INFORMAÇÕES GERAIS
hab hab
20.000 40.000 43.000 52.000
hab hab hab
População em Idade Escolar Domiciliada
47.000 m3/dia 100.000 m3/dia
Perda Estimada (Relat. SNIS EMASA 2014)
hab
Educação
2013
Ano Categoria econômica / Natureza
34% evasão
IDHM 2013 2020
0,845 0,850
Descrição da Categoria
R$ 684.826,80
R$ 653.777,20
R$ 5.079.749,47
R$ 1.075.652,71
R$ 58.594.863,94
2014
Despesa
Despesa
Divisão Modal Transporte Coletivo Não Motorizados Motorizados
2015
R$ 30.785.492,61
R$ 37.465.632,75
Despesas de Capital
R$ 11.519.353,09
R$ 12.712.800,59
R$ 6.100.800,38
R$ 0,00
R$ 2.148.537,68
R$ 2.058.969,48
R$ 33.762.484,98
R$ 45.646.830,88
R$ 45.625.402,61
R$ 12.956.966,32
R$ 12.948.033,06
R$ 26.800.945,17
Transferências Financeiras Resultado anual
100.000 veic. 280.000 veic. 300 mil viagens/dia 650 mil viagens/dia 15.000 viagens/dia 115.000 viagens/dia 180.000 viagens/dia
R$ 58.594.863,94 R$ 46.719.451,30
R$ 45.646.830,88
R$ 45.625.402,61
R$ 33.762.484,98
2013
2014
1015
%
RECEITAS CORRENTES
R$ 598.270.130,80
R$ 718.538.834,38
120,10%
RECEITAS DE CAPITAL
R$ 105.720.940,00
R$ 67.319.805,43
63,68%
R$ 42.043.000,00
R$ 41.298.695,30
98,23%
R$ 746.034.070,80
R$ 827.157.335,11
110,87%
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS TOTAL Categoria econômica / Natureza
Prevista
Arrecadada
%
RECEITAS CORRENTES
R$ 395.118.046,40
R$ 496.368.434,89
RECEITAS DE CAPITAL
R$ 77.911.635,75
R$ 42.125.819,40
54,07%
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
R$ 26.391.300,00
R$ 27.994.325,04
106,07%
R$ 499.420.982,15
R$ 566.488.579,33
113,43%
TOTAL Categoria econômica / Natureza
Prevista
Arrecadada
R$ 453.607.389,00
R$ 510.343.017,24
112,51%
R$ 172.747.872,00
R$ 26.348.093,48
15,25%
R$ 29.227.994,00
R$ 32.189.040,56
110,13%
R$ 655.583.255,00
R$ 568.880.151,28
86,77%
TOTAL Categoria econômica / Natureza
Prevista
Arrecadada
%
RECEITAS CORRENTES
R$ 515.581.605,71
R$ 564.392.676,41
109,47%
RECEITAS DE CAPITAL
R$ 81.223.919,63
R$ 36.101.104,23
44,45%
R$ 34.352.568,00
R$ 36.573.568,36
106,47%
R$ 631.158.093,34
R$ 637.067.349,00
100,94%
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ 326.826.723,30
R$ 324.560.477,36
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
R$ 3.718.088,76
R$ 3.653.037,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
R$ 224.652.302,60
R$ 204.060.077,95
R$ 189.188.568,58
R$ 167.054.065,33
INVESTIMENTOS R$ 187.403.822,70
R$ 165.291.710,63
INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DA DIVIDA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL Descrição da Categoria
R$ 0,00 R$ 1.762.354,70
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 744.385.683,24
R$ 699.327.658,54
Empenhado
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
212.395.061,34
211.011.886,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3.066.762,37
3.066.762,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
171.588.459,27
148.557.860,86
77.353.818,27
64.624.097,97
71.064.233,36
58.334.513,06
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA
Descrição da Categoria
R$ 0,00
R$ 0,00
6.289.584,91
6.289.584,91
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 464.404.101,25
R$ 427.260.607,56
Empenhado
R$ 412.043.099,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ 248.722.621,39
R$ 247.221.631,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
R$ 2.897.229,29
R$ 2.897.229,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
R$ 189.818.818,70
R$ 161.924.238,94
R$ 92.671.499,21
R$ 80.714.901,12
R$ 84.051.934,80
R$ 72.095.336,71
DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 8.619.564,41
R$ 8.619.564,41
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 534.110.168,59
TOTAL Descrição da Categoria
Empenhado
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ 289.559.439,23
R$ 288.316.307,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
R$ 2.208.264,64
R$ 2.208.264,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
R$ 196.828.930,17
R$ 165.421.442,64
R$ 72.394.422,03
R$ 46.186.724,68
R$ 64.839.512,37
R$ 38.631.815,02
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGENCIA
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 7.554.909,66
R$ 7.554.909,66
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 560.991.056,07
49,39% 34,77% 13,65%
-38,90%
50,17% 32,86% 14,63%
15,33%
Desempenho
Pago R$ 455.946.014,32
DESPESAS DE CAPITAL
23,64%
R$ 492.758.000,78
R$ 488.596.634,04
DESPESAS CORRENTES
29,18%
Desempenho
Pago
R$ 441.438.669,38
DESPESAS CORRENTES
46,41%
Desempenho
Pago 362.636.509,59
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL
R$ 0,00 R$ 1.784.745,88
387.050.282,98
DESPESAS CORRENTES
RESERVA DE CONTINGENCIA
Fontes: IBGE, DENATRAN, SNIS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PMBC
Desempenho
Pago R$ 532.273.593,21
TOTAL
x
Empenhado R$ 555.197.114,66
DESPESAS DE CAPITAL
%
RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
125,63%
RECEITAS CORRENTES
PROJETADO
R$ 72.426.347,78
Arrecadada
Despesa
R$ 22.243.131,89
MOBILIDADE URBANA
Desloc. Urbanos 2020 Desloc. Urbanos 2020
R$ 72.426.347,78
Despesas Correntes
RECEITA X DESPESA
FROTA 2020 (normal) FROTA 2020 (sazonal)
Receita R$ 70.043.140,67
R$ 0,00
2013
Ano
R$ 52.145.460,87
2015
R$ 727.710,30
R$ 46.719.451,30
8% evasão DESPESAS
20,54% 32.000 alunos Superior 6,65% 10.000 alunos
Receita
R$ 45.264.030,70
Transferências Financeiras
Básica
2014
Receita
Receitas Correntes Receitas Correntes Intra-Orçamentárias
15%
Prevista
2012
80.000 m3/dia
ÁGUA 2020 (normal) ÁGUA 2020 (sazonal)
RECEITAS
hab
38.000 m3/dia
Descrição da Categoria Categoria econômica / Natureza
2013
ESGOTOS 2020 (normal) ESGOTOS 2020 (sazonal)
Domiciliada hab
185 ton/dia 300 ton/dia
2014
RESÍDUOS 2020 (normal) RESÍDUOS 2020 (sazonal)
Faixa Etária 2020 Sazonal
DESPESAS - 2012/2015
RECEITAS - 2012/2015
130.000 hab. 155.000 hab. 350.000 hab
2015
2016 (domiciliada) 2020 (domiciliada - estimativa) 2020 (sazonal - estimativa)
49.000 + 60 anos 40 a 60 anos 112.000 25 a 40 anos 105.000 - 25 anos 84.000
FINANÇAS PÚBLICAS
SANEAMENTO
2015 2014 2013 2012
POPULAÇÃO
ORÇAMENTO PÚBLICO
R$ 502.132.739,00
57,42% 32,94% 7,69%
1,90%
INFORMAÇÕES GERAIS
hab hab
20.000 40.000 43.000 52.000
hab hab hab
População em Idade Escolar Domiciliada
47.000 m3/dia 100.000 m3/dia
Perda Estimada (Relat. SNIS EMASA 2014)
hab
Educação
2013
Ano Categoria econômica / Natureza
34% evasão
IDHM 2013 2020
0,845 0,850
Descrição da Categoria
R$ 684.826,80
R$ 653.777,20
R$ 5.079.749,47
R$ 1.075.652,71
R$ 58.594.863,94
2014
Despesa
Despesa
Divisão Modal Transporte Coletivo Não Motorizados Motorizados
2015
R$ 30.785.492,61
R$ 37.465.632,75
Despesas de Capital
R$ 11.519.353,09
R$ 12.712.800,59
R$ 6.100.800,38
R$ 0,00
R$ 2.148.537,68
R$ 2.058.969,48
R$ 33.762.484,98
R$ 45.646.830,88
R$ 45.625.402,61
R$ 12.956.966,32
R$ 12.948.033,06
R$ 26.800.945,17
Transferências Financeiras Resultado anual
100.000 veic. 280.000 veic. 300 mil viagens/dia 650 mil viagens/dia 15.000 viagens/dia 115.000 viagens/dia 180.000 viagens/dia
R$ 58.594.863,94 R$ 46.719.451,30
R$ 45.646.830,88
R$ 45.625.402,61
R$ 33.762.484,98
2013
2014
1015
%
RECEITAS CORRENTES
R$ 598.270.130,80
R$ 718.538.834,38
