RAZGLEDNI STOLP LENDAVA by NETMEDIA

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

INVESTICIJSKI PROGRAM

RAZGLEDNI STOLP NA TURISTIČNI CESTI LENDAVSKE GORICE

Investitor: Občina Lendava Odgovorna oseba naročnika: mag. Anton BALAŽEK, župan

Lendava, avgust 2013

(minimalna vsebina v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, Uradni list RS, št. 60/06 in 54/2010)

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

Naročnik/Investitor:

Tehnični del je izdelali: (projektna dokumentacija):

Občina Lendava Glavna ulica 20 9220 Lendava

STATIKON d.o.o. Slovenska 25, 9000 MURSKA SOBOTA

Investicijski program izdelal:

Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva Branka Bensa

Št. dokumenta:

IP-4-V1/2013

Odgovorna oseba za izvedbo investicije s strani naročnika:

mag. Anton Balažek, župan Občina Lendava

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

KAZALO 1.0 UVODNO POJASNILO ................................................................................................... 5 2.0 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA .................................................................... 7 2.1 Cilji investicije ..................................................................................................................... 7 2.2 Seznam strokovnih podlag ................................................................................................... 7 2.3 Predvidena organizacija za izvedbo investicije ...................................................................... 8 2.4 Predračunska vrednost investicije ....................................................................................... 9 2.5 Prikaz izračuna upravičenosti investicije............................................................................. 11

3.0 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU ......................................................................... 12 3.1 Investitor .......................................................................................................................... 12 3.2 Odgovorna oseba za pripravo projektne tehnične dokumentacije ....................................... 13 3.3 Izdelovalec investicijske dokumentacije ............................................................................. 14 3.4 Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta .......................................................... 15 3.5 Upravljavec investicije ....................................................................................................... 16

4.0 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA ................................................................................ 17 4.1 Splošni opis ....................................................................................................................... 17 4.2 Analiza stanja z vidika investicijskega projekta ................................................................... 17 4.3 Usklajenost investicijskega projekta s strateškimi dokumenti ............................................. 18

5.0 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI...................................................................................... 19 6.0 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL ................................................................................... 20 6.1 Splošni opis projekta ......................................................................................................... 20 6.2 Tehnično funkcionalni opis projekta................................................................................... 20 a) b) c)

Razgledni stolp – osnovni opis .............................................................................................................. 20 Razgledni stolp – podrobni opis ............................................................................................................ 22 Razvoj turističnih produktov, katalog vzorčnih načrtov in promocija ................................................... 23

6.3 Opis gabaritov razglednega stolpa ..................................................................................... 23

7.0 ANALIZA ZAPOSLENIH ............................................................................................... 24 8.0 OCENA VLAGANJ PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH ...................................................... 24 8.1 Ocena vlaganj po stalnih cenah .......................................................................................... 24 8.2 Ocena vlaganj po tekočih cenah ......................................................................................... 25

9.0 ANALIZA LOKACIJE .................................................................................................... 26 10.0 ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE ................................................................................. 27 11.0 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE .................................................................... 29 12.0 NAČRT FINANCIRANJA ............................................................................................. 30 13.0 PROJEKCIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV .................................................................. 31

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

14.0 UPRAVIČENOST INVESTICIJE V EKONOMSKI DOBI (ex-ante) ..................................... 33 14.1 FINANČNA ANALIZA ......................................................................................................... 33 14.2 SOCIO-EKONOMSKA ANALIZA ......................................................................................... 35

15.0 ANALIZA TVEGANJA IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI ..................................................... 37 15.1 Morebitna tveganja ......................................................................................................... 37 15.2 Analiza občutljivosti ........................................................................................................ 37

16.0 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV FINANČNE ANALIZE ................................. 38 P R I L O G E ............................................................................................................................ 40

IZRAČUN FINANČNE VRZELI IN ZNESKA SOFINANCIRANJA ................................................ 41

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

1.0 UVODNO POJASNILO Investicija Razgledni stolp je investicija, ki bo zajeta v lokalnem proračunu. Kot taka je podvržena določilom Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Ur. list RS 82/98), ki določa vsebino in vrste investicijske dokumentacije ter postopke, ki so podlaga za pričetek postopkov oddaje javnega naročila s katerimi se ureja poraba in gospodarjenje z javnimi finančnimi sredstvi. Glede na to, da je ocenjena investicijska vrednost večja od 500.000,00 € in manjša od 2.500.000,00 € je zanjo izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta in ta, v skladu z Uredbo zahtevan, investicijski program. Predinvesticijska zasnova ni potrebna.

1.1 Predstavitev investitorja Občina Lendava je samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Banuta, Benica, Čentiba, Dolga vas, Dolgovaške gorice, Dolina pri Lendavi, Dolnji Lakoš, Gaberje, Genterovci, Gornji Lakoš, Hotiza, Kamovci, Kapca, Kot, Lendava, Lendavske gorice, Mostje, Petišovci, Pince, Pince Marof, Radmožanci, Trimlini, Brezovec del. Naziv:

Občina Lendava

Naslov:

Glavna 20, 9220 Lendava

Davčna številka:

SI 27705935

Matična številka:

5874645000

Župan:

mag. Anton Balažek

Telefon:

02 577 25 00

Fax:

02 577 25 09

E-mail:

urad.zupana@lendava.si

Odgovora oseba za izvajanje investicije:

mag. Anton Balažek, župan

Predstavnik naročnika:

Danijela Levačič

Izdelovalec investicijskega programa: Naziv: Eko-park d.o.o. Lendava / Öko-park kft. Lendva, Naslov: Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava Odgovorna oseba: Jožef Gerenčer Izdelal/a: Branka Bensa Tel/ Fax: 02 577 62 80/ 02 577 62 84 E-mail: branka.bensa@eko-park.si Upravaljavec investicije:

Občina Lendava

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

1.2 Povzetek iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) DIIP je bil narejen z namenom razvoja turističnih produktov s tem pa turizma in promocije regije Pomurje, natančneje posebne kulturne dediščine na turistični cesti Lendavske gorice. Primerjano je minimalno št. variant, t.j. Varianta 1 - »brez« investicije in Varianta 2 - »z« investicijo.

Varianta brez investicije To je varianta, ki ne vključuje nobenih investicijskih izdatkov za izboljšanje trenutnega stanja. V konkretnem primeru to pomeni, da območje ostane nespremenjeno. Območje Lendavskih goric ostane nespremenjeno – brez kvalitetnih turističnih produktov in s pomanjkljivo promocijo. Okolica vaškega doma ostaja neurejena. Varianta z investicijo Varianta »z« investicijo je z vidika razvoja turističnega območja, promocije regije in razvoja turističnih produktov mnogo ugodnejša. Projekt »Ureditev turistične ceste Lendavske gorice«, ki je bil realiziran leta 2010 in financiran s sredstvi ESRR, je z ureditvijo cestne infrastrukture odprl možnosti za nadaljnji razvoj turistične ceste. Predvidena investicija v izgradnjo razglednega stolpa je naslednji korak k razvoju turizma v Pomurju. Z izvedbo investicije bo turistična cesta dobila infrastrukturo in turistične produkte, ki pomenijo nov korak v razvoju tusristične destinacije in regije Pomurje ter prispevajo k efektu multiplikacije turističnih produktov kar ima za posledico razvoj turistične dejavnosti in delovnih mest. Izvedba projekta spodbuja ustvarjanje novih delovnih mest na področju turizma. Z ureditvijo turistične infrastrukture (stolp) in okolice bomo izboljšali stanje okolja in povečali atraktivnost območja. V NADALJEVANJU DOKUMENTA SE NAHAJA PODROBNEJŠA PREDSTAVITEV NAČRTOVANE INVESTICIJE, TOREJ VARIANTE »Z« INVESTICIJO.

