Jaarverslag 2012 sportbedrijf deventer
De Speelpool van Sport- en Belevingscentrum De Scheg
inhoudsopgave Voorwoord 5
1. Wie zijn we en wat doen we?
7
1.1 Sportbedrijf Deventer
7
1.2 Onze structuur
7
1.3 Onze missie en visie
8
1.4 Onze stakeholders
9
2. Beleving in Beweging 2012
15
3. Onze financiĂŤn op een rij
27
3.1 Financieel overzicht
27
3.2 Balans per 31 december 2012
29
3.3 winst- en verliesrekening 2012
30
4. In de toekomst
31
4.1 Samen staan we sterk
31
4.2 Duurzaamheidambitie onverminderd hoog
32
Ons jaarverslag is voorzien van digitale extra’s door middel van Layar, een nieuwe augmented reality technologie. Anders gezegd: met Layar komt ons jaarverslag tot leven.
Wat is Layar?
Layar is een app voor je smartphone. Deze app bevat verschillende lagen (layers) die je omgeving tot leven brengen. Met deze laag kun je bijvoorbeeld een filmpje van RTL Enjoy Life bekijken. Kijk voor de instructievideo op www.sportbedrijfdeventer.nl/jaarverslag
3
Het vernieuwde winters gethematiseerde
zwemparadijs “Blue Lagoon”
VOORWOORD
Sportbedrijf Deventer behartigt op een duurzame en onderscheidende wijze de belangen van sportend Deventer en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. We staan als organisatie midden in de Deventer samenleving, of het nu gaat om beheer en exploitatie van sportzalen, verenigingsondersteuning, wijkgerichte beweeginterventies, ontwikkelen van bewegingsprogramma’s of het exploiteren van sport- en recreatiefaciliteiten. Na een herijking van de bedrijfsstrategie hebben we eind 2012 belangrijke doelstellingen gerealiseerd. In 2012 stond ten aanzien van de exploitatie het verder ontwikkelen van De Scheg centraal. Na een succesvolle start met de overkapping van de kunstijsbaan in 2011 hebben we het zwemparadijs verbouwd. Daarmee heeft de gehele Scheg een upgrade gekregen, waardoor we een volledige thematische “Beleving in Beweging’ kunnen bieden.
school, binnen sportieve verenigingen of in de sportieve leefomgeving. Sportief Deventer zet zich in om hoge sportparticipatie te realiseren binnen Deventer. Voorbeeld van een succesvolle samenwerking is de ‘Ultieme Atleet’. Een programma gericht op basisscholen waarin alle kinderen kennis konden maken met verschillende soorten sport. Het unieke aan dit lesprogramma is dat de lessen zowel uit theorie- als praktijklessen bestaan, waarbij de leerlingen op zoek gaan naar de ultieme atleet in zichzelf. We zijn in 2012 gestart met het opnieuw formuleren van onze duurzaamheidambities voor de komende jaren met als uitgangspunt de gemeentelijke ambitie ‘energieneutraal in 2030’. Met tal van samenwerkingspartners zijn we aan het inventariseren waar verbeteringen mogelijk zijn, om winst voor het milieu te boeken. Naast de overkapping zijn in 2012 ook stappen gezet in de gevelbeglazing van
‘Beleving in Beweging blijkt waterdichte missie’ Dankzij een goede samenwerking met onze partners hebben we echt een Sport- en Belevingscentrum voor de toekomst neergezet en blijven we een belangrijke toeristische trekpleister voor Oost-Nederland.
de ijsbaan, de installatie van een WarmteKrachtKoppeling en een nieuwe luchtbehandelingsunit ten behoeve van de zwemaccommodaties. We verwachten in de toekomst een omvangrijke energiebesparing en reductie van de Co2-uitstoot.
Onze ambitie om meer marktgericht te werken heeft geresulteerd in vier duidelijke en inmiddels zeer succesvolle bezoekersconcepten: Een Dagje De Scheg, Schoolreisjes, Zakelijke Arrangementen en Kinderfeestjes. In 2012 hebben we de horeca in De Scheg in eigen beheer genomen. Verschillende horecalocaties zijn gerestyled, waardoor o.a. de centrale entree er gastvrijer uitziet. Achter ons ligt een mooi schaatsseizoen, waarbij ’50 jaar kunstijs in Deventer’ centraal stond. De traditionele IJsselcup kwam terug op de nationale schaatskalender en werd aangekleed met een druk bezochte reünie voor verschillende schaatsprominenten uit het heden en verleden. De plezierige en goede samenwerking met de schaatsvereniging DIJC en de KNSB leverde één van de hoogtepunten op uit het afgelopen schaatsjaar.
Onze missie ‘Beleving in Beweging’ is afgelopen jaar waterdicht gebleken. We zijn op de goede weg en zien voor 2013 volop kansen. Door de bezuinigingen staan onze dienstverlening en service onder druk, maar we doen er alles aan om de kwaliteit van onze dienstverlening onverminderd hoog te houden. Natuurlijk dankzij het gehele team van Sportbedrijf Deventer dat elke dag weer hard werkt, om iedereen optimaal ‘Beleving in Beweging’ te kunnen bieden.
