ห น้ า | 1
ส่ว นที่ 1 : ข้อ มูล ทั่ว ไป
ห น้ า | 2
ขนาดและที่ ตั้ง
จังหวัดชุมพรตั้งอยู่ทางทิศใต้ของประเทศไทย อยู่ห่างจาก กรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ระยะทาง ประมาณ ๔๖๓ กิโลเมตร และตามทางรถไฟสายใต้ ระยะทางประมาณ ๔๘๕ กิโลเมตร มีอาณาเขตดังต่อไปนี้ ๑. ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำาเภอบางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ๒. ทิศใต้ ติดต่อกับ อำาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ .ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย ๔. ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
เขตการปกครองและประชากร
จังหวัดชุมพร มีพื้นที่ทั้งหมด จำานวน ๖,๐๑๐,๘๔๙ ตาราง กิโลเมตร หรือ ๓๗๕ ล้านไร่ การปกครอง จังหวัดชุมพร มีการแบ่งการปกครองออกเป็น ๘ อำาเภอ ๗๐ ตำาบล ๗๔๓ หมู่บ้าน ๒๕ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำาบล จำานวน ๕๓ แห่ง
ตารางแสดงการแบ่ง เขต การปกครอง
ตำา บ หมู่บการปกครอง ้า เทศบาล เทศบาล อำา เภอ อบต. ล น เมือ ง ตำา บล ๑ อำาเภอเมือง ๑๗ ๑๖๐ ๑ ๙ ๙ ๒ อำาเภอท่า ๑๐ ๑๑๗ ๒ ๑๐ แซะ ๓ อำาเภอ ๗ ๗๕ ๖ ๔ ปะทิว ๔ อำาเภอสวี ๑๑ ๑๑๕ ๑ ๑๐ ๕ อำาเภอ ๔ ๓๕ ๒ ๒ ทุ่งตะโก ๖ อำาเภอ ๑๓ ๑๔๘ ๑ ๑ ๑๐ หลังสวน ๗ อำาเภอ ๔ ๔๗ ๑ ๔ พะโต๊ะ
สภา ตำา บล -
ห น้ า | 3
๘ อำาเภอละแม ๔ รวม ๗๐
๔๖ ๗๔๓
๒
๑ 2๓
๔ ๕๓
-
ประชากร
จำานวนครัวเรือน 99,745 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 296,532 คน แยกเป็นประชากรชาย 146,659 คน และประชากรหญิง 149,864 คน (ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕ 7 จ.ชุมพร)
ยุท ธศาสตร์ส ำา นัก งานพัฒ นาชุม ชนจัง หวัด ชุม พร วิส ัย ทัศ น์ส ำา นัก งานพัฒ นาชุม ชนจัง หวัด ชุม พร (Vision) “เป็น หน่ว ยงานหลัก ในการเสริม สร้า งชุม ชนเข้ม แข็ง เศรษฐกิจ ฐานรากมั่น คง ”
พัน ธกิจ (Mission)
- สร้างพลังชุมชน - สร้างกระบวนการจัดการความรู้ - สร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน
ประเด็น ยุท ธศาสตร์ (Strategic Issues) : ๑. พัฒ นาคุณ ภาพชีว ิต ๒. พัฒ นาหมู่บ ้า นเศรษฐกิจ พอเพีย ง ๓. พัฒ นาเศรษฐกิจ สร้า งสรรค์ ๔. เสริม สร้า งความเข้ม แข็ง ของชุม ชน ๕. เสริม สร้า งขีด สมรรถนะองค์ก ร
กลยุท ธ์ (Strategy) :
๑.แก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ๒.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓.การส่งเสริม และพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ๔.พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 5.พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 6.ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ๗.ส่งเสริมธรรมาภิบาลของกองทุนชุมชน
