ENAIP VENETO I.S. BILANCIO SOCIALE 2018 - 2019 PROTAGONISTI D E LL A CRESCITA
INDICE Bilancio Sociale ENAIP Veneto I.S. 2018 - 2019 1. PREFAZIONE 2. IL PROFILO AZIENDALE 3. IL VALORE PERSONE GIOVANI ADULTI IMPRESE COLLABORATORI TERRITORIO COMUNICAZIONE SICUREZZA GESTIONE 4. L’INNOVAZIONE 5. LA RELAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA
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PREFAZIONE
GLI ELEMENTI IN EVIDENZA L’anno di riferimento del presente Bilancio Sociale è stato estremamente significativo per lo sviluppo e il consolidamento delle strategie nelle principali aree di business: • IeFP (Istruzione e Formazione Professionale-Giovani Abbiamo avviato 189 percorsi di formazione iniziale a qualifica triennale nelle 18 sedi con 3.929 studenti: accanto all’attività dei percorsi di formazione iniziale a qualifica triennale abbiamo attivato percorsi di diploma professionale coinvolgendo i settori ristorazione, automotive, automazione, elettronico ed elettrico. Da sottolineare che tutti i percorsi si sviluppano con il modello innovativo della didattica duale. Il sistema duale prevede un percorso di alternanza rafforzata scuolalavoro di esperienza in azienda anche con contratto di apprendistato e teorico-pratica presso i laboratori delle nostre scuole. Nel 2018-2019 vi è stato un ulteriore aumento del 45% dei contratti di apprendistato attivati con decine di aziende partner dei corsi di diploma.
CORSI DI DIPLOMA PROFESSIONALE IN SISTEMA DUALE
CORSI
14
SEDI
13
ALLIEVI
261
SETTORI
5
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• Catalogo: (aggiornamento e abilitazioni - target adulti): nel percorso di miglioramento qualitativo e di contenuto dell’intero catalogo proposto a coloro che hanno bisogno di aggiornarsi e riqualificarsi abbiamo riscontrato apprezzamento di un numero importante di clienti. Abbiamo avviato 369 corsi a catalogo con 4.495 iscritti complessivi con un aumento del 34% rispetto all’anno precedente. • Internazionale: ulteriore anno importante in un’area di investimento per la nostra azienda con il consolidamento dei rapporti di rete interni (ENAIP NET consorzio degli enti regionali di ENAIP) e le associazioni internazionali di cui facciamo parte (EVTA di cui abbiamo la presidenza, EVVB, ALDA, EfVET). Abbiamo sviluppato e realizzato progetti che hanno portato molti giovani studenti del nostro territorio a fare esperienza all’estero, lavorato allo sviluppo di indicatori per misurare l’impatto sociale della formazione professionale sugli stakeholders (progetto SOLITY) e con il progetto MIGRAID è stato affrontato il tema della gestione della diversità etnica all’interno dei contesti aziendali. Abbiamo inoltre avviato il progetto triennale LIFE FOSTER con azioni dirette contro lo spreco alimentare. Ben 7 i partner in 4 paesi europei. • Servizi al Lavoro: quest’area di business, nel supportare gli adulti che hanno necessità di riqualificarsi e ricollocarsi, ha raggiunto l’11% del volume complessivo del fatturato con un aumento del 2,6% rispetto allo scorso anno. Ben 1.947 le persone che hanno avuto accesso ai servizi erogati dai nostri operatori del mercato del lavoro certificati con un aumento del 16%.
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IL PROFILO AZIENDALE LE NOSTRE ATTIVITÀ
SAPPIAMO COLTIVARE UNA VISIONE DEL FUTURO
ENAIP è stata fondata da ACLI nel 1951. ENAIP è una rete nazionale ed internazionale di servizi per la formazione e il lavoro i cui principali ambiti di intervento sono: • Istruzione e formazione professionale (IeFP) • Percorsi di formazione in Sistema Duale (alternanza rafforzata/apprendistato) • Servizi per il lavoro, orientamento e inserimento lavorativo • Inclusione sociale e contrasto all’emarginazione • Sostegno a processi di sviluppo e innovazione per organismi privati e pubblici, nazionali e internazionali
IRELAND
Il fatturato complessivo annuale di ENAIP a livello nazionale è di circa 120 milioni di €, ha una presenza sul territorio nazionale con oltre 150 Centri di Formazione che sviluppano più di 18.000.000 di ore di formazione e servizi al lavoro. Sono 3.300 corsi di formazione attivati in 1.400 fra aule e FINLAND laboratori. Complessivamente sono ben 2.200 i dipendenti che SWEDEN assieme ai 6.000 collaboratori formano e preparano 50.000 allievi di cui 14.000 giovani UNITED KINGDOM POLAND nel canale dell’Istruzione e GERMANY CZECH REPUBLIC Formazione Professionale SLOVAKIA AUSTRIA (giovani tra i 14 e i 18 anni). È SWITZERLAND FRANCE ROMANIA fondatore e membro attivo nelle ITALY MONTENEGRO più prestigiose reti europee ETHIOPIA SPAIN GREECE nell’ambito della formazione tecnica: MOZANBIQUE MALTA • AEFP/EVTA – European Vocational Training Association, EUROPEAN NETWORK associazione internazionale creata da 14 importanti ALDA EVTA EVBB organizzazioni europee fin dal 1951; • EVVB - The European Association of Institutes for Vocational Training • ALDA – The European Association for Local Democracy • EfVET - European Forum for Vocational Education & Training BELGIUM
SLOVENIA
PORTUGAL
The European Association for Local Democracy
CROATIA
European Vocational Training Association
Europäische Verband Beruflicher Bildungsträger
ENAIP oggi è presente con proprie strutture e svolge attività anche in paesi extra UE quali Mozambico, Etiopia, Marocco, Tanzania, Brasile, Argentina e Svizzera.
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Per la sua storia, dimensioni e ricchezza dell’offerta ENAIP è oggi il più importante ente di formazione in Italia. ENAIP possiede una RETE di rapporti radicati con oltre 10.000 tra Aziende, Enti Istituzionali, Aziende Socio-Sanitarie Locali, Fondazioni, Associazioni, ecc. Sono 5.500 le risorse umane che collaborano per la realizzazione delle attività (dipendenti e collaboratori, di tutti i profili professionali). In Veneto lavorano circa 340 i dipendenti e oltre 600 collaboratori, attivi nelle 18 Scuole di Formazione Professionale con ricavi per oltre 23 milioni di €. ENAIP Veneto I.S. è organizzazione leader nel Veneto e uno dei principali partner della rete ENAIP NET.
IL PROFILO AZIENDALE L’ORGANIZZAZIONE L’ASSETTO ISTITUZIONALE. Gli organi di ENAIP Veneto I.S. sono:
• • • • •
L’assemblea dei soci Il presidente Il consiglio di amministrazione L’amministratore delegato Il collegio dei sindaci
L’ORGANIZZAZIONE OPERATIVA. Per la sua gestione la nostra impresa sociale è cosi organizzata: • La Direzione Generale suddivisa in Direzioni di Funzione e Aree • Le 18 Scuole di Formazione Professionale territoriali
I VALORI CHE SANNO DIVENTARE REALTÀ 8
IL PROFILO AZIENDALE LE POLITICHE E LINEE GUIDA Mission e Valori Il nostro scopo primario è la promozione del lavoro e della crescita sociale e professionale delle persone, attraverso la formazione professionale e l’orientamento. ENAIP afferma con forza la necessità che lo sviluppo economico sia finalizzato ad un autentico progresso sociale, al centro del quale vi sia la persona che deve poter esprimere le sue potenzialità come singolo, come componente di una famiglia, come membro della comunità civile e sociale nella quale si riconosce. La nostra Mission consiste nel progettare ed erogare servizi di orientamento professionale, formazione e accompagnamento al lavoro finalizzati a favorire l’integrazione sociale, la crescita delle economie territoriali e delle organizzazioni lavorative, lo sviluppo professionale e civile delle persone attraverso il lavoro. La nostra visione, consolidata in decenni di presenza e attività, si basa su valori condivisi. Noi di ENAIP siamo espressione della vita e della storia delle ACLI: per questo abbiamo radici profonde, ancorate nella storia del nostro Paese, cresciute nell’impegno per i diritti, dallo scenario del dopoguerra all’epoca della globalizzazione, con l’obiettivo di offrire a giovani e adulti, uomini e donne opportunità formative per rendere il loro lavoro maggiormente qualificato e dignitoso. Il lavoro è per noi un vero e proprio bene sociale, è importante per tutti, e come tale ha una valenza profondamente etica: va praticato con responsabilità, onestà, rispetto delle regole, delle persone e delle risorse materiali o immateriali, perché il frutto del lavoro di ciascuno sia contributo ad un bene comune e condiviso o condivisibile, nella qualità del prodotto o del servizio, così come nel reddito che da esso si produce.