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

2.0 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 2.1 Cilji investicije Splošni cilj projekta Splošni cilji projekta so predvsem: - prispevek projekta k razvoju turizma in promociji regije, - Spodbujanje gospodarskega in turističnega razvoja - Ohranitev in revitalizacija gospodarske dejavnosti na turistični cesti - Povečanje prepoznavnosti in atraktivnosti turistične ceste, občine in celotne Pomurske regije - Bogatitev obstoječe turistične destinacije (turistična cesta) - Povezava obstoječe ponudbe z novo turistično ponudbo - Spodbujanje razvoja turističnih produktov ter storitev, ki temeljijo na naravni dediščini - Povečanje števila obiskovalcev Specifični cilji projekta Specifični cilji projekta so predvsem: - Postavitev razglednega stolpa v goricah - Izdelava kataloga tipskih načrtov objektov za gradnjo na tradicionalni način (blato in slama) - Usposabljanje kadra za razvoj in trženje turističnih produktov - Povečanje turistične ponudbe na turistični cesti z novimi produkti (razgledni stolp, zasnova apartmajskega naselja, ponudba eko izdelkov)

2.2 Seznam strokovnih podlag •

•

Prostorska dokumentacija Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za gričevnat del Občine Lendava (Uradni list RS, št.45/01,66/02,54/04) Projektna dokumentacija Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD) Razgledni stolp z rekreacijskim turističnim centrom št. 03-2012, Statikon, september 2012 Projekt za izvedbo (PZI) Razgledni stolp z rekreacijskim turističnim centrom, Statikon, junij 2013

Odgovorne osebe za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter odgovorni vodja za izvedbo investicije. a) Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije: Klavdija Prša b) Odgovorna oseba za izdelavo investicijskega programa: Branka Bensa c) Odgovorni vodja za izvedbo investicije:

mag. Anton Balažek

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

2.3 Predvidena organizacija za izvedbo investicije Investitor naložbe je Občina Lendava. Občinska uprava s svojimi strokovnimi delavci bo zadolžena za oddajo gradnje v skladu z Zakonom o javnih naročilih. Strokovni nadzor nad gradnjo bo v skladu z določili Zakona o gradnji objektov. Finančna realizacija naložbe bo potekala v skladu z Zakonom o javnih financah ter Zakonom o izvrševanju proračuna. Organizacija izvedbe investicije poteka po naslednjih aktivnostih: 1. Občina ima pridobljena vsa potrebna soglasja in pravnomočno gradbeno dovoljenje za izvedbo gradbenih del. 2. Izvajalec investicijskih del bo v izbran v skladu z Zakonom o javnem naročanju in navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 - 2013, ki poleg ostalih pogojev podrobneje ureja označevanje dokumentov in objav, nastalih v postopku javnega naročanja, objavljena na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike2007-2013 3. Po izboru najugodnejšega izvajalca bo z njim podpisana gradbena pogodba. 4. Po končanju investicije bo objekt tehnično pregledan. 5. Pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja v uporabo. Organigram*: župan

Direktor občinske uprave

Strokovni sodelavec za ekonomiko

Vodja projekta

Strokovni sodelavec za arhitekturo

Izvajalci

*Uporabljena moška slovnična oblika velja tudi za ženski spol.

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

2.4 Predračunska vrednost investicije 2.4.1. Predračunska vrednost investicije po stalnih cenah Ocena celotnih investicijskih stroškov operacije po stalnih cenah Vrsta del

Upravičeni stroški

Višina stroškov EUR brez DDV

EUR z DDV

1.194.323,51

1.457.074,68

1.135.002,81 15.818,85

1.384.703,43 19.299,00

15.818,85 11.864,14 15.818,85

19.299,00 14.474,25 19.299,00

262.751,17

0,00

1. Postavitev stolpa in spremljajoče infrastrukture - gradbena, obrtniška in inštalaterska dela, notranja in zunanja oprema 2. Razvoj turističnih produktov in usposabljanje kadra 3. Katalog vzorčnih načrtov za gradnjo tradicionalne panonske hiše - priprava dokumentacije 4. Strokovni nadzor gradnje 5. Informiranje in obveščanje

Neupravičeni stroški (DDV) DDV, 22%

INVESTICIJA SKUPAJ VSI STROŠKI z DDV

262.751,17

1.457.074,68

Pri planiranju investicijskih stroškov smo izhajali iz projektantskega predračuna in ocene trga. 2.4.2. Predračunska vrednost investicije po tekočih cenah Pri preračunavanju stalnih cen v tekoče cene smo upoštevali, da so bili projekti izdelani v letu 2012, ko so bile izračunane tudi predračunske cene. Investitor bo javno naročilo izvedel v letu 2013 in predvideva, da se bo investicija v celoti izvedla v letu 2014. Pri preračunu stalnih cen v tekoče cene smo upoštevali napovedan rasti cen, ki ji je objavil UMAR v Poletni napovedi gospodarskih gibanj 2013. Napoved inflacije Opis/leto 2012 2013 2,6 1,9 inflacija, povprečje leta 2,7 2,1 inflacija - dec./dec. Vir: SURS, 2013-2014 napoved UMAR(Poletna napoved gospodarskih gibanj 2013)

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

2014 1,7 1,4

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

Ocena celotnih investicijskih stroškov operacije po tekočih cenah Vrsta del

Upravičeni stroški

Višina stroškov EUR brez DDV

EUR z DDV

1.237.704,92

1.510.000,00

1.176.229,52 16.393,44

1.435.000,01 20.000,00

16.393,44 12.295,08 16.393,44

20.000,00 15.000,00 20.000,00

272.295,08

0,00

Neupravičeni stroški (DDV) DDV, 22%

INVESTICIJA SKUPAJ VSI STROŠKI z DDV

272.295,08

1.510.000,00

2.4.3. Finančni viri po tekočih cenah Finančna konstrukcija je pripravljena ob predpostavki, da se bo investicija izvajala z dinamiko, načrtovano v terminskem planu, torej se investicija začne leta 2013 in konča v letu 2014. Projekt predvideva sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«) (v nadaljevanju ESRR) in proračuna vlagatelja Občine Lendava. ESRR prispeva 950.775,32 EUR (76,8176085136674%), Občina Lendava pa 559.224,68 EUR (23,1823914863326%). Skupni upravičeni stroški so v višini 1.237.704,92 EUR. DDV v celoti pokriva Občina Lendava. Občina bo zagotovila financiranje neupravičenih stroškov, ki so predvideni v višini DDV ter del upravičenih stroškov, ki presegajo 950.775,32 EUR. Sofinanciranje tega projekta je občina vključila v Načrt razvojnih programov in občinski proračun. Projektni predlog je tudi vključen v izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa regije Pomurje

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

Pričakovani viri financiranja v EUR (tekoče cene) Viri financiranja % 78% Upravičeni stroški 77% ESRR (OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta "Razvoj regij", prednostna usmeritev "Regionalni razvojni programi") 23% Občina Lendava, proračun 22% Neupravičeni stroški 100% Občina Lendava, proračun (DDV, 22%) 100% INVESTICIJA SKUPAJ VSI STROŠKI z DDV

2013 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2014

SKUPAJ

1.237.704,92 1.237.704,92 950.775,32 950.775,32

286.929,60 286.929,60 272.295,08 272.295,08 272.295,08 272.295,08 1.510.000,00 1.510.000,00

Predvideno sofinanciranje je v skladu z določili razpisa javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2014.

2.5 Prikaz izračuna upravičenosti investicije

Skupni investicijski stroški (nediskontirani) Od tega upravičeni stroški (EC) - v TEKOČIH cenah Diskontirani investicijski stroški (DIC) Diskontirani neto prihodki (DNR)

1a) Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR): 1b) Finančna vrzel (R=EE/DIC): 2) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): 3a) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): 3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa):

v EUR 1.481.844,95 1.237.704,92 1.384.901,82 -30.144,53

če je DNR>0: če je DNR<0: 1.415.046,35 1.415.046,35 102% 100% 1.264.645,48 1.237.704,92 85% 85% 1.074.948,66 1.052.049,18

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

3.0 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU 3.1 Investitor

Naziv:

Občina Lendava

Naslov:

Glavna 20, 9220 Lendava

Davčna številka:

SI 27705935

Matična številka:

5874645000

Župan:

mag. Anton Balažek

Telefon:

02 577 25 00

Fax:

02 577 25 09

Spletni naslov:

www.lendava.si

E-mail:

urad.zupana@lendava.si

Odgovora oseba za izvajanje investicije:

mag. Anton Balažek, župan

Predstavnik naročnika:

Danijela Levačič

Občina Lendava:

Odgovorna oseba: mag. Anton Balažek, župan

______________________________ (žig)

______________________________ (podpis)

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

3.2 Odgovorna oseba za pripravo projektne tehnične dokumentacije

Naziv:

Občina Lendava

Naslov:

Glavna 20, 9220 Lendava

Odgovora oseba:

mag. Anton Balažek

Telefon:

02 577 25 00

Fax:

