HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG
NØGLETAL 2012
NØGLETAL 2012
MAJ 2012
Nøgletal 2012
Forord For femte gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg kommuner sammen en nøgletalspublikation: ”Nøgletal 2012”. Grundmaterialet bag nøgletallene er hovedsageligt kommunernes regnskaber for årene 2007-2011 og budgetter for 2012. Herudover er der bl.a. anvendt data fra Danmarks Statistik og Det Fælleskommunale Løndatakontor. Rapporten indeholder et væld af informationer om kommunernes mange opgaver: Hvad er de finansielle forhold i de syv kommuner? Hvilke udgifter har de til folkeskoler? Til veje? Hvor højt er sygefraværet, og hvordan er personaleomsætningen? Disse informationer og mange flere kan findes i rapporten. Det er væsentligt at understrege, at nøgletalsrapporten ikke er en analyse, men derimod et forsøg på at gøre nogle udvalgte forhold så sammenlignelige som muligt. Sammenligninger af kommunerne skal derfor foretages med omtanke, idet forskelle fx kan skyldes konteringsforskelle, og man kan ikke direkte aflæse en kommunes serviceniveau og effektivitet ud fra nøgletallene. Man kan således sige, at nøgletal i højere grad bruges til at stille spørgsmål – frem for at give svarene. Nøgletalsrapporten kan bruges til at skabe et overbliksbillede, få bevidsthed om egne prioriteringer og formulere spørgsmål og igangsætte nærmere undersøgelser. Spørgsmål vedrørende nøgletalsrapporten kan rettes til nedenstående personer.
Herning Kommune:
Niels Madsen, Koncern Økonomi, okknm@herning.dk
Holstebro Kommune:
Ib Nielsen, Økonomi, Ib.Nielsen@Holstebro.dk
Horsens Kommune:
Torben Skov Nielsen, Budgetafdelingen, oktsn@horsens.dk
Randers Kommune:
Lilly Tandrup Hansen, Budgetkontoret, lilly.hansen@randers.dk
Silkeborg Kommune:
Søren Boisen, Økonomi- og IT-staben, Soren.Boisen@silkeborg.dk
Skive Kommune:
Mette Hørby, Økonomisk Sekretariat, MHES@skivekommune.dk
Viborg Kommune:
Jørgen Christensen, Økonomistaben, jc@viborg.dk
Indholdsfortegnelse
1. Befolkningssammensætning………………………………………………………………..
1
2. Økonomi…………………………………………………………………………………….
11
3. Teknik og miljø……………………………………….…………………………………….
25
4. Skoleområdet……………………………………………………………………………….
31
5. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter………………………………………….……………..
45
6. Biblioteker…………………………………………………………………………………..
53
7. Børnepasning……………………………………………………………………………….
61
8. Børn og unge med særlige behov…………………………………………………………...
71
9. Sundhed……………………………………………………………………………………..
79
10. Indkomstoverførsler……………………………………………………………………….
91
11. Udgifter der både vedrører ældre og handicappede ……………………………….……...
105
12. Administration …………………………………...……………………………………….
111
13. Personale……………………………………………………………...…………………...
115
Bilag: dokumentation………………………………………………………………………….
120
1 BEFOLKNINGSSAMMENSÆTNING Kommunernes befolkningsandel af hele Danmarks befolkning i procent Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg 1. januar 2012 1,5 1,0 1,5 1,7 1,6
Herning
Skive 0,9
Viborg 1,7
1,5
Holstebro
1,0
Horsens
1,5 1,7
Randers Silkeborg
1,6
Skive
0,9
Viborg
1,7 0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
Kapitlet indeholder tabeller og figurer, hvor den enkelte kommunes befolkningssammensætning over årene fremgår. Befolkningen er opgjort i udvalgte aldersklasser og opgjort i både absolutte tal samt vist som procentvise fordelinger. Herudover er det tabeller med befolkningsudvikling og befolkningstætheden.
1
2,0
1 BEFOLKNINGSSAMMENSÆTNING Tabel 1a. Befolkningen i udvalgte aldersklasser pr. 1. januar Herning
Holstebro
Horsens
Randers
Silkeborg
Skive
Viborg
Befolkning i alt 0-årige 0-5-årige 6-16-årige 17-64-årige 65+-årige 80+-årige Befolkning i alt 0-årige 0-5-årige 6-16-årige 17-64-årige 65+-årige 80+-årige Befolkning i alt 0-årige 0-5-årige 6-16-årige 17-64-årige 65+-årige 80+-årige Befolkning i alt 0-årige 0-5-årige 6-16-årige 17-64-årige 65+-årige 80+-årige Befolkning i alt 0-årige 0-5-årige 6-16-årige 17-64-årige 65+-årige 80+-årige Befolkning i alt 0-årige 0-5-årige 6-16-årige 17-64-årige 65+-årige 80+-årige Befolkning i alt 0-årige 0-5-årige 6-16-årige 17-64-årige 65+-årige 80+-årige
2008 84.208 1.052 6.406 12.688 52.889 12.225 3.076 57.020 737 4.290 8.353 35.668 8.709 2.115 80.102 954 6.055 11.090 51.368 11.589 3.110 93.644 1.044 6.624 13.046 58.787 15.187 4.048 87.371 1.162 7.032 13.216 54.509 12.614 3.268 48.356 538 3.325 7.181 29.523 8.327 2.188 92.084 1.137 7.128 13.533 57.407 14.016 3.646
Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk 2
2009 85.217 999 6.432 12.663 53.499 12.623 3.108 57.267 715 4.305 8.305 35.747 8.910 2.197 81.565 1.060 6.330 11.176 52.086 11.973 3.141 94.221 1.087 6.659 13.100 58.909 15.553 4.047 88.016 1.095 7.062 13.286 54.654 13.014 3.287 48.300 517 3.238 7.135 29.422 8.505 2.210 92.823 1.205 7.208 13.546 57.643 14.426 3.743
2010 85.548 993 6.341 12.614 53.521 13.072 3.180 57.056 653 4.248 8.191 35.472 9.145 2.264 81.957 1.051 6.360 11.188 51.987 12.422 3.127 94.750 1.074 6.667 13.130 58.928 16.025 4.090 88.481 1.094 7.002 13.377 54.621 13.481 3.313 48.137 510 3.247 6.906 29.275 8.709 2.234 93.310 1.152 7.226 13.549 57.646 14.889 3.776
2011 85.852 1.018 6.311 12.602 53.357 13.582 3.221 57.161 653 4.241 8.124 35.265 9.531 2.315 82.835 1.059 6.422 11.199 52.305 12.909 3.175 95.318 1.041 6.620 13.110 59.029 16.559 4.071 88.913 1.038 6.927 13.400 54.573 14.013 3.350 47.986 510 3.180 6.823 29.020 8.963 2.242 93.498 1.110 7.166 13.563 57.399 15.370 3.809
2012 86.348 971 6.182 12.554 53.473 14.139 3.283 57.153 666 4.211 8.057 35.032 9.853 2.372 83.598 987 6.373 11.231 52.569 13.425 3.151 95.756 981 6.532 13.069 58.999 17.156 4.119 89.328 978 6.765 13.423 54.570 14.570 3.394 47.620 454 3.111 6.635 28.624 9.250 2.263 93.819 1.076 7.122 13.513 57.227 15.957 3.901
Ændring i procent i fht. 2008
Figur 1a. Udvikling i 0-årige 15 10 5 0 -5
-10 -15 -20 2008
2009 Herning
2010
Holstebro
Horsens
2011
Randers
Silkeborg
2012 Skive
Viborg
Ændring i procent i fht. 2008
Figur 1b. Udvikling i antal 0-5-årige 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 2008
2009 Herning
Holstebro
2010 Horsens
2011 Randers
2012
Silkeborg
Skive
Viborg
Ændring i procent i fht. 2008
Figur 1c. Udviklingen i antal 6-16-årige 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 2008
2009 Herning
Holstebro
2010 Horsens
Randers
3
2011 Silkeborg
2012 Skive
Viborg
Ændring i procent i fht. 2008
Figur 1d. Udvikling i antal 17-64-årige
3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 2008
2009 Herning
Holstebro
2010 Horsens
Randers
2011 Silkeborg
2012 Skive
Viborg
Figur1e. Udvikling i +65-årige Ændring i procent i fht. 2008
20 15 10 6,5
5 0 2008
2009 Herning
Holstebro
2010 Horsens
Randers
2011 Silkeborg
2012 Skive
Viborg
Figur1f. Udvikling i +80-årige Ændring i procent i fht. 2008
14 12 10 8 6 4 2 0 -2 2008
2009 Herning
Holstebro
2010 Horsens
Randers
4
2011 Silkeborg
2012 Skive
Viborg
Ændring i procent i fht. 2008
Figur 1g. Udvikling i hele befolkningen 5 4 3 2 1 0
-1 -2 2008
2009 Herning
Holstebro
2010 Horsens
Randers
5
2011 Silkeborg
2012 Skive
Viborg
1 BEFOLKNINGSSAMMENSÆTNING Tabel 1d. Befolkningens procentvise fordeling på udvalgte aldersklasser pr. 1. januar Herning
Holstebro
Horsens
Randers
Silkeborg
Skive
Viborg
2008 100,0 1,2 7,6 15,1 62,8 14,5 3,7 100,0 1,3 7,5 14,6 62,6 15,3 3,7 100,0 1,2 7,6 13,8 64,1 14,5 3,9 100,0 1,1 7,1 13,9 62,8 16,2 4,3 100,0 1,3 8,0 15,1 62,4 14,4 3,7 100,0 1,1 6,9 14,9 61,1 17,2 4,5 100,0 1,2 7,7 14,7 62,3 15,2 4,0
Befolkning i alt 0-årige 0-5-årige 6-16-årige 17-64-årige 65+-årige 80+-årige Befolkning i alt 0-årige 0-5-årige 6-16-årige 17-64-årige 65+-årige 80+-årige Befolkning i alt 0-årige 0-5-årige 6-16-årige 17-64-årige 65+-årige 80+-årige Befolkning i alt 0-årige 0-5-årige 6-16-årige 17-64-årige 65+-årige 80+-årige Befolkning i alt 0-årige 0-5-årige 6-16-årige 17-64-årige 65+-årige 80+-årige Befolkning i alt 0-årige 0-5-årige 6-16-årige 17-64-årige 65+-årige 80+-årige Befolkning i alt 0-årige 0-5-årige 6-16-årige 17-64-årige 65+-årige 80+-årige
Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk 6
2009 100,0 1,2 7,5 14,9 62,8 14,8 3,6 100,0 1,2 7,5 14,5 62,4 15,6 3,8 100,0 1,3 7,8 13,7 63,9 14,7 3,9 100,0 1,2 7,1 13,9 62,5 16,5 4,3 100,0 1,2 8,0 15,1 62,1 14,8 3,7 100,0 1,1 6,7 14,8 60,9 17,6 4,6 100,0 1,3 7,8 14,6 62,1 15,5 4,0
2010 100,0 1,2 7,4 14,7 62,6 15,3 3,7 100,0 1,1 7,4 14,4 62,2 16,0 4,0 100,0 1,3 7,8 13,7 63,4 15,2 3,8 100,0 1,1 7,0 13,9 62,2 16,9 4,3 100,0 1,2 7,9 15,1 61,7 15,2 3,7 100,0 1,1 6,7 14,3 60,8 18,1 4,6 100,0 1,2 7,7 14,5 61,8 16,0 4,0
2011 100,0 1,2 7,4 14,7 62,1 15,8 3,8 100,0 1,1 7,4 14,2 61,7 16,7 4,0 100,0 1,3 7,8 13,5 63,1 15,6 3,8 100,0 1,1 6,9 13,8 61,9 17,4 4,3 100,0 1,2 7,8 15,1 61,4 15,8 3,8 100,0 1,1 6,6 14,2 60,5 18,7 4,7 100,0 1,2 7,7 14,5 61,4 16,4 4,1
2012 100,0 1,1 7,2 14,5 61,9 16,4 3,8 100,0 1,2 7,4 14,1 61,3 17,2 4,2 100,0 1,2 7,6 13,4 62,9 16,1 3,8 100,0 1,0 6,8 13,6 61,6 17,9 4,3 100,0 1,1 7,6 15,0 61,1 16,3 3,8 100,0 1,0 6,5 13,9 60,1 19,4 4,8 100,0 1,1 7,6 14,4 61,0 17,0 4,2
Figur 1d. Aldersfordeling 2012 100% 16,4
17,2
16,1
17,9
16,3
19,4
17,0
61,9
61,3
62,9
61,6
61,1
60,1
61,0
14,5
14,1
7,6
13,9 6,5
14,4
7,4
13,6 6,8
15,0
7,2
13,4 7,6
Herning
Holstebro
Horsens
Randers
Silkeborg
Skive
Viborg
80% 60% 40% 20% 0%
0-5-årige
6-16-årige
17-64-årige
7,6
65+årige
Figur 1e. Andel 80+-årige i procent af hele befolkningen 5 4 3 2 1 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers 2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 1f. Befolkningsudvikling i forhold til 2008
106 104 102 100 98 96 94 2008
2009 Herning
Holstebro
2010 Horsens
Randers
7
2011 Silkeborg
Skive
1012 Viborg
1 BEFOLKNINGSSAMMENSÆTNING Tabel 1g. Befolkningsudvikling pr. år. Personer. 1. jan 1. jan 2008 2009 Herning 610 1.009 Holstebro 438 247 Horsens 1.082 1.463 Randers 660 577 Silkeborg 831 645 Skive 12 -56 Viborg 679 739
1. jan 2010 331 -211 392 529 465 -163 487
1. jan 2011 304 105 878 568 432 -151 188
1. jan 2012 496 -8 763 438 415 -366 321
Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk. Tabellen viser fald og vækst i befolkningstallene pr. 1. januar ifht. 1. januar året før.
Tabel 1h. Befolkningstæthed
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Areal i Indbyggere km² i alt 1/1-2012 1.325,50 86.348 800,19 57.153 515,22 83.598 746,35 95.756 864,89 89.328 690,70 47.620 1.418,61 93.819
Kilde: www.noegletal.dk
8
Antal indbyggere pr. km² i 2012 65 71 162 128 103 69 66
Figur 1g. Befolkningsudvikling pr. ĂĽr. Personer. 2.000 1.500 1.000 500 0 -500 Herning
Holstebro 2008
Horsens 2009
Randers 2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Antal indbyggere pr. km2
Figur 1h. BefolkningstĂŚthed 2012
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Herning
Holstebro
Horsens
Randers
9
Silkeborg
Skive
Viborg
10
2 ØKONOMI Samlede nettoudgifter og nettoindtægter i mio. kr., budget 2012 Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Udgifter 4.951 3.163 4.754 5.606 4.909 Indtægter 4.733 3.165 4.785 5.649 4.948
Skive 2.801 2.779
Viborg 5.184 5.078
4.951 4.733
Herning 3.163 3.165
Holstebro
4.754 4.785
Horsens
5.606 5.649
Randers 4.909 4.948
Silkeborg 2.801 2.779
Skive
5.184 5.078
Viborg 0
1.000
2.000
3.000
4.000
Udgifter
5.000
6.000
Indtægter
Udgifter: Skattefinansieret nettodrift, nettoanlægsudgifter (inkl. jordforsyning) og nettorente Indtægter: Generelle tilskud og udligning af moms og skatter i alt
I kapitlet vises 20 forskellige overordnede økonomiske nøgletal for kommunerne. Det er tal, der dels viser, hvorledes kommunernes indtægter er sammensat og størrelsen heraf, dels hvor store udgifter kommunerne samlet har på drift og anlæg.
11
2 Ă˜KONOMI Tabel 2a. Kommunal udskrivningsprocent
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
2008 24,86 24,98 25,13 25,27 24,70 24,79 25,58
2009 24,90 25,30 25,20 25,60 25,50 25,50 25,80
2010 24,90 25,30 25,20 25,60 25,50 25,50 25,80
2011 24,90 25,30 25,20 25,60 25,50 25,50 25,80
2012 24,90 25,30 25,20 25,60 25,50 25,50 25,80
Budget 2009 126.951 128.781 126.026 124.756 132.261 125.887 131.298
Budget 2010 131.729 135.985 130.144 129.269 138.270 132.662 134.017
Budget 2011 134.195 137.673 131.659 133.128 140.071 134.904 137.844
Budget 2012 134.674 137.136 133.367 134.747 141.233 136.034 139.332
2009 0,99 1,08 0,89 0,91 0,95 1,00 0,95
2010 0,99 1,08 0,89 0,91 0,95 1,00 0,95
2011 0,99 1,08 0,89 0,89 0,95 1,00 0,95
2012 0,99 1,08 0,89 0,89 0,95 1,00 0,95
Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk, tabelmatrix: PSKAT
Tabel 2b. Udskrivningsgrundlag pr. indbygger Løbende priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Budget 2008 127.972 126.618 127.547 123.890 132.760 124.235 128.692
Kilde: www.noegletal.dk Note: Budgetteret udskrivningsgrundlag pr. indb.
Tabel 2c. Udskrivningsprocent kirkeskat
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
2008 0,99 1,08 0,89 0,91 0,95 1,00 0,95
Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk, tabelmatrix: PSKAT
12
Figur 2a. Kommunal udskrivningsprocent 26,00 25,80 25,60 25,40 25,20 25,00 24,80 24,60 24,40 24,20 24,00 Herning
Holstebro
Horsens
Randers
2008
2009
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 2b. Udskrivningsgrundlag pr. indbygger 145.000 140.000 135.000 130.000 125.000 120.000 115.000 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Ficur 2c. Udskrivningsprocent kirkeskat 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
13
Silkeborg 2011
2012
Skive
Viborg
2 ØKONOMI Tabel 2d. Ejendomsbeskatning: Grundskyldspromille
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
2008 20,53 24,12 22,56 27,93 25,56 20,68 24,60
2009 20,53 24,12 22,56 27,93 25,56 20,68 24,60
2010 20,53 24,12 22,56 27,93 25,56 20,68 24,60
2011 20,53 24,12 22,56 27,93 28,26 20,68 24,60
2012 20,53 24,12 22,56 27,93 28,26 20,68 24,60
Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk, tabelmatrix: PSKAT
Tabel 2e. Ejendomsbeskatning: Dækningsafgift på erhvervsejendomme. Promille
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
2008 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 6,00 6,00 3,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 6,00 6,00 3,00 0,00 0,00
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 -31.862 -31.613 -32.929 -32.509 -31.994 -32.539 -34.901 -34.135 -32.130 -31.746 -33.315 -32.163 -31.673 -31.893 -33.456 -33.708 -33.702 -33.611 -35.689 -34.663 -31.599 -32.029 -33.981 -33.447 -33.172 -33.841 -35.276 -35.003
Budget 2012 -33.529 -34.662 -31.935 -34.463 -35.920 -34.632 -33.690
Tabel 2f. Skatteindtægter: Indkomstskat i kr. pr. indbygger Løbende priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Note: Indtægt fra indkomstskat - provenu af indkomstskat (funktion 7.68.90 dranst 7).