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IMPARARE PER SENTIRSI FORTI IL PROFILO AZIENDALE LE POLITICHE E LINEE GUIDA La crescita totale dei clienti nel 2018/2019 è stata pari al 15%, con le donne che anche quest’anno crescono più degli uomini in termini percentuali. Persone che intraprendono un cammino, da giovani o adulti: è nostra responsabilità accoglierli, ascoltarli e guidarli. Il loro futuro è anche nelle nostre mani.
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IL PROFILO AZIENDALE LE PERSONE
41%
59% LE PERSONE: GIOVANI E ADULTI iscritti ai corsi iniziati nel 2018/2019 Totale: 10.759 iscrizioni (+15% rispetto 2017/2018)
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IL VALORE PERSONE ISCRITTE PER AREA DI BUSINESS Introdotte nel 2016/2017 nella nostra organizzazione per rispondere in maniera mirata alle esigenze dei clienti, le aree di business evidenziano rispetto al numero degli iscritti un importante aumento della clientela identificata come ADULTI, con quasi 6.500 clienti tra attivitĂ a Catalogo e Servizi al Lavoro che porta a +22,5% di incremento. La clientela GIOVANI mantiene i volumi e quella INTERNAZIONALE si consolida secondo le linee di sviluppo. Complessivamente in valori assoluti i clienti sono stati ben 10.759 con un incremento complessivo del 15% sul periodo precedente.
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IL VALORE IL VALORE PER I GIOVANI I NOSTRI GIOVANI. È la nostra clientela principale che quotidianamente accede ai nostri servizi e rappresenta la più significativa e importante modalità erogare attività formative ed educative che hanno impatto sui nostri principali stakeholders: i ragazzi, le loro famiglie, le istituzioni locali – in primis la Regione Veneto – le imprese e le loro associazioni sparse sul territorio. Nelle 18 Scuole di Formazione Professionale ogni giorno varcano i cancelli 4.000 ragazze e ragazzi che popolano le nostre aule ed i nostri laboratori professionali. Gli stessi, inoltre, durante il percorso triennale escono dalla Scuola di Formazione Professionale per varcare i cancelli delle imprese, dove lavorano e imparano assieme agli operatori, ai tecnici, agli imprenditori. Alla fine del triennio molto spesso vengono assunti nelle stesse imprese dove sono stati ospitati durante i tirocini. Inoltre con il Sistema Duale di alternanza rafforzata SCUOLA-LAVORO, l’ingresso nel mondo professionale per molti giovani può iniziare anche con il contratto di APPRENDISTATO già a partire dal secondo anno di frequenza di alcuni corsi o durante il corso di diploma professionale per diventare TECNICO. La Scuola di Formazione Professionale è UN’IMPRESA FORMATIVA, dove il sapere supporta il fare e il fare ha bisogno delle mani, di mani intelligenti: il binomio a noi tanto caro di “MANI-INGEGNO”. Con questo binomio sviluppano e creano oggetti, valorizzano i prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento locali, sviluppano servizi per il turismo, per il commercio e per le imprese. Le nostre Scuole di Formazione Professionale sono come “botteghe artigiane” dove i ragazzi “maker” sfruttano creatività e capacità, imparando ad esercitarsi da soli e in gruppo. Chi esce dai cancelli delle nostre Scuole, dopo aver superato l’esame di qualifica o dopo essersi diplomato come TECNICO, sa affrontare con autonomia e responsabilità le sfide che il mondo del lavoro e la società pone a loro. E naturalmente, se lo desidera, potrà continuare nei percorsi formativi accedendo ai livelli superiori di istruzione (IFTS – UNIVERSITÀ) o continuare ad aggiornarsi da occupato con le nostre attività a CATALOGO o in azienda con i PIANI FORMATIVI AZIENDALI. Bilancio Sociale ENAIP Veneto I.S. 2018 - 2019 |
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IL VALORE Q UA NT I G IOVA NI? I dati totali degli iscritti ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e del Sistema Duale e sotto, i dati relativi agli anni di nascita degli iscritti ai PRIMI ANNI. Il dato è di sostanziale tenuta. 400
Ristorazione; 378
350
trend num iscritti 1° anno
300
Meccanico; 210
250
Automotive; 191
200
Benessere; 181
150 Elettrico; 125
Vendite; 102
100
Elettronico; 59 50 Turismo; 43
Agroalim.; 15 0
14/15: 1247
14
15/16: 120 6
16/17: 120 0
17/18: 1180
18/19: 130 4
19/20: 1318
IL VALORE ISCRITTI AL 1° ANNO 2018/2019
34%
66%
COME VI VALUTO E COSA HO IMPARATO NEL 2018/19: GRADIMENTO SUCCESSO FORMATIVO (APPRENDIMENTO) RITIRATI DURANTE IL PERCORSO TASSO DI ABBANDONO NETTO
76% 78% 10% 5%
* Nel 2014/15 i nati all’estero erano il 27% degli iscritti ** Sono in aumento gli «Iscritti regolari», cioè i ragazzi «quattordicenni»: aumenta ENAIP Veneto I.S come «prima scelta» La formazione tecnico-professionale come scelta consapevole.
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IL VALORE PROVENIENZA DEI GIOVANI Il bacino di provenienza dei nostri ragazzi copre il 70% dei comuni del Veneto.
Provincia BL PD RO TV VE VI VR
Comuni di provenienza 45 91 40 66 22 75 65
Numero comuni 64 104 50 95 44 121 98
% 70% 88% 80% 69% 50% 62% 66%
TOT Veneto
404
576
70%
IL VALORE TASSO 1^ SCELTA IEFP E DISPERSIONE Nell’ultimo biennio sta risalendo il numero di ragazzi che scelgono ENAIP “fin da subito”, avvicinandosi al dato medio nazionale ISFOL.
Andamento iscritti al 1° anno "regolari" : (senza insuccessi alle spalle - "vocati alla IeFP") 45%
dato nazionale ISFOL 2015/2016: 45%
43% 40%
37%
38% 35%
36%
37%
34%
33%
30%
31%
30% 2014/2015
16
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
IL VALORE INSERIMENTO LAVORATIVO A 12 MESI PER SETTORE (DATO MEDIO 81%) Oggi raggiungiamo in alcuni settori oltre il 90% di occupati.
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IL VALORE IL VALORE PER GLI ADULTI ENAIP Veneto I.S. è anche per chi cerca lavoro, per chi l’ha perso, per chi non ha ancora trovato la sua strada professionale. Con servizi qualificati e professionali come la gestione dell’Assegno per il Lavoro. Il lavoro è il nostro punto di partenza e il punto di arrivo per le persone che a noi si rivolgono. Non aiutiamo solo a scrivere un CV, ma a trovare insieme la strada per il lavoro di domani. Aiutiamo le persone a guardarsi con occhi diversi: occhi che sanno dare valore alle cose che sanno fare, alle potenzialità, alle esperienze. Motivazione, valorizzazione, sviluppo di nuove competenze, ricerca attiva, inserimento: questo il percorso per tappe che un adulto può trovare da noi assieme ad un nutrito catalogo di attività formative a certificazione e abilitazione per aggiornarsi o riqualificarsi. I dati in questo ambito per il 2018-2019 sono in forte crescita con oltre 6.500 clienti, un + 31% rispetto all’anno precedente, cosi come l’apporto ai ricavi si è ampliato in questa area. Significativo l’aumento delle donne che passano dal 34 al 46%. I dati sotto riportati si riferiscono al numero delle persone che hanno usufruito di SERVIZI PER IL LAVORO di inserimento e re-inserimento professionale o attività corsuali a CATALOGO.