Vanuit het beleid voor een Sportief Deventer kan iedereen het plezier van bewegen ervaren en meedoen op zijn of haar eigen niveau. Een leven lang sporten, op de sportieve
Namens de directie en Raad van Commissarissen van Sportbedrijf Deventer,
Aschwin Lankwarden Directeur
5
S portbedrijf Deventer faciliteert, initieert en accommodeert al jaren de markt voor sport en bewegen in Deventer.
1. wie zijn we en wat doen we?
wie zijn we en wat doen we? [1.1]
sportbedrijf deventer
Sportbedrijf Deventer faciliteert, initieert en accommodeert al jaren de markt voor sport en bewegen in Deventer. Met expertise op het gebied van sport zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. Daarnaast exploiteren wij sportaccommodaties als Sporten Belevingscentrum De Scheg en het Borgelerbad met meer dan een miljoen bezoeken per jaar. Tot in de wijde omstreken staat De Scheg bekend als een van de grootste publiekstrekker in de Nederlandse sport- en recreatiebranche.
Het multifunctionele Sport- en belevingscentrum faciliteert naast schaats- en zwemplezier ook in een tal van andere activiteiten. Het Borgelerbad staat bekend om haar fraaie buiten zwemfaciliteiten. Van De Scheg tot het Borgelerbad, verhuur van sportzalen, verenigingsondersteuning of de wijkgerichte beweeginterventies, Sportbedrijf Deventer zorgt ervoor dat alle doelgroepen optimaal gebruik kunnen maken van alle faciliteiten.
[1.2]
onze structuur
Als Sportbedrijf Deventer willen we zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen. We streven naar een Sportief Deventer, waarbij alle inwoners op hun eigen niveau het plezier van sporten en bewegen ervaren. Een leven lang sporten staat daarbij centraal. Al onze activiteiten, van exploitatie van De Scheg tot verenigingsondersteuning en wijkgerichte beweeginterventies, staan in het teken van deze ambitie. Onze mensen maken hierbij het verschil. Of het nu vast personeel, stagiaires, herintreders of vrijwilligers zijn, alle medewerkers van Sportbedrijf Deventer dragen de boodschap ‘Beleving in Beweging’ uit. Bij Sportbedrijf Deventer werken 145 medewerkers (exclusief oproepkrachten, vrijwilligers en stagiaires).
7
Naast de 145 medewerkers onde nen tientallen vrijwilligers, oproepkrachten en stagiaires Sporrsteu tbedrijf Deventer.
Van sporthalbeheerder tot combinatiefunctionarissen, van zwemdocent tot Marketing & Communicatie, werken bij Sportbedrijf Deventer is heel divers.
Directie
corporate marketing
FTE
79
66 3. 2.
95,8
corporate communicatie strategie en beleid duurzaamheid en innovatie
FTE
4. 1.
1. Exploitatie: 53 fte 2. Beheer: 30,6 fte 3. Sportief Deventer: 9,2 fte 4. Directie + ondersteuning: 3 fte De gemiddelde leeftijd is 37 jaar met gemiddeld 6 dienstjaren.
exploitatie
Sales, marketing & communicatie ijs & water sportief deventer
beheer
facilitair & techniek administratie hrm & salaris ICT
• Activiteitenbegeleider • Administratie • Combinatiefunctionaris • Directie • Duurzaamheid & Innovatie • Facilitaire dienst • Horeca • Huishoudelijke dienst • ICT • IJsbaan onderhoud • Marketing & communicatie • Receptie • Sales • Schaatsdocent • Sporthalbeheerder • Sportconsulent • Technische dienst • Toezichthouder • Zwemdocent
[1.3]
onze missie en visie
Missie Het is onze missie om als sterke en enthousiaste speler in gevarieerde teams al onze gasten en relaties een onuitwisbare beleving te geven, waardoor zij graag bij ons terug willen komen. Ons motto daarbij is: Beleving in Beweging! Visie Onze gedrevenheid komt voort uit de ervaring dat onze gasten en relaties waarde hechten aan hoge kwaliteit, veiligheid en comfort. In alles wat we doen willen we de
Leeuwenkuil kunstencentrum heeft Pingo en het pak ontworpen. Een mooi voorbeeld van maatschappelijke samenwerking in Deventer.
verwachtingen van onze gasten overtreffen, zowel op zakelijk, educatief, recreatief als sportief gebied. Door onze manier van werken en innoveren sluiten de verschillende beweegconcepten perfect aan op de behoeften van de verschillende groepen en staat ‘Beleving in Beweging’ altijd centraal. Al onze producten, diensten en accommodaties voldoen aan alle kwaliteits-, veiligheids- en milieu eisen. Door naleving van de meest actuele wet- en regelgeving maken we ons sterk voor uitdagend sport- en vrijetijdsaanbod in een schone en veilige omgeving.
1. wie zijn we en wat doen we? [1.4]
onze stakeholders
voor onze medewerkers “…willen wij bijdragen aan ontwikkelingen en groei en een gezond en veilig werkklimaat creëren.”
