Informe Final de la Medición del Gasto en Sida 2007-2008 by ONUSIDA Guatemala

Programa Nacional de Prevenci贸n y Control de ITS, VIH Y Sida

INFORME FINAL DE LA MEDICIÓN DEL GASTO EN SIDA 2007 y 2008

Programa Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y Sida

Guatemala, junio 2011

Dr. Ludwig Werner Ovalle Cabrera Ministro de Salud Dr. Ricardo Pedro Rosales Arroyo Viceministro Técnico de Salud Dr. Guillermo Enrique Echeverría Peralta Viceministro Administrativo de Salud Dra. Silvia Palma Ruiz Viceministra de Hospitales Dr. Salomón López Director de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud Dr. Hector Rafael Haussler Jefe del Departamento de Regulación de los Programas de Atención a las Personas

Equipo de Trabajo MEGAS Guatemala Licda. Rosse Mary Bertrán PNS / MSPAS María Alejandra Rojas Morales PNS / MSPAS Asistencia Técnica Dra. Claudia Samayoa Quiñones PNS / MSPAS Dr. Estuardo Díaz PNS / MSPAS Licda. Mónica Viviana González Mansilla PNS/MSPAS Dr. Enrique Zelaya, ONUSIDA Dra. Patricia Rivera Scott, ONUSIDA Dra. Lucia Merino, USAID / PASCA Lic. Fernando Cano, USAID / PASCA Dra. Lucrecia Castillo, USAID

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control De la Salud Departamento de Regulación de los Programas de Atención a las Personas Programa Nacional de Prevención y control de ITS, VIH, Sida

INFORME FINAL DE LA MEDICIÓN DEL GASTO EN SIDA 2007 y 2008 Guatemala, Junio 2011

PRESENTACIÓN El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a través de este documento presenta los resultados de la Medición del gasto en Sida (MEGAS) de los años 2007 y 2008, que integra los recursos invertidos en la respuesta de país de todos los sectores que realizan intervenciones con el objetivo de reducir el impacto del VIH. Es el tercer informe con metodología MEGAS desarrollado por el Programa Nacional de Prevención y Control de las ITS, VIH y Sida del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que refleja las fuentes de financiamiento, agentes financieros, proveedores de servicio, de los sectores, públicos, privados y organismos internacionales. Esta herramienta provee indicadores de la respuesta nacional, que permite responder al principio de adicionalidad en cuanto al aporte internacional, la ejecución de los recursos y el cumplimiento de los objetivos. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social reconoce que en el transcurso de los estudios se han incorporado nuevos actores, lo que representa para el país contar con información robusta, que le permite la toma de decisiones conjunta, direccionar las estrategias con mayor efectividad, por lo que insta a otras organizaciones que aún no forman parte de la información de país, que se sumen a este esfuerzo, que al igual que el Plan Estratégico Nacional es incluyente. El Ministerio de Salud agradece al personal de las Direcciones de Áreas de Salud, hospitales de la red de servicios de salud, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, otras instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, empresas privadas y otros actores al proporcionar su información técnica y financiera en este proceso.

Dr. Ludwig Werner Ovalle Cabrera Ministro de Salud Pública y Asistencia Social

Agradecimiento El Ministerio de Salud y Asistencia Social agradece el apoyo técnico y financiero en este proceso de ONUSIDA, USAID|PASCA y UNFPA a través del proyecto GTM5R 103 Holanda, en coordinación con el Programa Nacional de ITS, VIH y Sida.

Siglas y acrónimos

ARV

Antirretroviral

CEPAL

Comisión Económica Para América Latina y el Caribe

CNS

Cuentas Nacionales en Salud

CNV

Cuentas Nacionales en VIH

COSSEP

Comisión de sectores de salud Pública y Privada en VIH

DAS

Direcciones de Área de Salud

HSH

Hombres que tienen sexo con hombres

IGSS

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

ITS

Infecciones de Transmisión Sexual

MEGAS

Medición del Gasto en Sida

MSF

Médicos Sin Frontera

MSFS

Médicos Sin Frontera Suiza

MSPAS

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

NASA

National AIDS Spending Assessments

Organización Gubernamental

Organismos Internacionales

ONG

Organización no Gubernamental

OPS

Organización Panamericana de la Salud

PEA

Población económicamente activa

PNC

Policía Nacional Civil

PNS

Programa Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y Sida

POA

Plan Operativo Anual

PTMI

Prevención de la transmisión materno infantil

PVV

Personas viviendo con VIH

Sida

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

Quetzales (símbolo moneda Guatemala)

Tuberculosis

MTS

Mujeres trabajadoras del Sexo

UDI

Usuario de Droga Intravenosa

VIH

Virus de inmunodeficiencia Humana

UNGASS

Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida

USAID

Agencia de los Estados Unidos para Desarrollo Internacional

USD$

Dólares de los Estados Unidos de Norte América

RRHH

Recursos Humanos

Índice Introducción I. Antecedentes: 1.1. Componentes principales de las transacciones 1. Fuentes de financiamiento: 2. Agentes financieros: 3. Prestadoras de servicios o proveedores de servicio: 4. Funciones relacionadas a VIH y Sida: 5. Poblaciones beneficiadas (PF). 6. Factores de producción (líneas presupuestarias/objeto de gasto) (FP). 1.2. Flujos financieros

11 12 12 12 12 12 12 12 12 13

II. Objetivos: 2.1. Objetivo general: 2.2. Objetivos específicos:

13 13 13

III. Metodología 3.1 Actualización de instrumentos: 3.2 Capacitaciones: 3.3. Recolección de la información: 3.4. Consolidación y limpieza de las matrices generadas por NASA: 3.5. Elaboración, validación y oficialización del informe: 3.6. Resumen de recolección de informes MEGAS:

14 14 14 14 14 15 15

IV. Perfil del país 4.1. Situación económica social 4.2. Financiamiento y gasto en salud 4.3. Situación epidemiológica 4.4. Seroprevalencia de infección VIH

17 17 17 18 20

V. Resultados de la medición del gasto en Sida 5.1 Gasto en VIH durante los cinco ultimos periodos de medición 5.2 Fuentes de financiamiento 5.3 Gasto público en VIH y Sida 5.4 Comparativo MEGAS y costeo del PEN 5.5 Distribución del gasto por funciones y fuente definanciamiento 5.6 Análisis de gasto por funciones 5.6.1 Prevención (2007 y 2008): 5.6.2 Atención y tratamiento 5.6.3 Huérfanos y niños vulnerables 5.6.4 Fortalecimiento de la administración y gestión de programas 5.6.5 Contratación e incentivos para la retención de recursos humanos –capital humano: 5.6.6 Servicios de protección social y servicios sociales (excluyendo huérfanos y niños vulnerables 5.6.7 Desarrollo comunitario y ambiente mejorado para reducir vulnerabilidad 5.6.8 Investigación relacionada con el VIH/Sida (excluyendo la investigación de operaciones) 5.7 Población beneficiada 5.8 Proveedores de servicios 5.9 Objeto de gasto

22 22 22 23 24 25 29 29 30 33 34 35 36 37 38 39 45 47

Índice (continuación) VI. Conclusiones VII. Recomendaciones VIII. Bibliografía IX. Anexos Anexo A: Otras gráficas Anexo B: Intervenciones de Mineduc Anexo C: Tablas C 1. Tabla de cobertura nacional MSPAS – IGSS C 2. Tabla general de función de prevención C 3. Tabla por grupo de intervención en prevención C 4. Tabla general de atención y tratamiento C 5. Tabla general agrupada de atención y tratamiento C 6. Tabla. Objeto de gasto C 7. Tabla general población beneficiada C 8. Tabla proveedor – Agente por sector 2007 C 9. Tabla proveedor - Agente por sector 2008 C 10. Tabla proveedor de servicio por sector C 11. Tabla de capacitación 2007-2008 C 12. Listado de organizaciones Anexo D: Fotografías

49 50 51 53 53 53 54 54 54 56 58 59 60 61 63 64 65 66 67 71

Introducción: El sector Salud y otros sectores que trabajan la temática de VIH y Sida, han hecho esfuerzos para mejorar la respuesta de país con el acompañamiento técnico y financieros de los organismos internacionales, estos esfuerzos se traducen en acciones desarrolladas por los actores de instituciones públicas, privadas e internacionales. El financiamiento tiende a incrementarse principalmente en las fuentes públicas e internacionales, los servicios de salud ampliaron su cobertura, fortaleciéndose según priorización establecida por el Ministerio de Salud y las metas programadas con los recursos del Fondo Mundial. A través de la lectura de este documento se evidencia la integración de la respuesta nacional en términos financieros, que visualiza el compromiso del Estado de Guatemala para las personas infectadas y afectadas por la epidemia del VIH. Este estudio de la Medición de Gasto en VIH, Sida, se estructura en las ocho categorías siguientes: 1) Prevención, 2) Atención y tratamiento, 3) Fortalecimiento de la administración y gestión de programas, 4) Huérfanos y niños vulnerables, 5) Contratación e incentivos para la retención de recursos humanos – capital humano, 6) Desarrollo comunitario y ambiente mejorado para reducir vulnerabilidad, 7) Servicios de protección social y servicios sociales (excluyendo huérfanos y niños vulnerables), 8) Investigación relacionada con VIH. Otros datos que se dan a conocer, como el monto total del gasto, la conformación de sus fuentes, montos por proveedores de servicios, objeto de gasto (FP. Factores de producción) y la población que se beneficia (PB) de las intervenciones.

I. Antecedentes: Guatemala desde el año 1997 ha cuantificado los gastos en VIH y Sida con la Metodología de Cuentas Nacionales (CNV) que básicamente se apoyaba en elementos presupuestales. En enero 2006 ONUSIDA establece la nueva metodología de la Medición de Gasto en Sida (MEGAS), que constituye la tercera generación de herramientas para medir la ejecución del gasto en actividades de VIH y en el rastreo de flujos financieros, incluye a otros sectores fuera de los servicios de salud como, educación, justicia, DDHH y otras organizaciones públicas, privadas e internacionales. Integra ocho áreas programáticas (actividades o funciones), que dan un mayor detalle de la información y permite realizar diversos análisis de gran utilidad para la toma de decisiones. El Ministerio de Salud a través del Programa Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH, Sida, inicia en el año 2006 el proceso de la Medición del Gasto en Sida, de los años 2004 y 2005 con el acompañamiento técnico y financiero de ONUSIDA y USAID/PASCA. Desde el primer estudio con el nuevo modelo se continúa el desarrollo de los estudios MEGAS y actualmente el país cuenta con los informe finales oficializados e impresos 2004-2005, 2006, incluyendo el presente informe 2007-2008.

1.1. Componentes principales de las transacciones1 20081 El proceso de la Medición de Gasto en Sida permite hacer comparaciones a nivel internacional por lo que la construcción de las transacciones financieras se registra tomando en cuenta seis vectores para cada una de ellas: 1. Fuentes de Financiamiento: Las Fuentes de financiamiento son entidades que proveen dinero a los agentes financieros para que sea concentrado y distribuido. 2. Agentes Financieros: Los Agentes son entidades que concentran recursos financieros de diferentes fuentes de financiamiento y los transfieren para pagar o para comprar cuidados de salud u otros bienes y servicios. Estas entidades toman decisiones programáticas sobre los recursos que reciben de las fuentes de financiamiento. 3. Prestadoras de Servicios o Proveedores de Servicio: Entidades que participan directamente en la producción o entrega de bienes y servicios para VIH y Sida. 4. Funciones relacionadas a VIH y Sida: La clasificación de funciones utilizada toma en cuenta el desarrollo del VIH y Sida y está dirigida a seguir el rastro de los flujos financieros más allá del sector salud. 5. Poblaciones Beneficiadas (PF). Los beneficiarios son el número real de personas “cubiertas” representando el efecto de los recursos gastados en productos y servicios, independientemente de su cobertura efectiva. 6. Factores de producción (líneas presupuestarias/Objeto de Gasto) (FP). Los factores de producción están enfocados en las salidas (bienes y servicios) de VIH/Sida. También es deseable analizar los insumos o factores de producción (líneas presupuestarias/objetos del gasto) que crean esas salidas. 1 Medición del Gasto en Sida. Tablas de clasificaciones de la Medición del Gasto en Sida (MEGAS), clasificación, taxonomía y definiciones. ONUSIDA, 2008.

1.2. Flujos financieros Una transacción es la trasferencia de recursos entre diferentes agentes financieros, a través de las fuentes financieras, compradores y proveedores, llegando hasta los componentes de la función de producción y los beneficiarios.

FP: Factores de producción PB: Población que se benefició

II. Objetivos 2.1. Objetivo general:

Establecer los flujos de financiamiento destinados a la prevención y control de las ITS, VIH y Sida, en Guatemala durante el año 2007-2008.

2.2. Objetivos específicos: Describir y cuantificar, el gasto en VIH y Sida de los años 2007 y 2008.

Analizar las variaciones más relevantes del gasto en Sida del 2007 y 2008.

Proveer insumos para generar estrategias y la construcción del costeo del PEN, que permitan reducir la brecha entre los recursos gastados y los recursos necesarios y comparaciones que contribuyan al proceso. Dar cumplimiento al principio de adicionalidad requerido por donantes y las organizaciones internacionales. Contar con un documento de gestión en búsqueda de recursos financieros.

Proveer el indicador No.1 del informe UNGASS, que se integra por Gastos: Gasto nacional e internacional relativo al Sida por categoría y fuente de financiamiento.

III. Metodología Planificación: Tomando en cuenta experiencias en los procesos de la medición del gasto en Sida, se elaboró un plan de trabajo que incluyó la actualización de datos de los contactos, la selección de las personas que en este proceso formaría los equipos técnicos, involucrado a las autoridades de las instituciones, con el objetivo de asegurar la obtención de la información, la planificación se desarrollo en las siguientes etapas:

3.1 Actualización de instrumentos: Cada proceso permite conocer algunas omisiones o redundancias en las herramientas que se utilizan para la recolección de datos, estos insumos se aprovecharon para la actualización y construcción de los instrumentos a utilizar en este estudio, se adicionaron categorías de acuerdo a tabla de clasificaciones 20082. Se incorporaron tablas que facilitaron las integraciones.

3.2 Capacitaciones: Se desarrollaron 10 talleres de capacitación dirigido a 353 personas en un período de 8 meses no consecutivos, adaptados a los tiempos principalmente de los servicios de la red nacional ya que la capacidad instalada en este proceso se debilitó significativamente a raíz de algunos cambios de RRHH o personal que asumía estas actividades por primera vez, dentro de los contenidos se dieron a conocer los objetivos de MEGAS, socializando los datos más relevantes del estudio MEGAS 2006, realizando la práctica del llenado de los instrumentos, dando a conocer las particularidades de cada uno de ellos según institución (RM1, RM2; RM3, RM4,RM5,RM6). En el desarrollo de estos talleres se contó con el apoyo técnico y financiero de ONUSIDA, USAID/PASCA y particularmente con el proceso 2008 el apoyo financiero de UNFPA a través del proyecto GTM5R103 de países bajos.

3.3. Recolección de la información: Al finalizar el desarrollo de los talleres se requirieron los formularios debidamente llenos dejando establecido un mes para la entrega de la información, mas en su gran mayoría no fue entregada en el tiempo estipulado, se dio seguimiento hasta lograr la recopilación de la información, involucrando a las autoridades para facilitar el proceso. Se dio acompañamiento a los nuevos equipo multidisciplinarios a demanda, el equipo técnico a cargo del proceso MEGAS del PNS proporcionó apoyo a todas las organizaciones que lo requerían, por distintos medios de comunicación (Vía telefónica, correo y comunicación electrónica) incluyendo visitas específicas a las organizaciones que no daban respuesta o requerían información adicional que apoyaran sus reportes. Al contar con los instrumentos se revisaban en su contenido y si existían dudas o correcciones se establecía comunicación con la organización a fin de contar con datos consistentes, luego se procedía al ingreso al sistema NASA. Se lograron alianzas estratégicas con ello nuevas fuentes de información y nuevos aportes en la investigación.

3.4. Consolidación y limpieza de las matrices generadas por NASA Al contar con todos los instrumentos ingresados en la base NASA, se dio por finalizado el proceso de recolección generando las matrices para su revisión y limpieza, se realizaron los ajustes correspondientes, iniciando la etapa de preparación de informe. 2 Medición del Gasto en Sida. Tablas de clasificaciones de la Medición del Gasto en Sida (MEGAS), clasificación, taxonomía y definiciones. ONUSIDA, 2008.

3.5. Elaboración, validación y oficialización del informe En esta etapa se elaboran cuadros, gráficas para el análisis de la información y se incorporan a un informe preliminar y se presentan a equipos de expertos. En la primera reunión realizada el 24 de mayo del 2010 se contó con expertos en economía y epidemiología, proporcionando insumos, que se incorporaron al primer borrador además de sugerirse la realización de un estudio econométrico tomando en cuenta el presente estudio que permitirá determinar el costo efectividad de la inversión en VIH. La segunda validación realizada el 17 agosto con expertos en monitoreo y evaluación e invitados especiales (multisectoriales) y la representación de CONASIDA, la que generó insumos que fueron integrados al presente informe. Finalizada esta etapa se hace entrega del informe a las autoridades del MSPAS para la respectiva oficialización y autorización e impresión.

3.6. Resumen de recolección de informes MEGAS: En la Gráfica No.1 Se visualiza la cantidad de transacciones realizadas en cada uno de los años 2007 y 2008 respectivamente, en la misma se identifican la información a) certificada que comprende la información integrada en los instrumentos de recolección de primera fuente, b) Información adaptada que proporcionan información como memoria de labores, informes financieros y otros documentos que se traslada a los instrumentos por parte del equipo MEGAS, c) información de referencia que apoya una estimación según sea el caso.

Gráfica No. 1 TIPO DE FUENTE DE INFORMACIÓN 2007-2008

Fuente: Reporte de transacciones NASA 2007-2008

En el período 2007-2008 se amplió la cantidad de socios a este proceso, a diferencia del anterior ejercicio, la presencia financiera e intervenciones técnicas-operativas de los servicios de Salud y hospitales no se visualizaban por dos razones entre otras 1) los recursos eran centralizados a nivel de la ciudad capital en su mayoría, 2)no todos los servicios se involucraban efectivamente a los proceso de prevención y atención del VIH, respondían a demanda de los usuarios y aún haciendo intervenciones, no se percataban que las realizaban por ejemplo: el atender a pacientes con VIH avanzado que presentaba alguna infección oportunista e ingresaba al servicio hospitalario, lo que representaba algún tipo de gasto o el ofertar a una mujer embarazada positiva la cesárea y otras actividades como el educar a jóvenes en el tema, como parte de las actividades programadas por

los servicios de salud. La integración de mas socios de la red de servicios aumento el porcentaje en el caso de las DAS el 60% y los hospitales 75% comparado al año 2006; en el caso del año 2008 representó el 12% en las DAS y el 18% en Hospitales, menor que el año 2007 esto se debió en algunos casos al cambio o traslado de personal. En los otros sectores la baja de instituciones en algunos casos se debió por cierre de proyectos o en proceso de formación como las redes. En la gráfica No. 2 se integran las organizaciones por tipo de institución comparando el 100% del universo en relación a las que reportaron en cada año. Gráfica No. 2 COMPARATIVO DE UNIVERSO DE ACTORES POR SECTOR Vrs. ACTORES QUE ENTREGARON INFORMES MEGAS 2007-2008 40 35 30 Número de organizaciones

25 20 15 10 5 0

2007

2008

Fuente: Reporte paralelo de control de transacciones 2007-2008 y lista de contactos a quienes se solicitó informe.

