SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede - vil gĂĽ foran - skaper fremtiden â—? www.stavanger.kommune.no
Budsjett 2014
1. januar til 31. desember 2014
Vedtatt i Stavanger bystyre 16. desember 2013
Innhold DRIFTSBUDSJETT
Hovedoversikt drift 2014
4
Budsjettskjema 1 A - drift 2014
5
Budsjettskjema 1 B - netto drift 2014
6
Detaljert prognose over frie inntekter Endriger i drift
8 10
INVESTERINGSBUDSJETT
Hovedoversikt investering 2014
20
Budsjettskjema 2A - investering 2014
21
Budsjettskjema 2B - investering 2014
22
Vedlegg til budsjettskjema 2B Investering 2014
28
Investeringer
36
NETTO DRIFTSRAMMER
Rådmann, stab og støttefunksjoner
44
Oppvekst og levekår
48
Bymiljø og utbygging
57
Kultur og byutvikling
61
Felles inntekter og utgifter
63
Netto driftsrammer per kostrafunksjon
66
BUDSJETTREGLEMENT
68
TILSKUDD LAG, ORGANISASJONER OG PRIVATE INSTITUSJONER
70
AVGIFTER, GEBYRER OG EGENBETALINGER
Oversikt endringer
78
Eksempel
79
Vann og avløpsgebyr
80
Renovasjonsgebyr
83
Billettpriser i svømmehaller
86
Feieavgift
87
Egenbetaling barnehage
88
Egenbetalingssatser for skolefritidsordningen og Fiks Ferigge Ferie
91
Elevkontingent Stavanger kulturskole
92
Egenbetalingessatser for levekår
93
Gebyr for startlån
95
Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven
96
Gebyrregulativ for byggesaksbehandling
100
Gebyrregulativ for planforslag, mindre endringer av reguleringsplaner, dispensasjoner og konsekvensutredninger
108
Avgifter gravlundstjenester
110
Driftsbudsjett Hovedoversikt drift
Tall i hele tusen
REGNSKAP 2012
JUSTERT BUDSJETT 2013
VEDTATT BUDSJETT 2014
Brukerbetalinger
400 065
418 478
430 701
Andre salgs- og leieinntekter
711 082
724 299
747 836
DRIFTSINNTEKTER
Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt
821 764
726 863
642 649
1 483 720
1 555 800
1 470 991
141 548
117 117
127 633
20 066
30 944
24 044
4 454 992
4 642 800
5 147 900
156 863
155 000
160 000
8 190 100
8 371 301
8 751 754
3 423 564
3 513 522
3 703 368
894 858
963 700
1 065 661
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
978 651
1 282 027
1 392 824
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
1 654 796
1 593 906
1 711 696
Overføringer
833 816
1 003 036
985 943
Avskrivninger
417 260
418 734
439 901
Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter
Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat
-71 174
-416 164
-442 459
8 131 771
8 358 761
8 856 934
58 329
12 540
-105 180
346 212
287 745
361 828
19 890
-
-
1 065
1 361
1 361
367 167
289 106
363 189
250 597
200 645
267 690
4 420
-
-
332 894
358 701
365 199
1 849
1 250
1 230
FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter
589 761
560 596
634 119
-222 594
-271 490
-270 930
Motpost avskrivninger
417 260
418 734
439 901
Netto driftsresultat
252 994
159 784
63 791
Resultat eksterne finanstransaksjoner
4
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Hovedoversikt drift fortsettelse
REGNSKAP 2012
JUSTERT BUDSJETT 2013
VEDTATT BUDSJETT 2014
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk
54 618
-
-
Bruk av disposisjonsfond
89 156
-
-
Bruk av bundne fond
48 238
8 881
9 107
INTERNE FINANSTRANSAKSJONER
Sum bruk av avsetninger
192 012
8 881
9 107
Overført til investeringsregnskapet
232 174
154 000
72 898
-
-
-
132 600
-
-
64 726
14 665
-
429 500
168 665
72 898
15 506
-
-
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk
Budsjettskjema 1A - Drift
Tall i hele tusen
REGNSKAP 2012
JUSTERT BUDSJETT 2013
VEDTATT BUDSJETT 2014
Skatt på inntekt og formue
4 454 992
4 642 800
5 147 900
Ordinært rammetilskudd
1 483 720
1 555 800
1 470 991
156 863
155 000
160 000
-
-
-
Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (oml) Renteutgifter, provisjoner og andre finansielle utgifter Tap finansielle instrumenter (oml) Avdrag på lån Netto finansinntekt/utgift Til dekning av tidligere regnskapsmessig merforbruk
141 548
117 117
127 633
6 237 123
6 470 717
6 906 524
346 212
287 745
361 828
19 890
-
-
250 597
200 645
267 690
4 420
-
-
332 894
358 701
365 199
-221 810
-271 601
-271 061
-
-
-
Til ubundne avsetninger
132 600
-
-
Til bundne avsetninger
64 726
14 665
-
Bruk av tidligere regnskapsmessig mindreforbruk
54 618
-
-
Bruk av ubundne avsetninger
89 156
-
-
Bruk av bundne avsetninger
48 238
8 881
9 107
Netto avsetninger
-5 314
-5 784
9 107
Overført til investeringsbudsjettet
232 174
154 000
72 898
Til fordeling drift
5 777 825
6 039 332
6 571 672
Sum fordelt til drift (fra skjema 1 B)
5 762 319
6 039 332
6 571 672
15 506
-
-
Mer-/mindreforbruk
DRIFTSBUDSJETT
5
Budsjettskjema 1B - Netto drift
Tall i hele tusen
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
RÅDMANN, STAB OG STØTTEFUNKSJONER Rådmann
9 247
3 940
Økonomi
153 528
137 157
Personal og organisasjon
124 368
120 112
Kommunikasjonsavdeling
7 122
6 429
Næring
5 233
5 163
Kommuneadvokat
6 721
6 209
Politisk sekretariat
11 331
11 659
317 550
290 669
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner OPPVEKST OG LEVEKÅR Stab Oppvekst og levekår
66 896
63 041
Barnehage
1 050 358
998 195
Grunnskole
1 340 542
1 295 354
Johannes læringssenter
100 326
96 089
Stavanger kulturskole
35 010
35 068
Pedagogisk-psykologisk tjeneste
39 473
34 160
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud
54 610
48 851
Ungdom og fritid
70 602
70 822
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
64 048
55 735
1 561 814
1 507 243
196 929
181 447
57 106
55 095
Barneverntjenesten
194 868
177 513
Hjemmebaserte tjenester inkl. Stavanger hjemmehjelp
143 362
128 930
Alders- og sykehjem
97 986
90 241
Stavanger legevakt
33 125
28 809
Rehabiliteringsseksjonen
44 577
40 886
Arbeidstreningsseksjonen
12 269
12 162
8 509
8 244
Helse og sosialkontor NAV Fysio- og ergoterapitjenesten
Flyktningseksjonen
6
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Budsjettskjema 1B - Netto drift fortsettelse
VEDTATT BUDSJETT 2014
EMbo
VEDTATT BUDSJETT 2013
9 800
0
94 488
85 387
Tekniske hjemmetjenester
1 312
1 237
Krisesenteret i Stavanger
10 892
9 592
Sentrale midler levekår
89 243
71 440
Sentrale midler legetjeneste
61 071
58 200
Sum Oppvekst og levekår
5 439 216
5 153 741
4 790
4 707
-5 690
-5 690
4 549
4 437
Dagsenter- og avlastningsseksjonen
BYMILJØ OG UTBYGGING Stab Bymiljø og utbygging Brann- og feiervesen MIljø Utbygging Stavanger eiendom
4 169
4 120
-279 492
-265 492
Park og vei
147 302
119 542
Idrett
110 455
103 324
Vannverket Avløpsverket Renovasjon Plan og anlegg Sum Bymiljø og utbygging
0
0
-9 195
0
140
140
0
0
-22 972
-34 912
17 920
10 447
KULTUR OG BYUTVIKLING Stab Kultur og byutvikling Byggesaksavdelingen
0
0
29 222
28 005
Kulturavdelingen
145 428
135 021
Sum Kultur og byutvikling
192 570
173 473
-5 926 364
-5 582 971
-
-
Planavdelinger
FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER Sum Felles inntekter og utgifter Totalsum
DRIFTSBUDSJETT
7
Mål på økonomisk bærekraft ØKONOMISKE STYRINGSMÅL
Nivå av målene på økonomisk bærekraft i planperioden, utledet av bystyrets vedtak. 2014
2015
2016
2017
2014-2017 SNITT I PERIODEN
MÅLKRAV/ RETNING OVER TID
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene
0,7 %
0,6 %
1,2 %
2,7 %
1,3 %
3,0 %
Andel egenfinansiering av investeringene
49,0 %
35,0 %
52,0 %
76,0 %
53,0 %
> 50 %
Gjeldsgrad (brutto lånegjeld i % av driftsinntektene) (ekskl. formidlingslån)
57,0 %
60,6 %
60,7 %
57,3 %
58,9 %
< 60 %
Detaljert prognose over frie inntekter
Tall i hele tusen
2013 OPPRINNELIG VEDTATT
2013 REVIDERT ANSLAG
2014
2015
2016
2017
4 642 800
4 827 018
5 147 900
5 276 700
5 408 500
5 543 800
SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE Formue- og inntektsskatt Vekst fra året før
8
6,00 %
8,4 %
6,60 %
2,50 %
2,50 %
2,50 %
% av landsgjennomsnittet
144,0 %
148,7 %
152,2 %
153,1 %
153,9 %
154,7 %
Antall innbyggere per 1. januar
129 595
129 191
131 127
133 616
136 170
138 795
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger
35 825
37 363
39 259
39 492
39 719
39 942
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis
24 845
25 132
25 799
25 797
25 802
25 815
Differanse Stavanger og landsgjennomsnittet
10 980
12 231
13 460
13 695
13 917
14 127
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Tall i hele tusen
Detaljert prognose over frie inntekter fortsettelse
2013 OPPRINNELIG VEDTATT
2013 REVIDERT ANSLAG
2014
2015
2016
2017
2 790 258
2 790 257
2 948 961
3 020 517
3 080 729
3 142 779
-406 704
-406 704
-441 898
-489 905
-537 789
-574 933
-7 878
-7 878
-7 974 4 485
4 485
4 485
4 485
Storbytilskudd
43 352
43 352
45 217
45 894
46 766
47 660
Tapskompensasjon skjønn
27 400
27 400
27 400
27 400
27 400
27 400
RAMMETILSKUDD Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning INGAR Saker med særskilt fordeling
Ekstra skjønn tildelt Revidert nasjonalbudsjett, endr. i rammetilskudd Sum rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning
1 728 2 446 428
2 448 155
2 576 191
2 608 391
2 621 591
2 647 391
-890 619
-1 011 909
-1 105 200
-1 145 000
-1 185 100
-1 225 500
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning
1 555 809
1 436 246
1 470 991
1 463 391
1 436 491
1 421 891