“Ik zie mijn rol in de eerste plaats als voorwaardenscheppend. Dat betekent dat de medewerker zich lekker voelt in zijn werk en dat de manager de beschikking heeft over deskundig en gemotiveerd personeel. Sportbedrijf Deventer is een sociaal bedrijf, die waar mogelijk medewerkers helpt in zowel hun werk- als privésituatie. Laagdrempeligheid is hierbij van groot belang. Dit doen we samen met onze partners Sallcon, maar ook LifeCare (Arbozorg) en Parima (Bedrijfsmaatschappelijk werk).” Hans Wessels – P&O adviseur
voor onze gasten “...willen wij op een professionele manier betaalbare activiteiten ontwikkelen en uitvoeren die een bezoek aan één van de accommodaties van Sportbedrijf Deventer tot een belevenis maken.”
De accommodaties voldoen aan alle wettelijke en maatschappelijke eisen. Jaarlijks onderzoeken we de wensen en behoeften van onze gasten. Wij vernieuwen en verbeteren onze producten en diensten door: gasttevredenheidsonderzoek, het volgen van trends en ontwikkelingen. We ontwikkelen diensten rondom producten, vergroten sportdeelname en zijn een kennis- en informatiecentrum voor sport- en beweging(onderwijs) voor Deventer en omgeving. Waarbij we onberispelijke kwaliteit, trendsettende innovaties, plezier en emotie willen delen.
9
Medewerkers van Sportbedrijf Deventer staan nooit buitenspel. Sportbedrijf Deventer biedt een collegiale werkomgeving met plezierig en verantwoordelijk werk en betrekt medewerkers bij planvorming, stimuleert persoonlijke ontwikkeling, biedt goede arbeidsvoorwaarden en is transparant over de resultaten van Sportbedrijf Deventer. Graag benadrukken wij dat Sportbedrijf Deventer op meerdere fronten samenwerkt met Sallcon Werktalent. Beide organisaties hebben een grote maatschappelijke betrokkenheid en dat delen we met elkaar. Sportbedrijf Deventer ervaart de samenwerking met Sallcon Werktalent als positief, dit uit zich enerzijds in de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we als gesubsidieerd bedrijf hebben en anderzijds krijgen we voor de medewerkers die via Sallcon binnenkomen loonkostensubsidie en extra begeleiding.
“Ik heb veel afwisseling in mijn werk, omdat ik in de zomer bij de zwembaden en in de winter op de kunstijsbaan werk. Het is mijn taak om te zorgen voor een schone en veilige kunstijsbaan, waar iedereen plezier kan beleven op zijn eigen manier. Of dat nou iemand is die aan het trainen is, een gezin dat een dagje uit is op de kunstijsbaan of een vader die met zijn kind voor het eerst op het ijs staat. Als ijsbaanmedewerker sta je dicht bij de gast. Ook omdat ik zelf fanatiek schaats, weet ik dat het technisch en hygiënisch goed verzorgen van de accommodatie heel belangrijk is. Door te blijven communiceren met gasten (zowel schaatsers als bijvoorbeeld wedstrijdleiding), goed toezicht te houden en bij ongelukken eerste hulp te verlenen, zorg ik samen met alle collega’s voor een gezellige, prettige en veilige beleving voor iedereen.” Henke Lamers - Technische Dienst/IJsbaanmedewerker
Voor onze partners en belanghebbenden waaronder de gemeente Deventer
Rene van der Roest - Coördinator horeca
“…willen wij een sportieve partner in business zijn die faciliteert, initieert, accommodeert, luistert, waarde toevoegt en betrouwbaar is.”
Voor Verenigingen… faciliteert Sportbedrijf Deventer veilige en schone accommodaties. Sportbedrijf Deventer biedt onder meer scholingen, trainingen, thema-avonden en ondersteuning aan die bijdragen aan versterking van de lokale sportinfrastructuur. Voor scholen… ontwikkelt Sportbedrijf Deventer nieuwe bewegingsprogramma’s en faciliteren we veilige en schone accommodaties. Scholen ontvangen ondersteuning bij verbetering van bewegingsonderwijs, stimulering van sportgedrag en bij invulling van naschoolse sportprogramma’s. Voor pachters… biedt Sportbedrijf Deventer: goed onderhouden accommodaties, gezamenlijke (bedrijfs) arrangementen en clinics aan. Pachters als: Curves Deventer, LifeCare, FysicX en Massagestudio Yvonne van Dartel versterken elkaar. Voor partners… Bedrijven kunnen zich middels Sportbedrijf Deventer uitstekend promoten en profileren als een sportief en dynamisch bedrijf. In 2011 heeft Sportbedrijf Deventer een samenwerkingsovereenkomst gesloten met zes bedrijven uit Deventer en nabije omgeving. De bedrijven Sallcon Werktalent, Asito Deventer BV, Van Dorp Installaties, Van Wijnen Oost BV, Nijboer Interieur & Architecten en Wolters BV dragen niet alleen het Sportbedrijf een warm hart toe, maar willen ook gebruikmaken van elkaars kwaliteiten en mogelijkheden. In 2012 is deze partnergroep uitgebreid met Rabobank Salland en Mise en Place Group.
