informe contraloria 2011

H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL POR EL TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2010.

Aprobado en Sesión el día 18 de Enero 2011

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MARCO JURÍDICO: CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59 FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE PRESENTA EL INFORME DE ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON A CABO EN LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, DURANTE EL TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2010.

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OBJETIVO:

SER UN ÓRGANO DE CONTROL INTERNO QUE EJECUTE ACCIONES PREVENTIVAS Y SUS FUNCIONES AYUDEN A SER MÁS EFICIENTE Y TRANSPARENTE EL TRABAJO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO, A TRAVÉS DE REVISIONES, SUPERVISIONES E INSPECCIONES DE LOS RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS.

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REVISIÓN DE AUDITORÍAS: EN BASE AL PLAN DE TRABAJO ANUAL, APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL 2010, SE LLEVARON A CABO EN ESTE PERÌODO, AUDITORÍAS A LAS ÁREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CON EL PROPÓSITO DE VIGILAR QUE LOS RECURSOS QUE EJERCE LA ADMINISTRACIÓN SEAN APLICADOS ADECUADAMENTE, ASUMIENDO UNA ACTITUD RESPONSABLE Y TRANSPARENTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, ES POR ELLO QUE LA CONTRALORÍA ASUME UN PAPEL IMPORTANTE EN LA VIGILANCIA Y PREVENCIÓN.  SE REALIZÓ LA AUDITORÍA CIM/07/2010 A TESORERÍA MUNICIPAL POR EL PERÍODO DE ABRIL A JUNIO DEL 2010. 

SE REALIZÓ LA AUDITORÍA CIM/08/2010 A TESORERÍA MUNICIPAL, POR EL PERÍODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2010.

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DECLARACIONES PATRIMONIALES: CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DE LOS BIENES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, SE FOMENTA LA PARTICIPACIÓN, COADYUVANDO CON EL SERVIDOR PÚBLICO Y FUNCIONARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL. MEDIANTE OFICIO SE ENTREGARON FORMATOS A SERVIDORES PÚBLICOS CON OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.  SE PRESENTARON (1) UNA DECLARACIONES INICIALES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, DE FUNCIONARIO OBLIGADO DE CONFORMIDAD POR CAMBIO EN RELEVO EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO. 

SE ENTREGÓ ANTE AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, (2) DOS DECLARACIONES FINALES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.

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PROGRAMA DE ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS: DURANTE ESTE PERÍODO, SE REVISARON LOS BUZONES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS EN LAS TENENCIAS DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN AREAS ESTRATÉGICAS COMO SON: PRESIDENCIA MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, UNIDAD DEPORTIVA, D.I.F., OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOS CUARTELES DE POLICIA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, DÁNDOLE SEGUIMIENTO A AQUELLAS QUE SE REQUIERE.

 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS BUZONES DE QUEJAS Y DENUNCIAS, INSTALADOS EN LAS TENENCIAS Y ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.

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FUNCIONES ATRIBUCIONES Y NORMATIVIDAD : EN ESTE PERÍODO SE HA PUESTO EN PRÁCTICA DIVERSAS ACCIONES DE IMPULSO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONTROL INTERNO, PRINCIPALMENTE A:  REVISAR LA INTEGRACIÓN Y REMISIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL.  REMITIR EL INFORME TRIMESTRAL DE QUEJAS A AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, AL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, POR EL PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2010.  PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA Y LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA DEL EJERCICIO 2010.  RECIBIR Y REVISAR LOS INFORMES DE ACTIVIDADES, DE LOS REGIDORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.  ASISTIR A LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN.

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 SE REALIZÓ Y REMITIÓ EL AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES PARA INFORME DE GOBIERNO.  SE REALIZÓ LA PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2011.

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ENTREGAS RECEPCIÓN: SE INTERVINO EN LAS ENTREGAS RECEPCIÓN DE LAS ÁREAS DE:  DESARROLLO URBANO  COORDINACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

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CAPACITACIÓN: DURANTE ESTE TRIMESTRE SE PARTICIPÓ EN:  ASISTENCIA AL 7º. FORO INTERNACIONAL DESDE LO LOCAL, QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE MORELIA, LOS DÍAS 6,7 y 8 DE OCTUBRE DEL 2010.



ASISTENCIA AL TALLER DE PLANEACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2010.

 ASISTENCIA AL CURSO TALLER SOBRE DECLARACIONES PATRIMONIALES EN AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN, EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2010.

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EL SIGUIENTE CUADRO ESPECIFICA EL NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL TRIMESTRE: CANTIDAD

ACTIVIDADES REALIZADAS

CONCLUIDAS

EN PROCESO

RECOMENDACIONES

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AUDITORIA A TESORERÍA CIM/07/2010 (Abril- Junio. 2010)

1

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1

AUDITORIA A TESORERÍA CIM/08/2010 (Julio a Septiembre 2010).

1

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INTERVENCIÓN EN LOS PROCESOS DE ENTREGA RECEPCIÒN

2

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COADYUVAR CON EL SERVIDOR PÚBLICO EN LA ENTREGA DE DECLARACIONES PATRIMONIALES, INICIAL Y FINAL .

3

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INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE BUZONES DE QUEJAS EN TENENCIAS

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INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE BUZONES DE QUEJAS EN CABECERA MUNICIPAL.

7

8

ASISTENCIA A LOS PROCESOS DE LICITACIONES

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3

FOROS Y CURSOS DE CAPACITACIÓN

3

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ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO HA DADO SEGUIMIENTO A LAS AUDITORÍAS DEL EJERCICIO 2009 DE LA FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, COADYUVANDO CON TESORERÍA MUNICIPAL PARA LA PRESENTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN EL DESVANECIMIENTO DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS.

ATENTAMENTE

C.P. ANA MARÍA GARCÍA MORENO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

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