Stadtratssitzung am 23.03.2023 I Öffentlicher Teil
Stadtratssitzung am 23.03.2023 I Öffentlicher Teil
Tagesordnung für den 23.03.2023
1. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Stadtrates vom 16.02.2023
2. Bürgerentscheide Kuglhof; a) Durchführung eines Bürgerentscheides (Ratsbegehren), Neufestlegung von b) Termin, c) Abstimmungsausschuss, d) Stimmzettel/Stichfrage
3. Schöffenwahl 2023
4. Bekanntgabe des Rechnungsergebnisses 2022 der Hl. Geist- und Gritsch’schen
Fundationsstiftung Pfaffenhofen a. d. Ilm und Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe
5. Bekanntgabe des Rechnungsergebnisses 2022 der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm und Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben
6. Bekanntgaben
6.1 Sachstandsbericht zu aktuellen Tiefbaumaßnahmen
7. Wünsche und Anfragen
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Top 1 Genehmigung
der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Stadtrates vom 16.02.2023
Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Stadtrates vom 16.02.2023 wird genehmigt.
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Top 2 Bürgerentscheide Kuglhof
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Top 2 Bürgerentscheide Kuglhof
a) Durchführung eines Bürgerentscheides (Ratsbegehren)
Der Stadtrat beschließt die Durchführung eines Bürgerentscheides mit dem Thema
„Wohlstand sichern, Klima schützen – Ja zum grünen Gewerbepark Kuglhof“
(Ratsbegehren), der dem am 19.01.2023 zugelassenen Bürgerentscheid mit dem Thema
„Stoppt den Flächenfraß – Kein Gewerbegebiet Kuglhof II“ (Bürgerbegehren)
entgegengestellt wird.
Der Bürgerentscheid „Wohlstand sichern, Klima schützen – Ja zum grünen Gewerbepark
Kuglhof“ (Ratsbegehren) erhält folgende Fragestellung:
„Sind Sie dafür, dass die Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm den Bebauungsplan ‚Kuglhof II‘ für ein nachhaltiges Gewerbegebiet vorantreibt?“
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Top 2 Bürgerentscheide Kuglhof
b) Der Bürgerentscheid nach zugelassenem Bürgerbegehren
„Stoppt den Flächenfraß – Kein Gewerbegebiet Kuglhof II“
findet zusammen mit dem in dieser Sitzung beschlossenen Ratsbegehren
„Wohlstand sichern, Klima schützen – Ja zum grünen Gewerbepark Kuglhof“
am Sonntag, den 07.05.2023 statt.
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Top 2 Bürgerentscheide Kuglhof
c) Für den Abstimmungsausschuss zu diesen Bürgerentscheiden am Sonntag, den 07.05.2023 werden vom Stadtrat folgende vier Beisitzer und Stellvertreter bestellt.
Gruppierung Beisitzer
CSU [10 SR]
SPD [7 SR]
FW [5 SR]
Stellvertreter
Flössler Schranz
Kummerer-Beck
Hechinger
Spitzenberger
Schratt (Grüne)
Bürgerbegehren Manfred „Mensch“ Mayer Agnes Bergmeister
Abstimmungsleiter und vorsitzendes Mitglied des Abstimmungsausschusses ist gemäß § 10 Abs. 1 bzw. § 11 Abs. 2 S. 1 der städtischen Satzung zu Bürgerbegehren und Bürgerentscheid der erste Bürgermeister.
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Top 2 Bürgerentscheide Kuglhof
d) Der Stadtrat stimmt dem Entwurf des Stimmzettels und der Formulierung der Stichfrage zu.
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Top 3 Schöffenwahl 2023
Stadtratssitzung am 23.03.2023 I Öffentlicher Teil
Top 3 Schöffenwahl 2023
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Top 4
Bekanntgabe des Rechnungsergebnisses 2022 der Hl. Geist- und Gritsch‘schen Fundationsstiftung
Pfaffenhofen a. d. Ilm
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1. Ermittlung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2022
wird das Ergebnis nach § 79 Abs. 3 KommHV nach Zuführung an den Vermögenshaushalt und Entnahme aus der allgemeine Rücklage dargestellt.