120,10%
RECEITAS DE CAPITAL
R$ 105.720.940,00
R$ 67.319.805,43
63,68%
R$ 42.043.000,00
R$ 41.298.695,30
98,23%
R$ 746.034.070,80
R$ 827.157.335,11
110,87%
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS TOTAL Categoria econômica / Natureza
Prevista
Arrecadada
%
RECEITAS CORRENTES
R$ 395.118.046,40
R$ 496.368.434,89
RECEITAS DE CAPITAL
R$ 77.911.635,75
R$ 42.125.819,40
54,07%
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
R$ 26.391.300,00
R$ 27.994.325,04
106,07%
R$ 499.420.982,15
R$ 566.488.579,33
113,43%
TOTAL Categoria econômica / Natureza
Prevista
Arrecadada
R$ 453.607.389,00
R$ 510.343.017,24
112,51%
R$ 172.747.872,00
R$ 26.348.093,48
15,25%
R$ 29.227.994,00
R$ 32.189.040,56
110,13%
R$ 655.583.255,00
R$ 568.880.151,28
86,77%
TOTAL Categoria econômica / Natureza
Prevista
Arrecadada
%
RECEITAS CORRENTES
R$ 515.581.605,71
R$ 564.392.676,41
109,47%
RECEITAS DE CAPITAL
R$ 81.223.919,63
R$ 36.101.104,23
44,45%
R$ 34.352.568,00
R$ 36.573.568,36
106,47%
R$ 631.158.093,34
R$ 637.067.349,00
100,94%
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ 326.826.723,30
R$ 324.560.477,36
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
R$ 3.718.088,76
R$ 3.653.037,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
R$ 224.652.302,60
R$ 204.060.077,95
R$ 189.188.568,58
R$ 167.054.065,33
INVESTIMENTOS R$ 187.403.822,70
R$ 165.291.710,63
INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DA DIVIDA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL Descrição da Categoria
R$ 0,00 R$ 1.762.354,70
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 744.385.683,24
R$ 699.327.658,54
Empenhado
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
212.395.061,34
211.011.886,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3.066.762,37
3.066.762,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
171.588.459,27
148.557.860,86
77.353.818,27
64.624.097,97
71.064.233,36
58.334.513,06
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA
Descrição da Categoria
R$ 0,00
R$ 0,00
6.289.584,91
6.289.584,91
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 464.404.101,25
R$ 427.260.607,56
Empenhado
R$ 412.043.099,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ 248.722.621,39
R$ 247.221.631,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
R$ 2.897.229,29
R$ 2.897.229,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
R$ 189.818.818,70
R$ 161.924.238,94
R$ 92.671.499,21
R$ 80.714.901,12
R$ 84.051.934,80
R$ 72.095.336,71
DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 8.619.564,41
R$ 8.619.564,41
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 534.110.168,59
TOTAL Descrição da Categoria
Empenhado
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ 289.559.439,23
R$ 288.316.307,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
R$ 2.208.264,64
R$ 2.208.264,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
R$ 196.828.930,17
R$ 165.421.442,64
R$ 72.394.422,03
R$ 46.186.724,68
R$ 64.839.512,37
R$ 38.631.815,02
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGENCIA
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 7.554.909,66
R$ 7.554.909,66
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 560.991.056,07
49,39% 34,77% 13,65%
-38,90%
50,17% 32,86% 14,63%
15,33%
Desempenho
Pago R$ 455.946.014,32
DESPESAS DE CAPITAL
23,64%
R$ 492.758.000,78
R$ 488.596.634,04
DESPESAS CORRENTES
29,18%
Desempenho
Pago
R$ 441.438.669,38
DESPESAS CORRENTES
46,41%
Desempenho
Pago 362.636.509,59
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL
R$ 0,00 R$ 1.784.745,88
387.050.282,98
DESPESAS CORRENTES
RESERVA DE CONTINGENCIA
Fontes: IBGE, DENATRAN, SNIS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PMBC
Desempenho
Pago R$ 532.273.593,21
TOTAL
x
Empenhado R$ 555.197.114,66
DESPESAS DE CAPITAL
%
RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
125,63%
RECEITAS CORRENTES
PROJETADO
R$ 72.426.347,78
Arrecadada
Despesa
R$ 22.243.131,89
MOBILIDADE URBANA
Desloc. Urbanos 2020 Desloc. Urbanos 2020
R$ 72.426.347,78
Despesas Correntes
RECEITA X DESPESA
FROTA 2020 (normal) FROTA 2020 (sazonal)
Receita R$ 70.043.140,67
R$ 0,00
2013
Ano
R$ 52.145.460,87
2015
R$ 727.710,30
R$ 46.719.451,30
8% evasão DESPESAS
20,54% 32.000 alunos Superior 6,65% 10.000 alunos
Receita
R$ 45.264.030,70
Transferências Financeiras
Básica
2014
Receita
Receitas Correntes Receitas Correntes Intra-Orçamentárias
15%
Prevista
2012
80.000 m3/dia
ÁGUA 2020 (normal) ÁGUA 2020 (sazonal)
RECEITAS
hab
38.000 m3/dia
Descrição da Categoria Categoria econômica / Natureza
2013
ESGOTOS 2020 (normal) ESGOTOS 2020 (sazonal)
Domiciliada hab
185 ton/dia 300 ton/dia
2014
RESÍDUOS 2020 (normal) RESÍDUOS 2020 (sazonal)
Faixa Etária 2020 Sazonal
DESPESAS - 2012/2015
RECEITAS - 2012/2015
130.000 hab. 155.000 hab. 350.000 hab
2015
2016 (domiciliada) 2020 (domiciliada - estimativa) 2020 (sazonal - estimativa)
49.000 + 60 anos 40 a 60 anos 112.000 25 a 40 anos 105.000 - 25 anos 84.000
FINANÇAS PÚBLICAS
SANEAMENTO
2015 2014 2013 2012
POPULAÇÃO
ORÇAMENTO PÚBLICO
R$ 502.132.739,00
57,42% 32,94% 7,69%
1,90%
FINANÇAS PÚBLICAS RECEITAS PROJETADAS 2017/2020 Estimativas Baseadas no histórico retirados do Portal da Transparência - 2012/2015 Relatório Focus Movimento Brasil Competitivo - Expectativas inflacionárias de 5,00% para 2017, 4,70% para 2018, 4,20% para 2019 e 4,00% para 2020; Receitas de Capital provem da tomada de recursos financiados em bancos de fomento, incremento em convênios intergovernamentais, instrumentos de políticas urbanas como as outorgas, operações urbanas e parcerias público/privadas.
R$ 3,0 bilhões
CENÁRIO OTIMISTA Ganho Real de Receita de 9%
Receitas Tributárias Transferências Receitas Correntes Diversas
R$ 930 milhões R$ 1.300 milhões R$ 215 milhões
Receitas Capital Receitas Intraorçamentárias (Previdência)
R$ R$
390 milhões 165 milhões
DESPESAS PROJETADAS 2017/2020 Estimativas Baseadas no histórico retirados do Portal da Transparência - 2012/2015
DESPESAS CORRENTES 50% Pessoal e Encargos 37% Manutenção INVESTIMENTOS
15%
R$ 2,550 bilhões R$ 1.300 milhões R$ 950 milhões R$
450 milhões
1
SANEAMENTO
FINANÇAS PÚBLICAS
FINANÇAS PÚBLICAS RECEITAS PROJETADAS 2017/2020
RECEITAS PROJETADAS 2017/2020
Estimativas Baseadas no histórico retirados do Portal da Transparência - 2012/2015 Relatório Focus Movimento Brasil Competitivo - Expectativas inflacionárias de 5,00% para 2017, 4,70% para 2018, 4,20% para 2019 e 4,00% para 2020; Receitas de Capital provem da tomada de recursos financiados em bancos de fomento, incremento em convênios intergovernamentais, instrumentos de políticas urbanas como as outorgas, operações urbanas e parcerias público/privadas.
Estimativas Baseadas no histórico retirados do Portal da Transparência - 2012/2015 Relatório Focus Movimento Brasil Competitivo - Expectativas inflacionárias de 5,00% para 2017, 4,70% para 2018, 4,20% para 2019 e 4,00% para 2020; Receitas de Capital provem da tomada de recursos financiados em bancos de fomento, incremento em convênios intergovernamentais, instrumentos de políticas urbanas como as outorgas, operações urbanas e parcerias público/privadas.