Jeroen Kops
Samen met onze partners en andere belanghebbenden zijn wij volop in beweging. “Samen met onze partners, belanghebbenden en collega’s zetten we een uniek aanbod aan locaties, faciliteiten en programma’s in de markt. We bieden onze gasten hiermee daadwerkelijk ‘Beleving in Beweging’; we betrekken zoveel mogelijk mensen erbij en laten onze gasten soms zelfs onderdompelen in een ‘andere wereld’. En wat ik zo uniek vind: als Sportbedrijf Deventer blijven we bij alles altijd authentiek en dicht bij onszelf. Ervaring heeft ons geleerd dat we de kansen moeten pakken die passen bij onze missie en ons DNA. Dat betekent samenwerken met mensen en organisaties die een gelijke visie en passie hebben, want dat leidt uiteindelijk tot de synergie waar we naar op zoek zijn. Onze ambitie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen (liefst heel Nederland) en dat is een ambitie die we graag delen met onze partners.” Jeroen Kops – Hoofd Commercie
Links: Ed den Besten, directievoorzitter Rabobank Salland. Midden: Aschwin Lankwarden, directeur Sportbedrijf Deventer en rechts David Leijstra, vestigingsmanager Mise en Place Enschede. Toostmoment bij de contractsondertekening ‘nieuwe partners’ van De Scheg.
11
Bij sportsponsoring denken veel mensen aan reclamebordjes langs de velden. Sportbedrijf Deventer wil sportsponsoring in een andere vorm gieten, door een partnerschap aan te gaan met betrokken bedrijven. Door over en weer van elkaars expertise gebruik te maken, ontstaat voor alle deelnemers een duurzame win-win situatie. Een mooi voorbeeld van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Rabobank Salland ‘Partners in beweging’ dat zijn Sportbedrijf Deventer en Rabobank Salland. Al vele jaren is er een sterke relatie tussen de bank en het sportbedrijf. Beide organisaties zijn actief in Deventer en omgeving op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Samen met Rabobank Salland introduceerden Sportbedrijf Deventer in Sport- en Belevingscentrum De Scheg als eerste in Deventer het Mobiel Betalen.
Deze innovatieve en veilige manier van betalen draagt bij aan de doelstellingen, die zowel het Sportbedrijf als de Rabobank voor ogen hebben. Dat is zo maar een van de voorbeelden van samen in beweging zijn. Mise en Place Group Mise en Place is de juiste partner als het gaat om horeca en gastvrijheid. Met 41 vestigingen in 6 landen is Mice en Place leidend in het leveren van professioneel horeca personeel. Sportbedrijf Deventer en Staffable (onderdeel van de Mise en Place Group) hebben elkaar gevonden op het gebied van werving en selectie, planning, training en administratie van alle nieuwe horecamedewerkers. Staffable en Sportbedrijf Deventer gaan de uitdaging aan om de hospitallity bij De Scheg tot een nog hoger niveau te tillen.
Voor de maatschappij “…willen we verantwoordelijkheid nemen binnen onze kernactiviteiten en een proactieve rol innemen ten aanzien van sport en bewegen.” “Als combinatiefunctionaris ondersteun ik voetbalvereniging RDC, tennisvereniging Slagvaardig, tafeltennis- & dynamictennisvereniging DTTC en Deventer Boules Club Karro Deux op verschillende vlakken. Afgelopen jaren zijn er goede contacten met het basisonderwijs in de buurt gelegd. De sportverenigingen bieden dan clinics aan tijdens de gymlessen, om zo bekendheid aan de sport en de verenigingen te geven. Naast het organiseren en verzorgen van clinics, hebben we met een groep studenten de Deventer Tafeltennis Kampioenschappen nieuw leven ingeblazen. Het evenement is steeds groter geworden en in het schooljaar 2012-2013 voor het eerst in De Scheg georganiseerd. Dit succes geeft een enorme kick en is een goede drijfveer om dit volgende schooljaar verder uit te bouwen!” Tim van beek – Combinatiefunctionaris
Voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt “…bieden we werkplekken, waardoor hun positie op de arbeidsmarkt wordt versterkt. Daarbij richten we ons vooral op de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden die iemand heeft.” Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen moeilijker aan werk. Sportbedrijf Deventer ondersteunt mensen die zichzelf weer positief onder de aandacht willen brengen. Sportbedrijf Deventer geeft mensen een kans om zijn of haar kennis en vaardigheden in een aangepaste werkomgeving uit te voeren en draagt bij aan een socialere samenleving. Sportbedrijf Deventer kijkt naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen. Juist deze mensen leveren met de juiste begeleiding een zeer positieve impuls aan ons bedrijf. Dit alles doen we in samenwerking met Sallcon Werktalent.
“Sportbedrijf Deventer geeft mij de mogelijkheid voor re-integratie in het bedrijfsleven.”
Sportbedrijf Deventer maakt zich sterk voor vitaliteit voor de gehele gemeente en omstreken. Door het inzetten van combinatiefuncties als verenigingsondersteuning, verbinden we niet alleen bedrijven, maar ook het onderwijs, de leefomgeving en verenigingen onderling met elkaar. Sportbedrijf Deventer staat met recht middenin de Deventer samenleving. Eén van de combinatiefuncties voor de Sportieve Vereniging is gesitueerd op sportpark Borgele.