02 577 25 09

Spletni naslov/e-mail:

www.lendava.si / urad.zupana@lendava.si

Odgovorna oseba za pripravo projektne dokumentacije: Klavdija Prša

Občina Lendava:

Odgovorna oseba: mag. Anton Balažek, župan

______________________________ (žig)

______________________________ (podpis)

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

3.3 Izdelovalec investicijske dokumentacije

Investicijsko dokumentacijo je izdelal: Naziv:

Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park kft. Lendva

Naslov:

Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava

Odgovorna oseba:

Jožef Gerenčer, direktor

Izdelal/a:

Branka Bensa

Tel:

02 577 62 80

Fax:

02 577 62 84

E-mail:

branka.bensa@eko-park.si

Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije: Branka Bensa Datum izdelave investicijske dokumentacije: avgust 2013

Eko-park d.o.o. Lendava:

_____________________________ (žig)

Izdelovalec investicijskega programa: ______________________________ (podpis)

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

3.4 Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta

Naziv:

Občina Lendava

Naslov:

Glavna 20, 9220 Lendava

Davčna številka:

SI 27705935

Matična številka:

5874645000

Župan:

mag. Anton Balažek

Telefon:

02 577 25 00

Fax:

02 577 25 09

Spletni naslov:

www.lendava.si

E-mail:

urad.zupana@lendava.si

Odgovora oseba za izvajanje investicije:

mag. Anton Balažek, župan

Predstavnik naročnika:

Danijela Levačič

Občina Lendava:

Odgovorna oseba: mag. Anton Balažek, župan

______________________________ (žig)

______________________________ (podpis)

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

3.5 Upravljavec investicije

Upravljalec investicije po njenem dokončanju bo:

Naziv:

Občina Lendava

Naslov:

Glavna 20, 9220 Lendava

Odgovora oseba:

mag. Anton Balažek

Telefon:

02 577 25 00

Fax:

02 577 25 09

Spletni naslov/e-mail:

www.lendava.si / urad.zupana@lendava.si

Občina Lendava:

Odgovorna oseba: mag. Anton Balažek, župan

______________________________ (žig)

______________________________ (podpis)

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

4.0 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA 4.1 Splošni opis Občina Lendava se razprostira na skrajnem vzhodu Slovenije blizu slovensko-madžarske in slovensko-hrvaške meje. Prebivalci so Slovenci, Madžari in pripadniki drugih narodov. Na podlagi bogate kulture tradicije se je izoblikovala naravna multikulturna sredina, ki opredeljuje mesto in tudi občino. Središče občine je mesto Lendava, ki leži ob vznožju Lendavskih goric, nedaleč od reke Mure. Občina Lendava ima bogato gospodarsko tradicijo, ki temelji na industriji, kmetijstvu in turizmu. Za razvoj gospodarstva ima pomembno vlogo tudi geografska lega-tromeja med slovensko, madžarsko in hrvaško mejo, kar ugodno vpliva na mednarodno sodelovanje. V gospodarstvu občine je nekaj industrije: predelava naftnih derivatov, kemična industrija, lahka industrija, gradbeništvo. V zadnjih letih se je začelo razvijati vse več malih podjetij in obrtnikov. Pokrajino vedno bolj zaznamujeta vinogradništvo in vinarska kultura, ki imata na območju Lendavskih goric bogato tradicijo, saj segajo korenine še v rimske čase. Občina ponuja obljudena polja na katerih prebivalci pridelujejo žita in krmo za živino ter vinograde. Osebna izkaznica občine Lendava Površina 122,9 km2 Število prebivalcev (1.1.2011) 11.026 Naselja Banuta, Benica, Čentiba, Dolga vas, Dolgovaške gorice, Dolina pri Lendavi, Dolnji Lakoš, Gaberje, Genterovci, Gornji Lakoš, Hotiza, Kamovci, Kapca, Kot, Lendava, Lendavske gorice, Mostje, Petišovci, Pince, Pince Marof, Radmožanci, Trimlini, Brezovec del Gostota poselitve (2011) 89,7 preb/km2 Indeks staranja (2011) 107,4 Naravni prirastek (2010) -67 preb. Skupni prirastek (2010) -7,7 preb. Število delovno aktivnega 4.139 prebivalstva (avgust 2011) Stopnja registrirane 20,7 % brezposelnosti (avgust 2011) Vir: Si-Stat podatkovni portal (26.10.2011).

4.2 Analiza stanja z vidika investicijskega projekta Pomurje postaja pomembna turistična destinacija turistov iz različnih držav. Je eno od petih vinorodnih področij. Prav zaradi naravnih lepot, znane gostoljubnosti prebivalcev in multikulturnosti, ki je nastala kot posledica tesnega sodelovanja s sosedi iz Avstrije, Madžarske in Hrvaške, posebej Lendava postaja zanimiva destinacija za turiste iz Slovenije in iz tujine. Za razvoj turizma pa je v prvi vrsti potrebna infrastruktura, ki manj razvitim območjem omogoča hitrejši gospodarski, kulturni in družbeni razvoj.

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

Lendavske gorice se raztezajo od Dolge vasi do Pinc vzdolž meje z Madžarsko v dolžini 9 km na površini 500 hektarjev. Skoraj celotno območje je posajeno z vinsko trto, ki je v lasti približno 4000 vinogradnikov. Lendavske gorice so največje strnjeno slovensko vinorodno območje. Posamezni zaselki predstavljajo posebno etnološko vrednost (Novi Tomaž, Zidanece). V preteklih letih je bila na trasi vzpostavljena vinska turistična cesta z vinotoči, izletniškimi kmetijami, gostišči in prenočišči. Lendavske gorice prav tako predstavljajo priljubljeno izletniško točko tako za domačine kot tudi za tuje turiste ter druge obiskovalce (pohodništvo, kolesarjenje, izletništvo, razgledne točke, itd). Čez Lendavske gorice je speljana na novo urejena, asfaltirana cesta, namenjena tako za turiste, ki gorice obiščejo z avtomobili ali avtobusi, kakor tudi za kolesarje in pohodnike. Vinorodni griči Lendavskih goric ponujajo lepo urejene nastanitvene možnosti v kmetijah z nastanitvijo in v apartmajih. Kmetije ležijo v Lendavskih in Dolgovaških goricah v idiličnem vinogradniškem okolju. Večina jih ima urejeno tudi parkirišče, dvorišče, vrt in vinograd, kar omogoča sprostitev, pripravo piknikov, sprehode na prostem, so pa lahko izhodišče za pohodniške ture. Med vsemi slovenskimi vinorodnimi okoliši pa je prav tukaj največ starih vinskih kleti. Poleg po vinu, je to področje poznano tudi po kulinariki, značilni za lendavsko področje. Projekt »Ureditev turistične ceste Lendavske gorice«, ki je bil realiziran leta 2010 in financiran s sredstvi ESRR, je z ureditvijo cestne infrastrukture odprl možnosti za nadaljnji razvoj turistične ceste. Predvidena investicija v izgradnjo razglednega stolpa je naslednji korak k razvoju turizma v Pomurju. Na območju Lendavskih goric in ob turistični cesti je vrsta znamenitih turističnih, gospodarskih in kmetijskih kapacitet, ki se tržijo. Naj naštejemo le nekatere: Lendavski grad, Grajska klet, Zidanica Miška Kranjca, Naselje zidanic - Novi Tomaž, Kapelica Sv. Trojice, Razgledna točka Piramida in številni vinotoči/kmetije, ki tržijo svojo dejavnost. Na obstoječi parceli, kjer se bo izvedla gradnja stolpa se nahaja vaški dom, ki se odstrani. Odstranitev objekta je opisana v načrtu rušitve, ravnanje z gradbenimi odpadki pa v elaboratu: Načrt gospodarjenja z gradbeni odpadki. Parcela pod isto številko je razdeljena na dva dela, južni del je A-območje mešane gradnje, na severnem delu pa G-gozdno zemljišče. Zemljišče se prometno že navezuje na lokalno vinsko turistično cesto. Z izvedbo projekta načrtujemo razširitev turistične ponudbe s postavitvijo razglednega stolpa, na lokaciji Lendavske gorice pri vaškem domu, razviti nove turistične produkte ter usposobiti ustrezen kader za trženje in promocijo.