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskudd)
6 198 600
6 263 264
6 618 891
6 740 091
6 844 991
6 965 691
5,7 %
1,8 %
1,6 %
1,8 %
Inntektsutjevning
Sum endring i %
MÅL PÅ ØKONOMISK BÆREKRAFT | DETALJERT PROGNOSE OVER FRIE INNTEKTER
9
Endringer i drift Handlings- og økonomiplan 2014-2017 Tall i hele tusen
OPPR. BUD. 2013
2014
2015
2016
2017
FRIE INNTEKTER
1
Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning
2
Inntektsutjevning
3
Formue-/inntektsskatt
*
Redusert rammetilskudd Sum Frie inntekter
2 446 400
2 587 500
2 624 200
2 637 400
2 663 200
-890 600
-1 105 200
-1 145 000
-1 185 100
-1 225 500
4 642 800
5 147 900
5 276 700
5 408 500
5 543 800
-
-11 309
-15 809
-15 809
-15 809
6 198 600
6 618 891
6 740 091
6 844 991
6 965 691
134 000
135 000
148 000
162 800
SENTRALE INNTEKTER
4
Eiendomsskatt (netto)
130 000
5
Momskompensasjon investeringer
133 000
-
-
-
-
6
Integreringstilskudd flyktninger
77 484
85 000
85 000
85 000
85 000
7
Lyse Energi AS - disponering av frikraft
17 000
-
-
-
-
8
Kompensasjonsordninger fra Husbanken
34 500
35 200
35 900
36 800
37 900
9
Motpost avskr. inkl. renter restkap., VAR sektor Sum Sentrale inntekter
91 724
93 132
97 572
102 060
105 588
483 708
347 332
353 472
371 860
391 288
482 600
489 575
525 260
548 762
559 907
-
105 000
105 000
105 000
105 000
SENTRALE UTGIFTER
10
Netto kapitalutgifter
11
Ordinær lønnsreserve, 2014
12
Helårseffekt av lønnsoppgjøret 2013
13
Pensjon
14
Ordinær reservekonto og næring/kulturfondet
15
Folkevalgte
16
Hovedtillitsvalgte
9 188
9 200
9 200
9 200
9 200
17
Kirkelig fellesråd
73 120
76 400
76 400
76 400
76 400
18
Tilskudd livssynssamfunn
9 800
10 300
10 300
10 300
10 300
19
Revisjon og kontrollutvalg
5 100
5 200
5 200
5 200
5 200
20
Valg
6 000
-
6 000
-
6 000
21
Felles kostnader
64 355
63 642
63 440
63 644
64 489
**
Kapitalkostnader, jfr endret investeringsbudsjett
-
1 986
4 922
7 536
5 429
**
Feilført Kirkelig dialogsenter Sum Sentrale utgifter
85 153
119 000
119 000
119 000
119 000
149 000
174 000
174 000
174 000
174 000
8 900
7 200
7 200
7 200
7 200
46 590
47 000
47 000
47 000
47 000
-
-400
-400
-400
-400
939 806
1 108 103
1 152 522
1 172 842
1 188 725
-45 000
-43 000
-47 000
-51 000
-56 000
-164 000
-175 000
-186 000
-197 000
-207 000
FINANS 22
Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse Energi AS
23
Utbytte fra Lyse Energi AS
* Tiltak med bakgrunn i kommuneproposisjonen og statsbudsjettet for 2014 ** Bystyrets endringer i forhold til rådmannens forslag
10
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Endringer i drift fortsettelse
24
Utbytte SF Kino Stavanger/Sandnes AS
25
Utbytte Renovasjonen IKS
26
Momsinntekt som overføres til investering - 80 % i 2013
27
Egenkapital investeringer
*
Redusert overføring fra drift til kapital
**
Redusert overføring fra drift
OPPR. BUD. 2013
2014
2015
2016
2017
-2 000
-2 000
-2 000
-2 000
-2 000
-
-500
-500
-500
-500
106 000
-
-
-
-
48 000
85 429
78 043
154 557
286 854
-
-10 545
-13 145
-13 145
-13 145
-
-1 986
-5 422
-24 036
-21 929
Sum Finans
-57 000
-147 602
-176 024
-133 124
-13 720
Sum netto utgifter
882 806
960 501
976 498
1 039 718
1 175 005
96 530
106 140
106 140
106 140
106 140
7 600
7 775
7 775
7 775
7 775
Tilskudd regionale prosjekter 28
Tilskudd Brannvesenet Sør-Rogaland IKS
29
Tilskudd Greater Stavanger
30
Tilskudd Stavanger konserthus IKS (investering)
33 400
32 900
32 475
32 863
33 490
31
Tilskudd Sørmarka flerbrukshall IKS
13 300
15 000
13 700
13 160
12 520
32
Tilskudd Multihallen og Storhallen IKS
11 900
12 575
12 140
12 000
11 850 -
33
Tilskudd bybane, planleggingsutgifter
9 800
-
-
-
34
Tilskudd Ryfast, planleggingsutgifter
35 000
35 000
35 000
20 000
35
Tilskudd Rogaland teater , prosjektmidler sceneskifte Sum Tilskudd regionale prosjekter Beregnet netto driftsramme til avdelingene
1 000
500
1 000
208 530
209 890
208 230
191 938
171 775
5 590 972
5 795 832
5 908 835
5 985 195
6 010 199
-
204 860
317 863
394 223
419 227
-
Disponibelt utover 2013-nivå
-
DRIFTSKONSEKVENSER AV INVESTERINGER OPPVEKST OG LEVEKÅR 36
Lervig sykehjem, drift fra 2018
-
-
37
Haugåsveien 26/28, bofellessk. og satellittleil., 15 plasser
-
-
-
3 000
6 000
8 000
38
Krosshaugveien, bofellesskap for autister, 8 plasser
-
-
39
Tastarustå bofellesskap, 16 plasser
-
10 000
9 100
22 000
22 000
10 000
10 000
40
Søra Bråde bofelleskap, 16 plasser
-
15 500
23 200
10 000
23 200
23 200
41
Bjørn Farmannsg 25, 4 plasser
-
42
Lassahagen bofellesskap, 20 plasser
-
-
5 000
11 000
11 000
11 800
11 800
43
Skeiehagen barnehage, riving og nybygg
-
1 650
44
Stokkatunet barnehage, nybygg
-
-
1 800
1 800
1 800
900
900
900
45
Hertervigtunet barnehage, ombygging
-
46
Emmaus barnehage, nybygg
-
-
1 000
1 000
1 000
-
2 800
3 700
3 700
47
Ulempekompensasjon ved nybygg og rehabilitering
**
Drift Lervig (sykehjem)
-
1 400
1 025
400
1 190
-
-
-
15 000
15 000
* Tiltak med bakgrunn i kommuneproposisjonen og statsbudsjettet for 2014 ** Bystyrets endringer i forhold til rådmannens forslag
VEDTATTE ENDRINGER I DRIFT
11
Endringer i drift fortsettelse
OPPR. BUD. 2013
2014
2015
2016
2017
KIRKELIGE FORMÅL 48
Tjensvoll gravlund, utbyg. av driftsbygn. drift og vedlikeh.
-
120
240
240
240
49
Hundvåg gravlund arealutvidelse
-
-
190
190
190
PARK OG VEI 50
Framkommelighet
-
500
880
1 280
1 680
51
Trafikksikkerhet og miljø
-
300
580
880
1 180
52
Etterslep vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg
-
200
400
600
800
53
Nye anlegg
-
200
800
1 400
2 000
54
Drift/vedlikehold av uteareal Stavanger konserthus IKS
-
500
700
900
1 100
2 120
4 250
4 250
IDRETT 55
Kvernevik svømmehall, drift fra juli 2015
-
56
Hundvåg svømmehall, drift fra desember 2014
-
360
4 250
4 250
4 250
57
Drift og vedlikeholdsutgifter av utstillingshallen
-
200
600
600
600
STAVANGER EIENDOM 58
Økte vedlikeholds- og renholdsutgifter til nye bygg
-
8 901
24 767
29 364
31 093
59
Økte energiutgifter nye bygg
-
978
2 430
2 797
2 986
**
Drift Nye Gamlingen
-
-
500
1 500
1 500
Sum netto driftskonsekvenser av investeringer
-
40 809
93 282
155 051
164 459
SENTRALE OMRÅDER FELLES TILTAK 60
Økning, eksterne husleiekontrakter
-
2 300
2 300
2 300
2 300
61
Reduksjon i pris og forbruk av energi
-
-15 100
-18 500
-18 500
-20 100
62
Tekniske budsjettjusteringer
-
-2 460
-2 400
-3 200
-4 000
63
Innovasjons- og utviklingsmidler
-
2 500
5 000
5 000
5 000
*
Rus, fra rammetilskudd til øremerket tilskudd
-
-5 670
-5 670
-5 670
-5 670
**
Vakanser, tiltak lavt sykefravær
-
-7 100
-7 100
-7 100
-7 100
Sum felles tiltak
-
-25 530
-26 370
-27 170
-29 570
6 500
6 500
6 500
PERSONAL OG ORGANISASJON 64
Implementering av arbeidsgiverstrategi
-
2 500
65
Digital arkivdanning
-
2 000
66
Prosjekt eSak
-
-
3 000
3 000
3 000
67
Servicetorget
-
-600
-600
-600
-600
*
Økt statstilskudd lærlinger
-
-630
-630
-630
-630
**
Redusert økning HR
-
-500
-500
-500
-500
Sum Personal og organisasjon
-
2 770
7 770
7 770
7 770
* Tiltak med bakgrunn i kommuneproposisjonen og statsbudsjettet for 2014 ** Bystyrets endringer i forhold til rådmannens forslag
12
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Endringer i drift fortsettelse
OPPR. BUD. 2013
2014
2015
2016
2017
KOMMUNIKASJON 68
Kommunikasjonstiltak
-
1 000
1 000
1 000
1 000
**
Redusert økning kommunikasjon
-
-500
-500
-500
-500
Sum Kommunikasjon
-
500
500
500
500
3 000
ØKONOMI 69
Økt kapasitet, analyser og styringsinformasjon, IKT
-
2 150
3 000
3 000
70
Bortfall av gebyrinntekter
-
800
800
800
Sum Økonomi
-
2 950
3 800
3 800
3 800
SUM SENTRALE OMRÅDER
-
-19 310
-14 300
-15 100
-17 500
800
OPPVEKST OG LEVEKÅR FELLES TILTAK 71
Velferdsteknologi
-
2 000
3 000
4 000
5 000
72
Leve HELE LIVET
-
4 000
4 000
4 000
4 000
73
Stavanger lokalmedisinske senter
-
3 750
3 250
3 250
3 250
74
Samhandlingsreformen
-
8 000
8 000
8 000
8 000
75
Prisjustering, oppdragsavtaler, levekår
-
500
500
500
500
76
Frivillighetskoordinator
-
1 000
1 000
1 000
1 000
77
Tidlig innsats i barnehage "Rett hjelp tidlig"
-
2 600
2 600
2 600
2 600
78
Endring i refusjonsordning ressurskrevende tjenester
-
6 300
6 300
6 300
6 300
**
Ressurskrevende tjenester
-
-6 500
-6 500
-6 500
-6 500
**
Økt ramme, Levekår
-
5 000
5 000
5 000
5 000
**
Økt ramme, Oppvekst
-
Sum felles tiltak
8 000
8 000
8 000
8 000
34 650
35 150
36 150
37 150
BARNEHAGE 79
Tilpasse antall plasser til pedagognormen
-
5 000
11 000
11 000
11 000
80
Styrket organisering av barnehagesektoren
-
2 500
4 500
4 500
4 500
81
Kompetanseheving
-
500
1 500
2 500
3 500
82
Effekt til ikke-kommunale barnehager
-
9 500
14 000
14 500
15 000
83
Stavangerbarn i andre kommuner
-
1 500
1 500
1 500
1 500
84
Husleieøkning
-
200
200
200
200
85
Etter- og videreutdanning
-
500
500
500
500
86
Økt foreldrebetaling
-
-2 200
-2 200
-2 200
-2 200
*
Økt foreldrebetaling
-
-3 200
-3 200
-3 200
-3 200
*
Oppjustert kapitaltilskuddssats for ikke-kommunale barnehager
-
5 000
5 000
5 000
5 000
Sum Barnehage
-
19 300
32 800
34 300
35 800
* Tiltak med bakgrunn i kommuneproposisjonen og statsbudsjettet for 2014 ** Bystyrets endringer i forhold til rådmannens forslag
13
Endringer i drift fortsettelse
OPPR. BUD. 2013
2014
2015
2016
2017
SKOLE OG SFO 87