14
Figur 2d. Ejendomsbeskatning: Grundskyldspromille 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 2e. Ejendomsbeskatning: Dækningsafgift på erhvervsejendomme. Promille 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers 2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 2f. Skatteindtægter: Indkomstskat i kr. pr. indbygger 37.000 36.000 35.000 34.000 33.000 32.000 31.000 30.000 29.000 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
15
Silkeborg 2011
2012
Skive
Viborg
2 ØKONOMI Tabel 2g. Skatteindtægter: Andre skatter i kr. pr. indbygger Løbende priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 -3.064 -3.553 -3.655 -3.422 -3.050 -3.133 -3.143 -3.216 -3.584 -3.663 -3.822 -3.831 -3.128 -3.230 -3.528 -3.427 -3.813 -3.990 -4.183 -4.769 -2.370 -2.492 -2.623 -2.515 -3.034 -3.389 -3.314 -3.251
Budget 2012 -3.362 -3.161 -3.500 -3.346 -4.474 -2.409 -3.307
Note: Indtægt fra andre skatter (funktion 7.68.92-7.68.96 dranst 7). Overskud/indtægter angives med et negativt fortegn, udgifter angives som positive tal.
Tabel 2h. Kommunal nettolåneafdrag i kr. pr. indbygger (afdrag-låneoptagning) Løbende priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 314 280 65 -24 432 499 77 -527 -1.865 -403 -473 639 106 -929 -1.234 -353 502 188 -1.111 503 23 -427 -1.008 -909 199 -343 -585 -749
Budget 2012 -1.116 23 193 -544 230 109 -259
Note: Afdrag på gæld angives med positivt fortegn og forøgelse af gæld angivelse med negativt fortegn. Tallet er ekskl. lån til ældreboliger.
Tabel 2i. Skattefinansieret gæld i kr. pr. indbygger Løbende priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 3.617 3.360 3.290 3.234 7.953 7.944 8.068 8.603 14.295 13.621 14.212 13.086 7.189 7.539 8.881 8.856 5.218 4.985 6.295 5.790 8.053 7.950 9.218 10.031 6.849 6.773 7.499 7.882
Note: Skattefinansieret gæld eksklusiv ældreboliger og jordforsyning.
16
Figur 2g. Skatteindtægter: Andre skatter i kr. pr. indbygger 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers 2009
Silkeborg
2010
2011
Skive
Viborg
2012
Figur 2h. Kommunal nettolåneafdrag pr. indbygger (afdraglåneoptagning)
1.000 500 0 -500 -1.000 -1.500 -2.000 Herning
Holstebro 2008
Horsens
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 2i. Skattefinansieret gæld i kr. pr. indbygger 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers 2009
17
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2 ØKONOMI Tabel 2j. Årlige skattefinansierede nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 46.144 50.239 52.013 51.576 47.789 49.947 52.226 52.500 50.132 52.906 54.223 54.771 50.157 52.749 55.462 56.614 48.323 50.796 50.835 50.597 48.985 51.378 53.328 54.412 49.125 51.988 51.654 52.554
Budget 2012 53.316 53.521 56.236 56.384 52.366 56.602 52.898
Note: Totale nettodriftsudgifter fratrukket de brugerfinansierede områder (hovedkonti 0 og 2-6). Inklusiv bidrag til sundhedsvæsenet (funktion 7.62.82 dranst 7 grp. 001).
Tabel 2k. Årlige skattefinansierede nettoanlægsudgifter (inkl. jordforsyning) i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 4.699 3.845 2.728 4.098 1.732 2.088 2.143 1.495 4.307 2.728 546 3.668 3.308 3.567 3.663 3.033 3.244 2.750 2.893 1.999 1.517 2.127 3.886 3.039 1.607 2.738 3.068 3.640
Budget 2012 3.994 1.664 254 1.682 2.353 1.869 2.080
Note: Skattefinansierede nettoanlæg (inklusiv jordforsyning) (hovedkonti 0 og 2-6, dranst 3). Overskud/indtægter angives med et negativt fortegn, udgifter angives som positive tal.
Tabel 2l. Skattefinansieret anlæg (ekskl. ældreboliger og jordforsyning) i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 2.341 2.291 2.380 1.495 1.082 1.365 2.595 1.379 2.661 899 991 3.056 1.652 1.825 2.496 2.283 2.348 1.778 2.405 2.251 812 1.879 3.268 2.404 1.481 2.169 3.473 3.378
Budget 2012 1.964 1.594 222 1.623 2.017 1.870 1.443
Note: Hovedkonti 00 og 02-06 dranst 3 ekskl. hovedfunktion 00.22 og funktion 05.32.30 dranst 3.
18
Figur 2j. Årlige skattefinansierede nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 2k. Årlige skattefinansierede nettoanlægsudgifter (inkl. jordforsyning) i kr. pr. indbygger 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 2l. Skattefinansieret anlæg (ekskl. ældreboliger og jordforsyning) i kr. pr. indbygger 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
19
Silkeborg 2011
2012
Skive
Viborg
2 ØKONOMI Tabel 2m. Nettorente i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 -279 -254 -77 -156 95 172 260 261 420 436 352 408 170 125 353 458 66 44 164 171 275 68 438 285 -1.409 -68 24 138
Budget 2012 32 152 383 482 240 357 273
Note: Nettorenter (hovedfunktion 7.22-7.55). Overskud/indtægter angives med et negativt fortegn, udgifter angives som positive tal.
Tabel 2n. Tilskud og udligning samt refusion af købsmoms i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 -10.934 -13.072 -15.701 -17.427 -11.625 -13.228 -14.958 -16.763 -13.168 -15.916 -18.501 -21.616 -13.316 -15.299 -19.038 -20.662 -9.296 -10.957 -12.800 -14.310 -13.733 -16.109 -18.634 -20.485 -10.739 -11.453 -14.429 -15.208
Budget 2012 -17.925 -17.555 -21.802 -21.186 -14.992 -21.324 -17.128
Note: Tilskud og udligning samt refusion af købsmoms (hovedfunktion 7.62-7.65). Grundbidrag til sundhedsvæsenet er udeladt (er inkluderet i tabel 2j). Overskud/indtægter angives med et negativt fortegn, udgifter angives som positive tal.
Tabel 2o. Skatter i alt i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 -38.433 -37.204 -37.640 -36.636 -38.548 -37.739 -39.224 -38.085 -39.286 -37.465 -38.214 -36.712 -38.282 -37.158 -38.053 -37.883 -41.267 -39.782 -41.028 -40.220 -37.366 -36.520 -37.646 -36.678 -39.826 -39.389 -39.710 -39.019
Budget 2012 -36.891 -37.823 -35.435 -37.804 -40.394 -37.041 -36.997
Note: Skatter i alt (hovedfunktion 7.68). Overskud/indtægter angives med et negativt fortegn, udgifter angives som positive tal.
20
Figur 2m. Nettorente i kr. pr. indbygger 1.000 500 0 -500 -1.000 -1.500 -2.000 Herning
Holstebro
Horsens
2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 2n. Tilskud og udligning samt refusion af købsmoms i kr. pr. indbygger 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
Skive
Viborg
2012
Figur 2o. Skatter i alt i kr. pr. indbygger
42.000 40.000 38.000 36.000 34.000 32.000 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
21
Silkeborg 2011
2012
2 ØKONOMI Tabel 2p. Resultat af ordinær drift i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 -3.501 -292 -1.404 -2.643 -2.290 -848 -1.697 -2.088 -1.902 -39 -2.140 -3.149 -1.271 417 -1.276 -1.472 -2.174 101 -2.829 -3.762 -1.838 -1.183 -2.514 -2.466 -2.848 1.077 -2.461 -1.536
Budget 2012 -1.468 -1.704 -619 -2.124 -2.779 -1.406 -954
Note: Resultat af ordinær drift (skattefinansieret nettodrift + nettorenter + generelle tilskud og udligning af moms + skatter i alt). Underskud/udgifter angives uden fortegn, overskud/indtægt angives med negativt fortegn.
Tabel 2q. Resultat af skattefinansierede område i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 1.197 3.553 1.324 1.455 -558 1.240 445 -592 2.405 2.689 -1.594 519 2.037 3.984 2.387 1.560 1.070 2.851 64 -1.763 -321 944 1.372 572 -1.241 3.816 607 2.105
Budget 2012 2.526 -40 -365 -442 -426 463 1.126
Note: Skattefinansierede nettoudgifter (Ordinær drift + skattefinansieret anlæg). Underskud/udgifter angives uden fortegn, overskud/indtægt angives med negativt fortegn.
Tabel 2r. Egenkapital i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 39.763 34.059 74.012 56.817 24.410 33.454 36.138 38.433 33.555 28.652 30.045 30.723 27.067 21.481 27.385 34.180 59.823 56.545 55.716 54.736 20.232 17.677 23.044 30.779 25.664 18.717 15.697 38.851
Note: Egenkapital for følgende funktionsområder: Likvide aktiver (hovedfunktion 9.22), tilgodehavender (hovedfunktion 9.25-9.42), passiver, hensatte forpligtigelser (hovedfunktion 9.45-9.55 og hovedfunktion 9.72), anlægsaktiver (hovedfunktion 9.58-9.68).
22
Figur 2p. Resultat af ordinĂŚr drift i kr. pr. indbygger 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 -1.000 -2.000 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 2q. Resultat af skattefinansierede omrĂĽde i kr. pr. indbygger 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 -1.000 -2.000 -3.000 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
Skive
Viborg
2012
Figur 2r. Egenkapital i kr. pr. indbygger
80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers 2009
23
2010
Silkeborg 2011
2 ØKONOMI Tabel 2s. 12 måneders gennemsnitlige likviditet i kr. pr. indbygger Likviditet Likviditet Likviditet Likviditet Likviditet Likviditet Faste 2012 priser inklusiv eksklusiv inklusiv eksklusiv inklusiv eksklusiv deponer. deponer. deponer. deponer. deponer. deponer. 2009 2009 2010 2010 2011 2011 Herning 9.667 4.073 7.041 1.827 8.383 3.795 Holstebro 5.464 3.635 5.619 3.731 6.811 4.596 Horsens 5.632 4.624 5.902 5.902 7.192 7.192 Randers 2.226 1.944 2.108 1.863 1.751 1.323 Silkeborg 788 430 1.953 1.692 3.000 2.596 Skive 5.481 4.357 4.224 3.435 5.660 4.756 Viborg 5.896 4.611 4.157 3.050 3.898 2.637 Note: 12 måneders gennemsnitlig likviditet (inkl. deponering) (hovedfunktion 9.22 + funktion 9.32.27). 12 måneders gennemsnitlig likviditet (ekskl. deponering) (hovedfunktion 9.22). Dette er en beregning, hvor hver dags status opgøres og et gennemsnit (løbende) på 12 mdr. beregnes (Kassekreditreglen).
Figur 2s. Likviditet inklusiv deponering i kr. pr. indbygger 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Herning
Holstebro
Horsens
Randers
2009
2010
Silkeborg
Skive
Viborg
2011
Figur 2s. Likviditet eksklusiv deponering i kr. pr. indbygger
14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Herning
Holstebro
Horsens
Randers
2009
2010
24
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
3 TEKNIK OG MILJØ Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Herning Holstebro Horsens Randers Budget 2012 2,4 3,2 2,4 2,7
Herning
Silkeborg 2,5
Skive 3,1
Viborg 2,5
2,4
Holstebro
3,2
Horsens
2,4 2,7
Randers Silkeborg
2,5
Skive
3,1
Viborg
2,5 0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
Tabellen og figuren viser, hvor stor en andel summen af driftsudgifterne til teknik og miljø opgjort i kapitlet udgør af de samlede nettodriftsudgifter.
Afsnittet Teknik og miljø omfatter følgende områder: Vejområdet: Området omfatter diverse opgaver vedr. drift og anlæg af kommunens vejnet, herunder bl.a. vedligeholdelse af kørebaner, fortove, grøfter og rabatter, færdselstavler, signalanlæg, snerydning samt gadebelysning. Drifts- og anlægsbudgettet på vejområdet er vist i tabel 3a-3c. Busdrift: Området, som varetages af Midttrafik, omfatter udgifter og indtægter vedrørende bybusdriften i de 7 kommuner. Driftsbudgettet for bybusdriften er vist i tabel 3e og aktivitetstal i tabel 3f. Midttrafik har ikke foretaget passagertællinger i 2010, og tabellen omfatter derfor nøgletallene for 2009 og 2011.
25
3 TEKNIK OG MILJØ Tabel 3a. Veje. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 912 1.129 1.158 747 1.012 1.094 1.311 1.130 861 1.030 1.051 908 907 824 933 993 700 803 964 805 1.185 1.421 1.613 1.395 864 1.007 1.014 961
Budget 2012 935 1.194 932 828 856 1.224 930
Note: Hovedfunktion 2.22 og 2.28. Eksklusiv parkeringsindtægter og vejafvandingsbidrag.
Tabel 3b. Veje. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. kilometer vej Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 39.107 49.028 50.569 32.880 54.709 52.207 62.343 60.836 69.169 78.533 80.552 75.548 74.807 66.624 74.812 80.960 47.476 54.947 66.335 49.448 60.960 72.997 81.900 71.203 48.022 57.261 57.706 53.896
Budget 2012 41.191 66.454 78.253 68.204 57.638 61.357 52.416
Note: Hovedfunktion 2.22 og 2.28. Eksklusiv parkeringsindtægter og vejafvandingsbidrag.
Tabel 3c. Veje. Årlige nettoanlægsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 680 312 423 707 524 282 478 344 121 90 352 431 355 241 331 521 632 404 484 422 18 165 447 344 71 413 400 698
Note: Hovedfunktion 2.22 og 2.28 dranst 3.
26
Budget 2012 629 232 263 225 411 443 320
Figur 3a. Veje. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 2.000 1.500 1.000 500 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 3b. Veje. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. kilometer vej 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Herning
Holstebro
Horsens
2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 3c. Veje. Årlige nettoanlægsudgifter i kr. pr. indbygger
800 700 600 500 400 300 200 100 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
27
Silkeborg 2011
2012
Skive
Viborg
3 TEKNIK OG MILJØ Tabel 3d. Busdrift. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 310 360 341 324 422 528 500 426 461 459 354 384 245 371 558 662 437 519 499 405 420 471 448 477 347 379 281 305
Budget 2012 340 511 420 697 477 524 387
Note: Funktion 2.32.31. Tabellen omfatter samtlige udgifter til busdrift, herunder bybusdrift, regional busdrift og handicapkørsel men ekskl. skolekørsel, der indgår i tabel 4a og 4d.
Tabel 3e. Bybusdrift: aktiviteter Antal køreplantimer 2009 Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
48.000 19.845 52.502 79.148 58.979 13.790 37.338
Antal rejser 2009 1.739.196 669.448 2.059.668 4.142.828 1.850.909 1.358.905
Antal Antal rejser køreplanpr. kørt timer time 2011 36,23 33,73 39,23 52,34 31,38 36,39
45.737 19.877 49.495 88.335 56.854 13.790 36.393
Antal rejser 2011 1.360.639 672.256 2.149.940 4.306.744 1.916.200 472.160 1.492.888
Antal rejser pr. kørt time 29,75 33,82 43,44 48,75 33,70 34,24 41,02
Kilde: Midttrafik. Note: Pga. omfattende gravearbejde i Skive og deraf følgende ruteomlægning er der ikke foretaget optælling i 2009. Midttrafik har ikke foretaget passagertællinger i 2010. Randers: Stigningen fra 2009 til 2011 i antal køreplantimer skyldes en ændring i definitionen af bybus- og lokalkørsel. Køreplantimerne for bybuskørsel var i 2010 91.024 og er således reduceret med ca. 3 % fra 2010 til 2011.
28
Figur 3d. Busdrift. Ă…rlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger
800 700 600 500 400 300 200 100 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 3e. Busdrift: aktivitet. Antal rejser pr. kørt time 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Herning
Holstebro
Horsens
Randers 2009
29
2011
Silkeborg
Skive
Viborg
30
4 SKOLEOMRÅDET Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Herning Holstebro Horsens Randers Budget 2012 14,2 12,5 13,7 13,3
Silkeborg 14,1
Skive 14,1
Viborg 14,0
Herning
14,2
Holstebro
12,5
Horsens
13,7 13,3
Randers Silkeborg
14,1
Skive
14,1
Viborg
14,0 0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
Tabellen og figuren viser, hvor stor en andel summen af driftsudgifterne til skoleområdet opgjort i kapitlet udgør af de samlede nettodriftsudgifter.
De fire første nøgletal vedrørende skoleområdet er ressourcenøgletal, der sammenholder nettodriftsudgifter med elevtal. Nøgletal 4a er et overordnet nøgletal, der medregner nettodriftsudgifter til: • Kommunernes folkeskoler • Fælles funktioner, f.eks. pædagogiske mediecentre • Syge- og hjemmeundervisning • PPR • Befordring • Specialundervisning i regionale tilbud • Kommunale specialskoler Nettodriftsudgifterne for de enkelte regnskabsår samt budget 2012 sammenholdes med vægtede gennemsnit af elevtallene for de relevante skoleår. I nøgletal 4b er kun medtaget nettodriftsudgifter, der direkte vedrører kommunernes folkeskoler, sammenholdt med elevtallet fra de pågældende skoler. Nøgletal 4c vedrører derimod kun udgifter og elevtal fra kommunale specialskoler samt specialundervisning i regionale tilbud. Endelig viser nøgletal 4d kommunernes nettodriftsudgifter til befordring pr. elev. De øvrige nøgletal er (på nær nøgletal 4q der omhandler udgifter til ungdomsskoler) en række procesnøgletal samt et par effektnøgletal. Procesnøgletallene er bl.a. nøgletal vedrørende lærernes undervisningsandel, den gennemsnitlige klassekvotient, andel elever på private skoler og efterskoler samt skolestrukturen med hensyn til skolestørrelser. Effektnøgletallene, dvs. indikatorer for effekten af undervisningen, er nøgletal 4n og 4o, der omhandler henholdsvis karaktergennemsnit og andel elever, der begynder på en ungdomsuddannelse. 31
4 SKOLEOMRÅDET Tabel 4a. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. elev Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 63.160 66.444 67.561 65.667 64.374 65.509 64.199 58.699 71.752 75.865 71.994 70.915 63.671 68.685 69.388 66.905 64.447 62.810 60.367 58.804 64.126 65.220 65.232 63.541 63.793 68.298 66.050 62.563
Budget 2012 63.928 58.584 69.372 67.024 58.897 64.870 62.653
Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter til folkeskoleområdet pr. elev inden for funktion 3.22.01-3.22.04 samt 3.22.06-3.22.08. Eventuelle udgifter på funktion 3.22.05, der i forbindelse med indskolingsdelen knytter sig til egentlig undervisning medregnes. Eventuelle udgifter på funktion 3.38.76, der vedrører egentlig undervisning og ikke fritidsundervisning medregnes. Målbare befordringsudgifter på hovedkonto 2 (Midttrafik) vedr. skolekørsel medregnes. Opgørelserne indeholder antal elever i 0.-10. klasse inkl. special- og centerklasse-elever i almindelige folkeskoler, specialskoler og regionale tilbud.
