Sammen for en levende by er til stede - vil gå foran - skaper framtiden
Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag – kortversjon 31. oktober 2014
Tilpasninger for framtidens velferdstjenester
Stavanger kommune skal levere gode tjenester – også i framtiden. Aktivitetsveksten har over flere år vært høyere enn det inntekstveksten kan forsvare. Det er avgjørende for videre økonomisk bærekraft at kommunen tilpasser sine aktiviteter til de økonomiske rammebetingelsene. Det må skapes handlingsrom gjennom omprioriteringer og innsparinger, og innsatsen må konsentreres om utførelsen av kjernetjenestene. Aktivitetsnivået må tilpasses nå for å sikre økonomisk handlefrihet som grunnlag for gode velferdstjenester også i framtiden. Rådmannen foreslår en samlet netto reduksjon i driftsbudsjettet på kr 277 mill., herav utgjør reduksjonen for tjenesteområdene kr 168 mill. Alle tjenesteområder vil merke strammere økonomiske rammer og brukere vil kunne oppleve lavere kvalitet på noen tjenester. Investeringsnivået ligger fortsatt høyt med kr 4 mrd. i planperioden. Hovedprioriteringene er bygging og rehabilitering av skoler, barnehager, sykehjem/bofellesskap og park- og idrettsanlegg. Netto driftsresultat er 1,0 prosent i 2015, økende til 3,2 prosent i 2018. Brutto lånegjeld vil i planperioden stige fra kr 5,2 mrd. til kr 5,7 mrd. i slutten av planperioden.
Hovedgrep innen de fem utfordrings- og innsatsområder
God tilrettelegging for en økende befolkning Målet for gjennomsnittlig boligproduksjon er fremdeles minst 1250 nye boliger årlig. Rådmannen vil tilrettelegge for godt samarbeid med private utbyggere i utbyggingsområdene, og jobber med avtale- og samarbeidsmodeller som skal gi økt boligutbygging. Kommunen arbeider også med å skaffe tilstrekkelige arealer i form av teknisk, grønn og sosial infrastruktur til alle kommunale utbyggingsbehov. Universitetet og sykehuset skal få avklart nye utviklingsrammer for areal i kommende periode.
klimautslipp gjennom arealbruk, transportplanlegging og energiøkonomisering i drift av bygg. Transportbehovet skal begrenses gjennom hensiktsmessig lokalisering av arbeidsplasser, tjenester og handel. Stavanger vil tilrettelegge for overordnet grønnstruktur og sammenhengende turveier. Sykkelsatsingen skal videreføres. Rådmannen vil knytte revidering av parkeringsbestemmelser til utvikling av kollektivsystemet og gang- og sykkelveiforbindelser. Felles infrastruktur for vannbåren varme i nye utbyggingsområder er også et satsingsområde.
Verdibevaring Samtidig som vedlikeholdsstrategien skal legges til grunn for arbeidet med verdibevaring, må utgiftene tilpasses det økonomiske handlingsrommet. Det foreslås forskyvninger av vedlikehold til slutten av planperioden, og finansiering av verdibevaring for hele bygningsmassen må skje over flere perioder.
Livskvalitet, velferd og folkehelse Forebygging og tidlig innsats skal prege utviklingen av tjenester for alle aldersgrupper. Det er en gjennomgående strategi å sikre mestring og god helse gjennom hele livsløpet. Folkehelsearbeidet i Stavanger kommune skal bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller og fremme innbyggernes helse. Gjennom forebygging, rehabilitering, velferdsteknologi og sosiale nettverk skal den enkelte i større grad få leve sitt eget liv og klare seg selv framfor å bli passiv mottaker av hjelp og pleie. Boligsatsingen for vanskeligstilte og personer med særlige behov skal styrkes.
En klimarobust by Gjennom langsiktig planlegging og en klar byutviklingsstrategi settes retningen for utviklingen av byen. Kommunen vil særlig ha oppmerksomhet på tiltak som reduserer
En handlekraftig organisasjon Det må legges til rette for at kommunen fortsatt er en handlekraftig og effektiv organisasjon, som utvikler og tar i bruk innovative og digitale løsninger. Det skal gjennomføres tilpasninger til reduserte budsjettrammer og effektivisering av tjenestetilbudet innen kommunens samlede virksomhet på alle nivå. Dette vil kreve betydelig ledelseskraft, støtte og oppfølging. Det er behov for en gjennomgang av mål for organisasjonen, hovedprinsipper for organisering og den administrative hovedorganiseringen. Tidspunkt for en slik gjennomgang må ses i sammenheng med utredning av politisk styringsmodell og utviklingen i utredning av kommunestruktur.
