CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA S.A. NIT: 891.901.536-5 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 GUSTAVO ADOLFO TENORIO REYES
Período evaluado:
Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Julio- Octubre 2014
Fecha de elaboración: 05 de Noviembre 2014
Subsistema de Control Estratégico
Avances Ambiente de control
Para finales del 2014 estará listo el estudio o evaluación de competencias por cargo, con el fin de fortalecer el proceso de selección y vinculación de personal.
Durante el año 2014 se tenían programadas varias capacitaciones para el personal operativo, las cuales se agruparon en un Diplomado en Tránsito y Transporte, al cual asistieron 13 funcionarios.
Se eligió al mejor empleado, actividad que según en Manual de Bienestar Social e Incentivos se seguirá realizando cada tres meses.
En el mes de Octubre se llevó a cabo la realización de los exámenes ocupacionales (Espirometría, Audiometría) y Jornada de salud oral para todo el personal de la empresa.
Se actualizo el Reglamento Interno de Trabajo.
Direccionamiento Estratégico
Se cuenta con un direccionamiento estratégico 2012-2015, el cual ha sido objeto de ajustes y se han redefinido indicadores y metas.
Se ha venido dando cumplimiento al Presupuesto Maestro y Actividades de Planeación 2014, el cual es revisado mensualmente en las reuniones de Junta Directiva y del Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión.
Se continúa con el seguimiento al Proyecto de Mejora No.14 traslado de la terminal a la nueva sede. Ya se registró el empréstito para la compra del lote ante el Ministerio de Hacienda y la Contraloría Municipal de Tuluá, esperando firmar escrituras en el mes de noviembre 2014, e iniciar la obra. Se continúa con el seguimiento al Proyecto de Mejora No.16, Implementación de un Nuevo software operativo para el manejo de las actividades de la terminal. Ya se encuentra en operación con buenos resultados, se están efectuando los ajustes finales.
Se aprobó la creación del proceso de Gestión Documental y su inclusión el mapa de procesos de la empresa.
Se actualizo el siguiente organigrama: