Plan Anual de Inversiones 2016

Page 1

Plan Anual de Inversiones 2016 Noviembre 2015


Base Legal CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 Art. 294.- La Función Ejecutiva elaborará cada año la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual. La Asamblea Nacional controlará que la proforma anual y la programación cuatrianual se adecuen a la Constitución, a la ley y al Plan Nacional de Desarrollo y, en consecuencia, las aprobará u observará. CODIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS Art. 103.- El ente rector del SINFIP considerando las directrices presupuestarias emitidas y la disponibilidad real de recursos revisará, reformará de ser el caso, recomendará y consolidará las proformas institucionales, base sobre la cual elaborará la Proforma del Presupuesto General del Estado. En lo referente a la inversión pública se coordinará con el ente rector de la planificación nacional Art. 118.- Sólo el ente rector de las finanzas públicas podrá establecer limitaciones a la gestión de fuentes de financiamiento durante la ejecución presupuestaria.


Distribución Plan Anual de Inversiones 2016 - USD millones Seguridad Promoviendo la seguridad integral Política Económica Consolidación del manejo sostenible de las finanzas públicas.

Otros Servicio a la ciudadanía

USD 41 1% USD 208 4% USD 459 8%

Desarrollo social Servicios sociales con calidad

Sectores Estratégicos Aprovechamiento de los recursos estratégicos racional, eficiente y sostenible.

USD 1.563 29%

USD 743 14%

USD 956 18%

Producción Impulsando el cambio de la matriz productiva.

Fuente y elaboración: Proforma Presupuesto General del Estado 2016

USD 1.378 26% Talento Humano Construyendo y fortaleciendo las capacidades y potencialidades de la ciudanía.

PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2016 USD 5.349 Millones


Principales proyectos de Inversión en el 2016 - USD millones MINISTERIO COORDINADOR ENTIDAD TALENTO HUMANO MINEDUC DESARROLLO SOCIAL MSP SECTORES ESTRATÉGICOS

MEER

OTROS

INMOBILIAR

SECTORES ESTRATÉGICOS

MEER

PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS HOSPITALES HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR PLATAFORMAS GUBERNAMENTALES COCCION EFICIENTE

PRODUCCIÓN

MTOP

VIA RUMICHACA - RIOBAMBA

SECTORES ESTRATÉGICOS

MEER

SECTORES ESTRATÉGICOS

MEER

SISTEMA DE TRANSMISION 500 KV HIDROELECTRICA MINAS SAN FRANCISCO BECAS CIUDAD DEL CONOCIMIENTO PMD - 2011 ALIMENTACIÓN ESCOLAR

TALENTO HUMANO SENESCYT TALENTO HUMANO YACHAY EP SECTORES ESTRATÉGICOS MEER PRODUCCIÓN IPA TOTAL PORCENTAJE DEL TOTAL DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2016 Fuente y elaboración: Proforma del Presupuesto General del Estado.

MONTO 829 325

170

260 181 171

156 154 139 127 101 100 2.713 51%


Distribución Plan Anual de Inversiones 2016 A nivel de provincias - USD millones PICHINCHA

1.072,1

GUAYAS

966,2

AZUAY

367,8

IMBABURA

300,1

MANABI

274,7

SUCUMBIOS

228,0

NAPO

213,5

CAÑAR

186,4

COTOPAXI

183,4

EL ORO

171,6

LOS RIOS

171,4

SANTA ELENA

152,0

ESMERALDAS

145,7

CHIMBORAZO

126,0

TUNGURAHUA

124,6

MORONA SANTIAGO

124,0

LOJA

112,0

STO .DOMINGO DE LOS TSACHILAS

90,0

ZAMORA CHINCHIPE

83,2

CARCHI

71,4

ORELLANA

68,4

BOLIVAR

62,9

PASTAZA

El 60% del monto total del Plan Anual de Inversiones 2016 se concentran en las provincias de Pichincha, Guayas, Azuay, Imbabura, Manabí y Sucumbíos.

38,4

GALAPAGOS

14,8 -

200

Fuente y elaboración: Proforma Presupuesto General del Estado 2016

400

600

800

1.000

1.200


Distribución Plan Anual de Inversiones por Consejo Sectorial - Talento Humano 2016

•El 50% del monto de total del PAI 2016 del Consejo de Talento Humano se encuentra en las provincias de Guayas, Imbabura, Pichincha y los Ríos.