Finansielle mål Netto driftsresultat
Netto driftsresultat
Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet og viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer. Rådmannen foreslår for 2015 et budsjett med forventet netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 1,0 %. Videre i planperioden budsjetteres et netto driftsresultat på 2,0 % i 2016, 2,2 % i 2017 og 3,2 % i 2018. Dette tilsvarer 2,1 % i gjennomsnitt for perioden.
4,0
Netto driftsresultat korrigert for mva. inv. Anbefalt langsiktig mål 3,2%
3,9% 3,3%
3,5
3,1%
3,0
2,2%
2,5
2,6%
2,0
2,1%
0,5%
1,5
2,0%
1,9% 1,0%
1,5%
1,0 0,5 1,6% 0,0 -0,5 -0,7%
-1,0 -1,5 -2,0
-2,1%
-2,5 2009
2010
2011
2012
2013
Bud 2014
Bud 2015
Bud 2016
Bud 2017
Bud 2018
Finansiering av investeringene Egenfinansiering av investeringene er i gjennomsnitt 60 % i perioden 2015-2018 og følgelig over det vedtatte målet på 50 %. Som en del av egenfinansieringen i 2015 overføres kr 104,4 mill. fra drift til investering.
Finansiering av investeringer
2015
2016
2017
2018
Gjennomsnitt i 2015-2018
Målsetting over tid
Andel egenfinansiering
49 %
39 %
83 %
67 %
60 %
> 50 %
Andel lånefinansiering
51 %
61 %
17 %
33 %
40 %
Utvikling i lånegjeld Rådmannen har budsjettert med et låneopptak for bykassen (ekskl. startlån og lån til foretakene) på kr 646,7 mill. i 2015. Det legges videre opp til et låneopptak på kr 708,1 mill. i 2016, kr 125,9 mill. i 2017 og kr 262 mill. i 2018. Dette innebærer at beregnet brutto lånegjeld (ekskl. startlån) per 31.12.2018 blir på kr 5,67 mrd. Låneramme for startlån foreslås til kr 350 mill. per år i perioden 2015-2018. Startlån er et viktig virkemiddel i boligpolitikken. Netto kapitalutgifter øker fra kr 471,2 mill. i 2015 til kr 514,1 mill. i 2018. Rådmannen legger til grunn en gjennomsnittsrente i 2015 på 2,2 %. Utvikling i gjeldsgrad over tid
100%
90%
89%
89%
84% 79%
80% 58%
67%
70%
70%
72%
60% 50%
54%
54%
55%
56%
60%
63%
67%
64%
2016
2017
62%
40%
20%
0% 2009
2010
2011
2012
Gjeldsgrad inkl. startlån
2013
2014
2015
2018
Gjeldsgrad ekskl. startlån
Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter) og gir en indikasjon på kommunens økonomiske handlingsrom. Stavanger kommune har som mål at gjeldsgrad (ekskl. startlån) over tid ikke skal ligge høyere enn 60 %. Gjeldsgraden ekskl. startlån vil være på 63 % i 2015 og øker ytterligere til 67 % i 2016, for deretter å reduseres til 64 % i 2017 og 62 % i 2018. Bakgrunnen til at gjeldsgraden ligger noe over målet, er at rådmannen foreslår at avdragstiden på nye lån økes fra 25 år til 30 år.
Skole
1 431 476 000 - 5,5 %
Redusere reserve til spesialundervisning og minoritetsspråklige kr -3,8 mill. Redusere kompetanseutvikling lærere kr -3 mill. Rammereduksjon skole kr -47,1 mill.
Rammereduksjon PPT kr -2,5 mill.
Barnehage
Avvikle Åmøy Skole, inkl SFO kr -3 mill.
-1,7 %
Elevtallsvekst kr +3,6 mill.
1 086 001 Øke betalingssats barnehage kr -13 mill.
Avvikle kulturskole i SFO kr -1,8 mill.
Rammereduksjon kr -10 m
Øke betalingssats SFO kr -10,4 mill.
Levekår
Leve HELE LIVET kr +1 mill.
-1,3 %
Øke sosialhjelp kr + 20 mill.
