Stadtratssitzung am 28.07.2022 I Öffentlicher Teil
Stadtratssitzung am 28.07.2022 I Öffentlicher Teil
Tagesordnung für den 28.07.2022 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7a. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Stadtrates vom 02.06.2022 Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 07.07.2022 Festlegung der Jahrmärkte 2023 und Verordnung der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm über die verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage 2023 Aufstellung des städtischen Bebauungsplans Nr. 187 „Sport- und Vereinsheim in Tegernbach“ – Billigungsbeschluss – Antrag auf Baugenehmigung zum Neubau zweier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 14 Wohneinheiten, Tiefgarage und oberirdischem Stellplatz auf dem Grundstück Rot-Kreuz-Str. 5, Fl.-Nr. 889, Gem. Pfaffenhofen Zuschuss Hospizverein Pfaffenhofen e. V. Kindertagesstätten; Anmeldezahlen und Belegung für das Betreuungsjahr 2022/2023 Einführung einer Arbeitsmarktzulage Kindertagesstätten (TVöD-SuE) Finanzbericht zum 30.06.2022 über die Haushaltsentwicklung Umsetzung des Spielplatzkonzepts; Neugestaltung des Abenteuerspielplatzes in Niederscheyern Neubau Seniorenwohnanlage St. Franziskus; Vorstellung von Vorentwurf und Kostenschätzung Hl. Geist- und Gritsch’sche Fundationsstiftung; Neubau Seniorenwohnanlage St. Franziskus, Fördersituation und Wirtschaftlichkeit Nachhaltigkeitspartnerschaft mit Turrialba; Fortführung und Beantragung von Projektmitteln Bekanntgaben 14. Wünsche und Anfragen
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Top 1 Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Stadtrates vom 02.06.2022 Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Stadtrates vom 02.06.2022 wird genehmigt.
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Top 2 Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 07.07.2022 Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 07.07.2022 wird genehmigt.
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Top 3 Festlegung der Jahrmärkte 2023 und Verordnung der Stadt über die verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage 2023 Der Stadtrat stimmt den Jahrmarkt-Terminen 2023 wie folgt zu: Josephidult: 12.03.2023 Maidult: 07.05.2023 Herbstdult: 08.10.2023 Martinidult: 12.11.2023 und beschließt den Erlass der „Verordnung der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm über die verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage 2023“.
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Top 4 Aufstellung des städtischen Bebauungsplans Nr. 187 „Sport- und Vereinsheim in Tegernbach“ – Billigungsbeschluss –
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Top 4 Aufstellung des städtischen Bebauungsplans Nr. 187 „Sport- und Vereinsheim in Tegernbach“ – Billigungsbeschluss – Der Stadtrat beschließt über die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit gemäß der vorliegenden Zusammenstellung. Die Verwaltung wird beauftragt, die Öffentlichkeit sowie die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die Stellungnahmen eingereicht haben, von diesem Ergebnis unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. Der Stadtrat billigt den Entwurf zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 187 „Sport- und Vereinsheim in Tegernbach“ mit Begründung einschließlich Umweltbericht. Die Verwaltung wird beauftragt, den Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen öffentlich auszulegen und die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB einzuholen. Ein wichtiger Grund für eine Verlängerung der Auslegungsfrist nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB oder der Beteiligungsfrist nach § 4 Abs. 2 Satz 2 BauGB aufgrund besonderer Komplexität, besonders umfänglicher Unterlagen oder ähnlichem liegt nicht vor. Stadtratssitzung am 28.07.2022 I Öffentlicher Teil
Top 5 Neubau zweier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 14 WE, TG und oberirdischem SP in der Rot-Kreuz-Str. 5, Fl.-Nr. 889, Gem. Pfaffenhofen
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Top 5 Neubau zweier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 14 WE, TG und oberirdischem SP in der Rot-Kreuz-Str. 5, Fl.-Nr. 889, Gem. Pfaffenhofen Der Stadtrat erteilt zum Antrag auf Baugenehmigung zum Neubau zweier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 14 Wohneinheiten, Tiefgarage und oberirdischem Stellplatz in der Rot-Kreuz-Straße 5, Fl.-Nr. 889, Gem. Pfaffenhofen, das gemeindliche Einvernehmen. Die erforderlichen Stellplätze für Kraftfahrzeuge sowie Fahrräder sind entsprechend Kfzsowie Fahrradabstellplatz-Satzung ohne Abweichung zu planen und zur Ausführung zu bringen.
