G N 2 I 010 D L E M S R Å
INFORMASJON
2 0 G 1 0 N I D L E M S R Å 2
2010 ble nok et år med folkevekst i Stjørdal og stor aktivitet både innen offentlig og privat sektor. Det skapes arbeidsplasser på Stjørdal og arbeidsledigheten er lav. Næringslivet har store byggeprosjekt gående i kommunen og staten fortsetter sine investeringer innen veg, jernbane og flyplass. Det produseres gode tjenester i Stjørdal kommune innenfor de rammer som er stilt til rådighet. Ønsker og behov for tjenester ut over dagens nivå er avhengig av at mer ressurser settes inn – noe som i neste omgang vil kreve at fellesskapet må få økte inntekter. Driftsregnskapet for 2010 kom ut med et netto driftsresultat på 24.3 mill.kr. mot budsjettert 31,2 mill.kr. På flere poster i driftsregnskapet er det avvik som gir grunn til bekymring. Rådmannen vil vise til økte energiutgifter grunnet kald vinter, vår og høst, reduserte tilskudd/ skjønnsmidler fra staten til barnehager, økte utgifter til barnevern og sosialhjelp, samt betydelige overskridelser på lønnsbudsjettet spesielt innen omsorgssektoren. Det blir ei stor utfordring i 2011 å få et driftsnivå tilpasset de økonomiske rammene som er gitt. Momsrefusjon fra investeringer ble ikke benyttet til å saldere driften. Midlene ble overført til ubundet disposisjonsfond som nå er på ca 80 millioner kroner. Det er positivt at kommunen har klart å bygge opp fondsreserver som gir økt økonomisk handlefrihet og bedre muligheter til å håndtere utfordringer som oppstår.
Stjørdal kommune har i 2010 gjennomført investeringer på totalt 245 millioner kroner. Av større prosjekt nevnes Stokkan Ungdomsskole, ny storhall, Lånke aldersheim, Skolegata 15 og kommunalteknisk infrastruktur (veg, vann og avløp). Kommunestyret vedtok i 2010 kostnadsramme og finansieringsopplegg for kulturhus – noe som vil bli den desidert største investering kommunen skal gjennomføre. Kommuneplanens samfunnsdel 2010-2022, inklusive deltema klima og energi ble i 2010 vedtatt i kommunestyret. Dette vil være et viktig styringsredskap for de kommende år. Stjørdal har sammen med kommunene i Værnesregionen lagt ned et betydelig arbeid for å samhandle om gode løsninger til det beste for innbyggerne i regionen. Spesielt nevnes arbeidet knytta til samhandlingsreformen hvor Stjørdal sammen med Meråker, Tydal og Selbu mottok samhandlingspris fra staten. Dette er god omdømmebygging. Rådmannen vil takke alle politikere for godt samarbeid og alle medarbeidere for god innsats og ståpåvilje i 2010 og for å bidra til at Stjørdal er en flott kommune å bo og virke i.
KJELL FOSSE RÅDMANN
ORGANISASJONSPLAN 3
HOVEDTALL FOR DRIFTSREGNSKAP 2010 (Tall i 1 000 kroner) Regnskap 2010
Regnskap 2009
Regnskap 2008
Sum driftsinntekter
1 244 755
1 173 521
1 190 165
1 030 946
Sum driftsutgifter
1 188 410
1 103 103
1 016 7831
963 892
56 345
70 418
122 334
67 054
4,5%
6,0%
10,3%
6,5%
-78 715
-85 377
-71 186
-82 664
6,3%
7,3%
6,0%
8,0%
Motpost avskrivninger
46 677
46 677
40 941
37 234
Netto driftsresultat
24 306
31 278
92 088
21 624
2,0%
2,7%
7,7%
2,1%
-24 307
-31 278
-72 103
-14 558
0
0
19 985
7 066
Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat i % 4
Revidert budsjett 2010
Sum eksterne finanstransaksjoner Sum eksterne finanstransaksjoner i %
Netto driftsresultat i % Netto bruk/avsetninger Regnskapsmessig mer/mindre forbruk
Stjørdal kommunes driftsinntekter endte opp med en samlet inntekt på 1 244,8 millioner kroner sammenlignet med regulert busjett 2010. Driftsutgiftene endte opp med 1 188,4 millioner kroner, som er en økning på 85,3 millioner kroner i forhold til revidert budsjett. Etter at netto avdragsutgifter viste en klar topp i 2007 med vel 52 millioner kroner ble utgiftene de to neste årene redusert med 42 millioner kroner i 2009. Dette er en følge av at kommunen i 2008 refinansierte sin låneportefølje og utvidet avdragsperioden med 20 år og til å bli opp imot 40 år for den delen som ikke har fastrente. Nye låneopptak gjøres nå med 30 års avdragstid. For året 2010 har igjen nettoavdragene vist en klar økning på 48,3 millioner kroner. Dette henger sammen med store låneopptak de senere år.
DE STØRSTE INVESTERINGSPROSJEKTENE PÅ HOVEDKAPITLENE (Tall i 1 000 kroner) Prosjekt
2010
IT – utgifter mm
5 271
Flora barnehage - rehabilitering
3 368
Kvislabakken skole
2 140
Rådhus – NAV administrasjon
9 464
Skatval skole
4 911
Stokkan ungdomsskole
74 968
Boliger Prestmoen
3 821
Lånke skole – rehab av VO – senter
2 971
For 2010 utgjør netto renteutgifter 30,2 millioner kroner dvs en økning på 1,3 millioner kroner fra 2009. Sett på årsbasis har kommunens gjennomsnittlige rentenivå i 2010 blitt redusert med 15 rentepunkter til 3,5% sammenlignet med 2009.
Ny storhall
11 533
Lånke aldersheim
25 197
Kommunens samlede kapitalkostnader (netto avdragene + netto renteutgiftene) utgjorde 82 – 83 millioner kroner i årene 2007 og 2008. For 2009 var dette redusert til 71 millioner kroner, mens det for 2010 har økt til 78,6 millioner kroner.
Kirkelig administrasjon
4 400
Beredskapsavdeling
3 757
Skolegata 15 nybygg
28 810
Byggemodning næringsarealer mm
1 953
Værnesregionen IT
6 322
Kommunal vannforsyning
7 897
Kommunal kloakk
24 620
Kommunal vei
9 281
Andre prosjekt
13 862 244 546
UTVIKLING AV FOLKETALL 2006 – 2011 01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
01.01.11
Totalt
19892
20273
20616
20960
21375
21659
Fødte
230
249
260
252
283
275
Døde
178
162
154
152
143
168
52
87
106
100
140
107
Innflytting
894
980
982
1006
979
1039
Utflytting
626
686
745
761
705
866
Netto innflytting
268
294
237
245
274
173
Folketilvekst
330
381
343
344
415
284
Fødselsoverskudd
REGNSKAP – BUDSJETT – AVVIK 2010 Netto driftsresultat Regnskap
Netto drift Budsjett
Avvik
Rådmannen / organisasjonsenhet
18 319
18 670
+ 351
Fellesutgifter
48 587
41 790
-6 797
Oppvekst og kultur
282 371
270 229
-12 142
Omsorg
274 875
261 659
-13 216
Teknisk drift
99 438
97 529
-1 909
Politiske organ
10 098
9 360
-738
Andre ansvar
9 071
8 914
-157
Finans
742 759 60000
708 151
+ 34 608
52157
50000
48333 43822
42026
NETTO LÅNEGJELD 40000 Kommunens brutto lånegjeld har i 2009 økt med hele 178 millioner kroner. Det er 15,7% økning. Netto lånegjeld har økt 30000 med 154 millioner kroner, det er 14,8 % i økning. Den 31.12.2010 er samlet lånegjeld på 1 310 millioner kroner. 20000 10000
UTVIKLING AV KAPITALUTGIFTENE
0
Nettoavdrag i 1000 kr 60000
2008
2009
2010
28947
30227
2009
2010
50000
52157
50000
2007
Netto renteutgift i 1000 kr 48333 43822
42026
38479 40000 30726
40000
30000 30000
20000
20000
10000
10000 0
2007
2008
2009
2010
28947
30227
50000 38479 40000 30726 30000
0
2007
2008
5
L L A T A R T S O K 6
På denne siden finner du noen tall for Stjørdal sammenlignet med kommuner som er lik oss . Vi sammenlignes med kommunegruppe, Malvik kommune og alle de andre kommunene i Nord-Trøndelag for årene 2008, 2009 og 2010.
For å finne flere KOSTRA-tall for kommunen kan du gå inn på Statistisk sentralbyrå sine sider www.ssb.no/kostra.