Tabel 4b. Den almindelige folkeskole. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. elev Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 53.849 57.943 58.868 56.798 56.799 57.389 56.331 52.486 64.169 66.124 62.935 62.182 53.774 58.104 58.734 56.432 58.135 56.852 53.088 50.336 52.929 52.495 51.323 50.176 53.817 52.735 50.371 48.467
Budget 2012 56.389 53.103 61.149 58.718 50.788 49.296 53.164
Note: Funktion 3.22.01 plus udgifter på funktion 3.22.05, der i forbindelse med indskolingsdelen knytter sig til egentlig undervisning er medregnet. Viborg kommune har i 2011 indført en ny budgetmodel, der betyder stigende udgifter i nøgletal 4.b (3.22.01) og faldende udgifter i nøgletal 4c (3.22.07).
Tabel 4c. Specialundervisning i regionale tilbud og på kommunale specialskoler. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. elev Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 355.960 318.444 315.331 327.642 289.409 301.901 365.992 388.703 229.090 358.638 260.162 269.035 327.354 325.664 358.196 328.910 249.376 347.513 272.524 318.755 391.388 368.880 456.679 418.945 251.809 279.374 314.977 218.642
Budget 2012 277.915 409.164 235.824 223.621 303.190 378.768 153.867
Note: Funktion 3.22.07 eksklusiv gruppering 003 og funktion 3.22.08 eksklusiv gruppering 005.
32
Figur 4a. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. elev 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
Skive
Viborg
2012
Figur 4b. Den almindelige folkeskole. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. elev 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers 2009
2010
Silkeborg 2011
2012
Figur 4c. Specialundervisning i regionale tilbud og på kommunale specialskoler. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. elev 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
33
Silkeborg 2011
2012
Skive
Viborg
4 SKOLEOMRÅDET Tabel 4d. Befordring. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 2012-priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 1.817 1.954 2.022 2.914 890 1.113 1.111 1.216 1.544 2.239 2.147 1.843 3.048 3.442 2.009 2.205 1.376 2.127 2.306 2.086 2.461 2.767 2.573 2.251 3.085 3.762 4.101 3.792
Budget 2012 2.341 971 2.012 1.680 1.891 2.518 3.295
Note: Tabellen viser årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. folkeskoleelev for funktion 3.06, funktion 3.07 gruppering 003 og funktion 3.08 gruppering 005. I opgørelsen indgår antal elever i 0-10. klasse inkl. special- og centerklasseelever i almindelige folkeskoler, specialskoler og regionale tilbud. Randers: Tallene for 2007, 2008 og 2009 omfatter udgifter til Midttrafik. Tilsvarende er gældendende for Herning for 2007 til 2011.
Tabel 4e. Lærernes undervisningsprocent i folkeskolen Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2008 2009 2010 2011 Herning 35,9 35,5 35,5 33,1 Holstebro 36,6 38,3 37,6 38,7 Horsens 35,9 35,0 35,4 34,4 Randers 35,0 35,2 33,5 34,7 Silkeborg 35,5 36,1 33,3 33,9 Skive 34,2 35,2 35,4 33,1 Viborg 36,5 35,0 33,8 34,7 Kilde: Uni C, Statistik og Analyse. Note: Lærernes gennemsnitlige undervisningsprocent. Undervisningprocenten er beregnet med udgangspunkt i bruttotime tallet, d.v.s. inklusiv ferie. Tal med grå markering er opgjort pba. 2005-arbejdstidsaftalen, mens tal uden markering er opgjort pba. 2008-arbejdstidsaftalen. Tallene fra forskellige aftaler er ikke sammenlignelige.Viborg kommune bruger en særlig Viborg-model.
Tabel 4f. Gennemsnitlig klassekvotient i folkeskolens 0.-10. klasse Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2008 2009 2010 2011 2012 Herning 19,8 19,7 19,5 19,4 20,1 Holstebro 19,3 19,3 19,4 19,1 19,8 Horsens 20,2 20,1 20,2 20,7 21,0 Randers 20,4 20,2 20,2 20,1 20,8 Silkeborg 21,1 21,2 20,9 21,0 21,8 Skive 18,9 18,6 18,3 19,3 19,1 Viborg 19,6 21,0 20,5 21,2 21,8
34
Figur 4d. Ă…rlig nettodriftsudgift til befordring pr. elev . 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers 2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 4e. LĂŚrernes undervisningsprocent i folkeskolen. BemĂŚrk noten under tabel 4e - tallene er ikke fuldt sammenlignelige.
40,0 38,0 36,0 34,0 32,0 30,0 Herning
Holstebro
2007 / 2008
Horsens
Randers
2008 / 2009
Silkeborg
Skive
2009 / 2010
Viborg
2010 / 2011
Figur 4f. Gennemsnitlig klassekvotient i folkeskolens 0.-10. klasse 23,00 22,00 21,00 20,00 19,00 18,00 17,00 16,00 Herning
Holstebro 2007 / 2008
Horsens
Randers
2008 / 2009
2009 /2010
35
Silkeborg 2011/2012
Skive 2010/2012
Viborg
4 SKOLEOMRÅDET Tabel 4g. Antal elever pr. lærer i folkeskolen Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2008 2009 2010 2011 2012 Herning 12,1 11,8 11,4 11,6 11,7 Holstebro 11,5 11,2 11,6 12,4 12,8 Horsens 11,0 10,8 10,8 10,9 11,2 Randers 11,9 11,5 11,1 10,9 11,1 Silkeborg 12,9 13,0 11,7 12,5 12,9 Skive 11,7 11,5 11,4 11,3 13,8 Viborg 13,1 13,0 12,8 13,7 10,7 Note: Der er ikke taget højde for undervisning, der varetages af andet personale.
Tabel 4h. Gennemsnitligt antal elever pr. folkeskole Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2008 2009 2010 2011 2012 Herning 279 277 273 273 298 Holstebro 288 283 283 275 301 Horsens 413 408 412 420 465 Randers 406 401 400 399 400 Silkeborg 354 354 368 364 379 Skive 324 324 315 309 300 Viborg 339 402 401 403 422
Tabel 4i. Folkeskolestørrelser, skoleåret 2011/2012 Antal skoler Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
under 150 elever
mellem mellem 150 og 300 og 300 elever 500 elever
11 7 2 2 4 5 3
7 3 3 5 6 6 3
36
7 7 8 11 12 3 13
over 500 elever
I alt
8 4 6 7 6 4 7
33 21 19 25 28 18 26
Figur 4f. Antal elever pr. lĂŚrer i folkeskolen
16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Herning
Holstebro
Horsens
2007 / 2008
Randers
2008 / 2009
2009 /2010
Silkeborg 2010/2011
Skive
Viborg
2011/2012
Figur 4g. Gennemsnitlig antal elever pr. folkeskole 500 400 300 200 100 0 Herning
Holstebro
Horsens
Randers
2007 / 2008
2008 / 2009
2009 / 2010
Silkeborg 2010 / 2011
Skive
Viborg
2011 / 2012
Figur 4h. Folkeskolestørrelser, skoleüret 2011/2012 14 12 10 8 6 4 2 0 Herning
Holstebro
Horsens
Under 150 elever
Randers
Mellem 150 og 300 elever
37
Silkeborg
Mellem 300 og 500 elever
Skive Over 500 elever
Viborg
4 SKOLEOMRÅDET Tabel 4j. Antal specialelever pr. 100 folkeskoleelever Skoleår Skoleår 2007 / 2008 / 2008 2009 Herning 4,3 4,9 Holstebro 4,3 4,6 Horsens 4,2 4,2 Randers 5,0 5,2 Silkeborg 4,5 4,4 Skive 3,1 3,7 Viborg 4,5 4,8
Skoleår 2009 / 2010 5,1 4,6 4,2 5,5 4,7 3,8 5,0
Skoleår 2010 / 2011 5,2 5,5 4,5 5,4 4,6 3,7 4,7
Skoleår 2011 / 2012 5,3 5,5 4,2 5,7 4,7 3,8 3,9
Note: Antal elever, der modtager specialundervisning i specialklasser på almindelige skoler og specialskoler, herunder regionale tilbud samt enkeltintegrerede elever. I forhold til Tabel 4c indgår der altså i denne tabel også elever, der modtager specialundervisning på almindelige skoler.
Tabel 4k. Antal tosprogede pr. 100 folkeskoleelever Skoleår Skoleår 2007 / 2008 / 2008 2009 Herning 8,0 8,1 Holstebro 9,1 9,9 Horsens 8,9 9,2 Randers 5,5 7,0 Silkeborg 4,2 4,9 Skive 5,5 5,5 Viborg 5,4 5,7
Skoleår 2009 / 2010 8,1 10,3 9,2 7,3 5,8 5,4 6,0
Skoleår 2010 / 2011 8,5 10,1 9,1 7,4 6,1 5,5 6,0
Skoleår 2011 / 2012 8,2 10,2 9,2 6,5 5,8 5,6
Tabel 4l. Procent elever i private skoler Skoleår 2007 / 2008 Herning 10,0 Holstebro 9,1 Horsens 12,5 Randers 15,5 Silkeborg 10,3 Skive 4,1 Viborg 5,9
Skoleår 2009 / 2010 10,9 10,7 12,6 16,0 9,9 4,8 10,3
Skoleår 2010 / 2011 10,9 10,2 13,2 16,3 10,7 5,0 10,6
Skoleår 2011 / 2012 11,1 10,7 13,3 16,6 10,6 4,6 11,7
Skoleår 2008 / 2009 10,5 9,9 12,9 16,0 10,4 4,0 7,7
38
Figur 4j. Antal specialelever pr. 100 folkeskoleelever
6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Herning
Holstebro
Horsens
Randers
2007 / 2008
2008 / 2009
2009 / 2010
Silkeborg 2010 / 2011
Skive
Viborg
2011 / 2012
Figur 4k. Antal tosprogede pr. 100 folkeskoleelever 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Herning
Holstebro 2007 / 2008
Horsens
Randers
2008 / 2009
2009 / 2010
Silkeborg 2010 / 2011
Skive
Viborg
2011 / 2012
Figur 4l. Procent elever i private skoler 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Herning
Holstebro 2007 / 2008
Horsens
Randers
2008 / 2009
2009 / 2010
39
Silkeborg 2010 / 2011
Skive 2011 / 2012
Viborg
4 SKOLEOMRÅDET Tabel 4m. Procent elever på efterskoler Skoleår 2007 / 2008 Herning 6,6 Holstebro 6,9 Horsens 3,6 Randers 2,8 Silkeborg 3,8 Skive 6,0 Viborg 4,2
Skoleår 2008 / 2009 6,7 6,8 3,8 2,8 4,0 7,0 4,8
Skoleår 2009 / 2010 7,2 6,9 4,2 2,8 4,3 6,0 4,8
Skoleår 2010 / 2011 6,5 7,2 4,3 3,2 4,6 6,6 5,0
Tabel 4n. Afgangsprøver, karaktergennemsnit i folkeskolen Skoleår Skoleår Skoleår 2007 / 2008 / 2009 / 2008 2009 2010 Herning 6,73 6,65 6,62 Holstebro 6,48 6,64 6,70 Horsens 6,23 6,25 6,65 Randers 6,70 6,60 6,65 Silkeborg 6,54 6,54 7,00 Skive 6,31 6,45 6,47 Viborg 6,70 6,54 6,37
Skoleår 2010 / 2011 6,62 6,51 6,57 6,77 6,60 6,20 6,57
Skoleår 2011 / 2012 6,4 7,6 3,6 3,1 4,2 6,9 4,6
Kilde: Lovpligtig indberetning til Undervisningsministeriet. Note: Det samlede karaktertal i afgangsprøverne i mundtlig og skriftlig dansk, skriftlig matamatik, mundtlig engelsk og mundtlig fysik/kemi divideret med det antal elever, der tog afgangsprøven i kommunen.
Tabel 4o. Procent elever der starter på en ungdomsuddannelse Skoleår Skoleår Skoleår 2007 / 2008 / 2009 / 2008 2009 2010 Herning 89,0 92,0 98,0 Holstebro 91,0 94,5 91,0 Horsens 95,0 95,0 96,3 Randers 89,9 91,1 86,9 Silkeborg 95,1 94,7 93,8 Skive 98,0 97,0 97,0 Viborg 96,4 94,4 92,3
Skoleår 2010 / 2011 96,6 89,6 97,0 86,8 94,0 97,0 97,5
Kilde: Lovpligtig indberetning til Undervisningsministeriet. Den procentandel af elever der umiddelbart efter endt folkeskolegang starter på en ungdomsuddannelse. Overgang fra skoleåret 2007/2008 i folkeskolen til skoleåret 2008/2009 på en ungdomsuddannelse osv.
40
Figur 4m. Procent elever på efterskoler 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Herning
Holstebro 2007 / 2008
Horsens
Randers
2008 / 2009
2009 / 2010
Silkeborg
Skive
2010 / 2011
2011 / 2012
Viborg
Figur 4n. Afgangsprøver, karaktergennemsnit i folkeskolen 7,20 7,00 6,80 6,60 6,40 6,20 6,00 5,80 Herning Skoleåret 2007 / 2008
Holstebro
Horsens
Randers
Skoleåret 2008 / 2009
Silkeborg
Skoleåret 2009 / 2010
Skive
Viborg
Skoleåret 2010 / 2011
Figur 4o. Procent elever der starter på en ungdomsuddannelse 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 Herning Skoleåret 2007 / 2008
Holstebro
Horsens
Randers
Skoleåret 2008 / 2009
Silkeborg
Skoleåret 2009 / 2010
41
Skive
Viborg
Skoleåret 2010 / 2011
4 SKOLEOMRÅDET Tabel 4p. Elevfravær pr. elev i folkeskolen Antal dage Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2008 2009 2010 2011 6,8 6,3 7,7 7,7 4,4 4,1 4,2 4,4 5,8 7,2 7,4 7,4 10,0 8,7 8,6 6,1 7,5 7,9 7,8 7,6 4,5 4,3 6,1 5,7
Note: Elevfravær er her defineret som antal dage, hvor eleverne ikke er til stede ved undervisningen. Fraværet er hentet fra Tabulex TEA eller KMD easy/elev.
Tabel 4q. Ungdomsskole. Årlige nettodriftsudgifter pr. 14-18-årig Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 3.003 2.868 2.414 2.420 1.515 1.680 1.468 1.549 2.831 2.607 2.480 2.826 3.419 3.435 3.175 2.927 1.538 1.411 786 1.870 2.069 1.979 2.154 2.214 2.692 2.248 2.339 2.335
Note: Funktion 3.38.76 eksklusiv udgifter til egentlig undervisning, som er medregnet i tabel 4a. Silkeborg: Ungdomsklubber er flyttet under Ungdomsskolen pr. 01.01.11. Horsens: Inklusiv udgifter vedr. SSP.
42
Budget 2012 2.217 1.539 2.836 2.887 1.823 2.358 2.457
Figur 4p. Elevfravær pr. elev i folkeskolen
12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Herning
Holstebro
Skoleåret 2007/2008
Horsens
Randers
Skoleåret 2008/2009
Silkeborg
Skoleåret 2009/2010
Skive
Viborg
Skoleåret 2010/2011
Figur 4q. Ungdomsskole. Årlige nettodriftsudgifter pr. 14-18-årig 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Herning
Holstebro 2008
Horsens 2009
Randers 2010
43
Silkeborg 2011
2012
Skive
Viborg
44
5 FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Herning Holstebro Horsens Randers Budget 2012 3,1 2,5 2,5 2,2
Silkeborg 2,4
Herning
Skive 3,6
Viborg 2,1
3,1
Holstebro
2,5
Horsens
2,5 2,2
Randers Silkeborg
2,4
Skive
3,6
Viborg
2,1 0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Tabellen og figuren viser, hvor stor en andel summen af driftsudgifterne til folkeoplysning og fritidsaktiviteter opgjort i kapitlet udgør af de samlede nettodriftsudgifter.
I kapitlet er en række nøgletal for områderne folkeoplysning og fritidsaktiviteter, der dækkes af Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt foreningsarbejde (Folkeoplysningsloven). Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er, med udgangspunkt i undervisningen, at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er, med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab, at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Folkeoplysningsområdet sigter således mod at sikre et demokratisk fællesskab og mod at styrke medborgerskabet. Kulturområdet dækker en bred vifte af offentlige tilskud til museer, teatre, musik og andre områder, der støttes med offentlig kulturstøtte. Området dækkes af mange forskellige love, der blandt andet har til formål at fremme udvikling af kunsten og musiklivet i Danmark og i udlandet samt sikre den danske kulturarv. Udgifter til turisme og event fremgår også af nøgletallene indenfor kulturområdet.
45
5 FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER Tabel 5a. Folkeoplysning, lokaletilskud, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 1.541 1.617 1.605 1.760 1.360 1.273 1.334 1.333 971 1.151 1.154 1.159 1.007 1.183 1.180 1.146 1.303 1.384 1.345 1.275 1.330 1.329 1.330 1.385 1.162 1.194 1.117 1.155
Budget 2012 1.847 1.340 1.198 1.130 1.277 1.384 1.090
Note: De totale nettodriftsudgifter til folkeoplysning, lokaletilskud, fritidsfaciliteter og kulturel virksomhed. Sum af tabel 5b-5i.
Tabel 5b. Folkeoplysende voksenundervisning. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 47 45 44 43 24 19 19 17 56 42 48 42 47 52 56 42 43 42 40 23 33 37 34 25 42 43 41 35
Budget 2012 44 19 44 52 19 25 36
Note: Voksenundervisning (oplysningsforbund) (funktion 3.38.72).
Tabel 5c. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 193 225 162 201 77 89 95 97 74 131 138 125 66 65 77 76 152 148 155 139 49 36 55 54 93 95 90 92
Budget 2012 339 99 112 70 118 41 87
Note: Tabellen omfatter: Foreningsarbejde, fritidsaktiviteter, øvrige (ungdomsklubber, daghøjskoler, fælles formål), fælles formål (kommunale klubhuse, leje af omklædningsfaciliteter mv. samt medborgerhuse) og aktivitetstilskud til foreninger (funktionerne 3.38.70, 3.38.73, 3.38.75, 3.38.77 og 3.38.78).
46
Figur 5a. Folkeoplysning, lokaletilskud, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed. Ă…rlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 2.000 1.500 1.000 500 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 5b. Folkeoplysende voksenundervisning. Ă…rlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 60 50 40 30 20 10 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 5c. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Ă…rlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 400 300 200 100 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
47
Silkeborg 2011
2012
Skive
Viborg
5 FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER Tabel 5d. Lokaletilskud til idræts- og fritidsforeninger. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 584 605 602 584 250 221 228 202 114 90 84 85 258 261 262 273 173 191 199 198 649 627 626 623 205 207 210 206
Budget 2012 608 204 77 279 212 654 211
Note: Lokaletilskud til selvejende/private idræts- og fritidsforeninger, der ikke benytter kommunale lokaler, der stilles vederlagsfrit til rådighed. Tabellen omfatter: Lokaletilskud til voksenundervisning, lokaletilskud til foreningers egne og lejede lokaler, køb af timer i selvejende idræts- og svømmehaller og gebyrindtægter for benyttelse af haller og udendørs anlæg. (Funktion 3.38.74). Horsens og Silkeborg har mange kommunalejede haller, som skal stilles gratis til rådighed. Skive og Herning har mange selvejende haller, som der ydes lokaletilskud til.
