Plan Operativo 2013

Presidencia de la República Oficina Técnica de Transporte Terrestre, OTTT Hacia un Transporte Sostenible

Plan Operativo 2013 SANTO DOMINGO, ENERO 2013

I

AUTORIDADES Lic. Danilo Medina Presidente de la República Dominicana

Dra. Margarita Cedeño de Fernández Vicepresidente de la República Dominicana

Lic. Héctor Mojica Director General

II

Equipo Técnico Ing. María Paz Conde Vitores Msc Directora Técnica

Ing. Cándido Cordero Ubri Coordinador Técnico Departamento Planes y Estudios del Transporte

Ing. Juan Carlos Montes de Oca De la Rosa Técnico Departamento Planes y Estudios del Transporte

Colaboradores Sub Directores Encargados de Departamentos Asesores Externos

Diseño y Diagramación, Impresión,

Copyright © Oficina Técnica de Transporte Terrestre, OTTT, 2013 1ª Edición 2013, Santo Domingo, República Dominicana Queda rigurosamente prohibido, sin la autorización escrita de los titulares del “copyright”, bajo las sanciones establecidas por la ley de propiedad intelectual, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía (fotocopia) y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de este mediante alquiler o préstamo público.

III

Índice PRESENTACIÓN ............................................................................................................................................ 1 CAPÍTULO1.- ORIENTACIONES GENERALES ................................................................................................. 2 1.1 VISIÓN ...................................................................................................................................................... 2 1.2 MISIÓN ..................................................................................................................................................... 2 1.3 MODELO ESTRUCTURAL DEL PLAN ESTRATÉGICO .................................................................................. 3 1.4 LINEAMIENTOS GENERALES..................................................................................................................... 4 Lineamiento 1: Fortalecimiento institucional ............................................................................................ 4 Lineamiento 2: Planificación y regulación del transporte terrestre ........................................................... 4 Lineamiento 3: Protección del medio ambiente ........................................................................................ 5 CAPÍTULO 2.- PLANIFICACIÓN OPERATIVA ................................................................................................ 6 2.1 PROPÓSITOS ........................................................................................................................................... 6 2.2 ALCANCE................................................................................................................................................. 7 2.3 METODOLOGÍA......................................................................................................................................... 7 2.4 MATRIZ OPERATIVA ................................................................................................................................ 8 2.4.1 Fortalecimiento institucional ........................................................................................................ 10 2.4.2 Planificación y regulación del transporte terrestre ..................................................................... 18 2.4.3 Protección al medio ambiente ...................................................................................................... 21

1

Presentación La Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), ha formulado un plan estratégico para el periodo 2013 – 2016, definiendo los lineamientos generales de la gestión. En este marco se formulan los Planes Operativos Anuales (POA), donde los responsables de las diferentes áreas: planificación, administración y regulación, en función de la estructura orgánica de la institución (departamentos y secciones) formulan las actividades, con su respectiva programación (trimestre), que se deben realizar en el corto plazo según las directrices del plan estratégico.

El plan operativo anual(POA), es la culminación del detalle de un plan estratégico , en tal sentido, en este POA se debe adaptar los objetivos generales de la institución a cada departamento, y traducir su estrategia global en el día a día de sus acciones. Una de las utilidades fundamentales del plan operativo anual (POA) radica en que es posible realizar un seguimiento exhaustivo del mismo, con el fin de evitar desviaciones en los objetivos.

En este sentido, el Departamento de Planificación y Desarrollo coordina la formulación de los Planes Operativos Anuales y monitoreara trimestralmente la ejecución de los mismos, evaluando en qué medida se han logrado los objetivos y resultados esperados.

Los informes de monitoreo serán presentados cada tres meses, cuando la institución

rendirá cuentas de sus acciones, por lo que todos

los empleados desde

sus respectivas funciones deben trabajar en equipo y enfocados a los resultados que debemos lograr.

Lic. Héctor Mojica Director General

2

Capítulo1.- Orientaciones generales 1.1 Visión Ser modelo en la gestión pública por el compromiso ético, la excelencia en el trabajo de su personal, la fluidez en sus procesos de trabajo, la utilización de la más avanzada tecnología y su impacto en el bienestar de la sociedad dominicana.

1.2 Misión Administrar el transporte terrestre de pasajeros, con la finalidad de que satisfaga plenamente las necesidades de movilidad de la ciudadanía.

3

1.3 Modelo estructural del plan estratégico

Estrategia Nacional de Desarrollo

Plan de gobierno 2012 -2016

Situacion actual

Marco jurìdico (Ley de

: Aaspectos institucionales, planificaciòn, regulacion del transporte terrestre y medio ambiente

Movilidad, Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial)

Lineamientos generales: Fortalecimiento Institucional, Planificación y Regulación del transporte terrestre y la Protección del medio ambiente.

