Stadtratssitzung am 27.07.2023 I Öffentlicher Teil
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Tagesordnung für den 27.07.2023
1. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Stadtrates vom 22.06.2023
2. Festlegung der Jahrmärkte 2024 und Verordnung über die verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage 2024
3. Finanzbericht zum 30.06.2023 über die Haushaltsentwicklung
4. Kindertagesstätten; Anmeldezahlen und Belegung für das Betreuungsjahr 2023/2024
5. Gebührensätze für Maßnahmen im Straßenverkehr (verkehrsrechtliche Anordnungen)
6. Zuschussantrag des Vereins „Leben retten e. V.“
7. Landtagswahlen am 08.10.2023; Entschädigung der ehrenamtlichen Wahlhelfer
8. Bekanntgaben
9. Wünsche und Anfragen
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Deckungskreise
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Anlage 2 zum Finanzbericht
Nr. Bezeichnung + Gruppierung Ergebnis 2020 Ergebnis 2021 Ergebnis 2022 Ansätze 2023 bisher verfügt (Soll) Stand 30.06.2023 Soll rechnerisch 6/12 Differenz zur Sollrechnung (Spalte 6 - 5) 01 Personalausgaben - 40 (6/13) 14.042.016,53 € 14.511.965,30 € 15.768.695,36 € 17.156.650,00 € 8.065.032,15 € 7.918.453,85 € - 146.578,30 € 02 Gebäude- und Grundstücksunterhalt - 050/051 1.894.514,58 € 1.291.707,29 € 1.580.723,67 € 1.976.800,00 € 569.083,19 € 988.400,00 € 419.316,81 € 03 Unterhalt der Gebrauchsgegenstände -052 180.082,68 € 181.539,86 € 225.782,01 € 293.300,00 € 85.087,67 € 146.650,00 € 61.562,33 € 04 Mieten und Pachten - 053 542.665,25 € 615.263,98 € 495.991,37 € 594.550,00 € 292.773,08 € 297.275,00 € 4.501,92 € 05 Haus- und Grundstückslasten 62.620,84 € 63.053,19 € 80.255,53 € 69.900,00 € 55.230,54 € 34.950,00 € - 20.280,54 € 06 Aus- und Fortbildung - 056 103.458,03 € 121.928,24 € 192.660,95 € 262.900,00 € 74.305,22 € 131.450,00 € 57.144,78 € 07 Sachbedarf - 057/058/059/063 1.848.848,50 € 1.992.936,16 € 2.543.867,88 € 3.927.600,00 € 1.413.164,41 € 1.963.800,00 € 550.635,59 € 08 Steuern und Versicherungen - 064 1.865.679,62 € 2.434.742,89 € 1.443.539,13 € 1.960.900,00 € 943.562,39 € 980.450,00 € 36.887,61 € 09 Geschäftsbedarf - 065 1.059.802,09 € 990.416,81 € 889.915,20 € 1.547.350,00 € 616.093,58 € 773.675,00 € 157.581,42 € 10 Mitgliedsbeiträge - 066 52.209,49 € 51.500,71 € 66.123,73 € 75.050,00 € 67.049,08 € 37.525,00 € - 29.524,08 € 11 Zuweisungen und Zuschüsse - 070/071 3.527.903,23 € 3.698.402,67 € 4.684.187,77 € 5.631.600,00 € 3.447.642,20 € 2.815.800,00 € - 631.842,20 € 12 Fahrzeugunterhalt - 055 75.986,32 € 91.829,99 € 74.225,58 € 101.200,00 € 35.669,26 € 50.600,00 € 14.930,74 € 13 Leistungen des Kommunalunternehmens 3.670.666,62 € 4.126.866,99 € 4.650.581,02 € 4.614.300,00 € 1.383.626,39 € 2.307.150,00 € 923.523,61 € 15 Stromkosten 714.978,94 € 635.035,68 € 671.642,70 € 822.800,00 € 384.393,31 € 411.400,00 € 27.006,69 € 16 Wasser- und Kanalkosten 87.788,94 € 99.810,53 € 118.432,26 € 152.650,00 € 116.730,15 € 76.325,00 € - 40.405,15 € 17 Heizkosten 318.296,86 € 333.173,73 € 434.431,09 € 634.500,00 € 384.282,22 € 317.250,00 € - 67.032,22 € 18 Reinigungskosten 845.823,72 € 914.082,89 € 1.076.612,07 € 1.106.900,00 € 365.350,07 € 553.450,00 € 188.099,93 € 20 Josef-Maria-Lutz Schule - 21101 25.509,04 € 25.092,60 € 24.457,54 € 32.400,00 € 16.678,52 € 16.200,00 € - 478,52 € 23 Grundschule Niederscheyern - 21103 26.077,19 € 18.847,52 € 26.739,16 € 38.050,00 € 15.798,56 € 19.025,00 € 3.226,44 € 24 Grund- und Mittelschule - 21505 30.743,36 € 29.326,56 € 36.507,14 € 60.700,00 € 28.535,23 € 30.350,00 € 1.814,77 € Summe 30.975.671,83 € 32.227.523,59 € 35.085.371,16 € 41.060.100,00 € 18.360.087,22 € 19.870.178,85 € 1.510.091,63 €