“Vijf jaar geleden kreeg ik ernstige rugklachten en moest ik stoppen met mijn baan als accountmanager. Vier jaar en veel doktersbezoeken later, was het voor mij weer mogelijk om enkele uren aan het werk te gaan. Sportbedrijf Deventer had veel vertrouwen in mij en heeft geïnvesteerd in een op maat gemaakte stoel. Deze stoel maakte het mogelijk om zes uur per week op de marketingafdeling aan de slag te gaan. De leuke opdrachten, de huidige ontwikkelingen, het contact met de collega’s en het in de praktijk brengen van mijn HEAO diploma geven mij veel voldoening en de mogelijkheid om mijzelf te blijven ontplooien. Dankzij het Sportbedrijf voel ik me weer waardevol en heb ik inmiddels mijn werkuren al uit kunnen breiden naar acht uur per week.” Monique Heerink Herintreedster – Marketing medewerker
13
Voor de planeet “…willen we onze verantwoordelijkheid nemen binnen onze kernactiviteiten en een proactieve rol innemen ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.” Omdat Sportbedrijf Deventer met haar activiteiten middenin de samenleving staat, dragen wij voortdurend bij aan duurzaamheidontwikkelingen. Met onze samenwerkingspartners inventariseren we waar verbeteringen mogelijk zijn, om winst voor het milieu te boeken. Voorbeelden zijn de overkapping van de kunstijsbaan, de installatie van een WarmteKrachtKoppeling en nieuwe luchtbehandelingsunits voor onze zwemaccommodaties. Innovaties die een omvangrijke reductie van de CO2uitstoot tot resultaat hebben. overkapping levert Sportbedrijf Deventer De een aanzienlijke energiebesparing op.
In het vernieuwde zwemparadijs staan zwemmen, spelen, sporten en ontspannen centraal.
2. beleving in beweging 2012
Beleving in beweging 2012 RTL4 bij De Scheg In december én januari was het populaire RTL 4 programma ‘Enjoy Life’ bij De Scheg. Presentatoren Sanne Heijen en Arno Raymakers gingen een dagje uit bij het Sport- en Belevingscentrum waar van alles was te beleven. De camera’s legden de presentatoren en hun activiteiten vast!
‘Klik’ of scan het ‘Enjoy Life’ plaatje en bekijk de aflevering.
15
Met meer dan 700 toeschouwers was de sportverkiezing een groot succes.
Stem op sporter van het jaar 2012 Ook dit jaar kan het publiek ‘de sporter van het jaar’ kiezen. Uit de 15 genomineerden in de categorieën: sportvrouw, sportman, sporter met een beperking, sportploeg van het jaar 2011 en de ‘Leo Halle’ aanmoedigingsprijs kunnen stemmers bepalen wie de sporter van Deventer wordt.
S portfoto van het jaar 2012 gemaakt door Peter Vos. Op de afbeelding is te zien: het NK rugby mini’s. De foto is genomen op het terrein van rugbyclub ‘The Pickwick Players’ in Deventer.
Voorstad Oost beweegt Binnen het actieplan ‘Voorstad Oost Beweegt’ stimuleert Sportbedrijf Deventer samen met basisschool de Windroos, de gemeente, Eagles4Deventer en speeltuinvereniging de Driehoek de inwoners uit de wijk tot een gezonder sport- en beweeggedrag. Zo is het schoolplein van de Windroos omgetoverd tot een uitdagend ‘Olympisch speelplein’, waar alle (buurt)kinderen lekker kunnen spelen en bewegen. uit tot lplein daagt kinderen Het vernieuwde spee n. sport, spel en bewege
Sportbedrijf Deventer realiseerde samen met de gemeente, Speelplan, Jantje Beton en basisschool de Windroos een ‘Olympisch speelplein’.
Sportief Deventer Event op de Brink
Nationale Sportweek ontvlamt De Brink in Deventer stond, tijdens de Nationale sportweek, in het teken van bewegen. Het ‘Sportief Deventer Event’ geeft sportverenigingen het platform, om zich voor het brede publiek te presenteren. De hele week organiseerde Sportbedrijf Deventer activiteiten voor scholen, verenigingen, ouderen en het bedrijfsleven.
17 Op het gemeentehuis werden alle sportverenigingen uitgenodigd.
Symposium ‘Trends en ontwikkelingen in de sport’. Op 19 april 2012 organiseerde Vereniging Deventer Sportraad, gemeente Deventer en Sportbedrijf Deventer gezamenlijk een symposium onder leiding van de wethouder sport, Margriet de Jager.
Speelpool zomereditie voor het eerst open Met ruim 10.000 vierkante meter speeloppervlakte is de Speelpool zomereditie één van de grootste overdekte speelgelegenheden in Gelderland én Overijssel. De Speelpool is in combinatie met het zwemparadijs een belangrijke toeristische trekpleister voor dagrecreanten en verblijfsrecreanten.
De Speelpool zomereditie: de ideale overdekte speelvoorziening in de buitenlucht.