350

USD millones

300

•Los proyectos que influyen en esta distribución tanto en Guayas como en los Ríos es la infraestructura en escuelas, en Imbabura se refiere a la construcción de la ciudad del conocimiento y en Pichincha al proyecto de becas

250 200 150 100

Fuente y elaboración: Proforma Presupuesto General del Estado 2016

GALAPAGOS

ZAMORA CHINCHIPE

BOLIVAR

PASTAZA

CARCHI

MORONA SANTIAGO

COTOPAXI

ORELLANA

SUCUMBIOS

CAÑAR

NAPO

ESMERALDAS

EL ORO

LOJA

SANTA ELENA

CHIMBORAZO

AZUAY

MANABI

TUNGURAHUA

LOS RIOS

PICHINCHA

IMBABURA

GUAYAS

-

STO .DOMINGO DE LOS…

50


Distribución Plan Anual de Inversiones por Consejo Sectorial - Política Económica 2016

•El 90% del monto de total del PAI 2016 del Consejo de Política Económica se encuentra en las provincias de Pichincha, Guayas y Loja 35

•Los proyectos se centran en fortalecer los sistemas informáticos del Sector, lo que explica la mayor asignación en Pichincha, adicionalmente los montos que se registran en el Guayas y Loja son intervenciones que realiza la SENAE en el proyecto Pasos de Frontera.

USD millones

30 25 20 15 10 5

Fuente y elaboración: Proforma Presupuesto General del Estado 2016

AZUAY

MANABI

ESMERALDAS

IMBABURA

CARCHI

EL ORO

LOJA

GUAYAS

PICHINCHA

-


Distribución Plan Anual de Inversiones por Consejo Sectorial - Desarrollo Social 2016

300

USD Milones

250

•El 68% del monto de total del PAI 2016 del Consejo de Desarrollo Social se encuentra en las provincias de Guayas , Pichincha y Loja

200

•Los proyectos que generan la distribución la terminación de la infraestructura hospitalaria y de centros de salud a nivel nacional-

150 100

Fuente y elaboración: Proforma Presupuesto General del Estado 2016

GALAPAGOS

PASTAZA

ZAMORA CHINCHIPE

ORELLANA

MORONA SANTIAGO

CARCHI

BOLIVAR

NAPO

CAÑAR

IMBABURA

SANTA ELENA

CHIMBORAZO

SUCUMBIOS

LOJA

COTOPAXI

AZUAY

TUNGURAHUA

LOS RIOS

EL ORO

ESMERALDAS

MANABI

PICHINCHA

GUAYAS

-

STO .DOMINGO DE LOS…

50


Distribución Plan Anual de Inversiones por Consejo Sectorial - Producción 2016

•El 47% del monto de total del PAI 2016 del Consejo de la Producción se encuentra en las provincias de Guayas , Pichincha, Manabí y Esmeraldas

300

•Los proyectos que generan la distribución son inversiones importantes en carreteras tales como la ampliación de la vía Rumichaca-Riobamba, la ampliación a 6 carriles del tramo Jambeli-Latacunga-Ambato y la vía CajasOtavalo.

USD Millones

250 200 150 100

Fuente y elaboración: Proforma Presupuesto General del Estado 2016

GALAPAGOS

PASTAZA

ZAMORA CHINCHIPE

ORELLANA

MORONA SANTIAGO

CARCHI

BOLIVAR

NAPO

CAÑAR

IMBABURA

SANTA ELENA

CHIMBORAZO

SUCUMBIOS

LOJA

COTOPAXI

AZUAY

TUNGURAHUA

LOS RIOS

EL ORO

ESMERALDAS

MANABI

PICHINCHA

GUAYAS

-

STO .DOMINGO DE LOS…

50


Distribución Plan Anual de Inversiones por Consejo Sectorial - Sectores Estratégicos 2016 •El 52% del monto de total del PAI 2016 del Consejo de Sectores Estratégicos se encuentra en las provincias de Pichincha, Guayas, Azuay y Sucumbíos. 350

•Este sector presenta un particularidad dado que algunos proyectos que son de beneficio nacional son registrados en Pichincha y Guayas como Proyectos de ampliación del Sistema Nacional y Cocinas de Inducción. Por su parte la inversión registrada en Azuay y Sucumbíos son hidroeléctricas que se construyen en estas Provincias como Minas San Francisco y Coca Codo Sinclair.

