Haushaltsplan 2013 by Pfaffenhofen a. d. Ilm

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2013 DER

STADT

P F A F F E N H O F E N A. D. I L M

Seite 1

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN DER STADT PFAFFENHOFEN A.D.ILM Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm für das Haushaltsjahr 2 0 1 3

Einwohnerzahl a) nach der Volkszählung am 27.05.1970

9.808

b) nach der letzten Volkszählung am 25.05.1987

17.801

c) nach der letzten Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2012

24.445

Gesamtfläche der Gemeindeflur

9.240 ha

Steuersätze (Hebesätze)

Vorjahr

Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)

350 v.H.

b) für die Grundstücke (B)

350 v.H.

345 v.H.

Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 4.

Verkehrsflächen Länge der zu unterhaltenden Gemeindestraßen

172 km

Seite 2

INHALTSVERZEICHNIS

Titelblatt

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Nachweisung der Beschlussfassung, Prüfung bzw. Genehmigung, Bekanntmachung und Auflegung der Haushaltssatzung 2 0 1 3

Vorbericht

Gesamtplan .1

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsquerschnitt

Gruppierungsübersicht

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beteiligungen

Verwaltungshaushalt – Einzelpläne 0 – 9

385

Vermögenshaushalt – Einzelpläne 0 – 9

386

531

Sammelnachweis über Personalausgaben

532

562

Seite 3

10.

Stellenplan für Beamte und Beschäftigte (TVöD)

11.

Anlagen

563

573

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

574

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

575

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

576

Zusammenstellung der alten und neuen Haushaltsausgabereste

577

581

Deckungskreislisten

582

632

Budgetplanung der Schulen

633

638

12.

Finanzplanung

Finanzplan

639

650

Investitionsprogramm

651

672

Seite 4

HAUSHALTSSATZUNG der

Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm (Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm) für das

Haushaltsjahr 2 0 1 3

Auf Grund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm folgende

HAUSHALTSSATZUNG

§1 Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit

37.995.745,00 €

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit

18.154.758,00 €

ab.

Seite 5

§2 Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.227.000 € festgesetzt.

§3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 4.050.000,00 € festgesetzt.

§4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 1.

Grundsteuer: a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)

350 v.H.

b) für die Grundstücke (B)

350 v.H.

Gewerbesteuer

345 v.H.

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§5 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 4.000.000,00 € festgesetzt.

§6

Weitere Vorschriften, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben und den Stellenplan beziehen, werden nicht aufgenommen.

§7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2013 in Kraft.

Pfaffenhofen a.d.Ilm, Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm

Herker 1. Bürgermeister

Seite 7

NACHWEISUNG der Beschlussfassung, Prüfung bzw. Genehmigung, Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2 0 1 3 und Auflegung des Haushaltsplanes 2 0 1 3

Beschlussfassung Die Haushaltssatzung 2013 wurde in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates Pfaffenhofen a.d.Ilm vom 21.03.2013 gem. Art. 65 Abs. 1 der Gemeindeordnung beschlossen.

Pfaffenhofen a.d.Ilm, Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm

Herker 1. Bürgermeister

Verfügung - Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde Das Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung 2013 lt. Verfügung vom Nr. aufsichtlich geprüft und genehmigt.

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Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auflegung des Haushaltsplanes Nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde die Haushaltssatzung 2013 gem. Art. 65 Abs. 3 GO in Verbindung mit § 1 Bekanntmachungsverordnung und § 37 der Geschäftsordnung für den Stadtrat Pfaffenhofen a.d.Ilm durch Niederlegung zur Einsicht in der Stadtverwaltung amtlich bekanntgemacht. Die Niederlegung wurde durch Mitteilung an der Amtstafel im Rathaus in der Zeit vom bis sowie im Pfaffenhofener Kurier vom bekanntgemacht. Gleichzeitig mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung wurde der Haushaltsplan gemäß Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung eine Woche lang, nämlich in der Zeit vom

mit

im Rathaus Pfaffenhofen a.d.Ilm –Stadtkämmerei- innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur Einsichtnahme aufgelegt. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen außerdem gemäß § 4 Bekanntmachungsverordnung während des ganzen Jahres im Rathaus Pfaffenhofen a.d.Ilm -Stadtkämmerei- innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit. Die Haushaltssatzung ist damit rechtswirksam.

Pfaffenhofen a.d.Ilm, Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm

Herker 1. Bürgermeister

Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm

Seite 9

Vorbericht zum Haushaltsplan 2 0 1 3

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2012: 1.

Entwicklung des Verwaltungshaushalts: Einnahmen Hier waren 49.139.978 € (Vorjahr 48.505.940 €) als Einnahme geplant. Das Ergebnis liegt bei 48.651.214,36 € (Vorjahr 54.722.153,23 €) und somit sind dies Mindereinnahmen in Höhe von rd. 500.000 €. Die größten Mehreinnahmen waren die Einkommensteuerbeteiligung mit rd. 421.000 € und die Grunderwerbssteuer mit rd. 104.000 €. Weitere Mehreinnahmen entstanden durch viele kleinere Mehreinnahmen, die durchaus auch die 10.000 €-er Grenze überschreiten. Dieser Mehrertrag bei den Einnahmen ergibt einen weiteren Betrag von rd. 300.000 €. Mindereinnahmen waren insbesondere bei der Gewerbesteuer mit 2.031.000 € und damit auch bei den Erstattungszinsen für Gewerbesteuernachzahlungen in Höhe von knapp 100.000 €.

Ausgaben Der Ausgabenansatz liegt hier zahlengleich wie bei den Einnahmen. Mehrausgaben entstanden hinsichtlich der Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer mit rd. 320.000 €. Weitere Mehrausgaben lagen viele im unteren Bereich (vier – fünfstellig). Größere Mehrausgabe war die Zuführung an den Vermögenshaushalt mit 1.372.713,20 € von geplanten 3.345.126 € auf 4.717.839,20 €. Durch viele kleinere Minderausgaben verblieb bei den Deckungskreisen ein Überschuss in Höhe von 2.116.282,72 €, der allerdings im Wesentlichen bedingt ist durch die geringeren Unterhaltsausgaben im Kanalbereich (rd. 800.000 €), bei den Personalausgaben ( rd. 360.000 €), überwiegend durch noch nicht besetzte Stellen, insbesondere im Kitabereich und bei Mietzahlungen rd. 100.000 €, bei den Haus- und Grundstückslasten (rd. 200.000 €), beim Sachbedarf (rd. 100.000 €), bei Steuern und Versicherungen mit rd. 120.000 € und beim Geschäftsbedarf mit rd. 160.000 €. Eine weitere größere Minderausgabe ist die Gewerbesteuerumlage mit 122.000 €.

Seite 10

Deckungskreis

Bezeichnung

Ansatz 2012 €

Ausgabe 2012 €

Unterschiedsbetrag €

Nr. / Gruppe 01

040

Personalausgaben

11.582.700,00 11.218.458,95

364.241,05

050+051

Unterhalt der Grundstücke, Gebäude u. Anlagen

3.817.600,00

2.878.087,78

939.512,22

052

Unterhalt v. Gebrauchsgegenständen, Beschaffungen unter 500 €

159.400,00

158.201,37

1.198,63

053

Mieten u. Pachten

421.505,00

315.240,52

106.264,48

054

Haus- u. Grundstückslasten

1.637.580,00

1.445.384,62

192.195,38

056

Aus- u. Fortbildung

173.250,00

126.777,48

46.472,52

057+063

Sachbedarf wie z.B. Lehr- u. Unterrichtsmittel, Ehrungen, Klärschlammbeseitigung, sonstiger versch. Betriebsaufwand u. ä.

2.715.300,00

2.602.171,70

113.128,30

064

Steuern, Versicherungen u.ä.

1.400.690,00

1.281.552,87

119.137,13

065

Geschäftsbedarf wie z.B. Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften

1.307.620,00

1.145.142,30

162.477,70

066

Mitgliedsbeiträge, Umlage, vermischte Ausgaben

32.350,00

32.749,47

-399,47

070+071

Zuweisungen, Zuschüsse, Personalkostenzuschüsse Kindergärten, Stadtbus, Sportvereine u.ä.

1.943.050,00

1.849.011,16

94.038,84

055

Fahrzeugunterhalt

135.700,00

160.136,82

-24.436,82

21101

Josef-Maria-Lutz Schule + HAR aus 2011 = 3.305,09 €

47.000,00

50.187,01

118,08

21103

Grundschule Niederscheyern

57.825,00

58.172,59

-347,59

21505

Volksschule aus Hauptschule u. Gerh.Schule + HAR aus 2011 = 8.,806,80 €

130.950,00

137.074,53

2.682,27

25.562.520,00 23.458.349,17

2.116.282,72

Summe:

Seite 11

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vergleich zum Vorjahr und zu den Ansätzen: Haushalt 2013 Ansatz EinnahAusgaben men 34100

57000

Volksfest

Warmbad

7000070200

Abwasser

73000

Märkte

75000

81500

200.050

405.000

71.100

Friedhof

Wasservers.

Fehlbetrag/ Überschuss

200.366

1.175.358

98.794

Ergebnis 2012 (Haushalt 2012) EinnahAusgaben men

Fehlbetrag/ Überschuss

185.526

188.573

-3.047

197.450

194.918

2.532

409.154

1.120.196

-711.842

422.650

1.216.308

-793.658

3.319.455

4.619.182

-1.299.727

3.414.491

5.277.836

-1.863.345

68.589

99.505

-30.916

70.100

87.442

-17.342

451.282

466.682

-15.400

321.160

442.711

-121.551

2.404.825

2.782.921

-378.096

2.392.500

2.791.109

-398.609

-316

-770.358

-27,694

Ergebnis 2011

Ergebnis 2010

Einnahmen

Ausgaben

Fehlbetrag/ Überschuss

Einnahmen

Ausgaben

Fehlbetrag/ Überschuss

180.220

172.207

8.013

163.619

164.297

-678

422.830

1.158.283

-735.453

406.383

1.186.388

-780.005

3.448.528

3.841.189

-392.661

3.566.213

4.238.718

-672.505

76.113

81.978

-5.865

70.666

68.376

2.290

316.228

451.305

-135.077

291.771

431.653

-139.882

2.077.093

2.465.038

-387.945

2.003.327

1.761.049

242.278

Anmerkungen (Vergleich zum Vorjahr): Volksfest: Warmbad:

durch die regelmäßige Erhöhung des Platzgeldes und einer vorsichtigen Planung kann eine 100 %-ige Kostendeckung erreicht werden Auch hier kann durch die regelmäßige Gebührenerhöhung der Kostendeckungsgrad von durchschnittlich 35 % gehalten werden. Es ist aber schwierig, die Kostensteigerungen nur durch Gebührenerhöhungen aufzufangen.

Abwasser/Wasser:

Die zuletzt stark defizitären Bereiche werden zum 01.01.2013 ausgegliedert und eine Neukalkulation der Gebühren steht an

Märkte:

Die Verluste resultieren aus Jahrmarkt und Weihnachtsmarkt

Friedhof:

eine 100 %-ige Kostendeckung kann allein schon durch die Vorhaltung der freien Gräber nicht erreicht werden. 2012 Mehreinnahmen bei den Grabplatzgebühren

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Die Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes haben wie folgt abgeschlossen: Einnahmen €

EPL

Ausgaben €

Allgemeine Verwaltung

766.140,46

4.263.220,44

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

286.014,62

1.001.881,05

Schulen

398.301,66

Wissenschaft, Forschung, Kultur

Soziale Sicherung

Unterschied € ./. ./.

-3.497.079,98

1.743.153,46

./.

-1.344.851,80

575.718,72

1.300.596,25

./.

-724.877,53

2.147.560,17

4.846.505,02

./.

-2.698.944,85

Gesundheit, Sport, Erholung

443.231,12

2.397.146,42

./.

-1.953.915,30

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

738.097,38

4.051.954,03

./.

-3.313.856,65

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

6.813.398,58

8.469.231,92

./.

-1.655.833,34

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

3.917.808,95

3.407.390,37

510.418,58

Allgemeine Finanzwirtschaft

32.564.942,70

17.170.135,40*

15.394.807,30

Summe

48.651.214,36

-715.866,43

* Darin enthalten ist die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 4.717.839,20 €

0,00

Seite 13

Entwicklung des Vermögenshaushalts: Einnahmen Die Einnahmen waren mit dem Betrag in Höhe von 18.008.355 € (Vorjahr 18.246.120 €) geplant. Das Ergebnis liegt bei 11.670.442,55 € (Vorjahr 19.368.476,72 €) und somit um rd. 6,3 Mio. € niedriger als geplant. Dies lag im Wesentlichen am noch nicht vollzogenen Grundstückstausch Stadt/Stiftung (ca. 2,4 Mio. €), der nicht benötigten Rücklagenentnahme (ca. 1 Mio. €). der nicht aufgenommenen Darlehen (ca. 2,6 Mio. €). Größere Mindereinnahmen lagen vor beim Staatszuschuss Mehrfachturnhalle 300.000 €, die Bauplatzveräußerungen in den Ortsteilen 265.000 €, bei den Straßenherstellungsbeiträgen mit rd. 300.000 €, FAG Förderungen Straßenbau/Parkplätze mit rd. 500.000 € und auch der Ertrag aus der Veräußerung des Bauamtsgebäudes mit über 1 Mio. € kommt erst in 2013. Mehreinnahmen lagen bei den Rohrnetzkostenbeiträgen mit rd. 150.000 vor und auch bei Einnahmen von Kanalherstellungsbeiträgen wurde ein Mehrertrag in Höhe von 200.000 € erzielt. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt konnte um rd. 1,4 Mio. € auf 4.717.839,20 € erhöht werden. Ausgaben Im Haushaltsplan 2012 waren die Ausgaben wie die Einnahmen mit 18.008,355 € veranschlagt. Das Ergebnis wird sich aber auf Grund der Mindereinnahmen ebenfalls auf 11.670.442,55 € reduzieren, da sich die Ausgaben an den Einnahmen orientieren. Der Grundstückstausch Stadt/Stiftung ist kostenneutral und reduziert die Ausgaben um die gleiche Summe wie bei den Einnahmen, die Darlehensaufnahmen waren für Investitionen im Wasser- und Kanalbereich vorgesehen. Durch Gründung des KU entfallen auch hier die nicht benötigten Haushaltsansätze und zuletzt gab es auch Minderausgaben bzw. noch nicht ausgegebene Finanzmittel verminderten weiter das Ergebnis (s. dazu auch die Mindereinnahmen), denn es können keine Zuschüsse fließen, wenn die Ausgabe noch nicht getätigt ist, bzw. die Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist. Mehrausgaben entstanden insbesondere bei den Planungskosten für die Kita ECO-Quartier mit rd. 111.000 €, bei der Erstellung des Kunstrasens mit rd. 73.000 € die Beleuchtung der Gehwegübergänge mit rd. 97.000 € und der Zuführung an die Rücklage mit rd. 178.000 €. Minderausgaben waren im Investitionsbereich Kanal mit rd. 500.000 € und beim Wasser mit rd. 1,2 Mio. € zu verzeichnen. Soweit als möglich bzw. notwendig, wurden entsprechende Haushaltsreste gebildet (s. Resteliste).

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Die Einzelpläne des Vermögenshaushaltes haben wie folgt abgeschlossen: EPL

Einnahmen €

Ausgaben €

Unterschied €

Neue HAR €

65,00

140.566,57

./.

140.501,57

123.113,99

80.350,00

446.356,71

./.

366.006,71

8.000,00

0,00

108.180,85

./.

108.180,85

20.000,00

2.500,00

303.543,59

./.

301.043,59

255.000,00

480.650,00

1.427.943,75

./.

947.293,75

878.102,70

0,00

2.712.843,32

./.

2.712.843,32

1.010.000,00

Allgemeine Verwaltung

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Schulen

Wissenschaft, Forschung, Kultur

Soziale Sicherung

Gesundheit, Sport, Erholung

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

124.148,77

410.559,50

./.

286.410,73

736.894,33

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

380.938,35

2.041.063,61

./.

1.660.125,26

406.000,00

Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

3.110.537,02

2.135.681,99

974.855,03

626.000,00

Allgemeine Finanzwirtschaft

7.491.253,41

1.943.702,66

5.547.550,75

0,00

11.670.442,55

0,00

4.063.111,02

Summe

* Darin enthalten ist die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 4.717.839,20 € und bei den Ausgaben die Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 245.325,08 €.

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Ermittlung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2012: (Feststellung des Ergebnisses nach § 79 Abs. 3 KommHV nach Zuführung an den Vermögenshaushalt und Zuführung an die allgemeine Rücklage und Entnahme sowie Zuführung an die Sonderrücklage) Verwaltungshaushalt €

Vermögenshaushalt €

Gesamthaushalt €

Einnahmen: Soll Einnahmen + Neue HER - Abgang alter HER - Abgang alter KER

48.956.993,50 0,00 0,00 305.779,14

11.735.816,68 0,00 0,00 65.374,13

60.692.810,18 0,00 0,00 371.153,27

Summe bereinigter Soll-Einnahmen

48.651.214,36

11.670.442,55

60.321.656,91

Soll Ausgaben + Neue HAR - Abgang alter HAR - Abgang alter KAR

48.650.345,37 0,00 0,00 -868,99

10.016.905,34 4.063.111,02 2.409.573,81 0,00

58.667.250,71 4.063.111,02 2.409.573,81 -868,99

Summe bereinigter Soll-Ausgaben

48.651.214,36

11.670.442,55

60.321.656,91

0,00

Ausgaben:

Etwaiger Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen ./. bereinigte Soll-Ausgaben (Fehlbetrag)

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Die allgemeine Rücklage hat sich 2012 wie folgt entwickelt: 14.197.975,03 €

Stand 31.12.2011 Zuführung der Zinsen 2012

170.382,68 €

Zuf. des Sollüberschusses 2012

910.325,08 €

Entnahme/Berichtigung

./.

4.094,40 € 15.274.588,39 €

Stand 31.12.2012

Entwicklung der Schulden 2012: 11.124.805,18 €

Stand 31.12.2011 Zugang lt. Haushalt 2012

2.600.000,00 €

Zugang 2012 aus Vorjahren (HER)

0,00 €

Ordentliche Tilgungen

./.

837.488,38 €

Außerordentliche Tilgungen

./.

0,00 €

Stand am 31.12.2012

12.887.316,80 €

Kasseneinnahmereste 2012: Die Kasseneinnahmereste des gesamten Haushaltes beliefen sich auf rd. 1,41 Mio. €, wobei 1,23 Mio. € vom Verwaltungshaushalt zu tragen sind und rd. 181.000 € vom Vermögenshaushalt. Diese verteilen sich wie folgt: Gewerbesteuer 800.894 € (Vorjahr 752.528 €), Grundsteuern 162.365 € (Vorjahr 219.349 €), Mieten 73.776 € (Vorjahr 143.779 €), Musikschule 1.669 € (Vorjahr 1.230 €), Kindergärten 35.634 € (Vorjahr 93.897 €), Kanalgebühren 39.827 € (Vorjahr 52.395 €), Wassergebühren 20.608 € (29.390 €), Hundesteuer 2.531 € (Vorjahr 5.090 €) und Sonstiges wie z. B. Erbbauzinsen, Nachzahlungszinsen, Mahngebühren, Säumniszuschläge ca. 93.731 € (Vorjahr 90.629 €). Erschließungskosten 56.062 € (Vorjahr 100.683 €), Kanalnetzkostenbeiträge 68.756 € (Vorjahr 72.598 €) und Wassernetzgebühren 55.944 € (Vorjahr 58.884 €).

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Kassenlage während des Haushaltsjahres 2012: Die Kassenlage 2012 war dauerhaft zufriedenstellend. Es mussten keine Rücklagemittel verwendet werden. Durch die Anlage der freien Kassenmittel konnte ein Ertrag von 73.076,41 € (Vorjahr 61.996,98 €) erzielt werden.

Zusammenfassung: Die Abschlusssumme des Gesamthaushaltes belief sich in Einnahmen und Ausgaben auf 60.321.656,91 € (Vorj. 74.090.629,95 €) und lag damit um rd. 14 Mio. € unter dem Ergebnis von 2011, aber auch um rd. 6,8 Mio. unter dem Haushaltsvolumen von rd. 67,1 Mio. € des Jahres 2012. Dies war überwiegend den geringeren Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaushaltes (s. Seite 13) geschuldet. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt erhöhte sich von 3.345.126,00 € auf insgesamt 4.717.839,20 €. Da die Summe der Einnahmen um ca. 600.000 € niedriger waren und die veranschlagten Ausgaben im Verwaltungshaushalt um rd. 2,0 Mio. € unter dem Ansatz blieben, verblieb eine höhere Zuführung von rd. 1,4 Mio. €. Im Ergebnis führte dies dazu, dass die geplante Rücklagenentnahme in Höhe von 1.048.479,00 € nicht entnommen werden musste, sondern im Gegenteil noch 245.325,09 € der Rücklage zugeführt werden konnte. Vorgenanntes zeigt, dass das Haushaltsjahr 2012 nicht mehr wie in den Vorjahren unerwartet gut gelaufen ist, sondern letztendlich in „normalen Bahnen“ lief. Die Finanzsituation ist deshalb als noch gut zu bezeichnen, allerdings ziehen zwischenzeitlich doch „einige dunkle Wolken“ auf. Die Einkommensteuerbeteiligung ist seit Jahren eine verlässliche Steuereinnahmequelle und lag über den „Vorhersagungen“. Die Gewerbesteuer bleibt der „Unsicherheitsfaktor Nr. 1“ mit einem deutlichen Minus von rd. 2,0 Mio. €. Über die Finanzsituation wird der Stadtrat regelmäßig durch die Finanzberichte informiert. Eine schnelle Reaktion ist somit gewährleistet. Einer vernünftigen Haushaltsführung im Rahmen der Gemeindeordnung und der KommHV ist ein besonderes Augenmerk zu widmen und sollte im Vordergrund stehen, ebenso wie die Einnahmenbeschaffung bzw. die rechtzeitige Anpassung der Nutzergebühren. Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben sollten Einzelfälle bleiben. Eine starke Belastung sind nach wie vor die hohen Kassenaußenstände von rd. 1,4 Mio. €. Es wird teilweise immer schwieriger die wirklichen Außenstände auch „einzutreiben“. Ohne „Zugeständnisse“ ist es sehr schwierig, die Außenstände zu holen. Gewisse Erlässe bzw. Niederschlagungen sind unvermeidlich. Zum Jahresende mussten rd. 370.000 € niedergeschlagen werden.

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Haushaltsplan 2013: 1.

Aufstellung des Haushaltsplanes 2013 Der Haushaltsplan wurde nach den Vorgesprächen (verwaltungsintern mit Finanzreferent), der Beratung im Haupt- und Finanzausschuss am 07.02.2013 und den kurzfristig dazu notwendigen Änderungen erstellt. Der Finanzplan wurde den Beratungen entsprechend angepasst und der Stellenplan auf Grund der Stadtratsbeschlüsse ausgefertigt. Die Summe des Gesamthaushaltes beläuft sich auf 56.150.503 € und ist damit deutlich um rd. 11 Mio. € niedriger als im Vorjahr und zwar wegen der Gründung des Kommunalunternehmens „Stadtwerke“. Dies ist allerdings allein dem Verwaltungshaushalt geschuldet, da im Vermögenshaushalt der Bau der Mehrfachsporthalle, der Kitabau im ECO-Quartier und im Bereich des Straßenbaues, finanzstarke Ausgaben enthalten sind. Ein Ausgleich des Haushaltes wird durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 4,7 Mio. € und eine Kreditaufnahme zur Zwischenfinanzierung der Straßenbaumaßnahmen, entsprechend der Höhe der zu erzielenden Straßenausbaubeiträge in Höhe von 2,2 Mio. €, erreicht. Im Verwaltungshaushalt ist die Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt von 777.498 € enthalten. In der Summe beläuft sich diese auf 1.253.358 € (Vorjahr 3.345.126 €). Diese deutliche Minderung der Zuführung geht auf eine einmalige hohe Gewerbesteuerrückzahlung zurück. Die größten Ausgaben des Haushaltes liegen (wie bereits in Absatz 2 genannt) im Bau der Mehrfachturnhalle, dem Bau der Kita im ECOQuartier und den Straßenbaumaßnahmen Scheyerer Straße, Beamtenviertel und Kreuzloh u.a. zurück. Viele mittlere Investitionen wie z. B. Schul- und Sporthallensanierungen, Kitabau Arche Noah, Anfangskosten von Natur in der Stadt, finden ihren Niederschlag im Haushalt. Die Entwicklung des Baugebietes Ökozentrum findet außerhalb des Haushaltes seinen Niederschlag, allerdings die Bauparzellenveräußerung ist mit den Rückzahlungsverpflichtungen neutral im Haushalt 2013 eingestellt. Ebenso die Eisenbahnunterführungen in Förnbach bzw. der Grundstückstausch Stadt/Stiftung. Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf 4.050.000 € und betreffen die Restkosten der Mehrfachturnhalle mit 1,0 Mio. €, den geplanten Ausbau der Ortsverbindungstraße Weihern/Förnbach/Griesbach mit 400.000 €, die Fortsetzung des Straßenbaues Kreuzloh u.a. mit 1,3 Mio. €, den Straßenbau im Beamtenviertel mit 700.000 €, den Ausbau der Auenstraße Teil 2 mit 300.000 € und den möglichen Bau des Recyclinghofes mit 350.000 €. Im Übrigen wird auf das Protokoll der Haupt- und Finanzausschusssitzung vom 07.02.2013 mit den dazugehörigen Beschlüssen und den vorgelegten Unterlagen verwiesen.

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Verwaltungshaushalt: Die gesamten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes belaufen sich auf 37.995.745 € (Vorjahr 49.139.978 €). Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beläuft sich auf 1.253.358 € (Vorjahr 3.345.126 €). Dieser Überschuss wird im Wesentlichen von der Gewerbesteuer und von der Einkommensteuerbeteiligung getragen, wobei aber der Betrag der Gewerbesteuer das Absinken der Zuführung an den Vermögenshaushalt verursacht.

Einnahmen: Die Einnahmen sind im Vergleich zum Vorjahr in den Ansätzen wesentlich gleichbleibend, abgesehen von der Ausgliederung der Bereiche, die an das Kommunalunternehmen gingen. Die Gewerbesteuer ist nach wie vor das „Sorgenkind“, wobei aber der Ertrag gegenüber früheren Jahren immer noch „ordentlich“ ist. Dagegen weist die Einkommensteuerbeteiligung eine Steigerung von 1,1 Mio. € auf. Alle übrigen Einnahmeansätze wurden entsprechend dem Jahresergebnis 2012 angepasst bzw. den Steuervorhersagen.

Ausgaben: Die Zuführung an den Vermögenshaushalt ist insbesondere wegen dem geringeren Ansatz der Gewerbesteuer um rd. 2,1 Mio. € gesunken, in Verbindung dazu auch die Gewerbesteuerumlage um 300.000 €. Die Kreisumlage steigt auf Grund der guten Zahlen aus 2011 (insbesondere wegen der hohen Gewerbesteuereinnahmen) auf 11,6 Mio. €. Dies sind 1,9 Mio. € mehr als in 2012 und zum Ausgleich wird die hierfür in 2011 eingestellte zweckgebundene Rücklage in Höhe von 1 Mio. € wieder aufgelöst. Der Hebesatz der Kreisumlage ist mit 44,5 Punkten eingeplant. Ein Vergleich der Deckungskreise kann wegen der Ausgliederung des Kommunalunternehmens nicht vorgenommen werden. Um allerdings einigermaßen eine „Vergleichbarkeit“ herzustellen wurde ein zusätzlicher Deckungskreis für Leistungen des Kommunalunternehmens eingeführt. Dieser weist in der Summe die bisherigen „inneren Verrechnungen“ mit dem Bauhof auf. Am Ende des Haushaltsjahres 2013 werden sich hier „belastbare“ Zahlen ergeben. Unabhängig davon müssen aber die Ausgaben „im Auge“ behalten werden, denn die Ausgaben für Personal, Energie, Unterhalt usw. werden steigen und auch alles „was zusätzlich geschaffen“ wird, kostet Unterhalt. Die Kosten für Natur in der Stadt liegen zwar jetzt im Vermögenshaushalt, aber vieles, was hier geschaffen wird, soll ja Bestand haben und dieses bedarf dann auch eines Unterhaltes, ebenso wie die zusätzlichen Krippenplätze, der Unterhalt der „Kulturhalle“, der Unterhalt der neuen Sporthalle, des Kunstrasens usw.

Seite 20

Auch wenn diese Einrichtungen immer wieder bzw. laufend ihres Kosten-Nutzungsgrades betreut werden, Grundkosten sind nicht zu vermeiden, das betrifft Personalkosten genauso, wie Energie und Unterhalt. Es ist deshalb unausweichlich bestehende defizitäre Einrichtungen weiterhin auf ihren Kosten-Nutzungs-Grad zu überwachen. Pflichtaufgaben ist Vorrang zu gewähren, Folgekosten sind zu beachten und auch eine rechtzeitige Gebührenanpassung darf nicht unterbleiben. Ein weiterer „Einbruch“ bei der Gewerbesteuer stellt die Stadt vor große Probleme, eine vorausschauende Finanzpolitik ist unerlässlich (s. Finanzplan). Die Einkommensteuerbeteiligung ist nicht diesen großen Schwankungen unterworfen. Eine Krise kann aber auch dieser Steuer schaden. Nach den derzeitigen Finanzplanungsjahren verbleibt im Verwaltungshaushalt ein jährlicher Überschuss von rd. 5 Mio. €, der dem Vermögenshaushalt zugeführt werden kann. Allerdings reicht diese Zuführung nicht zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen, obwohl die Investitionen des künftigen Kommunalunternehmens nicht mehr enthalten sind. Folglich muss in den nächsten Jahren das sog. „Sparbuch“, die Rücklagen entsprechend in Angriff genommen werden. Dieses reicht aber nicht aus, um die Finanzplanungsjahre auszugleichen. eine weitere Verschuldung in Höhe von rd. 30 Mio. € muss hier eingeplant werden. Die Einnahmeseite darf aber nicht wegbrechen, denn ein Stopp der Maßnahmen, kann nicht von heute auf morgen passieren, sondern eine sog. „Vor- bzw. Nachlaufzeit“ für bereits begonnene Maßnahmen ist unvermeidlich. Somit ist eine vorsichtige Finanzplanung unerlässlich. Mögliche Erträge aus Grundstückserlösen im Rahmen der Gartenschau sind in den Finanzplanungsjahren noch nicht eingestellt, dafür allerdings bereits 2 Mio. € Zuschüsse, aber wiederum noch nicht die gesamten Ausgaben der Gartenschau (eingestellt ca. 6 Mio. €, Gesamtkosten 9 Mio. € ???) Das Jahr 2017 ist noch nicht Bestandteil des Investitionsprogrammes. Auch nicht eingestellt sind Zins- und Tilgungsleistungen für zukünftige Darlehen. Ebenso die Gesamtkosten der Schulrochade, denn Teile der Finanzierung liegen im Finanzierungszeitraum 2017/2018 und der Bau einer weiteren Kinderkrippe oder vielleicht ein Hallenbad oder weitere größere Straßenbaumaßnahmen (Ostviertel). Dagegen sind Kosten von rd. 7 Mio. € für das Eisstadion eingeplant.

Die nachfolgende Seite zeigt die in den Haushaltsplan eingearbeiteten Deckungskreise im Einzelnen auf und vergleicht sie mit dem Ansatz bzw. Ergebnis des Vorjahres.

Seite 21

Zu den Deckungskreisen im Einzelnen: Nr.

Bezeichnung

Ansatz 2013

Ansatz 2012

Ergebnis 2012

Personalausgaben*

9.076.750,00 €

11.582.700,00 €

11.218.458,95 €

Gebäude- und Grundstücksunterhalt

1.280.900,00 €

3.817.600,00 €

2.878.087,78 €

Unterhalt der Gebrauchsgegenstände

106.900,00 €

159.400,00 €

158.201,37 €

Mieten und Pachten

285.855,00 €

421.505,00 €

315.240,52 €

Haus- und Grundstückslasten

1.559.390,00 €

1.637.580,00 €

1.445.384,62 €

Aus- und Fortbildung

134.350,00 €

173.250,00 €

126.777,48 €

Sachbedarf

2.101.400,00 €

2.715.300,00 €

2.602.171,70 €

Steuern und Versicherungen

459.010,00 €

1.400.690,00 €

1.281.552,87 €

Geschäftsbedarf

860.360,00 €

1.307.620,00 €

1.145.142,30 €

Mitgliedsbeiträge

33.425,00 €

32.350,00 €

32.749,47 €

Zuweisungen und Zuschüsse

1.942.750,00 €

1.943.050,00 €

1.849.011,16 €

Fahrzeugunterhalt

28.000,00 €

135.700,00 €

160.136,82 €

Leistungen des Kommunalunternehmens

2.134.300,00 €

0,00 €

Budgetierung Josef-Maria-Lutz Schule

45.700,00 €

50.305,09 €

50.187,01 €

Budgetierung Schule Niederscheyern

42.800,00 €

57.825,00 €

58.172,59 €

Budgetierung Volksschule (Grund- und Hauptschule) ab 2009

91.950,00 €

139.756,80 €

137.074,53 €

20.183.840,00 €

25.574.631,89 €

23.458.349,17 €

Durchschnitt der Ausgaben in den letzten vier Jahren lag bei knapp 21 Mio. €, allerdings einschließlich Kosten des Kommunalunternehmens. *Deckungsreserve mit 250.000,00 € nicht enthalten Die nachfolgenden Grafiken stellen die Einnahmearten, die Gewerbesteuer und die Einkommensteuerbeteiligung im Einzelnen dar:

Seite 23

Gewerbesteueraufkommen und Gewerbesteuerumlage: Hsh.Jahr

Ansätze

Gewerbesteueraufkommen

Gewerbesteuerumlage

2000

7.876.730 €

831.354 €

Niedrigeres Gewerbesteueraufkommen führt zu einer niedrigeren Umlage sowie Rückerstattung aus 1999

2001

8.948.213 €

3.716.696 €

Erhöhung des Vervielfältigers auf 91 % und Nachzahlung aus IV/2000; hohe Umlage aus III. Quartal wurde auch als Abschlag für IV. Quartal verwendet

2002

6.881.410 €

856.209 €

Erstattung aus 2001 im I. Quartal (ca. 1,0 Mio. €) niedrigeres Gewerbesteueraufkommen, jedoch Erhöhung des Vervielfältigers auf 102 %

2003

7.237.159 €

3.243.135 €

Nachzahlung aus 2002 (ca. 0,2 Mio. €), Erhöhung des Vervielfältigers von 102 auf 114 % und höheres Gewerbesteuer-Istaufkommen

2004

5.826.629 €

554.090 €

Erstattung aus 2003 (ca. 0,5 Mio. €) Minderung des Vervielfältigers von 114 auf 82 %, Jahresabrechnung in 2005

2005

7.912.971 €

2.016.549 €

Nachzahlung in Höhe von 365.000 € für 2004 enthalten

2006

16.131.659 €

3.584.562 €

Minderung des Vervielfältigers von 80 auf 74 und sehr große Gewerbesteuer

2007

14.006.218 €

3.372.624 €

Gewerbesteuerumlage entsprechend des Gewerbesteueransatzes

2008

15.930.912 €

3.136.121 €

Vervielfältiger niedrig, Gewerbesteuerertrag ähnlich wie 2007

2009

14.827.458 €

2.624.285 €

Vervielfältiger nach wie vor niedrig, Gewerbesteuerertrag nochmals hoch

2010

12.946.740 €

2.450.167 €

Vervielfältiger geringe Steigerung, Gewerbesteueransatz 1,0 Mio. € höher als 2009

2011

18.105.469 €

3.574.620 €

Gewerbesteuerertrag 5,1 Mio. € höher als Ansatz, hohe Vorauszahlungen

2012

10.468.888 €

2.378.359 €

starke Rückzahlung der Vorauszahlungen aus 2010/11

2013

11.000.000 €

2.200.000 €

starke Rückzahlung der Vorauszahlungen aus 2011

Seite 25

Einkommensteuerbeteiligung und Entwicklung der Netto-Steuereinnahmen und der allgem. Zuweisungen vom Staat: Einkommensteuerbeteiligung

Netto-Steuereinnahmen

2000

8.813.985 €

12.236.645 €

Minderung der Gewerbesteuer, Wegfall der Schlüsselzuweisung, Erhöhung der Kreisumlage

2001

8.739.193 €

10.738.150 €

Anwachsen der Gewerbesteuer; keine Schlüsselzuweisung; Erhöhung der Kreis- und Gewerbesteuerumlage

2002

8.597.509 €

10.950.921 €

Geringeres Gewerbesteueraufkommen (- ca. 2,0 Mio. €), keine Schlüsselzuweisung, geringere Kreis- und Gewerbesteuerumlage (ca. 3,1 Mio. €), sowie höhere Solidarumlage (ca. 0,9 Mio. €)

2003

8.932.728 €

9.530.340 €

nach wie vor keine Schlüsselzuweisung; höhere Solidar- und Gewerbesteuerumlage (ca. 0,25 + 0,95 Mio. €)

2004

8.500.930 €

10.013.019 €

Keine Schlüsselzuweisung, niedrigere Solidarumlage (0,11 Mio. €), geringere Gewerbesteuerumlage (0,41 Mio. € = Rückzahlung aus 2003)

2005

8.562.746 €

12.013.423 €

Hohes Gewerbesteueraufkommen (ca. 2,4 Mio. €), keine Schlüsselzuweisung, Nachzahlung Gewerbesteuerumlage für 2004 (ca. 0,4 Mio. €), höhere Kreisumlage

2006

9.465.370 €

21.587.824 €

Höhere Einkommensteuerbeteiligung, sehr große Gewerbesteuereinnahmen, negative Solidarumlage, Schlüsselzuweisung, höhere Gewerbesteuerumlage

2007

11.036.920 €

20.109.843 €

Schlüsselzuweisung, höhere Gewerbesteuer und Einkommensteuerbeteiligung, Kreisumlage auf Vorjahresniveau, aber dafür bereits höhere Gewerbesteuerumlage

2008

12.248.395 €

19.660.684 €

Hohe Gewerbesteuer und Einkommensteuerbeteiligung, höhere Kreisumlage, keine Schlüsselzuweisung.

2009

11.541.532 €

19.083.946 €

Hohe Gewerbesteuer, geringere Einkommensteuerbeteiligung, niedrigere Kreisumlage, keine Schlüsselzuweisung, höhere Gewerbesteuerumlage

2010

11.164.953 €

16.653.699 €

geringere Gewerbesteuereinnahme und Einkommensteuerbeteiligung, höhere Kreisumlage

2011

11.645.958 €

21.858.362 €

Gewerbesteuer etwas höher angesetzt, Einkommensteuerbeteiligung ebenso, Kreisumlagen betrag fast gleich wie 2010, nach wie vor keine Schlüsselzuweisung

2012

12.621.659 €

17.289.496 €

Gewerbesteueransatz niedriger, Einkommensteuerbeteiligung etwas höhe, Kreisumlage um rd. 600.000 € niedriger wegen geringerer Steuerkraft aus 2010, keine Schlüsselzuweisung

2013

13.300.000 €

14.624.000 €

Der Berechnung der Netto-Steuereinnahmen liegen die eigenen Steuereinnahmen, die zugewiesenen Steueranteile, die allgemeinen Zuweisungen sowie die Schlüsselzuweisung abzüglich der Gewerbesteuer-, der Kreisumlage zugrunde. Gewerbesteueransatz niedriger, Einkommensteuerbeteiligung höher, Kreisumlage um rd. 1,9 Mio. € höher wegen hoher Steuerkraft aus 2011, keine Schlüsselzuweisungen

Jahr

Ansätze

Seite 28 Kreisumlage in Zahlen:

Ansatz

Jahr

Hebesatz

Betrag

+/-

zum Vorjahr %

2000

43,5

7.162.528 €

21,53

höhere Umlagekraftzahl wegen gestiegener Steuereinnahmen

2001

43,5

7.401.106 €

3,33

höhere Umlagekraftzahl wegen gestiegenem Steueraufkommen in 1999

2002

43,5

7.138.699 €

./.

3,55

Niedrigere Umlagekraftzahl wegen vermindertem Gewerbesteueraufkommen 2000

2003

43,5

7.265.507 €

1,78

Höhere Umlagekraftzahl wegen hohem Gewerbesteueraufkommen in 2001

2004

43,5

7.086.610 €

./.

2,46

Niedrigere Umlagekraftzahl wegen vermindertem Gewerbesteueraufkommen und Einkommensteuerbeteiligung 2002

2005

45,5

7.138.209 €

0,73

Niedrige Umlagekraftzahl wegen geringerer Einkommensteuerbeteiligung aber Hebesatzanhebung

2006

45,5

6.820.165 €

./.

4,46

geringere Umlagekraftzahl

2007

44,5

7.480.923 €

9,69

Höherer Betrag wegen stärkerer Umlagekraft und trotz Hebesatzsenkung

2008

43,0

10.291.749 €

37,57

stärkere Umlagekraft aus dem Jahre 2006, Hebesatzsenkung fängt nicht alles auf

2009

42,0

9.845.250 €

./.

4,34

Umlagekraft etwas niedriger, aber immer noch hoch, Hebesatzsenkung gibt zusätzlichen Freiraum

2010

42,0

10.376.031 €

5,39

Umlagekraft gestiegen

2011

43,5

10.326.984 €

./.

0,47

Umlagekraft um 1 Mio. € geringer, dafür aber Hebesatzsteigerung

2012

44,5

9.693.601 €

./:

6,07

Umlagekraft um 2 Mio. € geringer, dafür aber Hebesatzsteigerung

2013

44,5

11.605.000 €

19,72

hohe Umlagekraft aus 2011

Kreisumlage siehe beiliegendes Schaubild

Seite 30

Personalausgaben nach Haushaltsansätzen (einschl. Beihilfeversicherung, ohne Versorgungsbezüge aber mit Deckungsreserve): Jahr

Ausgaben

Gesamt-Verw.Hh.

2000

8.438.277 €

33.726.852 €

25,02

2001

8.463.722 €

34.206.174 €

24,74

2002

8.454.110 €

33.173.564 €

25,48

2003

8.713.887 €

34.041.424 €

25,60

2004

8.464.942 €

32.246.175 €

26,25

2005

8.418.385 €

36.185.941 €

23,26

2006

8.600.086 €

46.928.277 €

18,33

2007

8.790.480 €

38.467.678 €

22,85

2008

9.188.535 €

42.256.969 €

21,74

2009

10.159.720 €

44.547.486 €

22,81

2010

10.577.489 €

44.117.845 €

23,98

2011

10.426.819 €

48.505.940 €

21,50

2012

11.832.700 €

49.139.978 €

24,08

2013

9.076.750 €

37.995.745 €

23,89

Nachfolgend noch einige besondere Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt im Vergleich zu den Vorjahren: Bezeichnung

2011 (Ergebnis)

2012 (Ergebnis)

2013 (Ansatz)

Zinsendienst UA 912 und 918

456.487,46 €

380.335,77 €

258.745,00 €

Seite 31 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit: Diese Übersicht befindet sich beim Gesamtplan auf den Seiten 68 und 69. Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung bedingt eine geordnete Haushaltswirtschaft mit dem Ziel, die dauernde Leistungsfähigkeit zu erhalten. Die Übersicht soll aufzeigen, ob der Überschuss des Verwaltungshaushaltes (Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt Ziff. 1) ausreicht, um die nach der KommHV mindestens vorgesehenen Ausgaben des Vermögenshaushaltes (Tilgungen Ziff. 1.4, Anschaffung von beweglichem Vermögen, insbesondere Ersatzbeschaffungen Ziff. 5) zu finanzieren und wie hoch danach die freie Finanzspitze zur Finanzierung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt ist.

Vermögenshaushalt: Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes betragen 18.154.758 € (Vorjahr: 18.008.355 €). Die einzelnen Ausgaben und Einnahmen sind nachfolgend dargestellt: Im Haushalt 2013 sind folgende Maßnahmen enthalten: Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen (erste Planungskosten Schulrochade und Sanierung WC-Anlagen)

300.000 €

Umbau und Sanierungsmaßnahmen Grundschule Niederscheyern mit Brandschutzmaßnahmen

250.000 €

Umbaumaßnahme Kinderkrippe/Kindergarten Arche Noah

510.000 €

Neubau Kinderkrippe Eco-Quartier

2.573.000 €

Neubau der Mehrfachturnhalle (in 2014 Verpfl.erm. mit 1.000.000 €)

4.500.000 €

Natur in der Stadt, erste Planungskosten für 2014 – 2017 je 1,7 Mio. € eingeplant

585.000 €

Erhöhung Stammkapital Wohnraumbeschaffungsgesellschaft

300.000 €

Teil1 der Sanierungskosten Ortsverbindungsstraße Weihern-Förnbach

430.000 €

Eisenbahnunterführungen Inselweg und Ilmgrund in Förnbach (städt. Anteile, dafür auch entspr. Zuschüsse)

982.200 €

Straßenausbau Kreuzloh u.a., 1. Abschnitt (in 2014 weitere 1,3 Mio.€)

1.000.000 €

Straßenbau Beamtenviertel, 1. Abschnitt (in 2014 weitere 700.000 €)

800.000 €

Ausbau der Scheyerer Straße

1.705.000 €

verschiedener Grunderwerb u. a. Tausch Stadt/Stiftung zuzüglich Reste aus 2012, Abwicklung Öko-Baugebiet

1.134.000 €

Erwerb von beweglichen Sachen sonstiges wie z. B. Beteiligungen, Erwerb von technischen Anlagen, kleinere Baumaßnahmen unter 300.000 € wie z.B. Schulen, Kindergärten, Sport, Zuschüsse Tilgungen

Summe Ausgaben des Vermögenshaushaltes Die beiliegende Grafik zeigt die einzelnen Investitionen des Vermögenshaushaltes

732.960 € 1.575.100 € 777.498 €

18.154.758 €

Seite 33

Diese Ausgaben werden wie folgt finanziert: Einnahmen aus Veräußerungen von Vermögen, insbes. Grundstücksveräußerungen

3.640.750 €

Beiträge

1.833.000 €

Zuschüsse

4.063.200 €

Entnahmen aus Sonderrücklagen

298.000 €

Entnahmen aus allgem. Rücklage

4.680.450 €

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

1.253.358 €

Rückflüsse von Darlehen Investitionspauschale

3.000 € 156.000 €

Darlehensaufnahme Kreditmarkt

2.227.000 €

Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes

18.154.758 €

Seite 35

Verpflichtungsermächtigungen: Im Vermögenshaushalt sind Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. a) Restkosten zur Fertigstellung der Mehrfachturnhalle b) 2. Teilbetrag der Erneuerung der OV Weihern-Förnbach-Griesbach

1.000.000 € 400.000 €

c) Straßenbau Kreuzloh u. a. Fortführung der Baumaßnahmen

1.300.000 €

d) Straßenbau Beamtenviertel Fortführung der Baumaßnahmen

700.000 €

e) 1. BA –Teil 2 -, Ausbau der Auenstraße

300.000 €

f) Erstellung eines Ersatzrecyclinghofes

350.000 €

Summe

4.050.000 €

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr 2013: Stand am 31.12.2012

12.887.316,80 €

./.

Tilgungen ordentlich

777.498,00 €

./.

Tilgungen außerordentlich

./.

Umschreibung der Darlehen von Stadt auf Stiftung und auf Stadtwerke

Darlehensaufnahme aus 2012 HER

Darlehensaufnahme am Kreditmarkt für Haushalt 2013

2.227.000,00 €

voraussichtlicher Stand am 31.12.2013

8.241.477,11 €

0,00 € 6.095.341,69 € 0,00 €

Seite 36

Schulden im Verhältnis zum Landesdurchschnitt:

Stand am 31.12.

Jahr

PAF pro Kopf

Landesdurchschnitt Verhältnis pro Kopf

Stadt/Landesdurchschnitt

1993

21.962.491,00 €

1.047,00 €

781,00 €

+ 33,97 %

1994

21.348.159,00 €

1.016,00 €

809,00 €

+ 25,52 %

1995

19.831.211,00 €

930,00 €

823,00 €

+ 13,06 %

1996

19.231.504,00 €

890,00 €

884,00 €

1997

17.362.987,00 €

802,00 €

934,00 €

./. 14,13 %

1998

15.998.140,00 €

737,00 €

960,00 €

./. 23,18 %

1999

14.437.339,00 €

656,00 €

958,00 €

./. 31,50 %

2000

13.325.901,00 €

603,00 €

909,00 €

./. 33,66 %

2001

16.381.934,00 €

729,00 €

907,00 €

./. 19,62 %

2002

15.972.782,00 €

702,00 €

911,00 €

./. 22,94 %

2003

16.067.227,00 €

700,00 €

972,00 €

./. 27,98 %

2004

16.154.453,00 €

703,00 €

1.049,00 €

./. 32,98 %

2005

15.387.605,00 €

665,00 €

1.028,00 €

./. 35,31 %

2006

14.600.126,00 €

619,00 €

1.067,00 €

./. 41,99 %

2007

13.555.450,00 €

571,00 €

1.044,00 €

./. 45,31 %

2008

11.912.144,00 €

500,00 €

1.024,00 €

./. 51,22 %

2009

11.220.977,00 €

467,00 €

1.006,00 €

./. 53,58 %

2010

11.131.207,00 €

461,15 €

1.019,00 €

./. 54,74 %

2011

11.124.805,00 €

460,80 €

1.024,00 €

./. 54,98 %

2012

12.887.316,80 €

527,20 €

noch nicht bekannt

Ohne Stadtwerke

8.241.477,14 €

337,14 €

noch nicht bekannt

690,00 €/=-51,16 %

Voraussichtlich

2013

Aus der nachstehenden Grafik ist die Entwicklung des Schuldenstandes von 1997 – 2013 ersichtlich.

0,69 %

Seite 38

Voraussichtliche Entwicklung der allgem. Rücklage im Haushaltsjahr 2013: 15.274.588,39 €

Stand am 31.12.2012

100.000,00 €

Zugang (Zinsen) Entnahme aus allgemeiner Rücklage

4.680.450,00 €

voraussichtlicher Stand am 31.12.2013

10.694.138,39 €

Entwicklung der allgem. Rücklage in den letzten Jahren: Jahr 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Voraussichtlicher Stand 2013

Stand am 31.12. 1.242.290,00 € 2.208.646,00 € 1.462.352,00 € 2.688.549,00 € 4.450.820,00 € 3.187.307,00 € 701.210,00 € 1.784.700,00 € 1.125.655,00 € 2.139.679,00 € 2.497.917,00 € 8.056.760,88 € 14.690.895,07 € 17.142.371,62 € 13.125.082,47 € 13.272.366,04 € 14.197.975,03 € 15.274.588,39 € 10.694.138,39 €

Veränderungen zum Vorjahr + + ./. + + ./. ./. + ./. + + + + + ./. + + + ./.

795.835,00 € 966.355,00 € 746.294,00 € 1.226.197,00 € 1.762.271,00 € 1.263.513,00 € 2.486.097,00 € 1.083.490,00 € 659.045,00 € 1.014.024,00 € 358.238,00 € 5.558.843,88 € 6.634.134,19 € 2.451.476,55 € 4.017.289,15 € 147.283,57 € 925.708,99 € 1.076.613,36 € 4.580.450,00 €

Seite 39 Vergleich der Haushaltsvolumina der Haushalte 1993 – 2013 (nach Haushaltsansätzen)

Jahr

Verwaltungshaushalt Haushaltsansatz

Vermögenshaushalt Haushaltsansatz

Gesamthaushalt Haushaltsansatz

1993

25.833.383,00 €

17.679.320,00 €

43.512.703,00 €

1994

24.078.279,00 €

7.682.644,00 €

31.760.923,00 €

1995

24.797.167,00 €

7.615.782,00 €

32.412.949,00 €

1996

25.806.411,00 €

7.246.742,00 €

33.053.153,00 €

1997

26.782.114,00 €

9.298.780,00 €

36.080.894,00 €

1998

29.712.568,00 €

9.009.340,00 €

38.721.908,00 €

1999

31.118.656,00 €

7.683.023,00 €

38.801.679,00 €

2000

31.656.676,00 €

9.194.133,00 €

40.850.809,00 €

2001

31.940.629,00 €

13.125.612,00 €

45.066.241,00 €

2002

31.540.554,00 €

6.066.507,00 €

37.607.061,00 €

2003

33.107.905,00 €

5.587.896,00 €

38.695.801,00 €

2004

31.993.934,00 €

3.413.093,00 €

35.407.027,00 €

2005

33.613.240,00 €

8.034.579,00 €

41.647.819,00 €

2006

35.291.420,00 €

10.763.993,00 €

46.055.413,00 €

2007

38.467.678,00 €

12.024.892,00 €

50.492.570,00 €

2008

42.256.969,00 €

15.099.040,00 €

57.356.009,00 €

2009

44.547.486,00 €

19.405.600,00 €

63.953.086,00 €

2010

44.117.845,00 €

16.286.400,00 €

60.404.245,00 €

2011

48.505.940,00 €

18.246.120,00 €

66.752.060,00 €

2012

49.139.978,00 €

18.008.355,00 €

67.148.333,00 €

2013

37.995.745,00 €

18.154.758,00 €

56.150.503,00 €

siehe dazu auch folgende Grafik (ab 2013 ohne Stadtwerkesummen)

Seite 41 4.

Investitionsprogramm und Finanzplanung 2012 - 2016: Im Investitionsprogramm sind alle bisher bekannten Maßnahmen für die Jahre 2014 – 2016 enthalten u.a. auch das Ergebnis der Klausurtagung. Das Investitionsprogramm weist eine Summe von rd. 63 Mio. € aus ohne die Bereiche die in die Stadtwerke ausgegliedert worden sind. Das Investitionsprogramm weist bei den Bereichen Schulen, Sport/Erholung und im Straßen/Brückenbereich die größten Maßnahmen aus. Im Einzelnen sind dies:

Die finanziell größten Maßnahmen sind: Schulumstrukturierung

8.500.000 €

Auenplatz/AmPlatzl

2.000.000 €

neues Jugendzentrum

2.000.000 €

Bau einer zusätzlichen Kita

2.000.000 €

Eisstadion

7.000.000 €

Natur in der Stadt/Gartenschau (mit Fortsetzung in 2017 und 2018)

6.900.000 €

Straßenbau, Brückenneubau/sanierungen

21.000.000 €

Investitionen in die Energiewirtschaft

300.000 €

Erwerb von Grundvermögen, Grundstücke

600.000 €

normale Tilgungen

2.500.000 €

Rückzahlung der Zwischenkredite für Straßenbau

3.200.000 €

Sonstige Investitionen unter 300.000 €

10.376.000 €

Summe der Investitionen 2014 – 2016

63.496.000 €

Seite 42

Zur Finanzierung der vorgenannten Maßnahmen stehen Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt, Erschließungsbeiträge, Zuschüsse und ähnliche Einnahmen zur Verfügung. Wünschenswert wäre, dass die anstehenden Investitionen über diese Einnahmen finanziert werden könnten, dies ist aber nach derzeitigem Wissen nicht möglich. Es bleibt noch der Griff in die Rücklagen und als letzte Einnahmequelle gilt nach den Vorschriften der Gemeindeordnung die Kreditaufnahme. Am Jahresende sah das Ergebnis zwar immer besser aus als geplant, aber zur Finanzierung der Investitionen ist dies nur „ein Tropfen auf den heißen Stein“ In jedem Jahr ist eine Rücklagenentnahme eingeplant, ebenso wie große Darlehensaufnahmen. Die nachfolgenden Zahlen geben entsprechende planerische Hinweise für die nächsten drei Finanzplanungsjahre 2014 - 2016, wie sich die finanzielle Situation unter den jetzigen Voraussetzungen darstellt.

Zuerst die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in den nächsten 3 Jahren:

Jahr

Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt

im Verhältnis dazu ordentl. Tilgung

2014

5.221.283 €

793.200 €

2015

4.833.250 €

809.900 €

2016

4.443.675 €

832.900 €

Auf Grund der Finanzplanung ergibt sich bei der allgem. Rücklage voraussichtlich folgende Entwicklung in den nächsten 3 Jahren:

Jahr

Stand zu Beginn des Jahres €

Zugang €

2014

10.694.138,39 €

60.000 €

3.758.917 €

6.995.221,39 €

2015

6.995.221,39 €

60.000 €

4.183.650 €

2.871.571,39 €

2016

2.871.571,39 €

60.000 €

906.225 €

2.025.346,39 €

Entnahme €

Stand am Ende des Jahres €

Seite 43

Nach dem Finanzplan ergibt sich voraussichtlich folgende Entwicklung bei den Schulden in den nächsten 3 Jahren:

Jahr

Stand zu Beginn des Jahres €

Zugang €

2014

8.241.477,11 €

10.000.000 €

1.128.200 €

17.113.277,11 €

2015

17.113.277,11 €

10.000.000 €

1.569.900 €

25.543.377,11 €

2016

25.543.377,11 €

9.000.000 €

1.964.900 €

32.578.477,11 €

Tilgung €

Stand am Ende des Jahres €

Zusammenfassung: Das Volumen des Gesamthaushaltes 2013 ist nicht mehr vergleichbar mit früheren Jahren, allerdings weisen die Finanzplanungsjahre 2014 und 2015 ähnliche Summen ohne den ausgegliederten Bereichen des KU`s auf. Erst das Finanzplanungsjahr 2016 weist wieder die Summe des Jahres 2013 auf, aber ein Blick in die Jahre 2017 und 2018 verdeutlicht, dass auch in diesen Jahren kräftige Ausgaben anstehen, bzw. geplant sind. Für die Stadt bedeutet dies eine enorme Belastung. Die „Devise“, dass durch die Ausgliederung der Bereiche Wasser, Kanal, Bauhof, Friedhof, ein verminderter Investitionsbedarf für die „Stadt“ entsteht, war ein „Irrglaube“. Die in der Stadtratsklausur erarbeiteten Themen, bzw. Vorhaben, müssen „entzerrt“ werden. In den Finanzplanungsjahren 2014 – 2016 und auch dann für 2017 und 2018 sind keine Zinsen und Tilgungen für künftige Darlehen eingestellt. Im Rahmen des Haushaltsjahres 2013 ist dies auch nicht notwendig, wenn allerdings die oben dargestellte Finanzierung so kommt, müssen im Verwaltungshaushalt für jedes Finanzplanungsjahr zusätzlich 300.000 € Zinsen und im Vermögenshaushalt zusätzlich 200.000 € Tilgung eingerechnet werden. In der Folge heißt dies, in 2014 500.000 €, in 2015 dann schon 1.000.000 € und in 2016 1.500.000 €, Fortsetzung folgt. Eine große Unsicherheit liegt noch beim Zahlenmaterial Gartenschau, insbesondere die von der Stadt zu tragenden notwendigen, gewünschten Nebenmaßnahmen wie z. B. Sportplatzumbau usw. Die städt. Maßnahmen weisen allein schon durch ihre Vielzahl und der immer größer werdenden „Unabwägbarkeiten“ eine immer größer werdende Unsicherheit auf. Dies beginnt beim Bau der Mehrfachturnhalle und schließt die nachfolgende Schulrochade ein. Die Einnahmen der Steuern sind in 2013 vorsichtig optimistisch und in den folgenden Jahren ist die Gewerbesteuer wieder auf 13,5 Mio. € angesetzt. Die Einkommenssteuer ist mit kleinen Steigerungen auf 13,3 – 13,6 Mio. € eingeplant.

Seite 44

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ist in 2013 wegen der verminderten Gewerbesteuereinnahme deutlich niedriger als in den Vorjahren, allerdings in den Folgejahren mit einem respektablen Betrag von jeweils rd. 5 Mio. €. veranschlagt. Einbrüche dürfen allerdings nicht kommen Die Kreisumlage wird in den nächsten Jahren wieder sinken und ist im Jahre 2014 wieder wie in 2012 mit 9, 7 Mio. €, in 2015 mit 10,0 Mio. € und in 2016 mit 10,3 Mio. € angesetzt. Hebesatzerhöhungen sind nicht eingeplant, sind aber auch schwer absehbar, denn dies hängt wiederum von der Bezirksumlage und von den Investitionen des Landkreises ab. Die Steuerschätzungen sind derzeit allgemein positiv und auch Pfaffenhofen liegt im Trend. Die Finanzkraft ist nach wie vor stark. In den Finanzplanungsjahren 2014 – 2016 sind große Schuldenaufnahmen eingeplant. Die Zuschüsse halten nicht Schritt mit der Entwicklung der Lebenshaltungskosten und auch die laufenden sog. Fixkosten, wie Strom, Heizung, Unterhaltskosten bewegen sich nach oben. Auch das Wünschenswerte steht wieder im Vordergrund. Die bisherige Erfahrung zeigt, dass das Jahresergebnis fast immer besser abgeschlossen hat, als geplant und deshalb wird sich die Rücklage positiver entwickeln als auf Seite 40 und 45 dargestellt. Vor eventuellen Steuereinbrüchen ist niemand gefeit und deshalb ist eine starke Rücklage auch ein Vorteil, auch wenn die derzeitige Zinssituation nicht gerade erbaulich ist. Die in 2010 abgeschlossenen Bausparer (der erste war bereits fällig, wurde aber nicht abgerufen) sind ein gutes finanzielles Gerüst für die anstehenden Investitionen. Inwieweit hier der Darlehensanteil aufgenommen wird, wird die Marktsituation ergeben. Derzeit sind allerdings auf dem sog. „Freien Markt“ die Zinssätze günstiger. Entsprechende Umschuldungen sind angedacht und werden laufend vollzogen.

Erstellt:

Pfaffenhofen a.d. Ilm, 01.03.2013 Stadt Pfaffenhofen a.d. Ilm

Koppold Stadtkämmerer

Herker 1. Bürgermeister

Seite 45

GESAMTPLAN

(§ 4 KommHV)

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne 0 - 9, getrennt nach Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten (Haushaltsquerschnitt)

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, geordnet nach Arten (Gruppierungsübersicht)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Seite

G e s a m t p l a n 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt

Seite

Gemeinde Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben Gesamtplan EP

Einnahmen 2013

Ausgaben 2013

Einnahmen 2012

Ausgaben 2012

Einnahmen 2011

Ausgaben 2011

876.464

3.922.465

899.594,46

3.640.113,14

269.900

975.860

306.042,76

915.682,60

365.800

1.827.540

300.733,80

1.658.525,51

544.817

1.287.448

599.771,64

1.163.003,29

1.650.900

5.315.243

1.891.779,36

4.284.240,77

456.350

2.538.308

457.452,44

2.056.594,00

555.600

4.399.223

748.783,74

4.407.699,94

6.613.401 u. Sondervermögen 3.825.520

9.208.094

6.910.433,85

7.420.461,27

3.407.610

3.745.787,40

3.070.617,51

33.981.226 49.139.978

16.258.187 49.139.978

38.861.773,78 54.722.153,23

26.105.186,20 54.722.124,23

Verwaltungshaushalt 0

Allgemeine Verwaltung 763.849 4.286.055 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 274.900 1.036.954 2 Schulen 388.400 1.822.139 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 622.050 1.530.866 4 Soziale Sicherung 1.882.250 5.272.601 5 Gesundheit, Sport, Erholung 433.500 2.287.108 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 546.900 4.457.420 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 361.650 1.284.919 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund1.400.510 415.580 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 31.321.736 15.602.103 0 - 9 zusammen 37.995.745 37.995.745

Seite

Gemeinde Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Gesamtplan EP

Einnahmen 2013

Ausgaben Verpfl.-Erm. 2013 2013

Einnahmen 2012

Ausgaben 2012

Einnahmen 2011

Ausgaben 2011

0 234.000 0 0 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 42.000 183.000 0 125.000 2 Schulen 0 815.000 0 0 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 115.000 346.200 0 5.000 4 Soziale Sicherung 1.300.000 3.504.760 0 607.000 5 Gesundheit, Sport, Erholung 2.100.000 5.866.000 1.000.000 300.000 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 3.163.200 6.172.300 2.700.000 1.252.000 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 20.000 112.000 350.000 201.000 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 2.799.750 40.000 0 5.560.750 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 8.614.808 881.498 0 9.957.605 0 - 9 zusammen 18.154.758 18.154.758 4.050.000 18.008.355 Gesamthaushalt 56.150.503 56.150.503 4.050.000 67.148.333

396.500

2.276,60

5.139.714,24

450.000

14.786,00

188.894,00

180.000

0,00

310.840,75

315.700

21.900,00

175.104,67

1.569.900

459.600,00

1.941.110,70

3.619.500

230.100,00

488.409,43

1.971.300

3.906.706,88

2.974.838,95

3.028.000

532.113,61

2.485.426,87

4.999.000

365.265,11

2.034.455,26

1.478.455 18.008.355 67.148.333

13.835.728,52 19.368.476,72 74.090.629,95

3.629.681,85 19.368.476,72 74.090.600,95

Vermögenshaushalt 0

Allgemeine Verwaltung

Seite 49

GESAMTPLAN

(§ 4 Nr. 2 KommHV)

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten (Haushaltsquerschnitt)

Auszufüllen sind alle Abschnitte und Unterabschnitte, zu denen im Haushaltsplan Teilabschlüsse mit Beträgen gebildet sind.

Seite

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8 - in EUR

Gemeinde : Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm Einwohner: 24.445 Stand : 30.06.2012

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8 Gemeinde Gld. Nr.

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm Aufgabenbereich

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Sonstige Finanzeinnahmen

Personalausgaben

Gruppierungsziffer

10 - 17

20-22, 24-26

EUR

1 00 02 03 05

13 14 16

EUR

Baumaßnahmen

Sonstige Investitionsausgaben

32 - 36

94 - 96

92,93,98,99

EUR

70 - 78

Verpflichtungsermächtigungen

568.903 23

88.100 4

0 0

-647.403 -26

0 0

Je EW.

429.799 18

0 0

778.610 32

429.800 18

0 0

-778.611 -32

0 0

18.000 1

0 0

Je EW.

18.050 1

130.000 5

777.234 32

145.900 6

0 0

-775.084 -32

0 0

1.000 0

0 0

Je EW.

86.500 4

0 0

171.000 7

37.950 2

0 0

-122.450 -5

0 0

4.000 0

0 0

Je EW.

87.900 4

0 0

378.858 15

645.400 26

0 0

-936.358 -38

0 0

211.000 9

0 0

Je EW.

2.000 0

0 0

117.000 5

147.300 6

0 0

-262.300 -11

0 0

Je EW.

633.849 27

130.000 5

2.791.605 5

1.494.450 62

0 0

-3.522.206 -144

0 0

234.000 10

0 0

Je EW.

0 0

Je EW.

204.500 8

0 0

348.614 14

265.140 11

12.500 1

-421.754 -17

0 0

3.000 0

0 0

Je EW.

70.400 3

0 0

174.250 7

216.000 9

6.250 0

-326.100 -13

42.000 2

100.000 4

80.000 3

0 0

Je EW.

0 0

1.700 0

0 0

-1.700 0

0 0

Je EW.

0 0

12.500 1

-12.500 -1

0 0

Je EW.

274.900 11

0 0

522.864 0

482.840 20

31.250 2

-762.054 -31

42.000 2

100.000 4

83.000 3

0 0

Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Allgemeine Verwaltung

EUR

Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH

0 0

Finanzverwaltung

Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

EUR

Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)

9.600 0

Hauptverwaltung

Zuweisungen und Zuschüsse

40 - 46

Sächlicher Verw.und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben 50-68,84

Je EW.

Gemeindeorgane

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Seite

Polizei Allgemeine Ordnungsaufgaben Brandschutz Katastrophenschutz, Zivilschutz Rettungsdienst Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8 Gemeinde Gld. Nr.

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm Aufgabenbereich

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Sonstige Finanzeinnahmen

Personalausgaben

Gruppierungsziffer

10 - 17

20-22, 24-26

EUR

1 21 27 29

Theater und Musikpflege

34 35 36 37

EUR

Sonstige Investitionsausgaben

32 - 36

94 - 96

92,93,98,99

EUR

70 - 78

Verpflichtungsermächtigungen

1.105.678 45

62.000 3

-1.160.928 -47

0 0

730.000 30

68.500 3

0 0

Je EW.

0 0

50 0

0 0

-50 0

0 0

Je EW.

160.300 7

0 0

1.100 0

431.961 18

0 0

-272.761 -11

0 0

16.500 1

0 0

Je EW.

388.400 16

0 0

222.450 0

1.537.689 63

62.000 3

-1.433.739 -58

0 0

746.500 31

68.500 3

0 0

Je EW.

0 0

Je EW.

28.000 1

0 0

51.750 2

0 0

-23.750 -1

0 0

Je EW.

310.000 13

0 0

570.600 23

72.700 3

44.300 2

-377.600 -15

0 0

5.000 0

0 0

Je EW.

271.850 11

0 0

6.800 0

461.166 19

34.000 1

-230.116 -9

0 0

175.000 7

44.000 2

0 0

Je EW.

700 0

500 0

54.500 2

66.330 3

1.500 0

-121.130 -5

0 0

8.200 0

0 0

Je EW.

11.000 0

0 0

138.220 6

26.500 1

-153.720 -6

115.000 5

25.000 1

0 0

Je EW.

0 0

2.500 0

-2.500 0

0 0

89.000 4

0 0

Je EW.

621.550 25

500 0

631.900 0

790.166 33

108.800 4

-908.816 -36

115.000 5

200.000 8

146.200 6

0 0

Je EW.

0 0

287.031 12

35.500 1

0 0

-322.531 -13

0 0

1.400 0

0 0

Heimat und sonstige Kunstpflege Volksbildung Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Kirchliche Angelegenheiten Wissenschaft, Forschung, Kultur

EUR

Baumaßnahmen

221.350 9

Verwaltung kultureller Angelegenheiten

EUR

Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH

0 0

Übrige schulische Aufgaben

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

EUR

Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)

228.100 9

Förderschulen

Zuweisungen und Zuschüsse

40 - 46

Sächlicher Verw.und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben 50-68,84

Je EW.

Grund- und Hauptschulen

Schulen

Seite

Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8 Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Gld. Nr.

Aufgabenbereich

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Sonstige Finanzeinnahmen

Personalausgaben

Gruppierungsziffer

10 - 17

20-22, 24-26

EUR

1 43 46 47 49

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Förderung des Sportes

56 57 58 59

EUR

Baumaßnahmen

Sonstige Investitionsausgaben

32 - 36

94 - 96

92,93,98,99

EUR

70 - 78

Verpflichtungsermächtigungen

62.500 3

166.450 7

0 0

-205.750 -8

0 0

1.500 0

0 0

Je EW.

1.859.050 76

0 0

2.779.200 114

994.920 41

860.000 35

-2.775.070 -114

1.300.000 53

3.204.000 131

297.860 12

0 0

Je EW.

0 0

20.000 1

-20.000 -1

0 0

Je EW.

0 0

10.000 0

57.000 2

-67.000 -3

0 0

Je EW.

1.882.250 77

0 0

3.128.731 0

1.206.870 49

937.000 38

-3.390.351 -139

1.300.000 53

3.204.000 131

300.760 12

0 0

Je EW.

0 0

2.000 0

24.500 1

-26.500 -1

0 0

Je EW.

0 0

45.500 2

110.000 4

-155.500 -6

0 0

7.000 0

0 0

Je EW.

19.900 1

0 0

44.500 2

604.700 25

0 0

-629.300 -26

2.100.000 86

4.835.000 198

354.000 14

1.000.000 41

Je EW.

413.000 17

0 0

316.250 13

859.508 35

0 0

-762.758 -31

0 0

75.000 3

0 0

Je EW.

0 0

214.500 9

0 0

-214.500 -9

0 0

Je EW.

600 0

0 0

65.650 3

0 0

-65.050 -3

0 0

585.000 24

10.000 0

0 0

Je EW.

433.500 18

0 0

360.750 0

1.791.858 74

134.500 5

-1.853.608 -76

2.100.000 86

5.420.000 222

446.000 17

1.000.000 41

Je EW.

52.800 2

0 0

1.153.600 47

70.000 3

0 0

-1.170.800 -48

0 0

Eigene Sportstätten Badeanstalten Park- und Gartenanlagen Sonstige Erholungseinrichtungen Gesundheit, Sport, Erholung

EUR

Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH

0 0

Sonstige soziale Angelegenheiten

EUR

Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)

23.200 1

Einrichtungen der Jugendhilfe Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege/Jugendhilfe

Zuweisungen und Zuschüsse

40 - 46

Sächlicher Verw.und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben 50-68,84

Je EW.

Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge

Soziale Sicherung

Seite

Bauverwaltung

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8 Gemeinde Gld. Nr.

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm Aufgabenbereich

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Sonstige Finanzeinnahmen

Personalausgaben

Gruppierungsziffer

10 - 17

20-22, 24-26

EUR

1 61 62 63 67

72 73 74 75 76

EUR

Sonstige Investitionsausgaben

32 - 36

94 - 96

92,93,98,99

EUR

70 - 78

Verpflichtungsermächtigungen

271.550 11

12.500 1

-308.550 -13

0 0

167.000 7

0 0

Je EW.

0 0

836.000 34

200.000 8

940.000 38

0 0

Je EW.

211.500 9

0 0

1.746.100 71

0 0

-1.534.600 -63

2.006.200 82

4.760.800 195

9.500 0

2.700.000 110

Je EW.

0 0

938.000 38

0 0

-938.000 -38

3.000 0

0 0

Je EW.

257.500 11

0 0

119.800 5

0 0

137.700 6

238.000 10

0 0

Je EW.

100 0

0 0

96.370 4

0 0

-96.270 -4

80.000 3

95.000 4

0 0

Je EW.

546.900 23

0 0

1.203.100 0

3.241.820 132

12.500 1

-3.910.520 -160

3.163.200 129

5.055.800 207

1.116.500 45

2.700.000 110

Je EW.

0 0

8.800 0

0 0

-8.800 0

0 0

Je EW.

53.000 2

0 0

47.000 2

22.550 1

0 0

-16.550 -1

0 0

50.000 2

0 0

350.000 14

Je EW.

71.100 3

0 0

6.000 0

92.794 4

0 0

-27.694 -1

0 0

Je EW.

0 0

Je EW.

0 0

Je EW.

82.500 3

0 0

53.500 2

46.770 2

0 0

-17.770 -1

0 0

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 70

EUR

Baumaßnahmen

49.500 2

Straßenbeleuchtung und -reinigung

Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz

EUR

Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH

0 0

Straßen, Wege, Brücken

EUR

Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)

25.000 1

Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Parkeinrichtungen

Zuweisungen und Zuschüsse

40 - 46

Sächlicher Verw.und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben 50-68,84

Je EW.

Städtebauliche Planung

Seite

Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Märkte Schlachthof Bestattungswesen Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8 Gemeinde Gld. Nr.

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm Aufgabenbereich

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Sonstige Finanzeinnahmen

Personalausgaben

Gruppierungsziffer

10 - 17

20-22, 24-26

EUR

1 77 78 79

EUR

Sonstige Investitionsausgaben

32 - 36

94 - 96

92,93,98,99

EUR

70 - 78

Verpflichtungsermächtigungen

0 0

Je EW.

0 0

5 0

15.000 1

-15.005 -1

0 0

Je EW.

155.050 6

0 0

7.000 0

95.500 4

890.000 36

-837.450 -34

20.000 1

0 0

62.000 3

0 0

Je EW.

361.650 14

0 0

113.500 0

266.419 11

905.000 37

-923.269 -38

20.000 1

50.000 2

62.000 3

350.000 14

Je EW.

22.000 1

784.000 32

0 0

63.500 3

0 0

742.500 30

0 0

Je EW.

56.100 2

0 0

55.200 2

8.000 0

0 0

-7.100 0

0 0

Je EW.

0 0

10 0

0 0

10 0

0 0

Je EW.

523.100 21

0 0

46.650 2

237.030 10

0 0

239.420 10

2.799.750 115

0 0

Je EW.

15.300 1

0 0

5.200 0

0 0

10.100 0

0 0

40.000 2

0 0

Je EW.

616.500 25

784.010 32

101.850 0

313.730 13

0 0

984.930 40

2.799.750 115

40.000 2

0 0

Je EW.

5.759.499 236

914.510 37

9.076.750 370

11.125.842 457

2.191.050 90

-15.719.633 -642

9.539.950 391

14.816.300 607

2.456.960 99

4.050.000 165

Allgemeines Grundvermögen Allgemeines Sondervermögen Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grundu. Sondervermögen

EUR

Baumaßnahmen

0 0

Versorgungsunternehmen

Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

EUR

Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH

0 0

Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr

EUR

Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)

0 0

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Zuweisungen und Zuschüsse

40 - 46

Sächlicher Verw.und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben 50-68,84

Je EW.

Hilfsbetriebe der Verwaltung

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Seite

Gesamt

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Seite

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9 - in EUR

Gemeinde : Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm Einwohner: 24.445 Stand : 30.06.2012

Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9 Gemeinde Gld. Nr.

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm Aufgabenbereich

Steuern und allgemeine Zuweisungen

Gruppierungsziffer

00 - 08

1 90 91 92

Seite

Einnahmen aus Verw. u.Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen 158,20,21, 23,26-28

Deckungsreserve

Sonstige Finanzausgaben

47, 85

80-84,86

EUR

Überschuss (Sp.3+4 ./.5+6)

Sonstige Einnahmen des VMH

Sonstige Ausgaben des VMH

30,31,37

90,91,97, 990,992

EUR

Je EW.

30.701.000 1256

0 0

13.805.000 565

16.896.000 691

156.000 6

0 0

Je EW.

0 0

620.736 25

280.000 11

1.517.103 62

-1.176.367 -48

8.458.808 346

881.498 36

Je EW.

0 0

Je EW.

30.701.000 1256

620.736 25

280.000 0

15.322.103 627

15.719.633 643

8.614.808 352

881.498 36

Je EW.

30.701.000 1256

620.736 25

280.000 11

15.322.103 627

15.719.633 643

8.614.808 352

881.498 36

Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamt

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Seite 57

GESAMTPLAN

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, geordnet nach Arten (Gruppierungsübersicht nach § 4 Nr. 3 KommHV)

Seite

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013 3. Gruppierungsübersicht - in EUR -

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm Einwohner: 24.445 Stand: 30.06.2012

Gruppierungsübersicht Gemeinde

Seite

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm je Einwohner in

Ansatz

Rechnungs.-Erg.

2013

2012

2011

EUR

Ansatz Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen

Grupp.-Nr.