Planes Operativos Anuales

Plan de accion

Metas e indicadores

4

1.4 Lineamientos generales En el Plan Estratégico, se definieron tres Lineamientos Generales de conformidad con los objetivos, estrategias y prioridades de la Estrategia Nacional de Desarrollo y el plan de gobierno del Presidente Danilo Medina, con el objetivo de establecer las políticas y directrices para la planeación, programación y seguimiento de las actividades que se llevarán a cabo durante el periodo 2013 – 2016.

Lineamiento 1: Fortalecimiento institucional

Una de las apuestas de esta gestión, es convocar a todos los empleados y colaboradores para organizarnos en función del logro de un conjunto de objetivos con los que nos identificamos. Se trata aquí de las relaciones internas de nuestra institución, estructura organizativa, los procedimientos, la división del trabajo, etc. además de las relaciones con nuestro entorno, con otras instituciones públicas y privadas, asociaciones, sindicatos, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y vviabilizar los recursos, tanto humanos como materiales y financieros, que posibiliten la realización de las diferentes acciones de nuestro plan estratégico.

Lineamiento 2: Planificación y regulación del transporte terrestre

Este lineamiento se fundamenta en los siguientes principios generales: el derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización del sector y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta en: la equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y bienes, respeto y obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención al colectivo de personas vulnerables, recuperación del espacio público en beneficio de los peatones y transportes no motorizados y la concepción de áreas urbanas o ciudades amigables; además garantizar que la prestación

5

del servicio de transporte público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas.

Lineamiento 3: Protección del medio ambiente

Este lineamiento, se enmarca dentro de las políticas nacionales de protección al medio ambiente, haciendo especial énfasis en el aspecto educativo y capacitación, de manera que los actores involucrados en el sector transporte terrestre, se empoderen y adopten con responsabilidad y conciencia, las acciones necesarias para lograr un ambiente libre de contaminación.

6

Capítulo 2.- Planificación operativa La planificación es un proceso continuo que refleja los cambios del ambiente en torno a cada organización y busca adaptarse a ellos, entendida esta función como el conjunto de acciones que se realizan tendentes a investigar, preparar y fundamentar las decisiones, programar su ejecución y evaluar su realización como base para las nuevas decisiones.

2.1 Propósitos 

Minimizar el riesgo reduciendo la incertidumbre y definiendo las consecuencias de una acción administrativa determinada para elevar el nivel de éxito organizacional.



Coordinar los esfuerzos y los recursos dentro de la institución, así como las actividades de organización, dirección y control.



Facilitar el logro de los objetivos de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), tomando en cuenta la naturaleza del ámbito futuro en el cual deberán ejecutarse las acciones planificadas.



Lograr que los planes operativos anuales estén alineados con el plan estratégico, ajustados a sus lineamientos generales y a las necesidades presentes y recursos disponibles de la institución.



Procurar que del proceso utilizado, se fortalezca la institución y coadyuve a la consecución de un futuro sólido y exitoso.



Que como resultado de este proceso de planificación operativa se logren futuras oportunidades de apoyo a la misión y visión de la institución y, a su vez, se promueva la integración de la misma en la vida social y económica de la comunidad y, por ende, del país.

7

2.2 Alcance 

Estudiar anticipadamente los objetivos y acciones de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), definiendo los procedimientos adecuados para alcanzarlos.



Asesorar los equipos para que: (1) la organización obtenga y aplique los recursos para lograr los objetivos; (2) los miembros de la organización desempeñen actividades y tomen decisiones congruentes con los objetivos y procedimientos escogidos y enfocando la atención de los objetivos que generan resultados y (3) pueda controlarse el logro de los objetivos organizacionales, así como fijar prioridades, concentrarse en las fortalezas de la organización, entre otros aspectos.



Evitar eventos inesperados y disminuir la resistencia psicológica al cambio.



Desarrollar e implementar el sistema de información como herramienta para la planificación y la toma de decisiones.



Promover la cultura de la planificación y el uso de la información para tomar decisiones.

2.3 Metodología Partir de ideas concretas y compartidas de lo que necesita la institución para poder cumplir a cabalidad y alcanzar con éxito su misión y visión, bajo un esfuerzo común que cree empoderamiento, compromisos y desarrollo de habilidades de equipos en los empleados.

Por consiguiente, hemos procurado: 

Involucrar a todos los empleados y a otros agentes claves de interés, en la definición de las prioridades del plan.



Comprobar el nivel de compromiso y habilidad de los empleados bajo su dependencia para llevar a cabo el plan y lograr los resultados previstos en el futuro inmediato.

8



Resolver los problemas o situaciones identificados, y enfrentar los riesgos del entorno, con el plan previsto, a fin que no se afecte el éxito del mismo.

2.4 Matriz Operativa Para cada lineamiento general se definieron componentes, y en estos a su vez se formularon una serie de acciones contenidas en el plan estratégico. En el Plan Operativo de cada año se definen las actividades a realizar, sin perder de vista los resultados esperados en los cuatro años de la gestión

2013 -2016. Esas

actividades han sido programadas en el tiempo, indicando en que trimestre serán realizadas, el responsable y los recursos que a su vez han definido el presupuesto. Con estas informaciones el equipo de Planificación y Desarrollo completó la matriz, indicando la fuente de financiamiento para cada actividad del plan operativo.