ÅRSGEBYR FOR VANNFORSYNING
NETTO DRIFTSUTGIFTER INNBYGGER, KONSERN
(gjelder rapporteringsåret+1) Enhet: Kroner
Enhet : Kroner 2938
3000
40000
2858 2606
2500 2000
1800 1800 1800
2000 2000 1960
34006
35000 30000
1911
32327 30748 28321
30553 27838
34944 34294 32164
3793137578 34055
25000
1762 1756
20000
1500
15000
1000
10000
500 0
5000 0
Stjørdal
Malvik
Gruppe 13
Stjørdal
Nord-Trøndelag
Malvik
Gruppe 13
Nord-Trøndelag
NETTO DRIFTSRESULTAT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER, KONSERN
ÅRSGEBYR FOR AVLØPSTJENESTEN (gjelder rapporteringsåret+1) Enhet: Kroner
Enhet : Prosent 3465 3375
3500 3000
2678 2600 2600
2500
2588 2500
2350
2000
2483
6 4,5 3,8
4 1300
3
2,3
2,4
2,3
2
1000
1
500 0
7
5
1700
1500
7,7
8 3082
Malvik
Gruppe 13 Nord-Trøndelag
-1
2,4 2,6
-0,6
0 Stjørdal
2,7 2,1
Stjørdal
Malvik
Gruppe 13
0,2
Nord-Trøndelag
7
HVA ER KOSTRA? En forkortelse for kommune – stat – rapportering, og er et nasjonalt infosystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet.
NETTO DRIFTSUTGIFTER PLEIE- OG OMSORGTJENESTEN, KONSERN
2010 2009 2008
NETTO DRIFTSUTGIFTER FOR KULTURSEKTOREN Kroner per innbygger
Kroner Pr. innbygger 2000
15000 13086
12374 12303
12000
12762 11940
1482
1500
10268 9242
9000
1644
1583
8675
8711
8230
1226
1182 7775
1563 1524
1531 1407
1307
1288
1019
1000 6000
500
3000 0
Stjørdal
Malvik
Gruppe 13
Nord-Trøndelag
NETTO DRIFTSUTGIFTER, BARNEVERNTJENESTEN
5510
4851
70000
4978 4302
4000
Nord-Trøndelag
73788
68328 62577
66113
60000 50000
3057 3101
40000 2488
30000
2000
20000 10000
1000 0
Gruppe 13
80000
5617
5309
4399
3000
Malvik
Kroner per innbygger 6-15 år,
6000
3264 3269
Stjørdal
NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL GRUNNSKOLE OG SPESIALSKOLER (202, 214),KONSERN
Kroner per innbygger 0-17 år
5000
0
0
Stjørdal
Malvik
Gruppe 13
Nord-Trøndelag
Stjørdal
Malvik
Gruppe 13
Ingen sammenlignbare tall for 2008-2009
Nord-Trøndelag
ETAT OPPVEKST OG KULTUR 8
Årsverk Ansatte Etatsjef Politisk styringsorgan
577 652 Astri Marie Wessel Komite oppvekt
Etaten drives rasjonelt og effektivt. Oppvekst og kultur er organisert med etatsadministrasjon og 31 enheter. Sykefraværet varierer fra enhet til enhet – fra 1,5% til 21,4%. Det gir et gjennomsnitt på 7,7% sykefravær. BEGIVENHETER I 2010 Nye Stokkan ungdomsskole tatt i bruk Stjørdal kommune hadde full barnehagedekning Lokstallen åpnet Hegra, Flora og Lånke barnehager hadde offisiell åpning av nye, flotte barnehager. KULTUR Stjørdal kommune har et rikt og variert kulturliv. Av dette nevnes: MIC- samarbeid (kommune til kommune-samarbeid gjennom KS) med Panajachel i Guatemala er kommet godt i gang. Stjørdal bibliotek er fremdeles et svært ettertraktet og brukt kulturtilbud. Utlånet viser er marginal nedgang (80 664 i 2009- 78 328 i 2010).
Kinobesøket hadde en nedgang på ca. 26 % i forhold til besøket i 2009. Totalt besøk 31 321. Digital visning av kino gir bedre kvalitet, men publikum har likevel sviktet. Lokstallen ble åpnet og tatt i bruk i forbindelse med Blues in Hell i september. Steinvikholm musikkteater hadde gode publikumstall og et godt økonomisk resultat i 2010. Arbeidet med realisering og finansiering av ”Bergkunstmuseet - det magiske berget” står i stampe pga utfordringer i forhold til reguleringsplanen. BARN OG UNGDOM Enhet barn og ungdom gir lavterskeltilbud til barn, ungdom og foreldre. Økning i antall ungdommer som er blitt tatt av politiet med besittelse av illegale rusmidler har preget mye av arbeidet i 2010. Ungdomskontakten har fokusert på utvikling av oppsøkende arbeid og har etablert faste treffpunkt på alle ungdomsskolene, Aglo og Ole Vig vgs. STJØRDAL KULTURSKOLE Stjørdal kulturskole gir undervisning til barn, unge og voksne i kommunen. Flere lærere har jobbet med prosjekter som har gitt inspirasjon og fremdrift for både lærere og elever. Antall elever var 794 pr. 01.10.10. Da var det 111 elever på venteliste.
9 Sjørdal kommune samarbeider med kommunen Panajachel i Guatemala . Samarbei det er kommet godt i gang.
Kommunestyret vedtok i 2010 kostnadsramme og finansieringsopplegg for kulturhus.
GRUNNSKOLE Skolene har store ambisjoner på elevenes vegne, og ønsker å gi en god undervisning. Mye tyder på at de spesialpedagogiske utfordringene vokser på grunn av ressurssituasjonen. Flere skoler har hatt behov for ekstra tiltak og kompetanse på grunn av utagerende atferd hos enkeltelever. Eksamensresultater og resultater fra nasjonale prøver og kartleggingsprøver viser at vi må bli enda bedre ( elevene i Stjørdal ligger under landsgjennomsnitt på mange områder). Fosslia, Halsen barneskole og Kvislabakken har startet arbeid med LP-modellen (læringsmiljø og pedagogisk analyse) i samarbeid med PPT og Trøndelag kompetansesenter. Kvislabakken skole har startet med undervisning i tysk på 6.trinn . Hegra ungdomsskole og Halsen ungdomsskole deltar i forsøk med arbeidslivsfag for 8.trinn. Ekstrabevilging til læremiddel på 10 millioner kroner har medvirket til nyinnkjøp av lærebøker og digitalt utstyr. I 2010 flyttet elevene i Stokkan ungdomsskole inn i et helt nytt skolebygg. SFO er et populært tilbud i kommunen. Men flere SFOavdelinger sliter med å tilpasse aktiviteten til budsjett. Årsaken er dels pga barn med store behov og fordi flere slutter i løpet av vårhalvåret. VOKSENOPPLÆRINGA Enslige mindreårige gutter har vært en ny målgruppe i 2010. Det er stort sprik i skolebakgrunn og norskferdigheter hos disse elevene og hos mange av de som undervises i norsk med samfunnskunnskap for innvandrere og flyktninger. Mødregruppa ble avviklet i 2010 pga mindre behov.
st e er en av de fine Nye Stokkan ungdomsskole ungdomsskolene i landet.
BARNEHAGER Barnehagen som organisasjon er i stor endring. Sammenhengen mellom barnehage og grunnskolen er blitt viktigere de siste årene. Derfor er utviklingsområdene for barna i stor grad de samme som de senere vil møte igjen som fag i skolen. Barnehagens innhold er fortsatt basert på lek, omsorg og læring og skal være allsidig og variert. Alle barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling. Den lange åpningstida, 10 timer og 15 minutter, er utfordrende i forhold til å ha tilstrekkelig bemanning hele dagen. Kravet om tilberedning og gjennomføring av sunne måltider medfører ekstra utfordringer i forhold til organisering og planlegging. I mars 2010 hadde både Hegra og Lånke barnehage offisiell åpning av nye, store, flotte barnehager. Men ved Kvislabakken er fremdeles ikke bygging i gang. Flora barnehage ble offisielt åpnet i september 2010. I 2010 hadde Stjørdal kommune full barnehagedekning. Alle med rett til plass som søkte innen fristen for hovedopptak, fikk plass. PPT PPT har et godt etablert faglig samarbeid med skoler og barnehager. 2010 har vært et år fylt av mange oppgaver, et høyt arbeidspress og ventelister på opptil ett år. PPT har brukt mye tid på å bistå skolene i arbeidet med de store utfordringene de har mht elever med svært store atferdsvansker/utagering.
G R O S M O T A T E 10
Årsverk ansatte Etatssjef Politisk styringsorgan
434 årsverk 660 Trine Marie Nesheim Komité omsorg
BEGIVENHETER 2010 Legevakt for Værnesregionen flyttet inn i nye lokaler i Kjøpmannsgata 10/12 den 14. juni. Skolegata 15, et moderne bosenter med 15 leiligheter og fellesareal til funksjonshemmede ble tatt i bruk 15. november. Nye Lånke Bosenter med 16 bokollektivplasser er under bygging i 2010. Mange viktige samhandlingsprosjekt innen området helse er under arbeid i Værnesregionen. Værnesregionkommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal gjennomfører felles lederutdanning i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene). 17 personer fra Stjørdal kommune deltar. Samordning av alle arbeids- og aktivitetstilbud i Stjørdal er etablert i aksjeselskapet Fides AS i henhold til fremdriftsplanen. Undervisningshjemmetjenesten for Nord-Trøndelag (heter fra 01.01.2011 Utviklingssenter for hjemmetjenester), har hatt 4 prosjekt gående i 2010: individuell plan, kreft og lindring, kroniske lungesykdommer og tverrfaglig innsatsteam. Flere nye bolig- og tjenesteprosjekt har vært under planlegging i 2010, bl.a. Fossliveien 16 og 18, og Kirkens hus. I Kirkens hus er det tenkt en samlokalisering av bl.a. NKS Veiledningssenter for rusavhengige, Mental helse Stjørdal, lavterskel helsetilbud, Den Norske Kirke, og frivillige.