Einnahmen E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES ---------------------------------------------------------------------------------0

Steuern, Allgemeine Zuweisungen 000

Grundsteuer A

185.000

7,57

182.000

182.534,51

001

Grundsteuer B

2.900.000

118,63

2.900.000

2.854.011,84

003

Gewerbesteuer

11.001.000

450,03

12.501.000

18.094.587,53

ZWISCHENSUMME

14.086.000

576,23

15.583.000

21.131.133,88

010

Beteiligung an der Einkommensteuer

13.300.000

544,08

12.200.000

11.645.958,00

012

Beteiligung an der Umsatzsteuer

1.000.000

40,91

1.000.000

918.519,00

ZWISCHENSUMME

14.300.000

584,99

13.200.000

12.564.477,00

01 022

Hundesteuer

42.000

1,72

42.000

41.657,16

024

Zuschlag zur Grunderwerbsteuer

0,00

027

Zweitwohnungssteuer

0,00

029

Sonstige Steuern

0,00

42.000

1,72

42.000

41.657,16

1.000

0,04

1.000

1.061,00

0,00

ZWISCHENSUMME

Steuerähnliche Einnahmen

032

Sonstige steuerähnliche Einnahmen

Schlüsselzuweisungen

041

vom Land

Bedarfszuweisungen

051

vom Land

Sonstige allgemeine Zuweisungen

060

vom Bund

0,00

061

vom Land

2.102.000

85,99

2.052.000

2.022.697,95

062

von Gemeinden und Gemeindeverbänden

0,00

063

von Verwaltungsgemeinschaften

0,00

2.102.000

85,99

2.052.000

2.022.697,95

0,00

170.000

6,95

180.000

211.680,73

0,00

30.701.000

1.255,92

31.058.000

35.972.707,72

264.100

10,80

255.100

316.955,17

1.527.900

62,50

6.117.610

6.206.734,98

06 07

ZWISCHENSUMME Allgemeine Umlagen

072

von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren

081

Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen

092

Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

ZWISCHENSUMME STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Verwaltungsgebühren

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Zweckgebundene Abgaben

0,00

Einnahmen aus Verkauf

144.150

5,90

143.650

178.233,57

Mieten und Pachten

806.700

33,00

841.150

1.161.823,72

236.100

9,66

1.098.810

880.621,79

2.978.950

121,86

8.456.320

8.744.369,23

sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 10-15

ZWISCHENSUMME Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Gruppierungsübersicht Gemeinde

Seite

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm je Einwohner in

Ansatz

Rechnungs.-Erg.

2013

2012

2011

EUR

Ansatz Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen

Grupp.-Nr.

Einnahmen 160

vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

10.000

0,41

0,00

161

vom Land

10.000

0,41

4.350

4.393,50

162

von Gemeinden und Gemeindeverbänden

314.250

12,86

298.500

261.359,64

163

von Zweckverbänden und dgl.

0,00

5.000

4.125,07

164

vom sonstigen öffentlichen Bereich

0,00

165

von kommunalen Sonderrechnungen

169.600

6,94

17.600

15.790,00

166

von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

0,00

60.348,67

167

von privaten Unternehmen

0,00

168

von übrigen Bereichen

306.488

12,54

367.560

359.449,65

169

Innere Verrechnungen

212.111

8,68

3.523.245

3.772.662,37

ZWISCHENSUMME

1.022.449

41,83

4.216.255

4.478.128,90

81.000

3,31

90.467

29.238,00

1.613.900

66,02

1.451.000

1.598.546,68

6.000

0,25

17.715,00

16 17

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

170

vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

171

vom Land

172

von Gemeinden und Gemeindeverbänden

173

von Zweckverbänden und dgl.

0,00

174

vom sonstigen öffentlichen Bereich

0,00

5.231,88

175

von kommunalen Sonderrechnungen

0,00

176

von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

0,00

9.285,72

177

von privaten Unternehmen

0,00

178

von übrigen Bereichen

57.200

2,34

18.200

59.642,17

ZWISCHENSUMME

1.758.100

71,92

1.559.667

1.719.659,45

17 19

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

191

Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

0,00

192

Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach §§ 19 ff SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)

0,00

193

Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II

0,00

19 1

ZWISCHENSUMME ZWISCHENSUMME EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN

0,00

5.759.499

235,62

14.232.242

14.942.157,58

Sonstige Finanzeinnahmen

Zinseinnahmen

202

von Gemeinden und Gemeindeverbänden

0,00

203

von Zweckverbänden und dgl.

0,00

204

vom sonstigen öffentlichen Bereich

205

von kommunalen Sonderrechnungen

206

von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

207

von privaten Unternehmen

208

vom übrigen Bereich

209 20

0,00

154.000

6,30

154.000

233.974,69

0,00

10.000

0,41

10.000

9.208,37

0,00

aus inneren Darlehen

0,00

ZWISCHENSUMME

164.000

6,71

164.000

243.183,06

0,00

8,46

784.000

32,07

784.000

808.894,34

Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen

Konzessionsabgaben

Gruppierungsübersicht Gemeinde

Seite

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm je Einwohner in

Ansatz

Rechnungs.-Erg.

2013

2012

2011

EUR

Ansatz Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen

Grupp.-Nr.

Einnahmen 23

Schuldendiensthilfen

230

vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

0,00

231

vom Land

1.000

0,04

3.800

2.821,00

232

von Gemeinden und Gemeindeverbänden

0,00

233

von Zweckverbänden und dgl.

0,00

234

vom sonstigen öffentlichen Bereich

0,00

235

von kommunalen Sonderrechnungen

0,00

236

von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

0,00

237

von privaten Unternehmen

0,00

238

von übrigen Bereichen

0,00

1.000

0,04

3.800

2.821,00

23 24

ZWISCHENSUMME

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

240

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtliche Träger

0,00

241

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtliche Träger

0,00

242

Unterhaltsansprüche gegen bürgerlichrechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtliche Träger

0,00

243

Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtliche Träger

0,00

244

Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger

0,00

245

Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger

0,00

246

Sonstige Ersatzleistungen - überörtliche Träger

0,00

247

Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger

0,00

248

Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger

0,00

249

Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger

0,00

ZWISCHENSUMME

0,00

24 25

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

250

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtlicher Träger

0,00

251

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger

0,00

252

Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger

0,00

253

Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger

0,00

254

Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger

0,00

255

Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger

0,00

256

Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger

0,00

257

Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger

0,00

258

Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger

0,00

Gruppierungsübersicht Gemeinde

Seite

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm je Einwohner in

Ansatz

Rechnungs.-Erg.

2013

2012

2011

EUR

Ansatz Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen

Grupp.-Nr.

Einnahmen 259 25 26

Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)- örtlicher Träger

0,00

ZWISCHENSUMME

0,00

130.500

5,34

142.500

109.319,07

279.436

11,43

1.464.326

1.367.822,00

0,00

Weitere Finanzeinnahmen

Kalkulatorische Einnahmen

270

Abschreibungen

271

Abschreibungen aus Zuwendungsfinanziertem Vermögen

275

Verzinsung des Anlagekapitals

176.300

7,21

1.291.100

1.275.240,00

ZWISCHENSUMME

455.736

18,64

2.755.426

2.643.062,00

27 28

Zuführung vom Vermögenshaushalt

280

Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)

0,00

281-289

Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen)

0,00

ZWISCHENSUMME ZWISCHENSUMME SONSTIGE FINANZEINNAHMEN

1.535.246

62,80

3.849.736

3.807.287,93

0-2999

GESAMTEINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES

37.995.745

1.554,34

49.139.978

54.722.153,23

200.000

8,18

0,00

E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES ------------------------------------------------------------------------------

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

300

Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)

1.253.358

51,27

3.345.126

11.747.094,35

301-309

Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen)

0,00

1.253.358

51,27

3.345.126

11.747.094,35

4.978.450

203,66

1.298.479

633.658,17

ZWISCHENSUMME

Entnahme aus Rücklagen

310

Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)

311-319 31

Entnahme aus Sonderrücklagen ZWISCHENSUMME

0,00

4.978.450

203,66

1.298.479

633.658,17

Rückflüsse von Darlehen

322

von Gemeinden und Gemeindeverbänden

0,00

323

von Zweckverbänden und dgl.

0,00

324

vom sonstigen öffentlichen Bereich

0,00

325

von kommunalen Sonderrechnungen

0,00

326

von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

3.000

0,12

3.000

3.067,75

327

von privaten Unternehmen

0,00

328

von übrigen Bereichen

0,00

3.000

0,12

3.000

3.067,75

0,00

14.905,17

140,63

5.601.750

366.083,23

32 33

ZWISCHENSUMME Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen

34 340

Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens Grundstücke

3.437.750

Gruppierungsübersicht Gemeinde

Seite

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm je Einwohner in

Ansatz

Rechnungs.-Erg.

2013

2012

2011

EUR

Ansatz Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen

Grupp.-Nr.

Einnahmen 341

Erschließungskostenerst. Öko-Baugebiet

200.000

8,18

0,00

345

Bewegliche Sachen

0,00

30.000

22.642,94

ZWISCHENSUMME

3.637.750

148,81

5.631.750

388.726,17

Beiträge und ähnlichen Entgelte

1.833.000

74,98

564.000

2.386.723,91

34 35 36

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

360

vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

361

vom Land

0,00

4.207.200

172,11

1.948.000

2.828.760,00

362

von Gemeinden und Gemeindeverbänden

363

von Zweckverbänden und dgl.

12.000

0,49

7.000,00

0,00

55.000

60.541,20

364 365

vom sonstigen öffentlichen Bereich

0,00

von kommunalen Sonderrechnungen

0,00

366

von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

0,00

367

von privaten Unternehmen

3.000

0,12

5.000

0,00

368

von übrigen Bereichen

0,00

4.222.200

172,72

2.008.000

2.896.301,20

ZWISCHENSUMME

Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen

370

vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

0,00

371

vom Land

0,00

372

von Gemeinden und Gemeindeverbänden

0,00

373

von Zweckverbänden und dgl.

0,00

374

vom sonstigen öffentlichen Bereich

0,00

375

von kommunalen Sonderrechnungen

0,00

-1.300.000,00

376

von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

2.227.000

91,10

5.158.000

2.598.000,00

377

von privaten Unternehmen

0,00

378

von übrigen Bereichen

0,00

379

Innere Darlehen

0,00

ZWISCHENSUMME

2.227.000

91,10

5.158.000

1.298.000,00

GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES

18.154.758

742,66

18.008.355

19.368.476,72

GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH

56.150.503

2.297,00

67.148.333

74.090.629,95

37 3

Gruppierungsübersicht Gemeinde

Seite

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm je Einwohner in

Ansatz

Rechnungs.-Erg.

2013

2012

2011

EUR

Ansatz Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen

Grupp.-Nr.

Ausgaben A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES -------------------------------------------------------------------------------4

Personalausgaben

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Dienstbezüge und dgl.

Versorgungsbezüge und dgl.

Beiträge zu Versorgungskassen

164.500

6,73

147.500

144.752,68

6.618.500

270,75

8.600.000

7.710.474,04

9.500

0,39

9.100

9.099,72

937.800

38,36

1.076.275

989.479,03

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

1.180.150

48,28

1.587.775

1.440.669,91

Beihilfen, Unterstützungen und dgl.

148.300

6,07

144.050

123.284,73

Personal-Nebenausgaben

18.000

0,74

18.000

15.267,96

47 4

Deckungsreserve für Personalausgaben

250.000

10,23

250.000

0,00

SUMME DER PERSONALAUSGABEN

9.326.750

381,55

11.832.700

10.433.028,07

5/6

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

636.000

26,02

671.800

442.394,58

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

3.354.500

137,23

3.151.100

2.479.478,10

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

118.200

4,84

172.250

168.750,54

Mieten und Pachten

285.805

11,69

421.405

274.926,18

Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.

1.559.090

63,78

1.636.580

1.278.698,36

Haltung von Fahrzeugen

29.700

1,21

137.400

131.151,86

Besondere Aufwendungen für Bedienstete

137.550

5,63

194.150

110.086,11

57-63

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

2.664.435

109,00

3.206.860

3.193.747,13

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

476.260

19,48

1.529.640

813.589,97

Geschäftsausgaben

767.260

31,39

1.209.770

686.006,51

Weitere allgemeine sächliche Ausgaben 5-66

ZWISCHENSUMME

121.695

4,98

110.115

97.005,98

10.150.495

415,24

12.441.070

9.675.835,32

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts

670

an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

6.000

0,25

6.000

6.270,06

671

an Land

50.000

2,05

50.000

40.988,00

672

an Gemeinden und Gemeindeverbände

119.300

4,88

111.300

103.980,41

673

an Zweckverbände und dgl.

0,00

674

an sonstigen öffentlichen Bereich

0,00

675

an kommunale Sonderrechnungen

0,00

676

an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

0,00

677

an private Unternehmen

0,00

678

an übrige Bereiche

27.200

1,11

26.200

9.000,00

679

Innere Verrechnungen

212.111

8,68

3.523.245

3.775.353,70

ZWISCHENSUMME

414.611

16,96

3.716.745

3.935.592,17

279.436

11,43

1.464.326

1.367.822,00

0,00

67 68

Kalkulatorische Kosten

680

Abschreibungen

681

Abschreibungen aus Zuwendungsfinanziertem Vermögen

685 68

Verzinsung des Anlagekapitals

176.300

7,21

1.291.100

1.275.240,00

ZWISCHENSUMME

455.736

18,64

2.755.426

2.643.062,00

Gruppierungsübersicht Gemeinde

Seite

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm je Einwohner in

Ansatz

Rechnungs.-Erg.

2013

2012

2011

EUR

Ansatz Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen

Grupp.-Nr.

Ausgaben 69

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

690

Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II

0,00

691

Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 3 SGB II

0,00

692

Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB II

0,00

693

Leistungsbeteilung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II

0,00

694

Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)

0,00

695

Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16 Abs. 1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6 Abs. 3 und 4 SGB II

0,00

ZWISCHENSUMME

5-6

ZWISCHENSUMME SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)

Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen

0,00

11.020.842

450,86

18.913.241

16.254.489,49

1.135.550

46,45

1.136.350

1.038.085,35

Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke

710

an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

711

an Land

712

an Gemeinden und Gemeindeverbände

713

an Zweckverbände und dgl.

714

0,00

28.000

24.576,00

0,00

0,49

18.000

10.161,00

an sonstigen öffentlichen Bereich

0,00

250.000

10,23

300.000

224.636,92

0,00

640.000

26,18

636.000

418.711,19

an kommunale Sonderrechnungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

717

an private Unternehmen

1,06

715

0,00

12.000

716 718

0 26.000

an übrige Bereiche

107.500

4,40

110.500

105.963,69

ZWISCHENSUMME

1.035.500

42,36

1.092.500

784.048,80

Schuldendiensthilfen

722

an Gemeinden und Gemeindeverbände

0,00

723

an Zweckverbände und dgl.

0,00

724

an sonstien öffentlichen Bereich

0,00

725

an kommunale Sonderrechnungen

0,00

726

an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

0,00

727

an private Unternehmen

0,00

728

an übrige Bereiche

0,00

ZWISCHENSUMME

0,00

730

Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher Träger

0,00

735

Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger

0,00

740

Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen

0,00

Gruppierungsübersicht Gemeinde

Seite

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm je Einwohner in

Ansatz

Rechnungs.-Erg.

2013

2012

2011

EUR

Ansatz Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen

Grupp.-Nr.

Ausgaben - überörtlicher Träger 745

Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen - örtlicher Träger

0,00

Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte

0,00

Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen

0,00

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen

0,00

Sonstige soziale Leistungen

783

Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II

0,00

784

Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II

0,00

785

Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II

0,00

786

Arbeislosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)

0,00

787

Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II

0,00

788

Weitere soziale Leistungen

20.000

0,82

50.000

1.023,00

789

Leistungen an jüdische Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion

0,00

78 7

ZWISCHENSUMME ZWISCHENSUMME ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH

20.000

0,82

50.000

1.023,00

2.191.050

89,63

2.278.850

1.823.157,15

0,00

Sonstige Finanzausgaben

Zinsausgaben

800

an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

801

an Land

777

0,03

55.964

40.564,73

802

an Gemeinden und Gemeindeverbänden

0,00

803

an Zweckverbände und dgl.

0,00

804

an sonstigen öffentlichen Bereich

0,00

805

an kommunale Sonderrechnungen

207.030

8,47

319.637

356.364,97

806

an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

774

0,03

876

1.616,16

807

an private Unternehmen

55.164

2,26

56.584

57.941,60

808

an übrige Bereiche

0,00

809

Innere Darlehen 80

ZWISCHENSUMME

0,00

263.745

10,79

433.061

456.487,46

2.200.000

90,00

2.500.000

3.574.620,00

Steuerbeteiligungen

810

Gewerbesteuerumlage

Allgemeine Zuweisungen

821

an Land

0,00

822

an Gemeinden und Gemeindeverbänden

0,00

ZWISCHENSUMME

0,00

11.605.000

474,74

9.700.000

10.326.984,39

0,00

11.605.000

474,74

9.700.000

10.326.984,39

82 83

Allgemeine Umlagen

831

an Land (Solidarumlage netto)

832

an Gemeinden und Gemeindeverbänden

833

an Zweckverbänden und dgl. 83

ZWISCHENSUMME

Gruppierungsübersicht Gemeinde

Seite

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm je Einwohner in

Ansatz

Rechnungs.-Erg.

2013

2012

2011

EUR

Ansatz Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen

Grupp.-Nr.

Ausgaben 84

Weitere Finanzausgaben

105.000

4,30

107.000

106.263,32

Deckungsreserve

30.000

1,23

30.000

0,00

Zuführung zum Vermögenshaushalt

860

Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklage)

1.253.358

51,27

3.345.126

11.747.094,35

861-869

Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen)

0,00

ZWISCHENSUMME

1.253.358

51,27

3.345.126

11.747.094,35

ZWISCHENSUMME SONSTIGE FINANZAUSGABEN

15.457.103

632,33

16.115.187

26.211.449,52

4-8999

GESAMTAUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES

37.995.745

1.554,37

49.139.978

54.722.124,23

A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES ----------------------------------------------------------------------------

Zuführung zum Verwaltungshaushalt

900

Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)

0,00

901-909

Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen)

0,00

ZWISCHENSUMME

0,00

90 91

Zuführungen an Rücklagen

910

Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklage)

104.000

4,25

661.500

1.025.279,78

911-919

Zuführungen an Rücklagen (Sonderrücklagen)

0,00

104.000

4,25

661.500

1.025.279,78

ZWISCHENSUMME

Gewährung von Darlehen

922

an Gemeinden und Gemeindeverbänden

0,00

923

an Zweckverbänden und dgl.

0,00

924

an sonstigen öffentlichen Bereich

0,00

925

an kommunale Sonderrechnungen

0,00

926

an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

0,00

927

an private Unternehmen

0,00

928

an übrige Bereiche

0,00

ZWISCHENSUMME

0,00

300.000

12,27

155.393,53

1.134.000

46,39

2.807.300

1.230.522,41

732.960

29,98

1.222.100

1.734.358,94

ZWISCHENSUMME

2.166.960

88,65

4.029.400

3.120.274,88

Baumaßnahmen

14.816.300

606,11

11.839.000

11.961.397,27

0,00

12.425

0,51

18.842

58.287,18

92 93

Vermögenserwerb

930

Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen

932

Erwerb von Grundstücken

935

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 93

94-96 97

Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen

970

an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

971

an Land

Gruppierungsübersicht Gemeinde

Seite

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm je Einwohner in

Ansatz

Rechnungs.-Erg.

2013

2012

2011

EUR

Ansatz Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen

Grupp.-Nr.

Ausgaben 972

an Gemeinden und Gemeindeverbänden

0,00

973

an Zweckverbänden und dgl.

0,00

974

an sonstigen öffentlichen Bereich

0,00

975

an kommunale Sonderrechnungen

730.058

29,87

764.619

755.508,91

976

an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

1.886

0,08

1.785

2.975,48

977

an private Unternehmen

33.129

1,36

31.709

30.349,40

978

an übrige Bereiche

0,00

1.757.281,10

979

Innere Darlehen

0,00

777.498

31,81

816.955

2.604.402,07

ZWISCHENSUMME

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

980

an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

0,00

981

an Land

0,00

384.000

0,00

982

an Gemeinden und Gemeindeverbänden

0,00

983

an Zweckverbänden und dgl.

0,00

984

an sonstigen öffentlichen Bereich

0,00

985

an kommunale Sonderrechnungen

0,00

986

an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

0,00

987

an private Unternehmen

145.000

5,93

163.000

532.822,72

988

an übrige Bereiche

145.000

5,93

114.500

124.300,00

ZWISCHENSUMME

290.000

11,86

661.500

657.122,72

98 99

Sonstiges

990

Kreditbeschaffungskosten

0,00

991

Ablösung von Dauerlasten

0,00

992

Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)

0,00

ZWISCHENSUMME

0,00

GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES

18.154.758

742,68

18.008.355

19.368.476,72

GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH

56.150.503

2.297,05

67.148.333

74.090.600,95

99 9

Seite 68

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in 1000 € Haushaltsjahr 1)

2011 1.

Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich

1.1

2012

2013

2014

2015

2016

11.747

3.345

1.253

5.221

4.833

4.444

Zuführung zum Vermögenshaushalt -Sonderrücklagen

1.2

Bedarfszuweisungen (UGr. 051)

1.3

Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Hsh.St. 91.280)

1.4

Ordentliche Tilgung von Krediten zuzügl.

847

817

777

793

810

833

1.5

Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)

1.6

Investitonspauschalen nach Art. 12 FAG (Hsh.St. 90.361)

157

156

1.7

Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)

Bereinigtes Ergebnis

11.060

2.687

635

4.587

4.182

3.770

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

Einmalige Einnahmen

Einmalige Ausgaben

2.133

2.230

2.292

Nachrichtliche Ausgaben 5.

Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)

1.734

1.222

733

454

314

Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgmV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)

11.961

11.839

14.816

20.215

19.910

14.510

Außerordentliche Tilgung von Krediten

1.757

Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)

Leasingraten (soweit vermögenswirksam)

10.

Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)

1.368

2.755

279

1) Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (Vorvorjahr zum Haushaltsjahr) 2) Ansätze aus dem Haushaltsplan des Vorjahres einschließlich von Nachtragshaushaltsplänen 3) Ansätze aus dem Haushaltsplan des Haushaltsjahres 4) Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre 5) Eine zusammenfassende Beurteilung ist in den Vorbericht aufzunehmen

Bemerkungen

Seite 69

Zu Nr. 10 Folgende Einrichtungen sind erfasst Kostendeckungsgrad (bei Ausgaben einschl. kalk. Kosten) 2010 lt. Rechnungsergebnis

2011 lt. Rechnungsergebnis

2012 lt. Rechnungsergebnis

2013 lt. Hh

Bemerkungen

Volksfest

100 %

105 %

98 %

100 %

vorsichtige Schätzung, Platzgeld regelmäßige Erhöhung

Warmfreibad

34 %

37 %

36 %

34 %

Gebührenerhöhung in 2011

Abwasserbeseitigung

84 %

90 %

72 %

nicht bekannt ab 01.01.2013 Neugründung KU und Neukalkulation ab 2013

Märkte

103 %

93 %

69 %

Friedhof

68 %

70 %

96 %

72 %

Verluste resultieren aus Weihnachtsmarkt

nicht bekannt Gebührenerhöhung in 2011, ab 01.01.2013 im Kommunalunternehmen angesiedelt

Wasserversorgung

114 %

84 %

86 %

nicht bekannt ab 01.01.2013 Neugründung KU und Neukalkulation ab 2013

Anmerkung: Nach den bisherigen Erfahrungen weicht das Ergebnis vom Haushaltsplan überwiegend positiv ab.

Seite 70

Beteiligungen

Euro

Anteil Kommune am Stammkapital v.H.

Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Pfaffenhofen

310.000,00

100

2.051.791,85 (2011)

39.863,23

Montessori Betreibergesellschaft Pfaffenhofen mbH

51.129,00

460.176,88 (2011)

9.179,66

Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH für die Stadt Pfaffenhofen

50.000,00

192.594,52 (2011)

169.486,08

Name der Gesellschaft (zusätzliche ggf. Unternehmenszweck)

Stammkapital

(13.293,59 €)

100

weitere Beteiligungen anderer Kommunen v.H.

Name

Bilanzsumme (des aktuellen Jahresabschlusses)

aktuelles Jahresergebnis Gewinn (+) / Verlust (-)

Euro

Informations/Prüfg.Rechte (Art. 94 a GO) eingeräumt ja nein

Bericht des Abschlussprüfers vorhanden ja

Abschlussprüfer (BKPV/Gesellschaft – Name)

nein

WP Ulrich Spranger Ingolstadt

Steuerberater Franz Brunner

WP Ulrich Spranger Ingolstadt

Seite 71

VERWALTUNGSHAUSHALT Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

00000

Gemeindeorgane

02000

Hauptverwaltung

02200

Personalamt

02400

Öffentlichkeitsarbeit

05000

Standesamt

05100

Statistischer Dienst

05200

Wahlen

06000

Rathaus sowie sonst. Verwaltungsgebäude und –räume

06001

Verwaltungsgebäude Hauptplatz 18

03000

Kämmerei

06100

Zentrale Beschaffungsstelle

03300

Stadtkasse

06200

Hauptregistratur und Archiv

03400

Steuerverwaltung

06300

Fotokopieren, Vervielfältigen

03500

Liegenschaftsverwaltung

06400

Datenverarbeitung (Anlage und PC´s)

06500

Fernsprechdienst, Postversand, Zustellungen

08300

Aus- und Fortbildung der Gemeindebediensteten

08900

Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 00 Gemeindeorgane 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.13000

Einnahmen Verkaufserlöse

100

0,00

100

.15000

Ablieferung aus Nebentätigkeiten

410

500

579,40

550

600

650

.16500

Erstattungen von Wohnraumbeschaffungs-

200

600

511,00

600

.16900

gesellschaft Innere Verrechnungen

100

0,00

.17100

Zuschuss vom Land für Klausur Stadtrat

210

8.400

1.200

9.600

1.090,40

1.250

1.300

1.350

Einnahmen

.40000

Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit,

410

130.000

126.011,70

132.600

135.252

137.957

.40100

2. Bürgermeister, Sitzungsgelder Aufwendungen früherer ehrenamtlicher

410

3.500

3.000

2.955,42

3.060

3.121

3.183

.41000

Tätigkeiten (Ehrensold) Beamtenbezüge

410

163.500

172.500

154.394,97

175.950

179.469

183.058

.41100

Versorgungsrücklage für aktive Beamte

410

963

979

900,73

999

1.019

1.039

.41400

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

108.500

111.000

125.788,83

113.220

115.484

117.794

.42100

Versorgungsrücklage für Pensions-

410

2.191

2.324

2.071,48

2.370

2.417

2.465

.43000

empfänger Umlage zum Bayer. Versorgungsverband

410

60.300

85.100

59.442,30

86.802

88.538

90.309

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

10.000

10.925,40

10.200

10.404

10.612

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

25.500

21.500

27.848,29

21.930

22.369

22.816

.45000

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beihilfe, Unterstützung und Versicherung

410

29.800

32.500

26.829,94

33.150

33.813

34.489

.50005

Zahlungen an das KU

100

7.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 00 Gemeindeorgane 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.52000

Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr.

100

500

346,73

500

.57800

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Auszeichnungen, Preise, Ehrengaben, Fam.

100

0,00

.58001

Jubiläen, Empfänge u.Abordng.bis 2010 Getränke für Sitzungen

100

800

1.500

1.541,28

1.500

.63000

Auszeichnungen, Preise, Ehrengaben, Fam.

100

20.000

30.000

17.793,23

19.000

.64400

Jubiläen, Empfänge usw. - ab 2011 Versicherungen

130

900

850,49

900

.65000

Geschäftsbedarf

100

500

784,98

500

.65100

Bücher, Zeitschriften

100

3.000

2.849,95

3.000

.65400

Reisekostenvergütungen einschl. Kosten

100

9.000

35.000

17.237,35

9.200

.66000

für Besichtigungsfahrten des Stadtrates Verfügungsmittel

100

9.000

6.966,54

12.000

.66200

Vermischte Ausgaben

100

700

472,50

700

.67900

Innere Verrechnungen (Regielöhne, Regie-

100

7.000

6.415,25

585.654 -584.454

657.003 -647.403

592.427,36 -591.336,96

634.581 -633.331

646.186 -644.886

658.022 -656.672

1.200 585.654 -584.454

9.600 657.003 -647.403

1.090,40 592.427,36 -591.336,96

1.250 634.581 -633.331

1.300 646.186 -644.886

1.350 658.022 -656.672

material, Fahrzeugstunden an Bauhof) Ausgaben

UAB

00000

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Verwaltungsgebühren

100

100,00

100

.13000

Verkaufserlöse (Bücher, Häuserchrionik)

100

69,00

.16700

ab 2010 Verwaltungskostenbeiträge der Stiftung

200

0,00

.16800

u.des Altenheims St. Franziskus b.2009 Verwaltungskostenbeiträge d.Stiftung u.

200

159.860

164.388

159.860,00

164.388

167.655

.16900

d.Altenheims St.Franziskus - ab 2010 Innere Verrechnung (Verwaltungskosten-

200

495.554

196.811

495.554,00

200.747

204.763

208.858

655.514

361.299

655.583,00

365.235

372.518

376.613

81.000

75.030,54

82.620

84.272

85.957

.10100

beitr.d.kostenrechnenden Einrichtungen) Einnahmen

.41000

Ausgaben Beamtenbezüge

.41100

Versorgungsrücklage Dienstbezüge

410

477

460

426,97

469

478

488

.41400

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

84.000

133.500

129.573,90

136.170

138.893

141.671

.41600

Beschäftigungsentgelte

410

0,00

.42000

Versorgungsbezüge

410

0,00

.42100

Versorgungsrücklage Pensionen

410

1.086

1.091

981,94

1.113

1.135

1.158

.43000

Umlage zum Bayer. Versorgungsverband

410

38.000

40.600

37.507,52

41.412

42.240

43.085

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

7.500

11.500

11.436,13

11.730

11.965

12.204

.43800

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

0,00

.44400

Kasse für Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

17.000

26.500

26.954,33

27.030

27.571

28.122

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-

410

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.44800

Beiträge zur Sozialversicherung für

410

0,00

.45000

Beschäftigungsentgelte Beihilfe, Unterstützung und Versicherung

410

15.800

16.700

13.038,41

17.034

17.375

17.723

.50005

Zahlungen an das KU

100

.52000

Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr.

100

300

27,00

300

.53400

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Leasingraten für Dienstfahrzeuge

100

2.000

2.100

167,79

2.100

.55000

Unterhalt der Fahrzeuge

100

6.000

1.167,83

6.000

.63200

allg. Bedtriebskosten

100

25.000

.64400

Versicherungen für Zwecke der allg. Ver-

130

160.000

165.000

162.236,56

165.000

167.000

.64401

waltung Leistungen für Schadensfälle

130

500

0,00

.65000

Geschäftsbedarf (allgemein)

100

600

983,18

600

.65100

Bücher und Zeitschriften, auch binden

100

2.000

1.485,64

2.000

.65101

Erstellung einer Satzungs- und Verord-

100

0,00

.65300

nungssammlung Öffentliche Bekanntmachungen

100

500

102,44

500

.65400

Reisekostenvergütungen

100

1.300

471,35

1.300

.65500

Honorare und Sachverständigenkosten

100

2.000

4.000

48.372,43

2.000

.66100

allgemein Beiträge an Städte- und Gemeindetag,

130

17.000

18.500

16.844,85

18.500

19.000

20.000

.66101

Verkehrswacht Beiträge an komm. Arbeitgeberverband

410

1.400

1.324,50

1.428

1.457

1.486

.66200

Vermischte Ausgaben

100

15,00

100

.67900

Innere Verrechnungen

100

32,00

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

538.151 -176.852

528.180,31 127.402,69

517.406 -152.171

526.286 -153.768

533.794 -157.181

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR Ausgaben

UAB

02000

Zu-/Überschuß

438.563 216.951

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung 02200 Personalamt

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Versicherungsleistung

130

787,50

.16500

Erstattungen von Wohnraumbeschaffungs-

410

68.000

.16900

Gesellschaft Innere Verrechnungen

200

0,00

.17400

Zuschuss Arbeitsamt

410

0,00

68.000

787,50

68.000

36.000

37.000

30.816,80

37.740

38.495

39.265

.15800

Einnahmen

.41000

Ausgaben Beamtenbezüge

.41100

Versorgungsrücklage für aktive Beamte

410

212

210

356,78

214

218

222

.41400

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

167.000

186.500

141.223,16

190.230

194.035

197.916

.41401

Entgelt für geringfügig tariflich Be-

410

0,00

.42100

schäftigte Versorgungsrücklage für Pensions-

410

482

499

820,52

509

519

529

.43000

empfänger Umlage zum Bayer. Versorgungsverband

410

21.500

29.600

21.270,09

30.192

30.796

31.412

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

15.000

16.000

12.175,40

16.320

16.646

16.979

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

34.000

37.000

28.616,76

37.740

38.495

39.265

.45000

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beihilfe, Unterstützung und Versicherung

410

4.300

6.500

5.355,18

6.630

6.763

6.898

.52000

Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr.

410

300

500

186,08

300

.63200

gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € EDV-Kosten

410

22.000

16.872,91

22.440

22.889

23.347

.65000

Geschäftsbedarf

410

200

500

0,00

510

520

530

410

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung 02200 Personalamt

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.65100

Bücher, Zeitschriften

410

6.000

6.093,17

6.120

6.242

6.367

.65400

Reisekostenvergütungen Amt 4

410

1.000

1.041,76

1.020

1.040

1.061

.65500

Honorare und Sachverständigenkosten

410

20.000

3.090,71

50.000

25.000

.65800

f. Personalentwicklung Personalbeschaffungskosten

410

20.000

36.210,61

20.400

20.808

21.224

.66200

Vermischte Ausgaben

410

0,00

.84100

Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehin-

410

0,00

347.994 -347.994

363.309 -295.309

304.129,93 -303.342,43

420.365 -352.365

402.766 -334.766

410.315 -342.315

dertengesetz f. unbesetzte Arbeitsplätze Ausgaben

UAB

02200

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung 02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.15900

Einnahmen Vermischte Einnahmen

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

.41401

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

.41404

Entgelt für Praktikanten aller Art

410

.41600

Beschäftigungsentgelte

410

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

.43401

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg.

.43404

500

527,50

500

527,50

500

91.000

119.000

65.378,73

121.380

123.808

126.284

1.000

0 0

1.020

1.040

1.061

1.107,69

410

8.500

10.000

5.566,50

10.200

10.404

10.612

410

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg.

410

100

102

104

106

.43800

Kasse für Praktikanten aller Art Beiträge und Umlagen zur Zusatzvers.

410

96,87

.44400

Kasse für Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

18.500

23.500

12.801,14

23.970

24.449

24.938

.44401

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif

410

.44404

lich Beschäftigte Beiträge z. Sozialvers. f. Praktikanten

410

350

357

364

371

.44800

aller Art - Arbeitgeberanteil Beiträge zur Sozialversicherung für

410

311,70

.50005

Beschäftigungsentgelte Zahlungen an das KU

131

2.000

131 Einnahmen

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung 02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.51006

Innere Verrechnung

100

1.000

.63200

Kosten für Öffentlichkeitsarbeit

131

40.000

87.461,82

40.000

.63201

Kosten für "PAF und Du"

131

25.000

35.000

16.384,36

25.000

.63202

PAF und DU online

131

17.000

.63203

Imagebroschüre

131

35.000

10.000

.63204

Internetauftritt Stadt

131

13.000

.63205

Livestream-Übertragungen

131

10.000

.63206

W-LAN Innenstadt

132

12.000

.63207

Infopoint in EH Betrieb

132

0 0 0 0 0 0

15.000

.67900

Innere Verrechnungen

131

183.000 -182.500

306.950 -306.450

64,00 189.172,81 -188.645,31

302.029 -301.529

305.169 -304.669

308.372 -307.872

656.014 969.557 -313.543

429.799 1.208.410 -778.611

656.898,00 1.021.483,05 -364.585,05

433.735 1.239.800 -806.065

441.018 1.234.221 -793.203

445.113 1.252.481 -807.368

Ausgaben

UAB

02400

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 03 Finanzverwaltung 03000 Kämmerei

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.15900

Einnahmen Vermischte Einnahmen

.41000

Ausgaben Beamtenbezüge

.41100

Versorgungsrücklage für aktive Beamte

410

292

295

263,20

301

307

313

.41400

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

160.000

174.000

163.461,03

177.480

181.030

184.651

.42100

Versorgungsrücklage für Pensions-

410

663

701

605,30

715

729

744

.43000

empfänger Umlage zum Bayer. Versorgungsverband

410

27.400

28.900

27.157,35

29.478

30.068

30.669

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

14.000

15.000

14.258,59

15.300

15.606

15.918

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

31.000

35.000

32.191,87

35.700

36.414

37.142

.45000

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beihilfe, Unterstützung und Versicherung

410

9.700

7.992,42

9.894

10.092

10.294

.52000

Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr.

200

500

54,99

500

600

.65000

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Geschäftsbedarf (allgemein)

200

500

565,20

500

600

.65100

Bücher und Zeitschriften

200

2.200

2.287,10

2.200

2.300

.65300

Öffentl. Bekanntmachungen

200

167,93

200

.65400

Reisekostenvergütung

410

200

52,74

204

208

212

.65500

Kosten für Kassen- und Rechnungsprüfung

200

2.000

1.020,00

5.000

2.000

.66100

Beitrag an den Bayer. Komm. Prüfungs-

200

8.800

8.301,07

8.800

9.000

.67900

verband öffentl. Kassen Innere Verrechnungen

200

0,00

200 Einnahmen

410

46,50

49.500

52.000

45.992,99

53.040

54.101

55.183

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 03 Finanzverwaltung 03000 Kämmerei

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

306.955 -306.955

329.996 -329.996

339.312 -339.312

343.255 -343.255

349.826 -349.826

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR Ausgaben

UAB

03000

Zu-/Überschuß

304.371,78 -304.325,28

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 03 Finanzverwaltung 03300 Stadtkasse

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Vermischte Einnahmen

230

.15901

Kassenüberschuss

230

.16400

Einhebegebühren und Erstattung von

230

.16800

Formblattkosten Erstattung von Vollstreckungskosten

230

.26100

(GV, Mahnbescheid usw.) Mahngebühren, Stundungszinsen, Säumnis-

.26101

zuschläge u.Zinsen f. Zahlungsrückstände Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer

.15900

98,21

0,00

230

30.000

28.228,68

30.000

220

100.000

79.431,39

100.000

130.000

107.758,28

130.000

Einnahmen

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

122.500

135.000

114.356,70

137.700

140.454

143.263

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

11.000

11.500

9.910,04

11.730

11.965

12.204

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

24.500

27.000

23.293,50

27.540

28.091

28.653

.46400

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Kassenverlustentschädigung

410

0,00

.52000

Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr.

230

500

0,00

500

.64400

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Kassenversicherung

130

16.500

13.927,77

17.000

17.500

18.000

.65000

Geschäftsbedarf (allgemein)

230

800

700

13,50

800

.65100

Bücher und Zeitschriften

230

600

700

780,30

700

.65400

Reisekostenvergütung

410

100

0,00

102

104

106

.65500

Gerichts- und Vollzugskosten

230

1.500

1.387,72

1.500

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 03 Finanzverwaltung 03300 Stadtkasse

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Haushaltsstelle

Bezeichnung

.65800

Spesen und Depotgebühren

230

2.000

3.000

2.259,02

3.000

.66200

Vermischte Ausgaben

230

100

124,11

100

.84100

Erstattungszinsen für Gewerbesteuer

220

100.000

296.600 -166.600

106.263,32 272.315,98 -164.557,70

100.000

280.100 -150.100

300.672 -170.672

304.714 -174.714

308.826 -178.826

Folgejahr

- EUR -

Ausgaben

UAB

03300

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 03 Finanzverwaltung 03400 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Vermischte Einnahmen

220

45,00

.16500

Erstattungen von Wohnraumbeschaffungs-

200

14.000

17.000

13.888,00

17.500

18.000

18.500

.16900

gesellschaft Innere Verrechnungen

200

0,00

14.050

17.050

13.933,00

17.550

18.050

18.550

.41000

Ausgaben Beamtenbezüge

410

49.000

43.195,70

49.980

50.980

52.000

.41100

Versorgungsrücklage für aktive Beamte

410

289

278

257,35

284

290

296

.15900

Einnahmen

.41400

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

88.000

90.000

87.071,48

91.800

93.636

95.509

.42100

Versorgungsrücklage für Pensions-

410

657

660

591,85

673

686

700

.43000

empfänger Umlage zum Bayer. Versorgungsverband

410

43.000

43.100

42.445,22

43.962

44.841

45.738

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

8.000

7.500

7.498,50

7.650

7.803

7.959

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

18.000

17.471,39

18.360

18.727

19.102

.45000

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beihilfe, Unterstützung und Versicherung

410

8.800

9.100

7.506,32

9.282

9.468

9.657

.52000

Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr.

220

1.500

0,00

1.500

.65000

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Geschäftsbedarf

220

1.500

180,49

1.500

.65100

Bücher und Zeitschriften

220

1.000

918,26

1.000

.65300

Öffentliche Bekanntmachungen

220

1.600

1.035,02

1.700

.65400

Reisekostenvergütung

410

100

0,00

102

104

106

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 03 Finanzverwaltung 03400 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

221.446 -207.396

223.338 -206.288

227.793 -210.243

232.235 -214.185

236.767 -218.217

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR Ausgaben

UAB

03400

Zu-/Überschuß

208.171,58 -194.238,58

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 03 Finanzverwaltung 03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.16500

Einnahmen Erstattung von Wohnraumbeschaffungsge-

200

1.000

877,00

1.100

1.200

1.000

877,00

1.100

1.200

sellschaft Einnahmen

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

44.000

55.000

62.569,21

56.100

57.222

58.366

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

4.500

5.376,11

4.590

4.682

4.776

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

9.500

11.000

12.517,90

11.220

11.444

11.673

.52000

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr.

332

300

500

22,96

300

.54900

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Gebäudemanagement

320

0,00

.65000

Geschäftsbedarf

332

200

1.000

0,00

200

.65100

Bücher und Zeitschriften

332

500

595,54

500

.65300

Öffentliche Bekanntmachungen

332

2.000

500

2.103,20

500

.65400

Reisekostenvergütungen

410

100

0,00

102

104

106

.65500

Gerichts-, Notariats- u.Sachverst.Kosten

332

100

10,00

100

.66200

soweit nicht andere Aufgabenber.zuständ. Vermischte Ausgaben

332

.41400

Ausgaben

UAB

03500

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

100

73.200 -72.200

74,30 83.269,22 -82.392,22

61.300 -60.300

73.612 -72.512

75.052 -73.852

76.521 -75.321

145.050 869.801 -724.751

148.050 923.134 -775.084

122.614,78 868.128,56 -745.513,78

148.650 941.389 -792.739

149.250 955.256 -806.006

149.750 971.940 -822.190

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung 05000 Standesamt

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.10100

Einnahmen Standesamtsgebühren

110

40.000

43.258,80

40.000

.13300

Verkauf von Familienstammbüchern usw.

110

1.500

1.714,00

1.500

.15900

Vermischte Einnahmen

110

0,00

.16200

Erstattung v.Verwaltungs- u.Betriebsaus-

110

25.000

30.320,91

25.000

66.500

75.293,71

66.500

3.993,84

gaben durch VG Ilmmünster u.Hohenwart Einnahmen

.41000

Ausgaben Beamtenbezüge

.41100

Versorgungsrücklage für aktive Beamte

410

35,09

.41400

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

94.500

105.000

106.968,86

107.100

109.242

111.427

.42100

Versorgungsrücklage für Pensions-

410

80,71

.43000

empfänger Umlage zum Bayer. Versorgungsverband

410

10.600

7.000

10.445,13

7.140

7.283

7.429

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

8.500

9.500

9.292,97

9.690

9.884

10.082

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

19.000

21.000

21.679,02

21.420

21.848

22.285

.45000

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beihilfe, Unterstützung und Versicherung

410

694,03

.52000

Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr.

110

500

252,20

510

520

530

.56000

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Kleidergeld

410

200

102,24

204

208

212

.57000

Kosten für Stammbücher der Familie

110

1.700

2.128,90

1.800

1.900

.63200

Kosten für Schmuck etc. für Trauungs-

110

200

0,00

200

zimmer

410

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung 05000 Standesamt

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.65000

Geschäftsbedarf

110

2.000

1.537,41

2.000

2.100

2.200

.65100

Bücher, binden v. Büchern, Zeitschriften

110

500

700

758,95

700

.65400

Reisekostenvergütung

410

100

0,00

102

104

106

.66100

Mitgliedsbeitrag

110

100

137.700 -71.200

148.000 -81.500

90,00 158.059,35 -82.765,64

150.966 -84.466

153.989 -87.489

157.171 -90.671

Ausgaben

UAB

05000

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung 05100 Statistischer Dienst

Haushaltsstelle

Bezeichnung

.16101

Einnahmen Erstattungen für Erhebungen

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

.65400

Reisekostenvergütungen

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

0,00

410

0,00

410

0 0

0,00 0,00 0,00

0 0

110 Einnahmen

Ausgaben

UAB

05100

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung 05200 Wahlen

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.16000

Einnahmen Erstattungen vom Bund

110

10.000

.16100

Erstattungen vom Land

110

.16200

Erstattungen vom Landkreis

110

.40000

Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

.41400

Entgelt für tariflich Beschäftigte

.43400

0,00

10.000

0,00

27.145,61

20.000

27.145,61

110

15.000

5.400,00

10.000

410

10.000

5.860,57

10.200

10.404

10.612

f. Bundestags- u. Landtagswahlen Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

1.000

511,30

1.020

1.040

1.061

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträgte zur Sozialversicherung für

410

2.500

1.188,57

2.550

2.601

2.653

.50005

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Zahlungen an das KU

110

7.000

.53000

Miete für Wahlräume

110

300

350,00

.65000

Geschäftsbedarf

110

200

10.000

4.883,20

10.000

200

.65001

Geschäftsbedarf für Bürgerentscheid

110

150

67,66

150

.65200

Postgebühren

110

15.000

7.886,85

15.000

.66200

Vermischte Ausgaben

110

0,00

.67900

Innere Verrechnungen

110

350 -350

60.950 -40.950

2.391,00 28.539,15 -1.393,54

55.920 -55.920

21.395 -21.395

21.676 -21.676

66.500 138.050 -71.550

86.500 208.950 -122.450

102.439,32 186.598,50 -84.159,18

66.500 206.886 -140.386

66.500 175.384 -108.884

66.500 178.847 -112.347

Einnahmen

Ausgaben

UAB

05200

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06000 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude und -räume

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten - Rathaus

110

1.500

1.899,00

1.600

.14001

Mieten - Alte Sparkasse

212

5.527,97

.14300

Ersatz von Nebenkosten

212

286,30

.15800

Versicherungsleistung für Schadensfälle

130

0,00

.15900

Vermischte Einnahmen

212

0,00

.16800

Erstattung von Löhnen durch Private und

410

0,00

1.500

7.713,27

1.600

Stiftung Einnahmen

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

58.500

60.365,69

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

5.250

5.998,46

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

11.500

12.572,40

.45000

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beihilfen

410

0,00

.50000

Gebäudeunterhalt - Rathaus

320

10.000

8.000

13.626,14

8.000

.50001

Gebäudeunterhalt - Frauenstr. 12 - 14

320

1.000

3.583,03

.50002

Gebäudeunterhalt - Frauenstr. 34 - 36

320

1.000

231,21

1.000

.50003

Unterhalt technische Anlagen bis 2010

320

0,00

.50005

Zahlungen an das KU

320

10.000

Zahlungen an das

320

4.000

0 0

10.000

.50006

4.000

.51000

Kommunalunternehmen Unterhalt der techn. Betriebsanlagen

320

17.000

20.000

16.510,63

17.500

18.000

.52000

Unterh.u.Instands.d.Einr.u.Gebr.Gegenst.

320

1.000

2.394,97

1.000

.41400

einschl.Beschaff.b.500 € f.Rathaus

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06000 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude und -räume

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.52001

Unterh.u.Instands.d.Einr.u.Gebr.Gegenst.

320

246,87

.52002

einschl.Beschaff.b.500€ Frauenstr.12-14 Unterh.u.Instands.d.Einr.u.Gebr.Gegenst

210

0,00

.52003

einschl.Beschaff.b.500 € f.Frauenstr.36 Unterh.u.Instands.d.Einr.u.Gebr.Gegenst.

130

0,00

.53000

einschl.Beschaffg.b.500 € Frauenstr.34 Miete Stellplätze TG St. Josef

212

2.500

0,00

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrer-

130

1.200

1.043,38

1.200

.54101

gebühren für Rathaus Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

943,23

.54102

für Frauenstr. 12 - 14 Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

300

738,07

300

.54103

für Frauenstr. 36 Steuer, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

200

165,05

.54200

für Frauenstr. 34 Heizungskosten - Rathaus

130

25.000

18.000

17.366,87

18.500

19.000

20.000

.54201

Heizungskosten - Frauenstr. 12 - 14

210

5.000

7.222,31

.54202

Heizungskosten - Frauenstr. 34 - 36

210

3.000

4.142,72

3.000

.54300

Reinigungskosten - Rathaus

320

42.000

35.000

16.205,45

36.000

37.000

38.000

.54301

Reinigungskosten - Frauenstr. 12 - 14

320

12.855,32

.54302

Reinigungskosten - Frauenstr. 34 - 36

320

634,07

.54400

Wasser- und Stromkosten - Rathaus

130

20.000

23.000

18.030,71

23.000

.54401

Wasser-u.Stromkosten - Frauenstr. 12-14

210

5.000

500

6.050,90

.54402

Wasser-u.Stromkosten - Frauenstr. 34-36

210

1.000

1.898,64

.54403

Wasser- und Stromkosten Frauenstr. 34

210

100

102,04

100

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06000 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude und -räume

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.54600

Versicherungen - Rathaus

130

500

550

482,01

500

.54601

Versicherungen - Frauenstr. 12 - 14

130

700

500

583,26

.54602

Versicherungen - Frauenstr.34+36

130

150

123,27

150

.64400

Versicherungen allg. - Rathaus -

130

700

610,25

700

800

.65002

Aktenvernichtung

130

0,00

.65200

Rundfunkbeitrag ab 2013

130

4.100

.65400

Reisekostenvergütungen

410

0,00

.66200

Vermischte Ausgaben - Rathaus

130

100

20,00

100

.66201

Vermischte Ausgaben - Frauenstr. 12- 14

320

0,00

.66202

Vermischte Ausgaben - Frauenstr. 36

210

0,00

.67900

Innere Verrechnungen

320

15.000

6.500

6.314,92

6.500

.67901

-Regielöhne etc.- Rathaus Innere Verrechnungen

320

4.288,00

.67902

-Regielöhne etc.- Frauenstr. 12 - 14 Innere Verrechnungen

320

1.248,75

221.700 -220.200

140.400 -138.900

216.598,62 -208.885,35

135.650 -134.050

137.750 -136.150

139.750 -138.150

-Regielöhne etc.- Frauenstr.34 - 36 Ausgaben

UAB

06000

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06001 Verwaltungsgebäude Hauptplatz 18

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

0,00

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

48.000

49.939

50.938

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

4.500

0 0

48.960

.43400

4.590

4.682

4.776

.44400

Kasse f.tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

9.500

9.690

9.884

10.082

.50000

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Gebäudeunterhalt

320

3.000

275,81

3.000

.50005

Zahlungen an das KU

320

12.000

.51000

Unterhalt der techn. Betriebsanlagen

320

3.000

0,00

3.000

3.100

3.200

.52000

Unterhalt und Instandsder Einr.u.Gebr.

320

2.000

819,12

2.000

.54100

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

2.000

483,86

2.000

.54200

Heizungskosten

130

50.000

15.000

9.715,71

15.500

16.000

16.500

.54300

Reinigungskosten

320

10.000

11.906,44

10.500

11.000

.54400

Wasser- und Stromkosten

130

25.000

30.000

3.518,42

30.000

31.000

32.000 0

.54600

Versicherungen für Gebäude

130

0,00

.64400

Versicherungen

130

500

.66200

Vermischte Ausgaben

210

100

15,00

100

.67900

Innere Verrechnungen

320

6.000

101.550 -101.550

139.100 -139.100

4.373,67 31.108,03 -31.108,03

141.340 -141.340

144.705 -144.705

147.596 -147.596

Ausgaben

UAB

06001

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06100 Zentrale Beschaffungsstelle

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.65000

Ausgaben Geschäftsbedarf (allg.) ohne Formblätter

100 Ausgaben

UAB

06100

Zu-/Überschuß

0,00

15.000

20.000

13.000

20.000 -20.000

16.517,37 16.517,37 -16.517,37

13.000

15.000 -15.000

13.000 -13.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06200 Hauptregistratur und Archiv

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.16900

Einnahmen Innere Verrechnungen

.17400

Zuschuss Arbeitsamt für zugew. ABM-Kraft

100

0,00

100

0,00

Einnahmen

.41400

Ausgaben Tarifbeschäftigte

410

Beiträge u. Umlagen zur Zusatzvers. Kass

410

0 0

.43400

.44400

Für Angestellte Beiträge zur Soz. Versich. F. Angestellt

410

.50005

-ArbeitgeberanteilZahlungen an das KU

100

1.000

.52000

Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr.

100

300

0,00

300

.57000

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Erwerb von Archivunterlagen

100

800

180,20

800

.57800

Veröffentlichungen aus dem Stadtarchiv

100

0,00

.63000

bis 2010 Veröffentlichungen aus dem Stadtarchiv

100

2.500

1.923,81

2.500

.65000

ab 2011 Geschäftsbedarf

100

0,00

100

.65500

Honorare für erstellen und ordnen von

100

17.000

18.000

17.352,80

18.000

.67900

Archivunterlagen Innere Verrechnungen (Regielöhne etc.)

100

500

21.200 -21.200

22.700 -22.700

492,00 19.948,81 -19.948,81

22.700 -22.700

Ausgaben

UAB

06200

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06300 Fotokopieren

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Ersätze für Fotokopien

420

100

77,40

.16800

Erstattungen d.Stiftung f.Fotokopien

420

300

400,00

300

.16901

- ab 2010 Innere Verrechnungen von Fotokopien

420

400

670,11

700

400

1.147,51

300

.52000

Ausgaben Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr.

0,00

.65000

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Geschäftsbedarf

420

0,00

.65001

Kosten für Wartung und Leasing für

420

30.000

35.000

6.987,00

10.000

.65002

Fotokopierer Geschäftsbedarf f. Fotokopierer einschl.

420

5.000

4.700,95

5.200

5.400

5.600

35.000 -34.300

40.000 -39.600

11.687,95 -10.540,44

15.200 -14.900

15.400 -15.100

15.600 -15.300

.15100

Einnahmen

420

Papier Ausgaben

UAB

06300

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06400 Datenverarbeitung (Anlage und PC's)

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.15800

Einnahmen Versicherungsleistungen

130

0,00

.15900

Vermischte Einnahmen

420

500

1.300,00

500

.16500

Erstattungen von Wohnraumbeschaffungs-

420

82.000

.16900

Gesellschaft Innere Verrechnungen

420

0,00

82.500

1.300,00

82.500

39.000

50.000

58.537,98

51.000

52.020

53.060

Einnahmen

.41000

Ausgaben Beamtenbezüge

410

.41100

Versorgungsrücklage für aktive Beamte

410

230

284

503,00

290

296

302

.41400

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

124.000

136.000

70.172,35

138.720

141.494

144.324

.42100

Versorgungsrücklage für Pensions-

410

523

674

1.156,80

687

701

715

.43000

empfänger Umlage zum Bayer. Versorgungsverband

410

30.300

15.500

29.911,06

15.810

16.126

16.449

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

11.000

12.000

6.096,05

12.240

12.485

12.735

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversichung für

410

25.000

27.000

13.947,72

27.540

28.091

28.653

.45000

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beihilfe, Unterstützung und Versicherung

410

17.600

7.900

10.172,42

8.058

8.219

8.383

.52000

Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr.

420

10.000

7.562,26

6.000

.56200

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Ausbildung und Fortbildung einschl.

420

20.000

15.000

350,00

15.000

.63200

Reisekosten Programmservice

420

257.500

240.000

147.050,84

240.000

.65000

Geschäftsbedarf

420

10.000

16.675,18

10.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

100

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06400 Datenverarbeitung (Anlage und PC's)

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.65100

Bücher und Zeitschriften

420

600

334,78

600

.65400

Reisekostenvergütungen

410

500

465,05

510

520

530

Innere Verrechnungen (Gehaltsanteil

200

0,00

546.253 -546.253

525.458 -442.958

362.935,49 -361.635,49

526.455 -443.955

531.552 -449.052

536.751 -454.251

.67900

Verbrauchsabrechnung) Ausgaben

UAB

06400

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

101

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06500 Fernsprechdienst, Postversand, Zustellung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.15100

Einnahmen Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren

400

500

679,92

500

.15800

Versicherungsleistung für Schadensfälle

130

0,00

.16800

Erstattung von Stiftung - ab 2010

400

2.500

3.000

3.599,05

3.000

.16900

Innere Verrechnungen

400

0,00

.17200

Zuschuss LRA für Eingliederungshilfe

400 Einnahmen

0,00

3.000

3.500

4.278,97

3.500

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

51.000

52.500

36.872,63

53.550

54.621

55.713

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

4.500

3.198,10

4.590

4.682

4.776

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

10.500

7.420,34

10.710

10.924

11.142

.50001

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Unterhalt und Instandsetzung der Fern-

420

0,00

.52000

meldeanlage Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr.

420

600

3.500

315,60

3.500

.63200

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € EDV-Kosten

420

8.000

.65000

Geschäftsbedarf

400

500

600

1.357,80

500

.65200

Postversandgebühren (Porto)

100

45.000

40.000

37.487,75

41.000

42.000

43.000

.65202

Fernsprech- und Wartungsgebühren

29.500

25.000

26.000

27.000

136.600 -133.100

23.061,16 109.713,38 -105.434,41

25.000

149.600 -146.600

138.850 -135.350

142.227 -138.727

145.631 -142.131

420 Ausgaben

UAB

06500

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

102

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06500 Fernsprechdienst, Postversand, Zustellung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

87.900 993.195 -905.295

87.900 1.007.334 -919.434

87.900 1.021.028 -933.128

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

5.200 1.090.303 -1.085.103

87.900 1.024.258 -936.358

14.439,75 768.509,65 -754.069,90

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

103

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 08300 Aus- und Fortbildung der Gemeindebediensteten

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

0,00

.41400

Ausgaben Entgelt f.tariflich Beschäftigte

410

48.000

55.000

52.681,49

56.100

57.222

58.366

.41401

-AuszubildendeEntgelt für tariflich Beschäftigte

410

0,00

.43400

HR-Überhang Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

3.000

5.000

4.085,38

5.100

5.202

5.306

.43401

Kasse f.tarifl.Beschäftigte -AzubisBeiträge u.Umlagen z.Zusatzversorg.Kasse

410

0,00

.44400

f.tarifl.Beschäftigte - HR-Überhang Beiträge zur Sozialvers.f.tariflich

410

9.500

11.000

10.572,26

11.220

11.444

11.673

.44401

Beschäftigte -AG-Anteil- Azubis Beiträge zur Sozialversicherung für

410

0,00

.56200

tarifl.Beschäftigte HR-Überhang -AG-Ant. Ausbildung einschl. Reisekostenvergütung

410

30.000

20.000

18.357,09

21.000

22.000

23.000

.56201

Fortbildung einschl. Reisekostenvergü-

100

25.000

20.000

18.145,82

20.000

21.000

22.000

.56202

tung -Amt 1Fortbildung einschl. Reisekostenver-

200

4.400

4.099,96

4.400

4.600

.56203

gütung -Amt 2Fortbildung einschl. Reisekostenver-

300

15.000

12.402,03

15.500

16.000

.56204

gütung -Amt 3Fortbildung einschl. Reisekostenver-

410

44.000

30.000

18.108,98

30.000

31.000

32.000

.56205

gütung -Amt 4Weiterbildung einschl. Reisekosten

410

10.000

1.046,40

10.200

10.404

10.612

-ämterübergreifend-

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

104

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 08300 Aus- und Fortbildung der Gemeindebediensteten

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

188.900 -188.900

170.400 -170.400

173.520 -173.520

178.872 -178.872

183.557 -183.557

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR Ausgaben

UAB

08300

Zu-/Überschuß

139.499,41 -139.499,41

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

105

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 08900 Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.16800

Einnahmen Erstattungen von St.Franziskus

2.500

2.000

2.112,21

2.000

2.100

2.200

2.500

2.000

2.112,21

2.000

2.100

2.200

410

0,00

400

- ab 2010 Einnahmen

.41100

Ausgaben Versorgungsrücklage für aktive Beamte

.41400

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

16.500

14.000

9.729,10

14.280

14.566

14.857

.41401

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

4.500

4.590

4.682

4.776

.41600

Beschäftigungsentgelte

410

4.500

4.371,60

.42100

Versorgungsrücklage für Pensions-

410

0,00

.43400

empfänger Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

1.500

844,03

1.530

1.561

1.592

.43401

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg.

410

500

510

520

530

.43800

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlagen zur Zusatzvers.

410

500

382,39

.44400

Kasse für Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

3.500

2.500

1.986,83

2.550

2.601

2.653

.44401

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif

410

1.500

1.530

1.561

1.592

.44800

lich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

1.500

1.230,34

.45000

Beschäftigungsentgelte Untersuchungen des Personals

410

5.000

3.500

1.614,69

3.570

3.641

3.714

.46000

Förderung der Betriebsgemeinschaft

411

18.000

15.267,96

18.360

18.727

19.102

(Betriebsausflüge - Volksfest)

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

106

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 08900 Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.50005

Zahlungen an das KU

100

7.000

.52000

Unterhalt der Einrichtungs- u.Gebrauchs-

411

100

0,00

100

.52001

gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Unterhalt d.Einr.-u.Gebr.Gegenst.einsch.

410

300

243,10

306

312

318

.52002

Besch.b.500 € f.arbeitsmed.Betreuung Unterhalt u.Instands.d.Einrichtg.einschl

130

100

0,00

100

.53000

Beschaffung b.500 € f.Personalrat Miete für Räume des Betriebsarztes und

410

4.000

1.100

4.189,12

1.122

1.144

1.167

.56200

des Personalrates Aus- und Fortbildung für Personalrat

411

1.000

1.512,00

1.100

.56201

Aus- und Fortbildung Arbeitssicherheit

410

2.000

1.000

263,70

1.020

1.040

1.061

.57800

Ehrungen, Geschenke zu besond. Anlässen,

100

0,00

.63000

Weihnachtsgesch., Todesanzeig., bis 2010 Ehrungen, Geschenke bes.Anlässe, Weihn.

411

1.000

2.000

3.943,40

2.000

.63200

Geschenke, Todesanzeigen, Kränze ab 2011 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung

410

1.000

487,00

1.020

1.040

1.061

.63201

Maßnahmen für Arbeitsschutz und

410

20.000

3.060

3.121

3.183

.65000

-sicherheit Geschäftsbedarf -Ausgaben für

410

2.000

2.008,63

2.040

2.081

2.123

.65001

Erste-Hilfe-Einrichtungen etc.Geschäftsbedarf für Personalrat

411

100

64,07

100

.65002

Geschäftsbedarf für Arbeitssicherheit

410

100

14,70

102

104

106

.65100

Bücher und Zeitschriften für Personalrat

411

750

756,40

750

800

.65101

Bücher und Zeitschriften für Arbeits-

410

200

0,00

204

208

212

sicherheit

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

107

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 08900 Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Haushaltsstelle

Bezeichnung

.65400

Reisekosten für Personalrat

410

150

0,00

150

.65401

Reisekosten für Arbeitssicherheit

410

0,00

.65500

Honorar für Betriebsarzttätigkeit

410

10.000

6.135,52

10.200

10.404

10.612

.66200

Betriebssport

320

1.200

800

1.464,88

800

.66201

Vermischte Ausgaben f. Betriebsarzt

410

200

57,15

204

208

212

.67900

Innere Verrechnungen

Folgejahr

- EUR -

100 Ausgaben

UAB

08900

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

5.000

93.900 -91.900

6.900,00 63.466,61 -61.354,40

80.200 -77.700

78.298 -76.298

79.671 -77.571

81.021 -78.821

2.500 269.100 -266.600

2.000 264.300 -262.300

2.112,21 202.966,02 -200.853,81

2.000 251.818 -249.818

2.100 258.543 -256.443

2.200 264.578 -262.378

876.464 3.922.465 -3.046.001

763.849 4.286.055 -3.522.206

899.594,46 3.640.113,14 -2.740.518,68

740.035 4.267.669 -3.527.634

748.068 4.276.924 -3.528.856

752.813 4.346.896 -3.594.083

Seite 108

VERWALTUNGSHAUSHALT Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

10000

Polizei Allgemeine Ordnungsaufgaben

11000

Amt für öffentliche Ordnung, Einwohnermeldeamt einschl. Paßwesen, Ausländer, Gewerbeangelegenheiten

11220

Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung

11900

Sonstige Ordnungsaufgaben (Fundbüro, Eichdienst, Obdachlose)

Brandschutz 13100

Feuerwehr

13500

Feuerbeschau

Katastrophenschutz, Zivildienst 14000

Katastrophenschutz

Rettungsdienst 16000

Rettungsdienst

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

109

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 10 Polizei 10000 Polizei

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.43000

Ausgaben Umlage zum Versorgungsverband

410 Ausgaben

UAB

10000

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

0,00

2.400

0 0

2.373,90 2.373,90 -2.373,90

2.400 -2.400

0 0

0 2.400 -2.400

0 0 0

0,00 2.373,90 -2.373,90

0 0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

110

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 11 Allgemeine Ordnungsaufgaben 11000 Amt für öffentliche Ordnung, Einwohneramt udgl.

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.10100

Einnahmen Verwaltungsgebühren

110

190.000

200.000

214.278,04

200.000

.15900

Vermischte Einnahmen

110

0,00

.16101

Erstattungen vom Land

110

0,00

.26000

Zwangsgelder

110

528,50

190.000

200.000

214.806,54

200.000

.41000

Ausgaben Beamtenbezüge

42.500

41.085,79

43.350

44.217

45.101

.41100

Versorgungsrücklage für aktive Beamte

410

250

241

239,80

246

251

256

.41400

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

218.500

200.202,13

222.870

227.327

231.874

.42100

Versorgungsrücklage für Pensions-

410

570

573

551,50

584

596

608

.43000

empfänger Umlage zum Bayer. Versorgungsverband

410

18.500

17.100

18.231,51

17.442

17.791

18.147

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

19.500

18.500

17.325,18

18.870

19.247

19.632

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

44.000

42.500

40.546,52

43.350

44.217

45.101

.45000

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beihilfe, Unterstützung und Versicherung

410

7.900

8.700

7.139,67

8.874

9.051

9.232

.46400

Kassenverlustentschädigung

410

0,00

.50005

Zahlungen an das KU

110

1.000

.52000

Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr.

110

800

854,42

800

.63600

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Gebührenanteil an den Bund f.polizeil.

110

130.000

140.000

137.681,10

140.000

.65000

Führungszeugn., PA u.RP - ab 2011 Geschäftsbedarf

110

4.000

5.000

4.010,15

5.000

Einnahmen

410

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

111

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 11 Allgemeine Ordnungsaufgaben 11000 Amt für öffentliche Ordnung, Einwohneramt udgl.

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.65001

Kosten für Wartung und Leasing für

110

300

278,52

300

.65100

Fotokopierer Bücher, Zeitschriften

110

2.500

3.000

3.335,01

3.000

3.100

3.200

.65400

Reisekostenvergütung

410

100

36,53

102

104

106

.66200

Vermischte Ausgaben

110

0,00

.67000

Gebührenanteil an den Bund für polizeil.

113

0,00

.67001

Führungszeug., PA u.RP - bis 2010 Gebühren an AKDB für Polzeiauskunft

110

0,00

.67002

Kosten für KOMUNA-NET, automatische

110

6.000

6.270,06

6.000

6.100

.67900

Auskunft usw. Innere Verrechnungen

110

1.500

1.108,00

.70000

Zuschüsse an Tierschutzvereine

130

12.500

509.420 -319.420

517.314 -317.314

11.980,50 490.876,39 -276.069,85

12.500 524.288 -324.288

531.501 -331.501

538.957 -338.957

Ausgaben

UAB

11000

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

112

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 11 Allgemeine Ordnungsaufgaben 11220 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

.08100

Einnahmen Verwarnungsgelder - bis 2010

.51000

Ausgaben Unterhalt und Instandsetzung der

.63000 .65000

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

0,00

310

0,00

Verkehrsanlagen Vergütung für kommunale Geschwindig-

310

60.000

80.000

60.989,31

80.000

keitsüberwachung Geschäftsbedarf

310

0,00

310 Einnahmen

.66200

Vermischte Ausgaben

310

0,00

.67900

Innere Verrechnungen (Personalkosten)

310

7.800

67.800 -67.800

87.800 -87.800

7.757,58 68.746,89 -68.746,89

87.800 -87.800

Ausgaben

UAB

11220

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

113

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 11 Allgemeine Ordnungsaufgaben 11900 Sonst. Ordnungsaufgaben (Fundbüro, Obdachlose)

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.13400

Einnahmen Erlös aus dem Verkauf und Versteigerung

110

.14000

von Fundsachen und Fundgelder Mieten Obdachlosenunterkünfte

110

.14300

Nebenkosten Schlachthofstr. 12

110

4.500

.42000

Ausgaben Versorgungsbezüge

410

.50000

Gebäudeunterhalt Obdachlosenunterkünfte

320

.50005

Zahlungen an das KU

110

2.000

.52000

Unterhalt u.Instands.d.Einr.u.Gebr.Gegen

110

2.000

500

.53000

St.einschl.Beschaffg. Schlachthofstr.12 Mietausgaben für Obdachlose

110

5.000

3.000

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

110

1.000

.54400

Schlachthofstr. 12 Wasser- und Stromkosten

110

8.000

.54600

Schlachthofstr. 12 Versicherungen für Gebäude

130

240

.65000

Schlachthofstr. 12 Geschäftsbedarf

110

.66200

Vermischte Ausgaben für Fundsachen

110

Einnahmen

500

44,98

500

2.000

3.813,30

2.000

3.639,22

2.000

4.500

7.497,50

4.500

0,00

2.200

74,36

2.200

2.000

32,95

500

2.083,94

3.000

540,87

1.100

10.000

7.713,76

10.000

11.000

12.000

240

219,61

240

200

0,00

200

2.000

1.000

0,00

1.000

.66201

Vermischte Ausgaben für Obdachlose

110

1.000

9,54

1.000

1.100

.67900

Innere Verrechnungen

110

5.000

1.810,75

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

114

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 11 Allgemeine Ordnungsaufgaben 11900 Sonst. Ordnungsaufgaben (Fundbüro, Obdachlose)

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR Ausgaben

UAB

11900

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

26.640 -22.140

21.140 -16.640

12.485,78 -4.988,28

21.240 -16.740

22.240 -17.740

23.340 -18.840

194.500 603.860 -409.360

204.500 626.254 -421.754

222.304,04 572.109,06 -349.805,02

204.500 633.328 -428.828

204.500 641.541 -437.041

204.500 650.097 -445.597

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

115

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz 13100 Feuerwehr

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

212

5.400

5.436,00

5.500

.14300

Ersatz von Nebenkosten

212

2.000

2.278,04

2.200

2.300

.15800

Versicherungsleistung für Schadensfälle

130

1.779,83

.15900

Vermischte Einnahmen

110

1.000

1.267,40

1.000

.16200

Erstattung für Wartung von Atemschutz-

110

27.000

27.069,59

27.000

.16201

geräten Erstattung von Ausgaben für Lehrgänge

110

0,00

.16202

Erstattung f. Mitbenutzung von Räumlich-

110

0,00

.16800

keiten Erstattung von Privaten zur Hilfe-

110

32.000

34.032,27

32.000

.16801

leistungen der Feuerwehr Erstattung der Stiftung für Wartung

110

500

682,47

500

.16900

der Feuerlöscher Innere Verrechnungen

110

5.000

6.078,97

.16901

Innere Verrechnungen für die Wartung der

110

2.500

4.108,65

2.500

.17100

Feuerlöscher Zuschuss vom Land

210

0,00

.17800

Spenden von Privaten

210 Einnahmen

0,00

75.400

70.400

82.733,22

70.700

70.800

.40000

Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

410

11.000

11.500

9.919,00

11.730

11.965

12.204

.40001

Entschädigung für Verdienstausfall bei

110

3.000

5.000

466,56

5.000

.41400

Feuerwehreinsätzen Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

105.000

116.000

92.013,95

118.320

120.686

123.100

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

116

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz 13100 Feuerwehr

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.41401

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

.41403

Entgelt für kurzfristig Beschäftigte

410

2.200

0 0

2.244

2.289

2.335

.41600

z. B. Ferienhelfer, Aushilfen Beschäftigungsentgelte

410

2.200

1.958,56

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

9.500

10.500

7.970,95

10.710

10.924

11.142

.43401

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg.

410

.43403

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge u. Umlagen z. Zusatzversorg.

410

.44400

Kasse f. kurzfr. Beschäft.Arbeitg.Anteil Beiträge zur Sozialversicherung für

410

21.000

23.000

18.269,84

23.460

23.929

24.408

.44401

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif

410

.44403

lich Beschäftigte Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig

410

.44800

Beschäft. - Arbeitgeberanteil Beiträge zur Sozialversicherung für

410

1,66

.45000

Beschäftigungsentgelte Untersuchung des Personals u. Beihilfen

110

5.000

6.000

5.615,82

6.000

6.200

6.400 19.000

.50000

Gebäudeunterhalt

320

18.000

30.000

19.623,82

18.500

19.000

.50001

Unterhalt der Außenanlagen

320

300

360,54

300

.50002

Unterhalt der techn. Anlagen ohne Alarm-

320

6.000

10.000

5.844,30

10.000

.51000

anlage Unterhalt und Instandsetzung der Alarm-

110

5.000

4.478,23

5.100

5.200

anlage

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

117

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz 13100 Feuerwehr

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.51005

Zahlungen an das KU

110

25.000

.51100

Unterhalt und Instandsetzung der Feuer-

330

5.000

500

0,00

500

.52000

löschteiche Unterh.u.Instands.d.Geräte u.Ausrüst.

110

16.000

19.000

18.823,25

15.000

.52001

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Unterhalt der Atemschutzgeräte

110

3.000

670,81

3.100

3.200

.52002

Unterhalt der fremden Atemschutzgeräte

110

15.000

18.000

22.176,66

18.000

.54100

(Atemschutzpflegestelle) Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

110

5.200

5.400

3.181,79

5.400

5.600

5.600 40.000

.54200

Heizungskosten

210

38.000

35.000

33.131,32

35.000

38.000

.54300

Reinigungskosten

320

4.000

2.566,37

4.000

.54400

Wasser- und Stromkosten

110

10.000

10.200

9.853,34

10.400

10.600

.54600

Versicherung für Gebäude ohne Kfz.-

110

1.000

1.500

912,58

1.500

1.600

1.700

.55000

Versicherung Unterhalt der Löschfahrzeuge einschl.

110

17.000

21.927,58

17.000

.55100

Kfz.-Versicherung Betriebsstoffe für Kfz und Löschgeräte

110

3.500

4.000

3.405,99

4.000

4.200

4.400

.56000

Unterhalt der Schutzkleidung

110

1.000

81,40

1.000

.56200

Aus- und Fortbildung

110

7.500

8.000

4.821,87

8.000

8.200

8.400

.57000

Verbrauchsmittel (Löschpulver usw.)

110

3.500

5.000

2.920,41

5.000

5.200

5.400

.57100

Material f.d.Wartung der Feuerlöscher

110

3.500

3.367,25

3.600

3.700

.64400

Versicherungen allgemein

130

1.800

1.543,40

1.800

.64401

Leistungen für Schadensfälle

130

500

0,00

500

.65000

Geschäftsbedarf

110

450

500

324,07

500

.65001

Geschäftsbedarf für Fotokopien einschl.

110

400

1.000

619,85

1.000

Kosten für Rank Xerox

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

118

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz 13100 Feuerwehr

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.65100

Bücher und Zeitschriften

110

1.000

1.682,09

1.000

.65200

Postgebühren für Funksprechanlage

110

1.200

1.188,30

1.200

1.300

.65201

u. Ton-Rundfunkgebühren Postgebühren (Breitbandgeb.)

110

300

0,00

300

.65202

Fernsprech- und Wartungsgebühren

420

3.000

2.450,65

3.000

3.100

.66100

Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband

110

500

413,40

500

.66200

Vermischte Ausgaben

110

500

170,86

500

.67900

Innere Verrechnungen (Regielöhne etc.)

110

20.000

20.629,39

.70000

Beitrag f.d. Verein Feuerwehrheime

110

250

196,88

250

.71800

Zuwendungen an die Freiw.Feuerwehren

110

6.000

6.200

355.100 -279.700

396.200 -325.800

5.412,55 328.995,29 -246.262,07

384.516 -313.816

393.247 -322.547

399.645 -328.845

Ausgaben

UAB

13100

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

119

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz 13500 Feuerbeschau

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.15900

Einnahmen Vermischte Einnahmen

.65000

Ausgaben Geschäftsbedarf

110 Einnahmen

110 Ausgaben

UAB

13500

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

1.005,50

300

300 -300

133,35 133,35 872,15

300 -300

75.400 355.400 -280.000

70.400 396.500 -326.100

83.738,72 329.128,64 -245.389,92

70.700 384.816 -314.116

70.700 393.547 -322.847

70.800 399.945 -329.145

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

120

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz 14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

0,00

.52000

Ausgaben Beschaffung für Katastrophenschutz

110

1.500

0,00

1.500

.65000

Geschäftsbedarf Katastrophenschutz

110

100

0,00

100

.65100

Bücher, Zeitschriften

110

100

0,00

100

.66200

Vermischte Ausgaben

110

1.700 -1.700

0,00 0,00 0,00

1.700 -1.700

0 1.700 -1.700

0,00 0,00 0,00

0 1.700 -1.700

Ausgaben

UAB

14000

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

121

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 16 Rettungsdienst 16000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.70000

Ausgaben Zuschüsse für Notarztdienst

130 Ausgaben

UAB

16000

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

0,00

12.500

12.500 -12.500

12.071,00 12.071,00 -12.071,00

12.500

12.500 -12.500

0 12.500 -12.500

0,00 12.071,00 -12.071,00

0 12.500 -12.500

269.900 975.860 -705.960

274.900 1.036.954 -762.054

306.042,76 915.682,60 -609.639,84

275.200 1.032.344 -757.144

275.200 1.049.288 -774.088

275.300 1.064.242 -788.942

Seite 122

VERWALTUNGSHAUSHALT Einzelplan 2 Schulen

21101

Josef-Maria-Lutz Schule

21103

Grundschule Niederscheyern – ab 2009

21505

Volksschule Pfaffenhofen a.d.Ilm (Grund- und Mittelschule)

27000

Förderschulen

29000

Schülerbeförderung

29200

Übrige schulische Aufgaben einschl. Verkehrsübungsplatz – ab 2009

29500

Sonst. schulische Aufgaben

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

123

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 21101 Josef-Maria-Lutz Grundschule

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11000

Einnahmen Eigenbeteiligung an der Lernmittel-

210

.15800

freiheit (Büchergeld) Versicherungsleistung für Schadensfälle

130

.15900

Vermischte Einnahmen

210

.16800

Erstattung v.versch.Verwaltungs- und

210

.16900

Betriebsausgaben von Privaten Innere Verrechnungen

.17100

Staatszuschüsse für Lernmittelfreiheit

.17800

Spenden von Privaten

0,00

2.641,18

0,00

4.000

3.500

3.467,17

4.000

200

3.500

4.000

4.643,25

4.000

210

4.000

3.500

3.840,00

3.500

210

200

265,50

11.700

11.200

14.857,10

11.500

35.540,87

22.950

23.409

23.877

1.530

1.561

1.592

Einnahmen

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

36.000

22.500

.41403

Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte

410

1.500

.41600

z.B. Ferienhelfer, Aushilfen Beschäftigungsentgelte

410

1.400

666,12

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

3.000

2.000

3.078,75

2.040

2.081

2.123

.43403

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge u. Umlagen z. Zusatzversorg.