IV. Perfil del país 4.1. Situación económica social El 22% de la población reside en el departamento de Guatemala3, la concentración en la ciudad capital y en cabeceras influye en la respuesta al acceso a servicios básicos, respuesta social y salud. La tasas de fecundidad y natalidad en Guatemala es de 4 a 5 hijos por mujer en el área urbana en área rural es de 8 y más, lo cual evidencia las profunda influencia cultural, alta ruralidad y etnicidad, pobreza, bajo nivel de escolaridad, limitaciones en el acceso y aceptación de servicios de planificación familiar. Estos factores presentan una distribución similar a la distribución de pobreza y pobreza extrema lo cual explica su estrecha correlación. a) Pobreza: Los porcentajes en todos los departamentos fluctúan entre 20% y 70% encontrándose valores extremos en la ciudad capital con 6% y con los porcentajes de pobreza general más altos: Alta Verapaz, Quiche, Sololá y Totonicapán 56% y 76% que se caracterizan por su ubicación geográfica en la región occidental del país con alto porcentaje de población indígena, poblaciones rurales agrícolas. b) Acceso a servicios básicos: agua, desagüe y electricidad: Estos mismos departamentos Alta Verapaz, Quiche, Sololá y Totonicapán, son los que reflejan menor acceso a estos servicios por la influencia principalmente de factores culturales, socioeconómicos y educativos. c) Actividades laborales: La principal actividad laboral de la población del interior del país continúa siendo la agricultura el comercio y la ganadería. d) Zonas de atracción económica: La zona selvática y/o boscosa del Petén constituye una zona de atracción para la explotación y exportación maderera a pesar de las restricciones legales existentes, las zonas agrícola productoras de caña de azúcar y café. A nivel nacional, las fiestas que causan mayores conglomerados y desplazamiento poblacional son la Semana Santa, Navidad, 1 de noviembre “Día de los Santos” y el día del Santo Señor de Esquipulas y a nivel departamental y municipal, las fiestas patronales. Estas festividades propician mayor interacción de condicionantes entre visitantes y extranjeros con mayor probabilidad de propagación de agentes causales de enfermedades y eventos como: contaminación ambiental, hacinamiento, proliferación vectorial, violencia, etc. En estos eventos cobran mayor importancia la incidencia de casos relacionados con brotes, especialmente los relacionados con alimentos. El tipo de población que concentra origina desplazamiento poblacional, factores asociados (venta de alimentos y licores, alojamiento hacinado, violencia, promiscuidad sexual, etc.)

4.2. Financiamiento y gasto en salud En Guatemala en las últimas tres décadas la tasa de crecimiento del PIB ha sido 2.7% en promedio anual, de forma paralela el crecimiento demográfico del 2.6% y la tasa de inflación 11.94. En el año 2008 el crecimiento del PIB real fue de 4%, menor que el 6.3% registrado en el 2007 la inflación anual fue de 9.4% la disminución de la inversión y la desaceleración del consumo privado se dieron por la baja en las importaciones y la reducción de las remesas familiares que son 11.3 sobre el PIB, esto debido a la crisis económica de Estados Unidos5. Se notó un deterioro generalizado en la economía del país observando esta situación en los indicadores más sensibles.

3 Evaluación Para La Respuesta Del Sistema de Salud al VIH en Guatemala. Organización Panamericana de la Salud,2008 4 Guatemala ¿Una Economía al Servicio del Desarrollo Humano?, Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007/2008, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2008. 5 Guatemala Evolución Económica durante 2008 y perspectiva para el 2009,CEPAL

El gasto total en Salud ejecutado en el año 2008 asciende a $USA. 2,836.240.000.00 millones de Dólares, el reportado en el año 2006 fue de 2, 056, 727,989.49 millones, teniendo un incremento del 37% en el año 2008, respecto al año 2006. En la tabla No.1 se presentan indicadores como el producto interno bruto, relacionados al gasto total en salud y al gasto en VIH. Tabla No. 1 INDICADORES RELACIONADOS A SALUD Y EL VIH

Indicador

Monto Ejecutado 2008 en millones

% Sobre el Gasto total en Salud

% Sobre el Gasto de MSPAS

% Sobre el PIB

Quetzales

Dólares

Ejecutado

Gasto Percapita

294664

38976.72

Gasto total en Salud(***)

21442

2836.24

1567.00

207.3

2684.54

355.10

196.15

25.9

Gasto en VIH y Sida ejecutado en 2008 (**)

388.2

51.35

14.46%

0.13%

28.36

3.8

Gasto realizado por el Programa Nacional de Sida(***)

28.82

3.81

0.13%

1.07%

0.01%

2.10

0.3

5269.83

697.07

25%

196.30%

1.79%

385

50.9

Gasto de Seguridad Social(****) Gasto de Seguridad Social en Sida(***)

13%

Dólares

Producto Interno Bruto(*) Gasto total del MSPAS 2008 (**)

Quetzales

121.90

16.12

0.57

4.54%

0.04%

8.91

1.2

Gasto Público en VIH y Sida (***)

220

29.04

8.18%

0.07%

16.07

2.1

Gasto Privado en VIH y Sida (***)

29.82

3.94

0.14%

1.11%

0.01%

2.18

0.3

138.79

18.36

5.17%

0.05%

10.14

1.3

Gasto Internacional en VIH y Sida (***)

(*) Fuente: Banco de Guatemala http://www.banguat.gob.gt/estaeco/boletin/envolver.asp?karchivo=boescu53 (**)Fuente: Ejecución Presupuesto 2008 (***) Fuente: Medición del Gasto en Sida 2007-2008 (****)Fuente: Informe de auditoria a la liquidación del presupuesto de ingresos y egresos del IGSS 2008 13,686,128 Población 2008 GTM-Mini for MoH-Sp 13,677,815 Datos de Población 2008 INE Tasa de cambio $USA 7.56

4.3. Situación epidemiológica6 Para el año 2007 a nivel mundial se registraron 2,7 millones de nuevos casos de infección por el VIH y 2 millones de fallecimientos relacionados con el sida, sin embargo, a medida que las personas son diagnosticadas de forma temprana e inician su tratamiento antirretroviral se observa disminución en el número anual de fallecimientos. En América Latina los países como Belice, Guyana, Suriname y Panamá son los que presentaron una prevalencia estimada de VIH para el año 2007 mayor del 1% (2,1; 2,5; 2,4 y 1% respectivamente). En ese mismo ejercicio la prevalencia de VIH estimada para Guatemala se observó en 0,8% (estimación baja de 0,5% y alta de 1.1%). En Guatemala, en los últimos 8 años se han reportado casi el 67% de casos Sida acumulados desde el inicio de la epidemia en Guatemala (1984). Para el año 2008 se tienen acumulados un total de 17.963 casos de VIH y Sida, de los cuales el 68% (12,146) corresponden a caso Sida, sin embargo hay que recordar que la vigilancia del VIH inicia a mediados del año 2003.

6 Situación epidemiológica de VIH, sida, Guatemala 2008, Dra. Judith García, Centro Nacional de Epidemiología.

Gráfica No. 3

CASOS SIDA POR LUGAR DE RESIDENCIA GUATEMALA, ENERO 1984 – DICIEMBRE 2008

En relación a los casos de sida, el 70% son masculinos (8,479/12146), el 79,4% de los casos se presenta entre las edades comprendidas de 15 y los 49 años de edad, Sin embargo el grupo de 20 a 39 años presenta el 62%, esto nos indica que la mayor proporción se presenta en los grupos de edad joven, sexualmente activos y en edad económicamente productiva. La razón de masculinidad es de 2.3 hombre por cada mujer. La vía de transmisión sigue siendo sexual en un 94%, 5% vía transmisión madre-hijo. A pesar que el departamento de Guatemala en quien más notifica casos (4.022) son otros los departamentos en donde residen las personas. Según el análisis espacial se puede observar que el 69% de los casos notificados al sistema de vigilancia residen en los departamentos de Suchitepéquez, Escuintla, Guatemala, Izabal, Retalhuleu y Quetzaltenango, departamentos de alto comercio en Guatemala. El 10% fue reportado fallecido al momento de su notificación (1,220/12,146). En relación a caso VIH: la vigilancia tiene 5 años de implementación, para antes del año 2003 se observan un 8% de casos documentados (451/5,817). Del total de las personas con VIH, el 50% son de sexo femenino, refirieron el 93% como forma de transmisión la sexual, seguida de un 5.7% transmisión madre-hijo. Al momento de su notificación hubo un 0.7% de personas que fueron notificadas fallecidas (42/5817). El 63% estaba comprendido entre las edades de 20-39 años. En relación al grupo étnico el 78% respondieron ser ladinos y 18% mayas, según el estado civil: el 37% dijeron ser solteros seguidos de un 30% que viven en unión libre. El 29% de estas personas han cursado únicamente la primaria, 27 % son alfabetos y el 24% analfabetos. Los departamentos con mayor tasa de notificación son los mismos encontrados en caso sida. Es importante hacer notar que en los últimos 4 años la captación de casos de VIH en relación a Sida se ha igualado.

4.4. Seroprevalencia de infección VIH Para tener un mejor conocimiento de la epidemia se han realizado estudios de seroprevalencia en grupos de alto y bajo riesgo (Trabajadoras comerciales del sexo, hombres que tienen sexo con otros hombres y embarazadas). Resultados del Estudio Multicéntrico de prevalencia de VIH e ITS y comportamientos en hombres que tienen sexo con hombres7 dan cuenta de que la prevalencia de VIH en 165 HSH estudiados es de 11,5% (IC 95% de 7,2% a 17,6%). En el caso de las mujeres Trabajadoras Comerciales del Sexo, la tendencia según estudios realizados en 1991 en la ciudad Guatemala, Antigua Guatemala, Puerto Barrios y Escuintla ha mostrado un incremento acelerado en los niveles de infección VIH, pasando de 0.45% en 1992 a 2.7% y 4.7% para la Ciudad de Guatemala durante 1998 y 2000, respectivamente; así como de 0% en 1991 a 10% en Puerto Barrios, Izabal en el año 2000, como lo muestra el propio Estudio Multicéntrico. En relación embarazadas que asisten a consultas de control prenatal, el Programa Nacional de la Prevención y Control de ITS/VIH/Sida, según estudio realizado en 1998, evidenció que los niveles de infección por VIH variaron de 0% en el Centro de Salud de Puerto Barrios, hasta 1,7% en el Centro de Salud de Los Amates, Izabal y el Centro de Salud de Escuintla. Durante 2002-2003, los estudios conducidos en este mismo grupo de población, en municipios seleccionados, superan el 1% en al menos dos de ellos (Retalhuleu y San Marcos).Estas cifras indican que la epidemia de VIH/Sida en el país se encuentra pasando de un nivel bajo (seroprevalencia menor del 5% en grupos de alto riesgo) a nivel concentrado (seroprevalencia del VIH superior al 5% en grupos de alto riesgo y menor del 1% embarazadas). Vigilancia Centinela de las ITS en poblaciones específicas: con el objetivo de desarrollar un sistema de vigilancia centinela que describa las tendencias de ITS, VIH y comportamientos sexuales en trabajadoras y trabajadores sexuales, que permita desarrollar intervenciones de prevención y control, se implementa la vigilancia en uno de los centros de atención más antiguos de la capital en junio del 2007. Los resultados observados son los siguientes: De junio del 2007 a noviembre 2008 se han atendido por primera vez en el servicio de salud un total de 1311 personas trabajadoras/es del sexo, correspondiendo el 95% al sexo femenino.

7 Estudio Multicéntrico de Prevalencia de ITS/ VIH y comportamientos en HSH en Puertos y la Capital del país, PASCA, Guatemala 2002.

Mujeres trabajadoras del sexo: el 48% (598/1,245) son menores de 24 años, el 49% (613/1,245) se encuentran en el grupo edad de 25 a 39 años y el 3% (34/1,245) son mayores de 40 años. La edad media es de 25 años (rango 18-67). En relación al país de procedencia: el 64% son de origen guatemalteco, el resto son centroamericanas: Nicaragua, El Salvador, Honduras (16%, 12% y 8% respectivamente. La prevalencia de VIH y Sífilis observada en el primer año de vigilancia fue: 1,6% y 1,2% respectivamente. Cuando se les preguntó en relación al uso del condón en la última relación sexual refirieron su uso en un 16% con pareja estable, 30% con pareja casual y 96% con cliente (tablas 2, 3). Hombres trabajadores del sexo: el 56% (37/66) fueron menores de 24 años, 42% (28/66) se encuentran en el grupo edad de 25 a 39 años y el 2% (1/66) mayor de 40 años. La edad media fue de 24 años (rango 18-38 años). En relación al país de procedencia: el 82% son de origen guatemalteco. La prevalencia de VIH y sífilis observada en el primer año de vigilancia fue: 11,4% y 4,3% respectivamente. Cuando se les preguntó en relación al uso del condón en la última relación sexual refirieron su uso en un 73% con pareja estable, 90% con pareja casual y 93% con cliente (tablas 2,3). Tabla No. 2 PREVALENCIA DE ITS, EN TRABAJADORAS/ES DEL SEXO POR SEXO. GUATEMALA, JUNIO 2007-MAYO 2008 Primer año

Prevalencia - ITS

Fem.

Masc.

VIH

1,6%

11,4%

Sífilis

1,2%

4,3%

Tricomonas

3,6%

Vaginosis Bacteriana

33,4%

2,2%

Gonorrea (gram) Clamidia (PACE 2)

Gonorrea (PACE 2)

Tabla No. 3 COMPORTAMIENTOS EN TRABAJADORAS/ES DEL SEXO POR SEXO GUATEMALA, JUNIO 2007-MAYO 2008 Comportamiento sexual

Fem.

Masc.

Uso del condón en la última relación: Con pareja estable

16%

73%

Con pareja casual

30%

90%

Con cliente

96%

93%

Uso del condón en el último mes (siempre) Con pareja estable

60%

Con pareja casual

30%

73%

Con cliente

96%

93%

V. Resultados de la medicion del gasto en sida 5.1 Gasto en VIH durante los cinco últimos períodos de medición Guatemala viene realizado las mediciones de gasto en Sida (MEGAS) desde hace 5 períodos, lo que representa la respuesta de país en términos financieros, se observa que cada año se incrementan los gastos en cada uno de los sectores, resultado de las acciones que han desarrollado el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Fondo Mundial, las ONG, los Organismos Internacionales y otros actores, datos que se observan claramente en la Gráfica No.4. En la que evidencia el incremento total desde el año 2004 al 2008 en un 165%, de igual forma el gasto público se incrementó en un 109%; el gasto internacional se incremento en un 488% y el sector privado en un 65% en los años referidos anteriormente, el incremento del último estudio 2006 en comparación al 2008 fue del 74 %, lo que ha permitido mayor cobertura en la atención y en menos proporción en la prevención como más adelante se podrá apreciar. Gráfica No. 4

Fuente: Matriz Fuente- Agente MEGAS 2007-2008 Las tasa de cambio promedio 2007 = 7.67 y 2008 = 7.56 www-banguat.gob.gt

5.2 Fuentes de financiamiento El gasto total del año 2007 ascendió a la cantidad de USD $. 43, 648,169.75 y USD $. 51, 349,561.11 para el año 2008 teniendo un variante de incremento del 18 % en relación al año 2008. Los resultados de estos dos años presenta la distribución del gasto en las tres fuentes de financiamiento que se integran como lo describen la tabla No.4 y Gráfica No.5: El sector público representa un aporte en el gasto del 66% correspondiente al año 2007 y el 56% del año 2008 siendo el mayor porcentaje de gasto en ambos períodos, este sector lo conforma el MSPAS (incluye todos los servicios de la red nacional y programas afines al tema), el IGSS y otras instituciones de gobierno. La fuente privada es de menor cuantía, se registra un 7% en el año 2007 y 8% en el año 2008 del gasto total, existiendo un sub registro mayor que en los otros sectores, ya que no se tiene acceso a la información de la mayoría de los prestadores de servicios privados ni del total del gasto de bolsillo. Los organismos internacionales representan la segunda fuente de mayor gasto, el 27% y 36% de los años 2007 y 2008 respectivamente.

Tabla No. 4 COMPARATIVO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2007-2008 %

VARIABLES % 2007-2008

$12,920,974.74

25%

38%

$16,124,698.01

31%

-3%

$ 28,720,028.94

66%

$29,045,672.75

56%

TOTAL DE GASTO PRIVADO

$ 2,959,945.37

$3,944,680.56

33%

BILATERALES

$ 2,497,337.56

$2,874,403.84

15%

FONDO MUNDIAL

$ 6,386,207.17

15%

$11,922,748.15

23%

87%

MULTILATERALES

695,694.52

$1,168,739.94

68%

OTRAS FUENTES INTERNACIONALES

$ 2,388,956.19

$2,393,315.87

TOTAL GASTO INTERNACIONAL

$ 11,968,195.44

27%

$18,359,207.80

36%

53%

TOTAL GASTO POR AÑO

$ 43,648,169.75

100%

$51,349,561.11

100%

18%

FUENTE

2007

GOBIERNO CENTRAL

$ 12,024,938.72

28%

IGSS

$ 16,695,090.22

TOTAL DE GASTO PÚBLICO

2008

Matriz: Agente -Función 2007-2008 tasas de cambio promedio 7.67 - 2007 y 7.56 - 2008 www.banguat.gob.gt

El porcentaje comparativo de la distribución del gasto por fuente de financiamiento (2007-2008) se presenta en la Gráfica No. 5 desglosado por cada sector, en el caso del sector público integrado por el gobierno central presenta un 28% y 25%, y por el IGSS con un 38 % y 31% del gasto total respectivamente a cada año, el sector privado corresponde al 7% y8%, el sector internacional comparativamente por tipo de fuente está integrado por: las agencias bilaterales que presentan un porcentaje del 6%,las agencias multilaterales el 2%, las otras fuentes internacionales con 5%, estos porcentajes en ambos años respectivamente. Gráfica No. 5

Fuente: Matriz Fuente- Agente MEGAS 2007-2008 Las tasa de cambio promedio 2007 = 7.67 y 2008 = 7.56 www-banguat.gob.gt

5.3 Gasto público en VIH y sida El gasto público asciende a USD $ 28,720,028.04 en el año 2007 y USD $ 29,045,672.75 en el año 2008 y lo integran las organizaciones públicas que realizan intervenciones en VIH, Sida como el Ministerio de Salud a través distintos servicios de la red nacional y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Gobernación, Defensa, Educación, en la Grafica No. 6 se evidencia el gasto en

forma porcentual de las instituciones gubernamentales que reportaron. El gasto del MSPAS representa el 37.52% en el año 2007 y el 38.69% en el año 2008, el gasto realizado por el IGSS asciende al 58.13% y 55.51% correspondiente a cada uno de los años, se establece un decremento en el gasto efectuado por el IGSS en el año 2008 en comparación al año 2007 del 3.42% esto debido a la optimización de recursos en la compra de ARV, esta disminución no afectó la cobertura por tratarse de una baja en el costo de medicamentos. El gasto del Ministerio de la defensa es de 3.4% y 4.06; del Ministerio de Educación 0.92% y el 1.7%, del Ministerio de Gobernación 0.02% y 0.03%, en cada uno de los años respectivamente y las otras instituciones gubernamentales representan el 0.01% en ambos años. Gráfica No. 6 GASTO COMPARATIVO POR FUENTE PÚBLICA

MINEDUC 1.7%

MINGOB 0.03% Otras entidades 0.01%

MINDEF 4.06

Fuente: Matriz Fuente- Agente MEGAS 2007-2008 Las tasa de cambio promedio 2007 = 7.67 y 2008 = 7.56 Www-banguat.gob.gt

5.4 Comparativo MEGAS y costeo del PEN En la estimación del costeo del PEN realizado en el año 2008 y el gasto ejecutado durante los últimos tres años (del 2006 al 2008), se establecen una comparación porcentual donde el gasto es mayor a lo estimado, lo que evidencia la necesidad de contar con mayor información para el análisis del nuevo ejercicio de costeo del PEN, ya que a pesar de contar con estos datos la respuesta se ha visto limitada sobre todo en el alcance de las metas y en la disponibilidad de información nacional. Como se aprecia en la Tabla No.5 los gastos de los tres últimos períodos del 2006 al 2008 en relación al costeo del PEN fueron mayores a lo estimado en un 55%,75%,28% respectivamente en cada uno de los años. Tabla No. 5 COMPARATIVO MEGAS Y COSTEO DEL PEN REFERENTES

2006

2007

2008

MEGAS

$29,500,389.00

$43,648,169.75

$51,349,561.10

COSTEO DEL PEN (2008)

$19,000,000.00

$25,000,000.00

$40,000,000.00

DIFERENCIA

$10,500,389.00

$18,648,169.75

$11,349,561.10

PORCENTAJE DE DIFERENCIA Fuente: informe MEGAS 2006, 2007,2008. Costeo del PEN Las tasa de cambio promedio 2007 = 7.67 y 2008 = 7.56 www-banguat.gob.gt

55%

75%

28%

5.5 Distribución del gasto por funciones y fuente de financiamiento Definición de las categorías de gasto relativo al Sida8. La clasificación del gasto relativo al Sida es una clasificación funcional que incluye las categorías de prevención, atención y tratamiento, huérfanos y niños vulnerables ,fortalecimiento de la administración y gestión de programas, contratación e incentivos para la retención de recursos humanos, Servicio de protección social-servicio social, desarrollo comunitario y ambiente mejorado, Investigación relacionada con el VIH.

