RENDICIÓN DE CUENTAS 2014
MISIÓN “Desarrollar y promocionar turísticamente al Distrito Metropolitano de Quito, en alianza con el sistema turístico, en beneficio del visitante local, nacional y extranjero, tendiendo a promover las mejores prácticas de calidad, sostenibilidad e innovación, contando con el talento humano especializado.”
VISIÓN “En el 2015, seremos la mejor organización oficial en Sudamérica, orientada a la gestión de destino turístico, y reconocida como una empresa pública referente en Ecuador, con un equipo de seres humanos comprometidos en convertir a Quito en la mejor experiencia turística para visitantes y residentes.”
CAPACITACIONES 5,00%
3,00%
11,00%
ESPECIALIZADA 14%
21%
ADMINISTRATIVA 9%
51,00% DIRECTIVO
GERENCIAL
ASESOR GESTIÓN 56%
COMPORTAMENTAL
NORMATIVA 30,00%
APOYO
El 56% de las personas que asistieron a talleres y actividades de capacitación pertenecen al nivel de gestión.
El 51% de capacitaciones fueron especializadas.
Composici贸n de los colaboradores
El 93% de los colaboradores proviene de la Sierra.
Las personas de 31 a 40 a帽os representan el 39% de los colaboradores.
COLABORADORES POR GÉNERO 59 mujeres 35 hombres 94 TOTAL
CLIMA LABORAL La medición del clima laboral fue realizada a finales de 2014 obteniendo un índice del 80%
DESEMPEÑO El promedio de evaluación de desempeño para el año 2014 fue de 94%.
QUITO TURISMO
QUITO TURISMO COMPARTE SUS EXPERIENCIAS A TRAVÉS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES, GADs Y UNIVERSIDADES: - Policía Metropolitana de Quito - Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. - Empresa Pública de Turismo de Cotacachi - Municipio de Alausí - Alcaldía de Guayaquil - Fundación de Turismo Municipal para Cuenca. - Universidades: SEK, Universidad Tecnológica Israel, UDLA, UTE y Universidad de Especialidades Turísticas.
GESTIÓN DEL PRESUPUESTO 2014
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - INGRESOS 2014 Dependencia Financiera 2014
= Ingresos de Transferencias / Ingresos Totales = 2.277.264,08 / 8.577.558,48 =
26,55%
En el año 2014, el 26.55% de los ingresos corresponden a las transferencias recibidas del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Dependencia Financiera ‐ Ingresos MDMQ 26,55%
Autogestión 73.45%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS 2014 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0%
Recaudado de Ingresos
Devengado de Ingresos
OTROS INGRESOS 1% TASAS Y CONTRIBUCIONES 26%
OTROS INGRESOS 2%
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 31%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 23%
TASAS Y CONTRIBUCIONES 28%
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 6%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 37%
Descripción
Devengado
TASAS Y CONTRIBUCIONES
2.134.436,85
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
3.010.632,52
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES OTROS INGRESOS
529.846,43 2.371.764,08 130.226,93
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS FINANCIAMIENTO INTERNO Total
651,67 400.000,00 8.577.558,48
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 7%
Fuentes de Financiamiento: Tasas y contribuciones 26% Transferencias 23% Venta de bienes y servicios 37%; TOTAL PARCIAL 86%.
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 33%
Descripción
Recaudado
TASAS Y CONTRIBUCIONES
2.134.426,85
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
2.490.877,74
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES OTROS INGRESOS
490.177,70 2.371.764,08 108.471,73
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS FINANCIAMIENTO INTERNO Total
651,67 400.000,00 7.996.369,77
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO 2014 PROGRAMA
DESCRIPCION
ASIGNACION INCIAL
REFORMAS
CODIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
% Comprometido vr. Codificado
% Devengado vr. Codificado
% Devengado vr. Comprometido
1
COMERCIALIZACION
1.579.804,60
1.004.218,60
2.584.023,20
2.452.224,94
2.293.226,16
94,90%
88,75%
93,52%
2
MERCADEO Y PROMOCION TURISTICA
1.675.152,37
769.237,48
2.444.389,85
2.343.721,37
2.282.643,09
95,88%
93,38%
97,39%
3
DESARROLLO Y GESTION TURISTICA
1.064.351,65
514.814,32
1.579.165,97
1.422.388,74
1.339.623,55
90,07%
84,83%
94,18%
4
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
1.610.223,93
517.671,69
2.127.895,62
1.914.523,25
1.688.640,46
89,97%
79,36%
88,20%
5
ATRACCION DE INVERSIONES
0,00
9.592,16
9.592,16
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
5.929.532,55
2.815.534,25
8.745.066,80
8.132.858,30
7.604.133,26
93,00%
86,95%
93,50%
TOTAL
Gastos por Programas FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 22%
COMERCIALIZACION 30%
DESARROLLO Y GESTION TURISTICA 18%
MERCADEO Y PROMOCION TURISTICA 30%
El 93 % de lo planificado fue ejecutado o gastado en 2014.