2 181 467 000 Avvikle sykehjemsplasser: Mosheim kr -13 mill. Vålandstunet kr -10 mill. Trygghetsavd. kr -1,8 mill.
Netto d
5 654
Driftskonsekvenser av investeringer nye bofellesskap kr +14,8 mill.
Erstatte overgangsplasser med plasser for øyeblikkelig hjelp kr -4,5 mill. kr Rammereduksjon hjemmebaserte tjenester kr -10 mill.
Redusere antall plasser i avlastingsboliger kr -4,5 mill. Redusere fysio/ ergoterapi kr -1,4 mill.
Netto driftsramme på tj prosentvis endring fra 2
Økonomi, personal, politisk sekretariat, s og støttefunksjoner
302 450 00 -4,8 %
Legetjeneste/legevakt
91 846 000 -2,5%
Øke salg av IT- og kemner tjenester andre kommuner kr -3,8 mill.
Redusere velferdsordninger kr -5,75 m Øke inntekter, smittevern og legevaktsamarbeid kr -2,9 mill.
Innovasjon kr +2,5 mill.
Gevinster ved bruk av IKT-løsnin kr -2,0 mill.
1 000
340 918 000 +0,5 % Øke fosterhjemsutgifter kr +4 mill.
Øke pedagogisk bemanning kr +6 mill.
mill.
Barn og unge
Avvikle: - barneparker - familiebarnehager - åpne barnehager kr -3 mill.
Stab oppvekst og levekår
66 096 000
Øke komm. egenandel barnevernsinstitusjoner kr +4,2 mill.
-1,2%
driftsramme
4 536 000
jenesteområdene i 2015 i hele kroner, 2014 til 2015 er -4,7 %
stab
00
mill.
nger
Redusere drift i uteseksjonen og fritidsklubb/bydelshus kr -2 mill.
Sølvberget kr +1,65 mill.
Kommunal medfinansiering av spesialisttjenester utgår (samhandlingsreformen) kr -109,4 mill.
Kultur og byutvikling
194 000 000 +0,7 %
Øke tilskudd til kulturinstitusjoner kr +2,15 mill.
Bymiljø og utbygging
-39 718 000
Tilskudd kulturformål kr -1 mill.
Redusere tilskudd til idrettslag, idrettsrådet og større idrettsarrangementer kr -1,95 mill.
Redusere vedlikehold - adm. bygg og formålsbygg kr -23,95 mill. - sentrum, parker, veier, utendørs idrettsanlegg kr -8,1 mill. Øke vedlikehold og renhold driftskonsekvenser av investeringer kr +20,3 mill.
Redusere drift og renhold i idrettsanlegg kr -3,6 mill.
Leieutgifter nye idrettshaller kr +8,3 mill.
Øke leieinntekter kr -7,8 mill.
Prioriterte investeringer Det samlede forslaget til investeringer i planperioden utgjør totalt kr 4,0 mrd. En stor del av investeringsbudsjettet går til videreføring og ferdigstillelse av prosjekter som er vedtatt igangsatt tidligere. Det foreslås også en del nye investeringer i tråd med politiske vedtak og innmeldte behov. Hovedprioriteringene i investeringsbudsjettet er b ygging og rehabilitering av skoler, barnehager, sykehjem/bofellesskap samt park og idrettsanlegg. DIVERSE BYGG OG ANLEGG
Prosjektkostnad
Ferdig stillelse år
2015
Eiganes skole. Utbygging av 27 rom inkl. fransk skole
kr 280 mill.
2016
Vaulen skole, ombygging
kr 150 mill.
2021
2016
Kvaleberg skole, utbygging
kr 57 mill.
2020
Kannik skole, modulbygg
kr 16 mill.
2015
Prosjektkostnad
Ferdig stillelse år
kr 84,1 mill.
2016
Holmeegenes, rehabilitering
kr 22 mill.
Kulvert over motorvei, inkl. prosjektering
kr 141 mill.
Nye Tou, 1. byggetrinn
Administrasjonsbygg, utbedring
kr 12 mill.
Energitiltak i kommunale bygg
kr 55 mill.
Olav Kyrres gate 19, varmesentral Olav Kyrres gate 19, rehabilitering Vålandstårnet, rehabilitering Kongsgata 47/49, rehabilitering Olav Kyrresgate 23, taktekking Legionellaforebygging Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp
kr 15 mill.
2017
Skeie skole m/14 rom, utvidelse
kr 182 mill.