Se inicia el presente análisis (2007-2008) tomando en cuenta las ocho categorías de gasto comparándolas a nivel general y nacional como lo muestra la Tabla No. 6 donde el gasto de mayor porcentaje recae en la función de Atención y Tratamiento con un 65.55% en el año 2007 y el 62.21% en el año 2008.

Le sigue la función de Prevención con 23.97% y 24.52% respectivamente en cada año, es necesario el comparar el porcentaje de esta función en relación a la Atención y Tratamiento ya que la relación en porcentajes se incrementa considerablemente en 173% y 154% en cada uno de los años, a lo cual se debe tomar especial atención e incrementar la inversión en las intervenciones de prevención, sin descuidar las otras funciones que son necesarias como lo es la atención que se incrementa a medida que se hace diagnóstico temprano. El tercer gasto lo integra la función de Fortalecimiento de la Administración y Gestión de Pro gramas alcanzado un 9.16% y 11.82. El porcentaje minoritario lo integran las siguientes funciones entre ellas: la función de Investi gación relacionada con el VIH en 0.77 %y 0.58%; función de Contratación de Incentivos para la retención de Recursos Humanos con 0.05% y 0.40%; la Función de Desarrollo Comunitario y Ambiente Mejorado para Reducir Vulnerabilidad con 0.37% y 0.27%; función Servicios de Protección Social y Servicios Sociales (excluyendo Huérfanos y niños vulnerables) 0.05% y 0.12%; función de Huérfanos y Niños Vulnerables 0.08% en ambos años. El comportamiento global del gasto en la ocho categorías se resume en el siguiente análisis: el 98.41% se concentra en la atención, prevención y fortalecimiento de la administración y gestión de programas en el año 2007 y el 98.55% en el año 2008 en las mismas categorías con su variantes individuales.

Al hacer la comparación en las mismas categorías de gasto 2008 en relación al año 2006 este año concentra el 95.92% del gasto, se observa un incremento en la función de Atención en un 10% del total del gasto del año (USD$16,473,123.23), caso contrario con la función de Prevención que disminuyó el 2.2% en relación al total del gasto de ese año (en números absolutos USD $4,680,424.96 el gasto es mayor) la tendencia es el aumento anual en la función de Atención.

8 Medición del Gasto en Sida. Tablas de clasificaciones de la Medición del Gasto en Sida (MEGAS), clasificación, taxonomía y definiciones. ONUSIDA, 2008.

Tabla No.6 COMPARATIVA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR FUNCIONES 2006, 2007, 2008 FUNCIÓN

TOTAL GENERAL 2006

TOTAL GENERAL 2007

TOTAL GENERAL 2008

VARIACIÓN % 2007- 2008

ATENCIÓN Y TRATAMIENTO

$ 15,470,172.80

52.30% $ 28,613,091.00

65.55% $ 31,943,296.03

62.21%

12%

PREVENCION

$ 7,912,314.85

26.75% $ 10,461,322.29

23.97% $ 12,592,739.81

24.52%

20%

FORTALECIMIENTO DE LA ADMINSITRACIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS

$ 4,991,124.34

16.87% $ 3,997,739.11

9.16%

$ 6,069,918.78

11.82%

52%

INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON EL VIH/Sida (EXCLUYENDO LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES)

225,210.00

0.76%

337,448.63

0.77%

296,380.16

0.58%

-12%

CONTRATACIÓN E INCENTIVOS PARA LA RETENCIÓN DE RECURSOS HUMANOS – CAPITAL HUMANO

111,485.81

0.38%

21,786.96

0.05%

207,438.76

0.40%

852%

DESARROLLO COMUNITARIO Y AMBIENTE MEJORADO PARA REDUCIR VULNERABILIDAD

681,270.30

2.30%

160,991.66

0.37%

136,828.97

0.27%

-15%

SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES (EXCLUYENDO HUÉRFANOS Y NIÑOS VULNERABLES)

93,058.00

0.31%

21,201.17

0.05%

63,543.65

0.12%

200%

HUÉRFANOS Y NIÑOS VULNERABLES

96,583.00

0.33%

34,588.92

0.08%

39,414.95

0.08%

14%

TOTAL DE FUNCIONES POR AÑO

$ 29,581,219.10

100%

$ 43,648,169.75

100%

$ 51,349,561.11 100.00%

18%

Matriz: Agente -Función 2007-2008 Tasas de cambio promedio 7.67 -2007, 7.56 para 2008 www.banguat.gob.gt

Un segundo análisis que requiere atención es la comparación de gasto por fuente de financiamiento en relación a las ocho funciones del gasto integrado con totales y el porcentaje de inversión por fuente de financiamiento en la Tabla No. 7. El mayor porcentaje de gasto en el sector público recae en la función de Atención y Trata miento, con 88.10% en el años 2007 y 82.88 % en el año 2008 lo que refleja el accionar del MSPAS, MINDEF y el IGSS, en los últimos años en comparación al ejercicio anterior (2006)se incremento el gasto en este sector en un 95.48% en relación al 2008, el sector privado 1.59% y 26.69%, organismos internacionales el 27.26 % y 37% en los mismos años.

El segundo gasto en el orden en el sector público es la función de Prevención (2007-2008) con un 10.35% Y 12.31% en los años indicados; en el sector privado con un gasto del 96.61% y 73.06 respectivamente, donde se ha incorporado el trabajo de laboratorios privados y el gasto de bolsillo en la venta de condones; en organismos internacionales 38.68% y 33% respectivamente, este sector concentra la mayor inversión en prevención incluye las acciones del FM, lo descrito da una clara idea que los recursos públicos deben ampliarse significativamente en este componente o evidenciar las intervenciones, que aún no se logra reportar en el trabajo de la red de servicios. La función de la Prevención en los últimos ejercicios incluyendo el presente descansa en el sector privado e internacional, es un aporte valioso en los distintos programas dirigidos a poblaciones específicas, es necesario desarrollar estrategias con los recursos asignados y evidenciar su cumplimiento, especialmente dirigidas a la población sexualmente activa, población económicamente activa, población en general y fortalecer las acciones de las poblaciones más expuestas, de la misma forma evidenciarlas, lo que permitirá realizar proyecciones más adecuadas a las necesidades del país.

El tercer gasto de mayor cuantía lo integra la función de Fortalecimiento de la Administración y gestión de programas (2007 y 2008): para el sector público 1.41% y 4.52% incrementándose en el año 2008, esto evidencia el fortalecimiento institucional en las áreas administrativas y técnicas de los servicios de la red nacional en la temática de VIH, la contratación de recurso humano en las DAS y hospitales; del sector privado que lo integran las ONG en un 1.34% y 0.16% de sus propios recurso fortalecen el componente de VIH en sus áreas técnicas y administrativas; el sector internacional 29.69 % y 26% el porcentaje de gasto es mayor en este sector, incluye el aporte del Fondo Mundial que ha fortalecido a las instituciones gubernamentales como las no gubernamentales de acuerdo a sus componentes y planificaciones desde el año 2004, entre otros aportes en este componente se pueden mencionar a USAID/Calidad en Salud y OPS, que contribuyeron al fortalecimiento de las clínicas de ITS y la clínica del adolecente. El cuarto gasto lo integra la función de Investigación relacionada con el VIH(2007 y 2008): el sector público gastó menos del 0.01 en ambos años; en el sector Privado no reporta intervención; el sector Internacional 2.81% y 2% en los años mencionados, siendo este el mayor porcentaje de gasto, el gasto en este rubro es muy bajo razón por la cual se tendrá que priorizar la agenda de investigación, para que el país cuente con mayor número de herramientas que apoyen la toma de decisiones, en cuanto al comportamiento de la epidemia en los grupos prioritarios o los que el PEN establece. Desarrollo Comunitario y Ambiente Mejorado para reducir la vulnerabilidad (2007-2008): El Sector Público 0.01% en ambos años este gasto es bajo debido a que las intervenciones en esta función son mínimas por tipo de recursos al alcance; en el sector Privado integrado por ONG quienes dentro de sus intervenciones son las que realizan mayor trabajo en este componte 0.45% y 0.09 %; en el sector Internacional representa mayores intervenciones en este componente en un 1.22 y 1% respectivamente a cada año. Huérfanos y niños vulnerables (2007-2008)El gasto del sector público asciende al 0.12% y 0.13%; sector Privado no reportó gastos, en el sector Internacional no reportó gasto en el 2007 y reportó el 1% en el año 2008. Lo referente a medicamentos, atención hospitalaria y atención ambulatoria se registró en la Función Atención y Tratamiento en esta población. Contratación e Incentivos en Sector Público para la Retención de Recursos Humanos: no re gistra ninguna intervención en el año 2007 y en el año 2008 registra un gasto menor al 0.001% quedando el mayor gasto en el sector internacionales en un 0.18% y 1% respectivamente, muestra de ello son las intervenciones realizadas por USAID/PSPONE y USAID/CAPACITY. Servicios de Protección Social y Servicios Sociales (Excluyendo Huérfanos y Niños Vulnera bles): El sector Público gastó el 0.01% y 0.13%; el sector privado no reporta ninguna intervención; el sector internacional en el 2007 reporta 0.16% y en el 2008 el 0.01% .

TOTAL POR FUNCIONES

SECTOR PÚBLICO

SECTOR PRIVADO

ORGANIZ. INTERNAC.

$28,720,028.94 100.00% $ 2,959,945.37 100.00% $11,968,195.44 100.00% $43,648,171.75 $29,045,672.75 100.00% $ 3,944,680.56 100.00% $18,359,207.80 100%

TOTAL POR SECTOR POR AÑO

Fuente: Matriz Función - Fuente Población 2007-2008 Tasas de cambio promedio 7.67 - 2007 y 7.56 - 2008 www.banguat.gob.gt

SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES (EXCLUYENDO HUÉRFANOS Y NIÑOS VULNERABLES) 2,108.47 0.01% $

0.00 0.00% $

19,092.70 0.16% $

21,786.96 0.18% $

21,201.17 $

21,786.96 $

34,588.92 $

0.00 0.00% $

38,053.17 0.13% $

1,322.75 0.00% $

39,124.07 0.13% $

0.00 0.00% $

25,490.48

206,116.01

290.87

129,736.24

CONTRATACIÓN E INCENTIVOS PARA LA RETENCIÓN DE RECURSOS HUMANOS – CAPITAL HUMANO

0.00 0.00% $

3,606.08 0.09% $

294,396.03

34,588.92 0.12% $

3,486.64 0.01% $

0.00 0.00% $

160,991.66 $

145,665.06 1.22% $

1,984.13 0.01% $

HUÉRFANOS Y NIÑOS VULNERABLES

13,370.93 0.45% $

337,448.63 $

1,955.67 0.01% $

336,643.55 2.81% $

DESARROLLO COMUNITARIO Y AMBIENTE $ MEJORADO PARA REDUCIR VULNERABILIDAD

0.00 0.00% $

26%

805.08 0.00% $

6,353.70 0.16% $ 4,751,735.32

39,674.58 1.34% $ 3,553,145.37 29.69% $ 3,997,739.14 $ 1,311,829.76 4.52% $

INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON EL VIH/ SIDA (EXCLUYENDO LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES)

404,919.17 1.41% $

FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS

33%

ORGANIZ. INTERNAC.

$ 2,971,924.25 10.35% $ 2,859,736.25 96.61% $ 4,629,661.80 38.68% $10,461,323.36 $ 3,576,266.14 12.31% $ 2,881,964.15 73.06% $ 6,134,509.52

PREVENCIÓN

SECTOR PRIVADO

37%

2008

47,163.62 1.59% $ 3,262,200.00 27.26% $28,613,091.90 $24,073,606.08 82.88% $ 1,052,756.61 26.69% $ 6,816,933.33

SECTOR PÚBLICO

2007

$25,303,727.38 88.10% $

FUENTE

FUNCIÓN-FUENTE 2007-2008

ATENCIÓN Y TRATAMIENTO

FUNCIÓN

Tabla No. 7

63,543.65

207,438.76

39,414.95

136,828.97

296,380.16

$51,349,563.11

$ 6,069,918.83

$12,592,739.81

$31,943,296.03

TOTAL POR FUNCIONES

5.6 Análisis de gasto por funciones Prevención9. La prevención se define como un conjunto integral de actividades o programas diseñados para reducir las conductas de riesgo. Algunos resultados de la prevención son una disminución en las infecciones por el VIH en la población y mejoras en la calidad y en la seguridad de los tratamientos administrados en centros de salud exclusivamente o en mayor medida a pacientes con el VIH/ Sida. Los servicios de prevención incluyen el desarrollo, la divulgación y la evaluación de materiales de apoyo apropiados en términos lingüísticos, culturales y de edad, que se utilizan para alcanzar las metas de los programas.

5.6.1. Prevención (2007 y 2008): En este ejercicio se utilizaron las categorías correspondiente a la tabla de clasificación de MEGAS del año 2008 lo que significa una lista muy amplia de intervenciones por lo que se elaboró una integración de intervenciones afines para realizar un análisis global que permita hacer algunas comparaciones e identificar rubros comunes en los cuales se invirtió mayor cantidad de recursos: (Ver anexos C2 y C3). En las intervenciones de prevención agrupadas por población el gasto se distribuye de esta forma: dirigidas a población en general, concentra el mayor porcentaje de gasto en un 45.58% y 40.19% en cada año (2007-2008), esta sección integra algunos gastos que no se han precisado cuando hacen los registros financieros y que podría en su integración formar parte de otras categorías, creando un bolsón de cuentas de gastos; el segundo grupo con mayor gasto lo representan las intervenciones a la población más expuesta integradas por MTS y HSH en un 20.83 % y 19.75% respectivamente a cada año, es en esta categoría de gasto en la que se evidencia el trabajo realizado en estas poblaciones, contrario a las intervenciones de atención y tratamiento que solo tipifica edades y la población de PVV, no incorpora un detalle específico de población lo que crea un sub registro que no permite cuantificar al detalle los tipos población beneficiada; El tercer gasto se dirige a poblaciones vulnerables especialmente accesibles en 21.56 %y 16.91 % integra a población cautiva como militares, trabajadores de salud, estudiantes, etc.; le sigue las intervenciones en poblaciones Claves que incluyen intervenciones en su mayoría a la prevención de la transmisión vertical en 6.48% y 17.02% el años 2008 tiene un incremento considerable 162% esto se debe al fortalecimiento hecho por el FM y el MSPAS a través de la red de los servicios y otros programas como UNICEF, el último grupo por orden de gasto corresponde a personas viviendo con VIH en las que se invierte en esta función de prevención el menor porcentaje siendo el 5.54% y 6.13% respectivamente, todo lo anterior se evidencia en Gráfica No. 7. Este análisis nos da parámetros para retomar la información y hacer una evaluación de las diferentes intervenciones y determinar si se hace un registro financiero adecuado o efectivamente así es como se gasta en las distintas intervenciones, otro aspecto a considerar es lo bajo del gasto en prevención en comparación al gasto de atención que le supera en un 174% y 154% respectivamente, tomando en cuenta el tipo de epidemia del país. (Ver integración de población beneficiada sección 5.7) Las intervenciones en general sin agrupar poblaciones (2007-2008)con mayor nivel de gasto es el Mercadeo social de condones con 34.25% y 30.78% respectivamente; la segunda intervención con mayor porcentaje de gasto es Comunicación sobre temas de salud para el cambio social y conductual con 18.10% y 18.02% en cada año; el tercer gasto comprende las intervenciones de Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual en un 11.90% y 10.88% respectivamente; le sigue en otras poblaciones claves donde la sub categoría de Apoyo a mujeres embarazadas como parte de los programas de Consejería y prueba voluntaria en un 5.38% Y 15.19%; Sangre segura 7.49% y 6.92%; Consejería y prueba voluntaria (integra todas las poblaciones no incluye PTMI) 5.79% y 4.41% estas categorías concentran el 82.92% Y 86.20% del total del gasto. 9 Medición del Gasto en Sida. Tablas de clasificaciones de la Medición del Gasto en Sida (MEGAS), clasificación, taxonomía y definiciones. ONUSIDA, 2008

Gráfica No. 7

5.6.2 Atención y tratamiento Atención y tratamiento10: Se refiere a todos los gastos, compras, transferencias e inversiones en que se incurra para proveer el acceso a actividades implementadas en clínicas, hogares o la comunidad para el tratamiento y el cuidado de niños y adultos infectados con el VIH.

Guatemala en el año 2006 contaba con 6 Unidades de Atención Integral: Clínica Familiar del Hospital General San Juan de Dios, Clínica de Infecciosas del Hospital Roosevelt, Unidad del Hospital Distrital de Coatepeque, Quetzaltenango, Clínica de IDEI del Hospital Rodolfo Robles de Quetzaltenango, Unidad del Hospital La Amistad Japón-Guatemala de Puerto Barrios, Izabal, Unidad del Hospital Infantil de Puerto Barrios, Izabal, representando el 15% de los hospitales de la red nacional (40/43). En el año 2007 se finaliza el traslado de los pacientes de MSFS a las unidades de atención de la red nacional. En el año 2008 iniciaron las Unidades de los Hospitales: Regional de Quetzaltenango, Regional de Escuintla, y Regional de Zacapa, que representa el 22% de los hospitales de la red nacional. A estos avances se incorporan la cantidad de pacientes con acceso a ARV como se aprecia en la Tabla No. 8 y Gráfica No. 8 contiene el detalle de la cantidad de pacientes por año, el porcentaje por año y el porcentaje de incremento por institución proveedora de ARV, es el MSPAS quien tiene el porcentaje más alto alcanzado desde el año 2003 al 2008 en 1552.41%, el IGSS 186.63% el FM 546.58% este último se inicia en el año 2005. (VER ANEXO C.4 Y C.5). Tabla No. 8 CUADRO COMPARATIVO DE NÚMERO DE PACIENTES RECIBIENDO ARV DEL AÑO 2003 AL 2008 2003 INSTITUCIONES

2004

2005

2006

2007

2008

PORCENTAJE DE INCREMENTO POR INSTITUCIÓN

Increm. Increm. Increm. Increm. Increm. Increm. No. No. No. No. No. No. % % % % % % 2003 vrs 2004 vrs 2005 vrs 2006 vrs 2007 vrs 2003 vrs Pacientes Pacientes Pacientes Pacientes Pacientes Pacientes 2004 2005 2006 2007 2008 2008

MSPAS

187

373

977

1,518

3,063

3,090

34 99.47% 161.93% 55.37% 101.78%

IGSS

800

1,342

2,018

2,968

2,370

2,293

25 67.75%

50.37%

584

2,190

3,110

3,776

100.00% 275.00% 42.01%

1,035

1,872

1,300

947

FONDO GLOBAL OTRAS ORGANIZACIONES

0.00%

TOTAL DE PVVS CON ARVS 2,022 100 3,587 100 4,879 100 7,623 100 8,543 100 9,159 100 TOTAL DE INCREMENTOS 1,565 1,292 2,744 920 616 % DE INCREMENTO 77.40% 36.02% 56.24% 12.07% 7.21%

0.88% 1552.41%

47.08% -20.15% -3.25% 186.63%

80.87% -30.56% -27.15%

21.41% 546.58%

Fuente - Datos proporcionados por la unidad de Atención integral del PNS según reportes de las unidades de atención integral.

El detalle de otras organizaciones se incluye en el presente informe. Dato omitido en el año 2006. 10 Medición del Gasto en Sida. Tablas de clasificaciones de la Medición del Gasto en Sida (MEGAS), clasificación, taxonomía y definiciones. ONUSIDA, 2008.

Gráfica No. 8

Fuente - Datos proporcionados por la unidad de Atención integral del PNS según reportes de las unidades de atención integral.

En la función de Atención y Tratamiento (2007-2008) el gasto fue de USD$28, 613,091.00 y USD$31, 943,296.03 respectivamente (ver anexo C5) donde las categorías se integran según Tabla No. 9, gráfica No. 9 y la comparación del gasto en esta función desde 2006 al 2008, podemos observar que el incremento total de esta función es de 106%: Terapia antirretroviral con un 36.89% y 36.22% respectivamente incluye adultos y niños (Ver anexo C5), en la gráfica No. 9 aparecen el dato de esquemas de adultos con 31.87 y 32.06, se observó que aún falta mayor especificidad en los registros de las unidades de atención, no cuenten con las desagregaciones que requiere MEGAS, por lo que existen subregistros en este componente en cuanto a esta clasificación, se espera que el próximo ejercicio estos datos cuenten con mayor especificidad. El segundo gasto importante en este componente recae en Servicios de cuidado en hospitales en 29.65% y 20.04% en esta categoría básicamente integra estadía hospitalaria, medicamentos y laboratorios básicos. El tercer gasto Tratamiento de infecciones oportunistas 23.26% y 25.18%.