Valgfag ungdomstrinn
-
3 600
3 600
3 600
3 600
88
Økt lærertetthet ungdomstrinnet
-
5 200
5 200
5 200
5 200
89
Økt lærertetthet ungdomstrinnet, tilskudd
-
-5 200
-5 200
-5 200
-5 200
90
Lenden skole, avslutte leieforhold
-
-
-1 500
-1 500
-1 500
91
IKT-satsing ungdomstrinnet
-
3 500
7 000
7 000
7 000
92
SFO, økt foreldrebetaling
-
-1 900
-4 200
-4 200
-4 200
93
Elevtallsvekst grunnskole
-
5 300
5 300
5 300
5 300
94
Avvikle Åmøy skole, inklusive SFO
-
-2 500
-5 500
-5 500
-5 500
95
Kjøpe skoleplasser for elevene på Åmøy
-
1 900
2 600
2 600
2 600
96
Økte skyssutgifter for elever ved spesialavdelinger
-
1 000
1 000
1 000
1 000
97
Etter- og videreutdanning
-
500
500
500
500
98
Omstillingsmidler til Tastarustå og Teinå skoler
-
1 000
-
-
-
*
Avvikling frukt og grønt i grunnskole fra høsten 2014
-
-2 250
-4 950
-4 950
-4 950
*
Opprettholde skoleramme
-
2 250
4 950
4 950
4 950
**
Redusert økning elevramme
-
-500
-500
-500
-500
Sum Skole og SFO
-
11 900
8 300
8 300
8 300
JOHANNES LÆRINGSSENTER 99
Husleie nye lokaler Haugesundsg 30
-
7 500
5 100
5 202
Sum Johannes læringssenter
-
-
7 500
5 100
5 202
650
1 300
1 950
2 600
KULTURSKOLEN 100
Oppfølging plan for kulturskolen
-
101
Kontingentøkning
-
-275
-275
-275
-275
102
Kulturskoletimen 1.-4. trinn i SFO/skole
-
1 800
1 800
1 800
1 800
*
Avvikling kulturskole i SFO fra høsten 2014
-
-1 500
-3 400
-3 400
-3 400
Sum Kulturskolen
-
675
-575
75
725
Øke bemanning i PPT
-
3 750
3 750
3 750
3 750
Sum PPT
-
3 750
3 750
3 750
3 750
PPT 103
UNGDOM OG FRITID 104
Ungdomsundersøkelsen
-
-700
-700
-700
-
105
Helsestasjonen for ungdom
-
650
650
650
650
106
Redusert inntjeningskrav utleie bydelshus
-
600
600
600
600
107
K46, justere basisbudsjettet
-
500
500
500
500
Sum Ungdom og fritid
-
1 050
1 050
1 050
1 750
* Tiltak med bakgrunn i kommuneproposisjonen og statsbudsjettet for 2014 ** Bystyrets endringer i forhold til rådmannens forslag
14
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Endringer i drift fortsettelse
OPPR. BUD. 2013
2014
2015
2016
2017
Styrke innsatsen innenfor helsestasjon- og skolehelsetjeneste
-
4 500
4 500
4 500
4 500
Sum Helsestasjon og skolehelsetjeneste
-
4 500
4 500
4 500
4 500
HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTE 108
BARNEVERN 109
Klientutgifter - fosterhjem
-
9 700
9 700
9 700
9 700
110
Husleieøkning
-
1 000
1 000
1 000
1 000
111
Økt kommunal egenandel, barnevernsinstitusjon
-
5 000
5 000
5 000
5 000
112
Endring i refusjonsordning, mindreårige flyktninger
-
4 800
4 800
4 800
4 800
Sum Barnevern
-
20 500
20 500
20 500
20 500
Økt driftsramme
-
10 000
10 000
10 000
10 000
Sum Helse- og sosialkontor
-
10 000
10 000
10 000
10 000
Økonomisk sosialhjelp, boligsituasjonen
-
10 000
10 000
10 000
10 000
Sum NAV-kontorene
-
10 000
10 000
10 000
10 000
-
7 000
7 000
7 000
7 000
Bofellesskap, styrket bemanning
-
3 000
3 000
3 000
3 000
Sum Hjemmebaserte tjenester
-
10 000
10 000
10 000
10 000
HELSE- OG SOSIALKONTOR 113
NAV-KONTORENE 114
HJEMMEBASERTE TJENESTER 115 116
Økt driftsramme, priskompensasjon
ALDERS- OG SYKEHJEM 117
Husleieavtale, private ideelle sykehjem
-
300
600
900
900
118
Boganes sykehjem, driftsavtale
-
180
360
540
540
119
Sunde og Boganes sykehjem, helårseffekt av 20 dagsenterplass for demente
-
1 500
1 500
1 500
1 500
120
Økning i reguleringspremie, private ideelle alders- og sykehjem
-
4 000
4 000
4 000
4 000
121
Videreføre antall korttidssenger
-
5 000
5 000
5 000
5 000
122
Øke antall plasser i Spania, Altea
-
2 000
2 000
123
Egenbetaling, regulering av inntektsnivået
-
-4 000
-4 000
-4 000
-4 000
124
Trygghetsavdelingen, justere inntektsbudsjettet
-
500
500
500
500
Sum Alders- og sykehjem
-
7 480
7 960
10 440
10 440
STAVANGER LEGEVAKT 125
Akuttmedisinsk samhandlingstrening
-
500
500
500
500
126
Smittevernressurs
-
750
750
750
750
Nødnett
-
750
750
750
750
Sum Stavanger legevakt
-
2 000
2 000
2 000
2 000
127
15
Endringer i drift fortsettelse
OPPR. BUD. 2013
2014
2015
2016
2017
Rehabiliteringsseksjonen, L47 og NO1, heldøgnsbemanning
-
2 500
2 500
2 500
2 500
Sum Rehabiliteringsseksjonen
-
2 500
2 500
2 500
2 500
Økt egenandel refusjon enslige mindreårige flyktninger
-
4 800
4 800
4 800
4 800
Sum Rehabiliteringsseksjonen
-
4 800
4 800
4 800
4 800
REHABILITERINGSSEKSJONEN 128
EMBO *
DAGSENTER OG AVLASTNINGSSEKSJONEN 129
PU-brukere aktivitetssenter
-
1 500
1 500
1 500
1 500
130
PU-brukere dagsenter, 15 plasser
-
3 500
7 000
7 000
7 000
131
Administrasjonslokaler og økt stillingsressurs
-
1 000
1 000
1 000
1 000
Sum Dagsenter og avlastningsseksjonen
-
6 000
9 500
9 500
9 500
500
500
500
500
KRISESENTERET 132
Justere basisbudsjettet
-
133
Husleieøkning
-
800
800
800
800
Sum Krisesenteret
-
1 300
1 300
1 300
1 300
SAMFUNNSMEDISIN 134
Økt tilskudd fastleger som følge av befolkningsvekst
-
1 000
2 000
3 000
4 000
135
Sykehjemslegevakt
-
1 000
1 000
1 000
1 000
136
Folkehelseressurs
-
750
750
750
750
Sum Samfunnsmedisin
-
2 750
3 750
4 750
5 750
SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR
-
153 155
174 785
179 015
183 967
KULTUR OG BYUTVIKLING 137
Øke plankapasiteten i KB
-
6 800
6 800
6 800
6 800
Sum
-
6 800
6 800
6 800
6 800
1 900
1 900
1 900
KULTUR 138
Kulturinstitusjoner, kommunal delfinansiering
-
1 900
139
Sølvberget KF, økt tilskudd
-
1 420
1 420
1 420
1 420
140
Stavanger konserthus IKS, driftsmidler
-
-
10 000
10 000
10 000
141
MUST, økt tilskudd barnemuseet
-
600
600
600
600
142
Norsk grafisk museum, bidrag til nytt lokale
-
600
600
600
600
143
MUST prosjektleder utv.prosjekter, økt driftstilskudd
-
950
450
144
Opera Rogaland, kommunal medvirkning
-
400
400
400
400
145
Tilskudd til frivillig musikkliv, konserthuset
-
800
800
800
800
146
Oljemuseet, økt driftstilskudd
-
400
400
400
400
147
Frie midler til kulturformål
-
1 500
1 500
1 500
1 500
* Tiltak med bakgrunn i kommuneproposisjonen og statsbudsjettet for 2014
16
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Endringer i drift fortsettelse
OPPR. BUD. 2013
2014
2015
2016
2017
*
Tilskudd Stavanger museum MUST og Utstein kloster
-
436
436
436
436
**
Kunstformidling
-
500
500
500
500
Sum Kultur
-
9 506
19 006
18 556
18 556
BYGGESAK 148
Digitalisering av byggesaksarkiv
-
-
7 500
10 000
-
Sum Byggesak
-
-
7 500
10 000
-
-
-200
-200
-200
-200
GEODATA 149 150
Økte gebyrsatser, geodata og byplan Eiendomsskatt, omtaksering
-
-
1 000
-
-
Sum Geodata
-
-200
800
-200
-200
SUM KULTUR OG BYUTVIKLING
-
16 106
34 106
35 156
25 156
BYMILJØ OG UTBYGGING MILJØ 151
Økoløft og Agenda 21
-
55
55
55
55
Sum Miljø
-
55
55
55
55
-
250
500
750
1 000
PARK OG VEI 152
Biologisk mangfold
153
Ny drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse
-
100
200
300
400
154
Økt satsing på sykkel
-
1 500
1 500
1 500
1 500
155
Reasfaltering
-
3 000
3 000
3 000
3 000
156
Vedlikeholdsetterslep uteområder, kommunale bygg
-
1 000
2 000
2 000
2 000
157
Økt bidrag fra vertskommune under festivaler
-
2 000
1 500
2 000
1 500
158
Økte husleieutgifter til nye lokaler, inkl. renhold og strøm
-
3 700
3 700
3 700
3 700
159
Økt tilskudd til friluftsområdene, Invivo, Arboret
-
240
380
520
660
**
Økt skjødsel- vedlikehold av kunstgressbaner
-
1 500
1 500
1 500
1 500
**
Vedlikehold kunstgressbaner
-
500
500
500
500
Sum Park og vei
-
13 790
14 780
15 770
15 760
IDRETT 160
Leie ny idrettshallareal Siddishallen
-
1 000
1 000
3 500
3 500
161
Tilskudd til Stiftelsen Stavanger Ishall
-
-940
-940
-940
-940
162
Husleie midlertidig skatehall Paradis
-
600
600
600
600
163
Leie av Vikinghallen (flerbrukshall og fotballhall)
-
1 330
4 000
4 000
4 000
164
Leie av bedriftsidrettsarena - en idrettshallflate
-
2 500
2 500
2 500
165
Leie hallareal av "Hjertelaget"
-
640
640
640
166
Leieinntekter Stavanger Ishall
-
-4 750
-4 750
-4 750
-4 750
* Tiltak med bakgrunn i kommuneproposisjonen og statsbudsjettet for 2014 ** Bystyrets endringer i forhold til rådmannens forslag
17
Endringer i drift fortsettelse
OPPR. BUD. 2013
2014
2015
2016
2017
167
Kjøp av istid (isbaner, gymsal, garderober) Stavanger Ishall
-
4 750
4 750
4 750
4 750
168
Volumøkning, billettpriser Kvernevik og Hundvåg svømmehall
-
-
-1 187
-1 500
-1 500
169
Økning av billettpriser i svømmehallene
-
-510
-1 020
-1 530
-2 040
170
Beach volleyball World Tour Stavanger 2014-2016
-
2 500
2 500
2 500
-
171
Leieinntekter ONS
-
-1 060
-
-1 060
-
172
Kommunalstyrets reservekonto, idrett
-
1 700
1 700
1 700
1 700
Sum Idrett
-
4 620
9 793
10 410
8 460
-4 120
-6 040
-9 630
-10 080
STAVANGER EIENDOM 173
Volumøkning, bofelleskap og omsorgsboliger, husleieøkning
-
174
Gamlingen
-
-250
-250
-250
-250
175
Vedlikeholdsetterslep, kommunale bygg
-
10 000
15 000
25 000
50 000
176
Husleie, rekrutteringsbolig
-
-1 200
-1 200
-1 200
-1 200
177
Tilskudd, rekrutteringsbolig
-
400
400
400
400
178
Boveiledere
-
1 400
1 400
1 400
1 400
179
Økte husleieinntekter bolig
-
-1 400
-1 400
-1 400
-1 400
Sum Stavanger eiendom
-
4 830
7 910
14 320
38 870
VANNVERKET 180
Fastledd, IVAR
16 718
-570
175
4 842
9 626
181
Mengdevariabelt ledd, IVAR
26 390
-2 324
-2 332
3 094
8 400
182
Bemanningsøkning iht. hovedplan
-
350
700
1 050
1 400
183
Driftsutgifter/generell prisstigning
29 993