2022
2016
Storhaug bydel ny barneskole 14 rom
kr 182 mill.
2019
Jåtten skole, nybygg 14 rom
kr 196 mill.
2019
kr 40 mill.
2017/2018
kr 7 mill.
2015
Tastarustå skole, innvendig ombygging
kr 19,6 mill.
2015
kr 10 mill.
2016
Tastaveden skole, rehabilitering
kr 146 mill.
2019
kr 5 mill.
2016
Kvernevik skole, rehabilitering (inkl.Kunnskapsløftet)
kr 64 mill.
2019/2020
kr 32 mill.
2015
Hundvåg skole - rehabilitering
kr 40,5 mill.
2019
Gautesete skole Kunnskapsløftet - funksjonsendring
kr 30,8 mill.
2018
kr 65 mill.
Haugåsveien, 20 kommunale bolger og 3 tjenesteboliger
kr 55 mill.
2017
Prestebolig Hafrsfjord menighet
kr 5,3 mill.
2015
Oddahagen, 9 boliger
kr 25 mill.
2016
Kari Trestakkv. 3, 10 boliger
kr 25 mill.
2016
Brannsikring i sentrum
SKOLEBYGG forts.
kr 6 mill.
Eldre boliger, rehabilitering
kr 10 mill.
SKOLEBYGG
Prosjektkostnad
Ferdig stillelse år
Madlavoll skole - utvidelse/ ombygging
kr 52 mill.
2015
Skoler, inventar og utstyr
kr 24 mill.
Skoler, løpende rehabilitering
kr 26 mill.
BARNEHAGEBYGG
Prosjektkostnad
Ferdig stillelse år
Emmaus barnehage, trinn 4
kr 48,2 mill.
2016
Stokkatunet barnehage
kr 50,7 mill.
2015
Roaldsøy barnehage (riving/nybygg 4 avd)
kr 36 mill.
2016
Fransk barnehage (modulbygg)
kr 29 mill.
2015
Kløvereng barnehage Storhaug - nytt garderobebygg
kr 7,3 mill.
2015
kr 54 mill.
2019
Lenden skole og ressurssenter - (ombygging Johannes skole)
kr 55 mill.
2015
Nore Sunde ny barnehage 6 avd.
Storhaug skole, SFO bygg til skoleformål
kr 10 mill.
2015
Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland
kr 20 mill.
2016/2017
kr 195 mill.
2014
Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes
kr 10 mill.
2017/2018
kr 20 mill. kr 4 mill.
Kristianslyst skole - nybygg 6 klasserekker Madlamark skole, nybygg Johannes voksenopplæring, utstyr
kr 150 mill.
2019
Barnehager, løpende rehabilitering
kr 4 mill.
2015
Barnehager, inventar og utstyr
INVESTERINGER ETTER HOVEDFORMÅL 2015-2018 (mill.kr) Skoler
768
Sykehjem/bofellesskap
645
Utbyggingsområder
524
Diverse bygg og anlegg
506
Park, vei og idrettsanlegg
415
VAR-sektor
382
Idrettsbygg
359
Barnehager
192
Utstyr, inventar, IKT
133
Kirkelige formål
70 0
SYKEHJEM, BOFELLES SKAP OG DAGTILBUD
100
200
300
Prosjektkostnad
Ferdig stillelse år
Krosshaug - 8 stk nye omsorgsboliger i bofellesskap
kr 48,5 mill.
2015
Haugåsv 26/28, riving og nybygg -7 nye omsorgsboliger i bofellesskap
kr 35 mill.
2016
Bjørn Farmandsgt 25, 4 plasser i barnebolig (inkl.parkering).
kr 35 mill.
2016
Kalhammaren avlastningsbolig, utbedring
kr 3 mill.
2014/2015
Fredrikke Quamsvei, utbedring.
kr 5 mill.
Lassahagen ombygging boliger
PARK OG IDRETTSBYGG Idrettsbygg, rehabilitering
600
700
Prosjektkostnad
800
Ferdig stillelse år
kr 6 mill. kr 135,8 mill.
2015
Kvernevik svømmehall
kr 132,3 mill.
2015
Hetlandshallen,utvendig tak
kr 13 mill.
2015
Hetlandshallen, dobbelhall
kr 40 mill.
2018
Stavanger idrettshall, garderober / fasade
kr 40 mill.
2019
Folkebad - Planleggingsutgifter
kr 10,0 mill.