ห น้ า | 4
๘.เพิ่มขีดความสามารถผู้นำาองค์กรเครือข่าย ๙.ขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ๑๐.บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไทย 11.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ ๑ 2.พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ยุทธศาสตร์ ๑ 3.พัฒนาระบบการจัดการความรู้ ๑ 4.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
เป้า หมาย :
“ชุม ชนเข้ม แข็ง ครอบครัว มีค ุณ ภาพชีว ิต ดีม ีค วามสุข ประชาชนดำา รงชีว ิต ตามแนวเศรษฐกิจ พอเพีย ง ”
ห น้ า | 5
ห น้ า | 6
1.2 ข้อ มูล อัต รากำา ลัง สำา นัก งานพัฒ นาชุม ชนจัง หวัด ชุม พร ลำา ดับ ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
กลุ่ม /ฝ่า ย/อำา เภอ พัฒนาการจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์การ พัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการ พัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการ พัฒนาชุมชน ฝ่ายอำานวยการ อำาเภอเมืองชุมพร อำาเภอสวี อำาเภอทุ่งตะโก อำาเภอหลังสวน อำาเภอละแม อำาเภอพะโต๊ะ อำาเภอท่าแซะ อำาเภอปะทิว รวม
จำา น จำา นว วน น ตำา บ หมู่บ า้ ล น -
พจ./พอ. และหัว หน้า กลุ่ม /ฝ่า ย (คน)
จนท. รวม (คน) (คน )
1 1
2
1 3
-
-
1
6
7
-
-
1
1
2
16 11 3 11 4 4 10 7 66
151 113 30 139 46 44 116 73 712
1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
6 7 6 3 6 2 2 6 4 50
7 8 7 4 7 3 3 7 5 64
ห น้ า | 7
1.3 สรุป งบประมาณและแผนงานโครงการที่ด ำา เนิน การ ปี 2557
สรุปยอดการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ประจำา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จากการดำาเนินงาน 2 ผลผลิต 1 โครงการ 5 กิจกรรมหลัก
ห น้ า | 8
ส่ว นที่ 2 : สรุป ผลการปฏิบ ัต ิ งาน
ส่ว นที่ 1 : สรุป ผลสำา เร็จ ของการบรรลุเ ป้า หมายตามคำา รับ รอง การปฏิบ ัต ิร าชการกรมฯ (PA), แผนปฏิบ ัต ิร าชการกรมฯ ,แผน ปฏิบ ัต ิง านและแผนการใช้จ ่า ยงบประมาณ ประจำา ปี พ.ศ.2557 และนโยบายสำา คัญ ของรัฐ บาลที่ร ับ ผิด ชอบ
2.1 สรุป ผลสำา เร็จ ของการบรรลุเ ป้า หมายตามคำา รับ รอง การปฏิบ ัต ิร าชการกรมฯ (PA) จากระบบรายงาน online realtime ระบบรายงาน PA 57
ห น้ า | 9
ห น้ า | 10
2.2 สรุป ผลสำา เร็จ ของการบรรลุเ ป้า หมายการดำา เนิน งานนโยบายสำา คัญ ของรัฐ บาลที่ร ับ ผิด ชอบ
2.2.1 การดำาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชุมพร สรุปข้อมูลผลการดำาเนินงานรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (เดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗) ฐานข้อมูล ข้อมูลจำานวนสตรีที่สมัคร จำานวนสตรีรับสมัครเพิ่ม (๑) (๒) ร้อยละ ๖๐(๓) จำานวน สมัคร สมัครเพิ่ม ร้อย เป้า สมัคร ร้อยละ สตรี ผ่านการ ปัจจุบัน ขึ้น ละที่ หมาย ณ ของ ตรวจสอบ ร้อย (ยอดรวม ร้อย (ต.ค.๕๖ เพิ่ม ต.ค. เป้า อำาเภอ (๑.๑) ณ ละ ทั้งหมด) ละ ขึน ้ (คน) ๕๖ หมาย ปี ๒๕๕๖ พ.ค. พ.ค. (๑.๒) (๒.๑) ๕๗) (๓.๑) ๕๗ (๓.๒) เมือง ๓๖,๒๖ ๔๒.๐ ๕๓.๖ ๒๗.๕ ๖,๕๑ ๔,๑๙ ชุมพร ๗ ๑๕,๒๔๓ ๓ ๑๙,๔๔๐ ๐ ๔,๑๙๗ ๓ ๗ ๗ ๖๔.๔๐ หลังสว ๒๒,๕๕ ๔๗.๐ ๔๗.๓ ๒,๙๒ น ๘ ๑๐,๖๑๓ ๕ ๑๐,๖๘๕ ๖ ๗๒ ๐.๖๗ ๒ ๗๒ ๒.๔๖ ๒๗,๗๖ ๔๒.๘ ๕๔.๖ ๒๗. ๔,๗๗ ๓,๒๙ สวี ๓ ๑๑,๘๘๔ ๑ ๑๕,๑๘๒ ๘ ๓,๒๙๘ ๗๕ ๔ ๘ ๖๙.๐๘ ๓๐,๘๖ ๓๕.๒ ๖๔.๓ ๘๒.๔ ๗,๖๓ ๘,๙๘ ท่าแซะ ๖ ๑๐,๘๘๗ ๗ ๑๙,๘๖๘ ๖ ๘,๙๘๑ ๙ ๓ ๑ ๑๒๕.๙๐ ๑๕,๗๗ ๖๑.๗ ๖๒.๒ ปะทิว ๖ ๙,๗๔๓ ๖ ๙,๘๒๗ ๙ ๘๔ ๐.๘๖ ๘๔ ๘๔
ห น้ า | 11
ทุ่งตะโ ก ละแม พะโต๊ะ รวม
๘,๓๐๗ ๑๐,๓๐ ๖
๔,๓๒๕
๕๒.๐๖ ๔๘.๖ ๕
๔,๓๔๒
๘,๔๖๔ ๑๖๐,๓ ๐๗
๓,๔๒๘
๔๐.๕๐ ๔๔.๓ ๗๑,๑๓๘ ๘
๕,๒๓๑
๕,๐๑๔
๕,๐๓๔
๘๙,๕๒๙
๕๒.๒ ๖ ๑๗ ๔๘.๘ ๔ ๒๐ ๖๑.๘ ๐ ๑,๘๐๓ ๕๕.๘ ๔ ๑๘,๔๗๒
๐.๓๙
๖๕๙ ๑,๑๗ ๐
๑๗
๐.๓๙ ๒๐ ๕๒.๕ ๑,๘๐ ๙ ๑,๖๕๐ ๓ ๒๕.๘ ๒๕,๓ ๑๘,๔ ๕ ๒๕ ๗๒
๒.๕๗ ๑.๗๐ ๑๐๙.๒ ๗ ๗๒.๙๓
หมายเ : ๑) ฐานข้อมูลจำานวนสตรี (๑.๑)และ(๑.๒) ใช้ฐานข้อมูลทางกรมการปกครอง ตามหนังสือที่แจ้ง หตุ อำาเภอ ที่ ชพ ๐๐๑๙/๐๐๑๕๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ๒) ข้อมูลจำานวนสตรีที่สมัคร (๒.๑) เป็นยอดรวมจำานวนสตรีทั้งที่ผ่านการตรวจสอบ ไม่ ผ่านการตรวจสอบและรอการตรวจสอบ จากเว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๓) จำานวนสตรีที่รับสมัครเพิ่มขึ้น (๒.๒) เท่ากับ ข้อ ๒.๑ - ข้อ ๑.๒
ห น้ า | 12
ห น้ า | 13
ข้อ มูล ผลการอนุม ัต ิง บประมาณตามโครงการกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรีจ ัง หวัด ชุม พร ข้อ มูล ที่
อำาเภอ
1. เมืองชุมพร 2. หลังสวน 3. สวี 4. ท่าแซะ 5. ปะทิว 6. ทุ่งตะโก 7. ละแม 8. พะโต๊ะ รวม
เงินทุนหมุนเวียน โครงกา งบประมาณ ร
ร้อยละ งบ ประมาณ
เงินอุดหนุน โครงกา งบ ร ประมาณ 2,469,51 ๓๕ 5 1,973,34 27 8 1,217,95 18 0 1,973,29 29 6 1,751,60 29 5
119
11,215,516
20.03
30
3,427,622
6.12
114
10,976,250
19.60
125
14,294,323
25.53
39
4,486,250
8.01
80
10,859,727
19.39
21
28
2,758,040
4.93
26
18
1,686,500
3.01
20
59,704,228 56,000,000
106.61
553
ฐานงบเงิน ทุน หมุน เวีย น
๒๐๕ งบอุด หนุน