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Top 6 Zuschuss Hospizverein Pfaffenhofen e. V. Der Hospizverein Pfaffenhofen e. V. erhält weiterhin einen Zuschuss in Höhe von 0,15 € je Einwohner (Stand 30.06.2021: 26.416 Einwohner), somit 3.962,40 €.
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Top 7 Kindertagesstätten; Anmeldezahlen und Belegung für das Betreuungsjahr 2022/2023
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Top 7 Kindertagesstätten; Anmeldezahlen und Belegung für das Betreuungsjahr 2022/2023 Der Stadtrat nimmt die Ausführungen zu Anmeldezahlen und Belegung in den Kindertagesstätten für das Betreuungsjahr 2022/2023 zustimmend zur Kenntnis.
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Top 7a Einführung einer Arbeitsmarktzulage Kindertagesstätten (TVöD-SuE) Für die Beschäftigtengruppe Erzieher*innen und Kinderpfleger*innen inkl. der Leitungen und Stellvertretungen sowie vergleichbarer Berufe/Qualifikationen in den Kindertagesstätten wird ab 01.09.2022 bis 31.08.2024 eine Arbeitsmarktzulage in Höhe von 5 % der Stufe 2 der jeweiligen Entgeltgruppe gezahlt. Die notwendigen Personalkosten werden im Haushalt entsprechend eingeplant. Den freien Trägern wird die Zahlung einer diesen Regelungen entsprechenden Arbeitsmarktzulage freigestellt. Die mit der Zahlung der Arbeitsmarktzulage verbundenen Kosten werden nach den vereinbarten Erstattungsregelungen (80:20; nach den Eingruppierungsmerkmalen TVöD-SuE) übernommen. Die Träger werden dementsprechend informiert. Stadtratssitzung am 28.07.2022 I Öffentlicher Teil
Finanzbericht zum 30.06.2022 über die Haushaltsentwicklung Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
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Verwaltungshaushalt
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Anlage 1 zum Finanzbericht
Vermögenshaushalt
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Anlage 1 zum Finanzbericht
Deckungskreise Nr.
Bezeichnung + Gruppierung
01 Personalausgaben - 40 (6,0/13) 02 Gebäude- und Grundstücksunterhalt - 050/051
Anlage 2 zum Finanzbericht bisher verfügt (Soll) Stand 30.06.2022
Soll rechnerisch 6/12
Differenz zur Sollrechnung (Spalte 6 - 5)
Ergebnis 2019
Ergebnis 2020
Ergebnis 2021
Ansätze 2022
13.096.341,32 €
14.042.016,53 €
14.511.965,30 €
16.608.517,00 €
7.461.133,66 €
7.665.469,38 €
204.335,72 € 208.997,13 €
2.967.946,37 €
1.894.514,58 €
1.291.707,29 €
1.779.300,00 €
680.652,87 €
889.650,00 €
03 Unterhalt der Gebrauchs-gegenstände -052
166.074,95 €
180.082,68 €
181.539,86 €
258.300,00 €
82.068,70 €
129.150,00 €
47.081,30 €
04 Mieten und Pachten - 053
408.095,09 €
542.665,25 €
615.263,98 €
622.405,00 €
334.700,35 €
311.202,50 € -
23.497,85 €
65.788,17 €
62.620,84 €
63.053,19 €
85.330,00 €
64.983,87 €
42.665,00 € -
22.318,87 €
05 Haus- und Grundstückslasten 06 Aus- und Fortbildung - 056
199.113,94 €
103.458,03 €
121.928,24 €
234.700,00 €
