

DOCUMENTO

180

DS2

BIENESTAR SOCIAL / IMAGEN INSTITUCIONAL

CONVOCATORIA Y COORDINACIÓN EJECUTIVA DE CAMPO CON OSB(s)

INVITACION / SPOTS

240

DS2 / DS1

OSB

RECEPCIONA INVITACION

INVITACION

BIENESTAR SOCIAL / OSB

INSCRIPCION DE PARTICIPANTES

PADRON

DS2

BIENESTAR SOCIAL / EXPOSITORES / PARTICIPANTES (OSB, POBLACION)

DESARROLLO DEL PROGRAMA (EXPOSICION, DEMOSTRACION, DEBATES, SUGERENCIAS Y ALTERNATIVAS, REPLICAS)

180

DS2

BIENESTAR SOCIAL

ANALISIS Y EVALUACION DE RESULTADOS PARCIALES/MES

INFORME

DS2

BIENESTAR SOCIAL

INFORME FINAL TRIMESTRE/SEMESTRE/AÑO

INFORME FINAL

DS2

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

TOMA CONOCIMIENTO DEL INFORME Y COORDINA PROCESOS DE RETROALIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO.

INFORME FINAL

DS4

18 367

PROGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO BIENESTAR SOCIAL

ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ALIMENTARIA CON LAS OSBS. IMAGEN INSTITUCIONAL

OSB

EXPOSITORES

CODIGO

PARTICIPANTES (OSB, POBLACION)

I602030-003

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

INICIO

ELABORACION DE PROGRAMA DE TRABAJO SEGUN PIA Y REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO, LOGISTICA Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

DOCUMENTO

CONVOCATORIA Y COORDINACIÓN EJECUTIVA DE CAMPO CON OSB(s)

SPOTS

RECEPCIONA INVITACION INVITACION

INSCRIPCION DE PARTICIPANTES

PADRON

DESARROLLO DEL PROGRAMA (EXPOSICION, DEMOSTRACION, DEBATES, SUGERENCIAS Y ALTERNATIVAS, REPLICAS)

PROGRAMA

ANALISIS Y EVALUACION DE RESULTADOS PARCIALES / MES

TOMA CONOCIMIENTO DEL INFORME Y COORDINA PROCESOS DE RETROALIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO.

INFORME

INFORME FINAL TRIMESTRE/SEMESTRE/AÑO

FIN

INFORME FINAL

368

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS DEMUNA Y OMAPED

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I602040-001

BRINDAR APOYO A LAS PCD EN TRAMITES INSTITUCIONALES

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

APOYO EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA PCDs

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO *Ley 27972 Art. 84 2.12) (27.05.03) *Ley 27050 ( 18.12.1998) Ley General de la Persona con Discapacidad *Ley 29392 ( 02.08.2009) Ley que establece Infracciones y sanciones por incumplimiento de la Ley General de la Persona con discapacidad y su Reglamento *Ley 27408 Ley de atencion preferencial

*Ley N° 29973 - Nueva Ley General de las Personas con Discapacidad *Constitución Política del Estado

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO 1. Solicitud verbal del discapacitado

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

PCD DEMUNA Y OMAPED SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP. RECURSOS HUMANOS INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN REQUERIDA

369

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

CODIGO

DEMUNA Y OMAPED

I602040-001 CATEGORIA DE TRABAJADOR

BRINDAR APOYO A LAS PCD EN TRAMITES INSTITUCIONALES PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

PCD

SOLICITUD VERBAL DEL DISCAPACITADO Y/O DE LA PERSONA O FAMILIAR QUE ACOMPAÑA A LA PCD.

DEMUNA Y OMAPED

EVALUA OBJETIVAMENTE PEDIDO DE LA PCD, (ANALIZA SOLICITUD). RECOPILA O LLENA DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA GESTION, PROGRAMA FECHA Y HORA DE SALIDA.

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

RECURSOS HUMANOS

DEMUNA Y OMAPED

DURACION DIA MIN

SOLICITUD VERBAL

DOCUMENTOS, FORMULARIOS

DS2

AUTORIZACION DE SALIDA PARA REALIZAR Y/O ACOMPAÑAR A LA PCD EN LA GESTION

PAPELETA DE SALIDA

DS4

EJECUTA Y REGISTRA AUTORIZACION DE SALIDA PARA REALIZAR LA GESTION

PAPELETA DE SALIDA

DS2

CONCURRE A ENTIDAD (ES) A REALIZAR LA GESTION

REGISTRO DE CARGO

240

DS2

INSTITUCIÓN/ORGAN IZACIÓN REQUERIDA

BRINDA ATENCIÓN PREFERENCIAL Y/O PRIVILEGIA SERVICIO REQUERIDO

INFORME/REGI STRO/COMPR OBANTE / DOCUMENTO

DEMUNA Y OMAPED

RECEPCIONA DOCUMENTO GESTIONADO, SE QUEDA COIN COPIA Y ENTREGA ORICINAL

COPIA DOCUMENTO GESTIONADO

PCD

RECEPCIONA DOCUMENTO GESTIONADO

DOCUMENTO GESTIONADO

DEMUNA Y OMAPED

INFORME DE RESULTADOS

INFORME

17 370

DS2

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PCD

BRINDAR APOYO A LAS PCD EN TRAMITES INSTITUCIONALES DEMUNA Y OMAPED

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

RECURSOS HUMANOS

CODIGO

I602040-001

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN REQUERIDA

INICIO SOLICITUD VERBAL DEL DISCAPACITADO Y/O DE LA PERSONA O FAMILIAR QUE ACOMPAÑA A LA PCD.

EVALUA OBJETIVAMENTE PEDIDO DE LA PCD, (ANALIZA SOLICITUD). RECOPILA O LLENA DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA GESTION, PROGRAMA FECHA Y HORA DE SALIDA.

SOLICITUD VERBAL DOCUMENTOS, FORMULARIOS

AUTORIZACION DE SALIDA PARA REALIZAR Y/O ACOMPAÑAR A LA PCD EN LA GESTION PAPELETA DE SALIDA

EJECUTA Y REGISTRA AUTORIZACION DE SALIDA PARA REALIZAR LA GESTION

PAPELETA DE SALIDA

CONCURRE A ENTIDAD (ES) A REALIZAR LA GESTION BRINDA ATENCIÓN PREFERENCIAL Y/O PRIVILEGIA SERVICIO REQUERIDO

REGISTRO DE CARGO

RECEPCIONA DOCUMENTO GESTIONADO, SE QUEDA CON COPIA Y ENTREGA ORICINAL

RECEPCIONA DOCUMENTO GESTIONADO

INFORME / REGISTRO / COMPROBANTE / DOCUMENTO

COPIA DOCUMENTO GESTIONADO

INFORME DE RESULTADOS DOCUMENTO GESTIONADO

INFORME

FIN

371

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS SANEAMIENTO BASICO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I602060-001

INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGÜE

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO DOTAR DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE A LAS VIVIENDAS DOMICILIARIAS Y EDIFICACIONES DIVERSAS

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley 27972 - LOM - Ley Orgánica de Municipalidades

Ordenanza municipal de Aprobación y/o Actualización del TUPA MPC

REQUISITOS 1

SOLICITUD DE USUARIO

PAGO DE RECIBO POR DERECHO DE CONEXIÓN

INSPECCION TÉCNICA

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

USUARIO TRÁMITE DOCUMENTARIO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP. DPTO. DE SANEAMIENTO BÁSICO CAJA

372

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

CODIGO

SANEAMIENTO BASICO

I602060-001

PASO

ACTIVIDAD

DOCMTO ORIG/COPIA

USUARIO

PRESENTA SOLICITUD

SOLICITUD

TRAMITE DOCUMENTARIO

RECEPCIONA SOLICITUD, FOLIA, REGISTRA Y DERIVA

SOLICITUD

SUB GERENCIA DES.SOCIAL Y SS.PP

RECEPCIONA, ANALIZA, REGISTRA Y DERIVA SOLICITUD.

SOLICITUD

DPTO. SANEAMIENTO BÁSICO

PROGRAMA Y EFECTUA INSPECCION DOMICILIARIA Y SOLICITA MATERIALES A USUARIO PARA CONEXIÓN Y SEÑALA RUTA DE CAVADO DE ZANJA HASTA PUNTO DE MATRIZ

EXPEDIENTILL O

USUARIO

SE PRESENTA A DPTO DE SANEAMIENTO BASICO Y EXPEDIENTILL EXPRESA SU CONFORMIDAD DE COMPRA DE MATERIALES O Y EXCAVACION DE ZANJA.