R$ 2,6 bilhões
CENÁRIO PESSIMISTA Perda Real de Receita de 9%
R$ 2,8 bilhões
CENÁRIO CONSERVADOR Sem ganho real
Receitas Tributárias Transferências Receitas Correntes Diversas
R$ 795 milhões R$ 1.140 milhões R$ 188 milhões
Receitas Tributárias Transferências Receitas Correntes Diversas
R$ 855 milhões R$ 1.250 milhões R$ 200 milhões
Receitas Capital Receitas Intraorçamentárias (Previdência)
R$ R$
Receitas Capital Receitas Intraorçamentárias (Previdência)
R$ R$
332 milhões 145 milhões
DESPESAS PROJETADAS 2017/2020
DESPESAS PROJETADAS 2017/2020
Estimativas Baseadas no histórico retirados do Portal da Transparência - 2012/2015
Estimativas Baseadas no histórico retirados do Portal da Transparência - 2012/2015
DESPESAS CORRENTES 50% Pessoal e Encargos 37% Manutenção INVESTIMENTOS
13%
R$ 2,250 bilhões R$ 1.300 milhões R$ 950 milhões R$
350 milhões
DESPESAS CORRENTES 48% Pessoal e Encargos 37% Manutenção INVESTIMENTOS
15%
340 milhões 155 milhões
R$ 2,280 bilhões R$ 1.350 milhões R$ 1.030 milhões R$
420 milhões
FINANÇAS PÚBLICAS
FINANÇAS PÚBLICAS RECEITAS PROJETADAS 2017/2020
RECEITAS PROJETADAS 2017/2020
Estimativas Baseadas no histórico retirados do Portal da Transparência - 2012/2015 Relatório Focus Movimento Brasil Competitivo - Expectativas inflacionárias de 5,00% para 2017, 4,70% para 2018, 4,20% para 2019 e 4,00% para 2020; Receitas de Capital provem da tomada de recursos financiados em bancos de fomento, incremento em convênios intergovernamentais, instrumentos de políticas urbanas como as outorgas, operações urbanas e parcerias público/privadas.
Estimativas Baseadas no histórico retirados do Portal da Transparência - 2012/2015 Relatório Focus Movimento Brasil Competitivo - Expectativas inflacionárias de 5,00% para 2017, 4,70% para 2018, 4,20% para 2019 e 4,00% para 2020; Receitas de Capital provem da tomada de recursos financiados em bancos de fomento, incremento em convênios intergovernamentais, instrumentos de políticas urbanas como as outorgas, operações urbanas e parcerias público/privadas.
R$ 2,6 bilhões
CENÁRIO PESSIMISTA Perda Real de Receita de 9%
R$ 2,8 bilhões
CENÁRIO CONSERVADOR Sem ganho real
Receitas Tributárias Transferências Receitas Correntes Diversas
R$ 795 milhões R$ 1.140 milhões R$ 188 milhões
Receitas Tributárias Transferências Receitas Correntes Diversas
R$ 855 milhões R$ 1.250 milhões R$ 200 milhões
Receitas Capital Receitas Intraorçamentárias (Previdência)
R$ R$
Receitas Capital Receitas Intraorçamentárias (Previdência)
R$ R$
332 milhões 145 milhões
DESPESAS PROJETADAS 2017/2020
DESPESAS PROJETADAS 2017/2020
Estimativas Baseadas no histórico retirados do Portal da Transparência - 2012/2015
Estimativas Baseadas no histórico retirados do Portal da Transparência - 2012/2015
DESPESAS CORRENTES 50% Pessoal e Encargos 37% Manutenção INVESTIMENTOS
13%
R$ 2,250 bilhões R$ 1.300 milhões R$ 950 milhões R$
350 milhões
DESPESAS CORRENTES 48% Pessoal e Encargos 37% Manutenção INVESTIMENTOS
15%
340 milhões 155 milhões
R$ 2,280 bilhões R$ 1.350 milhões R$ 1.030 milhões R$
420 milhões
FINANÇAS PÚBLICAS RECEITAS PROJETADAS 2017/2020 Estimativas Baseadas no histórico retirados do Portal da Transparência - 2012/2015 Relatório Focus Movimento Brasil Competitivo - Expectativas inflacionárias de 5,00% para 2017, 4,70% para 2018, 4,20% para 2019 e 4,00% para 2020; Receitas de Capital provem da tomada de recursos financiados em bancos de fomento, incremento em convênios intergovernamentais, instrumentos de políticas urbanas como as outorgas, operações urbanas e parcerias público/privadas.
R$ 3,0 bilhões
CENÁRIO OTIMISTA Ganho Real de Receita de 9%
Receitas Tributárias Transferências Receitas Correntes Diversas
R$ 930 milhões R$ 1.300 milhões R$ 215 milhões
Receitas Capital Receitas Intraorçamentárias (Previdência)
R$ R$
390 milhões 165 milhões
DESPESAS PROJETADAS 2017/2020 Estimativas Baseadas no histórico retirados do Portal da Transparência - 2012/2015
DESPESAS CORRENTES 50% Pessoal e Encargos 37% Manutenção INVESTIMENTOS
15%
R$ 2,550 bilhões R$ 1.300 milhões R$ 950 milhões R$
450 milhões
1
SANEAMENTO
ESTRATÉGIAS 1 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
1 - RESERVAÇÃO DE ÁGUA BRUTA
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
2 - TRATAMENTO DE ÁGUA
AÇÕES PARA PROTEÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS MANANCIAIS DE ÁGUA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS PARA RESERVAÇÃO DE ÁGUA BRUTA AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA AMPLIAÇÃO DO VOLUME DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA MONITORAMENTO ON-LINE DE QUALIDADE E PRESSÃO DE SERVIÇO REVISÃO DE MODELO DE COBRANÇA - CONSUMO EFETIVO AVALIAÇÃO E ESTUDOS DE ALTERNATIVAS DE ABASTECIMENTO FUTURO
2 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO REDIMENSIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE REDES COLETORAS REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (SISTEMA À VÁCUO) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS PRAIAS DO AGRESTE Ÿ IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA "LIGADOS NA REDE" - ESTIMULO A LIGAÇÕES DE ESGOTO Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
3 - RESÍDUOS SÓLIDOS 3 - RESERVAÇÃODE ÁGUA TRATADA
4 - REDE DE COLETA DE ESGOTO Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Praia Limpa
Água ÁGUA Pura
PARA TODOS IMAGEM E REALIDADE
5- VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS
SANEAMENTO
CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS - RESÍDUO ZERO IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA DAS PRAIAS - PRAIA SAUDÁVEL SISTEMA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS PRAIAS E LOCAIS PÚBLICOS
4 - GESTÃO AMBIENTAL Ÿ Ÿ Ÿ
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DOS RIOS CAMBORIÚ, MARAMBAIA E DA PRAIA INCENTIVO A GESTÃO AMBIENTAL - CERTIFICAÇÃO ISO 14.001 E GREEN BUILDING IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO METEOROLÓGICA
SANEAMENTO
ESTRATÉGIAS 1 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
1 - RESERVAÇÃO DE ÁGUA BRUTA
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
2 - TRATAMENTO DE ÁGUA
AÇÕES PARA PROTEÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS MANANCIAIS DE ÁGUA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS PARA RESERVAÇÃO DE ÁGUA BRUTA AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA AMPLIAÇÃO DO VOLUME DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA MONITORAMENTO ON-LINE DE QUALIDADE E PRESSÃO DE SERVIÇO REVISÃO DE MODELO DE COBRANÇA - CONSUMO EFETIVO AVALIAÇÃO E ESTUDOS DE ALTERNATIVAS DE ABASTECIMENTO FUTURO