Tabel 5e. Fritidsfaciliteter, stadioner og idrætsanlæg. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 210 206 222 282 346 208 220 224 386 459 424 419 193 257 226 220 464 526 518 509 143 184 178 185 380 353 318 332
Budget 2012 286 216 422 226 538 174 315
Note: Idrætsanlæg, idræts- og svømmebade og søbade (funktion 00.32.31) og idrætsfaciliteter for børn (funktion 3.22.18). Inkl. administration af idræts- og svømmehaller (på funktion 06.45.51).
Tabel 5f. Teater. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 45 49 51 50 51 63 144 157 34 35 36 41 47 46 51 72 8 15 6 18 7 11 11 12 26 34 24 37
Note: Funktion 3.35.62.
48
Budget 2012 50 160 37 48 12 12 21
Figur 5d. Lokaletilskud til idræts- og fritidsforeninger. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 700 600 500 400 300 200 100 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 5e. Fritidsfaciliteter, stadioner og idrætsanlæg. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 600 500 400 300 200 100 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 5f. Teater. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
49
Silkeborg 2011
2012
Skive
Viborg
5 FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER Tabel 5g. Museer. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 134 130 153 150 118 150 178 174 15 96 145 129 127 146 136 122 109 107 106 89 185 211 184 231 60 96 84 83
Budget 2012 148 171 116 127 87 217 83
Note: Museer både kommunale samt driftstilskud til selvejende (funktion 3.35.60). Den høje nettodriftsudgift for Horsens i 2007 og den tilsvarende lave nettodriftsudgift i 2008 skyldes, at en del opkrævninger for indtægtsdækket virksomhed ved arkæologiske udgravninger blev skudt fra 2007 til 2008.
Tabel 5h. Musikarrangementer og musikskoler. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 135 133 129 133 138 137 143 138 66 67 70 72 112 124 127 123 116 115 93 86 105 124 118 133 107 101 94 107
Budget 2012 137 146 69 118 94 137 76
Note: Funktion 3.35.63.
Tabel 5i. Øvrig kulturel virksomhed. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 194 224 241 318 357 386 307 325 226 231 209 245 157 232 246 219 238 239 228 215 160 100 124 122 249 266 256 263
Budget 2012 235 325 321 209 196 124 260
Note: Indeholder andre kulturelle opgaver (funktion 03.35.64) og eventpuljer, dynamikpuljer, midler til talentprojekter, fyrtårnsprojekter og lignende (på hovedkonto 6).
50
Figur 5g. Museer. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 250 200 150 100 50 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 5h. Musikarrangementer og musikskoler. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 200 150 100 50 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
Skive
Viborg
2012
Figur 5i. Øvrig kulturel virksomhed. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 500 400 300 200 100 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
51
Silkeborg 2011
2012
52
6 BIBLIOTEKER Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Herning Holstebro Horsens Randers Budget 2012 0,9 0,7 0,7 0,7
Silkeborg 0,8
Skive 0,7
Herning
Viborg 0,7
0,9
Holstebro
0,7
Horsens
0,7 0,7
Randers Silkeborg
0,8
Skive
0,7
Viborg
0,7 0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
Tabellen og figuren viser, hvor stor en andel summen af driftsudgifterne til biblioteker opgjort i kapitlet udgør af de samlede nettodriftsudgifter.
Kapitlet omhandler kommunernes biblioteker, hvor lovgrundlaget er Lov om Biblioteksvirksomhed fra 2000. Formålet med bibliotekerne er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. Endvidere er det formålet, at formidle kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt. Formålet opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det materiale, der stilles til rådighed. Ved udvælgelsen må alene disse kriterier, ikke de i materialet indeholdte religiøse, moralske eller politiske synspunkter, være afgørende. Med Lov om Biblioteksvirksomhed fungerer biblioteket både som det fysiske sted for kulturog informationsformidling og som det elektroniske bibliotek, hvor de forskellige serviceydelser tilbydes direkte via Internettet.
53
6 BIBLIOTEKER Tabel 6a. Biblioteksvæsen. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 504 516 514 465 408 416 412 398 466 468 468 378 493 438 447 430 461 470 456 417 376 364 370 363 417 418 418 393
Budget 2012 470 395 373 403 402 375 391
Note: Opgørelsen af nettodriftsudgifter er ekskl. funktioner, der ikke findes på alle biblioteker. Herning er centralbibliotek for alle bibliotekerne i region Midtjylland, og er således centralbibliotek for alle kommuner i 7-by nøgletalsrapporten. Holstebro: Udgifter til administration er ikke indeholdt i de årlige nettodriftsudgifter.
Tabel 6b. Biblioteksvæsen. Årlige udlån pr. indbygger
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
2007 11 10 7 8 10 8 9
2008 11 9 7 8 10 8 8
2009 11 9 7 8 10 9 8
2010 10 9 7 8 9 10 8
2011 10 9 7 8 9 10 8
Note: Tallene er oplyst af Biblioteksstyrelsen, på grundlag af indberetning fra bibliotekerne. Udlånstallene er ekskl. fornyelser (dvs. forlængelse af udlån).
Tabel 6c. Biblioteksvæsen – digitale udlån. Årlige udlån pr. indbygger. 2010 2 2 2 2 1 1
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
2011 2 2 2 2 3 1 2
Note: Tallene er først medtaget fra 2011, da ikke alle kommuner har tal for digitale udlån i 2008-2010. Holstebro: Talllet for 2011 kendes ikke endnu og er derfor skønnet på grundlag af 2010-tallet.
54
Figur 6a. Biblioteksvæsen. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger
600 500 400 300 200 100 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 6b. Biblioteksvæsen. Årlige udlån pr. indbygger
14 12 10 8 6 4 2 0 Herning
Holstebro
2007
Horsens 2008
Randers
Silkeborg
2009
Skive
2010
Viborg 2011
Figur 6c. Biblioteksvæsen - Årlige digital udlån pr. indbygger 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Herning
Holstebro
Horsens
Randers
2010
Silkeborg 2011
55
Skive
Viborg
6 BIBLIOTEKER Tabel 6d. Biblioteksvæsen. Fysiske materialer. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 81 77 76 71 74 70 66 60 58 61 59 51 64 64 63 47 73 68 67 57 53 55 48 53 63 49
Budget 2012 64 64 53 48 54 50 49
Note: Tallene for 2008-2010 omfatter både fysiske og digitale materialer.
Tabel 6e. Biblioteksvæsen: Digitale materialer. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser
Regnskab 2011 4 5 5 8 9 4 10
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Budget 2012 3 4 4 9 13 5 11
Note: Tallene er først medtaget fra 2011, da ikke alle kommuner har opdelt udgifterne mellem fysiske og digitale materialer i 2008-2010.
Tabel 6f. Antal fysiske besøg i bibliotekerne pr. indbygger
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
2007 6,8 5,4 3,6 6,2 7,6 4,9 4,6
2008 6,0 5,2 3,4 6,0 7,6 4,4 4,9
2009 6,0 8,0 3,7 6,3 7,1 5,8 5,1
2010 5,5 8,1 3,7 6,2 6,8 4,6 4,9
2011 5,1 8,1 4,0 6,1 5,4 4,7 5,0
Note: Omfatter alle besøgende i hele bibliotekssystemet dvs. både på hovedbibliotek, filialer, bogbusser og i borgerservice. Tallene er oplyst af Biblioteksstyrelsen, på grundlag af indberetning fra bibliotekerne. Holstebro: Besøgstælleren har været ude af drift i 2011 og tallet for 2010 er derfor også anvendt i 2011. Silkeborg: Har fået ny besøgtæller, som tæller anderledes i forhold til tidligere.
56
Figur 6d. Biblioteksvæsen. Årlige nettodriftsudgifter til materialer i kr. pr. indbygger 100 80 60 40 20 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 6e. Biblioteksvæsen. Digitale Materialer. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger
14 12 10 8 6 4 2 0 Herning
Holstebro
Horsens
Randers
Silkeborg
2011
Skive
Viborg
2012
Figur 6f. Antal fysiske besøg i bibliotekerne pr. indbygger 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Herning
Holstebro
Horsens 2007
Randers 2008
2009
57
Silkeborg 2010
2011
Skive
Viborg
6 BIBLIOTEKER Tabel 6g. Antal lånere pr. 10.000 indbyggere
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
2007 2.832 3.498 2.482 2.876 3.155 2.676 2.492
2008 2.749 3.541 2.389 3.190 3.247 2.668 2.401
2009 2.819 3.447 2.461 2.968 3.322 2.681 2.377
2010 2.645 2.953 2.371 2.908 3.147 2.705 2.325
2011 2.475 3.516 2.390 2.930 3.058 2.653 2.437
Note: Tallene er oplyst af Biblioteksstyrelsen, på grundlag af indberetning fra bibliotekerne. En aktiv låner er en låner, som i det pågældende år er registreret for mindst en transaktion i udlånssystemet.
Tabel 6h. Antal fysiske betjeningssteder
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
2007 6 4 7 8 7 9 22
2008 6 4 7 7 7 4 11
2009 7 4 7 7 7 4 11
2010 7 4 7 7 6 4 11
2011 7 4 7 5 4 4 11
Note: Tallene er oplyst af Biblioteksstyrelsen, på grundlag af indberetning fra bibliotekerne. Tabellen omfatter hovedbibliotek, filialer og bogbusser.
Tabel 6i. Antal ugentlige åbningstimer i biblioteket
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
2007 180 106 117 184 211 104 301
2008 194 114 113 174 203 90 268
2009 194 107 117 174 209 90 272
2010 238 107 112 203 235 90 272
2011 203 107 112 145 246 90 229
Note: Tallene er oplyst af Biblioteksstyrelsen, på grundlag af indberetning fra bibliotekerne. Tabellen omfatter åbningstimer i hovedbibliotek, filialer og bogbusser. Randers har 206 ugentlige selvbetjente åbningstimer. Silkeborg har pr. 1/1-2011 ialt 121 ugentlige selvbetjente åbningstimer, dvs. at filialer der er lukket ved årsskiftet 2010/2011 ikke figurerer i statistikken. Herning har 72 selvbetjente åbningstimer om ugen i 2011.
58
Figur 6g. Antal aktive l책nere pr. 10.000 indbyggere 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Herning
Holstebro
Horsens 2007
Randers 2008
2009
Silkeborg 2010
Skive
Viborg
2011
Tabel 6h. Antal fysiske betjeningssteder
25 20 15 10 5 0 Herning
Holstebro
Horsens 2007
Randers 2008
2009
Silkeborg 2010
Skive
Viborg
2011
Figur 6i. Antal ugentlige 책bningstimer i biblioteket
400 300 200 100 0 Herning
Holstebro
Horsens 2007
Randers 2008
2009
59
Silkeborg 2010
2011
Skive
Viborg
6 BIBLIOTEKER Tabel 6j. Medarbejdertimer pr. 책bningstime 2007 16 17 16 16 13 13 7
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
2008 15 15 17 16 14 15 8
2009 13 15 16 16 12 12 8
2010 13 15 17 15 11 12 8
2011 15 15 16 17 9 12 9
Note: Tallene er oplyst af Biblioteksstyrelsen, p책 grundlag af indberetning fra bibliotekerne.
Figur 6j. Antal medarbejdere pr. 책bningstime 20 15 10 5 0 Herning
Holstebro
Horsens 2007
Randers 2008
2009
60
Silkeborg 2010
2011
Skive
Viborg
7 BØRNEPASNING Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Budget 2012 7,4 7,9 8,3 6,9 8,5 6,6 8,5
Herning
7,4
Holstebro
7,9
Horsens
8,3 6,9
Randers Silkeborg
8,5
Skive
6,6
Viborg
8,5 0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
Tabellen og figuren viser, hvor stor en andel summen af driftsudgifterne til dagpleje og daginstitutioner (dvs. ekskl. SFO) udgør af de samlede nettodriftsudgifter
Kapitlet omhandler børnepasning og indeholder nøgletal vedrørende dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger. Nøgletal 7a angiver de samlede nettodriftsudgifter til dagpleje og daginstitutioner pr. 0-5-årig og bliver efterfulgt af nøgletal 7b, der angiver dækningsgrader for de syv kommuner. Det vil sige, hvor stor en andel af de 0-5-årige, der bliver passet i kommunernes pasningstilbud. De øvrige nøgletal består hovedsageligt af udgifts- og takstnøgletal for de forskellige pasningstyper; dagpleje, daginstitutioner og SFO. Udgiftsnøgletallene vedrørende dagpleje og daginstitutionerne er angivet som nettodriftsudgifter pr. indskrevne barn i regnskabsårene og pr. budgetteret plads i 2012. Med hensyn til daginstitutionerne er der dels et nøgletal for udgifter til 0-2-årige i daginstitution (nøgletal 7e), samt et nøgletal for udgifter til 3+-årige i daginstitution (nøgletal 7g). Det betyder, at der til nøgletal 7e indgår udgifter til vuggestuer samt en andel af udgifterne til integrerede institutioner, og at der til nøgletal 7g indgår udgifter til børnehaver og en andel af udgifterne til integrerede institutioner. Takstnøgletallene angiver den årlige forældreudgift ved benyttelse af en fuldtidsplads. For de 3+-årige er også angivet den årlige udgift for en plads med madordning for de kommuner, der har institutioner med madordning i 2012.
61
7 BØRNEPASNING Tabel 7a. Dagpleje og daginstitutioner. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 0-5-årig Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 61.175 59.440 57.649 54.531 71.647 63.766 62.293 58.046 58.435 62.134 60.954 58.342 59.571 60.021 57.588 57.413 61.560 64.283 59.746 55.831 53.750 55.537 56.606 57.425 57.842 59.798 57.818 56.297
Budget 2012 55.042 57.528 60.915 57.153 58.945 57.445 58.917
Note: Funktionerne 5.25.10-14 + udgifter på funktion 5.25.19 som vedrører tilskud til pasning af 0-5-årige. Ekskl. målbare udgifter på funktion 5.22.10 vedrørende fritidshjem og klubber.
Tabel 7b. Dækningsgrad for 0-5-årige
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
2007 0,83 0,81 0,82 0,81 0,85 0,84 0,83
2008 0,85 0,82 0,81 0,86 0,87 0,86 0,86
2009 0,87 0,86 0,85 0,87 0,87 0,86 0,86
2010 0,88 0,85 0,86 0,88 0,88 0,87 0,85
2011 0,88 0,83 0,87 0,88 0,90 0,89 0,87
Note: Antal indskrevne i dagpleje, vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner samt pladser, hvortil der afholdes udgifter på funktion 5.25.19. Hvis der gives tilskud til privat pasning af egne børn, er disse "pladser" også medregnet.
Tabel 7c. Dagplejen. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. barn i dagplejen Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 83.115 78.982 79.232 72.957 80.914 83.684 83.995 87.186 83.593 88.594 88.199 86.545 77.275 82.515 79.982 80.100 83.878 84.539 82.956 81.452 77.985 77.459 83.184 82.861 75.526 82.557 81.004 80.805
Budget 2012 71.469 74.628 84.783 77.257 80.786 77.874 83.030
Note: Regnskab 2007-2010: Funktion 5.25.11 + andel af funktion 5.25.10 Budget 2011: Funktion 5.25.11 + den andel af funktion 5.25.10, der tilgår dagplejen i forbindelsen med takstberegningen til 2011.
62
Figur 7a. Dagpleje og daginstitutioner. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 0-5-årig 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
Silkeborg
2010
2011
Skive
Viborg
2012
Figur 7b. Dækningsgrad for 0-5-årige 0,92 0,90 0,88 0,86 0,84 0,82 0,80 0,78 0,76 0,74 Herning
Holstebro
Horsens 2007
Randers 2008
2009
Silkeborg 2010
Skive
Viborg
2011
Figur 7c. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. barn i dagplejen 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
63
Silkeborg 2011
2012
Skive
Viborg
7 BØRNEPASNING Tabel 7d. Fuldtidstakst for dagplejeplads pr. år Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 23.462 23.881 24.098 24.033 23.668 25.185 25.275 26.143 24.938 25.394 26.724 26.513 24.817 25.022 26.085 25.080 25.713 26.244 26.440 25.974 24.552 25.037 27.227 26.622 24.563 24.812 26.160 26.513
Budget 2012 24.222 26.686 26.730 25.512 26.125 26.520 26.598
Antal timer 48,0 48,0 48,0 48,0 45,0 48,0 48,0
Note: Taksten pr. år for 0-2-årige i dagpleje. Dvs. forældrenes betaling for tilbuddet uden fradrag for eventuelt tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen.
Tabel 7e. 0-2-årige i daginstitution. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. barn Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget 2008 2009 2010 2011 2012 107.518 107.128 98.485 93.787 101.618 100.812 88.032 84.062 104.300 106.318 114.833 109.191 110.440 82.370 104.037 89.318 86.698 89.831 106.608 117.026 106.716 92.621 98.102 94.072 95.258 98.114 105.222 93.496 102.332 115.212 106.339 103.575 97.281
Note: Regnskab 2007-2010: Funktion 5.25.12 + andel af funktion 5.25.14. Budget 2011: Funktion 5.25.12 + andel af funktion 5.25.14 + den andel af funktion 5.25.10, der tilgår 0-2-årige i daginstitution ifbm. takstberegningen til 2011. Eventuelle udgifter vedr. 2-årige på funktion 5.25.13 er medregnet.
Tabel 7f. Fuldtidstakst for 0-2-årige i daginstitution pr. år Faste 2012 priser Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 Herning 30.044 30.538 30.607 30.002 Holstebro 34.279 34.646 35.870 31.214 Horsens 36.288 33.832 36.108 32.740 Randers 28.834 28.990 32.150 26.671 Silkeborg Skive 33.132 31.867 33.512 33.085 Viborg 28.834 29.549 29.135 28.454
Budget 2012 30.382 31.361 32.890 26.808 32.460 28.094
ForældreAntal betalingstimer procent 50,0 25,00 51,5 25,00 51,0 25,00 51,0 25,00 51,5 25,00 50,5 25,00
Note: Taksten pr. år for 0-2-årige i daginstitution. Det vil sige forældrenes betaling for tilbuddet uden fradrag for eventuelt tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen. Silkeborg Kommunes takster er ikke medtaget, da kommunens modulordning ikke er sammenlignelig med de øvrige.