Aflevering 12: ‘Deventer Kano Vereniging’
‘Klik’ of scan het ‘Enjoy Life’ plaatje en bekijk de aflevering.
Televisieserie ‘Deventer in beweging’ Op de Deventer televisie heeft Sportbedrijf Deventer zich samen met de lokale sportaanbieders ingezet, om het buitensporten te stimuleren en zichtbaar te maken voor onder andere de doelgroep 55+. Deze afleveringen zijn nog steeds te zien op de website van Sportief Deventer.
19
Zwembad het Borgelerbad ontvangt keurmerk ‘Veilig & Schoon’ Voortdurend zetten alle medewerkers van het zwembad zich in om de waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid te waarborgen ten behoeve van de gasten.
Het Borgelerbad
Nijboer Lava Lounge
Overname horeca van De Scheg Per 1 juli 2012 is de totale horeca van Sport- en Belevingscentrum De Scheg overgenomen, waardoor er flexibeler en gastgerichter gehandeld kan worden. Inmiddels is de horeca een belangrijke inkomstenbron van Sportbedrijf Deventer.
Schaatscafé Nova Zembla
Nationaal congres Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) Op 14 en 15 november organiseerde de Vereniging Sport en Gemeenten samen met Sportbedrijf Deventer haar jaarlijkse Zwembadcongres bij Sport- en Belevingscentrum De Scheg. Dit landelijke toonaangevende congres in de zwembadbranche stond in het teken van: ‘Beleving en Samenwerking’.
IJsselcup en NK masters Van 26 t/m 28 oktober 2012 streden nationale en internationale schaatsers voor limieten en titels. De IJsselcup staat al meer dan 40 jaar bekend als de opening van het schaats-wedstrijdseizoen. Er sneuvelden 10 baanrecords, mede dankzij de overkapping en de goede verzorging van het ijs. Daarnaast was De Scheg ook gastheer voor het NK masters. Voorafgaand kregen basisschoolleerlingen schaatsles.
Appel en een Ei Vijftig jaar geleden kregen schaatsers vanwege het openingsfeest voor een appel en een ei toegang tot het IJsselstadion. Oude schaatstijden herleven bij De Scheg. Schaatsers die op 13 oktober 2012 een appel en een ei meebrachten kregen vrij toegang tot de kunstijsbaan. Alle appels en eieren werden gedoneerd aan de voedselbank.
21
Een vernieuwde glijbaan met lichteffecten en het IJslands Badhuis 4-Elements met sauna’s, bubbelbad, stoombad en unieke douches maken het zwembad nog aantrekkelijker. De Scheg is nu één winterse wereld en daarmee een recreatieve trekpleister in de regio en wijde omgeving.
Zwemparadijs ‘Blue Lagoon’ ondergaat metamorfose
23
T erwijl de kinderen zich beneden vermaken, kunnen de ouders ontspannen bij de Rabobank Sky lounge.
Wielerclub ‘De Zwaluwen’ heeft nu ook een skeeler afdeling.
Feestelijke (Her)opening Sportpark Keizerslanden Op zaterdag 22 september 2012 werd het vernieuwde sportpark Keizerslanden, met een nieuwe wieler- en skeelerbaan geopend door wethouder sport, Margriet de Jager.
Jubileumboek 50 jaar kunstijs in Deventer
‘50 jaar Kunstijs in Deventer’ 27 oktober vierden we samen met diverse oud IJsselcup winnaars en Nederlandse EK en WK deelnemers het feit dat er 50 jaar kunstijs in de groene Hanzestad Deventer ligt. Een reünie met veel schaatsnostalgie.
Diverse oud IJsselcup winnaars: Erben Wennemars, Annamarie Thomas, Ans Schut, Jan Bols, Annie Borkinck, Sijtje van der Lende, Ina Steenbruggen en Christine Aaftink.
25
Scan de schaatsen via de app of ‘klik’ op het plaatje
3. onze financiën op een rij
onze financiën op een rij [3.1]
Financieel overzicht
Resultaat Terugkijkend op het jaar 2012 kunnen we concluderen dat Sportbedrijf Deventer de winstprognose, welke gepresenteerd en vastgesteld is in de begroting van 2012, heeft behaald. Uiteindelijk heeft Sportbedrijf Deventer een positief resultaat behaald van 16.840 euro, terwijl de winstprognose 5.300 euro bedroeg. Samenvattend kan worden gesteld dat de totale omzet van Sportbedrijf Deventer gestegen is, terwijl de totale subsidie is verlaagd. De toename van de omzet kent verschillende oorzaken. Het Borgelerbad heeft met name door de goede zomer een prima resultaat opgeleverd. Het zomerbezoek aan het zwembad in Sport- en Belevingscentrum De Scheg werd echter negatief beïnvloed. Opvallend is verder de stijging in de omzet van kunstijsbaan De Scheg ten opzichte van 2011. De pachtinkomsten van de horeca zijn door overname per 1 juli beëindigd, maar daar tegenover staan de inkomsten uit de exploitatie van de eigen horeca. Tot slot hebben de verbouwingen binnen De Scheg en de totale upgrading van het complex ook gezorgd voor een toename in de verkoop van (bedrijfs) arrangementen. De subsidies zijn in overeenstemming met de begroting (m.u.v. de subsidie ‘Rivierenwijk Beweegt’ welke door bezuinigingen bij de opdrachtgever is verlaagd). Hier tegenover staat echter ook dat de uitgaven zijn verminderd.