46%
54%
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IL VALORE ETÀ MEDIA UTENTI (MASCHI E FEMMINE)
IL VALORE DISTANZA MEDIA IN Km DALLA S.F.P. (MASCHI E FEMMINE)
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IL VALORE GRADIMENTO ADULTI
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IL VALORE IL VALORE PER LE IMPRESE In azienda ENAIP è di casa. Più di 2.400 aziende in contatto con la nostra IMPRESA SOCIALE, ben 17 i DISTRETTI PRODUTTIVI, praticamente quasi tutte le filiere produttive con particolare enfasi in quelle della metalmeccanica, della ristorazione ma anche degli impianti e del benessere. Gli strumenti principali con cui interagiamo e produciamo servizi a favore delle aziende del territorio vanno dai tirocini per l’inserimento professionale ai piani formativi aziendali progettati in funzione delle esigenze delle imprese. Con le imprese il lavoro è molteplice ed articolato. Si entra in azienda per portare competenze e consulenze specialistiche a uomini e donne il cui tempo è contato, le cui risorse sono finalizzate, la cui attenzione è massima ed orientata al cliente e alle sue esigenze. Tutti lavorano all’obiettivo principale: proporre prodotti e servizi di qualità. Noi entriamo ascoltando, progettando, strutturando progetti a finanziamento o piani formativi aziendali che aiutano chi dirige e lavora nelle aziende a competere e ad affermarsi sui mercati italiani ed internazionali. Molte di queste aziende hanno assunto giovani, hanno formato le maestranze, hanno ampliato il loro business assieme ad ENAIP. Ma la cosa che più ci fa felici è che molte di queste aziende sono nate da nostri ex–allievi.
Fatturato ad Aziende/Enti (ultimi 3 anni) 1600
FATTURATO ad Aziende/Enti (€/1.000)
1400
1200
1000
800
600
NUMERO Aziende/Enti
400
FATTURATO MEDIO x Azienda/Ente (€/10)
200
0
2016/17
22
2017/18
2018/19
IL VALORE FATTURATO A CONFRONTO (TIPI DI AZIENDE E SETTORI)
Fatturato in kâ‚Ź ad Aziende/Enti per Settore Consulenza aziendale Noleggi e affitti Agroalimentare e ambiente Amm.ne, finanza e controllo d'impresa Automotive Benessere Beni cult., artigianato, arredo ed edile Commerciale, marketing e linguistico Elettrico Elettronico Informatica Logistica Meccanico Moda e abbigliamento Ristorazione Servizi al lavoro/Orientamento Servizi socio-assistenziali Sicurezza Tirocini extracurriculari
2016/2017 2 84 10 127 148 1 1 12 20 105 30 12 346 24 124 295 35 41 31
38 173 97 14 29 7 4 110 9
119 7 136 64 33 23
418 39 37 124 36
1.446
1.471
1.532
Turismo
Totale complessivo
2017/2018 2018/2019
158 95 356
23 93 53 269 0 1 12 86 12 2 47 51 229
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IL VALORE VALORE PER I COLLABORATORI Il nostro capitale umano è il cuore e la testa del nostro agire e da esso dipende il risultato del nostro servizio rispetto alle esigenze dei clienti. L’investimento in assunzioni, inserimento di nuove competenze, formazione e welfare sono vitali. Prosegue e si consolida il piano di inserimento dei giovani professionisti della formazione sia per potenziamento per l’avvio di nuove attività e progetti, che per turn-over programmato. Di particolare evidenza, grazie all’accordo tra le parti, la possibilità per i dipendenti di utilizzare lo “smart working”. Questa modalità di lavoro flessibile e attenta alla sostenibilità ambientale, evitando spostamenti, sarà ampliata.
INVESTIMENTI SUL CAPITALE UMANO
SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2019
Numero dipendenti (dato FTE) Numero collaboratori Ore di formazione media annuale per dipendente
337 629 26
RICERCA E SELEZIONE RICERCHE PERSONALE EFFETTUATE CV RACCOLTI COLLOQUI EFFETTUATI PERSONE NUOVE INSERITE
356 1615 715
279 Collaboratori 26 Dipendenti
PERCORSI DI INSERIMENTO TIROCINI ATTIVATI NELLE VARIE SEDI INTERESSATE % ASSUNTI
24
23 3 43%
IL VALORE VALORE PER I COLLABORATORI
M+F: 966 (dipendenti + collaboratori)
IL VALORE IL VALORE DEL CAPITALE UMANO. La potenzialità delle persone è espressa da due fattori: il 65% dei nostri dipendenti e collaboratori è laureato, oltre il 65% dei lavoratori ha meno di 50 anni, dei quali quasi il 6% meno di 30 anni. Le donne sono il 61% con un aumento di 13 punti percentuali rispetto all’anno precedente.
+66% di laureati
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IL VALORE CLASSI DI ETÀ (DIPENDENTI E COLLABORATORI)
IL VALORE IL VALORE PER I COLLABORATORI.
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IL VALORE BENESSERE ORGANIZZATIVO È BENESSERE DELLE PERSONE CHE VI LAVORANO Avviato nel 2015/2016 coinvolgendo i dipendenti, il progetto di welfare aziendale ha attivato e consolidato il piano di azione e di interventi per produrre maggior benessere in ambito lavorativo favorendo al contempo un incremento del benessere personale e familiare. Sono aumentati i dipendenti che hanno aderito alla proposta. Di particolare rilevanza la certificazione ottenuta con il progetto “Family Adult” e l’adozione della piattaforma di welfare aziendale “Tre Cuori”.
IL NOSTRO WELFARE: FACCIAMO SOSTENIBILITÀ DEL LAVORO Orario di lavoro part time (34% dei dipendenti) Orario flessibile in entrata e in uscita Utilizzo della banca ore a credito e a debito Ticket pasto Voucher spesa Training di ingresso “on boarding” Formazione e apprendimento Fondo sanitario “SANI.IN.VENETO” Fondo assistenza sanitaria integrativa per prestazioni sanitarie pubbliche, private e in convenzione Indagine valutazione del rischio stress lavoro correlato con confronto con le organizzazioni sindacali e avvio gruppo miglioramento bilaterale Piattaforma “Tre Cuori”
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IL VALORE LA PIATTAFORMA BENEFIT “TRE CUORI” Nel 2018-2019 per rafforzare il sistema di welfare aziendale è stata introdotta la piattaforma di benefit TRE CUORI. Permette di godere di benefici e vantaggi legati al sistema incentivante all’interno di una rete che fa interagire, nelle scelte, le persone, le imprese, le associazioni non profit e le amministrazioni pubbliche in maniera reciprocamente utile, in un circolo virtuoso per il bene comune. Permette ai nostri dipendenti, nella scelta del tipo di benefit, di generare contributi economici per le Associazioni non profit e le scuole che stanno loro a cuore e permette di usufruire di Welfare Aziendale , aumentando così il proprio potere d’acquisto
IL VALORE LA FAMIGLIA AL PRIMO POSTO Iniziato due anni prima, nel 2018-2019 è entrato nel pieno dello sviluppo il progetto FAMILY AUDIT con l’ottenimento della certificazione della nostra impresa sociale . Lo standard “Family Audit” è uno strumento di certificazione, con relativo marchio, che qualifica una Organizzazione come attenta alle esigenze di Conciliazione Famiglia-Lavoro dei propri dipendenti. Il tutto all’interno del PIANO NAZIONALE PER LA FAMIGLIA.
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IL VALORE IL VALORE PER IL TERRITORIO Nel corso del 2018/2019 ENAIP si è impegnato a consolidare e sviluppare il business in modo nuovo con attività di ENAIP NET, il consorzio formato dagli ENAIP di Veneto I.S., Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte insieme a Enaip Nazionale. Con ENAIP NET, di cui ENAIP Veneto I.S. è delegata tutt’oggi allo sviluppo dell’area internazionale, portando a valore i rapporti con le reti europee e le istituzioni, progettando e realizzando i progetti che coinvolgono i partner istituzionali, accademici e aziendali. ENAIP Veneto I.S., per conto di ENAIP Net, mantiene la presidenza di EVTA – European Vocational Training Association – con sede a Bruxelles, tra le più importanti reti di soggetti che si occupano di VET – Vocational and Educational Training – cominciando a dialogare direttamente con le istituzioni UE.