410

.44400

Kasse f. kurzfr. Beschäft.Arbeitg.Anteil Beiträge zur Sozialversicherung für

410

7.000

4.500

7.253,97

4.590

4.682

4.776

.44403

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig

410

.44800

Beschäft. - Arbeitgeberanteil Beiträge zur Sozialversicherung für

410

0,93

Beschäftigungsentgelte

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

124

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 21101 Josef-Maria-Lutz Grundschule

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Haushaltsstelle

Bezeichnung

.45000

Beihilfe und Untersuchungen

410

100

98,68

102

104

106

.50000

Gebäudeunterhalt und Unterhalt der

320

17.000

12.968,68

17.000

.50005

Außenanlagen Zahlungen an das KU

320

15.000

Zahlungen an das

210

10.000

0 0

15.000

.50006

10.000

.50100

Kommunalunternehmen Gebäudeunterhalt (Schönheitsreparaturen)

320

1.000

0,00

1.000

.51000

Unterhalt der Sport- und Spielplätze

320

1.000

746,13

1.000

.51001

Unterhalt der techn. Betriebsanlagen

320

6.500

6.029,57

6.500

.52000

Unterhalt u.Instands.der Schuleinrich-

901

4.350

2.800

2.308,38

2.800

.54100

tung usw.einschl.Beschaffung bis 500 € Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

200

4.300

4.500

4.017,67

4.500

4.700

.54200

Heizungskosten

210

55.000

40.000

32.491,85

45.000

.54300

Reinigungskosten

320

55.000

50.000

48.928,23

51.000

52.000

53.000

.54400

Wasser- und Stromkosten

210

7.000

10.000

8.720,04

10.000

.54600

Versicherungen für Gebäude

130

900

1.000

840,62

1.000

.57100

Lehr- und Unterrichtsmittel

901

6.000

14.146,18

6.000

.57101

Kosten für Informatik

901

1.000

707,92

1.000

.57200

Lernmittel nach Art. 1 Nr. 2 Sätze 1 u.3

901

0,00

.57300

Gesetz über Lernmittelfreiheit Spiel-, Sport- und Turngeräte

901

1.850

2.000

1.818,54

1.000

.57400

Lehrerbücherei

901

500

108,75

500

.57500

Schülerbücherei

901

500

384,44

500

.57600

Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten

901

800

685,72

800

.57601

Auszeichnungen, Preise

901

100

242,25

100

Folgejahr

- EUR -

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

125

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 21101 Josef-Maria-Lutz Grundschule

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.57700

Lernmittel nach Art. 1 Nr. 1 u.2 Satz 2

901

5.000

6.097,48

5.000

.57701

Lernmittel nach Art.1 Nr.1 u.2 Satz 2

210

0,00

.57900

(Anteil der Stadt) Schulgesundheitspflege

901

300

39,40

300

.59600

Sonstige Verbrauchsstoffe

901

88,52

.63800

Kosten für Feiern

901

400

265,35

400

.63801

Schülerbeförderungskosten auf Unter-

901

2.000

2.500

2.596,01

2.500

.64400

richtswegen Versicherungen allgem. und Leistungen

130

350

312,06

350

.65000

für Schadensfälle Geschäftsbedarf

901

5.000

7.402,70

5.000

.65100

Bücher, Zeitschriften

901

1.000

828,40

1.000

.65101

Kosten für Fotokopiergerät

901

2.400

2.000

2.552,81

2.000

.65200

Postgebühren einschl. Fernsehgeb.

901

500

326,21

500

.65202

Fernsprech- und Wartungsgebühren

420

600

356,10

600

700

.65400

Reisekostenvergütungen

410

500

519,40

510

520

530

.66200

Vermischte Ausgaben

901

300

652,65

300

.66201

Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern

901

261,40

.66203

Vermischte Ausgaben f.Schulprojekte

901

4.050

615,91

.67200

Gastschülerbeiträge

210

1.000

0,00

.67900

Innere Verrechnungen f.Gebäudeunterhalt,

320

15.000

14.876,66

.67901

Außenanlagen (Regielöhne,-material) Innere Verrechnungen f. Schönheitsrep.

320

1.000

1.205,00

.67902

am Gebäude (Regielöhne,-material) Innere Verrechnungen f. Schuleinrichtg.

210

5.000

1.118,75

(Regielöhne,-material)

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

126

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 21101 Josef-Maria-Lutz Grundschule

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.67904

Verwaltungskostenbeitrag

200

23.985

24.465

23.985,00

24.954

25.453

25.962

.70000

Zuschuss an Caritas

210

15.000

10.000

9.043,70

11.000

12.000

13.000

.71300

Umlage an Schulverbände

253.265 -242.065

0,00 254.927,80 -240.070,70

293.585 -281.885

260.377 -248.877

263.812 -252.312

266.969 -255.469

210 Ausgaben

UAB

21101

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

127

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 21102 Theresia-Gerhardinger Grundschule

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11000

Einnahmen Eigenbeteiligung an der Lernmittel-

210

0,00

0 0

0,00 0,00

0 0

freiheit (Büchergeld) Einnahmen Ausgaben

UAB

21102

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

128

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 21103 Grundschule Niederscheyern

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Versicherungsleistung für Schadensfälle

130

0,00

.16800

Erstattung v.versch.Verwaltungs- und

210

5.000

4.500

4.093,74

5.000

.16801

Betriebsausgaben von Privaten Erstattungen von Stiftung für Haus-

210

6.000

250

276,61

300

350

400

.16802

meistertätigkeit Wohnanlage St. Josef Erstattung von Heizkosten - ab 2010

200

10.000

8.885,77

11.000

12.000

13.000

.16900

Innere Verrechnungen

210

2.196,33

.17100

Staatszuschüsse für Lernmittelfreiheit

210

4.500

5.000

6.318,57

5.000

.17800

Spenden von Privaten

210

500

310,00

26.000

19.750

22.081,02

21.300

22.350

23.400

55.324,45

68.340

69.707

71.101

1.224

1.248

1.273

.15800

Einnahmen

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

57.000

67.000

.41401

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

.41403

Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte

410

1.200

0 0

.41600

z.B. Ferienhelfer, Aushilfen Beschäftigungsentgelte

410

1.200

1.144,36

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

5.000

6.000

4.784,44

6.120

6.242

6.367

.43401

Kassef für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg.

410

.43403

Kass für tariflich Beschäftigte Beiträge u. Umlagen z. Zusatzversorg.

410

.43800

Kasse f. kurzfr. Beschäft.Arbeitg.Anteil Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

0,00

Kasse für Beschäftigungsentgelte

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

129

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 21103 Grundschule Niederscheyern

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.44400

Beiträge zur Sozialversicherung für

410

11.500

13.500

11.241,54

13.770

14.045

14.326

.44401

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beiträge zur Sozialverischerung f. tarif

410

.44403

lich Beschäftigte -ArbeitgeberanteilBeiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig

410

.44800

Beschäft. - Arbeitgeberanteil Beiträge zur Sozialversicherung für

410

1,59

.45000

Beschäftigungsentgelte Beihilfen und Versicherungen

410

0,00

.50000

Gebäudeunterhalt und Unterhalt der

320

18.000

19.207,73

18.500

19.000

.50001

schulischen Außenanlagen Unterhalt des Schulgartens

903

300

78,29

300

.50005

Zahlungen an das KU

320

25.000

.50100

Gebäudeunterhalt (Schönheitsreparaturen)

320

1.000

69,33

1.000

.51000

Unterhalt der techn. Betriebsanlagen

320

13.000

14.506,19

13.000

.51005

Zahlungen an das KU

210

2.000

.52000

Unterhalt u.Instandsetzung d.Schulein-

903

4.000

3.728,06

4.000

.54100

richtung einschl.Beschaffung bis 500 € Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

210

8.000

4.047,96

9.000

.54200

Heizungskosten

210

43.000

44.000

30.976,06

45.000

46.000

.54300

Reinigungskosten

320

51.000

45.000

41.978,29

46.000

47.000

48.000

.54400

Wassergebühren

210

2.000

909,16

2.000

.54401

Stromkosten

210

20.000

26.000

17.615,86

27.000

28.000

29.000

.54600

Versicherungen für Gebäude

130

2.800

2.593,50

2.900

.55000

Unterhalt der Fahrzeuge

903

1.700

1.135,07

1.700

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

130

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 21103 Grundschule Niederscheyern

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.57100

Lehr- und Unterrichtsmittel

903

2.000

1.738,88

2.000

.57101

Kosten für Informatik

903

2.000

2.500

3.170,83

2.000

.57400

Lehrerbücherei

903

1.000

1.339,88

1.000

.57500

Schülerbücherei

903

700

844,00

700

.57601

Sachausgaben f.Werken, Textilarbeiten

903

1.000

1.144,17

1.000

.57602

Auszeichnungen und Preise

903

200

0,00

200

.57700

Lernmittel für Grundschule

903

5.000

8.624,08

5.000

5.500

6.000

.57900

Schulgesundheitspflege

903

300

500

227,02

300

.59600

Sonstige Verbrauchsstoffe

903

300

79,44

300

.63800

Kosten für Schulfeiern

903

300

500

297,09

300

.63801

Schülerbeförderungskosten auf Unter-

903

3.525

3.000

2.528,55

3.000

.64400

richtswegen Versicherungen allgemein

130

1.100

1.000

1.107,39

1.000

.65000

Geschäftsbedarf

903

4.500

5.171,95

4.500

4.600

.65100

Bücher, Zeitschriften

903

2.200

2.300

2.358,33

2.300

2.400

.65101

Kosten für Fotokopiergerät

903

3.000

2.600,97

3.100

3.200

.65200

Postgebühren einschl. Fernsehgeb.

903

500

377,36

500

600

.65202

Fernsprech- und Wartungsgebühren

420

1.300

814,79

1.300

1.400

.65400

Reisekostenvergütungen

410

700

850

655,20

867

884

902

.66200

Vermischte Ausgaben

903

300

316,40

300

.66201

Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern

903

310,00

.66202

Vermischte Ausgaben f.Ganztagsbetreuung

210

0,00

.66203

Vermischte Ausgaben f.Schulprojekte

903

5.500

1.343,78

Innere Verrechnungen f.Gebäudeunterhalt

320

10.000

28.041,39

.67900

und schulische Außenanlagen

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

131

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 21103 Grundschule Niederscheyern

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.67901

Innere Verrechnungen f.Schöhnheitrep.

320

2.000

1.315,75

.67902

Innere Verrechnungen für sonstige

210

1.000

38,00

.67903

Leistungen Verwaltungskostenbeitrag

200

37.331

38.078

37.331,00

38.839

39.616

40.408

.70000

Zuschuss an Caritas

210

12.000

18.000

337.256 -311.256

367.028 -347.278

6.712,44 317.830,57 -295.749,55

373.360 -352.060

380.342 -357.992

385.577 -362.177

Ausgaben

UAB

21103

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

132

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 21105

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

0,00

.41403

Ausgaben Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte

410

2.000

2.040

2.081

2.123

.43403

z.B. Ferienhelfer, Aushilfen Beiträge u. Umlagen z. Zusatzversorg.

410

.44403

Kasse f. kurzfr. Beschäft.Arbeitg.Anteil Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig

410

0 0

2.000 -2.000

0,00 0,00

2.040 -2.040

2.081 -2.081

2.123 -2.123

Beschäft. - Arbeitgeberanteil Ausgaben

UAB

21105

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

133

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 21301 Hauptschule

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11001

Einnahmen Eigenbeteiligung an der Lernmittel-

210

0,00

.16800

freiheit (Büchergeld) Erstattung von versch.Verwaltungs- und

210

0,00

0 0

0,00 0,00

0 0

Betriebsausgaben von Privaten Einnahmen Ausgaben

UAB

21301

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

134

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 21501 Grund- und Teilhauptschule Niederscheyern

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11000

Einnahmen Eigenbeteiligung an der Lernmittel-

0,00

320

0,00

903

0 0

0,00 0,00 0,00

0 0

210

freiheit (Büchergeld) Einnahmen

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt und Unterhalt der

.55000

schulischen Außenanlagen Unterhalt der Fahrzeuge Ausgaben

UAB

21501

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

135

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 21505 Volksschule Pfaffenhofen (Grund- und Hauptschule)

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11000

Einnahmen Gebühr für Ganztagsbetreuung

210

0,00

.13000

Entgelte aus Stromliefervertrag

210

4.000

5.000

4.917,05

5.000

.15800

Versicherungsleistung für Schadensfälle

130

4.163,75

.15900

Vermischte Einnahmen

210

100

20,00

.16200

Gastschulbeiträge

210

139.000

166.950

62.275,00

150.000

155.000

.16800

Erstattung v.versch.Verwaltungs- und

210

19.000

10.000

10.639,66

10.000

.16900

Betriebsausgaben Innere Verrechnungen

200

3.506,70

.17100

Staatszuschüsse für Lernmittelfreiheit

210

2.000

1.558,93

2.500

.17101

Grundschüler Staatszuschüsse für Lernmittelfreiheit

210

13.000

14.462,84

13.000

.17102

Hauptschüler Staatszuschüsse für Mittagessen

210

988,00

.17800

(bedürftige Schüler) Spenden von Privaten

210 Einnahmen

1.000

100

100,00

178.000

197.150

102.631,93

180.500

185.500

66.680,04

78.540

80.111

81.713

2.040

2.081

2.123

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

68.000

77.000

.41401

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

.41403

Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte

410

2.000

0 0

.41600

z.B. Ferienhelfer, Aushilfen Beschäftigungsentgelte

410

1.400

1.998,36

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

6.000

6.500

5.776,73

6.630

6.763

6.898

Kasse für tariflich Beschäftigte

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

136

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 21505 Volksschule Pfaffenhofen (Grund- und Hauptschule)

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.43401

Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg.

410

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

13.500

15.500

13.599,22

15.810

16.126

16.449

.44401

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif

410

.44403

lich Beschäftigte - ArbeitgeberanteilBeiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig

410

.44800

Beschäft. - Arbeitgeberanteil Beiträge zur Sozialversicherung für

410

2,79

.45000

Beschäftigungsentgelte Beihilfen

410

146,96

.50000

Gebäudeunterhalt und Unterhalt der

320

15.000

22.877,85

15.000

16.000

17.000

.50001

Außenanlagen Kapellenweg 14 Gebäudeunterhalt und Unterhalt der

320

15.000

14.844,01

15.500

16.000

17.000

.50002

Außenanlagen Niederscheyerer Str. 19 Gebäudeunterhalt für Turnhalle

320

10.000

1.000

2.433,76

1.000

.50003

Kapellenweg 14 Gebäudeunterhalt für Turnhalle

320

1.000

152,80

.50005

Niederscheyerer Str. 19 Zahlungen an das KU

320

10.000

.50006

Zahlungen an das

320

10.000

0 0

10.000

.50100

Kommunalunternehmen Gebäudeunterhalt (Schönheitsreparaturen)

320

1.000

0,00

1.000

.50101

Kapellenweg 14 Gebäudeunterhalt (Schönheitsreparaturen)

320

1.000

0,00

1.000

Niederscheyerer Str. 19

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

137

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 21505 Volksschule Pfaffenhofen (Grund- und Hauptschule)

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.51000

Unterhalt der Sport- und Spielplätze

320

1.000

463,86

1.000

.51001

Kapellenweg 14 Unterhalt Sport- und Spielplätze

320

1.000

180,52

1.000

.51002

Niederscheyerer Str. 19 Unterhalt der techn. Betriebsanlagen

320

10.000

12.949,95

10.000

11.000

12.000

.51003

Kapellenweg 14 Unterhalt der techn. Betriebsanlagen

320

6.000

4.438,02

6.000

.51005

Niederscheyerer Str. 19 Zahlungen an das KU

320

2.000

.51006

320

2.000

0 0

2.000

Zahlungen an das KU

2.000

.52000

Unterhalt u.Instands. der Schuleinrich-

904

3.000

2.895,38

3.000

3.300

.52001

tung usw.einschl.Beschaffung bis 500 € Unterhalt u.Instandsetzung d.Schulkan-

904

1.500

1.224,35

1.500

.54100

tineneinricht.einschl.Besch.bis 500 € Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

210

10.000

11.000

9.403,53

11.000

.54101

Kapellenweg 14 Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

210

5.000

3.991,83

5.000

.54102

Niederscheyerer Str. 19 Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

210

3.500

3.000

2.914,58

4.000

.54200

Sporttrakt Kapellenweg 14 Heizungskosten Kapellenweg 14

210

33.000

40.000

24.365,50

41.000

42.000

43.000

.54201

Heizungskosten Niederscheyerer Str. 19

210

60.000

47.524,10

62.000

64.000

.54202

Heizungskosten Sporttrakt

210

53.000

43.316,45

54.000

.54300

Kapellenweg 14 Reinigungskosten Kapellenweg 14

320

80.000

82.000

82.996,28

82.000

83.000

84.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

138

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 21505 Volksschule Pfaffenhofen (Grund- und Hauptschule)

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.54301

Reinigungskosten Niederscheyerer Str. 19

320

50.000

51.793,78

51.000

52.000

53.000

.54302

Schulhauswäsche

904

0,00

.54400

Wasser- und Stromkosten Kapellenweg 14

210

16.000

17.000

12.324,57

17.000

18.000

19.000

.54401

Wasser- und Stromkosten Niederscheyerer

210

9.000

12.000

11.586,77

12.000

12.500

13.000

.54402

Str. 19 Wasser- und Stromkosten Sporttrakt

210

12.000

10.776,30

12.000

.54600

Kapellenweg 14 Versicherungen für Gebäude Kapellenw.14

130

1.800

2.200

1.701,31

2.200

2.300

.54601

Versicherungen für Gebäude

130

1.500

1.800

1.403,65

1.800

1.900

.57100

Niederscheyerer Str. 19 Lehr- und Unterrichtsmittel

904

8.000

7.926,85

8.000

.57101

Kosten für Informatik und Funkverbindung

904

2.000

1.869,26

2.000

.57102

Lehr- und Unterrichtsmittel für Physik

904

1.200

1.486,38

1.200

.57200

Lernmittel nach Art.1 Nr.2 Sätze 1 u.3

904

0,00

.57300

Gesetz über Lernmittelfreiheit Spiel-, Sport- und Turngeräte

904

3.000

6.023,44

3.200

3.400

.57400

Lehrerbücherei

904

1.000

1.636,44

1.100

.57500

Schülerbücherei

904

200

0,00

200

.57600

Schulküchenbedarf

904

1.500

2.579,21

1.500

.57601

Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten

904

5.000

5.236,04

5.200

5.400

.57602

und Fotounterricht Auszeichnungen und Preise

904

200

0,00

200

.57603

Schulkantinenbedarf (Lebensmittel usw.)

904

1.500

1.771,55

1.600

1.700

.57700

Lernmittel nach Art.1 Nr.1 u.2 Satz 2

904

1.235

1.558,93

1.235

Grundschule

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

139

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 21505 Volksschule Pfaffenhofen (Grund- und Hauptschule)

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.57800

Lernmittel nach Art.1 Nr.1 u.2 Satz 2

904

14.000

14.462,84

14.000

.57900

Hauptschule Schulgesundheitspflege

904

300

192,17

300

.59600

Sonstige Verbrauchsstoffe

904

1.000

1.093,41

1.100

1.200

.59601

Verbrauchsstoffe für Wasseraufbereitung

904

3.000

4.000

3.650,33

4.000

.63800

Kosten für Schulfeiern

904

250

35,34

300

.63801

Schülerbeförderungskosten auf Unter-

904

4.000

5.000

5.804,17

5.000

.64400

richtswegen Versicherungen allgem. und Leistungen

130

1.200

1.096,64

1.200

1.300

.65000

für Schadensfälle Geschäftsbedarf

904

10.000

14.254,15

10.000

11.000

.65100

Bücher, Zeitschriften

904

1.000

1.889,05

1.000

.65101

Kosten für Fotokopiergeräte

904

6.000

5.391,04

6.000

.65200

Postgebühren einschl. Fernsehgebühren

904

500

825,30

500

.65202

Fernsprech- und Wartungsgebühren

420

1.000

2.000

1.791,85

2.000

.65400

Reisekostenvergütungen

410

500

443,10

510

520

530

.65500

Kosten für Gutachten (Wasserproben)

904

1.500

1.435,14

1.500

.66200

Vermischte Ausgaben

904

300

392,28

300

.66201

Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern

904

100,00

.66203

Vermischte Ausgaben f.Schulprojekte

904

9.945

1.823,88

.67100

Weiterleitg.Staatszuschüsse f.Mittag-

210

988,00

.67101

essen (bedürftige Schüler) an Volkssch. Zahlung an das Land für Ganztagsklassen

210

50.000

40.000,00

50.000

.67200

Gastschülerbeiträge

210

15.000

18.000

14.886,50

18.000

.67900

Innere Verrechnungen f.Gebäudeunterhalt

320

10.000

11.259,68

usw. (Löhne-Material) Kapellenweg 14

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

140

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 21505 Volksschule Pfaffenhofen (Grund- und Hauptschule)

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.67901

Innere Verrechnungen f.Gebäudeunterhalt

320

15.000

8.205,96

.67902

usw. (Löhne-Material) Niedersch.Str.19 Innere Verrechnungen f.Schönheitsrep.

320

2.000

2.859,00

.67903

(Löhne-Material) Kapellenweg 14 Innere Verrechnungen f.Schönheitsrep.

320

2.000

0,00

.67904

(Löhne-Material) Niederscheyerer Str. 19 Innere Verrechnungen f.Schuleinrichtung

320

2.346,00

.67905

(Löhne-Material) Kapellenweg 14 Innere Verrechnungen f.Schuleinrichtung

320

1.108,75

.67908

(Löhne-Material) Niederscheyerer Str. 19 Verwaltungskostenbeitrag

200

61.618

62.850

61.618,00

64.107

65.390

66.698

.70000

Zuschuss an Caritas für Mittagsbetreuung

210

10.000

6.000

4.694,50

6.000

.70001

Personalkostenzuschuss für Jugendsozial-

210

22.000

16.000

11.804,74

17.000

18.000

19.000

.71300

pfleger an den Landkreis Pfaffenhofen Umlage an Schulverbände

210 Ausgaben

UAB

21505

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

18.000

12.000

13.000

766.735 -569.585

10.161,00 709.464,17 -606.832,24

13.000

774.148 -596.148

779.272 -598.772

794.626 -609.126

806.746 -621.246

215.700 1.404.989 -1.189.289

228.100 1.389.028 -1.160.928

139.570,05 1.282.222,54 -1.142.652,49

213.300 1.415.049 -1.201.749

219.350 1.440.861 -1.221.511

220.400 1.461.415 -1.241.015

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

141

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 2 Schulen 27 Förderschulen 27000 Förderschulen

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

0,00

.66200

Ausgaben Vermischte Ausgaben

210

15,00

.67900

Innere Verrechnungen

320

50 -50

0,00 15,00 -15,00

50 -50

0 50 -50

0,00 15,00 -15,00

0 50 -50

Ausgaben

UAB

27000

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

142

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 2 Schulen 29 Übrige schulische Aufgaben 29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.15800

Einnahmen Versicherungsleistung für Schadensfälle

.17100

Staatszuschüsse für Schülerbeförderung

130

0,00

210

150.000

160.000

158.845,00

162.000

164.000

166.000

150.000

160.000

158.845,00

162.000

164.000

166.000

Einnahmen

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

750

0 0

.41401

765

780

796

.41600

Beschäftigungsentgelte f.Schüleraufsicht

410

700

1.013,49

.43401

Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg.

410

100

102

104

106

.43800

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlagen z.Zusatzversorg.

410

88,59

.44401

Kasse f. Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Sozialverischerung f. tarif

410

250

255

260

265

.44800

lich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

200

285,02

.50000

Beschäftigungsentgelte Unterhalt der Wartehäuschen und Bus-

210

5.000

8.000

750,33

5.000

.51005

haltestellen Zahlungen an das KU

210

6.000

.63900

Schülerbeförderungskosten an andere Ver-

210

300.000

310.000

264.752,65

310.000

.67900

kehrsträger Innere Verrechnungen

210

5.000

6.229,07

.68000

(Regielöhne und -material) Abschreibungen

200

626

636

335,00

650

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

143

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 2 Schulen 29 Übrige schulische Aufgaben 29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

311.601 -161.601

325.736 -165.736

322.772 -160.772

322.794 -158.794

322.817 -156.817

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR Ausgaben

UAB

29000

Zu-/Überschuß

273.454,15 -114.609,15

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

144

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 2 Schulen 29 Übrige schulische Aufgaben 29200 Übrige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.16200

Einnahmen Erstattungen für die Mitbenutzung des

210

100

300

600,00

300

100

300

600,00

300

5.000

1.000

278,46

1.000

Verkehrsübungsplatzes Einnahmen

Ausgaben Unterhalt des Platzes

320

.51005

Zahlungen an das KU

320

2.000

.52000

Unterhalt der Einrichtungs- u.Gebrauchs-

903

400

0,00

400

.54401

gegenst. einschl.Beschaffung bis 500 € Stromkosten

210

1.500

1.127,88

1.500

.67900

Innere Verrechnungen

320

1.000

7.900 -7.800

4.500 -4.200

1.319,25 2.725,59 -2.125,59

4.900 -4.600

.51000

Ausgaben

UAB

29200

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

145

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 2 Schulen 29 Übrige schulische Aufgaben 29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.17800

Einnahmen Spenden von Privaten

.51005

Ausgaben Zahlungen an das KU

.64000 .66100 .66200

1.718,75

210

Schülerunfallversicherung

130

96.000

100.000

95.591,28

100.000

102.000

104.000

Mitgliedsbeiträge

130

100

25,00

Vermischte Ausgaben

210

1.000

500

394,20

500

.66201

Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern

210

2.500

1.718,75

.67200

Beitrag zur Kreisbildstelle

210

2.600

2.300

2.022,00

2.600

.67900

Innere Verrechnungen

210

800

103.000 -103.000

102.825 -102.825

357,00 100.108,23 -98.389,48

103.125 -103.125

105.125 -105.125

107.125 -107.125

150.100 422.501 -272.401

160.300 433.061 -272.761

161.163,75 376.287,97 -215.124,22

162.300 430.797 -268.497

164.300 432.819 -268.519

166.300 434.842 -268.542

365.800 1.827.540 -1.461.740

388.400 1.822.139 -1.433.739

300.733,80 1.658.525,51 -1.357.791,71

375.600 1.845.896 -1.470.296

383.650 1.873.730 -1.490.080

386.700 1.896.307 -1.509.607

210 Einnahmen

Ausgaben

UAB

29500

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Seite 146

VERWALTUNGSHAUSHALT Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur

Allgemeine kulturelle Angelegenheiten 30000

Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Volksbildung 35000

Volkshochschule

35200

Stadtbücherei

Museen, Sammlungen, Ausstellungen 36 32100

Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

Joseph-Maria-Lutz Museum u.Heimatmuseum 36001

Naturschutz und Landschaftspflege

Theater und Musikpflege

36200

Förderung von Heimat- und sonstigen Vereinen

33200

Musikpflege ohne Musikschule

36500

Denkmalschutz und –pflege

33300

Musikschulen

37 34

Heimat- und sonst. Kunstpflege 34000

Heimat- und sonst. Kulturpflege

34100

Volksfest

34200

Förderung der allgemeinen Kunst

34300

Sonst. Heimatpflege

Kirchliche Angelegenheiten 37100

Freiwillige Leistungen an Religionsgemeinschaften und Kirchengemeinden

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

147

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten 30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten - bis 2009

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.66100

Ausgaben Mitgliedsbeiträge - bis 2009

132 Ausgaben

UAB

30000

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

0,00

0 0

0,00 0,00 0,00

0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

148

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 32100 Joseph-Maria-Lutz Museum und Heimatmuseum

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.16200

Einnahmen Kostenersatz vom Landkreis für

.17801

Joseph-Maria-Lutz Präsentation Spenden

210 132 Einnahmen

500

28.000

500

28.000

343,74

500

343,74

500

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt

320

400

0,00

400

.50005

Zahlungen an das KU

130

1.000

.52000

Unterhalt und Instands.d.Einr.u.Gebr.

130

500

0,00

500

.54100

Gegenst.einschl. Beschaffung bis 500 € Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

130

8,65

.54200

Heizungskosten

130

300

122,99

300

.54300

Reinigungskosten

320

0,00

.54400

Wasser- und Stromkosten

130

100

150

59,30

150

.54600

Versicherungen

130

100

-40,37

100

.64400

Versicherungen

130

200

180,13

200

.66200

Vermischte Ausgaben f. Präsentation des

132

500

1.000

0,00

600

700

.66201

Joseph-Maria-Lutz-Nachlasses Kosten für Aufführungen von Stücken des

132

2.400,00

2.500

.66202

Joseph-Maria-Lutz Kosten für Präsentation von Grabungs-

130

0,00

.66203

fundstücken Virtuelles Museum

132

34.000

.67200

Kostenersatz an den Landkreis zum

200

13.000

14.000

11.032,02

14.000

15.000

Unterhalt des Heimatmuseums

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

149

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 32100 Joseph-Maria-Lutz Museum und Heimatmuseum

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.67900

Innere Verrechnungen (Regielöhne etc.)

130 Ausgaben

UAB

32100

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

500

51.750 -23.750

622,75 14.385,47 -14.041,73

15.530 -15.030

19.850 -19.350

20.950 -20.450

500 15.530 -15.030

28.000 51.750 -23.750

343,74 14.385,47 -14.041,73

500 19.850 -19.350

500 20.950 -20.450

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

150

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 33 Theater und Musikpflege 33200 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Eintrittsgelder für Veranstaltungen

132

.13000

Verkaufserlöse

132

.17400

Zuschuss Arbeitsamt

132

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

.50005

-MusikpflegeZahlungen an das KU

.65500 .67900 .67901

Stadtkapelle/Sonstige Innere Verrechnungen f.Rathauskonzerte

130

100

71,00

.70000

Zuschüsse f. Veranstalt. (Kirchenkonz.)

130

1.000

2.300

500,00

1.000

1.000 33.000

.11001

11.000

11.133,50

12.000

0,00

11.000

11.133,50

12.000

410

1.100

1.080,00

1.122

1.144

1.167

130

1.000

Veranstaltung von Konzerten

132

18.000

14.174,22

18.000

19.000

Innere Verrechnungen (Regielöhne etc.)

130

200

0,00

Einnahmen

11.000

.70001

Zuschuss an Stadtkapelle (Lohnkosten)

130

32.000

33.000

30.478,98

33.000

.70002

Zuschuss an Stadtkapelle (Miete)

130

7.500

9.000

59.900 -48.900

64.400 -53.400

9.000,00 55.304,20 -44.170,70

63.122 -51.122

64.144 -52.144

64.167 -52.167

Ausgaben

UAB

33200

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

151

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 33 Theater und Musikpflege 33300 Musikschule

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11000

Einnahmen Gebühren für Musikschule

130

230.000

247.691,41

230.000

233.000

236.000

.15900

Vermischte Einnahmen - Bläserklasse -

130

12.000

13.000

15.462,00

13.000

.17100

Staatszuschuss für Musikschule

130

55.000

56.874,14

55.000

.17800

Spenden von Privaten für Musikschule

210

1.000

23.057,70

1.000

298.000

299.000

343.085,25

299.000

302.000

305.000

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

402.500

442.500

400.967,96

451.350

460.377

469.585

.43400

Musikschule Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

34.750

38.500

35.729,27

39.270

40.055

40.856

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

79.000

88.500

81.927,28

90.270

92.075

93.917

.45000

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beihilfen und Unterstützung

410

100

40,20

.50005

Zahlungen an das KU

130

1.500

.51000

Unterhalt der Betriebsanlagen (altes

130

500

398,53

500

.52000

Postgebäude) Unterhalt u.Instands.d.Einr.u.Gebrauchs-

130

2.000

1.554,53

2.000

.53000

gegenst.einschl.Beschaffung bis 500 € Mieten für altes Postgebäude

130

11.500

11.600

11.319,60

11.600

.53001

Miete für Haus der Begegnung

130

11.700

12.000

11.659,76

12.000

.54100

Steuern, Kanal- und Müllgebühren im

130

800

900

720,19

900

.54101

alten Postgebäude Steuern-, Kanal- und Müllgebühren im

130

200

300

325,40

300

Einnahmen

Haus der Begegnung

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

152

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 33 Theater und Musikpflege 33300 Musikschule

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.54200

Heizungskosten im alten Postgebäude

130

3.000

3.500

1.103,20

3.500

.54201

Heizungskosten im Haus der Begegnung

130

2.100

2.200

1.735,88

2.200

.54300

Reinigungskosten im alten Postgebäude

320

3.100

3.500

882,10

3.500

3.600

3.700

.54301

Reinigungskosten im Haus der Begegnung

130

350

400

330,41

400

.54400

Wasser- und Stromkosten im alten

130

450

700

525,38

700

.54401

Postgebäude Wasser- und Stromkosten im Haus der

130

600

672,06

600

.54600

Begegnung Versicherungen für Gebäude (alte Post)

130

150

200

134,89

200

.56200

Aus- und Fortbildung

130

500

826,07

500

.57200

Notenmaterial für Musikschule

130

800

482,92

800

.63800

Feiern und Ehrungen

130

4.000

0,00

500

.64400

Versicherungen allgemein

130

1.600

2.500

1.431,39

2.500

.65000

Geschäftsbedarf

130

3.000

1.777,60

3.000

.65202

Fernsprech- und Wartungsgebühren

420

300

219,21

300

.65400

Reisekostenvergütungen

130

500

143,76

500

.65500

Honorarzahlungen

130

1.000

55,50

1.000

.66100

Mitgliedsbeiträge -Musikschule-

130

1.000

861,90

1.100

.66200

Vermischte Ausgaben

130

100

200

0,00

200

.66201

Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern

130

23.057,70

.67900

Innere Verrechnungen (Regielöhne etc.)

130

1.500

339,50

Innere Verrechnungen -Personalkosten-

130

500

0,00

.67901

u.a. Anteil für Musikschule

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

153

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 33 Theater und Musikpflege 33300 Musikschule

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

567.600 -269.600

623.200 -324.200

579.222,19 -236.136,94

631.190 -332.190

642.907 -340.907

654.858 -349.858

309.000 627.500 -318.500

310.000 687.600 -377.600

354.218,75 634.526,39 -280.307,64

311.000 694.312 -383.312

314.000 707.051 -393.051

317.000 719.025 -402.025

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR Ausgaben

UAB

33300

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

154

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 34 Heimat und sonstige Kunstpflege 34000 Heimat- und sonst. Kulturpflege - ab 2010

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11000

Einnahmen Eintrittsgelder für Veranstaltungen

.15900 .17200

132

Vermischte Einnahmen

132

Zuweisungen f.kulturelle Veranstaltungen

210

.17800

Spenden v. Privaten

210

.17801

Bayern Rundfahrt 2013

210

12.500

22.500

20.600,25

4.000

Einnahmen

4.000

110,00

6.000

5.300,00

15.190,25

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

32.000

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

3.000

0 0

.43400

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

6.500

.50000

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Gebäudeunterhalt Heimat- u.Kulturkreis

320

600

1.000

0,00

1.000

1.100

.51005

Zahlungen an das KU

130

15.000

Zahlungen an das KU

130

8.000

.51506

Innere Verrechnungen -Personalkosten-

132

.53000

Miete an Stiftung Spitalkirchenanbau

212

0 0 0 0

15.000

.51006

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

132

100

8,65

100

.54300

Reinigungskosten

132

1.000

0,00

1.000

.54400

Wasser- und Stromkosten

132

5,30

.57800

Getränke, Urkunden usw. für Kultur-

132

1.200

1.299,90

1.200

.57801

förderpreis Kulturetat

132

55.000

43.227,97

20.000

.57802

Paradiesspiele

132

30.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

155

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 34 Heimat und sonstige Kunstpflege 34000 Heimat- und sonst. Kulturpflege - ab 2010

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.63180

" 575-Jahr Feier "

132

30.000

.63190

Bayern Rundfahrt 2013

132

40.000

.65202

Fernsprech- und Wartungsgebühren

420

500

.65500

Honorarkraft für Kulturarbeit

132

5.000

.66100

Mitgliedsbeiträge

132

1.000

.66200

Vermischte Ausgaben für Heimat- und

132

.67900

Kulturkreis Innere Verrechnungen (Regielöhne etc.)

132

.67901

Innere Verrechnungen für Kultur

132

1.000

7.348,50

.71800

Zuwendungen an Verbände und Vereine ohne

132

22.500

25.000

35.522,03

22.500

.71801

Caritative und Sport Kulturförderpreis

132

1.500

1.500,00

1.500

.71802

Zuschuss zur Förderung kultureller

132

2.500

0,00

.71803

Beziehungen Stipendium

132 Ausgaben

UAB

34000

Zu-/Überschuß

500

948,64

1.000

0,00

300

13.348,50

400

0 0 0

16.378,99

1.000

300

10.000

5.000

142.750 -142.750

217.050 -194.550

119.588,48 -98.988,23

72.150 -68.150

72.250 -68.250

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

156

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 34 Heimat und sonstige Kunstpflege 34100 Volksfest

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11500

Einnahmen USt aus Verwaltungs- und Vermögens-

.13390

haushalt Einnahmen aus Verkauf Jubiläumsartikel

132

130,23

.14000

Mieten

132

125.000

125.981,13

125.000

125.000 10.000

220

28.000

26.917,26

28.000

.15100

Ersätze für Volksfestwerbung

132

10.000

10.026,83

10.000

.15200

Kostenersatz für Volksfestbus

132

2.400

3.000

3.051,58

3.000

.15501

Umsatzsteuer - Rückvergütung

220

28.000

20.000

10.367,02

20.000

.15800

Versicherungsleistung für Schadensfälle

100

10.000

.15900

Vermischte Einnahmen

132

4.000

3.745,62

4.000

197.450

200.050

180.219,67

190.050

.41401

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

1.000

1.040

1.061

.41403

410

0 0

1.020

Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte

.41600

z.B. Ferienhelfer, Aushilfen Beschäftigungsentgelte

410

600

600,00

.43401

Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg.

410

.43403

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge u. Umlagen z. Zusatzversorg.

410

.44401

Kasse f. kurzfr. Beschäft.Arbeitg.Anteil Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif

410

.44403

lich Beschäftigte -ArbeitgeberanteilBeiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig

410

.44800

Beschäft. - Arbeitgeberanteil Beiträge zur Sozialversicherung für

410

0,84

Einnahmen

Beschäftigungsentgelte

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

157

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 34 Heimat und sonstige Kunstpflege 34100 Volksfest

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.50000

Gebäudeunterhalt

320

1.100

1.000

485,46

1.000

.51000

Unterhalt des Festplatzes

320

2.000

5.260,27

2.000

.51005

Zahlungen an das KU

132

30.000

.53000

Mieten und Pachten

132

15.000

12.901,26

15.000

.54100

Kanal- und Müllgebühren

132

5.400

3.971,50

5.400

5.600

.54300

Reinigungskosten

132

900

1.200

869,89

1.200

1.300

.54400

Wasser- und Stromkosten

132

12.000

8.772,62

12.000

13.000

.63000

Bus zum Volksfest

132

4.000

4.300

3.957,09

4.300

4.400

4.500

.63800

Ausgaben für Volksfest

132

40.000

42.000

37.046,19

42.000

.64300

Umsatzsteuer - Zahllast

220

28.000

26.807,21

28.000

.64301

USt - Vorsteuer aus Verwaltungs- und

220

28.000

20.000

10.030,89

20.000

.64400

Vermögenshaushalt Versicherungen

130

700

621,80

700

.65000

Geschäftsbedarf

132

500

262,71

500

.65400

Reisekostenvergütungen

410

0,00

.66200

Vermischte Ausgaben

132

0,00

.67900

Innere Verrechnungen (Regielöhne etc.)

132

22.000

26.718,80

.67901

Verwaltungskostenbeitrag

200

22.418

22.866

22.418,00

23.324

23.790

24.266

.68000

Abschreibungen

200

6.200

7.400

6.146,00

7.400

.68500

Verzinsung des Anlagekapitals

200

6.100

7.000

194.918 2.532

200.366 -316

5.336,00 172.206,53 8.013,14

200.844 -10.794

202.630 -12.580

203.327 -13.277

Ausgaben

UAB

34100

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

158

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 34 Heimat und sonstige Kunstpflege 34200 Förderung der allgemeinen Kunst

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieteinnahmen (Galerie)

.15901

Erstattung Arbeitsamt für 1,00 € Jobs

132 410 Einnahmen

1.000

867,52

1.000

0,00

1.000

867,52

1.000

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

4.500

4.417,57

4.590

4.682

4.776

.43400

Beiträge u.Umlagen zur Zusatzversorg.

410

400

383,26

408

416

424

.44400

Kasse f.tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

900

896,61

918

936

955

.50000

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant. Unterhalt des Skulpturenparkes

132

2.258,79

.53000

Mieten und Pachten

132

8.600

8.578,43

8.600

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

132

200

300

239,40

300

.54200

Heizungskosten

132

1.000

1.500

1.277,07

1.500

.54300

Reinigungskosten

132

100

250

243,08

250

.54400

Wasser- und Stromkosten

132

250

500

494,43

500

.65800

Sonstige Geschäftsausgaben

132

1.600

225,43

1.600

.65801

Artothek

132

5.000

.66200

Vermischte Ausg.für Kunstausstellungen

132

2.500

898,39

2.500

.66202

Lesungen und Sonst. (nicht Zuschüsse) Aufwendungen f.zusätzliche Tätigkeiten

410

0,00

.67900

(1,00 € Jobs) Innere Verrechnungen (Regielöhne etc.)

132

2.000

0,00

.67901

Innere Verrechnungen (städt. Galerie)

410

0,00

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

159

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 34 Heimat und sonstige Kunstpflege 34200 Förderung der allgemeinen Kunst

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

21.166 -20.166

21.284 -20.284

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR Ausgaben

UAB

34200

Zu-/Überschuß

22.050 -21.050

26.050 -25.050

19.912,46 -19.044,94

21.405 -20.405

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

160

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 34 Heimat und sonstige Kunstpflege 34300 Sonstige Heimatpflege

Amt

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Bezeichnung

.11000

Einnahmen Einnahmen für Kultursommer

132

.13000

Verkaufserlöse

132

.15100

Ersätze für Werbung

132

.15900

Vermischte Einnahmen

.16800

lfd. Haushaltsjahr

Haushaltsstelle

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

2.500

0,00

2.500

9,95

25.000

0,00

132

7.000

0,00

Erstattungen von Verwaltungs- und

132

5.800

5.489,50

5.900

6.000

.17800

Betriebsausgaben für Fasching Spenden von Privaten

210

5.000

8.000

7.500,00

5.000

10.800

48.300

12.999,45

13.400

13.500

.51005

Ausgaben Zahlungen an das KU

132

5.000

.51006

Zahlungen an das KU

132

5.000

.51007

Zahlungen an das KU

132

10.000

0 0 0

10.000

.53000

Mieten und Pachten

132

3.500

0,00

3.500

.57800

Maibäume / Christbäume bis 2010

132

0,00

.57801

Öffentliche Faschingsveranstaltung

132

0,00

.57803

bis 2010 Kultursommer - bis 2010

132

0,00

.57804

Verlegungskosten Bücher

132

0,00

.63000

Maibäume/Christbäume - ab 2011

200

2.000

1.602,06

2.000

.63001

Öffentliche Faschingsveranstaltungen

132

7.200

8.000

7.502,18

8.000

.63003

ab 2011 Kultursommer - ab 2011

132

25.000

27.779,13

25.000

.67900

Innere Verrechnungen (Regielöhne etc.)

132

9.000

4.873,25

Einnahmen

f. Maibäume/Christbäume

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

161

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 34 Heimat und sonstige Kunstpflege 34300 Sonstige Heimatpflege

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.67901

Innere Verrechnungen (Regielöhne etc.)

132

4.300

3.210,50

.67903

Faschingsveranstaltung Innere Verrechnungen (Kultursommer)

132

8.000

59.000 -48.200

58.500 -10.200

543,60 45.510,72 -32.511,27

58.500 -45.100

58.500 -45.000

209.250 418.718 -209.468

271.850 501.966 -230.116

214.686,89 357.218,19 -142.531,30

208.450 352.660 -144.210

208.550 354.564 -146.014

208.550 355.482 -146.932

Ausgaben

UAB

34300

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

162

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 35 Volksbildung 35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.70000

Ausgaben Zuschuss an die Volkshochschule

130 Ausgaben

UAB

35000

Zu-/Überschuß

0,00

2.500

1.500

1.500 -1.500

0,00 0,00 0,00

1.500

2.500 -2.500

1.500 -1.500

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

163

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 35 Volksbildung 35200 Stadtbücherei

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Eintrittsgelder für Veranstaltungen

130

.15800

Versicherungsleistung f. Schadensfälle

.16800

Erstattungen von Privaten

0,00

130

100

0,00

255,25

.16801

Erstattung von kath. Pfarramt für

130

600

.17800

Zeitschriftenbeschaffung Spenden von Privaten

210

.26100

Mahngebühren

130

100

105,51

500

923,50

500

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

600

1.200

1.284,26

500

410

37.000

33.719,89

37.740

38.495

39.265

.41401

Entgelt für tariflich Beschäftigte

.41600

Beschäftigungsentgelte

410

4.500

4.590

4.682

4.776

410

1.099,76

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

3.500

2.803,13

3.570

3.641

3.714

.43401

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg.

410

500

510

520

530

.43800

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlagen zur Zusatzver-

410

95,07

.44400

sorgung.Kasse f.Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Sozialvesicherung für

410

7.500

6.280,45

7.650

7.803

7.959

.44401

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif

410

1.500

1.530

1.561

1.592

.44600

lich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

0,00

.11000

Einnahmen

Beschäftigungsentgelte

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

164

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 35 Volksbildung 35200 Stadtbücherei

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.44800

Beiträge zur Sozialversicherung für

410

164,44

.45000

Beschäftigungsentgelte Beihilfen und Unterstützungen

410

40,20

.50005

Zahlungen an das KU

132

1.000

.52000

Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr.

130

700

0,00

700

.53000

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Mieten und Pachten

130

48.000

47.273,41

48.000

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

130

1.000

1.319,22

1.000

.54200

Heizungskosten

130

8.500

7.037,45

8.500

.54300

Reinigungskosten

130

1.200

1.400

1.339,51

1.400

.54400

Wasser- und Stromkosten

130

2.500

2.724,62

2.500

.56200

Aus- und Fortbildung

130

250

0,00

250

.65000

Geschäftsbedarf

130

1.000

219,23

1.000

.65100

Erhaltung der Bücher

130

100

0,00

100

.65101

Erwerb von Zeitschriften

130

600

.65400

Reisekostenvergütung

130

200

0,00

200

.65800

Sonstige Geschäftsausgaben

130

1.000

70,69

1.000

.66100

Mitgliedsbeiträge

130

30,00

.66200

Vermischte Ausgaben

130

0,00

.66201

Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern

130

105,51

.67900

Innere Verrechnungen -Regielöhne-

130

500

113.030 -112.430

120.830 -119.630

345,97 104.668,55 -103.384,29

121.920 -121.420

123.032 -122.532

124.166 -123.666

Ausgaben

UAB

35200

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

165

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 35 Volksbildung 35200 Stadtbücherei

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

500 123.420 -122.920

500 124.532 -124.032

500 125.666 -125.166

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

600 115.530 -114.930

1.200 122.330 -121.130

1.284,26 104.668,55 -103.384,29

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

166

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege 36001 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Vermischte Einnahmen

300

0,00

.16800

Ausgleichszahlungen von Privaten nach

300

5.000

0,00

5.000

.17000

BauGB - ab 2010 Bundeszuschuss für Klimaschutz

210

20.467

6.000

29.238,00

.17100

Zuschüsse vom Land

300

0,00

.17800

Spenden von Privaten

300

0,00

25.467

11.000

29.238,00

5.000

2.162,27

5.000

.15900

Einnahmen

.51000

Ausgaben Unterhalt und Pflege der Grundstücke

300

.51005

(Öko-Flächen) Deckung über Hsh.St. 36001.16700 Zahlungen an das KU

130

3.000

.58600

Erwerb von Pflanzgut u.ä.

300

1.000

0,00

1.000

.63200

Klimaschutzmaßnahmen aus ISEK

320

100.000

200.000

.65500

Sachverständigenkosten, Honorare

300

50.000

12.000

2.998,80

50.000

.65502

(Klimaschutzkonzept) Kommunale Agenda

300

3.000

0,00

3.000

.66100

Mitgliedsbeiträge

130

70,00

100

.67900

Innere Verrechnungen (Regielöhne)

300

2.000

2.842,00

Ausgleichsleistungen an Landwirte

310

6.000

2.627,74

67.070 -41.603

124.070 -113.070

10.700,81 18.537,19

262.100 -257.100

.71700

(Wasserschutzgebiete) Ausgaben

UAB

36001

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

167

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege 36200 Förderung von Heimat- und sonstigen Vereinen

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.71700

Ausgaben Zuwendungen an Verbände und Vereine ohne

130

0,00

1.674,00

0 0

1.674,00 -1.674,00

0 0

Caritative und Sport Ausgaben

UAB

36200

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

168

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege 36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

0,00

.44400

Ausgaben Beiträge zur Sozialversicherung für

410

0,00

.50000

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Gebäudeunterhalt

320

1.000

42,57

1.000

.51000

Unterhalt der Denkmäler und Brunnen

320

3.000

5.308,68

3.000

3.100

3.200

.51005

Zahlungen an das KU

300

7.000

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

130

0,00

.54200

Heizungskosten

130

0,00

.54600

Versicherungen

130

41,43

.57000

Wasser- und Stromkosten für Brunnen und

130

3.100

2.983,70

3.100

.66200

Kirchturmbeleuchtung Vermischte Ausgaben

130

0,00

.67900

Innere Verrechnungen (Regielöhne etc.)

320

5.000

6.877,50

.71100

Beitrag an den Entschädigungsfonds für

210

28.000

26.000

24.576,00

28.000

29.000

30.000

.71800

Denkmalpflege -Art.21 DSchG v.25.6.73Zuschuss f.Renovierung von Kapellen

130

500

0,00

500

40.600 -40.600

40.650 -40.650

39.829,88 -39.829,88

42.650 -42.650

43.750 -43.750

44.850 -44.850

25.467 107.670 -82.203

11.000 164.720 -153.720

29.238,00 52.204,69 -22.966,69

5.000 304.750 -299.750

5.000 305.850 -300.850

5.000 306.950 -301.950

und sonst. Denkmälern Ausgaben

UAB

36500

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

169

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 37 Kirchliche Angelegenheiten 37100 Freiwillige Leistungen an Religionsgemeinschaften/Kirchengemeinden

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

Einnahmen

0,00

.66200

Ausgaben Vermischte Ausgaben (Schauerämter usw.)

130

0,00

.71800

Zuschüsse an Kirchen (nicht für Invest.

130

2.500

0,00

2.500

2.500 -2.500

0,00 0,00

2.500 -2.500

0 2.500 -2.500

0,00 0,00 0,00

0 2.500 -2.500

544.817 1.287.448 -742.631

622.050 1.530.866 -908.816

599.771,64 1.163.003,29 -563.231,65

525.450 1.497.492 -972.042

528.550 1.515.447 -986.897

531.550 1.530.573 -999.023

diese bei -.987 VM-Hh) Ausgaben

UAB

37100

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Seite 170

VERWALTUNGSHAUSHALT Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

46004

Jugendtreff Sulzbach (Utopia)

40000

Allgemeine Sozialverwaltung

46005

Sommerschule - Ferienbetreuung

40100

Familie und Soziales 464

Tageseinrichtungen für Kinder

46400

Kindergärten allgemein

46401

Kindergarten St. Johannes

46402

Kindergarten St. Andreas

46403

Kindergarten St. Elisabeth

46404

Kindergarten Arche Noah

46405

Kindergarten Maria Rast

46407

Kindergarten Frederick in Tegernbach

46408

Kindergarten Burzlbaam

Einrichtungen der Jugendhilfe

46409

Kindergärten anderer Träger

46001

Kinderspielplätze

46410

Kindergarten ECO-Quartier

46002

Jugendfreizeitgestaltung

46411

Kinderhort in Sulzbach

46003

Jugendtreff Ingolstädter Straße (Atlantis)

46412

Kinderhort Don Bosco am Schleiferberg

Einrichtung der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge 43000

Altenheim, Altenpflegeheim bis 2010

43100

Sozialstation

43101

Seniorenbüro

43102

Hofberg-Treff

43200

Alten- und Pflegeheim – ab 2011

43500

Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73

Seite 171

46414

Kinderkrippe St. Andreas

46415

Kinderkrippe St. Elisabeth

46416

Kinderkrippe Übergangslösung

46417

Kinderkrippe Burzlbaam

46418

Kinderkrippe St. Johannes

46419

Kinderkrippe Arche Noah

46420

Kinderkrippe ECO-Quartier

Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe 47000

Förderung der Wohlfahrtspflege

Sonstige soziale Angelegenheiten 49800

Sonstige soziale Angelegenheiten

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

172

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

0,00

.41000

Ausgaben Beamtenbezüge

410

54.500

55.000

42.269,86

56.100

57.222

58.366

.41100

Versorgungsrücklage für aktive Beamte

410

321

312

172,54

318

324

330

.41400

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

20.500

21.500

21.705,26

21.930

22.369

22.816

.42100

Versorgungsrücklage für Pensions-

410

730

741

396,81

756

771

786

.43000

empfänger Umlage zum Versorgungsverband

410

15.100

32.200

14.908,05

32.844

33.501

34.171

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

1.750

2.000

1.876,46

2.040

2.081

2.123

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

4.000

4.500

4.385,10

4.590

4.682

4.776

.45000

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beihilfe, Unterstützung und Versicherung

410

3.900

16.300

7.345,43

16.626

16.959

17.298

.52000

Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr.

120

300

500

0,00

300

.65000

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Geschäftsbedarf

120

200

0,00

200

.65100

Bücher und Zeitschriften

120

600

400

380,90

400

.65400

Reisekostenvergütungen

100

104

106

133.753 -133.753

61,60 93.502,01 -93.502,01

102

102.001 -102.001

136.206 -136.206

138.913 -138.913

141.672 -141.672

410 Ausgaben

UAB

40000

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

173

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 40100 Familie und Soziales

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.17601

Einnahmen Zuschuss für Arbeitsgelegenheiten

410

.17800

Entgeltvariante nach § 16d SBG II Spenden von Privaten für allg. Jugend-

200

0,00

und Altenhilfe Einnahmen

.41000

Ausgaben Beamtenbezüge

410

25.000

12.610,37

25.500

26.010

26.530

.41100

Versorgungsrücklage Dienstbezüge

410

147

141

144

147

150

.41400

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

101.000

60.000

35.502,02

61.200

62.424

63.672

.41401

Entgelt für sozial Beschäftigte

410

37.000

.41402

Entgelt für sozial Beschäftigte

410

40.000

40.800

41.616

42.448

.42100

Versorgungsrücklage Pensionen

410

335

337

0 0 0

344

351

358

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

9.000

5.500

3.063,90

5.610

5.722

5.836

.43401

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlagen z.Zusatzsversorg.

410

3.500

.43402

Kasse Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg.

410

3.500

3.570

3.641

3.714

.44400

Kasse für sozial Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

19.500

12.000

6.727,12

12.240

12.485

12.735

.44401

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beiträge zur Sozialversicherung für

410

7.500

.44402

Beschäftigte -ArbeitgeberanteilBeiträge zu Sozialversicherung für

410

8.000

8.160

8.323

8.489

sozial Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

174

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 40100 Familie und Soziales

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.45000

Beihilfe, Unterstützung und Versicherung

410

2.191,36

.52000

Unterhalt und Instands.d.Einr.u.Gebr.

120

500

100

0,00

100

.57200

Gegenst.einschl.Beschaffung bis 500 € Sprachförderung

120

6.000

9.000

2.438,38

6.000

.63200

Öffentlichkeitsarbeit

120

500

1.000

0,00

500

.63800

Veranstaltungen

120

.65000

Geschäftsbedarf

120

500

0,00

500

.65100

Bücher, Zeitschriften

120

600

127,00

600

.65300

Öffentliche Bekanntmachungen

120

1.000

Reisekostenvergütungen

120

100

0 0

1.000

.65400

100

.66201

Aufwendungen für zusätzl. Tätigkeiten

120

20.000

22.000

207,67

22.000

231.082 -231.082

188.778 -188.778

62.867,82 -62.867,82

188.368 -188.368

191.519 -191.519

194.732 -194.732

0 333.083 -333.083

0 322.531 -322.531

0,00 156.369,83 -156.369,83

0 324.574 -324.574

0 330.432 -330.432

0 336.404 -336.404

(Freiwilliges soziales Jahr) Ausgaben

UAB

40100

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

175

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge 43000 Altenheim, Altenpflegeheim - bis 2010

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Mieten - bis 2010

200

0,00

.14001

Ersatz für Unterhalt (Unterhalts-

200

0,00

.14600

pauschale und Telefon) - bis 2010 Erbbauzinsen - bis 2010

332

0,00

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt einschl. techn. Ein-

320

0,00

.51000

richtung - bis 2010 Unterhalt der techn. Betriebsanlagen

320

0,00

.67900

bis 2010 Innere Verrechnungen - bis 2010

320

0 0

0,00 0,00 0,00

0 0

.14000

Einnahmen

Ausgaben

UAB

43000

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

176

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge 43100 Sozialstation

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten und Pachten

.14300

Ersatz von Nebenkosten

212 212 Einnahmen

12.200

12.270,96

150

141,60

12.350

12.412,56

0 500

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt

320

500

1.161,48

500

.50005

Zahlungen an das KU

320

.54100

Kanal- und Müllgebühren

212

400

450

314,15

450

.54200

Heizungskosten

212

1.800

1.599,31

1.900

.54400

Wasser- und Stromkosten

212

500

553,41

500

.65200

Postgebühren einschl. Fernsehgeb.

212

450

396,81

.67900

Innere Verrechnungen

320

1.000

3.250 -3.250

537,73 4.562,89 7.849,67

4.650 7.700

3.350 -3.350

Ausgaben

UAB

43100

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

177

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge 43101 Seniorenbüro

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.13000

Einnahmen Verkaufserlöse

120

0,00

.15900

Maßnahmen des Seniorenbüros

120

1.000

0,00

1.000

.15901

Sonstige Aktivitäten

120

1.000

1.021,00

1.000

.16800

Erstattung von Verwaltungs- und

120

100

219,00

.16900

Betriebsausgaben Innere Verrechnungen

120

0,00

.17400

Sonstiger öffentlicher Bereich Zuwen-

410

0,00

.17800

dungen der BfA für ABM-Kraft Spenden von Privaten

210

500

1.400,64

500

1.600

2.500

2.640,64

2.500

Einnahmen

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

47.500

48.500

47.161,33

49.470

50.459

51.468

.41401

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

.41600

Beschäftigungsentgelte

410

1.174,35

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

4.000

4.500

4.053,94

4.590

4.682

4.776

.43401

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg.

410

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

9.500

9.379,25

9.690

9.884

10.082

.44401

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif

410

.45000

lich Beschäftigte -ArbeitgeberanteilBeihilfe, Unterstützung und Versicherung

410

0,00

.50005

Zahlungen an das KU

320

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

178

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge 43101 Seniorenbüro

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.51000

Unterhalt der techn. Betriebsanlagen

320

1.000

646,16

1.000

1.100

1.200

.52000

-Brandmeldeanlage im SeniorenbüroUnterhalt und Instands. der Einr.u.Gebr.

120

900

221,40

400

.53000

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Mieten und Pachten

120

63.000

62.606,34

64.000

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

120

3.500

3.081,81

3.600

.54200

Heizungskosten

120

8.500

8.512,59

8.600

.54300

Reinigungskosten

320

7.500

6.733,41

7.500

7.700

8.000

.54400

Wasser- und Stromkosten

120

1.800

1.965,49

1.900

.58001

Getränke für Sitzungen

120

300

0,00

.63800

Kosten für Maßnahmen des Seniorenbüros

120

1.000

1.500

421,74

800

.63801

Kosten für sonstige Aktivitäten

120

10.000

11.000

9.859,64

11.000

.64400

Versicherungen allgem. und Leistungen

130

1.000

926,70

1.000

.65000

für Schadensfälle Geschäftsbedarf

120

1.200

1.169,85

1.200

.65100

Bücher, Zeitschriften

120

350

400

327,30

400

.65200

Postgebühren einschl. Fernsehgeb.

120

300

138,24

300

.65202

Fernsprech- und Wartungsgebühren

420

800

659,91

800

900

.65400

Reisekostenvergütungen

120

400

542,66

400

.66200

Vermischte Ausgaben

120

100

15,00

100

.66201

Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern

120

1.400,64

.66202

Aufwendungen f. zusätzliche Tätigkeiten

410

.67900

(1,00 € Jobs) Innere Verrechnungen

120

1.000

1.741,50

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

179

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge 43101 Seniorenbüro

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

163.350 -161.750

165.700 -163.200

166.750 -164.250

168.425 -165.925

170.126 -167.626

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR Ausgaben

UAB

43101

Zu-/Überschuß

162.739,25 -160.098,61

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

180

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge 43102 Hofberg-Treff

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Verkaufserlöse

120

.14000

Mieten

212

.14300

Ersatz von Mietnebenkosten

212

.15501

Umsatzsteuer - Rückvergütung

220

.52000

Ausgaben Unterhalt und Instands.d.Einr.u.Gebr.

.53000 .54100

0,00

4.200

4.200,00

4.200

3.000

2.529,82

3.000

0,00

7.200

6.729,82

7.200

120

100

0,00

100

Gegenst.einschl.Beschaffung bis 500 € Mieten und Pachten

212

10.200

10.124,34

11.000

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

650

572,20

700

.54200

Heizungskosten

212

2.500

1.897,31

2.500

2.600

.54300

Reinigungskosten

320

200

0,00

200

.54400

Wasserkosten

210

0,00

.64300

Umsatzsteuer - Zahllast

220

0,00

.64400

Versicherungen allgem. und Leistungen f.

130

34,08

13.700 -6.500

12.627,93 -5.898,11

14.550 -7.350

14.650 -7.450

.13000

Einnahmen

Schadensfälle Ausgaben

UAB

43102

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

181

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge 43200 Alten- und Pflegeheim - ab 2011

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Mieten - ab 2011

200

207.541,56

.14001

Ersatz für Unterhalt (Unterhalts-

200

0,00

.14600

pauschale und Telefon) - ab 2011 Erbbauzinsen - ab 2011

332

7.345,86

214.887,42

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt einschl.techn.Ein-

320

35.000

14.473,19

.50005

richtung - bei Stiftung ab 2013 Zahlungen an das KU

120

5.000

.51000

Unterhalt der techn. Betriebsanlagen

320

35.000

24.218,09

.67900

bei Stiftung ab 2013 Innere Verrechnungen

320

10.000

2.743,10

80.000 -80.000

5.000 -5.000

41.434,38 173.453,04

5.000 -5.000

.14000

Einnahmen

bei Stiftung ab 2013 .71200 Ausgaben

UAB

43200

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

182

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge 43500 Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

110

6.000

10.000

13.608,00

10.000

11.000

.14300

Ersatz von Nebenkosten

110

3.000

3.500

3.510,00

3.500

.15900

Vermischte Einnahmen

110

0,00

9.000

13.500

17.118,00

13.500

14.500

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt

320

1.000

313,91

1.000

.51005

Zahlungen an das KU

320

500

.52000

Unterhalt u.Instands.d.Einrichtungs- u.

110

3.000

2.264,44

3.000

.53000

Gebr.Gegenst.einschl.Beschaff.b.500 € Mieten und Pachten

330

2.000

5.000

0,00

5.000

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

110

2.000

1.670,46

2.000

.54200

Heizungskosten

210

5.000

2.500

2.141,40

3.000

.54300

Reinigungskosten

320

1.000

.54400

Wasser- und Stromkosten

110

2.500

3.000

1.859,15

3.000

3.100

3.200

.54600

Versicherungen für Gebäude

130

300

142,41

300

.64400

Versicherungen allgem.

130

100

27,42

100

.65000

Geschäftsbedarf

110

200

0,00

200

.66200

Vermischte Ausgaben

110

500

216,52

500

.67800

Zuschuss an SKM-Verein für Betreuung

110

22.200

5.000,00

22.200

.67900

Obdachloser - ab 2011 Innere Verrechnungen

110

5.000

487,54

Zuschuss an SKM-Verein für Betreuung

113

0,00

Einnahmen

.70000

Obdachloser - bis 2010

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

183

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge 43500 Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR Ausgaben

UAB

43500

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

43.800 -34.800

41.300 -27.800

14.123,25 2.994,75

41.800 -28.300

41.900 -28.400

42.000 -27.500

30.150 305.500 -275.350

23.200 228.950 -205.750

253.788,44 235.487,70 18.300,74

23.200 231.450 -208.250

23.200 233.325 -210.125

24.200 235.126 -210.926

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

184

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46001 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

0,00

.51000

Ausgaben Unterhalt und Instandsetzung einschl.

320

20.000

30.000

23.853,80

20.000

.51005

Beschaffung v. Geräten bis 500 € Zahlungen an das KU

110

80.000

.53000

Pachten

332

200

185,14

200

.67900

Innere Verrechnungen -Regielöhne- Spiel-

320

80.000

75.676,87

100.200 -100.200

110.200 -110.200

99.715,81 -99.715,81

100.200 -100.200

plätze (Bolzplätze s. Kto. 59300.679.00) Ausgaben

UAB

46001

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

185

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46002 Jugendfreizeitgestaltung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11000

Einnahmen Erstattung von Ausgaben für Jugendfrei-

.11001

zeitgestaltung Eintrittsgelder f. Jugendveranstaltungen

120

0,00

.11002

Fahrgeldeinnahmen Rufbus

120

8.000

7.029,50

8.000

.15200

Kostenersatz für Rufbus

120

4.000

4.000,00

4.000

.15800

Versicherungsleistung für Schadensfälle

130

0,00

.15900

Vermischte Einnahmen

120

0,00

120

1.500

1.000

1.530,00

1.500

.15901

Erstattung Arbeitsamt für 1,00 € Jobs

410

0,00

.17800

Spenden von Privaten

210

1.000

500

2.977,45

1.000

14.500

13.500

15.536,95

14.500

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

111.000

120.000

90.882,91

122.400

124.848

127.345

.41401

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

.41404

Entgelt für Praktikanten aller Art

410

0 0

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

9.500

10.500

7.801,13

10.710

10.924

11.142

.43401

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlage zur Zusatzvresorg.

410

.43404

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg.

410

.44400

kasse für Praktikanten aller Art Beiträge zur Sozialversicherung für

410

22.000

24.000

18.308,60

24.480

24.970

25.469

.44401

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif

410

Einnahmen

lich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

186

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46002 Jugendfreizeitgestaltung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.44404

Beiträge z, Sozialvers. f. Praktikanten

410

.50000

aller Art - Arbeitgeberanteil Gebäudeunterhalt Münchener Str. 9

320

1.000

18,60

1.000

.50005

Zahlungen an das KU

120

Zahlungen an das KU

320

4.000

0 0

.51005

4.000

.52000

Unterhalt u.Instands.d.Einr.u.Gebr.

120

2.000

1.000

699,96

300

.53000

Gegenst.einschl.Beschaffung bis 500 € Miete

120

10.000

7.868,10

10.000

.54300

Reinigungskosten Münchener Str. 9

120

300

1.300

0,00

1.300

.54400

Wasser- und Stromkosten

120

1.500

2.000

1.708,19

2.000

.55000

Unterhalt der Fahrzeuge einschl. Versi-

120

1.000

407,22

1.000

.63800

cherung und Betriebsstoffe Besondere Verwaltungs- und Betriebsaus-

120

1.500

294,42

1.500

.63801

gaben Kosten für Jugendfreizeitgestaltung in

120

3.000

4.500

2.901,74

3.000

.63802

eigener Trägerschaft Sonstige Aktivitäten

120

500

2.000

219,11

500

.63803

Jugendarbeit im Rahmen des Kultursommers

120

1.000

835,99

1.000

.63804

Zuschuss Jugendparlament

120

4.000

4.000,00

4.000

.63805

Streetworkmaßnahme

120

0,00

.63806

Projekt Studioladen

120

10.000

8.938,04

10.000

.63807

Rufbus Linie Nacht

120

22.000

20.000

19.405,24

20.500

21.000

22.000

.65000

Geschäftsbedarf

120

100

89,46

100

.65100

Bücher und Zeitschriften

120

100

81,95

100

.65200

Postgebühren

120

0,00

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

187

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46002 Jugendfreizeitgestaltung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.65202

Fernsprech- und Wartungsgebühren

420

500

514,66

500

.65400

Münchener Str. 9 Reisekostenvergütung

120

300

62,50

300

.66200

Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern

120

2.977,45

.66201

Aufwendungen f.zusätzliche Tätigkeiten

410

0,00

.67800

(1,00 € Jobs) Erstattung an den Kreisjugendring für

120

4.000

5.000

4.000,00

4.000

.67900

Personalkosten Innere Verrechnungen

120

3.000

2.965,50

Regielöhne u.-material für Projekt

120

1.000

444,25

209.300 -194.800

223.800 -210.300

175.425,02 -159.888,07

222.690 -208.190

226.342 -211.842

230.556 -216.056

.67901

Studioladen Ausgaben

UAB

46002

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

188

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46003 Jugendtreff Ingolstädter Straße (Atlantis)

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.15900

Einnahmen Vermischte Einnahmen

.16700 .16800 .17800

- ab 2010 Spenden von Privaten

120

0,00

Erstattungen für Beschäftigungsmaterial

120

Erstattung von Heizkosten vom ECP

210

0,00

1.260,00

210

2.000

1.057,74

2.000

2.317,74

410

126,16

Einnahmen

.45000

Ausgaben Beihilfen und Untersuchungen

.50000

Gebäudeunterhalt

320

4.000

505,35

4.000

.51000

Unterhalt der techn. Betriebsanlagen

320

2.000

1.529,16

2.000

.51005

Zahlungen an das KU

120

.52000

Unterhalt und Instands. der Einr.u.Geb.-

120

3.000

0,00

1.500

.53000

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Mieten und Pachten

120

126.000

25.000

.54100

Kanal- und Müllgebühren

120

800

499,95

800

850

.54200

Heizungskosten

120

20.000

5.000

-307,04

5.000

5.500

6.000

.54300

Reinigungskosten

320

71,45

.54400

Wasser- und Stromkosten

120

3.000

2.078,39

3.500

.54401

Stromkosten f.Studio-Laden

120

300

500

360,00

500

.54600

Versicherung für Gebäude

130

400

363,99

400

.56200

Aus- und Fortbildung

120

500

262,00

500

.57200

Beschäftigungsmaterial

120

300

228,75

300

.63800

Kosten für Veranstaltungen

120

6.000

4.000

2.153,55

3.000

.64400

Versicherungen

130

180

162,67

180

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

189

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46003 Jugendtreff Ingolstädter Straße (Atlantis)

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.65000

Geschäftsbedarf

120

500

217,98

500

.65101

Kosten für Fotokopiergerät

120

0,00

.65202

Fernsprech- und Wartungsgebühren

420

600

361,55

600

700

.66200

Vermischte Ausgaben

120

459,12

.66201

Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern

120

1.057,74

.67900

Innere Verrechnungen

2.000

49.780 -49.780

1.340,13 11.470,90 -9.153,16

169.580 -167.580

22.780 -22.780

23.430 -23.430

23.930 -23.930

120 Ausgaben

UAB

46003

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

190

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46004 Jugendtreff Sulzbach (Utopia)

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.15900

Einnahmen Vermischte Einnahmen

.17800

Spenden von Privaten

120

0,00

210

2.000

6,90

2.000

6,90

2.000

Einnahmen

.45000

Ausgaben Personalnebenausgaben

410

25,30

.50000

Gebäudeunterhalt

320

2.200

1.430,06

2.200

.52000

Unterhalt und Instands. der Einr.u.Gebr.

120

2.000

2.093,77

2.000

.53000

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Mieten und Pachten

120

150

300

.54100

Kanal-, Müllgebühren

120

500

374,17

500

.54200

Heizungskosten

120

1.800

1.904,88

1.900

.54300

Reinigungskosten

320

2.200

3.000

1.919,04

2.200

.54400

Wasser- und Stromkosten

120

1.000

714,23

1.000

1.100

1.200

.56200

Aus- und Fortbildung

120

500

300

0,00

300

.57800

Beschäftigungsmaterial - bis 2010

100

0,00

.63000

Beschäftigungsmaterial - ab 2011

120

300

175,45

300

.63200

Öffentlichkeitsarbeit

120

500

134,24

500

.63800

Veranstaltungen

120

3.000

4.000

3.398,08

3.000

.63801

Fahrten und sonst. Unternehmungen

120

500

0,00

500

.64400

Versicherungen

130

62,69

.65000

Geschäftsbedarf

120

500

465,22

500

.65100

Bücher, Zeitschriften

120

300

321,63

300

.65200

Postgebühren einschl. Fernsehgeb.

120

500

69,12

500

.65202

Fernsprech- und Wartungsgebühren

420

700

600

728,76

600

700

800

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

191

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46004 Jugendtreff Sulzbach (Utopia)

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.65400

Reisekostenvergütungen

120

100

0,00

100

.66200

Vermischte Ausgaben

120

0,00

0 0

.66201

Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern

120

6,90

.67900

Innere Verrechnungen

120

2.000

18.830 -16.830

18.480 -16.480

2.272,82 16.096,36 -16.089,46

16.780 -14.780

16.980 -14.980

17.180 -15.180

Ausgaben

UAB

46004

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

192

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46005 Sommerschule - Ferienbetreuung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11000

Einnahmen Benutzungsgebühren

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

.43400

3.000

6.000

2.852,80

6.000

6.200

3.000

6.000

2.852,80

6.000

6.200

410

6.500

1.763,11

6.630

6.763

6.898

Beiträge und Umlagen zur Zusatzvers.

410

550

600

153,11

612

624

636

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

1.300

1.500

353,00

1.530

1.561

1.592

.52000

tariflich Beschäftigte -AG-AnteilUnterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr.

120

600

0,00

600

.54300

Gegenst.einschl.Beschaffung bis 500 € Reinigungskosten

120

200

0,00

200

.58000

Kosten für Mittagessen und Brotzeiten

120

1.000

2.000

748,48

2.000

.63800

Beförderungskosten

120

300

500

0,00

500

.65000

Geschäftsbedarf

120

500

1.000

851,26

1.000

.65202

Fernsprechgebühren

120

100

0,00

100

.66200

Vermischte Ausgaben

120

100

20,00

100

.67900

Innere Verrechnungen

200

13.100 -7.100

0,00 3.888,96 -1.036,16

11.300 -8.300

13.272 -7.272

13.448 -7.448

13.626 -7.426

120 Einnahmen

120 Ausgaben

UAB

46005

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

193

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46400 Kindergärten allgemein

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

0,00

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

64.000

60.500

24.022,47

61.710

62.944

64.203

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

5.750

5.500

2.087,07

5.610

5.722

5.836

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

13.000

12.000

4.890,67

12.240

12.485

12.735

.45000

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beihilfe, Unterstützung und Versicherung

410

3.000

3.060

3.121

3.183

.65000

Geschäftsbedarf

120

1.000

0 0

.65500

Honorare, Beratung u.a.

120

4.000

86.750 -86.750

86.000 -86.000

47,70 31.047,91 -31.047,91

86.620 -86.620

88.272 -88.272

89.957 -89.957

Ausgaben

UAB

46400

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

194

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46401 Kindergarten St. Johannes

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11000

Einnahmen Benutzungsgebühren

120

.11001

Spielgeld für Kindergartenbenutzung

120

4.500

4.500,00

4.500

4.600

4.700

.13000

Verkaufserlös für Mittagessen

120

10.000

20.000

12.302,90

20.000

.15800

Versicherungsleistung für Schadensfälle

130

1.495,32

.15900

Vermischte Einnahmen

120

100

200

186,00

200

.15901

Erstattung Arbeitsamt für 1,00 € Job

410

933,61

.17100

Zuschuss des Landes für Personalkosten

120

110.000

120.000

118.438,25

120.000

.17400

Zuschuss vom Arbeitsamt

410

-2.297,94

.17800

Spenden von Privaten

210

1.000

2.332,60

1.000

192.600

210.700

193.732,49

214.700

216.800

216.900

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

259.000

216.000

219.497,69

220.320

224.726

229.221

.41401

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

5.000

5.202

5.306

Entgelt für Praktikanten aller Art

410

2.500

0 0

5.100

.41404

2.550

2.601

2.653

.41600

Beschäftigungsentgelte

410

2.500

2.520,40

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

20.500

19.000

19.419,08

19.380

19.768

20.163

.43401

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg.

410

.43402

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlage zur Zusatversorg.

410

.43404

Kasse für Beschäftigungsentgelte Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg.

410

.43800

kasse für Praktikanten aller Art Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg.

410

0,00

Einnahmen

Kasse für Beschäftigungsentgelte

67.000

65.000

55.841,75

69.000

71.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

195

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46401 Kindergarten St. Johannes

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.44400

Beiträge zur Sozialversicherung für

410

51.000

43.000

45.801,70

43.860

44.737

45.632

.44401

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif

410

1.500

1.530

1.561

1.592

.44402

lich Beschäftigte -ArbeitgeberanteilBeiträge zur Sozialversicherung für

410

750

765

780

796

.44404

Beschäftigungsentgelte Beiträge z, Sozialvers. f. Praktikanten

410

.44800

aller Art - Arbeitgeberanteil Beiträge zur Sozialversicherung für

410

750

708,94

.45000

Beschäftigungsentgelte Beihilfen und Unterstützungen

410

1.000

627,05

.50000

Gebäudeunterhalt und Außenanlagen

320

3.000

3.693,04

3.000

.51000

Unterhalt der techn. Betriebsanlagen

320

1.000

619,68

1.000

.51005

Zahlungen an das KU

120

12.000

.52000

Unterhalt der Einrichtungs- u.Gebrauchs-

120

2.000

500

2.425,35

1.000

.53000

gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Mieten und Pachten, Erbbauzins

120

1.500

1.000

1.408,07

1.000

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

120

2.400

1.668,03

2.400

.54200

Heizungskosten

120

10.600

5.360,21

11.000

.54300

Reinigungskosten

320

17.000

18.023,57

17.000

18.000

.54400

Stromkosten und Wassergebühren

120

2.200

2.168,27

2.300

2.400

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

120

230

103,13

250

.56200

Ausbildung und Schulung des Personals

120

1.800

2.999,78

500

.57200

Beschäftigungsmaterial

120

4.500

4.561,73

4.600

.58000

Kosten für Lieferung von Mittagessen

120

10.000

20.000

12.614,46

20.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

196

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46401 Kindergarten St. Johannes

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.63800

Feiern, Ehrungen, Jubiläen

120

1.000

0,00

.64400

Haftpflichtversicherung etc.