En función de los lineamientos generales se

definieron los siguientes

componentes: Planificación y desarrollo: Asegurar la debida articulación entre la planificación estratégica y operativa para lograr los resultados esperados Administración y finanzas: Lograr una administración eficiente y transparente, orientada a la obtención de resultados Recursos humanos: Optimizar los recursos financieros y materiales que permitan lograr los resultados esperados oportunamente Comunicaciones, relaciones públicas y libre acceso a la información pública: Proyectar todos los procesos ejecutados por la institución para lograr una gestión transparente Tecnología: Modernizar y agilizar los procesos ejecutados para otorgar un mejor servicio a los operadores de rutas acorde a las requerimientos de los usuarios.

9

Planificación del transporte terrestre: Organizar el transporte terrestre de pasajeros y carga para satisfacer las necesidades reales de la población, bajo los más altos estándares de calidad del servicio, garantizando el desarrollo de la economía nacional.

Regulación del transporte terrestre: Actualizar, Completar e implementar el marco regulatorio del transporte de pasajeros y carga, acorde a las necesidades actuales; tomando en cuenta los aspectos ambientales y la seguridad de las vías.

Mitigación y cambio climático: Disminuir la congestión, el uso del vehículo privado y promover la movilidad sostenible, reduciendo las emisiones de gases contaminantes a la atmosfera.

Consumo y producción sostenible: Concienciar a la población en general y a los prestadores de servicio de transporte terrestre en sus diversas modalidades sobre la importancia de contribuir a la sostenibilidad ambiental y uso correcto de las vías públicas.

10

2.4.1 Fortalecimiento institucional

Componente

Trimestre

Líneas de acción

Actividades 1

Solicitud de asesoría y acompañamiento al MAP Racionalizar y normalizar la estructura organizativa de la institución, incluyendo tanto las funciones institucionales como la dotación de personal, para eliminar la duplicidad y dispersión de funciones y organismos y propiciar el acercamiento de los servicios públicos a la población

Planificación y desarrollo

2

3

4

x

Solicitud de asesoría y acompañamiento al MAP

Resultados esperados

1) Organigrama revisado y actualizado.

x

Diseño de criterios de formato para el manual Recolección de información

Planificación y Desarrollo

x

x x

Revisión y aprobacion por el MAP

x

Elaboración manual definitivo

x

Elaboración matriz poa

Depuración y priorización de requerimientos Elaboración de plan anual de adquisiciones.

Informe de cumplimiento programación de compras trimestrales

Planificación y Desarrollo Planificación y Desarrollo

x

Elaboración borrador del manual

Formulación de los planes operativos y Revisión y aprobación matriz Dirección General de adquisiciones en correspondencia con Elaboración documento final y divulgación POA 2014 el plan estratégico y su debida Recepción de requerimientos de las diferentes areas articulación para el desarrollo sostenido de la institución.

presupuesto General

Planificación y Desarrollo

x

Solicitud de envío de programacion de actividades a los encargados de areas Revision concordancia de actividades con plan estrategico

Responsable

x

Elaboración del cronograma de levantamiento de información Realizar el levantamiento de información a los encargados de areas

Fuente de financiamiento Presupuesto

x

x

x

x

x

x

2) Manual de Organización y Funciones revi-sado y actualizado.

Planificación y Desarrollo Planificación y Desarrollo Planificación y Desarrollo Planificación y Desarrollo Planificación y Desarrollo Planificación y Desarrollo

1) Planes Operativos Anuales

x x

Planificación y Desarrollo Planificación y Desarrollo Planificación y Desarrollo Planificación y Desarrollo Planificación y Desarrollo

x x

2) Planes de Adquisiciones para cada período

x

Planificación y Desarrollo Planificación y Desarrollo Planificación y Desarrollo

Cuenta interna

Donación

11

Trimestre Componente

Líneas de acción

Resultados esperados 2

1

Diseño de Módulos con los requerimientos en el sistema SIGETT de cada departamento, para la comprensión del programador.

Solicitud al Departamento de Tecnología de la Información de la programación de los módulos correspondientes Supervisión de lo programado versus lo solicitado y gestionar los cambios en caso que se requiera Entregar a cada departamento los trabajos realizados atendiendo a sus requerimeientos iniciales Dar seguimiento en el uso para una retroalimentación

Planificación y desarrollo

Consolidar y fortalecer el sistema estadístico del sistema de transito, transporte y movilidad con estándares nacionales únicos, a fin de generar información confiable, necesaria, suficiente, oportuna y desagregada, para establecer un correcto diagnóstico de la realidad del sector, que permita planificar el desarrollo y ejecutar políticas públicas eficaces y eficientes.

Fuente de financiamiento

Actividades

Realización de acuerdos de cooperación para incluir en el SIGETT las bases de datos de diferentes instituciones ligadas al sector Definir indicadores y contenido de los boletines

3

x

x

x

x

Registro y Control de Transporte

x

x

x

x

Registro y Control de Transporte

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Registro y Control de Transporte

x

x

x

x

Direccion General

Recoleccion de la informacion

x

Analisis y procesamiento de la información

x

x

x

x

Elaboración boletin Borrador Revisión y correción por las areas responsables de la información

x

Revisión y Aprobación Direccion General

x

Correciones y elaboracion boletin Final

x

Publicación y divulgación

Definición del formato único y del contenido de los boletines estadísticos Recolección de la información Procesamiento de la información Diagramado del boletín

1)Un sistema de Gestión de Transporte Terrestre Eficiente y Fortalecido

X

X

2) Una base de Datos Actualizada y Amplia

X

X

Realizar acuerdos de cooperación con la ONE para la publicación anual de las estadisticas del sector en las estadísticas del país, además de la capacitación en el uso de sistemas de información e intercambio de sofwares para generar X estadísticas a nivel nacional, con otro formato más comprensible para el ciudadano y acorde a las tercnologias actuales

X

X

X X

X

Registro y Control de Transporte

RD$480,000.00

Registro y Control de Transporte

Registro y Control de Transporte Registro y Control de Transporte Registro y Control de Transporte

x

X

Responsable

4

x

Revision, Diagramación y Publicación de los boletines estadísticos Años 2010, X 2011 y 2012

Presupuesto

X X X

X

3)Boletines Estadísticos de los años 2010,2011 y 2012 publicados 4) Boletin Estadístico e Indicadores sobre movilidad, transito, transporte terrestre y seguridad vial del año 2013 diagramado 5)Estadísticas del Sector Transporte incluidas en las estadísticas generales de la nación 4) Técnicos de la OTTT capacitados en Sofwares de Estadística avanzada

Registro y Control de Transporte Registro y Control de Transporte Registro y Control de Transporte Registro y Control de Transporte

Registro y Control de Transporte Registro y Control de Transporte

Registro y Control de Transporte

Direccion General

presupuesto General

Cuenta interna

Donación

12

Componente

Planificación y desarrollo

Trimestre

Líneas de acción

Promover la gestión integrada de procesos institucionales, basada en medición, seguimiento y evaluación sistemática.

Actividades 1

2

3

4

Elaboración del Mapa de Procesos y Procedimiento.

x

x

x

x

Conformación del Equipo de trabajo

x

Identificación de los procesos institucionales (Inventario)

x

Depuracion de procesos

x x

Entrevistas a responsables de procesos

x

x

Revision y reingenieria de procesos

x

x x

x

Validación y aprobación del manual

x

Implementación

x

Elaboraciòn de calendario de entrega de memorias trimestrales

x

Recepción y analisis de memorias

x

x

x

Elaboración de informes de monitoreo

x

x

x

Fuente de financiamiento Presupuesto

Responsable presupuesto General

Gestión de Calidad

1) Manual de procesos y procedimientos.

Revisión de Mapa de Procesos

Elaboración manual de procesos institucional

Resultados esperados

2) Informe de monitoreo de los planes operativos anuales. Memorias anuales.

Planificación y Desarrollo Planificación y Desarrollo Planificación y Desarrollo Planificación y Desarrollo Planificación y Desarrollo Planificación y Desarrollo Planificación y Desarrollo Planificación y Desarrollo Planificación y Desarrollo Planificación y Desarrollo Planificación y Desarrollo Planificación y Desarrollo

Cuenta interna

Donación

13 Trimestre Componente Líneas de acción

Fortalecer el sistema de compras y contrataciones, con apoyo en el uso de las tecnologías, para que opere con legalidad, transparencia, eficiencia y vinculado al sistema de compras y contrataciones del gobierno (Compras Dominicanas).

Establecer un modelo de gestión de calidad certificable, que garantice procedimientos funcionales, efectivos y ágiles en la prestación Administracion y de servicios públicos y que tome en cuenta su finanzas articulación y las necesidades de los distintos actores involucrados.

Fuente de financiamiento

Actividades

Resultados esperados 1

2

3

Automatización de la División de Servicios Generales, Sección de Imprenta y Sección de Correspondencia y Archivo con el programa SIGA.

x

x

x

Reestruturacion de los procedimientos de entrada y salida de los productos o articulos del almacen con el progama SIGEF y en excel

x

x

x

Aplicación del Sistema de Gestión de Calidad "Marco Común de Evaluación" CAF

x

x

x

Presupuesto

Responsable

4

presupuesto General

RD$10,000.00

Administrativo

RD$5,000.00

Administrativo

Cuenta interna

Informe de monitoreo al plan de adquisiciones, conforme a la ley y sus reglamentos de compra y contrataciones.