850
1 700
2 600
3 500
184
Avskrivninger
16 014
912
1 881
2 708
3 547
185
Renter restkapital
12 366
-502
370
1 193
1 991
186
Bruk / avsetning til selvkostfond
-6 881
1 284
2 236
2 831
1 950
187
Gebyrer/gebyrøkning Sum Vannverket
-94 600
-4 730
-18 318
-30 414
-
-
-
-
-
AVLØPSVERKET
18
188
Fastledd, IVAR
23 458
2 931
3 279
3 627
3 987
189
Mengdevariabelt ledd
46 455
5 745
9 805
11 255
11 255
190
Bemanningsøkning iht. hovedplan
350
700
1 050
1 400
191
Driftsutgifter/generell prisstigning
31 469
1 730
1 250
1 900
2 600
192
Avskrivninger
34 414
1 111
2 394
3 919
4 772
193
Renter restkapital
24 397
-277
1 023
2 316
3 329
194
Inndekning av fremførbart underskudd
14 665
-14 665
-14 665
-14 665
-14 665
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Endringer i drift fortsettelse
195
Gebyrer/gebyrøkning Sum Avløpsverket
OPPR. BUD. 2013
2014
2015
2016
2017
-174 858
-6 120
-6 334
-9 856
-12 678
-
-9 195
-2 548
-454
-
RENOVASJON 196
Økt leveringsgebyr og -mengde til IVAR
50 555
-1 425
900
3 100
5 600
197
Volumøkning Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning
50 810
3 940
5 150
6 450
7 800
198
Kalkulerte finanskostnader
4 533
164
180
200
225
199
Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester
200
Gebyrer/generell gebyrøkning
201
Annet salg av varer og tjenester
202
Refusjoner
203
Bruk av bundet fond Sum Renovasjon
19 820
2 496
4 500
6 500
8 500
-118 383
-3 563
-8 980
-14 370
-20 105
-7 335
-104
-200
-300
-400
-398
-420
-450
-490
-
-1 110
-1 130
-1 130
-1 130
-
-
-
-
-
SUM BYMILJØ OG UTBYGGING
-
14 100
29 990
40 101
63 145
Sum endringer på sektorene
-
164 051
224 581
239 172
254 768
Sum netto driftskonsekvenser og endringer
-
204 860
317 863
394 223
419 227
Budsjettbalanse
-
-
-
-
-
19
Investeringsbudsjett Hovedoversikt investering
Tall i hele tusen
REGNSKAP 2012
JUSTERT BUDSJETT 2013
VEDTATT BUDSJETT 2014
INNTEKTER Salg av driftsmidler og fast eiendom
166 019
128 900
169 400
Andre salgsinntekter
27 155
-
-
Overføringer med krav til motytelse
15 059
140
140 000
Statlige overføringer
61 459
13 700
62 600
Andre overføringer
28 100
-
72 000
Renteinntekter og utbytte
-
75 000
-
297 792
217 740
444 000
27 494
28 690
-
6 088
6 680
-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
1 040 290
989 596
1 216 560
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
18 387
423
-
105 266
17 597
500
20
-
-
-214 575
-42 228
-
982 970
1 000 758
1 217 060
Avdrag på lån
143 102
158 279
96 571
Utlån
354 008
361 800
357 600
Kjøp av aksjer og andeler
13 299
12 400
13 600
Dekning av tidligere års udekket
17 316
42 372
-
Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter
Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSTRANSAKSJONER
Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Avsatt til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner
69 250
-
36 079
-
-
-
-
571 254
680 180
467 771
1 256 432
1 463 198
1 240 831
732 858
1 008 600
980 412
-
22 500
-
Mottatte avdrag på utlån
191 873
201 879
140 171
Overført fra driftsbudsjettet
232 174
143 418
72 898
FINANSIERINGSBEHOV
Bruk av lån Salg av aksjer og andeler
20
43 529
Bruk av tidligere års udisponert
-
-
-
Bruk av disposisjonsfond
-
33 766
-
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Hovedoversikt investering fortsettelse
REGNSKAP 2012
JUSTERT BUDSJETT 2013
VEDTATT BUDSJETT 2014
Bruk av bundne driftsfond
-
-
-
Bruk av ubundne investeringsfond
-
5 000
47 350
57 156
48 035
-
-
-
-
1 214 060
1 463 198
1 240 831
-42 372
-
-
Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert
Budsjettskjema 2A - Investering
Tall i hele tusen
REGNSKAP 2012
JUSTERT BUDSJETT 2013
VEDTATT BUDSJETT 2014
Investeringer i anleggsmidler
982 970
1 000 758
1 217 060
Utlån og forskutteringer
367 308
374 200
371 200
Avdrag på lån
143 102
158 279
96 571
Dekning av tidligere års udekket
17 316
42 372
-
Avsetninger
43 529
105 329
-
1 554 224
1 680 938
1 684 831
Bruk av lånemidler
732 858
1 008 600
980 412
Inntekter fra salg av anleggsmidler
166 019
151 400
169 400
69 559
13 700
134 600
206 932
202 019
280 171
27 155
75 000
-
Sum ekstern finansiering
1 202 522
1 450 719
1 564 583
Overført fra driftsbudsjettet
232 174
143 418
72 898
Årets finansieringsbehov Finansiert slik:
Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter
Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert
INVESTERINGSBUDSJETT
-
-
-
57 156
86 801
47 350
1 491 852
1 680 938
1 684 831
-62 372
-
-
21
Budsjettskjema 2B - Investering
Tall i hele tusen
VEDTATT BUDSJETT 2014
PROSJEKT
VEDTATT BUDSJETT 2013
RÅDMANN, STAB OG STØTTEFUNKSJONER
31121501
Basestasjoner sykehjem
-
1000
31121502
IT-løsning ungdomskoler
2 000
2 000
31141001
Nettverkspunkt i barnehager
391450141
Nytt sak/arkiv-system (anskaffelse og implementering)
250
-
4 000
-
OPPVEKST OG LEVEKÅR
31122001
IT i undervisning/utskiftning
-
5 000
31122004
IT i barnehager
-
1 000
31123002
Utstyr hele levekår
-
4 000
31123003
Biler levekår
-
2 400
31123034
Inventar sykehjem
-
1 500
31142001
IT i undervisning/utskiftning (inkludert elektroniske tavler)
6 000
-
31142002
Johannes voksenopplæring, utstyr
4 000
-
31142004 It i barnehager
1 000
-
31143002 Utstyr gjelder hele levekår
4 000
-
31143003 Biler
1 500
-
31143034 Inventar sykehjem
1 500
-
391433000 Storhaug områdeløft
2 000
-
800
-
8 910
21 200
90 000
98 000
-
4 900
391444816 Nødnett legevakten (2014) BYMILJØ OG UTBYGGING
207 Områdeutvikling Stavanger Forum 1000 Kjøp/salg eiend. 1135 Infrastruktur og vei 1351 Folkebadet 4000 Kjøp boliger vanskeligst. 4026 Sølvberget ombygging av kinosenteret
2 000 3 400
-
22 000
107 000
85 000
4223 Madlavoll skole ny ATO-avd/ombygging
18 000
14 000
4224 Lenden skole ombygg Johannes
24 000
18 000
3 000
2 000
4222 Kristianlyst skole, nybygg
4333 Haugåsveien 26/28 15 nye leiligheter 4334 Krosshaug 4336 Søra Bråde bofelleskap 4337 Lervig sykehjem
22
2 000 23 400
12 000
2 000
2 100
38 000
80 000
10 000
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Budsjettskjema 2B - Investering fortsettelse
PROSJEKT
4440 Revheim kirke rehab 4785 Austbø skole 4794 Husabøryggen bofellesskap
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
-
2 000
11 500
8 000
-20 100
-15 500
4807 Legionellaforebygging
3 500
7 000
4814 Kløverenga barnehage
5 700
6 000
4819 Nye Tou, redusert 1. byggetrinn
21 500
12 100
4821 Kuppelhallen rehabilitering
11 000
16 500
4822 Buøy skole
10 300
8 000
-
2 000
10 000
22 100
3 000
-
4824 Smiodden skole 4833 Skeihagen barnehage 4836 Lassahagen bofellesskap 4838 Ramsviktunet sykehjem nytt ventilasjonsanlegg
-
3 900
4839 Tastarustå bofellesskap
-13 400
49 100
4844 Kvernevik svømmehall
55 000
40 000
4845 Hundvåg svømmehall
83 000
105 000
-17 800
110 000
20 000
10 000
-
2 000
4870 Reperasjon orgel Domkirken
1 300
1 300
4913 Avfallsanlegg ved 4 sykehjem
2 000
2 000
-156 700
-117 700
-21 000
-92 000
44042401 Brannsikring gamle Stavanger
2 500
1 500
45046402 Hinna kirke
3 000
2 650
301244862 Teknisk utstyr driftssentral
-
800
301244863 Nylund skole, ombygging v-bolig
-
4 800
301244872 Vår Frue kirke, rehab, delprosjekt 2
-
2 800
301244875 Sølvberget KF, diverse investeringer
-
2 000
301316005 Kjøp av nye spann
-
2 100
301316036 Miljøstasjoner
-
100
301316072 Nedgravde containere
-
1 700
301326004 Transformasjonsområder, vann
-
2 000
301326021 Vannmålere 2013
-
500
4850 Utstillingshall 4852 Emmaus barnehage sør 4853 Tastahallen rehabilitering basseng
9990 Generell finansiering 9991 Generell fin.salg av eiendom/råmark
INVESTERINGSBUDSJETT
23
Budsjettskjema 2B - Investering fortsettelse
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
301326024 Ringledninger og forsterkninger
-
2 000
301326026 Utbyggingsområder (vannledninger)
-
4 500
301326027 Fornyelse og renovering
-
20 000
301326048 Strakstiltak vann
-
2 000
301326063 Intern planlegging vann
-
3 500
301336007 Simuleringsprogram, avløp
-
400
301336011 Transformasjonsområder, avløp
-
4 000
301336028 Kloakkrammeplan
-
10 000
301336029 Separering
-
22 000
301336030 Fornyelse/renovering avløp
-
21 000
301336048 Strakstiltak avløp
-
2 500
301336063 Intern planlegging avløp
-
4 900
301336082 Nedbørsmålere
-
300
301344021 Inventar og utstyr til barnehager
-
1 000
301344700 Utbedring adm.bygg
-
3 000
301344703 Inventar og utstyr på skoler
-
6 000
301344705 Løpende rehab.barnehager
-
5 000
301344706 Løpende rehabilitering, skoler
-
6 500
301344709 ENØK div. bygg
-
2 000
301344710 Rehab.eldre boliger
-
2 500
301344711 Løpende rehab.inst./bofel.m.v
6 000
6 000
301344712 Rehab.idrettsbygg
1 500
1 500
301344713 Sølvberget, nytt nødlysanlegg
-
4 000
301344714 Hinna skole, reperasjon av tak
2 000
5 000
301365003 Løkker/baner/skatb/nærm.
-
2 800
301365014 Rehab.idr./anlegg
-
1 400
301365019 Utstyr og sikring på lekeplasser
-
1 000
301365021 Rehab.parkanlegg/friområde
-
1 000
301365023 Prosjekt friområde
-
10 000
301366010 Sykkelprosjekt
-
1 000
301366014 Trafikksikkerhet
-
5 700
301366015 Gatelys
-
4 000
301366017 Miljø og gatetun
-
500
301366019 Asfaltering
-
5 000
PROSJEKT
24
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Budsjettskjema 2B - Investering fortsettelse