130

250

171,87

250

.65000

Geschäftsbedarf

120

700

802,05

700

800

.65001

Kosten für Fotokopierer

120

.65100

Bücher, Zeitschriften

120

1.000

500

990,45

500

.65200

Postgebühren

120

0,00

.65202

Fernsprech- und Wartungsgebühren

420

500

412,78

500

600

.65400

Reisekostenvergütungen

410

200

63,02

204

208

212

.66200

Vermischte Ausgaben

120

100

200

15,00

200

.66201

Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern

120

1.454,06

.66202

Aufwendungen für zusätzliche Tätigkeiten

410

1.000

619,50

1.020

1.040

1.061

.67900

(1,00 € Job) Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.-

120

11.000

405.620 -213.020

368.330 -157.630

10.549,18 359.298,09 -165.565,60

372.929 -158.229

379.023 -162.223

386.136 -169.236

Ausgaben

UAB

46401

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

197

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46402 Kindergarten St. Andreas

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11000

Einnahmen Benutzungsgebühren

120

.11001

Spielgeld für Kindergartenbenutzung

120

4.500

4.500,00

4.500

.13000

Verkaufserlös für Mittagessen

120

23.000

23.839,30

24.000

.15800

Versicherungsleistung für Schadensfälle

130

0,00

.15900

Vermischte Einnahmen

120

3.000

2.000

2.281,97

2.000

.15901

Erstattung Arbeitsamt für 1,00 € Job

410

38,44

.16900

Innere Verrechnungen

120

0,00

.17100

Lohnkostenanteil Kinderkrippe Zuschuss des Landes für Personalkosten

120

120.000

130.000

122.407,41

130.000

.17800

Spenden von Privaten

210

1.000

763,13

1.000

217.500

226.500

210.888,10

227.500

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

246.000

264.000

199.769,93

269.280

274.666

280.159

.41401

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

5.000

5.202

5.306

Beschäftigungsentgelte

410

5.500

5.610

5.722

5.836

.41404

Entgelt für Praktikanten aller Art

410

0 0 0

5.100

.41402

.41600

Beschäftigungsentgelte

410

4.500

5.317,84

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

22.000

23.000

17.915,27

23.460

23.929

24.408

.43401

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg.

410

500

510

520

530

.43402

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

400

408

416

424

.43404

Kasse für Beschäftigungsentgelte Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg.

410

Einnahmen

kasse für Praktikanten aller Art

66.000

57.057,85

66.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

198

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46402 Kindergarten St. Andreas

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.43800

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

400

395,34

.44400

Kasse für Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

50.000

51.000

42.303,03

52.020

53.060

54.121

.44401

tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberant. Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif

410

1.500

0,00

1.530

1.561

1.592

.44402

lich Beschäftigte -ArbeitgeberanteilBeiträge zur Sozialversicherung für Be-

410

1.500

1.530

1.561

1.592

.44404

schäftigungsentgelte Beiträge z, Sozialvers. f. Praktikanten

410

.44600

aller Art - Arbeitgeberanteil Beiträge zur Sozialversicherung für

410

0,00

.44800

Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

1.250

1.273,03

.45000

Beschäftigungsentgelte Beihilfen, Unterstützung u. Versicherung

410

1.000

352,34

.50000

Gebäudeunterhalt und Außenanlagen

320

10.000

9.374,13

10.000

11.000

.51000

Unterhalt der techn. Betriebsanlagen

320

1.500

660,31

1.500

.51005

Zahlungen an das KU

120

30.000

.52000

Unterhalt der Einrichtungs- u.Gebrauchs-

120

2.000

2.051,86

2.000

.53000

gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Mieten und Pachten, Erbbauzins

120

5.400

5.700

5.343,18

5.700

.54100

Kanal-, Müll-, Kaminkehrergebühren

120

2.000

1.039,31

2.000

.54200

Heizungskosten

120

8.900

6.000

4.895,44

6.500

7.000

7.500

.54300

Reinigungskosten

320

19.000

14.000

13.260,93

14.000

15.000

.54400

Wasser- und Stromkosten

120

2.800

3.000

2.755,48

3.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

199

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46402 Kindergarten St. Andreas

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

100

200

80,26

200

.56200

Ausbildung und Schulung des Personals

120

2.000

1.000

408,88

1.000

.57200

Beschäftigungsmaterial

120

4.500

4.455,47

4.500

.58000

Kosten für Lieferung von Mittagessen

120

23.000

20.000

19.011,58

20.500

21.000

21.500

.64400

Haftpflichtversicherung etc.

130

250

194,94

250

.65000

Geschäftsbedarf

120

700

453,74

700

.65001

Kosten für Fotokopierer

120

250

128,07

250

.65100

Bücher und Zeitschriften

120

900

965,09

1.000

.65200

Postgebühren

120

0,00

.65202

Fernsprech- und Wartungsgebühren

420

500

393,96

500

600

.65400

Reisekostenvergütungen

410

300

200

103,90

204

208

212

.66200

Vermischte Ausgaben

120

3.000

2.000

2.114,09

2.000

.66201

Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern

120

763,13

.66202

Aufwendungen f.zusätzliche Tätigkeiten

410

40,00

.67900

(1,00 € Jobs) Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.-

120

20.000

432.250 -214.750

457.150 -230.650

18.890,00 354.710,53 -143.822,43

465.303 -237.803

473.597 -246.097

483.933 -256.433

Ausgaben

UAB

46402

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

200

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46403 Kindergarten St. Elisabeth

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11000

Einnahmen Benutzungsgebühren

120

.11001

Spielgeld für Kindergartenbenutzung

120

5.900

5.900,00

5.900

.13000

Verkaufserlös für Mittagessen

120

30.000

33.924,60

30.000

.15800

Versicherungsleistung für Schadensfälle

130

0,00

.15900

Vermischte Einnahmen

120

150

1.000

700,00

1.000

.15901

Erstattung Arbeitsamt für 1,00 € Jobs

410

0,00

.17100

Zuschuss des Landes für Personalkosten

120

160.000

175.000

175.145,11

175.000

.17400

Zuschuss Arbeitsamt

410

0,00

.17800

Spenden von Privaten

210

1.000

1.515,35

500

290.050

305.900

296.335,21

306.400

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

405.000

339.000

324.154,90

345.780

352.696

359.750

.41401

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

8.000

8.323

8.489

Entgelt für Praktikanten aller Art

410

7.500

0 0

8.160

.41404

7.650

7.803

7.959

.41600

Beschäftigungsentgelte

410

7.750

7.462,91

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

32.000

28.000

27.534,97

28.560

29.131

29.714

.43401

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg.

410

500

510

520

530

.43404

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg.

410

400

408

416

424

.43800

kasse für Praktikanten aller Art Beiträge und Umlagen zur Zusatzversor-

410

400

373,66

.44400

gungskasse f. Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

79.500

67.000

66.297,63

68.340

69.707

71.101

Einnahmen

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-

93.000

79.150,15

94.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

201

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46403 Kindergarten St. Elisabeth

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.44401

Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif

410

2.500

2.550

2.601

2.653

.44404

lich Beschäftigte -ArbeitgeberanteilBeiträge z, Sozialvers. f. Praktikanten

410

2.500

2.550

2.601

2.653

.44800

aller Art - Arbeitgeberanteil Beiträge zur Sozialversicherung für

410

2.200

2.099,68

.45000

Beschäftigungsentgelte Beihilfen

410

1.000

291,26

.50000

Gebäudeunterhalt und Außenanlagen

320

6.000

7.000

5.345,44

7.000

7.100

7.200

.51000

Unterhalt der techn. Betriebsanlagen

320

1.000

6.155,83

1.000

.51005

Zahlungen an das KU

120

18.000

.52000

Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr.

120

2.500

3.141,99

2.000

.53000

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Mieten, Pachten, Erbbauzins

120

9.500

10.000

9.194,55

10.000

.54100

Kanal-, Müll- und Kaminkehrergebühren

120

2.200

1.210,01

2.200

.54200

Heizungskosten

120

12.000

10.963,29

12.500

.54300

Reinigungskosten

320

21.000

19.000

14.712,54

19.000

20.000

.54400

Wasser- und Stromkosten

120

4.300

4.083,66

4.400

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

180

164,37

200

.56200

Ausbildung und Schulung des Personals

120

2.500

1.500

3.382,50

1.500

.57200

Beschäftigungsmaterial

120

6.000

5.900

5.891,69

6.000

.58000

Kosten für Lieferung von Mittagessen

120

30.000

25.000

24.984,50

26.000

27.000

28.000

.63800

Feiern, Ehrungen, Jubiläen

120

1.500

0,00

.64400

Haftpflichtversicherung etc.

130

250

213,11

250

.65000

Geschäftsbedarf

120

500

394,19

500

.65001

Kosten für Fotokopierer

120

150

128,07

150

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

202

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46403 Kindergarten St. Elisabeth

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.65100

Bücher und Zeitschriften

120

1.000

823,11

1.000

.65202

Fernsprech- und Wartungsgebühren

420

500

416,38

500

600

.65400

Reisekostenvergütungen

410

100

92,20

102

104

106

.66200

Vermischte Ausgaben

120

100

1.000

485,74

100

.66201

Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern

120

1.515,35

.66202

Aufwendungen f. zusätzliche Tätigkeiten

410

0,00

.67900

(1,00 € Jobs) Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.-

120

15.000

642.630 -352.580

568.980 -263.080

19.843,23 541.356,76 -245.021,55

576.910 -270.510

588.402 -282.002

598.979 -292.579

Ausgaben

UAB

46403

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

203

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46404 Kindergarten Arche Noah

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

Einnahmen

0,00

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt und Außenanlagen

320

5.000

7.342,52

5.000

5.500

.51000

Unterhalt der techn. Betriebsanlagen

320

1.500

2.000

976,71

2.000

.51005

Zahlungen an das KU

120

10.000

.52000

Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr.

120

100

39,99

100

.54100

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Kanal-, Müll- und Kaminkehrergebühren

120

2.400

2.500

1.700,12

2.500

.54200

Heizungskosten

120

11.000

8.026,54

11.500

12.000

12.500

.54400

Wasser- und Stromkosten

120

3.000

4.000

3.491,19

4.000

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

400

800

347,20

800

.64400

Versicherungen allgemein

130

120

106,95

120

.65001

Kosten für Fotokopierer

120

300

199,37

350

.66200

Vermischte Ausgaben

120

0,00

.67900

Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.-

120

10.000

33.820 -33.820

35.820 -35.820

12.778,82 35.009,41 -35.009,41

36.370 -36.370

37.370 -37.370

37.870 -37.870

Ausgaben

UAB

46404

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

204

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46405 Kindergarten Maria Rast

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Benutzungsgebühr

120

.11001

Spielgeld für Kindergartenbenutzung

120

.13000

Verkaufserlös für Mittagessen

120

.15800

Versicherungsleistung

130

.15900

Vermischte Einnahmen

120

1.500

1.000

2.208,81

1.000

.17100

Zuschuss des Landes für Personalkosten

120

125.000

130.000

131.782,94

130.000

.17800

Spenden von Privaten

210

1.000

997,93

500

218.500

224.000

221.229,18

224.500

.41400

Ausgaben Entgelt für tarflich Beschäftigte

410

302.000

289.000

280.048,16

294.780

300.676

306.690

.41401

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

3.000

3.121

3.183

Entgelt für Praktikanten aller Art

410

3.000

0 0

3.060

.41404

3.060

3.121

3.183

.41600

Beschäftigungsentgelte

410

2.850

2.732,61

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

24.800

23.000

23.882,22

23.460

23.929

24.408

.43401

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg.

410

250

255

260

265

.43404

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg.

410

250

255

260

265

.43800

kasse für Praktikanten aller Art Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

250

238,95

.44400

Kasse für Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

60.500

57.500

56.613,51

58.650

59.823

61.019

.44401

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif

410

1.000

1.020

1.040

1.061

.11000

Einnahmen

lich Beschäftigte

77.000

71.082,10

78.000

6.000

6.000,00

6.000

8.000

9.000

9.157,40

9.000

0,00

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

205

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46405 Kindergarten Maria Rast

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.44404

Beiträge z, Sozialvers. f. Praktikanten

410

800

816

832

849

.44600

aller Art - Arbeitgeberanteil Beiträge zur Sozialversicherung für

410

0,00

.44800

Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

800

768,62

.45000

Beschäftigungsentgelte Beihilfe, Unterstützung und Versicherung

410

1.000

174,54

.50000

Gebäudeunterhalt und Außenanlagen

320

6.000

6.942,82

6.000

6.200

.51000

Unterhalt der techn. Betriebsanlagen

320

1.000

632,01

1.000

.51005

Zahlungen an das KU

120

12.000

.52000

Unterhalt der Einrichtungs- u.Gebrauchs-

120

1.500

1.430,07

1.200

.54100

gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Kanal-, Müll-, Kaminkehrergebühren

120

1.200

933,04

1.300

.54200

Heizungskosten

120

4.400

4.000

3.031,66

4.000

.54300

Reinigungskosten

320

4.200

25.000

2.602,64

25.000

26.000

27.000

.54400

Wasser- und Stromkosten

120

2.500

2.089,77

2.500

.54600

Versicherungen für Grundstücke

130

500

483,36

500

.56200

Ausbildung und Schulung des Personals

120

500

2.170,10

500

.57200

Beschäftigungsmaterial

120

6.000

6.219,12

6.000

.58000

Kosten für Lieferung von Mittagessen

120

8.000

9.000

8.032,28

9.000

.63800

Feiern, Jubiläen, Ehrungen

120

0,00

.64400

Haftpflichtversicherung etc.

130

250

300

219,67

300

.65000

Geschäftsbedarf

120

500

450,93

500

.65001

Kosten für Fotokopierer

120

550

500

293,65

500

.65100

Bücher und Zeitschriften

120

1.000

999,69

1.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

206

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46405 Kindergarten Maria Rast

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.65200

Postgebühren einschl. Fernsehgeb.

120

0,00

.65202

Fernsprech- und Wartungsgebühren

420

500

561,77

500

.65400

Reisekostenvergütungen

410

100

61,90

102

104

106

.66200

Vermischte Ausgaben

120

1.500

2.223,81

100

.66201

Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern

120

553,33

.67900

Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.-

10.000

451.400 -227.400

11.184,74 415.574,97 -194.345,79

442.400 -223.900

457.358 -232.858

466.266 -241.766

475.129 -250.629

120 Ausgaben

UAB

46405

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

207

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46407 Kindergarten Frederick in Tegernbach

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.16800

Einnahmen Erstattungen von Privaten

.17800

Spenden von Privaten

120 210 Einnahmen

500

750

552,35

500

0,00

500

750

552,35

500

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt und Außenanlagen

320

5.000

3.000

2.134,39

3.000

.51000

Unterhalt der techn. Betriebsanlagen

320

2.000

2.855,97

2.000

.51005

Zahlungen an das KU

120

3.000

.52000

Unterhalt und Instands. der Einr. u.Geb.

120

100

0,00

100

.54100

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

120

600

445,76

600

.54200

Heizungskosten

120

0,00

.54400

Wasser- und Stromkosten

120

4.500

3.414,92

4.500

4.600

4.700

.54600

Versicherungen für Gebäude

130

750

600

701,05

600

700

.64400

Versicherungen

130

150

130,90

150

.66200

Vermischte Ausgaben

120

15,00

.67900

Innere Verrechnungen

120

2.500

4.473,61

.70000

Pers.Kostenzuschuss und Defizitzuschuss

120

90.000

80.000

67.816,09

80.000

105.600 -105.100

93.950 -93.200

81.987,69 -81.435,34

93.950 -93.450

94.050 -93.550

94.250 -93.750

f. Kindergarten Frederick Tegernbach Ausgaben

UAB

46407

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

208

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46408 Kindergarten Burzlbaam

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11000

Einnahmen Benutzungsgebühr

120

.11001

Spielgeld für Kindergartenbenutzung

120

3.500

4.000

3.200,00

4.000

.13000

Verkaufserlöse für Mittagessen

120

30.000

45.000

40.287,10

45.000

.15800

Versicherungsleistung

130

0,00

.15900

Vermischte Einnahmen

120

500

998,69

500

.17100

Zuschuss des Landes für Personalkosten

120

120.000

150.000

101.457,32

150.000

.17800

Spenden von Privaten

210

1.000

0,00

205.000

257.500

191.776,86

257.500

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

159.000

192.000

122.549,74

195.840

199.757

203.752

.41401

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

Entgelt für Praktikanten aller Art

410

2.500

0 0

.41404

2.550

2.601

2.653

.41600

Beschäftigungsentgelte

410

2.257,71

.43400

Beiträge u.Umlagen zur Zusatzversorg.

410

14.000

14.500

10.137,12

14.790

15.086

15.388

.43401

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg.

410

.43404

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg.

410

250

255

260

265

.43800

kasse für Praktikanten aller Art Beiträge u.Umlagen zur Zusatzversorg.

410

300,88

.44400

Kasse für Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

30.750

37.000

24.335,23

37.740

38.495

39.265

.44401

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif

410

Einnahmen

lich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-

50.000

58.000

45.833,75

58.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

209

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46408 Kindergarten Burzlbaam

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.44404

Beiträge z, Sozialvers. f. Praktikanten

410

500

510

520

530

.44800

aller Art - Arbeitgeberanteil Beiträge zur Sozialversicherung für

410

446,46

.45000

Beschäftigungsentgelte Beihilfe, Unterstützung und Versicherung

410

100

320,89

.50000

Gebäudeunterhalt und Außenanlagen

320

3.000

1.061,35

3.000

.51000

Unterhalt der techn. Betriebsanlagen

320

2.000

3.000

2.299,68

3.000

.51005

Zahlungen an das KU

120

6.000

.52000

Unterhalt der Einrichtungs- u.Gebrauchs-

120

2.000

1.572,97

2.000

.54100

gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

120

400

1.200

1.264,32

1.200

.54200

Heizungskosten

120

1.500

945,10

1.500

1.600

.54300

Reinigungskosten

320

18.000

17.418,11

19.000

20.000

.54400

Wasser- und Stromkosten

120

1.000

526,62

1.000

.54600

Versicherungen für Grundstücke

130

550

500

474,73

600

.56200

Ausbildung und Schulung des Personals

120

1.000

500

752,21

500

.57200

Beschäftigungsmaterial

120

3.500

4.000

3.014,05

4.000

.58000

Kosten für Lieferung von Mittagessen

120

30.000

45.000

40.480,58

45.000

.64400

Haftpflichtsversicherungen etc.

130

150

96,44

150

.65000

Geschäftsbedarf

120

800

600

716,44

600

.65001

Kosten für Fotokopierer

120

250

128,07

250

.65100

Bücher, Zeitschriften

120

1.000

927,48

1.000

.65200

Postgebühren einschl. Fernsehgebühren

120

264,96

.65400

Reisekostenvergütungen

410

100

102

104

106

.66200

Vermischte Ausgaben

120

500

463,69

500

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

210

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46408 Kindergarten Burzlbaam

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.66201

Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern

120

0,00

.67900

Innere Verrechnungen

120

9.000

278.500 -73.500

335.050 -77.550

6.577,05 239.331,88 -47.555,02

341.087 -83.587

347.223 -89.723

352.359 -94.859

Ausgaben

UAB

46408

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

211

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46409 Kindergärten anderer Träger

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.16800 .17000

Einnahmen Erstattungen von Kindergärten

120

1.400

2.500

1.450,54

2.500

Zuweisungen (Bund) für Betriebskosten

120

70.000

75.000

71.400

77.500

1.450,54

77.500

nach Kifög Einnahmen

.66200

Ausgaben Vermischte Ausgaben

120

15,00

.67200

Förderanteil Gastkinderregelung

120

45.000

41.344,49

45.000

46.000

.70000

Pers.Kostenzuschuss und Defizitzuschuss

120

270.000

285.869,42

270.000

.70003

an die Kath. Kirchengem. f. St. Michael Personalkostenzuschuss u.Defizitzuschuss

120

60.000

50.000

54.358,77

52.000

54.000

56.000

.70004

an Montessori-Kindergarten Personalkostenzuschuss u.Defizitzuschuss

120

240.000

270.000

229.038,57

270.000

275.000

280.000

.70080

an Arbeiterwohlfahrt f. Kiga Arche Noah Betriebskostenförderung für qualifi-

120

42.000

55.000

49.056,21

55.000

57.000

60.000

657.000 -585.600

690.000 -612.500

659.682,46 -658.231,92

692.000 -614.500

702.000 -624.500

712.000 -634.500

zierte Kindertagespflege Ausgaben

UAB

46409

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

212

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46410 Kindergarten Eco-Quartier

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11000

Einnahmen Benutzungsgebühren für Kindergarten

120

.11001

Spielgeld für Kindergartenbenutzung

120

.13000

Verkaufserlöse für Mittagessen

120

.15900

Vermischte Einnahmen

120

.17100

Zuschuss des Landes für Personalkosten

120

0 0

Einnahmen

0 0 0 0 0

0,00

0 0 0 0

500

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt

320

.51000

Unterhalt der Techn. Betriebsanlagen

320

.51005

Zahlungen an das KU

120

500

.52000

Unterhalt u. Instands. der Einr. u. Gebr

120

.53000

Gegenst. Einschl. Beschaffung bis 500 € Mieten und Pachten - Erbbauzins -

120

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

120

.54200

Heizungskosten

120

2.000

.54300

Reinigungskosten

320

2.000

.54400

Wasser- und Stromkosten

120

1.000

.56200

Aus- und Fortbildung

120

.57200

Beschäftigungsmaterial

120

.58000

Kosten für Lieferung von Mittagessen

120

.63800

Kosten für Feiern, Ehrungen und Jubiläen

120

.64400

Versicherungen

130

.65000

Geschäftsbedarf

120

.65100

Bücher, Zeitschriften

120

1.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.000

1.000

1.500

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

213

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46410 Kindergarten Eco-Quartier

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.66200

Vermischte Ausgaben

120

Innere Verrechnungen

120

0 0

.67900

0 0

7.025 -7.025

0,00 0,00

7.025 -7.025

Ausgaben

UAB

46410

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

214

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46411 Kinderhort in Sulzbach

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt und Außenanlagen

320 Ausgaben

UAB

46411

Zu-/Überschuß

0,00

0 0

136,56 136,56 -136,56

0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

215

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46412 Kinderhort Don Bosco am Schleiferberg

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.15800

Einnahmen Versicherungsleistung für Schadensfälle

.16800 .17800

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt und Außenanlagen

320

.51000

Unterhalt der techn. Betriebsanlagen

320

.51005

Zahlungen an das KU

.52000

Unterhalt und Instands. der Einr. u.Geb.

.53000

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Mieten und Pachten, Erbbauzinsen

120

500

600

469,36

600

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

120

2.400

1.905,28

2.500

2.600

.54200

Heizungskosten

120

12.000

10.302,19

12.500

13.000

.54400

Wasser- und Stromkosten

120

2.700

2.607,46

2.700

.54600

Versicherungen für Gebäude

130

900

891,45

900

.64400

Versicherungen

120

180

148,20

200

.65200

Postgebühren einschl. Fernsehgeb.

120

200

160,70

200

.66200

Vermischte Ausgaben

120

22,80

130

6.010,48

Erstattungen von Privaten

120

800

1.100

788,03

1.100

Spenden von Privaten

210

0,00

800

1.100

6.798,51

1.100

10.000

4.000

7.915,48

4.000

4.200

3.500

9.836,69

3.500

120

8.000

120

100

39,99

100

Einnahmen

.66201

Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern

120

0,00

.67900

Innere Verrechnungen

120

8.000

8.789,37

.70000

Personalkostenzuschüsse

120

135.000

139.000

141.000

169.580 -168.480

125.858,46 168.947,43 -162.148,92

137.000

175.480 -174.680

172.200 -171.100

174.800 -173.700

177.000 -175.900

Ausgaben

UAB

46412

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

216

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46414 Kinderkrippe St. Andreas

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11000

Einnahmen Benutzungsgebühren für Kinderkrippe

.11001 .15900

120

23.000

21.851,00

23.000

Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung

120

400

700

400,00

700

Vermischte Einnahmen

120

0,00

.17100

Zuschuss des Landes für Kinderkrippe

120

30.000

40.000

39.081,27

40.000

.17800

Spenden von Privaten

210

0,00

53.400

63.700

61.332,27

63.700

Einnahmen

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

57.000

60.000

57.000,85

61.200

62.424

63.672

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

5.000

4.938,02

5.100

5.202

5.306

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

11.500

12.000

11.575,83

12.240

12.485

12.735

.45000

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beihilfe, Unterstützung und Versicherung

410

500

52,46

.51005

Zahlungen an das KU

120

500

.52000

Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr.

120

600

547,48

600

.54100

Gegenst.einschl. Beschaffung bis 500 € Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

120

400

421,80

400

.54300

Reinigungskosten

320

7.500

8.000

3.442,91

8.000

8.300

.54400

Wasser- und Stromkosten

120

100

112,72

100

.56200

Aus- und Fortbildung

120

500

333,05

500

.57200

Beschäftigungsmaterial

120

400

700

265,30

700

.65000

Geschäftsbedarf

120

100

0,00

100

.65100

Bücher, Zeitschriften

120

200

169,40

200

.66200

Vermischte Ausgaben

120

0,00

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

217

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46414 Kinderkrippe St. Andreas

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.66201

Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern

120

0,00

.67900

Innere Verrechnungen, Lohnkostenersatz

120

600

84.300 -30.900

88.100 -24.400

206,00 79.065,82 -17.733,55

89.640 -25.940

91.211 -27.511

93.113 -29.413

Ausgaben

UAB

46414

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

218

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46415 Kinderkrippe St. Elisabeth

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11000

Einnahmen Benutzungsgebühren für Kinderkrippe

.11001 .15900

120

23.000

24.000

23.670,50

25.000

Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung

120

400

800

400,00

800

Vermischte Einnahmen

120

0,00

.17100

Zuschuss des Landes für Kinderkrippe

120

33.000

45.000

44.741,73

45.000

.17800

Spenden von Privaten

210

0,00

56.400

69.800

68.812,23

70.800

Einnahmen

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

60.000

54.500

59.404,21

55.590

56.702

57.836

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

5.000

4.500

5.150,66

4.590

4.682

4.776

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

12.000

11.000

12.029,44

11.220

11.444

11.673

.45000

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beihilfe, Unterstützung und Versicherung

410

250

187,36

.50000

Gebäudeunterhalt und Unterhalt der

320

1.000

611,11

1.000

.51005

Außenanlagen Zahlungen an das KU

120

100

.52000

Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr.

120

500

1.112,96

500

.54100

Gegenst.einschl. Beschaffung bis 500 € Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

120

350

400

348,11

400

.54200

Heizungskosten

120

2.500

2.258,60

2.500

2.600

.54300

Reinigungskosten

320

5.000

7.000

7.674,80

7.000

.54400

Wasser- und Stromkosten

120

600

450,72

600

.54600

Versicherungen für Gebäude

130

0,00

.56200

Aus- und Fortbildung

120

600

30,00

600

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

219

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46415 Kinderkrippe St. Elisabeth

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.57200

Beschäftigungsmaterial

120

400

800

246,48

800

.64400

Versicherungen allgemein

130

33,81

.65000

Geschäftsbedarf

120

100

49,00

100

.65100

Bücher, Zeitschriften

120

200

181,94

200

.66200

Vermischte Ausgaben

120

0,00

.66201

Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern

120

0,00

.67900

Innere Verrechnungen, Lohnkostenersatz

120

2.300

90.800 -34.400

83.850 -14.050

2.034,91 91.804,11 -22.991,88

85.250 -14.450

86.778 -15.978

88.235 -17.435

Ausgaben

UAB

46415

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

220

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46416 Kinderkrippe Übergangslösung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11000

Einnahmen Benutzungsgebühren für Kinderkrippe

120

.11001

Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung

120

300

700

200,00

700

.17100

Zuschuss des Landes für Kinderkrippe

120

18.000

14.000

12.792,79

14.000

.17800

Spenden von Privaten

210

0,00

43.300

39.700

21.561,79

39.700

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

86.000

75.000

22.503,53

76.500

78.030

79.591

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

7.500

6.500

1.964,91

6.630

6.763

6.898

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

17.500

15.000

4.590,90

15.300

15.606

15.918

.45000

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beihilfen und Untersuchungen

410

250

.50000

Gebäudeunterhalt und Außenanlagen

320

1.000

277,13

1.000

.51005

Zahlungen an das KU

120

500

.52000

Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr.

120

200

7.582,76

200

.54100

Gegenst.einschl.Beschaffung bis 500 € Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

120

1.000

600

300,33

600

700

.54200

Heizungskosten

120

4.500

2.871,28

4.500

4.600

4.700

.54300

Reinigungskosten

320

8.000

2.169,55

8.000

.54400

Wasser- und Stromkosten

120

700

692,00

700

.56200

Aus- und Fortbildung

120

0,00

.57200

Beschäftigungsmaterial

120

300

700

97,75

700

.64400

Versicherungen

130

26,19

.65000

Geschäftsbedarf

120

100

87,38

100

Einnahmen

25.000

8.569,00

25.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

221

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46416 Kinderkrippe Übergangslösung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.65100

Bücher, Zeitschriften

120

58,40

.65400

Reisekostenvergütungen

120

0,00

.66201

Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern

120

0,00

.67900

Innere Verrechnungen, Lohnkostenersatz

120

1.500

128.500 -85.200

112.850 -73.150

375,94 43.598,05 -22.036,26

114.780 -75.080

116.849 -77.149

119.057 -79.357

Ausgaben

UAB

46416

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

222

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46417 Kinderkrippe Burzlbaam

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11000

Einnahmen Benutzungsgebühren für Kinderkrippe

120

90.000

92.000

93.106,00

92.000

.11001

Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung

120

1.500

3.000

1.500,00

3.000

.15800

Versicherungsleistung für Schadensfälle

130

0,00

.15900

Vermischte Einnahmen

120

0,00

.15901

Erstattung Arbeitsamt für 1,00 € Job

410

486,89

.17100

Zuschuss des Landes für Kinderkrippe

120

120.000

150.000

247.714,11

150.000

.17800

Spenden von Privaten

210

0,00

211.500

245.000

342.807,00

245.000

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

315.000

321.000

305.080,69

327.420

333.968

340.647

.41401

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

.41600

Beschäftigungsentgelte

410

2.184,39

.43400

Beiträge u.Umlagen zur Zusatzversorg.

410

27.000

28.000

26.284,45

28.560

29.131

29.714

.43401

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg.

410

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozizalversicherung für

410

63.000

63.500

61.754,97

64.770

66.065

67.386

.44401

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif

410

.44800

lich Beschäftigte -ArbeitgeberanteilBeiträge zur Sozialversicherung für

410

436,08

.45000

Beschäftigungsentgelte Beihilfe und Untersuchungen

410

750

148,66

.50000

Gebäudeunterhalt und Außenanlagen

320

6.000

1.500

243,85

1.500

1.600

1.700

Einnahmen

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

223

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46417 Kinderkrippe Burzlbaam

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.51000

Unterhalt der techn. Betriebsanlagen

320

3.000

.51005

Zahlungen an das KU

120

.52000

Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr.

120

.54100

Gegenst.einschl.Beschaffung bis 500 € Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

120

.54200

Heizungskosten

120

2.000

1.918,84

2.000

2.400

.54300

Reinigungskosten

320

18.000

16.677,61

18.000

19.000

20.000

.54400

Wasser- und Stromkosten

120

1.800

1.069,20

1.900

2.000

.54600

Versicherungen für Gebäude

130

1.000

949,44

1.100

.56200

Aus- und Fortbildung

120

1.000

1.397,24

500

.57200

Beschäftigungsmaterial

120

1.500

3.000

1.432,20

3.000

.64400

Versicherungen

130

150

123,09

150

.65000

Geschäftsbedarf

120

300

95,68

300

.65001

Kosten für Fotokopierer

120

250

0,00

250

.65100

Bücher, Zeitschriften

120

800

400

179,76

400

.65202

Fernsprech- und Wartungsgebühren

420

600

566,12

600

.65400

Reisekostenvergütungen

410

100

20,65

102

104

106

.66200

Vermischte Ausgaben

120

0,00

.66201

Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern

120

0,00

.66202

Aufwendungen für zusätzliche Tätigkeiten

410

500

392,83

510

520

530

.67900

(1,00 € Job) Innere Verrechnungen

3.000

450.600 -205.600

1.742,47 430.453,08 -87.646,08

447.650 -236.150

458.062 -213.062

467.688 -222.688

477.983 -232.983

120 Ausgaben

UAB

46417

Zu-/Überschuß

3.805,72

3.000

3.200

1.000

1.500

1.843,51

1.000

900

2.000

2.105,63

2.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

224

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46418 Kinderkrippe St. Johannes

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11000

Einnahmen Benutzungsgebühren für Kinderkrippe

120

18.000

54.000

0,00

54.000

.11001

Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung

120

300

1.400

0,00

1.400

.15800

Versicherungsleistung für Schadensfälle

130

0,00

.15900

Vermischte Einnahmen

120

0,00

.17100

Zuschuss des Landes für Kinderkrippe

120

20.000

60.000

0,00

60.000

.17800

Spenden von Privaten

210

0,00

38.300

115.400

0,00

115.400

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

123.500

0,00

125.970

128.489

131.059

.43400

Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg.

410

11.000

0,00

11.220

11.444

11.673

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

24.500

0,00

24.990

25.490

26.000

.45000

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beihilfe und Untersuchungen

410

0,00

.50000

Gebäudeunterhalt

320

3.000

5.000

0,00

3.000

3.100

.51000

Unterhalt der techn. Betriebsanlagen

320

3.000

0,00

3.000

3.100

.52000

Unterhalt und Instands.der Einr.u.Geb.

120

2.000

500

15,67

500

.53000

Gegenst.einschl.Beschaffung bis 500 € Mieten und Pachten -Erbbauzins-

120

600

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

120

1.000

0,00

1.000

.54200

Heizungskosten

120

1.000

8.000

0,00

8.000

.54300

Reinigungskosten

320

2.500

20.000

0,00

20.000

21.000

.54400

Wasser- und Stromkosten

120

400

1.000

0,00

1.000

.54600

Versicherungen für Gebäude

130

100

0,00

100

Einnahmen

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

225

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46418 Kinderkrippe St. Johannes

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.56200

Aus- und Fortbildung

120

200

300

0,00

200

.57200

Beschäftigungsmaterial

120

300

1.400

0,00

1.400

.64400

Versicherungen

130

100

0,00

100

.65000

Geschäftsbedarf

120

500

0,00

500

.65001

Kosten für Fotokopierer

120

100

0,00

100

.65100

Bücher, Zeitschriften

120

100

200

0,00

200

.65202

Fernsprech- und Wartungsgebühren

420

200

0,00

.65400

Reisekostenvergütungen

410

100

0,00

102

104

106

.66200

Vermischte Ausgaben

120

0,00

.66201

Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern

120

0,00

.67900

Innere Verrechnungen

1.000

200.900 -85.500

0,00 15,67 -15,67

14.000 24.300

201.982 -86.582

205.427 -90.027

209.738 -94.338

120 Ausgaben

UAB

46418

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

226

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46419 Kinderkrippe Arche Noah

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.15900

Einnahmen Vermischte Einnahmen

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt

320

.51000

Unterhalt der Techn. Betriebsanlagen

.52000

Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr.

0,00

3.000

320

3.000

0 0

3.000

120

1.000

0,00

1.000

.54100

Gegenst.einschl.Beschaffung bis 500 € Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

120

100

0,00

100

.54200

Heizungskosten

120

1.000

3.000

0,00

3.000

.54300

Reinigungskosten

320

2.500

0,00

2.600

2.700

.54400

Wasser- und Stromkosten

120

400

1.000

0,00

1.000

.57200

Beschäftigungsmaterial

120

0,00

.65000

Geschäftsbedarf

120

0,00

.65001

Kosten für Fotokopierer

120

0,00

.65100

Bücher, Zeitschriften

120

0,00

.66200

Vermischte Ausgaben

120

0,00

.67900

Innere Verrechnungen

120

5.050 -5.050

13.650 -13.650

0,00 0,00 0,00

13.750 -13.750

13.850 -13.850

120 Einnahmen

Ausgaben

UAB

46419

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

227

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46420 Kinderkrippe ECO-Quartier

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11000

Einnahmen Benutzungsgebühren für Kinderkrippe

120

.11001

Spielgeld für Kindergartenbenutzung

120

.13000

Verkaufserlöse f. Mittagessen

120

.15900

Vermischte Einnahmen

120

.17100

Zuschuss des Landes für Personalkosten

120

0 0

Einnahmen

0 0 0 0 0

0,00

500

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt

320

.51000

Unterhalt der Techn. Betriebsanlagen

320

.51005

Zahlungen an das KU

120

500

0 0 0

.52000

Unterhalt u. Instands. der Einr. u. Gebr

120

0,00

.53000

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Mieten und Pachten - Erbbauzins -

120

0,00

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

120

500

.54200

Heizungskosten

120

1.000

.54300

Reinigungskosten

320

2.000

.54400

Wasser- und Stromkosten

120

500

.56200

Aus- und Fortbildung

120

.57200

Beschäftigungsmaterial

120

.58000

Kosten für Lieferung von Mittagessen

120

.63800

Kosten für Feiern, Ehrungen u. Jubiläen

120

.64400

Versicherungen

130

.65000

Geschäftsbedarf

120

.65100

Bücher, Zeitschriften

120

1.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500

1.000

500

1.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

228

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46420 Kinderkrippe ECO-Quartier

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.66200

Vermischte Ausgaben

120

Innere Verrechnungen

120

0 0

.67900

0 0

5.525 -5.525

0,00 0,00

3.525 -3.525

1.620.750 4.539.560 -2.918.810

1.859.050 4.634.120 -2.775.070

1.637.990,92 3.838.617,47 -2.200.626,55

1.866.800 4.644.463 -2.777.663

1.868.900 4.723.756 -2.854.856

1.869.200 4.805.631 -2.936.431

Ausgaben

UAB

46420

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

229

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege/Jugendhilfe 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.15900

Einnahmen Vermischte Einnahmen

.50005

Ausgaben Zahlungen an das KU

130

.67900

Innere Verrechnungen

130

824,00

.70000

Zuweisung an caritative Verbände und

130

23.000

20.000

17.460,43

21.000

22.000

23.000

.70001

Vereine Zuschüsse für Altenbetreuung

130

600

614,95

.70002

Zuschüsse an Tafel

120 Einnahmen

130 Ausgaben

UAB

47000

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

0,00

500

20.000 -20.000

0,00 18.899,38 -18.899,38

24.100 -24.100

21.000 -21.000

22.000 -22.000

23.000 -23.000

0 24.100 -24.100

0 20.000 -20.000

0,00 18.899,38 -18.899,38

0 21.000 -21.000

0 22.000 -22.000

0 23.000 -23.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

230

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 49 Sonstige soziale Angelegenheiten 49800 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11000

Einnahmen Gebühreneinnahmen aus Sozialbestattungen

100

0,00

.15900

bis 2010 Vermischte Einnahmen

200

0,00

Einnahmen

.63200

Ausgaben Ferienbetreuung für Schüler

210

0,00

.63201

Sommerschule Integrationsarbeit

120

25.000

10.000

0,00

10.000

.63203

Förderung Ehrenamt

100

Seniorenbeirat

100

0 0

1.000

.63204

5.000

.63800

Sozialbestattungen - bis 2010

100

0,00

.65800

PAF-Card - bis 2010

100

0,00

.71701

Seniorennachmittag am Volksfest

130

0,00

.71801

bis 2010 Seniorennachmittag am Volksfest

132

38.000

37.000

33.843,39

37.000

38.000

39.000

.78800

ab 2011 PAF-Card - ab 2011

100 Ausgaben

UAB

49800

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

50.000

20.000

67.000 -67.000

1.023,00 34.866,39 -34.866,39

20.000

113.000 -113.000

68.000 -68.000

73.000 -73.000

69.000 -69.000

0 113.000 -113.000

0 67.000 -67.000

0,00 34.866,39 -34.866,39

0 68.000 -68.000

0 73.000 -73.000

0 69.000 -69.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

231

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 49 Sonstige soziale Angelegenheiten 49800 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

1.650.900 5.315.243 -3.664.343

1.882.250 5.272.601 -3.390.351

1.891.779,36 4.284.240,77 -2.392.461,41

1.890.000 5.289.487 -3.399.487

1.892.100 5.382.513 -3.490.413

1.893.400 5.469.161 -3.575.761

Seite 232

VERWALTUNGSHAUSHALT Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege 54200

Gemeindeschwestern, Dorfhelferinnen

54300

Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen anderer Träger

54900

Rattenbekämpfungen und Beseitigung wilder Müllablagerungen

Allgemeine Sportpflege und Förderung der Vereine

Skatehalle (Herion)

56500

Turnhallen (Alte und neue Turnhalle bei der Josef-Maria-Lutz Schule in der Schulstraße)

56501

3-fach Sporthalle Niederscheyern

Förderung des Sportes 55100

56400

Badeanstalten 57000

Städtisches Warmfreibad

57100

Hallenbad

Park- und Gartenanlagen 58000

Öffentliche Anlagen

Eigene Sportstätten 56000

Sportanlagen mit Sportstättenheim

Sonst. Erholungseinrichtungen

56001

Außensportanlagen Niederscheyern

59000

Gartenschauen

56100

Kunsteisbahn

59100

Stellplatz für Schausteller und Landfahrer (ehem. Campingplatz 3)

56200

Stockbahnen 59200

Wanderwege und Trimm-Dich-Fit-Pfad

56300

Schießanlage und Breitensporträume im SSN 59300

Bolzplätze

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

233

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege 54200 Gemeindeschwestern, Dorfhelferinnen

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.70000

Ausgaben Zuschuss an Dorfhelferinnenstation

130 Ausgaben

UAB

54200

Zu-/Überschuß

0,00

1.000

1.000 -1.000

1.000,00 1.000,00 -1.000,00

1.000

1.000 -1.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

234

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege 54300 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen anderer Träger

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.70000

Ausgaben Zuschuss an andere Träger

130 Ausgaben

UAB

54300

Zu-/Überschuß

0,00

23.500

23.500 -23.500

6.920,00 6.920,00 -6.920,00

23.500

23.500 -23.500

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

235

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege 54900 Rattenbekämpfung und Beseitigung wilder Müllablagerungen

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

0,00

.63800

Ausgaben Rattenbekämpfung und Beseitigung wilder

320

2.000

898,80

2.000

.67900

Müllablagerungen Innere Verrechnungen -Regielöhne-

320

2.000 -2.000

0,00 898,80 -898,80

2.000 -2.000

0 26.500 -26.500

0,00 8.818,80 -8.818,80

0 26.500 -26.500

Ausgaben

UAB

54900

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

236

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 55 Förderung des Sportes 55100 Allgemeine Sportpflege und Förderung der Vereine

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

Einnahmen

0,00

.51005

Ausgaben Zahlungen an das KU

200

.57800

Kosten für Sportlerehrung - bis 2010

100

0,00

.63000

Kosten für Sportlerehrung - ab 2011

132

5.500

4.238,55

5.000

.67200

Erstattung an Landkreis für Mitbenutzung

210

24.700

30.000

24.695,40

30.000

.67201

der Turnhallen des Landkreises Erstattung an den Landkreis für

210

10.000

10.000,00

10.000

.67900

Mitbenutzung der Außensportanlagen Innere Verrechnungen

200

1.000

0,00

.70000

Zuschüsse für lfd. Zwecke a.Sportvereine

130

120.000

110.000

100.109,71

112.000

114.000

116.000

155.700 -155.700

155.500 -155.500

139.043,66 -139.043,66

152.000 -152.000

159.000 -159.000

161.000 -161.000

0 155.700 -155.700

0 155.500 -155.500

0,00 139.043,66 -139.043,66

0 152.000 -152.000

0 159.000 -159.000

0 161.000 -161.000

(keine Investitionszuschüsse) Ausgaben

UAB

55100

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

237

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 56000 Sportanlagen mit Sportstättenheim

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

212

3.100

3.132,96

.14300

Ersatz von Nebenkosten

212

5.500

5.509,45

.14301

Ersatz von Stromkosten

200

0,00

.14302

Ersatz von Nebenleistungen von

212

2.000

1.944,00

2.000

.15800

FC Tegernbach Versicherungsleistung für Schadensfälle

210

0,00

.16800

Erstattung von Verwaltungs- und

200

0,00

10.600

2.000

10.586,41

2.000

13.000

12.829,34

Betriebsausgaben Einnahmen

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

.41401

Entgelt für tarilfich Beschäftigte

410

4.000

4.080

4.162

4.245

.41600

Beschäftigungsentgelte

410

4.000

3.987,64

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

1.200

1.112,03

.43401

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlagen zur Zusatsversorg.

410

500

510

520

530

.43800

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträg und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

350

348,84

.44400

Kasse für Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

2.500

2.596,70

.44401

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant. Beiträge zur Sozialverischerung f. tarif

410

1.500

1.530

1.561

1.592

.44600

lich Beschäftigte -ArbeitgerberanteilBeiträge zur Sozialversicherung für

410

0,00

.41400

Beschäftigungsentgelte

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

238

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 56000 Sportanlagen mit Sportstättenheim

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.44800

Beiträge zur Sozialversicherung für

410

1.200

1.121,85

.45000

Beschäftigungsentgelte Beihilfe und Unterstützung

410

100

0,00

.50000

Gebäudeunterhalt

320

2.200

110.000

1.249,84

4.000

.51000

Unterhalt der Sportplätze PAF

320

20.000

19.543,54

20.000

.51001

Unterhalt der Sportplätze Tegernbach

320

5.000

6.301,68

5.000

.51002

Unterhalt der Sportplätze Uttenhofen

320

5.000

6.475,59

5.000

.51005

Zahlungen an das KU

320

80.000

.51006

Zahlungen an das KU

320

15.000

.51007

Zahlungen an das KU

320

17.000

0 0 0

80.000 17.000

17.000

.52000

Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr.

320

500

617,41

500

.53000

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Pachten

332

23.000

3.000

21.894,96

3.000

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

200

5.000

3.286,35

5.200

.54200

Heizungskosten Pfaffenhofen

200

23.000

24.000

13.737,91

25.000

26.000

27.000

.54201

Heizungskosten Tegernbach

200

2.200

2.300

2.165,39

2.300

2.500

.54202

Heizungskosten Uttenhofen

200

2.000

0,00

2.000

2.200

.54300

Reinigungskosten

320

1.000

423,88

1.000

.54400

Wasser- und Stromkosten

200

11.000

12.000

11.459,00

13.000

14.000

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

250

213,27

250

.65200

Postgebühren einschl. Fernsehgeb.

212

0,00

.66200

Vermischte Ausgaben

320

0,00

.67900

Innere Verrechnungen -Regielöhne-

320

80.000

66.640,50

.67901

f.Sportplätze PAF Innere Verrechnungen -Regielöhne-

320

10.000

14.288,00

f.Sportplatz Tegernbach

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

239

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 56000 Sportanlagen mit Sportstättenheim

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.67902

Innere Verrechnungen -Regielöhne-

320

10.000

17.151,50

222.500 -211.900

308.050 -306.050

207.445,22 -196.858,81

204.370 -202.370

205.493 -203.493

208.017 -206.017

f.Sportplatz Uttenhofen Ausgaben

UAB

56000

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

240

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 56001 Außensportanlagen Niederscheyern

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.16800

Einnahmen Erstattungen für die Benutzung der

210

200

200,00

200

200,00

200

5.000

10.000

2.081,35

10.000

11.000

Außensportanlagen im SSN Einnahmen

Ausgaben Unterhalt der Außensportanlagen

320

.51005

Zahlungen an das KU

320

2.000

.52000

Unterhalt der Einrichtungs- u.Gebrauchs-

320

600

500

1.228,64

600

.54401

gegenst. einschl.Beschaffung bis 500 € Stromkosten

210

3.000

2.000

1.893,65

2.500

.67900

Innere Verrechnungen

320

5.000

13.600 -13.400

14.500 -14.300

180,00 5.383,64 -5.183,64

15.100 -14.900

16.100 -15.900

.51000

Ausgaben

UAB

56001

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

241

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 56100 Kunsteisbahn

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Pachten - ECP

.15800 .16800 .16801

332

3.800

Versicherungsleistung f. Schadensfälle

130

Erstattung von Stromkosten vom ECP

210

Erstattung Stromkosten v.Stockbahnen

210

1.500

Einnahmen

0,00

4.000

540,46

1.200,00

1.800

1.787,45

1.500

5.600

3.527,91

5.500

15.500

30.000

30.510,75

30.600

31.212

31.836 0

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

.41401

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

.41600

Beschäftigungsentgelte

410

0,00

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

2.500

2.647,34

2.550

2.601

2.653

.43401

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg.

410

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

6.000

6.129,62

6.120

6.242

6.367

.44401

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beiträge zu Sozialversicherung für tarif

410

.50000

lich Beschäftigte -ArbeitgeberanteilGebäudeunterhalt

320

6.000

7.000

4.628,19

7.000

.50001

Unterhalt und Instandsetzung der techn.

320

10.000

20.000

6.327,64

10.000

.51000

Betriebsanlagen und sonstigen Anlagen Unterhalt der Außenanlagen

320

500

0,00

500

.51005

Zahlungen an das KU

320

25.000

.52000

Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr.

320

2.200

2.000

1.521,74

2.000

.41400

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 €

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

242

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 56100 Kunsteisbahn

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.53000

Mieten und Pachten, Erbbauzinsen

332

4.500

2.000

4.508,96

2.000

.54100

Steuern, Kaminkehrergebühren

212

0,00

.54200

Heizungskosten

210

15.000

20.000

3.579,40

20.000

.54600

Versicherung für Gebäude

130

1.400

1.325,86

1.400

.57000

Stromkosten

210

42.000

45.000

44.625,63

45.000

46.000

47.000

.59600

Verbrauchsstoffe

320

3.000

3.500

3.170,16

3.500

3.600

3.700

.64400

Maschinenschadenversicherung

130

2.500

2.700

2.464,90

2.700

.65200

Postgebühren für Funkanlage

200

0,00

.65202

Fernsprech- und Wartungsgebühren

420

400

406,18

400

500

.66200

Vermischte Ausgaben

320

0,00

.67900

Innere Verrechnungen -Regielöhne,-mater.

17.000

168.050 -162.450

14.395,96 126.242,33 -122.714,42

120.050 -118.550

158.820 -153.320

160.805 -155.305

162.706 -157.206

320 Ausgaben

UAB

56100

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

243

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 56200 Stockbahnen

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.15900

Einnahmen Vermischte Einnahmen

.51000

Ausgaben Unterhalt und Instandsetzung der Bahnen

320

.51005

einschl. der Außenanlagen Zahlungen an das KU

320

.52000

Unterhalt u.Instandsetzung d.Gebrauchs-

320

.53000

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Pachten

200

1.800

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

200

.54300

Reinigungskosten

320

600

.57000

Stromkosten

200

.67900

Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.-

320

200 Einnahmen

Ausgaben

UAB

56200

Zu-/Überschuß

0,00

500

0,00

500

0,00

1.800

1.754,25

1.800

0,00

600

595,66

600

2.000

1.787,45

2.000

500

5.400 -5.400

4.900 -4.900

80,00 4.217,36 -4.217,36

4.900 -4.900

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

244

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 56300 Schießanlage und Breitensporträume im SSN

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt

320

.50005

Zahlungen an das KU

320

.54100

Kanal- und Müllgebühren

210

500

295,68

600

.54200

Heizungskosten

210

4.000

3.000

2.272,73

3.000

.54300

Reinigungskosten

320

300

0,00

300

.54400

Wasserkosten

210

20,13

.54401

Stromkosten

210

3.000

2.500

2.129,01

2.500

2.600

2.700

.54600

Versicherungen für Gebäude

130

350

287,05

400

.67900

Innere Verrechnungen

320

8.700 -5.800

7.200 -4.300

87,00 5.095,29 -2.171,40

7.350 -4.350

7.450 -4.450

7.550 -4.550

212 Einnahmen

Ausgaben

UAB

56300

Zu-/Überschuß

2.900

2.923,89

3.000

2.900

2.923,89

3.000

500

3,69

500

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

245

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 56400 Skatehalle (Herion)

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11000

Einnahmen Eintrittsgelder

.15800 .17800

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt

320

.50005

Zahlungen an das KU

120

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

120

200

120,67

200

.54400

Wasser- und Stromkosten

120

5.000

3.312,26

5.200

5.400

.64400

Versicherungen

130

4.000

61,02

4.000

.65000

Geschäftsbedarf

120

500

600

357,47

600

.66200

Vermischte Ausgaben

120

0,00

.66201

Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern

120

0,00

.67900

Innere Verrechnungen

120

100

11.800 -9.800

12.800 -9.800

988,74 6.839,95 -4.699,10

13.000 -10.000

13.300 -10.300

120

2.000

3.000

1.885,00

3.000

Versicherungsleistung für Schadensfälle

130

255,85

Spenden von Privaten

210

0,00

2.000

3.000

2.140,85

3.000

2.000

1.999,79

2.000

2.100

1.000

Einnahmen

Ausgaben

UAB

56400

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

246

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 56500 Turnhallen (Alte u. neue Turnhalle in der Schulstr.)

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.15800 .16800

Einnahmen Versicherungsleistung für Schadensfälle

130

0,00

Erstattung v.verschiedenen Verwaltungs-

210

200

0,00

und Betriebsausgaben Einnahmen

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

0,00

.43400

Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg.

410

0,00

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

0,00

.50000

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Gebäudeunterhalt und Außenanlagen

320

5.000

1.442,65

5.000

5.200

.50005

Zahlungen an das KU

320

18.000

.51000

Unterhalt der techn. Betriebsanlagen

320

1.000

642,60

1.000

.52000

Unterhalt u.Instands.der Spiel- u.Turn-

320

500

1.657,35

500

.54100

geräte einschl. Beschaffung bis 500 € Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

210

200

238,08

300

.54200

Heizungskosten

210

18.000

13.000

11.416,05

13.500

14.000

14.500

.54300

Reinigungskosten

320

500

615,13

500

.54400

Wasser- und Stromkosten

210

2.000

2.500

1.619,51

2.500

.54600

Versicherungen für Grundstücke

130

300

239,42

300

.64400

Sonst. Versicherungen (Haftpflicht etc.)

130

100

77,97

100

.67900

Innere Verrechnungen -Regielöhne-

320

5.000

3.787,50

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

247

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 56500 Turnhallen (Alte u. neue Turnhalle in der Schulstr.)

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

41.700 -41.700

42.200 -42.200

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR Ausgaben

UAB

56500

Zu-/Überschuß

32.600 -32.600

41.100 -40.900

21.736,26 -21.736,26

42.900 -42.900

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

248

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 56501 3-fach Sporthalle Niederscheyern

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.15800 .16800

Einnahmen Versicherungsleistung für Schadensfälle

130

151,69

Erstattung von versch.Verwaltungs- und

210

10.000

6.000

6.075,25

6.000

6.500

7.000

10.000

6.000

6.226,94

6.000

6.500

7.000 12.000

Betriebsausgaben von Privaten Einnahmen

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt Dreifachturnhalle

320

12.000

10.423,10

12.000

.50005

Zahlungen an das KU

320

.51000

Unterhalt der techn. Betriebsanlagen

320

17.500

16.116,09

17.500

.52000

Unterhalt und Instandsetzung der Spiel-

320

1.700

2.000

1.273,37

2.000

2.100

.54100

u.Turngeräte einschl.Beschaff.bis 500 € Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

210

3.000

2.543,21

3.100

3.200

3.300

.54200

Heizungskosten

210

19.000

13.039,79

19.500

20.000

21.000

.54300

Reinigungskosten

320

31.000

26.973,64

31.000

32.000

.54400

Wassergebühren

210

800

633,46

900

.54401

Stromkosten

210

4.000

3.500

3.303,33

3.600

3.700

3.800

.54600

Versicherungen für Gebäude

130

2.300

3.000

2.173,04

3.000

.64400

Versicherungen allgemein

130

800

677,92

800

900

.67900

Innere Verrechnungen

320

3.000

95.100 -85.100

92.600 -86.600

757,00 77.913,95 -71.687,01

93.400 -87.400

94.200 -87.700

96.500 -89.500

27.200 509.750 -482.550

19.900 649.200 -629.300

25.606,00 454.874,00 -429.268,00

19.700 538.640 -518.940

20.200 543.448 -523.248

20.700 551.973 -531.273

Ausgaben

UAB

56501

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

249

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 57 Badeanstalten 57000 Städtisches Warmfreibad

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

270.000

280.000

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11000

Einnahmen Badegebühren

212

.11002

Kabinenmiete und Leihgebühren

212

1.500

1.600

1.626,03

1.600

.11500

USt aus Verwaltungs- u.Vermögenshaushalt

220

22.000

22.159,76

22.000

.13000

Verkaufserlöse für Wimpeln, Ansichts-

212

0,00

.14000

karten etc. Mieten und Pachten

212

8.000

10.102,28

8.000

.14001

Miete für Ausstellungskästen

212

0,00

.14300

Ersatz von Heizungskosten, Müllabfuhr-

212

100

292,46

100

.15101

gebühren und Stromkosten Ersatz von Telefongebühren

212

55,05

0 58.000

280.000

270.000

281.219,88

.15501

Umsatzsteuer - Rückvergütung

220

66.000

58.000

53.628,54

58.000

.15800

Versicherungsleistung für Schadensfälle

212

0,00

.15900

Vermischte Einnahmen

212

3.000

3.859,69

3.000

.15901

Erstattung Arbeitsamt für 1,00 € Jobs

410

0,00

.16200

Personalkostenersatz vom Landkreis

200

42.000

42.013,96

43.000

44.000

.16800

Erstattung der Stromkosten für Stockbahn

212

0,00

.17400

bis 2010 Zuschuss vom Arbeitsamt

410

7.529,82

.17800

Spende von Privaten

210 Einnahmen

300

342,72

422.650

405.000

422.830,19

405.700

416.700

416.700 259.996

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

258.000

245.000

229.445,52

249.900

254.898

.41401

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

.41403

Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte

410

750

0 0

765

780

796

z.B. Ferienhelfer, Aushilfen

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

250

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 57 Badeanstalten 57000 Städtisches Warmfreibad

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.41600

Beschäftigungsentgelte

410

1.200

593,53

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

22.500

21.500

20.000,79

21.930

22.369

22.816

.43401

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

.43403

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge u. Umlagen z. Zusatzversorg.

410

.44400

Kasse f. kurzfr. Beschäft.Arbeitg.Anteil Beiträge zur Sozialversicherung für

410

50.500

49.000

46.489,11

49.980

50.980

52.000

.44401

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beiträge zur Sozialversicherung für tari

410

.44403

flich Beschäftigte -ArbeitgeberanteilBeiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig

410

.44800

Beschäft. - Arbeitgeberanteil Beiträge zur Sozialversicherung für

410

0,83

.45000

Beschäftigungsentgelte Beihilfen

410

350

79,06

.46400

Kassenverlustentschädigung

410

0,00

.50000

Gebäudeunterhalt

320

5.000

5.209,38

5.000

5.500

.50001

Unterhalt der sonstigen baulichen

320

500

1.000

1.773,20

1.000

.50002

Anlagen (Becken etc.) Unterhalt der techn.Betriebseinrichtung

320

13.000

15.000

26.143,46

15.000

.51000

Unterhalt der Außenanlagen

320

10.000

4.000

13.755,12

4.000

.51005

Zahlungen an das KU

212

30.000

.52000

Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr.

212

3.000

4.000

1.781,32

3.000

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 €

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

251

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 57 Badeanstalten 57000 Städtisches Warmfreibad

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.53000

Pachten

332

5.000

4.500

4.503,02

5.000

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

9.000

7.396,33

9.000

10.000

.54300

Reinigungskosten

320

7.500

8.000

6.895,28

8.000

.54600

Versicherungen für Gebäude

130

350

1.000

325,22

1.000

.56000

Dienstkleidung -Unterhalt-

212

1.500

890,49

1.500

.56200

Aus- und Fortbildung

410

1.000

0,00

1.020

1.040

1.061

.57000

Wasser- und Stromkosten

212

67.000

65.000

60.331,36

66.000

67.000

68.000

.57100

Heizungskosten

212

110.000

140.000

99.866,53

140.000

142.000

144.000

.59600

Sonstige Verbrauchsstoffe

212

14.000

12.000

10.121,84

12.500

13.000

13.500

.63200

(Chemikalien, Benzin etc.) Kosten für Werbung

212

2.000

1.848,26

2.000

.64300

Umsatzsteuer - Zahllast

220

22.000

22.269,97

22.000

.64301

Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verwal-

220

66.000

58.000

50.395,63

58.000

.64400

tungs- und Vermögenshaushalt Versicherungen allgemein

130

1.100

1.000

881,22

1.000

.65000

Geschäftsbedarf

212

1.000

182,37

1.000

.65200

Postgebühren einschl. Fernsehgeb.

212

500

207,36

500

.65202

Fernsprech- und Wartungsgebühren

420

800

455,96

800

900

.65400

Reisekostenvergütungen

410

100

0,00

102

104

106

.65501

Kosten für Gutachten (Wasserproben etc.)

212

6.500

6.067,70

6.500

.65800

Personalbeschaffungskosten

410

500

0,00

510

520

530

.66201

Aufwendungen f.zusätzliche Tätigkeiten

410

0,00

.67900

(1,00 € Jobs) Innere Verrechnungen (Regielöhne-,

212

25.000

31.847,80

-material, Telefongebührenersatz)

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

252

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 57 Badeanstalten 57000 Städtisches Warmfreibad

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.67901

Verwaltungskostenbeitrag

200

35.008

35.708

35.008,00

36.422

37.151

37.894

.68000

Abschreibungen

200

300.000

264.000

296.654,00

264.000

.68500

Verzinsung des Anlagekapitals

177.000

166.000

1.175.358 -770.358

176.863,00 1.158.282,66 -735.452,47

166.000

1.216.308 -793.658

1.183.429 -777.729

1.195.242 -778.542

1.206.599 -789.899

200 Ausgaben

UAB

57000

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

253

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 57 Badeanstalten 57100 Hallenbad

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11000

Einnahmen Benutzungsgebühren

.65000

Ausgaben Geschäftsbedarf

200 Einnahmen

200 Ausgaben

UAB

57100

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

6.000

8.000

8.636,25

8.000

6.000

8.000

8.636,25

8.000

400

400 5.600

400 7.600

0,00 0,00 8.636,25

400 7.600

428.650 1.216.708 -788.058

413.000 1.175.758 -762.758

431.466,44 1.158.282,66 -726.816,22

413.700 1.183.829 -770.129

424.700 1.195.642 -770.942

424.700 1.206.999 -782.299

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

254

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 58 Park- und Gartenanlagen 58000 Öffentliche Anlagen

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.15800

Einnahmen Versicherungsleistungen f. Schadensfälle

.51000

Ausgaben Unterhalt der Anlagen

300

.51005

Zahlungen an das KU

.52000

Unterh.u.Instands.d.Geräte, Ausrüstungs-

.54100

0,00

25.000

18.789,80

26.000

27.000

320

180.000

300

5.000

5.716,93

u.Gebr.Gegenst.einschl.Beschaff.b.500 € Steuern, Kanal- u. Müllgebühren

210

3.000

2.500

2.324,66

2.600

2.700

2.800

.58600

Saat-, Pflanzgut, Düngemittel, Betriebs-

300

5.000

9.136,95

5.000

.64400

stoffe Versicherungen allgemein

130

0,00

.64401

Beitrag zur Gartenbau-BG

410

4.000

2.000

3.843,53

2.040

2.081

2.123

.67900

Innere Verrechnungen (Regielöhne,

320

180.000

204.880,44

222.000 -222.000

214.500 -214.500

244.692,31 -244.692,31

215.640 -215.640

216.781 -216.781

216.923 -216.923

0 222.000 -222.000

0 214.500 -214.500

0,00 244.692,31 -244.692,31

0 215.640 -215.640

0 216.781 -216.781

0 216.923 -216.923

130 Einnahmen

-material, Fahrzeugkostenanteil) Ausgaben

UAB

58000

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

255

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 59 Sonstige Erholungseinrichtungen 59000 Gartenschauen

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

0,00

.51000

Ausgaben Unterhalt der Techn. Betriebsanlagen

300

10.000

Zahlungen an das KU

300

0 0

10.000

.51005

.63200

Sonst.verschiedener Betriebsaufwand

300

4.000

4.454,72

4.000

.65560

Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche

300

350.000

7.777,48

.67900

Kosten Regielöhne für Gartenschauen

300

5.000

359.000 -359.000

14.000 -14.000

0,00 12.232,20 -12.232,20

14.000 -14.000

Ausgaben

UAB

59000

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

256

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 59 Sonstige Erholungseinrichtungen 59100 Stellplatz für Schausteller und Landfahrer (ehem. Campingplatz 3)

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten und Pachten

.53000

Ausgaben Mieten und Pachten

.54400

Wasser- und Stromkosten

500

600

380,00

600

500

600

380,00

600

200

0,00

132

300

300 300

0,00 0,00 380,00

300

300 200

300 300

132 Einnahmen

Ausgaben

UAB

59100

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

257

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 59 Sonstige Erholungseinrichtungen 59200 Wanderwege und Trimm-Dich-Fit-Pfad

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

Einnahmen

0,00 1.725,34

4.000

0 0

18.000

27.000

15.615,67 17.341,01 -17.341,01

49.000 -49.000

22.000 -22.000

.51000

Ausgaben Unterhaltung der Wege

330

4.000

.51005

Zahlungen an das KU

330

18.000

.63290

Infomaterial / Wanderkarten

131

3.000

.67900

Innere Verrechnungen (Regiemater.,-löhne

330

25.000

29.000 -29.000

25.000 -25.000

Ausgaben

UAB

59200

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

258

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 59 Sonstige Erholungseinrichtungen 59300 Bolzplätze

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

Einnahmen

0,00

.51000

Ausgaben Unterhalt der Bolzplätze

320

4.000

1.987,55

4.000

.51005

Zahlungen an das KU

320

22.000

.53000

Pachten

332

350

235,31

400

.67900

Innere Verrechnungen (Regiemater.,-löhne

320

15.000

19.350 -19.350

26.350 -26.350

19.086,50 21.309,36 -21.309,36

26.400 -26.400

500 407.650 -407.150

600 65.650 -65.050

380,00 50.882,57 -50.502,57

600 89.700 -89.100

600 62.700 -62.100

456.350 2.538.308 -2.081.958

433.500 2.287.108 -1.853.608

457.452,44 2.056.594,00 -1.599.141,56

434.000 2.206.309 -1.772.309

445.500 2.204.071 -1.758.571

446.000 2.226.095 -1.780.095

Ausgaben

UAB

59300

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Seite 259

VERWALTUNGSHAUSHALT Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bauverwaltung

Straßenbeleuchtung und -reinigung

60000

Allgem. Bauverwaltung Stadtbauamt

67000

Straßenbeleuchtung

60100

Hochbauverwaltung

67500

Straßenreinigung

60200

Tiefbauverwaltung

67600

Straßen-Winterdienst

Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

Parkeinrichtungen 68100

61000

Ortsplanung

61200

Vermessung

61300

Bauordnung

61400

Umlegung von Grundstücken

61500

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz 69000

Straßen, Wege, Brücken 63000

Gemeindestraßen und Brücken ohne Feldwege

Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen ohne Volksfestparkplatz

Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz, Unterhalt öffentlicher Gewässer

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

260

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 60 Bauverwaltung 60000 Allgemeine Bauverwaltung, Stadtbauamt

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Verwaltungsgebühren

310

.15800

Versicherungsleistungen

310

.15900

Vermischte Einnahmen

310

.16500

Erstattung von der Wohnraumbeschaffungs-

200

2.000

.16800

gesellschaft Erstattung von Verwaltungs- und

310

.16801

Betriebsausgaben Erstattung für Bebauungspläne

.16900 .26000

.41000

Ausgaben Beamtenbezüge

.41100

Versorgungsrücklage für aktive Beamte

410

819

800

801,30

816

832

849

.41400

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

185.500

219.000

148.304,36

223.380

227.848

232.405

.42100

Versorgungsrücklage für Pensions-

410

1.863

1.900

1.842,81

1.938

1.977

2.017

.43000

empfänger Umlage zum Bayer. Versorgungsverband

410

97.300

110.300

96.000,27

112.506

114.756

117.051

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

16.500

19.000

12.585,86

19.380

19.768

20.163

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

37.500

43.000

30.106,87

43.860

44.737

45.632

.45000

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beihilfe, Unterstützung und Versicherung

410

27.200

28.300

23.328,96

28.866

29.443

30.032

Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr.

310

500

224,09

500

.10100

9.000

36.266,50

10.000

0,00

1.000

514,00

1.000

1.100

0,00

310

2.000

1.500

1.500,00

2.000

Innere Verrechnungen

310

8.800

7.757,58

8.800

Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten

310

0,00

14.000

20.300

46.038,08

21.800

21.900

139.000

141.000

134.248,26

143.820

146.696

149.630

Einnahmen

.52000

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 €

410

10.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

261

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 60 Bauverwaltung 60000 Allgemeine Bauverwaltung, Stadtbauamt

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.63000

Vergütungen an Dritte

310

0,00

.64400

Versicherungen allgemein und Schaden-

130

3.100

3.042,19

3.100

.65000

ersatz Geschäftsbedarf allgemein

310

500

1.062,35

500

600

.65001

Geschäftsbedarf für Lichtpausen

310

0,00

.65002

Geschäftsbedarf für Fotokopien einschl.

310

5.000

4.481,24

5.000

5.200

5.400

.65100

Kosten für Rank-Xerox Bücher, Zeitschriften

310

5.500

5.220,07

5.500

5.600

5.700

.65202

Fernsprech- und Wartungsgebühren

420

300

50,48

300

400

.65300

Öffentliche Bekanntmachungen

310

6.000

6.627,84

6.000

.65400

Reisekostenvergütungen und -pauschale

410

1.300

2.000

2.415,11

2.040

2.081

2.123

.65401

Kosten für Verkehrsschau

310

200

61,50

200

.65500

Rechtsanwaltskosten

310

5.000

4.000

312,43

4.000

.65501

Prüfungs- und Beratungskosten

310

10.000

5.000

0,00

5.000

.65600

Vergütungen an Dritte für die Aufstellg.

310

30.000

40.559,71

30.000

.66200

von Bebauungsplänen u.a. Vermischte Ausgaben

310

0,00

.67900

Innere Verrechnungen

625.400 -605.100

0,00 511.275,70 -465.237,62

572.882 -558.882

636.706 -614.906

648.738 -626.838

660.802 -638.902

410 Ausgaben

UAB

60000

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

262

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 60 Bauverwaltung 60100 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.16900

Einnahmen Innere Verrechnungen

.17400

Zuschüsse vom Arbeitsamt - bis 2010

320

0,00

410

0,00

Einnahmen

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

280.000

184.035,78

285.600

291.312

297.138

.41401

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

.41600

Beschäftigungsentgelte

410

2.000

2.869,42

.43000

Umlage zum Bayer. Versorgungsverband

410

24.000

16.300

14.623,19

16.626

16.959

17.298

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

24.500

15.990,88

24.990

25.490

26.000

.43401

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

.43800

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

200

250,96

.44400

Kasse für Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

56.000

36.723,52

57.120

58.262

59.427

.44401

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beiträge zur Sozialversicherung für tari

410

.44800

flich Beschäftigte -ArbeitgeberanteilBeiträge zur Sozialversicherung für

410

400

807,35

.45000

Beschäftigungsentgelte Beihilfen

410

0,00

.52000

Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr.

320

500

0,00

500

.65000

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Geschäftsbedarf

320

1.200

2.096,38

1.200

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

263

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 60 Bauverwaltung 60100 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.65202

Fernsprech- und Wartungsgebühren

420

300

0,00

300

400

.65400

Reisekostenvergütung und -pauschale

410

1.500

1.530

1.561

1.592

390.600 -390.600

380.300 -380.300

3.176,32 260.573,80 -260.573,80

387.866 -387.866

395.684 -395.684

403.555 -403.555

Ausgaben

UAB

60100

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

264

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 60 Bauverwaltung 60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.15800

Einnahmen Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaus-

210

30.000

51.000,00

30.000

.16800

halt Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebs

330

2.500

0,00

.16900

ausgaben Innere Verrechnungen

330

10.000,00

.17400

Zuschuss Arbeitsamt für ABM-Kraft

410 Einnahmen

0,00

32.500

61.000,00

30.000

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

163.000

167.000

132.569,18

170.340

173.747

177.222

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

14.500

11.518,21

14.790

15.086

15.388

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialvesicherung für

410

33.000

32.000

25.531,18

32.640

33.293

33.959

.52000

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr.

330

500

489,33

500

.65000

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Geschäftsbedarf

330

500

643,23

500

.65100

Bücher, Zeitschriften

330

500

253,60

500

.65200

Postgebühren einschl. Fernsehgeb.

330

300

177,00

300

.65202

Fernsprech- und Wartungsgebühren

420

400

600

0,00

600

.65400

Reisekostenvergütung und -pauschale

410

2.000

2.040

2.081

2.123

214.700 -182.200

217.900 -185.400

6.092,48 177.274,21 -116.274,21

222.210 -192.210

226.607 -196.607

231.092 -201.092

Ausgaben

UAB

60200

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

265

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 60 Bauverwaltung 60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

46.500 1.178.182 -1.131.682

52.800 1.223.600 -1.170.800

107.038,08 949.123,71 -842.085,63

51.800 1.246.782 -1.194.982

51.900 1.271.029 -1.219.129

51.900 1.295.449 -1.243.549

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

266

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 61 Städtebauliche Planung 61000 Ortsplanung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.17100

Einnahmen Zuschüsse

.65600

Ausgaben Kosten für Verkehrsplanung

.65601

0,00

310

5.000

499,80

15.000

Neuaufstellung Flächennutzungsplan mit

300

50.000

80.000

.65602

Landschaftsplan Städtebauliches Konzept Hipp/BayWa

300

.65603

300

0 0

Städtebauliches Konzept unterer Spar-

15.000

.65610

kassenplatz Digitale Flurkarte

330

5.000

0,00

5.000

.65611

Breitbandkabeluntersuchung

420

1.800

25.000

11.800 -11.800

25.000 -25.000

1.800,00 2.299,80 -2.299,80

0 85.000 -85.000

85.000 -85.000

330 Einnahmen

Ausgaben

UAB

61000

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

267

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 61 Städtebauliche Planung 61200 Vermessung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Ersätze für fotogr. Planwiedergaben

330

.15900

Vermischte Einnahmen

330

.16700

Erstattungen von sonst. Verwaltungs- u.

330

.16800

Betriebsausgaben Erstattungen für Lagepläne und Grund-

300

1.000

.16900

stücksdaten Innere Verrechnungen

330

.17400

Zuschuss Arbeitsamt für ABM-Kraft

410

.26301

Ausgleichszahlungen aus Umlegungsgeschäf

332

.26302

ten Ausgleichszahlg.vereinf.Umlegungsverf.

332

.15000

110,00

0,00

1.000

750,00

1.000

0,00

3.000

0,00

9.000

0,00

13.000

1.000

860,00

1.000

im sonst.Stadtbereich s.Kto.61200.84102 Einnahmen

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

38.000

38.500

37.346,61

39.270

40.055

40.856

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

3.500

3.239,59

3.570

3.641

3.714

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

7.500

7.410,06

7.650

7.803

7.959

.51005

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Zahlungen an das KU

330

.51006

332

0 0

Zahlungen an das KU

.52000

Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr.

330

1.000

583,10

1.000

.57000

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Vermessungsmaterial f. Feldgeschworene

330

2.500

1.106,28

2.600

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

268

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 61 Städtebauliche Planung 61200 Vermessung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.63200

Kosten f.Datenübernahme,Daten- u.Karten-

300

110.000

90.000

57.568,65

11.000

.64400

beschaffung u.Datenbearbeit. (GIS) Versicherungen allgemein

130

0,00

.65000

Geschäftsbedarf allgemein

330

300

0,00

300

.65100

Bücher und Zeitschriften

330

300

150,00

300

.65300

Öffentl. Bekanntmachungen allgemein

330

500

817,82

500

.65301

Öffentl. Bekanntmachungen für Grenzrege-

332

500

750

0,00

800

.65302

lungsgeschäfte Öffentl. Bekanntmachungen für Grenzrege-

332

500

0,00

.65400

lungsgeschäfte im sonstigen Stadtbereich Reisekostenvergütungen und -pauschale

410

0,00

.65500

Vermessungskosten allgemein

332

5.000

.65501

Gerichts-, Notariats- u.Vermessungskost.

332

1.000

0,00

1.000

.65502

f. Grenzregelung in Erschl. Gebieten Gerichts-, Notariats- u.Vermessungskost.

332

1.000

0,00

.65600

f. Grenzregelung im sonst. Stadtbereich Vergütungen an Dritte für die Aufstellg.

330

10.000

0,00

10.000

.65602

des Flächennutzungsplanes Vergütungen an Dritte für Lagepläne und

300

500

540,00

500

.67900

Grundstücksdaten Innere Verrechnungen (auch Ersatz für

330

1.000

31,50

1.000

.67901

Fotokopien an Kto. 60000.16900) Innere Verrechnungen (Geh.Ant.des städt.

332

1.000

0,00

.67902

Pers.usw.)f.Grenzregelung in Erschl.Geb. Innere Verrechn.(Geh.Ant.des städt.Pers.

332

500

0,00

usw.) f.Grenzregel.im sonst.Stadtbereich

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

269

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 61 Städtebauliche Planung 61200 Vermessung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.84101

Grenzregelungsentschädigung

332

3.000

5.000

0,00

5.000

.84102

Grenzregelungsentschädigung im sonstigen

332

4.000

0,00

186.600 -173.600

167.350 -166.350

108.793,61 -107.933,61

89.490 -88.490

90.499 -89.499

91.529 -90.529

Stadtbereich Ausgaben

UAB

61200

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

270

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 61 Städtebauliche Planung 61300 Bauordnung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

.10000

Einnahmen Baugenehmigungsgebühren

.65000

Ausgaben Geschäftsbedarf

.65100

Bücher und Zeitschriften

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

310 Einnahmen

310 310 Ausgaben

UAB

61300

Zu-/Überschuß

15.000

23.051,83

15.000

16.000

15.000

23.051,83

15.000

16.000

200

0,00

200

200 14.800

0,00 0,00 23.051,83

200 14.800

200 15.800

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

271

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 61 Städtebauliche Planung 61400 Umlegung von Grundstücken

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.26320

Einnahmen Ausgleichszahlungen aus Umlegungsge-

0,00

330

0,00

330

0 0

0,00 0,00 0,00

0 0

332

schäften Einnahmen

.65521

Ausgaben Gerichts-, Notariats-, Vermessungskosten

.67902

usw. Innere Verrechnungen Ausgaben

UAB

61400

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

272

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 61 Städtebauliche Planung 61500 Städtebauliche Sanierungs -und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.17100 .17101

Einnahmen Zuschüsse aus d.Städtebauförderg.Gesetz

310

0,00

5.000

Einnahmen Verfügungsfonds aus Städtebau-

310

12.500

9.000

2.900,00

9.000

12.500

9.000

2.900,00

14.000

förderung Einnahmen

.65601

Ausgaben Feinuntersuchung Quartier Frauenstr.

310

20.000

0,00

.65602

Begleitende Öffentlichkeitsarbeit

310

2.000

1.000

449,34

1.000

.65603

Vorbereitende Untersuchungen

310

35.000

.65604

Bahnhofsumfeld Gesamtstädtisches Einzelhandels-

310

107.940

30.000

6.570,28

10.000

.65605

entwicklungskonzept Förderprogramm für Hauptplatzanlieger

310

0,00

.65606

Bodengrunduntersuchung Auenstraßenquart.

