1. Ihsan Rafsanjani 2. Gracia Serafina 3. Nahda Saniyya 4. Khalisa Meirilia 5. Habib Naufal
45473 45919 45481 46388 46386
Supply
Jumlah
Timbulan
Total Timbulan
Penduduk
18.945 household
10 L/household/hari
189.450 L/hari
Perkantoran Kabupaten (Pekerja)
562 orang
0.75 L/orang/hari
421,5 L/hari
Pasar Kabupaten
5000 đ?‘š2
0.6 L/đ?‘š2 /hari
3000 L/hari
Terminal tipe C
3000 orang
1 L/orang/hari
3000 L/hari
Rumah Sakit
1 rumah sakit sampah non-medis
3060 L/rumah sakit/hari
3060 L/hari
Total per hari
198.931,5 L
Total per tahun
71.615.340 L
Eksisting • • • • • • o
o
Jumlah container Jumlah TPS Dump Truck Armroll Truck TPA Jumlah Pekerja
:5 :3 :1 :1 :1 :5
Rencana Penambahan • Dump Truck • Pickup • Pekerja
:1 :4 : 20
Berdasarkan hasil perhitungan waktu operasi waktu pengumpulan dan pengangkutan sampah, untuk pengangkutan sampah dengan menggunakan Armroll Truck membutuhkan waktu sekitar 7 jam 13 menit. Sedangkan untuk pengumpulan sampah oleh Dump Truck membutuhkan waktu selama 10 jam 6 menit dimana waktu ini sudah melebihi jam operasional harian, juga masih ada beberapa daerah yang tidak ter-cover sehingga kami merencanakam untk menambah 1 Dump Truck dan 3 pekerja.
Area pengangkutan sampah di TPS oleh 2 Dump Truck dengan masing-masing rute terbalik. Petugas : 3 org/ dump.t
Jam kerja : +- 6 h
Area pengangkutan sampah di kontainer oleh 1 Arm Truck.
Petugas : 1 org/ arm.t
Jam kerja : +- 7 h 13 m
TPS d
TPS a
Pick Up sejumlah 4 armada mengumpulkan sampah ke TPS tertentu
Petugas : 2 org/ pickup
TPS c
Jam kerja : +- 2 h TPS b Ctnr. 3
(JUTA) No URAIAN
EXP
1 Truck, TPA, TPS, operasional 2 Operasional 3 Beli eksavator untuk TPA, operasional 4 Operasional 5 Operasional JUMLAH NPV BCR
*
2623,76 473,76 2073,76 473,76 473,76 6118,8
REV
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,1 0,11 0,12 0,13 EXP REV EXP REV EXP REV EXP REV EXP REV EXP REV EXP REV EXP REV EXP REV 682,02 2498,869 649,5558 2475,255 643,4177 2452,166 637,4159 2429,339 631,4823 2407,037424 625,685148 2385,260216 620,024382 2363,745384 614,431818 2342,755304 608,975658 2322,028 603,5877 1364,04 429,7003 1237,184 421,6464 1213,996 413,782 1191,353 406,1544 1169,391 398,763792 1148,112468 388,672704 1119,058416 384,503616 1107,054864 377,681472 1087,412688 371,0015 1068,18 2046,06 1791,314 1767,387 1741,129 1717,872 1692,81 1670,199 1646,151 1624,162 1601,357472 1579,967532 1558,015888 1537,204878 1516,333312 1496,079072 1476,102368 1456,385508 1437,323 1418,124 2728,08 389,7624 2244,391 375,2653 2160,912 361,4315 2081,252 348,2136 2005,139 335,611584 1932,571872 323,57808 1863,27864 312,065712 1796,986296 301,07448 1733,69484 290,557 1673,131 3410,1 371,191 2671,813 354,0408 2548,368 337,7909 2431,401 322,4411 2320,914 307,896624 2216,22399 294,157584 2117,33109 281,17656 2023,89435 268,811424 1934,89074 257,1569 1851,002 10230,3 5480,837 8570,332 5367,337 8284,565 5257,981 8011,621 5152,299 7751,089 5050,666896 7502,56101 4949,684472 7256,897406 4857,824584 7038,4464 4766,425048 6821,359434 4678,066 6614,025
