PRESENTACIÓN DE
RESULTADOS 2021
1
JAVIER CUBRÍA
JOSEP SANTACREU
MIGUEL GARCÍA
Director General Financiero de DKV
Consejero delegado de DKV
Director de Comunicación y Negocio Responsable de DKV
javier-cubria-de-miguel-1a03a526/
@miguelamigueiro miguel-garcia-lamigueiro
DrSantacreu josepsantacreu
1
CREACIÓN DE VALOR
CLIENTES
NPS Satisfacción Espacios de Salud
2020
2021
36
36
8,3
2021
93% 93%
14 AÑOS EN BPTW (500 – 1.000 EMPLEADOS) 5º
3º
3º
7º
3º
6º
4º
3º
7º
7º
8º
8º
6º
4º
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Días de pago en facturación electrónica (media) Pagos (M EUR)
2020
2021
2020
2021
Contratos indefinidos 92% 92%
™
2020
Periodo medio de pago (días) Compras a centros especiales de empleo (M EUR)
13,7 16,6 395 493
2021
14,6 13,7 2,4
2,7
MEDIADORES
SOCIEDAD
2020
Compromiso de los empleados
8,3
EMPLEADOS
PROVEEDORES GENERALES
MÉDICOS
2021
2020
Cero CO2 PAS 2050 por producto Actos evitados a la Sanidad Pública 10 M 12M Beneficiarios Acción Social 80.070 125.123 Electricidad procedente de energía verde* 100% 100% 2
Comisiones (M EUR) Valoración ADEOSE
2020
2021
40,4 48,2 7,1 7,1
*Sin contar Andorra.
ATENCIÓN PRIMARIA
CONSULTAS 1.069.352 1.072.542 1.194.647 1.500.000 1.200.000 900.000 600.000 300.000 0
2019
2020
3
2021
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
CONSULTAS 2.860.048 2.534.326 3.305.050 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0
2019
2020
4
2021
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
INGRESOS HOSPITALARIOS 44.860
37.426
40.655
2019
2020
2021
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
5
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 4.000.000
2.811.699 2.674.180 3.180.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2019
2020
6
2021
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PAGOS A PROFESIONALES SANITARIOS 408.600.000 394.800.00
492.500.00
500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0
2019
2020
7
2021
¡MENOS DESPLAZAMIENTOS MÁS SALUD DIGITAL PARA TODOS! QUIERO CUIDARME MÁS LA PLATAFORMA MÁS COMPLETA DE SALUD DIGITAL
434.023
226.732
1.000.000
178.413
DESCARGAS de la app
USUARIOS de la app
SESIONES de la app
CHATS de medicina general, pediatría, psicología, coach, comadrona y farmacéutico
CONSULTA CON ESPECIALISTAS EN: Medicina general Dermatología Psicología Pediatría Traumatología Endocrinología y nutrición Ginecología Psiquiatría Oftalmología Enfermería
98.925 CITAS 57.680 presenciales 41.245 videollamada
MÁS FUNCIONALIDADES DIGITALES: Carpeta de salud • Índice de Vida saludable • Mi diario • Cuida tu mente • Tarjeta • Gestión de familiares Servicios Club • Segunda opinión médica • Comadrona digital • Coach • Mi farmacia • Retos • Planes de prevención
8
/37
EVOLUCIÓN RESULTADO PLAN ESTRATÉGICO (MILES DE EUROS)
2020 PLAN
2020 REAL
INC %
2021 PLAN
2021 REAL
INC %
836.118
865.174
4%
731.426
793.234
9%
RESULTADO BRUTO
50.468
56.720
12%
46.026
58.548
27%
RESULTADO NETO
37.744
42.084
11%
34.429
45.321
32%
PRIMAS
9
PRIMAS ADQUIRIDAS, SEGURO DIRECTO (MILES DE EUROS)
818.237
865.174
793.234
1.000.000 800.000
-8%
600.000 400.000 200.000 0
2019
2020
10
2021
BENEFICIO BRUTO (MILES DE EUROS)
47.451
56.720
58.548
100.000 80.000
+3%
60.000 40.000 20.000 0