2 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO REDIMENSIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE REDES COLETORAS REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (SISTEMA À VÁCUO) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS PRAIAS DO AGRESTE Ÿ IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA "LIGADOS NA REDE" - ESTIMULO A LIGAÇÕES DE ESGOTO Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
3 - RESÍDUOS SÓLIDOS 3 - RESERVAÇÃODE ÁGUA TRATADA
4 - REDE DE COLETA DE ESGOTO Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Praia Limpa
Água ÁGUA Pura
PARA TODOS IMAGEM E REALIDADE
5- VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS
SANEAMENTO
CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS - RESÍDUO ZERO IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA DAS PRAIAS - PRAIA SAUDÁVEL SISTEMA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS PRAIAS E LOCAIS PÚBLICOS
4 - GESTÃO AMBIENTAL Ÿ Ÿ Ÿ
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DOS RIOS CAMBORIÚ, MARAMBAIA E DA PRAIA INCENTIVO A GESTÃO AMBIENTAL - CERTIFICAÇÃO ISO 14.001 E GREEN BUILDING IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO METEOROLÓGICA
SANEAMENTO
INVESTIMENTOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO - 10.000 m3 NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - 1.000 Lts./s AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA
INVEST. TOTAL
INVEST. 2017/2020
R$ 10.000.000,00 R$ 50.000.000,00 R$ 24.000.000,00
R$ 5.00.000,00 R$ 50.000.000,00 R$ 12.000.000,00
R$ 50.000.000,00
R$ 20.000.000,00
R$ R$ R$
3.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00
R$ R$ R$
3.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00
R$ R$
250.000,00 500.000,00
R$ R$
250.000,00 500.000,00
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS
REDIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS CENTRAIS (sistema vácuo) - 1.000 Lts/s - 50 km REFORMA E MODERNIZAÇÃO ELEVATÓRIAS - CENTRO SISTEMA DE MONITORAMENTO ONLINE (O2-DQO) PROJETOS E CONSULTORIA GESTÃO - TARIFAÇÃO - CONTROLE REVISÃO DO SISTEMA TARIFÁRIO - CONSUMO EFETIVO SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS RESÍDUOS SÓLIDOS CENTRAL DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS PONTOS ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEVs TOTAL RECEITAS PRÓPRIAS R$ 60.000.000,00 - 57%
FONTES RECEITAS EXTERNAS R$ 46.750.000,00 - 43%
R$ 45.000.000,00 R$ 5.000.000,00
R$ 12.500.000,00 R$ 2.500.000,00
R$180.000.000,00
R$ 106.750.000,00
CEF - BNDES - FUNDURB - FONPLATA LOCAÇÃO DE ATIVOS - CONCESSÕES
SANEAMENTO
WATERFRONT
INVESTIMENTOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO - 10.000 m3 NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - 1.000 Lts./s AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA
INVEST. TOTAL
INVEST. 2017/2020
R$ 10.000.000,00 R$ 50.000.000,00 R$ 24.000.000,00
R$ 5.00.000,00 R$ 50.000.000,00 R$ 12.000.000,00
R$ 50.000.000,00
R$ 20.000.000,00
R$ R$ R$
3.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00
R$ R$ R$
3.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00
R$ R$
250.000,00 500.000,00
R$ R$
250.000,00 500.000,00
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS
REDIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS CENTRAIS (sistema vácuo) - 1.000 Lts/s - 50 km REFORMA E MODERNIZAÇÃO ELEVATÓRIAS - CENTRO SISTEMA DE MONITORAMENTO ONLINE (O2-DQO) PROJETOS E CONSULTORIA GESTÃO - TARIFAÇÃO - CONTROLE REVISÃO DO SISTEMA TARIFÁRIO - CONSUMO EFETIVO SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS RESÍDUOS SÓLIDOS CENTRAL DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS PONTOS ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEVs TOTAL RECEITAS PRÓPRIAS R$ 60.000.000,00 - 57%
FONTES RECEITAS EXTERNAS R$ 46.750.000,00 - 43%
R$ 45.000.000,00 R$ 5.000.000,00
R$ 12.500.000,00 R$ 2.500.000,00
R$180.000.000,00
R$ 106.750.000,00
CEF - BNDES - FUNDURB - FONPLATA LOCAÇÃO DE ATIVOS - CONCESSÕES
SANEAMENTO
WATERFRONT
WATERFRONT PROJECT - RIO CAMBORIÚ
DECK MARGEM BARRA
PORTO PESCA BARRA
PARQUE NÁUTICO MOLHE NORTE
NOVOS EQUIPAMENTOS URBANOS RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FAIXA DE AREIA E URBANIZAÇÃO DA PRAIA CENTRAL
WATERFRONT
PIER NAVIOS PASSAGEIROS
WATERFRONT
WATERFRONT PROJECT - RIO CAMBORIÚ
DECK MARGEM BARRA
PORTO PESCA BARRA
PARQUE NÁUTICO MOLHE NORTE
NOVOS EQUIPAMENTOS URBANOS RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FAIXA DE AREIA E URBANIZAÇÃO DA PRAIA CENTRAL
WATERFRONT
PIER NAVIOS PASSAGEIROS
WATERFRONT
INVESTIMENTOS
ESTRATÉGIAS
ENGORDAMENTO E URBANIZAÇÃO DA PRAIA CENTRAL
INVEST. TOTAL
INVEST. 2017/2020
1 - PRAIA CENTRAL ENGORAMENTO PRAIA - 1.750.000.000 m3 ALARGAMENTO E URBANIZAÇÃO PRAIA CENTRAL 90.000 M2 AMPLIAÇÃO E REFORMULAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 66.000 M2 GALERIA DE ACUMULAÇÃO E MURO DE PROTEÇÃO
PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PRAIA CENTRAL AMPLIAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ALARGAMENTO DA FAIXA DE PASSEIOS URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA AVENIDA ATLÂNTICA ATÉ A AV. BRASIL PROJETO DE PAISAGISMO NA ORLA MODERNIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO URBANO
ACESSOS PEATONAIS À PRAIA
2 - MASTERPLAN - WATERFRONT PROJECT - RIO CAMBORIÚ
URBANIZAÇÃO DOS ACESSO TRAFFIC CALMING A PRAIA
IMPLANTAÇÃO DE UM DECK NAS MARGENS DO CENTRO DA BARRA REFORMULAÇÃO DO PORTO DE PESCADORES PROJETO DE REVITALIZAÇÃO E CENTRALIDADE DO BAIRRO DA BARRA
3 - PRAIAS AGRESTES
R$ R$ R$ R$
80.000.000,00 37.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00
R$ 12.000.000,00
R$ R$ R$ R$
80.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00
R$
6.000.000,00
R$ R$ R$
1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00
WATERFRONT - RIO CAMBORIÚ E BARRA PORTO PESCADORES 250 ML. REVITALIIÇÃO CENTRO DA BARRA PASSEIO DECK MARGEM
R$ R$ R$
1.500.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00
R$ R$ R$ R$
8.000.000,00 1.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00
PRAIAS AGRESTES REVITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA LINHA DE ACESSO AS PRAIAS ILUMINAÇÃO DA ESTRADA E DOS PONTOS DE APOIO AO TURISMO URBANIZAÇÃO DO CENTRO DE LARANJEIRAS IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO PIER PARA EMBARCAÇÕES EM LARANJEIRAS URBANIZAÇÃO DO ACESSO AS PRAIAS NO ESTALEIRINHO