DPTO. SANEAMIENTO BÁSICO

EMITE RECIBO Y ORDENA PAGO DE TARIFA DOMICILIARIA EN CAJA

RECIBO

USUARIO

RECEPCIONA RECIBO Y REALIZA PAGO DE DERECHOS

RECIBO

CAJA

RECEPCIONA RECIBO, COBRA Y SELLA, ENTREGANDO COPIA A USUARIO

DPTO. SANEAMIENTO BÁSICO

USUARIO ENTREGA COPIA DE RECIBO DE CAJA Y COORDINA FECHA Y HORA DE INSTALACIÓN O CONDEXION DE SERVICIO.

DPTO. SANEAMIENTO BÁSICO

CATEGORIA DE TRABAJADOR

INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE

DURACION DIA MIN

AP3

DS4

120

DS2

RECIBO CANCELADO

ES2

EXPEDIENTILL O

DS2

VERIFICA CONEXIÓN TÉCNICA Y PROCEDE A LA EXPEDIENTILL INSCRIPCIÓN EN PADRON DIGITAL DE USUARIOS HÁBILES O / BASE DE EN EL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE DATOS CASTROVIRREYNA

18 373 DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

CODIGO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO USUARIO

INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGÜE TRÁMITE DOCUMENTARIO

CAJA

CODIGO

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

I602060-001

DPTO. DE SANEAMIENTO BÁSICO

INICIO

PRESENTA SOLICITUD

SOLICITUD

RECEPCIONA, ANALIZA, PROVEE Y DERIVA

RECEPCIONA SOLICITUD, FOLIA, REGISTRA Y DERIVA

PROGRAMA Y EFECTUA INSPECCION DOMICILIARIA Y SOLICITA MATERIALES A USUARIO PARA CONEXIÓN Y SEÑALA RUTA DE CAVADO DE ZANJA HASTA PUNTO DE MATRIZ

SOLICITUD

EXPEDIENTILLO

SE PRESENTA A DPTO DE SANEAMIENTO BASICO Y EXPRESA SU CONFORMIDAD DE COMPRA DE MATERIALES Y EXCAVACION DE ZANJA.

EMITE RECIBO Y ORDENA PAGO DE TARIFA DOMICILIARIA EN CAJA RECIBO

RECEPCIONA RECIBO Y REALIZA PAGO DE DERECHOS

RECEPCIONA RECIBO, COBRA Y SELLA, ENTREGANDO COPIA A USUARIO

RECIBO CANCELADO

USUARIO ENTREGA COPIA DE RECIBO DE CAJA Y COORDINA FECHA Y HORA DE INSTALACIÓN O CONEXION DE SERVICIO.

EXPEDIENTILLO

VERIFICA CONEXIÓN TÉCNICA Y PROCEDE A LA INSCRIPCIÓN EN PADRON DIGITAL DE USUARIOS HÁBILES EN EL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE CASTROVIRREYNA

BASE DE DATOS

EXPEDIENTILLO

FIN 374

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS SANEAMIENTO BASICO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I602060-002

REAPERTURA DE SERVICIOS DE CONEXIÓN DE AGUA Y DESAGÜE.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

RECONEXION DOMICILIARIA DE SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley 27972 - LOM - Ley Orgánica de Municipalidades Ordenanza municipal de Aprobación y/o Actualización del TUPA MPC

OPERACIONES DEL PROCEDIMIENTO 1

SOLICITUD DE USUARIO

PAGO DE RECIBO POR DERECHO DE CONEXIÓN

COPIA DE SOLICITUD DE CIERRE DE SERVICIO TEMPORAL

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

USUARIO TRÁMITE DOCUMENTARIO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP. CAJA DPTO. DE SANEAMIENTO BÁSICO

375

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

CODIGO

SANEAMIENTO BASICO

I602060-002 CATEGORIA DE TRABAJADOR

REAPERTURA DE SERVICIOS PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

USUARIO

FORMULA SOLICITUD Y LO PRESENTA EN SECCION DE TRÁMITE DOCUMENTARIO ACOMPAÑANDO COPIA DE SOLICITUD DE CIERRE DE SERVICIO TEMPORAL

SOLICITUD

SECCION DE TRAMITE DOCUMENTARIO

RECEPCIONA SOLICITUD, FOLIA, SELLA Y DERIVA

SOLICITUD

SUB GERENCIA DES.SOCIAL Y SS.PP

RECEPCIONA ANALIZA Y REGISTRA SOLICITUD. PONE PROVEÍDO Y DERIVA

SOLICITUD

DPTO. SANEAMIENTO BÁSICO

ANALIZA SOLICITUD Y ORDENA PAGO DE DERECHO DE REAPERTURA DE SERVICIO. SI NO EXISTE SOLICITUD AUTORIZADA DE CIERRE TEMPORAL DE SERVICIO, ESTABLECE SITUACIÓN DE MOROSIDAD Y ORDENA PAGO TOTAL DE DEUDA ACUMULADA, OTORGANDO FACILIDAD DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DEL 50% DE LA DEUDA TOTAL CON PAGO EFECTIVO DEL 50% PARA REAPERTURA INMEDIATA DE SERVICIO. REGISTRA FÓRMULA CONDICIONES DE PAGO EN CONTRATO DIGITAL Y FÍSICO.

USUARIO

CAJA

DURACION DIA MIN

AP3

DS4

CONTRATO / RECIBO

DS2

SUSCRIBE CONTRATO, RECEPCIONA RECIBO Y REALIZA PAGO DE DERECHOS

CONTRATO / RECIBO

RECEPCIONA RECIBO, COBRA Y SELLA, ENTREGANDO COPIA A USUARIO

RECIBO CANCELADO

ES2

DPTO. SANEAMIENTO BÁSICO

USUARIO ENTREGA COPIA DE RECIBO DE CAJA Y COORDINA FECHA DE RECONEXION DE SERVICIO.

EXPEDIENDILL O

DS2

DPTO. SANEAMIENTO BÁSICO

EJECUTA RECONEXION DOMICILIARIA Y ACTIVA EN PLANILLA DE USUARIOS DEL SERVICIO SU CONDICION DE USUARIO HABILITADO.

EXPEDIENDILL O / BASE DE DATOS

DS2

17 376

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO USUARIO

REAPERTURA DE SERVICIOS DE CONEXIÓN DE AGUA Y DESAGÜE. TRÁMITE DOCUMENTARIO

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

CAJA

RECEPCIONA SOLICITUD, FOLIA, SELLA Y DERIVA

RECEPCIONA ANALIZA Y REGISTRA SOLICITUD. PONE PROVEÍDO Y DERIVA A DPTO DE SANEAMIENTO BÁSICO.

SOLICITUD

I602060-002

DPTO. DE SANEAMIENTO BÁSICO

INICIO

FORMULA SOLICITUD Y LO PRESENTA EN SECCION DE TRÁMITE DOCUMENTARIO ACOMPAÑANDO COPIA DE SOLICITUD DE CIERRE DE SERVICIO TEMPORAL

CODIGO

SOLICITUD RECIBO /

RECEPCIONA RECIBO, COBRA Y SELLA, ENTREGANDO COPIA A USUARIO

RECIBO /

SUSCRIBE CONTRATO, RECEPCIONA RECIBO Y REALIZA PAGO DE DERECHOS

RECIBO CANCELADO

USUARIO ENTREGA COPIA DE RECIBO DE CAJA Y COORDINA FECHA DE RECONEXION DE SERVICIO. EXPEDIENDILLO

RECIBO CANCELADO

EJECUTA RECONEXION DOMICILIARIA Y ACTIVA EN PLANILLA DE USUARIOS DEL SERVICIO SU CONDICION DE USUARIO HABILITADO.

