IN F O R M E P O R M E N O R IZ A D O
Je fe d e o
D E L E S TA D O
D E L C O N T R O L IN T E R N O P e r ío d o
C o n tro l In te rn o ,
G U S T A V O
q u ie n h a g a s u s v e c e s :
A D O L F O
T E N O R IO
-
LE Y 1474 D E 2011
e v a lu a d o :
A
JU N IO
2 0 1 2
R E Y E S F e c h a
S u b s is te m a
d e
d e
e la b o r a c ió n : 0 4
D E
JU L IO
D E
2 0 1 2
C o n tr o l E s tr a té g ic o
D ific u lta d e s
N o s e h a n p re s e n ta d o
d if ic u lt a d e s d e c o n s id e r a c ió n .
A vances S e v ie n e s o c ia liz a n d o
M e n s u a lm e n t e
en
e im p le m e n t a n d o e l D ir e c c io n a m ie n t o E s t r a t é g ic o 2 0 1 2 - 2 0 1 5 .
r e u n ió n
d e l C o m it é
de
C o o r d in a c ió n
d e l S is t e m a
In te g ra d o
d e G e s t ió n , s e
e s t a h a c ie n d o e l s e g u im ie n t o a lo s in d ic a d o r e s d e c a d a p r o c e s o .
S e c u e n t a c o n P r e s u p u e s t o M a e s t r o y A c t iv id a d e s d e P le n e a c ió n - 2 0 1 2
S e
ha
e s ta
d e n tro
de
c re a n d o la
s e g u im ie n t o
c o n c ie n c ia
e m p re s a , m e d ia n t e
a el
lo s
s o b re
c u a le s
m o d u lo
la se
de
im p o r t a n c ia le s
ha
I s o lu c ió n
de
un
adecuado
m a n e jo
e fe c tu a d o
e l c o r r e s p o n d ie n t e
por
uno
cada
de
lo s
de
lo s r ie s g o s
t r a t a m ie n t o
e n c a rg a d o s
de
y
lo s
p ro c e s o s .
S e
e s ta
de
una
a c t u a liz a n d o nueva
a lc a n c e
del
la
c a r a c t e r iz a c ió n
p la n t illa , la
p ro c e s o ,
c u a l p e r m it e
id e n t if ic a r
de
cada
uno
a s o c ia r lo s
c la r a m e n t e
lo s
de
lo s p r o c e s o s , m e d ia n t e
c o n t r o le s , lo s
p ro v e e d o re s
la
u t iliz a c ió n
r e q u is it o s M E C I ,
de
la s
e n tra d a s
y
d e f in e
s a lid a s ,
el lo s
r e c u r s o s f í s ic o s , t é c n ic o s y h u m a n o s , e n t r e o t r o s , c o m p o n e n t e s c o n lo s q u e n o s e c o n t a b a e n la p la n t illa a n t e r io r .
S e
han
a c t u a liz a d o
H um ano,
lo s
p r o c e d im ie n t o s , in s t r u c t iv o s
y
m a n u a le s
de
lo s
p ro c e s o s d e
T a le n t o
C o n t a b le y F in a n c ie r o , G e s t ió n O p e r a t iv a y C o m p r a s , a ju s t á n d o lo s d e a c u e r d o a la s
r e c o m e n d a c io n e s
de
C o n tro l
G e r e n c ia l,
In te rn o ,
a c t u a liz a d o s p a r a
la
o f ic in a
de
C o n tro l y
S is t e m a s
de
n e c e s id a d e s I n f o r m a c ió n
de y
la
e m p re s a .
C a lid a d
Los
q u e d a ra n
p ro c e s o s r e v is a d o s
de y
e l m e s d e s e p t ie m b r e 2 0 1 2 , g a r a n t iz a n d o a s í e l m e jo r a m ie n t o c o n t in u o d e l
S is t e m a I n t e g r a d o d e G e s t ió n .
S u b s is te m a d e C o n tro l d e G e s tió n D ific u lta d e s A unque
se
c u e n ta
d e s d e f in a le s s u a p r o b a c ió n .
A vances
con
la s t a b la s d e
r e t e n c ió n
d o c u m e n ta l
no
se
han
p o d id o
a p ro b a r, p u e s
d e l a ñ o 2 0 1 1 n o e x is t e e l C o m it é M u n ic ip a l d e A r c h iv o q u ie n e s e l e n c a r g a d o d e