รวม ร้อยละ งบ ของงบ ประมาณ ประมาณ ๑๓,๖๘๕, ๑๘.๑๘ ๑๙.๖๗ ๐๓๑ ๕,๔๐๐,๙ ๑๔.๕๓ ๗.๗๖ ๗๐ ๑๒,๑๙๔, ๘.๙๗ ๑๗.๕๓ ๒๐๐ ๑๖,๒๖๗, ๑๔.๕๓ ๒๓.๓๘ ๖๑๙ ๖,๒๓๗,๘ ๑๒.๙๐ ๘.๙๗ ๕๕ ๑๑,๗๖๘, 908,660 ๖.๖๙ ๑๖.๙๑ ๓๘๗ 1,718,06 ๔,๔๗๖,๑ ๑๒.๖๕ ๖.๔๓ 0 ๐๐ 1,251,00 ๒,๙๓๗, ๙.๒๑ ๔.๒๒ 0 ๕๐๐ 13,263,4 ๗๒,๙๖๗ 34 ,๖๖๒ ๙๗.๖๗ ๑๐๔.๘๗ 13,580,0 69,580,0 00 00 ร้อยละ งบ ประมาณ
ห น้ า | 14
ณ วัน ที่ ๒๖กรกฎาคม 2 ๕๕๖
โครงการกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี ประเภทเงิน ทุน หมุน เวีย น รอบที่ 1 - 6 ข้อ มูล การชำา ระคืน เงิน ณ วัน ที่ 31 กรกฏาคม 2557 จำา นวน โครงการ
ลำา ดับ
อำา เภ อ
ตำา บล
1
เมือง ชุมพร
16
70
2
ปะทิว
7
17
3
ท่าแซะ 10
84
4
สวี
70
11
จำา นวนเงิน
ที่อ นุม ัต ิ 5842775 1,834,6 00 10,325,8 61 7,551,2 50
จำา นวน โครงการ ที่ช ำา ระ เงิน กู้ 25 13 58 40
จำา นวนเงิน ต้น 1846025 1,194,2 66 6,624,0 61 3,252,9 84
จำา นวน โครงการ ที่ค งค้า ง ชำา ระ 45 4 26 30
จำา นวนเงิน คงค้า ง ชำา ระ (เงิน ต้น ) 3996750 640,3 34 3,701,8 00 4,298,2 66
หมาย เหตุ
ห น้ า | 15
6
หลังสว น ทุ่งตะโ ก
7
พะโต๊ะ
4
6
8
ละแม
4
18
5
รวม
11
14
4
37
316
2,027,6 22 6,929,4 36 441,5 00 1,258,0 40 36,211,0 84
5 2 5 15 163
492,6 22 391,4 95 288,6 00 861,4 20 14,951,4 73
9 35 1 3 153
1,535,0 00 6,537,9 41 152,9 00 396,6 20 21,259,6 11
ห น้ า | 16
2) สรุป ผลการดำา เนิน งานกองทุน แม่ข องแผ่น ดิน
èĄ úÝĈ úĄ Ę çêĈ ėĠģġ öăçĄ í ×úąôýĜ ąď öĖ Û Õ ĀÚ Ô ąöçĜ ąď ìć ìÚ ąì Ô ĀÚ êċ ì ĐôŞ Õ ĀÚ Đï Ş ì çć ì ´ª ¸Ê ª ´
Ê Îµ® ´ ¨ µ¦ nµ ³  ¦ o° ¥¨ ³ εÁ · µ ¸É Å o
öăçĄ í ×úąôýĜ ąď öĖ Û Õ ĀÚ Ô ąöçĜ ąď ìć ìÚ ąì Ô ĀÚ êċ ì ĐôŞ Õ ĀÚ Đï Ş ì çć ì
Ö
¦ ³ ´ Ö
®¤ µ¥ Á® »
Ö
สรุป ผลการดำา เนิน งานกองทุน แม่ข องแผ่น ดิน สำา นัก งานพัฒ นาชุม ชนจัง หวัด ชุม พร *************
ข้อมูลการดำาเนินงานโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดชุมพร 1. ฐานข้อมูลหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2548 – 2553 ต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2555 จำานวน 21 กองทุน และ ปี 2556 เป้า หมาย 50 กองทุน อำาเภอ เมืองชุมพร ท่าแซะ ปะทิว หลังสวน ละแม พะโต๊ะ สวี ทุ่งตะโก
ข้อมูลกองทุนแม่เดิม ปี 2548 – 2553
ปี 2555
ปี2556
รวม
26 16 13 16 16 14 14 13
4 3 2 3 2 2 3 2
8 7 6 8 5 5 7 4
38 26 21 27 23 21 24 19
ศูนย์เรียนรู้ฯ เป้า ผล หมาย งาน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ห น้ า | 17
รวม
128
21
50
199
8
8