LA RETE DEI PARTNERS Partner Europei (Agenzie di sviluppo, Enti di formazione, Centri di ricerca, Università, Centri di Formazione, Scuole) ULSS Unità Locali Socio Sanitarie Associazione di categoria e Organizzazioni sindacali Fondazioni Bancarie Università e Centri di Ricerca IPA (Intese Programmatica d'Area), GAL (Gruppi d'Azione Locale), Parchi Agenzie per il Lavoro Fondazioni ITS Istituti Tecnici Superiori Enti Bilaterali
>100 21 43 5 8 15 18 7 6
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IL VALORE IL VALORE DELLA RETE PER IL TERRITORIO Facciamo parte della storia dei luoghi in cui siamo presenti con le sedi di ENAIP da oltre 70 anni, siamo cresciuti con essi, rispondendo alle esigenze locali specifiche di territori produttivi e culturali in cui la laboriosità delle persone è divenuta capacità di innovazione e di specializzazione, e con loro abbiamo tracciato percorsi di crescita e sviluppo comune. La nostra è una storia iniziata da cristiani laici all’interno delle ACLI, che nella Dottrina Sociale della Chiesa hanno trovato la prospettiva di apertura e accoglienza di diverse appartenenze culturali, valorizzando pienamente le specificità di cui ciascun componente è portatore: nel tempo questa dimensione ha caratterizzato la tipica laicità di ENAIP, sostenendoci nell’incontro con differenti pensieri, per mutuare nel confronto forme e modalità di lavoro, arricchendo le nostre prassi e la nostra prospettiva in una dimensione autenticamente multiculturale e aprendo i nostri servizi a persone di diversa etnia, cultura e orientamento religioso. L’ottica del nostro lavoro è prioritariamente formativa, per sostenere risorse ed esigenze di chi si rivolge alle nostre SCUOLE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE e rispondere ad esse in modo attivo. Per questo nostro impegno, rinnovato e accresciuto nel tempo, vogliamo provare a guardare lontano e accogliere la sfida di contribuire a costruire un nuovo progresso sociale, in cui ciascuno possa trovare chance di successo nella vita, attraverso lo sviluppo di competenze utili alla sua realizzazione professionale quale apporto indispensabile e partecipato al benessere della comunità.
BELLUNO
CONEGLIANO
VICENZA VERONA
PADOVA ROVIGO
VENEZIA
SCUOLE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ACCREDITATE
18
SPORTELLI SERVIZI AL LAVORO ACCREDITATI
18
COMUNI (RESIDENZA STUDENTI)
30
404/576
IL VALORE IL VALORE ECONOMICO PER IL TERRITORIO 2017 - 2018 FORNITORI COMPLESSIVI
250
DI CUI IN REGIONE VENETO
95% 1.629
ORDINI EVASI FATTURATO FORNITORI (IN EURO) FATTURATO MEDIO PER FORNITORE (IN EURO)
SETTORI DI FORNITURA DEI MATERIALI DIDATTICI BENESSERE ELETTRICO/ELETTRONICO/INFORMATICO MECCANICA E MEZZI TRASPORTO
RISTORAZIONE VENDITE AMMINISTRAZIONE, TURISMO RESTAURO SERVIZI AL LAVORO, ORIENTAMENTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI SICUREZZA CARTA E CONSUMI D'AULA LIBRI E RIVISTE ALTRO
4.038.119 16.152
NUMERO AZIENDE
9 13 33 29 10 8 3 6 3 10 12 9 15
MANUTENZIONI (locali, attrezzature, impianti, trasporto) UTENZE (luce, acqua, riscaldamento, carburanti, telefoniche, vigilanza) AFFITTI E NOLEGGI (affitti, condomini, noleggi vari, canoni assistenza)
PULIZIE
308 96% 1.367 4.214.183 13.682
% SU FATTURATO
5,80% 7,51% 21,25% 46,01% 1,76% 2,87% 0,35% 0,64% 0,23% 8,74% 3,19% 0,82% 0,85% EURO (.000)
FORNITURE PER TIPOLOGIA
MATERIALI DIDATTICI
2018 - 2019
402.109 862.284 1.611.179 576.014 762.597
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IL VALORE INVESTIMENTI STRUTTURE/ATTREZZATURE 2018-2019 € Tot. Parziale DIREZIONE G.
PADOVA
Acquisto PC e Pc portatili
10.160,00
Leasing per fornitura n.47 PC, n. 43 miniPC, n.27 PLC,1 stampante multifunzione
51.649,43
Ultimazione Lab. 4,0 - Macchine Utensili a CN
19.900,00
Allestimento Lab. Macelleria
65.177,00
€ Tot.
61.809,43 85.077,00
CONSELVE
Videoproiettori, Lavagnainterattiva,aspiratore per saldatura, Cesoia, Stampante
8.000,00
PIOVE DI SACCO
Banchi e Sedie, Stampante 3D, Videoproiettori, Pressa per saldatura, Climatizzatore aula 33
9.420,00
ROVIGO
Forno combinato, Trapano a Colonna, Sedie e mobili ufficio
6.580,00
CONEGLIANO
PC e videoproiettore, mobili ufficio
5.020,00
DOLO
6 PC, Videoproiettore, Attrezz. Per cucina, banchi
6.104,00
NOALE
Attrezzatura per integrazione cucina/sala BAR
18.806,00
LEGNAGO
Anticipi per progettazione ampliamento sede
11.000,00
Adeguamento locali in affitto da Investment House
BASSANO
Banchi sedie e Cattedre per locali in affitto
18.207,00 5.557,00
23.764,00
€ Totale: 235.580,43
LAVORI ESEGUITI CON TERMINE DICEMBRE 2018 LONGARONE
PORTO VIRO
NOALE
Totale opere e impianti
Totale opere e impianti
Totale opere e impianti
1.731.938,87 €
635.991,38 €
538.109,22 €
Totale allestimenti
Totale allestimenti
Totale allestimenti
167.587,98 €
127.496,00 €
17.643,25 €
3.218.766,70 € TOTALE GENERALE: 3.454.347,13 € 32
IL VALORE FORMEL, L’IMPRESA FORMATIVA Nata nel 2014 in forma pionieristica, tra le prime in Italia, FORMEL VENETO è l’impresa formativa 100% ENAIP.
con una spiccata attenzione all’innovazione didattico/ metodologica e al potenziale sviluppo di nuova imprenditorialità.
È in grado di acquisire commesse, dall’organizzazione di catering alla manutenzione dei mezzi privati e aziendali, dalla fornitura di servizi legati al benessere delle persone, al restauro di manufatti artistici e storici.
Si sottolineano alcune esperienze di eccellenza: La partecipazione al Festival Biblico di Vicenza, alla Fiera del Riso a Isola della Scala, al Job Orienta a Verona con la realizzazione di importanti commesse esterne; la collaborazione con l’Università agli Studi di Verona, con Confartigianato Imprese della provincia di Padova, col sistema ACLI del Veneto, con Cattolica Assicurazioni, con alcune grandi aziende tra cui ci piace ricordare l’Ecologica 3D di Legnago, con i Comuni sedi delle scuole della formazione professionale di Enaip e altri enti locali strategici per lo sviluppo socio economico delle comunità.
Gli studenti, guidati da esperti, formatori o professionisti del settore, mettono in pratica la loro professionalità e per questo vengono retribuiti. Tutto ciò è reso possibile dal contributo essenziale degli imprenditori che credono e investono nella formazione professionale, partner strategici per ENAIP Veneto I.S., che testimoniano il forte legame tra ENAIP e FORMEL. Tale legame è rappresentato anche dall’entusiasmo con cui studenti e formatori si sono resi disponibili in esperienze ed attività formative in assetto lavorativo, per la reale crescita delle competenze tecnico professionali,
Il modello di Impresa formativa di Formel è quindi reale, non simulata, e risponde attraverso gli studenti a vere e proprie commesse, con le stesse criticità e problematiche che si possono presentare nel mondo del lavoro e delle imprese, sempre sotto l’attenta guida dei formatori.