4.3 Usklajenost investicijskega projekta s strateškimi dokumenti Načrtovani projekt je v skladu z: • Zakonom o graditvi objektov (Ur.l.RS, št.110/2002, 47/2004, 126/2007, 108/2009, 57/2012) • Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 66/04 in 54/05) • Zakonom o urejanju prostora (Ur.l.RS št. 110/02, 8/03, 58/03) • Zakonom o varnosti cestnega prometa (Ur.l.RS št. 83/04, 35/05, 67/05, 69/05, 76/05, 108/05) Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

• • •

Zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. 1. SRS št. 18/84, Ur. 1. RS št. 18/93, 47/93, 71/93,44/94) Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (114/2003, 130/2004, 100/2005, 37/2008) ter drugimi tehničnimi regulativami in pravilniki, ki se nanašajo na predmetno investicijo.

Načrtovani projekt je v skladu z: - Načrtom razvojnih programov občine Lendava - Regionalnim razvojnim programom RRP 2007-2013 - Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 20072013, razvojna prioriteta Razvoj regij - Regionalnim razvojnim programom za Pomurje 2007-2013 - Operativnim programom krepitve razvojnih in regionalnih potencialov 2007-2013, ki izpostavlja problematiko razvitosti omrežja kolesarskih poti; - Državnim razvojnim programom 2007-2013; - Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012-2016 Projekt vpliva na povečanje atraktivnosti turistične ceste in ponudbe v Lendavi. Lendava kot eno izmed večjih turističnih središč v Pomurju tako s tem še dodatno prispeva k razvoju turizma širšega regijskega območja. Spodbujanje razvoja integralne turistične ponudbe, kot tudi ponudbe počitnic in izletov ter druge spremljajoče ponudbe je pomembna vsebina regionalnih razvojnih programov. Predvideni projekt je regijskega značaja in je skladen s cilji politike skladnega regionalnega razvoja (opisano zgoraj) in cilji regionalne politike. S projektom spodbujamo gospodarski in turistični razvoj, povečujemo prepoznavnost turistične ceste in Pomurja kot turistične destinacije nasploh.

5.0 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI S projektom želimo izboljšati turistično ponudbo na turistični cesti Lendavske gorice ter s tem spodbuditi gospodarski in turistični razvoj celotne regije. Povečanje atraktivnosti turistične ceste v Lendavskih goricah izboljšuje prepoznavnost turistične destinacije Pomurje. V okviru projekta pridobljena infrastruktura (razgledni stolp) bo javna turistična infrastruktura in kot turistični produkt vključena ponudbo občine in širše regije. Ciljna skupina so v prvi vrsti turisti in drugi obiskovalci območja. Ciljna skupina pa so tudi ponudniki storitev na turistični cesti (vinotoči, izletniške kmetije, gostišča, prenočišča), prebivalstvo regije, nezaposleni in iskalci zaposlitve. Izvedba projekta spodbuja ustvarjanje novih delovnih mest, predvsem na področju turizma.

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

6.0 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL Za predloženi projekt je PGD in PZI dokumentacija že pripravljena, pridobljena so tudi vsa potrebna soglasja ter pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 351-402/2012-9(0512) z dne 28.12.2012. 6.1 Splošni opis projekta Posodobljena in urejena turistična infrastruktura na območju Lendavskih goric bo pripomogla k spodbujanju tako regionalnega kot tudi lokalnega gospodarskega in turističnega razvoja, saj bo implementacija ter realizacija operacije in nje aktivnosti prispevala k povečanju prepoznavnosti turistične ceste in turistične ponudbe ter s tem k razvoju gospodarstva in turizma. Z izvedbo projekta načrtujemo razširitev turistične ponudbe s postavitvijo razglednega stolpa kot osrednje turistične točke na turistični cesti Lendavske gorice. V okviru projekta želimo spodbuditi lokalno okolje k razvoju nove turistične ponudbe – apartmaji in apartmajsko naselje, grajeno na tradicionalen način iz blata in slame, podobno kot so nekatere ohranjene zidanice na turistični cesti. V ta namen želimo v okviru projekta zasnovati vzorčne objekte z nastanitvenimi možnostmi in izdelati nekaj vzorčnih, tipskih načrtov za gradnjo tovrstnih objektov, ki bi jih v naslednji fazi zainteresirani vlagatelji lahko uporabili pri gradnji na lokacijah ob turistični cesti. Sama gradnja apartmajev ni predmet tega projekta, temveč samo identifikacija primernih lokacij in izdelava kataloga vzorčnih načrtov. Za potrebe oblikovanja, promocije in trženja nove turistične ponudbe ter povezave z obstoječo ponudbo na turistični cesti bomo usposobili ustrezen kader - z organiziranjem usposabljanj, z ogledom primerov dobre prakse in prenosom znanj ter pripravo strateškega dokumenta za trženje (načrt oz. strategija). Popestriti želimo tudi kulinarični del turistične ponudbe, saj bi k ponudbi lokalnih vin vključili še ponudbo domačih eko izdelkov (predvsem doma pridelana hrana). 6.2 Tehnično funkcionalni opis projekta a) Razgledni stolp – osnovni opis Razgledni stolp je višine cca. 50-60 m, z vhodno avlo v pritličju in tremi (3) razglednimi ploščadmi. Vertikalna komunikacija na razgledne ploščadi je predvidena s panoramskim dvigalom in stopnicami oz. pohodno rampo. Z vrhnje ploščadi razglednega stolpa je možen razgled na vse strani in vidne so štiri države (Hrvaška, Madžarska, Avstrija in Slovenija). Konstrukcija stolpa je jeklena (pocinkana in barvana) in zasnovana v obliki šesterokotnika. Tlorisna oblika pritličja je pravilni šesterokotnik velikosti cca. 170 m2, ki služi kot vhodna avla, v kateri se lahko zbere do 50 ljudi. V avli je zasnovan kontrolirani dostop do dvigala in vertikalnih komunikacij, sanitarije in prostori za turistično ponudbo. Vhodna avla je zasnovana kot večnamenski prostor, kjer je možna postavitev raznih umetniških del,

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

turistična ponudba Lendave z okolico, razne vizualizacije in podobne vsebine. Vhodna avla je zasnovana kot transparentni objekt v steklu in jeklu. Okolica stolpa je namenjena dostopu z avtomobili in peš, parkirnim mestom za avtomobile in avtobuse, pozelenitvi in posaditvi dreves, prostoru namenjenem za počitek in druženje. Zunanja ureditev vsebuje tudi svetila za osvetlitev okolice, objekta in stolpa. Objekt RAZGLEDNI STOLP Z TURISTICNIM REKREACIJSKIM CENTROM, je lociran na parceli 5054, k.o. Dolga vas pri Lendavi. Investitor želi za potrebe turizma in rekreacije izgraditi razgledni stolp, višine cca. 50-60 m. Stolp ima v pritličju predvideno vhodno avlo z blagajno za nakup vstopnine za dostop do nadstropja in razglednih ploščadi in sanitarijami ter skladiščno-tehnični prostore. V nadstropju je predviden prostor za administracijo. Stolp ima tri razgledne ploščadi; prva razgledna ploščad je na višini cca 4 m, druga na cca 30 m, zadnja razgledna ploščad pa na vrhu stolpa. Do ploščadi je dostop z dvigalom ali peš po rampah. Karakteristična slika objekta:

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

b) Razgledni stolp – podrobni opis Razgledni stolp bo visok cca 50-60 m. Konstrukcija stolpa je jeklena iz vijačenih HEB profilov, pocinkana in barvna konstrukcija kvalitete jekla S 275. Nosilna konstrukcija pohodnih ramp je iz raznokrakih profilov NPL, na katere je pritrjena pohodna pocinkana rešetka z rebrasto gumi podlogo. Zasnova stolpa je šesterokrake tlorisne razporeditve nosilnih stebrov v dveh vrstah z armirano betonskim dvigalnim jaškom (deb. stene 25 cm) tudi šesterokotne oblike v sredini. Zunanji nosilni stebri so jekleni profili HEB 200 in HEB 180 razporejeni na ognjiščih šesterokotnika z radiem 7 m in potekajo do višine druge razgledne ploščadi, notranji stebri so jekleni profili HEB 180 razporejeni na ognjiščih šesterokotnika z radiem 3 m in potekajo do tretje razgledne ploščadi. Dvigalni jašek je arm. betonski z deb. stene 25 cm in poteka do zgornje razgledne ploščadi. Dvigalo je klasično za 8 ljudi. Skupna višina stolpa je cca 50-60 m. Stolp ima tri razgledne ploščadi: - prva razgledna ploščad na višini cca 4 m - druga razgledna ploščad na višini cca 30 m - tretja razgledna ploščad na vrhu stolpa Pritličje stolpa je okrogle tlorisne zasnove s pokritim vhodom, avlo, sanitarijami za obiskovalce in zaposlene, gostinsko ponudbo in vinoteko, trgovino s spominki in kontroliranim dostopom na stolp preko dvigala oz. rampe. Nad pritličjem je predvidena okrogla arm. betonska plošča s konzolnim previsom 2,5 m. Na plošči nad pritličjem je predvidena pisarna in terasa. Dostop na stolp je možen preko dvigala in ramp, in sicer: - na koti 4 m je predvidena krožna rampa širine 1,40 m in z naklonom 4,50° , ki poteka po obodu tlorisne površine; - od prve do druge razgledne ploščadi potekajo krožne pohodne rampe širine 1.20 m in naklona 6.0° na notranji strani zunanjih nosilnih stebrov. Višina dviga ene etaže je 10x 2.70 m. Na vsaki etaži pa je predviden podest; - od druge do tretje razgledne ploščadi potekajo krožne pohodne rampe širine 1.20 m in naklona 14° na notranji strani notranjih nosilnih stebrov. Višina dviga ene etaže je 7x 2.70 m. Na vsaki etaži pa je predviden podest; - pohodna površina ramp je pocinkana pohodna rešetka; - dvigalo je klasično za 8 ljudi, ki se ustavlja na vsaki razgledni ploščadi, vmes pa so predvideni še minimalni evakuacijski izhodi.. Fasada je toplotno izolirana s toplotno izolacijo debeline 10cm in zaključnim slojem. Izolirane so tudi notranje stene jaška dvigala z 5 cm toplotno izolacijo, mrežico in lepilom.

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

c) Razvoj turističnih produktov, katalog vzorčnih načrtov in promocija V okviru projekta bomo izdelali katalog vzorčnih objektov za gradnjo tradicionalnih panonskih hiš, npr. iz blata, lesa in slame, podobno kot so nekatere ohranjene zidanice na turistični cesti oz. tradicionalne panonske hiše, z nastanitvenimi možnostmi. Izdelali bomo nekaj vzorčnih tipskih načrtov s predstavitvenimi materiali za gradnjo tovrstnih objektov, ki bi jih v naslednji fazi zainteresirani vlagatelji lahko uporabili pri gradnji na lokacijah ob turistični cesti. Sama gradnja apartmajev ni predmet tega projekta, temveč samo identifikacija primernih lokacij in izdelava kataloga vzorčnih načrtov s predstavitvenimi materiali. Za potrebe oblikovanja novih turističnih produktov ter promocije in trženja nove turistične ponudbe v povezavi z obstoječo ponudbo na turistični cesti bomo usposobili ustrezen kader – z organiziranjem usposabljanj, z ogledom primerov dobre prakse in prenosom znanj ter pripravo strateškega dokumenta za trženje (načrt oz. strategija). Popestriti želimo tudi kulinarični del turistične ponudbe, saj bi k ponudbi lokalnih vin vključili še ponudbo domačih EKO izdelkov (predvsem doma pridelana hrana). Z aktivnostmi informiranja in obveščanja bomo prispevali k povečanju prepoznavnosti turistične ceste in turistične ponudbe ter s tem k razvoju gospodarstva in turizma. 6.3 Opis gabaritov razglednega stolpa Razgledni stolp s turističnim rekreacijskim centrom katerega tlorisna velikost na stiku z zemljiščem znaša 385,88 m2, bo visok 50-60 m. Razviti gabariti objekta in stolpa: 22,2 x 22,2 m. Etažnost objekta: - pritličje 302,35 m - nadstropje s prvo razgledno ploščadjo - druga razgledna ploščad - tretja razgledna ploščad

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

7.0 ANALIZA ZAPOSLENIH Občina ima ustrezne kadrovske kapacitete za koordinacijo in vodenje projekta, za posamezne aktivnosti (priprava investicijske in projektne dokumentacije, nadzor, gradnja, informiranje in obveščanje) pa bo občina angažirala zunanje izvajalce. Projekt bo v celoti vodila občina Lendava. Pridobila je tehnično dokumentacijo (PZI) ter ustrezna soglasja za izvedbo del. Projekt bo operativno voden iz občinske uprave Občine Lendava. Skrbnica pogodb o sofinanciranju bo Danijela Levačič, skrbnica pogodbe z izvajalcem gradbenih del in nabave opreme ter odgovorna za koordinacijo z izvajalcem gradbenih del in nadzora bo Klavdija Prša. Po zaključku projekta bo infrastruktura v upravljanju Občine Lendava. Izvedba projekta naravnost spodbuja ustvarjanje delovnih mest, predvsem v turizmu. Načrtujemo, da bo operacija neposredno vplivala, da bosta ustvarjeni 2 novi delovni mesti na področju turizma.

8.0 OCENA VLAGANJ PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH 8.1 Ocena vlaganj po stalnih cenah Ocena celotnih investicijskih stroškov operacije po stalnih cenah Vrsta del

Upravičeni stroški

Višina stroškov EUR brez DDV

EUR z DDV

1.194.323,51

1.457.074,68

1.135.002,81 15.818,85

1.384.703,43 19.299,00

15.818,85 11.864,14 15.818,85

19.299,00 14.474,25 19.299,00

262.751,17

0,00

Neupravičeni stroški (DDV) DDV, 22%

INVESTICIJA SKUPAJ VSI STROŠKI z DDV

262.751,17

1.457.074,68

Pri planiranju investicijskih stroškov smo izhajali iz projektantskega predračuna iz novembra 2012 in ocene trga.

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

8.2 Ocena vlaganj po tekočih cenah Pri preračunavanju stalnih cen v tekoče cene smo upoštevali, da so bili projekti izdelani v letu 2012, ko so bile izračunane tudi predračunske cene. Predračunske cene so z dne 28.11.2012 zato za leto 2012 prilagoditve cene za leto 2012 z inflacijo iz leta 2012 nismo računali. Investitor bo javno naročilo izvedel v letu 2013 in predvideva, da se bo investicija v celoti izvedla v letu 2014. Pri preračunu stalnih cen v tekoče cene smo upoštevali napovedan rasti cen za lewti 2013 in 2014, ki jih je objavil UMAR v Poletni napovedi gospodarskih gibanj 2013. Napoved inflacije Opis/leto 2012 2013 2,6 1,9 inflacija, povprečje leta 2,7 2,1 inflacija - dec./dec. Vir: SURS, 2013-2014 napoved UMAR(Poletna napoved gospodarskih gibanj 2013)

2014 1,7 1,4

Ocena celotnih investicijskih stroškov operacije po tekočih cenah Vrsta del

Upravičeni stroški

Višina stroškov EUR brez DDV

EUR z DDV

1.237.704,92

1.510.000,00

1.176.229,52 16.393,44

1.435.000,01 20.000,00

16.393,44 12.295,08 16.393,44

20.000,00 15.000,00 20.000,00

272.295,08

0,00

Neupravičeni stroški (DDV) DDV, 22%

INVESTICIJA SKUPAJ VSI STROŠKI z DDV

272.295,08

1.510.000,00

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

1.510.000,00

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

9.0 ANALIZA LOKACIJE Projekt bo realiziran na turistični cesti Lendavske gorice, ki poteka po vinorodnih gričih Dolgovaške in Lendavske gorice. Stolp bo izgrajen neposredno ob turistični cesti Lendavske gorice. Številka gradbene parcele na kateri je predvidena gradnja razglednega stolpa je 5054 k.o. 157 – Dolga vas pri Lendavi (ID 2014949).

Slika: Območje projekta

Slika: Mikrolokacija objekta - gradbena situacija

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

10.0 ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE Pri projektiranju so bili upoštevani vsi okoljski vidiki investicije in okoljski omilitveni ukrepi: - učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin) o Investicija izkazuje energetsko učinkovitost, ki jo bomo dosegli z električnim ogrevanjem objekta z elektriko iz omrežja, ki je iz obnovljivih virov energije. o Lega objekta upošteva zagotavljanje zadostne osončenosti sosednjih objektov. - okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov) o investicija je skladna z najvišjimi okoljskimi in energetskimi zahtevami ter uporablja najnovejšo tehniko. o Od izvajalcev bo zahtevano, da uporabljajo najboljše razpoložljive tehnike gradnje ter izvajajo nadzor nad odpadki, ki bi v času gradnje nastali. - trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza) o projekt predvideva spodbujanje obiska Lendavskih goric s strani turistov peš in s kolesom. Z vidika okoljske učinkovitosti je investicija nevtralna do pozitivna.