2019
2020
11
2021
PATRIMONIO NETO (MILES DE EUROS)
279.517
294.269
286.562
300.000
200.000
-3%
100.000
0
2019
2020
12
2021
INVERSIONES (VALOR CONTABLE) (MILES DE EUROS)
678.608
777.920
666.832
800.000 600.000
-14%
400.000 200.000 0
2019
2020
13
2021
EVOLUCIÓN NÚMERO DE ASEGURADOS 2.000.000
1.750.034
1.918.127
1.500.000
1.873.959
+6,5%
1.000.000
Salud 803.072
Salud 983.641
Salud 1.091.106
500.000
Incremento sin considerar Marina Salud
0
2019
2020
14
2021
PRIMAS POR EMPLEADO (SIN MARINA SALUD)
911
965
1.042
1.000 800
+8%
600 400 200 0
2019
2020
15
2021
PAGOS A MEDIADORES (EN MILLONES DE EUROS)
30,3
40,4
48,2
50.000.000 40.000.000
+19%
30.000.000 20.000.000 10.000.000 0
2019
2020
16
2021
VOLUMEN DE PRIMAS ADQUIRIDAS POR RAMOS (MILES DE EUROS) RAMOS
2020
2021
INCREMENTO
Decesos
60.698
63.406
4%
Enfermedad
30.582
29.211
-4%
3.584
3.304
-8%
11.264
10.674
-5%
Crecimiento de mercado
620.547
678.317
9%
5%
Accidentes Hogar
Asistencia Sanitaria
Total ramos no Vida
726.675
784.911
8%
Total ramos de Vida
8.720
8.323
-5%
Total Marina Salud
129.779
0
-100%
Total Seguro Directo
865.174
793.234
-8%
17
Datos ICEA (volumen estimado)
VOLUMEN DE PRIMAS POR RAMOS (MILES DE EUROS)
DECESOS 63.406 / 8%
ENFERMEDAD 29.211 / 3,5%
HOGAR 10.674 / 1% VIDA 8.323 / 1%
ASISTENCIA SANITARIA 678.317 / 86%
ACCIDENTES 3.304 / 0,5%
18
ASEGURADOS ERGO VIDA 16.512 / 1%
ERGO GENERALES 25.350 / 1,5%
UNIÓN MÉDICA LA FUENCISLA 10.030 / 0,5%
DKV SEGUROS 1.822.067 / 97% SALUD 1.091.106 (60%) SUBSIDIO 49.137 (3%) DIVERSOS 56.194 (3%) DECESOS 625.630 (34%)
19
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS (MILES DE EUROS)
Primas Resultado antes de Impuestos
REAL 2021
PLAN 2021
INCREMENTO
793.234
731.426
8,5%
58.548
46.026
27%
20
SALIDA DE LA CONCESIÓN DEL ÁREA DE SALUD DE LA MARINA ALTA 13 años de gestión Más de 100 millones invertidos en construir el nuevo hospital Aumento de la cartera y la calidad de los servicios. Algunos indicadores de la evolución son:
INCREMENTO DE CAMAS
INCREMENTO DE CAMAS UCI
INCREMENTO EN QUIRÓFANO
DE 156 A 211
UN 133%
300%
INCREMENTO DE PARITORIOS
UNIDADES DE HEMODIÁLISIS
CONSULTAS EXTERNAS
233%
DE 8 A 27 PUESTOS
DE 14 A 76
DATOS COVID 2021
447
102
812
145.746
FALLECIDOS por COVID
PACIENTES ingresados en UCI
HOSPITALIZACIONES
PRUEBAS Diagnósticas
3.520.596€ de coste
3.733.995€ de coste
8.064.973€ de coste
22
HITOS 2021
ACTIVISTAS DE LA SALUD
23
HITOS 2021
ACTIVISTAS POR EL MEDIOAMBIENTE CANCIONES PARA LOS QUE NO QUIEREN ESCUCHAR Colaboración con India Martínez sobre la contaminación atmosférica, y con Dvicio sobre la contaminación por plásticos
“Dejamos de respirarnos”
“Hazlo por ti”
24
HITOS 2021
ACTIVISTAS POR EL MEDIOAMBIENTE BOSQUE MEMORIAL En el mes de marzo del 2021, presentamos el primer bosque memorial por la COVID-19 en recuerdo de sus 768 clientes fallecidos a causa del virus durante 2020.
HITOS 2021
ACTIVISTAS POR EL MEDIOAMBIENTE ÍNDICE DE SALUD DE LAS CIUDADES Informe que analiza el estado de la salud y sus determinantes en las 50 capitales de provincia y las 2 ciudades autónomas.
ÍNDICE DE SALUD DE LAS CIUDADES 2021
78
5
12
INDICADORES
DIMENSIONES Salud de la población, entorno, condiciones socioeconómicas y laborales, comunidad, y servicios de salud.
