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3135 Montage ligne expérimentale
PAG, SEMAG MONTAGE D’OPERATION DE LA LIGNE EXPERIMENTALE DU TMV JARRY BERGEVIN DARSE
1. DETAILS DE L’OFFRE
1.1 Tracé La ligne expérimentale est constituée par l’exploitation d’un unique bâtiment en navette sur des liaisons entre Jarry (parking PAG), la gare maritime de Bergevin et la darse de la Place de la Victoire. Le tracé initial (navette entre Jarry et la gare de Bergevin) a été complété vers la darse dans le but d’améliorer la compétitivité du service vis à vis de la clientèle des automobilistes qui constitue la cible commerciale de l’opération. .
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Etude de faisabilité d’un transport maritime de personnes sur l’agglomeration pointoise -
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1.2 Economie du projet 1.2.1 Investissements l’exploitation
directement
liés
à
Il est fait l’hypothèse que les aménagements et les investissements nécessaires à l’exploitation à Jarry sont mis à disposition (le parking) ou pris en charge (le bâtiment, le dragage du chenal et la construction ‘un appontement) séparément par le PAG. Il est fait l’hypothèses que d’éventuels aménagements à Bergevin et à l’appontement de la Darse sont inclus dans les évaluations (signalétique). Les charges d’investissements ont été validées par Créocéan (parking et aménagements à la mer), le coût du bâtiment a été évalué par rapport aux coûts de Toulon. Il peut faire l’objet d’une moins value au titre de la défiscalisation acquise.
Parking Jarry charges de premier investissement Aménagements Bateau
Mer
Terre
Prix unitaire
Quantités
Bateau (un, acheté d'occasion)
350 000 €
Chenal (dragage)
200 000 €
Appontement flottant
380 000 €
Cheminement piétons
200 000 €
Ecoulements EP
200 000 €
Infrastructure, travaux de remblaiement et de revêtement
20 000 €
Marquages fermetures
1 000 €
20
50 000 €
Eclairage
2 000 €
20
40 000 €
Abri embarcadère Communication
Signalétique Communication lancement
Total
ERES TRANSPORTS
Coût total
10 000 € 400 €
20
8 000 € 10 000 € 1 468 000 €
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1.2.2
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Charges de fonctionnement
L’économie du projet a été déterminée suivant le principe d’une gestion commune du parking et des navettes. Les postes de charge sont : -
pour le parking, outre l’amortissement des aménagements (superstructures et clôtures), le gardiennage et le contrôle, ainsi que l’éclairage, la signalisation et l’entretien du chenal,
-
pour la navette, l’amortissement du bâtiment et de son armement, les charges de carburant et de personnel.
Navettes T.M.V. Jarry Bergevin Darse : Charges de fonctionnement
Personnels
Amplitude jours de semaine (heures/j)
Terre
Gardiennage
13
10
2
7 500
Mer
Contrôle embarquements
11
10
1
3 250
Conduite
11
10
1
1
1
3 250
Sécurité
11
10
1
1
1
3 250
Prix personnel conduite
Prix personnel sécurité
Conduite par an
Sécurité par an
Contrôle par an
Gardiennage par an
Par an
55 250 € Nombre de N 71 802
39 000 €
39 000 €
90 000 €
223 250 €
Exploitation
17 € 12 € Consomma Prix gasoil Frais au N tion au N 0,35 0,65 € 2,00 € Taxe par ticket
Taxes PAG Frais généraux
Amplitude Amplitude samedis Di Fé (heures/j) (heures/j)
Flotte semaine
Flotte Sa
Nombre de Total heures personnels par an
Par an 159 939 € Par an
0,05 € Direction mi temps 29 250 €
11 198 €
Frais généraux 50 000 €
Par an 79 250 € 540 304 €
Total
L’utilisation des installations du Port Autonome de la gare maritime de Bergevin et de la Darse est rémunéré par la perception d’une taxe sur les tickets vendus.
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1.2.3
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Recettes
Les recettes sont constituées des tickets de transport qui donnent droit au stationnement sur le parking propriété du Port Autonome, cas échéant. Navettes T.M.V. Jarry Bergevin Darse : Recettes
Recettes
Nombre de Nombre de voyages voyages par jour par an 747 710 675
447 900 426 000 405 000
Prix du ticket
Recettes par an
Recettes par an
0,50 € 1,00 € 1,50 €
223 950 € 426 000 € 607 500 €
223 950 € 426 000 € 607 500 €
Bilan de l'exploitation hors investissements (petit équilibre) ticket à ticket à
1,00 € 1,50 €
Un règlement intérieur précisera les conditions d’usage des installations du PAG.
1.2.4
Bilans
L’équilibre de l’exploitation combinée du parking et de la navette (un bâtiment, deux personnels à bord) n’est pas acquis, puisque le déficit calculé à l’équilibre des exploitations, c’est à dire sensiblement au bout de 18 mois de fonctionnement est de 100 000 € par an environ avec un ticket moyen à 1 €, correspondant, par exemple à une combinaison tarifaire entre un ticket unité à 1 € et des abonnements avec réductions.
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-114 304 € 67 196 €
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1.3 Montage d’opération 1.3.1
Les niveaux d’organisation
La distinction des niveaux d’organisation suivant le partage des responsabilités du transport public urbain de personnes est rappellée dans le tableau qui suit. Dans la pratique du transport maritime et en l’absence d’une organisation des transports sur un périmètre de transports urbains (la navette assure une liaison intercommunale), seuls les niveaux de l’opération et de l’exploitation sont pertinents. Niveaux de l’organisation
Cadre législatif et règlementaire
Initiateur, organisation et Aucun prise en charge des déficits dans une première phase : PAG
Proposition
Pris en charge de la coordination sur le PTU par le Syndicat Mixte des Transports de l’Agglomération Pointoise (Syndicat Mixte du Petit Culde-Sac Marin)
Opération
Pour un organisateur public, code des marchés Opérateur responsable vis à publics ou loi “Sapin” sur la vis du mandataire de la délégation des services gestion du parking et de la publics ligne expérimentale
Opérateur mandataire SEMAG
Exploitant
Contrat d’expérimentation à prix kilométrique fixe avec mise à disposition du bâtiment par le PAG
Armateur employant inscrits maritimes.
Droit maritime (sécurité et qualification), code des des douanes et règlement européen lors de sa transposition (nationalité )
Lors de la création d’un PTU d’agglomération Contractualisation du service public non obligatoire mais possible si accord de l’opérateur
Appel à la concurrence souhaitable (CMP, DSP ) pour le choix de l’exploitant
1.3.2
Schéma proposé
On distingue : -
la prise en charge des investissements de premier établissement par le PAG
-
le lancement de l’opération et son fonctionnement pendant une période d’expérimentation dans le cadre d’une opération confiée par le PAG à un
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opérateur, le PAG prenant à sa charge (le cas échéant dans le cadre d’un portage pour le compte de la future autorité organisatrice des transports) les coûts correspondants. -
L’exploitation proprement dite confiée à un armateur local dans le cadre d’un appel à la concurrence.
-
PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE
Convention de portage
Autorité Organisatrice
Convention d’opération conjointe parking, ligne maritime (durée, prises en charge)
SEMAG
Contrat d’exploitation “mer” (équipage, collecte des recette)
Contrat d’exploitation “terre” (gardiennage, collecte des recette)
Armateur retenu sur appel à la concurrence
Gardiennage retenu sur appel à la concurrence
T.M.V., ligne expérimentale Montage d’opération proposé
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ERES TR
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