x

RD$25,000.00

Gestión de Calidad

Modelo de gestión de calidad Elaboración del manual de Procesos de la O.T.T.T.

x

x

RD$20,000.00

Administrativo

Soporte a la remodelación de la unidad médica.

x

x

RD$418,000.00

Administrativo

Implementado el Sistema de Cuentas por Cobrar y Registro de los contratos con sus montos Fortalecer los controles Implementado el Sistema de Registro de la y mecanismos internos Cuenta Unica del Tesoro (CUT) y externos de Implementado el Sistema de Control Interno fiscalización de la con asesoria de la Contraloria General de la ejecución Republica presupuestaria Fortalecer el Sistema de Facturacion con la ayuda del Departamento de Tecnologia de la Informacion y Comunicación Establecer un Mecanismo de Recepcion de Recibos de Ingreso Provinciales con apoyo del Departamento Financiero

x x

x

x

N/A

Financiero

RD$1,000.00

Financiero

N/A

Financiero

x

N/A

Financiero

x

RD$5,000.00

Financiero

x

Informe de ejecución presupuestaria.

x

x

x

RD$1,000.00

RD$5,000.00

Donación

14 Trimestre Componente Líneas de acción Fortalecer el Servicio Civil y la Carrera Administrativa, respetando la equidad de género, para dotar a la institución de personal idóneo que actúe con apego a la ética, transparencia y rendición de cuentas, para asegurar mecanismos de ingreso, estabilidad y promoción por méritos e idoneidad profesional y ética del personal de la institución.

Recursos Humanos

Actividades 1

2

Diagonosticos de necesidades (matriz por cargos, ocupantes con màs de 55 años, de tràmite de pensiòn, cargos de libre nombramiento, cargos de confianza, cargos de estatus simplificados)

x

x

Verificar los perfiles para optar para la carrera

x

3

4 RRHH

RRHH x

Cursos capacitaciòn Administraciòn Pùblica

x

Personal con perfil para

x carrerra administrativa

RRHH

certificado Ética Régimen Reglamentario

x

RRHH x

RRHH

x

RRHH

Gestion de Calidad en la Administración Publica

Charla de Libre Acceso a la Administración Publica Taller de capacitaciòn para los supervisores de areas, para el Promover la continua proceso de Evaluaciòn de Desempeño

capacitación de los empleados de la institución para dotarles de las competencias requeridas para una gestión que se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la institución, del sector y de la sociedad.

Fuente de financiamiento Resultados esperados Presupuesto Responsable

x x

x

Cursos de Actualización Microsoft Office 2007 e Internet (Avazando)

x

x

RRHH

Charla VIH Sida

x

x

RRHH

Cursos de Gerencia

x

x

x

Cursos de Actualización Microsoft Office 2007 e Internet (Básico)

x

x

x Empleados capacitados para

Cursos de Actualización del Area Financiera

x

x

x

x

x

RRHH

Programa de Alfabetización para Empleados

x

x

x

RRHH

Cursos de Ortografia y Redaccion para Personal del Interior

x

RD$50,000.00

RRHH

RD$50,000.00

RRHH

Atencion al Ciudadano y Manejo del sistema 311

Cursos de Superación Personal

x

RRHH

x

Manual de Riesgo Laboral

x

x

Gestión de Transporte Terrestre

x

x

x

x

RD$50,000.00

RRHH el buen desenvolvimeinto de sus funciones

x

RRHH

RD$50,000.00

RRHH RRHH

RRHH

presupuesto General

Cuenta interna

Donación

15 Trimestre Componente

Líneas de acción

Actividades

Fortalecer los mecanismos de acceso a la información, como Publicación de las informaciones indicadas en la medio de garantizar la ley 200-04 de libre acceso a la información pública. transparencia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto público.

Comunicaciones, relaciones públicas y libre acceso a la información pública

.

Fortalecer los mecanismos de comunicación y divulgación oportuna de las informaciones relacionadas con los servicios que se ofrecen en la institución, así como velar por relaciones armoniosas con las instituciones relacionadas y con la ciudadanía en sentido general.

Divulgación de las actividades que realiza la OTTT en beneficio del transporte público de pasajero

Presupuesto

Responsable

1

2

3

4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Distribucion 5 mil ejemplares de boletínes informativos

Depto. de Comunicaciones

x

x

x

x

Archivo de boletines publicados

Depto. de Comunicaciones

Planeación, programación y realización de acuerdos institucionales Reestructuracion e implementacion de los procedimientos de organización y montaje de conferencias de prensa de la OTTT. Implementar un nuevo sistema de distribucion de los boletines informativos entre los diversos medios de comunicación y clientes de la OTTT Crear un archivo de boletines informativos publicados

Fuente de financiamiento Resultados esperados

Informaciones publicadas en pagina web

Fortalecer los vínculos entre x la entidad, los transportistas y sociedad en general Mejorar y dar a conocer la imagen de la institución como ente reguladora del transporte público Redactar y enviar 100 notas x de prensa con información generada por la OTTT

Depto. de Comunicaciones

Depto. de Comunicaciones Depto. de Comunicaciones Depto. de Comunicaciones

presupuesto General

Cuenta interna

Donación

16 Trimestre Componente Líneas de acción

Actividades

Fuente de financiamiento Resultados esperados

Presupuesto

Responsable

1 2 3 4

Completar actualización de todas las secciones de la pagina web.