CATEGORÍAS TEMÁTICAS
HITOS 2021
ACTIVISTAS POR EL MEDIOAMBIENTE OBSERVATORIO DE SALUD Y MEDIOAMBIENTE Informe “Cambio Climático y salud. La lucha contra el cambio climático, el mayor reto para la salud mundial del siglo XXI”
OBSERVATORIO SALUD Y MEDIO AMBIENTE 2021
CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, EL MAYOR RETO PARA LA SALUD MUNDIAL DEL SIGLO XXI
Activistas de la salud
HITOS 2021
ACTIVISTAS CONTRA LA OBESIDAD INFANTIL #MEPLANTOANTELAOBESIDADINFANTIL Acción itinerante con 9 figuras de la artista Rosalía Banet que recreaban niños con obesidad y sobrepeso en lugares emblemáticos .
Manifiesto en pro de la educación que promueva la salud integral.
ME PLANTO ANTE LA OBESIDAD INFANTIL
MANIFIESTO En pro de una educación que promueva la Salud Integral
Según la OMS, la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. Implica el cuidado de todas las dimensiones del cuerpo, el equilibrio psicológico, la autorregulación emocional y el bienestar espiritual. Por lo tanto, promover la SALUD de forma activa supone invertir en la felicidad de las personas y comunidades. Esa apuesta debe comenzar desde las edades más tempranas y requiere el compromiso de todos. Sabemos que toda la inversión en recursos e iniciativas que podamos hacer para que la prevención sea parte de nuestra cultura revertirá en una mejora de la calidad de vida, también para las futuras generaciones. Por eso queremos poner de manifiesto las prioridades que deben estar presentes tanto en las políticas sociales y educativas como en todas nuestras decisiones individuales: 1. LA SALUD ES UN TODO Entendemos la SALUD de forma holística, lo que implica el desarrollo y el aprendizaje del autocuidado de todas nuestras dimensiones personales, de forma proactiva y equilibrada, y sentirnos responsables también del cuidado de los otros y del planeta que habitamos. 2. APRENDIZAJE CONTINUO
HITOS 2021
ACTIVISTAS POR LA SALUD DE LA MUJER #LAHORADECUIDARSE CON MALASMADRES #LaHoraDeCuidarse integró en contacto con la naturaleza para mejorar el bienestar y la salud física y emocional de las madres, muy mermada tras la pandemia, como reflejó el informe “La hora de cuidarse y respirar”.
1
HITOS 2021
ACTIVISTAS POR LA INCLUSIÓN FUNDACIÓN INTEGRALIA DKV La Fundación Integralia DKV celebró sus 21 años reconociendo a empresas, entidades y personas en un acto bajo el título “¿Dónde está la discapacidad?”. Reconocimientos:
EMPRESA INCLUSIVA
ECONOMÍA SOCIAL
TRABAJADOR DE INTEGRALIA DKV
METROVACESA y su CEO, Jorge Pérez de Leza
GRUPO TEB y su director general Manuel Morales
GERARDO PINEDA supervisor del centro de Madrid
DISTINCIONES INTEGRALIA A empresas, personas y entidades que defienden la diversidad, la personalización del puesto de trabajo, el desarrollo de la persona y el acompañamiento
HITOS 2021
VII EDICIÓN DE LOS PREMIOS MEDICINA Y SOLIDARIDAD 4 reconocimientos especiales de homenaje a los sanitarios por su labor durante la pandemia: Organización Médica Colegial • Consejo General de Enfermería Sociedad Española de Medicina Interna • Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria
ORGANIZACIÓN SOLIDARIA
PROFESIONAL SANITARIO SOLIDARIO
INICIATIVA EN SALUD DIGITAL SOLIDARIA
FUNDACIÓN ÁFRICA DIRECTO
DR. IGNACIO DÍAZ DE TUESTA REVILLA
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL ALJARAFE
PLAN IMAGINA 2021-2025
PLAN IMAGINA 2025 PROPÓSITO
JUNTOS ACTUAMOS POR UNA HUMANIDAD MÁS SALUDABLE
MISIÓN Ayudamos a nuestros clientes y a sus familias a conseguir un futuro más saludable y seguro, mediante soluciones simples y personalizadas, creando valor sostenible para todos
VALORES
PRINCIPIOS DE LIDERAZGO
• Generamos confianza • Nos comprometemos • Buscamos la excelencia
• Dirigimos con el ejemplo • Damos claridad • Somos valientes
Objetivo DKV: Crecimiento sostenible
32
POSICIONAMIENTO
Activistas de la salud
GRACIAS
33