EXPEDIENDILLO

BASE DE DATOS

FIN

377

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I602070-001

CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN VIAL

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO DIFUNDIR LOS CONOCIMIENTOS DE LAS REGLAS DE TRANSITO EN LOS CONDUCTORES DE VEHICULOS Y PEATONES

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N°27972 - LOM . COMPETENCIAS MUNICIPALES SOBRE NORMATIVIDAD, GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN LEY N° 11430 - LEY DE TRÁNSITO, COMPENDIO Y ACTUALIZACIONES RESOLUCION SUPREMA N° 255-77-TD / SEMANA DE LA EDUCACION VIAL LEY 27444 DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL ORDENANZA MUNICIPAL DE APROBACIÓN DEL ROF

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

SOLICITUD DE ORGANIZACIÓN SOCIAL DE BASE O INSTITUCION PUBLICA Y PRIVADA

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP. TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL GERENCIA MUNICIPAL SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ASOC. TRANSPORTISTAS / OSB / IES IMAGEN INSTITUCIONAL EXPOSITORES PARTICIPANTES

SUBGERENCIA

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS 378

SUBGERENCIA

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

CODIGO

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

I602070-001

AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

CATEGORIA DE TRABAJADOR

CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN VIAL PASO

ACTIVIDAD

DOCMTO ORIG/COPIA

DURACION DIA MIN

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL / SUB GERENCIA DE DESARROLLO

PROGRAMACION DEL EVENTO

PROGRAMA

300

DS4 / DS2

GERENCIA MUNICIPAL

APRUEBA EL PROGRAMA DE TRABAJO Y ORDENA A ADMINISTRACION PROVEER LOS RECURSOS NECESARIOS

PROGRAMA

DS5

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ENCARGA DE LA PROVISION DE RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

REQUERIMIEN TO

240

DS4

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL / EXPOSITORES

ELECCION, COMPROMISO O CONTRATACION DE EXPOSITORES ESPECIALISTAS

OFICIO / COMPROMISO / CONTRATO

180

DS2

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

PREPARACION DE MATERIAL DIDACTICO Y CERTIFICACIONES

FOLLETERIA / CERTIFICADO

240

DS2

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONVOCATORIA A OSB, IES Y ASOCIACIONES DE TRANSPORTISTAS

OFICIO

180

DS2

ASOC. TRANSPORTISTAS / OSB / IES

RECEPCION DE OFICIOS DE INVITACION AL EVENTO

OFICIO

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL / PARTICIPANTES

INSCRIPCION DE PARTICIPANTES

PADRON

240

DS2

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

INFORMA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIO

INFORME

DS1

INFORME

360

DS2

INFORME FINAL

DS2

DS4

DS5

IMAGEN INSTITUCIONAL

10 ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIO

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL / EXPOSITORES / PARTICIPANTES

11 DESARROLLO DEL EVENTO

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

12 DE QUE REQUIERAN CALIFICACIONES PARA EXÁMENES

ELABORA INFORME FINAL Y EXCEPCIONALMENTE LA EVALUACION DE RESULTADOS E INFORME FINAL (CASO ESPECIALES)

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

13 FINAL, VISA Y DERIVA

GERENCIA MUNICIPAL

14 FINAL, TOMA CONOCIMIENTO

RECEPCIONA EVALUACION DE RESULTADOS E INFORME

INFORME FINAL

RECEPCIONA EVALUACION DE RESULTADOS E INFORME

INFORME FINAL

18 379 DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

CODIGO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

INICIO

PROGRAMACION DEL EVENTO

CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN VIAL

GERENCIA MUNICIPAL

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

APRUEBA EL PROGRAMA DE TRABAJO Y ORDENA A ADMINISTRACION PROVEER LOS

SE ENCARGA DE LA PROVISION DE RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

PROGRAMA

REQUERIMIENTO

PROGRAMACION DEL EVENTO

ASOC. TRANSPORTISTAS / OSB / IES

IMAGEN INSTITUCIONAL

CODIGO

EXPOSITORES

I602070-001

PARTICIPANTES

ELECCION, COMPROMISO O CONTRATACION DE EXPOSITORES ESPECIALISTAS

COMPROMISO / CONTRATO

PROGRAMA ELECCION, COMPROMISO O CONTRATACION DE EXPOSITORES ESPECIALISTAS

RECEPCION DE OFICIOS DE INVITACION AL EVENTO

INSCRIPCION DE PARTICIPANTES

OFICIO

PREPARACION DE MATERIAL DIDACTICO Y CERTIFICACIONES

FOLLETERIA / CERTIFICADO

CONVOCATORIA A OSB, IES Y ASOCIACIONES DE TRANSPORTISTAS

OFICIO

INSCRIPCION DE PARTICIPANTES

PADRON REALIZA EL ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIO

INFORMA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIO

INFORME

DESARROLLO DEL EVENTO

INFORME

ELABORA INFORME FINAL Y EXCEPCIONALMENTE LA EVALUACION DE RESULTADOS E INFORME FINAL (CASO DE QUE REQUIERAN CALIFICACIONES PARA

INFORME FINAL

DESARROLLO DEL EVENTO

RECEPCIONA EVALUACION DE RESULTADOS E INFORME FINAL, VISA Y DERIVA

INFORME FINAL

RECEPCIONA EVALUACION DE RESULTADOS E INFORME FINAL, TOMA CONOCIMIENTO

FIN

380

DESARROLLO DEL EVENTO

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I602070-002

FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO VIAL Y PEATONAL.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO PROMOVER LA DISMINUCION DE ACCIDENTES DE TRANSITO Y DEFINIR EL ORDENAMIENTO DEL TRANSITO VIAL Y PEATONAL

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO

LEY N°27972 - LOM . COMPETENCIAS MUNICIPALES SOBRE NORMATIVIDAD, GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN LEY N° 11430 - LEY DE TRÁNSITO, COMPENDIO Y ACTUALIZACIONES LEY 27444 DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL DECRETO SUPREMO N° 041-2002-MTC- FISCALIZACIÓN VIAL (MODIFICADO POR DS N° 021-2007) RESOLUCION MUNICIPAL DE APROBACION DEL POI

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES CON FICALIA, PODER JUDICIAL Y POLICIA NACIONAL

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP. TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL GERENCIA MUNICIPAL SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS AREAS INVOLUCRADAS COMISIONES POLICIA NACIONAL

381

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

CODIGO

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

I602070-002

FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO VIAL Y PEATONAL. PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL / SUB GERENCIA DE DESARROLLO

ELABORA EL PLAN ANUAL DE OPERATIVOS INOPINADOS

PLAN

300

DS4 / DS2

GERENCIA MUNICIPAL

APRUEBA EL PLAN ANUAL, DERIVA A SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP. Y ORDENA A ADMINISTRACION PROVEER LOS RECURSOS NECESARIOS

PLAN

DS5

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ENCARGA DE LA PROVISION DE RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN

REQUERIMIEN TO

240

DS4

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

RECEPCIONA PLAN ANUAL APROBADO, DERIVA

PLAN

DS2

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL / POLICIA NACIONAL

RECEPCIONA PLAN APROBADO Y REALIZA COORDINACION EXTERNA CON POLICIA NACIONAL DEL DISTRITO Y DE LA PROVINCIA

OFICIO

180

DS2

COORDINACION INTERNA CON POLICIA MUNICIPAL, EJECUTOR COACTIVO, INSPECTORES DE TRANSITO, COMISIONES

INFORME

120

DS2

REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL DESPLAZAMIENTO, ALIMENTACION E IMPREVISTOS DEL OPERATIVO

REQUERIMIEN TO

DS4

REUNION INTERNA PREVIA DE INTEGRANTES PARA DEFINIR FUNCIONES ESPECIFICAS Y PREVISIONES DE ATENCION LOGÍSTICAS DE INTERVENCIONES , A REALIZAR EN EL OPERATIVO

INFORME

DS2

DESARROLLO DEL OPERATIVO (POR CADA INTERVENCION)

INFORME

300

DS2

ELABORA LA EVALUACION DE RESULTADOS E INFORME

INFORME FINAL

DS2

RECEPCIONA EVALUACION DE RESULTADOS E INFORME

INFORME FINAL

DS4

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL / AREAS INVOLUCRADAS / COMISIONES TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL / SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL / AREAS INVOLUCRADAS / COMISIONES TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL / POLICIA NACIONAL / COMISIONES / TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

10 FINAL

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

11 FINAL, VISA Y DERIVA

GERENCIA MUNICIPAL

12 FINAL, TOMA CONOCIMIENTO Y ACCIONES

GERENCIA MUNICIPAL

13 FINAL, TOMA CONOCIMIENTO Y ACCIONES

RECEPCIONA EVALUACION DE RESULTADOS E INFORME ADMINISTRATIVAS COMPLEMENTARIAS RECEPCIONA EVALUACION DE RESULTADOS E INFORME ADMINISTRATIVAS COMPLEMENTARIAS

382

INFORME FINAL

DS5

INFORME FINAL

DS5

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

INICIO

ELABORA EL PLAN ANUAL DE OPERATIVOS INOPINADOS

RECEPCIONA PLAN APROBADO Y REALIZA COORDINACION EXTERNA CON POLICIA NACIONAL DEL DISTRITO Y DE LA PROVINCIA

ELABORA EL PLAN ANUAL DE OPERATIVOS INOPINADOS

FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO VIAL Y PEATONAL. GERENCIA MUNICIPAL

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

APRUEBA EL PLAN ANUAL Y ORDENA A ADMINISTRACION PROVEER LOS RECURSOS NECESARIOS

SE ENCARGA DE LA PROVISION DE RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN

PLAN

REQUERIMIENTO

AREAS INVOLUCRADAS

COMISIONES

CODIGO

I602070-002

POLICIA NACIONAL

COORDINACION EXTERNA CON POLICIA NACIONAL DEL DISTRITO Y DE LA PROVINCIA

PLAN

RECEPCIONA PLAN ANUAL APROBADO, DERIVA

OFICIO

COORDINACION INTERNA CON POLICIA MUNICIPAL, EJECUTOR COACTIVO, INSPECTORES DE TRANSITO, COMISIONES

INFORME

COORDINACION INTERNA CON POLICIA MUNICIPAL, EJECUTOR COACTIVO, INSPECTORES DE TRANSITO, COMISIONES

REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL DESPLAZAMIENTO, ALIMENTACION E IMPREVISTOS DEL OPERATIVO

REQUERIMIENTO

REUNION INTERNA PREVIA DE INTEGRANTES PARA DEFINIR FUNCIONES ESPECIFICAS Y PREVISIONES DE ATENCION LOGÍSTICAS DE INTERVENCIONES , A

DESARROLLO DEL OPERATIVO (POR CADA INTERVENCION)

INFORME

DESARROLLO DEL OPERATIVO (POR CADA INTERVENCION)

INFORME RECEPCIONA EVALUACION DE RESULTADOS E INFORME FINAL, VISA Y DERIVA ELABORA LA EVALUACION DE RESULTADOS E INFORME FINAL

RECEPCIONA EVALUACION DE RESULTADOS E INFORME FINAL, TOMA CONOCIMIENTO Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS COMPLEMENTARIAS

INFORME FINAL

FIN INFORME FINAL

383

DESARROLLO DEL OPERATIVO (POR CADA INTERVENCION)

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I602080-001

RECOJO DE BASURA DE LA CIUDAD, DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO MANTENER LA CIUDAD LIMPIA Y LIBRE DE CONTAMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N°27972 - LOM LEY N° 28245 - LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION AMBIENTAL LEY N° 28611 - LEY GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE LEY N° 27314 - LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, ACTUALIZADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1065 DECRETO SUPREMO N° 057-2004-PCM - REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. RESOLUCION GERENCIAL DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EN EJECUCIÓN

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO PLAN Y META DE COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL : PLANOS DE LA CIUDAD RUTAS GENERAL Y ALTERNAS PARA RECOJO DE BASURA CUADRILLAS DE TRABAJADORES ORGANIZADOS NECESIDADES Y REQUERIMIENTO LOGÍSTICAS MANTENIMIENTO OPERATIVO DIARIO, MENSUAL Y EXCEPCIONAL DE MAQUINARIAS HORARIOS DE TRABAJO DE RECORRIDO REGULAR Y ALTERNATIVO.

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

SUBGERENCIA

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS 384

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

CODIGO

LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES

I602080-001

RECOJO DE BASURA DE LA CIUDAD, DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. PASO

ACTIVIDAD

DOCMTO ORIG/COPIA

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES

ELABORACIÓN DE PROGRAMA MENSUAL DE RECOJO DE BASURA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

PROGRAMA

240

DS2

LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECOJO DIARIO DE BASURA Y DISPOSICION FINAL

PROGRAMA

240

DS2

LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES

REPORTE DIARIO DE UNIDAD COMPACTADORA (CANTIDAD, CUMPLIMIENTO DE RECORRIDO, HORARIOS Y DISPOSICION EN PLANTA DE TRATAMIENTO)

REPORTE DIARIO

DS2

LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES

REGISTRO DE ACTIVIDADES

BASE DE DATOS

DS2

LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES

MONITOREO Y EVALUACION DE ACTIVIDADES

INFORME

240

DS2

LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Y ESTADISTICAS, DERIVA

INFORME

120

DS2

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

RECEPCIONA, TOMA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA

INFORME

DS4

18 385 DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

CODIGO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

RECOJO DE BASURA DE LA CIUDAD, DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES

CODIGO

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

INICIO

ELABORACIÓN DE PROGRAMA MENSUAL DE RECOJO DE BASURA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

PROGRAMA

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECOJO DIARIO DE BASURA Y DISPOSICION FINAL

PROGRAMA

REPORTE DIARIO DE UNIDAD COMPACTADORA (CANTIDAD, CUMPLIMIENTO DE RECORRIDO, HORARIOS Y DISPOSICION EN PLANTA DE

REPORTE DIARIO

REGISTRO DE ACTIVIDADES

BASE DE DATOS

MONITOREO Y EVALUACION DE ACTIVIDADES

INFORME RECEPCIONA, TOMA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Y ESTADISTICAS, DERIVA

INFORME

FIN

386

I602080-001

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I602080-002

BARRIDO DE CALLES DE LA CIUDAD Y DEPOSITO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

MANTENER LA CIUDAD LIMPIA Y LIBRE DE CONTAMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO PLAN Y META DE COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL : PLANOS DE LAS CALLES DE LA CIUDAD RUTAS GENERAL Y ALTERNAS PARA BARRIDO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD CUADRILLAS DE TRABAJADORES ORGANIZADOS NECESIDADES Y REQUERIMIENTO LOGÍSTICAS HORARIOS DE TRABAJO DE RECORRIDO REGULAR Y ALTERNATIVO.

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

387

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

CODIGO

LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES

I602080-002

BARRIDO DE CALLES DE LA CIUDAD Y DEPOSITO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES DE BARRIDO DE CALLES Y DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS

PROGRAMA

240

DS2

LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES

DESARROLLO DE PROGRAMA DE BARRIDO DIARIO Y DEPOSITO DE RESIDUOS

PROGRAMA

240

DS2

LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES

REPORTE DE DIARIO DE SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE LIMPIEZA (CANTIDAD, CUMPLIMIENTO DE RECORRIDO, HORARIOS Y DISPOSICION EN PUNTOS DE RECOJO)

REPORTE DIARIO

DS2

LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES

REGISTRO DE ACTIVIDADES

BASE DE DATOS

DS2

LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES

MONITOREO Y EVALUACION DE ACTIVIDADES

INFORME

240

DS2

LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Y ESTADISTICAS, DERIVA

INFORME

120

DS2

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

RECEPCIONA, TOMA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA

INFORME

DS4

388

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

BARRIDO DE CALLES DE LA CIUDAD Y DEPOSITO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.

LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES

CODIGO

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

INICIO

PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES DE BARRIDO DE CALLES Y DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS

PROGRAMA

DESARROLLO DE PROGRAMA DE BARRIDO DIARIO Y DEPOSITO DE RESIDUOS

PROGRAMA

REPORTE DE DIARIO DE SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE LIMPIEZA (CANTIDAD, CUMPLIMIENTO DE RECORRIDO, HORARIOS Y DISPOSICION EN PUNTOS DE RECOJO)

REPORTE DIARIO

REGISTRO DE ACTIVIDADES

BASE DE DATOS

MONITOREO Y EVALUACION DE ACTIVIDADES

INFORME

RECEPCIONA, TOMA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Y ESTADISTICAS, DERIVA

INFORME MENSUAL

FIN

389

I602080-002

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I602080-003

CAMPAÑAS EDUCATIVAS DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO SENSIBILIZAR A LA POBLACION SOBRE EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PARA LOGRAR AMBIENTES SALUDABLES

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY N°27972 - LOM LEY N° 28245 - LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION AMBIENTAL LEY N° 28611 - LEY GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE LEY N° 27314 - LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, ACTUALIZADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1065 DECRETO SUPREMO N° 057-2004-PCM - REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EN EJECUCIÓN ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL ROF MUNICIPAL

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO APARATO LOGÍSTICO MUNICIPAL DISPONIBLE Y ORGANIZADO.