Actualización y difusión de las redes sociales Mantenimiento y actualización página Web Rediseño y Actualización del (SIGETT)

Tecnología

Impulsar el desarrollo Actualización del (SIGEFCON) del Gobierno Electrónico sobre la base de redes Revisión Sistemas tecnológicas interoperables entre sí, propiciando la interacción y cooperación con la población y el sector Creación de Sistemas productivo nacional.

Todas las informaciones atrasadas de la pagina web al dia Mantener el portal www.ottt. gob.do actualizado para que los usuarios internos y externos se mantengan al tanto de todas x x x x las informaciones del ámbito transporte así como también lo relacionado con la institución.

Sistema de Gestión de Transporte Terrestre (SIGETT) con x x x x informaciones actualizadas Sistema de Gestión Financiera y Contable (SIGEFCON) x x actualizado y sin errores Sistema de Gestión Administrativa (SIGA) revisado y mejorado x Sistema de la Cooperativa OTTT revisado y mejorado Sistema interno de Inventario (Activo Fijo) x

Sistema de Inventario de Equipos Tecnológicos

Imagen de Fondo Institucional Rediseñada x

Logo Institucional rediseñado Papel Timbrado rediseñado

Fortalecimiento del Uso del Outlook como medio de comunicación interno Administracion y Optimizacion de La Flota Celular de la Institución

Tecnología de la Información

x x x x

Sistema de Soporte Técnico

Fortalecimiento Imagen Institucional

Tecnología de la Información

x

x

Uso de Outlook como medio de comunicación interno primario y reducción del uso de material gastable

x x x x Flota Celular de la Institución optimizada

Tecnología de la Información

RD$290,000.00

Tecnología de la Información

RD$200,000.00

Tecnología de la Información Tecnología de la Información Tecnología de la Información Tecnología de la Información Tecnología de la Información Tecnología de la Información Tecnología de la Información Tecnología de la Información Tecnología de la Información Tecnología de la Información Tecnología de la Información

presupuesto General

Cuenta interna

Donación

17 Trimestre Componente Líneas de acción

Actividades

Fuente de financiamiento Resultados esperados

Presupuesto

Responsable

1 2 3 4

El cambio de servicio de internet de ADSL en cobre a fibra óptica

x x

Cambio de la Central Telefónica

x x

Instalacion de un sistema de proteccion x y respaldo electrico al Data Center.

Realizacion de Backups de las Bases de Datos Institucionales.

Mantenimiento y actualizacion del servicio de correo y perfiles de usuario.

Mantenimiento del Datacenter

Optimizacion del Servicio de Internet Institucional, con mayor ancho de banda y más velocidad

Tecnología de la Información

Una central telefónica en optimo funcionamiento

RD$500,000.00

Equipos protegidos de altos voltajes y de apagones etc.

RD$200,000.00

Sistema de Puesta a Tierra para la proteccion del Data Center de la Institucion

RD$106,000.00

Tecnología

Tecnología de la Información

Perfiles de los usuarios actualizados x x x x

Correos tanto internos como externos actualizados y en correcto funcionamientos.

Funcionamiento eficiente de la red actualizando nuevos x x x x puntos y conexiones que se presenten.

Servidores monitoreados, antivirus activos y actualizados

Tecnología de la Información Tecnología de la Información Tecnología de la Información Tecnología de la Información

Mantenimiento de Equipos Informaticos Equipos Informaticos de la Sede y Las Oficinas Provinciales x x x x de la Sede y Las Oficinas Provinciales correctamente mantenidos Levantamiento de Necesidades de Informaticos de la Sede y Las Oficinas Provinciales Implementación de formularios tanto de servicio de soporte como de seguimiento a eventualidades Actualizacion y Optimizacion del Hardware de la sede central y oficinas provinciales a los equipos que lo necesiten y que sea factible Actualizacion del Sistema Operativo de los Equipos de la Sede y Las Oficinas Provinciales Adquisición de equipos nuevos con la finalidad de reposición de equipos pendientes tanto en la Sede y Las Oficinas Provinciales.

Adquisición de equipos nuevos con la finalidad de reemplazar equipos que requieren el mismo tanto en la Sede y Las Oficinas Provinciales.

Tecnología de la Información Tecnología de la Información

x x x x informaciones de la institucion protegidas e intactas

Brindarle un servicio de soporte técnico eficiente y rápido a los usuarios de la x x x x Eficientizar el servicio de Soporte Técnico Apoyar las acciones sede central y de las provincias. de la institución que requieran el uso de las tecnologías, que les permita operar con transparencia, eficiencia y facilidad.