REVITALIZAÇÃO DA LINHA DE ACESSO AS PRAIAS 10KM ILUMINAÇÃO CENTRO E PIER LARANJEIRAS PARQUES NÁUTICOS
PARQUES NÁUTICOS
TOTAL
PARQUE E MARINA PÚBLICA - MOLHE NORTE PARQUE E MARIN PÚBLICA - MOLHE SUL E RIO CAMBORIÚ
WATERFRONT
FONTES
R$190.000.000,00
RECEITAS PRÓPRIAS R$ 60.000.000,00 - 41% RECEITAS EXTERNAS R$ 87.000.000,00 - 59%
R$ 8.000.000,00 R$ 500.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00
R$ 147.000.000,00
CEF - BNDES - FUNDURB - BID PPP’S - OUTORGAS - CONCESSÕES
WATERFRONT
INVESTIMENTOS
ESTRATÉGIAS
ENGORDAMENTO E URBANIZAÇÃO DA PRAIA CENTRAL
INVEST. TOTAL
INVEST. 2017/2020
1 - PRAIA CENTRAL ENGORAMENTO PRAIA - 1.750.000.000 m3 ALARGAMENTO E URBANIZAÇÃO PRAIA CENTRAL 90.000 M2 AMPLIAÇÃO E REFORMULAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 66.000 M2 GALERIA DE ACUMULAÇÃO E MURO DE PROTEÇÃO
PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PRAIA CENTRAL AMPLIAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ALARGAMENTO DA FAIXA DE PASSEIOS URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA AVENIDA ATLÂNTICA ATÉ A AV. BRASIL PROJETO DE PAISAGISMO NA ORLA MODERNIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO URBANO
ACESSOS PEATONAIS À PRAIA
2 - MASTERPLAN - WATERFRONT PROJECT - RIO CAMBORIÚ
URBANIZAÇÃO DOS ACESSO TRAFFIC CALMING A PRAIA
IMPLANTAÇÃO DE UM DECK NAS MARGENS DO CENTRO DA BARRA REFORMULAÇÃO DO PORTO DE PESCADORES PROJETO DE REVITALIZAÇÃO E CENTRALIDADE DO BAIRRO DA BARRA
3 - PRAIAS AGRESTES
R$ R$ R$ R$
80.000.000,00 37.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00
R$ 12.000.000,00
R$ R$ R$ R$
80.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00
R$
6.000.000,00
R$ R$ R$
1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00
WATERFRONT - RIO CAMBORIÚ E BARRA PORTO PESCADORES 250 ML. REVITALIIÇÃO CENTRO DA BARRA PASSEIO DECK MARGEM
R$ R$ R$
1.500.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00
R$ R$ R$ R$
8.000.000,00 1.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00
PRAIAS AGRESTES REVITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA LINHA DE ACESSO AS PRAIAS ILUMINAÇÃO DA ESTRADA E DOS PONTOS DE APOIO AO TURISMO URBANIZAÇÃO DO CENTRO DE LARANJEIRAS IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO PIER PARA EMBARCAÇÕES EM LARANJEIRAS URBANIZAÇÃO DO ACESSO AS PRAIAS NO ESTALEIRINHO
REVITALIZAÇÃO DA LINHA DE ACESSO AS PRAIAS 10KM ILUMINAÇÃO CENTRO E PIER LARANJEIRAS PARQUES NÁUTICOS
PARQUES NÁUTICOS
TOTAL
PARQUE E MARINA PÚBLICA - MOLHE NORTE PARQUE E MARIN PÚBLICA - MOLHE SUL E RIO CAMBORIÚ
WATERFRONT
FONTES
R$190.000.000,00
RECEITAS PRÓPRIAS R$ 60.000.000,00 - 41% RECEITAS EXTERNAS R$ 87.000.000,00 - 59%
R$ 8.000.000,00 R$ 500.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00
R$ 147.000.000,00
CEF - BNDES - FUNDURB - BID PPP’S - OUTORGAS - CONCESSÕES
WATERFRONT
3
NOVAS CENTRALIDADES
BOULEVARD LESTE/OESTE - 2970/3000
ESQUINA ATIVA
CENTROS MULTIFUNCIONAIS DE ATRATIVIDADE
ÁREAS DE CONVENIÊNCIA E VIZINHANÇA
QUALIFICAÇÃO E MARCAS
NOVAS CENTRALIDADES
3
NOVAS CENTRALIDADES
BOULEVARD LESTE/OESTE - 2970/3000
ESQUINA ATIVA
CENTROS MULTIFUNCIONAIS DE ATRATIVIDADE
ÁREAS DE CONVENIÊNCIA E VIZINHANÇA
QUALIFICAÇÃO E MARCAS
NOVAS CENTRALIDADES
ESTRATÉGIAS EIXOS DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS Ÿ O.U.C - AVENIDA DAS FLORES - EIXO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, HOTELARIA E NEGÓCIOS
NOVAS CENTRALIDADES REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL - ENIXO DE COMPRAS, ARTE E CULTURAL
Ÿ O.U.C. - BOULEVARD - RUA 2970/3000 Ÿ 0.U.C. AVENIDA CENTRAL - VIA TEMÁTICA DE COMPRAS, ARTES E CULTURA Ÿ ÁREAS DE CONVENIÊNCIAS E VIZINHANÇA
RENOVAÇÃO URBANA Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BRASIL CENTROS DE ATRATIVIDADE PARA O COMERCIO DE MARCAS SMART CITY - ÁREAS VOLTADAS A INOVAÇÃO E OPORTUNIDADES STARTUPS PROJETOS ‘’CRUZAMENTOS ATIVOS’’ - AVENIDA DO ESTADO, 3a. AVENIDA e 5a. AVENIDA
CENTROS LOGÍSTICOS
EIXO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - NOVO PAÇO FORMAÇÃO INOVAÇÃO E NEGÓCIOS SMART CITY
Ÿ PLATAFORMA LOGÍSTICAS - FRACIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE
CARGAS NA CIDADE
PLATAFORMAS LOGÍSTICAS
NOVAS CENTRALIDADES
NOVAS CENTRALIDADES
ESTRATÉGIAS EIXOS DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS Ÿ O.U.C - AVENIDA DAS FLORES - EIXO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, HOTELARIA E NEGÓCIOS
NOVAS CENTRALIDADES REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL - ENIXO DE COMPRAS, ARTE E CULTURAL
Ÿ O.U.C. - BOULEVARD - RUA 2970/3000 Ÿ 0.U.C. AVENIDA CENTRAL - VIA TEMÁTICA DE COMPRAS, ARTES E CULTURA Ÿ ÁREAS DE CONVENIÊNCIAS E VIZINHANÇA
RENOVAÇÃO URBANA Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BRASIL CENTROS DE ATRATIVIDADE PARA O COMERCIO DE MARCAS SMART CITY - ÁREAS VOLTADAS A INOVAÇÃO E OPORTUNIDADES STARTUPS PROJETOS ‘’CRUZAMENTOS ATIVOS’’ - AVENIDA DO ESTADO, 3a. AVENIDA e 5a. AVENIDA
CENTROS LOGÍSTICOS
EIXO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - NOVO PAÇO FORMAÇÃO INOVAÇÃO E NEGÓCIOS SMART CITY
Ÿ PLATAFORMA LOGÍSTICAS - FRACIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE
CARGAS NA CIDADE
PLATAFORMAS LOGÍSTICAS
NOVAS CENTRALIDADES
NOVAS CENTRALIDADES
INVESTIMENTOS EIXOS DE SERVIÇOS
INVEST. TOTAL
INVEST. 2017/2020
ESTRUTURAÇÃO DO EIXO AVENIDA DAS FLORES
R$ 12.000.000,00
R$ 12.000.000,00
R$ 46.000.000,00
R$ 20.000.000,00
R$ 9.000.000,00 R$ 32.000.000,00 R$ 18.000.000,00 R$ 24.000.000,00 R$ 6.000.000,00
R$ 9.000.000,00 R$ 24.000.000,00 R$ 3.000,000,00 R$ 6.000.000,00 R$ 2.000.000,00
NORTE E SUL
R$
R$
TOTAL
R$153.000.000,00 R$ 78.000.000,00
NOVAS CENTRALIDADES BOULEVARES DESAPROPRIAÇÃO E OBRAS
RENOVAÇÃO URBANA REVITALIZAÇÃO AVENIDA CENTRAL REVITALIZAÇÃO AVENIDA BRASIL RUAS DE CONVENIÊNCIA 3 KM SMART CITY 12.000 M2 CRUZAMENTOS ATIVOS 10 áreas
PLATAFORMAS LOGÍSTICAS
RECEITAS PRÓPRIAS R$ 25.000.000,00 - 32% FONTES RECEITAS EXTERNAS R$ 53.000.000,00 - 68% OPERAÇÕES URBANAS, FUNDURB, RECURSOS PRÓPRIOS
6.000.000,00
2.000.000,00
NOVAS CENTRALIDADES
4
TURISMO E ENTRETENIMENTO
INVESTIMENTOS EIXOS DE SERVIÇOS
INVEST. TOTAL
INVEST. 2017/2020
ESTRUTURAÇÃO DO EIXO AVENIDA DAS FLORES
R$ 12.000.000,00
R$ 12.000.000,00
R$ 46.000.000,00
R$ 20.000.000,00
R$ 9.000.000,00 R$ 32.000.000,00 R$ 18.000.000,00 R$ 24.000.000,00 R$ 6.000.000,00
R$ 9.000.000,00 R$ 24.000.000,00 R$ 3.000,000,00 R$ 6.000.000,00 R$ 2.000.000,00
NORTE E SUL
R$
R$
TOTAL
R$153.000.000,00 R$ 78.000.000,00