Stadtratssitzung am 23.03.2022 I Öffentlicher Teil
Nachfolgend
Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamthaushalt € € € Einnahmen Solleinnahmen (=Anordnungssoll) 1.122.619,77 1.970.339,60 3.092.959,37 + neue Haushaltseinnahmereste 0,00 0,00 0,00 ./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste 0,00 0,00 0,00 ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste 0,00 0,00 0,00 Summe bereinigter Solleinnahmen 1.122.619,77 1.970.339,60 3.092.959,37 Ausgaben Sollausgaben (=Anordnungssoll) 1.122.619,77 1.464.724,05 2.587.343,82 + neue Haushaltsausgabereste 0,00 917.541,35 917.541,35 ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste 0,00 411.925,80 411.925,80 ./. Abgang alter Kassenausgabereste 0,00 0,00 0,00 Summe bereinigter Sollausgaben 1.122.619,77 1.970.339,60 3.092.959,37 Unterschied 0,00 0,00 0,00 etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen ./. bereinigte Sollausgaben
2. Entwicklung des Verwaltungshaushaltes
* Darin enthalten ist die Zuführung an den Vermögenshaushalt lt. Sollabschluss 2022 in Höhe von 691.801,08 € (lt. Haushaltsplan 576.140,00 €, Mehrzuführung in Höhe von 115.661,08 €).
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Ansatz
€ Ergebnis in € Unterschied € Ansatz in € Ergebnis in € Unterschied € S 40 Allg. Stiftungsverwaltung 1.450,00 3.743,74 2.293,74 131.610,00 79.340,95 -52.269,05 S 41 Stiftungskirche 20.820,00 21.620,19 800,19 41.670,00 33.362,58 -8.307,42 S 420 Wohnanlage St. Josef 318.900,00 232.647,22 -86.252,78 47.400,00 53.188,86 5.788,86 S 421 Alten- und Pflegeheim St. Franziskus 0,00 18.115,19 18.115,19 18.100,00 7.111,32 -10.988,68 S 423 Altenwohnungen Ingolstädter Str. 14.000,00 13.615,67 -384,33 27.000,00 23.822,97 -3.177,03 S 43 Stiftungswald 117.600,00 159.812,89 42.212,89 153.000,00 129.871,40 -23.128,60 S 44 Bebauter Grundbesitz 226.810,00 211.364,14 -15.445,86 65.910,00 57.503,41 -8.406,59 S 45 Unbebauter Grundbesitz 456.500,00 459.207,27 2.707,27 45.550,00 42.611,01 -2.938,99 S 91 Sonstige allg. Finanzwirtschaft * 100,00 2.493,46 2.393,46 625.940,00 695.807,27 69.867,27 Summe 1.156.180,00 1.122.619,77 -33.560,23 1.156.180,00 1.122.619,77 -33.560,23
in
Einnahmen 2022
Ausgaben 2022
3. Darstellung der Deckungskreise
3. Darstellung der Deckungskreise
Stadtratssitzung am 23.03.2022 I Öffentlicher Teil
Deckungs- Bezeichnung Ansatz 2022 Ausgabe 2022 Differenz 2022 kreis in € in € in € Nr. 01 Personalausgaben 8.100,00 € 6.919,85 € -1.180,15 € 02 Gebäude- und Grundstücksunterhalt 89.300,00 € 73.350,86 € -15.949,14 € 04 Zahlungen an das KU 15.800,00 € 8.891,86 € -6.908,14 € 05 Haus- und Grundstückslasten 37.080,00 € 30.017,41 € -7.062,59 € 06 Hausverwaltungen 36.550,00 € 37.485,00 € 935,00 € 07 Sach- und Geschäftsbedarf 119.050,00 € 64.583,09 € -54.466,91 € Summe: 305.880,00 € 221.248,07 € -84.631,93 €
4. Entwicklung des Vermögenshaushaltes
* Darin enthalten ist die Zuführung vom Verwaltungshaushalt lt. Sollabschluss 2022 in Höhe von 691.801,08 € (lt. Haushaltsplan 576.140,00 €, Mehrzuführung in Höhe von 115.661,08 €), sowie die Zuführung zur allg. Rücklage von 41.642,83 € (lt. Haushaltsplan 664.240,00 €, Minderzuführung
i.H.v. 622.597,17 €).