64
Figur 7d. Fuldtidstakst for dagplejeplads pr. år 28.000 27.000 26.000 25.000 24.000 23.000 22.000 21.000 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
Skive
Viborg
2012
Figur 7e. 0-2 årige i daginstitution. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. barn 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
2012
Figur 7f. Fuldtidstakst for 0-2-årige i daginstitution pr. år 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers 2009
65
2010
Skive 2011
2012
Viborg
7 BØRNEPASNING Tabel 7g. 3+-årige i daginstitution. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. barn Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 50.443 54.557 54.193 57.786 54.057 49.061 51.852 56.145 53.138 49.993 48.881 50.200 51.990 41.424 57.989 61.292 54.447 47.256 48.823 52.461 55.182 52.591 54.132 52.357 50.915 46.811
Budget 2012 53.317 43.415 55.591 44.915 50.052 52.682 48.995
Note: Regnskab 2007-2010: Funktion 5.25.13 + andel af funktion 5.25.14. Budget 2011: Funktion 5.25.13 + andel af funktion 5.25.14 + den andel af funktion 5.25.10, der tilgår 3+-årige i daginstitution i forbindelsen med takstberegningen til 2011. Eventuelle udgifter vedr. 2-årige på funktion 5.25.13 er trukket fra.
Tabel 7h. Fuldtidstakst for 3+-årige i daginstitution pr. år Faste 2012 priser Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 Herning 17.436 18.605 18.649 17.720 Holstebro 17.158 17.504 18.110 17.660 Horsens 18.017 17.573 17.137 16.942 Randers 17.037 17.166 17.411 16.500 Silkeborg Skive 17.358 17.660 17.793 17.919 Viborg 16.178 16.677 16.628 16.550
Budget Med mad2012 ordning 17.908 22.836 16.973 Nej 17.105 21.989 16.596 22.164 17.580 Nej 16.291 21.692
Antal timer 50,0 51,5 51,0 51,0 51,5 50,5
Note: Taksten pr. år for 3+-årige i daginstitution. Det vil sige forældrenes betaling for tilbuddet uden fradrag for eventuelt tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen. Silkeborg Kommunes takster er ikke medtaget, da kommunens modulordning ikke er sammenlignelig med de øvrige.
Tabel 7i. Specialudgifter i kr. pr. 0-5-årig Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab 2009 2010 2011 3.516 3.772 2.936 4.939 4.032 3.856 2.521 2.197 1.750 4.205 3.969 3.513 3.128 2.840 2.520 1.147 2.367 2.406 3.560 3.022 2.850
Budget 2012 3.104 3.806 1.979 3.667 2.656 2.419 3.416
Note: Specialudgifter i dagpleje og daginstitutioner i form af udgifter til støttepædagoger og støttekorps samt ekstern tildeling til institutioner.
66
Figur 7g. 3+ årige i daginstitution. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. barn
80.000 60.000 40.000 20.000 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 7h. Fuldtidstakst for 3+-årige i daginstitution pr. år 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Skive 2011
Viborg
2012
Figur 7i. Specialudgifter i kr. pr. 0-5-årig
6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Herning
Holstebro
Horsens
2009
Randers
2010
67
Silkeborg
2011
2012
Skive
Viborg
7 BØRNEPASNING Tabel 7j. Gennemsnitlig ugentlig åbningstid i 2012. Timer Dagpleje
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
48 48 48 48 45 48 48
Integrerede Vuggestuer Børnehaver institutioner
50 52 51 51 51 52 51
50 52 51 51 51 52 51
50 52 51 51 51 52 51
Tabel 7k. Pasningsstruktur for 0-2-årige. Antal budgetterede pladser i 2012. Andel Andel pladser pladser Dagpleje Daginstitution i dagpleje i daginstitution Herning 1.240 506 71% 29% Holstebro 900 480 65% 35% Horsens 1.565 459 77% 23% Randers 1.124 1.000 53% 47% Silkeborg 1.495 731 67% 33% Skive 869 100 90% 10% Viborg 1.609 718 69% 31%
Tabel 7l. Fuldtidstakst i kr. for SFO-plads pr. år Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 12.838 13.058 13.051 12.083 14.931 17.026 16.945 16.920 18.017 17.620 17.726 17.907 17.037 18.051 18.031 18.491 20.691 20.599 20.714 20.925 14.097 15.828 18.676 18.625 18.731 19.063 19.118 19.018
Note: Taksten pr. år for fuldtids SFO-plads.
68
Budget 2012 12.444 16.632 17.952 18.557 20.955 18.700 19.063
Figur 7j. Gennemsnitlig ugentlig åbningstid i 2012 (timer) 55
50
45
40 Herning
Holstebro Dagpleje
Horsens
Randers
Vuggestuer
Silkeborg
Børnehaver
Skive
Viborg
Integrerede institutioner
Figur 7k. Pasningsstruktur for 0-2-årige. Fordelingen af budgetterede pladser i 2012 100% 80% 60% 40% 20% 0% Herning
Holstebro
Horsens
Randers
Dagpleje
Silkeborg
Skive
Viborg
Daginstitution
Figur 7l. Fuldtidstakst for SFO-plads pr. år 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
69
Silkeborg 2011
2012
Skive
Viborg
70
8 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Herning Holstebro Horsens Randers Budget 2012 12,21 15,62 13,22 14,42
Herning
Silkeborg 11,48
Skive 11,45
12,21
Holstebro
15,62
Horsens
13,22
Randers
14,42
Silkeborg
11,48
Skive
11,45
Viborg 0,00
Viborg 12,87
12,87 2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
Udgifter til børn og unge med særlige behov er et af de områder, hvor kommunerne oplever de største vanskeligheder ved at forudsige og til tider overholde budgettet. Desuden ender nyheder om ulykkelige sager med jævne mellemrum i de danske medier, hvorfor det må siges at være et kommunalt fokus-område. Sammenligningen af nøgletal på området kan tjene til megen oplysning – det er dog vigtigt som på så mange andre områder at huske, at de følgende nøgletal udelukkende siger noget om forbruget på området. Vurdering af kvalitet, dækningsgrad mv. er ikke en del af nøgletallene. Nøgletallene viser udgifter til forebyggende foranstaltninger (tabel 8b-8d), døgnpleje og døgninstitutioner (tabel 8e-8g) fordelt på udsatte og handicappede børn samt udgifter til særlige dagtilbud og klubtilbud (tabel 8h). Udgifterne til børn og unge med særlige behov kan som regel ses i direkte sammenhæng med befolkningssammensætningen og geografiske områder med risiko for mange ”sociale tilflyttere” og i 7-by nøgletallene ses det, at der en ”stor” gruppe af kommuner, hvor udgifterne ligger meget ens og kun i enkelte få tilfælde er der en eller flere kommuner, der ikke ligger tæt på gennemsnittet.
71
8 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Tabel 8a. Døgnpleje, døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 0-22-årig Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 6.695 7.173 7.276 6.526 8.271 7.974 6.797 7.655 8.220 7.212 10.170 10.686 9.384 8.349 6.190 6.761 6.409 6.036 6.089 6.483 6.434 5.917 7.115 8.483 7.924 8.572
Budget 2012 6.512 8.360 7.436 8.131 6.012 6.480 6.806
Note: Tabellen er en sum af tabel 8b og 8e.
Tabel 8b. Forebyggende foranstaltninger. Udsatte og handicappede børn i alt. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 0-22-årig Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 2.176 2.168 2.212 2.333 2.455 2.205 2.310 2.394 2.656 2.023 2.306 2.845 2.421 2.394 1.111 1.754 1.695 1.830 1.548 1.745 2.310 2.039 1.939 1.634 1.996 2.501
Budget 2012 2.168 2.436 2.298 2.202 2.089 2.408 2.387
Note: Tabellen er en sum af tabel 8c og 8d. Funktion 5.28.21 og del af 5.35.40, der vedrører børn og unge (SEL §11, stk. 2 og 3) Skive og Viborg har ikke fordelt udgifterne mellem handicappede og udsatte børn – de samlede udgifter er angivet i denne tabel.
Tabel 8c. Forebyggende foranstaltninger. Udsatte børn. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 0-22-årig Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 1.462 1.483 1.649 1.824 1.878 1.635 1.822 1.831 1.877 1.479 1.683 1.820 1.611 1.693 776 1.058 1.133 1.102 -
Budget 2012 1.687 1.711 1.615 1.457 1.194 -
Note: Funktion 5.28.21 og del af 5.35.40, der vedrører børn og unge (SEL §11, stk. 2 og 3) Skive og Viborg har ikke fordelt udgifterne mellem handicappede og udsatte børn – de samlede udgifter er angivet i tabel 8c.
72
Figur 8a. Døgnpleje, døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger. Årlige nettodriftsudgifter pr. 0-22-årig
12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers 2009
Silkeborg 2010
2011
Skive
Viborg
2012
Figur 8b. Forebyggende foranstaltninger. Udsatte og handicappede børn i alt. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 0-22-årig
3.000 2.000 1.000 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers 2009
Silkeborg 2010
2011
Skive
Viborg
2012
Figur 8c. Forebyggende foranstaltninger. Udsatte børn. Årlige nettodriftsudgifter til i kr. pr. 0-22-årig 2.000 1.500 1.000 500 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers 2009
73
2010
Silkeborg 2011
Skive 2012
Viborg
8 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Tabel 8d. Forebyggende foranstaltninger – Handicappede børn. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 0-22-årig Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 715 685 563 509 577 571 488 563 779 544 623 1.025 811 702 334 696 562 728 -
Budget 2012 481 725 683 744 895 -
Note: Funktion og del af 5.35.40, der vedrører børn og unge (SEL §11,foranstaltninger stk. 2 og 3) Tabellen 5.28.21 viser årlige nettodriftsudgifter i alt til døgnpleje, forebyggende og døgninstitutioner Skive og Viborg har ikke fordelt udgifterne mellem handicappede og udsatte børn – de samlede udgifter er angivet i pr. 0-22-årig. Tabellen er en sum af tabel 8b og 8c. tabel 8c.
Tabel 8e. Døgnpleje og døgninstitutioner – udsatte og handicappede børn. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 0-22-årig Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 4.519 5.005 5.065 4.194 5.817 5.768 4.487 5.261 5.564 5.189 7.864 7.841 6.963 5.955 5.079 5.007 4.714 4.206 4.541 4.739 4.124 3.878 5.176 6.849 5.929 6.071
Budget 2012 4.344 5.924 5.138 5.930 3.923 4.073 4.419
Note: Tabellen er en sum af tabel 8f og 8g. Refusionssatsen for særligt dyre enkeltsager er nedsat over årene og der kan således ikke sammenlignes over årene. Refusion for særligt dyre enkeltsager konteres fra 2012 på 5.22.07. Skive og Viborg har ikke fordelt udgifterne mellem handicappede og udsatte børn - de samlede udgifter er angivet i tabel 8e.
Tabel 8f. Døgnpleje og døgninstitutioner – Udsatte børn. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 0-22-årig Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 4.047 4.186 3.830 3.067 3.556 3.716 3.986 4.006 3.604 4.315 4.011 3.774 5.542 5.398 5.113 4.425 3.565 3.524 3.302 3.094 -
Budget 2012 3.273 4.169 3.813 4.485 3.041 -
Note: Funktionerne 5.28.20, 5.28.23 og 5.28.24 og 5.22.07. Refusionssatsen for særligt dyre enkeltsager er nedsat over årene, og der kan således ikke sammenlignes over årene. Refusion for særligt dyre enkeltsager konteres fra 2012 på 5.22.07. Skive og Viborg har ikke fordelt udgifterne mellem handicappede og udsatte børn - de samlede udgifter er angivet i tabel 8e. Horsens og Herning har ikke opdelt indtægten på 5.22.07 mellem udsatte og handicappede børn. Hele indtægten medtages for Horsens under handicappede børn og for Herning under udsatte børn. Herning: Det relativt lave regnskabstal i 2011 skyldes udover væsentlige besparelser bl.a. mellemkommunale refusioner vedr. tidligere år (vundne sager).
74
Figur 8d. Forebyggende foranstaltninger. Handicappede børn. Årlige nettodriftsudgifter pr. 0-22-årig 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers 2009
Silkeborg
2010
2011
Skive
Viborg
2012
Figur 8e. Døgnpleje og døgninstitutioner. Udsatte og handicappede børn Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 0-22-årig 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers 2009
Silkeborg 2010
2011
Skive
Viborg
2012
Figur 8f. Døgnpleje og døgninstitutioner. Udsatte børn. Årlige nettodriftsudgifter til i kr. pr. 0-22-årig 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers 2009
75
2010
Silkeborg 2011
Skive 2012
Viborg
8 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Tabel 8g. Døgnpleje og døgninstitutioner – Handicappede børn. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 0-22-årig Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 472 819 1.235 1.126 1.831 1.763 883 946 1.553 1.414 2.322 2.444 1.850 1.530 1.514 1.483 1.413 1.112 -
Budget 2012 1.072 1.756 1.324 1.445 882 -
Note: Funktionerne 5.28.23 og 5.28.24 ogtil 5.22.07. Refusionssatsen særligt dyre enkeltsager er nedsat Tabellen viser5.28.20, årlige nettodriftsudgifter i alt døgnpleje, forebyggendefor foranstaltninger og døgninstitutioner over årene, ogTabellen der kan således ikkeafsammenlignes pr. 0-22-årig. er en sum tabel 8b og 8c.over årene. Refusion for særligt dyre enkeltsager konteres fra 2012 på funktion 5.22.07. Skive og Viborg har ikke fordelt udgifterne mellem handicappede og udsatte børn - de samlede udgifter er angivet i tabel 8e. Horsens har ikke opdelt indtægten på 5.22.07 mellem udsatte og handicappede børn. Hele indtægten medtages under handicappede børn.
Tabel 8h. Særlige dagtilbud og klubtilbud. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 0-22-årig Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 197 338 312 301 377 270 323 275 376 427 429 381 316 413 418 411 419 473 559 494 570 579 668 537 353 387 380 253
Note: Funktion 5.25.17
76
Budget 2012 332 302 393 354 504 601 295
Figur 8g. Døgnpleje og døgninstitutioner - Handicappede børn. Årlige nettodriftsudgifter pr. 0-22-årig 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 8h. Særlige dagtilbud og klubtilbud. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 0-22-årig 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
77
Silkeborg 2011
2012
Skive
Viborg
78
9 SUNDHED Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Herning Holstebro Horsens Randers Budget 2012 10,4 11,8 11,3 11,2
Silkeborg 11,7
Herning
Skive 11,2
Viborg 11,5
10,4
Holstebro
11,8
Horsens
11,3
Randers
11,2 11,7
Silkeborg
11,2
Skive
11,5
Viborg 0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
Tabellen og figuren viser, hvor stor en andel summen af driftsudgifterne til sundhed opgjort i kapitlet udgør af de samlede nettodriftsudgifter.
I forbindelse med kommunalreformen overtog kommunerne en rækker opgaver fra amterne på sundhedsområdet: Ansvaret for genoptræning efter udskrivning, for forebyggelse og sundhedsfremme, der ikke foregår under indlæggelse samt for en del af den hidtidige amtstandpleje. Derudover blev det fastlagt, at kommunerne skal medfinansiere regionernes udgifter på sundhedsområdet. Princippet er, at der fastsættes en grænse for indtægt fra aktivitetsbestemt medfinansiering svarende til det forudsatte i økonomiaftalen. Hvis kommunernes betaling til en region overstiger den øvre grænse for den pågældende regions indtægter fra kommunal medfinansiering, tilfalder det overskydende beløb staten. Det er aftalt, at såfremt de kommunal medfinansieringsudgifter overstiger det aftalte niveau som følge af højere produktivitet i regionerne, tilbageføres betalingerne til kommunerne under ét. I 2011 har kommunerne betalt et grundbidrag på 1.214 kr. pr. indbygger og herudover medfinansierede kommunerne en del af udgifterne i forhold til de enkelte behandlingsforløb på sygehusene, op til et fastsat loft I 2012 blev der imidlertid gennemført en lovændring, der betyder, at loftet for den kommunale medfinansiering hæves og at grundbidraget afskaffes fra 2012. Intentionen med lovændringen er en øget kommunal fokus på at reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser via en effektiv forebyggelses- og plejeindsats. Dermed skabes der øget kommunalt incitament til at understøtte en effektiv forebyggelses-, trænings- og plejeindsats. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har beregnet lovændringen til at være udgiftsneutral for kommunerne under ét. Dette er forudsat ved, at kommunernes grundbidrag overgår til at finansiere den øgede medfinansiering samt ved at indføre et udligningstilskud, der fordeles mellem kommunerne. Af tabelmaterialet er der information om: De aktivitetsbestemte udgifter til medfinansiering, de kommunale udgifter til genoptræning, udgifter til plejetaktster og sundhedsfremme og den kommunale sundhedstjeneste og tandpleje.
79
9 SUNDHED Tabel 9a. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet i alt. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 1.752 1.837 1.916 1.870 1.794 1.899 2.015 2.003 2.035 2.151 2.215 2.173 1.906 2.024 2.073 2.093 1.859 1.990 2.079 2.058 1.956 2.134 2.123 2.126 1.979 2.097 2.127 2.133
Budget 2012 3.078 3.131 3.473 3.298 3.363 3.377 3.422
Kilde: Regnskab 2007-2011: E-sundhed. Budget 2012: funktion 4.62.81. Note: Sum af tabel 9b, 9c, 9d og 9g. I 2012 er gennemført en lovændring, der betyder, at loftet for den kommunale medfinansiering hæves, og at grundbidraget afskaffes fra 2012. Tallene for 2012 og frem kan derfor ikke sammenlignes med perioden før.
Tabel 9b. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Somatik. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 1.404 1.480 1.547 1.497 1.445 1.540 1.630 1.604 1.602 1.705 1.771 1.728 1.496 1.602 1.639 1.657 1.506 1.596 1.648 1.637 1.611 1.737 1.715 1.706 1.601 1.690 1.711 1.686
Budget 2012 2.737 2.756 2.948 2.591 2.872 3.009 2.952
Kilde: Regnskab 2007-2011: E-sundhed. Budget 2012: funktion 4.62.81 grp. 002 og 003. Note: Sum af tabel 9e og 9f. I 2012 er gennemført en lovændring, der betyder, at loftet for den kommunale medfinansiering hæves, og at grundbidraget afskaffes fra 2012. Tallene for 2012 og frem kan derfor ikke sammenlignes med perioden før.
Tabel 9c. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Psykiatri. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 84 93 97 98 76 85 94 119 114 119 113 104 119 126 129 121 94 114 147 131 91 106 121 127 90 97 111 110
Budget 2012 103 83 115 211 148 106 137
Kilde: Regnskab 2007-2011: E-sundhed. Budget 2012: funktion 4.62.81 grp. 004 og 005. Note: Sum af tabel 9h og 9i. I 2012 er gennemført en lovændring, der betyder, at loftet for den kommunale medfinansiering hæves, og at grundbidraget afskaffes fra 2012. Tallene for 2012 og frem kan derfor ikke sammenlignes med perioden før.