2016
Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav
kr 120 mill.
2017
kr 70 mill.
2018/2019
Prosjektkostnad
Ferdig stillelse år
kr 150 mill.
2016
Prosjektkostnad
Ferdig stillelse år
kr 8 mill.
2017
BJERGSTED
Prosjektkostnad
Ferdig stillelse år
Dansesaler Bjergsted
kr 26 mill.
2015
kr 20 mill.
2015 2017
St.Petri aldershjem, riving, nytt bofellesskap
kr 80 mill.
2020
Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming
kr 30 mill.
2020
Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med utviklings hemming (2x8 boliger)
kr 80 mill.
2020
Dagtilbud til personer med psykisk utviklingshemming
500
Hundvåg svømmehall
kr 490 mill.
Lervig, nytt sykehjem 123 plasser (inkl.tomt og prod. kjøkken)
400
Stavanger svømmehall, rehabilitering
JÅTTÅVÅGEN Jåttåvågen områdeutvikling
STORHAUG Områdeløft Storhaug
kr 3 mill.
2017
Alarmer/mottakssentraler tekniske hjemmetjenester, utskifting
kr 4,5 mill.
2016
Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering
kr 24 mill.
Hovedtall oppleve svakere vekstimpulser fra petroleumsnæringen framover, og det forventes at den økonomiske veksten blir lavere enn tidligere.
BRUTTOBUDSJETT 2015 Bruttobudsjett for 2015 er på totalt kr 9,6 mrd. inkl. VAR-sektoren. Figuren under viser andel av brutto budsjettet til de ulike tjenesteområdene for 2015.
SKATT I PROSENT AV LANDSGJENNOMSNITTET
Oppvekst og levekår (stab) og samfunnsmedisin 1%
150%
145%
Skole 18%
Felles utgifter 18%
147%
145,7%
144,1%
142,9%
140%
143,5%
143,5%
HØP 2015
HØP 2016
143,5%
143,5%
138,6%
Barn og unge 4%
Rådmann, stab og støttefunksjoner 4%
135%
134,2%
130%
Bymiljø og utbygging 11%
Barnehage 13%
125%
120%
Kultur og byutvikling 3%
2009
Levekår 27%
2010
2011
2012
2013
Legetjeneste og legevakt 1%
DRIFTSINNTEKTER Stavanger kommune har flere inntektskilder som finansierer driften. Kommunens frie inntekter består av skatt (57 %) og rammetilskudd (18 %) og utgjør 75 % av s amlede inntekter. Brukerbetalinger utgjør 5 %, andre salgs- og leieinntekter 9 %, overføringer med krav til motytelse 7 % og eiendomsskatt 2 %.
Justert 2014
HØP 2017
HØP 2018
ENDRINGER I DRIFTSRAMMENE Rådmannen foreslår en samlet netto reduksjon i driftsbudsjettet på kr 277 mill., herav utgjør reduksjonen for tjenesteområdene kr 168 mill. Flere av investeringsprosjektene krever betydelige driftsmidler. Dette gjelder i all hovedsak bofellesskap, sykehjem samt vedlikeholds-, renholds- og strømutgifter til nye bygg. I 2015 utgjør disse tiltakene kr 46 mill. og i 2018 øker de til kr 225 mill.