Un cuarto gasto de mucha importancia es el de Seguimiento de laboratorio 6.27% y 5.93% que integra el gasto en cargas Virales y CD4, en el último año la baja se debió a la falta de recursos financieros que no permitió cumplir con la programación de dichos laboratorios en las unidades de atención le siguen; el complemento de otros gastos menores al 6%; la Terapia antirretroviral en niños 5.02% y 4.17% dato recabado de algunas unidades que registraban esta desagregación; Otros servicios de cuidados y tratamientos no desagregados por intervención esta categoría concentra una serie de gastos por debajo del 1% por lo que se unificó para visualizar las categorías con mayor inversión en 6.09% y 6.12% ; Asesoramiento y pruebas solicitadas por el proveedor 1.43% y 4.18%; Profilaxis para infecciones oportunistas 0.41% y 2.34%.

Tabla No. 9 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO NACIONAL EN VIH Y SIDA EN GUATEMALA 2007 -2008 COMPARATIVO FUNCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO Cantidades estimadas en Dólares. FUNCIÓN

TOTAL GENERAL 2006

TOTAL GENERAL 2007

TOTAL GENERAL 2008

VARIACIÓN % 2007- 2008

Terapia antirretroviral adultos

$ 7,405,233.00 47.87 $ 9,118,276.79 31.87 $10,239,428.17 32.06

12%

Servicios de cuidado en hospital no desagregados

$ 3,532,321.00 22.83 $ 8,484,112.78 29.65 $ 6,400,656.48 20.04

-25%

Tratamiento de infecciones oportunistas

$ 1,004,862.00 6.50

$ 6,655,041.33 23.26 $ 8,042,172.62 25.18

21%

Seguimiento de laboratorio específicamente relacionado con el VIH

$ 1,223,598.00 7.91

$ 1,792,842.50 6.27

$ 1,893,690.74 5.93

Terapia antirretroviral niños

$ 1,534,820.00 9.92

$ 1,436,652.67 5.02

$ 1,331,258.07 4.17

-7%

Otros servicios de cuidado y tratamiento no desagregados por intervención

357,889.00 2.31

598,156.84 2.09

$ 1,954,016.40 6.12

227%

Asesoramiento y pruebas solicitadas por el proveedor

291,059.00 1.88

409,798.31 1.43

$ 1,336,139.02 4.18

226%

Profilaxis para infecciones oportunistas

120,391.00 0.78

118,209.78 0.41

531%

TOTAL ATENCIÓN

$15,470,173.00 100.00 $28,613,091.00 100.00 $31,943,296.03 100.00

Matriz: Agente -Función 2007-2008 Tasas de cambio promedio 7.67 -2007, 7.56 para 2008 www.banguat.gob.gt

Gráfica No. 9

Matriz: Agente -Función 2007-2008 Tasas de cambio promedio 7.67 -2007, 7.56 para 2008 www.banguat.gob.gt

745,934.52 2.34

12%

5.6.3 Huérfanos y niños vulnerables Huérfanos y niños vulnerables11: Un huérfano se define como un niño menor de 18 años que ha perdido a uno o a ambos padres, independientemente del apoyo económico que reciba (proveniente de un programa relacionado con el Sida o no).Un rastreo de los recursos en África subsahariana permite enumerar los servicios brindados a todos los huérfanos que viven por debajo de la línea de pobreza nacional..Fuera de esta región, sin embargo, el rastreo de los recursos representa la contribución de los programas del Sida a los programas generales para huérfanos. Se trata de niños que viven por debajo de la línea de pobreza y que han perdido a uno o a ambos padres o que quedarán huérfanos en el próximo año.

El gasto reportado (2007-2008) se invierte en huérfanos, específicamente de la organización Hospicio San José, no se recibieron otros reportes de otras organizaciones que trabajan esta población en menor porcentaje a la que reportó en esta oportunidad, el gasto se ejecuta en mayor cantidad en la categoría de Educación para huérfanos y niños vulnerables en 63.50% y 34.74%; cuidados médicos básicos para huérfanos y niños vulnerables 9.36% y 64.52% según Tabla No.10 Apoyo para la familia/ el hogar de huérfanos y niños vulnerables 27.14% y 0.14%. Lo correspondiente a la atención y tratamiento se integra al componente de atención razón por la cual en esta distribución no se refleja el 100% de lo invertido en esta población por la metodología del estudio, este componente está financiado con fuentes públicas e internacionales. Tabla No.10 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO NACIONAL EN VIH Y SIDA EN GUATEMALA 2007 -2008 POR FUNCIÓN DE HUÉRFANOS Y NIÑOS VULNERABLES Cantidades estimadas en Dólares. TOTAL GENERAL 2007

TOTAL GENERAL 2008

VARIACIÓN % 2007- 2008

Educación para huérfanos y niños vulnerables

$ 21,962.58

63.50

$ 13,693.39

34.74

-38%

Cuidados médicos básicos para huérfanos y niños vulnerables

$ 3,239.11

9.36

$ 25,430.69

64.52

685%

Apoyo para la familia/el hogar de huérfanos y niños vulnerables $ 9,387.22

27.14

0.74

-97%

100.00

14%

FUNCIÓN

HUÉRFANOS Y NIÑOS VULNERABLES

TOTAL HUÉRFANOS

$ 34,588.92 100.00

290.87

$ 39,414.95

Fuente: Matriz: Agente -Función 2007-2008 Tasas de cambio promedio 7.67 -2007, 7.56 para 2008 www-banguat.gob.gt

11 Medición del Gasto en Sida. Tablas de clasificaciones de la Medición del Gasto en Sida (MEGAS), clasificación, taxonomía y definiciones. ONUSIDA, 2008.

5.6.4 Fortalecimiento de la administración y gestión de programas Fortalecimiento de la administración y Gestión de programas12: Los gastos de los programas se definen como los gastos administrativos generados fuera de los puntos de prestación de servicios médicos. Incluye servicios como gestión de programas sobre el Sida, monitoreo y evaluación, defensa y mejora de instalaciones a través de la compra de equipos de laboratorio y de telecomunicaciones. El rastreo de recursos incluye la inversión en la capacitación de estudiantes de medicina y enfermeras de países de bajos ingresos. También incluye inversiones a largo plazo, como la construcción de centros de salud, que beneficien a todo el sistema de salud. Es importante observar que al vincular los gastos de los programas con el acceso a las actividades de prevención y tratamiento, sólo deben incluirse los recursos invertidos en la respuesta al VIH/Sida necesarios para brindar los servicios prestados como respuesta a este flagelo.

Esta categoría concentra el mayor gasto en la Planificación, coordinación y gestión de programas en un 66.28 % y 52.31 % en la que integra el funcionamiento programático técnico administrativo que permite desarrollar las acciones en VIH de todas las instituciones que integran la respuesta nacional, la segunda categoría es la de Monitoreo y evaluación en 12.15 %y 12.78 % de la cual el mayor porcentaje lo ejecutan los organismos internacionales, del total de este gasto el 5% y 4% lo ejecuta el sector público; el 95% y 96% lo ejecutan el sector internacional y de este sector el FM ejecuta el 40% y 63% respectivamente a los años 2007 y 2008; Mejora y construcción de infraestructura 8.24% y 24.51% en el ultimo año 2008 el incremento se evidencia en los aportes del FM y otras organizaciones internacionales; Administración de programas y Costos de transacciones asociadas a la gestión y al desembolso de fondos de 6.27 y 5.67% ; Mejora de infraestructura de laboratorio y nuevo equipamiento 4.5% y 0.52% que en su integración hace un gasto del 97.44% y 95.78% respectivamente en cada año. La diferencia la integran 6 categorías como se evidencia en la Tabla No 11. Tabla No. 11 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO NACIONAL EN VIH Y SIDA EN GUATEMALA 2007 -2008 POR FUNCIÓN FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DE PROGRAMAS Cantidades estimadas en Dólares. TOTAL GENERAL 2007

Función Fortalecimiento de la administración y Gestión de programas

TOTAL GENERAL 2008

VARIACIÓN % 2007- 2008

Planificación, coordinación y gestión de programas

$ 2,649,831.94 66.28 $ 3,175,044.44 52.31

20%

Monitoreo y evaluación

$ 485,711.86 12.15 $ 775,455.42 12.78

60%

Mejora y construcción de infraestructura

$ 329,219.95

8.24

$ 1,487,477.92 24.51

352%

Administración de programas y costos de transacciones asociadas a la gestión y al desembolso de fondos

$ 250,697.13

6.27

$ 344,437.83

5.67

37%

Mejora de infraestructura de laboratorios y nuevo equipamiento

$ 179,787.61

4.50

31,449.60

0.52

-83%

Investigación de operaciones

52,403.65

1.31

$ 143,025.26

2.36

173%

Vigilancia serológica

25,067.80

0.63

63,068.65

1.04

152%

Tecnología de la información

24,367.28

0.61

27,719.18

0.46

14%

Sistemas de suministro de medicamentos

521.51

0.01

0.00

-100%

Supervisión de personal y seguimiento de pacientes

130.38

0.00

2,399.21

0.04

174%

0.00

19,841.27

0.33

100%

Vigilancia de la resistencia a medicamentos para el VIH TOTAL FORTALECIMIENTO

$ 3,997,739.11 100.00 $ 6,069,918.78 100.00

52%

Matriz: Agente -Función 2007-2008 Tasas de cambio promedio 7.67 -2007, 7.56 para 2008 www-banguat.gob.gt

12 Medición del Gasto en Sida. Tablas de clasificaciones de la Medición del Gasto en Sida (MEGAS), clasificación, taxonomía y definiciones. ONUSIDA, 2008.

5.6.5 Contratación e incentivos para la retención de recursos humanos – capital humano: Contratación e incentivos para la retención de recursos humanos –capital humano13: En esta categoría se incluyen los gastos por concepto de contratación, retención y distribución estratégica de la mano de obra, y las gratificaciones para premiar el buen desempeño de los trabajadores y los gerentes de la salud que trabajan en actividades vinculadas al VIH/Sida. La mano de obra para el VIH/Sida no se limita al sistema de salud. En esta categoría también se incluye el pago directo de compensaciones extra salariales para los trabajadores de la salud. Estos gastos están destinados a garantizarla disponibilidad de los recursos humanos que ya trabajan en el área de la salud, por lo que sólo se deben incluir los incentivos otorgados con ese fin. El costo directo de los recursos humanos se incluye dentro de los costos de cada una de las otras categorías degasto pertinentes.

La Tabla No. 12 contiene el resultado de los gastos de las categorías que integran esta función (20072008), el mayor gasto corresponde a Gestión y administración de programas en 85.17% y 97.01; Capacitación para formar recursos humanos especializados en VIH 12.78% y 2.99%; formación únicamente en el año 2007 con un 2.05%, estas tres categorías de gastos son bajas en relación gasto total de país que representan 05% y 0.40% del total del gasto de país. El mayor ejecutor en esta categoría es el sector internacional. Tabla No. 12 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO NACIONAL EN VIH Y SIDA EN GUATEMALA 2007 -2008 POR FUNCIÓN DE CONTRATACIÓN E INCENTIVOS PARA LA RETENCION DE RRHH. Cantidades estimadas en Dólares. TOTAL GENERAL 2007

Función Contratación e incentivos para la retención de recursos humanos – capital humano Para gestión y administración de programas

Capacitación para formar recursos humanos especializados en VIH

Formación

TOTAL CAPITAL HUMANO

TOTAL GENERAL 2008

18,555.67 85.17 $ 201,229.63 97.01 2,784.62 12.78 $ 446.68

2.05

VARIACIÓN 2007- 2008 984%

6,209.13

2.99

123%

0.00

-100%

21,786.96 100.00 $ 207,438.76 100.00

852%

Matriz: Agente -Función 2007-2008 Tasas de cambio promedio 7.67 -2007, 7.56 para 2008 www-banguat.gob.gt

13 Medición del Gasto en Sida. Tablas de clasificaciones de la Medición del Gasto en Sida (MEGAS), clasificación, taxonomía y definiciones. ONUSIDA, 2008.

5.6.6 Servicios de protección social y servicios sociales (excluyendo huérfanos y niños vulnerables) Servicios de protección social y servicios sociales (excluyendo huérfanos y niños vulnerables)14: Protección social es el término que suele utilizarse para hacer referencia a las funciones del Gobierno vinculadas a la provisión de beneficios monetarios y en especie a categorías de personas que se definen según sus necesidades específicas, tales como enfermedad, vejez, discapacidad, desempleo, exclusión social, etc. La protección social comprende los servicios sociales personales y la seguridad social. Los desembolsos gubernamentales incluyen los gastos por concepto de servicios y transferencias proporcionadas no sólo apersonas individual sino también a hogares, así como los gastos por servicios proporcionados de forma colectiva.

Esta categoría de gasto contienen financieramente las acciones realizadas por ONG con recursos internacionales del 0.16% el mayor porcentaje del total del gasto del el año 2007, en el año 2008 son fondos de gobierno los que cubren 0.13%, organismos internacionales cubren 0.05%, en la Tabla No.13 se aprecian los datos de dos organizaciones que apoyan a personas infectadas y sus familias. Como se indico anteriormente esta categoría representa 0.05% y 0.12% del total del gasto del país de los años 2007-2008 respectivamente, recursos que permiten acciones de Protección social a través de prestaciones en especie del 9.95% y 59.89%en cada uno de los años del porcentaje de esta categoría, en relación al total de cada año; de igual forma la categoría de Proyección social a través de la prestación de servicios sociales se gastó el 90.05% y 40.11% en cada uno de los años. Existen otras organizaciones que realizan acciones de esta categoría las que aún no reportan, por lo que el dato puede mejorarse en el próximo estudio al contar con información de los cooperantes como los ejecutores que se dedican a estas intervenciones. Tabla No. 13 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO NACIONAL EN VIH Y SIDA EN GUATEMALA 2007 -2008 POR FUNCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES Cantidades estimadas en Dólares. Función Servicios de protección social y servicios sociales (excluyendo huérfanos y niños vulnerables)

TOTAL GENERAL 2007

TOTAL GENERAL 2008

VARIACIÓN % 2007- 2008

Protección social a través de prestaciones en especie

$ 2,108.47

9.95

$ 38,053.17

59.89

1,705%

Protección social a través de la prestación de servicios sociales

$ 19,092.70

90.05

$ 25,490.48

40.11

34%

TOTAL PROTECCION SOCIAL

$ 21,201.17

100.00

$ 63,543.65

100.00

200%

Matriz: Agente -Función 2007-2008 Tasas de cambio promedio 7.67 -2007, 7.56 para 2008 www-banguat.gob.gt

14 Medición del Gasto en Sida. Tablas de clasificaciones de la Medición del Gasto en Sida (MEGAS), clasificación, taxonomía y definiciones. ONUSIDA, 2008.

5.6.7 Desarrollo comunitario y ambiente mejorado para reducir vulnerabilidad Desarrollo comunitario y ambiente mejorado para reducir vulnerabilidad 15: El objetivo es mejorar la capacidad de abogar por una prevención efectiva del VIH, así como por cuidados y apoyo social para quienes tienen la enfermedad. Incluye los gastos vinculados a todos los esfuerzos para aumentar la respuesta nacional al VIH/Sida. La comunicación estratégica comprende informes en los medios de comunicación, anuncios públicos, declaraciones nacionales y regionales, y conferencias. Incluye todas las actividades y los recursos invertidos en la protección de los derechos humanos discriminación, en asesoramiento y servicios legales, y en iniciativas para mitigar la discriminación y mejorar el acceso a servicios sociales y de salud. Incluye los programas para promover entornos favorables y el desarrollo de las comunidades actividades para mejorar la salud reproductiva, programas para reducir la violencia contra las mujeres, asistencia y asesoramiento para mujeres víctimas de abuso, y programas para proteger los derechos de propiedad y de sucesión de mujeres y niñas.

La tabla No. 14 integra la categorías en las que representa el trabajo desarrollando en su mayoría por ONG en los años (2007-2008), el rubro con mayor gasto es el de Defensa y comunicación estratégica 46.30% y 78.63% respectivamente; el segundo gasto Derechos Humanos en 33.31% y 8.69;Desarrollo institucional vinculado específicamente al Sida 13.83% y 0.21%; Desarrollo comunitario y ambiente mejorado para reducir la vulnerabilidad no desagrado por intervención 6.56% y 8.56%; Programas específicos dirigidos a mujeres 3.90%únicamente en el año 2008, como se aprecia en la tabla los primeros dos rubros concentran el mayor porcentaje del gasto y los cambios porcentuales se dan en las mismas, readecuando el gasto en el año 2008 en la categoría de defensa y comunicación estratégica. El gasto total de país de esta función es de 0.37% y 0.27% respectivamente por debajo al 1%. Esto evidencia mínimas intervenciones o bien la falta de evidencia de lo realizado por organizaciones e instituciones trabajando en materia de derechos humanos. Tabla No. 14 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO NACIONAL EN VIH Y SIDA EN GUATEMALA 2007 -2008 POR FUNCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y AMBIENTE MEJORADO PARA REDUCIR VULNERABILIDAD Cantidades estimadas en Dólares. Función Desarrollo comunitario y ambiente mejorado para reducir vulnerabilidad

TOTAL GENERAL 2008

VARIACIÓN % 2007- 2008

Defensa y comunicación estratégica

74,541.20

46.30

$ 107,592.46

78.63

44%

Derechos humanos

53,629.20

33.31

11,895.63

8.69

-78%

Desarrollo institucional vinculado específicamente al Sida

22,260.63

13.83

291.01

0.21

-99%

Desarrollo comunitario y ambiente mejorado para reducir vulnerabilidad no desagregados por intervención

10,560.63

6.56

11,715.74

8.56

11%

0.00

5,334.13

3.90

100%

Programas específicos sobre el Sida dirigidos a mujeres TOTAL DESARROLLO COMUNITARIO Matriz: Agente -Función 2007-2008 Tasas de cambio promedio 7.67 -2007, 7.56 para 2008 www-banguat.gob.gt

TOTAL GENERAL 2007

$ 160,991.66 100.00

$ 136,828.97 100.00

-15%

5.6.8 Investigación relacionada con el VIH/sida (Excluyendo la investigación de operaciones) investigación relacionada con el VIH/Sida (excluyendo la investigación de operaciones)16: La investigación relacionada con el VIH/ Sida se define como la generación de conocimientos nuevos que podrían utilizarse para prevenir la enfermedad, promover,Restablecer, mantener, proteger y mejorar el desarrollo de la población y el bienestar de las personas. Los investigadores son profesionales que trabajan para concebir y generar nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos y sistemas vinculados al VIH y a la gestión de los programas sobre el VIH/Sida. Los gerentes y administradores deben incluirse en esta categoría si dedican al menos 10% de su tiempo al apoyo de actividades de investigación. Por investigadores se entiende también los estudiantes de postgrado, pero no los técnicos. Los técnicos, o el personal equivalente, son aquellos cuya tarea principal requiere conocimientos técnicos y experiencia, y que participan en actividades de investigación y desarrollo mediante tareas científicas y técnicas que requieren aplicar conceptos y métodos operacionales, en general bajo la supervisión de un investigador. Esta categoría tampoco incluye la investigación operativa llevada a cabo con el objetivo de mejorar los resultados de salud, ni la evaluación de programas y proyectos.

En esta función el mayor gasto se visualiza según se observa en Tabla No. 15 en la categoría de investigación epidemiológica en 75.35% y 99.73%; la segunda categoría Investigación de comportamiento 24.65% y 0.27 % estos porcentajes sobre el total de la función. Representando 0.77% y 0.58% del total del gasto de país y es el sector internacional quien tiene el mayor porcentaje del gasto. Esta función es de las cuatro categorías con menor porcentaje de gasto, se hace necesario priorizar y dar seguimiento a la agenda de investigaciones lo que permitirá contar con insumos para la toma de decisiones. Tabla No. 15 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO NACIONAL EN VIH Y SIDA EN GUATEMALA 2007 -2008 POR FUNCIÓN DE INVESTIGACION RELACIONADA CON VIH Y SIDA. Cantidades estimadas en Dólares. TOTAL GENERAL 2007

TOTAL GENERAL 2008

VARIACIÓN % 2007- 2008

Investigación epidemiológica

$ 254,256.84

75.35

$ 295,586.51

99.73

16%

Investigación de comportamientos

24.65

0.27

-99%

TOTAL INVESTIGACION

$ 337,448.63 100.00

Función Investigación relacionada con VIH y sida

83,191.79

793.65

$ 296,380.16 100.00

-12%

Matriz: Agente -Función 2007-2008 tasas de cambio promedio 7.67 -2007, 7.56 para 2008 www-banguat.gob.gt

16 Medición del Gasto en Sida. Tablas de clasificaciones de la Medición del Gasto en Sida (MEGAS), clasificación, taxonomía y definiciones. ONUSIDA, 2008.

5.7 Población beneficiada POBLACIONES BENEFICIARIAS (BP) OBJETIVO17: apunta a cuantificar los recursos asignados de forma específica a una población particular como parte del proceso de prestación deservicios de una intervención programática. La población beneficiaria se seleccionará de acuerdo a la intención o al objetivo del gasto de cada intervención programática. Esto significa que existirá un resultado vinculado a los recursos invertidos, más allá de la efectividad de la intervención o de la extensión de su cobertura. Como principio, la identificación de la población beneficiaria dependerá del uso que se le pretenda dar a los fondos.

En la Gráfica No 10 se aprecia la integración de las categorías generales que encierran una diversidad de subdivisiones como edad, género, preferencia sexual y otras variables que permiten identificar acciones puntuales para cada una de las categorías de población. Se aprecia que la población PVV es la que concentra el mayor porcentaje del gasto 67.56 % y el 63.71% en los años 2007 y 2008 respectivamente; la segunda categoría de mayor gasto es la de población en general con 13.59% y 15.66% que en un principio contiene acciones dirigidas a esta variable, sin embargo se corre el riesgo que al clasificar financieramente se realice de forma inadecuada lo que convierte este rubro en un bolsón que no define la población y se tenga un subregistro; la tercer categoría de mayor porcentaje de gasto es la de Poblaciones especialmente accesibles con 8.85% y 8.75%; la cuarta categoría la integra Población más expuesta con 7.09% y 6.45; la quinta categoría por orden de gasto es la de Otras poblaciones claves con 2.91% y 5.43%, se continuará esta sección con el detalle por grupo de población. La Gráfica No.10 nos permite apreciar adicionalmente el porcentaje de gasto del año 2006 del último ejercicio de MEGAS versus 2008 en el que se puede establecer la tendencia de las categorías a través del tiempo donde el comportamiento del gasto, en el caso de PVV la categoría se mantiene en el rango 61.80% y 63.71% respectivamente a los años indicados. Población en general 16.07%y 15.66%; Población especialmente accesible 10.69% y 8.75%; Población más expuesta 8.14% y 6.45%; Otras poblaciones Claves 3.30% y 5.43%; en esta última comparación se estable un incremento porcentual del 79% y de valores absolutos en PVV por USD$14, 481,773.66 y otras poblaciones Claves, situación contraria en población en general, población accesibles y población más expuesta que disminuye en porcentaje de gasto y en números absolutos. Gráfica No. 10

17 Medición del Gasto en Sida. Tablas de clasificaciones de la Medición del Gasto en Sida (MEGAS), clasificación, taxonomía y definiciones. ONUSIDA, 2008.

A continuación se presentan los cinco grupos categorizados por MEGAS desagregados para establecer con mayor claridad que población se integra en cada grupo y su porcentaje de gasto relacionado al gasto total del país.

Personas viviendo con VIH: En la gráfica 11 se presenta la desagregación de esta categoría de población, el porcentaje de gasto que representa, se aprecia el mayor gasto en adultos y jóvenes (de 15 años o más) que viven con VIH no desagregado por sexo, en 50.86% y 28.71%; personas que viven con VIH no desagregados por edad o por sexo 7.99% y 20.84%; niños (menores de 15 años) viviendo con VIH, no desagregado por sexo 2.96% y 6.65%; hombres adultos y jóvenes (mayores 15 años o más ) que viven con VIH 2.28% Y 2.34%; Mujeres adultas y jóvenes (mayores de 15 años o más) que viven con VIH 1.91% Y 3.20%; Niños varones (menores de 15 años que viven con el VIH 0.80% y 0.84%: Niñas (menores de 15 años) que viven con el VIH 0.75% Y 1.13%. El porcentaje de gasto en el año 2007-2008 que integra a la población adulta viviendo en VIH, ascendió al 63.04% y 55.09% (Incluye la subcategoría personas que viven con VIH no desagregado por edad o por sexo) el 4.51% 8.62% en niños respectivamente a cada año. Esto permite visualizar la tendencia de gasto hacia la población adulta, la necesidad de mejorar por parte de las unidades de atención la clasificación por edad y sexo para que el país cuente con datos más robustos que permitan responder a indicadores más específicos. Gráfica No.11

Poblaciones más expuestas En la Gráfica No. 12 se presenta la distribución del gasto por la población más expuesta donde el grupo de trabajadoras sexuales y sus clientes integran el gasto por 3.48 y 4.26 ; la segunda categoría con el mayor gasto es la de Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres con 2.28% y 1.91%; Trabajadores sexuales (de ambos sexos y sus cliente1.21% Y 0.07%;las que integran el 6.97% y 6.24% que representan el 98% y 97% del total de gasto de este grupo poblacional; el 2% y 3% lo integran las cuatro categorías restantes. Es necesario dar a conocer las acciones desarrolladas en esta población se considera la existencia de un subregistro, al no contar con detalles de las instituciones que trabajan estos grupos, sumándose a eso que en el momento de identificarse como PVV en las unidades de atención no se clasifican por tipo de población, por lo tanto no se integra el gasto a esta clasificación.

Gráfica No. 12

Población especialmente accesible Del 100% del gasto de la población especialmente accesible que representa el 8.85%y 8.75% del total del gasto de país de los años 2007-2008 respectivamente, las clasificaciones Personas que se atienden en las clínicas de ITS, Militares, Personal de salud integran el 6.12% y 6.81% respectivamente a cada año del gasto, la diferencia la integran las 7 categorías restantes que en sus porcentajes no son mayores al 1%, según se observa en Gráfica No. 13. Las acciones en estas poblaciones representan un porcentaje de gasto muy bajo considerando que se encuentran instituciones como: el Ministerio de Educación, uniformados, universidades, clase trabajadora, la población económicamente activa donde de acuerdo a las estadísticas epidemiológicas el 63% de las personas con VIH se encuentra entre de 20 y 39 años.

Gráfica No.13

Poblaciones claves

En la gráfica No. 14 se observa que el mayor porcentaje de gasto se concentra en Niños nacidos o que nacerán de mujeres que viven con VIH, con 1.55% y 4.10% (2007-2008) que representa 53% y 76% respectivamente del total del gasto de país en poblaciones claves del 2.91% y 5.43% respectivamente a cada año. Esta población se ha trabajo con mayor prioridad en relación a las otras que integran este grupo. Entre las acciones que se realizaron se cuentan con 163,435 consultas prenatales a nivel nacional y 67,867 tamizajes (información al mes de septiembre 2008). Las otras diez poblaciones de este grupo representan el 47% y 24% que individualmente no alcanzan el 1% de gasto en ambos años.

Gráfica No. 14

Población en general

La categoría de población en general (2007- 2008) el porcentaje de gasto fue de 13.59% y 15.66% del total de gasto de país, respectivamente a cada año, incluye a Población no desagregada por edad o por sexo 9.13% y 12.28%; Jóvenes (de 15 a 24 años) no desagregado por sexo1.58% y 1.43%; Población adulta en general (mayores de 24 años) no desagregado por sexo1.30% y 0.80%, las nueve categorías restante el gasto es 2.88% y 2.23% según Gráfica No. 15. Esta población es un alto porcentaje del gasto el segundo de los cinco grupos que concentra acciones y se diluyen en las diversas categorías, principalmente en las no desagregadas y jóvenes.

Gráfica No. 15

5.8 Proveedores de servicios Proveedores de Servicios18: Entidades que participan directamente en la producción o entrega de bienes y servicios para VIH y Sida. Para identificar al proveedor hay que definir el tipo de servicio y el producto final, este es responsable de la entrega, provisión y calidad de los servicios. Los proveedores invierten recursos en diferentes factores de producción o líneas presupuestales, para producir bienes y servicios para una población beneficiaria, siendo responsables por un producto final o de subcontratar un proceso complejo que involucre varias unidades de producción, en el cual sea necesario contratar personal y que requiera la adquisición de materiales y servicios para alcanzar el objetivo final.

Los Proveedores de servicios (Público, privado e internacional) que integran los procesos desde contratación de servicios personales técnicos, asistencia médica, laboratorios y múltiples servicios más que apoyan la respuesta de país hasta llegar, a la población beneficiada en las distintas funciones establecidas en la metodología MEGAS. En la tabla No. 16 podemos observara los principales proveedores que prestaron sus servicios durante el año 2007 y 2008 y los agentes que concentraron los recursos de acuerdo a objetivos planificados en estos mismos años: En el Sector Público concentra recursos de 60% y 51% respectivamente a cada año en Pro veedores Gubernamentales; el sector Privado un porcentaje por debajo del 1% en ambos años; el 4% y 5%a cargo del sector Internacional, del que el 2% y el 4% respectivamente aporta el FM. Los tres proveedores servicios con mayor porcentaje de gastos son: el IGSS con el 38% en el año 2007 y el 31% en el 2008 en todos sus servicios; el PNS con 9% y 7% respectivamente a cada año, el presupuesto es utilizado en acciones de prevención y atención, los insumos son trasladados a las unidades de atención; la red hospitalaria del MSPAS con 6% y 5% en ambos años, los rubros antes descrito integran el 53% y 43% del gasto total del sector público. Los proveedores no gubernamentales entre ellos tres ONG, han contado con recursos financie ros del sector público en un 6% en ambos años, 2% y 1% del sector privado y el 8% y 25% del sector internacional que se traducen en servicios de las organizaciones que realizan intervenciones en las distintas categorías de gasto, teniendo un incremento del 372% en el último año (2008). De estos recursos el FM representa el 5% y 20% respectivamente a cada año. Los Proveedores privados con fines de lucro reportan por el sector un 6% y 7% respectivamente a cada año y representa el 100% y el 78% del gasto de bolsillo respectivamente a cada año, procedentes de recursos internacionales un porcentaje menor al 0.01% únicamente en el año 2008. Los proveedores internacionales reportan el 14% y 6% del total del gasto.

18 Medición del Gasto en Sida. Tablas de clasificaciones de la Medición del Gasto en Sida (MEGAS), clasificación, taxonomía y definiciones. ONUSIDA, 2008.

Matriz: Agente - Proveedor de servicio 2007-2008 tasas de cambio promedio 7.67 - 2007 y 7.56 - 2008 www.banguat.gob.gt

$ 28,720,028.94 65.8% $ 3,588,155.15 8.2%

SUMAS TOTALES

0.00

$ 2,687,891.79 0%

898,488.13

PROVEEDORES INTERNACIONALES

0.00

1,775.23

PROVEEDORES PRIVADOS

SECTOR PRIVADO

$ 2,561,236.77

60%

PROVEEDORES NO GUBERNAMENTALES

SECTOR PÚBLICO

2007

$ 26,158,792.18

PROVEEDOR

0% 0% 57%

0.00

$ 6,187,078.23 $

$ 11,339,985.66 26.0% $ 43,648,169.75 $ 29,045,672.62

$ 6,187,078.23

0.00 14%

0.00

$ 3,605,817.86

$ 1,547,089.57

$ 2,687,891.79 $

SECTOR PÚBLICO

$ 7,065,542.76 $ 3,099,184.26

TOTAL GENERAL

51%

% $ 27,707,656.98 $ 25,946,488.36

SECTOR INTERNAC.

AGENTE FINANCIERO - PROVEEDOR DE SERVICIO

PROVEEDORES GUBERNAMENTALES

AGENTE

Tabla No. 16

495,223.02

0.00

0.00 $ 3,944,680.56

$ 3,449,457.54

SECTOR PRIVADO

2008

44,285.71

$ 18,359,207.80

$ 2,835,990.34

$ 12,902,980.16

$ 2,575,951.59

SECTOR INTERNAC.

36%

25%

$ 51,349,560.98

$ 2,835,990.34

$ 3,493,743.25

$ 16,497,387.43

$ 28,522,439.95

TOTAL GENERAL

5.9 Objeto de gasto FACTORES DE PRODUCCIÓN – OBJETO DE GASTO (PF)19: definiciones y descripciones La mano de obra y el capital son dos factores que contribuyen a la fabricación de un producto. La mano de obra representa el aporte humano al proceso de producción y el capital se refiere a los bienes utilizados para producir otros bienes. Dado que las clasificaciones de los proveedores y de los factores de producción se centran en los productos vinculados al VIH/Sida, es recomendable analizar también los insumos o los factores de producción que se utilizan para crear dichos productos. En la MEGAS, la clasificación de los factores de producción prevé categorías para los gastos relativos a los recursos utilizados para la producción, por ej., jornales, salarios, nuevos edificios, renovaciones, etc. (elementos presupuestarios). El análisis del gasto de los recursos puede utilizarse, por ejemplo, para el desarrollo de políticas sobre pago de salarios y otras formas de retribución para los recursos humanos, inversiones, gasto en antirretrovirales y adquisición de otros insumos importantes.

Los insumos, servicios, mejora de las estructuras de los servicios, compra de capital van correlacionados con la función y la población que reciben el beneficio de las distinta intervenciones, generadas por todas las instituciones que trabajan la temática de VIH, en este estudio entre los principales rubros de mayor porcentaje de gasto en los años 2007-2008 se encuentran según Gráfica No.16: Los Antirretrovirales 21.19% y 20.74% que se interrelaciona con las intervenciones de Aten ción y tratamiento y la población viviendo con VIH, que representan el mayor porcentaje de gasto en ambos años. Otros Medicamentos o Productos Farmacéuticos 19.55 % y 18.09 % se integran de medica mentos para infecciones oportunistas y manejo de las ITS, los que se han tenido un cambio substancial en el gasto comparando el ejerció 2006, en relación al año 2008 en un 311% de incremento en este rubro, debido a las intervenciones tanto del FM como de otras organizaciones no gubernamentales a través de recursos internacionales y las acciones reportadas por parte de las DAS y hospitales de la red nacional (MSPAS). Reactivos y Materiales integrada por los insumos y reactivos de las pruebas rápidas y el monito reo de laboratorio(Cargas y CD 4) con 14.91 % y 13.21 % incremento en un 311% en relación al gasto 2006 en relación al gasto 2008, este incremento se ha triplicado debido a que las unidades han adquirido los reactivos e insumos y se limitaron los pago de servicios a proveedores privados (laboratorios de diagnóstico). Salarios. Este rubro es uno de los más importantes en cuanto que representa la fuerza laboral en la temática de VIH y los gastos representan el 11.84% y15.66% en cada uno de los años indicados. El rubro de Condones representa el 5.97% y 6.85% de gasto total que en su mayoría es de pago de bolsillo y parte financiada por MSPAS, teniendo un incremento del año 2006 en relación al 2008 del 43%. Del gasto correspondiente del MSPAS en el año 2007 es de 2% y el 6% corresponde al año 2008. Otros Suministros de Materiales no Clasificados bajo otro concepto representan los gastos ge nerales y concentran un buen porcentaje del gasto siendo el 6.17% y 5.48% teniendo un incremento de un 83% del último ejercicio 2006 en relación al 2008. Servicios de publicación, creación audiovisual, difusión y programación es un rubro importan te dentro de las intervenciones de prevención que representa el 4.09% y 3.63%. Teniendo un incremento del gasto, un 68 % del último ejercicio 2006, en relación al 2008. 19 Medición del Gasto en Sida. Tablas de clasificaciones de la Medición del Gasto en Sida (MEGAS), clasificación, taxonomía y definiciones. ONUSIDA, 2008.

En resumen las siete categorías antes descritas representan el 83.73% y 83.66% en cada uno de los años, el diferencial lo conforman las 27categorias restantes (16.27% Y 16.33% respectivamente a cada año con un porcentaje cada una de ellas menor al 2%) las que se pueden identificar en su totalidad en Anexo C6.

Gráfica No. 16

VI. Conclusiones Se incrementa la participación de actores 28% en el año 2007 y 12% en el 2008(105-94 ins tituciones) en comparación al año 2006. El gasto para el año 2008 en relación al 2006 se incrementó en un 74%, esto responde a la intervención del Fondo Mundial, la contraparte a cargo del MSPAS y el apoyo de otras organizaciones internacionales. El gasto público se incrementó en un 109% de igual forma se incrementó el gasto internación en un 488% evidenciándose la intervención del Fondo Mundial, el gasto del sector privado se incrementó en un 65%. El sector Público sigue siendo la mayor fuente de recursos, representa el mayor gasto, 66%, y el 57% en cada año. Dentro del Sector Público el IGSS representa el mayor gasto en un 58.13% y 55.51 %; le sigue el MSPAS 37.52% y 38.69%, respectivamente a cada año. La función que concentra mayor porcentaje de gasto es el de Atención y Tratamiento con un 65.55% en el año 2007 y el 62.21 % en el año 2008. La función de Atención y Tratamiento supera a la prevención en 173% y 154% en cada uno de los años. El mayor porcentaje de gasto en el sector público recae en Atención y Tratamiento, en 88.10% y 82.88% respectivamente. Un dato muy particular es el porcentaje del sector público invertido en intervenciones de pre vención que alcanza un 10.35% y 12.31% en cada uno de los años. La población PVV es la categoría de población que concentra el mayor porcentaje de gasto en un 61.80% y 63.71% respectivamente a los años indicados. Los Proveedores Gubernamentales concentran el mayor porcentaje de gasto en un 60% y 51% respectivamente a cada año. Los Antirretrovirales representan el mayor gasto en la distribución del factor de producción y alcanzan el 21.19% y 20.74% respectivamente a cada año. La constante Rotación de RRHH, debilita los procesos de MEGAS al perderse la capacidad técnica. La información no se sistematiza tanto en la red de servicios como en las otras organizaciones que trabajan el componente de VIH, Sida, los informes financieros son elaborados de forma general. La información de MEGAS es de interés para todos los actores, un gran porcentaje no cumplen con los requerimientos de clasificación ni con los tiempos de entrega del reporte, por institución o proyecto contribuyendo al subregistro de la información. La institucionalización se hace necesaria para la consolidación y contar con un proceso conti nuo sistematizado, con el apoyo y la participación de las autoridades. Existe la necesidad bien establecida en el desarrollo de investigaciones y principalmente en grupos de población en las que no se tiene un referente o una muestra no representativa de la población.

VII. Recomendaciones Ampliar el financiamiento principalmente en el Sector Público de las intervenciones de pre vención. Evidenciar las intervenciones de prevención que permitan establecer claramente la direcciona lidad de los recursos. Continuar con la descentralización de las unidades de atención, ampliando la cobertura nacio nal de una manera sostenible que garantice la calidad de servicio a los usuarios de los mismos. Desarrollar estudios estableciendo prioridades, tomando como referencia la Matriz de Resul tados en la tabla No.1 donde presenta el panorama de evidencia en grupos prioritarios del PEN y/o en UNGASS. Las organizaciones que su principal actividad es en poblaciones más expuesta, evidencien sus acciones por tipo de población trabajada, que permita mejorar la información en los informes de país y sea accesible. Establecer mecanismos internos en las instituciones que permitan integrar en forma sistemati zada las intervenciones y sus costos unitarios adaptados a las categorías de MEGAS.

Fortalecer y desarrollar capacidades técnicas del RRHH que apoya la elaboración de MEGAS a nivel local, en el caso de salud y de otras organizaciones que aún no forman parte de los socios del proceso y ejecutan proyectos en VIH. Involucrar al nivel central del ministerio y al nivel local en las distintas instancias fortaleciendo la institucionalización de MEGAS. Dar continuidad al proceso de capacitación de MEGAS y la formación de equipos técnicos multidisciplinarios, a nivel nacional que trabajan el componente de VIH, Sida. Contar con la evidencia de las acciones realizadas y visualizar los servicios de la red nacional en los informes de país. Buscar alternativas que permitan recolectar la información sin que esto represente mayor carga de trabajo, Integrando la codificación MEGAS a los controles administrativos financieros desde la ejecución de los procesos.

VIII. Bibliografía MSPAS 2004 Lineamientos Básicos y políticas de Salud año 2004 - 2008, Ministerio de Salud Pública, 2004. PNS 2006 Plan Estratégico Nacional para la Prevención, Atención y Control de ITS, VIH Y Sida 2006-2010: Programa Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH/Sida, junio 2006. MSPAS/PNS 2006 Política Pública 638-2005: Respecto de la Prevención a las infecciones de la transmisión sexual – ITS- y a la respuesta a la epidemia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida-Sida- . Guatemala, Julio de 2006. MSPAS 2007 DOSSIER. Traspaso de los Programas de Médicos sin Fronteras España al Ministerio de Salud Guatemala 2007. http://www.msf.es/images/Guatemala-TraspasoPDF_ES_tcm3-8293.pdfMSPAS/PNS 2007 MSPAS 2007 Plan de monitorio y evaluación, De la Respuesta Nacional Para la Prevención, Atención y Control de ITS, VIH, Sida, GUATEMALA: 2006-2010, Noviembre 2007. CNE 2008 Análisis de los Factores Condicionantes de la Salud de los departamentos de Guatemala. Centro Nacional de Epidemiología, 2008. MSPAS/PNS 2008 Informe Final de la Medición de Gasto en Sida 2004 – 2005, Guatemala abril 2006. OPS 2008 Evaluación para el fortalecimiento de la respuesta del sistema de salud al VIH en Guatemala: OPS/ OMS, 2008. PNUD 2008 Guatemala ¿Una Economía al Servicio del Desarrollo Humano?, Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007/2008, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2008. MSPAS 2008 Modelo de Atención del Sistema Nacional de Salud de Guatemala, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Guatemala 5 de Junio de 2008. CEPAL 2008 Evolución Económica durante 2008 y perspectiva para el 2009, CEPAL. ONUSIDA 2008 Medición del Gasto en Sida: Tablas de clasificaciones de la Medición del Gasto en Sida (MEGAS), clasificación, taxonomía y definiciones. ONUSIDA, 2008. MSPAS/PNS 2010 Informe Final de la Medición de Gasto en Sida 2006, Guatemala marzo 2010.

IX. Anexos Anexo A

Otras gráficas

ANEXO B

INTERVENCIONES DE MINEDUC • Año 2007

•

• Capacitación • Logros

• • •

Cobertura

Año 2008

• • •

Se hace énfasis en la población escolarizada que requiere información oportuna y se cumple con los contenidos relacionados a la prevención de VIH Procesos de sensibilización para abordar temas de Derechos Humanos de las personas que viven con VIH y SIDA Nivel central: 19 talleres de formación de agentes multiplicadores Nivel departamental: 43 talleres a cargo de delegados departamentales

26 delegados de las Direcciones Departamentales formados como enlaces 587 profesionales de la franja de supervisión

2292 docentes de Ciencias Naturales de Institutos por cooperativa y mediadores de Telesecundaria 37,128 estudiantes de Telesecundaria 43,083 estudiantes de Institutos de Cooperativa 241 docentes y estudiantes líderes de 80 institutos y Escuelas Normales

• Se reportan las siguientes acciones

• • Capacitación • • • • Materiales •

Nivel central: 22 delegados, como enlaces y agentes multiplicadores Nivel departamental y con transferencia presupuestaria: 595 profesionales de franja de supervisión 1874 docentes de Institutos del nivel básico de educación media

200,000 módulos de la sexualidad humana para docentes y estudiantes 24,000 guías didácticas para docentes del nivel medio 40,000 decretos 27-2000 para docentes y supervisores

ANEXO C TABLAS C 1. Tabla de cobertura nacional MSPAS – IGSS GASTO PER CAPITA POR COBERTURA DE POBLACIÓN ATENDIDA 2008

INSTITUCIÓN

% DE POBLACIÓN COBERTURA* ATENDIDA

GASTO TOTAL POR INSTITUCIÓN

GASTO PER CAPITA POR POBLACIÓN ATENDIDA

POBLACIÓN 2008

MSPAS

60%

8,206,689

11,239,141.67

$ 1

13,677,815

IGSS

17%

2,384,643

16,124,697.88

$ 7

13,677,815

27,363,839.55

* FUENTE: Evaluación para el fortalecimimiento de la respuesta del sistema de salud al VIH en Guatemala:OPS/OMS,2008

C 2. Tabla General de Función de Prevención DISTRIBUCIÓN DEL GASTO NACIONAL EN VIH Y SIDA EN GUATEMALA 2007 -2008. FUNCIÓN PREVENCIÓN Cantidades estimadas en Dólares. PREVENCIÓN

TOTAL GENERAL 2007

FUNCIÓN

TOTAL GENERAL 2008

VARIACIÓN % 2007- 2008

Comunicación sobre temas de salud para el cambio social y conductual: programas sobre los riesgos para la salud que se abordan en las campañas de prevención del VIH

901,191.00

8.61

1,241,733.20

9.86

38%

Comunicación sobre temas de salud para el cambio social y conductual: programas sobre los riesgos para la salud que se abordan en las campañas de prevención del VIH

187,817.99

1.80

428,804.89

3.41

128%

Movilización comunitaria

42,697.78

0.41

37,095.37

0.29

-13%

Consejería y prueba voluntaria excluyendo servicios de este tipo dirigidos a las poblaciones que figuran en la ASC 1.08-1.10

323,929.99

3.10

283,402.25

2.25

-13%

Consejería y prueba voluntaria como parte de los programas para poblaciones vulnerables y especialmente accesibles

38,935.46

0.37

91,361.11

0.73

135%

Mercadeo social de condones, provisión de condones en el sector público y comercial como parte de los programas para poblaciones vulnerables y especialmente accesibles [4]

625,805.74

5.98

744,273.68

5.91

19%

Prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual como parte de los programas para poblaciones vulnerables y especialmente accesibles

652,756.06

6.24

531,101.98

4.22

-19%

Campañas de comunicación para el cambio de conducta/Información, educación y comunicación como parte de los programas para poblaciones vulnerables y especialmente accesibles

343,374.19

3.28

243,278.70

1.93

-29%

Intervenciones programáticas para poblaciones vulnerables y especialmente accesibles no desagregadas por tipo

14,317.21

0.14

0.00

-100%

Prevención - Jóvenes que asisten a instituciones educativas.

399,730.77

3.82

383,042.99

3.04

-4%

Prevención – Jóvenes fuera del sistema educativo

30,866.10

0.30

74,077.38

0.59

140%

Asesoramiento como parte de los programas dirigidos a personas que viven con el VIH

47,875.36

0.46

18,915.87

0.15

-60%

Mercadeo social de condones, provisión de condones en el sector público y comercial como parte de los programas dirigidos a personas que viven con el VIH

263,468.97

2.52

372,285.98

2.96

41%

Prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual como parte de los programas dirigidos a personas que viven con el VIH

72,190.09

0.69

108,098.68

0.86

50%

Campañas de comunicación para el cambio de conducta//Información educación y comunicación como parte de los programas dirigidos a personas que viven con el VIH

165,958.54

1.59

245,438.62

1.95

48%

Intervenciones programáticas para poblaciones vulnerables y especialmente accesibles no desagregadas por tipo

13,559.32

0.13

0.00

-100%

Continúa en la siguiente página

55 Tabla C2 - Viene de la página anterior PREVENCIÓN

FUNCIÓN

Otras intervenciones programáticas dirigidas a personas que viven con el VIH no clasificadas bajo otro concepto

TOTAL GENERAL 2007

TOTAL GENERAL 2008

VARIACIÓN % 2007- 2008

$16,482.27

0.16

$27,142.46

0.22

65%

Consejería y prueba voluntaria como parte de los programas para trabajadores sexuales y sus clientes

$201,510.04

1.93

$144,068.39

1.14

-29%

Mercadeo social de condones, provisión de condones en el sector público y comercial como parte de los programas para trabajadores sexuales y sus clientes

$669,485.92

6.40

$739,444.58

5.87

10%

Prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual como parte de los programas para trabajadores sexuales y sus clientes

$337,817.34

3.23

$505,022.49

4.01

49%

Campañas de comunicación para el cambio de conducta/Información, educación y comunicación como parte de los programas para trabajadores sexuales y sus clientes

$316,301.43

3.02

$286,801.19

2.28

-9%

Intervenciones programáticas para trabajadores sexuales y sus clientes no desagregadas por tipo

$21,741.07

0.21

$49,409.26

0.39

127%

Consejería y prueba voluntaria como parte de los programas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

$41,683.05

0.40

$36,566.27

0.29

-12%

Mercadeo social de condones, provisión de condones en el sector público y comercial como parte de los programas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

$329,020.99

3.15

$349,770.11

2.78

Prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual como parte de los programas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

$103,956.58

0.99

$114,013.23

0.91

10%

Campañas de comunicación para el cambio de conducta/Información, educación y comunicación como parte de los programas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

$139,565.45

1.33

$220,629.10

1.75

58%

$18,215.38

0.17

$40,972.22

0.33

125%

$123,041.85

1.18

$47,534.52

0.38

-61%

$27,000.00

0.26

$30,989.42

0.25

15%

$3,754.76

0.04

0.00

-100%

$14,210.04

0.14

$3,606.48

0.03

-75%

$1,695,685.53

16.21

$1,670,044.05

13.26

-2%

Distribución de condones femeninos en el sector público y comercial, excluyendo las categorías ASC 1.08 a 1.10

$782.27

0.01

0.00

-100%

Microbicidas

$613.04

0.01

$1,063.76

0.01

74%

$78,002.48

0.75

$111,660.58

0.89

43%

$563,320.34

5.38

$1,913,280.69

15.19

240%

Profilaxis antirretroviral para mujeres embarazadas infectadas con el VIH y sus recién nacidos

$19,091.92

0.18

$74,287.17

0.59

289%

Prácticas seguras para la alimentación de bebés (incluye la sustitución de la leche materna)

$42,503.26

0.41

$23,143.25

0.18

-46%

Prevención de la transmisión vertical no desagregada por intervención

$22,028.68

0.21

$59,004.76

0.47

168%

$783,958.02

7.49

$871,988.23

6.92

11%

Profilaxis post-exposición en ámbitos del cuidado de la salud

$13,018.25

0.12

$54,456.75

0.43

318%

Profilaxis post-exposición después de una exposición de alto riesgo (violencia o violación)

$52,172.88

0.50

$84,544.18

0.67

62%

Inyecciones médicas seguras

$33,365.58

0.32

$9,244.58

0.07

-72%

Precauciones universales (cuando el único objetivo o el objetivo principal de su implementación es limitar la transmisión del VIH)

$15,321.64

0.15

$3,154.63

0.03

-79%

$653,197.65

6.24

$317,986.77

2.53

-51%

Intervenciones programáticas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres no desagregadas por tipo Programas de prevención en el lugar de trabajo Campañas de comunicación para el cambio de conducta/Información, educación y comunicación como parte de los programas de prevención en el lugar de trabajo Programas de prevención en el lugar de trabajo no desagregados por tipo Programas de prevención en el lugar de trabajo no clasificadas bajo otro concepto Mercadeo social de condones, excluyendo las categorías ASC 1.08-1.10

Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (Mejorar el manejo de las infecciones de transmisión sexual), excluyendo las categorías ASC 1.08 a 1.10 Apoyo a mujeres embarazadas como parte de los programas de Consejería y prueba voluntaria

Sangre segura

Actividades de prevención no desagregada por intervención TOTAL PREVENCIÓN Matriz: Agente -Función 2007-2008 Tasas de cambio promedio 7.67 -2007, 7.56 para 2008 www-banguat.gob.gt

$10,461,322.29 100.00

$12,592,739.81 100.00

20%

C 3 Tabla Por Grupo de intervención en Prevención DISTRIBUCIÓN DEL GASTO NACIONAL EN VIH Y SIDA EN GUATEMALA 2007 -2008 POR FUNCIÓN DE PREVENCIÓN Cantidades estimadas en Dólares. PREVENCIÓN

TOTAL GENERAL 2007

FUNCIÓN

TOTAL GENERAL 2008

VARIACIÓN % 2007- 2008

INTERVENCIONES EN POBLACIÓN EN GENERAL

4,768,735.85

45.58

5,060,722.49 40.19%

Mercadeo social de condones, excluyendo las categorías ASC 1.08-1.10

1,695,685.53

16.21

1,670,044.05

13.26

-2%

Comunicación sobre temas de salud para el cambio social y conductual: programas sobre los riesgos para la salud que se abordan en las campañas de prevención del VIH

901,191.00

8.61

1,241,733.20

9.86

38%

Consejería y prueba voluntaria excluyendo servicios de este tipo dirigidos a las poblaciones que figuran en la ASC 1.08-1.10

323,929.99

3.10

283,402.25

2.25

-13%

Comunicación sobre temas de salud para el cambio social y conductual: programas sobre los riesgos para la salud que se abordan en las campañas de prevención del VIH

187,817.99

1.80

428,804.89

3.41

128%

Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (Mejorar el manejo de las infecciones de transmisión sexual), excluyendo las categorías ASC 1.08 a 1.10

78,002.48

0.75

111,660.58

0.89

43%

Movilización comunitaria

42,697.78

0.41

37,095.37

0.29

-13%

Inyecciones médicas seguras

33,365.58

0.32

9,244.58

0.07

-72%

Precauciones universales (cuando el único objetivo o el objetivo principal de su implementación es limitar la transmisión del VIH)

15,321.64

0.15

3,154.63

0.03

-79%

Distribución de condones femeninos en el sector público y comercial, excluyendo las categorías ASC 1.08 a 1.10

782.27

0.01

0.00

-100%

Actividades de prevención no desagregada por intervención

653,197.65

6.24

317,986.77

2.53

-51%

Profilaxis post-exposición después de una exposición de alto riesgo (violencia o violación)

52,172.88

0.50

84,544.18

0.35

62%

Sangre segura

783,958.02

7.49

871,988.23

6.92

11%

Microbicidas

613.04

0.01

1,063.76

0.01

74%

INTERVENCIONES EN PERSONAS QUE VIVEN CON VIH

579,534.55

5.54

771,881.61

6.13

33%

Mercadeo social de condones, provisión de condones en el sector público y comercial como parte de los programas dirigidos a personas que viven con el VIH

263,468.97

2.52

372,285.98

2.96

41%

Campañas de comunicación para el cambio de conducta//Información educación y comunicación como parte de los programas dirigidos a personas que viven con el VIH

165,958.54

1.59

245,438.62

1.95

48%

Prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual como parte de los programas dirigidos a personas que viven con el VIH

72,190.09

0.69

108,098.68

0.86

50%

Asesoramiento como parte de los programas dirigidos a personas que viven con el VIH

47,875.36

0.46

18,915.87

0.15

-60%

Intervenciones programáticas para poblaciones vulnerables y especialmente accesibles no desagregadas por tipo

30,041.59

0.29

27,142.46

0.22

-10%

INTERVENCIONES EN POBLACIÓN MÁS EXPUESTA

2,179,297.26

20.83

2,486,696.83

19.75

14%

TRABAJADORES SEXUALES

1,546,855.80

14.79

1,724,745.90

13.70

12%

Mercadeo social de condones, provisión de condones en el sector público y comercial como parte de los programas para trabajadores sexuales y sus clientes

669,485.92

6.40

739,444.58

5.87

10%

Prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual como parte de los programas para trabajadores sexuales y sus clientes

337,817.34

3.23

505,022.49

4.01

49%

Campañas de comunicación para el cambio de conducta/Información, educación y comunicación como parte de los programas para trabajadores sexuales y sus clientes

316,301.43

3.02

286,801.19

2.28

-9%

Consejería y prueba voluntaria como parte de los programas para trabajadores sexuales y sus clientes

201,510.04

1.93

144,068.39

1.14

-29%

Intervenciones programáticas para trabajadores sexuales y sus clientes no desagregadas por tipo

21,741.07

0.21

$ 49,409.26

0.39

127%

Continúa en la siguiente página

57 Tabla C3 - Viene de la página anterior PREVENCIÓN

TOTAL GENERAL 2007

FUNCIÓN

HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON SEXO

$632,441.46

6.05

VARIACIÓN % 2007- 2008

$761,950.93

6.05

20%

TOTAL GENERAL 2008

Mercadeo social de condones, provisión de condones en el sector público y comercial como parte de los programas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

329,020.99

3.15

349,770.11

2.78

Campañas de comunicación para el cambio de conducta/Información, educación y comunicación como parte de los programas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

139,565.45

1.33

220,629.10

1.75

58%

Prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual como parte de los programas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

103,956.58

0.99

114,013.23

0.91

10%

Consejería y prueba voluntaria como parte de los programas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

41,683.05

0.40

36,566.27

0.29

-12%

Intervenciones programáticas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres no desagregadas por tipo

18,215.38

0.17

40,972.22

0.33

125%

POBLACIONES VULNERABLES ESPECIALMENTE ACCESIBLES

2,255,944.33

21.56

2,129,645.63

16.91

-6%

Programas de prevención en el lugar de trabajo

168,006.65

1.61

82,130.42

0.65

-51%

Programas de prevención en el lugar de trabajo

123,041.85

1.18

47,534.52

0.38

-61%

Campañas de comunicación para el cambio de conducta/Información, educación y comunicación como parte de los programas de prevención en el lugar de trabajo

27,000.00

0.26

30,989.42

0.25

15%

Programas de prevención en el lugar de trabajo no clasificadas bajo otro concepto

14,210.04

0.14

3,606.48

0.03

-75%

Programas de prevención en el lugar de trabajo no desagregados por tipo

3,754.76

0.04

0.00

-100%

Programas para poblaciones vulnerables y especialmente accesibles

2,087,937.68

19.96

2,047,515.21

16.26

-0.02

Prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual como parte de los programas para poblaciones vulnerables y especialmente accesibles

652,756.06

6.24

531,101.98

4.22

-19%

Mercadeo social de condones, provisión de condones en el sector público y comercial como parte de los programas para poblaciones vulnerables y especialmente accesibles[4]

625,805.74

5.98

744,273.68

5.91

19%

Campañas de comunicación para el cambio de conducta/Información, educación y comunicación como parte de los programas para poblaciones vulnerables y especialmente accesibles

343,374.19

3.28

243,278.70

1.93

-29%

Prevención - Jóvenes que asisten a instituciones educativas.