74.621,16 €
117.350,00 €
42.728,84 €
07 Sachbedarf - 057/058/059/063
2.159.025,53 €
1.848.848,50 €
1.992.936,16 €
3.436.800,00 €
950.711,68 €
1.718.400,00 €
767.688,32 €
08 Steuern und Versicherungen - 064
1.209.704,96 €
1.865.679,62 €
2.434.742,89 €
1.794.700,00 €
991.211,17 €
897.350,00 € -
09 Geschäftsbedarf - 065
1.096.239,07 €
1.059.802,09 €
990.416,81 €
1.344.000,00 €
438.150,22 €
672.000,00 €
10 Mitgliedsbeiträge - 066 11 Zuweisungen und Zuschüsse - 070/071 12 Fahrzeugunterhalt - 055
93.861,17 € 233.849,78 €
41.724,20 €
52.209,49 €
51.500,71 €
71.210,00 €
60.743,88 €
35.605,00 € -
25.138,88 €
3.059.954,04 €
3.527.903,23 €
3.698.402,67 €
5.439.100,00 €
3.044.325,04 €
2.719.550,00 € -
324.775,04 €
80.173,76 €
75.986,32 €
91.829,99 €
99.200,00 €
33.680,96 €
49.600,00 €
15.919,04 €
4.033.330,56 €
3.670.666,62 €
4.126.866,99 €
4.460.300,00 €
1.943.418,01 €
2.230.150,00 €
286.731,99 €
570.214,77 €
714.978,94 €
635.035,68 €
800.050,00 €
538.440,77 €
400.025,00 € -
138.415,77 €
76.373,31 €
87.788,94 €
99.810,53 €
151.500,00 €
113.543,06 €
75.750,00 € -
37.793,06 €
17 Heizkosten
339.054,24 €
318.296,86 €
333.173,73 €
443.300,00 €
237.182,89 €
221.650,00 € -
18 Reinigungskosten
757.898,77 €
845.823,72 €
914.082,89 €
1.039.700,00 €
386.420,39 €
519.850,00 €
133.429,61 €
20 Josef-Maria-Lutz Schule - 21101
40.620,42 €
25.509,04 €
25.092,60 €
30.800,00 €
10.810,14 €
15.400,00 €
4.589,86 €
23 Grundschule Niederscheyern - 21103
52.939,01 €
26.077,19 €
18.847,52 €
34.800,00 €
14.462,86 €
17.400,00 €
2.937,14 €
24 Grund- und Mittelschule - 21505
45.965,12 €
30.743,36 €
29.326,56 €
60.700,00 €
19.739,55 €
30.350,00 €
10.610,45 €
30.466.577,60 €
30.975.671,83 €
32.227.523,59 €
38.794.712,00 €
17.481.001,23 €
18.758.566,88 €
1.277.565,65 €
13 Leistungen des Kommunalunternehmens 15 Stromkosten 16 Wasser- und Kanalkosten
Summe
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15.532,89 €
Anlage 3 zum Finanzbericht
Übersicht der nicht in Deckungskreisen beinhalteten wesentlichen Einnahmen und Ausgaben der allgemeinen Finanzwirtschaft Haushaltsstelle Einnahmen: 90000.01000 90000.00300
Bezeichnung
Einkommensteueranteil Gewerbesteuer
Ansatz 2022
Ist 30.06.2022
Sollstellung 30.06.2022
Hochrechnung Differenz zum zum Jahresende Ansatz
20.900.000 € 19.200.000 €
5.995.388 € 10.690.656 €
5.995.388 € 22.666.522 €
21.500.000 € 22.700.000 €
90000.00000, 90000.00100 90000.01200 90000.06102 81000.22000 90000.06101 90000.06100 68100.11000 63000.17100 33300.11000 79200.17100 90000.02200
Grundsteuer A und B
3.880.000 €
2.061.290 €
4.054.464 €
4.050.000 €
Umsatzsteueranteil Einkommensteuerersatz Konzessionsabgabe Strom Grunderwerbsteuer Zuweisungen nach Art. 7 FAG Parkgebühren KfZ-Steuerbeteiligung Musikschulgebühren ÖPNV-Zuschuss Hundesteuer
2.700.000 € 1.600.000 € 800.000 € 600.000 € 480.000 € 400.000 € 300.000 € 300.000 € 255.000 € 72.000 €