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP. GERENCIA MUNICIPAL OSB / IES / ASOCIACIONES CIVILES

390

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES / SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP. LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES / SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

CODIGO

LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES

I602080-003

CAMPAÑAS EDUCATIVAS PARA LIMPIEZA PÚBLICA Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

DETERMINACION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS A REALIZAR (CANTIDAD, FECHAS, TIPO (PASACALLES, EXCURSIONES A PLANTA DE RECICLAJE, OTROS))

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

INFORME

120

DS2 / DS4

ELABORACIÓN DE PLAN ANUAL Y PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES (PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, EXPOSITORES, PREPARACION DE MATERIAL, INFRAESTRUCTURA, COMISIONES DE TRABAJO, LOGISTICA )

PLAN ANUAL / PROGRAMA MENSUAL

240

DS2 / DS4

GERENCIA MUNICIPAL

APROBACION DE PLAN Y V° B° DE PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES

RESOLUCION GERENCIAL

DS5

LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES

ELABORACION DE INVITACIONES

OFICIO

120

DS2

OSB / IES / ASOCIACIONES CIVILES

RECEPCION DE INVITACION E INSCRIPCION DE PARTICIPANTES

OFICIO

LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES

RECEPCION DE INSCRIPCIONES DE PARTICIPACION

REGISTRO

180

DS2

LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES

COORDINACION CON COMISIONES DE TRABAJO

INFORME

120

DS2

DESARROLLO DE ACTIVIDAD

INFORME

480

DS2

EVALUACION DE RESULTADOS

INFORME

DS2

LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES / OSB / IES / ASOCIACIONES CIVILES LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES

10 ELABORA INFORME FINAL, REGISTRA Y DERIVA

INFORME

DS2

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

11 RECEPCIONA, TOMA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA

INFORME

DS4

17 391

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES

CAMPAÑAS EDUCATIVAS DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

I602080-003

OSB / IES / ASOCIACIONES CIVILES

INICIO DETERMINACION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS A REALIZAR (CANTIDAD, FECHAS, TIPO (PASACALLES, EXCURSIONES A PLANTA DE RECICLAJE, OTROS))

DETERMINACION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS A REALIZAR (CANTIDAD, FECHAS, TIPO (PASACALLES, EXCURSIONES A PLANTA DE RECICLAJE, OTROS))

APROBACION DE PLAN Y V° B° DE PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES

RESOLUCION GERENCIAL

INFORME

ELABORACIÓN DE PLAN ANUAL Y PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES (PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, EXPOSITORES, PREPARACION DE MATERIAL, INFRAESTRUCTURA, COMISIONES DE TRABAJO, LOGISTICA )

PLAN ANUAL /

ELABORACION DE INVITACIONES

RESOLUCION GERENCIAL

RECEPCION DE INVITACION E INSCRIPCION DE PARTICIPANTES

OFICIO

RECEPCION DE INSCRIPCIONES DE PARTICIPACION

REGISTRO

PAG. SGTE.

392

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES

CAMPAÑAS EDUCATIVAS DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO

I602080-003

OSB / IES / ASOCIACIONES CIVILES

COORDINACION CON COMISIONES DE TRABAJO

INFORME

DESARROLLO DE ACTIVIDAD

INFORME

EVALUACION DE RESULTADOS

INFORME

ELABORA INFORME FINAL, REGISTRA Y DERIVA

INFORME FINAL RECEPCIONA, TOMA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA

FIN

393

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PROMOCIÓN EMPRESARIAL - MYPES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I603010-001

DESARROLLO PARA GESTIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS DE BIENES Y SERVICIOS ESTRATÉGICOS.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO DESARROLLO PRODUCTIVO DE BIENES Y SERVICIOS

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY 29337 ESTABLECEN DISPOSICIONES PARA APOYAR LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA

DS 192-2009-EF REGLAMENTO DE LA LEY 29337 DS 103-2012-EF MODIFICACIONES PARA APOYAR LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA Ley N° 27972 LOM ( Ley Orgánica de Municipalidades) y Ley N° 27867 - Ley Orgánica de gobiernos regionales, Art° 48, 54 y 55 Ley N° 28015 - del 3.7.2003 - Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. DS N° 009-2006 -TR Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competritividad y Desarrollo de las Mypes 2005-2009 Ley N° 26702 - Ley orgánica del sistema financiero para las mypes. DS N° 1086 - Aprueban la Ley de promoción de la competitividad, formación y desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al empleo decente. Ley N° 26965 - Simplificación de trámites y régimen de ventanilla única para la formalización de Mypes . Art°s 1, 37,38 y 39 Ley N° 274444 - Ley del Procedimiento Administrativo General ( Art°41)

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO ORGANIZACIONES COMUNALES Y ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS PLAN DE COMPETITIVIDAD DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SECTORIAL

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL GERENCIA MUNICIPAL SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. DPTO DE ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICIA MUNICIPAL AREAS INSTITUCIONALES Y OSB DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO SECTORIAL PROMOCIÓN EMPRESARIAL - MYPES IMAGEN INSTITUCIONAL UF OPI ALCALDIA / MEF / OSB 394

SUBGERENCIA

DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

CODIGO

AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROMOCIÓN EMPRESARIAL - MYPES

I603010-001

AREA/ RESPONSABLE

DESARROLLO PARA GESTIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS DE BIENES Y SERVICIOS ESTRATÉGICOS. PASO

ORIG/COPIA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

GERENCIA MUNICIPAL

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL / DPTO DE ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICIA MUNICIPAL SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. AREAS INSTITUCIONALES Y OSB DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO SECTORIAL

DOCMTO

ACTIVIDAD

5 6

ELABORA PROGRAMA DE TRABAJO PARA ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO SOCIAL, ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DEL TERRITORIO MUNICIPAL. FORMULA INFORME DE REQUERIMIENTO Y DERIVA. RECEPCIONA INFORME, ANALIZA Y MUESTRA CONFORMIDAD DE CONTENIDOS . PROVEE Y DERIVA. REVISA DOCUMENTO Y CONFORMIDAD DE REQUERIMIENTO DE ACUERDO A PAAC. ORDENA Y DERIVA PROCEDIMIENTO NORMATIVO DE ATENCIÓN PRESUPUESTAL Y LOGÍSTICA

DIRIGE Y COORDINA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE DIAGNOSTICO SOCIAL, ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA LOCALIDAD.

CONVOCA, DIRIGE Y COORDINA MESAS DE TRABAJO ESPECIALIZADA PARA EVALUAR Y COMPLEMENTAR RESULTADOS DE ESTUDIO. EMITEN PUNTOS DE VISTA, CONCLUSIONES PRELIMINARES Y RECOMENDACIONES PARA MEJORA DE ESTUDIO.

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

DOCUMENTO

240

DS4

DOCUMENTO

DS5

INFORME

180

DS4

INFORME

5280

DS4 / DS2

INFORME

360

DS4

INFORME

360

IDENTIFICACION DE LINEAS DE TRABAJO Y GRUPOS DE PRODUCTORES (ZONIFICACIÓN ECONÓMICA ESPACIAL)

INFORME

240

DS2

PROMOCIÓN EMPRESARIAL MYPES

CONVOCATORIA INTERNA Y PROPUESTA DE GENERACION DE CADENAS PRODUCTIVAS CON AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS (IDENTIFICACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO)

INFORME

480

DS2

IMAGEN INSTITUCIONAL

SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN POR TODOS LOS MEDIO DE COMUNICACIÓN LOCAL

SPOTS / AFICHES / TRIPTICOS

420

DS1

1800

DS2

5280

DS2

6000

DS4

ORGANIZACIÓN Y TALLERES PARA DESARROLLO DE CAPACIDADES POR RUBROS PRODUCTIVOS IDENTIFICADOS PARA FACTIBILIDAD TECNICA, INFORME ECONOMICA Y FINANCIERA DE PLANES DE NEGOCIOS EN EL MARCO DE CADENAS DE VALOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS. DESARROLLO DE PROPUESTA Y ASISTENCIA TECNICA PARA PLANES DE NEGOCIOS CON ENFOQUE DE CADENAS PRODUCTIVAS (PROGRAMAS DE TRABAJO Y GESTIÓN DOCUMENTO ESPECIALIZADA O CONSULTORÍAS NECESARIAS X CADA PROYECTO PRODUCTIVO). PERFILES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CALIFICADOS Y REGISTRO VIABLES REGISTRADOS EN BANCO DE PROYECTOS PARTICIPACIÓN EXITOSA EN CONCURSOS ANUALES DEL ESTADO PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS CONVENIO PRODUCTIVOS CON ENFOQUE DE CADENAS PRODUCTIVAS

PROMOCIÓN EMPRESARIAL MYPES

DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO SECTORIAL / UF

UF/OPI

ALCALDIA / MEF / OSB

PROMOCIÓN EMPRESARIAL MYPES /DESARROLLO ECONOMICO SECTORIAL.

14 RESULTADOS.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

MONITOREO Y EVALUACIONES PARCIAL Y FINAL DE

ANALIZA INFORMES Y PLANIFICA PROCESOS SISTEMÁTICOS DE RETROALIMENTACION DE PROBLEMATICAS CON PROYECTOS Y RESULTADOS DE FUTUROS NUEVOS PROYECTOS

395

INFORME

1680

DS2

DOCUMENTO

180

DS4

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

DESARROLLO PARA GESTIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS DE BIENES Y SERVICIOS ESTRATÉGICOS.

GERENCIA MUNICIPAL

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

DPTO DE ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICIA MUNICIPAL

ELABORA PROGRAMA DE TRABAJO PARA ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO SOCIAL, ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DEL TERRITORIO MUNICIPAL. FORMULA INFORME DE REQUERIMIENTO Y DERIVA .