ARBEIDSOMRÅDE Etat omsorg har ansvaret for tilbud om fysioterapi, ergoterapi, jordmor, helsestasjon, legevakt, psykisk helsevern, legetjenester, sosialtjenester, avlastning, dagtilbud og pleie og omsorg innenfor institusjon og hjemmetjenester. Kommunen har en bestiller-/utførermodell for tildeling av pleie- og omsorgstjenester. I tillegg er flyktningtjenesten knyttet til etaten. Kommunen driver eget kjøkken som leverer mat til hjemmeboende, bosentra og institusjoner. RESULTATVURDERING Etaten hadde 13 enhetsledere i 2010, i tillegg til leder for Flyktningenheten, og leder for Brukerkontoret. Samarbeid over faggrensene preger arbeidet i etaten. Alle henvendelser om tjenester fra pleie og omsorgstjenestene går til etatens brukerkontor. De vurderer behov og fatter vedtak. De enkelte enheter følger så opp vedtakene fra brukerkontoret. Brukerkontoret mottar mange henvendelser, så det kan ta noe tid å dekke det behovet som søkerne opplever at de har. Det er imidlertid få som venter på opphold til sykehjem. Det er noe venting på plass i bosentra, men dette vurderes ikke som prekært. Det var også i 2010 brukere som til enhver tid ventet på å motta andre tjenester enn det de hadde fått innvilget. Etaten har i året som er gått hatt for høyt aktivitetsnivå i forhold til etatens budsjett. Hjemmetjenestene utgjør den største delen av omsorgstjenestene. Det er fortsatt stor etterspørsel etter hjemmetjenester og stadig mer kompliserte oppgaver krever økt kompetanse. Fellestjenesten på ettermiddag og helg er nedlagt. Hver enkelt sone følger opp sine brukere og det betyr bedre kontinuitet i tjenestene. 1000 personer mottok hjemmetjenester, og ca 400 brukere har trygghetsalarm.
11 Utviklingssenter for hjemmetjenester Nord-Trøndelag har adresse Stjørdal kommune, og under Rehab-uka 2010 ble flere av prosjektene presentert på stand på Torgkvartalet. (F.v): Tone Sæ rsen, ther, prosjektmedarbeider for tjenester til mennesker med kroniske lungesykdommer, Rigmor Wostr yck og Irene Pette prosjektmedarbeidere på kreft og lin dring, og Sissel Risberg, prosjektkoordinator Individuell Plan.
Stjørdal kommune har ca 78 institusjonsplasser, samt et Distriktsmedisinsk senter (DMS) med 12 intermediære og 4 korttidsplasser. DMS gir medisinske tilbud og tjenester på et mellomnivå mellom sykehus og kommunehelsetjenesten for en kortere periode. I de senere årene er det satset på omsorgsboliger i bofellesskap eller bokollektiv som et alternativ til det tradisjonelle sykehjemmet. Derfor er det vanskelig å trekke klare skiller mellom hva som er institusjon og hva som er hjemmetjenester. Miljøarbeidertjenesten i Stjørdal driver etter individuelt tilpassede planer for å skape en meningsfylt og aktiv hverdag for brukere med ulike funksjonshemninger. Stjørdal kommune tok imot 54 nye flyktninger i 2010. 15 av disse kom til Norge som overføringsflyktninger, 21 som asylsøkere, 16 som familiegjenforente og 2 på alternativ mottaksplass. I alt 26 av flyktningene var barn under 18 år, hvorav 10 enslige mindreårige. Barne – og avlastningsboligen yter tjenester til 90 familier. I tillegg gis ettermiddagstilbud til enkelte elever på ungdomsskolen. Enheten organiserer også tilbudet om privat avlastning. Helsestasjonen gir et omfattende tilbud til småbarn, barn i skolealder og ungdommer. For hvert år øker barnetallet i kommunen uten at ressursene øker tilsvarende for helsestasjonsvirksomheten. Dette medfører mindre tid til oppfølging.