NOVAS CENTRALIDADES BOULEVARES DESAPROPRIAÇÃO E OBRAS
RENOVAÇÃO URBANA REVITALIZAÇÃO AVENIDA CENTRAL REVITALIZAÇÃO AVENIDA BRASIL RUAS DE CONVENIÊNCIA 3 KM SMART CITY 12.000 M2 CRUZAMENTOS ATIVOS 10 áreas
PLATAFORMAS LOGÍSTICAS
RECEITAS PRÓPRIAS R$ 25.000.000,00 - 32% FONTES RECEITAS EXTERNAS R$ 53.000.000,00 - 68% OPERAÇÕES URBANAS, FUNDURB, RECURSOS PRÓPRIOS
6.000.000,00
2.000.000,00
NOVAS CENTRALIDADES
4
TURISMO E ENTRETENIMENTO
ESTRATÉGIAS INFRAESTRUTURA TURISMO IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO/INFORMAÇÃO DE APOIO AO TURISTA PAISAGISMO COM UTILIZAÇÃO DE FLORES EM VIAS PRINCIPAIS E DE USO PÚBLICO
EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO
ARENA DE EVENTOS E ENTRETENIMENTO - SALA DE ESPETÁCULOS ÁREA CENTRAL MERCADO PÚBLICO (ARTESANATO E ALIMENTAÇÃO) - BARRA PIER PARA EMBARCAÇÕES DE PASSAGEIROS MUSEU DA ARQUEOLOGIA E HISTÓRIA - BARRA PARQUE ZOOBOTÂNICO - MORRO DO BARRANCO
‘’CITY BRANDING’’ - BC GLOBAL
PLANEJAMENTO E BRANDING BRANDING PARA DEFINIR UMA MARCA GLOBAL PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO A BALNEÁRIO CAMBORIÚ (COMÉRCIO, HOTELARIA, TRANSPORTE PÚBLICO, LOCAIS DE INTERESSE DE TURISMO, ETC.) HOTELARIA ALTO PADRÃO
PROGRAMAS E INCENTIVOS CALENDÁRIO DE ‘’EVENTOS E FESTAS FORA DE ÉPOCA’’
ATRAÇÃO DE GRIFFES ATRAÇÃO E APOIO A HOTELARIA E GASTRONOMIA DE ALTO PADRÃO
EVENTOS ESPORTES & SAÚDE
ARENA PARQUE ZOOBOTÂNICO
TURISMO E ENTRETENIMENTO
DEFINIR UM CALENDÁRIO DE EVENTOS E ‘’FESTA FORA DE HORA’’ ex.: NUIT BLANCHE GERAR UM CALENDÁRIO DE EVENTOS, NÁUTICOS, ARTE, CULTURA, SAÚDE E LAZER
TURISMO E ENTRETENIMENTO
ESTRATÉGIAS INFRAESTRUTURA TURISMO IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO/INFORMAÇÃO DE APOIO AO TURISTA PAISAGISMO COM UTILIZAÇÃO DE FLORES EM VIAS PRINCIPAIS E DE USO PÚBLICO
EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO
ARENA DE EVENTOS E ENTRETENIMENTO - SALA DE ESPETÁCULOS ÁREA CENTRAL MERCADO PÚBLICO (ARTESANATO E ALIMENTAÇÃO) - BARRA PIER PARA EMBARCAÇÕES DE PASSAGEIROS MUSEU DA ARQUEOLOGIA E HISTÓRIA - BARRA PARQUE ZOOBOTÂNICO - MORRO DO BARRANCO
‘’CITY BRANDING’’ - BC GLOBAL
PLANEJAMENTO E BRANDING BRANDING PARA DEFINIR UMA MARCA GLOBAL PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO A BALNEÁRIO CAMBORIÚ (COMÉRCIO, HOTELARIA, TRANSPORTE PÚBLICO, LOCAIS DE INTERESSE DE TURISMO, ETC.) HOTELARIA ALTO PADRÃO
PROGRAMAS E INCENTIVOS CALENDÁRIO DE ‘’EVENTOS E FESTAS FORA DE ÉPOCA’’
ATRAÇÃO DE GRIFFES ATRAÇÃO E APOIO A HOTELARIA E GASTRONOMIA DE ALTO PADRÃO
EVENTOS ESPORTES & SAÚDE
ARENA PARQUE ZOOBOTÂNICO
TURISMO E ENTRETENIMENTO
DEFINIR UM CALENDÁRIO DE EVENTOS E ‘’FESTA FORA DE HORA’’ ex.: NUIT BLANCHE GERAR UM CALENDÁRIO DE EVENTOS, NÁUTICOS, ARTE, CULTURA, SAÚDE E LAZER
TURISMO E ENTRETENIMENTO
INVESTIMENTOS INFRAESTRUTURA
INVEST. TOTAL
SINALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO PAISAGISMO
R$ R$
2.000.000,00 4.000.000,00
INVEST. 2017/2020 R$ R$
2.000.000,00 1.000.000,00
EQUIPAMENTOS TURISMO ARENA (INCLUINDO DESAPROPRIAÇÃO) MERCADO PÚBLICO MUSEU PARQUE MUNICIPAL ZOOBOTÂNICO
R$ 50.000.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 3.500.000,00 R$ 8.500.000,00
R$ 30.000.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 3.500.000,00 R$ 5.500.000,00
R$ 1.000.000,00 R$ 2.000.000,00
R$ R$
1.000.000,00 1.000.000,00
R$
3.000.000,00
R$
2.000.000,00
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO
R$
6.000.000,00
R$
6.000.000,00
TOTAL
R$ 83.000.000,00
PLANEJAMENTO E BRANDING DESENVOLVIMENTO DO BRANDING FIDELIZAÇÃO
PROGRAMAS E INCENTIVOS ESTRUTURAÇÃO DOS PROGRAMAS
EVENTOS
RECEITAS PRÓPRIAS R$ 20.000.000,00 - 36% FONTES RECEITAS EXTERNAS R$ 35.000.000,00 - 64% CEF - BNDES - FUNDURB - PPP’S - CONCESSÕES
R$ 55.000.000,00
TURISMO E ENTRETENIMENTO
5
INFRAESTRUTURA
INVESTIMENTOS INFRAESTRUTURA
INVEST. TOTAL
SINALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO PAISAGISMO
R$ R$
2.000.000,00 4.000.000,00
INVEST. 2017/2020 R$ R$
2.000.000,00 1.000.000,00
EQUIPAMENTOS TURISMO ARENA (INCLUINDO DESAPROPRIAÇÃO) MERCADO PÚBLICO MUSEU PARQUE MUNICIPAL ZOOBOTÂNICO
R$ 50.000.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 3.500.000,00 R$ 8.500.000,00
R$ 30.000.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 3.500.000,00 R$ 5.500.000,00
R$ 1.000.000,00 R$ 2.000.000,00
R$ R$
1.000.000,00 1.000.000,00
R$
3.000.000,00
R$
2.000.000,00
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO
R$
6.000.000,00
R$
6.000.000,00
TOTAL
R$ 83.000.000,00
PLANEJAMENTO E BRANDING DESENVOLVIMENTO DO BRANDING FIDELIZAÇÃO
PROGRAMAS E INCENTIVOS ESTRUTURAÇÃO DOS PROGRAMAS
EVENTOS
RECEITAS PRÓPRIAS R$ 20.000.000,00 - 36% FONTES RECEITAS EXTERNAS R$ 35.000.000,00 - 64% CEF - BNDES - FUNDURB - PPP’S - CONCESSÕES
R$ 55.000.000,00
TURISMO E ENTRETENIMENTO
5
INFRAESTRUTURA
REBAIXAMENTO FIAÇÃO ELÉTRICA
URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS
VIADUTOS BR 101
ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED
LIGAÇÕES E ACESSOS A CAMBORIÚ AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO VISUAL
SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS
COMPLEMENTAÇÃO DOS EIXOS ESTRUTURAIS
INFRAESTRUTURA
NOVOS EQUIPAMENTOS URBANOS
INFRAESTRUTURA
REBAIXAMENTO FIAÇÃO ELÉTRICA
URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS
VIADUTOS BR 101
ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED
LIGAÇÕES E ACESSOS A CAMBORIÚ AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO VISUAL
SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS
COMPLEMENTAÇÃO DOS EIXOS ESTRUTURAIS
INFRAESTRUTURA
NOVOS EQUIPAMENTOS URBANOS
INFRAESTRUTURA
INVESTIMENTOS
ESTRATÉGIAS SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MONITORAMENTO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA REBAIXAMENTO DE REDE 20 KM ILUMINAÇÃO LED 40 KM MONITORAMENTO 100 CAM
REBAIXAMENTO DA FIAÇÃO REFORMULAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (LED) IMPLANTAÇÃO DE UMA NOVA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ILUMINAÇÃO DECORATIVA - LED EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO VISUAL PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
ACESSO À CIDADE
ACESSOS À CIDADE
VIADUTOS BR 101
REFORMULAÇÃO DAS PASSAGENS SOB A BR 101 - INTEGRAÇÃO LESTE-OESTE
SISTEMA VIÁRIO
SISTEMA VIÁRIO
MARTIN LUTHER MARTIN LUTHER AV, DAS FLORES LIGAÇÕES LESTE-OESTE-SUL NOVO ACESSO CAMBORIÚ