Door vrijval van een aantal (personeels)voorzieningen, ontvangen ziektegelden en een voordeel op extern gefactureerd personeel zijn de overige inkomsten met een voordeel geëindigd. Echter vallen deze deels door een toename van de loonkosten weg. Bij de uitgaven zien we ook een toename ten opzichte van de begroting. Deze worden met name veroorzaakt door hogere loonkosten (meer personeel door overname horeca) en hogere huisvestingskosten. Tevens is een afkoop van de vorige horecapachter als incidentele last opgenomen. De onderhoudsen energiekosten zijn binnen de begroting gebleven, terwijl de verkoopkosten zijn gestegen. De belangrijkste stijging van de verkoopkosten worden veroorzaakt door incidentele evenementen, waaronder de viering van ‘50 jaar Kunstijs in Deventer’. De afschrijvingen zijn in 2012 binnen de begroting gebleven. Deze gaan met ingang van de eerste dag van het kwartaal, in op het volgende kwartaal waarin de investeringen zijn gerealiseerd. Door dit eindresultaat van 2012 is het eigen vermogen van het Sportbedrijf Deventer op 31 december 2012 77.509 euro positief.
27
Vooruitzichten Door de overname van de horeca-exploitatie en de vernieuwing van verschillende bezoekconcepten wordt voor 2013 een groei in omzet verwacht. Door de mogelijke inzet van sportbuurtcoaches medio 2013, zal binnen de afdeling Sportief Deventer een uitbreiding van het takenpakket mogelijk worden. Ondanks dat staat het behalen van het
gewenste resultaat sterk onder druk. De extra gemeentelijke bezuinigingen werken door in de exploitatie subsidies die aan Sportbedrijf Deventer worden verstrekt. We verwachten in 2013 geen beroep te hoeven doen op ons opgebouwde eigen vermogen en spreken de verwachting uit eind 2013 ons eigen vermogen te verhogen.
Uitreiking jubileumboek aan vrijwilligers van het eerste uur.
3. onze financiĂŤn op een rij [3.2]
Balans per 31 december 2012
(na bestemming van het resultaat)
ACTIVA
2012
2011
Vaste activa MateriĂŤle vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen Activa in uitvoering
e 15.877.981
e 14.174.566
e 2.510.958
e 1.925.649
e 754.013
e 657.931
e 55.966
e 2.073.385 e 19.198.918
e 18.831.531
e 11.186
e 6.429
Vlottende activa Voorraden Vorderingen Debiteuren
e 520.592
e 406.973
Belastingen en premies
e 65.417
e 175.516
Overige vorderingen
e 76.043
e 96.273
Liquide middelen Totaal activa
PASSIVA
e 662.052
e 678.762
e 724.906
e 621.235
e 20.597.062
e 20.137.957
2012
29
2011
Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Geaccumuleerde verliezen
e 90.756
e 90.756
e-13.247
e -30.087 e 77.509
e 60.669
Voorzieningen Voorziening groot onderhoud Voorziening personele verplichtingen
e 606.769
e 449.975
e 47.500
e 95.426 e 654.269
e 545.401
Langlopende schulden Leningen gemeente Deventer Kapitaalverstrekking gemeente Deventer
e 15.268.029
e 15.703.205
e 117.369
e 129.103
Overige leningen e 15.385.398
e 15.832.308
Kortlopende schulden Crediteuren
e 1.293.110
e 1.344.538
Aflossingsverplichting langlopende schulden
e 2.024.783
e 1.078.945
Belastingen en premies sociale verzekeringen
e 263.093
e 251.497
Overige schulden
e 898.900
e 1.024.599
Totaal activa
e 4.479.886
e 3.699.579
e 20.597.062
e 20.137.957
[3.3]
Winst- en verlies rekening 2012 2012
2011
Netto omzet
e 4.594.748
e 3.925.941
Subsidies
e 5.032.698
e 5.194.348
Eenmalige bijdrage verliescompensatie 2009 Overige bedrijfsopbrengsten
-
-
e 131.248
e 170.919
Som der bedrijfsopbrengsten
e 9.758.694
e 9.291.208
Personeelskosten
e 4.365.978
e 3.929.988
Afschrijvingen materiĂŤle vaste activa
e 1.157.946
e 1.058.220
Overige bedrijfskosten
e 3.421.715
e 3.507.482
Bedrijfsresultaat Rentebaten
e 16.138
Rentelasten
e -812.353
Resultaat
e -8.945.639
e -8.495.690
e 813.055
e 795.518 e 63.805 e -837.261
e -796.215
e -773.456
e 16.840
e 22.062
De squashbanen van Sport- en Belevingscentrum De Scheg.