Statistikk viser en jevn årlig øking av fysioterapitjenester fra 2006 til 2010, mens tallene for ergoterapi har gått noe ned fra 2008 til 2010. Dette skyldes at enkle hjelpemiddelsaker nå håndteres av flere opplærte bestillere i etaten. Det er behov for å styrke tilbudet om fysioterapi til alle aldersgruppene. Stjørdal har 19 fastleger fordelt på 8 legekontor. Fastlegene har i varierende grad kommunale bistillinger. Legevakta er interkommunal for kommunene Meråker, Selbu, Tydal og Stjørdal. Også sosialtjenesten har en jevn økning av brukere. Det er økt behov for økonomisk rådgiving inklusive gjeldsrådgiving. Det har vært press på kommunens gjennomgangsboliger. Kommunal arbeidstreningsbedrift KAT holder til i underetasjen i DMS- bygget. KAT produserer mat og kaker for salg både internt og eksternt, har ansvar for kantinedrifta i DMS – bygget, samt bringer ut middag fra sentralkjøkkenet til bosentra og sykehjemmet. Sentralkjøkkenet produserer (middag/dessert/supper) i snitt 300 middagsporsjoner per dag. Økologiske alternativer er utredet i 2010.
K D S R I IFT N K E T T A T E 12
Årsverk 175 ansatte 214 Etatsjef Ottar Bjerkås Politisk styringsorgan Formannskapet Komite plan Komite kultur, næring og miljø Trafikksikkerhetsutvalget BEGIVENHETER 2010 Stokkan u-skole ferdig. Rundkjøring E14 v/Ligaard. Ny brann- og redningsbil. Energi og klimaplan. Avtaler med Statoil ASA. Ulv ble sett i kommunen. ARBEIDSOMRÅDE: Etaten har ansvar for forvaltning, utleie, drift og vedlikehold av alle kommunale bygninger, eiendommer, park og idrettsanlegg, vann og avløpsanlegg, veier, gatelys og renovasjon. Byggherreansvar for gjennomføring av byggeprosjekt, tekniske anlegg, boligfelt- og næringsareal. Etablering og utvikling av bedrifter og arbeidsplasser, bygdeutvikling, elvforebygging, vilt og fiskeforvaltning,
overordnet miljøledelse, byggesaksbehandling, oppmåling og reguleringsplaner. Jord og konsesjonslovgivning. Bolig-/ tomte-/ nærings-utvikling, opparbeide kommunale areal og salg av tomter. Brann og feiervesenet inngår i etaten. RESULTATVURDERING: Etaten har hatt et høyt aktivitetsnivå i 2010, med mange og spennende oppgaver. Nye arbeidsoppgaver og flere m² bygg/anlegg er utfordrende, samtidig som det stilles krav til effektivisering. Ferdigstilte byggeprosjekter i 2010 er bl.a Stokkan u-skole, Skolegata 15, Prestmov 16, Bio-anlegg Skatval og Fossliåsen VObygget. I tillegg har det vært anleggsstart for Stjørdalshallen, Lånke bosenter samt prosjektering Fossliv 16. Investeringer i bygg er 156,8 millioner kroner I tillegg er det utført investeringer for 41,8 millioner kroner i tekniske anlegg som VA sanering Prost Fergstads gt, Ole Richters gt, Ole Vigs gt, Sandmov, Nytt Rømo ARA, Ny E6 VA-anlegg og Tangen ny kommunal veg m.fl. Utleide timer for kunstgressbanen har vært som forrige år, og aktiviteten i svømmehallen har vært stabil. Ventilasjonsanlegget i svømmehallen er renovert. Stjørdalshallen ble revet, og ny hall imøteses pga stor etterspørsel på leie. Islegging av Halsenbanen er et populært tiltak.
13 Det er gjort store investeringer i uts kifting av tekniske anlegg i Stjørdal sentrum.
Åpning av rundkjøringen på Evja.