Analiza vplivov med gradnjo in v času obratovanja HRUP - promet na območju (osebna vozila) - hrup povzročen z delovnimi stroji V času gradnje se bo na obravnavanem odseku ceste pojavljal hrup zaradi del, ki bo le začasne narave. V času obratovanja dodatnih virov ali spremembe stopnje hrupa zaradi izvedbe investicije ne pričakujemo. Skupen vpliv hrupa povzročen zaradi predvidene dejavnosti na okolje ocenimo kot zanemarljiv. Vpliv hrupa po izvedbi investicije ocenjujemo kot zanemarljiv do pozitiven.

ODPADNI ZRAK IN PLIN - emisije izpušnih plinov (promet) - emisije prašnih delcev - emisije svetlobe V času gradnje bo emitiranje skupnega prahu povzročala rušitev starega in gradnja novega objekta. Na emisijskih mestih v okolici objekta lahko pride do kratkotrajnih polurnih prekoračitev koncentracij skupnih lebdečih delcev predvsem v sušnem in vetrovnem vremenu. Z omilitvenimi ukrepi naštetimi v nadaljevanju je te emisije možno zmanjšati na dopustno raven.

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

V času obratovanja bodo pri opisani dejavnosti glavni vir emisij snovi v zrak avtomobili in razsvetljava objekta. Skupen vpliv emisij na okolje v času obratovanja ocenjujemo kot zanemarljiv, medtem ko lahko v času gradnje vpliv ocenimo kot zmeren. ODPADNE VODE Odpadne vode, ki bodo nastajale zaradi infrastrukture so: - Padavinske vode - Odpadne vode V času gradnje na gradbišču ni dovoljeno izpiranje (čiščenje) delovnih strojev. V času obratovanja bodo meteorne vode speljane v jarke. Dodatnih obremenitev meteornih vod zardi investicije ni pričakovati. Skupni vpliv odpadne vode na okolje v času in po njej ocenjujemo kot zanemarljiv. ODPADKI Odpadki, ki bodo nastali zaradi dejavnosti so: - Komunalni odpadki - Mešani odpadni gradbeni materiali Odvečne materiale pri delu se bo po izvedbi investicije odpeljalo na ustrezno deponijo, okolica se bo primerno uredila. Investicija ne bo imela negativnih učinkov na okolje. Glede ravnanja z odpadki bo vpliv na okolje zanemarljiv. TLA Identifikacija virov, ki lahko povzročajo onesnaženost tal in podtalnice: - Skladiščenje gradbenega materiala med gradnjo V času gradnje mora investitor zagotoviti, da izvajalci del na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo odpadke, ki nastanejo pri delih, ločeno po vrstah odpadkov. Investitor mora zagotoviti, da izvajalci del odpadke oddajo ustreznemu zbiralcu odpadkov. Vpliv na okolje lahko ocenimo ob upoštevanju okoljevarstvenih ukrepov kot zanemarljiv.

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

11.0 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE Občina ima ustrezne kadrovske kapacitete za koordinacijo in vodenje projekta, za posamezne aktivnosti (priprava investicijske in projektne dokumentacije, nadzor, gradnja, informiranje in obveščanje) pa bo občina angažirala zunanje izvajalce. Občina bo izvedla vsa javna naročila za izbor izvajalcev v letu 2013. Izvedba je predvidena od januarja do septembra 2014. Predvideni čas in termini izvedbe nalog: Predviden potreben čas

Datum začetka

Datum zaključitve

1 mesec

7/2013

9/2013

2. Razpisna dokumentacija za gradnjo

20 dni

9/2013

10/2013

3. Izbor izvajalca za gradnjo in pogodba

40 dni

10/2013

11/2013

8 mesecev

1/2014

8/2014

5. Razpisna dokumentacija za nadzor

14 dni

9/2013

6. Izbor izvajalca za nadzor in pogodba

21 dni

9/2013

10/2013

10 mesecev

12/2013

9/2014

8. Izvedba javnega naročila za izbor izvajalca projektiranja tipskih načrtov za katalog

2 meseca

11/2013

12/2013

9. Storitve projektiranja tipskih načrtov za katalog

8 mesecev

1/2014

8/2014

1 mesec

11/2013

12/2013

11. Storitve informiranja in obveščanja

10 mesecev

12/2013

9/2014

12. Razvoj turističnih produktov in usposabljanje

8 mesecev

1/2014

8/2014

13. Uporaba objekta

vsaj 30 let

9/2014

…

Naloge projekta 1. Razpis in prijava za sofinanciranje

4. Gradnja

7. Storitve nadzora

10. Izvedba javnega naročila za informiranje in obveščanje

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

12.0 NAČRT FINANCIRANJA Finančna konstrukcija projekta: - Evropski sklad za regionalni razvoj (OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (76,82% upravičenih stroškov) - Razliko 23,18% upravičenih stroškov ter DDV (neupravičene stroške) financira Občina Lendava iz lastnih proračunskih sredstev

12.1 Stalne cene Spodnja tabela prikazuje dinamiko financiranja investicije po letih v stalnih cenah. Opis Upravičeni stroški brez DDV Neupravičeni stroški – DDV, 22% SKUPAJ vsi stroški z DDV

% 78% 22% 100%

2013 0,00 0,00 0,00

2014

SKUPAJ

1.194.323,51 1.194.323,51 262.751,17 262.751,17 1.457.074,68 1.457.074,68

12.1 Tekoče cene V primeru te investicije so tekoče cene enake stalnim cenam. Spodnja tabela prikazuje dinamiko financiranja investicije po letih v tekočih cenah. Opis Upravičeni stroški brez DDV Neupravičeni stroški – DDV, 22% SKUPAJ vsi stroški z DDV

% 78% 22% 100%

2013 0,00 0,00 0,00

2014

SKUPAJ

1.237.704,92 1.237.704,92 272.295,08 272.295,08 1.510.000,00 1.510.000,00

2.6.3. Finančni viri po tekočih cenah Finančna konstrukcija je pripravljena ob predpostavki, da se bo investicija izvajala z dinamiko, načrtovano v terminskem planu, torej se investicija začne leta 2013 in konča v letu 2014. Projekt predvideva sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«) (v nadaljevanju ESRR) in proračuna vlagatelja Občine Lendava. ESRR prispeva 950.775,32 EUR (76,8176085136674%), Občina Lendava pa 559.224,68 EUR (23,1823914863326%). Skupni upravičeni stroški so v višini 1.237.704,92 EUR. DDV v celoti pokriva Občina Lendava.

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

Pričakovani viri financiranja v EUR (tekoče cene) Viri financiranja % Upravičeni stroški 78% ESRR (OP krepitve regionalnih razvojnih 76,82% potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta "Razvoj regij", prednostna usmeritev "Regionalni razvojni programi") Občina Lendava, proračun 23,18% Neupravičeni stroški 22% Občina Lendava, proračun (DDV, 22%) 100% INVESTICIJA SKUPAJ VSI STROŠKI z DDV 100%

2013 0,00 0,00

2014

SKUPAJ

1.237.704,92 1.237.704,92 950.775,32 950.775,32

0,00 0,00 0,00 0,00

286.929,60 286.929,60 272.295,08 272.295,08 272.295,08 272.295,08 1.510.000,00 1.510.000,00

Občina bo zagotovila financiranje neupravičenih stroškov, ki so predvideni v višini DDV ter del upravičenih stroškov, ki presegajo 950.775,32 EUR. Sofinanciranje tega projekta je občina vključila v Načrt razvojnih programov in občinski proračun. Pričakovani viri financiranja vključujoč tudi DDV (tekoče cene): Viri financiranja % 2013 ESRR (OP krepitve regionalnih razvojnih 62,97% 0,00 potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta "Razvoj regij", prednostna usmeritev "Regionalni razvojni programi") Občina Lendava, proračun 37,03% 0,00 INVESTICIJA SKUPAJ VSI STROŠKI z DDV 100% 0,00

2014

SKUPAJ

950.775,32

559.224,68 559.224,68 1.510.000,00 1.510.000,00

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

13.0 PROJEKCIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV Pri izračunu smo predvideli prihodkov iz naslova vstopnine in najemnine. Prihodki Prihodki Skupaj

EUR/leto 10.000,00 10.000,00

Odhodki zajemajo tekoče vzdrževanje infrastrukture (elektrika, tekoče vzdrževanje objekta, opreme in okolice, zaposleni, čiščenje prostorov). Odhodki Tekoče vzdrževanje infrastrukture (elektrika, tekoče vzdrževanje objekta, opreme in okolice, zaposleni, čiščenje prostorov) Skupaj

EUR/leto 15.000,00 15.000,00

V ekonomski dobi projekta smo upoštevali prihodke in odhodke v enaki višini, razen v prvem letu (leto 2014), ko prihodkov nismo predvideli, odhodke pa smo predvideli v višini 5.000,00 EUR. Amortizacija je obračunana v skladu s terminskim planom, ki planira prenos investicije v uporabo z dnem 30.9.2013, ko je tudi začetek amortizacije. Amortizacija je obračunana v skladu s Pravilnikom o spremembi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS št. 120/2007, 48/2009, 112/2009 in 58/2010). Amortizacijska stopnja za objekte znaša v skladu z navedenim pravilnikom 3% letno.