310

0,00

.65607

Feinuntersuchung Ilminsel

310

0,00

.65608

Förderung privater Vorhaben im

310

20.000

10.000

0,00

10.000

.65609

Sanierungsgebiet Feinuntersuchung Kulturhalle

310

0,00

.65610

Gestaltungsfibel

310

30.000

.65611

Beratung für städtebauliche Maßnahmen

310

2.500

319,40

2.000

.65700

Kommunales Förderprogramm

310

20.000

9.000,00

.67900

(Stadtgestaltung) Innere Verrechnungen (Regielöhne,

300

0,00

.71500

-material, Fahrzeugkostenanteil) Zuschuss an Pro Wirtschaft im Rahmen

100

0,00

der Städtebauförderung (z.B.Citymanager)

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

273

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 61 Städtebauliche Planung 61500 Städtebauliche Sanierungs -und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.71501

Zuschuss an den Verfügungsfonds

311

0,00

.71800

"Attraktives Stadtzentrum" - bis 2010 Zuschuss an den Verfügungsfonds

100

25.000

12.500

12.500,00

12.500

174.940 -162.440

141.000 -132.000

28.839,02 -25.939,02

35.500 -21.500

40.500 373.540 -333.040

25.000 333.550 -308.550

26.811,83 139.932,43 -113.120,60

30.000 210.190 -180.190

31.000 211.199 -180.199

31.000 212.229 -181.229

"Attraktives Stadtzentrum" - ab 2011 Ausgaben

UAB

61500

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

274

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 63 Straßen, Wege, Brücken 63000 Gemeindestraßen und Brücken ohne Feldwege

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11000

Einnahmen Sondernutzungsgebühren für öffentlichen

310

.13100

Verkehrsraum Verkaufserlöse

300

.14000

Pachten

332

.15900

Vermischte Einnahmen

330

.16500

Erstattung von öffentl. Wirtschafts-

330

.16600

unternehmen (Bahn, Post etc.) Erstattung von privaten Unternehmen

.16701

5.000

7.442,00

5.000

5.500

1.513,68

1.500

1.529,04

1.500

122,20

0,00

330

60.348,67

(E.ON, ESB etc.) Erstattungen v.Materialien, pausch.Str.

330

0,00

.16801

Wiederherst.,Kost.v.Privaten u.Stiftung Erstattung v.Material, pausch.Str.Wied.

330

1.000

5.499,82

1.000

.17100

herst.,Kosten v.Privat u.Stiftung Zuweisungen nach Art. 13 b FAG

200

204.000

204.000,00

204.000

.17200

Beteiligung Landkreis für Oberflächen-

310

12.415,00

.22000

entwässerung Erstattung Konzessionsabgabe Wasserwerk

200

0,00

211.500

292.870,41

211.500

212.000

bis 2010 Einnahmen

Ausgaben Lfd. Straßen- und Wegeunterhalt

330

400.000

306.585,71

400.000

.51001

Lfd.Unterh.d.Verkehrssich.u.Signalanl.

330

50.000

47.062,13

50.000

.51006

Verkehrszeichen einschl.Beschaff.b.500 € Zahlungen an das KU

330

630.000

.51000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

275

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 63 Straßen, Wege, Brücken 63000 Gemeindestraßen und Brücken ohne Feldwege

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

455.359,48

300.000

0 0 0

195.000

226.000

148.000

11.624,39

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.51100

Unterhalt von Brücken

330

70.000

.51390

Straßenentwässerungsanteil an das KU

200

195.000

.51391

Straßenentwässerungsanteil Abschreibungn

200

226.000

.51392

Straßenentwässerung Verzinsung

200

148.000

.52000

Unterhalt und Instandsetzung der Werk-

330

10.000

.53000

zeuge einschl. Beschaffung bis 500 € Mieten und Pachten

332

100

102,26

100

.57000

Stromkosten für Signalanlagen

330

4.000

3.378,96

4.000

4.100

4.200

.63200

Geschäftsbedarf z.B. Grenzfeststellungen

332

3.000

.63201

Versch.Betriebsaufwand f.Verkehrssich.

330

10.000

20.000

19.306,39

15.000

.67900

Einrichtg.(Leitplanken,-pfähle, Markier) Innere Verrechnungen (Regielöhne,-mater.

330

630.000

598.096,51

.67901

Fahrzeugkostenanteil, Dieselöl) Innere Verrechnungen für Straßenentwäs-

200

195.291

195.265,00

.67902

serung Straßenentwässerungsanteil kalk.Kosten

200

400.000

373.639,99

1.769.391 -1.557.891

1.746.100 -1.534.600

2.010.420,82 -1.717.550,41

1.971.100 -1.759.600

1.971.200 -1.759.200

1.971.300 -1.759.300

211.500 1.769.391 -1.557.891

211.500 1.746.100 -1.534.600

292.870,41 2.010.420,82 -1.717.550,41

211.500 1.971.100 -1.759.600

212.000 1.971.200 -1.759.200

212.000 1.971.300 -1.759.300

an Kanal Hsh.St. 70000.16902 Ausgaben

UAB

63000

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

276

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung 67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.16800

Einnahmen Erstattung von Verwaltungs- und

0,00

330

1.000

35.000

48,87

10.000

330

230.000

234.000

236.000

265.000 -265.000

407.802,38 407.851,25 -407.851,25

232.000

231.000 -231.000

242.000 -242.000

244.000 -244.000

246.000 -246.000

330

Betriebsausgaben Einnahmen

.51000

Ausgaben Unterhalt der Straßenbeleuchtung

.57000

Stromkosten Ausgaben

UAB

67000

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

277

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung 67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.15900

Einnahmen Vermischte Einnahmen

.51006

Ausgaben Zahlungen an das KU

.52000

0,00

330

90.000

Unterhalt u.Instands.der Geräte u. Ma-

330

1.000

747,75

.54100

schinen einschl.Beschaffung bis 500 € Müllabfuhr

330

17.000

18.597,28

17.500

18.000

18.500

.63000

Vergütung an Dritte f. Straßenreinigung

330

5.000

42.331,81

5.000

Innere Verrechnungen (Regielöhne,

330

90.000

82.421,50

113.000 -113.000

112.000 -112.000

144.098,34 -144.098,34

112.500 -112.500

113.000 -113.000

113.500 -113.500

330 Einnahmen

.67900

-material, Fahrzeugkostenanteil) Ausgaben

UAB

67500

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

278

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung 67600 Straßen - Winterdienst

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11000

Einnahmen Entgelte für Winterdienst

.51006

Ausgaben Zahlungen an das KU

.52000

0,00

330

400.000

Unterh.u. Instands.d.Winterdienstgeräte

330

13.000

18.615,44

.59600

-maschinen,-ausrüstg.u.Beschaff.b.500 € Kosten für Streugut

330

100.000

80.000

74.117,35

85.000

90.000

100.000

.63000

Vergütung an Dritte für Winterdienst-

330

85.000

80.000

81.174,05

82.000

84.000

86.000

.63200

leistungen Versch. Betriebsaufwand für Verkehrswin-

330

500

1.000

0,00

500

.67900

tersicherung (Schneezäune,Leiteinricht.) Innere Verrechnungen (Regielöhne,-mater.

330

300.000

390.709,38

498.500 -498.500

561.000 -561.000

564.616,22 -564.616,22

567.500 -567.500

574.500 -574.500

586.500 -586.500

0 842.500 -842.500

0 938.000 -938.000

0,00 1.116.565,81 -1.116.565,81

0 922.000 -922.000

0 931.500 -931.500

0 946.000 -946.000

330 Einnahmen

Fahrzeugkostenanteil, Dieselöl) Ausgaben

UAB

67600

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

279

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 68 Parkeinrichtungen 68100 Bau, Betrieb und Unterhalt von öffentlichen Parkplätzen

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.08100

Einnahmen Verwarnungsgelder kommunale

.11000

310

0,00

Verkehrsraumüberwachung - bis 2010 Parkgebühren

310

250.000

313.920,52

250.000

255.000

.14000

Pachten

332

7.000

7.500

8.142,90

7.500

257.000

257.500

322.063,42

257.500

262.500

.51000

Ausgaben Unterhalt und Instandsetzung der

330

5.000

2.063,55

5.000

.51002

öffentl. Parkplätze einschl. Automaten Wartung des Parkleitsystems

310

2.500

Zahlungen an das KU

330

12.000

0 0

.51006

12.000

.53000

Pachten

332

21.000

22.000

20.294,53

22.000

.57000

Wasser- und Stromkosten

330

500

482,58

500

.63000

Vergütung für kommunale

310

65.000

75.000

63.409,62

75.000

.65000

Verkehrsraumüberwachung Geschäftsbedarf

310

1.500

1.138,10

1.500

1.600

1.700

.65001

Geschäftsbedarf für kommunale

310

0,00

.65202

Verkehrsraumüberwachung Fernsprech- und Wartungsgebühren

420

1.300

347,99

1.300

1.400

.67900

Innere Verrechnungen (Regielöhne,-mater.

330

15.000

9.952,00

109.300 147.700

119.800 137.700

97.688,37 224.375,05

117.300 140.200

117.500 145.000

117.600 144.900

Einnahmen

Fahrzeugkostenanteil) Ausgaben

UAB

68100

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

280

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 68 Parkeinrichtungen 68100 Bau, Betrieb und Unterhalt von öffentlichen Parkplätzen

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

257.500 117.300 140.200

262.500 117.500 145.000

262.500 117.600 144.900

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

257.000 109.300 147.700

257.500 119.800 137.700

322.063,42 97.688,37 224.375,05

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

281

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 69 Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz 69000 Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc.

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Pachten

.51000

Ausgaben Unterhaltung der Dämme, Uferschutz,

330

.51006

Bachräumung etc. Zahlungen an das KU

.54100

Steuern

100

0,00

100

0,00

100

25.000

28.492,67

26.000

27.000

330

70.000

330

8,58

.57000

Stromkosten

330

300

350

315,52

350

.65202

Fernsprech- und Wartungsgebühren

420

.66200

Vermischte Ausgaben für Unwetterschäden

330

1.000

0,00

1.000

.67900

Innere Verrechnungen -Regielöhne-

330

100.000

96.370 -96.270

65.152,03 93.968,80 -93.968,80

126.310 -126.210

97.370 -97.270

98.370 -98.270

100 126.310 -126.210

100 96.370 -96.270

0,00 93.968,80 -93.968,80

100 97.370 -97.270

100 98.370 -98.270

555.600 4.399.223 -3.843.623

546.900 4.457.420 -3.910.520

748.783,74 4.407.699,94 -3.658.916,20

550.900 4.564.742 -4.013.842

557.500 4.600.798 -4.043.298

557.500 4.640.948 -4.083.448

332 Einnahmen

Ausgaben

UAB

69000

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Seite 282

VERWALTUNGSHAUSHALT Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abwasserbeseitigung 70000 70100 70200 70300

Verwaltung der Abwasserbeseitigung ab 2013 KU Betrieb und Unterhalt der Kläranlage ab 2013 KU Betrieb und Unterhalt der Abwasserkanäle ab 2013 KU Öffentliche Bedürfnisanstalten

Sonstige öffentliche Einrichtungen 76100

Anschlagwesen

76300

Uhren

76400

Haus der Begegnung

76500

Hopfenwaag- und Siegelanstalt

Abfallbeseitigung 72000

Müllabfuhr und Recyclinghof

Hilfebetriebe der Verwaltung 77

77100

Märkte 73000

Wochenmärkte

73001

Jahrmärkte

73002

Weihnachtsmärkte

Städt. Bauhof - ab 2013 KU

Förderung der Land- und Forstwirtschaft 78

78500

Wirtschaftswegebau

Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr 79

74 74000 75 75000

Schlachthof

79000

Fremdenverkehr

Schlachthof und Freibank

79100

Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Bestattungswesen

79200

Förderung des ÖPNV (Stadtbus)

Friedhof - ab 2013 KU

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

283

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung 70000 Verwaltung der Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Kanalbenutzungsgebühren

200

2.700.000

2.762.997,06

.11002

Kanalbenutzungsgebühren für Fäkalien-

200

100.000

98.097,15

.11004

entleerung Einnahmen aus der Abwasserabgabe von

310

1.000

1.109,80

.14000

Kleineinleitern Mieten

212

5.000

5.160,00

.14300

Ersatz von Nebenkosten

212

2.000

2.024,64

.15800

Versicherungsleistungen f. Schadensfälle

130

0,00

.15900

Vermischte Einnahmen

310

0,00

.15901

Erstattung Arbeitsamt für 1,00 € Jobs

410

0,00

.16200

Erstattung von Verw.-u.Betriebsausgaben

211

6.100

6.034,50

.16300

v. Landkreis f. Abfallbeseitigung Erstattung von Verw.-u.Betriebsausgaben

210

5.000

4.125,07

.16901

von Abwasserzweckverband Gerolsbach/Ilm Innere Verrechnungen für Straßenentwäs-

200

195.291

195.265,00

.16902

serung Straßenentwässerungsanteil kalk.Kosten

200

400.000

373.639,99

3.414.391

3.448.453,21

.11000

von Straße Hsh.St. 63000.67902 Einnahmen

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

115.000

111.555,23

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

9.500

10.585,35

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

22.000

24.122,12

.41400

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

284

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung 70000 Verwaltung der Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.53000

Mieten und Pachten

211

0,00

.56300

Ausbildung und Schulung

400

1.000

0,00

.63000

Leistungen an Dritte für Abwasser-

330

1.000

0,00

.64000

Zweckverband Gerolsbach/Ilm Abwasserabgabe nach § 1 AbwAG

310

110.000

-214.893,11

.64001

-für KläranlagenAbwasserabgabe für Kleineinleiter

310

1.200

-12.710,10

.65000

Geschäftsbedarf

310

0,00

.65300

Öffentliche Bekanntmachungen

310

300

190,33

.65400

Reisekostenvergütung

410

100

0,00

.65501

Prüfungs- u. Beratungskosten

310

5.000

0,00

.65600

Vergütungen an Dritte f.Planung d.Gesamt

330

0,00

.65800

Kanalisation für Großraum Paf u.ä. Kosten für wasserrechtl. Genehmigungen

330

5.000

16.782,02

.66100

Verbandsbeiträge

330

400

76,00

.67901

Verwaltungskostenbeitrag

200

161.386

161.386,00

.67902

Innere Verrechnung für Abwasser-

330

100

0,00

.67903

zweckverband Gerolsbach/Ilm Innere Verrechnungen (Personalkosten,

330

18.000

15.408,90

.68000

Hebekosten) Abschreibungen -gesamt-

200

655.000

655.306,00

.68500

Verzinsung des Anlagekapitals -gesamt-

200

665.000

664.131,00

.84100

Erstattungszinsen f.Herstellungsbeiträge

310

0,00

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

285

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung 70000 Verwaltung der Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR Ausgaben

UAB

70000

Zu-/Überschuß

1.769.986 1.644.405

0 0

1.431.939,74 2.016.513,47

0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

286

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung 70100 Betrieb und Unterhalt der Kläranlage

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

0,00

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

256.000

254.468,23

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

22.000

21.669,99

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

51.000

50.940,58

.45000

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beihilfen und Ausgaben f. Untersuchungen

410

350

434,86

.50000

des Personals Gebäudeunterhalt und Unterhalt der

330

6.000

11.284,96

.50001

sonstigen baulichen Anlagen Unterhalt des Wohnhauses

320

1.200

694,49

.50002

Unterhalt der techn. Betriebsanlagen

330

120.000

79.355,70

.50003

Unterhalt der Außenanlagen

330

2.000

912,68

.52000

Unterhalt der Einr.-u.Gebr.Gegenst.,Ge-

330

7.000

7.291,13

.53000

räte, Werkzeuge einschl.Beschaff.b.500 € Mieten und Pachten

332

5.300

5.211,36

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

330

5.000

3.062,11

.54300

Reinigungskosten und Desinfektionsmittel

330

3.000

2.330,89

.54600

Versicherungen für Gebäude

130

800

735,43

.55000

Unterhalt der Fahrzeuge einschl.

330

2.000

2.090,61

.56000

Versicherungen und Betriebsstoffe Besond. Aufwend. f. Bedienstete (Unterh.

330

2.000

1.910,58

Beschaffg. v. Dienst- u. Schutzkleidung)

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

287

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung 70100 Betrieb und Unterhalt der Kläranlage

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.57000

Wasser- und Stromkosten

211

120.000

108.164,00

.57100

Heizungskosten

210

4.000

2.591,60

.59100

Laborbedarf

330

17.000

13.238,99

.59600

Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe,

330

70.000

63.979,56

.63800

Fette, Öle, Schmiermittel etc. Kosten für Schlammbeseitigung

330

300.000

340.022,07

.64400

Versicherungen allg.

130

3.500

3.572,25

.65000

Geschäftsbedarf

330

600

207,32

.65101

Kosten für Fotokopiergerät

330

600

288,63

.65200

Postgebühren einschl.Rundfunkgeb.

330

51,84

.65202

Fernsprech- und Wartungsgebühren

420

4.500

2.681,48

.65500

Kosten für Gutachten und Abwasser-

330

4.000

2.608,20

.66200

untersuchungen Vermischte Ausgaben

330

2.000

123,06

.66201

Aufwendungen für zusätzliche Tätig-

410

0,00

.67900

keiten (1,00 € Jobs) Innere Verrechnungen (Regielöhne,

330

15.000

16.907,02

1.024.850 -1.024.850

0 0

996.829,62 -996.829,62

0 0

-materialien, Telefongebührenanteil) Ausgaben

UAB

70100

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

288

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung 70200 Betrieb und Unterhalt d. Abwasserkanäle

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.16801

Einnahmen Erstattung von Fahrzeugstunden durch

330

100

75,00

100

75,00

Private Einnahmen

Ausgaben Unterhalt des Kanalnetzes

330

2.250.000

1.243.538,57

.52000

Unterhalt u.Instands.d.Geräte, Werkzeuge

330

2.000

1.340,29

.55000

Ausrüstungsgegenst.einschl.Besch.b.500 € Unterhalt von Fahrzeugen einschl. Ver-

330

10.000

9.827,02

.56000

sicherung und Betriebsstoffe Besond.Aufwend.für Bedienstete (Unterh.

330

500

228,29

.57000

Beschaffung v.Dienst- u.Schutzkleidung) Wasser- und Stromkosten

211

75.000

67.192,83

.64400

Versicherungen allgemein

130

0,00

.65500

Gerichts-, Notariats- und Sachverstän-

330

500

0,00

.65501

digenkosten TV-Untersuchungen

330

15.000

12.182,03

.67900

Innere Verrechn. (Regielöhne,-mat.,Fahr-

330

130.000

80.724,34

2.483.000 -2.482.900

0 0

1.415.033,37 -1.414.958,37

0 0

.51000

zeugk.Ant.,Teer f.Wiederherst.,Dieselöl) Ausgaben

UAB

70200

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

289

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung 70300 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

Einnahmen

0,00

.50005

Ausgaben Zahlungen an das KU

320

2.000

.51000

Unterhalt der Bedürfnisanstalten

330

500

2.000

-241,87

2.000

.54100

Steuern, Kanalgebühren

330

500

2.000

2.276,38

2.000

.54300

Reinigungskosten

320

2.000

64,32

2.000

.57000

Wasser- und Stromkosten

330

600

1.622,84

700

.59600

Sonstige Verbrauchsstoffe

330

200

0,00

200

.67900

Innere Verrechnungen (Regielöhne etc.)

330

1.000

4.800 -4.800

8.800 -8.800

1.850,50 5.572,17 -5.572,17

8.900 -8.900

3.414.491 5.282.636 -1.868.145

0 8.800 -8.800

3.448.528,21 3.849.374,90 -400.846,69

0 8.900 -8.900

Ausgaben

UAB

70300

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

290

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 72 Abfallbeseitigung 72000 Müllabfuhr und Recyclinghof

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.16201

Einnahmen Erstattung von Verw.u.Betriebsausgaben

210

48.000

50.000

54.363,86

49.000

50.000

.16202

des Landkreises für Recyclinghof Erstattung v.Verw.-und Betriebsausgaben

330

3.000

2.650,00

3.000

51.000

53.000

57.013,86

52.000

53.000

36.210

36.934

37.673

für Ramadama Einnahmen

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

.41401

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

35.500

0 0

.41600

Beschäftigungsentgelte für Recyclinghof

410

35.000

33.414,61

.43401

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

1.500

1.530

1.561

1.592

.43800

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlagen zu Zusatzversorg.

410

1.500

1.262,02

.44401

Kasse für Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Sozialversicherung für tari

410

10.000

10.200

10.404

10.612

.44600

flich Beschäftigte -ArbeitgeberanteilBeiträge zur Sozialversicherung für

410

0,00

.44800

Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

10.000

9.565,70

.51000

Beschäftigungsentgelte Unterhalt des Recyclinghofes

330

200

62,10

200

.51005

Zahlungen an das KU

330

2.000

.51006

Zahlungen an das KU

330

0 0

2.000 0

.54100

Müllgebühren

330

0,00

.64000

Beitrag an den Fonds zur Sanierung kom-

200

17.000

16.411,00

17.000

munaler Altdeponien - ab 2011

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

291

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 72 Abfallbeseitigung 72000 Müllabfuhr und Recyclinghof

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.65000

Geschäftsbedarf

330

100

0,00

100

.66200

Vermischte Ausgaben

210

1.500

250

250,00

300

.66201

Vermischte Ausgaben für Ramadama

330

3.000

2.383,28

3.000

.67900

Innere Verrechn. (Regielöhne, -material,

330

2.000

1.788,00

.67901

Fahrzeugkostenanteil) ohne Recyclinghof Innere Verrechnungen für Recyclinghof

330

500

389,99

.71100

Beitrag an den Fonds zur Sanierung kom-

200

0,00

70.800 -19.800

69.550 -16.550

65.526,70 -8.512,84

70.540 -18.540

71.499 -18.499

72.477 -19.477

51.000 70.800 -19.800

53.000 69.550 -16.550

57.013,86 65.526,70 -8.512,84

52.000 70.540 -18.540

53.000 71.499 -18.499

53.000 72.477 -19.477

munaler Altdeponien - bis 2010 Ausgaben

UAB

72000

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

292

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 73 Märkte 73000 Wochenmärkte

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11000

Einnahmen Wochenmarktgebühren

132

53.000

54.756,00

53.000

.11003

Erstattung von Nebenkosten (z.B. Strom)

132

3.800

3.978,12

3.800

.11500

Umsatzsteuer aus Verwaltungs- und Ver-

220

755,88

.15501

mögenshaushalt Umsatzsteuer - Rückvergütung

220 Einnahmen

643,21

56.800

60.133,21

56.800

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

.41401

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

4.500

0 0

4.590

4.682

4.776

.41600

Beschäftigungsentgelte f. Aushilfskräfte

410

4.500

4.364,20

.43401

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

.44401

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für tari

410

1.500

1.530

1.561

1.592

.44600

flich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

0,00

.44800

Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

1.300

1.227,53

.51000

Beschäftigungsentgelte Unterhalt der Betriebsanlagen

132

1.000

0,00

1.000

.51005

(Elektranten) Zahlungen an das KU

132

500

.52000

Unterhalt d.Einrichtungs-u.Gebr.gegen-

132

500

554,97

500

.53000

stände einschl. Beschaffung bis 500 € Mieten und Pachten

132

300

255,65

300

.41400

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

293

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 73 Märkte 73000 Wochenmärkte

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.54100

Steuern und Müllabfuhrgebühren

132

500

0,00

500

600

.54400

Stromkosten

132

4.000

2.500

229,70

2.500

.64300

Umsatzsteuer - Zahllast

220

762,10

.64301

Umsatzsteuer - Vorsteuer a.Verwaltungs-

220

146,96

.64400

und Vermögenshaushalt Versicherungen allgemein

130

0,00

.65000

Geschäftsbedarf

132

700

1.000

564,85

700

.66200

Vermischte Ausgaben

132

0,00

.67900

Innere Verrechnungen -Regielöhne,

132

500

103,00

.67901

-material etc.Verwaltungskostenbeitrag

200

8.000

8.160

8.000,00

8.323

8.490

8.660

.68000

Abschreibungen

200

0,00

.68500

Verzinsung des Anlagekapitals

200

21.300 35.500

20.460 36.340

0,00 16.208,96 43.924,25

20.443 36.357

20.833 35.967

21.128 35.672

Ausgaben

UAB

73000

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

294

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 73 Märkte 73001 Jahrmärkte

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11000

Einnahmen Jahrmarktgebühren

132

9.000

10.000

10.965,00

10.000

.11003

Erstattung von Nebenkosten (z.B. Strom)

132

500

301,68

500

600

.11500

Umsatzsteuer aus Verwaltungs- und Ver-

220

57,32

.15501

mögenshaushalt Umsatzsteuer - Rückvergütung

220 Einnahmen

521,78

9.500

10.500

11.845,78

10.500

10.600

Ausgaben Zahlungen an das KU

132

5.000

.52000

Unterhalt und Instands. der Einr. u. Geb

132

900

114,53

900

.54100

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Steuern, Kanal-, Müllgebühren

132

500

581,16

600

.54400

Wasser- und Stromkosten

132

6.600

3.000

2.312,68

3.000

.64300

Umsatzsteuer - Zahllast

220

57,32

.64301

Umsatzsteuer - Vorsteuer a.Verwaltungs-

220

439,41

.64400

und Vermögenshaushalt Versicherungen allgemein

130

0,00

.65000

Geschäftsbedarf

132

400

375,60

400

.66200

Vermischte Ausgaben

132

0,00

.67900

Innere Verrechnungen

132

5.000

3.754,00

.67901

Verwaltungskostenbeitrag

200

4.200

4.284

4.200,00

4.370

4.457

4.546

.68000

Abschreibungen

200

0,00

.68500

Verzinsung des Anlagekapitals

200

0,00

.51005

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

295

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 73 Märkte 73001 Jahrmärkte

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR Ausgaben

UAB

73001

Zu-/Überschuß

17.600 -8.100

14.084 -3.584

11.834,70 11,08

14.270 -3.770

14.357 -3.857

14.446 -3.846

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

296

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 73 Märkte 73002 Weihnachtsmärkte

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.15900

Einnahmen Vermischte Einnahmen

.16800

Erstattungen

132 132 Einnahmen

3.800

3.800,00

3.800

334,40

3.800

4.134,40

3.800

.51005

Ausgaben Zahlungen an das KU

132

14.000

.54400

Wasser- und Stromkosten

132

7.000

12.000

11.740,11

12.000

.63800

Kosten für Christkindlmarkt, Weihnachts-

132

15.000

12.000

13.877,65

7.000

.63801

zelt Kosten für Weihnachtsbeleuchtung

132

14.000

15.000

7.695,03

7.000

.64400

Auf- und Abbau Versicherung f. Hütten

130

150

128,36

150

.67900

Innere Verrechnungen

132

12.000

14.643,50

.67901

Verwaltungskostenbeitrag

200

392

400

392,00

408

416

424

.68000

Abschreibungen

200

7.400

3.700,00

7.400

.68500

Verzinsung des Anlagekapitals

200

3.300

48.542 -44.742

64.250 -60.450

1.758,00 53.934,65 -49.800,25

51.258 -47.458

51.266 -47.466

51.274 -47.474

70.100 87.442 -17.342

71.100 98.794 -27.694

76.113,39 81.978,31 -5.864,92

71.100 85.971 -14.871

71.100 86.456 -15.356

71.200 86.848 -15.648

Ausgaben

UAB

73002

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

297

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 74 Schlachthof 74000 Schlachthof und Freibank

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

0,00

.54100

Ausgaben Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

100

0,00

.57000

Wasser- und Stromkosten

100

0 0

0,00 0,00 0,00

0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

Ausgaben

UAB

74000

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

298

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 75 Bestattungswesen 75000 Friedhof

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11000

Einnahmen Grabplatzgebühren

110

180.000

183.744,00

.11001

Bestattungsgebühren

110

130.000

114.694,00

.11002

Anerkennungsgebühren

110

10,23

.11003

Einnahmen für Grabfundamentherstellung

110

419,00

.11004

Gebühreneinnahmen aus Sozialbestattungen

110

5.773,27

.14000

ab 2011 Mieten

212

4.900

4.840,20

.14300

Ersatz von Nebenkosten

212

900

878,34

.15800

Versicherungsleistung für Schadensfälle

130

0,00

.15900

Vermischte Einnahmen

110

1.000

1.476,00

.15901

Erstattung Arbeitsamt für 1,00 € Jobs

410

0,00

.16100

Erstattung vom Land für die Pflege der

110

4.350

4.393,50

.16900

Kriegs- und Ausländergräber Innere Verrechnungen

110

0,00

.17400

Zuschuss vom Arbeitsamt

410

0,00

321.160

316.228,54

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

141.000

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

12.500

12.099,08

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

30.000

29.527,47

.44501

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beitrag zur Gartenbau-BG

410

0,00

.45000

Beihilfen, Unterstützung u. Versicherung

410

0,00

Einnahmen

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

299

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 75 Bestattungswesen 75000 Friedhof

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.50000

Gebäudeunterhalt

320

3.000

1.611,91

.51000

Unterhalt der Außenanlagen

320

8.000

7.761,58

.51001

Unterhalt der Krieger- u.Ausländergräber

110

5.000

1.888,15

.51002

Unterhalt von Privatgräbern

110

200

11,06

.52000

Unterh.u.Instands.d.Geräte, Ausrüstung

110

3.200

3.082,06

.53000

u.Gebr.Gegenst.einschl.Beschaff.b.500 € Mieten und Pachten

110

1.200

821,77

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

110

18.000

17.439,76

.54200

Heizungskosten

110

5.000

4.007,82

.54300

Reinigungskosten

320

3.000

2.819,15

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

220

196,89

.55000

Unterhalt der Fahrzeuge einschl. Versi.

110

2.200

3.417,39

.56000

u.Betr.Stoffe v. fremden Tankstellen Unterhalt, Reinigung, Beschaffung von

110

1.000

478,33

.57000

Dienst- und Schutzkleidung Wasser- und Stromkosten

110

4.200

3.658,81

.63000

Vergütungen an Dritte für Gräberaushub

110

500

0,00

.63800

und sonstige Leistungen Sozialbestattungen - ab 2011

110

5.000

1.453,82

.64400

Versicherungen allgemein

130

330

262,84

.64401

Beitrag zur Gartenbau-BG

410

2.000

1.919,80

.65000

Geschäftsbedarf

110

200

218,05

.65200

Wartungsgebühren für Fernsprechanlage

110

0,00

.65202

Fernsprech- und Wartungsgebühren

420

500

371,55

.65500

Honorare und Sachverständigenkosten

110

5.355,00

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

300

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 75 Bestattungswesen 75000 Friedhof

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.66200

Vermischte Ausgaben

110

10,00

.66201

Aufwendungen f.zusätzliche Tätigkeiten

410

0,00

.67900

(1,00 € Jobs) Innere Verrechnungen (Regielöhne,-mater)

110

25.000

41.251,63

.67901

Verwaltungskostenbeitrag

200

17.411

17.411,00

.68000

Abschreibungen

200

30.000

29.909,00

.68001

Abschreibungen -Ortsteile-

200

7.500

7.487,00

.68500

Verzinsung des Anlagekapitals

200

78.000

78.086,00

.68501

Verzinsung des Anlagekapitals

200

35.000

34.914,00

.70000

-OrtsteileZuschuss f. Unterhalt Friedhof

110

3.500

3.500,00

442.711 -121.551

0 0

451.305,41 -135.076,87

0 0

321.160 442.711 -121.551

0 0 0

316.228,54 451.305,41 -135.076,87

0 0 0

Tegernbach (städtisch) Ausgaben

UAB

75000

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

301

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 76100 Anschlagwesen

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung

332

7.000

8.000

7.403,74

8.000

7.000

8.000

7.403,74

8.000

300

16,42

300

0 0 0

500

4.000

4.800 3.200

von Anschlagsäulen und Plakattafeln Einnahmen

.51000

Ausgaben Unterhalt der Anschlagsäulen und Plakat-

320

.51006

tafeln Zahlungen an das KU

320

500

.54400

Wasser- und Stromkosten

330

.65560

Aufwandsentschädigung Wirtschafts- u.

332

4.000

.67900

Servicegesellschaft f. Organisation Innere Verrechnungen

320

1.000

1.300 5.700

4.800 3.200

Ausgaben

UAB

76100

Zu-/Überschuß

195,50 211,92 7.191,82

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

302

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 76300 Uhren

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.51000

Ausgaben Unterhalt der öffentl. Uhren

320 Ausgaben

UAB

76300

Zu-/Überschuß

0,00

600

600 -600

499,21 499,21 -499,21

600

600 -600

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

303

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 76400 Haus der Begegnung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten von Bücherei und Musikschule

212

67.500

67.511,60

67.500

.14001

Sonstige Mieten

130

7.000

9.346,00

7.000

7.500

.15800

Versicherungsleistung für Schadensfälle

130

0,00

.15900

Vermischte Einnahmen

130

324,87

.16800

Erstattung von Verwaltungs- u.Betriebs-

130

0,00

.16900

ausgaben Innere Verrechnungen

100

8.000

0,00

.17400

Zuschuss Arbeitsamt

410 Einnahmen

0,00

82.500

74.500

77.182,47

74.500

75.000

75.000 44.041

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

41.500

40.116,27

42.330

43.177

.41600

Beschäftigungsentgelte

410

0,00

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

3.500

3.474,47

3.570

3.641

3.714

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

8.250

8.500

8.079,80

8.670

8.843

9.020

.45000

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beihilfen

410

0,00

.50000

Gebäudeunterhalt

320

4.000

5.114,67

4.000

.50001

Unterhalt der techn. Betriebsanlagen

320

9.000

9.226,99

9.500

10.000

.50002

Unterhalt der Außenanlagen

320

500

0,00

500

.50005

Zahlungen an das KU

130

5.000

.52000

Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr.

320

1.000

529,25

1.000

.54100

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

130

1.000

1.100

1.502,06

1.100

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

304

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 76400 Haus der Begegnung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.54200

Heizungskosten

130

12.000

9.000

8.012,88

9.500

10.000

10.500

.54300

Reinigungskosten

320

3.600

1.525,17

3.700

.54400

Wasser- und Stromkosten

130

3.200

3.102,28

3.300

3.400

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

500

1.000

460,61

1.000

.64400

Versicherungen allgemein

130

550

474,52

600

.65000

Geschäftsbedarf

130

400

26,05

400

.65001

Geschäftsbedarf für Fotokopien einschl.

130

800

730,12

800

900

.65100

Kosten für Gerät Bücher und Zeitschriften

130

100

0,00

100

.65200

Postgebühren einschl. Fernsehgeb.

130

300

215,76

300

.65202

Fernsprech- und Wartungsgebühren

420

800

1.316,01

800

900

1.000

.66200

Vermischte Ausgaben

130

15,00

.67900

Innere Verrechnungen (Regielöhne,-mater.

130

5.000

2.527,02

96.020 -13.520

93.870 -19.370

86.448,93 -9.266,46

96.190 -21.690

98.581 -23.581

100.295 -25.295

Kraftfahrzeugkostenanteil) Ausgaben

UAB

76400

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

305

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 76500 Hopfenwaag- und Siegelanstalt

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

Einnahmen

0,00

.54400

Ausgaben Wasser- und Stromkosten

130

0,00

.66100

Mitgliedsbeiträge

210

1.000

1.000 -1.000

764,55 764,55 -764,55

1.000 -1.000

89.500 98.920 -9.420

82.500 100.270 -17.770

84.586,21 87.924,61 -3.338,40

82.500 102.590 -20.090

83.000 104.981 -21.981

83.000 106.695 -23.695

Ausgaben

UAB

76500

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

306

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 77100 Städtischer Bauhof

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Verkaufserlöse

300

.13400

Ersätze des Verm.Hsh. für Regiematerial

.14000

Mieten und Pachten

.14300

2.002,66

300

243,29

212

600

600,00

Ersatz von Nebenkosten

212

0,00

.15100

Ersätze des Verm.Hsh. für Regielöhne,

300

100.000

100.651,00

.15800

Fahrzeugkostenanteil Versicherungsleistung f. Schadensfälle

130

0,00

.15900

Vermischte Einnahmen

300

125,00

.15901

Erstattung Arbeitsamt für 1,00 € Jobs

410

0,00

.16200

Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebs-

211

7.800

7.800,00

.16800

ausgaben f. Abfallbeseitigung Erstattung von Löhnen durch Private und

300

40.000

22.241,61

.16801

Stiftung -ab 2003Erstattung v.Regiematerial u.Fahrzeug-

300

5.000

29.449,79

.16802

stunden d.Private u.Stiftg. -ab 2003Erstattungen von Versicherungen

130

2.800

2.899,77

.16900

Innere Verrechnungen (Regielöhne aus

300

1.840.000

1.998.622,19

.16901

Verwaltungshaushalt) Innere Verrechnungen (Regiematerial aus

300

5.000

2.043,98

.16902

Verwaltungshaushalt) Innere Verrechnungen (Fahrzeugkostenan-

300

400.000

464.701,25

.16903

teil aus Verwaltungshaushalt) Innere Verrechnungen (Dieselöl aus gem.

300

100.000

107.761,77

.13000

Tankstelle)

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

307

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 77100 Städtischer Bauhof

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.17400

Zuschuss vom Arbeitsamt - bis 2010

410

0,00

.17600

Zuschuss vom Arbeitsamt

410

9.285,72

2.501.200

2.748.428,03

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

1.365.000

1.256.232,33

.41401

Entgelt für sozial Beschäftigte

410

69.500

68.649,54

.41402

Entgelt für sozial Beschäftigte

410

.41403

Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte

410

0 0

.41600

z.B. Ferienhelfer, Aushilfen Beschäftigungsentgelte

410

6.500

4.509,12

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

120.000

111.169,38

.43401

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlagen z.Zusatzversorg.

410

4.500

4.279,07

.43402

Kasse f. sozial Beschäftigte Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg.

410

.43403

Kasse für sozial Beschäftigte Beiträge u. Umlagen z. Zusatzversorg.

410

.44400

Kasse f. kurzfr. Beschäft.Arbeitg.Anteil Beiträge zur Sozialversicherung für

410

275.000

256.511,67

.44401

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beiträge z.Sozialversicherung f.sozial

410

14.000

13.863,46

.44402

Beschäftigte -ArbeitgeberanteilBeiträge zur Sozialversicherung für

410

.44403

sozial Beschäftigte -ArbeitgeberanteilBeiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig

410

Einnahmen

Beschäft. - Arbeitgeberanteil -

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

308

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 77100 Städtischer Bauhof

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.44800

Beiträge zur Sozialversicherung für

410

6,30

.45000

Beschäftigungsentgelte Beihilfen und Ausgaben für Untersuchun-

410

2.000

1.110,19

.50000

gen des Personals Gebäudeunterhalt

320

8.000

1.291,85

.50001

Unterhalt der Außenanlagen

330

2.000

0,00

.50002

Unterhalt der betriebstechnischen und

330

3.000

1.432,44

.52000

maschinellen Anlagen Unterhalt u. Instandsetzung der Geräte,

330

8.000

7.462,86

.52001

Werkzeuge einschl. Beschaffung b. 500 € Unterhalt u. Instandsetzung d. Einricht.

330

500

0,00

.53000

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Mieten und Pachten

330

4.500

4.346,28

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

330

5.000

1.249,89

.54200

Heizungskosten

210

25.000

19.528,38

.54300

Reinigungskosten

320

7.000

2.462,46

.54400

Wasser- und Stromkosten

330

5.000

4.319,56

.54600

Versicherungen für Grundstücke

130

1.600

1.513,63

.55000

Unterh.d.Fahrzeuge, Mehrzweckfahrz.eins.

330

82.000

75.452,28

.56000

Vers.u.Betr.Stoffe v.fremden Tankstellen Besond. Aufwend. f. Bedienstete (Unterh.

330

12.000

11.657,31

.56200

Beschaff.v.Dienst- und Schutzkleidung) Aus- und Fortbildung

330

0,00

.57000

Beschaffung von Dieselöl für betriebs-

330

110.000

107.761,75

eigene Tankstelle

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

309

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 77100 Städtischer Bauhof

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.57001

Beschaffung von Baumaterialien

330

3.000

3.896,45

.57002

Beschaffung von Nutzholz (Werkholz)

330

1.000

0,00

.57003

Beschaffung v.Spanplatten, Sperrholz usw

330

400

0,00

.57004

Beschaffung von sonstigen Materialien,

330

1.000

0,00

.57005

Grenzsteine etc. Beschaffung von Eisenmaterial

330

600

0,00

.59600

Verbrauchsmaterial für Werkstätte etc.,

330

10.000

12.341,78

.64400

ohne Fahrzeug Versicherungen allg. ohne Kfz-Versich.

130

400

373,02

.65000

Geschäftsbedarf

330

400

631,26

.65101

Kosten für Fotokopiergerät

330

500

305,86

.65200

Entsch.f.d.dienstl.Benutzung v.privaten

300

1.000

636,00

.65201

Fernsprecher u.Postgeb.f.Funkanlage Postgebühren (Breitband)

212

180

12,33

.65202

Fernsprech- und Wartungsgebühren

420

2.500

1.431,25

.65400

Reisekostenvergütung und -pauschale

410

100

101,50

.65800

Kosten f. Altölbeseitigung

330

700

575,46

.66200

Vermischte Ausgaben

330

250

268,65

.66201

Aufwendungen f.zusätzliche Tätigkeiten

410

0,00

.67900

(1,00 € Jobs) Innere Verrechnungen (Regielöhne,-mater.

330

60.000

63.068,92

.67901

für Kfz) Innere Verrechnungen

330

88.402,26

.67903

-Dieselöl Kto. 77100.16903Sonstige innere Verrechnungen

330

100

401,70

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

310

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 77100 Städtischer Bauhof

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR Ausgaben

UAB

77100

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

2.212.230 288.970

0 0

2.127.256,19 621.171,84

0 0

2.501.200 2.212.230 288.970

0 0 0

2.748.428,03 2.127.256,19 621.171,84

0 0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

311

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft 78500 Wirtschaftswegebau

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.15900

Einnahmen Vermischte Einnahmen

.53000

Ausgaben Mieten und Pachten Zuschuss an die Ortsteile f.d.Unterhalt

0,00

332

4,60

200

12.000

15.000

17.185,72

15.000

12.005 -12.005

15.005 -15.005

17.190,32 -17.190,32

15.005 -15.005

0 12.005 -12.005

0 15.005 -15.005

0,00 17.190,32 -17.190,32

0 15.005 -15.005

200 Einnahmen

.71800

der Feld- und Waldwege Ausgaben

UAB

78500

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

312

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr 79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.16800

Einnahmen Erstattung von versch. Verwaltungs- und

130

39,50

0,00

Betriebsausgaben Einnahmen

.63201

Ausgaben Sonstiger versch. Betriebsaufwand

130

.63202

z.B. Schautafeln Basisinfopaket für Gäste und Touristen

131

.63800

Werbungskosten

130

20.000

0,00

10.000

.66100

Mitgliedsbeitrag z. Fremdenverkehrsverb.

130

650

700

589,85

700

800

.66200

Vermischte Ausgaben für Fremdenverkehr

130

0,00

.67900

Innere Verrechnungen (Regielöhne usw.)

130

300

20.950 -20.900

20.700 -20.650

0,00 589,85 -550,35

0 10.700 -10.650

10.700 -10.650

10.800 -10.750

Ausgaben

UAB

79000

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

313

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr 79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.16800

Einnahmen Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebs-

100

1.079,50

.17100

ausgaben (auch Weihnachtsmarkt) Städtebauförderung für Stadtentwicklung

100

0,00

.17500

Zuschuss für Stadtentwicklung

100

0,00

1.079,50

.51005

Ausgaben Zahlungen an das KU

100

1.000

.51006

132

8.000

.51007

Zahlungen an das KU

300

5.000

0 0 0

1.000

Zahlungen an das KU

5.000

.63800

Werbungskosten

100

5.000

595,00

5.000

.63801

Hallertauer Messe

132

20.000

27.778,00

.63802

Werbemaßnahmen f. Grundstücksvermarktung

100

0,00

.63803

Informationsmaßnahmen für Hauptplatz-

100

0,00

.67900

gestaltung Innere Verrechnungen (Regielöhne usw.)

100

5.000

1.562,50

.67901

Innere Verrechnungen Hallertauer Messe

132

7.214,25

.67902

Innere Verrechnungen

300

5.000

6,50

.71500

Förderung der Stadtentwicklung

100

30.000

18.039,53

30.000

.71501

Außendarstellung Wirtschaftsstandort

100

20.000

6.597,39

20.000

.71502

Beteiligung an der städt. Wirtschafts-

100

250.000

200.000

200.000,00

250.000

315.000 -315.000

289.000 -289.000

261.793,17 -260.713,67

319.000 -319.000

Einnahmen

und Servicegesellschaft (Verlustausgl.) Ausgaben

UAB

79100

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

314

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr 79200 Förderung des ÖPNV (Stadtbus)

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.15900

Einnahmen Vermischte Einnahmen

210

15.900

15.000

22.475,87

20.000

22.000

24.000 0

.16200

Erstattungen der Umlandgemeinden

210

742,47

.16800

Erstattung von Abschleppkosten

210

0,00

.17100

Staatszuschuss

210

150.000

140.000

155.198,27

150.000

165.900

155.000

178.416,61

170.000

172.000

174.000

Einnahmen

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

.41401

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

5.500

0 0

5.610

5.722

5.836

.41600

Beschäftigungsentgelte

410

5.100

5.476,44

.43401

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

.44401

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für tari

410

1.500

.44600

flich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

0,00

.44800

Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

1.500

704,62

.51000

Beschäftigungsentgelte Errichtung und Unterhalt v. Haltestellen

210

10.000

5.000

7.149,43

5.000

.51006

Zahlungen an das KU

210

5.000

.54400

Stromkosten

210

700

588,67

700

.63000

Kosten für Abschleppen und Versetzung

210

100

0,00

100

.65000

von Fahrzeugen Geschäftsbedarf u. Marketing f. Stadtbus

210

12.000

15.000

31.878,47

5.000

.65200

Postgebühren (Versand Fragebögen)

210

0,00

.41400

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

315

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr 79200 Förderung des ÖPNV (Stadtbus)

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.65600

ÖPNV-Gutachten für Untersuchung Stadtbus

210

10.000

15.093,48

5.000

.67900

Innere Verrechnungen

210

6.000

2.221,25

.71700

Zuschuss an Busunternehmer

210

630.000

640.000

650.000

682.800 -527.800

414.409,45 477.521,81 -299.105,20

640.000

665.400 -499.500

666.410 -496.410

676.522 -504.522

676.636 -502.636

165.950 1.001.350 -835.400

155.050 992.500 -837.450

179.535,61 739.904,83 -560.369,22

170.050 996.110 -826.060

172.050 1.006.222 -834.172

174.050 1.006.436 -832.386

6.613.401 9.208.094 -2.594.693

361.650 1.284.919 -923.269

6.910.433,85 7.420.461,27 -510.027,42

375.650 1.279.116 -903.466

379.150 1.293.063 -913.913

381.250 1.296.361 -915.111

Ausgaben

UAB

79200

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Seite 316

VERWALTUNGSHAUSHALT Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Versorgungsunternehmen

Allgemeines Grundvermögen

81000

Elektrizitätsversorgung

88000

Bebauter Grundbesitz allgemein

81300

Gas- und Fernwärmeversorgung

88001

Bebauter Grundbesitz – Bugscharrn 11

81500

Wasserversorgung Stadt Pfaffenhofen -ab 2013 KU-

88002

Bebauter Grundbesitz – Bugscharrn 13

88003

Bebauter Grundbesitz – Bugscharrn 15

Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

88004

Bebauter Grundbesitz – Bugscharrn 17

Stadtwald

88005

Bebauter Grundbesitz – Gritschstr. 29 u.31

88006

Bebauter Grundbesitz – Hauptplatz 29

Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

88007

Bebauter Grundbesitz – Ingolstädter Str. 73 a+b

88008

87100

Parkgarage - ab 2013 KU Sonstige Kreditinstitute

Bebauter Grundbesitz – Kapellenweg 4 -verkauftBebauter Grundbesitz – Kohnlestr. 12 u. 14

87200

Werbemaßnahmen, Werbemobil

88010

85 85500

87 87000

88009

Bebauter Grundbesitz – Murhammer Str. 1+3 -verkauft-

Seite 317

88011

88026

Bebauter Grundbesitz – Ziegelstr. 60

88012

Bebauter Grundbesitz – Murhammer Str. 5+7 -verkauftBebauter Grundbesitz – Schrenkstr. 7

88027

88013

Bebauter Grundbesitz – Schrenkstr. 10

88028

Bebauter Grundbesitz – Ziegelstr. 62 -verkauftBebauter Grundbesitz – Ziegelstr. 64

88014

Bebauter Grundbesitz – Stettbergstr. 29

88029

Bebauter Grundbesitz – Ingolstädter Str. 71 (Bunkergebäude)

88015

Bebauter Grundbesitz – Stettbergstr. 31 88100

Unbebauter Grundbesitz

88016

Bebauter Grundbesitz – Stettbergstr. 33 88200

Grundstücksgleiche Rechte

88017

Bebauter Grundbesitz – Stettbergstr. 35 88300

Altenwohnungen Ingolstädter Str. 28

88018

Bebauter Grundbesitz – Stettbergstr. 37

88019

Bebauter Grundbesitz – Türltorstr. 32

88020

Bebauter Grundbesitz – Türltorstr. 34

88021

Bebauter Grundbesitz – Weiherer Str. 18

88022

Bebauter Grundbesitz – Wolfstr. 1-3

88023

Bebauter Grundbesitz – Wolfstr. 6-8

88024

Bebauter Grundbesitz – Wolfstr. 20-20 ½

88025

Bebauter Grundbesitz – Ziegelstr. 58

Allgemeines Sondervermögen 89000

Dr. von Reck-Stiftung Wolfstr. 5

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

317

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 81 Versorgungsunternehmen 81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11500

Einnahmen Umsatzsteuer aus Verwaltungs- und Ver-

220

.13000

mögenshaushalt Entgelte aus Stromliefervertrag

300

.15501

Umsatzsteuer - Rückvergütung

220

.16700

Erstattungen von Verwaltungs- und

.22000

Betriebsausgaben Konzessionsabgabe der E.ON

.54400

Ausgaben Wasser- und Stromkosten

300

.64300

Umsatzsteuer - Zahllast

220

.64301

Umsatzsteuer - Vorsteuer a.Verwaltungs-

220

.65500

und Vermögenshaushalt Konzeptgutachten Rekommunalisierung

.66100

Mitgliedsbeiträge

2.000

20.000

0 0

200

0,00

200

700.000

701.022,73

700.000

722.000

701.022,73

700.000

1.500

2.000

0 0

1.500

20.000

11.516,87

400

40.000

200

0 0

0 700.000

63.500 658.500

11.516,87 689.505,86

1.500 698.500

Einnahmen

Ausgaben

UAB

81000

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

318

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 81 Versorgungsunternehmen 81300 Gas- und Fernwärmeversorgung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Haushaltsstelle

Bezeichnung

.22000

Einnahmen Konzessionsabgabe der ESB

200

40.000

63.846,04

40.000

.22100

Gestattungsabgabe der Biomasse GmbH

200

44.000

44.025,57

44.000

84.000

107.871,61

84.000

0 84.000

0,00 107.871,61

0 84.000

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Ausgaben

UAB

81300

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

319

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 81 Versorgungsunternehmen 81500 Wasserversorgung -Stadt-

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Haushaltsstelle

Bezeichnung

.11000

Einnahmen Gebühren für Wasserlieferung

200

1.285.000

1.283.490,12

.11001

Entgelte f.ausgef. nicht steuerbare

200

2.000

9.483,65

.11002

Innenumsätze mit BgA Vorhaltegebühr

200

12.000

13.562,41

.11003

Gebühren für Bauwasserlieferungen und

200

12.000

13.039,73

.11004

Austausch von Wasserzählern - 7% Entgelte für ausgeführte Hausanschluss-

200

0,00

.11005

reparaturen (16 %) Entgelte für ausgeführte Hausanschluss-

200

0,00

.11006

reparaturen (19 %) Entgelte für ausgeführte Hausanschluss-

330

50.000

72.761,48

.11500

reparaturen (7 %) Umsatzsteuer aus Verwaltungs- und Ver-

220

130.000

109.959,12

.13000

mögenshaushalt Verkaufserlöse aus Lagerbestand

330

1.500

9.237,00

.13400

Ersätze d.Verm.Hsh.f.Mat.v.Lager f.Rohr-

330

25.000

29.331,18

.13500

netzerw.,neue Hausanschl.815.950./95100 Umsatzsteuer aus Verkäufen

220

0,00

.15100

Ersätze des Verm.Hsh. für Angestellten-

330

5.000

7.745,67

.15501

vergütung Umsatzsteuer - Rückvergütung

220

800.000

429.748,58

.15600

Körperschaftssteuer-Rückerstattung

220

0,00

.15601

Solidaritätszuschlag-Rückerstattung

220

0,00

.15800

Versicherungsleistungen f. Schadensfälle

130

0,00

Folgejahr

- EUR -

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

320

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 81 Versorgungsunternehmen 81500 Wasserversorgung -Stadt-

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.15900

Vermischte Einnahmen

330

2.000

2.414,43

.16900

Innere Verrechnungen (Mat.Entn.v.Lager

330

50.000

80.703,70

.16902

f.Unterh.v.Rohrnetz u.Hausanschl./Verk.) Innere Verrechn. -Erstattungen f.ausgef.

330

0,00

.16903

Ha-Reparaturen bei sonst.Verw. ZweigenInnere Verrechnungen (Personalkosten,

330

18.000

15.408,90

.17400

Hebekosten) Zuschuss vom Arbeitsamt

410

0,00

.22000

Erstattung Konzessionsabgabe Wasserwerk

200

0,00

.26100

ab 2011 Erstattungszinsen gem. § 233a AO

220

207,00

2.392.500

2.077.092,97

Einnahmen

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

320.000

318.442,64

.43000

Umlage zum Bayer. Versorgungsverband

410

0,00

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

28.500

28.015,13

.44400

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

64.000

65.877,52

.45000

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beihilfen und Versicherungen

410

250

203,91

.50000

Gebäudeunterhalt einschl. Hochbehälter,

330

15.000

6.523,77

.50001

Hochdruckzone Unterhalt und Instandsetzung der techn.

330

130.000

31.102,41

und masch. Betriebsanlagen Radonsanierung

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

321

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 81 Versorgungsunternehmen 81500 Wasserversorgung -Stadt-

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Haushaltsstelle

Bezeichnung

.51000

Unterhalt der Außenanlagen

330

15.000

6.861,69

.51001

bisher auch Hsh.St. 81500.95200 und 81500.95046 Kosten für Reparatur von Wassermessern

330

18.000

13.171,33

.51002

Kosten f.Kleinmaterial f.Unterh. d.Rohr-

330

10.000

15.604,46

.51003

netzes u.Hausanschl.ohne Lagerdurchbuch bisher auch Hsh.St. 81500.95028 Kosten für Unterhalt des Rohrnetzes und

330

20.000

104.323,78

.52000

der Hausanschlüsse an Dritte Unterhalt und Instands. der Einr.u.Gebr.

330

1.000

226,54

.52001

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Unterh.u.Instands.d.Geräte,Ausr.Gegenst.

330

6.000

8.222,58

.53000

Werkzeuge, einschl.Beschaffung b.500 € Mieten und Pachten

330

2.200

2.072,73

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

330

1.300

1.028,98

.54300

Reinigungskosten

330

1.000

615,55

.54600

Versicherungen für Gebäude

130

2.300

1.508,96

.55000

Unterhalt der Fahrzeuge einschl. Vers.

330

12.000

12.320,87

.56000

und Betriebsstoffe Besond.Aufwend.f.Bedienst. -Unterh.u.Be-

330

2.000

2.682,41

.56200

schaff.v. Dienst- und SchutzkleidungAus- und Fortbildung

410

1.000

385,38

.57000

Wasser-/Stromkost.f.Wasserförd.,-Speich.

211

120.000

100.983,34

.57001

u.-verteilg.einschl.Betr.Gebäude Bauhof Sonstige Sachausgaben

330

0,00

Folgejahr

- EUR -

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

322

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 81 Versorgungsunternehmen 81500 Wasserversorgung -Stadt-

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.57100

Kosten für Rohrnetzmaterial auf Lager

330

40.000

52.739,93

.57101

Kosten für Hausanschlussmaterial auf

330

40.000

63.356,07

.57102

Lager Kosten für Wassermesser auf Lager

330

4.000

1.059,81

.57103

Heizungskosten

210

12.000

10.115,98

.59100

Laborbedarf

330

400

87,47

.59600

Verbrauchsmat.,Betr.Stoffe, Fette, Öle

330

2.000

1.415,29

.63200

etc., Chlorbleichlauge etc. ohne Fahrz. Programmservice

330

2.000

0,00

.63290

Konzessionsgabe

200

0,00

.64100

Körperschaftssteuer -Zahllast-

220

-6.487,00

.64101

Solidaritätszuschlag -Zahllast-

220

-356,78

.64300

Umsatzsteuer - Zahllast

220

130.000

109.746,72

.64301

Umsatzsteuer - Vorsteuer a. Verwaltungs-

220

800.000

461.631,56

.64400

und Vermögenshaushalt Versicherungen für allg. Zwecke und

130

1.900

1.796,78

.64401

Maschinenschäden Beitrag zur BG, Gas-Wasserwerke

330

7.500

6.082,83

.65000

Geschäftsbedarf

330

2.000

1.534,64

.65100

Bücher, Zeitschriften

330

1.500

1.084,76

.65200

Postgebühren

130

2.800

7.070,90

.65202

Fernsprech- und Wartungsgebühren

420

1.200

783,18

.65300

Öffentl. Bekanntmachungen

330

1.000

567,77

.65400

Reisekostenvergütungen

410

100

0,00

.65500

Gerichts-, Notariats-, Sachverständigen-

330

2.000

0,00

kosten

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

323

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 81 Versorgungsunternehmen 81500 Wasserversorgung -Stadt-

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.65501

Prüfungs-, Beratungs- und Bilanz-

330

86.000

44.529,34

.65502

erstellungskosten KU Stadtwerke, Netzübernahmen Kosten für Gutachten

330

.65600

Untersuchungen für Einzugsgebiete

330

10.000

5.681,75

0,00

.65800

Personalbeschaffungskosten

.66200

Vermischte Ausgaben

410

155,24

330

0,00

.67900

Innere Verrechn.(Regiemat.,Telef.Geb.Ant

330

1.000

473,11

.67901

Asphalt f.Wiederherstell.d.Straße,Diesel Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt

200

.67903

Allgemeine Betriebslöhne - Regielöhne

330

111.659

111.659,00

100.000

287.216,00

.67904

Löhne zur Weiterverrechnung -Reparat.-

330

15.000

14.035,75

.67905

Fahrzeugkostenanteil

330

2.500

0,00

.67907

Material f.Unterhalt d.Rohrnetzes (Einn.

330

40.000

74.930,94

.67908

81500.16900) und der Hausanschlüsse Material aus Lagerbestand zum Verkauf

330

5.000

5.772,76

.68000

(Einn. 81500.16900) Abschreibungen

200

400.000

303.587,00

.68500

Verzinsung des Anlagekapitals

200

200.000

184.593,00

.84100

Erstattungszinsen f.Herstellungsbeiträge

310

0,00

.84101

Nachzahlungszinsen gem. § 233a AO

0 0

0,00 2.465.037,78 -387.944,81

2.791.109 -398.609

0 0

220 Ausgaben

UAB

81500

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

324

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 81 Versorgungsunternehmen 81500 Wasserversorgung -Stadt-

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

784.000 1.500 782.500

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

3.176.500 2.791.109 385.391

806.000 63.500 742.500

2.885.987,31 2.476.554,65 409.432,66

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

325

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen 85500 Stadtwald

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.13100

Einnahmen Erlöse aus Holzverkauf

200

10.000

9.509,25

10.000

11.000

.14500

Jagdpachtanteile

200

100

102,52

100

.15900

Vermischte Einnahmen

332

10,00

.16800

Erstattung v.anteiligen Personalkosten

200

45.000

47.442,20

46.000

.16801

f.Forstwart v.d.Stiftung - ab 2010 Erstattung anteiliger Reisekostenvergü-

200

1.000

740,19

1.000

.17100

tungen etc.v.d.Stiftung - ab 2010 Staatszuschuss f. waldbauliche Maßnahmen

200

0,00

56.100

57.804,16

57.100

58.100

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

37.500

38.000

37.564,09

38.760

39.535

40.326

.43000

Umlage zum Bayer. Versorgungsverband

410

5.600

6.200

5.507,43

6.324

6.450

6.579

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

3.500

3.196,96

3.570

3.641

3.714

.44400

Kasse für tarifliche Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

7.500

7.539,62

7.650

7.803

7.959

.51006

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant. Zahlungen an das KU

200

.51300

Unterhalt der Holzabfuhrwege und der

200

300

0,00

300

.51301

Nebenanlagen Unterhaltung der Forstkulturen u. Pflege

200

1.000

0,00

1.000

.52000

Unterhalt u.Instands.d.Einr.-u.Gebr.Geg.

200

100

20,63

100

.53000

Werkz.u.Geräte einschl.Beschaff.b.500 € Miete für Dienstzimmer

200

0,00

Einnahmen

(Dienstzimmerentschädigung)

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

326

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen 85500 Stadtwald

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.54100

Steuern

210

300

291,16

300

.54600

Versicherungen allg. und LBG-Beitrag

332

1.000

786,14

1.000

.56000

Bes.Aufwend.f.Bedienst. (Unterhalt, Be-

200

0,00

200

.58600

schaff.v.Dienst-u.Schutzkleid.,Kleiderg. Saat-, Pflanzgut, Düngemittel, Betriebs-

200

500

423,91

500

.63000

stoffe, Vogelfutter Kosten für Holzfällung, Holzrücken und

200

3.000

3.368,18

3.000

.63690

Entrinden Dienstleistungen durch Dritte - Kosten

200

.64400

der Forstbetriebsleitung Versicherungen allgemein

130

0,00

.65000

Geschäftsbedarf

200

100

0,00

100

.65202

Fernsprech- und Wartungsgebühren

420

100

0,00

100

.65400

Reisekostenvergütungen

200

1.000

813,40

1.000

.65500

Kosten für Wirtschaftsplan

200

0,00

.66100

Mitgliedsbeiträge

200

300

267,00

300

.66200

Vermischte Ausgaben

200

100

0,00

100

Innere Verrechnungen (Regielöhne,

200

500

63,00

62.600 -6.500

63.200 -7.100

59.841,52 -2.037,36

64.304 -7.204

65.429 -7.329

66.578 -8.478

56.100 62.600 -6.500

56.100 63.200 -7.100

57.804,16 59.841,52 -2.037,36

57.100 64.304 -7.204

58.100 65.429 -7.329

58.100 66.578 -8.478

.67900

-materialien, Fahrzeugkostenanteil) Ausgaben

UAB

85500

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

327

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 87000 Parkgaragen

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Benutzungsgebühren (Tiefgarage)

310

35.000

41.995,11

.11500

Umsatzsteuer aus Verwaltungs- und Ver-

220

7.000

7.978,84

.15501

mögenshaushalt Umsatzsteuer - Rückvergütung

220

2.500

22.657,95

44.500

72.631,90

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt (Tiefgarage)

320

2.900

2.507,68

.50001

Unterhalt der Betriebsanlagen (Tiefga-

320

3.000

3.837,80

.54100

rage) Steuern, Kanal- und Müllgebühren (Tief-

210

1,73

.54300

garage) Reinigungskosten (Tiefgarage)

320

3.300

2.907,06

.54600

Versicherungen für Gebäude (Tiefgarage)

130

2.400

2.390,33

.57000

Wasser- und Stromkosten (Tiefgarage)

210

13.000

11.532,62

.64300

Umsatzsteuer - Zahllast

220

7.000

7.572,01

.64301

Umsatzsteuer - Vorsteuer a. Verwaltungs-

220

2.500

22.330,45

.65000

und Vermögenshaushalt Geschäftsbedarf (Tiefgarage)

310

100

0,00

.65202

Fernsprech- und Wartungsgebühren

420

100

0,00

.65800

Spesen und Depotgebühren

230

2,34

.67900

Innere Verrechnungen (Tiefgarage)

320

5.000

11.770,25

.67901

Verwaltungskostenbeitrag

200

12.146

12.146,00

.11000

Einnahmen

.68000

Abschreibungen

200

65.000

64.698,00

.68500

Verzinsung des Anlagekapitals

200

130.000

129.559,00

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

328

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 87000 Parkgaragen

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR Ausgaben

UAB

87000

Zu-/Überschuß

246.496 -201.996

0 0

271.255,27 -198.623,37

0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

329

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 87100 Sonstige Kreditinstitute

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.21000

Einnahmen Dividende aus Geschäftsanteilen

210 Einnahmen Ausgaben

UAB

87100

Zu-/Überschuß

8,46

0 10

0,00 8,46

0 10

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

330

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 87200 Werbemaßnahmen, Werbemobil

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.11500

Einnahmen Umsatzsteuer aus Verwaltungs- und Ver-

220

.13000

mögenshaushalt Werbeeinnahmen

300

Umsatzsteuer - Rückvergütung

220

0 0

.15501

0,00

.55000

Ausgaben Fahrzeugunterhalt

300

.64300

220

Umsatzsteuer - Vorsteuer a.Verwaltungs-

220

0 0 0

Umsatzsteuer - Zahllast

0 0

0,00 0,00

0 0

44.510 246.496 -201.986

10 0 10

72.640,36 271.255,27 -198.614,91

10 0 10

Einnahmen

.64301

und Vermögenshaushalt Ausgaben

UAB

87200

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

331

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88000 Bebauter Grundbesitz allgemein

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

212

9.500

9.700

9.670,20

10.000

.14300

Ersatz von Nebenkosten

212

500

0,00

500

.15800

Versicherungsleistung f. Schadensfälle

130

0,00

.15900

Vermischte Einnahmen

212

150

160,60

150

.16500

Erstattungen von Wohnraumbeschaffungs-

200

0,00

.21000

Gesellschaft Fondsrückvergütung f. energiesparende

200

0,00

10.150

10.350

9.830,80

10.650

33.500

34.500

32.862,70

35.190

35.894

36.612

Maßnahmen Einnahmen

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

.41401

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

.41600

Beschäftigungsentgelte für Hausmeister

410

0,00

.43400

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

3.000

2.847,26

3.060

3.121

3.183

.43401

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

.43800

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlagen zur Zusatzvers.

410

0,00

.44400

Kasse für Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

7.000

6.702,21

7.140

7.283

7.429

.44401

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant. Beiträge zur Sozialversicherung für tari

410

.44800

rlich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

0,00

.41400

Beschäftigungsentgelte

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

332

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88000 Bebauter Grundbesitz allgemein

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.50000

Gebäudeunterhalt

320

210,52

.50001

Unterhalt der Betriebsanlagen

320

0,00

.50002

Energiesparende Maßnahmen

320

30.000

10.000

267,75

10.000

11.000

.50005

Zahlungen an das KU

320

1.000

.52000

Unterhalt und Instandsetzung der Einr.

320

0,00

.53000

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Mieten und Pachten, Erbbauzinsen

332

7.000

5.000

10.394,74

5.000

5.200

5.400

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

1.800

1.391,38

1.900

2.000

.54200

Heizungskosten

210

2.000

15.000

641,78

15.000

.54300

Reinigungskosten (Gebäude am Bunkergel.

320

1.200

578,55

.54400

bis 2011) Wasser- und Stromkosten

212

2.500

284,58

2.600

2.700

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

600

357,65

700

.64400

Versicherungen allgemein

130

100

71,82

100

.65200

Postgebühren (Breitbandgeb.)

212

0,00

.65500

Gerichts-, Notariats-, Vermessungskosten

212

2.000

0,00

2.000

.66200

soweit nicht im Vermögenshaushalt Vermischte Ausgaben

212

150

150,00

150

.67900

Innere Verrechnungen (Regielöhne,

320

3.000

58,00

93.850 -83.700

82.650 -72.300

56.818,94 -46.988,14

83.840 -73.190

86.148 -75.498

87.274 -76.624

-material, Fahrzeugkostenanteil) Ausgaben

UAB

88000

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

333

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88001 Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 11

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

212

18.000

22.000

17.808,15

22.000

22.500

23.000

.14300

Ersatz von Nebenkosten

212

3.000

4.000

3.273,26

4.000

4.100

4.200

.15900

Vermischte Einnahmen

212

0,00

21.000

26.000

21.081,41

26.000

26.600

27.200

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

250

0 0

.41401

255

260

265

.41600

Beschäftigungsentgelte

410

250

224,61

.43401

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

.44401

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für tari

410

100

102

104

106

.44800

flich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für

410

67,67

.50000

Beschäftigungsentgelte Gebäudeunterhalt

320

1.200

1.699,12

1.200

.50005

Zahlungen an das KU

320

1.000

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

2.000

2.500

1.903,87

2.500

2.600

2.700

.54200

Heizungskosten

210

200

71,97

200

.54400

Wasser- und Stromkosten

212

1.000

902,31

1.000

1.100

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

119,84

130

.65200

Post-, Breitband u. sonst. Gebühren

212

0,00

.66200

Vermischte Ausgaben

212

0,00

.67900

Innere Verrechnungen (Löhne, Material,

320

1.500

537,88

Einnahmen

Fahrzeugkosten)

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

334

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88001 Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 11

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR Ausgaben

UAB

88001

Zu-/Überschuß

6.405 14.595

6.430 19.570

5.527,27 15.554,14

6.437 19.563

6.644 19.956

6.751 20.449

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

335

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88002 Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 13

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

212

11.000

5.800

10.243,26

.14300

Ersatz von Nebenkosten

212

1.600

1.000

1.468,96

.15900

Vermischte Einnahmen

212

0,00

12.600

6.800

11.712,22

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt

320

1.200

456,39

1.400

.50005

Zahlungen an das KU

320

1.000

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

1.200

1.033,69

1.200

1.300

1.400

.54200

Heizungskosten

210

100

79,00

.54400

Wasser- und Stromkosten

212

600

633,39

600

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

100

93,73

100

.65200

Post-, Breitband und sonst. Gebühren

212

0,00

.66200

Vermischte Ausgaben

212

0,00

.67900

Innere Verrechnungen (Löhne, Material,

320

1.500

773,63

4.650 7.950

4.250 2.550

3.069,83 8.642,39

4.350 -4.350

4.450 -4.450

4.550 -4.550

Einnahmen

Fahrzeugkosten) Ausgaben

UAB

88002

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

336

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88003 Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 15

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

212

20.800

22.000

19.691,37

22.000

.14300

Ersatz von Nebenkosten

212

7.100

5.649,93

7.100

7.200

.15900

Vermischte Einnahmen

212

0,00

27.910

29.110

25.341,30

29.110

29.210

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt

320

1.200

792,98

1.200

.50005

Zahlungen an das KU

320

600

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

1.500

1.252,03

1.500

1.600

1.700

.54200

Heizungskosten

210

5.000

4.000

3.634,36

4.500

5.000

.54400

Wasser- und Stromkosten

212

1.200

980,04

1.200

1.300

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

122,49

130

.65200

Post-, Breitband- und sonst. Gebühren

212

0,00

.66200

Vermischte Ausgaben

212

0,00

.67900

Innere Verrechnungen (Löhne, Material,

320

1.500

642,38

10.580 17.330

8.680 20.430

7.424,28 17.917,02

9.180 19.930

9.880 19.330

9.980 19.230

Einnahmen

Fahrzeugkosten) Ausgaben

UAB

88003

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

337

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88004 Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 17

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

212

11.700

11.672,16

12.000

13.000

.14300

Ersatz von Nebenkosten

212

1.800

1.861,48

1.800

1.900

2.000

.15900

Vermischte Einnahmen

212

0,00

13.510

13.533,64

13.810

13.910

15.010

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt

320

1.000

18,13

1.000

1.100

.50005

Zahlungen an das KU

320

1.500

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

1.200

1.010,28

1.300

1.400

.54400

Wasser- und Stromkosten

212

800

600

427,36

600

700

800

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

120

100,32

120

.65200

Post-, Breitband- und sonst. Gebühren

212

0,00

.66200

Vermischte Ausgaben

212

0,00

Innere Verrechnungen (Löhne, Material,

320

1.500

2.088,63

4.670 8.840

4.470 9.040

3.644,72 9.888,92

4.570 9.240

4.870 9.040

4.970 10.040

Einnahmen

.67900

Fahrzeugkosten) Ausgaben

UAB

88004

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

338

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88005 Bebauter Grundbesitz - Gritschstr. 29 und 31

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

.14300 .15900

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt

.50005

Zahlungen an das KU

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

.54200

Heizungskosten

.54400

Wasser- und Stromkosten

.54600 .65200

212

7.000

7.095,36

Ersatz von Nebenkosten

212

900

937,68

Vermischte Einnahmen

212

0,00

7.910

8.033,04

320

1.200

65,39

1.300

1.400

320

212

800

663,36

210

0,00

212

600

158,79

Versicherungen für Grundstück

130

100

84,25

100

Post-, Breitband- und sonst. Gebühren

212

300

320,79

.66200

Vermischte Ausgaben

212

0,00

.67900

Innere Verrechnungen (Löhne, Material,

320

1.500

45,55

4.550 3.360

1.300 -1.300

1.338,13 6.694,91

1.400 -1.400

1.500 -1.500

Einnahmen

Fahrzeugkosten) Ausgaben

UAB

88005

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

339

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88006 Bebauter Grundbesitz - Hauptplatz 29

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

.14300 .15900

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt

.50001

Unterhalt der Betriebsanlagen

.50005

Zahlungen an das KU

320

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

4.700

.54200

Heizungskosten

210

9.000

.54300

Reinigungskosten

320

.54400

Wasser- und Stromkosten

.54600 .65200

212

95.000

83.000

87.576,72

83.000

84.000

Ersatz von Nebenkosten

212

17.000

Vermischte Einnahmen

212

18.000

13.443,34

18.000

100.000,00

112.010

101.010

201.020,06

101.010

102.010

320

1.000

5.000

11.795,16

1.000

320

5.000

3.455,19

5.000

5.200

3.000

5.700

3.857,68

5.700

5.800

5.900

10.000

8.726,23

10.000

2.500

2.700

1.539,90

2.500

212

2.000

4.500

1.732,82

4.500

4.600

4.700

Versicherungen für Grundstück

130

550

600

395,56

600

Post-, Breitband- und sonst. Gebühren

212

0,00

.66200

Vermischte Ausgaben

212

1.373,33

.67900

Innere Verrechnungen (Löhne, Material,

320

2.500

6.217,50

27.300 84.710

36.550 64.460

39.093,37 161.926,69

32.350 68.660

32.750 68.260

32.950 69.060

Einnahmen

Fahrzeugkosten) Ausgaben

UAB

88006

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

340

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88007 Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 73a und 73b

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

212

6.000

5.621,16

6.000

7.000

.14300

Ersatz von Nebenkosten

212

1.300

1.307,68

1.300

1.400

.15900

Vermischte Einnahmen

212

0,00

7.310

6.928,84

7.310

8.410

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt

320

1.000

208,25

1.000

.51005

Zahlungen an das KU

320

1.000

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

1.300

1.210,46

1.300

1.400

1.500

.54400

Wasser- und Stromkosten

212

300

256,71

300

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

100

61,31

100

.65200

Post-, Breitband- und sonst. Gebühren

212

600

585,94

600

.66200

Vermischte Ausgaben

212

0,00

Innere Verrechnungen (Löhne, Material,

320

1.500

817,25

4.850 2.460

4.350 2.960

3.139,92 3.788,92

4.350 2.960

4.450 3.960

4.550 3.860

Einnahmen

.67900

Fahrzeugkosten) Ausgaben

UAB

88007

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

341

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88008 Bebauter Grundbesitz - Kapellenweg 4

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

0,00

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt

320

500

0,00

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

0,00

.54400

Wasser- und Stromkosten

212

0,00

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

4,89

.65200

Post-, Breitband- und sonst. Gebühren

212

0,00

.66200

Vermischte Ausgaben

212

0,00

.67900

Innere Verrechnungen (Löhne, Material,

320

1.500

0,00

2.020 -2.020

20 -20

4,89 -4,89

20 -20

Fahrzeugkosten) Ausgaben

UAB

88008

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

342

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88009 Bebauter Grundbesitz - Kohnlestr. 12 und 14

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

212

16.700

17.000

15.347,55

17.000

.14300

Ersatz von Nebenkosten

212

4.800

4.526,73

4.800

5.000

.15900

Vermischte Einnahmen

212

0,00

21.510

21.810

19.874,28

21.810

22.010

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt

320

1.000

232,42

1.000

.50005

Zahlungen an das KU

320

500

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

1.300

1.087,55

1.400

1.500

.54200

Heizungskosten

210

3.500

2.998,65

4.000

.54400

Wasser- und Stromkosten

212

800

1.300

692,87

1.300

1.400

1.500

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

110

96,19

110

120

.65200

Post-, Breitband- und sonst. Gebühren

212

350

321,40

350

.66200

Vermischte Ausgaben

212

0,00

.67900

Innere Verrechnungen (Löhne, Material,

320

1.500

297,88

8.610 12.900

8.110 13.700

5.726,96 14.147,32

8.710 13.100

8.920 13.090

9.020 12.990

Einnahmen

Fahrzeugkosten) Ausgaben

UAB

88009

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

343

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88010 Bebauter Grundbesitz - Murhammer Str. 1 und 3

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

.14300 .15900

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

.54200 .54400

212

3.071,04

Ersatz von Nebenkosten

212

283,17

Vermischte Einnahmen

212

0,00

3.354,21

320

1.000

0,00

212

497,56

Heizungskosten

210

500

177,16

500

Wasser- und Stromkosten

212

566,92

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

100

83,76

100

.65200

Post-, Breitband- und sonst. Gebühren

212

529,08

.65560

Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche

300

0,00

.66200

Kosten Vermischte Ausgaben

212

0,00

.67900

Innere Verrechnungen (Löhne, Material,

320

1.500

149,50

3.100 -3.100

600 -600

2.003,98 1.350,23

600 -600

Einnahmen

Fahrzeugkosten) Ausgaben

UAB

88010

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

344

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88011 Bebauter Grundbesitz - Murhammer Str. 5 und 7

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

.14300 .15900

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

.54400

Wasser- und Stromkosten

212

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

.65200

Post-, Breitband und sonst. Gebühren

212

.66200

Vermischte Ausgaben

.67900

Innere Verrechnungen (Löhne, Material,

212

6.185,40

Ersatz von Nebenkosten

212

832,67

Vermischte Einnahmen

212

0,00

7.018,07

320

1.000

413,67

212

721,47

580,99

100

78,40

100

396,81

212

975,80

320

1.500

228,63

2.600 -2.600

100 -100

3.395,77 3.622,30

100 -100

Einnahmen

Fahrzeugkosten) Ausgaben

UAB

88011

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

345

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88012 Bebauter Grundbesitz - Schrenkstr. 7

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

212

14.000

14.016,00

14.500

.14300

Ersatz von Nebenkosten

212

4.000

3.500

3.512,86

3.500

3.600

3.700

.15900

Vermischte Einnahmen

212

0,00

18.010

17.510

17.528,86

18.010

18.110

18.210

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt

320

1.200

397,76

1.400

.50005

Zahlungen an das KU

320

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

800

900

732,33

900

1.000

.54200

Heizungskosten

210

3.000

2.707,56

3.000

.54400

Wasser- und Stromkosten

212

550

453,93

550

600

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

100

91,90

100

.65200

Post-, Breitband- und sonst. Gebühren

212

0,00

.66200

Vermischte Ausgaben

212

0,00

.67900

Innere Verrechnungen (Löhne, Material,

320

1.500

466,11

7.200 10.810

5.800 11.710

4.849,59 12.679,27

6.000 12.010

6.150 11.960

6.150 12.060

Einnahmen

Fahrzeugkosten) Ausgaben

UAB

88012

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

346

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88013 Bebauter Grundbesitz - Schrenkstr. 10

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

212

12.100

12.000

12.100,20

12.000

13.000

.14300

Ersatz von Nebenkosten

212

3.500

3.644,67

3.500

3.600

3.700

.15900

Vermischte Einnahmen

212

0,00

15.610

15.510

15.744,87

15.510

15.610

16.710

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt

320

1.000

469,02

1.000

.50005

Zahlungen an das KU

320

1.000

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

650

467,68

700

.54200

Heizungskosten

210

3.000

2.449,69

3.000

.54400

Wasser- und Stromkosten

212

600

325,82

600

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

100

81,93

100

.65200

Post-, Breitband- und sonst. Gebühren

212

300

264,54

400

Einnahmen

.66200

Vermischte Ausgaben

212

0,00

.67900

Innere Verrechnungen (Löhne, Material,

320

1.500

1.403,36

7.200 8.410

6.700 8.810

5.462,04 10.282,83

6.850 8.660

6.850 8.760

6.850 9.860

Fahrzeugkosten) Ausgaben

UAB

88013

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

347

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88014 Bebauter Grundbesitz - Stettbergstr. 29

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

212

5.500

5.580,30

5.500

.14300

Ersatz von Nebenkosten

212

1.300

1.500

1.328,16

1.500

.15900

Vermischte Einnahmen

212

0,00

6.810

7.010

6.908,46

7.010

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt

320

1.200

42,80

1.400

.50005

Zahlungen an das KU

320

1.500

.53000

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

332

340

333,33

340

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

700

658,85

800

.54400

Wasser- und Stromkosten

212

350

280,26

400

Einnahmen

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

47,47

.65200

Post-, Breitband- und sonst.Gebühren

212

200

160,70

200

.66200

Vermischte Ausgaben

212

0,00

.67900

Innere Verrechnungen (Löhne, Material,

320

1.500

346,30

4.400 2.410

4.400 2.610

1.869,71 5.038,75

4.750 2.260

Fahrzeugkosten) Ausgaben

UAB

88014

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

348

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88015 Bebauter Grundbesitz - Stettbergstr. 31

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

212

5.200

3.600

5.208,30

3.600

3.700

.14300

Ersatz von Nebenkosten

212

1.700

1.695,20

1.700

1.800

.15900

Vermischte Einnahmen

212

0,00

6.910

5.310

6.903,50

5.310

5.410

5.510

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt

320

1.200

31,24

1.400

.50005

Zahlungen an das KU

320

600

.53000

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

332

340

333,33

350

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

1.000

952,22

1.000

.54400

Wasser- und Stromkosten

212

450

550

431,03

600

Einnahmen

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

46,51

.65200

Post-, Breitband- und sonst. Gebühren

212

200

160,70

200

.66200

Vermischte Ausgaben

212

0,00

.67900

Innere Verrechnungen (Löhne, Material,

320

1.500

305,80

4.800 2.110

4.000 1.310

2.260,83 4.642,67

4.260 1.050

4.260 1.150

4.260 1.250

Fahrzeugkosten) Ausgaben

UAB

88015

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

349

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88016 Bebauter Grundbesitz - Stettbergstr. 33

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

212

5.200

5.700

5.208,30

5.700

.14300

Ersatz von Nebenkosten

212

1.500

1.272,28

1.500

1.600

.15900

Vermischte Einnahmen

212

0,00

6.710

7.210

6.480,58

7.210

7.310

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt

320

1.200

1.913,56

1.400

.50005

Zahlungen an das KU

320

1.000

.53000

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

332

340

333,33

350

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

600

525,86

700

.54400

Wasser- und Stromkosten

212

300

206,07

300

Einnahmen

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

46,51

.65200

Post-, Breitband- und sonst.Gebühren

212

300

264,54

300

400

.66200

Vermischte Ausgaben

212

0,00

.67900

Innere Verrechnungen (Löhne, Material,

320

1.500

276,05

4.350 2.360

3.850 3.360

3.565,92 2.914,66

4.160 3.050

4.260 3.050

Fahrzeugkosten) Ausgaben

UAB

88016

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

350

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88017 Bebauter Grundbesitz - Stettbergstr. 35

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

.14300 .15900

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt

320

.50005

Zahlungen an das KU

320

.53000

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

.54400

Wasser- und Stromkosten

212

4.000

6.000

4.135,35

6.000

Ersatz von Nebenkosten

212

1.000

1.600

396,17

1.600

Vermischte Einnahmen

212

0,00

5.010

7.610

4.531,52

7.610

1.200

1.396,51

1.400

1.000

332

340

333,33

350

212

650

550

636,14

600

700

800

212

300

263,61

300

400

Einnahmen

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

47,47

.65200

Post-, Breitband- und sonst.Gebühren

212

250

200

160,70

200

300

.66200

Vermischte Ausgaben

212

0,00

.67900

Innere Verrechnungen (Löhne, Material,

320

1.500

1.057,75

4.350 660

3.700 3.910

3.895,51 636,01

3.960 3.650

4.260 3.350

4.360 3.250

Fahrzeugkosten) Ausgaben

UAB

88017

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

351

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88018 Bebauter Grundbesitz - Stettbergstr. 37

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

212

5.500

5.600

5.580,30

5.600

5.700

.14300

Ersatz von Nebenkosten

212

1.200

1.121,13

1.200

.15900

Vermischte Einnahmen

212

0,00

6.710

6.810

6.701,43

6.810

6.910

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt

320

1.200

72,14

1.400

.50005

Zahlungen an das KU

320

1.000

.53000

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

332

340

333,34

350

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

600

536,23

600

700

800

.54400

Wasser- und Stromkosten

212

250

205,28

300

Einnahmen

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

49,51

.65200

Post-, Breitband- und sonst.Gebühren

212

200

160,70

200

300

.66200

Vermischte Ausgaben

212

0,00

.67900

Innere Verrechnungen (Löhne, Material,

320

1.500

614,05

4.200 2.510

3.700 3.110

1.971,25 4.730,18

3.960 2.850

4.160 2.750

4.260 2.650

Fahrzeugkosten) Ausgaben

UAB

88018

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

352

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88019 Bebauter Grundbesitz - Türltorstr. 32

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

.14300 .15900

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt

.50005

Zahlungen an das KU

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

.54200

Heizungskosten

.54400

Wasser- und Stromkosten

.54600 .65200

212

6.000

6.000,00

6.000

6.100

Ersatz von Nebenkosten

212

1.000

945,89

1.000

1.100

Vermischte Einnahmen

212

0,00

7.010

6.945,89

7.010

7.210

320

500

0,00

500

320

212

750

740,51

800

210

0,00

212

400

308,49

400

Versicherungen für Grundstück

130

78,68

Post-, Breitband- und sonst. Gebühren

212

0,00

.66200

Vermischte Ausgaben

212

0,00

.67900

Innere Verrechnungen (Löhne, Material,

320

1.500

0,00

3.290 3.720

1.790 5.220

1.127,68 5.818,21

1.840 5.170

1.840 5.370

Einnahmen

Fahrzeugkosten) Ausgaben

UAB

88019

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

353

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88020 Bebauter Grundbesitz - Türltorstr. 34

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

.14300 .15900

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt

.50005

Zahlungen an das KU

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

.54200

Heizungskosten

.54400

Wasser- und Stromkosten

.54600 .65200

212

4.200

4.200,00

4.200

4.400

Ersatz von Nebenkosten

212

700

696,40

800

900

Vermischte Einnahmen

212

0,00

4.900

4.896,40

5.000

5.300

320

1.200

73,78

1.400

320

212

650

600

584,20

700

210

0,00

212

300

250

184,79

300

400

Versicherungen für Grundstück

130

46,39

Post-, Breitband- sonst. Gebühren

212

0,00

.66200

Vermischte Ausgaben

212

0,00

.67900

Innere Verrechnungen (Löhne, Material,

320

1.500

0,00

3.760 1.140

2.160 2.740

889,16 4.007,24

2.510 2.490

2.610 2.690

Einnahmen

Fahrzeugkosten) Ausgaben

UAB

88020

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

354

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88021 Bebauter Grundbesitz - Weiherer Str. 18

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

212

8.100

7.600

8.083,08

7.600

7.700

.14300

Ersatz von Nebenkosten

212

3.800

2.473,37

3.800

3.900

.15900

Vermischte Einnahmen

212

0,00

11.910

11.410

10.556,45

11.410

11.510

11.610

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt

320

1.000

2.392,11

1.000

.50005

Zahlungen an das KU

320

1.500

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

750

700

781,53

700

800

900

.54200

Heizungskosten

210

4.000

3.484,04

4.000

.54400

Wasser- und Stromkosten

212

350

450

346,75

500

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

60,38

.65200

Post-, Breitband- und sonst. Gebühren

212

0,00

Einnahmen

.66200

Vermischte Ausgaben

212

0,00

.67900

Innere Verrechnungen (Löhne, Material,

320

1.500

1.830,00

7.720 4.190

7.820 3.590

8.894,81 1.661,64

7.870 3.540

7.970 3.540

8.070 3.540

Fahrzeugkosten) Ausgaben

UAB

88021

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

355

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88022 Bebauter Grundbesitz - Wolfstr. 1-3

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

212

20.500

21.000

19.310,00

21.000

.14300

Ersatz von Nebenkosten

212

2.800

2.900

2.501,11

2.900

3.000

.15900

Vermischte Einnahmen

212

0,00

23.310

23.910

21.811,11

23.910

24.010

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt

320

6.000

1.500

745,05

1.500

15.000

.50005

Zahlungen an das KU

320

2.500

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

1.600

1.300

1.403,00

1.300

1.400

.54400

Wasser- und Stromkosten

212

800

587,70

800

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

300

275,92

300

.65200

Post-, Breitband- und sonst. Gebühren

212

700

660,26

800

900

.66200

Vermischte Ausgaben

212

0,00

Innere Verrechnungen (Löhne, Material,

320

3.000

2.924,50

12.450 10.860

7.150 16.760

6.596,43 15.214,68

7.250 16.660

7.450 16.560

20.950 3.060

Einnahmen

.67900

Fahrzeugkosten) Ausgaben

UAB

88022

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

356

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88023 Bebauter Grundbesitz - Wolfstr. 6-8

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

212

21.200

21.000

21.144,60

21.000

21.500

.14300

Ersatz von Nebenkosten

212

3.000

2.700

2.947,46

2.700

2.800

2.900

.15900

Vermischte Einnahmen

212

0,00

24.210

23.710

24.092,06

23.710

24.310

24.410

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt

320

1.000

408,78

1.000

.50005

Zahlungen an das KU

320

2.500

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

2.300

2.100

2.381,58

2.100

2.200

2.300

.54400

Wasser- und Stromkosten

212

1.000

1.001,67

1.000

1.100

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

300

265,06

300

.65200

Post-, Breitband- und sonst. Gebühren

212

0,00

.66200

Vermischte Ausgaben

212

0,00

Innere Verrechnungen (Löhne, Material,

320

1.500

1.093,00

6.150 18.060

6.950 16.760

5.150,09 18.941,97

6.950 16.760

7.150 17.160

7.250 17.160

Einnahmen

.67900

Fahrzeugkosten) Ausgaben

UAB

88023

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

357

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88024 Bebauter Grundbesitz - Wolfstr. 20-20 1/2

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

212

20.000

19.862,88

20.000

21.000

.14300

Ersatz von Nebenkosten

212

3.000

3.264,47

3.000

.15900

Vermischte Einnahmen

212

0,00

23.010

23.127,35

23.010

24.010

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt

320

1.000

3.501,53

1.000

.50005

Zahlungen an das KU

320

3.000

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

2.300

2.169,95

2.300

2.400

2.500

.54400

Wasser- und Stromkosten

212

1.200

890,67

1.300

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

150

123,42

150

.65200

Post-, Breitband- und sonst. Gebühren

212

200

160,70

250

.66200

Vermischte Ausgaben

212

0,00

Innere Verrechnungen (Löhne, Material,

320

1.500

2.049,00

6.400 16.610

7.900 15.110

8.895,27 14.232,08

8.050 14.960

8.150 15.860

8.250 15.760

Einnahmen

.67900

Fahrzeugkosten) Ausgaben

UAB

88024

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

358

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88025 Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 58

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

212

15.000

12.000

14.179,52

12.000

.14300

Ersatz von Nebenkosten

212

4.000

3.500

4.137,22

3.500

3.600

3.700

.15900

Vermischte Einnahmen

212

0,00

19.010

15.510

18.316,74

15.510

15.610

15.710

.41401

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

.41600

Beschäftigungsentgelte

410

0,00

.43401

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

.44401

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für tari

410

.44800

flich Beschäftigte -ArbeitgeberanteilBeiträge zur Sozialversicherung für

410

0,00

.50000

Beschäftigungsentgelte Gebäudeunterhalt

320

1.000

990,45

1.000

.50005

Zahlungen an das KU

320

1.500

.53000

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

212

200

194,51

200

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

2.700

1.500

2.820,29

1.500

1.600

1.700

.54400

Wasser- und Stromkosten

212

1.200

1.000

1.229,71

1.000

1.100

1.200

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

150

108,38

200

.65200

Post-, Breitband- und sonst. Gebühren

212

700

660,26

700

.66200

Vermischte Ausgaben

212

0,00

Innere Verrechnungen (Löhne, Material,

320

1.500

4.352,50

Einnahmen

.67900

Fahrzeugkosten)

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

359

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88025 Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 58

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR Ausgaben

UAB

88025

Zu-/Überschuß

7.500 11.510

6.100 9.410

10.356,10 7.960,64

6.150 9.360

6.350 9.260

6.550 9.160

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

360

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88026 Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 60

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

212

16.000

17.000

15.955,59

17.000

17.500

.14300

Ersatz von Nebenkosten

212

4.500

3.200

3.497,11

3.200

3.300

3.400

.15900

Vermischte Einnahmen

212

0,00

20.510

20.210

19.452,70

20.210

20.810

20.910

.41401

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

.41600

Beschäftigungsentgelte

410

0,00

.43401

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

.44401

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für tari

410

.44800

flich Beschäftigte -ArbeitgeberanteilBeiträge zur Sozialversicherung für

410

0,00

.50000

Beschäftigungsentgelte Gebäudeunterhalt

320

1.000

2.049,73

1.000

.50005

Zahlungen an das KU

320

3.000

.53000

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

212

200

194,51

200

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

1.500

1.336,28

1.600

1.700

.54200

Heizungskosten

210

1.000

166,16

.54400

Wasser- und Stromkosten

212

800

535,97

900

1.000

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

150

121,31

150

.65200

Post-, Breitband- und sonst.Gebühren

212

700

660,26

700

Einnahmen

.66200

Vermischte Ausgaben

212

0,00

.67900

Innere Verrechnungen (Löhne, Material,

320

1.500

3.962,40

Fahrzeugkosten)

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

361

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88026 Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 60

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR Ausgaben

UAB

88026

Zu-/Überschuß

6.900 13.610

7.400 12.810

9.026,62 10.426,08

7.600 12.610

7.800 13.010

7.800 13.110

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

362

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88027 Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 62

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

.14300 .15900

.41401

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

.41600

Beschäftigungsentgelte

410

.43401

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

.44401

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für tari

410

.44800

flich Beschäftigte -ArbeitgeberanteilBeiträge zur Sozialversicherung für

.50000

Beschäftigungsentgelte Gebäudeunterhalt

.53000 .54100

212

698,62

Ersatz von Nebenkosten

212

41,98

Vermischte Einnahmen

212

0,00

740,60

0,00

410

0,00

320

4.796,64

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

212

200

194,50

200

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

962,56

.54400

Wasser- und Stromkosten

212

149,74

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

100

76,42

100

.65200

Post-, Breitband- und sonst.Gebühren

212

529,07

.66200

Vermischte Ausgaben

212

0,00

.67900

Innere Verrechnungen (Löhne, Material,

320

886,70

Einnahmen

Fahrzeugkosten)

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

363

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88027 Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 62

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR Ausgaben

UAB

88027

Zu-/Überschuß

300 -300

7.595,63 -6.855,03

300 -300

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

364

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88028 Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 64

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten

212

10.000

9.843,60

10.000

10.500

.14300

Ersatz von Nebenkosten

212

2.500

2.572,48

2.500

.15900

Vermischte Einnahmen

212

0,00

12.510

12.416,08

12.510

13.010

.41401

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

.41600

Beschäftigungsentgelte

410

0,00

.43401

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

.44401

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für tari

410

.44800

flich Beschäftigte -ArbeitgeberanteilBeiträge zur Sozialversicherung für

410

0,00

.50000

Beschäftigungsentgelte Gebäudeunterhalt

320

5.000

1.500

189,67

1.000

.50005

Zahlungen an das KU

320

2.000

.53000

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

212

200

194,50

200

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

1.500

1.090,74

1.500

1.600

.54400

Wasser- und Stromkosten

212

350

450

245,80

500

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

100

73,79

100

.65200

Post-, Breitband- und sonst. Gebühren

212

550

529,07

600

.66200

Vermischte Ausgaben

212

0,00

Innere Verrechnungen (Löhne, Material,

320

1.500

1.113,50

Einnahmen

.67900

Fahrzeugkosten)

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

365

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88028 Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 64

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR Ausgaben

UAB

88028

Zu-/Überschuß

9.250 3.260

6.350 6.160

3.437,07 8.979,01

5.950 6.560

6.050 6.960

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

366

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88029 Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 71 (Bunkergebäude)

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14300

Einnahmen Ersatz von Nebenkosten

.41400

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

.41401

Entgelt für tariflich Beschäftigte

.41600

Beschäftigungsentgelte

.43401

130

0,00

410

1.250

0 0

1.275

1.301

1.327

410

1.250

1.190,07

Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

410

150

153

156

159

.43800

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlagen zur Zusatzvers.

410

150

104,07

.44401

Kasse für Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Sozialversicherung für tari

410

400

408

416

424

.44800

flich Beschäftigte - ArbeitgeberanteilBeiträge zur Sozialversicherung für

410

400

364,02

.50000

Beschäftigungsentgelte Brandschutzmaßnahmen

320

10.000

Zahlungen an das KU

320

0 0

.51005

.52000

Unterhalt und Instandsetzung der Einr.

320

0,00

.53000

Gegenst. einschl. Beschaffung bis 500 € Mieten und Pachten

130

4.500

0,00

4.500

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

1.500

90,67

1.500

1.600

1.700

.54200

Heizungskosten

210

6.000

9.000

5.231,66

9.000

9.500

.54300

Reinigungskosten

320

1.200

0,00

1.200

.54400

Wasser- und Stromkosten

212

2.500

2.000

1.630,71

2.200

2.400

.54600

Versicherungen für Gebäude

130

300

585,70

300

Einnahmen

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

367

Seite

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.67900

Innere Verrechnungen

320 Ausgaben

UAB

88029

Zu-/Überschuß

1.500

19.000 -19.000

30.300 -30.300

71,79 9.268,69 -9.268,69

20.536 -20.536

21.173 -21.173

21.510 -21.510

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

368

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88100 Unbebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Pachten

.14600 .15900 .16800

332

5.000

6.000

13.139,79

6.000

7.000

Erbbauzinsen

332

77.000

80.000

77.653,71

80.000

Vermischte Einnahmen

332

0,00

Erstattung d.Ausgaben f.unbebaute Grund-

332

71,55

82.050

86.050

90.865,05

86.050

87.050

1.000

0,00

1.000

stücke mit Nutzungsrechten Einnahmen

Ausgaben Unterhalt der Außenanlagen

300

.51005

Zahlungen an das KU

332

2.000

.53000

Pachten

332

400

358,69

400

.54100

Steuern

332

5.000

4.500

3.731,77

4.500

4.700

5.000

.54600

LBG-Beitrag

332

150

100

71,42

100

.65000

Geschäftsbedarf

332

1.000

500

3.722,03

500

600

700

.65500

Gerichts-, Notariats-, Vermessungskost.

332

1.000

500

5.456,83

500

600

.66200

soweit nicht im Vermögenshaushalt Vermischte Ausgaben

332

100

0,00

.67900

Innere Verrechnungen

500

9.000 77.050

1.650,00 14.990,74 75.874,31

9.150 72.900

9.000 77.050

9.300 76.750

9.800 77.250

.51000

332 Ausgaben

UAB

88100

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

369

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88200 Grundstücksgleiche Rechte

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14700

Einnahmen Entschädigung aus grundstücksgleichen

332

5.000

12.000

22.746,60

5.000

12.000

22.746,60

5.000

0 5.000

0 12.000

0,00 22.746,60

0 5.000

Rechten Einnahmen Ausgaben

UAB

88200

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

370

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88300 Altenwohnungen an der Ingolstädter Str.

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten - bis Ende 2010

.14300 .14301

212

40.989,34

Ersatz von Nebenkosten - bis Ende 2010

212

24.520,80

Ersatz von Nebenleistungen einschl.

212

0,00

.14304

Heizungskosten - bis Ende 2010 Ersätze f. Wäschetrockner -bis Ende 2010

212

148,00

.15900

Vermischte Einnahmen - bis Ende 2010

212

0,00

.16900

Innere Verrechnungen - bis Ende 2010

212

0,00

65.658,14

.41401

Ausgaben Entgelt für tariflich Beschäftigte

410

.41600

Beschäftigungsentgelte - bis Ende 2010

410

1.765,94

.43401

Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg.

410

.44401

Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für tari

410

.44800

flich Beschäftigte -ArbeitgeberanteilBeiträge zur Sozialversicherung für

410

496,68

.50000

Beschäftigungsentgelte - bis Ende 2010 Gebäudeunterhalt - bis Ende 2010

320

2.690,16

.50001

Unterhalt der Betriebsanlagen

320

2.957,87

.50005

bis Ende 2010 Zahlungen an das KU

320

.52000

Unterhalt d.inrichtungsgegenst.einschl.

320

0,00

.54100

Beschaffungen bis 500 € -bis Ende 2010 Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

1.743,59

Einnahmen

bis Ende 2010

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

371

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88300 Altenwohnungen an der Ingolstädter Str.

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.54200

Heizungskosten - bis Ende 2010

212

1.524,20

.54300

Reinigungskosten - bis Ende 2010

212

0,00

.54400

Wasser- und Stromkosten - bis Ende 2010

212

1.648,13

.54600

Versicherungen für Grundstück

130

600

800

535,25

800

.65200

Postgebühren (Breitbandgeb.)

212

1.243,68

.66200

bis Ende 2010 Vermischte Ausgaben - bis Ende 2010

212

0,00

.67700

Erstattung von Personalkosten an Altenh.

212

0,00

.67900

St. Franziskus - bis Ende 2010 Innere Verrechnungen (Regielöhne,

320

2.259,50

650 -650

800 -800

16.865,00 48.793,14

800 -800

533.110 302.205 230.905

523.100 283.680 239.420

714.152,26 258.156,20 455.996,06

510.500 274.653 235.847

516.600 281.965 234.635

522.000 298.935 223.065

-mat.,Fhrzeugkostenanteil)-bis Ende 2010 Ausgaben

UAB

88300

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

372

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 89 Allgemeines Sondervermögen 89000 Dr. v. Reckstiftung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.14000

Einnahmen Mieten und Pachten

212

13.500

13.491,72

13.500

14.000

.14300

Ersatz von Nebenkosten

212

1.800

1.711,59

1.800

1.900

.15900

Vermischte Einnahmen

212

0,00

15.300

15.203,31

15.300

15.400

15.900

.50000

Ausgaben Gebäudeunterhalt (Wolfstr.5)

320

1.200

793,30

1.300

1.400

.50005

Zahlungen an das KU

320

1.500

.54100

Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergeb.

212

1.500

1.330,86

1.500

1.600

.54400

Wasser- und Stromkosten

212

800

729,86

800

.54600

Versicherungen für Gebäude

212

200

138,60

200

Innere Verrechnungen (Regielöhne,

320

1.500

1.817,25

5.200 10.100

4.809,87 10.393,44

5.300 10.000

5.500 9.900

5.500 10.400

15.300 5.200 10.100

15.203,31 4.809,87 10.393,44

15.300 5.300 10.000

15.400 5.500 9.900

15.900 5.500 10.400

3.825.520 3.407.610 417.910

1.400.510 415.580 984.930

3.745.787,40 3.070.617,51 675.169,89

1.366.910 345.757 1.021.153

1.374.110 354.394 1.019.716

1.380.010 372.513 1.007.497

Einnahmen

.67900

-material, Fahrzeugkostenanteil) Ausgaben

UAB

89000

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Seite 375

VERWALTUNGSHAUSHALT Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

91200

Kredite (einschl. innere Darlehen)

Realsteuern, andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen, sonst. allgem. Zuweisungen, Steuerbeteiligungen, allgemeine Umlagen

91400

Deckungsreserve

91500

Kalkulatorische Einnahmen

91600

Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

91800

Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes

91900

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

92000

Abwicklung der Vorjahre

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 91000

Allgemeine Rücklage

91100

Sonderrücklagen, soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen 92

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

376

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 90 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen 90000 Realsteuern, andere Steuern etc.

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

185.000

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.00000

Einnahmen Grundsteuer A

.00100

(land- u. forstwirtschaftliche Betriebe) Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)

220

2.900.000

2.854.011,84

2.900.000

.00300

Gewerbesteuer

220

12.500.000

11.000.000

18.093.747,53

13.500.000

.00301

Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer

220

1.000

840,00

1.000

.01000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

220

12.200.000

13.300.000

11.645.958,00

13.300.000

13.400.000

13.600.000

.01200

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

220

1.000.000

918.519,00

1.000.000

.02200

Hundesteuer

220

42.000

41.657,16

42.000

.02700

Sonstige Steuern

220

0,00

.03200

Weidegelder und Fischereipachten

332

1.000

1.061,00

1.000

.04100

Schlüsselzuweisungen vom Land

200

0,00

.06100

Zuweisungen vom Land nach FAG Art. 7

200

402.000

402.286,30

402.000

220

182.000

185.000

182.534,51

.06101

Grunderwerbsteuer

220

500.000

577.283,65

500.000

.06102

Einkommensteuerersatz

220

1.150.000

1.200.000

1.043.128,00

1.200.000

.08100

Verwarnungsgelder Geschwindingkeits-

310

70.000

80.000

82.137,80

80.000

.08101

überwachung - ab 2011 Verwarnungsgelder Verkehrsraumüber-

310

110.000

90.000

129.542,93

90.000

31.058.000

30.701.000

35.972.707,72

33.201.000

33.301.000

33.501.000

2.500.000

2.200.000

3.574.620,00

2.500.000

wachung - ab 2011 Einnahmen

.81000

Ausgaben Gewerbesteuerumlage

220

.83110

Solidarumlage

200

0,00

.83200

Kreisumlage

200

9.700.000

11.605.000

10.326.984,39

9.700.000

10.000.000

10.300.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

377

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 90 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen 90000 Realsteuern, andere Steuern etc.

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR Ausgaben

UAB

90000

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

12.200.000 18.858.000

13.805.000 16.896.000

13.901.604,39 22.071.103,33

12.200.000 21.001.000

12.500.000 20.801.000

12.800.000 20.701.000

31.058.000 12.200.000 18.858.000

30.701.000 13.805.000 16.896.000

35.972.707,72 13.901.604,39 22.071.103,33

33.201.000 12.200.000 21.001.000

33.301.000 12.500.000 20.801.000

33.501.000 12.800.000 20.701.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

378

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 91000 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.20500

Einnahmen Zinseinnahmen aus allg. Rücklage

200 Einnahmen Ausgaben

UAB

91000

Zu-/Überschuß

100.000

176.278,77

60.000

100.000

176.278,77

60.000

0 100.000

0,00 176.278,77

0 60.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

379

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 91100 Sonderrücklagen

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.20500

Einnahmen Zinseinnahmen aus Sonderrücklagen

200 Einnahmen Ausgaben

UAB

91100

Zu-/Überschuß

4.000

4.907,31

4.000

4.907,31

4.000

0 4.000

0,00 4.907,31

0 4.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

380

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 91200 Kredite (einschl. innerer Darlehen)

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.23107

Einnahmen Schuldendienstbeihilfe für Abwasser und

210

3.800

1.000

2.821,00

3.800

1.000

2.821,00

55.964

777

32.307,37

500

Wirtschaftswegebau Einnahmen

.80100

Ausgaben Zinsen für Darlehen vom Land für den

210

.80104

gesamten Haushalt Zinsen für Altenwohnungen

210

8.257,36

.80500

Zinsen für Darlehen Sparkasse

210

309.637

202.030

356.364,97

215.000

225.000

235.000

.80600

Zinsen für Darlehen sonstige öffentl.

210

876

774

1.616,16

900

1.000

1.200

.80700

Sonderrechnungen Zinsen für Darlehen private Unternehmen

210

56.584

55.164

58.000

60.000

62.000

423.061 -419.261

258.745 -257.745

57.941,60 456.487,46 -453.666,46

274.400 -274.400

286.000 -286.000

298.200 -298.200

Ausgaben

UAB

91200

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

381

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 91400 Deckungsreserve

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

0,00

.47000

Ausgaben Deckungsreserve für Personalausgaben

410

250.000

0,00

255.000

260.100

265.302

.85000

(§ 11 KommHV) Deckungsreserve für allg. über- und

200

30.000

0,00

30.000

280.000 -280.000

0,00 0,00

285.000 -285.000

290.100 -290.100

295.302 -295.302

außerplanmäßige Ausgaben (§ 11 KommHV) Ausgaben

UAB

91400

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

382

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 91500 Kalkulatorische Einnahmen / Kosten

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.27000

Einnahmen Kalkulatorische Einnahmen aus

200

1.464.326

279.436

1.367.822,00

279.450

.27500

Abschreibungen Kalkulatorische Einnahmen aus

200

1.291.100

176.300

1.275.240,00

176.300

2.755.426

455.736

2.643.062,00

455.750

0 2.755.426

0 455.736

0,00 2.643.062,00

0 455.750

Verzinsung des Anlagekapitals Einnahmen Ausgaben

UAB

91500

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

383

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 91600 Zuführung zwischen Verwaltungs - und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.28000

Einnahmen Zuführung vom Vermögenshaushalt

.86000

Ausgaben Zuführung zum Vermögenshaushalt

200 Einnahmen

200 Ausgaben

UAB

91600

Zu-/Überschuß

0,00

3.345.126

1.253.358

5.221.283

4.833.250

4.443.675

3.345.126 -3.345.126

1.253.358 -1.253.358

11.747.094,35 11.747.094,35 -11.747.094,35

5.221.283 -5.221.283

4.833.250 -4.833.250

4.443.675 -4.443.675

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

384

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 91800 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.20500

Einnahmen Zinseinnahmen von Giro- u.Festgeldkonten

230

50.000

52.788,61

50.000

.20700

von öffentl.rechtl. Kreditanstalten Zinseinnahmen von Giro-u.Festgeldkonten

230

10.000

9.208,37

10.000

60.000

61.996,98

60.000

10.000

5.000

0,00

5.000

10.000 50.000

5.000 55.000

0,00 61.996,98

5.000 55.000

2.923.226 4.058.187 -1.134.961

620.736 1.797.103 -1.176.367

2.889.066,06 12.203.581,81 -9.314.515,75

579.750 5.785.683 -5.205.933

579.750 5.414.350 -4.834.600

579.750 5.042.177 -4.462.427

von privaten Unternehmen Einnahmen

.80500

Ausgaben Zinsausgaben für Girokonten und Kassen-

230

kredite Ausgaben

UAB

91800

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

385

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 92 Abwicklung der Vorjahre 92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Rechnungserg.

Folgejahr

- EUR -

.29500

Einnahmen Abschlusstechnische Vorgänge

.89500

Ausgaben Abschlusstechnische Vorgänge

200 Einnahmen

200 Ausgaben

UAB

92000

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

0,00

0 0

0,00 0,00 0,00

0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

33.981.226 16.258.187 17.723.039

31.321.736 15.602.103 15.719.633

38.861.773,78 26.105.186,20 12.756.587,58

33.780.750 17.985.683 15.795.067

33.880.750 17.914.350 15.966.400

34.080.750 17.842.177 16.238.573

Seite 386

VERMÖGENSHAUSHALT Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

00000

Gemeindeorgane

05000

Standesamt

02000

Hauptverwaltung

06000

Rathaus sowie sonst. Verwaltungsgebäude und -räume

02200

Personalamt 06200

Hauptregistratur

02400

Öffentlichkeitsarbeit 06400

Datenverarbeitung (Anlage und PC´s)

03000

Kämmerei

06500

Fernsprechdienst, Postversand, Zustellungen

03300

Stadtkasse

08900

Sonst. Maßnahmen f. Verwaltungsangehörige

03400

Steuerverwaltung

03500

Liegenschaftsverwaltung

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

387

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 00 Gemeindeorgane 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

100 Ausgaben

UAB

00000

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

0,00

30.000

0,00

30.000 -30.000

0 0

0,00 0,00

0 0

0 30.000 -30.000

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

388

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

100 Ausgaben

UAB

02000

Zu-/Überschuß

0,00

0 0

0,00 0,00

0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

389

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung 02200 Personalamt

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens HAR 17.988,90 €

410

Ausgaben

UAB

02200

Zu-/Überschuß

10.000

10.000 -10.000

0,00

13.000

20.000,00

13.000 -13.000

20.000,00 -20.000,00

0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

390

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung 02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

131 Ausgaben

UAB

02400

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

1.500

0,00

5.000

1.429,01

1.500 -1.500

5.000 -5.000

1.429,01 -1.429,01

0 0

0 11.500 -11.500

0 18.000 -18.000

0,00 21.429,01 -21.429,01

0 0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

391

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 03 Finanzverwaltung 03000 Kämmerei

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

200 Ausgaben

UAB

03000

Zu-/Überschuß

0,00

1.000

0 0

0,00 0,00

1.000 -1.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

392

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 03 Finanzverwaltung 03300 Stadtkasse

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

230 Ausgaben

UAB

03300

Zu-/Überschuß

0,00

0 0

0,00 0,00

0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

393

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 03 Finanzverwaltung 03400 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

220 Ausgaben

UAB

03400

Zu-/Überschuß

0,00

0 0

0,00 0,00

0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

394

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 03 Finanzverwaltung 03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

332 Ausgaben

UAB

03500

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

0,00

1.000

0,00

0 0

1.000 -1.000

0,00 0,00

0 0

0 0 0

0 1.000 -1.000

0,00 0,00 0,00

0 1.000 -1.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

395

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung 05000 Standesamt

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

110 Ausgaben

UAB

05000

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

0,00

4.000

0,00

0 0

4.000 -4.000

0,00 0,00

0 0

0 0 0

0 4.000 -4.000

0,00 0,00 0,00

0 0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

396

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06000 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude und -räume

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.34000 .34500 .36100 .36200

Einnahmen Ersatzleistungen für Vermögensschäden Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Zuweisungen und Zuschüsse von Landkreis und Bezirk

130 210

0 0

0,00 1.516,60

0 0

210 210

0 0

760,00 0,00

0 0

2.276,60

100

-1.940,30

15.000

Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens HAR 25.984,21 €

.93502

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens f.neues Ämtergebäude

320

50.000

458.947,60

.94000

Umbaumaßnahmen im Rathaus

320

-4.260,63

320 320

0 20.000

0 0

0,00 4.500.000,00

0 900.000

0 0

320

0 70.000 -70.000

0 0,00 0 4.952.746,67 0 -4.950.470,07

0 915.000 -915.000

0 15.000 -15.000

HAR 52.615,02 € .94001 .94002

Baunebenkosten Neubau eines Ämtergebäudes

.94003

Umbaumaßnahmen Stadtbauamt

HAR 410.155,38 € Ausgaben

UAB

06000

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

397

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06200 Hauptregistratur und Archiv

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

100 Ausgaben

UAB

06200

Zu-/Überschuß

0,00

0 0

0,00 0,00

0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

398

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06400 Datenverarbeitung (Anlage und PC's)

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens HAR 7.087,16 €

420

Ausgaben

UAB

06400

Zu-/Überschuß

250.000

165.000

250.000 -250.000

165.000 -165.000

0,00

110.000,00

150.000

110.000,00 -110.000,00

150.000 -150.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

399

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06500 Fernsprechdienst

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

420 Ausgaben

UAB

06500

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

35.000

46.000

35.000 -35.000

46.000 -46.000

0 355.000 -355.000

0,00

55.538,56

10.000

55.538,56 -55.538,56

10.000 -10.000

0 2.276,60 211.000 5.118.285,23 -211.000 -5.116.008,63

0 1.075.000 -1.075.000

0 175.000 -175.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

400

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 0 Allgemeine Verwaltung 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 08900 Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

0,00

0 0

0,00 0,00

0 0

Zu-/Überschuß

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

Einnahmen

2.276,60

Ausgaben

396.500 -396.500

1.076.000 -1.076.000

176.000 -176.000

Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

400 Ausgaben

UAB

08900

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

234.000 5.139.714,24 -234.000 -5.137.437,64

Seite 401

VERMÖGENSHAUSHALT Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Ordnungsaufgaben 11000

Amt für öffentliche Ordnung, Einwohneramt einschl. Paßwesen, Ausländer, Gewerbeangelegenheiten

11900

Sonstige Ordnungsaufgaben (Fundbüro, Obdachlose)

Brandschutz 13100

Feuerwehr

Katastrophenschutz, Zivildienst 14000

Katastrophenschutz

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

402

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 11 Allgemeine Ordnungsaufgaben 11000 Amt für öffentliche Ordnung, Einwohneramt udgl.

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.34500

Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

110

Einnahmen

110 Ausgaben

UAB

11000

Zu-/Überschuß

0,00

6.000

2.217,98

6.000 -6.000

0 0

2.217,98 -2.217,98

0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

403

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 11 Allgemeine Ordnungsaufgaben 11220 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

310 Ausgaben

UAB

11220

Zu-/Überschuß

0,00

3.000

0 0

3.000 -3.000

0,00 0,00

0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

404

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 11 Allgemeine Ordnungsaufgaben 11900 Sonst. Ordnungsaufgaben (Fundbüro, Obdachlose)

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

0,00

320

0,00

320

8.000 8.000 -8.000

0 0 0

5.676,02 5.676,02 -5.676,02

0 0 0

500.000 500.000 -500.000

0 14.000 -14.000

0 3.000 -3.000

0,00 7.894,00 -7.894,00

0 0 0

0 500.000 -500.000

Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

.94000

Umbaumaßnahmen Ausgaben

UAB

11900

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

405

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz 13100 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.34200 .34500 .36100

Einnahmen Versicherungsleistung für Schadensfälle Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Staatszuschuss für Investitionen der Feuerwehr

130 110

0 5.000

0 0

0,00 2.786,00

0 0

210

120.000

42.000

12.000,00

50.000

125.000

42.000

14.786,00

50.000

210

217.000

80.000

151.000,00

180.000

40.000

320

134.000

75.000

30.000,00

320 110

0 85.000 436.000 -311.000

25.000 0 180.000 -138.000

0,00 0,00 181.000,00 -166.214,00

0 0 180.000 -180.000

0 0 40.000 10.000

0 0 40.000 -40.000

125.000 436.000 -311.000

42.000 180.000 -138.000

14.786,00 181.000,00 -166.214,00

0 180.000 -180.000

50.000 40.000 10.000

0 40.000 -40.000

Einnahmen

.93500

.94000

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens HAR 117.627,60 € Umbaumaßnahmen FFW-Gebäude Pfaffenhofen HAR 11.364,44 €

.94004 .96000

Neubau/Umbau Feuerwehrhaus Ehrenberg Beschaffung von Betriebsanlagen Ausgaben

UAB

13100

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

406

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz 14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

0,00

0 0

0,00 0,00

0 0

Zu-/Überschuß

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

Einnahmen

125.000

42.000

14.786,00

50.000

Ausgaben

450.000 -325.000

183.000 -141.000

188.894,00 -174.108,00

180.000 -180.000

40.000 10.000

540.000 -540.000

Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

110 Ausgaben

UAB

14000

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Seite 407

VERMÖGENSHAUSHALT Einzelplan 2 Schulen

21101

Josef-Maria-Lutz Schule

21103

Grundschule Niederscheyern – ab 2009

21505

Volkschule Pfaffenhofen (Grund- und Mittelschule)

29000

Schülerbeförderung

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

408

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 21101 Josef-Maria-Lutz Grundschule

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

901

20.000

320

15.000 35.000 -35.000

Einnahmen

.93500

.94000

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens HAR 3.305,09 € Umbaumaßnahmen

0,00

15.000,00

10.000

180.000

22.000,00

30.000

200.000 -200.000

37.000,00 -37.000,00

40.000 -40.000

HAR 5.350,93 € Ausgaben

UAB

21101

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

409

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 21103 Grundschule Niederscheyern

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

903

30.000

14.500

320

0 30.000 -30.000

Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

.94000

Verschiedene Umbau- und Sanierungsmaßnahmen HAR 234.247,48 €

.95000

Außenanlagen beim Vereinstrakt Ausgaben

UAB

21103

Zu-/Überschuß

0,00

8.358,75

10.000

250.000

-18,00

300.000

0 264.500 -264.500

0,00 8.340,75 -8.340,75

0 310.000 -310.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

410

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 21301 Hauptschule

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.94001 .98300

Ausgaben Renovierungsmaßn.u.sonst.Investitionen Investitionsumlage an Schulverbände

320 210 Ausgaben

UAB

21301

Zu-/Überschuß

0,00

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

411

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 21505 Volksschule Pfaffenhofen (Grund- und Hauptschule)

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.36100

Einnahmen Staatszuschuss Investitionen Hauptsch.

0,00

500.000

0,00

500.000

500.000 500.000

904

75.000

34.000

120.000,00

20.000

320

20.000

300.000

140.000,00

3.000.000

2.500.000

3.000.000

210 Einnahmen

.93500

.94000

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens HAR 8.806,80 € insbesondere Möbel Renovierungsmaßnahmen Kapellenweg 14 HAR 105.646,98 €

.94001

Renovierungsmaßnahmen Niederscheyerer Str. 19 (Baukörper Gerh. Schule)

320

20.000

5.500,00

.98300

Investitionsumlage an Schulverbände

210

0,00

115.000 -115.000

334.000 -334.000

265.500,00 -265.500,00

3.020.000 -2.520.000

2.520.000 -2.020.000

3.020.000 -2.520.000

0 180.000 -180.000

0 798.500 -798.500

0,00 310.840,75 -310.840,75

500.000 3.370.000 -2.870.000

500.000 2.870.000 -2.370.000

500.000 3.370.000 -2.870.000

HAR 1.035,00 € Ausgaben

UAB

21505

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

412

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 2 Schulen 29 Übrige schulische Aufgaben 29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.94000

Ausgaben Errichtung von Wartehäuschen

210

0,00

16.500

0,00

0 0

16.500 -16.500

0,00 0,00

0 0

0 0 0

0 16.500 -16.500

0,00 0,00 0,00

0 0 0

HAR 4.508,17 € Ausgaben

UAB

29000

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß Einnahmen

Ausgaben

180.000 -180.000

815.000 -815.000

Zu-/Überschuß

0,00

500.000

310.840,75 -310.840,75

3.370.000 -2.870.000

2.870.000 -2.370.000

3.370.000 -2.870.000

Seite 413

VERMÖGENSHAUSHALT Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur

Theater und Musikpflege 33300

Musikschule

Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege 36001

Naturschutz und Landschaftspflege

36500

Denkmalschutz und -pflege

Heimat- und sonstige Kunstpflege 34000

Heimat- und sonst. Kulturpflege

34100

Volksfest

34200

Förderung der allgemeinen Kunst

Volksbildung 35200

Stadtbücherei

Kirchliche Angelegenheiten 37100

Freiwillige Leistungen an Religionsgemeinschaften und Kirchengemeinden

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

414

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 33 Theater und Musikpflege 33300 Musikschule

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

130 Ausgaben

UAB

33300

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

6.000

5.000

6.000 -6.000 0 6.000 -6.000

0,00

4.900,41

3.000

5.000 -5.000

4.900,41 -4.900,41

3.000 -3.000

0 5.000 -5.000

0,00 4.900,41 -4.900,41

0 3.000 -3.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

415

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 34 Heimat und sonstige Kunstpflege 34000 Heimat- und sonst. Kulturpflege - ab 2010

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

132 130

0 0

300 130

Einnahmen

.93500 .94000

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen Umbaumaßnahmen Meßnerhaus

0,00

2.000 0

0,00 80.000,00

0 0

175.000 0

0 13.000,00

0 2.000

0 0

177.000 -177.000

93.000,00 -93.000,00

2.000 -2.000

HAR 80.000,00 € Verpflichtungsermächtigung für 2013 in Höhe von 100.000,00 € .94001 .98800

Neugestaltung hinter der Kirche Zuschuss an Verbände und Vereine ohne Caritative und Sport HAR 9.940,35 € Ausgaben

UAB

34000

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

416

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 34 Heimat und sonstige Kunstpflege 34100 Volksfest

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

0,00

130

36.000

0,00

130 130

0 0 0 0

0 0 36.000 -36.000

0,00 11.094,48 11.094,48 -11.094,48

0 0 0 0

Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen HAR 3.900,00 €

.94000 .95001

Umbaumaßnahmen Verschiedene Tiefbaumaßnahmen Ausgaben

UAB

34100

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

417

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 34 Heimat und sonstige Kunstpflege 34200 Förderung der allgemeinen Kunst

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

130 Ausgaben

UAB

34200

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

12.000

6.000

12.000 -12.000 0 12.000 -12.000

0,00

1.700,00

1.000

6.000 -6.000

1.700,00 -1.700,00

1.000 -1.000

0 219.000 -219.000

0,00 105.794,48 -105.794,48

0 3.000 -3.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

418

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 35 Volksbildung 35200 Stadtbücherei

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.35000

Einnahmen Beiträge und ähnliche Entgelte

0,00

0 0

130

6.200

6.700

4.500,00

5.000

130

1.500 7.700 -7.700

1.500 8.200 -8.200

1.091,21 5.591,21 -5.591,21

0 5.000 -5.000

0 7.700 -7.700

0 8.200 -8.200

0,00 5.591,21 -5.591,21

0 5.000 -5.000

100 Einnahmen

.93500

.93501

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 2011 Bruttobuchung Einrichtung für die Stadtbücherei Ausgaben

UAB

35200

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

419

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege 36001 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.36100 .36700

Einnahmen Zuschüsse vom Land Ablösebeträge von Privaten nach BauGB (Ausgabe-HH.36001.93200/.95000/.95002)

0 5.000

0 3.000

0,00 0,00

0 2.000

5.000

3.000

0,00

2.000

332 300

30.000 0

0 0

818,57 0,00

10.000 10.000

300

0 30.000 -25.000

0 0 3.000

0 818,57 -818,57

150.000 170.000 -168.000

300.000 320.000 -318.000

300 300

Einnahmen

.93200 .95000

.95001

Ausgaben Erwerb v.ökologischen Ausgleichsflächen Umsetzung v.Ausgleichsleistungen (z.B. Anleg.von Biotopen) s.HHSt.36001.36700 HAR 10.000,00 € Projektbudget für Klimaschutzmaßnahmen Ausgaben

UAB

36001

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

420

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege 36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.36100 .36200

Einnahmen Staatszuschuss Flaschlturm Zuweisungen und Zuschüsse von Landkreis und Bezirk

210 210

0 0

.36800

Spenden für Denkmalpflege

200

112.000

Einnahmen

100.000 12.000

14.900,00 7.000,00

0 0

0,00

21.900,00

0 0

0,00

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

100

.94001

Renovierungsmaßnahmen

320

250.000

25.000

50.000,00

1.000.000

250.000 -250.000

25.000 87.000

50.000,00 -28.100,00

0 0

1.000.000 -1.000.000

5.000 280.000 -275.000

115.000 25.000 90.000

21.900,00 50.818,57 -28.918,57

2.000 170.000 -168.000

2.000 1.320.000 -1.318.000

HAR 33.872,98 € 1. Teil Renovierung "Flaschl-Turm" (Lutz-Museum) Ausgaben

UAB

36500

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

421

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 37 Kirchliche Angelegenheiten 37100 Freiwillige Leistungen an Religionsgemeinschaften/Kirchengemeinden

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

130

10.000

89.000

130

10.000 -10.000

89.000 -89.000

Zu-/Überschuß

0 10.000 -10.000

Einnahmen Ausgaben

Einnahmen

.98800

Ausgaben Zuschüsse an Kirchengemeinden

0,00

30.000

8.000,00 -8.000,00

30.000 -30.000

0 89.000 -89.000

0,00 8.000,00 -8.000,00

0 30.000 -30.000

5.000

115.000

21.900,00

2.000

315.700 -310.700

346.200 -231.200

175.104,67 -153.204,67

211.000 -209.000

1.361.000 -1.359.000

8.000,00

HAR 12.484,97 € .98801

Zuschüsse an Kirchengemeinden für Friedhöfe HAR 14.269,59 € Ausgaben

UAB

37100

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

0,00

Seite 422

VERMÖGENSHAUSHALT Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

464

Tageseinrichtungen für Kinder

40000

Allgemeine Sozialverwaltung

46401

Kindergarten St. Johannes

40100

Familie und Soziales

46402

Kindergarten St. Andreas

Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge

46403

Kindergarten St. Elisabeth

46404

Kindergarten Arche Noah

46405

Kindergarten Maria Rast

46407

Kindergarten Frederick in Tegernbach

46408

Kindergarten Burzlbaam

46409

Kindergärten anderer Träger

Einrichtungen der Jugendhilfe

46410

Kindergarten Eco-Quartier

46001

Kinderspielplätze

46412

Kinderhort Don Bosco am Schleiferberg

46002

Jugendfreizeitgestaltung

46414

Kinderkrippe St. Andreas

46003

Jugendtreff Ingolstädter Str. (Atlantis)

46415

Kinderkrippe St. Elisabeth

46004

Jugendtreff Sulzbach (Utopia)

46416

Kinderkrippe Übergangslösung

43101

Seniorenbüro

43102

Hofberg Treff

43200

Alten- und Pflegeheim – ab 2013 Stiftung

43500

Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73

Seite 423

46417

Kinderkrippe Burzlbaam

46418

Kinderkrippe St. Johannes

46419

Kinderkrippe Arche Noah

46420

Kinderkrippe Eco-Quartier

46421

Bedarf Neubau KiTa´s

Sonstige soziale Angelegenheiten 49800

Sonstige soziale Angelegenheiten

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

424

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

120 Ausgaben

UAB

40000

Zu-/Überschuß

0,00

0 0

0,00 0,00

0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

425

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 40100 Familie und Soziales

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

120 Ausgaben

UAB

40100

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

0,00

1.400

0 0

1.400 -1.400

0,00 0,00

0 0

0 0 0

0 1.400 -1.400

0,00 0,00 0,00

0 0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

426

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge 43000 Altenpflegeheim - bis 2010

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.94000

Ausgaben Umbaumaßnahmen im Altbau - bis 2010

320 Ausgaben

UAB

43000

Zu-/Überschuß

0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

427

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge 43101 Seniorenbüro

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

120 Ausgaben

UAB

43101

Zu-/Überschuß

0,00

700

0,00

700 -700

0 0

0,00 0,00

0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

428

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge 43102 Hofberg-Treff

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

100 Ausgaben

UAB

43102

Zu-/Überschuß

0,00

0 0

0,00 0,00

0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

429

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge 43200 Alten- und Pflegeheim - ab 2011

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.34000

Einnahmen Ersatzleistungen für Vermögensschäden ab 2011

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens-bei Stiftung ab 2013

0,00

320

0,00

320

5.543,76

0 0

5.543,76 -5.543,76

0 0

130 Einnahmen

.94000

Umbaumaßnahmen im Altbau bei Stiftung ab 2013 Ausgaben

UAB

43200

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

430

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge 43500 Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.36100

Einnahmen Staatszuschuss Bayer. Landesstiftung

210 Einnahmen

.93200

Ausgaben Erwerb von Grundvermögen

332 Ausgaben

UAB

43500

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

0,00

0 0

0 0 0

1.500 1.500 -1.500

0 0,00 0,00

0 0 0

0 700 -700

0 1.500 -1.500

0,00 5.543,76 -5.543,76

0 0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

431

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46001 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

0,00

320

20.000

10.000

0,00

20.000

320

100.000

7.000,00

50.000

120.000 -120.000

10.000 -10.000

7.000,00 -7.000,00

70.000 -70.000

Einnahmen

.93500

.95000

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens HAR 42.532,38 € Kosten für neue Kinderspielplätze HAR 11.200,00 € Ausgaben

UAB

46001

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

432

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46002 Jugendfreizeitgestaltung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.34500

Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

120 Einnahmen

120 Ausgaben

UAB

46002

Zu-/Überschuß

0,00

10.000

1.000

0,00

2.000

10.000 -10.000

1.000 -1.000

0,00 0,00

2.000 -2.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

433

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46003 Jugendtreff Ingolstädter Straße (Atlantis)

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

0,00

120

2.500

5.000

0,00

1.000

320

0 2.500 -2.500

0 5.000 -5.000

0 0,00 0,00

0 1.000 -1.000

1.000.000 1.001.000 -1.001.000

Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

.94000

Umbaumaßnahmen Ausgaben

UAB

46003

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

434

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46004 Jugendtreff Sulzbach (Utopia)

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

120

1.500

1.000

120

4.500 6.000 -6.000

1.000 2.000 -2.000

Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

.93501

EDV-Bedarf für Jugendzentrum Utopia Ausgaben

UAB

46004

Zu-/Überschuß

0,00

2.000,00

1.000

487,56 2.487,56 -2.487,56

1.000 2.000 -2.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

435

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46401 Kindergarten St. Johannes

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

0,00

120

320

0 0 0

Einnahmen

.93500

.94000

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens HAR 20.091,45 € Verschiedene Renovierungen

7.000,00

3.000

502.000,00

0 0

509.000,00 -509.000,00

3.000 -3.000

HAR 535.414,82 € Ausgaben

UAB

46401

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

436

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46402 Kindergarten St. Andreas

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.36100

Einnahmen Staatszuschuss (Konjunkturpaket II)

210 Einnahmen

0,00

0 0

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

120

1.500

12.560

4.500,00

1.000

.94001

Verschiedene bauliche Maßnahmen

320

28.000 29.500 -29.500

0 12.560 -12.560

9.909,06 14.409,06 -14.409,06

0 1.000 -1.000

Ausgaben

UAB

46402

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

437

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46403 Kindergarten St. Elisabeth

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

120

20.000

5.000

320

30.000 50.000 -50.000

Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

.94000

Umbaumaßnahmen

0,00

4.999,99

1.000

20.000

20.000,00

10.000

25.000 -25.000

24.999,99 -24.999,99

11.000 -11.000

HAR 5.454,73 € Ausgaben

UAB

46403

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

438

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46404 Kindergarten Arche Noah

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

332 120

60.000 20.000

60.000 0

320

100.000 180.000 -180.000

0 60.000 -60.000

Einnahmen

.93200 .93500

.94000

Ausgaben Erwerb von Grundvermögen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens HAR 1.804,80 € Umbaumaßnahmen Ausgaben

UAB

46404

Zu-/Überschuß

0,00

59.483,76 2.500,00

65.000 1.000

0,00 61.983,76 -61.983,76

0 66.000 -66.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

439

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46405 Kindergarten Maria Rast

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

120

10.000

320

10.000 20.000 -20.000

Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

.94000

Umbaumaßnahmen Ausgaben

UAB

46405

Zu-/Überschuß

0,00

3.587,41

1.000

0,00 3.587,41 -3.587,41

0 1.000 -1.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

440

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46407 Kindergarten Frederick in Tegernbach

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.94000

Ausgaben Neu- und Umbaumaßnahmen

320

0,00

10.000,00

0 0

10.000,00 -10.000,00

0 0

HAR 10.000,00 € Ausgaben

UAB

46407

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

441

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46408 Kindergarten Burzlbaam

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

0,00

120

1.800

0,00

320

0 0 0

0 1.800 -1.800

0,00 0,00 0,00

0 0 0

Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

.94000

Neubau Kindergarten Radlhöfe Ausgaben

UAB

46408

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

442

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46409 Kindergärten anderer Träger

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.36100

Einnahmen Staatszusch. f. Kinderkrippe St. Michael

102.000

100.000

129.300,00

102.000

100.000

129.300,00

0 0

210

102.000,00

120

102.000 102.000 0

49.000 49.000 51.000

78.300,00 180.300,00 -51.000,00

1.000 1.000 -1.000

210 Einnahmen

.98700

.98800

Ausgaben Weiterleitung Staatszuschuss f. Krippe St.Michael an kath.Kirchenverw.-bis 2010 HAR 102.000,00 € Zuschüsse für Investitionen Ausgaben

UAB

46409

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

443

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46410 Kindergarten Eco-Quartier

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

0,00

120

320

0 0 0

0 0,00 0,00

0 0 0

Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

.94000

Baumaßnahmen Ausgaben

UAB

46410

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

444

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46412 Kinderhort Don Bosco am Schleiferberg

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

120

1.000

1.500

320

0 1.000 -1.000

30.000 31.500 -31.500

Einnahmen

.93500

.94000

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens HAR 1.000,00 € Umbaumaßnahmen Ausgaben

UAB

46412

Zu-/Überschuß

0,00

1.000,00

1.000

-823,82 176,18 -176,18

0 1.000 -1.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

445

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46414 Kinderkrippe St. Andreas

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

120

3.000

320

0 3.000 -3.000

Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

.94000

Um-, Aus- und Neubaumaßnahme Ausgaben

UAB

46414

Zu-/Überschuß

0,00

1.476,18

1.000

0,00 1.476,18 -1.476,18

0 1.000 -1.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

446

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46415 Kinderkrippe St. Elisabeth

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

0,00

120

1.000

320

0 1.000 -1.000

Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

.94000

Um-, Aus- und Neubaumaßnahmen

-1.000,00

1.000

11.000

-53.836,34

11.000 -11.000

-54.836,34 54.836,34

1.000 -1.000

HAR 6.000,00 € Ausgaben

UAB

46415

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

447

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46416 Kinderkrippe Übergangslösung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

0,00

120

1.000

0,00

320

0 0 0

0 1.000 -1.000

0,00 0,00 0,00

0 0 0

Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

.94000

Um-, Aus- und Neubaumaßnahmen Ausgaben

UAB

46416

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

448

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46417 Kinderkrippe Burzlbaam

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.36100

Einnahmen Staatszuschuss für Neubau Kindergarten und Kinderkrippe Radlhöfe

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

.94000

Neubau Kindergarten u.-krippe Radlhöfe

55.000

330.300,00

55.000

330.300,00

120

1.200

2.000

4.983,14

1.000

320

25.000

26.200 28.800

2.000 -2.000

1.000 -1.000

210 Einnahmen

0,00

HAR 43.418,87 € Ausgaben

UAB

46417

Zu-/Überschuß

4.983,14 325.316,86

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

449

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46418 Kinderkrippe St. Johannes

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.36100

Einnahmen Staatszuschuss für Neubau Kinderkrippe St. Johannes

400.000

100.000

400.000

100.000

0,00

320

73.000

2.000

70.000,00

320

600.000

50.000

1.100.000,00

673.000 -273.000

52.000 1.170.000,00 48.000 -1.170.000,00

0 0

210 Einnahmen

.93500

.94000

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens HAR 67.462,44 € Neubau der Kinderkrippe HAR 621.692,35 € Ausgaben

UAB

46418

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

450

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46419 Kinderkrippe Arche Noah

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.36100

Einnahmen Staatszuschuss für Umbau zur Krippe

50.000

400.000

0,00

100.000

50.000

400.000

0,00

100.000

0 0

120

45.000

5.000

0,00

1.000

320

300.000

510.000

0,00

345.000 -295.000

515.000 -115.000

0,00 0,00

1.000 99.000

1.000 -1.000

210 Einnahmen

.93500 .94000

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umbaumaßnahmen für Kinderkrippe Arche Noah Ausgaben

UAB

46419

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

451

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46420 Kinderkrippe ECO-Quartier

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.36100

Einnahmen Staatszuschuß für Kindergartenneubau

210 Einnahmen

700.000

180.000

700.000

0,00

180.000

0 0

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

320

127.000

.94000

Baumaßnahmen

320

0 0 0

2.573.000 2.700.000 -2.000.000

0 0,00 0,00

300.000 300.000 -120.000

0 0 0

Ausgaben

UAB

46420

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

452

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46421 Bedarf Neubau KitTa

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.94000

Ausgaben Umbaumaßnahmen

300 Ausgaben

UAB

46421

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

0,00

0 0 0

0 0,00 0,00

0 0 0

2.000.000 2.000.000 -2.000.000

0 0 0

280.000 463.000 -183.000

0 3.163.000 -3.163.000

0 1.163.000 -1.163.000

607.000 1.569.200 -962.200

459.600,00 1.300.000 3.501.860 1.935.566,94 -2.201.860 -1.475.966,94

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

453

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 4 Soziale Sicherung 49 Sonstige soziale Angelegenheiten 49800 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

0,00

0 0

0,00 0,00

0 0

Zu-/Überschuß

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

Einnahmen

607.000

1.300.000

459.600,00

280.000

Ausgaben

1.569.900 -962.900

3.504.760 1.941.110,70 -2.204.760 -1.481.510,70

463.000 -183.000

3.163.000 -3.163.000

1.163.000 -1.163.000

Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (PAF-Card) HAR 25.000,00 €

100

Ausgaben

UAB

49800

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Seite 454

VERMÖGENSHAUSHALT Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Förderung des Sportes 55100

Allgemeine Sportpflege und Förderung der Vereine

Badeanstalten 57000

Städtisches Warmfreibad

57100

Hallenbad

Eigene Sportstätten 58

Park- und Gartenanlagen

56000

Sportanlagen mit Sportstättenheim

56001

Außensportanlagen Niederscheyern

56100

Kunsteisbahn

56200

Stockbahnen

59000

Gartenschauen

56300

Schießanlage und Breitensporträume im SSN

59200

Wanderwege und Trimm-Dich-Fit-Pfad

56400

Skatehalle (Herion)

56500

Turnhallen (alte und neue Turnhalle bei der Josef-Maria-Lutz Schule in der Schulstr.)

56501

3-fach Turnhalle Niederscheyern

56502

Neubau Mehrfachturnhalle zur Volksschule

58000

Öffentliche Anlagen

Sonstige Erholungseinrichtungen

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

455

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 55 Förderung des Sportes 55100 Allgemeine Sportpflege und Förderung von Vereinen

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.98800

Ausgaben Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen HAR 2.500,00 €

130

Ausgaben

UAB

55100

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

2.500

7.000

2.500 -2.500 0 2.500 -2.500

0,00

25.000,00

5.000

7.000 -7.000

25.000,00 -25.000,00

5.000 -5.000

0 7.000 -7.000

0,00 25.000,00 -25.000,00

0 5.000 -5.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

456

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 56000 Sportanlagen mit Sportstättenheim

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

0,00

332 332 320

141.000 0 0

75.000 0 0

0 0,00 0,00

0 0 2.000

320 320

20.000 0 161.000 -161.000

0 0 75.000 -75.000

0,00 0,00 0,00 0,00

1.250.000 0 1.252.000 -1.252.000

0 0 2.000 -2.000

Einnahmen

.93200 .93202 .93500

Ausgaben Erwerb von Grundvermögen Grunderwerb für Sportplatz Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

.94000 .94001

Umbaumaßnahmen im Sportstadion Baumaßnahme DFB Minifußballfeld Ausgaben

UAB

56000

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

457

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 56001 Außensportanlagen Niederscheyern

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

0,00

332

680.000

278.000

Einnahmen

.93200

Ausgaben Erwerb von Grundvermögen Tausch Stadt/Stiftung -Wertansatz-

.93500

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens HAR 2.000,00 €

300

0,00

.95000 .95500

Parkplätze überwiegend Sportbereich Sanierung Sportanlagen SSN

330 320

0 250.000 930.000 -930.000

25.000 60.000 363.000 -363.000

0 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

Ausgaben

UAB

56001

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

458

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 56100 Kunsteisbahn

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

0,00

332 320

421.000 100.000

0 0

0 0,00

0 3.500.000

0 0

320

0 521.000 -521.000

10.000 10.000 -10.000

0,00 0,00 0,00

0 3.500.000 -3.500.000

0 0 0

Einnahmen

.93200 .95001

Ausgaben Erwerb von Grundvermögen Verschiedene Maßnahmen HAR 126.687,51 €

.96000

Beschaffung von Betriebsanlagen Ausgaben

UAB

56100

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

459

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 56200 Stockbahnen

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.93200

Ausgaben Erwerb von Grundvermögen

332 Ausgaben

UAB

56200

Zu-/Überschuß

0,00

126.000 126.000 -126.000

0 0 0

0 0,00 0,00

0 0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

460

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 56300 Schießanlage und Breitensporträume im SSN

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

320 Ausgaben

UAB

56300

Zu-/Überschuß

0,00

5.000

1.000

0,00

5.000 -5.000

1.000 -1.000

0,00 0,00

0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

461

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 56400 Skatehalle (Herion)

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

0,00

120

0,00

320

30.000

40.000

220.000,00

30.000 -30.000

40.000 -40.000

220.000,00 -220.000,00

0 0

Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

.94000

Umbaumaßnahmen HAR 6.975,44 € Ausgaben

UAB

56400

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

462

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 56500 Turnhallen

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.36100

Einnahmen Staatszuschuss (Konjunkturpaket II)

210 Einnahmen

230.100,00

0 0

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

320

0,00

.94001

Renovierung der Turnhallen

320

30.000

20.000,00

10.000

30.000 -30.000

0 0

20.000,00 210.100,00

10.000 -10.000

HAR 25.880,49 € Ausgaben

UAB

56500

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

463

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 56501 3-fach Sporthalle Niederscheyern

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

0,00

320

0,00

2.000

320

214.000

200.000

100.000,00

10.000

214.000 -214.000

200.000 -200.000

100.000,00 -100.000,00

12.000 -12.000

Einnahmen

.93500 .94000

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verschiedene Umbau- und Sanierungsmaßnahmen HAR 127.076,67 € Ausgaben

UAB

56501

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

464

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 56502 Neubau Mehrfachturnhalle zur Volksschule

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.35200

Einnahmen Beteiligung Landkreis am Neubau Dreifach turnhalle

200

.36100

Staatszuschuss für Dreifachturnhallenbau

210 Einnahmen

.94000

Ausgaben Neubau Mehrfachturnhalle

320

1.500.000

500.000

300.000

600.000

0,00

300.000

2.100.000

0,00

800.000

0 0

1.500.000

4.500.000

0,00

1.000.000

1.500.000 -1.200.000

4.500.000 -2.400.000

0,00 0,00

1.000.000 -200.000

0 0

300.000 3.517.000 -3.217.000

2.100.000 5.189.000 -3.089.000

230.100,00 340.000,00 -109.900,00

800.000 5.774.000 -4.974.000

0 3.524.000 -3.524.000

0 24.000 -24.000

HAR 50.000,00 € Verpflichtungsermächtigung für 2013 in Höhe von 2.000.000,00 € Ausgaben

UAB

56502

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

465

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 57 Badeanstalten 57000 Städtisches Warmfreibad

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.34500

Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

0,00

332 200

67.000 7.000

70.000 5.000

0 11.000,00

0 5.000

320

48.000,00

10.000

320

0 74.000 -74.000

0 75.000 -75.000

0,00 59.000,00 -59.000,00

0 15.000 -15.000

210 Einnahmen

.93200 .93500

.94000

Ausgaben Erwerb von Grundvermögen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens HAR 7.943,40 € Umbaumaßnahmen und Außenanlagen HAR 18.556,30 €

.94001

Renovierung des Wohngebäudes Ausgaben

UAB

57000

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

466

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 57 Badeanstalten 57100 Hallenbad

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.94000

Ausgaben Umbaumaßnahmen

300 Ausgaben

UAB

57100

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

0,00

0 0 0

0 0,00 0,00

0 0 0

0 74.000 -74.000

0 75.000 -75.000

0 15.000 -15.000

0,00 59.000,00 -59.000,00

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

467

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 58 Park- und Gartenanlagen 58000 Öffentliche Anlagen

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.36100

Einnahmen Staatszuschuss für Umgestaltung "Insel"

310 Einnahmen

0,00

0 0

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

300

6.000

-590,57

.95000

Umgestaltungen, Bau von Neuanlagen

330

0 6.000 -6.000

0 0 0

0,00 -590,57 590,57

0 0 0

0 6.000 -6.000

0 0 0

0,00 -590,57 590,57

0 0 0

Ausgaben

UAB

58000

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

468

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 59 Sonstige Erholungseinrichtungen 59000 Gartenschauen

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.36100

Einnahmen Staatszuschuß für Kindergartenneubau

210 Einnahmen

1.000.000

0,00

1.000.000

1.000.000 1.000.000

.93000

Ausgaben Stammeinlage für Durchführungsgesellschaft

200

15.000,00

.94000

Baumaßnahmen - Natur in der Stadt

300

585.000

40.000,00

1.700.000

0 0

585.000 -585.000

55.000,00 -55.000,00

1.700.000 -1.700.000

1.700.000 -700.000

HAR 26.097,16 € Ausgaben

UAB

59000

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

469

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 5 Gesundheit, Sport, Erholung 59 Sonstige Erholungseinrichtungen 59200 Wanderwege und Trimm-Dich-Fit-Pfad

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen

.93500

59200

10.000

10.000,00

20.000 -20.000

10.000 -10.000

10.000,00 -10.000,00

0 0

Zu-/Überschuß

0 20.000 -20.000

0 595.000 -595.000

0,00 65.000,00 -65.000,00

0 1.700.000 -1.700.000

1.000.000 1.700.000 -700.000

Einnahmen

300.000

2.100.000

230.100,00

800.000

1.000.000

Ausgaben

3.619.500 -3.319.500

5.866.000 -3.766.000

488.409,43 -258.309,43

7.494.000 -6.694.000

5.244.000 -4.244.000

1.744.000 -744.000

320

Zu-/Überschuß

Ausgaben

20.000

Einnahmen

Ausgaben

UAB

0,00

Einnahmen

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens HAR 10.000,00 €

Zu-/Überschuß

Seite 470

VERMÖGENSHAUSHALT Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bauverwaltung 60100

Hochbauverwaltung

60200

Tiefbauverwaltung

Straßen, Wege, Brücken 63000

67 61

Gemeindestraßen und Brücken ohne Feldwege

Straßenbeleuchtung und -reinigung

Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

67000

Straßenbeleuchtung

61000

Ortsplanung

67600

Straßen-Winterdienst

61200

Vermessung

61500

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 62000

Wohnungsbauförderung (auch Arbeitgeberdarlehen und Kreisw. Baugen.)

Parkeinrichtungen 68100

Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen ohne Volksfestparkplatz

Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz 69000

Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz, Unterhalt öffentliche Gewässer

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

471

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 60 Bauverwaltung 60100 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

320 Ausgaben

UAB

60100

Zu-/Überschuß

0,00

1.000

0 0

0,00 0,00

1.000 -1.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

472

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 60 Bauverwaltung 60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

330 Ausgaben

UAB

60200

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

0,00

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 1.000 -1.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

473

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 61 Städtebauliche Planung 61000 Ortsplanung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.36100

Einnahmen Zuschuss für Breitbandausbau

420 Einnahmen

.98700

Ausgaben Breitbandausbau

420

0,00

0 0

87.000

145.000

351.000,00

50.000

87.000 -87.000

145.000 -145.000

351.000,00 -351.000,00

50.000 -50.000

HAR 224.454,69 € Ausgaben

UAB

61000

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

474

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 61 Städtebauliche Planung 61200 Vermessung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

330 Ausgaben

UAB

61200

Zu-/Überschuß

60.000

22.000

60.000 -60.000

22.000 -22.000

0,00

-1.000,00

1.000

-1.000,00 1.000,00

1.000 -1.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

475

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 61 Städtebauliche Planung 61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.35001 .36100

Einnahmen KAG-Beiträge nach Ausbaubeitragssatzung Zuschuss vom Land (Städtebauförderung) Einnahmen Ausgaben

UAB

61500

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

310 310

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 147.000 -147.000

0 167.000 -167.000

0 51.000 -51.000

0,00 350.000,00 -350.000,00

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

476

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 62 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge 62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.32600 .34000

Einnahmen Rückflüsse v. Wohnungsbaudarlehen Einnahmen aus der Veräußerung von unbebautem Grundbesitz

200 332

3.000 0

3.000 67.000

3.067,75 7.233,45

3.000 0

71.827,00

.34001

Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EH-Modell Baugeb. Heißmanning

332

1.000

.34002

Einnahmen aus Grundveräußerung Baugeb. nördlich Niederscheyerer Str.

332

0,00

.34004

Einnahmen aus Grundveräußerung Baugeb. Schöllberg

332

11.124,38

.34005

Einnahmen aus Bauplatzveräußerung Öko-Baugebiet

332

500.000

0,00

1.000.000

500.000

.34006

Einnahmen aus Bauplatzveräußerung Affalterbach

332

80.000

0,00

.34007

Einnahmen aus Bauplatzveräußerung Tegernbach

332

185.000

65.000

0,00

.34105

Erschließungskostenerstattung aus Bauplatzverkauf - Öko-Baugebiet-

332

200.000

400.000

200.000

269.000

836.000

93.252,58

1.403.000

703.000

3.000

200

300.000

150.000,00

332 332

0 0

140.000 0

0,00 55.000,00

0 0

25.000 0

0 0

Einnahmen

.93000 .93200 .93201

Ausgaben Stammkapital für die Wohnraumbeschaffungsgesellschaft Grunderwerb f.Einheimischenmodell allg. Grunderwerb f.Einheimischenmodell, Heißmanning, ehem.Betr.Gelände Stocker HAR 55.000,00 €

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

477

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 62 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge 62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.93202

Grunderwerb EH-Modell nördlich der Niederscheyerer Straße

332

0,00

.93203 .93204

Grunderwerb EH-Model Verschiedene Grunderwerb für EH-Modell Baugebiet Schöllberg

332 332

0 0

0,00 12.266,87

0 0

.93205 .93206 .93207 .93215

Grunderwerb für Öko-Baugebiet Grunderwerb für Baugebiet Affalterbach Grunderwerb Baugebiet Tegernbach Weiterleitung Kaufpreisanteile an KFB -Öko-Baugebiet-

332 332 332 332

0 80.000 185.000 0

300.000 0 0 200.000

0,00 0,00 0,00 0

500.000 0 0 500.000

500.000 0 0 0

0 0 0 0

.94005

Weiterleitung von Erschließungskosten an KFB -Öko-Baugebiet-

332

200.000

400.000

200.000

.98800

Zuschüsse an übrige Bereiche

332

0 265.000 4.000

0 1.140.000 -304.000

0 217.266,87 -124.014,29

0 1.400.000 3.000

0 725.000 -22.000

0 0 3.000

269.000 265.000 4.000

836.000 1.140.000 -304.000

93.252,58 217.266,87 -124.014,29

1.403.000 1.400.000 3.000

703.000 725.000 -22.000

3.000 0 3.000

Ausgaben

UAB

62000

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

478

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 63 Straßen, Wege, Brücken 63000 Gemeindestraßen und Brücken ohne Feldwege

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.34000

Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von Straßengrund

332

5.000

44.450,00 0,00

5.000

.34200

Versicherungsleistungen für Vermögensschäden

130

.35000 .35001 .35100 .36100

Erschließungskostenbeitrag - BBG KAG-Beiträge nach Ausbaubeitragssatzung Entgelte für Ablösung von Stellflächen Zuschuss Städtebauförderung für Straßen und Brücken

310 310 310 310

30.000 300.000 0 90.000

30.000 300.000 0 200.000

614.130,05 1.101.175,08 84.370,00 252.700,00

100.000 335.000 15.000 0

100.000 760.000 15.000 0

100.000 1.132.000 15.000 0

.36101

Zuschuss Kreuzungsvereinbarung Bahnhof und Umfeld

210

419.724,00

.36102

Zuschuss Land GVFG/FAG Kreuzung Schulstr Scheyererstr., Ausbau Scheyerer Str.

210

120.000

300.000

370.000,00

150.000

.36103

Zuschuss Land FAG 13c Brücke Münchner Vormarkt

210

0,00

.36105 .36106

Zuschuss Land Ausbau Moosburger Straße Zuschuss Land Neubau eines Geh-u.Radweges an der PAF4 bis Schönthaler Berg

210 210

80.000 0

0,00 0,00

0 0

.36107 .36108

Zuschuss Land GVFG und FAG Zuschuss Land FAG 13c Geh- und Radweg wegen Neubau EÜB Weiherer Str.

210 210

100.000 0

180.000 0

0,00 17.000,00

380.000 0

400.000 0

0 0

.36129

Zuschuss Land GVFG - Neubau Eisenbahnüberführungen

210

10.000

28.000

0,00

.36131

Zuschuss Land 13b FAG - Neubau einer Eisenbahnüberführung Uttenhofen

210

7.000

0,00

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

479

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 63 Straßen, Wege, Brücken 63000 Gemeindestraßen und Brücken ohne Feldwege

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.36132 .36133

Ablösebetrag EÜ Inselweg v. d. Bahn EÜ Ilmgrund

.93200

Ausgaben Allgemeiner Straßengrunderwerb ohne Erschließungskostenumlegung

0 0

447.700 428.500

0 0

742.000

2.006.200

332

138.000

330 330 Einnahmen

0 0

2.903.549,13

985.000

1.280.000

0 0 1.252.000

31.529,84

20.000

.93201

Allgemeiner Straßengrunderwerb mit Erschließungskostenumlegung HAR 19.280,54 €

332

140.000

0,00

5.000

.93203

Straßengrunderwerb Kreuzung Scheyerer-/ Schulstraße HAR 2.000,00 €

332

763,89

.93205

Grunderwerb für Unterführung am Bahnhof mit Park & Ride-Platz, Busbahnhof

332

175,10

.93206

Grunderwerb Posthofstraße

332

0,00

HAR 23.376,00 € .93207

Verbreiterung eines bestehenden Eigentümerweges (Stettiner Str. 1 bis 1g) HAR 2.500,00 €

332

3.500

0,00

.93208

Geh- und Radweg Scheyerer Straße

332

18.000

1.000

0,00

HAR 2.000,00 € .93209

Geh-und Radweg Schrobenhausener Str. v. Bahnhof bis Ampel Dr. Bergmeister Str.

332

0,00

45.000

.93210

Geh- u.Radweg Niederscheyern von Mühle bis Meisinger (Staatsstraße)

332

0,00

.93213

Grunderwerb Geh- und Radweg v. B 13 bis Ehrenberg HAR 16.219,92 €

332

0,00

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

480

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 63 Straßen, Wege, Brücken 63000 Gemeindestraßen und Brücken ohne Feldwege

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.93217 .93218

Straßengrunderwerb Riebergweg Grünanlage am Bahnhof u. Bahnhofsvorplatz

332 332

0 0

5.000 0

-5.000,00 0,00

0 0

.93226

Ortsstraßenausbau Ehrenberg

332

0,00

332

100.000,00

HAR 17.454,41 € .93227

Geh- und Radweg von PAF bis Tegernbach HAR 52.172,06 €

.93230

Entschädigung für grundstücksgleiche Rechte

332

0,00

.93234

Straßengrunderwerb im Zuge der GVStr. PAF-St. 2045 Moosburger Unterführung

332

0,00

20.000

.93242 .93244

Grunderwerb f. GVStr. nach Raitbach Grunderwerb Flurbereinigung Ehrenberg

332 300

0 10.000

0 0

0,00 0,00

0 0

20.000 0

.93245

Straßengrunderwerb, Dorferneuerung Walkersbach

332

0,00

.93246

Grunderwerb Flurneuordnung Affalterbach

300

40.000

15.000,00

.93247

Grunderwerb f.Flurbereinigung Tegernbach-Göbelsbach HAR 10.000,00 €

332

0,00

.93251

Gehweg an der Moosburger Straße u.Fortführung Geh- u. Radweg zum GE Kuglhof HAR 17.230,89 €

332

-654,64

.93257

Geh- und Radweg Weihern - Förnbach

332

15.000

10.000,00

HAR 50.000,00 €

HAR 9.963,01 €

HAR 10.000,00 €

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

481

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 63 Straßen, Wege, Brücken 63000 Gemeindestraßen und Brücken ohne Feldwege

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.93258

Straßengrunderwerb für Gehwege in Weihern und Haimpertshofen

332

1.300

0,00

.93261

Straßengrunderwerb Geh- und Radweg und Parkbucht Hohenwarter Str.