Im Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ist bei den Einnahmen und Ausgaben der Erlass des tilgungsfreien Darlehens als durchlaufender Posten abgebildet.
Stadtratssitzung am 23.03.2022 I Öffentlicher Teil
Ansatz in € Ergebnis in € Unterschied € Ansatz in € Ergebnis in € Unterschied € S 40 Allg. Stiftungsverwaltung 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 S 41 Stiftungskirche 0,00 0,00 0,00 1.000,00 -6.425,80 -7.425,80 S 420 Wohnanlage St. Josef 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 421 Alten- und Pflegeheim St. Franziskus 366.500,00 0,00 -366.500,00 2.000,00 -400.500,00 -402.500,00 S 424 Seniorenwohnanlage St. Franziskus 0,00 0,00 0,00 810.000,00 810.000,00 0,00 S 43 Stiftungswald 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.268,11 -731,89 S 44 Bebauter Grundbesitz 0,00 0,00 0,00 110.000,00 101.591,99 -8.408,01 S 45 Unbebauter Grundbesitz 4.600,00 0,00 -4.600,00 29.000,00 27.000,00 -2.000,00 S 91 Sonstige allg. Finanzwirtschaft * 2.659.470,00 1.970.339,60 -689.130,40 2.074.570,00 1.437.405,30 -637.164,70 Summe 3.030.570,00 1.970.339,60 -1.060.230,40 3.030.570,00 1.970.339,60 -1.060.230,40
Einnahmen 2022 Ausgaben 2022
5. Rücklagen und Schulden
Stadtratssitzung am 23.03.2022 I Öffentlicher Teil
Entwicklung der allgemeinen Rücklage im Jahr 2022: Stand 01.01.2022 3.628.583,68 € + Zinszuführung 2.490,13 € + Zuführung (Überschuss 2022) 41.642,83 € ./. Entnahme (Gebühren) 308,82 € Stand am 31.12.2022 3.672.407,82 € Entwicklung der Schulden im Jahr 2022: Stand 01.01.2022 1.590.076,97 € ./. Tilgungen 2022 115.042,64 € ./. Sondertilgungen (Erlass tilgungsfreies Darlehen für den Erweiterungsbau St. Franziskus) 1.278.229,70 € Stand am 31.12.2022 196.804,63 €
Top 4 Bekanntgabe
Rechnungsergebnisses 2022 Hl. Geist- u. Gritsch’schen
Fundationsstiftung u. Genehmigung überplanmäßige Ausgabe
a) Der Stadtrat nimmt das von der Kämmerei vorgelegte Rechnungsergebnis 2022 der Hl. Geist- und Gritsch’schen Fundationsstiftung Pfaffenhofen a. d. Ilm zustimmend zur Kenntnis.
b) Der Stadtrat genehmigt die Überschreitung des Deckungskreises 6 (Hausverwaltungen) im Verwaltungshaushalt in Höhe von 1.000,04 € (Deckung über Haushaltsstelle 40000.65501 – Kosten für Kassen- und Rechnungsprüfung).