80
Figur 9a. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet i alt. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 9b. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Somatik. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 9c. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Psykiatri. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger
250 200 150 100 50 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
81
Silkeborg 2011
2012
Skive
Viborg
9 SUNDHED Tabel 9d. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Praksissektoren. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 218 215 223 220 228 223 230 220 253 249 259 264 259 248 255 259 225 221 221 225 216 218 214 216 251 245 240 265
Budget 2012 184 232 285 382 279 221 255
Kilde: Regnskab 2007-2011: E-sundhed. Budget 2012: funktion 4.62.81 grp. 006. Note: I 2012 er gennemført en lovændring, der betyder, at loftet for den kommunale medfinansiering hæves, og at grundbidraget afskaffes fra 2012. Tallene for 2012 og frem kan derfor ikke sammenlignes med perioden før.
Tabel 9e. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Stationær somatik. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 821 824 861 812 878 876 925 889 866 892 909 907 881 871 898 925 898 885 895 913 982 971 977 947 961 961 979 954
Budget 2012 2.144 1.662 1.571 1.482 1.584 2.293 2.353
Kilde: Regnskab 2007-2011: E-sundhed. Budget 2012: funktion 4.62.81 grp. 002. Note: I 2012 er gennemført en lovændring, der betyder, at loftet for den kommunale medfinansiering hæves, og at grundbidraget afskaffes fra 2012. Tallene for 2012 og frem kan derfor ikke sammenlignes med perioden før.
Tabel 9f. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Ambulant somatik. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 538 605 637 630 522 613 645 655 671 736 790 744 584 682 690 676 574 653 690 659 591 694 673 681 603 663 667 659
Budget 2012 593 1.094 1.377 1.108 1.288 716 599
Kilde: Regnskab 2007-2010: E-sundhed. Budget 2011: funktion 4.62.81 grp. 003. Note: I 2012 er gennemført en lovændring, der betyder, at loftet for den kommunale medfinansiering hæves, og at grundbidraget afskaffes fra 2012. Tallene for 2012 og frem kan derfor ikke sammenlignes med perioden før.
82
Figur 9d. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsæsenet: Praksissektoren. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 500 400 300 200 100 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 9e. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Stationær somatik. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 9f. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Ambulant somatik. Årlige nettodrifteudgifter i kr. pr. indbygger 1.500 1.000 500 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
83
Silkeborg 2011
2012
Skive
Viborg
9 SUNDHED Tabel 9g. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Genoptræning under indlæggelse. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 45 49 49 55 45 51 60 60 66 78 72 78 32 48 51 56 34 58 63 65 38 72 73 77 37 66 65 72
Budget 2012 54 59 126 115 64 40 78
Kilde: Regnskab 2007-2011: E-sundhed. Budget 2012: funktion 4.62.81 grp. 007. Note: I 2012 er gennemført en lovændring, der betyder, at loftet for den kommunale medfinansiering hæves, og at grundbidraget afskaffes fra 2012. Tallene for 2012 og frem kan derfor ikke sammenlignes med perioden før.
Tabel 9h. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Stationær psykiatri. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 35 38 44 42 24 24 29 34 37 36 43 44 38 38 41 37 37 36 28 26 44 49 43 42 48 42 55 48
Budget 2012 35 36 43 72 28 57 75
Kilde: Regnskab 2007-2011: E-sundhed. Budget 2012: funktion 4.62.81 grp. 004. Note: I 2012 er gennemført en lovændring, der betyder, at loftet for den kommunale medfinansiering hæves, og at grundbidraget afskaffes fra 2012. Tallene for 2012 og frem kan derfor ikke sammenlignes med perioden før.
Tabel 9i. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Ambulant psykiatri. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 49 55 54 56 52 61 64 84 77 83 71 59 81 87 88 84 57 78 119 105 46 59 78 85 42 55 56 63
Budget 2012 68 47 71 138 120 50 62
Kilde: Regnskab 2007-2011: E-sundhed. Budget 2012: funktion 4.62.81 grp. 005. Note: I 2012 er gennemført en lovændring, der betyder, at loftet for den kommunale medfinansiering hæves, og at grundbidraget afskaffes fra 2012. Tallene for 2012 og frem kan derfor ikke sammenlignes med perioden før.
84
Figur 9g. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Genoptræning under indlæggelse. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 150 100 50 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 9h. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Stationær psykiatri. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 9i. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Ambulant psykiatri. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
85
Silkeborg 2011
2012
Skive
Viborg
9 SUNDHED Tabel 9j. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning: Personbefordring. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 172 137 124 121 278 304 313 379 283 345 353 369 119 202 196 671 223 276 335 341 188 204 237 227 208 214 364 287
Budget 2012 113 337 340 712 357 242 301
Note: Funktion 4.62.82 grp. 001. Der er forskel i konteringspraksis i de forskellige kommuner på 4.62.82 grp. 001 ifht. til træning efter hhv. Sundhedsloven og Serviceloven. En del af udgifterne konteres på 5.32 eller 5.33. Randers: Fra 2011 er udgifter konteret på 5.33 efter serviceloven medtaget her og fratrukket på ældreområdet.
Tabel 9k. Ambulant specialiseret genoptræning (Sundhedsloven). Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 50 42 45 30 34 34 34 32 46 45 49 50 40 49 43 42 44 51 56 55 68 100 68 31 56 83 60 50
Budget 2012 46 33 43 38 67 82 73
Kilde: Regnskab 2007-2011: E-sundhed. Budget 2012: Funktion 4.62.82 grp. 002
Tabel 9l. Vederlagsfri fysioterapi. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 148 153 152 175 216 200 203 202 82 101 119 144 207 197 194 201 71 158 159 160 179 160 152 162 117 133 128 131
Budget 2012 176 183 143 174 161 152 103
Note: Funktion 4.62.84. Ny funktion først anvendt fra 1. august 2008. Udgifterne i 2008 er derfor omregnet til helårsvirkning for at kunne sammenlignes med senere år.
86
Figur 9j. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning: Personbefordring. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 800 600 400 200 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 9k. Ambulant specialiseret genoptræning (Sundhedsloven). Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 120 100 80 60 40 20 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
Skive
Viborg
2012
Figur 9l. Vederlagsfri fysioterapi. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 250 200 150 100 50 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
87
Silkeborg 2011
2012
9 SUNDHED Tabel 9m. Sundhedsfremme og forebyggelse. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 16 16 23 23 102 123 101 77 115 76 58 72 49 57 49 58 43 73 64 29 53 45 80 62 14 14 42 27
Budget 2012 54 86 73 71 49 89 24
Note: Funktion 4.62.88. Viborg: Inkl. udgifter under Forebyggelsesudvalget.
Tabel 9n. Kommunal sundhedstjeneste. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 0-17-årig Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 524 589 609 546 787 840 850 711 610 687 673 624 602 611 596 577 571 639 603 597 516 606 621 590 588 693 618 610
Budget 2012 525 827 638 598 586 593 612
Note: Funktion 4.62.89. Aldersafgrænsning 0-17 år er i henhold til gældende konteringspraksis. Om den enkelte kan anvende f.eks. skolelæge er ikke afhængig af skolemæssigt tilhørsforhold men af alderen.
Tabel 9o. Kommunal tandpleje. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 0-17-årig Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 1.609 1.551 1.698 1.576 1.885 2.059 1.712 1.939 1.763 1.662 1.641 1.565 1.528 1.486 1.553 1.531 1.748 1.743 1.655 1.582 1.623 1.812 1.663 1.635 1.538 1.569 1.499 1.467
Budget 2012 1.551 1.739 1.630 1.429 1.565 1.780 1.526
Note: Funktion 4.62.85 (ekskl. grp. 003, 004 og 005). Aldersafgrænsning 0-17 år er i henhold til gældende konteringspraksis. Om den enkelte kan anvende f.eks. skoletandlæge er ikke afhængig af skolemæssigt tilhørsforhold men af alderen.
88
Figur 9m. Sundhedsfremme og forebyggelse. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 140 120 100 80 60 40 20 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
Skive
Viborg
Skive
Viborg
2012
Figur 9n. Kommunal sundhedstjeneste. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 0-17-årig 1.000 800 600 400 200 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
2012
Figur 9o. Kommunal tandpleje. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 0-17-årig 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers 2009
89
2010
Silkeborg 2011
2012
90
10 INDKOMSTOVERFØRSLER Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Herning Holstebro Horsens Randers Budget 2012 25,3 23,8 27,3 27,6
Silkeborg 23,5
Skive 24,7
Herning
Viborg 24,9
25,3
Holstebro
23,8
Horsens
27,3
Randers
27,6
Silkeborg
23,5
Skive
24,7
Viborg
24,9 0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
Tabellen og figuren viser, hvor stor en andel summen af driftsudgifterne til indkomstoverførsler opgjort i kapitlet udgør af de samlede nettodriftsudgifter.
Kapitlet omhandler indkomstoverførsler og indeholder oplysninger om udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge, fleks- og skånejobs, ledighedsydelse, revalidering, førtidspension, dagpenge til forsikrede ledige, boligsikring og boligydelse. De sidste to tal vedrører ikke beskæftigelsesområdet. Herudover er der nogle supplerende tabeller med oplysninger, som ikke er af økonomisk karakter, men som indirekte har betydning på økonomien. Eksempelvis er der en tabel med sygedagpengesagernes varighed (tabel 10h), antal førtidspensionister (tabel 10n), antal folkepensionister (tabel 10n) og andel af almennyttige boliger (tabel 10r). På beskæftigelsesområdet er finansieringsreglerne ændret væsentlig i 2011. Ændringerne blev indført i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2011 og på beskæftigelsesområdet primært i forhold til aktiveringsindsatsen. Det betyder, at for en række af tabellerne i kapitlet, kan tallene før 2011 ikke sammenlignes med den efterfølgende periode. Det er kommet 3 nye tabeller i denne udgave: Tabel 10k: Ledighedsydelse uden refusion, tabel 10o: Dagpenge til forsikrede ledige og tabel 10p: Dagpenge til forsikrede ledige uden rettidig aktivering. Med de sidste to tabeller er det forsikrede område medtaget. I tabellerne for overførselsudgifter er medtaget de "rene" udgifter på området. Eksempelvis er udgifter til aktivering ikke medtaget. Den første tabel "Indkomstoverførsler" (tabel 10a) er en sammenlægning af en række nettodriftsudgifter på overførselsområdet, altså kontanthjælp aktivering og revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelser, førtidspension, fleks- og skånejobs og dagpenge. Det giver et samlet overblik over kommunernes udgifter. I de efterfølgende tabeller er de enkelte typer overførsler specificeret. Dog er udgifter til beskæftigelsesindsats (tabel 10d), fleks- og skånejob (tabel 10i), ledighedsydelse (tabel 10j og 10k) og revalidering (tabel 10l) opgjort brutto. For de øvrige er udgiften opgjort netto, det vil sige inklusiv refusion fra staten.
91
10 INDKOMSTOVERFØRSLER Tabel 10a. Indkomstoverførsler. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 6.629 7.282 7.725 10.550 6.961 6.636 7.104 9.533 8.390 8.614 8.896 11.716 8.802 8.801 9.017 12.624 6.030 6.431 6.785 9.730 6.924 7.589 7.652 10.657 7.221 7.378 7.639 10.064
Budget 2012 10.715 9.994 12.326 12.174 9.417 11.204 10.564
Note: Tabellen er en sammenlægning af en række nettoudgifter på overførselsområdet, der omfatter kontanthjælp, aktivering og revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, dagpenge, førtidspension samt fleks- og skånejob. På beskæftigelsesområdet er finansieringsreglerne ændret i 2011, og derfor kan tallene før 2011 ikke sammenlignes med den efterfølgende periode.
Tabel 10b. Kontanthjælp. Passiv forsørgelse. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 759 936 1.036 1.228 862 778 889 863 1.484 1.749 1.657 2.312 415 501 310 1.606 1.317 1.447 1.516 1.914 525 509 430 1.071 1.103 1.267 1.017 1.211
Budget 2012 1.217 950 2.478 1.592 1.402 501 757
Note: Tabellen viser den årlige nettodriftsudgift til kontanthjælp (passiv forsørgelse) på funktion 5.57.73, dranst 1 og 2. Opgørelsen omfatter bruttoudgifter fratrukket statsrefusion, desuden er der fratrukket indtægter fra kommuner samt tilbagebetalinger. På beskæftigelsesområdet er finansieringsreglerne ændret i 2011, og derfor kan tallene før 2011 ikke sammenlignes med den efterfølgende periode.
Tabel 10c. Kontanthjælp. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 261 370 523 947 459 586 637 1.120 516 616 800 1.233 995 1.142 1.318 1.723 376 509 557 988 587 838 1.070 1.275 250 355 637 1.232
Budget 2012 1.035 1.266 1.098 1.391 786 1.725 1.454
Note: Tabellen viser den årlige nettodriftsudgift til aktiverede kontanthjælpsmodtager (aktiv forsørgelse), på funktion 5.57.75, dranst 1 og 2. På beskæftigelsesområdet er finansieringsreglerne ændret i 2011, og derfor kan tallene før 2011 ikke sammenlignes med den efterfølgende periode.
92
Figur 10a. Indkomstoverførsler. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
Skive
Viborg
2012
Figur 10b. Kontanthjælp. Passiv forsørgelse. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 16-64 årig 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
2012
Figur 10c. Kontanthjælp. Aktiverede kontantshjælpemodtagere. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig 2.000 1.500 1.000 500 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
93
Silkeborg 2011
2012
Skive
Viborg
10 INDKOMSTOVERFØRSLER Tabel 10d. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 881 942 926 1.660 878 838 829 1.604 1.532 1.379 1.612 2.418 1.518 1.137 1.137 1.632 1.213 1.198 981 2.096 1.151 1.143 756 1.596 1.394 1.134 1.145 1.932
Budget 2012 1.891 1.830 2.009 1.659 2.399 1.721 1.664
Kilde: Det årlige indberetningsskema for statsrefusion. På beskæftigelsesområdet er finansieringsreglerne ændret i 2011, og derfor kan tallene før 2011 ikke sammenlignes med den efterfølgende periode.
Tabel 10e. Personer på sygedagpenge, 6 ugers selvvalgt uddannelse, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse. Helårspersoner i procent af 16-64-årige
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 2,03 2,53 2,88 9,58 2,41 2,59 2,79 10,87 3,77 4,24 4,48 11,92 3,31 3,85 4,13 11,73 2,90 3,39 3,46 10,21 2,73 3,23 3,61 11,04 2,37 2,73 3,14 10,90
Målgrupperne under det fælles rådighedsbeløb i 2011 er: Modtagere af dagpenge, 6 ugers selvvalgt uddannelse, modtagere af kontant- og starthjælp samt revalideringsydelse, sygedagpengemodtagere og modtagere af ledighedsydelse. På beskæftigelsesområdet er finansieringsreglerne ændret i 2011, og derfor kan tallene før 2011 ikke sammenlignes med den efterfølgende periode.
Tabel 10f. Sygedagpenge. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig Faste 20112 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 1.961 2.404 2.432 2.564 2.033 2.031 2.258 2.377 2.931 2.745 2.871 2.640 3.547 2.911 3.053 2.918 2.460 2.602 2.777 2.853 2.565 2.591 2.354 1.891 2.788 2.897 2.741 2.865
Note: Årlige nettodriftsudgifter til sygedagpenge på funktion 5.57.71.
94
Budget 2012 2.398 2.546 2.804 2.616 2.507 2.738 2.866
Figur 10d. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
Silkeborg
2010
2011
Skive
Viborg
2012
Figur 10e. Personer på sygedagpenge, 6 ugers selvvalgt uddannelse, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse. Helårspersoner i procent af 16-64-årige 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers 2009
Silkeborg 2010
Skive
Viborg
2011
Figur 10f. Sygedagpenge. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
95
Silkeborg 2011
2012
Skive
Viborg
10 INDKOMSTOVERFØRSLER Tabel 10g. Sygedagpenge - over 52 uger. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 543 806 789 853 685 672 756 729 1.339 1.150 963 804 1.725 1.269 1.109 831 1.061 1.054 1.037 883 970 945 790 687 1.340 1.331 1.081 895
Budget 2012 712 763 934 722 626 658 918
Note: Årlige nettodriftsudgifter til sygedagpenge (over 52 uger) (funktion 5.57.71 dranst 1, grp. 001). Der er ingen statsrefusion.
Tabel 10h. Sygedagpengenes gennemsnitlige varighed i uger for afsluttede sager
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
2008 10,5 10,0 11,5 12,0 11,0 11,6 11,4
2009 11,3 10,1 10,9 11,0 11,3 10,8 11,3
2010 11,5 10,7 11,0 11,0 11,4 10,4 10,7
2011 11,5 10,6 10,0 10,4 10,8 10,5 10,8
Note: Data er hentet fra www. jobindsats.dk og vedrører den gennemsnitlige varighed for afsluttede sager.
Tabel 10i. Fleks- og skånejob. Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 18-59-årig Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 3.039 2.907 2.903 3.000 3.229 3.295 3.558 3.577 4.008 4.396 4.498 4.897 3.649 4.439 4.429 4.805 2.789 2.925 2.893 2.968 3.203 4.106 3.724 3.997 3.507 3.191 3.621 3.332
Budget 2012 2.989 4.214 4.884 4.787 3.035 3.901 3.763
Note: Funktion 5.58.81 dranst 1 grp. 002, 008, 009, 013, 014, 015, 016, 017,101,102. På beskæftigelsesområdet er finansieringsreglerne ændret i 2011, og derfor kan tallene før 2011 ikke sammenlignes med den efterfølgende periode..
96
Figur 10g. Sygedagpenge over 52 uger. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig
2.000 1.500 1.000 500 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 10h. Sygedagpengenes gennemsnitlige varighed i uger for afsluttede sager 12,50 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers 2009
Silkeborg
2010
Skive
Viborg
2011
Figur 10i. Flex- og skånejob. Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 18-59-årig
6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Herning
Holstebro 2008
Horsens 2009
Randers 2010
97
2011
Silkeborg 2012
Skive
Viborg
10 INDKOMSTOVERFØRSLER Tabel 10j. Ledighedsydelse. Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 18-59-årig Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 246 374 570 762 741 907 922 903 987 1.283 1.652 1.955 1.196 1.189 1.419 1.441 890 966 1.089 1.091 897 1.271 1.339 1.042 702 824 1.174 1.402
Budget 2012 735 726 2.017 1.192 860 798 1.168
Note: Funktion 5.58.81 dranst 1 grp. 001, 005, 010, 011, 018, 019, 020 og 103. På beskæftigelsesområdet er finansieringsreglerne ændret efter budgettets vedtagelse (2011) og budgetterne vil blive tilpasset i løbet af budgetåret. Ændringer blev indført i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2011.