4111,5 1,67194548
3089,494978 1,563690406
2917,228518 1,543515103
2753,639986 1,523706745
2598,789922 1,50439422
2451,894114 1,485459478
2307,212934 1,466133336
2180,621816 1,448888546
2054,934386 1,431126969
1935,959306 1,413837532
0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 EXP REV EXP REV EXP REV EXP REV EXP REV EXP REV EXP REV EXP REV EXP REV EXP REV EXP REV EXP REV 2301,562 598,2679 2281,622 593,08 2263,518 588,3787 2242,528 582,9225 2223,637 578,012 2204,746 573,1014 2186,379 568,3273 2168,275 563,6213 2150,696 559,0518 2133,117 554,4823 2116,062 550,0491 2099,008 545,616 364,5583 1049,629 358,2099 1031,4 352,0984 1013,755 346,0817 996,4312 340,2071 979,5171 334,5693 963,285 328,9789 947,1894 323,5781 931,6393 318,3193 916,4985 313,1554 901,6304 308,1335 887,1716 303,2064 872,9856 1399,788 1381,091 1363,497 1345,3 1328,658 1310,911 1294,856 1277,56 1262,09 1245,232 1230,569 1214,132 1200,085 1184,055 1170,638 1155,001 1142,02 1126,765 1114,439 1099,553 1087,687 1073,158 1061,765 1047,583 280,5133 1615,296 270,896 1559,9 261,6576 1506,719 252,8457 1455,976 244,3654 1407,144 236,2641 1360,493 228,4944 1315,753 221,009 1272,649 213,8553 1231,455 206,9857 1191,898 200,4005 1153,978 194,0521 1117,422 246,0709 1771,206 235,5535 1695,5 225,5571 1623,549 216,0819 1555,347 207,0805 1490,555 198,5054 1428,832 190,4041 1370,519 182,6345 1314,594 175,2912 1261,737 168,2796 1211,268 161,5995 1163,185 155,3933 1118,513 4592,493 6415,489 4509,778 6225,1 4431,489 6043,311 4352,393 5868,236 4277,38 5700,46 4204,654 5539,844 4134,342 5385,844 4066,134 5237,504 4000,182 5095,508 3935,976 4958,831 3873,883 4827,542 3813,425 4702,119 1822,9965 1,396951409
1715,359278 1,380364438
1611,822018 1,363720189
* rincian Expenditure (terlampir)
1515,84374 1,348278253
1423,079668 1,332698919
1335,190278 1,317550603
1251,502082 1,302708916
1171,370004 1,288079511
1095,326312 1,273819153
1022,854856 1,259873235
953,659086 1,246176528
888,693792 1,233043476
Perencanaan feasible hingga suku bunga 25%
Retribusi : 15.000/household
no
Kebutuhan
1 Amroll Truck 2 Dump Truck 3 Pick Up 4 TPA 5 TPS 6 kontainer 7 alat kebersihan 8 Gaji pekerja 9 seragam pekerja 10 bensin 11 maintenance
1 Gaji pekerja 2 seragam pekerja 3 alat kebersihan 4 bensin 5 maintenance
Gaji pekerja seragam pekerja alat kebersihan bensin maintenance eskavator
jumlah satuan 1 2 4 1 4 6 25 25
25 25
25 25
2