Stadtratssitzung am 23.03.2023 I Öffentlicher Teil
Top 5
Bekanntgabe des Rechnungsergebnisses 2022 der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Stadtratssitzung am 23.03.2023 I Öffentlicher Teil
Rechnungsergebnis des Verwaltungshaushaltes 2022
Stadtratssitzung am 23.03.2022 I Öffentlicher Teil
Wesentliche Veränderungen
> 100.000 €
Verwaltungshaushalt - Einnahmen
Stadtratssitzung am 23.03.2022 I Öffentlicher Teil
HHST Bezeichnung Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Mehr-/ Mindereinnahmen 90000.00300 Gewerbesteuer 19.200.000,00 € 25.656.523,32 € 6.456.523,32 € 90000.06103 Sonstige allgemeine Zuweisungen 1.500.000,00 € 3.212.935,00 € 1.712.935,00 € 90000.06101 Grunderwerbsteuer 600.000,00 € 1.056.956,41 € 456.956,41 € 91500.27500 Kalkulatorische Einnahmen aus Verzinsung des Anlagekapitals 616.200,00 € 957.357,00 € 341.157,00 € 90000.00100 Grundsteuer B 3.700.000,00 € 3.940.408,19 € 240.408,19 € 79200.17101 Förderung ÖPNV - Verbesserung der Mobilität im ländlichen Raum 0,00 € 181.704,00 € 181.704,00 € 90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.700.000,00 € 2.851.524,00 € 151.524,00 € 90000.06102 Einkommensteuerersatz 1.600.000,00 € 1.739.703,00 € 139.703,00 € 90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 20.900.000,00 € 21.007.983,00 € 107.983,00 € 57000.15501 Städt . Warmfreibad - Umsatzsteuerrückvergütung 114.500,00 € 2.989,59 € -111.510,41 € 57100.11500 Hallenbad - Umsatzsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 269.600,00 € 123.246,57 € -146.353,43 € 79100.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonderfonds "Innenstadt beleben" 164.000,00 € 0,00 € -164.000,00 € 57100.15501 Hallenbad - Umsatzsteuerrückvergütung 585.400,00 € 337.054,74 € -248.345,26 € 91600.28000 Zuführung vom Vermögenshaushalt 923.867,00 € 0,00 € -923.867,00 € Summe (Mehreinnahmen): 8.194.817,82 €
Wesentliche Veränderungen >
100.000 €
Stadtratssitzung am 23.03.2022 I Öffentlicher Teil
Verwaltungshaushalt -Ausgaben HHST DK Bezeichnung Ansatz2022 Ergebnis 2022 Mehr-/ Minderausgaben 36001.63200 7 Klimaschutzmaßnahmen Projektbudget 400.000,00 € 50.822,34 € -349.177,66 € 63000.51006 13 Gemeindestraßen u. Brücken - Zahlungen an das KU -lfd. Straßenunterhalt- 800.000,00 € 530.221,98 € -269.778,02 € 57100.71700 11 Hallenbad - Zuschuss an Bäder GmbH 650.000,00 € 401.712,66 € -248.287,34 € 91400.85000 Deckungsreserve für allg. über- und außerplanmäßige Ausgaben (§ 11 KommHV) 200.000,00 € 0,00 € -200.000,00 € 46411.41400 1 Kindertagesstätte Hopfastadl - Entgelt f. tariflich Beschäftigte 544.000,00 € 371.478,40 € -172.521,60 € 57000.71700 11 Städt. Warmfreibad - Zuschuss an Bäder GmbH 770.000,00 € 600.000,00 € -170.000,00 € 79100.63804 Programm Sonderfonds "Innenstadt beleben" 305.000,00 € 141.583,02 € -163.416,98 € 57100.64301 8 Hallenbad - Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 585.400,00 € 435.580,82 € -149.819,18 € 79200.71500 11 Förderung des ÖPNV - Zahlungen an Verkehrsunternehmer 2.200.000,00 € 2.068.364,66 € -131.635,34 € 46402.41400 1 Kindertagesstätte St. Andreas - Entgelt f. tariflich Beschäftigte 730.100,00 € 600.943,95 € -129.156,05 € 29500.57410 7 Betriebskostenerstattung für Schulschwimmen 300.000,00 € 174.705,03 € -125.294,97 € 57000.64301 8 Städt. Warmfreibad - Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 114.500,00 € 2.944,04 € -111.555,96 € 60000.65600 9 Allg. Bauverwaltung - Vergütungen an Dritte für die Aufstellung von Bebauungsplänen 150.000,00 € 44.502,05 € -105.497,95 € 67500.51006 13 Straßenreinigung - Zahlungen an das KU -lfd. Straßenreinigung- 360.000,00 € 460.206,13 € 100.206,13 € 69000.51006 13 Gemeindestraßen u. Brücken - Zahlungen an das KU -Allgemeines- 250.000,00 € 362.325,09 € 112.325,09 € 90000.81000 Gewerbesteuerumlage 1.725.000,00 € 1.885.599,00 € 160.599,00 € 63000.51005 13 Gemeindestraßen u. Brücken - Zahlungen an das KU -Baum und Strauchschnitt- 450.000,00 € 619.539,00 € 169.539,00 € 57100.68500 Hallenbad - Verzinsung des Anlagekapitals 250.000,00 € 608.583,00 € 358.583,00 € Summe (Minderausgaben): -1.424.888,83 €
Stadtratssitzung am 23.03.2022 I Öffentlicher Teil
Nr. Gr.o.Gl. Bezeichnung Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Differenz Nachrichtlich Ergebnis 2021 01 4 Personalausgaben 16.608.517,00 € 15.768.695,36 € -839.821,64 € 14.511.965,30 € 02 50+51 Unterhalt der Grundstücke,Gebäude und Anlagen 1.779.300,00 € 1.580.723,67 € -198.576,33 € 1.291.707,29 € 03 52 Unterhalt der Gebrauchsgegenstände,Beschaffungen bis 800 € 258.300,00 € 225.782,01 € -32.517,99 € 181.539,86 € 04 53 Mieten,Pachten und Leasing 622.405,00 € 495.991,37 € -126.413,63 € 615.263,98 € 05 541 Haus- und Grundstückslasten,wie z.B.Grundsteuer,Kaminkehrergebühren 85.330,00 € 80.255,53 € -5.074,47 € 63.053,19 € 06 56 Aus- und Fortbildung 234.700,00 € 192.660,95 € -42.039,05 € 121.928,24 € 07 57-63 Sachbedarf,wie z.B.Ehrungen,EDV-Programme Service,Vergütung f.kommunale Geschwindigkeits- u.Verkehrsraumüberwachung,Lieferkosten f.Mittagessen Kindergärten, Schülerbeförderung,Kultur- u.Öffentlichkeitsarbeit,Klimaschutz 3.436.800,00 € 2.543.867,88 € -892.932,12 € 1.992.936,16 € 08 546+64 Steuern und Versicherungen u.ä. 1.794.700,00 € 1.443.539,13 € -351.160,87 € 2.434.742,89 € 09 65 Geschäftsbedarfwie z.B.Bürobedarf,Bücher u.Zeitschriften,Reisepässe,Führungszeugnisse, Personalausweise,Breitbanduntersuchung,Honorare,Beratungskosten,Fotokopien,Gutachten 1.344.000,00 € 889.915,20 € -454.084,80 € 990.416,81 € 10 66 Mitgliedsbeiträge,Umlage,vermischte Ausgaben 71.210,00 € 66.123,73 € -5.086,27 € 51.500,71 € 11 70+71 Zuweisungen,Zuschüsse,PersonalkostenzuschüsseKindergärten,Stadtbus,u.ä. 5.439.100,00 € 4.684.187,77 € -754.912,23 € 3.698.402,67 € 12 55 Fahrzeugunterhalt 99.200,00 € 74.225,58 € -24.974,42 € 91.829,99 € 13 50005 ff. Leistungen des Kommunalunternehmen 4.460.300,00 € 4.650.581,02 € 190.281,02 € 4.126.866,99 € 15 544 Stromkosten inkl.Netzentgelt,EEG-Umlage u.a. 800.050,00 € 671.642,70 € -128.407,30 € 635.035,68 € 16 545 Wasser- und Kanalgebühren 151.500,00 € 118.432,26 € -33.067,74 € 99.810,53 € 17 542 Heizkosten 443.300,00 € 434.431,09 € -8.868,91 € 333.173,73 € 18 543 Reinigungskosten 1.039.700,00 € 1.076.612,07 € 36.912,07 € 914.082,89 € 20 21101 Joseph-Maria-Lutz-Grundschule 30.800,00 € 24.457,54 € -6.342,46 € 25.092,60 € 23 21103 Grundschule Niederscheyern 34.800,00 € 26.739,16 € -8.060,84 € 18.847,52 € 24 21505 Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen 60.700,00 € 36.507,14 € -24.192,86 € 29.326,56 € Summe 38.794.712,00 € 35.085.371,16 € -3.709.340,84 € 32.227.523,59 €
Deckungskreise
Rechnungsergebnis des Vermögenshaushaltes 2022
* Die Einnahmen und Ausgaben wurden aufgrund einer fehlerhaften Doppelbuchung aus 2017 berichtigt. Die tatsächliche Zuführung zur Rücklage war um 707.244,71 € höher.