FRIE INNTEKTER (SKATT OG RAMMETILSKUDD) Det budsjetteres med frie inntekter i 2015 på kr 6,59 mrd. stigende til kr 6,87 mrd. i 2018. Skatteinngangen fra formues- og inntektsskatten budsjetteres til kr 4,99 mrd. for Stavanger i 2015. I dette anslaget er det tatt utgangspunkt i at skatteinngangen i 2014 blir på kr 4,77 mrd. Dette tilsvarer en skattevekst på 0,4 % i 2014. Som følge av dette og innbyggerveksten blir nominell skattevekst på 4,5 % i 2015. Skatteinntektene per innbygger i Stavanger økte betydelig i perioden 2009-2013, men i 2014 har inntektsveksten gått ned. Det ser ut til at Rogaland, som resten av landet, vil
-314 900
-259 750
1% 0,2 %
-309 950
Brukerbetalinger
-313 400
-250000
Andre salgs- og leieinntekter
-25 340
-34 040
-200000
Overføringer med krav til motytelse
-142590
-150000 -167 926
18 %
-54 250
-100000
Netto endringer
Innsparing
Nye tiltak -51 036
-50000
57 %
HØP 2014-2017
-54 950
Rammetilskudd
Driftskonsekvenser av investeringer
2018
2017
93 660
87 460
Inntekter
0
Andre statlige overføringer
-54 250
50000
73 010
100000
36 100
150000
32 950
7%
TILTAK
25 150
Andre overføringer
46 000
9%
115 900
200000
Skatt på inntekt og formue
2016
2015
72 760
250000
23 850
Eiendomsskatt
210 750
5%
225 000
TILTAK HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 2%
Tiltak som ble vedtatt i Handlings- og økonomiplan 20142017 og som gjelder 2015 og fremover, er i stor grad videreført. Det er også lagt inn midler til nye tiltak i planperioden. Dette gjelder blant annet midler til sosial hjelp, fosterhjem, kommunale egenandeler til barnevernsinstitusjoner, introduksjonsstønad og elevtallsvekst. Inntektene foreslås økt med kr 50 mill. fra 2015, herunder økte egenbetalingssatser i SFO, barnehage og svømmehaller. Omstillinger, effektivisering og innsparinger utgjør kr 260 mill. i 2015. Tiltakene vil få helårseffekt i 2016 og øker da til kr 310 mill. Budsjettrammene til vedlikehold av kommunale bygg styrkes i slutten av planperioden.
Befolkningsprognoser Alle aldersgrupper bortsett fra de aller eldste har betydelig vekst i perioden 2015-2018. Aldersgruppen 67-79 år øker mest. En voksende, eldre og mer mangfoldig befolkning trenger godt tilpassede kommunale tjenester. De viktigste målgruppene for kommunale tjenester er barn og unge i alderen 1 til 18 år og innbyggere over 67 år. Befolkningsveksten vil i planperioden medføre behov for både nye skoler og barnehager. BEFOLKNINGSUTVIKLING Alder
2015
TILVEKST I BEFOLKNINGEN I %
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
0-5
10442
10538
10611
10796
11038
0,9 %
0,7 %
1,7 %
2,2 %
6 - 15
15710
15810
16091
16317
16511
0,6 %
1,8 %
1,4 %
1,2 %
16 - 66
91881
93254
94605
95863
96948
1,5 %
1,4 %
1,3 %
1,1 %
67 - 79
9928
10359
10789
11318
11676
4,3 %
4,1 %
4,9 %
3,2 %
80 - 89
3585
3539
3537
3555
3608
-1,3 %
-0,1 %
0,5 %
1,5 %
90 +
934
937
937
904
899
0,3 %
-0,1 %
-3,6 %
-0,5 %
Sum
132481
134438
136570
138752
140679
1,5 %
1,6 %
1,6 %
1,4 %
Egenbetalinger Eksempler på hva endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger kan bety for innbyggere i Stavanger kommune Eksempel 1 Aleneboende pensjonist Bolig, 80 m2, nettoinntekt per år kr 200 000 Gebyr og egenbetaling, per år:
2014
Eksempel 2 Barnefamilie, 2 voksne og 2 barn Bolig 120 m2, samlet inntekt per år kr 800 000 2015 Økning i kr
Gebyr og egenbetaling, per år:
2014
2015 Økning i kr
Vann inkl. mva
853
895
43
Vann inkl. mva
1 279
1 343
64
Avløp inkl. mva
1 695
1 816
121
Avløp inkl. mva
2 542
2 723
182
Trygghetsalarm
3 156
3 252
96
Barnehage for 1 barn, 100 %
26 455
28 380
1 925
Hjemmehjelp, 1 t per uke
8 832
9 096
264
SFO-tilbud for 1 barn, 100 %
28 341
30 436
2 095
Dagsenter, 1 gang per uke
7 592
8 216
624
1 600
1 700
100
22 127
23 275
1 148
"Fiks-ferigge-ferie", 1 uke ferietilbud -Musikklek 3-4-5 år
3 130
3 200
70
-Dansepartier, 45-60 min. per uke
3 350
3 600
250
66 697
71 382
4 685
Totale utgifter
Kulturskolen
Totale utgifter
Se rådmannens budsjettforslag 2015, kapittel 12 for en fullstendig oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger.
Formannskapet: Bystyret:
27. november 2014 15. desember 2014
Budsjettdokumentene finner du på www.stavanger.kommune.no
Illustrasjon: Berit Sømme
POLITISK BEHANDLING AV HANDLINGSOG ØKONOMIPLAN 2015–2018