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

14.0 UPRAVIČENOST INVESTICIJE V EKONOMSKI DOBI (ex-ante) Ekonomsko analizo oziroma izračun upravičenosti investicije smo izdelali na osnovi: • strukture in dinamike investiranja, • strukture in dinamike financiranja projekta, • obračuna stroškov in prihodkov poslovanja, • bilance uspeha, • likvidnostnega toka in • finančnega toka. Analizo smo naredili za obdobje 30 let od začetka investicije. Začetek investicije je predviden v letu 2013 in konec v letu 2014. Od leta 2014 se prikazujejo stroški in prihodki iz poslovanja ter amortizacija investicije. V analizi so upoštevane stalne cene iz konca leta 2012. Ekonomske prognoze za investicijski projekt so izdelane v skladu s smernicami glede metodologije za izvedbo stroškov in koristi Evropske Komisije iz leta 2006 in drugimi priporočili za izdelavo investicijskih prognoz, ki sta jih izdala Evropska komisija in SVLR. Pri izdelavi analize je bila uporabljena metoda diskontiranega denarnega toka (DDT; DCF). Pri izračunu analize smo uporabili predračunske vrednosti investicije brez DDV, priporočeno ekonomsko dobo projekta in primerno stopnjo amortizacije. Izhodišča: 1. Uporabljeno referenčno obdobje projekta (ekonomska doba) je 30 let. 2. Diskontna stopnja (realna) 7%. 3. Začetni investicijski stroški v obdobju 2012 - 2013, po stalnih cenah iz leta 2012

14.1 FINANČNA ANALIZA 14.1.2 Statična finančna ocena projekta V statično oceno smo vključili kazalnike uspešnosti poslovanja za drugo leto poslovanja (leto 2015). KAZALNIKI STATIČNE FINANČNE OCENE KAZALNIK Ekonomičnost poslovanja (prihodki/odhodki) Ekonomičnost poslovanja (prihodki/(odhodki-amortizacija)) Donosnost (čisti dobiček v prihodkih)

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

VREDNOST 0,17 0,67 -4,95

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

14.1.2 Dinamična finančna ocena V dinamično oceno smo vključili: neto sedanjo vrednost, relativna neto sedanjo vrednost interno stopnjo donosnosti in dobo vračanja investicije Dinamično oceno smo naredili na osnovi izračunanega finančnega toka.

Neto sedanja vrednost Neto sedanja vrednost (NPV) je razlika med diskontiranim tokom vseh prilivov in diskontiranim tokom vseh odlivov naložbe (angažiranih sredstev). V kolikor je NPV > = 0 pri opredeljeni diskontni stopnji 7 % je naložba upravičena (donosna). Do financiranja iz sredstev EU je investicija upravičena, če je NPV < 0. Neto sedanja vrednost za projekt je -1.322.473,22 €.

Relativna neto sedanja vrednost Relativna neto sedanja vrednost meri neto donos v ekonomski dobi na enoto diskontiranih investicijskih stroškov. Relativna neto sedanja vrednost je -0,954922003.

Interna stopnja donosnosti Interna stopnja donosnosti (IRR) pomeni tisto diskontno stopnjo, pri kateri je neto sedanja vrednost 0. Interna stopnja donosnosti meri torej donos vloženih sredstev v investicijo v ekonomski dobi. Kriterijalna zahteva je, da je IRR > = 7 %. Ker je IRR < 7%, kar je uporabljena diskontna stopnja, je investicijska upravičena do sofinanciranja EU. Interna stopnja donosnosti je negativna in je -8%.

Doba vračanja investicije Doba vračanja investicije je daljša od ekonomske dobe (30 let). Vsi ekonomski kazalniki dinamične finančne ocene so negativni in kažejo na to, da investicija brez zaprošenih sredstev Sklada za regionalni razvoj ali podobnega sklada EU ni upravičena.

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

14.2 SOCIO-EKONOMSKA ANALIZA Cilj te družbeno-ekonomske analize je prikazati in oceniti družbeno-ekonomske učinke izvedbe projekta. Družbeno-ekonomska analiza stroškov in koristi uporablja metodo ekonomske analize. S to analizo stroškov in koristi so na podlagi metode učinkov prikazani ekonomski učinki izvedbe skupine projektov in sicer ocenjujemo ekonomske učinke investicije na gospodarstvo regije/države glede na to, kam so uvrščeni. Metodologija posveča pozornost merjenju ekonomskih učinkov na nivoju gospodarskih dejavnikov kot so podjetja, države in družine (posamezniki) ter je izražena v proizvodu, menjavi in dohodku. Učinki implementacije projekta so bili ocenjeni na lokalni oz. regijski ravni glede na trenutno situacijo. Učinke smo ocenili v ekonomski dobi projekta, 30 let. Učinki, ki smo jih upoštevali so: - direktni učinki – nastanejo kot direktni rezultat realizacije in eksploatacije projekta v sami dejavnosti v kateri deluje lastnik projekta - indirektni učinki – nastanejo indirektno pri realizaciji in eksploataciji projekta pri gospodarskih subjektih, ki bodisi skrbijo za input ali prejemajo proizvode/output projekta - inducirani učinki – eksterni učinki, ki nastanejo indirektno pri realizaciji in eksploataciji projekta pri gospodarskih subjektih in dejavnostih na splošno, ne pri udeležencih projekta temveč pri tistih, na katere projekt direktno ne bo vplival Ocenjujemo, da ima izvedba investicije neposredni vpliv in indirektne učinke na: razvoj in prihodke iz turizma, prepoznavnost regije, pa tudi na kakovost življenja in ohranjanje tradicije. Pri tem smo izračun indirektnih učinkov kvantitativno ovrednotili zgolj za prvo kategorijo, to je turizem. Regija ima razvijajočo se turistično dejavnost. Regija ima dobre naravne in turistične potenciale, ki lahko skupaj z učinki projekta prispevajo k razvoju turizma. Regija ponuja privlačno krajino in ohranjeno tradicijo s čezmejnim povezovanjem pa je ustvarjena dodatna vrednost, ki se bo pozitivno odrazila. Ocenjujemo, da bomo zaradi investicije dosegli 1000 dodatnih turistov, ki bodo prišli v regijo in potrošili v povprečju 150 EUR. Za potrebe ekonomske analize to pomeni, da bo v ekonomski dobi iz tega naslova doseženih 4,5 mio € indirektnih prihodkov. Pri tem smo za vsa leta vzeli enakomerno vrednost prihodkov. Z upoštevanje korekcijskih faktorjev smo upoštevali letno približno 50% vrednost prihodkov.