Tecnología de la Información Tecnología de la Información

Tecnología de la Información

x

Conocer las necesidades de informaticos en la sede central y en las oficinas provinciales

Tecnología de la Información

x

Evaluacion del servicio brindado y la ocurrencia de averias para la toma de decisiones.

Tecnología de la Información

x x

x x x

RD$200,000.00

Tecnología de la Información

RD$250,000.00

Tecnología de la Información

RD$750,000.00

Tecnología de la Información

RD$500,000.00

Tecnología de la Información

Optimizacion de Equipos

Equipos de la Sede y Las Oficinas Provinciales reemplazados

presupuesto General

Cuenta interna

Donación

18

2.4.2 Planificación y regulación del transporte terrestre Trimestre Componente

Líneas de acción

Departamento

Planes y Estudios Analísis de Operación de Ruta Planes y Estudios Movilidad Urbana

Resultados esperados 1

2

3

4

x

x

x

x

x

Promover un modelo de transporte terrestre eficiente, Planes y Estudios Observatario de Tarifas y ambientalmente sostenible

Planificación de Transporte

Regulación de Operaciones

Construcción de Ocho (8) Paradas y Refugios en Corredores a Nivel Nacional

Dirección Técnica

Analisis de tarifas y subsidios

Desarrollar las capacidades para promover y gestionar Dirección Técnica la participación público privada en la provisión de servicios de transporte y logística, asegurando una Dirección Técnica adecuada protección de los intereses nacionales y la seguridad jurídica de los inversores.

Educación Vial

Fortalecer la educación vial de la ciudadanía y el respeto a las leyes de tránsito, en consonancia con una nueva Institucionalidad y regulación sectorial.

Departamento de Motoconcho Educación Vial Educación Vial Educación Vial

Fuente de financiamiento

Actividades

Normativa Regulacion Transito Ayto. Los Alcarrizos Plan de Regulacion motocicletas, Plan de Regulacion Estacionamiento D.N., Regulacion Transporte de Carga en D.N.

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

Presupuesto

Responsable presupuesto General

• Rutas de transporte público de pasajeros dimensionadas • Plan maestro de movilidad socializado con los ayuntamientos municipales • Plan de ordenamiento territorial • Terminales urbanas e interurbanas diseñadas • Paradas/refugio en los principales corredores interurbanos.

• Propuesta de subsidio dirigido a usuarios.

RD$4,980,777.60 Planes y Estudios

X

RD$158,394.56 Planes y Estudios

X

RD$30,398.92 Planes y Estudios

X

RD$880,000.00 Regulación de Operaciones RD$2,000.00 Direccion Tecnica

x

x

X X

Dirección Técnica

x

x

x

RD$1,000,000.00 Educación Vial

Capacitación 5,000 ud Motoconchistas

x

x

x

RD$2,430,000.00 Departamento de Motoconcho

Programa de Diplomado en Educación Vial Proyecto de Alfabetización de Choferes del Transporte Público de Pasajeros

x

x

x

RD$600,000.00 Educación Vial Operadores y usuarios del sector capacitados en el uso correcto de las vías públicas

x

Donación

Dirección Técnica • Cursos de Gestión de empresas de Transporte.

• Acuerdos de colaboración interinstitucional.

• Mesas de trabajo interinstitucionales.

• Cooperativas de transporte público de pasajeros, incluido motoconcho.

Cursos de Gestión de Empresas de Transporte

Programa de Capacitación a Choferes y Cobradores

Cuenta interna

x

x

x

X X RD$100,000.00

RD$100,000.00 Educación Vial

X

RD$500,000.00 Educación Vial

X

X

19 Trimestre Componente

Líneas de acción

Departamento

Resultados esperados 1

Incentivar la conformación de una eficiente red multimodal de transporte y servicios logísticos con cobertura en todo el país, que contribuya a elevar la competitividad de la economía y su integración con los mercados internacionales.

Planificación de Transporte

Fuente de financiamiento

Actividades

Planes y Estudios Censo Transporte Turístico

2

3

x

x

Presupuesto

Responsable presupuesto General

4

RD$2,328,299.33 Planes y Estudios Transporte terrestre Integrado con los modos marítimo y aéreo.

Planes y Estudios Censo Transporte de Carga

x

x

RD$6,779,900.77 Planes y Estudios

Desarrollar mecanismos sostenibles que permitan el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) a servicios financieros que tomen en cuenta sus características y la perspectiva de género.

Operadores informales convertidos en micro, pequeños y medianos empresarios del transporte terrestre.

Impulsar Programas de capacitación y asesorías para las MIPYME, orientados a mejorar su productividad, competitividad y capacidad de incorporación y generación de innovaciones.

Operadores capacitados para convertirse en micro empresarios del transporte terrestre.

Cuenta interna

Donación

20 Trimestre Componente Líneas de acción

Resultados esperados 1

Establecer un marco legal e institucional que delimite las competencias en materia de diseño y ejecución de políticas y normas de ordenamiento del transporte y que garantice su efectiva fiscalización.