USD millones

300 250 200 150 100

CARCHI

GALAPAGOS

PASTAZA

BOLIVAR

IMBABURA

CHIMBORAZO

COTOPAXI

LOJA

ESMERALDAS

TUNGURAHUA

ORELLANA

LOS RIOS

MANABI

ZAMORA CHINCHIPE

MORONA SANTIAGO

SANTA ELENA

CAÑAR

STO .DOMINGO DE LOS…

Fuente y elaboración: Presupuesto General del Estado 2016

EL ORO

SUCUMBIOS

AZUAY

GUAYAS

PICHINCHA

-

NAPO

50


Distribución Plan Anual de Inversiones por Consejo Sectorial - Seguridad 2016

120

•El 47% del monto de total del PAI 2016 del Consejo de Seguridad se encuentra en las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí y Loja.

USD millones

100

• La inversión registrada en estas provincias son a los centros de privación de libertad construidos, al igual que la construcción de vivienda fiscal y UPCs Y Uvcs.

80 60 40

Fuente y elaboración: Proforma Presupuesto General del Estado 2016

GALAPAGOS

PASTAZA

ZAMORA CHINCHIPE

NAPO

BOLIVAR

CAÑAR

CARCHI

SUCUMBIOS

ORELLANA

COTOPAXI

CHIMBORAZO

MORONA SANTIAGO

IMBABURA

TUNGURAHUA

SANTA ELENA

LOS RIOS

AZUAY

EL ORO

ESMERALDAS

LOJA

MANABI

PICHINCHA

GUAYAS

0

STO .DOMINGO DE LOS…

20


Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir alineados al PAI 2016 Noviembre 2015


Articulación PNBV (Planificación) – PAI 2016 (Presupuesto) Plan Anual de Inversión 2016 (USD$ 5.349 millones )

1.188 proyectos postulados

570 proyectos (13 co-ejecutados)


Alineaci贸n por funci贸n del Estado FUNCIONES DEL ESTADO Ejecutiva Judicial Legislativa Otras Intituciones del Estado Transparencia y Control Social Total

0,1% 1,6%

OBJETIVOS DEL PNBV No. ENTIDADES No. PROYECTOS Todos los objetivos 96 del PNBV 501 1y6 3 7 1 1 1 1,2,3,4,9,10,12 25 53 1y5

0,9%

4 129

8 570

Total PAI 2016 (millones de US$) $ 5.201 $ 87 $4 $ 48 $9 $ 5.349

0,2% Ejecutiva Judicial

Legislativa 97,2%

Otras Intituciones del Estado Transparencia y Cotrol Social

Fuente y elaboraci贸n: Senplades


Alineación por consejos No. PROYECTOS

OBJETIVOS DEL PNBV

Sectores Estratégicos

89

1,3,7,11

$

1.563

29%

Conocimiento y Talento Humano

49

1,2,4,5,10

$

1.378

26%

Producción Empleo y Competitividad

199

1,2,3,6,7,8, 9,10,12

$

956

18%

Desarrollo Social

48

1, 2, 3, 8, 10

$

743

14%

Otras entidades del Estado

125

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12

$

459

9%

Sectorial de Seguridad

49

1,2,3,4,6,7,12

$

208

4%

Política Económica

11

1, 3, 8

$

41

1%

Total

570

$

5.349

CONSEJO SECTORIAL

Fuente y elaboración: Senplades

MONTO PAI (millones de US$)

% PAI

100%


Alineación por objetivos OBJETIVOS PNBV Objetivo 11

Objetivo 02 Objetivo 03 Objetivo 10 Objetivo 01 Objetivo 04 Objetivo 06

Objetivo 07

Objetivo 12

Objetivo 08

Objetivo 05 Objetivo 09

DESCRIPCION Asegurar la gestión soberana y eficiente de los sectores estratégicos. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión, y la equidad social y territorial. Mejorar la calidad de vida de la población Impulsar la transformación de la matriz productiva Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas

Total

No. ENTIDADES

No. PROYECTOS

No. PROGRAMAS

MONTO PAI (millones de US$)

PORCENTAJE OBJETIVOS

8

47

10

$ 1.228

23%

11

30

18

$ 1.099

21%

14

55

17

$ 812

15%

18

174

19

$ 811

15%

44

95

19

$ 599

11%

16

32

10

$ 269

5%

7

19

8

$ 175

3%

8

38

11

$ 157

3%

7

26

8

$ 113

2%

9

26

10

$ 54

1%

8

20

6

$ 22

0%

5

8

5

$9

0%

$ 5.349

100%

570

El 58,7% del PAI 2016 se encuentra alineado a los objetivos 11, 2 y 3. Bajo la estructura programática 45 programas de un total de 181 programas homologados representan el 58,7% del PAI 2016. Fuente y elaboración: Senplades


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.