Stadtratssitzung am 23.03.2022 I Öffentlicher Teil
Wesentliche Veränderungen > 100.000 €
* Berichtigung einer fehlerhaften (Doppel-) Buchung aus dem Jahr 2017. Die Gegenbuchung erfolgte in gleicher Höhe über Haushaltsstelle 91000.91001 (Rücklagenzuführung).
Stadtratssitzung am 23.03.2022 I Öffentlicher Teil
Vermögenshaushalt -Einnahmen HHST Bezeichnung Ansatz2022 Ergebnis 2022 Mehr-/ Mindereinnahmen 62000.34007 Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Tegernbach 1.220.000,00 € 0,00 € -1.220.000,00 € 88100.34000 Einnahmen aus der Veräußerung von unbebautem Grundbesitz 960.000,00 € 151.189,47 € -808.810,53 € 87100.33000 Rückzahlungen und Beteiligungen * 0,00 € -707.244,71 € -707.244,71 € 62000.34001 Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Heißmanning 1.086.000,00 € 544.100,00 € -541.900,00 € 57100.35200 Hallenbad - Beteiligung Landkreis 1.000.000,00 € 506.694,92 € -493.305,08 € 63000.34000 Einnahmen aus der Veräußerung von Straßengrund 460.000,00 € 1.980,00 € -458.020,00 € 61000.36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Breitbandausbau- 680.000,00 € 226.856,00 € -453.144,00 € 62000.34006 Einnahmen aus Bauplatzveräußerung Baugebiet Affalterbach 1.540.000,00 € 1.119.605,00 € -420.395,00 € 36001.36700 Ablösebeträge für Ausgleichsflächen zu Baugebieten 370.000,00 € 46.835,00 € -323.165,00 € 62000.34003 Einnahmen aus Bauplatzveräußerung Baugebiet Tegernbach 640.000,00 € 335.700,00 € -304.300,00 € 79100.36200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Sonderfonds "Innenstadt beleben" 190.000,00 € 0,00 € -190.000,00 € 13100.36100 Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land 137.500,00 € 0,00 € -137.500,00 € 63000.36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Auenstraße- 100.000,00 € 0,00 € -100.000,00 € 62000.34014 Erschließungskosteneinnahme EHM Pfaffelleiten 1.550.000,00 € 1.754.280,00 € 204.280,00 € 46409.36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -St. Michael- 610.000,00 € 842.000,00 € 232.000,00 € 88100.34003 Erstattung von Erschließungskosten Gewerbegebiet Sandkrippenfeld 700.000,00 € 1.028.163,22 € 328.163,22 € 88100.34004 Kaufpreis Gewerbegebiet Sandkrippenfeld 1.050.000,00 € 1.562.200,00 € 512.200,00 € 63000.35002 Ersatz KAG-Beiträge 400.000,00 € 1.257.178,77 € 857.178,77 € 62000.34004 Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Pfaffelleiten 2.700.000,00 € 3.910.531,00 € 1.210.531,00 € Summe(Mindereinnahmen): -2.813.431,33 €
Wesentliche Veränderungen
> 50.000 €
* Auflösung alter Haushaltsausgabereste