RECEPCIONA INFORME, ANALIZA Y MUESTRA CONFORMIDAD DE CONTENIDOS . PROVEE Y DERIVA.

REVISA DOCUMENTO Y CONFORMIDAD DE REQUERIMIENTO DE ACUERDO A PAAC. ORDENA Y DERIVA PROCEDIMIENTO NORMATIVO DE ATENCIÓN PRESUPUESTAL Y LOGÍSTICA

DIRIGE Y COORDINA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE DIAGNOSTICO SOCIAL, ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA LOCALIDAD.

DOCUMENTO

AREAS INSTITUCIONALES Y OSB

DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO SECTORIAL

PROMOCIÓN EMPRESARIAL MYPES

IMAGEN INSTITUCIONAL

IDENTIFICACION DE LINEAS DE TRABAJO Y GRUPOS DE PRODUCTORES (ZONIFICACIÓN ECONÓMICA ESPACIAL)

CONVOCATORIA INTERNA Y PROPUESTA DE GENERACION DE CADENAS PRODUCTIVAS CON AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS (IDENTIFICACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO)

SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN POR TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL

DESARROLLO DE PROPUESTA Y ASISTENCIA TECNICA PARA PLANES DE NEGOCIOS CON ENFOQUE DE CADENAS PRODUCTIVAS (PROGRAMAS DE TRABAJO Y GESTIÓN ESPECIALIZADA O CONSULTORÍAS NECESARIAS X CADA PROYECTO PRODUCTIVO).

INFORME

SPOTS / AFICHES / TRIPTICOS

CODIGO

OPI

I603010-001

ALCALDIA / MEF / OSB

INICIO

INFORME

DIRIGE Y COORDINA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE DIAGNOSTICO SOCIAL, ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA LOCALIDAD.

INFORME

CONVOCA, DIRIGE Y COORDINA MESAS DE TRABAJO ESPECIALIZADA PARA EVALUAR Y COMPLEMENTAR RESULTADOS DE

EMITEN PUNTOS DE VISTA, CONCLUSIONES PRELIMINARES Y RECOMENDACIONES PARA MEJORA DE ESTUDIO.

INFORME

DOCUMENTO

INFORME

ORGANIZACIÓN Y TALLERES PARA DESARROLLO DE CAPACIDADES POR RUBROS PRODUCTIVOS IDENTIFICADOS PARA FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA DE PLANES DE NEGOCIOS EN EL MARCO DE CADENAS DE VALOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS.

DOCUMENTO

INFORME

MONITOREO Y EVALUACIONES PARCIAL Y FINAL DE RESULTADOS. ANALIZA INFORMES Y PLANIFICA PROCESOS SISTEMÁTICOS DE RETROALIMENTACION DE PROBLEMATICAS CON PROYECTOS Y RESULTADOS DE FUTUROS NUEVOS PROYECTOS

MONITOREO Y EVALUACIONES PARCIAL Y FINAL DE RESULTADOS.

INFORME

DOCUMENTO

FIN

396

PERFILES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CALIFICADOS Y VIABLES REGISTRADOS EN BANCO DE PROYECTOS

PARTICIPACIÓN EXITOSA EN CONCURSOS ANUALES DEL ESTADO PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CON ENFOQUE DE CADENAS PRODUCTIVAS

REGISTRO

CONVENIO

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I603020-001

OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO HACER CUMPLIR LAS ORDENANZAS MUNICIPALES EN EL MARCO INSTITUCIONAL DE DESARROLLO DE UNA CULTURA DE VALORES, RESPONSABILIDAD, EQUIDAD Y JUSTICIA.

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley N°27972 - LOM., Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General ORDENANZA DE APROBACION DE CUIS Y RASA.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO PLANIFICACION DE OPERATIVOS (IDENTIFICACION DE PRINCIPALES PROBLEMAS Y PRIORIZACION DE NECESIDADES DE INTERVENCION)

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL GERENCIA MUNICIPAL SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS AGENTES INTERNOS

SUBGERENCIA

397

DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

CODIGO

ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL

I603020-001

OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES

AREA/ RESPONSABLE

PASO

ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE OPERATIVOS (CRONOGRAMA, LOGISTICA, COMISIONES, PRESUPUESTO, OTROS). FORMULA Y EMITE INFORME RESERVADO.

PROGRAMA

SUG GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

ANALIZA, EVALUA Y PROYECTA RESULTADOS E IMPACTOS DE PROGRAMA DE OPERATIVOS EN LA POBLACION, INFORMA Y DERIVA

PROGRAMA

GERENCIA MUNICIPAL

EVALUA Y EXPRESA CONFORMIDAD DE PROGRAMA EN EL MARCO DE POI . PROVEE INFORME RESERVADO.

PROGRAMA

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REGISTRA CONFORMIDAD DE PROGRAMA EN EL MARCO DE PLAN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL, DISPONIENDO EL APOYO EN PERSONAL, LOGÍSTICA Y RECURSOS CON SUS AREAS FUNCIONALES

PROGRAMA / REQUERIMIENT O

ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL / AGENTES INTERNOS

COORDINACIÓN CON AGENTES INTERNOS (SERENAZGO, SUB GERENCIAS DE ÓRGANO, POLICÍA MUNICIPAL, EJECUTOR COACTIVO, IMAGEN INSTITUCIONAL, INSPECTORES DE TRÁNSITO, FISCALIZACIÓN Y DEFENSA CIVIL)

INFORME

ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL / AGENTES INTERNOS

COORDINACIÓN EJECUTIVA PARA REQUERIMIENTO DE RECURSOS Y LOGÍSTICA (MATERIALES, VEHÍCULOS, ALIMENTACIÓN E IMPREVISTOS)

ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL / AGENTES INTERNOS ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL / AGENTES INTERNOS ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA SUG GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN 240

DS2

DS4

DS5

DS4

180

DS2

DOCMTO

DS2

REUNIONES PRELIMINAR Y REUNIÓN FINAL CON RESPONSABLES PARA DEFINIR FUNCIONES ESPECIFICAS A REALIZAR EN EL OPERATIVO (DEFINICIÓN DE HORARIOS, GRUPOS DE TRABAJO, LUGARES DE DESTINO DE OPERATIVOS, MATERIAL FÍLMICO Y FOTOGRÁFICO, REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN, PREVISIÓN DE FORMULARIOS, TABLEROS, LAPICEROS, OTROS)

PROGRAMA

180

DS2

DESARROLLO DEL OPERATIVO

PROGRAMA

300

DS2

ELABORA INFORME FINAL Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS, DERIVA

INFORME FINAL

120

DS2

DS4

RECEPCIONA INFORME FINAL Y EVALUACIÓN DE

10 RESULTADOS, TOMA CONOCIMIENTO

INFORME FINAL

15 398

DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

CODIGO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL

OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

GERENCIA MUNICIPAL

ANALIZA, EVALUA Y PROYECTA RESULTADOS E IMPACTOS DE PROGRAMA DE OPERATIVOS EN LA POBLACION. INFORMA

EVALUA Y EXPRESA CONFORMIDAD DE PROGRAMA EN EL MARCO DE POI . PROVEE INFORME RESERVADO.

REGISTRA CONFORMIDAD DE PROGRAMA EN EL MARCO DE PLAN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL, DISPONIENDO EL APOYO EN PERSONAL, LOGÍSTICA Y RECURSOS CON SUS DPTOS.

PROGRAMA

PROGRAMA / REQUERIMIENTO

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO

I603020-001

AGENTES INTERNOS

INICIO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE OPERATIVOS (CRONOGRAMA, LOGISTICA, COMISIONES, PRESUPUESTO, OTROS). FORMULA Y EMITE INFORME RESERVADO.

PROGRAMA

COORDINACIÓN CON AGENTES INTERNOS (SERENAZGO, SUB GERENCIAS DE ÓRGANO, POLICÍA MUNICIPAL, EJECUTOR COACTIVO, IMAGEN INSTITUCIONAL, INSPECTORES DE TRÁNSITO, FISCALIZACIÓN Y DEFENSA CIVIL)

INFORME

COORDINACIÓN EJECUTIVA PARA REQUERIMIENTO DE RECURSOS Y LOGÍSTICA (MATERIALES, VEHÍCULOS, ALIMENTACIÓN E IMPREVISTOS)

DOCUMENTO

PROGRAMA

DESARROLLO DEL OPERATIVO

PROGRAMA

ELABORA INFORME FINAL Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS, DERIVA

RECEPCIONA INFORME FINAL Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS, TOMA CONOCIMIENTO

INFORME FINAL

FIN

399

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I603020-002

OPERATIVO MULTINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO HACER CUMPLIR LAS ORDENANZAS MUNICIPALES EN EL MARCO INTER INSTITUCIONAL DE DESARROLLO DE UNA CULTURA DE VALORES, RESPONSABILIDAD, EQUIDAD Y JUSTICIA.