753.075 € 354.608 € 210.232 € 657.285 € 241.984 € 225.832 € 300.600 € 168.667 € 151.900 € 70.818 €
753.075 € 354.608 € 831.232 € 657.285 € 483.967 € 225.884 € 300.600 € 168.456 € 151.900 € 72.689 €
2.800.000 € 1.500.000 € 830.000 € 1.000.000 € 483.967 € 400.000 € 300.600 € 300.000 € 255.000 € 73.000 €
90000.04100 Summen:
Schlüsselzuweisung
0€ 51.487.000 €
0€ 21.882.335 €
0€ 36.716.069 €
0€ 56.192.567 €
Kreisumlage 21.200.000 € Gewerbesteuerumlage 1.725.000 € Erstattungszinsen für Gewerbesteuer 20.000 € 22.945.000 €
10.596.740 € 232.249 € 15.503 € 10.844.493 €
21.193.481 € 232.249 € 15.561 € 21.441.291 €
21.193.481 € 2.077.000 € 20.000 € 23.290.481 €
Ausgaben: 90000.83200 90000.81000 03300.84100 Summen:
geschätzter Überschuss
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Bemerkungen
600.000 € Steuerschätzung Mai 2022 Erhöhung um 4,8 % von Ist 2021 3.500.000 € Hochrechnung anhand derzeitiger Sollstellung; Mehrergebnis durch Veranlagung früherer Jahre insb. 2020; VZ-Soll liegt aktuell bei 19,3 Mio. € 170.000 € Mehrergebnis durch Festsetzungen neuer Baugebiete und "Altfälle" bei der Grundsteuer B 100.000 € Steuerschätzung Mai 2022 Minderung um 12,1 % von Ist 2021 -100.000 € Steuerschätzung Mai 2022 Erhöhung um 4,8 % von Ist 2021 30.000 € derzeitige Sollstellungen 400.000 € Hochrechnung auf Basis des Vorjahres 3.967 € gem. Mitteilung Bayr. Landesamt f. Statistik (Bay. LfStat) 0 € wie geplant 600 € lt. Bescheid 0 € wie geplant, wenn im Herbst keine coronabedingten Ausfälle dazwischen kommen 0 € Hochrechnung auf Basis der letzten Jahre 1.000 € aktuelle Sollstellung; Hundean- und -abmeldungen im 2. HJ. halten sich die Waage bei leichtem Überhang Anmeldungen 0 € gem. Mitteilung Bayr. Landesamt f. Statistik 4.705.567 €
-6.519 € lt. Kreisumlagebescheid 352.000 € Berechnung anhand aktueller Gewerbesteuerhochrechnung 0 € abhängig vom Gewerbesteuermessbescheiden 345.481 € 4.360.086 €
Gewerbesteuer 2017 – 2022
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Anlage 4 zum Finanzbericht
Ausgaben Vermögenshaushalt
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Anlage 5 zum Finanzbericht
Einnahmen Vermögenshaushalt
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Anlage 6 zum Finanzbericht
Top 8 Finanzbericht zum 30.06.2022 über die Haushaltsentwicklung Der Stadtrat nimmt den Finanzbericht zum 30.06.2022 über die Haushaltsentwicklung zustimmend zur Kenntnis.
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Top 9 Umsetzung des Spielplatzkonzepts; Neugestaltung des Abenteuerspielplatzes in Niederscheyern
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Top 9 Umsetzung des Spielplatzkonzepts; Neugestaltung des Abenteuerspielplatzes in Niederscheyern Der Stadtrat beschließt die Neugestaltung des Abenteuerspielplatzes in Niederscheyern (Am Gerolsbach, Obere Wiesen) entsprechend der vorgestellten Planung sowie die Aufwendung der dafür notwendigen finanziellen Mittel.