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

Ekonomski kazalci upravičenosti investicije Upravičeni izdatki

442.757,27 €

Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije (ERR/C)

15%

Ekonomska neto sedanja vrednost investicije (ENPV/C) Sedanja vrednost investicije

578.821,33 € 434.481,43 €

Relativna neto sedanja vrednost investicije

1,33

Diskontirani prihodki skupaj Diskontirani odhodki skupaj

923.685 € 522.511 €

Razmerje med koristmi in stroški

1,77 v EUR 464.895,13 1.237.074,92 434.481,43

Skupni investicijski stroški (nediskontirani) Od tega upravičeni stroški (EC) - v TEKOČIH cenah Diskontirani investicijski stroški (DIC) Diskontirani neto prihodki (DNR)

835.655,83

Kazalci ekonomske analize kažejo na upravičenost investicije, saj so tako dinamični kazalci (ENPV/C; ENPV/K ter ERR/C; ERR/K) pozitivni, kakor tudi razmerje med koristmi in stroški je večje od 1. Vsekakor pa ne smemo zanemariti tudi vseh družbeno-ekonomskih koristi, ki jih nismo ovrednotili v denarju. Opis Direktne koristi v fazi gradnje (NPV, 5%) Direktne koristi v fazi obratovanja – direktni BDP Indirektne koristi v fazi obratovanja (stroški obratovanja in vzdrževanja) Indirektne koristi v fazi obratovanja (zamenjava opreme s krajšo življenjsko dobo) SKUPNE KORISTI

Izračunane vrednosti

Delež vrednosti

442.757,27

18,27%

1.878.233,49

77,52%

101.908,14

4,21%

0,00

0,00%

2.422.898,90

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

100,00%

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

15.0 ANALIZA TVEGANJA IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 15.1 Morebitna tveganja Tveganja, ki lahko nastanejo pri izvedbi investicije so naslednja: • • • •

zvišanje predračunske vrednosti, spremembe in podaljšanje terminskega plana, zvišanje stroškov, znižanje koristi zaradi spremembe cen ali obsega poslovanja.

15.2 Analiza občutljivosti Analizo občutljivosti smo naredili na osnovi spreminjanja ključnih parametrov, ki lahko vplivajo na uspešnost in učinkovitost investicijskega projekta. V analizo učinkovitosti smo vključili naslednje variante občutljivosti: • • •

zvišanje predračunske vrednosti investicije +10%; zvišanje stroškov (odhodkov) + 10% zmanjšanje prihodkov -10% ne moremo izraziti, ker prihodkov ne planiramo

Na osnovi navedenih sprememb so narejene projekcije ter izračunani kazalci iz statične in dinamične finančne ocene projekta.

VRSTA OCENE/KAZALNIK DINAMIČNA OCENA Neto sedanja vrednost (NPV) Relativna neto sedanja vrednost (RNPV) Interna stopnja donosnosti (IRR) Doba vračanja investicije - let

Vrednost investicije +10%

-1.448.983,31 € -0,951155914 -7% >30

Odhodki +10%

-1.338.811,48 € -0,966719413 -8% >30

Prihodki -10%

-1.333.074,25 € -0,962576714 -8% 0

Analiza občutljivosti pri obravnavanih spremenljivkah ne kaže kritične občutljivosti investicije.

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

16.0 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV FINANČNE ANALIZE Na podlagi rezultatov finančne in ekonomske ocene ter analize občutljivosti lahko ugotovimo: a) Rezultati finančne ocene: • Neto sedanja vrednost za projekt pri 7% diskontni stopnji je negativna in izraža neučinkovitost investicijskega projekta. • Izračunana interna stopnja donosnosti za projekt je negativna in izraža neučinkovitost investicijskega projekta. • Doba vračanja investicijskih sredstev je daljša od ekonomske dobe projekta. Finančna neto sedanja vrednost investicije

-1.322.473,22 EUR

Finančna interna stopnja donosa

-8 %

Doba vračanja investicijskih sredstev

/ (>30)

Relativna neto sedanja vrednost

-0,95

Skupni investicijski stroški (nediskontirani) Od tega upravičeni stroški (EC) - v TEKOČIH cenah Diskontirani investicijski stroški (DIC) Diskontirani neto prihodki (DNR)

v EUR 1.481.844,95 1.237.704,92 1.384.901,82 -30.144,53

če je DNR>0: če je DNR<0: 1.415.046,35 1.415.046,35 102% 100% 1.264.645,48 1.237.704,92 85% 85% 1.074.948,66 1.052.049,18

Pri izračunu smo upoštevali, da investicija prinaša prihodke in tudi stroške obratovanja. Upoštevali smo tudi ostanek vrednosti, ki smo ga izračunali ob upoštevanju priporočene 30 letne ekonomske dobe in predpisane 3% letne amortizacijske stopnje, ki jo začnemo računati po zaključku investicije, predvidoma 1.9.2014. Iz zgornjega izračuna je razvidno, da operacija v ekonomski dobi izkazuje finančno vrzel, ki presega 100%. Za nadaljnji izračun stopnje sofinanciranja se tako upošteva 100% primanjkljaj in zato lahko upoštevamo najvišjo stopnjo sofinanciranja.

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

Rezultati ekonomske ocene: • Ekonomska neto sedanja vrednost za projekt pri 5% diskontni stopnji je pozitivna in izraža učinkovitost investicijskega projekta z narodno gospodarskega vidika. • Izračunana ekonomska interna stopnja donosnosti za projekt je in izraža učinkovitost investicijskega projekta z narodno gospodarskega vidika. Finančna neto sedanja vrednost investicije

578.821,33 EUR

Finančna interna stopnja donosa

+15 %

Doba vračanja investicijskih sredstev Relativna neto sedanja vrednost

6,37 1,332211897

b) Rezultati analize občutljivosti: • Ugotovimo lahko, da investicijski projekt ni občutljiv tako na spremembo vrednosti investicije, kot na zmanjšanje prihodkov in zvišanje odhodkov. Na osnovi predstavljenih rezultatov lahko ugotovimo, da je investicija upravičena s širšega družbenega vidika. Upravičena je tudi zaradi pozitivnih posrednih učinkov na narodno gospodarstvo.

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

PRILOGE

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

IZRAČUN FINANČNE VRZELI IN ZNESKA SOFINANCIRANJA VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR) Leto

Leto

(zap.št.) (letnica)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 Skupaj

Investicijski stroški 1.481.844,95

1.481.844,95

Operativni stroški 0,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 425.000,00

Prihodki

Ostanek vrednosti

0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 280.000,00

0,00 -1.486.844,95 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 222.276,74 217.276,74 222.276,74 -1.404.568,21

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

Neto denarni tok

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR) Leto

Leto

(zap.št.) (letnica)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 Skupaj

Investicijski stroški

Operativni stroški

0,00 1.384.901,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384.901,82

0,00 0,00 4.672,90 0,00 13.101,58 8.734,39 12.244,47 8.162,98 11.443,43 7.628,95 10.694,79 7.129,86 9.995,13 6.663,42 9.341,25 6.227,50 8.730,14 5.820,09 8.159,01 5.439,34 7.625,24 5.083,49 7.126,39 4.750,93 6.660,18 4.440,12 6.224,47 4.149,64 5.817,26 3.878,17 5.436,69 3.624,46 5.081,02 3.387,35 4.748,62 3.165,74 4.437,96 2.958,64 4.147,62 2.765,08 3.876,29 2.584,19 3.622,70 2.415,13 3.385,70 2.257,13 3.164,20 2.109,47 2.957,20 1.971,47 2.763,74 1.842,49 2.582,93 1.721,95 2.413,96 1.609,30 2.256,03 1.504,02 2.108,44 1.405,63 174.819,32 113.430,95

Prihodki

7% Ostanek vrednosti

Neto denarni tok

0,00 0,00 0,00 -1.389.574,72 0,00 -4.367,19 0,00 -4.081,49 0,00 -3.814,48 0,00 -3.564,93 0,00 -3.331,71 0,00 -3.113,75 0,00 -2.910,05 0,00 -2.719,67 0,00 -2.541,75 0,00 -2.375,46 0,00 -2.220,06 0,00 -2.074,82 0,00 -1.939,09 0,00 -1.812,23 0,00 -1.693,67 0,00 -1.582,87 0,00 -1.479,32 0,00 -1.382,54 0,00 -1.292,10 0,00 -1.207,57 0,00 -1.128,57 0,00 -1.054,73 0,00 -985,73 0,00 -921,25 0,00 -860,98 0,00 -804,65 0,00 -752,01 31.243,84 30.541,03 31.243,84 -1.415.046,35

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva

INVESTICIJSKI PROGRAM Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice

Ekonomičnost poslovanja (prihodki/odhodki)

Ekonomičnost poslovanja (prihodki/(odhodkiamortizacija))

Donosnost (čisti dobiček v prihodkih)

0,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

0,00 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67

-4,95 -4,95 -4,95 -4,95 -4,95 -4,95 -4,95 -4,95 -4,95 -4,95 -4,95 -4,95 -4,95 -4,95 -4,95 -4,95 -4,95 -4,95 -4,95 -4,95 -4,95 -4,95 -4,95 -4,95 -4,95 -4,95 -4,95 -4,95

Izdelala: Branka BENSA, univ.dipl.ekon., Eko-park d.o.o. Lendava /Öko-park Kft. Lendva