332

0,00

.93262

Grunderwerb f. Gehweg am Beb.Pl. Pfaffelgarten

332

0,00

.93263

Geh- u. Radweg an der Ingolstädter Str. (ab Friedhof stadtauswärts)

332

0,00

.93500

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

330

0,00

.95000

Verschiedene Maßnahmen

330

32.000,00

400.000

330

430.000

10.000,00

500.000

HAR 155.187,80 € .95002

OV Weihern - Förnbach - Griesbach HAR 10.000,00 €

.95003 .95004 .95005 .95006

Zusammenlegungsverfahren Bachappen Gehweg u.Parkstreifen Streitdorfer Str. Sonstige insbesondere Ortsteile Sanierung/Erneuerung der Brücke am Münchner Vormarkt

300 330 300 330

0 0 0 6.000

0 0 0 0

0,00 0,00 1.336,00 0,00

0 0 0 0

.95007

Hochwasserschutz für Kapelle in Streitdorf (Regenwasser)

330

0,00

.95008

Intelligente Ampelsteuerg. B 13 (Fraunhofer Str.) mit SBA -Anteil StadtHAR 83.000,00 €

330

0,00

.95009 .95010

Ausbau Posthofstr.

330 330

0 0

0,00 0,00

0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

482

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 63 Straßen, Wege, Brücken 63000 Gemeindestraßen und Brücken ohne Feldwege

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.95011

Versch. Straßenbaumaßnahmen im Rahmen der Aktion "Sicherer Schulweg" HAR 5.000,00 €

330

5.000,00

.95012

Neubau von Fußgängerüberwegen

330

20.000,00

HAR 20.000,00 € .95013

Straßenbaumaßnahmen wegen Bahnhofsneugestaltung

330

10.000

66.600

754.974,01

1.050.000

350.000

.95014

Ausbau der Moosburger Str.

330

-72.354,51

HAR 50.000,00 € .95015 .95016

Eisenbahnunterführung Uttenhofen Ausbau des Altstadtringes (Kellerstr. zwischen Scheyerer Str. u. Gritschstr.)

330 330

0 0

0,00 0,00

0 0

.95018

Neubau der Brücke Ilmsiedlung Affalterbach HAR 50.000,00 € Verpflichtungsermächtigung für 2013 in Höhe von 200.000,00 €

330

20.000,00

.95019

Neubau der Brücke über die Ilm am Volksfestplatz

330

7.835,90

.95020 .95021 .95022 .95023

Sanierung der Brücke Raiffeisenstr. Lärmschutzwand, Am Gerlet III,Beb.Pl.82 EÜ Inselweg Baukosten Eisenbahnüberführung Mühlweg in Förnbach

330 330 330 330

0 0 0 0

0 0 452.500 0

0,00 0,00 0 19.162,75

0 0 0 0

.95024 .95025

Anlage von Geh- und Fahrradwegen Eisenbahnüberführung Weiherer Straße

330 330

75.000 0

0 0

0,00 0,00

0 0

HAR 20.000,00 €

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

483

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 63 Straßen, Wege, Brücken 63000 Gemeindestraßen und Brücken ohne Feldwege

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.95026

Ausbau nach Städtebauförderung Straße Hofberg

330

0,00

.95027 .95029 .95030

EÜ Ilmgrund Neugestaltung Hauptplatz Neubau Parkplatz Nähe Bahnhof (ohne Erschl.Ko. Uml.)

330 330 330

0 15.000 0

529.700 15.000 0

0 217.619,17 0,00

0 0 0

.95033

Umgestaltung der oberen Löwenstraße nach Städtebauförderung

330

0,00

.95034

Neubau Schlachthofstr./Areal Hungerturm Verbindung Areale NIP

330

250.000

500.000

.95043 .95044 .95046 .95047 .95049 .95059 .95060 .95061

Dorferneuerung/Straßenausbau Ehrenberg Flurneuordnung Ehrenberg Flurneuordnung Affalterbach Flurneuordnungsverfahren Göbelsbach Kreisverkehr Scheyerer Str./Schulstr. Sanierung Stützmauern Sanierung der Ilmbrücke Münchener Str. Sanierung der Schwarzbachbrücke an der Münchener Str.

300 330 330 330 330 300 330 330

0 300.000 10.000 80.000 75.000 0 0 0

0 0 0 90.000 0 0 0 0

0 0 0 83.536,61 28.163,93 0 0,00 0,00

0 0 50.000 0 0 0 150.000 110.000

750.000 0 0 0 0 500.000 0 0

.95062 .95063

Sanierung Brücke Hohenwarter Str. Sanierung der Gerolsbachbrücke und der Mühlbachbrücke in Niedersch. zur Mühle

300 330

0 0

0 0,00

0 0

200.000 0

800.000 0

.95064 .95065 .95100

Ausbau des Stadtgrabens Sanierung Brücke Niederscheyerer Str. Verschiedene Maßnahmen

330 300 330

0 0 0

0,00 0 0,00

0 0 500.000

HAR 743.619,99 €

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

484

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 63 Straßen, Wege, Brücken 63000 Gemeindestraßen und Brücken ohne Feldwege

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

1.300.000 700.000 1.500.000 0

0 0 1.500.000 1.000.000

Folgejahr

- EUR -

.95101 .95102 .95103 .95104 .95106 .95107

Straßenausbau 2013 Kreuzloh u.a.1.Absch. Straßenausbau 2013 - Beamtenviertel Straßensanierung Ostviertel Straßenneubau weiterer Bereich Beamtenviertel Baugebiet Sandkrippenfeld, Gewerbegebiet Beb.Pl. 92

0 0 0 0

330 330 330 330

0 0 0 0

1.000.000 800.000 100.000 0

330 330

0 0

0,00 96.008,36

0 0

.95108

Baugeb. "Auf der Leiten" Tegernbach, Beb.Pl. 73

330

0,00

.95109 .95110 .95111 .95115

Erschließung Öko-Baugebiet

330 330 330 330

0 0 0 0

0,00 237,07 0,00 0,00

0 0 0 0

330 330 330 330

0 0 0 0

0 0 2.000 1.705.000

0,00 -95.028,20 0,00 -3.122,50

0 0 0 195.000

0 0 0 0

330

600.000,00

330

200.000,00

300.000

330 330

0 35.000

0 0

0,00 0,00

0 0

.95117 .95119 .95120 .95123

Baugebiet Schleiferberg, Beb.Pl. 42 Lärmschutz Heinrich-Streidl-Str. (Ost) bis Arbeiterwohlfahrt Fertigstellung Am Tremmelacker Fertigstellung Josef-Hipp-Str. Gewerbegebiet Kuglhof Ausbau der Scheyerer Str. HAR 80.775,49 €

.95125

Niederscheyerer Straße HAR 285.041,57 €

.95126

Ausbau Auenstraße, 1. Bauabschnitt HAR 200.000,00 €

.95144 .96000

Buchscharnweg in Tegernbach Beb.Pl. 85 Beschaffung von Betriebsanlagen HAR 29.797,27 €

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

485

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 63 Straßen, Wege, Brücken 63000 Gemeindestraßen und Brücken ohne Feldwege

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

0 1.398.300 -656.300

0 4.770.300 -2.764.100

76.829,20 2.154.011,98 749.537,15

0 7.030.000 -6.045.000

0 6.225.000 -4.945.000

0 6.060.000 -4.808.000

742.000 1.398.300 -656.300

2.006.200 4.770.300 -2.764.100

2.903.549,13 2.154.011,98 749.537,15

985.000 7.030.000 -6.045.000

1.280.000 6.225.000 -4.945.000

1.252.000 6.060.000 -4.808.000

Folgejahr

- EUR -

.98700

Beleuchtung Gehüberwege

330 Ausgaben

UAB

63000

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

486

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung 67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.35100

Einnahmen Entgelte für Straßenbeleuchtung (Kostenübernahmen)

330 Einnahmen

.98700

Ausgaben Baukostenzuschuss an E.ON f.Erweiterg. der Straßenbeleuchtung HAR 21.547,59 €

330

Ausgaben

UAB

67000

Zu-/Überschuß

3.000

0,00

3.000

76.000

2.993,52

20.000

76.000 -73.000

0 3.000

2.993,52 -2.993,52

20.000 -17.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

487

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung 67600 Straßen - Winterdienst

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

330 Ausgaben

UAB

67600

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

0,00

25.000

50.566,58

25.000 -25.000

0 0

50.566,58 -50.566,58

0 0

3.000 101.000 -98.000

3.000 0 3.000

0,00 53.560,10 -53.560,10

3.000 20.000 -17.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

488

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 68 Parkeinrichtungen 68100 Bau von öffentlichen Parkplätzen

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.33000 .36100

Einnahmen Rückzahlungen von Beteiligungen Zuschuss vom Land für Parkplätze am Bahnhof

.93000

Ausgaben Beteiligung am Zweckverband "Kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern"

.93200

Grunderwerb für Parkplätze

0 238.000

14.905,17 895.000,00

0 0

238.000

909.905,17

310

0,00

332

100.000,00

330

0,00

750.000

250.000

310 300 310

0 0 0

0 0 100.000,00

0 0 0

0 50.000 0

332

0 238.000

200.000,00 709.905,17

0 0

750.000 -750.000

300.000 -300.000

238.000 0 238.000

909.905,17 200.000,00 709.905,17

0 0 0

0 750.000 -750.000

0 300.000 -300.000

310 210 Einnahmen

HAR 68.474,32 € .95001

Neubau von Parkplätzen HAR 239.533,89 €

.95002 .95003 .96000

an der Kellerstraße Wohnmobilparkplätze Beschaffung von Betriebsanlagen HAR 11.675,24 €

.98800

Rückzahlung von Zuwendungen für öffentl. Stellplätze in der Kellerstr. Ausgaben

UAB

68100

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

489

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 69 Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz 69000 Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc.

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.36100

Einnahmen Staatszuschus für Regenrückhaltebecken

80.000

0,00

80.000

0 0

60.000 0 0

15.000 10.000 70.000

0,00 0 0

0 0 0

200.000 0 0

60.000 -60.000

95.000 -15.000

0,00 0,00

0 80.000

200.000 -200.000

Zu-/Überschuß

0 60.000 -60.000

80.000 95.000 -15.000

0,00 0,00 0,00

80.000 0 80.000

0 200.000 -200.000

Einnahmen

1.252.000

3.163.200

3.906.706,88

2.471.000

1.986.000

1.258.000

Ausgaben

1.971.300 -719.300

6.172.300 -3.009.100

2.974.838,95 931.867,93

8.502.000 -6.031.000

7.972.000 -5.986.000

6.632.000 -5.374.000

210 Einnahmen

.95000 .95001 .95002

Ausgaben Baumaßnahmen Regenrückhaltebecken Tegernbach Regenrückhaltebecken Uttenhofen (bei Ottowitz)

330 330 320 Ausgaben

UAB

69000

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Seite 490

VERMÖGENSHAUSHALT Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abwasserbeseitigung 70100 70200 70300

Investitionen für Kläranlage ab 2013 KU Investitionen für Abwasserkanäle ab 2013 KU Bedürfnisanstalten

Sonst. öffentl. Einrichtungen 76400

Haus der Begegnung

76500

Hopfenwaag- und Siegelanstalt

77 72

Abfallbeseitigung 72000

Hilfsbetriebe der Verwaltung 77100

Müllabfuhr und Recyclinghof 79

Städt. Bauhof ab 2013 KU Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Märkte 73000 73001

Jahrmärkte

73002

Weihnachtsmärkte

Bestattungswesen 75000

79000

Fremdenverkehr

79100

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79200

Förderung des ÖPNV (Stadtbus)

Wochenmärkte

Friedhof - ab 2013 KU

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

491

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung 70100 Investitionen für Kläranlage

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.34500 .36300

Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Beteiligung Abwasserzweckverband an Sanierung Kläranlage

330

0,00

210

55.000

60.541,20

55.000

60.541,20

Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

330

15.000

84.105,43

.94001 .95002 .96000

Kläranlagenerweiterung Ertüchtigung der Kläranlage Uttenhofen Beschaffung von Betriebsanlagen

330 330 330

37.000 0 0

0 0 0

283.800,37 32.536,69 35.000,00

0 0 0

52.000 3.000

0 0

435.442,49 -374.901,29

0 0

HAR 50.000,00 € Ausgaben

UAB

70100

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

492

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung 70200 Investitionen für Abwasserkanäle

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.35000 .35001

Einnahmen Kanalnetzkostenbeitrag Kanalanschlusskostenbeitrag für neue Hausanschlüsse

310 330

100.000 1.000

0 0

452.368,32 1.704,09

0 0

.36101 .36103

Staatszuschuss für Regenrückhaltebecken Anteil Straßenbauamt für verschiedene Kanäle

210 310

0 0

0,00 0,00

0 0

.36300

Beteiligung Abwasserzweckverband an Kanalbaumaßnahmen

210

0,00

101.000

454.072,41

332

-260,00

Einnahmen

.93200

Ausgaben Erwerb von Grundvermögen HAR 117.604,89 €

.93500

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens HAR 8.046,46 €

330

0,00

.95000

Verschiedene Maßnahmen

330

0,00

330

225.000,00

HAR 34.337,36 € .95002

Kanalbaumaßnahmen Heriongelände HAR 118.803,99 €

.95003

Regenrückhaltebecken Uttenhofen (bei Ottowitz)

330

70.000

0,00

.95004

Mischwasser (Wasserrecht) Stadt Pfaffenhofen

330

1.000

11.054,08

.95005

Kanalbaumaßnahmen Öko-Baugebiet

330

0,00

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

493

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung 70200 Investitionen für Abwasserkanäle

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.95006

Gewerbegebiet Eberstetten West, Beb.Pl. 88

330

175,50

.95007

Baugebiet Sandkrippenfeld

330

100.000,00

HAR 42.587,59 € .95015 .95018

Gewerbegebiet Kuglhof I Gewerbegebiet an der Ilmtalklinik, Beb. Plan 119

330 330

0 0

0,00 0,00

0 0

.95019

OT Angkofen,Gittenb.,Ehrenb.,Tegernb. Gundamsr.,Bachappen,K-Reichertsh.(Ausf) HAR 287.902,44 €

330

413.000

800.000,00

.95020

Baugeb. "ehem. Betriebsgelände Stocker" Beb.Pl. 118

330

0,00

.95026

Kanalbaumaßnahmen Auenstraße

330

120.000

200.000,00

.95028 .95035 .95049

RRB Tegernbach 330 Rückhaltebecken Doderhof 330 Erneuerung und Höherdimensionierung von 330 Altkanälen HAR 5.456,46 € u.a. Höherdimensionierung Gnesener Str./Stettiner Str. und Scheyerer Str.

125.000 0 1.540.000

0 0 0

9.991,02 0,00 0,00

0 0 0

.95062 .95063 .95065 .95101

Kanalisation Moosburger Str. Schindelhauser Tal, Fortführung Konzept Hauptplatz Neue Hausanschlüsse einschl. Löhne und Material

0 10.000 0 60.000

0 0 0 0

0,00 360,84 -45.952,14 39.800,07

0 0 0 0

HAR 179.571,73 €

330 330 330 330

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

494

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung 70200 Investitionen für Abwasserkanäle

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.96000

Beschaffung von Betriebsanlagen

330 Ausgaben

UAB

70200

Zu-/Überschuß

48.000 2.387.000 -2.286.000

0 0 0

0,00 1.340.169,37 -886.096,96

0 0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

495

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung 70300 Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.94000

Ausgaben Umbau, Neubau und Renovierungsmaßnahmen Ausgaben

UAB

70300

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

320

0,00

80.000 80.000 -80.000

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

156.000 2.519.000 -2.363.000

514.613,61 0 0 1.775.611,86 0 -1.260.998,25

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

496

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 72 Abfallbeseitigung 72000 Müllabfuhr und Recyclinghof

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

0,00

300

0,00

300

0 0 0

50.000 50.000 -50.000

0 0,00 0,00

350.000 350.000 -350.000

0 0 0

0 50.000 -50.000

0,00 0,00 0,00

0 350.000 -350.000

0 0 0

Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

.94000

Neubau Wertstoffhof Ausgaben

UAB

72000

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

497

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 73 Märkte 73000 Wochenmärkte

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

130 Ausgaben

UAB

73000

Zu-/Überschuß

0,00

0 0

0,00 0,00

0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

498

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 73 Märkte 73001 Jahrmärkte

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

130 Ausgaben

UAB

73001

Zu-/Überschuß

0,00

3.000

3.000 -3.000

0 0

0,00 0,00

0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

499

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 73 Märkte 73002 Weihnachtsmärkte

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens HAR 20.195,74 €

130

Ausgaben

UAB

73002

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

0,00

25.000,00

0 0

25.000,00 -25.000,00

0 0

0 3.000 -3.000

0 0 0

0,00 25.000,00 -25.000,00

0 0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

500

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 75 Bestattungswesen 75000 Friedhof

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

0,00

332 110 110

0 0 10.000

0 0 0

0,00 0,00 3.000,00

0 0 0

Einnahmen

.93200 .93201 .93500

Ausgaben Erwerb von Grundvermögen Netzkosten-, Erschließungsbeiträge Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens HAR 9.339,32 €

.94000

Umbaumaßnahmen und Renovierung von Friedhofsgebäuden einschl. Wohngebäude

320

4.742,28

.95001

Baumaßnahmen Friedhof Pfaffenhofen

110

109.869,65

320 330 110 110 110

0 0 0 20.000 0 30.000 -30.000

0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 -10.796,92 0 0,00 106.815,01 -106.815,01

0 0 0 0 0 0 0

0 30.000 -30.000

0 0 0

0,00 106.815,01 -106.815,01

0 0 0

HAR 26.000,00 € .95002 .95003 .95004 .95005 .96000

Erweiterung der städt. Friedhöfe Erweiterung des Friedhofs in Tegernbach Baumaßnahmen Friedhof Niederscheyern Baumßnahmen Friedhof Förnbach Beschaffung von Betriebseinrichtungen Ausgaben

UAB

75000

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

501

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 76400 Haus der Begegnung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

0,00

130

1.500

0,00

1.000

320

370.000

50.000,00

371.500 -371.500

0 0

50.000,00 -50.000,00

1.000 -1.000

Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

.94000

Umbaumaßnahmen HAR 122.967,16 € Vorplatz und Fassadensanierung Ausgaben

UAB

76400

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

502

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 76500 Hopfenwaag- und Siegelanstalt

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.94000

Ausgaben Umbaumaßnahmen

320 Ausgaben

UAB

76500

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 371.500 -371.500

0 0 0

0,00 50.000,00 -50.000,00

0 1.000 -1.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

503

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 77100 Städtischer Bauhof

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.34500

Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

25.000

17.500,00

25.000

17.500,00

330

64.500

463.000,00

320 330

0 0 64.500 -39.500

0 0 0 0

0,00 0,00 463.000,00 -445.500,00

0 0 0 0

25.000 64.500 -39.500

0 0 0

17.500,00 463.000,00 -445.500,00

0 0 0

330

Einnahmen

.93500

.94000 .96000

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens HAR 12.772,69 € Umbaumaßnahmen im Bauhof Beschaffung von Betriebsanlagen Ausgaben

UAB

77100

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

504

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr 79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

130 Ausgaben

UAB

79000

Zu-/Überschuß

0,00

40.000

50.000

0,00

40.000 -40.000

50.000 -50.000

0,00 0,00

0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

505

Seite

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

0,00

100

0,00

332 100

0 0

0 12.000

0 15.000,00

0 0

12.000 -12.000

15.000,00 -15.000,00

0 0

Einnahmen

.93000 .93200 .93500

Ausgaben Städt.Beteiligung an der Marketing- u. Servicegesellschaft Erwerb von Grundvermögen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens HAR 25.000,00 € Ausgaben

UAB

79100

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

506

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr 79200 Förderung des ÖPNV (Stadtbus)

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.36100

Einnahmen Staatszuschuss für Errichtung von Haltestellen im Rahmen des ÖPNV

20.000

0,00

20.000

0,00

50.000,00

0 20.000

50.000,00 -50.000,00

0 0

Zu-/Überschuß

20.000 40.000 -20.000

20.000 62.000 -42.000

0,00 65.000,00 -65.000,00

0 0 0

Einnahmen

201.000

20.000

532.113,61

112.000 2.485.426,87 -92.000 -1.953.313,26

351.000 -351.000

1.000 -1.000

210 Einnahmen

.95000

Ausgaben Errichtung von Haltestellen und sonst. Verbesserungen HAR 50.000,00 €

210

Ausgaben

UAB

79200

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Ausgaben

Zu-/Überschuß

3.028.000 -2.827.000

Seite 507

VERMÖGENSHAUSHALT Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Versorgungsunternehmen

Allgemeines Grundvermögen

81000

Elektrizitätsversorgung

88000

Bebauter Grundbesitz – allgemein

81500

Wasserversorgung Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm ab 2013 KU

88001

Bebauter Grundbesitz – Bugscharrn 11

88002

Bebauter Grundbesitz – Bugscharrn 13

88006

Bebauter Grundbesitz – Hauptplatz 29

88013

Bebauter Grundbesitz – Schrenkstr. 10

Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

88022

Bebauter Grundbesitz – Wolfstr. 1-3

87000

Parkgaragen- ab 2013 KU

88027

Bebauter Grundbesitz – Ziegelstr.. 62

87200

Werbemaßnahmen, Werbemobil

88100

Unbebauter Grundbesitz

Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen 85500

Stadtwald

Allgemeines Sondervermögen 89000

Dr. v. Reckstiftung

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

508

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 81 Versorgungsunternehmen 81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.34000

Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung der Photovoltaikanlage auf FFW-Haus

.93000

Ausgaben Geschäftseinlagen bei Stromerzeugungsanlagen

85.000

0,00

200

100.000 0

100.000 -100.000

320 Einnahmen

.96000 .96001

Beschaffung von techn.Anlagen Photovoltaikanlage für Kindertagesstätte Eco-Quartier

320 320

100.000 0

0 0

60.615,09 0

.96002

Photovoltaikanlage für neue 3-fach Sporthalle Volksschule

320

100.000 -15.000

0 0

60.615,09 -60.615,09

Ausgaben

UAB

81000

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

509

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 81 Versorgungsunternehmen 81500 Wasserversorgung Stadt Pfaffenhofen

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.34500

Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

330

840,34

.35000 .35001 .35002 .35100

Rohrnetzkostenbeiträge (7 %) Rohrnetzkostenbeiträge (16 %) Rohrnetzkostenbeiträge (19 %) Entgelte für Herstellung neuer Hausanschlüsse (19 %)

310 310 310 330

50.000 0 0 0

0 0 0 0

31.816,16 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

.35101

Entgelte für Herstellung neuer Hausanschlüsse (16%)

330

0,00

.35102

Entgelte für Herstellung neuer Hausanschlüsse (7 %)

330

80.000

101.160,21

130.000

133.816,71

332

5.000

35.000,00

Einnahmen

.93200

Ausgaben Erwerb von Grundvermögen HAR 9.664,60 €

.93500

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens HAR 34.132,16 €

330

20.000,00

.94000

Verschiedene Baumaßnahmen

330

15.000

2.723,07

.95000 .95001

Gewerbegebiet Eberstetten Beb.Pl. 88 Verschiedene Maßnahmen

330 330

0 1.500.000

0 0

0,00 250.000,00

0 0

HAR 7.347,92 €

HAR 174.128,74 € u.a. Ostviertel, Beamtenviertel, Thalerstr., Hörlstr.

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

510

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 81 Versorgungsunternehmen 81500 Wasserversorgung Stadt Pfaffenhofen

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.95002

Wasserleitungsbau Heriongelände

330

150.000,00

HAR 102.730,64 € .95004

Beb.Pl. 11 Dr.-Bergmeister-Str. BA IV Gewerbegebiet

330

0,00

.95005 .95006 .95007

Wasserleitungsbau Öko-Baugebiet Drucksteigerung Weißdornweg Sandkrippenfeld Beb.Pl. 92 Erweiterung Wasserleitung

330 330 330

0 0 0

0,00 0,00 20.833,30

0 0 0

.95028

Verschiedene kleinere Maßnahmen

330

50.000,00

HAR 49.983,78 € .95046

Schieber und Hydranten an neue Straßenhöhen angleichen

330

10.000

12.865,60

.95100

Neue Hausanschlüsse einschl. Löhne und Material

330

45.000

98.302,09

.95101

Kosten für neue Wassermesser ohne Löhne

330

3.000,00

.95200

Hauptschieber auswechseln und Auskreuzungen

330

5.000

5.675,30

.95201

Auswechseln alter Leitungen in der Innenstadt/Hauptplatz u.a. HAR 165.242,20 €

330

535.000

320.000,00

.95300

Neubau v.Tiefbrunnen einschl.Versuchsbohrungen und Anschluss zum Netz HAR 3.013,37 €

330

50.000

0,00

.95301

Planung und Neubau eines Hochbehälters

330

-9.815,18

HAR 3.308,66 €

HAR 371.336,35 €

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

511

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 81 Versorgungsunternehmen 81500 Wasserversorgung Stadt Pfaffenhofen

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.95303

Sanierung der Tiefbrunnen I bis III und Untersuchung der Einzugsgebiete HAR 49.000,00 €

330

49.000,00

.95305

Aufbereitungsanlage Brunnengebäude und Technik HAR 886.408,74 €

330

300.000

0,00

.95306 .95309 .96000

Drucksteigerung Hochbehälter West Erneuerg.Wasserleitung Hohenwarter Str. Beschaffung von Betriebseinrichtungen

330 330 330

500.000 0 40.000 3.005.000 -2.875.000

0 0 0 0 0

0 0,00 0,00 1.007.584,18 -873.767,47

0 0 0 0 0

215.000 3.105.000 -2.890.000

0 0 0

133.816,71 1.068.199,27 -934.382,56

0 100.000 -100.000

Ausgaben

UAB

81500

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

512

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen 85500 Stadtwald

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.34000 .34500

Einnahmen Einnahmen aus Waldgrundstücken Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

332 200 Einnahmen

200 Ausgaben

UAB

85500

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

0 0

0,00 0,00

0 0

0,00

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

513

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 87000 Parkgaragen

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.36100

Einnahmen Zuwendungen aus Städtebauförderung für Hochgarage bzw. Tiefgarage

.93000

Ausgaben Stammeinlage in der Tiefgaragenverwaltungs GmbH

100.000

0,00

100.000

0,00

200

-9.606,47

310

Einnahmen

.94000 .94001 .95000

Bau einer Hochgarage (Stadtbereich) Sanierung der Tiefgarage Bau einer öffentlichen Tiefgarage Kellerstraße

330 320 330

0 0 660.000

0 0 0

0,00 113.478,82 0

0 0 0

.98100

Rückzahlung von Zuwendungen für öffentliche Stellplätze in der Kellerstr.

200

384.000

1.044.000 -944.000

0 0

103.872,35 -103.872,35

0 0

Ausgaben

UAB

87000

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

514

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 87200 Werbemaßnahmen, Werbemobil

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.34500

Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

.93500

Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

300 Einnahmen

300 Ausgaben

UAB

87200

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

0,00

0 0

0,00 0,00

0 0

100.000 1.044.000 -944.000

0 0 0

0,00 103.872,35 -103.872,35

0 0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

515

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88000 Bebauter Grundbesitz allgemein

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.34000

Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von bebautem Grundbesitz

332 Einnahmen

.93200 .93201 .94000

Ausgaben Erwerb von bebautem Grundbesitz Erschließungs- und Netzbeiträge Renovierung von Wohngebäuden

332 332 320 Ausgaben

UAB

88000

Zu-/Überschuß

3.067.500

2.640.000

0,00

3.067.500

2.640.000

0,00

0 40.000 0 40.000 3.027.500

0 0 0 0 2.640.000

0,00 72.985,68 0,00 72.985,68 -72.985,68

0 10.000 30.000 40.000 -40.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

516

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88001 Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 11

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.94000

Ausgaben Umbaumaßnahmen

320 Ausgaben

UAB

88001

Zu-/Überschuß

0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

517

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88002 Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 13

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.94000

Ausgaben Umbaumaßnahmen

320 Ausgaben

UAB

88002

Zu-/Überschuß

0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00

100.000 100.000 -100.000

0 0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

518

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88006 Bebauter Grundbesitz - Hauptplatz 29

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.94000

Ausgaben Umbaumaßnahmen

320 Ausgaben

UAB

88006

Zu-/Überschuß

0,00

200.000 200.000 -200.000

0 0 0

0 0,00 0,00

0 0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

519

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88013 Bebauter Grundbesitz - Schrenkstr. 10

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.94000

Ausgaben Umbau- und Renovierungsmaßnahmen

320 Ausgaben

UAB

88013

Zu-/Überschuß

0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

520

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88022 Bebauter Grundbesitz - Wolfstr. 1-3

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen Einnahmen

.94000

Ausgaben Neubau-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen Ausgaben

UAB

88022

Zu-/Überschuß

320

0,00

0 0 0

45.984,62 45.984,62 -45.984,62

0 0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

521

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88027 Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 62

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.34000

Einnahmen Veräußerung von Grundvermögen

332 Einnahmen Ausgaben

UAB

88027

Zu-/Überschuß

87.750

0 0 0

87.750 0 87.750

0,00 0,00 0,00

0 0 0

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

522

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88100 Unbebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.34000

Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von unbebautem Grundbesitz

332

2.168.250

30.000

212.393,34

100.000

19.055,06

10.000

.34002

Erstattung von Erschließungs- und Netzbeiträgen

332

10.000

42.000

.34003

Anteil aus der Ablösung von Nutzungsrechten

332

2.178.250

72.000

231.448,40

110.000

332

600.000

542.547,52

200.000

332 200 332

10.000 0 0

0 0 0

200.865,82 0,00 0,00

10.000 0 10.000

610.000 1.568.250

0 72.000

743.413,34 -511.964,94

220.000 -110.000

5.245.750 850.000 4.395.750

2.799.750 0 2.799.750

231.448,40 862.383,64 -630.935,24

110.000 360.000 -250.000

110.000 260.000 -150.000

Einnahmen

.93200

Ausgaben Erwerb von Grundvermögen

0,00

u.a. Entwicklungsflächen Bauhof -neu.93201 .93203 .99100

Erschließungs- und Netzbeiträge Grunderwerb Gewerbegeb.Sandkrippenfeld Ablösung von Nutzungsrechten HAR 10.000,00 € Ausgaben

UAB

88100

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

523

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 89 Allgemeines Sondervermögen 89000 Dr. v. Reckstiftung

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

Einnahmen 0

0,00

0 0 0

40.000 40.000 -40.000

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 40.000 -40.000

0,00 0,00 0,00

0 0 0

Einnahmen

5.560.750

2.799.750

365.265,11

110.000

Ausgaben

4.999.000 561.750

40.000 2.034.455,26 2.759.750 -1.669.190,15

460.000 -350.000

360.000 -250.000

Einnahmen

.94000

Ausgaben Renovierung Anwesen Wolfstr.5

320 Ausgaben

UAB

89000

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Seite 524

VERMÖGENSHAUSHALT Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 90000

Realsteuern, andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen, sonst. allgemeine Zuweisungen, Steuerbeteiligungen, allgemeine Umlagen

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 91000

Allgemeine Rücklage

91100

Sonderrücklagen, soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen

91200

Kredite (einschl. innerer Darlehen)

91600

Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Abwicklung der Vorjahre 92000

Abwicklung der Vorjahre

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

525

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 90 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen 90000 Realsteuern, andere Steuern etc.

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.36100

Einnahmen Investitionspauschale

200 Einnahmen Ausgaben

UAB

90000

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

156.000

156.976,00

156.000

156.000 0 156.000

156.976,00 0,00 156.976,00

156.000 0 156.000

156.976,00 0,00 156.976,00

156.000 0 156.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

526

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 91000 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.31000

Einnahmen Entnahme aus der allg. Rücklage

200 Einnahmen

.91000 .91001

Ausgaben Zuführung an allg. Rücklage (Zinsen) Zuführung an allg. Rücklage

200 200 Ausgaben

UAB

91000

Zu-/Überschuß

1.048.479

4.680.450

0,00

3.758.917

4.183.650

1.048.479

4.680.450

0,00

3.758.917

4.183.650

906.225 906.225

657.500 0 657.500 390.979

100.000 0 100.000 4.580.450

176.278,77 749.330,26 925.609,03 -925.609,03

60.000 0 60.000 3.698.917

60.000 0 60.000 4.123.650

60.000 0 60.000 846.225

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

527

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 91100 Sonderrücklagen

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.31000

Einnahmen Entnahme aus Sonderrücklagen

200 Einnahmen

.91000

Ausgaben Zuführung an Sonderrücklagen (Zinsen und sonstige Zuführungen)

200 Ausgaben

UAB

91100

Zu-/Überschuß

250.000

298.000

633.658,17

250.000

298.000

633.658,17

0 0

4.000

99.670,75

4.000

4.000 246.000

4.000 294.000

99.670,75 533.987,42

4.000 -4.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

528

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 91200 Kredite

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.37000 .37100 .37560

Einnahmen Kredite vom Bund Kredite vom Land Kredite für Gesamthaushalt für sonstige Massnahmen

200 200 200

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 -1.300.000,00

0 0 9.000.000

0 0 10.000.000

0 0 9.000.000

.37580

Einn.aus Krediten b.Maßn., die überw.aus Entgelten Dritter finanz.werden-bis 2010

200

.37680

Einn.aus Krediten f.Maßn.die überw.aus Entgelten Dritter finanz.werden -ab 2010

210

5.158.000

2.227.000

2.598.000,00

1.000.000

5.158.000

2.227.000

1.298.000,00

10.000.000

9.000.000

210 210

0 18.842

0 12.425

33.029,46 25.257,72

0 6.300

0 0

Einnahmen

.97160 .97180

Ausgaben Tilgungen für sonstige Kredite vom Land Tilgungen Land f.Maßnahmen d.überwieg. a.Entgelt.Dritter finanz.werden

.97560

Tilgungen für sonstige Kredite von Sparkasse

210

744.821

730.058

736.699,36

750.000

770.000

790.000

.97580

Tilgungen an Sparkasse f.Maßnahmen d. überw.aus Entgelten Dritter finanziert

210

19.798

18.809,55

335.000

760.000

1.132.000

.97660 .97680

Tilgungen an Labo für sonstige Kredite Tilgungen an Labo f.Maßnahmen d.überw. aus Entgelten Dritter finanz.werden

210 210

1.785 0

1.886 0

2.975,48 0,00

1.900 0

.97760

Tilgungen für sonstige Kredite von priv. Unternehmen

210

31.709

33.129

30.349,40

35.000

38.000

41.000

.97800

Außerordentliche Tilgungen u.Umschuldung

200

1.757.281,10

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

529

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 91200 Kredite

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

816.955 4.341.045

777.498 2.604.402,07 1.449.502 -1.306.402,07

1.569.900 8.430.100

1.964.900 7.035.100

Folgejahr

- EUR Ausgaben

UAB

91200

Zu-/Überschuß

1.128.200 8.871.800

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

530

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 91600 Zuführung zwischen Verwaltungs - und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

5.221.283

4.833.250

4.443.675

Folgejahr

- EUR -

.30000

Einnahmen Zuführung vom Verwaltungshaushalt

200

3.345.126

1.253.358 11.747.094,35

Einnahmen

.90000

Ausgaben Zuführung zum Verwaltungshaushalt

200 Ausgaben

UAB

91600

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

3.345.126

1.253.358 11.747.094,35

5.221.283

4.833.250

4.443.675

0 0 3.345.126

0 0,00 0 0,00 1.253.358 11.747.094,35

0 0 5.221.283

0 0 4.833.250

0 0 4.443.675

9.801.605 1.478.455 8.323.150

8.458.808 13.678.752,52 881.498 3.629.681,85 7.577.310 10.049.070,67

18.980.200 1.192.200 17.788.000

19.016.900 1.633.900 17.383.000

14.349.900 2.028.900 12.321.000

Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt

531

Seite

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 92 Abwicklung der Vorjahre 92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Amt

lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

Rechn.-Erg.

2012

2013

2011

2014

2015

2016

Folgejahr

- EUR -

.39000 .39500

Einnahmen Übertragungs- und Abschlussbuchungen Abschlusstechnische Vorgänge

.99200 .99500

Ausgaben Deckung von Fehlbeträgen der Vorjahre Übertragungs- und Abschlussbuchungen

0 0

0,00 0,00

0 0

0,00

0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

Zu-/Überschuß

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

Einnahmen

9.957.605

8.614.808 13.835.728,52

19.136.200

19.172.900

14.505.900

Ausgaben

1.478.455 8.479.150

881.498 3.629.681,85 7.733.310 10.206.046,67

1.192.200 17.944.000

1.633.900 17.539.000

2.028.900 12.477.000

200 200 Einnahmen

200 200 Ausgaben

UAB

92000

Zu-/Überschuß Einnahmen Ausgaben

Zu-/Überschuß

Seite 532

S AM M E L N A C H W E I S FÜR

(SN)

PERSONALAUSGABEN

(§ 8 und § 18 Abs. 1 Satz 2 KommHV)

.40

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

.410

Beamtenbezüge (einschl. Beamtenanwärter und Praktikanten)

.411

Versorgungsrücklage Dienstbezüge

.414

Entgelt für tariflich Beschäftigte (einschl. Ausbildungsvergütungen für Lehrlinge)

.416

Beschäftigungsentgelte und dgl.

.420

Versorgung für Beamte

.421

Versorgungsrücklage Pensionen

.430

Umlagen zum Versorgungsverband für Beamte

.434

Beitrag zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte

.435

Beitrag zur Zusatzversorgungskasse für Arbeiter

.438

Beitrag zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigungsentgelte

.444

Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte (Arbeitgeberanteil)

.445

Sozialversicherungsbeiträge für Arbeiter (Arbeitgeberanteil)

.446

Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigungsentgelte

.448

Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte

.450

Beihilfen, Unterstützungen und dgl.

.46

Personalnebenausgaben

Gemeinde Sammelnachweis

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 40 Personalausgaben

- UAB

Seite

Bezeichnung

Ansätze €

Rechnungs-Erg.€ 2011

Amt

130.000

126.011,70

410

3.000

3.500

2.955,42

410

172.500 979 111.000 2.324

163.500 963 108.500 2.191

154.394,97 900,73 125.788,83 2.071,48

410 410 410 410

1 1 1 1

85.100 10.000

60.300 10.000

59.442,30 10.925,40

410 410

1 1

21.500

25.500

27.848,29

410

32.500

29.800

26.829,94

410

Summe

568.903

534.254

537.169,06

Beamtenbezüge Versorgungsrücklage Dienstbezüge Entgelt für tariflich Beschäftigte Beschäftigungsentgelte Versorgungsbezüge Versorgungsrücklage Pensionen Umlage zum Bayer. Versorgungsverband Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .43800 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Beschäftigungsentgelte .44400 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant..44800 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte

81.000 460 133.500 0 0 1.091 40.600 11.500

81.000 477 84.000 0 0 1.086 38.000 7.500

75.030,54 426,97 129.573,90 0,00 0,00 981,94 37.507,52 11.436,13

410 410 410 410 410 410 410 410

1 1 1 1 1 1 1 1

0,00

410

26.500

17.000

26.954,33

410

0,00

410

2013

2012

130.000

Erläuterung

HHST. 00000 .40000 .40100 .41000 .41100 .41400 .42100 .43000 .43400 .44400 .45000

Gemeindeorgane Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit, 2. Bürgermeister, Sitzungsgelder Aufwendungen früherer ehrenamtlicher Tätigkeiten (Ehrensold) Beamtenbezüge Versorgungsrücklage für aktive Beamte Entgelt für tariflich Beschäftigte Versorgungsrücklage für Pensionsempfänger Umlage zum Bayer. Versorgungsverband Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beihilfe, Unterstützung und Versicherung AB/UAB 00000

02000 .41000 .41100 .41400 .41600 .42000 .42100 .43000 .43400

533

Hauptverwaltung

Gemeinde Sammelnachweis

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 40 Personalausgaben

- UAB

Seite

Bezeichnung

Ansätze € 2013

2012

Rechnungs-Erg.€ 2011

Amt

410

Erläuterung

HHST. .45000 Beihilfe, Unterstützung und Versicherung

16.700

15.800

13.038,41

Summe

311.351

244.863

294.949,74

Beamtenbezüge Versorgungsrücklage für aktive Beamte Entgelt für tariflich Beschäftigte Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte Versorgungsrücklage für Pensionsempfänger Umlage zum Bayer. Versorgungsverband Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beihilfe, Unterstützung und Versicherung

37.000 210 186.500 0

36.000 212 167.000 0

30.816,80 356,78 141.223,16 0,00

410 410 410 410

1 1 1 1

499

482

820,52

410

29.600 16.000

21.500 15.000

21.270,09 12.175,40

410 410

1 1

37.000

34.000

28.616,76

410

6.500

4.300

5.355,18

410

Summe

313.309

278.494

240.634,69

119.000 0 1.000 0 10.000

91.000 0 0 0 8.500

65.378,73 0 0 1.107,69 5.566,50

410 410 410 410 410

1 1 1 1 1

410

100

410

96,87

410

23.500

18.500

12.801,14

410

AB/UAB 02000 02200 .41000 .41100 .41400 .41401 .42100 .43000 .43400 .44400 .45000

Personalamt

AB/UAB 02200 02400 .41400 .41401 .41404 .41600 .43400 .43401 .43404 .43800 .44400 .44401

534

Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Sammelnachweis

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 40 Personalausgaben

- UAB

Seite

Bezeichnung

Ansätze € 2013

2012

Rechnungs-Erg.€ 2011

Amt

Erläuterung

HHST. .44404 Beiträge z. Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil .44800 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte

350

410

311,70

410

Summe

153.950

118.000

85.262,63

Beamtenbezüge Versorgungsrücklage für aktive Beamte Entgelt für tariflich Beschäftigte Versorgungsrücklage für Pensionsempfänger Umlage zum Bayer. Versorgungsverband Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beihilfe, Unterstützung und Versicherung

52.000 295 174.000 701

49.500 292 160.000 663

45.992,99 263,20 163.461,03 605,30

410 410 410 410

1 1 1 1

28.900 15.000

27.400 14.000

27.157,35 14.258,59

410 410

1 1

35.000

31.000

32.191,87

410

9.700

7.992,42

410

Summe

315.596

292.555

291.922,75

.41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte .43400 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .44400 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant..46400 Kassenverlustentschädigung

135.000 11.500

122.500 11.000

114.356,70 9.910,04

410 410

1 1

27.000

24.500

23.293,50

410

0,00

410

173.500

158.000

147.560,24

49.000 278 90.000 660

49.000 289 88.000 657

43.195,70 257,35 87.071,48 591,85

AB/UAB 02400 03000 .41000 .41100 .41400 .42100 .43000 .43400 .44400 .45000

Kämmerei

AB/UAB 03000 03300

Stadtkasse

AB/UAB 03300 03400 .41000 .41100 .41400 .42100

Summe

Steuerverwaltung Beamtenbezüge Versorgungsrücklage für aktive Beamte Entgelt für tariflich Beschäftigte Versorgungsrücklage für Pensionsempfänger

535

410 410 410 410

1 1 1 1

Gemeinde Sammelnachweis

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 40 Personalausgaben

- UAB

Seite

Bezeichnung

Ansätze € 2013

2012

Rechnungs-Erg.€ 2011

Amt

Erläuterung

HHST. .43000 Umlage zum Bayer. Versorgungsverband .43400 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .44400 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant..45000 Beihilfe, Unterstützung und Versicherung

43.100 7.500

43.000 8.000

42.445,22 7.498,50

410 410

1 1

18.000

17.471,39

410

9.100

8.800

7.506,32

410

Summe

217.638

215.746

206.037,81

55.000 4.500

44.000 4.500

62.569,21 5.376,11

410 410

1 1

11.000

9.500

12.517,90

410

Summe

70.500

58.000

80.463,22

0 0 105.000 0

0 0 94.500 0

3.993,84 35,09 106.968,86 80,71

410 410 410 410

1 1 1 1

7.000 9.500

10.600 8.500

10.445,13 9.292,97

410 410

1 1

21.000

19.000

21.679,02

410

694,03

410

142.500

132.600

153.189,65

0,00

410

Summe

0,00

.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

15.000

5.400,00

110

03500

AB/UAB 03400 Liegenschaftsverwaltung

AB/UAB 03500 05000 .41000 .41100 .41400 .42100 .43000 .43400 .44400 .45000

Standesamt

AB/UAB 05000 05100

Summe

Statistischer Dienst

.41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte AB/UAB 05100 05200

536

Wahlen

Gemeinde Sammelnachweis - UAB

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 40 Personalausgaben

Seite

Bezeichnung

Ansätze € 2013

2012

Rechnungs-Erg.€ 2011

Amt

Erläuterung

HHST. .41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte f. Bundestags- u. Landtagswahlen .43400 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträgte zur Sozialversicherung für .44400 tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-

10.000

5.860,57

410

1.000

511,30

410

2.500

1.188,57

410

AB/UAB 05200 Summe Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude

28.500

12.960,44

0 0

58.500 5.250

60.365,69 5.998,46

410 410

1 1

11.500

12.572,40

410

0,00

410

Summe

75.300

78.936,55

.41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte .43400 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f.tariflich Beschäftigte .44400 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-

48.000 4.500

0 0

410 410

1 1

9.500

410

AB/UAB 06001 Hauptregistratur und Archiv

Summe

62.000

0,00

.41400 Tarifbeschäftigte .43400 Beiträge u. Umlagen zur Zusatzvers. Kass Für Angestellte .44400 Beiträge zur Soz. Versich. F. Angestellt -Arbeitgeberanteil-

0 0

410 410

1 1

410

AB/UAB 06200 Summe Datenverarbeitung (Anlage und PC's)

0,00

50.000 284

39.000 230

58.537,98 503,00

410 410

1 1

06000

06001

06200

06400

AB/UAB 06000 Verwaltungsgebäude Hauptplatz 18

.41000 Beamtenbezüge .41100 Versorgungsrücklage für aktive Beamte

537

Gemeinde Sammelnachweis - UAB

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 40 Personalausgaben

Seite

Bezeichnung

Ansätze €

Rechnungs-Erg.€ 2011

Amt

124.000 523

70.172,35 1.156,80

410 410

1 1

15.500 12.000

30.300 11.000

29.911,06 6.096,05

410 410

1 1

27.000

25.000

13.947,72

410

7.900

17.600

10.172,42

410

AB/UAB 06400 Summe Fernsprechdienst, Postversand, Zustellung

249.358

247.653

190.497,38

52.500 4.500

51.000 4.500

36.872,63 3.198,10

410 410

1 1

10.500

7.420,34

410

AB/UAB 06500 Aus- und Fortbildung der

Summe

67.500

66.000

47.491,07

.41400 Entgelt f.tariflich Beschäftigte -AuszubildendeEntgelt für tariflich Beschäftigte .41401 HR-Überhang .43400 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f.tarifl.Beschäftigte -Azubis.43401 Beiträge u.Umlagen z.Zusatzversorg.Kasse f.tarifl.Beschäftigte - HR-Überhang .44400 Beiträge zur Sozialvers.f.tariflich Beschäftigte -AG-Anteil- Azubis .44401 Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl.Beschäftigte HR-Überhang -AG-Ant.

55.000

48.000

52.681,49

410

0,00

410

5.000

3.000

4.085,38

410

0,00

410

11.000

9.500

10.572,26

410

0,00

410

Summe

71.000

60.500

67.339,13

2013

2012

.41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte .42100 Versorgungsrücklage für Pensionsempfänger .43000 Umlage zum Bayer. Versorgungsverband .43400 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .44400 Beiträge zur Sozialversichung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant..45000 Beihilfe, Unterstützung und Versicherung

136.000 674

Erläuterung

HHST.

06500

08300

08900

AB/UAB 08300 Sonstige Maßnahmen für

538

Gemeinde Sammelnachweis - UAB

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 40 Personalausgaben

Seite

Bezeichnung

Ansätze € 2013

2012

Rechnungs-Erg.€ 2011

Amt

Erläuterung

HHST. .41100 .41400 .41401 .41600 .42100 .43400 .43401 .43800 .44400 .44401 .44800 .45000 .46000

Versorgungsrücklage für aktive Beamte Entgelt für tariflich Beschäftigte Entgelt für tariflich Beschäftigte Beschäftigungsentgelte Versorgungsrücklage für Pensionsempfänger Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlagen zur Zusatzvers. Kasse für Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif lich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte Untersuchungen des Personals Förderung der Betriebsgemeinschaft (Betriebsausflüge - Volksfest) AB/UAB 08900

10000

Summe

11000

AB/UAB 10000 Summe Amt für öffentliche Ordnung, Einwohneramt

Beamtenbezüge Versorgungsrücklage für aktive Beamte Entgelt für tariflich Beschäftigte Versorgungsrücklage für Pensionsempfänger .43000 Umlage zum Bayer. Versorgungsverband .43400 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte

.41000 .41100 .41400 .42100

0 14.000 4.500 0 0

0 16.500 0 4.500 0

0,00 9.729,10 0 4.371,60 0,00

410 410 410 410 410

1 1 1 1 1

1.500

844,03

410

500

410

500

382,39

410

2.500

3.500

1.986,83

410

1.500

410

1.500

1.230,34

410

3.500 18.000

5.000 18.000

1.614,69 15.267,96

410 411

1 1

46.000

51.000

35.426,94

2.400

2.373,90

410

2.400

2.373,90

42.500 241 218.500 573

42.500 250 218.500 570

41.085,79 239,80 200.202,13 551,50

410 410 410 410

1 1 1 1

17.100 18.500

18.500 19.500

18.231,51 17.325,18

410 410

1 1

Polizei

.43000 Umlage zum Versorgungsverband

539

Gemeinde Sammelnachweis

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 40 Personalausgaben

- UAB

Seite

Bezeichnung

Ansätze € 2013

2012

Rechnungs-Erg.€ 2011

Amt

Erläuterung

HHST. .44400 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant..45000 Beihilfe, Unterstützung und Versicherung .46400 Kassenverlustentschädigung

42.500

44.000

40.546,52

410

8.700 0

7.900 0

7.139,67 0,00

410 410

AB/UAB 11000 Sonst. Ordnungsaufgaben (Fundbüro,

348.614

351.720

325.322,10

0,00

410

Summe

0,00

.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit .40001 Entschädigung für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen .41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte .41401 Entgelt für tariflich Beschäftigte .41403 Entgelt für kurzfristig Beschäftigte z. B. Ferienhelfer, Aushilfen Beschäftigungsentgelte .41600 .43400 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. .43401 Kasse für tariflich Beschäftigte .43403 Beiträge u. Umlagen z. Zusatzversorg. Kasse f. kurzfr. Beschäft.Arbeitg.Anteil .44400 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant..44401 Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif lich Beschäftigte .44403 Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil .44800 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte .45000 Untersuchung des Personals u. Beihilfen

11.500 5.000

11.000 3.000

9.919,00 466,56

410 110

1 1

116.000 0 2.200

105.000 0 0

92.013,95 0 0

410 410 410

1 1 1

0 10.500

2.200 9.500

1.958,56 7.970,95

410 410

1 1

410

23.000

21.000

18.269,84

410

1,66

410

6.000

5.000

5.615,82

110

174.250

156.700

136.216,34

11900

Summe

.42000 Versorgungsbezüge AB/UAB 11900 13100

21101

Feuerwehr

AB/UAB 13100 Josef-Maria-Lutz Grundschule

Summe

540

Gemeinde Sammelnachweis - UAB

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 40 Personalausgaben

Seite

Bezeichnung

Ansätze € 2013

2012

Rechnungs-Erg.€ 2011

Amt

Erläuterung

HHST. .41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte .41403 Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen .41600 Beschäftigungsentgelte .43400 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .43403 Beiträge u. Umlagen z. Zusatzversorg. Kasse f. kurzfr. Beschäft.Arbeitg.Anteil .44400 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig .44403 Beschäft. - Arbeitgeberanteil .44800 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte .45000 Beihilfe und Untersuchungen

22.500 1.500

36.000 0

35.540,87 0

410 410

1 1

0 2.000

1.400 3.000

666,12 3.078,75

410 410

1 1

410

4.500

7.000

7.253,97

410

0,93

410

100

98,68

410

AB/UAB 21101 Grundschule Niederscheyern

Summe

30.650

47.400

46.639,32

.41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte .41401 Entgelt für tariflich Beschäftigte .41403 Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen .41600 Beschäftigungsentgelte .43400 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kassef für tariflich Beschäftigte .43401 Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kass für tariflich Beschäftigte .43403 Beiträge u. Umlagen z. Zusatzversorg. Kasse f. kurzfr. Beschäft.Arbeitg.Anteil Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. .43800 Kasse für Beschäftigungsentgelte .44400 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant..44401 Beiträge zur Sozialverischerung f. tarif lich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-

67.000 0 1.200

57.000 0 0

55.324,45 0 0

410 410 410

1 1 1

0 6.000

1.200 5.000

1.144,36 4.784,44

410 410

1 1

410

0,00

410

13.500

11.500

11.241,54

410

21103

541

Gemeinde Sammelnachweis - UAB

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 40 Personalausgaben

Seite

Bezeichnung

Ansätze € 2013

2012

Rechnungs-Erg.€ 2011

Amt

Erläuterung

HHST. .44403 Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil .44800 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte Beihilfen und Versicherungen .45000

410

1,59

410

0,00

410

Summe

87.700

74.700

72.496,38

.41403 Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen Beiträge u. Umlagen z. Zusatzversorg. .43403 Kasse f. kurzfr. Beschäft.Arbeitg.Anteil .44403 Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -

2.000

410

AB/UAB 21105 Summe Volksschule Pfaffenhofen (Grund- und

2.000

0,00

.41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte .41401 Entgelt für tariflich Beschäftigte .41403 Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen .41600 Beschäftigungsentgelte .43400 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .43401 Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .44400 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant..44401 Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif lich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil.44403 Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil .44800 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte .45000 Beihilfen

77.000 0 2.000

68.000 0 0

66.680,04 0 0

410 410 410

1 1 1

0 6.500

1.400 6.000

1.998,36 5.776,73

410 410

1 1

410

15.500

13.500

13.599,22

410

2,79

410

146,96

410

Summe

101.000

88.900

88.204,10

AB/UAB 21103 21105

21505

AB/UAB 21505 29000

Schülerbeförderung

542

Gemeinde Sammelnachweis

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 40 Personalausgaben

- UAB

Seite

Bezeichnung

Ansätze € 2013

2012

Rechnungs-Erg.€ 2011

Amt

Erläuterung

HHST. Entgelt für tariflich Beschäftigte Entgelt für tariflich Beschäftigte Beschäftigungsentgelte f.Schüleraufsicht Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .43800 Beiträge und Umlagen z.Zusatzversorg. Kasse f. Beschäftigungsentgelte .44401 Beiträge zur Sozialverischerung f. tarif lich Beschäftigte .44800 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte

0 750 0 100

0 0 700 0

0 0 1.013,49 0

410 410 410 410

1 1 1 1

88,59

410

250

410

200

285,02

410

AB/UAB 29000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

1.100

975

1.387,10

1.100

1.080,00

410

Summe

1.100

1.080,00

Entgelt für tariflich Beschäftigte Musikschule Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beihilfen und Unterstützung

442.500

402.500

400.967,96

410

38.500

34.750

35.729,27

410

88.500

79.000

81.927,28

410

100

40,20

410

AB/UAB 33300 Summe Heimat- und sonst. Kulturpflege - ab 2010

569.500

516.350

518.664,71

0 0

32.000 3.000

0 0

410 410

1 1

6.500

410

Summe

41.500

0,00

.41400 .41401 .41600 .43401

33200

Summe

.41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte -MusikpflegeAB/UAB 33200 33300 .41400 .43400 .44400 .45000 34000

Musikschule

AB/UAB 34000 34100

Volksfest

543

Gemeinde Sammelnachweis

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 40 Personalausgaben

- UAB

Seite

Bezeichnung

Ansätze € 2013

2012

Rechnungs-Erg.€ 2011

Amt

Erläuterung

HHST. .41401 Entgelt für tariflich Beschäftigte .41403 Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen .41600 Beschäftigungsentgelte .43401 Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .43403 Beiträge u. Umlagen z. Zusatzversorg. Kasse f. kurzfr. Beschäft.Arbeitg.Anteil .44401 Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif lich Beschäftigte -ArbeitgeberanteilBeiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig .44403 Beschäft. - Arbeitgeberanteil .44800 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte

1.000 0

0 0

410 410

1 1

0 0

600 0

600,00 0

410 410

1 1

410

0,84

410

AB/UAB 34100 Förderung der allgemeinen Kunst

1.000

600

600,84

4.500 400

4.417,57 383,26

410 410

1 1

900

896,61

410

Summe

5.800

5.697,44

Entgelt für tariflich Beschäftigte Entgelt für tariflich Beschäftigte Beschäftigungsentgelte Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .43401 Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlagen zur Zusatzver.43800 sorgung.Kasse f.Beschäftigungsentgelte .44400 Beiträge zur Sozialvesicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-

37.000 4.500 0 3.500

37.000 0 0 3.500

33.719,89 0 1.099,76 2.803,13

410 410 410 410

1 1 1 1

500

410

95,07

410

7.500

6.280,45

410

34200

Summe

.41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte .43400 Beiträge u.Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f.tariflich Beschäftigte .44400 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant. AB/UAB 34200 35200 .41400 .41401 .41600 .43400

544

Stadtbücherei

Gemeinde Sammelnachweis - UAB

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 40 Personalausgaben

Seite

Bezeichnung

Ansätze € 2013

2012

Rechnungs-Erg.€ 2011

Amt

Erläuterung

HHST. .44401 Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif lich Beschäftigte .44600 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Sozialversicherung für .44800 Beschäftigungsentgelte .45000 Beihilfen und Unterstützungen

1.500

410

0,00

410

164,44

410

40,20

410

AB/UAB 35200 Denkmalschutz und -pflege

Summe

54.500

48.000

44.202,94

.44400 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-

0,00

410

AB/UAB 36500 Allgemeine Sozialverwaltung

Summe

0,00

Beamtenbezüge Versorgungsrücklage für aktive Beamte Entgelt für tariflich Beschäftigte Versorgungsrücklage für Pensionsempfänger Umlage zum Versorgungsverband Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beihilfe, Unterstützung und Versicherung

55.000 312 21.500 741

54.500 321 20.500 730

42.269,86 172,54 21.705,26 396,81

410 410 410 410

1 1 1 1

32.200 2.000

15.100 1.750

14.908,05 1.876,46

410 410

1 1

4.500

4.000

4.385,10

410

16.300

3.900

7.345,43

410

132.553

100.801

93.059,51

25.000 141 60.000 0 40.000 337

25.000 147 101.000 37.000 0 335

12.610,37 0 35.502,02 0 0 0

410 410 410 410 410 410

1 1 1 1 1 1

36500

40000 .41000 .41100 .41400 .42100 .43000 .43400 .44400 .45000

AB/UAB 40000 40100 .41000 .41100 .41400 .41401 .41402 .42100

Summe

Familie und Soziales Beamtenbezüge Versorgungsrücklage Dienstbezüge Entgelt für tariflich Beschäftigte Entgelt für sozial Beschäftigte Entgelt für sozial Beschäftigte Versorgungsrücklage Pensionen

545

Gemeinde Sammelnachweis

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 40 Personalausgaben

- UAB

Seite

Bezeichnung

Ansätze € 2013

2012

Rechnungs-Erg.€ 2011

Amt

Erläuterung

HHST. .43400 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .43401 Beiträge und Umlagen z.Zusatzsversorg. Kasse Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. .43402 Kasse für sozial Beschäftigte .44400 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant..44401 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte -Arbeitgeberanteil.44402 Beiträge zu Sozialversicherung für sozial Beschäftigte -Arbeitgeberanteil.45000 Beihilfe, Unterstützung und Versicherung

5.500

9.000

3.063,90

410

3.500

410

3.500

410

12.000

19.500

6.727,12

410

7.500

410

8.000

410

2.191,36

410

Summe

154.478

202.982

60.094,77

Entgelt für tariflich Beschäftigte Entgelt für tariflich Beschäftigte Beschäftigungsentgelte Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif lich Beschäftigte -ArbeitgeberanteilBeihilfe, Unterstützung und Versicherung

48.500 0 0 4.500

47.500 0 0 4.000

47.161,33 0 1.174,35 4.053,94

410 410 410 410

1 1 1 1

410

9.500

9.379,25

410

0,00

410

AB/UAB 43101 Jugendfreizeitgestaltung

62.500

61.000

61.768,87

120.000 0 0 10.500

111.000 0 0 9.500

90.882,91 0 0 7.801,13

410 410 410 410

1 1 1 1

AB/UAB 40100 43101 .41400 .41401 .41600 .43400 .43401 .44400 .44401 .45000 46002 .41400 .41401 .41404 .43400

Seniorenbüro

Summe

Entgelt für tariflich Beschäftigte Entgelt für tariflich Beschäftigte Entgelt für Praktikanten aller Art Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte

546

Gemeinde Sammelnachweis - UAB

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 40 Personalausgaben

Seite

Bezeichnung

Ansätze € 2013

2012

Rechnungs-Erg.€ 2011

Amt

Erläuterung

HHST. .43401 Beiträge und Umlage zur Zusatzvresorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .43404 Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. kasse für Praktikanten aller Art Beiträge zur Sozialversicherung für .44400 tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant..44401 Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif lich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil.44404 Beiträge z, Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -

410

24.000

22.000

18.308,60

410

154.500

142.500

116.992,64

126,16

410

126,16

25,30

410

25,30

6.500 600

6.500 550

1.763,11 153,11

410 410

1 1

1.500

1.300

353,00

410

Summe

8.600

8.350

2.269,22

60.500 5.500

64.000 5.750

24.022,47 2.087,07

410 410

1 1

12.000

13.000

4.890,67

410

AB/UAB 46400 Kindergarten St. Johannes

78.000

82.750

31.000,21

46003

AB/UAB 46002 Summe Jugendtreff Ingolstädter Straße (Atlantis)

.45000 Beihilfen und Untersuchungen 46004

AB/UAB 46003 Jugendtreff Sulzbach (Utopia)

Summe

.45000 Personalnebenausgaben 46005

AB/UAB 46004 Sommerschule - Ferienbetreuung

Summe

.41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte .43400 Beiträge und Umlagen zur Zusatzvers. Kasse für tariflich Beschäftigte .44400 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -AG-Anteil46400

46401

AB/UAB 46005 Kindergärten allgemein

Summe

547

Gemeinde Sammelnachweis - UAB

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 40 Personalausgaben

Seite

Bezeichnung

Ansätze €

Rechnungs-Erg.€ 2011

Amt

259.000 0 0 2.500 20.500

219.497,69 0 0 2.520,40 19.419,08

410 410 410 410 410

1 1 1 1 1

410

0,00

410

43.000

51.000

45.801,70

410

1.500

410

750

410

750

708,94

410

1.000

627,05

410

287.750

334.750

288.574,86

264.000 5.000 0 0 23.000

246.000 0 0 4.500 22.000

199.769,93 0 0 5.317,84 17.915,27

410 410 410 410 410

1 1 1 1 1

2013

2012

Entgelt für tariflich Beschäftigte Entgelt für tariflich Beschäftigte Entgelt für Praktikanten aller Art Beschäftigungsentgelte Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlage zur Zusatversorg. Kasse für Beschäftigungsentgelte Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. kasse für Praktikanten aller Art Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse für Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif lich Beschäftigte -ArbeitgeberanteilBeiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte Beiträge z, Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte Beihilfen und Unterstützungen

216.000 5.000 2.500 0 19.000

AB/UAB 46401 Kindergarten St. Andreas

Erläuterung

HHST. .41400 .41401 .41404 .41600 .43400 .43401 .43402 .43404 .43800 .44400 .44401 .44402 .44404 .44800 .45000 46402 .41400 .41401 .41404 .41600 .43400

Summe

548

Gemeinde Sammelnachweis - UAB

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 40 Personalausgaben

Seite

Bezeichnung

Ansätze € 2013

2012

Rechnungs-Erg.€ 2011

Amt

Erläuterung

HHST. .43401 Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .43402 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Beschäftigungsentgelte Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. .43404 kasse für Praktikanten aller Art .43800 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Beschäftigungsentgelte .44400 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberant. .44401 Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif lich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil.44402 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte .44404 Beiträge z, Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil .44600 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Sozialversicherung für .44800 Beschäftigungsentgelte .45000 Beihilfen, Unterstützung u. Versicherung 46403

AB/UAB 46402 Kindergarten St. Elisabeth

Summe

549

500

410

400

410

400

395,34

410

51.000

50.000

42.303,03

410

1.500

0,00

410

1.500

410

0,00

410

1.250

1.273,03

410

1.000

352,34

410

346.900

325.150

267.326,78

339.000 8.000 7.500 0 28.000

405.000 0 0 7.750 32.000

324.154,90 0 0 7.462,91 27.534,97

410 410 410 410 410

1 1

500

410

400

410

1 1 1

Gemeinde Sammelnachweis - UAB

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 40 Personalausgaben

Seite

Bezeichnung

Ansätze € 2013

2012

Rechnungs-Erg.€ 2011

Amt

Erläuterung

HHST. .43800 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorgungskasse f. Beschäftigungsentgelte .44400 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif .44401 lich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil.44404 Beiträge z, Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil .44800 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte .45000 Beihilfen 46405 .41400 .41401 .41404 .41600 .43400 .43401 .43404 .43800 .44400 .44401 .44404 .44600

400

373,66

410

67.000

79.500

66.297,63

410

2.500

410

2.500

410

2.200

2.099,68

410

1.000

291,26

410

Summe

455.400

527.850

428.215,01

Entgelt für tarflich Beschäftigte Entgelt für tariflich Beschäftigte Entgelt für Praktikanten aller Art Beschäftigungsentgelte Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. kasse für Praktikanten aller Art Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif lich Beschäftigte Beiträge z, Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte

289.000 3.000 3.000 0 23.000

302.000 0 0 2.850 24.800

280.048,16 0 0 2.732,61 23.882,22

410 410 410 410 410

1 1

250

410

250

410

250

238,95

410

57.500

60.500

56.613,51

410

1.000

410

800

410

0,00

410

AB/UAB 46403 Kindergarten Maria Rast

550

1 1 1

Gemeinde Sammelnachweis - UAB

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 40 Personalausgaben

Seite

Bezeichnung

Ansätze € 2013

2012

Rechnungs-Erg.€ 2011

Amt

Erläuterung

HHST. .44800 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte .45000 Beihilfe, Unterstützung und Versicherung

800

768,62

410

1.000

174,54

410

Summe

377.800

392.200

364.458,61

Entgelt für tariflich Beschäftigte Entgelt für tariflich Beschäftigte Entgelt für Praktikanten aller Art Beschäftigungsentgelte Beiträge u.Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. kasse für Praktikanten aller Art Beiträge u.Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif lich Beschäftigte -ArbeitgeberanteilBeiträge z, Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte Beihilfe, Unterstützung und Versicherung

192.000 0 2.500 0 14.500

159.000 0 0 0 14.000

122.549,74 0 0 2.257,71 10.137,12

410 410 410 410 410

1 1 1 1 1

410

250

410

300,88

410

37.000

30.750

24.335,23

410

500

410

446,46

410

100

320,89

410

AB/UAB 46408 Kinderkrippe St. Andreas

Summe

246.750

203.850

160.348,03

60.000 5.000

57.000 5.000

57.000,85 4.938,02

410 410

1 1

12.000

11.500

11.575,83

410

46408 .41400 .41401 .41404 .41600 .43400 .43401 .43404 .43800 .44400 .44401 .44404 .44800 .45000 46414

AB/UAB 46405 Kindergarten Burzlbaam

551

Gemeinde Sammelnachweis - UAB

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 40 Personalausgaben

Seite

Bezeichnung

Ansätze € 2013

2012

Rechnungs-Erg.€ 2011

Amt

410

Erläuterung

HHST. .45000 Beihilfe, Unterstützung und Versicherung

500

52,46

Summe

77.000

74.000

73.567,16

54.500 4.500

60.000 5.000

59.404,21 5.150,66

410 410

1 1

11.000

12.000

12.029,44

410

250

187,36

410

AB/UAB 46415 Kinderkrippe Übergangslösung

Summe

70.000

77.250

76.771,67

75.000 6.500

86.000 7.500

22.503,53 1.964,91

410 410

1 1

15.000

17.500

4.590,90

410

250

410

AB/UAB 46416 Kinderkrippe Burzlbaam

Summe

96.500

111.250

29.059,34

Entgelt für tariflich Beschäftigte Entgelt für tariflich Beschäftigte Beschäftigungsentgelte Beiträge u.Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozizalversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif lich Beschäftigte -ArbeitgeberanteilBeiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte

321.000 0 0 28.000

315.000 0 0 27.000

305.080,69 0 2.184,39 26.284,45

410 410 410 410

1 1 1 1

410

63.500

63.000

61.754,97

410

436,08

410

46415

46416

46417 .41400 .41401 .41600 .43400 .43401 .44400 .44401 .44800

AB/UAB 46414 Kinderkrippe St. Elisabeth

552

Gemeinde Sammelnachweis

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 40 Personalausgaben

- UAB

Seite

Bezeichnung

Ansätze € 2013

2012

Rechnungs-Erg.€ 2011

Amt

Erläuterung

410

HHST. .45000 Beihilfe und Untersuchungen

750

148,66

Summe

412.500

405.750

395.889,24

.41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte .43400 Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .44400 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant..45000 Beihilfe und Untersuchungen

123.500 11.000

0 0

0,00 0,00

410 410

1 1

24.500

0,00

410

0,00

410

AB/UAB 46418 Sportanlagen mit Sportstättenheim

Summe

159.000

0,00

Entgelt für tariflich Beschäftigte Entgelt für tarilfich Beschäftigte Beschäftigungsentgelte Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlagen zur Zusatsversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträg und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant. Beiträge zur Sozialverischerung f. tarif lich Beschäftigte -ArbeitgerberanteilBeiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte Beihilfe und Unterstützung

0 4.000 0 0

13.000 0 4.000 1.200

12.829,34 0 3.987,64 1.112,03

410 410 410 410

1 1 1 1

500

410

350

348,84

410

2.500

2.596,70

410

1.500

410

0,00

410

1.200

1.121,85

410

100

0,00

410

6.000

22.350

21.996,40

30.000

15.500

30.510,75

410

46418

56000 .41400 .41401 .41600 .43400 .43401 .43800 .44400 .44401 .44600 .44800 .45000

AB/UAB 46417 Kinderkrippe St. Johannes

AB/UAB 56000 56100

Summe

Kunsteisbahn

.41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte

553

Gemeinde Sammelnachweis - UAB

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 40 Personalausgaben

Seite

Bezeichnung

Ansätze € 2013

2012

Rechnungs-Erg.€ 2011

Amt

Erläuterung

HHST. .41401 Entgelt für tariflich Beschäftigte .41600 Beschäftigungsentgelte .43400 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .43401 Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .44400 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant..44401 Beiträge zu Sozialversicherung für tarif lich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-

0 0 2.500

0 0 0

0 0,00 2.647,34

410 410 410

1 1 1

410

6.000

6.129,62

410

Summe AB/UAB 56100 Turnhallen (Alte u. neue Turnhalle in der

38.500

15.500

39.287,71

.41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte .43400 Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für .44400 tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-

0 0

0,00 0,00

410 410

1 1

0,00

410

Summe

0,00

.41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte .41401 Entgelt für tariflich Beschäftigte .41403 Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen Beschäftigungsentgelte .41600 .43400 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .43401 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .43403 Beiträge u. Umlagen z. Zusatzversorg. Kasse f. kurzfr. Beschäft.Arbeitg.Anteil Beiträge zur Sozialversicherung für .44400 tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant..44401 Beiträge zur Sozialversicherung für tari flich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-

245.000 0 750

258.000 0 0

229.445,52 0 0

410 410 410

1 1 1

0 21.500

1.200 22.500

593,53 20.000,79

410 410

1 1

410

49.000

50.500

46.489,11

410

56500

57000

AB/UAB 56500 Städtisches Warmfreibad

554

Gemeinde Sammelnachweis - UAB

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 40 Personalausgaben

Seite

Bezeichnung

Ansätze € 2013

2012

Rechnungs-Erg.€ 2011

Amt

Erläuterung

HHST. .44403 Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil .44800 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte Beihilfen .45000 .46400 Kassenverlustentschädigung

410

0,83

410

0 0

350 0

79,06 0,00

410 410

AB/UAB 57000 Summe Allgemeine Bauverwaltung, Stadtbauamt

316.250

332.550

296.608,84

141.000 800 219.000 1.900

139.000 819 185.500 1.863

134.248,26 801,30 148.304,36 1.842,81

410 410 410 410

1 1 1 1

110.300 19.000

97.300 16.500

96.000,27 12.585,86

410 410

1 1

43.000

37.500

30.106,87

410

28.300

27.200

23.328,96

410

Summe

563.300

505.682

447.218,69

Entgelt für tariflich Beschäftigte Entgelt für tariflich Beschäftigte Beschäftigungsentgelte Umlage zum Bayer. Versorgungsverband Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .43401 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .43800 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Beschäftigungsentgelte .44400 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-

280.000 0 0 16.300 24.500

280.000 0 2.000 24.000 24.500

184.035,78 0 2.869,42 14.623,19 15.990,88

410 410 410 410 410

1 1 1 1 1

410

200

250,96

410

56.000

36.723,52

410

60000 .41000 .41100 .41400 .42100 .43000 .43400 .44400 .45000

AB/UAB 60000 60100 .41400 .41401 .41600 .43000 .43400

555

Hochbauverwaltung

Gemeinde Sammelnachweis

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 40 Personalausgaben

- UAB

Seite

Bezeichnung

Ansätze € 2013

2012

Rechnungs-Erg.€ 2011

Amt

Erläuterung

HHST. .44401 Beiträge zur Sozialversicherung für tari flich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil.44800 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte Beihilfen .45000

410

400

807,35

410

0,00

410

Summe

376.800

387.100

255.301,10

.41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte .43400 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .44400 Beiträge zur Sozialvesicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-

167.000 14.500

163.000 14.500

132.569,18 11.518,21

410 410

1 1

32.000

33.000

25.531,18

410

Summe

213.500

210.500

169.618,57

.41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte .43400 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für .44400 tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-

38.500 3.500

38.000 3.500

37.346,61 3.239,59

410 410

1 1

7.500

7.410,06

410

AB/UAB 61200 Verwaltung der Abwasserbeseitigung

Summe

49.500

49.000

47.996,26

0 0

115.000 9.500

111.555,23 10.585,35

410 410

1 1

22.000

24.122,12

410

AB/UAB 70000 Summe Betrieb und Unterhalt der Kläranlage

146.500

146.262,70

0 0

256.000 22.000

254.468,23 21.669,99

410 410

1 1

51.000

50.940,58

410

AB/UAB 60100 60200

Tiefbauverwaltung

AB/UAB 60200 61200

70000

70100

556

Vermessung

Gemeinde Sammelnachweis

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 40 Personalausgaben

- UAB

Seite

Bezeichnung

Ansätze € 2013

2012

Rechnungs-Erg.€ 2011

Amt

410

Erläuterung

HHST. .45000 Beihilfen und Ausgaben f. Untersuchungen des Personals

350

434,86

AB/UAB 70100 Müllabfuhr und Recyclinghof

Summe

329.350

327.513,66

Entgelt für tariflich Beschäftigte Entgelt für tariflich Beschäftigte Beschäftigungsentgelte für Recyclinghof Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlagen zu Zusatzversorg. Kasse für Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Sozialversicherung für tari flich Beschäftigte -ArbeitgeberanteilBeiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte

0 35.500 0 1.500

0 0 35.000 0

0 0 33.414,61 0

410 410 410 410

1 1 1 1

1.500

1.262,02

410

10.000

410

0,00

410

10.000

9.565,70

410

Summe

47.000

46.500

44.242,33

Entgelt für tariflich Beschäftigte Entgelt für tariflich Beschäftigte Beschäftigungsentgelte f. Aushilfskräfte Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .44401 Beiträge zur Sozialversicherung für tari flich Beschäftigte .44600 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte .44800 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte

0 4.500 0 0

0 0 4.500 0

0 0 4.364,20 0

410 410 410 410

1 1 1 1

1.500

410

0,00

410

1.300

1.227,53

410

Summe

6.000

5.800

5.591,73

72000 .41400 .41401 .41600 .43401 .43800 .44401 .44600 .44800

AB/UAB 72000 73000

Wochenmärkte

.41400 .41401 .41600 .43401

AB/UAB 73000 75000

Friedhof

557

Gemeinde Sammelnachweis - UAB

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 40 Personalausgaben

Seite

Bezeichnung

Ansätze € 2013

2012

Rechnungs-Erg.€ 2011

Amt

Erläuterung

HHST. .41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte .43400 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .44400 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant..44501 Beitrag zur Gartenbau-BG .45000 Beihilfen, Unterstützung u. Versicherung

0 0

141.000 12.500

0 12.099,08

410 410

1 1

30.000

29.527,47

410

0 0

0,00 0,00

410 410

1 1

Summe

183.500

181.961,04

.41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte .41600 Beschäftigungsentgelte .43400 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .44400 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant..45000 Beihilfen

41.500 0 3.500

40.116,27 0,00 3.474,47

410 410 410

1 1 1

8.500

8.250

8.079,80

410

0,00

410

Summe

53.500

53.250

51.670,54

Entgelt für tariflich Beschäftigte Entgelt für sozial Beschäftigte Entgelt für sozial Beschäftigte Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen Beschäftigungsentgelte Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlagen z.Zusatzversorg. Kasse f. sozial Beschäftigte Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse für sozial Beschäftigte Beiträge u. Umlagen z. Zusatzversorg. Kasse f. kurzfr. Beschäft.Arbeitg.Anteil Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-

0 0 0 0

1.365.000 69.500 0 0

1.256.232,33 68.649,54 0 0

410 410 410 410

1 1 1 1

0 0

6.500 120.000

4.509,12 111.169,38

410 410

1 1

4.500

4.279,07

410

275.000

256.511,67

410

AB/UAB 75000 76400

Haus der Begegnung

AB/UAB 76400 77100 .41400 .41401 .41402 .41403 .41600 .43400 .43401 .43402 .43403 .44400

558

Städtischer Bauhof

1 1

Gemeinde Sammelnachweis

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 40 Personalausgaben

- UAB

Seite

Bezeichnung

Ansätze € 2013

2012

Rechnungs-Erg.€ 2011

Amt

Erläuterung

HHST. .44401 Beiträge z.Sozialversicherung f.sozial Beschäftigte -Arbeitgeberanteil.44402 Beiträge zur Sozialversicherung für sozial Beschäftigte -ArbeitgeberanteilBeiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig .44403 Beschäft. - Arbeitgeberanteil .44800 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte .45000 Beihilfen und Ausgaben für Untersuchungen des Personals

14.000

13.863,46

410

6,30

410

2.000

1.110,19

410

Summe

1.856.500

1.716.331,06

Entgelt für tariflich Beschäftigte Entgelt für tariflich Beschäftigte Beschäftigungsentgelte Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .44401 Beiträge zur Sozialversicherung für tari flich Beschäftigte .44600 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte .44800 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte

0 5.500 0 0

0 0 5.100 0

0 0 5.476,44 0

410 410 410 410

1 1 1 1

1.500

410

0,00

410

1.500

704,62

410

AB/UAB 79200 Wasserversorgung -Stadt-

Summe

7.000

6.600

6.181,06

.41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte .43000 Umlage zum Bayer. Versorgungsverband .43400 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .44400 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant..45000 Beihilfen und Versicherungen

0 0 0

320.000 0 28.500

318.442,64 0,00 28.015,13

410 410 410

1 1 1

64.000

65.877,52

410

250

203,91

410

412.750

412.539,20

79200

AB/UAB 77100 Förderung des ÖPNV (Stadtbus)

.41400 .41401 .41600 .43401

81500

AB/UAB 81500 85500

Stadtwald

Summe

559

Gemeinde Sammelnachweis - UAB

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 40 Personalausgaben

Seite

Bezeichnung

Ansätze € 2013

2012

Rechnungs-Erg.€ 2011

Amt

Erläuterung

HHST. .41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte .43000 Umlage zum Bayer. Versorgungsverband .43400 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tarifliche Beschäftigte .44400 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.