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Top 10 Neubau Seniorenwohnanlage St. Franziskus; Vorstellung von Vorentwurf und Kostenschätzung
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Top 10 Neubau Seniorenwohnanlage St. Franziskus; Vorstellung von Vorentwurf und Kostenschätzung Der Stadtrat befürwortet zum Neubau der Seniorenwohnanlage St. Franziskus die aktuelle Vorentwurfsplanung nebst Kostenschätzung in aktueller Höhe von ca. 14,4 Mio. € und beauftragt die weitere Ausarbeitung bis zur Entwurfsreife nebst Kostenberechnung. Die entsprechenden Vertragsstufen der Planungsbeteiligten werden hierfür abgerufen.
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Top 11 Hl. Geist- und Gritsch’sche Fundationsstiftung; Neubau Seniorenwohnanlage St. Franziskus, Fördersituation & Wirtschaftlichkeit Der Stadtrat beschließt im Namen der Hl. Geist- und Gritsch’schen Fundationsstiftung Pfaffenhofen den Neubau der Seniorenwohnanlage fortzuführen. Dabei sind alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Rendite zu verbessern.
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Top 12 Nachhaltigkeitspartnerschaft mit Turrialba Fortführung und Beantragung von Projektmitteln
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Top 12 Nachhaltigkeitspartnerschaft mit Turrialba; Fortführung und Beantragung von Projektmitteln Kommunale Nachhaltigkeitspartnerschaften (ENGAGEMENT GLOBAL) • Selbstverpflichtung zur Entwicklungszusammenarbeit in der NH-Strategie • Projektlaufzeit 2020–2022 • Zusammenarbeit zur Erreichung der Agenda 2030 Ziele: Aufbau von Strukturen und Entwicklung von Projektideen
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Top 12 Nachhaltigkeitspartnerschaft mit Turrialba; Fortführung und Beantragung von Projektmitteln Entsendephasen • 1. Onlineaustausch im Juli 2021 • 2. Besuch in Pfaffenhofen (22.–26. Nov. 2021) • 3. Besuch in Turrialba (19.–26. Mai 2022) • Inhalt: Arbeitstreffen & Exkursionen: Abwasser, Landwirtschaft, Jugendarbeit und Nachhaltige Stadtentwicklung • Ergebnisse: Konkretisierung der Projekte Stadtratssitzung am 28.07.2022 I Öffentlicher Teil
Top 12 Nachhaltigkeitspartnerschaft mit Turrialba; Fortführung und Beantragung von Projektmitteln Geplante Projektanträge 1. Landwirtschaft: „Tropikalisierung“ der Bodenallianz. Förderung ökologischer Landwirtschaft in Turrialba sowie Agroforstwirtschaft in Pfaffenhofen 2. Jugendarbeit: Organisation eines Online-Treffens zwischen den Jugendparlamenten beider Städte 3. Nachhaltige Stadtentwicklung: Bau eines „nachhaltigen Gebäudes“ in Turrialba Stadtratssitzung am 28.07.2022 I Öffentlicher Teil
Top 12 Nachhaltigkeitspartnerschaft mit Turrialba; Fortführung und Beantragung von Projektmitteln Zukunft der Partnerschaft und Finanzen • Weitere Ausarbeitung sowie Umsetzung der Projektideen • Beantragung von Projektmitteln des BMZ • Drei Projektanträge mit einem Gesamtvolumen von 110.000 Euro für eine einjährige Laufzeit • Anteilsfinanzierung (10 % Eigenbeteiligung)
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Top 12 Nachhaltigkeitspartnerschaft mit Turrialba; Fortführung und Beantragung von Projektmitteln Der Stadtrat genehmigt die Fortführung der Partnerschaft zwischen Pfaffenhofen und Turrialba für die gemeinsame Projektarbeit sowie die Beantragung von Mitteln für die Umsetzung der Projekte und stellt dafür die nötigen Mittel zur Deckung der Eigenbeteiligung zur Verfügung.
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Top 13 Bekanntgaben
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Top 13 Bekanntgaben
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Top 13 Bekanntgaben
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Top 13 Bekanntgaben
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Top 14 Wünsche und Anfragen
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