Den totale vannproduksjonen i 2010 var ca 2 500 000 m³. Vannanalysene for alle tre vannverkene viser ingen overtredelser av drikkevannsforskriftens krav. Det arbeides mot målene om ”godt og nok vann” samt sikker vannforsyning. Akkreditert prøvetaking ved Sentrum avløpsrenseanlegg er på plass med riktig utstyr. Det sentrale driftsovervåkningssystemet er utvidet og omfatter nå de fleste pumpestasjonene og renseanleggene. Innen renovasjon er total innsamlet mengde og mengde pr abonnent på samme nivå som forrige år. Det ble samlet inn 4903 tonn i 2010. Gjenbrukstorget har en stor økning i besøkende og hele 39 017 personer var innom i fjor. For kommunal veg går store deler av tildelte vedlikeholdsmidler til brøyting, strøing og feiing, og det er årlig økning av antall gatelys som skal driftes og vedlikeholdes. Det er ført forhandlinger og inngått utbyggingsavtaler som sikrer økonomiske bidrag til gjennomføring av kommunalteknisk infrastruktur. Det er solgt 12 boligtomter til en verdi på 10,0 millioner kroner og næringsareal for 21,7 millioner kroner. Brann og feiervesenet gjennomførte tilsyn, besøk og kontroller hos både privatpersoner og bedrifter. 100 % av alle pålagte tilsyn ble gjennomført. Aksjon Boligbrann 2010 og Åpen brannstasjon med 1000 besøkende ble arrangert. Det ble utført feiing på 6292 piper og utført tilsyn på 844 boenheter. Beredskapsavdelingen hadde 230 utrykninger som er en økning fra forrige år.
Skogdag i Skjelstadmark
Samarbeidsavtalen med Stjørdal Næringsforum er videreført, og de har bl.a driftet turistkontoret, aktivt profilert Stjørdal og arbeidet med utarbeidelse av Strategisk næringsplan for Trondheimsregion og Værnesregion. Regionalt næringsfond innvilget 1.446.500,- kroner fordelt på 19 søknader til prosjekter. Det er saksbehandlet 155 søknader om motorisert ferdsel og 107 søknader om skogmidler. Det ble felt 483 elger og 51 hjort i 2010. Arbeidet med kommuneplan er krevende og arealdelen legges frem våren 2011. Samfunnsdelen med delplanområde ”Klima og energi” ble vedtatt i 2010. Felles kartinnsyn for Værnesregion kom på plass. I fjor ble det levert 385 pålagte megleroppgaver som er en liten økning fra året før. Det er igangsatt 105 boligbygg og 30 511 m² BRA offentlig bygg og næringsbygg, vedtatt 14 reguleringsplaner og utstedt 164 målebrev. Det har vært betydelig ressursinnsats i forhold til offentlige utbygginger, særlig vedrørende stamveger og ringvegløsninger. Miljøvern ivaretas i all saksbehandling. 69 ansatte rengjør 90 619 m2 netto gulvareal og driver kommunens fellesvaskeri. Arbeidet med renholdsplaner for kommunale bygninger er ajourført etter hvert som utbyggingen er ferdigstilt.
14
RÅDMANNEN Rådmannens ledergruppe består av rådmann, organisasjonssjef og 3 etatsjefer. Etatene og organisasjonsenheten er inndelt i enheter som ledes av en enhetsleder som har ansvar for personal, økonomi og tjenesteproduksjon ved enheten. Det er knyttet fem rådgiverstillinger til rådmannen. Disse skal bistå rådmannen, ledergruppen og enhetslederne i ulike faglige spørsmål. Organisasjonssjefen er rådmannens stedfortreder.
ORGANISASJONSENHETEN ARBEIDSOMRÅDE: Organisasjonsenheten består av enhet økonomi og personal og enhet servicetorg/arkiv. Organisasjonsenheten koordinerer støttetjenester for hele organisasjonen. Dette sikrer at det blir helhet og likhet, og at man driver så kostnadseffektivt som mulig.
Organisasjonsenheten produserer i stor grad interne tjenester som skal bidra til at tjenestene som ytes til innbyggerne, blir så gode som mulig. RESULTATVURDERING: Alle enheter i Organisasjonsenheten har medarbeidere med god og relevant kompetanse, og medarbeiderne gjør en flott jobb med å oppdatere kunnskaper og ferdigheter i takt med en rivende utvikling når det gjelder teknologi og endrede rammebetingelser. Enhet servicetorg/arkiv har stadig større etterspørsel etter startlån og bostøtte. Enheten har sammen med tverretatlig arbeidsgruppe lagt ned mye arbeid i å koordinere arbeidet med Boligsosial handlingsplan. Servicetorget har prosjektansvaret for utviklingen av en trippelnettløsning i Værnesregionen. Nye internettsider, nytt intranett og nytt ekstranett vil være på plass når prosjektet avsluttes. Stjørdal kommune er en stor organisasjon med ca. 16-1700 ansatte. Det er alltid mange personalsaker av ulik art der enhetslederne trenger råd og veiledning fra personalmedarbeiderne. Mye tid går med til oppfølging av sykmeldte, og til å finne gode løsninger for medarbeidere med redusert funksjonsevne. Enheten har økonomimedarbeidere som bistår etater og enheter når det gjelder budsjett og økonomistyring.