Fuente de financiamiento

Actividades

Revision y actualizacion normativas modalidades transporte terrestre regulado por OTTT

2

3

4

x

x

x

x

x

x

x x

Normativas actualizadas

Presupuesto

RD$500,000.00

Responsable

presupuesto General

Cuenta interna

Dirección Técnica

X

RD$1,500,000.00

Departamento de Motoconcho

X

x

RD$6,000,000.00

Departamento de Motoconcho

x

x

RD$520,000.00

Plan de Rotulación y Tablilla para Motoconchistas (5,000 ud) Plan de Entrega de Cascos Protectores y Chalecos Desarrollar e implementar un Regulación del marco regulatorio e institucional (5,000 ud) Transporte que garantice un sistema de Política de Prev. del Consumo de Drogas transporte de pasajeros y de Identificación con rotulos de la flota que brinda carga de calidad, ordenado, servicio de transporte publico, para garantizar ambientalmente sostenible, que seguridad al usuario y regulación opere en condiciones de competencia, orden y seguridad, Dotación de tablillas a los choferes que brindan con libertad de participación y servicio de transporte de pasajeros en las contratación, a fin de reducir la diferentes modalidades, exceptuando incidencia del gasto de transporte motoconchistas, para garantizar la seguridad del en los presupuestos familiares y usuario y la regulación. en los costos empresariales.

Formulación de una propuesta del proyecto SIG-

x

x

x

x

x

x

x

x

Rutas, para mapear todas las rutas de transporte, en un Sistema de Información Geográfica

x

x

x

x

Regulación de las modalidades de transporte terrestre en conjunto con otras instituciones

Educación Vial

X RD$200,000.00

RD$2,800,000.00

Registro y Control de Transporte

X

RD$1,500,000.00

Registro y Control de Transporte

X

Registro y Control de Trasnporte y Planes y Estudios

Donación

RD$320,000.00

21

2.4.3 Protección al medio ambiente Presidencia de la República Oficina Técnica de Transporte Terrestre, OTTT Plan Operativo Anual. POA 2013 Trimestre Componente

Líneas de acción

Actividades 1

Conversión de Flota Vehícular OTTT calificada, de Gasolina a Gas Natural iniciándose con la ficha 66.

Apoyar el desarrollo y adopción de tecnologías y prácticas de producción y consumo Mitigación y Cambio ambientalmente sostenibles, el Climático desincentivo al uso de contaminantes y la mitigación de los daños asociados a actividades altamente contaminantes.

Concluir la Formulación del proyecto de sustitución de flota del transporte público con mas de 15 años de edad y cambio de combustible actual a gnv.

Responsable

RD$85,000

Dpto. Administrativo

presupuesto General

Cuenta interna

X

Flota OTTT y transporte publico menos contaminante

x

x

x

x

Registro y Control de Transporte

x Estudiantes capacitados en temas de mitigacion, cambio climatico, produccion y consumo sostenibles

x

x

Evaluar la flota vehicular y los combustibles consumidos

Plan Piloto de Movilidad Sostenible para la OTTT

Presupuesto

2 3 4

x

Impulsar acuerdos de cooperación con universidades para dar asistencia técnica a los estudiantes de término, para trabajar los temas de mitigación y cambio climático dirigidos al transporte, proyectos de x transporte sostenible, entre otros. Así como también impartir charlas en las mismas con el objetivo de capacitar a la población estudiantil que son los potenciales conductores sobre el cambio climatico, consumo y producción sostenible de combustibles.

Formulación de un proyecto de registro de emisiones contaminantes al medio ambiente generados por la flota de transporte público, en colaboración con INTEC, que tiene los equipos de medición

Fuente de financiamiento Resultados esperados

x

x

x

x

Registro y Control de Transporte

x

x

Emisiones contaminantes emitidas por la flota de transporte publico, conocidas y medidas.

Registro y Control de Transporte

Recomendar Políticas de control de importación y venta de vehículos altamente contaminantes Menos uso del vehiculo privado en viajes de trabajo

Direccion Tecnica

RD$900,000

Direccion Tecnica

X

Donación

22 Trimestre Componente

Líneas de acción

Actividades 1

Consumo y Producción Sostenible

Elaboracion Manual de conduccion eficiente Definir temas a impartir talleres conduccion Fortalecer la coordinación intersectorial y colaboración eficiente público-privada en el fomento Preparacion material talleres de prácticas de consumo Seleccionar y capacitar facilitadores y producción sostenibles.

Fuente de financiamiento Resultados esperados

Presupuesto

Responsable

2 3 4 1) Conductores públicos y x privados capacitados para el x x

fomento de prácticas de consumo y producción sostenibles 2) Manual y talleres de capacitación sobre Conducción Eficiente para disminuir el x consumo de combustible.

Dpto. Educacion Vial

presupuesto General

Cuenta interna

Donación