COMERCIALIZACIÓN
• Proyectos: 7 • Presupuesto : $ 2.584.023,20
MERCADEO Y • Proyectos: 9 • Presupuesto : $ 2,444,389,85 PROMOCIÓN DESARROLLO Y • Proyectos: 8 • Presupuesto: $ 1,579.165,97 GESTIÓN FORTALECIMIENTO • Proyectos: 5 INSTITUCIONAL • Presupuesto: $ 2.127.895,62 ATRACCIÓN DE • Presupuesto: $ 9.592,16 INVERSIONES Total Presupuesto codificado de Quito Turismo 2014: 8´745.066,80
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUITO
Quito presente en las mĂĄs importantes ferias y eventos turĂsticos
Quito se promocion贸 en: 5 ferias y 7eventos tur铆sticos internacionales en 8 mercados prioritarios
Promoci贸n tur铆stica Capacitaci贸n del destino Quito en 7 eventos especiales a 775 turoperadores en Colombia, Argentina, M茅xico, Estados Unidos, Brasil
Viajes de familiarización (fam trips) En el 2014, más de
170
turoperadores, agentes de viajes, empresarios turísticos y personalidades nacionales e internacionales fueron invitados por Quito Turismo a descubrir la ciudad.
700
Y hemos apoyado a otros que han sido invitados por instancias públicas y privadas
La prensa mundial recomienda visitar Quito-Ecuador
En el 2014, mรกs de
28 periodistas internacionales fueron invitados por Quito Turismo a descubrir la ciudad
Gerhard Liebenberger– Blogger Alemania
Un periodista de viajes busca Grandes Historias: What Katie does ? Katie Marcus Bloggera de Londres – Inglaterra, desde San Juan‐ Quito
Quito + buenos anfitriones +servicios turísticos de calidad
$4’481.091 $551.991
ESPAÑA: $663.688 $608.234,48 $608.234
En el 2014, más de 982 notas periodísticas sobre Quito se han publicado en el mundo (free press) MEDIA VALUE TOTAL con$ 6´269.004,82 un valor mediático de $6’269.004 Invertimos $170.000
World Adventure Championship 2014
Quito, escenario de eventos internacionales
134
congresos, reuniones, eventos e incentivos
Quito de gala en los
World Travel Awards y nuevamente recibe el premio como Destino LĂder de SudamĂŠrica 2014.
De entre 1200 ciudades, Quito fue una de 14 finalistas oficiales del concurso New 7 Wonders Cities
Quito-Ecuador fue parte del ‘efecto maravilla’
COMUNICACIÓN Y MEDIOS PARA QUITO
www.quito.com.ec responsive para computadores y dispositivos m贸viles
Redes sociales, imprescindibles para el turismo 54.300 seguidores En 2014, crecimos más 32.746. 90 aprox. por día
74.836 fans En 2014, crecimos más 56.059 153 aprox. por día
Free Press en medios nacionales
2300 noticias en los medios nacionales con un valor de
5 millones de d贸lares
350
300
300
280
250 206 200 150
237
226
148 120
193
198
ago sep
oct nov
158 133
127
100 50 0
ene feb mar abr may jun
jul
dic
Los medios nacionales consideran a QT, una fuente confiable y abierta 2500
2300 56% más en cobertura mediática nacional
2000 1500
1290 1011
1000 500 0 Ene‐Dic 2012
Ene‐Dic 2013
Ene‐Dic 2014
Desarrollo, impresión y distribución de materiales turísticos Generación de 13 publicaciones turísticas: mapas, guías, catálogos y folletos
DESARROLLO TURÍSTICO DE QUITO
Facilitación Turística en el Noroccidente de Quito – Áreas de Conservación y Uso Sustentable
Facilitación Turística en el Noroccidente de Quito – Áreas de Conservación y Uso Sustentable • 3 miradores • 8 paneles interpretativos • 20 señales de pictogramas • 1 letrero interpretativo • 7 vallas de Centros poblados • 10 señales de pictogramas de rutas de bicicletas • 5 señales de aproximación de atractivos.