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
301366052 Rehabilitering
-
2 000
301366062 Sentrum
-
500
301366078 Tilrettelegging for hundehold
-
300
301366910 Utearealer, skoler
-
3 000
301366911 Uforutsatt rehab.barnehager
-
500
PROSJEKT
301395014 REHAB IDR./ANLEGG 301416005 Kjøp av nye søppelspann 301416036 Miljøstasjoner
-
2 000
2 200
-
200
-
301416072 Nedgravde containere
1 900
-
301426004 Byomforming
2 000
-
500
-
301426024 Ringledninger/forsterkninger
5 000
-
301426026 Vannledninger/utbyggingsområder
4 000
-
301426021 Vannmålere/off.ledninger
301426027 Fornyelse renovering
21 400
-
301426028 Lekasjelytting
500
-
301426029 Desinfeksjon etc.
500
-
301426030 Service-/kartlag
500
-
301426031 Lekasjereduksjon
1 000
-
301426048 Strakstiltak
2 000
-
301436011 Byomforming
2 000
-
301436028 Kloakkrammeplan
5 700
-
301436029 Separering
14 000
-
301436030 Fornyelse og renovering
32 000
-
2 500
-
400
-
2 000
-
300
-
301444021 Inventar og utstyr til barnehager
1 000
-
301444700 Utbedring administrasjonsbygg
3 000
-
301444703 Inventar og utstyr på skoler
6 000
-
301444705 Løpende rehablilitering barnehager
5 000
-
301444706 Løpende rehabilitering, skoler
6 500
-
301444709 ENØK-energi og miljøplantiltakENERGI OG MILJØPLANTILTAK
2 000
-
301444710 Rehabilitering eldre boliger
2 500
-
301436048 Strakstiltak 301436049 Bil produksjonsleder 301436050 Stasjonsoppgradering inkl.brutt vannforsyning 301436082 Nedbørsmålere
INVESTERINGSBUDSJETT
25
Budsjettskjema 2B - Investering fortsettelse
PROSJEKT
301465003 Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg 301465014 Rehabilitering idrettsanlegg 301465021 Rehabilitering parkanlegg/friområder
VEDTATT BUDSJETT 2013
-100
-
400
-
700
-
10 000
-
301466010 Sykkel
1 000
-
301466014 Trafikksikkerhet
3 000
-
301466019 Asfaltering
5 000
-
301466052 Rehabilitering
1 500
-
500
-
301466063 Gatelys
4 000
-
301495014 Rehabilitering idrettsanlegg
2 000
-
391244861 Energimerking bygg
2 000
2 000
500
500
301465023 Prosjekt friområde
301466062 Sentrum
391244868 Lokalmedisinsk senter 391244873 Sykesignalanlegg sykehjem 391244874 Holmeegenes rehab 391244877 Nødstrøm-aggregat sykehjem 391244882 Tasta barnehage, modulbygg 391244883 Eiganes skole- planlegging 391266016 Kunstgressbane 391266091 Kulvert over motorveien 391344715 Boganes sykehjem, ombygging inngangsparti (2013) 391344716 Eikebergveien bofellesskap, utvidelse kontor (2013) 391344717 Sunde/Boganes sykehjem, dagsenter demente (2013)
-
3 000
9 000
4 000
-
6 000
-
6 000
20 000
10 000
5 000
5 000
-
7 000
-
2 000
2 500
3 000
700
-
391344718 Arbeidsgården, 6 dagsenter plasser puh (2013)
-
2 000
391344719 Hinna gravlund, kistegravfelt (2013)
-
2 600
30 000
2 000
5 000
2 000
391344885 Stokkatunet barnehage 391344886 Roaldsøy barnehage 3 avd. 391344887 Tjensvoll gravlund, urnefelter og kistegraver 391344888 Nytt krisesenter 391344889 Redusert kostnad nybygg 391344895 Studentboliger forskuttering
26
VEDTATT BUDSJETT 2014
-
2 800
24 000
20 000
-
-5 000
36 600
-
391344896 Kortlesere sykehjem
1 500
-
391365003 Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg
5 400
5 400
391365014 Rehabilitering idrettsanlegg, byggeprosjekt
3 600
3 600
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Budsjettskjema 2B - Investering fortsettelse
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
391365032 Kunst i offentlig rom (lekeplasser), byggeprosjekt
1 000
1 000
391366010 Sykkel, byggeprosjekt
1 500
1 500
391366013 Nye veianlegg, byggeprosjekt
2 100
2 100
391366014 Trafikksikkerhet, byggeprosjekt
7 300
7 300
391366015 Gatelys, byggeprosjekt
6 000
6 000
PROSJEKT
391366017 Miljø og gatetun, byggeprosjekt
3 500
3 500
391366018 Sykkelstrategi
15 000
20 000
391366019 Flaskehalsutbedring
10 000
15 000
391366020 Gang-/sykkelsti Austre Åmøy
5 000
3 000
391366062 Sentrum, byggeprosjekt
5 500
5 500
391366910 Utearealer skoler, byggeprosjekt
8 000
8 000
391444800 Storhaug skole, sfo bygg til skoleformål
1 000
-
391444802 Fransk barnehage v/Eiganes skole (modulbygg)
3 000
-
391444803 Bjørn Farmannsgate 25, bofellesskap puh
5 000
-
391444804 Kalhammeren avlastningsbolig, utbedring
2 000
-
391444805 Hetlandshallen, utvendig tak
6 000
-
391444808 Vålandsbassengene
2 000
-
391444811 Sjøfartsmuseet, nytt tak (2014)
4 000
-
391444812 Teinå skole, innvendig ombygging (2014)
10 000
-
391444813 Tastarustå skole, innvendig ombygging (2014)
20 000
-
391444814 Storhaug bydel ny barneskole 14 rom (ferdig 2018)
1 000
-
391444815 Dagtilbud psykisk utviklingshemmede
2 000
-
391444817 Domkirken, restaurering av vestfasade
10 000
-
391465025 Tasta skatepark
4 000
391444819 Nye Gamlingen
20 000
391465024 Omlegging skolegårder Teinå og Tastarustå skoler 391482090 Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016)
6 000
-
20 000
-
500
450
FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER
5015 Maskiner gravlundene 8550 Renter/avdrag/utlån andre utlån
-36 000
-31 800
9100 Egenkapitalinnskudd
13 600
12 400
9990 Generell finansiering
-890 660
-859 300
10 000
-
-
1 000
391344887 Tjensvoll gravlund, urnefelter og kistegraver 391344890 Domkirken, restaurering av vestfasade
INVESTERINGSBUDSJETT
27
VEDLEGG TIL BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERING:
Investeringsprosjekter per tjeneste TJENESTE/ PROSJEKT
Tall i hele tusen
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
4 000
-
250
-
2 000
2 000
-
1 000
RÅDMANN, STAB OG STØTTEFUNKSJON TJENESTE 18000 DIVERSE FELLESUTGIFTER 391450141
Nytt sak/arkiv-system (anskaffelse og implementering)
22100 REHABILITERING/NYBYGG BARNEHAGER 31141001
Nettverkspunkt i barnehager
22200 REHABILITERING/NYBYGG SKOLER 31121502
IT-løsning ungdomskoler
26100 INSTITUSJONSLOKALER 31121501
Basestasjoner sykehjem
OPPVEKST OG LEVEKÅR 20100 BARNEHAGE 31122004
IT i barnehager
-
1 000
31142004
IT i barnehager
1 000
-
20200 GRUNNSKOLE 31122001
IT i undervisning/utskiftning
31142001
IT i undervisning/utskiftning (inkludert elektroniske tavler)
-
5 000
6 000
-
4 000
-
2 000
-
800
-
21300 VOKSENOPPLÆRING 31142002
Johannes voksenopplæring, utstyr
23300 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 391433000
Storhaug områdeløft
24130 LEGEVAKT/LEGETJENESTE 391444816
Nødnett legevakten (2014)
25300 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON 31123002
Utstyr hele levekår
-
4 000
31123003
Biler levekår
-
2 400
31123034
Inventar sykehjem
-
1 500
31143002
Utstyr gjelder hele levekår
4 000
-
31143003
Biler
1 500
-
31143034
Inventar sykehjem
1 500
-
-
800
-
3 000
3 000
-
BYMILJØ OG UTBYGGING 12100 FORVALTNINGSUTG I EIENDOMSFORV 301244862
Teknisk utstyr driftssentral
13000 ADMINISTRASJONSLOKALER
28
301344700
Utbedring adm. Bygg
301444700
Utbedring administrasjonsbygg
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Investeringsprosjekter per tjeneste fortsettelse
TJENESTE/ PROSJEKT
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
2 000
2 000
-
-5 000
18000 DIVERSE FELLESUTGIFTER 391244861
Energimerking bygg
391344889
Redusert kostnad nybygg
22100 REHABILITERING/NYBYGG BARNEHAGER 4814
Kløverenga barnehage
5 700
6 000
4833
Skeiehagen barnehage
10 000
22 100
4852
Emmaus barnehage sør
20 000
10 000
301344021
Inventar og utstyr til barnehager
-
1 000
301344705
Løpende rehab. barnehager
-
5 000
301366911
Uforutsatt rehab. barnehager
-
500
301444021
Inventar og utstyr til barnehager
1 000
-
301444705
Løpende rehabilitering barnehager
5 000
-
391244882
Tasta barnehage, modulbygg
-
6 000
391344885
Stokkatunet barnehage
30 000
2 000
391344886
Roaldsøy barnehage 3 avd.
5 000
2 000
391444802
Fransk barnehage v/Eiganes skole (modulbygg)
3 000
-
107 000
85 000
22200 REHABILITERING/NYBYGG SKOLER 4222
Kristianslyst skole, nybygg
4223
Madlavoll skole ny ATO-avd/ombygging
18 000
14 000
4224
Lenden skole ombygg Johannes
24 000
18 000
4785
Austbø skole
11 500
8 000
4822
Buøy skole
10 300
8 000
4824
Smiodden skole
-
2 000
301244863
Nylund skole, ombygging v-bolig
-
4 800
301344703
Inventar og utstyr på skoler
-
6 000
301344706
Løpende rehabilitering, skoler
-
6 500
301344709
ENØK div. bygg
301344714
Hinna skole, reparasjon av tak
301366910
Utearealer, skoler
301444703
Inventar og utstyr på skoler
301444706
Løpende rehabilitering, skoler
6 500
-
301444709
ENØK-energi og miljøplantiltak
391244883
Eiganes skole-planlegging
391366910
Utearealer skoler, byggeprosjekt
INVESTERINGSBUDSJETT
-
2 000
2 000
5 000
-
3 000
6 000
-
2 000
-
20 000
10 000
8 000
8 000
29
Investeringsprosjekter per tjeneste fortsettelse
TJENESTE/ PROSJEKT
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
391444800
Storhaug skole, sfo bygg til skoleformål
1 000
-
391444812
Teinå skole, innvendig ombygging (2014)
10 000
-
391444813
Tastarustå skole, innvendig ombygging (2014)
20 000
-
391444814
Storhaug bydel ny barneskole 14 rom (ferdig 2018)
1 000
-
391465024
Omlegging skolegårder Teinå og Tastarustå skoler
6 000
-
500
500
24 000
20 000
3 000
2 000
23300 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 391244868
Lokalmedisinsk senter
24200 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID 391344888
Nytt krisesenter
26100 INSTITUSJONSLOKALER 4333
Haugåsveien 26/28 15 nye leiligheter
4334
Krosshaug
4336
Søra Bråde bofellesskap
4337
Lervig sykehjem
4794
Husabøryggen bofellesskap
4836
Lassahagen bofellesskap
4838
Ramsviktunet sykehjem nytt ventilasjonsanlegg
4839
Tastarustå bofellesskap
4913 301344711 391244873 391244877 391344715
Boganes sykehjem, ombygging inngangsparti (2013)
391344716
Eikebergveien bofellesskap, utvidelse kontor (2013)
391344717
Sunde/Boganes sykehjem, dagsenter demente (2013)
391344718
Arbeidsgården, 6 dagsenter plasser puh (2013)
391344896 391444803
12 000
2 000
2 100
38 000
80 000
10 000
-20 100
-15 500
3 000
-
-
3 900
-13 400
49 100
Avfallsanlegg ved 4 sykehjem
2 000
2 000
Løpende rehab. Inst./bofel.m.v
6 000
6 000
Sykesignalanlegg sykehjem
-
3 000
Nødstrøm-aggregat sykehjem
-
6 000
-
2 000
2 500
3 000
700
-
-
2 000
Kortlesere sykehjem
1 500
-
Bjørn Farmannsgate 25, bofellesskap puh
5 000
-
391444804
Kalhammeren avlastningsbolig, utbedring
2 000
-
391444815
Dagtilbud psykisk utviklingshemmede
2 000
-
23 400
3 400
-
2 500
26500 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER
30
4000
Kjøp boliger vanskeligst.
301344710
Rehab.eldre boliger
301444710
Rehabilitering eldre boliger
2 500
-
391344895
Studentboliger forskuttering
36 600
-
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Investeringsprosjekter per tjeneste fortsettelse
TJENESTE/ PROSJEKT
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
90 000
98 000
-148 400
-109 400
-21 000
-92 000
31500 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK 1000
Kjøp/salg eiend.