รวมจำานวน 199 กองทุน เป็นต้นกล้ากองทุนแม่ของ แผ่นดิน ปี 2555 จำานวน 21 กองทุน และต้นกล้ากองทุนแม่ของ แผ่นดิน ปี 2556 จำานวน 50 กองทุน ที่ยังไม่ได้รับเงินขวัญถุง พระราชทาน 2. การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อจัดระดับ ความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน (กองทุนเดิม) ตามระดับการ พัฒนา A B และ C เพื่อนำาข้อมูลการตรวจสุขภาพฯ มาดำาเนินการ วางแผนพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปรากฏผลการตรวจสุขภาพ จำานวน 199 กองทุน โดยมีผลการจัดระดับ ดังนี้ - ระดับ A จำานวน 33 กองทุน, ระดับ B จำานวน 116 กองทุน, ระดับ C จำานวน 50 กองทุน
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ ของแผ่นดินเพื่อเสริม สร้างกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของ แผ่นดิน ด้านการบริหารจัดการกองทุน ระดับ B และระดับ C โดยการ เสริมสร้างความรูค ้ วามเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการกองทุนแก่ผแ ู้ ทน หมูบ ่ า้ น/ชุมชน กองทุนแม่ทม ี่ ผ ี ลการประเมิน อยูใ่ นระดับ B จำานวน 93 กองทุน และ C จำานวน 25 กองทุน 4. ดำาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้น กล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจคณะกรรมการ หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จำานวน 8 อำาเภอ แล้วจำานวน 30 กองทุนๆ (เป้าหมายกรมฯ 20 กองทุน) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการดำาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเป็นกลไกขับเคลื่อน พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดได้
ห น้ า | 18
5. ส่ง เสริม ศูน ย์เ รีย นรูก ้ องทุน แม่ข องแผ่น ดิน ที่เข้มแข็ง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำาเนินงานด้านการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของคนใน หมู่บ้าน/ชุมชน การพัฒนา ศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีกิจกรรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ดำาเนินการโดยชุมชนเอง ด้วยการการประชุม แกนนำา อาสาสมัครและคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้สนับสนุน ดำาเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ดำาเนินการแล้วเสร็จ 8 แห่ง - สรุปบทเรียนองค์ความรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน จำานวน 8 อำาเภอๆ ละ 1 ชุดความรู้ และจังหวัดได้ดำาเนินการคัดเลือกกองทุนแม่ ของแผ่นดิน ที่มีองค์ความรู้ที่เป็นแบบอย่างและมีการสร้างนวัตกรรมการ ดำาเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด จำานวน 1 หมู่บ้าน คือบ้านพรุใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำาบลสะพลี อำาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร สร้างและสนับสนุนกิจกรรมตามแผนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำำเภอ อำำเภอ ละ 1 เครือข่ำย รวม 8 เครือข่ำย ผลกำรดำำเนินงำน มีกำรจัดตัง้ คณะกรรมกำรเครือข่ำยกองทุนแม่ของ แผ่นดิน และมีกจิ กรรมสนับสนุนแผนกำรปฏิบตั งิ ำน จำำนวน 8 เครือข่ำย - สร้ำงเครือข่ำยกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด กำรประชุมตัวแทนคณะกรรมกำร เครือข่ำยกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกรรมกำรกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจใน บทบำทของกำรดำำเนิ นงำนร่วมกัน จัดทำำแผนกำรขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และปรับปรุง โครงสร้ำงคณะกรรมกำรเครือข่ำยกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด
2.4 สรุป ผลสำา เร็จ การเบิก จ่า ยงบประมาณของหน่ว ยงาน ประจำา ปี พ.ศ.2557
ผลความก้า วหน้า ในการเบิก จ่า ยงบประมาณ
รายการ
งบประมาณที่ คิดเป็น ผลการใช้จ่าย เงินคงเหลือ ได้รับจัดสรร ร้อยละ
งบดำาเนินงาน : ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร
4,322,559,.033,597,890.99 83.24
724,668.04
กิจกรรมตาม ยุทธศาสตร์ภาย ใต้ผลผลิตรวม
16,608,463.09,017,142.00 54.29 0
7,591,321.0 0
รวมทั้งสิ้น
20,931,022.012,615,032.9 60.27
8,315,989.0
ห น้ า | 19
39 ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ได้ดำาเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ภาพรวมจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ดังนี้ งบประมาณจัดสรร “งบบริหาร” 4,322,599.03 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,597,890.99 บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่ายเท่ากับ 83.824 งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 724,668.04 บาท งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับงบประมาณจัดสรร 16,608,463 บาท เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 9,017,142 บาท คิดเป็นร้อยละการเบิก จ่ายเท่ากับ 54.29 คงเหลือ 7,591,321 บาท รวมได้รับจัดสรรทั้งสิ้น (งบบริหารยุทธศาสตร์) 20,931,022.03 บาท เบิกจ่าย แล้ว เป็นเงิน 12,651,032.99 บาท งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 8,315,989.04 บาท ร้อ ยละการเบิก จ่า ยภาพรวมเท่า กับ 60.27
2.5 สรุป ผลสำา เร็จ ขอ งการบริห ารยุท ธศ าสต ร์ข อ ง ห น่ว ย งานตามแนวทางที่ก ำา หนด
4
ห น้ า | 20