CONCLUSÃO DO EIXO MARTIN LUTHER AO ARIRIBÁ LIGAÇÃO MARTIN LUTHER - AV. DAS FLORES HIERARQUIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - REVESTIMENTO E URBANIZAÇÃO REFORÇOS DAS LIGAÇÕES LESTE-OESTE E SUL NOVO ACESSO A CAMBORIÚ - VILA REAL CONTROLE DE CHEIAS
INVEST. TOTAL
3 PASSAGENS
3 KM+OACs
INVEST. 2017/2020
R$ 50.000.000,00 R$ 9.000.000,00 R$ 1.000.000,00
R$ 25.000.000,00 R$ 5.000.000,00 R$ 1.000.000,00
R$ 36.000.000,00
R$ 24.000.000,00
R$ R$ R$ R$
R$ 15.000.000,00 R$ 3.500.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 5.000.000,00
25.000.000,00 3.500.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00
CONROLE DE CHEIAS GALERIAS DE ACUMULAÇÃO E BY-PASS
R$ 15.000.000,00
R$
15.000.000,00
EVENTOS
PLANO DE MACRODRENAGEM URBANA PARA CONTRÔLE E REDUÇÃO DE ENCHENTES REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE MICRO DRENAGEM
TOTAL
R$ 150.500.000,00 R$ 96.500.000,00
RECEITAS PRÓPRIAS R$ 50.000.000,00 - 52% FONTESRECEITAS EXTERNAS R$ 46.500.000,00 - 48%
INFRAESTRUTURA
COSIP - FUNDURB - M CIDADES RECEITAS TRIBUTÁRIAS
INFRAESTRUTURA
INVESTIMENTOS
ESTRATÉGIAS SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MONITORAMENTO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA REBAIXAMENTO DE REDE 20 KM ILUMINAÇÃO LED 40 KM MONITORAMENTO 100 CAM
REBAIXAMENTO DA FIAÇÃO REFORMULAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (LED) IMPLANTAÇÃO DE UMA NOVA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ILUMINAÇÃO DECORATIVA - LED EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO VISUAL PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
ACESSO À CIDADE
ACESSOS À CIDADE
VIADUTOS BR 101
REFORMULAÇÃO DAS PASSAGENS SOB A BR 101 - INTEGRAÇÃO LESTE-OESTE
SISTEMA VIÁRIO
SISTEMA VIÁRIO
MARTIN LUTHER MARTIN LUTHER AV, DAS FLORES LIGAÇÕES LESTE-OESTE-SUL NOVO ACESSO CAMBORIÚ
CONCLUSÃO DO EIXO MARTIN LUTHER AO ARIRIBÁ LIGAÇÃO MARTIN LUTHER - AV. DAS FLORES HIERARQUIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - REVESTIMENTO E URBANIZAÇÃO REFORÇOS DAS LIGAÇÕES LESTE-OESTE E SUL NOVO ACESSO A CAMBORIÚ - VILA REAL CONTROLE DE CHEIAS
INVEST. TOTAL
3 PASSAGENS
3 KM+OACs
INVEST. 2017/2020
R$ 50.000.000,00 R$ 9.000.000,00 R$ 1.000.000,00
R$ 25.000.000,00 R$ 5.000.000,00 R$ 1.000.000,00
R$ 36.000.000,00
R$ 24.000.000,00
R$ R$ R$ R$
R$ 15.000.000,00 R$ 3.500.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 5.000.000,00
25.000.000,00 3.500.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00
CONROLE DE CHEIAS GALERIAS DE ACUMULAÇÃO E BY-PASS
R$ 15.000.000,00
R$
15.000.000,00
EVENTOS
PLANO DE MACRODRENAGEM URBANA PARA CONTRÔLE E REDUÇÃO DE ENCHENTES REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE MICRO DRENAGEM
TOTAL
R$ 150.500.000,00 R$ 96.500.000,00
RECEITAS PRÓPRIAS R$ 50.000.000,00 - 52% FONTESRECEITAS EXTERNAS R$ 46.500.000,00 - 48%
INFRAESTRUTURA
COSIP - FUNDURB - M CIDADES RECEITAS TRIBUTÁRIAS
INFRAESTRUTURA
6 MOBILIDADE URBANA
INCENTIVO AOS MODOS NÃO MOTORIZADOS - BIKE SHARING
CICLO ROTAS
VIAS DE LIGAÇÃO BRASIL/ATLANTICA
DESENHO URBANO
MICRO DISTRIBUIÇÃO
FAIXA PREFERENCIAL TRANSPORTE COLETIVO
MOBILIDADE URBANA
6 MOBILIDADE URBANA
INCENTIVO AOS MODOS NÃO MOTORIZADOS - BIKE SHARING
CICLO ROTAS
VIAS DE LIGAÇÃO BRASIL/ATLANTICA
DESENHO URBANO
MICRO DISTRIBUIÇÃO
FAIXA PREFERENCIAL TRANSPORTE COLETIVO
MOBILIDADE URBANA
ESTRATÉGIAS PLANEJAMENTO PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SUSTENTABILIDADE - MATRIZ ENERGÉTICA CIRCULAR CENTRAL ELÉTRICO
MODAIS SUSTENTÁVEIS LEVES
INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COM ITAJAÍ E CAMBORIÚ IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO MODERNO E ATRAENTE NA ORLA - (SUBSTITUIÇÃO DO BONDINDINHO)
SISTEMA CICLOVIÁRIO AMPLIAÇÃO DAS VIAS CICLÁVEIS IMPLANTAÇÃO DA BIKE-SHARING IMPLATAÇÃO DO CAR SHARING ELÉTRCIO
TRANSPORTE MOTORIZADO INDIVIDUAL IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA TRONCAIS
IMPLANTAÇÃO DA CAR-SHARING ELÉTRICO IMPLANTAÇÃO DE PARQUEAMENTO PARA LIBERAR
PEDESTRES ÁREAS DE FRUIÇÃO AO PEDESTRE URBANIZAÇÃO DAS RUAS DE LIGAÇÃO A PRAIA, COM TRATAMENTO PREFERENCIAL AO PEDESTRE IMPLANTAÇÃO DE ROTAS DE COMPRAS E GASTRONOMIA PEATONAIS. DEFINIR UM PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO DE PASSEIOS
INTEGRAÇÃO LESTE-OESTE - BR 101
MOBILIDADE URBANA
MOBILIDADE URBANA
ESTRATÉGIAS PLANEJAMENTO PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SUSTENTABILIDADE - MATRIZ ENERGÉTICA CIRCULAR CENTRAL ELÉTRICO
MODAIS SUSTENTÁVEIS LEVES
INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COM ITAJAÍ E CAMBORIÚ IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO MODERNO E ATRAENTE NA ORLA - (SUBSTITUIÇÃO DO BONDINDINHO)
SISTEMA CICLOVIÁRIO AMPLIAÇÃO DAS VIAS CICLÁVEIS IMPLANTAÇÃO DA BIKE-SHARING IMPLATAÇÃO DO CAR SHARING ELÉTRCIO
TRANSPORTE MOTORIZADO INDIVIDUAL IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA TRONCAIS
IMPLANTAÇÃO DA CAR-SHARING ELÉTRICO IMPLANTAÇÃO DE PARQUEAMENTO PARA LIBERAR
PEDESTRES ÁREAS DE FRUIÇÃO AO PEDESTRE URBANIZAÇÃO DAS RUAS DE LIGAÇÃO A PRAIA, COM TRATAMENTO PREFERENCIAL AO PEDESTRE IMPLANTAÇÃO DE ROTAS DE COMPRAS E GASTRONOMIA PEATONAIS. DEFINIR UM PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO DE PASSEIOS
INTEGRAÇÃO LESTE-OESTE - BR 101
MOBILIDADE URBANA
MOBILIDADE URBANA
INVESTIMENTOS PLANEJAMENTO
INVEST. TOTAL
PLANO DE MOBILIDADE URBANA
R$
500.000,00
INVEST. 2017/2020 R$
500.000,00
SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE VIAS SELETIVAS ABRIGOS E PONTOS DE APOIO
20 KM
R$ 6.000.000,00 R$ 10.000.000,00 R$ 1.500.000,00
R$ 6.000.000,00 R4 10.000.000,00 R$ 1.500.000,00
R$ 6.000.000,00
R$
6.000.000,00
R$
5.000.000,00
R$
5.000.000,00
R$ 11.000.000,00
R$
11.000.000,00
SISTEMA CICLOVIÁRIO VIAS CICLÁVEIS
20 KM
TRANSPORTE MOTORIZADO INDIVIDUAL ESTRUTURAS DE PARQUEAMENTO
PEDESTRES PASSEIOS
20 KM
TOTAL
R$ 40.000.000,00
RECEITAS PRÓPRIAS R$ 20.000.000,00 - 50% FONTES RECEITAS EXTERNAS R$ 20.000.000,00 - 50% MINISTÉRIO DAS CIDADES - CEF - BNDES CONTRIBUIÇÃO MELHORIA - CONCESSÕES
R$ 40.000.000,00
MOBILIDADE URBANA
7 GOVERNANÇA E INOVAÇÃO
INVESTIMENTOS PLANEJAMENTO
INVEST. TOTAL
PLANO DE MOBILIDADE URBANA
R$
500.000,00
INVEST. 2017/2020 R$
500.000,00
SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE VIAS SELETIVAS ABRIGOS E PONTOS DE APOIO
20 KM
R$ 6.000.000,00 R$ 10.000.000,00 R$ 1.500.000,00
R$ 6.000.000,00 R4 10.000.000,00 R$ 1.500.000,00
R$ 6.000.000,00
R$
6.000.000,00
R$
5.000.000,00
R$
5.000.000,00
R$ 11.000.000,00
R$
11.000.000,00
SISTEMA CICLOVIÁRIO VIAS CICLÁVEIS
20 KM
TRANSPORTE MOTORIZADO INDIVIDUAL ESTRUTURAS DE PARQUEAMENTO
PEDESTRES PASSEIOS