Tabel 10k. Ledighedsydelse uden refusion – efter 18 måneder. Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 18-59-årig Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 7 79 103 187 182 73 138 113 365 306 430 667 176 256 430 363 269 310 347 398 193 232 278 330 62 137 300 375
Budget 2012 120 117 733 227 128 299 267
Note: Funktion 05.58.81 dranst 1 gruppering 005. Staten giver ikke refusion af udgifter til ledighedsydelse efter 18 måneder. Udgiften er således fuldt ud en kommunal udgift. På beskæftigelsesområdet er finansieringsreglerne ændret i 2011, og derfor kan tallene før 2011 ikke sammenlignes med den efterfølgende periode
Tabel 10l. Revalidering. Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 18-59-årig Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 965 950 652 544 1.330 1.166 995 693 1.449 1.184 971 769 2.214 1.724 1.422 710 1.362 1.327 1.149 1.000 1.471 1.259 1.190 959 855 837 825 734
Budget 2012 546 847 679 672 1.187 1.363 820
Funktion 5.58.80, dranst 1 På beskæftigelsesområdet er finansieringsreglerne ændret i 2011, og derfor kan tallene før 2011 ikke sammenlignes med den efterfølgende periode
98
Figur 10j. Ledighedsydelse. Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 18-59årig 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 10k. Ledighedsydelse uden refusion - efter 18 måneder. Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 18-59-årig 800 600 400 200 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers 2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 10l. Revalidering. Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 18-59-årig
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
99
Silkeborg 2011
2012
Skive
Viborg
10 INDKOMSTOVERFØRSLER Tabel 10m. Førtidspension. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 18-64-årig Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 6.209 6.406 7.008 7.241 4.932 5.086 5.599 6.078 4.963 5.193 5.640 6.028 5.920 6.314 6.820 7.518 3.630 3.884 4.260 4.613 5.709 6.121 6.594 7.027 4.950 5.278 5.728 6.005
Budget 2012 7.587 6.439 6.580 7.768 5.105 7.764 6.732
Note: Årlige nettodriftsudgifter til førtidspension (funktion 5.48.68, 5.48.69 og 5.48.70).
Tabel 10n. Antal førtidspensionister pr. 1.000 18-64-årige 2008 82 69 69 83 55 86 73
2010 84 73 70 84 56 89 75
2011 84 75 70 87 57 90 76
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 0 0 0 3.384 0 0 0 3.100 0 0 0 3.122 0 0 0 4.009 0 0 0 3.421 0 0 0 3.273 0 0 0 2.845
Budget 2012 3.763 3.076 3.491 4.019 3.757 3.526 3.302
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
2009 83 72 70 83 55 88 74
Kilde: Danmarks Statistik - www.statistikbanken.dk/PEN33
Tabel 10o. Dagpenge til forsikrede ledige (netto). Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 18-64-årig Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Note: Funktion 05.57.78 dranst 1, gruppering 003 til 009.
100
Figur 10m. Førtidspension. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 18-64årig 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Herning
Holstebro
Horsens
2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 10n. Antal førtidspensionister pr. 1.000 18-64-årige 100 80 60 40 20 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers 2009
2010
Silkeborg
Skive
Viborg
2011
Figur 10o. Dagpenge til forsikrede ledige (netto). Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 18-64-årig
5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Herning
Holstebro
Horsens
Randers
2011
Silkeborg 2012
101
Skive
Viborg
10 INDKOMSTOVERFØRSLER Tabel 10p. Dagpenge til forsikrede ledige – manglende rettidig aktivering (netto). Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 18-64-årig Faste 2012 priser
Regnskab 2011 701 441 86 772 423 459 452
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Budget 2012 259 125 57 556 412 0 341
Note: Funktion 05.57.78 dranst 1, gruppering 003 Staten given ingen refusion på denne type dagpenge, hvor kommunerne ikke har fået aktiveret rettidigt iht lovgivningen. Det er således fuldt ud en kommunal finansiering.
Tabel 10q. Boligsikring. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 18-64-årig Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 338 357 380 420 370 393 429 478 418 416 489 528 358 400 479 504 412 436 485 501 342 325 326 396 315 356 381 423
Budget 2012 414 397 507 552 521 398 415
Note: Årlig nettodriftsudgift til boligsikring (funktion 5.57.77).
Tabel 10r. Procent almennyttige boliger af samtlige boliger.
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
2008 17,70 19,78 12,31 16,92 18,75 14,24 14,41
2009 17,86 19,62 13,27 16,95 19,04 14,31 14,50
2010 17,91 19,34 13,12 16,83 18,57 14,22 14,44
2011 18,50 20,10 14,20 17,20 19,70 16,30 16,80
Kilde: Danmarks Statistik - www.statistikbanken.dk/BOL33 - perioden 2008-2010. Kilde: Danmarks Statistik- www.statisstikbanken.dk/BOL101- fra 2011 og fremover. Danmarks Statistik har endnu ikke haft mulighed for at sammenligne de opgørelser med samme datasæt endnu.
102
Figur 10p. Dagpenge til forsikrede ledige - manglende rettidig aktivering (netto). Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 18-64-årig 1.000 800 600 400 200 0 Herning
Holstebro
Horsens
Randers
Silkeborg
2011
Skive
Viborg
2012
Figur 10q. Boligsikring. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 18-64-årig 600 500 400 300 200 100 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 10r. Procent almennyttige boliger af samtlige boliger 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers 2009
103
Silkeborg 2010
2011
Skive
Viborg
10 INDKOMSTOVERFØRSLER Tabel 10s. Boligydelse. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 65+-årig Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 2.756 2.872 2.720 2.430 2.701 2.524 2.354 2.149 2.765 2.747 2.655 2.514 3.227 2.892 2.825 2.740 2.887 2.716 2.436 2.437 2.595 2.490 2.429 2.456 2.313 2.338 2.257 2.162
Budget 2012 2.372 2.348 2.539 2.814 2.342 2.353 2.168
Note: Funktion 5.57.76.
Figur 10s. Boligydelse. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 65+-årig 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
104
Silkeborg 2011
2012
Skive
Viborg
11 UDGIFTER DER BÅDE VEDRØRER ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Herning Holstebro Horsens Randers Budget 2012 96,5 105,0 108,3 104,7
Silkeborg 112,6
Herning
Skive 98,4
Viborg 106,4
96,5
Holstebro
105,0
Horsens
108,3 104,7
Randers Silkeborg
112,6
Skive
98,4
Viborg
106,4 0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
Tabellen og figuren viser, hvor stor en andel summen af driftsudgifterne opgjort i kapitlet udgør af de samlede nettodriftsudgifter.
Nøgletallene vedrører udgifter til områder såsom pleje og omsorg af ældre og handicappede, plejehjem, hjælpemidler og plejevederlag.
105
11 UDGIFTER DER BÅDE VEDRØRER ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Tabel 11a. Udgifter der vedrører både ældre og handicappede. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 65+-årige Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 59.003 63.929 56.119 51.285 64.542 65.845 63.982 58.528 68.670 71.532 65.970 61.811 65.859 63.206 66.745 58.685 67.291 67.981 64.416 59.680 59.766 58.303 60.595 55.837 64.234 68.455 64.192 59.497
Budget 2012 51.424 56.204 60.898 59.046 58.941 55.703 56.281
Note: Årlige nettodriftsudgifter til ældre og handicappede. Tabellen er en sum af kapitel 11.
Tabel 11b. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 65+-årig Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 49.094 53.285 44.553 40.443 42.167 42.381 39.248 35.367 42.355 43.063 38.726 36.225 48.465 43.471 34.670 37.663 45.765 44.663 40.816 36.494 38.698 36.638 37.864 35.492 38.227 39.831 38.291 36.936
Budget 2012 41.602 34.334 36.847 37.839 36.335 35.369 34.291
Note: Årlige nettodriftsudgifter til pleje og omsorg af ældre og handicappede (funktion 5.32.32 (dog undtaget grp. 002 og 003)).
Tabel 11c. Forebyggende indsats og botilbud for ældre og handicappede. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 65+-årige Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 4.643 4.817 5.942 5.609 16.530 18.095 19.650 18.292 20.432 22.989 22.173 20.805 13.448 15.830 27.914 17.181 16.487 18.409 18.768 18.853 16.492 17.179 18.408 17.048 20.699 23.861 21.533 18.359
Budget 2012 4.825 17.062 19.640 17.339 18.367 16.585 17.978
Note: Årlige nettodriftsudgifter til forebyggende indsats for ældre og handicappede (funktion 5.32.33), botilbud til længerevarende ophold (§ 108) (funktion 5.38.50) og botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) (funktion 5.38.52) Randers: Ledsagerudgifter bogføres først fra og med 2009 på 5.32.33.
104
Figur 11a. Udgifter der vedrører både ældre og handicappede. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 65+-årige 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 11b. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 65+-årige 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 11c. Forebyggende indsats og botilbud for ældre og handicappede. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 65+-årige
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
105
Silkeborg 2011
2012
Skive
Viborg
11 UDGIFTER DER BÅDE VEDRØRER ÆLDRE OG HANDICAPPEDE
Tabel 11d. Hjælpemidler, forbrugsgoder og befordring. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 65+-årige Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 5.118 5.658 5.453 5.171 5.567 5.115 4.829 4.628 5.675 5.271 4.871 4.628 3.798 3.762 4.131 3.669 4.802 4.656 4.545 4.103 4.208 4.192 4.207 3.164 5.133 4.594 4.164 4.049
Budget 2012 4.829 4.600 4.215 3.643 3.998 3.617 3.845
Note: Årlige nettodriftsudgifter til hjælpemidler mv. (funktion 5.32.35 og 5.35.40).
Tabel 11e. Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. ved pasning af døende i eget hjem. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 65+-årig Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 147 168 171 62 279 254 255 241 209 209 200 152 148 143 30 172 237 253 287 229 368 295 116 133 175 169 203 152
Note: Årlige nettodriftsudgifter til plejevederlag mv. (funktion 5.32.37).
108
Budget 2012 169 208 197 226 242 132 167
Figur 11d. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 65+-årig 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 11e. Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. ved pasning af døende i eget hjem. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 65+-årig 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
109
Silkeborg 2011
2012
Skive
Viborg
110
12 ADMINISTRATION Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Herning Holstebro Horsens Randers Budget 2012 6,7 8,0 7,3 6,7
Silkeborg 7,3
Herning
Skive 7,7
Viborg 7,3
6,7
Holstebro
8,0
Horsens
7,3 6,7
Randers
7,3
Silkeborg
7,7
Skive
7,3
Viborg 0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
Tabellen og figuren viser, hvor stor en andel summen af driftsudgifterne til administration opgjort i kapitlet udgør af de samlede nettodriftsudgifter.
Dette kapitel omhandler kort de administrative udgifter i de syv kommuner. Nøgletal 12a angiver de administrative nettodriftsudgifter pr. indbygger. De administrative nettodriftsudgifter dækker over udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale administration herunder fællesudgifter som konsulentbistand, revision, porto, telefoni, IT m.m. Tallene er korrigeret for eventuelle udgiftspuljer, der er budgetteret på hovedkonto 6 til senere fordeling på de øvrige driftsområder, f.eks. udgifter vedrørende trepartsaftalen. Ligeledes er der korrigeret for eventuelle besparelses- eller effektiviseringspuljer placeret på hovedkonto 6, der ved deres udmøntning vil berøre hele organisationen. Herudover indgår der i nøgletal 13a nettodriftsudgifter vedrørende administration af jobcentre. Disse nettodriftsudgifter vil alt andet lige være stigende i 2010 da kommunerne har overtaget ansvaret for dagpengeområdet i forbindelse med Jobcenterreformen. De yderligere administrative udgifter som følge af reformen udgør ca. 150 kr. pr. indbygger. Endelige indgår der i nøgletallet administrative nettodriftsudgifter vedrørende natur- og miljøbeskyttelse. Udgifter vedrørende den politiske organisation samt udgifter til administrationsbygninger indgår ikke i nøgletal 13a. Nøgletal 13c angiver nettodriftsudgifter angående erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter pr. indbygger, f.eks. tilskud til erhvervsråd.
111
12 ADMINISTRATION Tabel 12a. Administrative nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 3.985 3.992 3.877 3.875 4.437 4.393 4.658 4.324 4.354 4.323 4.374 4.034 3.997 4.181 4.106 3.733 3.681 4.101 3.955 3.834 4.041 4.410 4.408 4.522 4.464 4.286 4.230 4.023
Budget 2012 3.559 4.269 4.107 3.757 3.827 4.332 3.880
Note: Administrative nettodriftsudgifter (funktionerne 6.45.51-55). Eventuelle udgifter, f.eks. forsikringsudgifter, som vedrører andre driftsområder end hovedkonto 6 er fratrukket. Tilsvarende er der korrigeret for eventuelle rammebesparelser, som vedrører andre driftsområder, men som er budgetteret på funktionerne 6.45.51-55. Fra regnskab 2010 indgår der administrative udgifter afledt af Jobcenterreformen, hvor kommunerne overtog administrative opgaver fra staten.
Tabel 12b. Administrativ udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 8,64 7,95 7,45 7,51 9,28 8,80 8,92 8,24 8,68 8,17 8,07 7,37 7,97 7,93 7,40 6,59 7,62 8,07 7,78 7,58 8,25 8,58 8,27 8,31 9,09 8,24 8,19 7,66
Budget 2012 6,67 7,98 7,30 6,66 7,31 7,65 7,33
Note: Administrative udgifters (funktionerne 6.45.51-55) andel af de samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter (hovedkonti 0 og 2-6) i pct. Eventuelle udgifter, f.eks. forsikringsudgifter, som vedrører andre driftsområder end hovedkonto 6 er fratrukket. Tilsvarende er der korrigeret for eventuelle rammebesparelser, som vedrører andre driftsområder, men som er budgetteret på funktionerne 6.45.51-55.
Tabel 12c. Erhvervsudvikling, turisme mv. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 2012 priser Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008 2009 2010 2011 141 152 140 159 175 224 216 199 172 190 170 181 127 160 119 142 122 122 125 183 291 266 197 249 110 115 118 145
Note: Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter (hovedfunktion 6.48).
112
Budget 2012 208 230 168 140 158 306 188
Figur 12a. Administrative nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
2009
Randers 2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
2012
Figur 12b. Administrativ udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
Silkeborg 2011
Skive
Viborg
Skive
Viborg
2012
Figur 12c. Erhvervsudvikling, turisme mv. Ă…rlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 350 300 250 200 150 100 50 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
2009
2010
113
Silkeborg 2011
2012
114
13 PERSONALE Årlig personaleomsætning i procent Herning Holstebro 2011 17,2 13,6
Horsens 11,9
Randers 13,2
Silkeborg 13,2
Herning
Skive 12,2
Viborg 13,0
17,2
Holstebro
13,6
Horsens
11,9
Randers
13,2
Silkeborg
13,2 12,2
Skive
13,0
Viborg 0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
Dette kapitel fokuserer på forskellige personalemæssige aspekter, herunder sygefravær, personaleomsætning, lønniveau, lønudvikling, antal ansatte og gennemsnitsalder. Der er i disse år en stigende opmærksomhed på sygefraværet i danske virksomheder - herunder kommunerne. Dette skyldes både økonomiske og trivselsmæssige forhold. I kommunerne arbejder man da også i stigende omfang på at nedbringe sygefraværet. Personaleomsætning er interessant af flere forskellige årsager: - Den kan bruges som et forholdsmæssigt skøn over den økonomiske belastning ved erstatningen af personale og i samme forbindelse den viden der tabes. - Den kan også give et indtryk af den enkelte kommunes generelle arbejdsklima og tilfredshed blandt de ansatte. - Udviklingen i personaleomsætningen fra år til år kan være et udtryk for forbedringer eller forringelser af ovennævnte, selvom den generelle beskæftigelsessituation også spiller ind. Da tabellen er af generel karakter fremgår eksempelvis alderen eller stillingen af de fratrådte ikke, som kan være afgørende for konsekvenserne af personaleomsætningen. Da en meget stor del af kommunernes udgifter udgøres af løn er niveauet af og udviklingen i denne central i en sammenligning af kommunernes udgiftsbyrde, ligesom forskelle kommunerne imellem kan være et udtryk for forskellig personalesammensætning.
115
13 PERSONALE Tabel 13a. Årlig personaleomsætning i hele kommunen i procent 2008 15,76 20,61 15,52 14,24 15,29 13,97 15,72
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
2009 13,55 13,42 13,58 12,80 14,42 12,38 13,22
2010 15,13 14,05 14,37 11,01 12,99 11,20 13,33
2011 17,23 13,59 11,91 13,20 13,20 12,15 12,97
Note: Antal eksterne afgange fra november til november divideret med antal ansatte (antal ansatte i starten af førnævnte tidsperiode). Kun månedslønnede ekskl. ansatte på særlige vilkår. Kilde: FLD
Tabel 13b. Årlig lønudvikling i hele kommunen i procent 2008 5,62 4,66 5,65 5,91 5,95 4,64 5,78
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
2009 5,42 5,35 5,05 6,00 5,61 5,18 4,77
2010 2,22 2,44 2,15 1,98 2,34 1,50 2,48
2011 1,02 1,20 -0,28 0,53 -0,33 0,81 0,20
Nov. 2010 31.329 31.690 31.894 31.551 31.758 31.635 31.534
Nov. 2011 31.647 32.069 31.806 31.718 31.652 31.890 31.596
Note: Lønudvikling fra november til november. Kilde: FLD
Tabel 13c. Gennemsnitlig månedsløn (brutto). Hele kommunen Hele kr. Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Nov. 2007 27.528 28.056 28.131 27.557 27.734 28.319 27.765
Nov. 2008 29.074 29.364 29.721 29.186 29.384 29.633 29.369
Kilde: FLD
116
Nov. 2009 30.649 30.934 31.222 30.938 31.031 31.167 30.770
Figur 13a. Årlig personaleomsætning i hele kommunen i procent 25 20 15 10 5 0 Herning
Holstebro
Horsens
Randers
2008
2009
Silkeborg
2010
Skive
Viborg
2011
Figur 13b. Årlig lønudvikling i hele kommunen i procent 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers 2009
2010
Silkeborg
Skive
Viborg
2011
Figur 13c. Gennemsnitlig månedsløn (brutto). Hele kommunen 33.000 32.000 31.000 30.000 29.000 28.000 27.000 26.000 25.000 Herning
Holstebro
Horsens 2007
Randers 2008
117
2009
Silkeborg 2010
2011
Skive
Viborg
13 PERSONALE Tabel 13d. Antal kommunalt ansatte pr. 1.000 indbyggere
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Nov. 2007 73 64 69 75 74 74 75
Nov. 2008 74 68 69 77 76 73 73
Nov. 2009 76 71 70 77 75 76 74
Nov. 2010 72 68 69 75 71 78 70
Nov. 2011 68 66 67 73 68 76 69
Nov. 2009 43,4 43,5 44,0 43,9 44,3 44,8 44,0
Nov. 2010 43,7 44,0 44,2 44,3 44,9 44,8 44,6
Nov. 2011 44,0 44,4 45,0 44,8 45,3 46,0 44,9
2010 4,17 5,34 5,19 5,19 4,92 4,66 4,43
2011 4,37 4,60 4,83 5,38 4,93 4,57 4,54
Kilde: FLD Note: Fuldtidsstilinnger ekskl. ansatte på særlige vilkår.