9990
Generell finansiering
9991
Generell fin. salg av eiendom/råmark
32000 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET 4026
Sølvberget ombygging av kinosenteret
-
22 000
301344713
Sølvberget, nytt nødlysanlegg
-
4 000
8 910
21 200
-17 800
110 000
20 000
-
32500 TILR.LEGGING & BISTAND FOR NÆRINGSLIVET 207
Områdeutvikling Stavanger Forum
4850
Utstillingshall
391482090
Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016)
33200 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK OG PARKERING 1135
Infrastruktur og vei
-
4 900
301366010
Sykkelprosjektet
-
1 000
301366014
Trafikksikkerhet
-
5 700
301366015
Gatelys
-
4 000
301366017
Miljø og gatetun
-
500
301366019
Asfaltering
-
5 000
301366052
Rehabilitering
-
2 000
301366062
Sentrum
-
500
301466010
Sykkel
1 000
-
301466014
Trafikksikkerhet
3 000
-
301466019
Asfaltering
5 000
-
301466052
Rehabilitering
1 500
-
301466062
Sentrum
500
-
301466063
Gatelys
391266091
Kulvert over motorveien
391366010
4 000
-
-
7 000
Sykkel, byggeprosjekt
1 500
1 500
391366013
Nye veianlegg, byggeprosjekt
2 100
2 100
391366014
Trafikksikkerhet, byggeprosjekt
7 300
7 300
391366015
Gatelys, byggeprosjekt
6 000
6 000
391366017
Miljø og gatetun, byggeprosjekt
3 500
3 500
391366018
Sykkelstrategi
15 000
20 000
INVESTERINGSBUDSJETT
31
Investeringsprosjekter per tjeneste fortsettelse
TJENESTE/ PROSJEKT
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
391366019
Flaskehalsutbedring
10 000
15 000
391366020
Gang-/sykkelsti Austre Åmøy
5 000
3 000
391366062
Sentrum, byggeprosjekt
5 500
5 500
33500 PARKER,PLASSER, TORG M.V. 301365003
Løkker/baner/skatb/nærm.
-
2 800
301365019
Utstyr og sikring på lekeplasser
-
1 000
301365021
Rehab. parkanlegg/friområde
-
1 000
301465003
Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg
-100
-
301465021
Rehabilitering parkanlegg/friområder
700
-
391365003
Løkker, baner, skate og nærmiljø, byggeprosjekt
5 400
5 400
391365032
Kunst i offentlig rom (lekeplasser), byggeprosjekt
1 000
1 000
2 500
1 500 2 000
33800 FOREBYGGING AV BRANN/ULYKKER 44042401
Brannsikring gamle Stavanger
34500 DISTRIBUSJON AV VANN
32
301326004
Transformasjonsområder, vann
-
301326021
Vannmålere 2013
-
500
301326024
Ringledninger og forsterkninger
-
2 000
301326026
Utbyggingsområder (vannledninger)
-
4 500
301326027
Fornyelse og renovering
-
20 000
301326048
Strakstiltak vann
-
2 000
301326063
Intern planlegging vann
301426004
Byomforming
301426021
Vannmålere/off.ledninger
301426024
Ringledninger/forsterkninger
301426026
Vannledninger/utbyggingsområder
301426027
Fornyelse renovering
301426028 301426029 301426030
Service-/kartlag
301426031
Lekasjereduksjon
301426048
Strakstiltak
2 000
-
391444808
Vålandsbassengene
1 000
-
-
3 500
2 000
-
500
-
5 000
-
4 000
-
21 400
-
Lekasjelytting
500
-
Desinfeksjon etc.
500
-
500
-
1 000
-
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Investeringsprosjekter per tjeneste fortsettelse
TJENESTE/ PROSJEKT
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
400
35300 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN 301336007
Simuleringsprogram, avløp
-
301336011
Transformasjonsområder, avløp
-
4 000
301336028
Kloakkrammeplan
-
10 000
301336029
Separering
-
22 000
301336030
Fornyelse/renovering avløp
-
21 000
301336048
Strakstiltak avløp
-
2 500
301336063
Intern planlegging avløp
-
4 900
301336082
Nedbørsmålere
-
300
301436011
Byomforming
2 000
-
301436028
Kloakkrammeplan
5 700
-
301436029
Separering
14 000
-
301436030
Fornyelse og renovering
32 000
-
301436048
Strakstiltak
2 500
-
301436049
Bil produksjonsleder
400
-
301436050
Stasjonsoppgradering inkl.brutt vannforsyning
2 000
-
301436082
Nedbørsmålere
300
-
391444808
Vålandsbassengene
1 000
2 100
35500 INNSAMLING AV AVFALL 301316005
Kjøp av nye spann
-
301316036
Miljøstasjoner
-
100
301316072
Nedgravde containere
-
1 700
301416005
Kjøp av nye søppelspann
2 200
-
301416036
Miljøstasjoner
200
-
301416072
Nedgravde containere
1 900
-
36000 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 301365023
Prosjekt friområde
-
10 000
301366078
Tilrettelegging for hundehold
-
300
301465023
Prosjekt friområde
10 000
-
INVESTERINGSBUDSJETT
33
Investeringsprosjekter per tjeneste fortsettelse
TJENESTE/ PROSJEKT
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
2 000
2 000
38100 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG 1351
Folkebadet
4807
Legionellaforebygging
3 500
7 000
4844
Kvernevik svømmehall
55 000
40 000
4845
Hundvåg svømmehall
83 000
105 000
4853
Tastahallen rehabilitering basseng
9990
Generell finansiering
301344712 301365014 301395014
Rehab. Idr./anlegg
301465014
Rehabilitering idrettsanlegg
301495014
Rehabilitering idrettsanlegg
2 000
-
391266016
Kunstgressbane
5 000
5 000
391365014
Rehabilitering idrettsanlegg, byggeprosjekt
3 600
3 600
391444805
Hetlandshallen, utvendig tak
6 000
-
391465025
Tasta skatepark
4 000
-
391444819
Nye Gamlingen
20 000
-
-
2 000
-8 300
-8 300
Rehab.idrettsbygg
1 500
1 500
Rehab. Idr./anlegg
-
1 400
-
2 000
400
-
38600 KOMMUNALE KULTURBYGG 4819
Nye Tou, redusert 1.byggetrinn
21 500
12 100
4821
Kuppelhallen rehabilitering
11 000
16 500
301244875
Sølvberget KF, diverse investeringer
-
2 000
391244874
Holmeegenes rehab
9 000
4 000
391444811
Sjøfartsmuseet, nytt tak (2014)
4 000
-
39000 DEN NORSKE KIRKE - STAVANGER FELLESRÅD
34
4440
Revheim kirke rehab
-
2 000
4870
Reperasjon orgel Domkirken
1 300
1 300
45046402
Hinna kirke
3 000
2 650
301244872
Vår Frue kirke, rehab, delprosjekt 2
-
2 800
391344719
Hinna gravlund, kistegravfelt (2013)
-
2 600
391344887
Tjensvoll gravlund, urnefelter og kistegraver
-
2 800
391444817
Domkirken, restaurering av vestfasade
10 000
-
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Investeringsprosjekter per tjeneste fortsettelse
VEDTATT BUDSJETT 2014
TJENESTE/ PROSJEKT
VEDTATT BUDSJETT 2013
FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER: 18000 DIVERSE FELLESUTGIFTER 9100
Egenkapitalinnskudd
13 600
12 400
9990
Generell finansiering
-47 350
-44 400
-
-2 300
38100 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG 9990
Generell finansiering
39000 DEN NORSKE KIRKE - STAVANGER FELLESRÅD 391344887
Tjensvoll gravlund, urnefelter og kistegraver
391344890
Domkirken, restaurering
10 000
-
-
1 000
500
450
-36 000
-31 800
-630 412
-658 600
-72 898
-154 000
-
-
39300 KIRKEGÅRDER, GRAVLUNDER OG KREMATORIER 5015
Maskiner gravlundene
87000 RENTER/UTBYTTE OG LÅN 8550
Renter/avdrag/utlån andre utlån
9990
Generell finansiering
88000 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 9990
Generell finansiering
Totalsum
INVESTERINGSBUDSJETT
35
Investeringer Handlings- og økonomiplan 2014-2017 Tall i hele tusen
TOTAL
PROSJEKT
OPPR. BUD. 2013
2014
2015
59 100
33 600
21 500
4 000
KOSTNAD
2016
2017
DIVERSE BYGG OG ANLEGG 1
Nye Tou, begrenset 1 byggetrinn (ferdig 2014)
**
Nye Tou
2
Holmeegenes, rehabilitering (ferdig 2015)
3
Kulvert over motorvei, inkl.prosjektering (ferdig 2016)
4
Forskottering studentboliger (2014)
5
Utbedring administrasjonsbygg
6
Sjøfartsmuseet, nytt tak (2014)
7
Varmesentral OK 19 (ferdig 2016)
15 000
8
Rehabilitering OK 19, (ferdig 2017/2018)
40 000
9
Rehabilitering Vålandstårnet (ferdig 2016)
7 000
10
ENØK-energi og miljøplantiltak
11
Legionellaforebygging (ferdig 2015)
12
Bygging og kjøp av boliger til flyktninger og vanskeligstilte
13
Rehabilitering eldre boliger
14
Energimerking bygg ( ferdig 2015) Sum diverse bygg
10 000 20 000
6 000
135 000
8 600
36 600
9 000
5 000 63 200
63 200
3 000
3 000
2 000
13 000
36 600 3 000
4 000
3 000
4 000
2 000
2 000 32 000
10 000
23 770
2 000
5 000
2 000
2 000
30 000
3 500
4 730
30 000
30 000
30 000
30 000
2 500
2 500
130 700
65 500
2 500
2 500
8 000
2 000
2 000
4 000
356 700
73 970
114 100
132 430
20 300
10 000
10 300
8 000
6 000
2 000
NYBYGG OG REHABILITERING SKOLEBYGG 15
Buøy skole, samfunnshus, riving/nytt (ferdig 2014)
16
IT-løsning ungdomsskoler(nettverkssutstyr) (ferdig 2016)
17
Madlavoll skole - Utvidelse/ombygging (ferdig 2015)
52 000
24 000
18 000
10 000
18
Lenden skole og ressurssenter (ombygging Johannes skole) (ferdig april 2015)
55 000
12 000
24 000
19 000
19
Teinå skole,innvendig ombygging (2014)
10 000
10 000
20
Tastarustå skole,innvendig ombygging (2014)
20 000
20 000
21
Hinna skole, reparasjon av tak (ferdig 2013/2014)
5 000
22
Storhaug skole, SFO bygg til skoleformål (ferdig 2015)
10 000
3 000
2 000 1 000
9 000
* Vedlegg til Handlings- og økonomiplanen ** Bystyrets endringer i forhold til rådmannens forslag
36
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Investeringer fortsettelse
TOTAL
PROSJEKT
KOSTNAD
OPPR. BUD. 2013
2014
2015
2016
2017
23
Inventar og utstyr på skoler
6 000
6 000
6 000
6 000
24
Løpende rehabilitering, skoler
6 500
6 500
6 500
6 500
25
Austbø skole - Reform 2006, utbygging med 2 klasserom m.m. (ferdig 2014)
26
5 000
70 000
2 000
50 000
37 500
26 000
11 500
Kristianslyst skole - nybygg 6 klasserekker (ferdig 2014)
200 000
86 000
107 000
27
Madlamark skole, nybygg (ferdig 2018)
150 000
28
Johannes voksenopplæring,utstyr (2014)
29
Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2018)
30
Kvernevik skole, rehabilitering (inkl.Reform 2006) (ferdig 2018/2019)
50 000
2 000
31
Hundvåg skole - rehabilitering (ferdig 2018)
26 500
3 000
32
Gautesete skole - Reform 2006 rehabilitering - funksjonsendring (ferdig 2017)
30 800
33
Eiganes skole. Utbygging av 27 rom inkl. fransk skole (ferdig 2016)
280 000
34
Utvidelse Skeie skole m/14 rom (ferdig 2019)
182 000
35
Storhaug bydel ny barneskole 14 rom (ferdig 2018)
182 000
36
Jåtten skole, nybygg 14 rom (ferdig 2019)
182 000
Sum skolebygg
4 000
7 000
4 000
146 000
1 800
20 000
1 000
1 651 100
168 800
243 300
2 000
20 000
130 000
128 200
1 000
3 000
30 000
3 000
30 000
70 000
3 000
30 000
203 700
276 300
193 500
8 800