RAB per Tahun Gaji pekerja seragam pekerja alat kebersihan bensin maintenance
Gaji pekerja seragam pekerja alat kebersihan bensin maintenance
25 25
25 25
TOTAL
harga satuan tahun I Rp400.000.000 Rp400.000.000 Rp300.000.000 Rp600.000.000 Rp150.000.000 Rp600.000.000 Rp350.000.000 Rp350.000.000 Rp20.000.000 Rp80.000.000 Rp20.000.000 Rp120.000.000 Rp1.260.000 Rp1.260.000 Rp2.500.000 Rp62.500.000 Rp560.000 Rp14.000.000 Rp359.000.000 Rp359.000.000 Rp37.000.000 Rp37.000.000 sub total tahun II Rp2.500.000 Rp62.500.000 Rp560.000 Rp14.000.000 Rp1.260.000 Rp1.260.000 Rp359.000.000 Rp359.000.000 Rp37.000.000 Rp37.000.000 sub total tahun III Rp2.500.000 Rp62.500.000 Rp560.000 Rp14.000.000 Rp1.260.000 Rp1.260.000 Rp359.000.000 Rp359.000.000 Rp37.000.000 Rp37.000.000 Rp800.000.000 Rp1.600.000.000 sub total tahun IV Rp2.500.000 Rp62.500.000 Rp560.000 Rp14.000.000 Rp1.260.000 Rp1.260.000 Rp359.000.000 Rp359.000.000 Rp37.000.000 Rp37.000.000 sub total tahun V Rp2.500.000 Rp62.500.000 Rp560.000 Rp14.000.000 Rp1.260.000 Rp1.260.000 Rp359.000.000 Rp359.000.000 Rp37.000.000 Rp37.000.000 sub total
total
Rp2.623.760.000
Rp473.760.000
Rp2.073.760.000
Rp473.760.000
Rp473.760.000 Rp6.118.800.000
No 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
Rincian pengeluaran
12 13
Keperluan Seragam Topi Masker Sarung tangan Kaos kaki Sepatu boots Sapu Garpu Serok Keranjang Sampah Pick Up Arm Roll Dump Truck Eskavator Bahan Bakar Pick up Arm Roll Dump Truck eskavator Maintenance Pick up Arm Roll Dump Truck eskavator TPA TPS
Harga Satuan
Keterangan
Perlengkapan Pekerja 25 pekerja x 3 buah untuk tiap pekerja 25 pekerja 500.000 adalah budget masker setahun 25 pekerja x 3 pasang tiap pekerja 25 pekerja x 3 pasang tiap pekerja 25 pekerja x 3 pasang tiap pekerja 7 kendaraan x 2 sapu tiap kendaraan x 4 sapu tiap tahun 7 kendaraan 7 kendaraan 7 kendaraan Kendaraan Rp150.000.000 4 pick up Rp400.000.000 1 arm roll Rp300.000.000 2 dump truck Rp80.000.000 2 eskavator Bahan bakar kendaraan berupa solar (Rp 5.150,00/liter) untuk pick up dan truck Rp36.500.000/tahun 4 pick up Rp150.000 Rp10.000 Rp500.000 Rp5.000 Rp5.000 Rp70.000 Rp15.000 Rp30.000 Rp20.000 Rp10.000
Rp58.333.333/tahun
1 arm roll & 2 dump truck
2 eskavator Rp20.000.000/tahun Berupa ganti oli, ganti ban (ban dalam & ban luar), dan service lainnya Rp3.000.000/tahun 4 pick up Rp5.000.000/tahun Rp5000.000/tahun
Rp2.000.000
1 arm roll & 2 dump truck 2 eskavator Bangunan Pembuangan Sampah 4 TPS dengan masing-masing luas 20 m2
Total Rp11.250.000 Rp250.000 Rp500.000 Rp375.000 Rp375.000 Rp5.250.000 Rp840.000 Rp210.000 Rp140.000 Rp70.000 Rp600.000.000 Rp400.000.000 Rp600.000.000 Rp160.000.000 Rp146.000.000 Rp175.000.000 Rp40.000.000 Rp12.000.000 Rp15.000.000 Rp10.000.000 Rp350.000.000 Rp80.000.000