Las parroquias del Noroccidente en desarrollo turístico • Apoyo al fortalecimiento a las Asociaciones de Turismo Comunitario (CTC) Mashpi y Pachijal y capacitación sobre el turismo sostenible. • Estudio de mercado y factibilidad turística de las ACUS Mashpi y Pachijal para conocer la factibilidad turística de las 2 áreas Protegidas • En la FeriaTexturas & Colores 2014, participaron las ACUS Mashpi, Yunguilla y Corredor del Oso, con sus productos y suvenires. •
•
RUTAS EN PARROQUIAS RURALES Trabajo en conjunto con 7 Juntas Parroquiales y comunidades (La Merced, Pintag Nanegal, Nono, Calacalí, Guayllabamba y Papallacta) para la operación de 9 rutas turísticas con 460 participantes Trabajamos permanentemente con 20 parroquias rurales, potenciales destinos para el turismo de naturaleza.
Rutas 60 y Piquito, aproximadamente
250 personas disfrutaron de lo rural en Quito
Intervención en señalética CANTIDAD
14
Mantenimiento de letreros de direccionamiento y aproximación en la zona urbana del DMQ Mantenimiento señalización de parada de bus turístico Centro Histórico Mantenimiento tótems ZET Centro Histórico Mantenimiento tótems ZET La Mariscal Mantenimiento de las Facilidades turísticas en el ACUS Mashpi
19
Señalización en Guayllabamba, La Ronda, Ruta Escondida y Gualea
34 12 15 10
PANTALLAS TÁCTILES en puntos estratégicos de la ciudad
• Quitumbe • La Mariscal • Centro Histórico • Chimbacalle
Intervenci贸n del espacio p煤blico: Plaza Yerovi en La Mariscal
La cocina Quiteña tiene sus platos emblemáticos
Locro, canelazo e higos con queso: 47 establecimientos Distintivo Q han incorporado en sus menús. 33 establecimientos turísticos fueron capacitados a través de 65 miembros del personal de servicio y de cocina
PRODUCTO CULINARIO
Reconocimiento a establecimientos que han conservado la tradici贸n de sus Coladas Moradas (21) y Fanesca (12)
LA RONDA vive en el dĂa 23 oficios tradicionales de Quito
18 tiendas y talleres artesanales demostrativos
Casas 707, 762, 925 y 989
Horarios: Lunes a Domingo 10h00 – 18h00
Entrada GRATUITA
LA RONDA vive en el día • Agenda mensual de actividades turísticas culturales • 5 Eventos especiales: Carnaval, Semana Santa, Verano, Finados y Navidad • Viajes de prensa y familiarización: Más de 15 medios de prensa, radio y TV realizaron reportajes del proyecto “Manos en La Ronda”; 44 periodistas de Ecuador, EEUU, Canadá, Argentina, Alemania, UK, Indonesia, Colombia, Brasil, entre otros y 85 representantes de operadoras de USA, Canadá México, Latinoamérica y el país, visitaron La Ronda durante su estadía en Quito.
VII Feria Texturas Colores y Sabores (2014) • • • • • •
185 EXPOSITORES: 130 PARTICIPANTES LOCALES 20 INVITADOS NACIONALES 5 DEL NOROOCCIDENTE (ACUS) 12 MANOS EN LA RONDA INVITADOS INTERNACIONALES (BRASIL Y CHILE) • ARTESANOS DE EXCELENCIA UNESCO • PARTICIPACIÓN DE SAN FRANCISCO
Feria Texturas,
CALIDAD TURÍSTICA DE QUITO
IMPULSO A LA CALIDAD TURÍSTICA
• 47 nuevos establecimientos con el Distintivo Q 180 en total en Quito. • El Gobierno Provincial de Pichincha gestionó el reconocimiento a 74 establecimientos turísticos en la provincia. • Formación de 56 auditores internos en la Norma de Turismo Sostenible
IMPULSO A LA CALIDAD TURÍSTICA Capacitación en Competencias Laborales Turísticas
662 personas capacitadas en los establecimientos de las Zonas Especiales Turísticas (financiamiento SETEC) Secretaría de Capacitación y Formación
134 se capacitaron como meseros polivalentes en 29 cursos
REGISTRO TURÍSTICO Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS
6294 verificaciones y controles en los establecimientos turísticos de Quito
Aplicación de Reglas Técnicas • 32 reuniones y talleres de análisis con 401 representantes para revisión de criterios y socialización de Normas Técnicas de ZET. • Las Reglas Técnicas revisadas, entraron en vigencia en octubre 2014 mediante la resolución 0012 de Alcaldía de Quito.
FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD TURÍSTICA
• Seminario de Seguridad Turística para Policía Metropolitana • Se capacitó a 900 efectivos sobre la importancia del turismo en la ciudad • Fueron capacitados 60 efectivos del Servicio de Seguridad Turística • 120 policías del Servicio de Seguridad Turística, sobre la importancia del turismo y principales atractivos del Centro Histórico. Comité de Seguridad Turística Quito Turismo - MINTUR Embajadas Japón, Colombia, Argentina, Perú y Chile Ministerio Coordinador de Seguridad, Cuerpo de Bomberos, ANT y ECU 911
INVERSIONES TURÍSTICAS PARA QUITO
PROMOCIÓN DE PROYECTOS
Por primera ocasión Quito fue sede de SAHIC, conferencia de inversiones turísticas más importante de Latinoamérica. Quito Turismo fue HOST PATRON. Se reunieron 300 inversionistas y grupos hoteleros y desarrolladores de proyectos
FACILITACIÓN DE INVERSIONES NUEVOS PROYECTOS TURÍSTICOS PROYECTOS INNOVADORES EN QUITO Asociación público-privada: “Proyectos Productivos e Innovadores”. Ganadores del concurso: -Café Cultura - Alamanda Lodge - Bucket
Nuevo Centro de Convenciones de Quito Complejo de 10.7 hectรกreas en el Parque Bicentenario - Centro de Convenciones con capacidad para 3.000 personas. - Recinto Ferial con una capacidad para 6.000 personas. - Arena de Espectรกculos para 9.000 personas. - ร reas y negocios complementarios
COMERCIALIZACIÓN QUITO TURISMO
CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO
Se han llevado a cabo 365 eventos RICE El CCEE ha recibido 56.439 asistentes
CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Un nuevo espacio para la realización de eventos y conciertos. TIPO DE EVENTO
NUMERO DE EVENTOS
USUARIOS
CONCIERTOS
3
92.000
COORPORATIVOS
10
7.420
FERIAS
23
80.600
SOCIALES
3
4.100
TOTAL
39
184.120
Eventos institucionales: Consejo Nacional de la Judicatura, Ministerio de Educación, Feria del IEPS para el desarrollo de pequeños comerciantes, Feria del Auto Quito Motors, Feria del Auto Álvarez Barba Feria Ecuador Cultura Gourmet
TIENDA EL QUINDE
• • • • •
La tienda vende productos de 194 proveedores Tiene 9 nuevas vitrinas de exhibición de productos. Mejor ubicación del punto de venta en el dutty free del aeropuerto Se ha promocionado con la visita a más de 80 instituciones Mantiene convenios con la Casona de la Ronda, Hotel Plaza Grande y Gray Line
INGRESOS TOTALES POR COMERCIALIZACIÓN UNIDADES DE NEGOCIO
FACTURACIÓN
GASTO OPERATIVO (POA)
DIFERENCIA
UTILIDAD OPERATIVA
CCEE
985.210,16
772.377,29
212.832,88
22%
EVENTOS
1.155.775,52
1.047.651,31
108.124,22
9%
TIENDA EL 287.484,99 QUINDE
361.493,33
(74.008,34)
-26%
CEB
464.056,53
134.208,09
329.848,45
71%
TOTAL
2.892.527,20
2.315.730,00
576.797,20
20%
• Otros ingresos corresponde a Auspicios para la feria Texturas y Colores que, en un 50%, se presentan como canje.
CIFRAS TURÍSTICAS 2014
En el 2014, llegaron 682.429 turistas, 8,5 % más que en 2013
Motivos de viaje: -
30% visita a familia 26% ocio, vacaciones 15% negocios 10% varios: salud, religi贸n 9% reuniones, congresos 7% trabajo 3% estudios