20 KM
TOTAL
R$ 40.000.000,00
RECEITAS PRÓPRIAS R$ 20.000.000,00 - 50% FONTES RECEITAS EXTERNAS R$ 20.000.000,00 - 50% MINISTÉRIO DAS CIDADES - CEF - BNDES CONTRIBUIÇÃO MELHORIA - CONCESSÕES
R$ 40.000.000,00
MOBILIDADE URBANA
7 GOVERNANÇA E INOVAÇÃO
ESTRATÉGIAS GESTÃO PÚBLICA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA REFORMULAR A ESTRUTURA E O PLANEJAMENTO - DESPERSONALIZAR INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA E INFORMAÇÃO REDUÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS GOVERNANÇA TI
INOVAÇÃO
GOVERNANÇA CRIAÇÃO DO CONSELHO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DESENVOLVER UM BRANDING PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ PLANEJAR A SMART CITY DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
PARCERIAS E COMPENSAÇÕES PROGRAMA SMART CITY
BRANDING
REFORMULAR AS OPERAÇÕES URBANAS E O TPC DIRECIONADO A EMPREENDIMENTOS PÚBLICO-PRIVADOS ESTRUTURADOS E PRÉVIAMENTE PLANEJADOS
GESTÃO TERRITORIAL CRIAR A UNIDADE DE GESTÃO DE TERRITÓRIOS HOMOGÊNEOS ATRAVÉS DE UNIDADES DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICAS
MODERNIZAÇÃO E REFORÇO DE PARCERIAS
GOVERNANÇA E INOVAÇÃO
GOVERNANÇA E INOVAÇÃO
ESTRATÉGIAS GESTÃO PÚBLICA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA REFORMULAR A ESTRUTURA E O PLANEJAMENTO - DESPERSONALIZAR INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA E INFORMAÇÃO REDUÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS GOVERNANÇA TI
INOVAÇÃO
GOVERNANÇA CRIAÇÃO DO CONSELHO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DESENVOLVER UM BRANDING PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ PLANEJAR A SMART CITY DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
PARCERIAS E COMPENSAÇÕES PROGRAMA SMART CITY
BRANDING
REFORMULAR AS OPERAÇÕES URBANAS E O TPC DIRECIONADO A EMPREENDIMENTOS PÚBLICO-PRIVADOS ESTRUTURADOS E PRÉVIAMENTE PLANEJADOS
GESTÃO TERRITORIAL CRIAR A UNIDADE DE GESTÃO DE TERRITÓRIOS HOMOGÊNEOS ATRAVÉS DE UNIDADES DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICAS
MODERNIZAÇÃO E REFORÇO DE PARCERIAS
GOVERNANÇA E INOVAÇÃO
GOVERNANÇA E INOVAÇÃO
INVESTIMENTOS GESTÃO PÚBLICA
INVEST. TOTAL
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA INFORMATIZAÇÃO NOVA SEDE DA PREFEITURA
R$ R$ R$
INVEST. 2017/2020
2.500.000,00 2.500.000,00 8.000.000,00
R$ R$ R$
2.500.000,00 2.500.000,00 8.000.000,00
R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 10.000.000,00
R$ R$ R$
1.000.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
R$ 8.000.000,00
R$
8.000.000,00
TOTAL
R$ 33.000.000,00 R$ 25.500.000,00
GOVERNANÇA E INOVAÇÃO CONSELHO ESTRATÉGICO PLANO ESTRATÉGICO PLANO SMART CITY
GESTÃO TERRITORIAL
RECEITAS PRÓPRIAS R$ 5.000.000,00 - 68% FONTES RECEITAS EXTERNAS R$ 20.500.000,00 - 32% OPERAÇÕES URBANAS - PMA-BB LOCAÇÃO DE ATIVOS - CONCESSÕES
GOVERNANÇA E INOVAÇÃO
$
SINTESE DOS INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS GESTÃO PÚBLICA
INVEST. TOTAL
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA INFORMATIZAÇÃO NOVA SEDE DA PREFEITURA
R$ R$ R$
INVEST. 2017/2020
2.500.000,00 2.500.000,00 8.000.000,00
R$ R$ R$
2.500.000,00 2.500.000,00 8.000.000,00
R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 10.000.000,00
R$ R$ R$
1.000.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
R$ 8.000.000,00
R$
8.000.000,00
TOTAL
R$ 33.000.000,00 R$ 25.500.000,00
GOVERNANÇA E INOVAÇÃO CONSELHO ESTRATÉGICO PLANO ESTRATÉGICO PLANO SMART CITY
GESTÃO TERRITORIAL
RECEITAS PRÓPRIAS R$ 5.000.000,00 - 68% FONTES RECEITAS EXTERNAS R$ 20.500.000,00 - 32% OPERAÇÕES URBANAS - PMA-BB LOCAÇÃO DE ATIVOS - CONCESSÕES
GOVERNANÇA E INOVAÇÃO
$
SINTESE DOS INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS INVESTIMENTOS
INVEST. TOTAL
INVEST. 2017/2020
1 SANEAMENTO
R$ 180.000.000,00
R$ 106.750.000,00
2 WATERFRONT
R$ 190.000.000,00
R$ 147.000.000,00
3 NOVAS CENTRALIDADES
R$ 153.000.000,00
R$ 78.000.000,00
4 TURISMO E ENTRETENIMENTO
R$ 83.000.000,00
R$ 55.000.000,00
5 INFRAESTRUTURA
R$ 150.500.000,00
R$ 96.500.000,00
6 MOBILIDADE URBANA
R$ 40.000.000,00
R$ 40.000.000,00
7 GOVERNANÇA E INOVAÇÃO
R$ 33.000.000,00
R$ 25.500.000,00
TOTAL
R$ 829.500.000,00
R$ 548.750.000,00
R$ 180.000.000,00
R$ 106.750.000,00
DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS 1 SANEAMENTO - EMASA
R$ 26.687.500,00 / ano
2 PREFEITURA
R$ 636,500.000,00
.
R$ 442.000.000,00 R$ 110.500.000,00 / ano
.
Observação: Os investimentos nas áreas de Saúde e Educação, embora estratégicos para o desenvolvimento de Balneário Camboriú, não foram incluídos nestas propostas por serem áreas que dispõe de recursos próprios e vinculados que devem ser geridos e aplicados de acordo com as demandas e programas existentes, dentro dos limites constitucionais e sempre direcionados na busca incessante de resultados para a qualificação e boa prestação de serviços. Parte dos investimentos que foram relacionados geram impactos diretos reduzindo as demandas ou melhorando a performance dos serviços e resultados.
sérgio g. gollnick - consultor arquiteto e urbanista (47) 91616219
INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS INVESTIMENTOS
INVEST. TOTAL
INVEST. 2017/2020
1 SANEAMENTO
R$ 180.000.000,00
R$ 106.750.000,00
2 WATERFRONT
R$ 190.000.000,00
R$ 147.000.000,00
3 NOVAS CENTRALIDADES
R$ 153.000.000,00
R$ 78.000.000,00
4 TURISMO E ENTRETENIMENTO
R$ 83.000.000,00
R$ 55.000.000,00
5 INFRAESTRUTURA
R$ 150.500.000,00
R$ 96.500.000,00
6 MOBILIDADE URBANA
R$ 40.000.000,00
R$ 40.000.000,00
7 GOVERNANÇA E INOVAÇÃO
R$ 33.000.000,00
R$ 25.500.000,00
TOTAL
R$ 829.500.000,00
R$ 548.750.000,00
R$ 180.000.000,00
R$ 106.750.000,00
DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS 1 SANEAMENTO - EMASA
R$ 26.687.500,00 / ano
2 PREFEITURA
R$ 636,500.000,00
.
R$ 442.000.000,00 R$ 110.500.000,00 / ano
.
Observação: Os investimentos nas áreas de Saúde e Educação, embora estratégicos para o desenvolvimento de Balneário Camboriú, não foram incluídos nestas propostas por serem áreas que dispõe de recursos próprios e vinculados que devem ser geridos e aplicados de acordo com as demandas e programas existentes, dentro dos limites constitucionais e sempre direcionados na busca incessante de resultados para a qualificação e boa prestação de serviços. Parte dos investimentos que foram relacionados geram impactos diretos reduzindo as demandas ou melhorando a performance dos serviços e resultados.
sérgio g. gollnick - consultor arquiteto e urbanista (47) 91616219