การดำา เนิน การถ่า ยทอดตัว ชี้ว ัด แล ะค่า เป้า หมาย ระดับ อ งค์ก รสู่ ระดับ บุค คล ได้ด ำา เนิน การ ดัง นี้ -ทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำา เนินงานที่ผ่าน มา และกำา หนดเป้ า หมาย ตั ว ชี้ วั ด และแนวทางการดำา เนิ น งานให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการดำาเนินงาน ของ กรมฯโดยบุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนอย่างทั่วถึงทั้ง หน่วยงาน - จั ด ให้ มี ก ารถ่ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด ค่ า เป้ า หมาย และแนวทางการ ดำาเนินงานของหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคลอย่างทั่วถึง - ลงนามตามคำา รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการระหว่ า งพั ฒ นาการ จังหวัด กับหัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย พัฒนาการอำาเภอ และระหว่างหัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย พัฒนาการอำาเภอ กับนักวิชาการพัฒนาชุมชน - แต่ ง ตั้ ง คณะทำา งานดำา เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด และเป้ า หมายการ ดำาเนินงานตามคำารับรองการปฏิบัติราชการภายใน
ห น้ า | 21
- วางแผนการดำาเนินงาน ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำาเนินงาน ตามคำารับรองการปฏิบัติราชการภายในฯที่กรมฯกำาหนด - ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารขั บ เคลื่ อ นการดำา เนิ น งาน PA/IPA และ โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารขั บ เคลื่ อ น PA/IPA วั น ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมรกตทวิน อำาเภอเมืองชุมพร
ห น้ า | 22
วางระบบการติดตาม และประเมินผล (IPA) โดยมีคณะทำางานในการ สนับสนุนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับจังหวัด และอำาเภอ ติดตามผลการ ดำาเนินงาน ให้คำาแนะนำาแนวทางในการดำาเนินงาน และติดตามหลัก ฐานเชิงประจักษ์
ห น้ า | 23
ห น้ า | 24
ส่ว นที่ 2 : ผลสำา เร็จ ตามข้อ เสนอโครงการ ริเ ริ่ม สร้า งสรรค์เ พื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการ ขับ เคลื่อ นยุท ธศาสตร์ก รมการพัฒ นา ชุม ชน
ห น้ า | 25
ห น้ า | 26
ห น้ า | 27
ห น้ า | 28
ห น้ า | 29
ผลการดำา เนิน งานตามตัว ชี้ว ด ั โครงการ ตัว ชี้ว ด ั เชิง ปริม าณ ร้อ ยละ ๑๐๐ ของสำา นัก งาน พัฒ นาชุม ชนอำา เภอมีเ ว็บ ไซต์ศ ูน ย์บ ริก ารส่ง เสริม เศรษฐกิจ ฐานราก
ห น้ า | 30
ห น้ า | 31
ตัว ชี้ว ด ั เชิง คุณ ภาพ ตัว ชี้ว ด ั ที่ ๑ ระดับ ความสำา เร็จ ของการดำา เนิน งาน ศูน ย์บ ริก ารส่ง เสริม เศรษฐกิจ ฐานราก - ผลการดำา เนิน งาน ระดับ คะแนน ๕ ผู้ ประกอบการ OTOP ที่ม าใช้บ ริก ารศูน ย์บ ริก ารส่ง
ห น้ า | 32
เสริม เศรษฐกิจ ฐานรากมีค วามพึง พอใจในการให้ บริก าร ร้อ ยละ ๘๕