38.000 6.200 3.500

37.500 5.600 3.500

37.564,09 5.507,43 3.196,96

410 410 410

1 1 1

7.500

7.539,62

410

AB/UAB 85500 Bebauter Grundbesitz allgemein

Summe

55.200

54.100

53.808,10

Entgelt für tariflich Beschäftigte Entgelt für tariflich Beschäftigte Beschäftigungsentgelte für Hausmeister Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlagen zur Zusatzvers. Kasse für Beschäftigungsentgelte Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant. Beiträge zur Sozialversicherung für tari rlich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte

34.500 0 0 3.000

33.500 0 0 3.000

32.862,70 0 0,00 2.847,26

410 410 410 410

1 1 1 1

410

0,00

410

7.000

6.702,21

410

0,00

410

AB/UAB 88000 Summe Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 11

44.500

43.500

42.412,17

Entgelt für tariflich Beschäftigte Entgelt für tariflich Beschäftigte Beschäftigungsentgelte Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .44401 Beiträge zur Sozialversicherung für tari flich Beschäftigte .44800 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte

0 250 0 0

0 0 250 0

0 0 224,61 0

410 410 410 410

1 1 1 1

100

410

67,67

410

Summe

350

325

292,28

88000 .41400 .41401 .41600 .43400 .43401 .43800 .44400 .44401 .44800

88001 .41400 .41401 .41600 .43401

AB/UAB 88001

560

Gemeinde Sammelnachweis - UAB

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 40 Personalausgaben

Seite

Bezeichnung

Ansätze € 2013

2012

Rechnungs-Erg.€ 2011

Amt

Erläuterung

HHST. 88025

Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 58 Entgelt für tariflich Beschäftigte Beschäftigungsentgelte Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für tari flich Beschäftigte -ArbeitgeberanteilBeiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte

0 0 0

0 0,00 0

410 410 410

1 1 1

410

0,00

410

AB/UAB 88025 Summe Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 60

0,00

.41401 Entgelt für tariflich Beschäftigte .41600 Beschäftigungsentgelte .43401 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .44401 Beiträge zur Sozialversicherung für tari flich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil.44800 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte

0 0 0

0 0,00 0

410 410 410

1 1 1

410

0,00

410

Summe AB/UAB 88026 Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 62

0,00

.41401 Entgelt für tariflich Beschäftigte .41600 Beschäftigungsentgelte .43401 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .44401 Beiträge zur Sozialversicherung für tari flich Beschäftigte -ArbeitgeberanteilBeiträge zur Sozialversicherung für .44800 Beschäftigungsentgelte

0 0 0

0 0,00 0

410 410 410

1 1 1

410

0,00

410

Summe AB/UAB 88027 Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 64

0,00

410

.41401 .41600 .43401 .44401 .44800

88026

88027

88028

.41401 Entgelt für tariflich Beschäftigte

561

Gemeinde Sammelnachweis - UAB

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 40 Personalausgaben

Seite

Bezeichnung

Ansätze € 2013

2012

Rechnungs-Erg.€ 2011

Amt

Erläuterung

HHST. .41600 Beschäftigungsentgelte .43401 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .44401 Beiträge zur Sozialversicherung für tari flich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil.44800 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte

0 0

0,00 0

410 410

1 1

410

0,00

410

0,00

Entgelt für tariflich Beschäftigte Entgelt für tariflich Beschäftigte Beschäftigungsentgelte Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .43800 Beiträge und Umlagen zur Zusatzvers. Kasse für Beschäftigungsentgelte .44401 Beiträge zur Sozialversicherung für tari flich Beschäftigte - ArbeitgeberanteilBeiträge zur Sozialversicherung für .44800 Beschäftigungsentgelte

0 1.250 0 150

0 0 1.250 0

0 0 1.190,07 0

410 410 410 410

1 1 1 1

150

104,07

410

400

410

400

364,02

410

AB/UAB 88029 Summe Altenwohnungen an der Ingolstädter Str.

1.800

1.658,16

.41401 Entgelt für tariflich Beschäftigte .41600 Beschäftigungsentgelte - bis Ende 2010 .43401 Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte .44401 Beiträge zur Sozialversicherung für tari flich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil.44800 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte - bis Ende 2010

0 0 0

0 1.765,94 0

410 410 410

1 1 1

410

496,68

410

2.262,62

9.068.250

11.582.700

10.433.028,07

88029

AB/UAB 88028 Summe Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 71

.41400 .41401 .41600 .43401

88300

AB/UAB 88300 S u m m e

Summe

SN 40

562

Seite 563

Stellenplan für Beamte und Beschäftigte der

Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm über das Haushaltsjahr 2013

genehmigt mit Stadtratsbeschluss Nr.

vom

Seite 564

I. Stellenplan Beamte Gemeindeverwaltung

Eigenbetrieb

Qualifikationsebenen und Amtsbezeichungen

Besoldungsgruppe

Zahl der Stellen 2013 (HH-Jahr) darunter Insgesamt

mit Zulage

Zahl der Stellen 2012 (Vorjahr)

Zahl der tats. besetzten Stellen am 30. Juni 2012 (Vorjahr)

Wahlbeamte

B2/B3

1,00

Wahlbeamte

A 14 / A 15

2,00

1,00

Vierte Qualifikationsebene

A 16

0,0

Vierte Qualifikationsebene

A 15

0,00

Vierte Qualifikationsebene

A 14

0,00

Dritte / Vierte Qualifikationsebene

A 13

2,00

Dritte Qualifikationsebene

A 12

Dritte Qualifikationsebene

2,00

1,00

2,00

A 11

2,50

3,50

2,50

Dritte Qualifikationsebene

A 10

1,67

Zweite / Dritte Qualifikationsebene

2,50

1,50 ku

2,50

Zweite Qualifikationsebene

Erste / Zweite Qualifikationsebene

Erste Qualifikationsebene

A3 13,67

2,50

12,67

Insgesamt

1,00

____________________ Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind.

Erläuterungen

0,5 A 9 + Z kw ATZ

Seite 565

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes Beamte Abschnitt bzw. Unterabschnitt

Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte

000

Gemeindeorgane

020

Allgemeine Verwaltung

022

Personalamt

030

Kämmerei

034

Steuerverwaltung

064

EDV

110

Gewerbeamt

400

Sozialverwaltung

600

Bauverwaltung

Insgesamt

4. QE

Wahlbeamte

A 16

A 15

3. QE A 14

A 13

A 12

A 11

2. QE A 10

1. QE A6

Erläuterungen A3

2,0 1,0

0,50 1,0

1,0 in A 9 mit 0,93 besetzt

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1,0

3,0

2,0

0,5 0,67

2,5

1,67

2,5

1,0 in A 11 bewertet nach A 10 ku; 0,5 in A 9 ATZ kw

Seite 566

Stellenplan Tarifbeschäftigte 1. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst Zahl der Stellen 2013

Zahl der Stellen 2012

Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2012

(Haushaltsjahr)

(Vorjahr)

Sonderregelung (SR I) – Musikschullehrer

7,95

7,49

7,19

Entgeltgruppe 15

0,00

Entgeltgruppe 14

0,00

Entgeltgruppe 13

1,00

Entgeltgruppe 12

2,00

Entgeltgruppe 11

4,80

Entgeltgruppe 10

5,26

4,00

Entgeltgruppe 9

15,66

20,38

19,70

Entgeltgruppe 8

11,98

18,08

17,84

Entgeltgruppe 7

3,00

5,00

Entgeltgruppe 6

21,07

24,99

24,62

Entgeltgruppe 5

7,97

32,77

33,48

Entgeltgruppe 4

0,00

8,93

Entgeltgruppe 3

4,82

16,63

16,46

Entgeltgruppe 2

3,50

4,83

5,64

Entgeltgruppe 1

2,99

5,40

5,07

Insgesamt

92,00

156,30

156,73

Entgeltgruppe/ Sondervergütung

Erläuterungen

Seite 567

2. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Zahl der Stellen 2013

Zahl der Stellen 2012

Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2012

(Haushaltsjahr)

(Vorjahr)

S 18

0,00

S 17

0,00

S 16

0,00

S 15

2,90

3,40

S 14

0,00

S 13

2,90

1,90

2,90

S 12

1,00

0,00

S 11

1,62

2,00

1,00

S 10

0,00

1,50

2,12

0,00

26,09

23,48

22,07

0,00

21,62

22,00

20,60

Insgesamt

57,63

54,90

52,09

Entgeltgruppe/ Sondervergütung

Sonderregelung (SR II) SuE

Erläuterungen

Seite 568 Ergänzende nachrichtliche Angaben – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Tarifbeschäftigte Entgeltgruppen nach Angabe von Sonderregelungen (SR) oder TVöD Abschnitt bzw. Unterabschnitt

Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte

000

Gemeindeorgane

020

Allgemeine Verwaltung

022

Personalamt

024

Öffentlichkeitsarbeit

030

Kämmerei

033

Stadtkasse

034

Steuerverwaltung

035

Liegenschaftsverwaltung

050

Standesamt

060

Rathaus

06001

Verwaltungsgebäude Hauptplatz 18

064

EDV u. Informationstechn.

065

Fernsprechdienst, Poststelle

089

Personalrat

110

EMA, Paßstelle, Ordnungsamt, Gewerbeamt

131

Feuerwehr, Feuerbeschau

21101

Josef-Maria-Lutz Schule

21103

Grundschule Niederscheyern

21505

Grund u. Mittelschule Pfaffenhofen Übertrag

SR 14 13 12 11 10 I

1,0

1,5

1,0

0,5

2,5

0,69

4,69

1,0

1,99 0,31

3,30

2,52

0,5

0,25

1,0

2,10 0,38

4,63

0,69 in 5 geteilt – 0,31 bei 033 0,5 in 9 N.N.

0,54

2,0 1,65

3,51

0,45 0,26 2,0

0,56 0,75

1,0

0,8

5,0

0,15 in 10 geteilt – 0,85 bei 110 0,38 in 8 aufgeteilt – 0,26 bei 131

0,25

0,25 in 5 geteilt – 0,75 bei 21101

1,55

9,28

6,14

3,0

1,0

0,28

Freistellung Personalrat

5,91

0,85 in 10 aufgeteilt – 0,15 bei 0,50 0,55 in 9 aufgeteilt – 0,45 bei 131

3,27

0,45 in 9 geteilt – 0,55 bei 110 0,26 in 8 geteilt – 0,38 bei 050

0,75

0,75 in 5 geteilt – 0,25 bei 060

2,0

1,0

15,12

4,32

2,0 1,65

0,25 in 12 geteilt – 0,5 in 000 u. 0,25 in 022

1,65

0,28

1,0

2,53

3,05

0,40

0,31 in 5 geteilt – 0,69 bei 030

1,54

1,38

1,0

0,25 in 12 geteilt – 0,5 in 000 u. 0,25 in 064

2,5

1,55

0,85 0,55

0,5 in 12 aufgeteilt – 0,25 in 022 u. 0,25 in 064

4,10

0,25

0,25 0,8

1 2,5

1,0 0,15

Erläuterungen

2,11

49,42

Seite 569

Entgeltgruppen nach Angabe von Sonderregelungen (SR) oder TVöD Abschnitt bzw. Unterabschnitt

Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte

SR 14 13 12 11 10 I

Übertrag

1,0

0,8

5,0

9,28

6,14

3,0

15,12

Erläuterungen

5 4 3

4,32

2,11

49,42

0,11

9,62

0,10

0,17

0,51

1,13

1,65

333

Musikschule

342

HDB - Galerie

0,07

352

Stadtbücherei

0,10

400

Sozialverwaltung

0,52

401

Familie und Soziales

0,16

401

Familie und Soziales Sozialbudget

43101

Seniorenbüro

1,0

46002

Jugendfreizeitgestaltung

0,38

46400

Kindergarten allgemein

46401

Kindergarten St. Johannes

46402

Kindergarten St. Andreas

46403

Kindergarten St. Elisabeth

46405

Kindergarten Maria Rast

46408

Kindergarten Burzlbaam

46414

Kinderkrippe St. Andreas

46415

Kinderkrippe St. Elisabeth

46417

Kinderkrippe Burzlbaam

46418

Kinderkrippe St. Johannes

46420

Kinderkrippe Eco Übertrag

7,95

1,0

0,10

0,46

0,52

0,5 in SR I ATZ

0,52

0,1

0,26

2,0

0,66

2,0

1,06

0,4

0,16 in 8 aufgteilt – 0,66 bei 464 0,1 in 5 aufgteilt – 0,4 bei 464

0,66 in 8 aufgeteilt – 0,16 bei 401 0,4 in 5 aufgeteilt – 0,1 bei 401

0,16 0,16 0,16 in 1 aufgeteilt – 0,16 bei 46417

0,16 0,16 0,16 in 1 aufgeteilt – 0,16 bei 46408

7,95

1,0

1,8

5,0

10,66

7,75

3,0

16,1

4,82

1,65

2,83

2,32

65,88

Seite 570

Entgeltgruppen nach Angabe von Sonderregelungen (SR) oder TVöD Abschnitt bzw. Unterabschnitt Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte

Übertrag

SR I 14 13 12 11 10 7,95

1,0

1,8

5,0

10,66

7,75

3,0

16,1

4,82

1,65

2,83

2,32

Erläuterungen 65,88

560

Sportanlagen

0,5

0,50

561

Kunsteisstadion

0,42

570

Schwimmbad

600

Bauverwaltung

1,0 0,26

601

Hochbau

2,0

602

Tiefbau

612

Umweltschutz und Vermessung

1,0

764

Haus der Begegnung

0,73

855

Stadtwald

880

Bebauter Grundbesitz

Insgesamt

1,0

0,5

1,0

1,67

2,5

2,0

2,25

0,67

6,26

3,0

1,0

5,00

1,0

0,47

3,47 1,00

0,25

0,67

1,65

1,0

1,00

1,0 7,95

1,0

2,0

4,8

5,26

15,66

6,59

0,42 in 3 geteilt – 0,58 bei 570 0,58 in 3 geteilt – 0,42 bei 561 0,67 in 5 Saisonkraft (April Nov.) 0,67 in 1 Saisonkraft (April – Nov.)

11,98

1,00 3,0

21,07

8,74

4,82

3,5

2,99

92,77

1,0 in 12 N.N

Seite 571 Entgeltgruppen nach Angabe von Sonderregelungen – Sozial- u. Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unterabschnitt

Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte

401

Familie und Soziales

46002

Jugendfreizeitgestaltung

46400

Kindergarten allgemein

46401

Kindergarten St. Johannes

0,9

46402

Kindergarten St. Andreas

1,0

46403

Kindergarten St. Elisabeth

46405

Kindergarten Maria Rast

46408

Erläuterungen

S16 S15 S14 S13 S12 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 1,0

1,0

2,62

1,62

0,5

0,5 2,76

2,56

6,72

3,36

2,74

7,1

2,83

3,24

7,97

3,11

2,83

6,94

Kindergarten Burzlbaam

3,59

0,82

4,41

46414

Kinderkrippe St. Andreas

1,0

0,9

1,9

46415

Kinderkrippe St. Elisabeth

1,0

0,83

1,83

46417

Kinderkrippe Burzlbaam

4,78

5,49 10,77 0,5 in S 15 aufgeteilt – 0,5 bei 46400

46418

Kinderkrippe St. Johannes

2,76

1,0

3,76

46420

Kinderkrippe Eco

0,90

1,21

2,11

26,09

21,62

57,63

Insgesamt

0,5

0,5 in S 15 aufgeteilt – 0,5 bei 46417

0,9

1,0 1,0

0,5

2,9

1,0

1,62

1,5

Seite 572

Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Bezeichnung

Anwärter Auszubildende

Praktikanten

Art der Vergütung

Anwärterbezüge

vorgesehen für 2013

am 30. Juni 2012

(HH-Jahr)

(Vorjahr)

0,00

- Verwaltung AL II

---

2,00

0,00

- Verwaltung VFA-K

Ausbildungsvergütung

5,00

- Bauzeichner

Ausbildungsvergütung

0,00

- Fachkraft für Abwassertechnik

Ausbildungsvergütung

0,00

- Bäderbetriebe

Ausbildungsvergütung

0,00

- Kultur- u. Veranstaltungen

Praktikantenvergütung

1,00

0,5

- Marketing u. Öffentlichkeitsarb.

Praktikantenvergütung

1,00

0,5

- Jugendpflege

Praktikantenvergütung

1,00

1,0

10,00

7,00

Insgesamt

Erläuterungen

Studentenjobs Einsatzbereiche

Architektur (Bauzeichnung) Insgesamt

Art der Vergütung

EG 1

vorgesehen für 2013

am 30. Juni 2012

(HH-Jahr)

(Vorjahr)

1,00

0,00

1,00

0,00

Erläuterungen

Seite 573 Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans – Stellenübersicht für die geringf.Beschäftigten Abschnitt bzw. Unterabschnitt

Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte

Entgeltgruppen nach TVöD

2Ü

Insgesamt

0,14

089

Betriebsärztlicher Dienst

290

Schülerbeförderung

352

Stadtbücherei

46401

Kindergarten St. Johannes

46402

Kindergarten St. Andreas

0,18

46403

Kindergarten St. Elisabeth

0,17

46405

Kindergarten Maria Rast

0,10

560

Sportanlagen

720

Abfallbeseitigung

0,18

730

Märkte

0,18

792

ÖPNV

88001

Bebauter Grundbesitz

0,01

88029

Bebauter Grundbesitz

0,05

88029

Bebauter Grundbesitz

0,05

883

Altenwohnungen

0,33

Insgesamt

0,14 0,08

0,15

0,15 0,26

1,25

0,26 0,18

0,17

0,34 0,10

0,36

0,21

1,08

1,62 0,18 0,18

0,18

0,29

0,08

0,54

1,80

3,88

Erläuterungen

Seite 574

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben in 1000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 1) des Jahres 1

Haushaltsjahr

2013

Summe:

Voraussichtlich fällige Ausgaben 2014

2015

2016

2017

2018

Erläuterungen

4.050

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:

Summe:

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden 2) In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 mit 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen 3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 (zweiter Halbsatz) KommHV zu übernehmen und in die Erläuterungsspalte einzutragen

Seite 575

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in € Voraussichtlicher Art 1

Schulden aus Krediten von/vom

1.1

Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

1.2

Land

1.3

Stand zu Beginn des Vorjahres

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres

0,00 €

2.951.343,26 €

2.915.133,79 €

Gemeinden und Gemeindeverbände

0,00 €

1.4

Zweckverbänden und dgl.

0,00 €

1.5

sonstigen öffentlichen Bereichen

1.6

Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV - KommGrPl)

davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV - AllgZV - KommGrPl Nr. 3.3)

0,00 €

2.903.189,97 €

11.943,82 €

0,00 €

8.173.461,92 €

9.972.183,01 €

2.227.000,00 €

* 3.969.649,72 €

8.229.533,29 €

11.124.805,18 €

12.887.316,80 €

2.227.000,00 €

6.872.839,69 €

8.241.477,11 €

2.574.270,26 €

5.135.632,08 €

0,00 €

5.135.632,08 €

0,00 €

Innere Darlehen aus Sonderrücklagen

0,00 €

Äußere Kassenkredite

0,00 € Zahlungen im Vorjahr

Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres

0,00 €

Abgang

0,00 €

Summe 1:

Zugang

59.484,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € *

*davon: 777.498,00 € ordentliche Tilgung 959.709,61 € Übergang auf Stiftung wegen Grundstückstausch 5.135.632,08 € Übergang an das Kommunalunternehmen

0,00 € Voraussichtl.Zahlungen im Haushaltsjahr

60.000,00 € €

Nachrichtlich A) Berechnung der Netto-Kreditaufnahmen:

B) Schuldendienst/-stand je Einwohner: Schuldenstand je Einwohner zum 31.12.2012 Schuldendienst je Einwohner im HH-Jahr 2012

vorgesehene Aufnahme ./. vorgesehene Tilgung

2.227.000,00 € 777.498,00 €

NettoKreditaufnahmen

1.449.502,00 €

(Vorjahr) (Vorjahr)

527,20 € 49,82 €

Seite 576

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in €

Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres

Zugang

Abgang

Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres

14.197.975,03 €

* 15.274.588,39 €

100.000,00 €

4.680.450,00 €

10.694.138,39 €

Stellflächenrücklage

305.482,84 €

303.892,40 €

2.600,00 €

225.000,00 €

81.492,40 €

Joseph-Maria-Lutz

32.425,79 €

32.666,94 €

400,00 €

33.000,00 €

66,94 €

Dr.-v.-Reck-Stiftung

136.950,06 €

149.080,66 €

1.000,00 €

40.000,00 €

110.080,66 €

Summe 2:

474.858,69 €

485.640,00 €

4.000,00 €

298.000,00 €

191.640,00 €

Gesamtrücklagen (Summe 1 und 2):

14.672.833,72 €

15.760.228,39 €

104.000,00 €

4.978.450,00 €

10.885.778,39 €

Art 1

Allgemeine Rücklagen

Sonderrücklagen

Summe 1:

Nachrichtlich (Berechnung auf Grund der Haushaltsansätze in den 3 dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren) Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV) Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre nach den Haushaltsansätzen

* davon zweckgebunden für Stadthalle 41.628,53 € zweckgebunden für Kreisumlage 1.000.000,00 € (im Abgang 2013 enthalten) zweckgebunden für sozialen Wohnungsbau 665.000,00 € (Abgang 2013 für Wohnungsbaugesellschaft 300.000,00 €)

€ 2010 2011 2012

44.117.845,00 € 48.505.940,00 € 49.139.978,00 €

Gesamt

141.763.763,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre

47.254.588 €

Hiervon 1 v.H.

472.546 €

Seite 577

Zusammenstellung der alten und neuen Haushaltsausgabereste aus der Rechnung 2012 des Vermögenshaushaltes zur Übertragung auf 2013

lfd.Nr.

Hsh.Stelle

Bezeichnung

alte HAR zur Übertragung

neue HAR zur Übertragung 17.000,00 €

00000.93500

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

02200.93500

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

06000.93502

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sigleck

06000.94000

Umbaumaßnahmen im Rathaus

13.000,00 €

06000.94002

Neubau eines Ämtergebäudes

147.000,00 €

06400.93500

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

42.750,83 €

06500.93500

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

27.000,00 €

11900.94000

Umbaumaßnahmen

8.000,00 €

21103.94000

Verschiedene Umbau- und Sanierungsmaßnahmen

21505.94000

Renovierungsmaßnahmen Kapellenweg 14

29000.94000

Errichtung von Wartehäuschen

3.519,17 €

34000.94000

Umbaumaßnahmen Meßnerhaus

80.000,00 €

34000.98800

Zuschuss an Verbände und Vereine ohne Caritative und Sport

7.940,78 €

34100.93500

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

3.900,00 €

34200.93500

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Übertrag:

15.060,17 €

10.000,00 € 26.363,16 €

159.603,82 € 20.000,00 €

9.000,00 € 430.023,94 €

160.113,99 €

Seite 578

lfd.Nr.

Hsh.Stelle

Bezeichnung Übertrag:

alte HAR zur Übertragung 430.023,94 €

neue HAR zur Übertragung 160.113,99 € 20.000,00 €

36001.93200

Erwerb von ökologischen Ausgleichsflächen

36001.95000

Umsetzung von Ausgleichsleistungen (z.B. Anlegung v.Biotopen) s. Hsh.St. 36001.36700

36500.94001

Renovierungsmaßnahmen

37100.98800

Zuschüsse an Kirchengemeinden

12.484,97 €

37100.98801

Zuschüsse an Kirchengemeinden für Friedhöfe

14.269,59 €

46001.93500

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

42.532,38 €

46001.95000

Kosten für neue Kinderspielplätze

7.332,50 €

46401.93500

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

6.100,00 €

46401.94000

Verschiedene Renovierungen

46402.94001

Verschiedenen Baumaßnahmen

12.202,70 €

46403.93500

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

20.000,00 €

46404.93500

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

46404.94000

Umbaumaßnahmen

95.000,00 €

46405.93500

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

6.400,00 €

46405.94000

Umbaumaßnahmen

8.500,00 €

46409.98800

Zuschüsse für Investitionen

46415.94000

Um-, Aus- und Neubaumaßnahmen

4.449,21 €

46417.94000

Neubau Kindergarten u. -krippe Radlhöfe

25.000,00 €

46418.93500

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Übertrag:

10.000,00 € 226.000,00 €

93.000,00 €

439.520,72 €

1.804,80 €

20.000,00 €

102.000,00 €

40.000,00 € 993.518,11 €

803.216,69 €

Seite 579

lfd.Nr.

Hsh.Stelle

Bezeichnung Übertrag:

alte HAR zur Übertragung 993.518,11 €

neue HAR zur Übertragung 803.216,69 €

46418.94000

Neubau der Kinderkrippe

257.000,00 €

46419.93500

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

45.000,00 €

46419.94000

Umbaumaßnahmen

179.000,00 €

56100.93200

Erwerb von Grundvermögen

421.000,00 €

56100.95001

Verschiedene Maßnahmen

56200.93200

Erwerb von Grundvermögen

126.000,00 €

56400.94000

Umbaumaßnahmen

30.000,00 €

56500.94001

Renovierung der Turnhallen

29.000,00 €

56501.94000

Verschiedene Umbau- und Sanierungsmaßnahmen

158.000,00 €

56502.94000

Neubau Mehrfachturnhalle

226.000,00 €

57000.94000

Umbaumaßnahmen und Außenanlagen

16.090,30 €

59000.94000

Baumaßnahmen - Natur in der Stadt

15.166,35 €

59200.93500

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

10.000,00 €

61200.93500

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

58.000,00 €

63000.93200

Allgemeiner Straßengrunderwerb ohne Erschließungskostenumlegung

102.000,00 €

63000.93201

Allgemeiner Straßengrunderwerb mit Erschließungskostenumlegung

13.961,88 €

63000.93207

Verbreiterung eines bestehenden Eigentümerweges (Stettiner Str. 1 bis 1g)

2.500,00 €

63000.93208

Geh- und Radweg Scheyerer Straße

Übertrag:

110.271,88 €

20.000,00 €

76.000,00 €

86,97 € 1.177.815,41 €

2.530.216,69 €

Seite 580

lfd.Nr.

Hsh.Stelle

Bezeichnung Übertrag:

alte HAR zur Übertragung

neue HAR zur Übertragung

1.177.815,41 €

2.530.216,69 €

63000.93213

Grunderwerb Geh- und Radweg von B 13 bis Ehrenberg

16.219,92 €

63000.93226

Ortsausbau Ehrenberg

17.454,41 €

63000.93227

Geh- und Radweg von PAF bis Tegernbach

50.273,23 €

63000.93244

Grunderwerb Flurbereinigung Ehrenberg

25.360,00 €

63000.93246

Flurneuordnung Affalterbach

9.963,01 €

63000.93257

Geh- und Radweg Weihern - Förnbach

2.944,48 €

63000.95000

Verschiedene Maßnahmen

80.000,00 €

63000.95002

OV Weihern - Förnbach - Griesbach

63000.95014

Ausbau der Moosburger Str.

44.012,40 €

63000.95018

Neubau der Brücke Ilmsiedlung Affalterbach

49.258,25 €

63000.95024

Anlage von Geh- und Fahradwegen

63000.95025

Eisenbahnüberführung Weiherer Straße

63000.95044

Flurneuordnung Ehrenberg

202.000,00 €

63000.95047

Flurneuordnungsverfahren Göbelsbach

23.000,00 €

63000.95049

Kreisverkehr Scheyer- /Schulstr.

20.000,00 €

63000.95123

Ausbau der Scheyerer Straße

16.601,31 €

63000.95126

Ausbau Auenstraße, 1. Bauabschnitt

200.000,00 €

67000.98700

Baukostenzuschuss an E.ON für Erweiterung der Straßenbeleuchtung

63000.95100

Verschiedene Maßnahmen Übertrag:

153.000,00 €

38.000,00 € 20.000,00 €

20.000,00 € 100.000,10 € 1.577.081,29 €

2.986.216,69 €

Seite 581

lfd.Nr.

Hsh.Stelle

Bezeichnung Übertrag:

alte HAR zur Übertragung

neue HAR zur Übertragung

1.577.081,29 €

2.986.216,69 €

225.464,56 €

68100.95001

Neubau von Parkplätzen

69000.95000

Sanierung Flutgrabenwehr

73002.93500

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

4.696,57 €

76400.94000

Umbaumaßnahmen

40.654,71 €

79000.93500

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

79100.93500

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

24.833,96 €

79200.95000

Errichtung von Haltestellen und sonst. Verbesserungen

50.000,00 €

81000.96000

Beschaffung von technischen Anlagen

10.000,00 €

88006.94000

Umbaumaßnahmen

20.000,00 €

88100.93200

Erwerb von Grundvermögen

596.000,00 €

Summe:

Übereinstimmung mit der Jahresrechnung 2012

Koppold Stadtkämmerer

44.894,33 €

370.000,00 € 36.000,00 €

2.139.332,40 €

4.063.111,02 €

Seite 582

Übersicht über die Deckungskreise 2013

Deckungskreis

Bezeichnung

Betrag

0001

Personalausgaben

9.076.750,00 €

0002

Gebäude- und Grundstücksunterhalt

1.280.900,00 €

0003

Unterhalt der Gebrauchsgegenstände

106.900,00 €

0004

Mieten und Pachten

285.855,00 €

0005

Haus- und Grundstückslasten

0006

Aus- und Fortbildung

0007

Sachbedarf

0008

Steuern und Versicherungen

459.010,00 €

0009

Geschäftsbedarf

860.360,00 €

0010

Mitgliedsbeiträge

33.425,00 €

0011

Zuweisungen und Zuschüsse

0012

Fahrzeugunterhalt

0013

Leistungen des Kommunalunternehmens

0020

Josef-Maria-Lutz Schule

45.700,00 €

0023

Grundschule Niederscheyern

42.800,00 €

0024

Volksschule Pfaffenhofen (Grund-u.Hauptschule)

91.950,00 €

1.559.390,00 € 134.350,00 € 2.101.400,00 €

1.942.750,00 € 28.000,00 € 2.134.300,00 €

Sa.

20.183.840,00 €

Gemeinde Einzelbudget Haushaltsstelle

21101.52000 .57100 .57101 .57200 .57300 .57400 .57500 .57600 .57601 .57900 .59600 .63800 .63801 .65000 .65100 .65101 .65200 .66200 .93500

Seite

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 21101 Josef-Maria-Lutz Schule Bezeichnung

2 A U S G A B E N Josef-Maria-Lutz Grundschule Unterhalt u.Instands.der Schuleinrichtung usw.einschl.Beschaffung bis 500 € Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für Informatik Lernmittel nach Art. 1 Nr. 2 Sätze 1 u.3 Gesetz über Lernmittelfreiheit Spiel-, Sport- und Turngeräte Lehrerbücherei Schülerbücherei Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten Auszeichnungen, Preise Schulgesundheitspflege Sonstige Verbrauchsstoffe Kosten für Feiern Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen Geschäftsbedarf Bücher, Zeitschriften Kosten für Fotokopiergerät Postgebühren einschl. Fernsehgeb. Vermischte Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausgaben insgesamt

Haushaltsansatz

Ergebn. d. Jahresrechn.

2013

2012

EUR

Amt

2011

2.800

4.350

2.308,38

901

6.000 1.000 0

14.146,18 707,92 0,00

901 901 901

2.000 500 500 800 100 300 0 400 2.500

1.850 500 500 800 100 300 0 400 2.000

1.818,54 108,75 384,44 685,72 242,25 39,40 88,52 265,35 2.596,01

901 901 901 901 901 901 901 901 901

5.000 1.000 2.000 500 300 20.000

5.000 1.000 2.400 500 300 20.000

7.402,70 828,40 2.552,81 326,21 652,65 15.000,00

901 901 901 901 901 901

45.700

47.000

50.154,23

633

Gemeinde Einzelbudget Haushaltsstelle

Seite

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 21101 Josef-Maria-Lutz Schule Bezeichnung

2 ZUSCHUßBEDARF insgesamt

Haushaltsansatz

Ergebn. d. Jahresrechn.

2013

2012

EUR

45.700

47.000

Amt

2011

50.154,23

634

Gemeinde Einzelbudget Haushaltsstelle

21103.50001 .52000 .55000 .57100 .57101 .57400 .57500 .57601 .57602 .57900 .59600 .63800 .63801 .65000 .65100 .65101 .65200 .66200 .93500

Seite

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 21103 Grundschule Niederscheyern Bezeichnung

2 A U S G A B E N Unterhalt des Schulgartens Unterhalt u.Instandsetzung d.Schuleinrichtung einschl.Beschaffung bis 500 € Unterhalt der Fahrzeuge Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für Informatik Lehrerbücherei Schülerbücherei Sachausgaben f.Werken, Textilarbeiten Auszeichnungen und Preise Schulgesundheitspflege Sonstige Verbrauchsstoffe Kosten für Schulfeiern Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen Geschäftsbedarf Bücher, Zeitschriften Kosten für Fotokopiergerät Postgebühren einschl. Fernsehgeb. Vermischte Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Haushaltsansatz

Ergebn. d. Jahresrechn.

2013

2012

EUR

Amt

2011

300 4.000

78,29 3.728,06

903 903

1.700 2.000 2.500 1.000 700 1.000 200 500 300 500 3.000

1.700 2.000 2.000 1.000 700 1.000 200 300 300 300 3.525

1.135,07 1.738,88 3.170,83 1.339,88 844,00 1.144,17 0,00 227,02 79,44 297,09 2.528,55

903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903

4.500 2.300 3.000 500 300 14.500

4.500 2.200 3.000 500 300 30.000

5.171,95 2.358,33 2.600,97 377,36 316,40 8.358,75

903 903 903 903 903 903

Ausgaben insgesamt

42.800

57.825

35.495,04

ZUSCHUßBEDARF insgesamt

42.800

57.825

35.495,04

635

Gemeinde Einzelbudget Haushaltsstelle

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 21501 Grund- und Teilhauptschule Niederscheyern Bezeichnung Haushaltsansatz 2013

Seite Ergebn. d. Jahresrechn.

2012

Amt

2011

EUR

21501.55000

A U S G A B E N Grund- und Teilhauptschule Niederscheyern Unterhalt der Fahrzeuge

0,00

Ausgaben insgesamt

0,00

ZUSCHUßBEDARF insgesamt

0,00

903

636

Gemeinde Einzelbudget Haushaltsstelle

21505.52000 .52001 .54302 .57100 .57101 .57102 .57200 .57300 .57400 .57500 .57600 .57601 .57602 .57603 .57900 .59600 .59601 .63800 .63801 .65000 .65100 .65101 .65200 .65500 .66200

Seite

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 21505 Volksschule Bezeichnung

2 A U S G A B E N Unterhalt u.Instands. der Schuleinrichtung usw.einschl.Beschaffung bis 500 € Unterhalt u.Instandsetzung d.Schulkantineneinricht.einschl.Besch.bis 500 € Schulhauswäsche Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für Informatik und Funkverbindung Lehr- und Unterrichtsmittel für Physik Lernmittel nach Art.1 Nr.2 Sätze 1 u.3 Gesetz über Lernmittelfreiheit Spiel-, Sport- und Turngeräte Lehrerbücherei Schülerbücherei Schulküchenbedarf Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten und Fotounterricht Auszeichnungen und Preise Schulkantinenbedarf (Lebensmittel usw.) Schulgesundheitspflege Sonstige Verbrauchsstoffe Verbrauchsstoffe für Wasseraufbereitung Kosten für Schulfeiern Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen Geschäftsbedarf Bücher, Zeitschriften Kosten für Fotokopiergeräte Postgebühren einschl. Fernsehgebühren Kosten für Gutachten (Wasserproben) Vermischte Ausgaben

Haushaltsansatz

Ergebn. d. Jahresrechn.

2013

2012

EUR

Amt

2011

3.000

2.895,38

904

1.500

1.224,35

904

0 8.000 2.000 1.200 0

0,00 7.926,85 1.869,26 1.486,38 0,00

904 904 904 904 904

3.000 1.000 200 1.500 5.000

6.023,44 1.636,44 0,00 2.579,21 5.236,04

904 904 904 904 904

200 1.500 300 1.000 4.000 250 5.000

200 1.500 300 1.000 3.000 250 4.000

0,00 1.771,55 192,17 1.093,41 3.650,33 35,34 5.804,17

904 904 904 904 904 904 904

10.000 1.000 6.000 500 1.500 300

14.254,15 1.889,05 5.391,04 825,30 1.435,14 392,28

904 904 904 904 904 904

637

Gemeinde Einzelbudget Haushaltsstelle

1 .93500

Seite

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 21505 Volksschule Bezeichnung

Haushaltsansatz

Ergebn. d. Jahresrechn.

2013

2012

EUR

Amt

2011

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

34.000

75.000

120.000,00

Ausgaben insgesamt

91.950

130.950

187.611,28

ZUSCHUßBEDARF insgesamt

91.950

130.950

187.611,28

5 904

638

Seite

Finanzplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten 2012

Gemeinde

2016

: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

640

Gemeinde Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

E i n n a h m e n Grupp.-Nr

Schl. Bezeichnung Nr

000,001 003,004

01 02

010

012 02,03

04 05

00-03

04-06,und 08 07 09 0

07 08 09 09

10,11,12

13,14,15

16,17

Einnahmen des Verwaltungshaushalts ============================== Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Grundsteuern A und B Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Beteiligung an der Umsatzsteuer Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen Steuern zusammen ------------------------Allgemeine Zuweisungen Allgemeine Umlagen Ausgleichsleistungen Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) ------------------------Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Seite F i n a n z p l a n u n g 2014 2015

641

abgel.HJ. 2012

komm.HJ. 2013

3.082 12.501

3.085 11.001

3.085 13.501

12.200

13.300

13.400

13.600

1.000 43

28.826

28.429

30.929

31.029

31.229

2.232 0 0 31.058

2.272 0 0 30.701

2.272 0 0 33.201

2.272 0 0 33.301

2.272 0 0 33.501

6.373

1.792

1.800

1.821

1.825

2.084

1.187

1.119

1.129

1.138

2016

Gemeinde Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

E i n n a h m e n Grupp.-Nr

Schl. Bezeichnung Nr

160,170 12 161,171 13 162,163,172,173 14 164-168,169, 174-178 19

20 23 21,22,24-28 2

17 18 19 20

0-2

30 31 32,33,34

22 23 24

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden von sonstigen Bereichen Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) ------------------------Sonstige Finanzeinnahmen Zinseinnahmen Schuldendiensthilfen Übrige Finanzeinnahmen Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) ------------------------Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) ============================== Einnahmen des Vermögenshaushalts ============================== Zuführung vom Verwaltungshaushalt Entnahmen aus Rücklagen Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und

Seite abgel.HJ. 2012

komm.HJ. 2013

91 1.455 304

642

F i n a n z p l a n u n g 2014 2015

2016

91 1.624 320

75 1.623 298

75 1.625 305

75 1.627 305

3.927

745

705

715

721

14.234

5.759

5.620

5.670

5.691

164 4 3.682 3.850

164 1 1.370 1.535

124 0 1.370 1.494

49.142

37.995

40.315

40.465

40.686

3.345 1.299 5.635

1.253 4.979 3.641

5.221 3.759 1.518

4.833 4.184 818

4.444 906 118

Gemeinde Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

E i n n a h m e n Grupp.-Nr

Schl. Bezeichnung Nr 25

360 361 362,363

26 27 28

364-368

von Sachen des Anlagevermögens Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden von sonstigen Bereichen Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt Innere Darlehen

Seite F i n a n z p l a n u n g 2014 2015

643

abgel.HJ. 2012

komm.HJ. 2013

564

1.833

953

878

1.250

0 1.948 55

0 4.207 12

0 1.846 0

0 2.106 0

0 1.656 0

0 0 0

5.158

2.227

10.000

9.000

2016

370 371 372,373

30 31 32

374,375,376, 377,378

379

Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =========================

18.009

18.155

23.299

22.821

17.376

0-3

Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) ==============================

67.151

56.150

63.614

63.286

58.062

Gemeinde Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

A u s g a b e n Grupp.-Nr

Schl. Bezeichnung Nr

40-47

50-66

670-678

679 68 69

40 41 69

5/6

71,72

710,720 44 711,721 45 712,713,722,723 46

Ausgaben des Verwaltungshaushalts ================================ Personalausgaben (Hauptgruppe 4) ------------------------Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- und Betriebaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verrechnungen Kalkulatorische Kosten Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) ------------------------Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land an Gemeinden und

Seite abgel.HJ. 2012

komm.HJ. 2013

11.833

644

F i n a n z p l a n u n g 2014 2015

2016

9.327

9.506

9.686

9.880

12.441

10.151

9.857

9.870

9.951

194

203

202

204

3.523 2.755 0

212 456 0

216 456 0

220 456 0

224 456 0

18.913

11.022

10.731

10.750

10.835

1.136

1.143

1.159

1.176

0 28 18

0 26 12

0 28 13

0 29 13

0 30 13

Gemeinde Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

A u s g a b e n Grupp.-Nr

Schl. Bezeichnung Nr

715,716,725,726 47 714,717,718,724 48 ,727,728 73-78 49 7

80 81 82,83 84,85

51 52 53 54

86 8

55 56

4-8

92,98

Seite abgel.HJ. 2012

komm.HJ. 2013

F i n a n z p l a n u n g 2014 2015

645

2016

Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl. an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen an sonstige Bereiche

300

250

300

747

748

738

749

750

Leistungen der Sozialhilfe u.ä.

2.279

2.192

2.242

2.270

2.289

433 2.500 9.700 137

264 2.200 11.605 135

279 2.500 9.700 135

291 2.500 10.000 135

303 2.500 10.300 135

3.345 16.115

1.253 15.457

5.221 17.835

4.833 17.759

4.444 17.682

49.140

37.998

40.314

40.465

40.686

Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) ------------------------Sonstige Finanzausgaben Zinsausgaben Gewerbesteuerumlage Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve Zuführung zum Vermögenshaushalt Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) ------------------------Ausgaben des Verwaltunghaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) ==============================

Ausgaben des Vermögenshaushalts ============================== Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Gemeinde Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

A u s g a b e n Grupp.-Nr

Seite

Schl. Bezeichnung Nr

920,980 58 921,981 59 922,982,923,983 60

924-928,984-988 61 930

932 935

63 64

94,95,96

92-96,98

970

971 972, 973

70 71

974-978

979 992

73 74

an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl. an sonstige Bereiche Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Baumaßnahmen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt Zuführungen zum Verwaltungshaushalt Zuführungen an Rücklagen Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl. an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt Rückzahlung von inneren Darlehen Deckung von Fehlbeträgen

F i n a n z p l a n u n g 2014 2015 0 0 0 0 0 0

646

abgel.HJ. 2012 0 384 0

komm.HJ. 2013 0 0 0

278

290

108

300

2.807 1.222

1.134 733

1.320 454

845 314

405 314

11.839

14.816

20.215

19.910

14.510

16.530

17.273

22.097

21.177

15.337

662

104

19 0

12 0

6 0

0 0

798

765

1.122

1.570

1.965

0 0

2016 0 0 0

Gemeinde Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

A u s g a b e n Grupp.-Nr

Schl. Bezeichnung Nr

990,991

90,91,97,99

4-9

(Soll-Fehlbeträgen) Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen ------------------------Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) ============================== Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) ==============================

Seite F i n a n z p l a n u n g 2014 2015

647

abgel.HJ. 2012

komm.HJ. 2013

1.479

881

1.202

1.644

2.039

18.009

18.154

23.299

22.821

17.376

67.149

56.152

63.613

63.286

58.062

2016

Seite

Kommunale Finanzplanung 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 2012

2016

- 1000 EUR -

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

648

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen Gemeinde 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm lfd. Nr.

Gliederungs-Nr.

Seite

Aufgabenbereiche

2012

2013

2014

2015

2016

- 1000 EUR -

649

00-08

Allgemeine Verwaltung

397

234

1.076

176

10-16

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

450

183

180

540

Grund- und Hauptschulen

Realschulen

Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

24-26

Berufsbildende Schulen

Förderschulen

Gesamtschulen, Schulzentren

180 0 0 0 0 0 0 180

799 0 0 0 0 0 17 816

3.370 0 0 0 0 0 0 3.370

2.870 0 0 0 0 0 0 2.870

3.370 0 0 0 0 0 0 3.370

0 8 308 316

0 8 338 346

0 5 206 211

0 5 1.356 1.361

Schulen

20,29

Übriges

Epl. 2 zusammen

Volksbildung

30,32-34,36,37

Übriges

Epl. 3 zusammen

43,46

Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe

1.570

3.503

463

3.163

1.163

40,47,49

Übriges

Epl. 4 zusammen

0 1.570

1 3.504

0 463

0 3.163

0 1.163

Krankenhäuser

50,54

Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens

55,56,57

Sport, Badeanstalten

58,59

Übriges

Epl. 5 zusammen

0 0 3.594 26 3.620

0 0 5.271 595 5.866

0 0 5.794 1.700 7.494

0 0 3.544 1.700 5.244

0 0 44 1.700 1.744

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Wissenschaft, Forschung

Soziale Sicherung

Gesundheit, Sport, Erholung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen Gemeinde 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm lfd. Nr.

Gliederungs-Nr.

Seite

Aufgabenbereiche

2012

2013

2014

2015

2016

- 1000 EUR -

650

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 23

63-66

Straßen

60,61,62,67-69

Übriges

Epl. 6 zusammen

Abwasserbeseitigung

Abfallbeseitigung

73-79

Übriges

Epl. 7 zusammen

1.398 573 1.971

4.770 1.402 6.172

7.030 1.472 8.502

6.225 1.747 7.972

6.060 572 6.632

2.519 0 509 3.028

0 50 62 112

0 350 1 351

0 0 1 1

4.149 850 4.999

0 40 40

100 350 450

100 250 350

16.531

17.273

22.097

21.177

15.337

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen 30

80-87

Wirtschaftliche Unternehmen

88,89

Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Epl. 8 zusammen

0-8

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt

Seite

Kommunale Finanzplanung 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 2012

2016

- 1000 EUR -

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

648

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen Gemeinde 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm lfd. Nr.

Gliederungs-Nr.

Seite

Aufgabenbereiche

2012

2013

2014

2015

2016

- 1000 EUR -

649

00-08

Allgemeine Verwaltung

397

234

1.076

176

10-16

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

450

183

180

540

Grund- und Hauptschulen

Realschulen

Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

24-26

Berufsbildende Schulen

Förderschulen

Gesamtschulen, Schulzentren

180 0 0 0 0 0 0 180

799 0 0 0 0 0 17 816

3.370 0 0 0 0 0 0 3.370

2.870 0 0 0 0 0 0 2.870

3.370 0 0 0 0 0 0 3.370

0 8 308 316

0 8 338 346

0 5 206 211

0 5 1.356 1.361

Schulen

20,29

Übriges

Epl. 2 zusammen

Volksbildung

30,32-34,36,37

Übriges

Epl. 3 zusammen

43,46

Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe

1.570

3.503

463

3.163

1.163

40,47,49

Übriges

Epl. 4 zusammen

0 1.570

1 3.504

0 463

0 3.163

0 1.163

Krankenhäuser

50,54

Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens

55,56,57

Sport, Badeanstalten

58,59

Übriges

Epl. 5 zusammen

0 0 3.594 26 3.620

0 0 5.271 595 5.866

0 0 5.794 1.700 7.494

0 0 3.544 1.700 5.244

0 0 44 1.700 1.744

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Wissenschaft, Forschung

Soziale Sicherung

Gesundheit, Sport, Erholung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen Gemeinde 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm lfd. Nr.

Gliederungs-Nr.

Seite

Aufgabenbereiche

2012

2013

2014

2015

2016

- 1000 EUR -

650

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 23

63-66

Straßen

60,61,62,67-69

Übriges

Epl. 6 zusammen

Abwasserbeseitigung

Abfallbeseitigung

73-79

Übriges

Epl. 7 zusammen

1.398 573 1.971

4.770 1.402 6.172

7.030 1.472 8.502

6.225 1.747 7.972

6.060 572 6.632

2.519 0 509 3.028

0 50 62 112

0 350 1 351

0 0 1 1

4.149 850 4.999

0 40 40

100 350 450

100 250 350

16.531

17.273

22.097

21.177

15.337

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen 30

80-87

Wirtschaftliche Unternehmen

88,89

Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Epl. 8 zusammen

0-8

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt

Seite 651 Die vorgesehenen Investitionen entfallen auf die Haushaltsjahre Einzelplan

Bezeichnung

veranschlagte Investitionsausgaben €

2012 €

2013 €

2014 €

2015 €

2016 €

Zusammenstellung

Allgemeine Verwaltung

2.058.500,00

396.500,00

234.000,00

1.076.000,00

176.000,00

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1.393.000,00

450.000,00

183.000,00

180.000,00

40.000,00

540.000,00

Schulen

10.605.000,00

180.000,00

815.000,00

3.370.000,00

2.870.000,00

3.370.000,00

Wissenschaft, Forschung, Kultur

3.594.900,00

315.700,00

346.200,00

211.000,00

1.361.000,00

Soziale Sicherung

9.863.660,00

1.569.900,00

3.504.760,00

463.000,00

3.163.000,00

1.163.000,00

Gesundheit, Sport, Erholung

23.967.500,00

3.619.500,00

5.866.000,00

7.494.000,00

5.244.000,00

1.744.000,00

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

31.249.600,00

1.971.300,00

6.172.300,00

8.502.000,00

7.972.000,00

6.632.000,00

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

3.493.000,00

3.028.000,00

112.000,00

351.000,00

1.000,00

Wirtschaftliche Unternehmen

6.219.000,00

4.999.000,00

40.000,00

460.000,00

360.000,00

Gesamtsumme

92.444.160,00 16.529.900,00 17.273.260,00 22.107.000,00 21.187.000,00 15.347.000,00

Seite 652 (gegliedert nach Aufgabenbereichen)

Haushaltsstelle

Bezeichnung

veranschlagte Investitionsausgaben €

2012 €

2013 €

2014 €

2015 €

2016 €

Allgemeine Verwaltung

00000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen, Gemeindeorgane

30.000,00

0,00

02000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen, Hauptverwaltung

0,00

02200.93500 Erwerb von beweglichen Sachen, Personalamt

23.000,00

10.000,00

13.000,00

0,00

02400.93500 Erwerb von beweglichen Sachen, Öffentlickeitsarbeit

6.500,00

1.500,00

5.000,00

0,00

03000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen, Kämmerei

3.000,00

0,00

1.000,00

03500.93500 Erwerb von beweglichen Sachen,Liegenschaftsverwaltung

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

05000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen, Standesamt

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

06000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen, Allgemeine Verwaltung

45.000,00

0,00

15.000,00

06000.93502 Erwerb von beweglichen Sachen, Restkauf 3. Stock

50.000,00

0,00

06000.94002 Neubau eines Ämtergebäudes

920.000,00

20.000,00

0,00

900.000,00

0,00

06400.93500 Erwerb von beweglichen Sachen, EDV

865.000,00

250.000,00

165.000,00

150.000,00

06500.93500 Erwerb von beweglichen Sachen, Fernsprechdienst

111.000,00

35.000,00

46.000,00

10.000,00

2.058.500,00

396.500,00

234.000,00

1.076.000,00

176.000,00

Summe Einzelplan 0:

Seite 653

Haushaltsstelle

Bezeichnung

veranschlagte Investitionsausgaben €

2012 €

2013 €

2014 €

2015 €

2016 €

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen, Ordnungsamt, Bürgerbüro

6.000,00

0,00

11220.93500 Erwerb von beweglichen Sachen, Komm. Geschwindigkeitsüberwachung 3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

11900.94000 Obdachlosenunterkünfte, Umbaumaßnahmen

508.000,00

8.000,00

0,00

500.000,00

13100.93500 Erwerb von beweglichen Sachen, FFW

557.000,00

217.000,00

80.000,00

180.000,00

40.000,00

13100.94000 Um- und Ausbaumaßnahmen FFW

209.000,00

134.000,00

75.000,00

0,00

13100.94004 Neubau/Umbau Feuerwehrhaus Ehrenberg

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

13100.96000 Beschaffung von Betriebsanlagen

85.000,00

0,00

Summe Einzelplan 1:

1.393.000,00

450.000,00

183.000,00

180.000,00

40.000,00

540.000,00

Seite 654

Haushaltsstelle

Bezeichnung

veranschlagte Investitionsausgaben €

2012 €

2013 €

2014 €

2015 €

2016 €

Schulen Joseph-Maria-Lutz-Schule

21101.93500 Erwerb von beweglichen Sachen

70.000,00

20.000,00

10.000,00

21101.94000 Umbaumaßnahmen

285.000,00

15.000,00

180.000,00

30.000,00

74.500,00

30.000,00

14.500,00

10.000,00

1.150.000,00

0,00

250.000,00

300.000,00

169.000,00

75.000,00

34.000,00

20.000,00

8.820.000,00

20.000,00

300.000,00

3.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

20.000,00

0,00

16.500,00

0,00

16.500,00

0,00

10.605.000,00

180.000,00

815.000,00

3.370.000,00

2.870.000,00

3.370.000,00

Grund- und Teilhauptschule Niederscheyern 21103.93500 Erwerb von beweglichen Sachen 21103.94000 Verschiedene Umbau- und Sanierungsmaßnahmen Volksschule (Grund- und Mittelschule) 21505.93500 Erwerb von beweglichen Sachen 21505.94000 Renovierungsmaßnahmen Gebäude Theresia-Gerhardinger Schule 21505.94001 Renovierungsmaßnahmen Schülerbeförderung 29000.94000 Errichtung von Wartehäuschen Summe Einzelplan 2:

Seite 655

Haushaltsstelle

Bezeichnung

veranschlagte Investitionsausgaben €

2012 €

2013 €

2014 €

2015 €

2016 €

Wissenschaft, Forschung, Kultur

33300.93500 Erwerb von beweglichen Sachen, Musikschule

20.000,00

6.000,00

5.000,00

3.000,00

34000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen, Heimat- u. Kulturpflege

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

175.000,00

0,00

175.000,00

0,00

34000.98800 Zuschuss an Verbände und Vereine ohne Caritative und Sport

6.000,00

0,00

2.000,00

34100.93500 Erwerb von beweglichen Sachen, Volksfest

36.000,00

0,00

36.000,00

0,00

34200.93500 Erwerb von beweglichen Sachen, Förderung d. allg. Kunst

21.000,00

12.000,00

6.000,00

1.000,00

35200.93500 Erwerb von beweglichen Sachen, Stadtbücherei

27.900,00

6.200,00

6.700,00

5.000,00

35200.93501 Einrichtung für die Stadtbücherei

3.000,00

1.500,00

0,00

36001.93200 Erwerb v.ökologischen Ausgleichsflächen

60.000,00

30.000,00

0,00

10.000,00

36001.95000 Umsetzung von Ausgleichsleistungen

30.000,00

0,00

10.000,00

36001.95001 Projektbudget für Klimaschutzmaßnahmen Renovierungsmaßnahmen, Denkmalschutz und -pflege 36500.94001 z. b. Auenplatz, Platzl

750.000,00

0,00

150.000,00

300.000,00

2.275.000,00

250.000,00

25.000,00

0,00

1.000.000,00

37100.98800 Zuschüsse an Kirchengemeinden

189.000,00

10.000,00

89.000,00

30.000,00

Summe Einzelplan 3:

3.594.900,00

315.700,00

346.200,00

211.000,00

1.361.000,00

34000.94001 Neugestaltung Platz hinter der Kirche

Seite 656

Haushaltsstelle

Bezeichnung

veranschlagte Investitionsausgaben €

2012 €

2013 €

2014 €

2015 €

2016 €

Soziale Sicherung

40100.93500 Erwerb von beweglichen Sachen, Familie und Soziales

1.400,00

0,00

1.400,00

0,00

700,00

0,00

43500.93200 Erwerb von Grundvermögen, Obdachlosenunterkunft

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

46001.93500 Erwerb von beweglichen Sachen, Kinderspielplätze

90.000,00

20.000,00

10.000,00

20.000,00

46001.95000 Kosten für neue Kinderspielplätze

250.000,00

100.000,00

0,00

50.000,00

46002.93500 Erwerb von beweglichen Sachen, Jugendfreizeitgestaltung

17.000,00

10.000,00

1.000,00

2.000,00

46003.93500 Erwerb von beweglichen Sachen ,Atlantis

10.500,00

2.500,00

5.000,00

1.000,00

46003.94000 Neubaumaßnahmen -Jugendzentrum-

2.000.000,00

0,00

1.000.000,00

46004.93500 Erwerb von beweglichen Sachen, Utopia

5.500,00

1.500,00

1.000,00

46004.93501 EDV-Bedarf für Jugendzentrum Utopia

8.500,00

4.500,00

1.000,00

46401.93500 Erwerb von beweglichen Sachen für KiGa St.Johannes

9.000,00

0,00

3.000,00

46402.93500 Erwerb von beweglichen Sachen für KiGa St. Andreas

17.060,00

1.500,00

12.560,00

1.000,00

46402.94001 Verschiedene bauliche Maßnahmen KiGa St. Andreas

28.000,00

0,00

2.439.160,00

168.700,00

33.460,00

79.000,00

1.079.000,00

43101.93500 Erwerb von beweglichen Sachen, Seniorenbüro

Übertrag

Seite 657

Haushaltsstelle

Bezeichnung

veranschlagte Investitionsausgaben €

2012 €

2013 €

2014 €

2015 €

2016 €

2.439.160,00

168.700,00

33.460,00

79.000,00

1.079.000,00

46403.93500 Erwerb von beweglichen Sachen für KiGa St. Elisabeth

28.000,00

20.000,00

5.000,00

1.000,00

46403.94000 Umbaumaßnahmen

80.000,00

30.000,00

20.000,00

10.000,00

46404.93200 Erwerb von Grundvermögen für KiGa Arche Noah

315.000,00

60.000,00

65.000,00

46404.93500 Erwerb von beweglichen Sachen

23.000,00

20.000,00

0,00

1.000,00

46404.94000 Umbaumaßnahmen

100.000,00

0,00

46405.93500 Erwerb von beweglichen Sachen für KiGa Maria Rast

23.000,00

10.000,00

1.000,00

46405.94000 Umbaumaßnahmen

20.000,00

10.000,00

0,00

46408.93500 Erwerb von beweglichen Sachen für KiGa Burzelbaam

1.800,00

0,00

1.800,00

0,00

154.000,00

102.000,00

49.000,00

1.000,00

46412.93500 Erwerb von beweglichen Sachen Kinderhort Don Bosco

5.500,00

1.000,00

1.500,00

1.000,00

46412.94000 Umbaumaßnahmen

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

46414.93500 Erwerb von beweglichen Sachen für KiKri St. Andreas

9.000,00

3.000,00

1.000,00

46415.93500 Erwerb von beweglichen Sachen für KiKri St. Elisabeth

4.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

3.232.460,00

525.700,00

223.760,00

161.000,00

1.161.000,00

Übertrag

46409.98800 Zuschüsse für Investitionen für Kindergärten anderer Träger

Übertrag

Seite 658

Haushaltsstelle

Bezeichnung

veranschlagte Investitionsausgaben €

2012 €

2013 €

2014 €

2015 €

2016 €

3.232.460,00

525.700,00

223.760,00

161.000,00

1.161.000,00

46415.94000 Um-, Aus- und Neubaumaßnahmen KiKri St. Elisabeth

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

46416.93500 Erwerb von beweglichen Sachen für KiKri Übergangslösung

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

46417.93500 Erwerb von beweglichen Sachen für KiKri Burzelbaam

6.200,00

1.200,00

2.000,00

1.000,00

46417.94000 Neubau Kindergarten u.-krippe Radlhöfe

25.000,00

0,00

46418.93500 Erwerb von beweglichen Sachen für KiKri St. Johannes

75.000,00

73.000,00

2.000,00

0,00

46418.94000 Neubau der Kinderkrippe

650.000,00

600.000,00

50.000,00

0,00

46419.93500 Erwerb von beweglichen Sachen für KiKri Arche Noah

53.000,00

45.000,00

5.000,00

1.000,00

46419.94000 Umbaumaßnahmen

810.000,00

300.000,00

510.000,00

0,00

46420.93500 Erwerb von beweglichen Sachen für KiKri Eco-Quartier

127.000,00

0,00

127.000,00

0,00

46420.94000 Baumaßnahmen

2.873.000,00

0,00

2.573.000,00

300.000,00

0,00

46421.94000 Bau neuer KiTa´s

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

9.863.660,00

1.569.900,00

3.504.760,00

463.000,00

3.163.000,00

1.163.000,00

Übertrag

Summe Einzelplan 4:

Seite 659

Haushaltsstelle

Bezeichnung

veranschlagte Investitionsausgaben €

2012 €

2013 €

2014 €

2015 €

2016 €

24.500,00

2.500,00

7.000,00

5.000,00

56000.93200 Erwerb von Grundvermögen für Sportanlagen m. Sportstättenh. 216.000,00

141.000,00

75.000,00

0,00

6.000,00

0,00

2.000,00

1.270.000,00

20.000,00

0,00

1.250.000,00

0,00

56001.93200 Erwerb von Grundvermögen für Außensportanlage Niedersch.

958.000,00

680.000,00

278.000,00

0,00

56001.95000 Parkplätze überwiegend Sportbereich

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

56001.95500 Sanierung Außen-Sportanlagen SSN -Rasenplatz-

310.000,00

250.000,00

60.000,00

0,00

56100.93200 Erwerb von Grundvermögen, Tausch Stadt/Stiftung

421.000,00

0,00

7.100.000,00

100.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

56100.96000 Beschaffung von Betriebsanlagen

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

56200.93200 Erwerb von Grundvermögen für Stockbahnen

126.000,00

0,00

56300.93500 Erwerb von beweglichen Sachen für Schießanlage und Breiten-sporträume 6.000,00im SSN 5.000,00

1.000,00

0,00

Gesundheit, Sport, Erholung

55100.98800 Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen

56000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen 56000.94000 Umbaumaßnahmen im Sportstadion -Sportplätze-

56100.95001 Verschiedene Maßnahmen -Eisstadion-

56400.93500 Erwerb von beweglichen Sachen Skaterhalle (Herion) Übertrag

0,00

10.472.500,00

1.745.500,00

456.000,00

4.757.000,00

3.507.000,00

7.000,00

Seite 660 veranschlagte Investitionsausgaben €

2012 €

10.472.500,00

1.745.500,00

56400.94000 Umbaumaßnahmen -Kulturteil-

70.000,00

56500.94001 Renovierung der alten und neuen Turnhalle J-M-L Schule 56501.93500 Erwerb von beweglichen Sachen für MZH Niederscheyern

Haushaltsstelle

Bezeichnung

2014 €

2015 €

456.000,00

4.757.000,00

3.507.000,00

7.000,00

30.000,00

40.000,00

0,00

60.000,00

30.000,00

0,00

10.000,00

6.000,00

0,00

2.000,00

444.000,00

214.000,00

200.000,00

10.000,00

7.000.000,00

1.500.000,00

4.500.000,00

1.000.000,00

0,00

57000.93200 Erwerb von Grundvermögen, Tausch Stadt/Stiftung

137.000,00

67.000,00

70.000,00

0,00

57000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen -Freibad-

27.000,00

7.000,00

5.000,00

57000.94000 Umbaumaßnahmen und Außenanlagen

30.000,00

0,00

10.000,00

58000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen für öffentliche Anlagen

6.000,00

0,00

5.685.000,00

0,00

585.000,00

1.700.000,00

30.000,00

20.000,00

10.000,00

0,00

23.967.500,00

3.619.500,00

5.866.000,00

7.494.000,00

5.244.000,00

1.744.000,00

Übertrag

56501.94000 Verschiedene Umbau- und Sanierungsmaßnahmen 56502.94000 Neubau Mehrfachturnhalle Volksschule

59000.94000 Baumaßnahmen - Natur in der Stadt Erwerb von beweglichen Sachen für Wanderwege u. 59200.93500 Trimm-Dich-Pfad Summe Einzelplan 5:

2013 €

2016 €

Seite 661

Haushaltsstelle

Bezeichnung

veranschlagte Investitionsausgaben €

2012 €

2013 €

2014 €

2015 €

2016 €

Bau-, Wohnungswesen, Verkehr

60100.93500 Erwerb von beweglichen Sachen, Hochbauverwaltung

3.000,00

0,00

1.000,00

61000.98700 Breitbandausbau, Ortsplanung

382.000,00

87.000,00

145.000,00

50.000,00

61200.93500 Erwerb von beweglichen Sachen, Vermessung

85.000,00

60.000,00

22.000,00

1.000,00

62000.93000 Stammkapital für die Wohnraumbeschaffungsgesellschaft

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

62000.93200 Grunderwerb für Einheimischenmodell allgemein

165.000,00

0,00

140.000,00

0,00

25.000,00

0,00

1.300.000,00

0,00

300.000,00

500.000,00

0,00

62000.93206 Grunderwerb für Baugebiet Affalterbach

80.000,00

0,00

62000.93207 Grunderwerb Baugebiet Tegernbach

185.000,00

0,00

62000.93215 Weiterleitung Kaufpreisanteile an KFB -Öko-Baugebiet-

700.000,00

0,00

200.000,00

500.000,00

0,00

62000.94005 Weiterleitung v. Erschließungskosten KFB -Öko-Baugebiet-

800.000,00

0,00

200.000,00

400.000,00

200.000,00

0,00

63000.93200 Allgemein ohne Erschließungskostenumlegung

198.000,00

138.000,00

0,00

20.000,00

63000.93201 Allgemein mit Erschließungskostenumlegung

155.000,00

140.000,00

0,00

5.000,00

4.353.000,00

690.000,00

1.307.000,00

1.477.000,00

802.000,00

77.000,00

62000.93205 Grunderwerb für Öko-Baugebiet -Abrechnung Grunderwerb-

Straßengrunderwerb

Übertrag

Seite 662

Haushaltsstelle

Bezeichnung

veranschlagte Investitionsausgaben €

Übertrag

2012 €

2013 €

2014 €

2015 €

2016 €

4.353.000,00

690.000,00

1.307.000,00

1.477.000,00

802.000,00

77.000,00

63000.93207 Verbreiterung bestehender Eigentümerweg (Stettiner Str)

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

63000.93208 Grunderwerb Geh- und Radweg Scheyerer Straße

19.000,00

18.000,00

1.000,00

0,00

63000.93209 Geh-und Radweg Schrobenhausener Str. v. Bahnhof bis Ampel Dr. 45.000,00 Bergmeister Str.

0,00

45.000,00

63000.93217 Straßengrunderwerb Riebergweg

0,00

5.000,00

0,00

63000.93234 Straßengrunderwerb im Zuge der GVStr.PAF-St. 2045 Moosburger20.000,00 Unterführung

0,00

20.000,00

63000.93242 Grunderwerb für GVStr. nach Raitbach

20.000,00

0,00

20.000,00

63000.93244 Grunderwerb Flurbereinigung Ehrenberg

10.000,00

0,00

63000.93246 Grunderwerb Flurneuordnung Affalterbach

40.000,00

0,00

63000.93257 Geh- und Radweg Weihern - Förnbach

15.000,00

0,00

63000.93258 Straßengrunderwerb f. Gehwege in Weihern u. Haimpertsh.

1.300,00

0,00

63000.95000 Verschiedene Maßnahmen

1.200.000,00

0,00

400.000,00

63000.95002 OV Weihern - Förnbach - Griesbach

1.930.000,00

430.000,00

0,00

500.000,00

7.661.800,00

1.204.300,00

1.316.500,00

2.377.000,00

1.702.000,00

1.062.000,00

5.000,00

Straßenbaumaßnahmen ohne Erschließungskostenumlegung

Übertrag

Seite 663 veranschlagte Investitionsausgaben €

2012 €

2013 €

2014 €

2015 €

2016 €

7.661.800,00

1.204.300,00

1.316.500,00

2.377.000,00

1.702.000,00

1.062.000,00

6.000,00

0,00

1.476.600,00

10.000,00

66.600,00

1.050.000,00

350.000,00

0,00

63000.95022 EÜ Inselweg Baukosten

452.500,00

0,00

452.500,00

0,00

63000.95024 Anlage von Geh- und Fahrradwegen

75.000,00

0,00

63000.95027 EÜ Ilmgrund

529.700,00

0,00

529.700,00

0,00

63000.95029 Neugestaltung Hauptplatz

30.000,00

15.000,00

0,00

63000.95034 Neubau Schlachthofstr./Areal Hungerturm

750.000,00

0,00

250.000,00

500.000,00

0,00

63000.95043 Dorferneuerung/Straßenausbau Ehrenberg

1.500.000,00

0,00

750.000,00

63000.95044 Flurneuordnung Ehrenberg

300.000,00

0,00

63000.95046 Flurneuordnung Affalterbach

60.000,00

10.000,00

0,00

50.000,00

0,00

63000.95047 Flurneuordnungsverfahren Göbelsbach

170.000,00

80.000,00

90.000,00

0,00

63000.95049 Kreisverkehr Scheyerer Str./Schulstr.

75.000,00

0,00

63000.95059 Sanierung Stützmauern -allgemein-

1.000.000,00

0,00

500.000,00

14.086.600,00

1.775.300,00

2.470.300,00

3.727.000,00

3.802.000,00

2.312.000,00

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Übertrag 63000.95006 Sanierung/Erneuerung der Brücke am Münchner Vormarkt 63000.95013 Straßenbaumaßnahmen wegen Bahnhofsneugestaltung

Übertrag

Seite 664 veranschlagte Investitionsausgaben €

2012 €

2013 €

2014 €

2015 €

2016 €

14.086.600,00

1.775.300,00

2.470.300,00

3.727.000,00

3.802.000,00

2.312.000,00

63000.95060 Sanierung der Ilmbrücke Münchener Str.

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

63000.95061 Sanierung der Schwarzbachbrücke an der Münchener Str.

110.000,00

0,00

110.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

200.000,00

800.000,00

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Übertrag

63000.95062 Sanierung Brücke Hohenwarter Str.

Straßenbaumaßnahmen mit Erschließungskostenumlegung bzw. Straßenausbaubeitragssatzung 63000.95100 Verschiedene Maßnahmen

1.500.000,00

0,00

500.000,00

63000.95101 Straßenausbau 2013 Kreuzloh und Andere 1.Abschnitt

2.300.000,00

0,00

1.000.000,00

1.300.000,00

0,00

63000.95102 Straßenausbau 2013 - Beamtenviertel -

1.500.000,00

0,00

800.000,00

700.000,00

0,00

63000.95103 Straßensanierung Ostviertel

4.600.000,00

0,00

100.000,00

1.500.000,00

63000.95104 Straßenneubau weiterer Bereich Beamtenviertel

2.000.000,00

0,00

1.000.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

1.900.000,00

0,00

1.705.000,00

195.000,00

0,00

63000.95126 Ausbau Auenstraße, 1. Bauabschnitt + HAR

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

63000.96000 Beschaffung von Betriebsanlagen

35.000,00

0,00

29.483.600,00

1.810.300,00

6.077.300,00

8.482.000,00

7.002.000,00

6.112.000,00

63000.95120 Gewerbegebiet Kuglhof 63000.95123 Ausbau der Scheyerer Str.

Übertrag

Seite 665 veranschlagte Investitionsausgaben €

2012 €

2013 €

2014 €

2015 €

2016 €

29.483.600,00

1.810.300,00

6.077.300,00

8.482.000,00

7.002.000,00

6.112.000,00

136.000,00

76.000,00

0,00

20.000,00

25.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

750.000,00

250.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

69000.95000 Baumaßnahmen

475.000,00

60.000,00

0,00

200.000,00

69000.95001 Regenrückhaltebecken Tegernbach

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

69000.95002 Regenrückhaltebecken Uttenhofen (bei Ottowitz)

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

31.249.600,00

1.971.300,00

6.157.300,00

8.502.000,00

7.972.000,00

6.632.000,00

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Übertrag Straßenbeleuchtung 67000.98700 Baukostenzusch. an E.ON Erweiterung Straßenbeleuchtung Winterdienst 67600.93500 Erwerb von beweglichen Sachen Öffentliche Parkplätze 68100.95001 Neubau von Parkplätzen -u. a. unterer Sparkassenplatz68100.95003 Wohnmobilparkplätze Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz

Summe Einzelplan 6:

Seite 666

Haushaltsstelle

Bezeichnung

veranschlagte Investitionsausgaben €

2012 €

2013 €

2014 €

2015 €

2016 €

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70100.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

15.000,00

0,00

70100.94001 Kläranlagenerweiterung

37.000,00

0,00

70200.95003 Regenrückhaltebecken Uttenhofen (bei Ottowitz)

70.000,00

0,00

70200.95004 Mischwasser (Wasserrecht) Stadt Pfaffenhofen

1.000,00

0,00

70200.95019 OT Angkofen,Gittenb.,Ehrenb.,Tegernb.,Gundamsr.,Bachappen,K-Reichertsh.(Ausf) 413.000,00 413.000,00

0,00

70200.95026 Kanalbaumaßnahmen Auenstraße

120.000,00

0,00

70200.95028 RRB Tegernbach

125.000,00

0,00

1.540.000,00

0,00

70200.95063 Schindelhauser Tal, Fortführung Konzept

10.000,00

0,00

70200.95101 Neue Hausanschlüsse einschl. Löhne und Material

60.000,00

0,00

70200.96000 Beschaffung von Betriebsanlagen

48.000,00

0,00

2.439.000,00

0,00

Abwasserkanäle

70200.95049 Erneuerung und Höherdimensionierung von Altkanälen

Übertrag

Seite 667 veranschlagte Investitionsausgaben €

2012 €

2.439.000,00

0,00

80.000,00

0,00

400.000,00

0,00

50.000,00

350.000,00

0,00

3.000,00

0,00

75000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen

10.000,00

0,00

75000.95005 Baumßnahmen Friedhof Förnbach

20.000,00

0,00

4.500,00

1.500,00

0,00

1.000,00

76400.94000 Umbaumaßnahmen

370.000,00

0,00

Übertrag

3.326.500,00

2.923.500,00

50.000,00

351.000,00

1.000,00

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Übertrag

2013 €

2014 €

2015 €

2016 €

Bedürfnisanstalten 70300.94000 Umbau, Neubau und Renovierungsmaßnahmen Müllabfuhr und Receyclinghof 72000.94000 Neubau Wertstoffhof Jahrmärkte 73001.93500 Erwerb von beweglichen Sachen Friedhof

Haus der Begegnung 76400.93500 Erwerb von beweglichen Sachen

Seite 668

Haushaltsstelle

Bezeichnung

veranschlagte Investitionsausgaben €

2012 €

3.326.500,00

2013 €

2014 €

2015 €

2016 €

2.923.500,00

50.000,00

351.000,00

1.000,00

64.500,00

0,00

90.000,00

40.000,00

50.000,00

0,00

79100.93500 Erwerb von beweglichen Sachen

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

Summe Einzelplan 7:

3.493.000,00

3.028.000,00

112.000,00

351.000,00

1.000,00

Übertrag Bauhof 77100.93500 Erwerb von beweglichen Sachen Fremdenverkehr 79000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Seite 669

Haushaltsstelle

Bezeichnung

veranschlagte Investitionsausgaben €

2012 €

2013 €

2014 €

2015 €

2016 €

Wirtschaftliche Unternehmen Energiewirtschaft

81000.96000 Beschaffung von technischen Anlagen

400.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

81500.93200 Erwerb von Grundvermögen

5.000,00

0,00

81500.94000 Verschiedene Baumaßnahmen

15.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

10.000,00

0,00

81500.95100 Neue Hausanschlüsse einschl. Löhne und Material

45.000,00

0,00

81500.95200 Hauptschieber auswechseln und Auskreuzungen

5.000,00

0,00

535.000,00

0,00

50.000,00

0,00

2.565.000,00

2.265.000,00

0,00

100.000,00

Wasserversorgung

Rohrnetzerweiterungen 81500.95001 Verschiedene Maßnahmen 81500.95046 Schieber und Hydranten an neue Straßenhöhen angleichen Sonstige Maßnahmen

81500.95201 Auswechseln alter Leitungen i. d. Innenstadt/Hauptplatz u.a. Neubau v.Tiefbrunnen einschl.Versuchsbohrungen 81500.95300 und Anschluss zum Netz Übertrag

Seite 670 veranschlagte Investitionsausgaben €

2012 €

2.565.000,00

2.265.000,00

81500.95305 Aufbereitungsanlage Brunnengebäude und Technik

300.000,00

81500.95306 Drucksteigerung Hochbehälter West 81500.96000 Beschaffung von Betriebseinrichtungen

Haushaltsstelle

Bezeichnung

2014 €

2015 €

2016 €

0,00

100.000,00

300.000,00

0,00

500.000,00

0,00

40.000,00

0,00

87000.95000 Bau einer öffentlichen Tiefgarage Kellerstraße

660.000,00

0,00

87000.98100 Rückzahlung von Zuwendungen für öffenliche Stellplätze.

384.000,00

0,00

88000.93201 Erschließungs- und Netzbeiträge

70.000,00

40.000,00

0,00

10.000,00

88000.94000 Renovierung von Wohngebäuden -allgemein-

90.000,00

0,00

30.000,00

88002.94000 Umbaumaßnahmen -Bugscharrn 13-

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

88006.94000 Umbaumaßnahmen -Hauptplatz 29-

200.000,00

0,00

1.200.000,00

600.000,00

0,00

200.000,00

6.109.000,00

4.989.000,00

0,00

440.000,00

340.000,00

Übertrag

2013 €

Parkgaragen

Bebauter Grundbesitz

Unbebauter Grundbesitz 88100.93200 Erwerb von Grundvermögen Übertrag

Seite 671 veranschlagte Investitionsausgaben €

2012 €

6.109.000,00

4.989.000,00

88100.93201 Erschließungs- und Netzbeiträge

40.000,00

88100.99100 Ablösung von Nutzungsrechten

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Übertrag

2013 €

2014 €

2015 €

2016 €

0,00

440.000,00

340.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

30.000,00

0,00

10.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

6.219.000,00

4.999.000,00

40.000,00

460.000,00

360.000,00

Dr. v. Reck Stiftung 89000.94000 Renovierung Anwesen Wolfstr.5 Summe Einzelplan 8:

Seite 672

Haushaltsstelle

Bezeichnung

2012 €

2013 €

2014 €

2015 €

2016 €

657.500,00

100.000,00

60.000,00

4.000,00

816.955,00

777.498,00

793.200,00

809.900,00

832.900,00

Allgemeine Finanzwirtschaft

91000.91000 Zuführung an allgemeine Rücklage 91100.91000 Zuführung an Sonderrücklagen UA 91200

veranschlagte Investitionsausgaben €

normale Tilgungen