15 Legevakta flyttet inn i nye lokaler 1 4. juni 2010 i Kjøpmannsgata 10/12. Koordinator Brit Skille og enhetsleder Unni Røkke (fra ven stre) tar imot i ekspedisjonen .
rgsminister Stjørdal, Selbu, Tydal og Meråker kommuner mottok Samhandlingsprisen fra Helse- og omso Anne-Grete Strøm-Erichsen for sitt prosjekt om samarbeid på helsestasjonene.
VÆRNESREGIONEN Stjørdal kommune har som vertskommune arbeidsgiveransvar for flere tjenesteområder i det interkommunale samarbeidet i Værnesregionen. Værnesregionen består av kommunene Frosta, Malvik, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal. I 2010 var det samarbeid om seks konkrete tjenesteområder: Barnevern: Værnesregionen barneverntjeneste er en fellestjeneste for kommunene Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal. Tjenesten er organisert med kontor i alle fem kommuner, med Stjørdal som vertskommune. Barneverntjenesten hadde ved utgangen av 2010 18,8 årsverk fordelt på 24 ansatte. Innkjøp: Alle seks kommunene er med i samarbeid om felles innkjøpskoordinator i Værnesregionen. Innkjøpskoordinatoren ivaretar avtaler og håndterer offentlige anskaffelser. I 2010 var stilingen fordelt slik at innkjøpskoordinatoren brukte 55 % av stillingen i Værnesregionen, 25 % i Stjørdal kommune og 20 % i Malvik kommune. IT: Værnesregionen IT startet sitt samarbeid allerede i 2004, men ble etablert som felles tjenestesenter 1. mai 2010. Malvik kommune valgte å gå ut av samarbeidet, mens de øvrige fem kommunene besluttet
opprettelse av felles tjenestesenter med Stjørdal som vertskommune. Værnesregionen IT har 14,25 årsverk og 3 lærlinger. Legevakt: Værnesregionen Legevakt har vært i drift i ett år og samarbeidet omfatter kommunene Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal. Stjørdal er vertskommune for legevakten. 14. juni 2010 ble nye lokaler for Værnesregionen Legevakt tatt i bruk i Gjensidigegården i Stjørdal. Lønn/regnskap: Værnesregionen lønn/regnskap er et samarbeid mellom kommunene Malvik, Selbu, Stjørdal og Tydal. Tjenesten er organisert med fakturabehandling i Tydal, lønn i Selbu, kommunal fakturering/innfordring og regnskap i Stjørdal. Stjørdal er vertskommune for tjenestesenteret i sin helhet. Værnesregionen lønn/regnskap har 22,5 årsverk fordelt på 25 ansatte. Skatteoppkreveren: Dette er et samarbeid mellom kommunene Malvik, Selbu, Stjørdal og Tydal. Malvik er vertskommune for dette samarbeidet. Sekretariatet: Den daglige driften av Værnesregionen styres av sekretariatet. Værnesregionens sekretariat består av sekretariatsleder og rådgiver. Stjørdal kommune har arbeidsgiveransvar for sekretariatet.
SOSIALE MEDIER I STJØRDAL KOMMUNE Over 2,5 millioner nordmenn er i dag på Facebook. Nettstedets offisielle statistikk viser at gjennomsnittsbrukeren legger ned 1400 minutter, eller nesten ett døgn, hver måned på Facebook. Dette tilsvarer omtrent 45 minutter per dag. Derfor har vi nå valgt å satse på ulike sosiale medier slik at vi kan ha en dialog med innbyggerne. Vi vil bruke sosiale medier til å forbedre og effektivisere våre tjenester. Vi vil ha en konstruktiv dialog med dere. Vi vil ta i bruk de sosiale mediene som egner seg best for Stjørdalingene og måten vi gjør ting på. Alt dette gjør vi til det beste for deg som innbygger i Stjørdal kommune.
FØLG MED OSS PÅ:
Facebook: http://www.facebook.com/Stjordalkommune
You Tube-film: http://bitly.com/l1XKq4
Rutene over inneholder QR-koder. For å lese kodene, last ned en barcode scanner til din smartphone. Da kan du bli sendt direkte til henholdsvis Stjørdal kommunes Facebookside eller en film på vår You Tube-kanal ved å ta bilde av koden med telefonen din.
Stjørdal kommune PB. 133, 7501 Stjørdal Tlf: 74 83 35 00 Fax: 74 82 35 99 E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Hjemmeside: www.stjordal.kommune.no