4o informe contraloria

H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES. ( OCTUBRE A DICIEMBRE 2008 )

Manual de Procedimientos Nombre de la Dependencia

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL DEL 4º. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008.

RESPONSABLE: C.P. ANA MARÍA GARCÍA MORENO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

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INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES. ( OCTUBRE A DICIEMBRE 2008 )

Manual de Procedimientos Nombre de la Dependencia MARCO JURÍDICO:

Con fundamento en los Artículo 57, 58 y 59 fracción VI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, se presenta el Informe de Actividades de la Contraloría Interna Municipal, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2008.

INTRODUCCIÓN:

LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, A TRAVÉS DE SUS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y REVISIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, HA LLEVADO A CABO EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2008, LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

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REVISIÓN DE AUDITORÍAS: Manual de Procedimientos En base al Programa Anual de auditoria aprobado por el Ayuntamiento de fecha 13 de Marzo del Nombre2008, de laseDependencia año en curso, para el ejercicio continuó con la revisiones a las diferentes Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Hidalgo, de lo cual procedimos a hacer la entrega formalmente de los informes de resultados y de la Cédula de observaciones y/o recomendaciones, de la revisión Financiera a la Tesorería Municipal, de la Auditoria No. CIM/06/2008.

•

AUDITORIA A DIF MUNICIPAL No.CIM/07/2008, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008.

•

VERIFICAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CONTENIDAS DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

•

ANÁLISIS DE PUESTOS DE CATEGORIAS CONTEMPLADAS EN LA PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA.

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REVISIONES DE CONTROL: •

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS BUZONES DE QUEJAS Y DENUNCIAS, Manual de Procedimientos INSTALADOS EN LAS TENENCIAS Y ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO. Nombre de la Dependencia

Durante este periodo, se revisaron los buzones de quejas, denuncias y sugerencias en las Tenencias del Municipio, así como en la Cabecera Municipal en áreas estratégicas como son: Presidencia Municipal, Casa de la cultura, D.I.F., Oficinas del Sistema de Agua Potable y en los Cuarteles de Policía y Tránsito, y se canalizaron a las área que tienen que dar alguna solución.

ANTEPROYECTOS: Se trabajo en la elaboración el Informe de la Contraloría Interna para el Informe de Gobierno.

Se realizó el proyecto del Programa Operativo Anual 2009, de la contraloría Interna.

CAPACITACIÓN: Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2008, se asistió a cursos talleres de capacitación, los cuales se mencionan a continuación.

• • • •

CURSO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD DEL SICM 2009 TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE DECLARACIÇOM ANUAL DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, EN AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN. CONFERENCIAS SOBRE DESCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. REUNION DE CONTRALORES MUNICIPALES

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OTROS: Este Órgano de Control Interno, participó en diferentes eventos como: Manual de Procedimientos Nombre de la Dependencia • PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO. •

HACIENDA,

PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

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CANTIDAD

ACTIVIDADES REALIZADAS

CONCLUIDAS

1

DECLARACIONES PATRIMONIALES RECIBIDAS POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL.

1

1

AUDITORIA DE SEGUIMIENTO SOBRE Nombre de la Dependencia CONTROL, MANEJO, CUIDADO Y CUSTODIA DEL PARQUE VEHICULAR. (CIM/03/2008).

1

1

AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS (CIM/02/2008).

1

1

AUDITORIA DE SEGUIMIENTO SOBRE AUDITORIA FINANCIERA A LA TESORERÍA MUNICIPAL (CIM/05/2008).

1

1

AUDITORIA FINANCIERA A LA TESORERÍA MUNICIPAL (CIM/06/2008).

1

AUDITORIA AL (CIM/07/2008).

1

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

1

1

ANÁLISIS DE PUESTOS DE CATEGORIAS ADMINISTRATIVAS

1

4

CURSOS DE CAPACITACIÓN.

4

2

OTROS ( REUNIONES DE COMISIONES).

2

Manual de Procedimientos

D.I.F

EN PROCESO

1

10

1

MUNICIPAL

OBSERVACIONES