BARNEHAGEBYGG NYBYGG 37
Skeiehagen barnehage - 4 avdelinger riving /nybygg (ferdig 2014)
35 100
25 100
10 000
38
Emmaus barnehage, trinn 4 (ferdig 2015)
43 000
9 000
20 000
14 000
39
Stokkatunet barnehage, 2 avdelinger samt spesialavd. multihandicap.(ferdig 2015)
50 000
2 000
30 000
18 000
40
Barnehage Atlanteren ny 8 avd.,(ferdig 2018/2019)
74 000
41
Roaldsøy barnehage ( riving/nybygg 3 avd) (ferdig 2016)
27 000
42
Fransk barnehage v/Eiganes skole (modulbygg) (ferdig 2015)
16 000
43
Kløvereng barnehage Storhaug - nytt garderobebygg ( ferdig 2014)
8 700
2 000 2 000
3 000
5 000
10 000
3 000
13 000
10 000
5 700
* Vedlegg til Handlings- og økonomiplanen ** Bystyrets endringer i forhold til rådmannens forslag
VEDTATTE INVESTERINGER
37
TOTAL
PROSJEKT
KOSTNAD 44
Nore Sunde ny barnehage 6 avd.(ferdig 2018/2019)
OPPR. BUD. 2013
2014
2015
2016
54 000
2017 2 000
Rehabilitering 45
Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2016/2017)
20 000
46
Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes (ferdig 2017/2018)
10 000
47
Løpende rehabilitering barnehager
5 000
5 000
5 000
5 000
48
Inventar og utstyr til barnehager
1 000
1 000
1 000
1 000
49
Nettverkspunkt i barnehager (2014)
31 000
21 000
Sum barnehagebygg
2 000
3 000 8 000
250 338 050
15 000
250 41 100
79 950
63 000
SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG DAGTILBUD 50
Krosshaug - 8 stk nye omsorgsboliger i bofelleskap (ferdig sept. 2015)
54 000
7 000
12 000
35 000
51
Haugåsv 26/28, riving og nybygg -15 nye omsorgsboliger (ferdig 2016)
60 000
5 400
3 000
25 000
52
Avfallsanlegg ved 4 sykehjem(ferdig 2014)
8 000
6 000
2 000
53
Eikebergveien bofellesskap utvidelse kontor (ferdig mars/april 2014)
3 000
500
2 500
54
Sunde/ Boganes sykehjem, etablering dagsenter demente (2014)
700
55
Søra Bråde bofelleskap, nybygg - 2x8 plasser (ferdig februar 2014)
72 500
57 000
15 500
56
Nytt krisesenter (ferdig 2014)
32 000
8 000
24 000
57
Bjørn Farmandsgt 25, bofellesskap PUH (ferdig 2015)
17 000
5 000
58
Dagtilbud psykisk utviklingshemmede (2014)
2 000
2 000
59
Kalhammaren avlastningsbolig, utbedring (ferdig 2014/2015)
3 000
2 000
1 000
60
Hinnabo, utbedring (2016)
5 000
61
Lokalmedisinsk senter (prosjekteringsmidler)
500
1 000
62
Lassahagen ombygging boliger (ferdig 2015)
63
Lervig, nytt sykehjem-106 plasser(inkl.tomt og prod.kjøkken)(ferdig 2017)
**
Fremskyving Lervig
64
Øyane sykehjem - 45 plasser inkludert tomtekostnad (ferdig 2020)
**
Framskyving Øyane
26 600
700
12 000
5 000
20 000
1 000
3 000
16 000
440 000
8 000
30 000
120 000
140 000
50 000 150 000
142 000 -50 000
13 700
2 000 4 000
8 000
* Vedlegg til Handlings- og økonomiplanen ** Bystyrets endringer i forhold til rådmannens forslag
38
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Investeringer fortsettelse
TOTAL
PROSJEKT
KOSTNAD
OPPR. BUD. 2013
2014
2015
2016
2017
65
Vålandstunet sykehjem, riving, nytt bofellesskap (ferdig 2019)
80 000
2 000
66
St.Petri aldershjem,riving, nytt bofellesskap (ferdig 2019)
80 000
2 000
67
Løpende rehabilitering institusjoner og bofellesskap
68
Kortlesere sykehjem (ferdig 2014)
69
Nødnett legevakten (2014) Sum sykehjem, bofellesskap og dagtilbud
6 000 3 000
6 000
6 000
1 500
1 500
108 100
160 500
216 000
181 600
112 000
1 500
1 500
1 500
1 500
800 1 031 000
6 000
800
PARK- OG IDRETTSBYGG 70
Rehabilitering idrettsbygg
71
Hundvåg svømmehall (ferdig 2014/2015)
135 800
32 150
83 000
20 650
72
Kvernevik svømmehall (ferdig 2015)
132 300
13 150
55 000
64 150
73
Hetlandshallen,utvendig tak(ferdig 2015)
6 000
7 000
13 000
**
Dobbelhall ved Hetland
74
Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019)
40 000
75
Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016)
120 000
76
Folkebad (OPS) - Planleggingsutgifter
**
Tasta skatepark
77
Nye Gamlingen (ferdig 2018/2019)
**
Nye Gamlingen
78
Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdig 2017/2018) Sum park og idrettsbygg Sum bygg
10 000
10 000
10 000 2 000
4 700
20 000
60 000
40 000
2 000
2 000
1 300
4 000
6 000
6 000
85 000
6 000 2 000
20 000
50 000
70 000
15 000
-2 000
2 000
60 000
606 100
50 000
191 500
221 300
75 800
69 500
3 982 950
441 970
789 350
826 230
622 800
544 300
UTBYGGINGSOMRÅDER 79
Brannsikring i sentrum
2 500
1 500
1 500
1 500
80
Kjøp av areal i hovedutbyggingsområder
35 000
40 000
40 000
40 000
81
Byggemodning av hovedutbyggingsområder
25 000
25 000
25 000
25 000
82
Kjøp og utvikling av andre eiendommer
30 000
30 000
30 000
30 000
83
Stavanger Forum-ny utstillingshall, inkl. tomt/rekkefølgekrav(ferdig 2014)
255 200
201 000
54 200
84
Stavanger Forum - områdeutvikling, inkludert grunnerverv (ferdig 2013/2014)
200 000
191 090
8 910
**
Områdeløft Storhaug
2 000
2 000
2 000
Anlegg Stavanger Forum området
2 000
* Vedlegg til Handlings- og økonomiplanen ** Bystyrets endringer i forhold til rådmannens forslag
VEDTATTE INVESTERINGER
39
TOTAL
PROSJEKT
OPPR. BUD. 2013
2014
41 500
11 000
KOSTNAD 85
Kuppelhallen, delvis rehabilitering (ferdig 2014)
52 500
86
Bjergstedparken 1. etappe (ferdig 2015)
10 000
**
Forskyving Bjergstedparken Sum utbyggingsområder
517 700
433 590
2015
2016
2017
4 000
6 000
-4 000
-6 000
168 610
98 500
98 500
98 500
500
1 000
1 100
600
VANNVERKET OPPFØLGING HOVEDPLANER 87
Vannmålere/off. ledninger
88
Ringledninger/forsterkninger.
89
Fornyelse/renovering
90
Vannledninger/utbyggingsområder
5 000
2 000
2 400
2 400
21 400
23 000
22 000
22 000
4 000
4 000
5 000
5 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 000
1 000
1 000
3 000
4 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
ANDRE PROSJEKTER 91
Byomforming
92
Lekkasjereduksjon
93
Vålandsbassengene
94
Strakstiltak
10 000
KJØRETØY 95
Lekkasjelytting
500
96
Desinfeksjon etc.
500
97
Service-/kartlag
500
98
Reparasjonslag
500
500
AVLØPSVERKET HOVEDPLANRELATERTE 99
Kloakkrammeplanen
100
Separering
14 000
5 700 11 500
11 000
11 000
101
Fornyelse og renovering
32 000
32 000
33 000
33 000
ANDRE PROSJEKTER 102
Nedbørsmålere
103
Vålandsbassengene
300
300
300
1 000
3 000
4 000
2 000
104
Stasjonsoppgradering inkl. brutt vannforsyning
2 000
1 300
105
Byomforming
2 000
4 000
5 000
5 000
106
Strakstiltak
2 500
2 500
2 500
2 500
10 000
KJØRETØY 107
Sugebil
3 000
* Vedlegg til Handlings- og økonomiplanen ** Bystyrets endringer i forhold til rådmannens forslag
40
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Investeringer fortsettelse
TOTAL
PROSJEKT
KOSTNAD 108
OPPR. BUD. 2013
Bil produksjonsleder
2014
2015
400
2016
2017
500
RENOVASJON 109
Kjøp av nye søppelspann
2 200
2 200
2 300
2 300
110
Nedgravde containere
1 900
2 000
2 100
2 100
111
Miljøstasjoner
200
200
200
100
102 600
100 000
100 400
94 000
5 000
5 000
Sum vann, avløp og renovasjon
PARK OG VEI FRAMKOMMELIGHET 112
Asfaltering
113
Flaskehalsutbedring (ferdig 2015)
5 000
5 000
10 000
15 000
114 115
Rehabilitering
1 500
1 500
1 500
1 500
Nye veianlegg
2 100
2 100
2 100
2 100
116
Gatelys
10 000
10 000
10 000
10 000
2 500
2 500
2 500
2 500
15 000
16 000
16 000
25 000
MILJØ OG TRAFIKKSIKKERHET 117
Sykkel
118
Sykkelstrategi (ferdig 2016)
119
Gang/sykkelvei Austre Åmøy (2014)
50 000
3 000
5 000
5 000
120
Trafikksikkerhet
10 300
10 300
10 300
10 300
121
Miljø og gatetun
3 500
3 500
3 500
3 500
6 000
6 000
6 000
6 000
SENTRUM 122
Sentrum
PARK OG NÆRMILJØ 123
Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg
6 100
6 100
6 100
6 100
124
Kunst i offentlig rom ( lekeplasser )
1 000
1 000
1 000
1 000
125
Prosjekt friområde
10 000
10 000
10 000
10 000
126
Rehabilitering parkanlegg/friområder
700
700
700
700
6 000
6 000
6 000
UTENDØRS IDRETTSANLEGG 127
Rehabilitering Idrettsanlegg
6 000
128
Kunstgrasbaner
5 000
UTEOMRÅDER KOMMUNALE BYGG 129
Omlegging skolegårder Teinå og Tastarustå skoler (2014)
130
Utearealer skoler Sum park og vei
6 000
86 000
6 000
3 000
8 000
8 000
8 000
8 000
113 700
103 700
88 700
72 700
* Vedlegg til Handlings- og økonomiplanen ** Bystyrets endringer i forhold til rådmannens forslag
VEDTATTE INVESTERINGER
41
TOTAL
PROSJEKT
KOSTNAD
OPPR. BUD. 2013
2014
2015
2016
2017
4 000
4 000
13 600
14 600
15 600
16 600
17 600
18 600
15 600
16 600
FELLES 131
Nytt sak/arkiv-system (anskaffelse og implementering) (ferdig 2015)
132
Egenkapitalinnskudd KLP Sum felles
8 000
8 000
OPPVEKST 133
IT i undervisning / utskifting (inkludert elektroniske tavler)
6 000
6 000
6 000
6 000
134
IT i barnehager
1 000
1 000
1 000
1 000
Sum oppvekst
7 000
7 000
7 000
7 000
LEVEKÅR 135
Utstyr, gjelder hele levekår
4 000
4 000
4 000
4 000
136
Inventar sykehjem
1 500
1 500
1 500
1 500
137
Biler
1 500
1 500
1 500
1 500
Sum levekår
7 000
7 000
7 000
7 000
500
500
500
500
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
KIRKELIG FELLESRÅD 138
Maskiner gravlundene
139
Domkirken restaurering
140
Tjensvoll gravlund,avløpsledning (refusjon VA-verk fra 2015)
141
Domkirken, restaurering av vestfasade (ferdig 2014/2015)
142
Domkirken, reparasjon orgel (ferdig 2015)
6 500
143
Domkirken - utbedring av fuktskader Nordre tårn (2018)
7 800
1 000
144
Domkirken - restaurering av vinduer i kirkeskipet (ferdig 2019)
3 000
1 000
145
Hinna kirke,rehabilitering (ferdig 2013/2014)
25 000
22 000
3 000
146
Tjensvoll gravlund, nye urnefelter og nye kistegraver (ferdig 2014)
12 800
2 800
10 000
147
Krematoriet, skifte tak (2015)
148
Bekkefaret kirke,rehabilitering (ferdig 2017) Sum kirkelig fellesråd Sum investeringer i planperioden
5 000 12 500 3 900
10 000
2 500
1 300
1 300
2 700
2 700 2 000
20 000
8 000
105 300
30 000 28 700
24 800
11 000
22 500
12 500
4 699 950
907 260
1 230 660
1 172 030
962 500
852 600
* Vedlegg til Handlings- og økonomiplanen ** Bystyrets endringer i forhold til rådmannens forslag
42
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Investeringer fortsettelse
TOTAL
PROSJEKT
KOSTNAD
OPPR. BUD. 2013
2014
2015
2016
2017
85 429
78 043
154 557
286 854