Bilancio Sociale ENAIP Veneto I.S. 2018 - 2019 |
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QUESTI I DATI PER L’ANNUALITÀ 2018-2019, che, come si nota dalla tabella sotto riportata, vedono un incremento dei valori di riferimento.
VALORE DELLA PRODUZIONE 2018-2019 ALLIEVI ATTIVITÀ CURRICOLARE COINVOLTI DIPENDENTI TOTALI SEDI COINVOLTE IMPORTO BORSE STUDIO EROGATE NUMERO DI ALLIEVI DESTINATARI BORSE DI STUDIO STAGISTI OSPITATI
391.349,84 439 14 13 11.839,00 € 88 4
IL VALORE ATTIVITÀ IN F.A.L. – FORMAZIONE IN ASSETTO LAVORATIVO Nr ore FAL x Settore RISTORAZIONE AUTORIPARAZIONE MECCANICA INDUSTRIALE VENDITE AGROALIMENTARE ELETTRONICA
TOTALE
2016/2017 2017/2018 469 386 110 249 80 80 12 20 0 24 12 0
683
759
2018/2019 496 30 50 32 12 32
652
Da evidenziare anche il supporto agli studenti e agli operatori della Formazione iniziale di Enaip, come azienda per lo svolgimento del tirocinio di giovani utenti, che per particolari fragilità dovute a svantaggi di tipo socio economico, necessitano di essere accolti in ambienti protetti, in cui l’aspetto dell’ascolto e dell’accompagnamento assume una importanza sul piano educativo per il rafforzamento della persona e della sua possibilità lavorativa successiva.
34
IL VALORE IL VALORE DEL COMUNICARE CI SIAMO INCONTRATI? BENE, CONOSCIAMOCI E DIALOGHIAMO! COMUNICARE E PROMUOVERE CON LA TESTA E CON IL CUORE. L’incontro è per tutte le persone un momento speciale. È il momento in cui ci si stringe la mano, ci si guarda negli occhi, si ascolta la voce. Che sia materiale o virtuale l’incontro è sempre un momento di studio, di scoperta. È il momento in cui scocca una scintilla: o ci si innamora o ci si saluta, a volte per sempre. È nella cura di questo momento speciale che ENAIP Veneto I.S. sta investendo in grafica, tecnologie, contenuti, filmati, eventi, stampati ed idee e, naturalmente, web e social media. Importanti campagne promozionali e comunicative sono state programmate sui canali tv, radio, carta stampata, social e web.
IL VALORE I NUMERI DELL’INCONTRO E I SUOI STRUMENTI PARTECIPAZIONE A CONCORSI PREMI E MENZIONI SPECIALI VIDEO REALIZZATI
SPOT RADIO SPAZI GRAFICI SU GIORNALI TESTATE (QUOTIDIANI, EDIZIONI, FREE PRESS) COMUNICATI STAMPA E INTERVISTE PRESENZE IN DIRETTA RADIO TV E SERVIZI NEWS PRODOTTE MATERIALI IDEATI E PRODOTTI (LOCANDINE, BROCHURE, DEPLIANT, GRAFICA, ECC) ORIGINALI STAMPA ESCLUSA SITI, COMMUNITY, PROFILI, PORTALI GESTITI
32 14 122 19.400 410 72 97 54 >1.889 780 26
Bilancio Sociale ENAIP Veneto I.S. 2018 - 2019 |
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IL VALORE COMUNICAZIONE: IL DIGITALE CHE AVVICINA E INNOVA Risultati importanti in termini di engagement e iscrizioni alle nostre attività si stanno ottenendo nei canali web e social. I dati lo confermano con cifre importanti di accesso ai nostri siti e interagendo con i nostri canali social. Aumentano le richieste dirette attraverso la messaggistica istantanea. Attiriamo cosi nuova clientela ma le tecnologie utilizzate portano innovazione nel processo e nella cultura organizzativa: questa è autentica digital trasformation.
LA RETE DEI SITI WEB E DEI PROFILI SOCIAL GESTITI (9 siti internet e 17 profili social ufficiali)
36
IL VALORE ACCESSI AD ALCUNI DEI PRINCIPALI SITI GESTITI
FA D
1.854.877 510.014
ACCESSI AL NOSTRO SITO DAL 1° SETTEMBRE 2018 AL 31 AGOSTO 2019
IL VALORE ALTRI CANALI DIGITALI UTILIZZATI PER LA PROMOZIONE
ISCRITTI CORSI A CATALOGO DA SITO +21% (1.305)
ENAIP Veneto I.S. utilizza anche altre forme di comunicazione, a seconda delle esigenze, per informare tutti i possibili interessati alle varie proposte.
13.505
Abbiamo spedito oltre 50.000 SMS, per informare principalmente le famiglie dei nostri studenti di formazione iniziale ma anche i potenziali clienti. Abbiamo superato il centinaio di iscritti sul canale Telegram; sono state inviate 13 edizioni della nostra newsletter AULA 51 a più di 1.000 iscritti.
TELEGRAM
FOLLOWERS +21%
+42%
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NUMERO DI VOLTE IN CUI LA SCHEDA DELLA SINGOLA SEDE È STATA VISUALIZZATA CON RICERCA GOOGLE O MAPS 2018/19
Direzione Generale
indicazioni visite a sito web da stradali da Google Google e Maps e Maps
telefonate da Google e Maps
116.837
417
898
49
SFP di Feltre
90.465
791
619
597
SFP di Longarone
65.585
768
561
668
487.233 144.919 83.433 69.413 58.278
5.224 2.262 812 1.418 717
5.220 2.981 725 1.215 567
2.490 1.138 557 998 338
3.797
70
88
9
69.905 37.679 96.981 80.554 101.599 54.831 251.817 133.768 55.176 281.639 76.523
1.904 886 2.426 2.121 1.039 144 2.688 1.714 1.391 3.049 2.317
910 865 1.539 1.675 991 352 1.943 1.325 724 1.392 845
892 673 1.318 1.241 593 150 851 1.274 528 1.188 1.175
2.360.432
32.158
25.435
16.727
SFP di Padova SFP di Cittadella SFP di Conselve SFP di Piove di Sacco SFP di Piazzola sul Brenta Centro Restauro Andrea Mantegna SFP di Rovigo SFP di Porto Viro SFP di Conegliano SFP di Noale SFP di Dolo SFP di Chioggia SFP di Verona SFP di Legnago SFP di Isola della Scala SFP di Vicenza SFP di Bassano del Grappa TOTALE
38
1.702
FOLLOWERS
AVVIO PAGINA UFFICIALE LINKEDIN - NOVEMBRE 2018 Con l’avvio della pagina ufficiale abbiamo un nuovo canale di dialogo con professionisti e imprese.
Bilancio Sociale ENAIP Veneto I.S. 2018 - 2019 |
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IL VALORE IL VALORE DELLA SICUREZZA LA SICUREZZA È UN NOSTRO PALLINO. È un imperativo assoluto per tutti apprendere e lavorare in luoghi sicuri. Aule, laboratori tecnologici, officine meccaniche, aziende manifatturiere e di servizi, il percorso per raggiungerli, ma anche le situazioni come viaggi di istruzione, spazi per lo sport, tirocini sono monitorati costantemente e sempre costantemente sono oggetto di investimenti e verifiche per la protezione individuale e di gruppo. Il personale a tutti i livelli di responsabilità viene formato come previsto dalla normativa vigente ma naturalmente non ci fermiamo a questo. Grazie ad alcuni progetti specifici coinvolgiamo direttamente formatori e studenti anche in esercitazioni pratiche, pure di Protezione Civile. La sicurezza è materia trattata in tutti i corsi per i GIOVANI: sicurezza quando frequentano la scuola e sicurezza per quando andranno nel luogo di lavoro. Nella tabella evidenziamo alcuni dati in incoraggiante decrescita.
LUOGO IN ITINERE PALESTRA VIAGGIO ISTRUZIONE STAGE
40
EVENTI 16 25 0 13
GIORNI INFORTUNIO 2018-2019 181 352 0 107
IL VALORE IL VALORE DELLA GESTIONE Dati che parlano di dati: cosi possiamo riassumere la tabella sotto riportata. Questi numeri, importanti per la verifica della salute dell’azienda, sono il lavoro delle aree amministrativa e finanza che supportano la governance e la gestione operativa dell’azienda.
I NUMERI HANNO VITA E PARLANO DI NOI REGISTRAZIONI CONTABILI OPERAZIONI IN CONTABILITÀ ANALITICA
25.661 > 1 MLN
FATTURE EMESSE
3.296
FATTURE RICEVUTE
5.669
ISTITUTI DI CREDITO E ASSICURATIVI
17
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L’INNOVAZIONE L’INNOVAZIONE DI PROCESSO La nostra IMPRESA SOCIALE vive e di sviluppa parimenti ad una impresa “normale” che compete in un mercato, anche quello della formazione, sempre più competitivo nell’offrire servizi in linea alle esigenze dei clienti. Da queste esigenze dipende anche la nostra capacità di restare in linea con i cambiamenti produttivi, organizzativi, tecnologici ma con un imperativo in più: anticiparli. Ciò comporta il costante mantenimento delle attrezzature e tecnologie didattiche delle nostre aule e laboratori e anche delle infrastrutture di supporto all’organizzazione. La digital transformation, l’innovazione dei processi produttivi con INDUSTRIA 4.0, la gestione di informazioni e dati, la comunicazione e promozione delle attività, la conoscenza e aggiornamento della didattica esperienziale e inclusiva: questi alcuni dei temi guida nel processo di introduzione in ENAIP di elementi strutturali di innovazione.
I SISTEMI INFORMATIVI
Abbiamo preceduto ad implementare • • • • • •
42
Il potenziamento della capacità e velocità elaborativa e di archiviazione del nostro Data Center, con processori di nuova generazione e l’installazione di dischi SSD allo stato solido, con miglioramento delle performance e della qualità del servizio per i nostri Utenti. L’ implementazione della connessione in Fibra Ottica FTTH con incremento da 60 a 100 Mbps, in Direzione Generale e potenziamento delle connessioni nelle Unità Operative L’integrazione di tecnologie Cloud ai fini Collaborativi e Didattici di tutte le Unità Operative L’implementazione della Soluzione SW di Project Management per l’Area di Business Internazionale L’attivazione dell’Active Directory per effettuare one login sulle applicazioni dell’architettura informatica con il miglioramento dei livelli di sicurezza e dell’usabilità dei Sistemi Informativi da parte degli Utenti La realizzazione di nuove aule didattiche completamente in WI-FI
L’INNOVAZIONE INNOVAZIONE STRUTTURALE E TECNOLOGICA Il progetto ICE – Innovazione e Competenze in ENAIP: il traguardo di una tappa in un lungo percorso entusiasmante. Nel percorso strategico di innovazione della didattica, ammodernamento di aule e laboratori e riorganizzazione delle strutture, l’anno di riferimento del presente bilancio sociale ha visto il completamento dei lavori delle sedi di Longarone, Noale e Porto Viro. Il progetto di innovazione e di miglioramento ha quindi coinvolto dal punto di vista della didattica e della dotazione tecnologia dei laboratori tutti i nostri Centri, mentre dal punto di vista delle infrastrutture è stato attivato un processo e un piano di riqualificazione e di ammodernamento a livello regionale che in questa prima fase ha interessato le tre sedi. Contestualmente all’inaugurazione di questi centri, nel corso dell’anno Formativo 2018-2019 sono stati iniziati i lavori di allargamento e riqualificazione delle sedi di Bassano del Grappa e di Dolo. L’importo finale investito ammonta complessivamente a circa 3,5 MLN di euro tra strutture, aule, laboratori e spazi a supporto della didattica. Sono stati avviati, d’intesa con la Città Metropolitana di Venezia i lavori di recupero e ristrutturazione della barchessa est di Villa Ferretti Angeli della nostra sede di Dolo. Il termine dei lavori è previsto per giugno 2020 con un investimento complessivo di 1,2 MLN di euro di cui circa il 50% a carico di ENAIP Veneto.
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L’INNOVAZIONE AREA INTERNAZIONALE Quest’area di business ha riconfermato il proprio impegno nello sviluppo e nella gestione di diversi progetti europei e numerose attività di mobilità (per allievi e staff con apprendimento, tirocinio e job-shadowing), nonché nella gestione dell’area internazionale del consorzio ENAIP NET. Nell’anno formativo 2018-2019 si sono gestiti progetti finanziati dai programmi UE Erasmus+, LIFE e Central Europe, a cui ENAIP Veneto I.S. partecipa come partner e capofila, per un valore totale di 809.179 €. Il valore totale dei progetti di mobilità a cui ENAIP Veneto I.S. ha partecipato come organizzazione di invio e accoglienza ammonta a 517.519 €. Attraverso strategiche azioni di networking e lobby, è stato inoltre profuso uno sforzo importante nell’affermazione a livello internazionale dell’eccellenza rappresentata da ENAIP nella formazione professionale, riconosciuto anche in pubblicazioni ufficiali della Commissione Europea quali “Mapping of Centres of Vocational Excellence (CoVEs)”.
L’INNOVAZIONE DATI MOBILITÀ DA SETTEMBRE 2018 AD AGOSTO 2019 OUTGOING ALLIEVI O UTENTI ENAIP VENETO FORMAZIONE ALL’ESTERO STAGE IN AZIENDA ESTERA ALLIEVI DI SCUOLE ESTERNE STAFF ENAIP SONO STATE ALL’ESTERO (visitato altre organizzazioni, enti o aziende, oppure hanno accompagnato gruppi) TOTALE IN 15 DIVERSI FLUSSI
61 20 41 185 50 289
INCOMING ALLIEVI STAFF ALLIEVI HANNO SVOLTO UN TIROCINIO IN AZIENDA ALLIEVI FORMAZIONE PRESSO I NOSTRI CENTRI ALLIEVI ATTIVITÀ DI JOB SHADOWING TOTALE IN 13 DIVERSI FLUSSI 44
121 57 36 85 57 178
L’INNOVAZIONE PROGETTO ERASMUS+ KA3 “VET SOCIAL UTILITY MONITOR” - SOLITY Il progetto nasce dall’idea di valorizzare l’impatto sociale della Formazione Professionale, attraverso un sistema di auto-valutazione e benchmarking. In termini di innovazione e valore aggiunto, SOLITY si concentra in particolare sui due seguenti aspetti: 1. COSTRUIRE UNO STRUMENTO BOTTOM-UP: DAI CENTRI IeFP PER I CENTRI IeFP 2. CONTRIBUIRE A RENDERE L’IFP UNA PRIMA SCELTA 4 partner nazionali: ENAIP NET, Italia (Coordinatore); AFPA – Agence Nationale pour la FormationProfessionnelle des Adultes, Francia; IB – Internationaler Bund, Germania; LE FOREM – Service Public Wallon de l’Emploi et de la Formation, Belgio. 2 partner di reti internazionali: EVTA – European Vocational Training Association; EVBB – European Association of Institutes for Vocational Training. GRUPPI TARGET: Centri di formazione professionale UE; Decisori politici a livello regionale, nazionale ed europeo; Stakeholders a livello regionale, nazionale ed europeo.
SOLITY - COSA, QUANDO, COME Da gennaio 2018 ad agosto 2019. L’obiettivo: Creazione di modello trasferibile, per valorizzare l’utilità sociale dell’IFP, basato su un insieme su indicatori qualitativi e quantitativi. Le quattro fasi chiave che hanno portato alla realizzazione dello strumento di autovalutazione sono state: 1. Ricerca 2. Sviluppo 3. Test e approvazione 4. Diffusione e promozione Il modello del progetto è stato sviluppato, testato e approvato attraverso una serie di azioni che hanno coinvolto, tra gli altri, anche esperti dell’IFP provenienti da tutti i paesi dell’UE.