ตัว ชี้ว ด ั ที่ ๒ ระดับ ความสำา เร็จ ของการดำา เนิน งาน mobile office - นัก วิช าการพัฒ นาชุม ชนของสำา นัก งาน พัฒ นาชุม ชนจัง หวัด และอำา เภอ มีก ารจัด ทำา Profile ร้อ ยละ ๑๐๐
ห น้ า | 33
- มีก าร Conference ระหว่า งจัง หวัด และ อำา เภอ จำา นวน ๒ ครั้ง ขึ้น ไป ผลการดำา เนิน งาน มีก าร Conference ระหว่า งจัง หวัด และอำา เภอ จำา นวน ๓ ครั้ง ระหว่า งอำา เภอและอำา เภอ จำา นวน ๒ ครั้ง
ห น้ า | 34
ตัว ชี้ว ด ั เชิง ผลลัพ ธ์ ผลลัพ ธ์ต ่อ ประเด็น ยุท ธศาสตร์ก รมการพัฒ นา ชุม ชน - ผูร้ ับ บริก ารที่ม าใช้บ ริก ารจากศูน ย์ฯ ได้ร บ ั องค์ค วามรู้ใ หม่ สามารถเพิ่ม มาตรฐาน และ คุณ ภาพสิน ค้า ได้ด ย ี ิ่ง ขึ้น ผลลัพ ธ์ต ่อ คุณ ภาพการให้บ ริก าร - ศูน ย์บ ริก ารส่ง เสริม เศรษฐกิจ ฐานรากมีร ะบบ เทคโนโลยีส ารสนเทศที่ท ัน สมัย และบริก ารข้อ มูล ได้อ ย่า งเหมาะสมครอบคลุม ตามภารกิจ ของศูน ย์ฯ ผลลัพ ธ์ต ่อ การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ต ั ิ ราชการ - มีก ารปรับ ปรุง รูป แบบการทำา งานของ สำา นัก งานพัฒ นาชุม ชนจัง หวัด และอำา เภอในรูป
ห น้ า | 35
แบบ Mobile Office ให้ส ามารถทำา งานได้ท ุก ที่ ทุก เวลา (multitasking workers) และสำา นัก งาน พัฒ นาชุม ชนจัง หวัด และอำา เภอ มีฐ านข้อ มูล (Profile) การทำา งานของบุค ลากร ผลลัพ ธ์ต ่อ การพัฒ นาบุค ลากร - ปรับ วิธ ีค ด ิ และรูป แบบการทำา งานให้ส ามารถ ทำา งานแบบ Dynamic ได้ นั่น คือ ต้อ งทำา งานได้ ทำา ทุก ที่ท ก ุ เวลา โดยใช้ง านบนระบบคลาวด์ คอมพิว ติง้ และต้อ งสามารถทำา งานหลายๆ อย่า งได้ใ น เวลาเดีย วกัน และการที่ม ีค วามสามารถในการ ทำา งานได้ท ุก ที่ท ุก เวลา (Mobility) มากขึ้น จะ ทำา ให้ท ำา งานได้ม ากขึ้น - ผูเ้ ข้า รับ การฝึก อบรม ได้แ ก่ พัฒ นาการ อำา เภอ และนัก วิช าการพัฒ นาชุม ชนจัง หวัด และ อำา เภอ มีค วามรู้ ความเข้า ใจในการทำา งานบน ระบบคลาวด์ คอมพิว ติ้ง ผลลัพ ธ์ต ่อ การเสริม สร้า งภาพลัก ษณ์ข องกรม การพัฒ นาชุม ชน - มีก ารเผยแพร่ป ระชาสัม พัน ธ์ผ ลงานตาม ภารกิจ กรมต่อ สื่อ สาธารณะ
ห น้ า | 36
มีก ารจัด เวทีแ ลกเปลีย ่ นเรีย นรู้ต ามโครงการ คัด สรรนวัต กรรมเด่น เพื่อ คัด สรรสำา นัก งานพัฒ นา ชุม ชนอำา เภอที่ม ผ ี ลงานเด่น และจัด เวทีแ ลกเปลีย ่ น เรีย นรู้ร ว ่ มกัน เมื่อ วัน ที่ ๖ สิง หาคม ๒๕๕๗
ห น้ า | 37
ห น้ า | 38
ห น้ า | 39
ห น้ า | 40
ห น้ า | 41
ห น้ า | 42
ข้อ จำา กัด /ปัญ หาอุป สรรค เนื่อ งจากระบบนีต ้ ้อ งใช้ส ญ ั ญาณอิน เตอร์เ น็ต ทีม ่ ีค วามเร็ว สูง ทำา ให้บ างครั้ง ในพื้น ที่ท ี่ม ป ี ญ ั หาใน เรือ ่ งความเร็ว ของสัญ ญาณอิน เตอร์เ น็ต ทำา ให้ไ ม่ สามารถ Conference ระหว่า งกัน ได้โ ดยใช้ Hangout onair