Tabel 13e. Gennemsnitsalder for kommunens personale
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
Nov. 2007 43,5 43,9 44,1 43,8 44,0 44,8 44,0
Nov. 2008 43,4 43,5 44,1 43,7 44,0 44,9 44,1
Kilde: FLD
Tabel 13f. Årligt sygefravær i procent for alle kommunens ansatte 2008 5,15 5,34 5,59 5,26 5,38 4,98 4,99
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
2009 5,08 5,88 5,20 5,20 5,23 4,58 5,09
Note: Samlet antal sygefraværstimer for kommunens personale i år 2008 divideret med den årlige normerede arbejdstid i timer for kommunens personale i år 2008 (1.924 timer) osv. Sygefravær omfatter hele og delvise sygedage, nedsat tjeneste, § 56-sygdom og tilskadekomst i tjenesten. Kommunens personale: Kun månedslønnede, eksklusiv ansatte på særlige vilkår. Personale på selvejende institutioner indgår.
118
Figur 13d. Antal kommunalt ansatte pr. 1.000 indbyggere 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Herning
Holstebro
Horsens 2007
Randers 2008
2009
Silkeborg 2010
Skive
Viborg
2011
Figur 13e. Gennemsnitsalder for kommunens personale 46,5 46,0 45,5 45,0 44,5 44,0 43,5 43,0 42,5 42,0 Herning
Holstebro
Horsens 2007
Randers 2008
2009
Silkeborg 2010
Skive
Viborg
2011
Figur 13f. Ă…rligt sygefravĂŚr i procent for alle kommunens ansatte 7 6 5 4 3 2 1 0 Herning
Holstebro
Horsens 2008
Randers
Silkeborg
2009
2011
119
2010
Skive
Viborg
BILAG: DOKUMENTATION Bilaget indeholder de aldersinddelinger, elev- og børnetal, kilometertal samt pris- og lønfremskrivninger, som anvendes i rapporten. 2008 2009 2010 2011 "1a". Antallet af 0-5-årige Herning 6.406 6.432 6.341 6.311 Holstebro 4.290 4.305 4.248 4.241 Horsens 6.055 6.330 6.360 6.422 Randers 6.624 6.659 6.667 6.620 Silkeborg 7.032 7.062 7.002 6.927 Skive 3.325 3.238 3.247 3.180 Viborg 7.128 7.208 7.226 7.166 "1b". Antal 6-16-årige Herning 12.688 12.663 12.614 12.602 Holstebro 8.353 8.305 8.191 8.124 Horsens 11.090 11.176 11.188 11.199 Randers 13.046 13.100 13.130 13.110 Silkeborg 13.216 13.286 13.377 13.400 Skive 7.181 7.135 6.906 6.823 Viborg 13.533 13.546 13.549 13.563 "1c". Antal 17-64-årige Herning 52.889 53.499 53.521 53.357 Holstebro 35.668 35.747 35.472 35.265 Horsens 51.368 52.086 51.987 52.305 Randers 58.787 58.909 58.928 59.029 Silkeborg 54.509 54.654 54.621 54.573 Skive 29.523 29.422 29.275 29.020 Viborg 57.407 57.643 57.646 57.399 "1d". Antal 65+-årige Herning 12.225 12.623 13.072 13.582 Holstebro 8.709 8.910 9.145 9.531 Horsens 11.589 11.973 12.422 12.909 Randers 15.187 15.553 16.025 16.559 Silkeborg 12.614 13.014 13.481 14.013 Skive 8.327 8.505 8.709 8.963 Viborg 14.016 14.426 14.889 15.370 2008 2009 2010 2011 Udviklingen i antal 0-5-årige Herning 0,0 0,4 -1,0 -1,5 Holstebro 0,0 0,3 -1,0 -1,1 Horsens 0,0 4,5 5,0 6,1 Randers 0,0 0,5 0,6 -0,1 Silkeborg 0,0 0,4 -0,4 -1,5 Skive 0,0 -2,6 -2,3 -4,4 Viborg 0,0 1,1 1,4 0,5 Udviklingen i antal 6-16-årige Herning 0,0 -0,2 -0,6 -0,7 Holstebro 0,0 -0,6 -1,9 -2,7 Horsens 0,0 0,8 0,9 1,0 Randers 0,0 0,4 0,6 0,5 Silkeborg 0,0 0,5 1,2 1,4 Skive 0,0 -0,6 -3,8 -5,0 Viborg 0,0 0,1 0,1 0,2 Udviklingen i antal 17-64-årige Herning 0,0 1,2 1,2 0,9 Holstebro 0,0 0,2 -0,5 -1,1 Horsens 0,0 1,4 1,2 1,8 Randers 0,0 0,2 0,2 0,4 Silkeborg 0,0 0,3 0,2 0,1 Skive 0,0 -0,3 -0,8 -1,7 Viborg 0,0 0,4 0,4 0,0
120
2012 6.182 4.211 6.373 6.532 6.765 3.111 7.122 12.554 8.057 11.231 13.069 13.423 6.635 13.513 53.473 35.032 52.569 58.999 54.570 28.624 57.227 14.139 9.853 13.425 17.156 14.570 9.250 15.957 2012 -3,5 -1,8 5,3 -1,4 -3,8 -6,4 -0,1 -1,1 -3,5 1,3 0,2 1,6 -7,6 -0,1 1,1 -1,8 2,3 0,4 0,1 -3,0 -0,3
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
2008 54.029 36.469 52.303 59.915 55.698 30.178 58.621
2009 54.648 36.585 53.123 60.064 55.870 30.158 58.950
2010 54.645 36.244 53.028 60.122 55.874 29.949 58.925
2011 54.575 36.085 53.354 60.260 55.859 29.703 58.703
2012 54.661 35.803 53.599 60.280 55.881 29.326 58.601
Antal 0-5-årige
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
2008 6.406 4.290 6.055 6.624 7.032 3.325 7.128
2009 6.432 4.305 6.330 6.659 7.062 3.238 7.208
2010 6.341 4.248 6.360 6.667 7.002 3.247 7.226
2011 6.311 4.241 6.422 6.620 6.927 3.180 7.166
2012 6.182 4.211 6.373 6.532 6.765 3.111 7.122
Antal 6-9-årige
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
2008 4.598 2.869 4.007 4.684 4.738 2.472 4.665
2009 4.544 2.848 3.980 4.669 4.710 2.445 4.709
2010 4.504 2.864 4.033 4.596 4.776 2.278 4.768
2011 4.427 2.799 4.091 4.542 4.797 2.241 4.824
2012 4.396 2.873 4.133 4.556 4.862 2.181 4.857
Antal 6-10-årige
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
2008 5.751 3.632 5.009 5.890 5.946 3.070 5.885
2009 5.696 3.597 4.983 5.856 5.942 3.071 5.879
2010 5.644 3.564 5.020 5.808 5.943 2.967 5.952
2011 5.585 3.564 5.103 5.724 6.007 2.861 6.000
2012 5.553 3.546 5.157 5.697 6.039 2.731 6.023
Antal 14-18-årige
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
2008 5.639 3.961 4.862 5.655 5.935 3.362 6.181
2009 5.748 4.001 5.021 5.802 6.055 3.411 6.319
2010 5.812 4.013 5.130 6.034 6.251 3.470 6.501
2011 5.862 3.984 5.295 6.195 6.224 3.475 6.620
2012 5.921 3.930 5.242 6.235 6.278 3.343 6.548
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
2008 20.210 13.395 18.103 20.748 21.413 11.144 21.894
2009 20.237 13.411 18.442 20.889 21.552 11.029 22.006
2010 20.095 13.272 18.600 20.978 21.618 10.908 22.112
2011 20.033 13.137 18.699 20.947 21.562 10.687 21.992
2012 19.971 13.098 18.648 20.846 21.484 10.430 21.942
Antal 16-64-årige
Antal 0-17-årige
121
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
2008 25.401 17.080 22.970 25.937 26.198 13.927 26.938
2009 25.768 17.187 23.537 26.284 26.428 13.890 27.190
2010 25.797 17.054 23.880 26.564 26.660 13.832 27.469
2011 25.837 16.952 24.239 26.778 26.801 13.629 27.446
2012 25.982 16.843 24.505 26.868 26.847 13.333 27.524
Antal 18-59-årige
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
2008 46.351 31.226 45.103 51.088 47.483 25.575 50.204
2009 46.793 31.217 45.780 51.105 47.477 25.407 50.300
2010 46.847 30.889 45.592 51.162 47.376 25.227 50.232
2011 46.773 30.790 46.039 51.366 47.404 25.092 50.143
2012 46.934 30.573 46.454 51.519 47.398 24.731 50.006
Antal 18-64-årige
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
2008 51.773 34.916 50.410 57.709 53.344 28.885 56.174
2009 52.357 34.946 51.150 57.779 53.450 28.766 56.391
2010 52.381 34.639 50.935 57.747 53.382 28.520 56.309
2011 52.237 34.493 51.227 57.812 53.338 28.336 56.136
2012 52.238 34.202 51.525 57.754 53.274 27.940 55.920
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
2008 63.998 43.625 61.999 72.896 65.958 37.212 70.190
2009 64.980 43.856 63.123 73.332 66.464 37.271 70.817
2010 65.453 43.784 63.357 73.772 66.863 37.229 71.198
2011 65.819 44.024 64.136 74.371 67.351 37.299 71.506
2012 66.377 44.055 64.950 74.910 67.844 37.190 71.877
2007 1,144
2008 1,100
2009 1,058
2010 1,029
2011 1,020
2012 1,000
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
01-jan 2008 1.964 1.055 997 1.135 1.288 940 1.658
01-jan 2009 1.963 1.200 1.069 1.166 1.286 940 1.632
01-jan 2010 1.959 1.200 1.069 1.182 1.286 948 1.640
01-jan 2011 1.950 1.062 996 1.169 1.447 940 1.667
01-jan 2012 1.950 1.027 996 1.163 1.327 950 1.664
Antal 0-22-årige
Antal 18+-årige
Pris og lønfremskrivning Drift
Kilometer vej.
Note: Kilometertallene benyttes i tabellerne 3c og 3e. Kilde: Vejdirektoratet - vejsektoren.dk
122
Antal elever i 0.-10. klasse inkl. specialskoler og regionale tilbud (egne elever på fkt. 3.01, 3.07, 3.08 og evt. 3.76) R2008 R2009 Herning 10.239 10.137 Holstebro 6.541 6.526 Horsens 8.858 8.855 Randers 10.370 10.293 Silkeborg 10.951 10.997 Skive 6.074 6.039 Viborg 11.256 10.945
R2010 10.052 6.504 8.967 10.336 10.992 5.897 10.968
R2011 10.049 6.416 8.999 10.315 10.909 5.782 10.934
B2012 10.034 6.416 9.053 10.443 11.029 5.749 10.846
Note: R2008: Elevtallet for skoleåret 2007/2008 vægtes med 7/12 og elevtallet for 2008/2009 vægtes med 5/12 R2009: Elevtallet for skoleåret 2008/2009 vægtes med 7/12 og elevtallet for 2009/2010 vægtes med 5/12 R2010: Elevtallet for skoleåret 2009/2010 vægtes med 7/12 og elevtallet for 2010/2011 vægtes med 5/12 R2011: Elevtallet for skoleåret 2010/2011 vægtes med 7/12 og elevtallet for 2011/2012 vægtes med 5/12 B2012: Elevtallet for skoleåret 2011/2012 vægtes med 7/12 og det forventede elevtal for 2012/2013 vægtes med 5/12. For kommuner der ikke arbejder med forventede elevtal for 2012/2013 benyttes elevtallet for skoleåret 2011/2012. Kun egne elever medtages. Det vil sige egne elever i andre kommuners skoler medregnes, og elever fra andre kommuner fratrækkes. Aktivitetstallene benyttes i tabellerne 4a og 4d.
Antal elever i 0.-10. klasse der kan henføres til funktion 3.22.01 (egne elever på 3.01) R2008 R2009 R2010 R2011 Herning 10.008 9.910 9.827 9.828 Holstebro 6.541 6.526 6.413 6.322 Horsens 8.700 8.694 8.771 8.810 Randers 10.188 10.111 10.141 10.127 Silkeborg 10.618 10.651 10.627 10.597 Skive 5.857 5.948 5.828 5.709 Viborg 10.689 10.438 10.443 10.391
B2012 9.824 6.322 8.863 10.244 10.713 5.678 10.338
Note: R2008: Elevtallet for skoleåret 2007/2008 vægtes med 7/12 og elevtallet for 2008/2009 vægtes med 5/12 R2009: Elevtallet for skoleåret 2008/2009 vægtes med 7/12 og elevtallet for 2009/2010 vægtes med 5/12 R2010: Elevtallet for skoleåret 2009/2010 vægtes med 7/12 og elevtallet for 2010/2011 vægtes med 5/12 R2011: Elevtallet for skoleåret 2010/2011 vægtes med 7/12 og elevtallet for 2011/2012 vægtes med 5/12 B2012: Elevtallet for skoleåret 2011/2012 vægtes med 7/12 og det forventede elevtal for 2012/2013 vægtes med 5/12. For kommuner der ikke arbejder med forventede elevtal for 2012/2013 benyttes elevtallet for skoleåret 2011/2012 Kun egne elever medtages. Det vil sige egne elever i andre kommuners skoler medregnes, og elever fra andre kommuner fratrækkes. Aktivitetstallene benyttes i tabel 4b.
Antal specialelever Både på normalskoler og specialskoler Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
2007/ 2008 445 288 376 512 496 190 517
2008/ 2009 495 308 376 526 478 223 530
2009/ 2010 512 308 377 558 517 224 543
2010/ 2011 518 350 410 547 504 213 510
2011/ 2012 529 350 382 576 524 215 421
Note: Antal elever, der modtager specialundervisning i specialklasser på almindelige folkeskoler og specialskoler, herunder regionale tilbud samt enkeltintegrerede elever. Aktivitetstallene benyttes i tabel 4j.
123
Antal elever i kommunale specialskoler og i regionale tilbud (egne elever på fkt. 3.07 og 3.08) R2008 R2009 Herning 230 227 Holstebro 105 105 Horsens 120 119 Randers 129 146 Silkeborg 215 193 Skive 61 66 Viborg 446 496
R2010 225 92 159 158 209 69 432
R2011 221 73 154 192 168 73 561
B2012 211 73 147 214 168 71 498
Note:R2008: Elevtallet for skoleåret 2007/2008 vægtes med 7/12 og elevtallet for 2008/2009 vægtes med 5/12 R2009: Elevtallet for skoleåret 2008/2009 vægtes med 7/12 og elevtallet for 2009/2010 vægtes med 5/12 R2010: Elevtallet for skoleåret 2009/2010 vægtes med 7/12 og elevtallet for 2010/2011 vægtes med 5/12 R2011: Elevtallet for skoleåret 2010/2011 vægtes med 7/12 og elevtallet for 2011/2012 vægtes med 5/12 B2012: Elevtallet for skoleåret 2011/2012 vægtes med 7/12 og det forventede elevtal for 2012/2013 vægtes med 5/12. For kommuner der ikke arbejder med forventede elevtal for 2012/2013 benyttes elevtallet for skoleåret 2011/2012. Kun egne elever medtages. Det vil sige egne elever i andre kommuners skoler medregnes, og elever fra andre kommuner fratrækkes. Aktivitetstallene benyttes i tabel 4c.
Antal elever i 0.-10. klasse der kan henføres til funktion 3.22.01 eksklusiv elever i special- og centerklasser 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
9.842 6.430 8.416 9.793 10.300 6.002 10.858
9.729 6.316 8.298 9.674 10.290 5.805 10.453
9.572 6.266 8.379 9.595 10.317 5.697 10.417
9.567 6.025 8.549 9.595 10.232 5.511 10.406
9.572 6.025 8.561 9.612 10.269 5.490 10.294
Note: Aktivitetstallene benyttes i tabel 4f.
Antal elever i 0.-10. klasse der kan henføres til funktion 3.22.01 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
10.037 6.624 8.667 10.141 10.608 6.156 10.858
9.968 6.516 8.567 10.034 10.626 5.985 10.453
9.828 6.498 8.647 9.998 10.685 5.867 10.417
9.825 6.322 8.829 9.972 10.562 5.687 10.881
9.833 6.322 8.841 9.994 10.609 5.656 10.960
Note: Aktivitetstallene benyttes i tabellerne 4g og 4h.
Antal elever i 0.-10. klasse inkl. specialskoler og regionale tilbud (elever på fkt. 3.01, 3.07, 3.08 og evt. 3.76) 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
10.269 6.729 8.947 10.314 10.935 6.237 11.490
Note: Aktivitetstallene benyttes i tabellerne 4j og 4k.
124
10.196 6.646 8.860 10.210 10.934 6.066 10.928
10.054 6.631 8.983 10.189 11.092 5.926 10.968
10.049 6.416 9.071 10.178 10.978 5.782 10.946
10.050 6.416 9.073 10.188 11.099 5.749 10.882
Antal elever på fkt. 3.01, 3.07, 3.08, 3.10, 3.12 og evt. 3.76. 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg
12.289 8.011 10.557 12.622 13.194 6.937 12.772
12.280 7.977 10.588 12.565 13.217 6.818 12.476
12.233 8.048 10.802 12.598 13.426 6.646 12.930
12.174 7.688 10.984 12.634 12.953 6.536 12.322
12.184 7.688 10.929 12.681 13.031 6.498 12.340
Antal indskrevne børn i dagplejen (regnskab) og antal børn der medgår i takstberegningen (B2012) R2008 R2009 R2010 Herning 1.332 1.325 1.311 Holstebro 956 947 943 Horsens 1.617 1.639 1.635 Randers 1.233 1.175 1.128 Silkeborg 1.503 1.491 1.501 Skive 929 946 914 Viborg 1.709 1.626 1.637
R2011 1.239 829 1.597 1.069 1.467 908 1.579
B2012 1.240 885 1.565 1.124 1.495 910 1.609
Antal 0-2-årige indskrevne børn i daginstitution (regnskab) og antal børn der medgår i takstberegningen (B2012) R2008 R2009 R2010 R2011 Herning 486 459 506 490 Holstebro 478 483 465 460 Horsens 340 388 438 467 Randers 896 995 1.020 1.060 Silkeborg 801 806 769 744 Skive 99 96 97 96 Viborg 508 605 670 682
B2012 506 443 459 1.000 731 100 718
Note: Aktivitetstallene benyttes i tabellerne 4l og 4m.
Note: Aktivitetstallene benyttes i tabel 7c.
Note: Aktivitetstallene benyttes i tabel 7e.
Antal 3+-årige indskrevne børn i daginstitution (regnskab) og antal børn der medgår i takstberegningen (B2012) R2008 R2009 R2010 R2011 Herning 3.541 3.473 3.551 3.535 Holstebro 1.986 1.949 1.968 2.065 Horsens 3.154 3.360 3.259 3.183 Randers 3.466 3.168 3.122 3.473 Silkeborg 3.807 3.795 3.738 3.733 Skive 1.655 1.524 1.506 1.460 Viborg 3.645 3.603 3.394 3.496 Note: Aktivitetstallene benyttes i tabel 7g.
125
B2012 3.634 2.268 3.023 3.251 3.679 1.446 3.525