Bilancio Sociale ENAIP Veneto I.S. 2018 - 2019 |
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L’INNOVAZIONE I-CARE NEL CUORE, IL PROGETTO DI FUNDRAISING
I Care è il motto dei migliori giovani americani degli anni ‘50/’60, significa “Me ne importa, mi sta a cuore”. Un motto dall’effetto comunicativo dirompente, tant’è che successivamente lo ritroviamo in molti slogan e programmi politici. Ma a noi piace ricordarlo come lo utilizzò Don Milani nella sua scuola di Barbiana: per la forza e la convinzione di declinarlo in concretezza e vissuto quotidiano. Offrendo processi educativi, tracce, opportunità, sguardi e speranze di futuro, insegnando l’arte della condivisione comunitaria, generando passione per una sfida comune. Avere cura significa avere a cuore qualcuno, gli altri, la società, un progetto, un’attività, una missione, un luogo, un’esperienza. I Care, l’iniziativa di fundraising di ENAIP Veneto I.S. partito a giugno 2019, non è solo il titolo del progetto ma rappresenta il punto di partenza, il cuore, la forza, lo strumento, il significato, il fuoco e l’obiettivo. I singoli progetti territoriali di ciascuna sede hanno messo in moto una vera e propria gara solidale di imprese, enti locali, associazioni, famiglie, singoli privati, istituti, enti e organizzazioni locali e testimonial. Abbiamo generato 17 progetti di fundraising, articolati in tutto il territorio veneto, con scadenze variabili, raccogliendo 42.535 €. Per il 2020, le prospettive si ampliano e così pure l’ambizione della raccolta fondi, che prevede un‘ipotesi di sostegno complessiva di circa 80,000 €.
46
L’INNOVAZIONE “FUORI CLASSE” L’ASSOCIAZIONE SPORTIVO-DILETTANTISTICA DEGLI STUDENTI ENAIP DI TUTTO IL VENETO, BEN PIU’ DI UNA A.S.D. FUORI CLASSE è l’associazione dilettantistico sportiva nata nel 2009, per coinvolgere in maniera attiva i nostri studenti nello sport, nella cultura, nell’arte, nella musica ma anche nel gioco e nel divertimento nel segno del rispetto reciproco e della bellezza della condivisione e dello stare assieme al di là di idee, culture, provenienze differenti. Tra le attività realizzate, moltissime presso le sedi delle nostre Scuole, altre in strutture esterne che hanno coinvolto organizzazioni ed associazioni esterne evidenziamo: • La partecipazione al torneo nazionale di KART con veicoli realizzati presso i laboratori ENAIP • Gli incontri regionali di RUGBY • Le gare di ORIENTERING individuale e di squadra • Le attività degli SPORT INVERNALI • Il trofeo nazionale di VAP (veicoli a pedali), progettati, costruiti e guidati dagli studenti stessi • Le attività ginnico-artistiche di allenamento funzionale ed espressione corporea • Più di 2.800 studenti hanno partecipato diventando i veri protagonisti degli eventi!
Bilancio Sociale ENAIP Veneto I.S. 2018 - 2019 |
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LA RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA IL VALORE ECONOMICO OVERVIEW DEL CONTO ECONOMICO DAL 2017 AD OGGI, CON BUSINESS PLAN 2020-2022 REPORT P&L IN K€
CONSECUTIVI Actual YE 18/19
var. 18/19 su 17/18
-1%
17.869
3%
4.707
51%
5.224
11%
7%
22.118
6%
23.092
4%
1.171
5%
1.105
-6%
1.080
-2%
21.954
7%
23.223
6%
24.173
4%
671
-7%
589
-12%
699
19%
VALORE DELLA PRODUZIONE GEST. CARATTERISTICA
21.454
7%
22.707
6%
23.792
5%
VALORE DELLA PRODUZIONE
22.625
7%
23.812
5%
3.495
11%
832
21%
803
-3%
693
-14%
Collaborazioni
1.394
5%
1.395
0%
1.671
20%
Consulenze
1.053
29%
937
-11%
1.130
21%
COSTI VARIABILI
3.279
16%
3.135
-4%
3.495
11%
19.346
5%
20.677
7%
21.377
3%
ENAIP VENETO SINTESI Ricavi da Istruz. e Formaz. Professionale Ricavi da Servizi al Lavoro e all'Impresa Ricavi gest. Caratteristica Altri Ricavi RICAVI TOTALI Variaz. Rimanenze
Costi per Materiali
MARGINE DI CONTRIBUZIONE MdC % VAL. PROD.
Actual YE 16/17
var. 16/17 su 15/16
17.662
3%
17.411
3.122
34%
20.784
85,5%
Actual YE 17/18
var. 17/18 su 16/17
86,8%
85,9%
Costi per Servizi Generali
2.780
16%
3.007
8%
3.104
3%
Costi per Godimento Beni di Terzi
1.218
-4%
1.362
12%
1.469
8%
12.761
8%
13.912
9%
14.020
1%
Costi assimilati lavoro dipendente
261
26%
217
-17%
160
-26%
Oneri Diversi di Gestione
836
5%
896
7%
1.050
17%
17.855
8%
19.395
9%
19.802
2%
1.491
-20%
1.282
-14%
1.575
23%
Costi per il Personale
COSTI FISSI DI GESTIONE EBITDA - Margine Operativo Lordo
6,6%
5,4%
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI
947
880
-7%
1.030
17%
EBIT - Risultato Operativo
544
402
-26%
545
35%
EBITDA %
EBIT %
-18%
2,4%
6,3%
1,7%
2,2%
Gestione Finanziaria
-302
-21%
-298
-2%
-344
15%
Imposte e Tasse
-180
6%
-100
-44%
-160
60%
COSTI NON OPERATIVI E TASSE
-482
-13%
-398
-18%
-504
27%
RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO RN % 48
62
5
41
0,3%
0,0%
0,2%
LA RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA IL VALORE ECONOMICO OVERVIEW DEL CONTO ECONOMICO DAL 2017 AD OGGI, CON BUSINESS PLAN 2020-2022 REPORT P&L IN K€ ENAIP VENETO SINTESI Ricavi da Istruz. e Formaz. Professionale Ricavi da Servizi al Lavoro e all'Impresa Ricavi gest. Caratteristica Altri Ricavi RICAVI TOTALI Variaz. Rimanenze
BUSINESS PLAN
Forecast YE 19/20
var. Fcst 19/20 su 18/19
Plan 2020/2021
var. 20/21 su 19/20
Plan 2021/2022
var. 21/22 su 20/21
18.254
2%
18.315
0%
18.388
0%
5.930
14%
6.350
7%
6.799
7%
24.184
5%
24.665
2%
25.187
2%
954
-12%
950
0%
960
1%
25.138
4%
25.615
2%
26.147
2%
100
100
100
VALORE DELLA PRODUZIONE GEST. CARATTERISTICA
24.284
2%
24.765
2%
25.287
2%
VALORE DELLA PRODUZIONE
25.238
1%
25.715
2%
26.247
2%
757
9%
773
2%
809
5%
Collaborazioni
1.701
2%
1.721
1%
1.755
2%
Consulenze
1.162
3%
1.214
4%
1.238
2%
COSTI VARIABILI
3.620
4%
3.708
2%
3.803
3%
21.618
1%
22.007
2%
22.444
2%
Costi per Materiali
MARGINE DI CONTRIBUZIONE MdC % VAL. PROD.
85,7%
85,6%
85,5%
Costi per Servizi Generali
3.150
1%
3.183
1%
3.267
3%
Costi per Godimento Beni di Terzi
1.490
1%
1.510
1%
1.540
2%
14.200
1%
14.484
2%
14.774
2%
Costi assimilati lavoro dipendente
187
17%
191
2%
195
2%
Oneri Diversi di Gestione
985
-6%
995
1%
985
-1%
20.012
1%
20.362
2%
20.759
2%
1.606
2%
1.644
2%
1.685
2%
Costi per il Personale
COSTI FISSI DI GESTIONE EBITDA - Margine Operativo Lordo EBITDA %
6,4%
6,4%
6,4%
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI
990
-4%
1.010
2%
1.018
1%
EBIT - Risultato Operativo
616
13%
635
3%
667
5%
EBIT %
2,4%
2,5%
2,5%
Gestione Finanziaria
-379
10%
-380
0%
-387
2%
Imposte e Tasse
-155
-3%
-164
6%
-171
4%
COSTI NON OPERATIVI E TASSE
-534
6%
-544
2%
-559
3%
82
101%
91
11%
108
19%
RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO RN %
0,3%
0,4%
0,4%
Bilancio Sociale ENAIP Veneto I.S. 2018 - 2019 |
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PRINCIPALI ACCADIMENTI ECONOMICO – FINANZIARI AF 2018-2019 In linea con il processo di crescita previsto con l’ultimo piano strategico, il VALORE DELLA PRODUZIONE DELLA GESTIONE CARATTERISTICA, che considera oltre ai ricavi anche la variazione delle rimanenze, è aumentato nell’esercizio di circa il 5% portando il valore complessivo attorno ai 23,8 MLN € (+ 1,1 MLN € rispetto al 2017-18). In particolare la crescita ha interessato l’area di Business rivolta ai Servizi al Lavoro e all’Impresa cresciuta del 11%, che diventa del 17% se consideriamo anche le rimanenze. Il Trend di crescita di questo settore è particolarmente evidente se analizziamo un orizzonte temporale di 4 anni dal 2016 al 2019 (valori in migliaia di €).