** Überschreitung gedeckt durch 46421.94000
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Vermögenshaushalt - Ausgaben HHST Bezeichnung Ansatz 2022 Ergebnis 2022 inkl. HAR Mehr-/ Minderausgaben 46411.94000 Kindertagesstätte am Hopfastadl - Neu- und Umbaumaßnahmen ** 256.000,00 € 337.131,32 € 81.131,32 € 36500.94000 Neu- und Umbaumaßnahmen Kulturstätten * 0,00 € -50.000,00 € -50.000,00 € 21505.95000 Ersatzbau Brücke über den Gerolsbach * 0,00 € -98.919,67 € -98.919,67 € 63000.95100 Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege) - Verschiedene Maßnahmen 50.000,00 € -58.750,27 € -108.750,27 € 57100.94000 Hallenbad - Neu- und Umbaumaßnahmen 1.110.700,00 € 991.066,15 € -119.633,85 € 21103.94000 Grundschule Niederscheyern - Neu- und Umbaumaßnahmen 534.000,00 € 407.855,03 € -126.144,97 € 63000.95126 Auenstraßenquartier und Auenstraße * 0,00 € -206.708,36 € -206.708,36 € 79100.95000 Programm Sonderfonds "Innenstadt beleben" 360.000,00 € 101.430,26 € -258.569,74 € 69000.95006 Regenrückhaltebecken Pfaffelleiten * 0,00 € -500.000,00 € -500.000,00 € 88100.93200 Unbebauter Grundbesitz - Erwerb von Grundvermögen 1.080.000,00 € 255.574,93 € -824.425,07 € 91600.90000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 923.867,00 € 0,00 € -923.867,00 € Summe (Minderausgaben) davon 914.378,30 € durch Abgänge HAR: -3.135.887,61 €
Entwicklung der Rücklagen und Schulden im Haushaltsjahr 2022
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Allgemeine Rücklage Sonderrücklagen Schulden Stand 31.12.2021 12.660.031,06 € + Zuführung der Zinsen 71.905,87 € + Zuführung des Soll-Überschusses 10.908.560,31 € + Auflösung Dr.-von-Reck-Stiftung gem. BKPV 224.036,43 € ./. Entnahme (Verwahrentgelt und Gebühren) 16.050,39 € Stand 31.12.2022 23.848.483,28 € Stand 31.12.2021 961.360,70 € + Zuführung der Zinsen 543,70 € + Zuführung des Soll-Überschusses 8.265,68 € ./. Auflösung Dr.-von-Reck-Stiftung gem. BKPV 224.036,43 € ./. Entnahme (Verwahrentgelt und Gebühren) 1.537,24 € Stand 31.12.2022 744.596,41 € Stand 31.12.2021 9.503.326,26 € + Darlehensaufnahme Kreditmarkt 0,00 € ./. ordentliche Tilgungen 846.673,35 € Stand 31.12.2022 8.656.652,91 €
Top 5 Bekanntgabe des Rechnungsergebnisses 2022 der Stadt
Pfaffenhofen a. d. Ilm und Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben
a) Der Stadtrat nimmt das von der Kämmerei vorgelegte Rechnungsergebnis 2022 der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm zustimmend zur Kenntnis.
b) Der Stadtrat genehmigt die überplanmäßigen Ausgaben im Verwaltungshaushalt bei Haushaltsstelle 90000.81000 – Gewerbesteuerumlage in Höhe von 160.599,00 € und 03300.84100 – Erstattungszinsen für Gewerbesteuer in Höhe von 52.055,25 € (Deckung über Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 90000.00300 – Gewerbesteuer).
Stadtratssitzung am 23.03.2023 I Öffentlicher Teil
Top 6 Bekanntgaben
Top 6.1 Sachstandsbericht zu aktuellen Tiefbaumaßnahmen
Top 7 Wünsche und Anfragen