3. In de toekomst
In de toekomst [4.1]
Samen staan we sterk
Er is de afgelopen jaren volop geïnvesteerd om Sportbedrijf Deventer gezond te maken en te houden. De afgelopen twee jaar hebben we te maken gehad met forse bezuinigingsrondes. Deze bezuinigingen hebben in 2012 een besparing opgeleverd van 275.000 euro. De komende periode verwachten we opnieuw 200.000 euro te besparen. Een financiële uitdaging, waarbij we tegelijk moeten zorgen voor een gezond bedrijf met een positief eigen vermogen. Om dit te realiseren hebben we een kanteling gemaakt; van een vraaggerichte- naar een marktgerichte ondernemingen, zodat we perfect kunnen inspelen op trends en ontwikkelingen. Voor een gezonde toekomst is verbreding van ons takenpakket en onze dienstverlening een absolute kans. Regionalisering met buurgemeenten kan een grote bijdrage leveren aan het slim vermarkten van regionale beweegconcepten en efficiënt inzetten van resources. Daarnaast biedt een samenwerking meer mogelijkheden, om een sterke en sportieve regio te bewerkstelligen. Ook is
binnen het gemeentelijk takenpakket een overname van het beheer en de exploitatie van buitensportvoorzieningen door Sportbedrijf Deventer een logische stap. Sportbedrijf Deventer kan door het toevoegen van buitensport, haar gasten in Deventer nog beter bedienen en bieden we één duidelijk loket voor alle sportactiviteiten. Het sportbeleid van de gemeente Deventer (“Meedoen”) is gekoppeld aan andere terreinen zoals; zorg, welzijn en gezondheid. Bewegen is goed voor lichaam en geest en kan overgewicht bij volwassenen en kinderen voorkomen. Mensen met een beperking moeten kunnen sporten, dus zorgen we voor voldoende toegankelijke sportaccommodaties met een aantrekkelijk aanbod. Er is hierbij speciale aandacht voor kinderen die in armoede leven, om te zorgen dat zij ook kunnen deelnemen aan sport, cultuur en vrijetijdsactiviteiten. Kortom; door een uitgekiend programma van verenigingsport, breedte- en sportevenementen kunnen onze ambities voor 2013 bereikt worden.
31
[4.2]
Duurzaamheidambitie onverminderd hoog
Duurzaamheid is de grondvorm voor de bedrijfsvoering van Sportbedrijf Deventer. In 2012 zijn we met verschillende samenwerkingspartijen in gesprek gegaan, om onze duurzaamheidimpact te kunnen bepalen. Hieruit is een eerste analyse gekomen, waarin we hebben omschreven welke keuzes we de komende jaren kunnen gaan maken. Vanuit een nulmeting en een thematische benadering zullen we onze ambities voor de komende jaren formuleren, waarmee we zullen beschikken over een meerjarig duurzaamheidplan waarin onze prioriteiten, doelen en ambities duidelijk naar voren komen. Met betrekking tot onze energiehuishouding lopen we op dit plan vooruit. De overkapping en gevelbeglazing van de kunstijsbaan (2011), de installatie van een WarmteKrachtKoppeling en nieuwe luchtbehandelingunits ten behoeve van de zwemaccommodaties (2012), zullen vanaf 2013 omvangrijke energiebesparingen en reductie van de CO2-uitstoot tot resultaat hebben. Daarbij hebben we met behulp van nieuwe energiescans aanvullende maatregelen geïnventariseerd. Deze maatregelen worden in een meerjaren energieplan samengevat. En de eerste stappen hopen wij, afhankelijk van de financieringsmogelijkheden, in 2013 te zetten.
Het doel is om in 2013 een zonnepark op het dak van de kunstijsbaan te realiseren. Dit project omvat de installatie van ruim 1500 PV-panelen met een gemiddeld opwekkingsvermogen van ruim 310.000 kWh per jaar. Deze stroomopbrengst is goed voor ongeveer een kwart van de jaarlijkse ijsbaanbehoefte en vergelijkbaar met de stroombehoefte van ongeveer 90 huishoudens. Het spreekt voor zich dat Sportbedrijf Deventer zich als maatschappelijke instelling nauw betrokken voelt bij de gemeentelijke ambitie: ‘energieneutraal in 2030’. In dit verband zullen wij de komende jaren steeds blijven onderzoeken, hoe wij door opschaling en over onze eigen grenzen heen een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren. Samen met hogeschool Saxion is het initiatief hiertoe inmiddels genomen. Ook sportverenigingen kunnen een belangrijke verbindende rol in spelen. Zo is er vanuit Sportbedrijf Deventer een sportconsulent ‘duurzaamheid’ aangesteld, om te werken aan een concreet plan om de Deventer sportverenigingen te verduurzamen.
De overkapping van de kunstijsbaan is een mooi voorbeeld van onze kernwaardes: kwaliteit, comfort, veiligheid, hygiĂŤne en kostenefficiency.
33
35
scan het logo en bekijk het jaarverslag in 90 seconden
1. Download de App: www.layar.com/download voor Iphone, Ipad en Android 2. Scan het logo: ‘2012 onder de loep’ 3. Bekijk het filmpje
www. s p o r t b e d r i j f d e v e n t e r . n l / j a a r v e r s l a g