VALORE DELLA PRODUZIONE GESTIONE CARATTERISTICA
Istruzione e Formazione Professionale Servizi al Lavoro e all’Impresa TOTALE GESTIONE CARATTERISTICA
2018-2019
VAR % 18-19 VS 15-16
17.938
18.215
5%
1,7%
3.757
4.769
5.577
97%
25,3%
21.454
22.707
23.792
18%
5,7%
2015-2016
2016-2017
17.293
17.697
2.832 20.125
2017-2018
CAGR
L’area di Business dell’Istruzione e Formazione Professionale ha avuto negli ultimi 3 anni una crescita media (CAGR) del 1,7% contro una crescita media dei Servizi al Lavoro e all’Impresa del 25%. Se rapportiamo il Valore dell’ultimo anno con il Valore di tre anni precedenti è interessante evidenziare che, pur in presenza di un incremento in valore assoluto delle due linee di Servizio, è avvenuto un cambio del mix, dove l’Istruzione e Formazione Professionale è passata dall’86% del 2016 al 77% del 2019, sempre sul totale, con una crescita di quasi 10 punti percentuali dei Servizi al Lavoro e all’Impresa. Servizi al Lavoro e all’Impresa
Servizi al Lavoro e all’Impresa
14%
% 2015-2016
23%
Istruzione e formazione Professionale
86%
% 2018-2019
Istruzione e formazione Professionale
77%
Dando uno sguardo alla struttura di conto economico, va rimarcato il miglioramento dell’EBITDA (risultato prima degli ammortamenti) che ha consentito all’Ente di portare avanti gli importanti investimenti nell’aggiornamento strutturale dei propri Centri di Formazione e delle Soluzioni Didattiche e Formative proposte con l’ammodernamento dei propri laboratori e aule informatiche. 50
I costi del Personale sono stati contenuti ai valori sostanzialmente dell’anno precedente, dopo una crescita rilevante avutasi a partire dal 2016-2017 per il significativo piano di assunzione effettuato da Enaip Veneto I.S. al fine di dotarsi di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate a sostenere il percorso di sviluppo definito e previsto nel piano Strategico. Il Risultato Netto di Esercizio (al netto di oneri finanziari e imposte) risulta essere positivo ed in linea sia con le attese di Forecast, che con l’obiettivo di sostanziale pareggio dell’Ente e quindi con la mission aziendale di reinvestire costantemente in laboratori, strutture e soluzioni didattiche di eccellenza per sostenere la crescita professionale, sociale ed economica dei giovani, degli adulti e delle imprese del Territorio.
LA RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PREVISIONI 2019-2020 – SINTESI Anche per il nuovo anno formativo si prevede un sostanziale mantenimento del valore complessivo della produzione nell’area della Istruzione e Formazione Iniziale e una crescita nell’area di Business adulti ed imprese e dei servizi al lavoro, a seguito delle azioni di sviluppo intraprese e della forte attenzione del sistema europeo, nazionale e regionale con riferimento alle politiche attive per l’inserimento nel mondo del lavoro degli inoccupati e alla formazione continua degli adulti. Gli investimenti strutturali completati ad inizio dell’anno formativo 2018-2019 con l’inaugurazione di 3 importanti Centri come Longarone, Noale e Portoviro, consentiranno di migliorare la qualità dei servizi offerti e di accogliere gli utenti in strutture didattiche innovative e dotate di laboratori all’avanguardia. Anche per il 2020 si prevede di proseguire nei piani di miglioramento delle strutture e dei nostri laboratori sempre più impegnati a sostenere il percorso di verticalizzazione della nostra offerta formativa altamente specialistica e professionalizzante con la partenza di 20 classi di 4° anno e 2 classi di 5° anno. Sempre più il mondo del lavoro richiede competenze tecniche specialistiche assieme a skill comportamentali e trasversali che riusciamo a completare attraverso un percorso formativo di livello superiore, portando gli allievi dalla qualifica al diploma professionale con il IV anno e, dal 2020, con il V anno attraverso gli IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore). A seguito dell’attività di ricerca e sviluppo portata avanti dagli Innovation Center di Enaip (ICE) assieme ai dipartimenti di Informatica e dello Sviluppo della Formazione, nel corso del nuovo anno sono previsti degli investimenti in ambito digitale e organizzativo con l’introduzione e diffusione a partire dai laboratori di Meccanica della metodologia Lean come quella dei Centri di Lavoro, delle 5S e del Kanban e la contestuale digitalizzazione dei processi anche attraverso l’adozione di soluzioni IoT (Internet of Things), che collegheranno le macchine utensili presenti nei laboratori formativi con sistemi di Business Intelligence per la rappresentazione e l’analisi dei dati. Si andranno inoltre a mettere le basi per l’attivazione di sistemi di Realtà Aumentata e di Intelligenza Artificiale che saranno utilizzati in un prossimo futuro anche nei percorsi formativi sia dei giovani che degli adulti.
Bilancio Sociale ENAIP Veneto I.S. 2018 - 2019 |
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IL VALORE ECONOMICO PER GLI UTENTI E PER GLI STAKEHOLDERS Come di consueto si è riclassificato il Conto Economico dell’Anno Formativo 2018-2019 al fine di evidenziare il Valore Economico generato per i nostri Clienti/Utenti, siano questi i Giovani, gli Adulti, le Imprese e quindi il nostro Territorio e le nostre Istituzioni. Il valore economico generato è quindi stato ripartito tra i nostri partner/fornitori di servizi e di materiali che ci hanno consentito di arricchire la nostra proposta formativa, sino ad arrivare al Valore che abbiamo chiamato Valore Aggiunto. Quest’ultimo è stato poi suddiviso tra tutti i Stakeholders che con la loro supporto e collaborazione credono e condividono con noi i valori di fondo della crescita professionale, sociale ed economica dei giovani, degli adulti e delle imprese della Comunità Regionale, Nazionale e Internazionale con cui operiamo.
CONTO ECONOMICO AF 2018/2019 - riclassificato a valore (in k€) SERVIZI AL LAVORO E ALL’IMPRESA
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
VALORE DELLA PRODUZIONE
ALTRO
TOTALE
%
18.215
5.577
1.080
24.872
4.238
866
327
5.432
21,8%
13.977
4.710
753
19.440
78,2%
1.037
4,2%
VALORE AGGIUNTO RIPARTITO TRA GLI STAKEHOLDERS SOTTO ELENCATI
18.403
74%
Dipendenti
14.020
76,2%
Materiali e Servizi per erogazione attività VALORE AGGIUNTO LORDO
Ammortamenti / Accantonamenti / Componenti Straordinari
Collaboratori Esterni
3.115
17%
Banche
448
2,5%
Stato e Istituzioni
341
2%
Assicurazioni
262
1,4%
Enti collegati
131
0,7%
Compensi organi sociali
46
0,2%
VARIAZIONE POSITIVA PATRIMONIO NETTO
41
52
RINGRAZIAMO TUTTI COLORO CHE CON PROFESSIONALITÀ, IMPEGNO E PASSIONE REALIZZANO QUOTIDIANAMENTE IN TUTTE LE NOSTRE SEDI LE AZIONI CHE HANNO PERMESSO DI REDIGERE IL PRESENTE BILANCIO SOCIALE 2018-2019: DATI, TABELLE, GRAFICI, DESCRIZIONI CHE SINTETIZZANO IL LAVORO DI TUTTI NOI.
Padova, 28 novembre 2019 PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Giorgio dott. Sbrissa Amministratore delegato
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E N A I P VENETO I.S. BILANCIO SOCIALE 2 0 1 8 2 0 1 9
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