399,730.77

3.82

383,042.99

3.04

-4%

Profilaxis post-exposición en ambitos del cuidado de la salud

13,018.25

0.12

54,456.74

0.43

318%

Consejería y prueba voluntaria como parte de los programas para poblaciones vulnerables y especialmente accesibles

38,935.46

0.37

91,361.11

0.73

135%

Intervenciones programáticas para poblaciones vulnerables y especialmente accesibles no desagregadas por tipo

14,317.21

0.14

0.00

-100%

OTRAS POBLACIONES CLAVE

677,810.30

6.48

2,143,793.25

17.02

216%

Apoyo a mujeres embarazadas como parte de los programas de Consejería y prueba voluntaria

563,320.34

5.38

1,913,280.69

15.19

240%

Prácticas seguras para la alimentación de bebés (incluye la sustitución de la leche materna)

42,503.26

0.41

23,143.25

0.18

-46%

Prevención de la transmisión vertical no desagregada por intervención

22,028.68

0.21

59,004.76

0.47

168%

Profilaxis antirretroviral para mujeres embarazadas infectadas con el VIH y sus recién nacidos

19,091.92

0.18

74,287.17

0.59

289%

Prevención – Jóvenes fuera del sistema educativo

30,866.10

0.30

74,077.38

0.59

140%

TOTAL PREVENCIÓN

$ 10,461,322.29 100.00 $ 12,592,739.81 100.00

FUENTE:Matriz Agente -Función 2007-2008 tasas de cambio promedio 7.67 -2007, 7.56 para 2008 www.banguat.gob.gt

20%

C4. Tabla General de Atención y Tratamiento DISTRIBUCIÓN DEL GASTO NACIONAL EN VIH Y SIDA EN GUATEMALA 2007 -2008 POR FUNCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO Cantidades estimadas en Dólares. FUNCIÓN

TOTAL GENERAL 2007

ATENCIÓN Y TRATAMIENTO

TOTAL GENERAL 2008

VARIACIÓN % 2007- 2008

Asesoramiento y pruebas solicitadas por el proveedor

409,798.31

1.43

1,336,139.02

4.18

226%

Profilaxis para infecciones oportunistas

118,209.78

0.41

745,934.52

2.34

531%

Terapia antirretroviral en adultos

2,819,198.04

9.85

1,843,944.44

5.77

-35%

Terapia antirretroviral de primera línea en adultos

556,916.69

1.95

853,450.79

2.67

53%

Terapia antirretroviral de segunda línea en adultos

14,438.07

0.05

32,491.27

0.10

125%

Terapia antirretroviral en adultos después del fracaso del tratamiento de segunda línea

88,055.80

0.31

154,640.48

0.48

76%

Terapia antirretroviral en adultos no desagregada por línea de tratamiento

5,639,668.19

19.71

7,354,901.19

23.02

30%

Terapia antirretroviral en niños

537,370.14

1.88

334,981.22

1.05

-38%

Terapia antirretroviral de primera línea en niños

96,713.95

0.69

412,310.19

1.29

110%

Terapia antirretroviral de segunda línea en niños

316,928.16

1.11

60,509.39

0.19

-81%

Terapia antirretroviral en niños, que combina varios medicamentos después del fracaso del tratamiento de segunda línea

196,713.95

0.69

25,785.32

1.33

116%

Terapia antirretroviral en niños no desagregada por línea de tratamiento

170,889.70

0.60

97,671.96

0.31

-43%

Terapia antirretroviral no desagregada por edad o por línea de tratamiento

8,036.77

0.06

0.00

-100%

Apoyo nutricional asociado a la terapia antirretroviral

5,363.62

0.12

9,066.01

0.09

-18%

Seguimiento de laboratorio específicamente relacionado con el VIH

1,792,842.50

6.27

1,893,690.74

5.93

Programas odontológicos para personas que viven con el VIH

90,343.16

0.32

250,201.72

0.78

177%

Tratamiento psicológico y servicios de apoyo

64,302.35

0.22

74,873.15

0.23

16%

Cuidados paliativos

305,308.74

1.07

299,650.53

0.94

-2%

Cuidados en el hogar no vinculados a la salud

32,099.09

0.11

11,764.81

0.04

-63%

Cuidados en el hogar no desagregados

26,966.62

0.09

35,507.80

0.11

32%

Servicios de cuidado ambulatorio no desagregados

36,825.29

0.13

1,244,940.34

3.90

3,281%

Tratamiento de infecciones oportunistas

6,655,041.33

23.26

8,042,172.62

25.18

21%

Servicios de cuidado en hospital no desagregados

8,484,112.78

29.65

6,400,656.48

20.04

-25%

Transporte de pacientes y rescate de emergencia

6,947.98

0.02

8,012.04

0.03

15%

TOTAL ATENCIÓN

$ 28,613,091.00 100.00 $ 31,943,296.03 100.00

Matriz: Agente -Función 2007-2008 Tasas de cambio promedio 7.67 -2007, 7.56 para 2008 www-banguat.gob.gt

12%

C5. Tabla General Agrupada de Atención y Tratamiento DISTRIBUCIÓN DEL GASTO NACIONAL EN VIH Y SIDA EN GUATEMALA 2007 -2008 POR FUNCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO Cantidades estimadas en Dólares. TOTAL GENERAL 2007

TOTAL GENERAL 2008

VARIACIÓN % 2007- 2008

TERAPIA ANTIRRETROVIRAL

$ 10,554,929.47

36.89

$ 11,570,686.24

36.22

10%

ADULTOS

9,118,276.79

31.87

$ 10,239,428.17

32.06

12%

Terapia antirretroviral en adultos no desagregada por línea de tratamiento

5,639,668.19

19.71

7,354,901.19

23.02

30%

Terapia antirretroviral en adultos

2,819,198.04

9.85

1,843,944.44

5.77

-35%

Terapia antirretroviral de primera línea en adultos

556,916.69

1.95

853,450.79

2.67

53%

Terapia antirretroviral en adultos después del fracaso del tratamiento de segunda línea

88,055.80

0.31

154,640.48

0.48

76%

Terapia antirretroviral de segunda línea en adultos

14,438.07

0.05

32,491.27

0.10

125%

NIÑOS

1,436,652.67

5.02

1,331,258.07

4.17

-7%

Terapia antirretroviral en niños

537,370.14

1.88

334,981.22

1.05

-38%

Terapia antirretroviral de segunda línea en niños

316,928.16

1.11

60,509.39

0.19

-81%

Terapia antirretroviral de primera línea en niños

196,713.95

0.69

412,310.19

1.29

110%

Terapia antirretroviral en niños, que combina varios medicamentos después del fracaso del tratamiento de segunda línea

196,713.95

0.69

425,785.32

1.33

116%

Terapia antirretroviral en niños no desagregada por línea de tratamiento

170,889.70

0.60

97,671.96

0.31

-43%

Terapia antirretroviral no desagregada por edad o por línea de tratamiento

18,036.77

0.06

0.00

-100%

Infecciones Oportunistas

$ 6,773,251.11 23.67 $ 8,788,107.14 27.51

552%

Tratamiento de infecciones oportunistas

6,655,041.33

23.26

8,042,172.62

25.18

21%

Profilaxis para infecciones oportunistas

118,209.78

0.41

745,934.52

2.34

531%

Otros Servicios de Cuidado y Tratamiento.

$11,284,910.43 39.44 $11,584,502.65 36.27

Servicios de cuidado en hospital no desagregados

8,484,112.78

29.65

6,400,656.48

20.04

-25%

Seguimiento de laboratorio específicamente relacionado con el VIH

1,792,842.50

6.27

1,893,690.74

5.93

Asesoramiento y pruebas solicitadas por el proveedor

409,798.31

1.43

1,336,139.02

4.18

226%

Cuidados paliativos

305,308.74

1.07

299,650.53

0.94

-2%

Programas odontológicos para personas que viven con el VIH

90,343.16

0.32

250,201.72

0.78

177%

Tratamiento psicológico y servicios de apoyo

64,302.35

0.22

74,873.15

0.23

16%

Servicios de cuidado ambulatorio no desagregados

36,825.29

0.13

1,244,940.34

3.90

3281%

Apoyo nutricional asociado a la terapia antirretroviral

35,363.62

0.12

29,066.01

0.09

-18%

Cuidados en el hogar no vinculados a la salud

32,099.09

0.11

11,764.81

0.04

-63%

Cuidados en el hogar no desagregados

26,966.62

0.09

35,507.80

0.11

32%

Transporte de pacientes y rescate de emergencia

6,947.98

0.02

8,012.04

0.03

15%

TOTAL ATENCIÓN

$ 28,613,091.00 100.00 $ 31,943,296.03 100.00

FUNCIÓN ATENCIÓN Y TRATAMIENTO

Matriz: Agente -Función 2007-2008 Tasas de cambio promedio 7.67 -2007, 7.56 para 2008 de acuerdo con el banco de Guatemala. www-banguat.gob.gt

12%

C6. Tabla. Objeto de gasto

2007

OBJETO DE GASTO

2008

VARIANTE % 2007- 2008

Antirretrovirales

9,249,047.20

21.19

$ 10,648,023.15

20.74

15%

Otros medicamentos y productos farmacéuticos (excluyendo los antirretrovirales)

8,533,348.50

19.55

9,290,535.45

18.09

Reactivos y materiales

6,506,159.06

14.91

6,785,440.61

13.21

Salarios

5,169,128.55

11.84

8,039,259.66

15.66

56%

Otros suministros de material no clasificados bajo otro concepto

2,692,955.80

6.17

2,813,042.33

5.48

Condones

2,606,809.39

5.97

3,517,929.63

6.85

35%

Servicios de publicación, creación audiovisual, difusión y programación

1,786,990.87

4.09

1,866,286.38

3.63

Equipos de laboratorio y otros equipos médicos

388,964.93

0.89

208,176.32

0.41

-46%

Capacitación periódica en centros médicos, paramédicos, de atención social, y otros establecimientos relacionados.

766,538.98

1.76

718,784.66

1.40

-6%

Servicios administrativos

630,878.75

1.45

1,082,891.67

2.11

72%

Suministros médicos y quirúrgicos

719,820.60

1.65

121,517.33

0.24

-83%

Pagos por concepto de trabajo no asalariado

680,834.55

1.56

626,019.57

1.22

-8%

Servicios de consultoría

559,801.05

1.28

863,385.84

1.68

54%

Alimentos y nutrientes

461,136.25

1.06

477,486.22

0.93

Servicios de transporte y viajes

458,018.90

1.05

436,908.60

0.85

-5%

Otros equipos no clasificados bajo otro concepto

382,732.86

0.88

959,554.89

1.87

151%

Servicios de intermediación financiera / Costos de transacción

367,665.59

0.84

490,089.95

0.95

33%

Suministros de material no desagregados por tipo

290,647.98

0.67

406,154.89

0.79

40%

Servicio de catering (comidas y bebidas)

233,693.48

0.54

279,652.38

0.54

20%

Servicios de mantenimiento y reparación

160,370.01

0.37

180,186.77

0.35

12%

Capacitación médica, paramédica y técnica especializada para practicantes

81,197.13

0.19

132,696.69

0.26

63%

Servicios sociales y otros servicios administrativos contratados no desagregados por tipo

126,495.18

0.29

53,546.31

0.10

-58%

Aportes a la seguridad social

109,463.10

0.25

147,003.44

0.29

34%

Servicios de alojamiento

100,622.29

0.23

79,838.89

0.16

-21%

Mejora de laboratorios y otra infraestructura

304,500.12

0.70

769,306.61

1.50

153%

Servicios no clasificados bajo otro concepto

163,014.74

0.37

225,678.04

0.44

38%

Uniformes y materiales escolares

35,791.40

0.08

11,781.24

0.02

-67%

Apoyo educativo

27,248.63

0.06

1,912.17

0.00

-93%

Tecnología de la información (hardware y software)

22,553.72

0.05

46,194.44

0.09

105%

Gastos actuales no desagregados por tipo

16,410.16

0.04

30,298.81

0.06

85%

Apoyo para la familia/el hogar (ej. ASC 5.4)

10,710.69

0.02

290.87

0.00

-97%

Gasto de capital no desagregado por tipo

4,619.30

0.01

-100%

0.08

100%

Vehículos TOTAL GENERAL Matriz: Función - objeto de gasto 2007-2008 Tasas de cambio promedio 7.67 - 2007 y 7.56 - 2008 www-banguat.gob.gt

$ 43,648,169.75 100.00

39,687.30

$ 51,349,561.11 100.00

18%

C 7. Tabla General Población Beneficiada DISTRIBUCIÓN DEL GASTO NACIONAL EN VIH Y SIDA EN GUATEMALA 2007 -2008, POR POBLACIÓN BENEFICIADA Cantidades estimadas en Dólares. TOTAL GENERAL 2007

POBLACIÓN

TOTAL GENERAL 2008

VARIACIÓN % 2007- 2008

TOTAL PVVS

$ 29,489,606.91 67.56% $ 32,714,116.66 63.71%

11%

Adultos y jóvenes (de 15 años o más) que viven con el VIH no desagregados por sexo.

$ 22,199,794.65 50.86% $ 14,741,623.54 28.71%

-34%

Personas que viven con el VIH no desagregadas por edad o por sexo

3,489,025.55 7.99% $ 10,699,007.01 20.84%

207%

Niños (menores de 15 años) que viven con el VIH no desagregados por sexo

1,293,268.45 2.96% $

3,413,516.27

6.65%

164%

Hombres adultos y jóvenes (de 15 años o más) que viven con el VIH

995,731.03 2.28% $

1,200,921.56

2.34%

21%

Mujeres adultas y jóvenes (de 15 años o más) que viven con el VIH

834,889.70 1.91% $

1,642,697.75

3.20%

97%

Niños varones (menores de 15 años) que viven con el VIH

349,331.55 0.80% $

433,285.32

0.84%

24%

Niñas (menores de 15 años) que viven con el VIH

327,565.97 0.75% $

583,065.21

1.14%

78%

TOTAL POBLACIÓN MÁS EXPUESTA

3,094,618.90 7.09%

3,311,221.69

6.45%

Trabajadoras sexuales y sus clientes

1,520,167.54

3.5%

2,186,264.42

4.26%

44%

Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

994,677.84

2.3%

981,354.23

1.91%

-1%

Trabajadores sexuales (de ambos sexos) y sus clientes

527,694.13

1.2%

33,434.52

0.07%

-94%

Trabajadores sexuales no desagregados por sexo y sus clientes

25,314.73

0.1%

73,112.17

0.14%

189%

Hombres no travestis trabajadores sexuales (y sus clientes)

14,234.55

0.0%

1,998.68

0.00%

-86%

“Poblaciones más expuestas” no clasificadas bajo otro concepto

8,576.92

0.0%

28,346.83

0.06%

231%

Hombres travestis trabajadores sexuales (y sus clientes)

3,953.19

0.0%

6,710.85

0.01%

70%

TOTAL OTRAS POBLACIONES CLAVES

1,269,419.30 2.91% $

2,790,806.35

5.43%

120%

Niños nacidos o que nacerán de mujeres que viven con el VIH:

677,813.69 1.55% $

2,106,247.88

4.10%

211%

Prisioneros

180,927.64 0.41% $

208,383.60

0.41%

15%

Niños y jóvenes fuera del sistema educativo

172,080.44 0.39%

114,488.23

0.22%

-33%

Migrantes / Población móvil

59,794.65 0.14% $

156,290.87

0.30%

161%

Niños y jóvenes que viven en la calle

54,223.34 0.12% $

44,589.55

0.09%

-18%

Huérfanos y niños vulnerables:

50,639.11 0.12% $

13,693.39

0.03%

-73%

Conductores de camiones – Trabajadores del transporte y conductores comerciales

31,144.98 0.07% $

24,507.54

0.05%

-21%

“Otras poblaciones clave” no clasificadas bajo otro concepto

18,911.21 0.04% $

84.79

0.00%

-100%

Grupos indígenas

15,231.68 0.03% $

2,244.84

0.00%

-85%

Niños y jóvenes integrantes de pandillas

4,563.23 0.01%

0.00%

-100%

Parejas de personas que viven con el VIH

4,089.31 0.01% $

120,275.66

0.23%

2841%

TOTAL POBLACIONES ESPECIALMENTE ACCESIBLES

3,864,115.91 8.85% $

4,492,939.42

8.75%

16%

Personas que se atienden en clínicas para el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual

1,159,988.53 2.66% $

1,137,513.36

2.22%

-2%

Militares

1,095,416.56 2.51% $

1,219,418.65

2.37%

11%

Trabajadores de la salud

593,030.51 1.36% $

1,139,633.99

2.22%

92%

Jóvenes que asisten a instituciones educativas

419,092.83 0.96%

511,988.36

1.00%

22%

Niños que asisten a la escuela

242,991.66 0.56% $

395,624.34

0.77%

63%

“Poblaciones especialmente accesibles” no clasificadas bajo otro concepto

177,359.06 0.41%

22,110.32

0.04%

-88%

Empleados de fábricas / obreros (ej. para intervenciones en el lugar de trabajo)

127,284.75 0.29% $3

4,265.21

0.07%

-73%

Continúa en la siguiente página

62 Tabla C7 - Viene de la página anterior TOTAL GENERAL 2007

POBLACIÓN

TOTAL GENERAL 2008

VARIACIÓN % 2007- 2008

Policías y otros servicios uniformados (excepto militares):

38,407.69 0.09% $

1,900.53

0.00%

-95%

Estudiantes universitarios

10,544.33 0.02% $

29,997.09

0.06%

184%

487.57

0.00%

100%

Ex combatientes y otros grupos armados no uniformados:

0.00% $

TOTAL POBLACIÓN GENERAL

5,930,408.74 13.59% $

8,040,476.98 15.66%

36%

Población general no desagregada por edad o sexo.

3,984,140.81 9.13% $

6,305,209.92 12.28%

58%

Jóvenes (de 15 a 24 años) no desagregados por sexo

688,267.93 1.58% $

733,731.22

1.43%

Población adulta en general (mayores de 24 años) no desagregada por sexo

565,385.40 1.30%

411,455.82

0.80%

-27%

Mujeres adultas

374,261.93 0.86% $

260,557.94

0.51%

-30%

Mujeres jóvenes

146,990.74 0.34% $

45,763.49

0.09%

-69%

Hombres adultos

96,345.24 0.22% $

73,614.55

0.14%

-24%

Población adulta en general (mayores de 24 años)

46,934.29

155,018.78

0.30%

230%

Hombres jóvenes

22,361.15 0.05% $

4,195.24

0.01%

-81%

Jóvenes (de 15 a 24 años)

5,721.25 0.01% $

39,817.72

0.08%

596%

Niños (menores de 15 años)

0.00 0.00% $

10,073.15

0.02%

100%

Niños varones

0.00 0.00% $

529.10

0.00%

100%

Niñas

0.00 0.00% $

510.05

0.00%

100%

TOTAL GENERAL

$ 43,648,169.75

Matriz: Agente - población 2007-2008 Tasas de cambio promedio 7.67 - 2007 y 7.56 - 2008 www.banguat.gob.gt

0.11%

100%

$ 51,349,561.11 100.00%

18%

735,785.53

$ 3,971,809.52

265,269.23

975,361.54

5,306.39

$ 16,695,090.22

$ 26,158,792.18

Bancos de sangre

Ministerio de Salud (incluyendo el Programa Nacional para el SIDA )

Ministerio de Educación

Ministerio de Defensa

Ministerio de Justicia

Instituto Guatemalateco de Seguridad Social

Total Proveedores Gubernamentales

0.00

$ 2,432,012.13

$ 2,561,236.77

Otros proveedores sin fines de lucro no clasificados bajo otro concepto

Total Organizaciones No Gubernamentales

0.00

5,306.39

975,361.54

265,269.23

735,785.53

0.00

129,224.64

$ 2,561,236.77

$ 2,432,012.13

$ 9,463,701.96

74,007.04

0.00

$0.00

0.00

$ 16,695,090.22

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

898,488.13

868,559.84

29,928.29

0.00

$ 28,720,028.94

Agencias multilaterales

Proveedores no clasificados bajo otro concepto

Total de Proveedores Internacionales

SUMA TOTAL

Matriz: Agente - Proveedor de servicio 2007-2008 Tasas de cambio promedio 7.67 - 2007 y 7.56 - 2008 www.banguat.gob.gt

0.00

Agencias bilaterales

Entidades bilaterales y multilaterales con oﬁcinas en el país

Total Proveedores privados con ﬁnes de lucro (incluidas las Organizaciones Basadas en la Fe con ﬁnes de lucro)

Farmacias y proveedores de suministros médicos Proveedores privados no clasificados bajo otro concepto

Laboratorios y centros de imagenología

0.00

$ 12,024,938.72

0.00

$ 16,695,090.22

17,634.94

1,589.96

0.00

$ 3,588,155.15

$ 2,687,891.79

$ 2,668,666.88

0.00

1,775.23

0.00

1,775.23

TOTAL SECTOR PRIVADO

Proveedores privados con ﬁnes de lucro (incluidas las Organizaciones Basadas en la Fe con ﬁnes de lucro)

129,224.64

Atención ambulatoria

Laboratorios y centros de imagenología

Organizaciones No Gubernamentales

$ 3,971,809.52

74,007.04

Laboratorios y centros de imagenología

689,990.09

$ 2,746,172.62

GOBIERNO CENTRAL

Atención ambulatoria

TOTAL SECTOR PÚBLICO

Hospitales

Proveedores Gubernamentales

PROVEEDOR

AGENTE

C 8. Tabla Proveedor – Agente por Sector 2007 2007

17,634.94

107,500.13

77,571.84

29,928.29

0.00

1,589.96

0.00

$ 2,795,391.92

$ 2,687,891.79

$ 2,668,666.88

682,105.61

0.00

$680,330.38

0.00

1,775.23

0.00

1,775.23

110,657.63

0.00

110,657.63

0.00

Organizaciones Organizaciones y empresas Gasto de sin ﬁnes privadas no paraestatales Hogares (pagos de lucro (que de bolsillo) no sean de (que no sean seguridad social) de seguros de salud)

0.00

600,274.71

0.00

67,435.59

879,379.27

0.00

439,283.57

39,113.43

0.00

$ 11,339,985.66

$ 6,187,078.23

$ 5,708,681.23

$ 3,605,817.86

$ 1,547,089.57

TOTAL FONDOS INTERNAC.

0.00

39,113.43

0.00

120,480.44

0.00

667,710.30

0.00

600,274.71

0.00

67,435.59

$ 2,497,337.54

$ 1,709,146.81

$ 1,670,033.38

Agencias Bilaterales

0.00

795,902.09

0.00

795,902.09

0.00

$ 6,386,207.17

$ 3,470,749.80

$ 2,119,555.28

Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA

827,556.19

571,145.24

131,861.67

439,283.57

0.00

172,933.77

0.00

83,477.18

0.00

83,477.18

Agencias Multilaterales

0.00

436,036.38

272,174.19

0.00

$ 1,628,884.75

$ 1,192,848.37

Otras Organizaciones Internacionales

735,785.53

74,007.04

757,425.68

5,306.39

975,361.54

265,269.23

29,928.29

129,224.64

17,634.94

1,589.96

39,113.43 439,283.57

$ 43,648,169.75

$ 2,552,466.23

$ 2,074,069.23

$ 2,687,891.79

$ 2,668,666.88

$ 7,065,542.76

$ 6,906,389.83

$ 27,707,656.98

$ 16,695,090.22

$ 4,572,084.22

$ 3,627,327.12

TOTAL GENERAL

85,723.15

771,531.48

494,729.63

Bancos de sangre

Ministerio de Salud (incluyendo el Programa Nacional para el SIDA )

Escuelas e instituciones educativas no clasificadas bajo otro concepto

0.00

Otros proveedores sin fines de lucro no clasificados bajo otro concepto

Total Organizaciones No Gubernamentales

3,080,108.99

0.00

19,075.26

$ 3,099,184.26

9,821,790.48

0.00

5,383.60

1,179,656.48

494,729.63

3,812,215.87

771,531.48

85,723.15

758,078.44

2,714,471.83

GOBIERNO CENTRAL

Total Proveedores privados con ﬁnes de lucro (incluidas las Organizaciones Basadas en la Fe con ﬁnes de lucro)

Matriz: Agente - Proveedor de servicio 2007-2008 Tasas de cambio promedio 7.67 - 2007 y 7.56 - 2008 www.banguat.gob.gt

$ 29,045,672.62

SUMA TOTAL

0.00 0.00

Proveedores no clasificados bajo otro concepto

Total de Proveedores Internacionales

0.00 0.00

Agencias bilaterales

0.00

Agencias multilaterales

Entidades bilaterales y multilaterales con oﬁcinas en el país

Proveedores privados no clasificados bajo otro concepto 0.00

0.00 0.00

Laboratorios y centros de imagenología

Farmacias y proveedores de suministros médicos

0.00

$0.00

0.00

$ 12,920,974.74

0.00

$0.00

0.00

$ 16,124,697.88

0.00

$ 16,124,697.88

Institulo Guatemalteco de Seguridad Social

Proveedores privados con ﬁnes de lucro (incluidas las Organizaciones Basadas en la Fe con ﬁnes de lucro)

3,099,184.26

3,080,108.99

19,075.26

Atención ambulatoria

Laboratorios y centros de imagenología

Organizaciones no gubernamentales

$ 16,124,697.88

$ 25,946,488.36

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Total Proveedores Gubernamentales

5,383.60

$ $

1,179,656.48

Ministerio de Defensa

Ministerio de Justicia

3,812,215.87

758,078.44

Atención ambulatoria

2,714,471.83

TOTAL FONDOS PÚBLICOS

Laboratorios y centros de imagenología

Hospitales

Proveedores Gubernamentales

PROVEEDOR

AGENTE

C9. Tabla Proveedor – Agente por Sector 2008

3,944,680.56

0.00

3,449,457.54

16,992.06

2,772,017.72

660,447.75

495,223.02

102,124.47

393,098.54

0.00

TOTAL FONDOS PRIVADOS

3,944,680.56

0.00

3,449,457.54

16,992.06

2,772,017.72

660,447.75

495,223.02

102,124.47

393,098.54

0.00

Hogares privados (pagos del propio bolsillo)

0.00

36,579.10

2,575,951.59

0.00

739,981.75

0.00

151,934.39

1,684,035.45

0.00

2,835,990.34

135,425.40

885,505.82

1,815,059.13

44,285.71

0.00

$ 18,359,207.80

$ 12,902,980.16

$ 12,866,401.06

TOTAL FONDOS INTERNAC.

2008

2,874,403.84

1,815,059.13

0.00

1,815,059.13

0.00

731,882.80

727,955.16

0.00

3,927.65

327,461.90

0.00

240,179.89

0.00

87,282.01

0.00

Agencias Bilaterales

9,973,002.51

0.00

32,651.46

1,917,094.18

0.00

499,801.85

0.00

64,652.38

1,352,639.95

0.00

$ 11,922,748.15

$ 10,005,653.97

Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA,

1,242,155.69

885,505.82

0.00

885,505.82

0.00

25,254.37

0.00

331,395.50

0.00

331,395.50

Agencias Bilaterales

2,319,900.13

135,425.40

0.00

44,285.71

0.00

2,140,189.02

0.00

Otras Organizaciones Internacionales

5,383.60

1,179,656.48

494,729.63

4,552,197.62

771,531.48

85,723.15

910,012.83

4,398,507.28

55,654.37 393,098.54

660,447.75

2,835,990.34

135,425.40

885,505.82

1,815,059.13

3,493,743.25

61,277.78

2,772,017.72

$ 51,349,560.98

$ 16,497,387.43

$ 16,048,634.52

$ 28,522,439.95

$ 16,124,697.88

TOTAL GENERAL

$ $ $ $ 3,971,809.52

Atención ambulatoria

Laboratorios y centros de imagenología

Bancos de sangre

Ministerio de Salud (incluyendo el Programa Nacional para el SIDA y la Comisión Nacional del SIDA)

$ 16,695,090.22 $ 26,158,792.18

IGSS(Instituto Guatemalteco de Seguridad Social)

Total de Proveedores Gubernamentales

$ $ 2,432,012.13 $ 2,561,236.77

Otros proveedores sin fines de lucro no clasificados bajo otro concepto

Total de Proveedores No Gubernamentales

60%

38%

898,488.13

868,559.84

29,928.29

0.00

1,775.23

0.00

1,775.23

FONDOS PRIVADOS

2007

$ $ $ 28,720,028.94

Proveedores no clasificados bajo otro concepto

Total de Entidades bilaterales y multilaterales con oﬁcinas en el país

SUMA TOTAL

Matriz: Agente - Proveedor de servicio 2007-2008 Tasas de cambio promedio 7.67 - 2007 y 7.56 - 2008 www.banguat.gob.gt

Proveedores del resto del mundo (servicios recibidos fuera del país) 0.00

0.00

Agencias multilaterales

0.00

Agencias bilaterales

Entidades bilaterales y multilaterales con oﬁcinas en el país

0.00

Proveedores privados no clasificados bajo otro concepto

Total de Proveedores privados con ﬁnes de lucro (incluidas las Organizaciones Basadas en la Fe con ﬁnes de lucro) 0.00

0.00

Farmacias y proveedores de suministros médicos

0.00

Laboratorios y centros de imagenología

66%

17,634.94 1,589.96

0.00

$ 3,588,155.15

$ 2,687,891.79

$ 2,668,666.88

Proveedores privados con ﬁnes de lucro (incluidas las Organizaciones Basadas en la Fe con ﬁnes de lucro)

0.00

Laboratorios y centros de imagenología

129,224.64

5,306.39

Atención ambulatoria

Organizaciones no gubernamentales

Ministerio de Gobernaciòn

265,269.23 975,361.54

$ $

Ministerio de Educación

Ministerio de Defensa

735,785.53

74,007.04

689,990.09

$ 2,746,172.62

FONDOS PÚBLICOS

Hospitales

Proveedores Gubernamentales

PROVEEDOR

AGENTE

0.00

600,274.71

0.00

67,435.59

879,379.27

0.00

$6,187,078.23 14%

$2,074,069.23

$3,634,611.99

$439,283.57

39,113.43

0.00

$11,339,985.66 26%

$ 3,605,817.86

$ 1,547,089.57

FONDOS INTERNAC.

74,007.04 735,785.53

$ $

29,928.29

$ 43,648,169.75

$ 6,187,078.23

0.00 $ 29,045,672.62

67%

$ 2,074,069.23

0.00

0% $

0.00

59%

37%

3,634,611.99

39,113.43 439,283.57

$ $

$ 3,099,184.26 $

$ 2,687,891.79

0.00

19,075.26

$ 3,080,108.99

$ 25,946,488.36

17,634.94 1,589.96

5,383.60

$ 16,124,697.88

$ 2,668,666.88

$ 7,065,542.76

$ 6,906,389.83

129,224.64

$ 27,707,656.98

$ 16,695,090.22

5,306.39

$ 1,179,656.48

494,729.63

265,269.23 975,361.54

$ $

$ 3,812,215.87

771,531.48

$ 4,572,084.22

85,723.15

758,078.44

757,425.68

$ $

$ 2,714,471.83

FONDOS PÚBLICOS

$ 3,627,327.12

TOTAL GENERAL

C 10. Tabla Proveedor de Servicio por Sector AGENTE FINANCIERO- PROVEEDOR DE SERVICIO

660,447.75

495,223.02

102,124.47

393,098.54

0.00

16,992.06

0.00

$ 3,944,680.56

$ 3,449,457.54

$ 2,772,017.72

FONDOS PRIVADOS

2008

0.00

739,981.75

0.00

151,934.39

0.00

36,579.10

44,285.71

0.00

135,425.40

885,505.82

$ 18,359,207.80

$ 2,835,990.34

$ 1,815,059.13

$ 12,902,980.16

$ 12,866,401.06

$ 2,575,951.59

$ 1,684,035.45

FONDOS INTERNAC.

42%

30%

29%

771,531.48

85,723.15

910,012.83

5,383.60

55,654.37 393,098.54

660,447.75 61,277.78

135,425.40

885,505.82

$ 51,349,560.98

$ 2,835,990.34

$ 1,815,059.13

$ 3,493,743.25

$ 2,772,017.72

$ 16,497,387.43

$ 16,048,634.52

$ 28,027,710.32

$ 16,124,697.88

$ 1,179,656.48

$ 4,552,197.62

$ 4,398,507.28

TOTAL GENERAL

C. 11 Tabla de capacitación 2007-2008 Talleres MEGAS, Capacitación, información y socialización Fecha

Lugar

No. de participantes

Organizaciones Invitadas

17-jun-08

Izabal

Das izabal, Hospitales Amistad Japón, Infantil , Asoc. Gente Nueva

Das Petén Suroriente, Petén Norte, Peten Suroccidente, Hospital Sayache, Melchor de Mencos, San Benito, Poptún.

Das Chiquimula, Zacapa, Jalapa, Jutiapa, Hospitales Jutiapa, Jalapa, Chiquimula, Zacapa.

Das Alta Verapaz, Baja Verapaz, Hospitales Fray Bartolomé de las Casas, La Tinta, Salamá, Coban, Centro de Salud de San Jerónimo.

Das Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitepéquez, Hospitales Rodolfo Robles, Coatepeque, Mazate, Retalhuleu, Regional de Occidente, Asoc. IDEI

Das Progreso, Das Santa Rosa, Das Escuintla, Hospitales Escuintla, Progreso, Tiquisate, Cuilapa.

Das Chimaltenango, Guate Central, Das Guate Nororiente, Das Guate Noroccidente, Das Guate Sur, Das Sacatepéquez, Hospitales Amatitlán, Antigua, Chimaltenango, Hospital San Juan de Dios.

13 y 14 de agosto 08

Hotel del Patio Grande/ San Benito Petén

26 y 27 de agosto 08

Hotel el Atlántico/ Zacapa

17 y 18 sept, 08

Hotel Alcazar de Doña Victoria/ Cobán

24 y 25 sept. 08

Hotel Bella Luna/ Quetzaltenango

13 y 14 de nov. 08

Hotel Conquistador Ramada/Guatemala

18 y 19 nov. 08

Hotel Holliday Inn/ Guatemala

25 y 26 de nov. 08

Porta Hotel del Lago/ Sololá

Das Sololá; Totonicapán; Quiché; Huehuetenango; San Marcos; Ixil; Hospitales; Huehuetenango; Totonicapán; Uspantán; San Marcos; Malacatán; Sololá; Joyabaj, Sololá.

25-feb-09

Hotel Texas/ Escuintla

Codesida Escuintla.

10 y 11 sept. 09

Hotel Holliday Inn/ Guatemala

ONG y Otros Gubernamentales

10 talleres

353

C 12. Listado de organizaciones No.

ORGANIZACIONES CONVOCADAS DIRECCIONES DE ÁREA

INFORMES ENTREGADOS 2007

2008

OBSERVACIONES

ALTA VERAPAZ

Se capacitó, no entregó

BAJA VERAPAZ

CHIMALTENANGO

CHIQUIMULA

EL PROGRESO

EL QUICHÉ

ESCUINTLA

GUATEMALA CENTRAL

GUATEMALA NOROCCIDENTE

GUATEMALA NORORIENTE

GUATEMALA SUR

HUEHUETENANGO

IXCÁN

Se convocó sin respuesta.

IXIL

IZABAL

Se capacitó, no entregó

JALAPA

Se capacitó, no entregó

JUTIAPA

PETÉN NORTE SAN BENITO

PETÉN SUR OCCIDENTAL SAYAXCHÉ

PETÉN SUR POPTÚN

QUETZALTENANGO

RETALHULEU

SACATEPEQUEZ

SAN MARCOS

SANTA ROSA

SOLOLÁ

SUCHITEPEQUEZ

TOTONICAPAN

Se capacitó, no entregó

ZACAPA

HOSPITALES 1

HOSPITAL NACIONAL DE SAN MARCOS

HOSPITAL EL PROGRESO

HOSPITAL INFANTIL DE INFECTOLOGÍA Y REHABILITACIÓN

HOSPITAL INFANTIL ELISA MARTÍNEZ, PUERTO BARRIOS

Se capacitó, no entregó

HOSPITAL NACIONAL DE OCCIDENTE, QUETZALTENANGO

HOSPITAL NACIONAL DE JALAPA

HOSPITAL NACIONAL DE SAN BENITO, PETÉN

HOSPITAL NACIONAL DE AMATITLÁN

GUATEMALA NOROCCIDENTE

GUATEMALA NORORIENTE

C 12. Listado de organizaciones (continuación) No.

ORGANIZACIONES CONVOCADAS HOSPITALES

INFORMES ENTREGADOS 2007

2008

OBSERVACIONES

HOSPITAL NACIONAL DE CHIQUIMULA

Se capacitó, no entregó

HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

HOSPITAL NACIONAL DE COBÁN, ALTA VERAPAZ

HOSPITAL NACIONAL DE CUILAPA, SANTA ROSA

HOSPITAL NACIONAL DE EL QUICHÉ

Se capacitó, no entregó

HOSPITAL NACIONAL DE ESCUINTLA

HOSPITAL NACIONAL DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ

HOSPITAL NACIONAL DE HUEHUETENANGO

Se capacitó, no entregó

HOSPITAL NACIONAL DE JOYABAJ, QUICHÉ

Se capacitó, no entregó

HOSPITAL NACIONAL DE JUTIAPA

HOSPITAL NACIONAL DE LA TINTA, PANZOS A.V

Se capacitó, no entregó

HOSPITAL NACIONAL DE MALACATÁN, SAN MARCOS

HOSPITAL NACIONAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ

HOSPITAL NACIONAL DE MELCHOR DE MENCOS

Se capacitó, no entregó

HOSPITAL NACIONAL DE NEBAJ, QUICHÉ

Se capacitó, no entregó

HOSPITAL NACIONAL DE POPTÚN, PETÉN

HOSPITAL NACIONAL DE PUERTO BARRIOS,

Se capacitó, no entregó

HOSPITAL NACIONAL DE RETALHULEU

HOSPITAL NACIONAL DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ

HOSPITAL NACIONAL DE SAYAXCHÉ, PETÉN

HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLÁ

No tenían información para 2007

HOSPITAL NACIONAL DE TIQUISATE, ESCUINTLA

Se capacitó, no entregó

HOSPITAL NACIONAL DE TOTONICAPAN

HOSPITAL NACIONAL DE USPANTÁN, QUICHÉ

HOSPITAL NACIONAL DE ZACAPA

HOSPITAL RODOLFO ROBLES, QUETZALTENANGO

HOSPITAL ROOSEVELT

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

IXCÁN

No asistieron a capacitación

SANATORIO ANTITUBERCULOSO SAN VICENTE

OTRAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 1

PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Se convocó, sin respuesta.

IGSS

LABORATORIO DE FARMACIA USAC

LABORATORIO NACIONAL DE SALUD

MINISTERIO DE EDUCACION/COEPSIDA

MINISTERIO DE TRABAJO

POLICÍA NACIONAL CIVIL

PROGRAMA NACIONAL DE ITS, VIH Y SIDA

PROGRAMA NACIONAL DE SALUD REPRODUCTIVA

SANIDAD MILITAR

SISTEMA PENITENCIARIO

Listado de organizaciones (continuación) No.

ORGANIZACIONES CONVOCADAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

INFORMES ENTREGADOS 2007

OBSERVACIONES

2008

ALIANZA NACIONAL DE GRUPO DE PVVS

Se convocó, sin respuesta.

AMIGOS CONTRA EL SIDA

ASOCIACIÓN GENTE POSITIVA

ASOC. DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EDUCACIÓN INTEGRAL (IDEI)

ASOC. DE QUÍMICOS BIÓLOGOS DE GUATEMALA

Compartieron la información que produjeron iniciaron en el 2008 a recolectar datos/ COSSEP

ASOCIACIÓN GENTE NUEVA

ASOC. PRO-BIENESTAR DE LA FAMILIA DE GUATEMALA (APROFAM)

ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE MUJERES MÉDICAS

ASOCIACIÓN DE MUJERES GARÍFUNAS GUATEMALTECAS

Sin respuesta

ASOCIACIÒN DE SALUD INTEGRAL (ASI)

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE SALUD ASECSA

Se capacitó, no entregó

ASOCIACIÓN VIDA

BALA BALA

Informaron no ejecutar proyectos de VIH

CASA ALIANZA

Se convocó, solicitó la información pero no presentaron informe

CASA DE LA MUJER

Cuentan con información, no sistematizada.

COLECTIVO NUESTRO TIEMPO

Sin respuesta

CONEVIH

CRUZ ROJA GUATEMALTECA - PROGRAMA VIH/SIDA

FORO ECUMÉNICO POR LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN

FUNDACIÓN BARCELONA

FUNDACIÓN DAMIÁN

No ejecutó ningún proyecto

FUNDACIÓN MARCO ANTONIO

FUNDACIÓN PREVENTIVA DEL SIDA, FERNANDO ITURBIDE

HOSPICIO SAN JOSÉ

HOSPICIO SANTA MARIA

IGLESIA EPISCOPAL

Se convocó, sin respuesta.

INCIDE JOVEN

OASIS

OFICINA DE LA PASTORAL SOCIAL DEL ARZOBISPADO DE GUATEMALA

Se convocó, sin respuesta.

PASMO

PASTORAL DE SALUD DIOCESANA DE SAN MARCOS

Se convocó, sin respuesta.

PASTORAL DIOCESANA DE LA MUJER

Se convocó, sin respuesta.

PROYECTO PAYASO (QUETZALTENANGO)

PROYECTO VIDA, COATEPEQUE

RED GUATEMALA DE MUJERES POSITIVAS EN ACCIÓN

RED NACIONAL DE DIVERSIDAD SEXUAL Y VIH

Informaron que no ejecutan proyectos directamente

TIERRA VIVA ORGANIZACIÓN DE MUJERES

Se les visitó, capacitó, no reportó

Listado de organizaciones (continuación) No.

ORGANIZACIONES CONVOCADAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

INFORMES ENTREGADOS 2007

2008

OBSERVACIONES

CALIDAD EN SALUD/USAID

CATHOLIC RELIEF SERVICES CRS -

COPERACIÓN ALEMANA GTZ

No capacitaron a su personal en el 2008

EMBAJADA DE SUECIA

No se logró contacto

HIVOS

Agente financiero

IGLESIA NORUEGA (AVP)

INSTITUTO DE SALUD REPRODUCTIVA, UNIVERSIDAD DE GEORGETOWN

MSF SUIZA

ONUSIDA

OPS

PLAN INTERNACIONAL

UNFPA (HOLANDA/PAÍSES BAJOS)

UNICEF

UNIVERSIDAD DEL VALLE CDC

USAID

USAID ABT

USAID/CAPACITY

USAID/PASCA

USAID/PSP-ONE

VISIÓN MUNDIAL

OTROS PROVEEDORES 1

DISTRIBUIDORES PRIVADOS DE CONDONES/IMPORTACIONES

LABORATORIOS DISTRIBUIDORES

LABORATORIOS PRIVADOS DE DIAGNÓSTICOS

MEDICOS GENERALES

Apoyo COSSEP

CONSULTORIO CASA CENTRAL

ANEXO D Fotografías

Taller de sensibilización y capacitación en Zacapa, a las DAS y Hospitales de Zacapa, Chiquimula Jutiapa, Jalapa los días 26 y 27 de agosto 2008 en Zacapa, Hotel el Atlántico.

Taller de sensibilización y capacitación en Guatemala a las DAS y Hospitales de Santa Rosa, Progreso, Escuintla los días 13 y 14 de noviembre 2008 en Ciudad de Guatemala, Hotel Conquistador Ramada.

Taller de socialización del informe MEGAS 2006 y sensibilización sobre la importancia de la Medición del Gasto y la activa participación de las ONG, redes y otras instituciones, 10 y 11 de Septiembre 2009, Ciudad Guatemala Hotel Holiday Inn.