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley N°27972 - LOM Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. ORDENANZA DE APROBACION DE CUIS Y RASA CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO Planificación de Operativos (IDENFTIFICACION DE PRINCIPALES PROBLEMAS Y PRIORIZACION DE NECESIDADES DE INTERVENCION)

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL GERENTE MUNICIPAL SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AGENTES INTERNOS AGENTES EXTERNOS

400

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

CODIGO

ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL

I603020-002

OPERATIVO MULTINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES

AREA/ RESPONSABLE

PASO

ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE OPERATIVOS (CRONOGRAMA, LOGISTICA, COMISIONES, PRESUPUESTO, OTROS). FORMULA Y EMITE INFORME RESERVADO.

PROGRAMA

SUG GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

ANALIZA, EVALUA Y PROYECTA RESULTADOS E IMPACTOS DE PROGRAMA DE OPERATIVOS EN LA POBLACION. INFORMA Y DERIVA

PROGRAMA

GERENTE MUNICIPAL

EVALUA Y EXPRESA CONFORMIDAD, PREVIA PONDERACION TÉCNICA Y POLÍTICA CON AUTORIDAD, DENTRO DE PROGRAMA EN EL MARCO DE POI . PROVEE INFORME RESERVADO.

PROGRAMA

REGISTRA CONFORMIDAD DE PROGRAMA EN EL MARCO PROGRAMA / DE PLAN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL, DISPONIENDO EL REQUERIMIENT APOYO EN PERSONAL, LOGÍSTICA Y RECURSOS CON SUS O DPTOS.

COORDINACIÓN CON AGENTES EXTERNOS (POLICÍA NACIONAL, FISCALÍA, GOBERNACIÓN, JUECES DE PAZ)

INFORME

COORDINACIÓN CON AGENTES INTERNOS (SERENAZGO, GERENCIAS DE ÓRGANO, POLICÍA MUNICIPAL, EJECUTOR COACTIVO, IMAGEN INSTITUCIONAL, INSPECTORES DE TRÁNSITO, FISCALIZACIÓN Y DEFENSA CIVIL)

REQUERIMIENTO DE RECURSOS Y LOGÍSTICA (MATERIALES, VEHÍCULOS, ALIMENTACIÓN E IMPREVISTOS)

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL / AGENTES EXTERNOS ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL / AGENTES INTERNOS ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL / AGENTES INTERNOS ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL / AGENTES INTERNOS / AGENTES EXTERNOS ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL / AGENTES INTERNOS / AGENTES DE ESTUDIOS MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL SUG GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

CATEGORIA DE TRABAJADOR

DURACION DIA MIN

240

DS2

DS4

DS5

DS4

180

DS2

INFORME

180

DS2

DOCMTO

DS2

REUNIONES PRELIMINARES Y FINAL DE RESPONSABLES PARA DEFINIR FUNCIONES ESPECIFICAS A REALIZAR EN EL OPERATIVO (DEFINICIÓN DE HORARIOS, GRUPOS DE TRABAJO, LUGARES DE DESTINO DE OPERATIVOS, MATERIAL FÍLMICO Y FOTOGRÁFICO, REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN, PREVISIÓN DE FORMULARIOS, TABLEROS, LAPICEROS, OTROS)

PROGRAMA

180

DS2

DESARROLLO DEL OPERATIVO

PROGRAMA

300

DS2

INFORME FINAL

120

DS2

DS4

ELABORA INFORME FINAL Y EVALUACIÓN DE

10 RESULTADOS, DERIVA

RECEPCIONA INFORME FINAL Y EVALUACIÓN DE

11 RESULTADOS, TOMA CONOCIMIENTO 12

401

INFORME FINAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL

OPERATIVO MULTINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES

SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

GERENTE MUNICIPAL

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGENTES INTERNOS

CODIGO

I603020-002

AGENTES EXTERNOS

INICIO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE OPERATIVOS (CRONOGRAMA, LOGISTICA, COMISIONES, PRESUPUESTO, OTROS). FORMULA Y EMITE INFORME

PROGRAMA

ANALIZA, EVALUA Y PROYECTA RESULTADOS E IMPACTOS DE PROGRAMA DE OPERATIVOS EN LA POBLACION. INFORMA Y DERIVA

PROGRAMA

REGISTRA CONFORMIDAD DE PROGRAMA EN EL MARCO DE PLAN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL, DISPONIENDO EL APOYO EN PERSONAL, LOGÍSTICA Y RECURSOS CON SUS DPTOS.

EVALUA Y EXPRESA CONFORMIDAD, PREVIA PONDERACION TÉCNICA Y POLÍTICA CON AUTORIDAD, DENTRO DE PROGRAMA EN EL MARCO DE POI . PROVEE

PROGRAMA / REQUERIMIENTO

PROGRAMA

COORDINACIÓN CON AGENTES EXTERNOS (POLICÍA NACIONAL, FISCALÍA, GOBERNACIÓN, JUECES DE PAZ)

INFORME

COORDINACIÓN CON AGENTES INTERNOS (SERENAZGO, GERENCIAS DE ÓRGANO, POLICÍA MUNICIPAL, EJECUTOR COACTIVO, IMAGEN INSTITUCIONAL, INSPECTORES DE TRÁNSITO, FISCALIZACIÓN Y DEFENSA CIVIL)

INFORME

REQUERIMIENTO DE RECURSOS Y LOGÍSTICA (MATERIALES, VEHÍCULOS, ALIMENTACIÓN E IMPREVISTOS)

DOCUMENTO

PAG. SGTE.

402

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL

OPERATIVO MULTINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES

SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

GERENTE MUNICIPAL

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGENTES INTERNOS

CODIGO

I603020-002

AGENTES EXTERNOS

DESARROLLO DEL OPERATIVO

DOCUMENTO

DESARROLLO DEL OPERATIVO

PROGRAMA

ELABORA INFORME FINAL Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS, DERIVA

RECEPCIONA INFORME FINAL Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS, TOMA CONOCIMIENTO

INFORME

FIN

403

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I603020-003

CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA INSTRUCTORA DEL CUIS Y RASA

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO GENERAR CAPACIDADES DE ORDENAMIENTO INSTITUCIONAL Y DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA MUNICIPAL

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO Ley N°27972 - LOM Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. Documento de ROF MUNICIPAL ORDENANZA DE APROBACION DEL CUIS Y RASA Ley N°29090 - Ley de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones. DS N° 156-2004-EF- TUO de la Ley de Tributación Municipal.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO CONOCIMIENTO DEL CUIS Y RASA RESULTADOS DE DENUNCIA U OPERATIVO PROGRAMADO

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL ADMINISTRADO FISCALIZACION CAJA SUBGERENCIA COMPETENTE

404

DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

CODIGO

ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL

I603020-003

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA

CATEGORIA DE TRABAJADOR

CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA INSTRUCTORA DEL CUIS Y RASA PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

IDENTIFICACION / CALIFICACIÓN DE LA INFRACCION

REGISTRO DE LA INFRACCIÓN Y EMISION DE NOTIFICACION DE INFRACCION

NOTIFICACION DE INFRACCION

ADMINISTRADO

SUSCRIBE Y RECEPCIONA NOTIFICACION DE INFRACCION

NOTIFICACION DE INFRACCION

ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA

SE ENVIA COPIA DE NOTIFICACION A FISCALIZACION

FISCALIZACION

ADMINISTRADO

DURACION DIA MIN 1

AP3

NOTIFICACION DE INFRACCION

DS2

RECEPCIONA COPIA DE NOTIFICACION DE INFRACCION, REGISTRA Y ARCHIVA

NOTIFICACION DE INFRACCION

DS1

ADMINISTRADO ADMITE INFRACCION Y PAGA EN CAJA: ADMINISTRADO NO ADMITE INFRACCION Y REALIZA DESCARGO

NOTIFICACION DE INFRACCION / RECIBO DE PAGO

CAJA

RECIBE PAGO DE NOTIFICACION DE INFRACCION Y ENVIA COPIA

ES2

ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL / SUBGERENCIA

RECEPCIONA COPIA DE PAGO DE NOTIFICACION DE INFRACCION, JUNTA/ORGANIZA DOCUMENTACION Y REMITE A SUBGERENCIA

DS2

ADMINISTRADO

PRESENTA DESCARGO

DS2

ES2

DS2

RECIBO DE PAGO

RECIBO DE PAGO / EXPEDIENTILLO

DOCUMENTO

ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL

10 ADMINISTRADO QUE NO PROCEDE DESCARGO Y SOLICITA

ADMINISTRADO

11 REALIZA PAGO EN CAJA

CAJA

12 COPIA

ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL / SUBGERENCIA COMPETENTE

13 INFRACCION, EMITE DICTAMEN, JUNTA / ORGANIZA

ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL / SUBGERENCIA COMPETENTE

14 PAGO, ELABORA DICTAMEN, JUNTA / ORGANIZA

SUBGERENCIA COMPETENTE

15 INFORME DE NO APLICACION, SI PROCEDE EMITE

ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA ADMINISTRADO

SI DESCARGO ES CORRECTO, JUNTA DOCUMENTACION Y REMITE A SUBGERENCIA; SI NO ES CORRECTO INFORMA A EXPEDIENTILLO / INFORME PAGO EN CAJA RECIBE INFORME DE IMPROCEDENCIA DE DESCARGO Y

RECIBE PAGO DE NOTIFICACION DE INFRACCION Y ENVIA

INFORME / RECIBO DE PAGO RECIBO DE PAGO

RECEPCIONA COPIA DE PAGO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTILLO

DOCUMENTACION Y REMITE A SUBGERENCIA AGOTADO EL TIEMPO PARA EL DESCARGO Y NO REALIZÓ EXPEDIENTILLO

DS2

INFORME / RESOLUCION DE SANCION

DS4

16 DE SANCION, COMUNICA A ADMINISTRADO, ARCHIVA

INFORME

DS2

17 RECIBE INFORME DE NO APLICACIÓN DE SANCION.

INFORME

DOCUMENTACION Y REMITE A SUBGERENCIA ANALIZA DOCUMENTACION, SI NO PROCEDE EMITE RESOLUCION DE SANCION ADMINISTRATIVA RECEPCIONA INFORME DE QUE NO PROCEDE APLICACIÓN

405

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL

CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA INSTRUCTORA DEL CUIS Y RASA ADMINISTRADO

FISCALIZACION

CAJA

CODIGO

I603020-003

SUBGERENCIA COMPETENTE

INICIO

IDENTIFICACION / CALIFICACIÓN DE LA INFRACCION

REGISTRO DE LA INFRACCIÓN Y EMISION DE NOTIFICACION DE INFRACCION

SUSCRIBE Y RECEPCIONA NOTIFICACION DE INFRACCION RECEPCIONA COPIA DE NOTIFICACION DE INFRACCION, REGISTRA Y ARCHIVA

NOTIFICACION DE INFRACCION

SE ENVIA COPIA DE NOTIFICACION A FISCALIZACION

¿ADMITE INFRACCIÓN?

NOTIFICACION DE INFRACCION PAGA EN CAJA

REALIZA DESCARGO

RECIBE PAGO DE NOTIFICACION DE INFRACCION Y ENVIA COPIA

RECEPCIONA COPIA DE PAGO DE NOTIFICACION DE INFRACCION, JUNTA/ORGANIZA DOCUMENTACION Y REMITE A SUBGERENCIA

RECIBO DE PAGO

RECIBO DE PAGO / EXPEDIENTILLO RECIBE DOCUMENTACION ORGANIZADA PRESENTA DESCARGO

PAG.SGTE

DOCUMENTO

406

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL

CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA INSTRUCTORA DEL CUIS Y RASA ADMINISTRADO

FISCALIZACION

CAJA

CODIGO

I603020-003

SUBGERENCIA COMPETENTE

¿ES CORRECTO EL

JUNTA DOCUMENTACION Y REMITE A SUBGERENCIA

INFORMA A ADMINISTRADO QUE NO PROCEDE DESCARGO Y PAGO EN CAJA

EXPEDIENTILLO

RECIBE INFORME DE IMPROCEDENCIA DE DESCARGO Y REALIZA PAGO EN CAJA

RECIBE PAGO DE NOTIFICACION DE INFRACCION Y ENVIA COPIA

RECIBE DOCUMENTACION ORGANIZADA

RECIBO DE PAGO

RECIBE DOCUMENTACION ORGANIZADA

INFORME

RECIBE DOCUMENTACION ORGANIZADA

RECEPCIONA COPIA DE PAGO DE NOTIFICACION DE INFRACCION, EMITE DICTAMEN, JUNTA / ORGANIZA DOCUMENTACION Y REMITE A SUBGERENCIA

ANALIZA DOCUMENTACION

¿PROCEDE DOCUMENTACIÓN? EXPEDIENTILLO

AGOTADO EL TIEMPO PARA EL DESCARGO Y NO REALIZÓ PAGO, ELABORA DICTAMEN, JUNTA / ORGANIZA DOCUMENTACION Y REMITE A SUBGERENCIA

EMITE INFORME DE NO APLICACION

INFORME

EXPEDIENTILLO

RECEPCIONA INFORME DE QUE NO PROCEDE APLICACIÓN DE SANCION, COMUNICA A ADMINISTRADO, ARCHIVA

RECIBE INFORME DE NO APLICACIÓN DE SANCION.

FIN

INFORME

407

EMITE RESOLUCION DE SANCION ADMINISTRATIVA

RESOLUCION DE SANCION

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DESARROLLO ECONOMICO SECTORIAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO I603030-001

ORGANIZACIÓN DE FERIAS PATRONALES: AGRARIAS, GASTRONÓMICAS.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO PROMOCIONAR LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES DE LA PROVINCIA EN EL MARCO DEL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA REGION

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES 27972, CAPITULO I, ART. 73° LEY GENERAL DE TURISMO, CAPITULO II, ART. 20 PLAN ESTRATEGICO REGIONAL DE TURISMO PERTUR ACUERDO DE CONCEJO PARA JUSTIFICAR USO DE PRESUPUESTO ANUAL PROMOCIONAL EN DESARROLLO TURÍSTICO ( CALENDARIO FERIAL)

OPERACIONES DEL PROCEDIMIENTO DESIGNACION DE MAYORDOMO ENCARGADO NOMBRAMIENTO DE COMISIONES INTERNAS DE TRABAJO PLAN OPERATIVO DE LA MUNICIPALIDAD

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8

DESARROLLO ECONOMICO SECTORIAL COMISIONES INTERNAS DE LA MUNICIPALIDAD INVITADOS

408

SUBGERENCIA AREA FUNCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AREA/ RESPONSABLE DESARROLLO ECONOMICO SECTORIAL / COMISIONES INTERNAS DE LA MUNICIPALIDAD DESARROLLO ECONOMICO SECTORIAL / INVITADOS DESARROLLO ECONOMICO SECTORIAL / COMISIONES INTERNAS DE LA MUNICIPALIDAD

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

CODIGO

DESARROLLO ECONOMICO SECTORIAL

I603030-001 CATEGORIA DE TRABAJADOR

ORGANIZACIÓN DE FERIAS PATRONALES: AGRARIAS, GASTRONÓMICAS. PASO

DOCMTO

ACTIVIDAD

ORIG/COPIA

ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO

INVITACION INTERNA Y EXTERNA DE AGENTES ECONÓMICOS Y COMERCIALES: EMPRESARIOS, AGRICULTORES, CLUBS DE MADRES, EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS, ARTESANOS, RESTAURANTES, HOTELES,

ELABORACION DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES (PRESUPUESTO, COMISIONES, HORARIOS, MATERIAL LOGISTICO, TRANSPORTE, REFRIGERIOS, OTROS)

DESARROLLO ECONOMICO SECTORIAL / COMISIONES INTERNAS DE LA MUNICIPALIDAD

DESARROLLO ECONOMICO SECTORIAL

DURACION DIA MIN

PLAN

180

DS2

OFICIO

300

DS2

PROGRAMA

300

DS2

DESARROLLO DEL EVENTO

INFORME

2400

DS2

EVALUACION E INFORME FINAL

INFORME FINAL

DS2

17 409

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DESARROLLO ECONOMICO SECTORIAL

ORGANIZACIÓN DE FERIAS PATRONALES: AGRARIAS, GASTRONÓMICAS. COMISIONES INTERNAS DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO

I603030-001

INVITADOS

INICIO

ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO

PLAN

INVITACION INTERNA Y EXTERNA DE AGENTES ECONÓMICOS Y COMERCIALES: EMPRESARIOS, AGRICULTORES, CLUBS DE MADRES, EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS, ARTESANOS, RESTAURANTES, HOTELES, ETC .

OFICIO

ELABORACION DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES (PRESUPUESTO, COMISIONES, HORARIOS, MATERIAL LOGISTICO, TRANSPORTE, REFRIGERIOS, OTROS)

PROGRAMA

DESARROLLO DEL EVENTO

INFORME

EVALUACION E INFORME FINAL

INFORME FINAL

FIN

410

DESARROLLO DEL EVENTO