-10 545
-13 145
-13 145
-13 145
FINANSIERING AV INVESTERINGER 149
Overføring fra driften
*
Redusrt overføring fra drift
**
Mindreoverføring fra drift
150
Momsrefusjon investeringer
151
Avdrag fra Lysemidler
152 153 154 155 156 **
-1 986
-5 422
-24 036
-21 929
140 000
131 000
110 000
106 000
43 600
43 600
43 600
43 600
Tilskudd kjøp/bygging boliger (maks 20%)
6 000
6 000
6 000
6 000
Tilskudd rehabilitering boliger (maks 20%)
600
600
600
600
Salg eiendommer (utbyggingsområder)
65 400
100 100
61 000
2 800
Salg øvrige eiendommer
63 000
9 000
-
60 000
Ekstraordinære eiendomssalg
21 000
34 000
43 000
-
Mersalg eiendom
20 000
157
Tilskudd utstillingshall Forum
72 000
158
Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig
-
122 300
159
Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofelleskap
**
Økt statlig tilskudd til sykehjem/bofelleskap
160
Spillemidler ordinære idrettsanlegg
161
Spillemidler nærmiljøanlegg
162
Spillemidler 2 svømmehaller (Hundvåg/ Kvernevik)
163
Bruk av ubundne investeringsfond
26 750
164
Bruk av disposisjonsfond
20 600
10 050
900
558 281
671 637
437 143
251 346
10 545
13 145
13 145
13 145
165
Låneopptak
*
Økt låneopptak
**
Bruk av lån
166
Sum finansiering av investeringer
167 168
46 900
6 900
13 000 55 000
50 000
8 300
8 300
8 300
8 300
800
800
800
800
36 600
53 986
77 422
16 036
-64 071
1 230 660
1 172 030
962 500
852 600
Andel egenfinansiering
49
37
50
75
Andel lånefinansiering
45
57
45
29
* Vedlegg til Handlings- og økonomiplanen ** Bystyrets endringer i forhold til rådmannens forslag
VEDTATTE INVESTERINGER
43
Netto driftsrammer Rådmann, stab og støttefunksjoner
Tall i hele tusen
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
% ENDRING 2013-2014
14 081
8 774
60,5
220
220
-
346
346
-
1 963
610
221,8
RÅDMANN 10
Lønn
11
Forbruk
12
Drift
14
Overføringer
Sum utgifter
16 610
9 950
66,9
17
-7 363
-6 010
22,5
-13 363
-6 010
22,5
9 247
3 940
134,7
28 092
21 844
28,6
Refusjoner
Sum inntekter Nettosum Rådmann ØKONOMI 10
Lønn
11
Forbruk
4 543
4 349
4,5
12
Drift
2 775
1 700
63,2
14
Overføringer
321
321
-
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
47
47
-
35 778
28 261
26,6
-21
-21
-
-370
-370
-
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Sum inntekter Nettosum Økonomi
-47
-47
-
-438
-438
-
35 340
27 823
27,0
SK-REGNSKAP
44
10
Lønn
35 070
29 572
18,6
11
Forbruk
3 945
3 245
21,6
12
Drift
1 693
1 993
-15,1
13
Kjøp av tjenester
20
20
-
14
Overføringer
412
412
-
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
119
119
-
Sum utgifter
41 259
35 361
16,7
16
Salgsinntekter
-4 875
-3 906
24,8
17
Refusjoner
-3 416
-3 919
-12,8
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-119
-119
-
Sum inntekter
-8 410
-7 944
5,9
Nettosum SK-Regnskap
32 849
27 417
19,8
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Netto driftsrammer fortsettelse
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
% ENDRING 2013-2014
IT 10
Lønn
21 082
16 470
28,0
11
Forbruk
16 009
15 185
5,4
12
Drift
37 588
35 138
7,0
14
Overføringer
9 757
9 757
-
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
18
Overføringer
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Sum inntekter Nettosum IT
6 539
6 539
-
90 975
83 089
9,5
-7 936
-716
1 008,4
-10 372
-11 892
-12,8
-204
-204
-
-6 539
-6 539
-
-25 051
-19 351
29,5
65 924
63 738
3,4
18 683
17 078
9,4
3 087
2 856
8,1
KEMNER 10
Lønn
11
Forbruk
12
Drift
382
382
-
14
Overføringer
792
792
-
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
11
11
-
Sum utgifter
22 955
21 119
8,7
16
Salgsinntekter
-2 010
-2 010
-
17
Refusjoner
-1 519
-919
65,3
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-11
-11
-
Sum inntekter
-3 540
-2 940
20,4
Nettosum Kemner
19 415
18 179
6,8 1,0
PERSONAL OG ORGANISASJON 10
Lønn
94 856
93 934
11
Forbruk
27 565
25 685
7,3
12
Drift
11 109
9 004
23,4
13
Kjøp av tjenester
6 090
6 090
-
14
Overføringer
3 402
3 544
-4,0
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
193
204
-5,4
143 215
138 461
3,4
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
-6 354
-5 841
8,8
-12 120
-12 124
-
18 19
Overføringer
-180
-180
-
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-193
-204
-5,4
Sum inntekter
-18 847
-18 349
2,7
Nettosum Personal og organisasjon
124 368
120 112
3,5
NETTO DRIFTSRAMMER
45
Netto driftsrammer fortsettelse
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
% ENDRING 2013-2014
5 371
5 178
3,7
KOMMUNIKASJONSAVDELING 10
Lønn
11
Forbruk
12
Drift
14
Overføringer
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
Sum utgifter
663
863
-23,2
1 238
538
130,1
168
263
-36,1
51
51
-
7 491
6 893
8,7
16
Salgsinntekter
-130
-130
-
17
Refusjoner
-188
-283
-33,6
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Sum inntekter Nettosum Kommunikasjonsavdeling
-51
-51
-
-369
-464
-20,5
7 122
6 429
10,8
NÆRING 10
Lønn
1 832
1 782
2,8
11
Forbruk
554
534
3,8
12
Drift
861
861
-
13
Kjøp av tjenester
70
70
-
14
Overføringer
12
12
-
Sum utgifter
3 329
3 259
2,2
16
Salgsinntekter
-70
-70
-
17
Refusjoner
-12
-12
-
-82
-82
-
3 247
3 177
2,2
1 986
1 986
-
70
70
-
2 056
2 056
-
-70
-70
-
-70
-70
-
1 986
1 986
-
Sum inntekter Nettosum Næring STØTTE TIL NÆRINGSUTVIKLING 12
Drift
14
Overføringer
Sum utgifter 17
Refusjoner
Sum inntekter Nettosum Støtte til næringsutvikling
46
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Netto driftsrammer fortsettelse
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
% ENDRING 2013-2014
KOMMUNEADVOKAT 10
Lønn
4 466
4 366
2,3
11
Forbruk
2 091
1 679
24,5
12
Drift
204
204
-
14
Overføringer
78
78
-
6 839
6 327
8,1
-40
-40
-
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
Sum inntekter Nettosum Kommuneadvokat
-78
-78
-
-118
-118
-
6 721
6 209
8,3
POLITISK SEKRETARIAT 10
Lønn
8 697
8 604
1,1
11
Forbruk
2 239
2 260
-0,9
12
Drift
285
693
-58,9
14
Overføringer
110
110
-
326
-
-
-
-8
-100,0
-326
-
-
Sum utgifter 17
Refusjoner
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Sum inntekter Nettosum Politisk sekretariat Nettosum Rådmann, stab og støttefunksjoner
NETTO DRIFTSRAMMER
-326
-8
3 975,0
11 331
11 659
-2,8
317 550
290 669
9,3
47
Oppvekst og levekår
Tall i hele tusen
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
% ENDRING 2013-2014
61 505
58 553
5,0
STAB OPPVEKST OG LEVEKÅR 10
Lønn
11
Forbruk
4 569
4 577
-0,2
12
Drift
1 610
806
99,8
13
Kjøp av tjenester
255
648
-60,7
14
Overføringer
1 323
823
60,8
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
2 809
2 809
-
72 071
68 216
5,7
-698
-698
-
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
-1 668
-1 668
-
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-2 809
-2 809
-
Sum inntekter
-5 175
-5 175
-
Nettosum Stab Oppvekst og levekår
66 896
63 041
6,1
BARNEHAGE 10
Lønn
684 791
666 230
2,8
11
Forbruk
116 023
90 595
28,1
12
Drift
416 333
393 042
5,9
13
Kjøp av tjenester
5 756
20 566
-72,0
14
Overføringer
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Sum inntekter Nettosum Barnehage
2 696
2 696
-
1 225 599
1 173 129
4,5
1 181 571
1 173 129
0,7
-120 129
-120 472
-0,3
-52 416
-51 766
1,3
-2 696
-2 696
-
-175 241
-174 934
0,2
1 050 358
998 195
5,2
1 209 483
1 166 889
3,7
280 747
270 568
3,8
4 504
1 604
180,8
GRUNNSKOLE 10
Lønn
11
Forbruk
12
Drift
13
Kjøp av tjenester
35 906
30 067
19,4
14
Overføringer
20 796
20 532
1,3
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
12 125
11 716
3,5
1 563 561
1 501 376
4,1
-114 884
-105 889
8,5
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
-96 010
-88 417
8,6
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-12 125
-11 716
3,5
-223 019
-206 022
8,3
1 340 542
1 295 354
3,5
Sum inntekter Nettosum Grunnskole
48
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Netto driftsrammer fortsettelse
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
% ENDRING 2013-2014
133 932
129 695
3,3
JOHANNES LÆRINGSSENTER 10
Lønn
11
Forbruk
17 692
17 692
-
12
Drift
3 090
3 090
-
14
Overføringer
5 987
5 987
-
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
1 841
1 841
-
162 542
158 305
2,7
-8 864
-8 864
-
-51 511
-51 511
-
-1 841
-1 841
-
Sum inntekter
-62 216
-62 216
-
Nettosum Johannes læringssenter
100 326
96 089
4,4
40 873
39 446
3,6
4 767
5 977
-20,2
809
809
-
1 514
1 514
-
636
636
-
STAVANGER KULTURSKOLE 10
Lønn
11
Forbruk
12
Drift
13
Kjøp av tjenester
14
Overføringer
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Sum inntekter Nettosum Stavanger kulturskole
81
81
-
48 680
48 463
0,5
-12 376
-12 101
2,3
-1 213
-1 213
-
-81
-81
-
-13 670
-13 395
2,1
35 010
35 068
-0,2
35 784
30 609
16,9
PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE 10
Lønn
11
Forbruk
4 237
4 029
5,2
12
Drift
301
391
-23,0
13
Kjøp av tjenester
200
180
11,1
14
Overføringer
515
515
-
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
180
180
-
Sum utgifter
41 217
35 904
14,8
17
Refusjoner
-1 564
-1 564
-
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-180
-180
-
Sum inntekter
-1 744
-1 744
-
Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste
39 473
34 160
15,6
NETTO DRIFTSRAMMER
49
Netto driftsrammer fortsettelse
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
% ENDRING 2013-2014
53 473
48 546
10,2
3 109
3 205
-3,0
-
284
-100,0
551
598
-7,9
Sum utgifter
57 133
52 633
8,6
17
-2 523
-3 782
-33,3
RESSURSSENTER FOR STYRKET BARNEHAGETILBUD 10
Lønn
11
Forbruk
12
Drift
14
Overføringer Refusjoner
Sum inntekter
-2 523
-3 782
-33,3
Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud
54 610
48 851
11,8
UNGDOM OG FRITID 10
Lønn
49 793
46 377
7,4
11
Forbruk
21 804
26 120
-16,5
12
Drift
2 909
1 649
76,4
13
Kjøp av tjenester
14
Overføringer
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
241
241
-
13 276
11 911
11,5
260
260
-
Sum utgifter
88 283
86 558
2,0
16
Salgsinntekter
-4 542
-4 942
-8,1
17
Refusjoner
-12 819
-10 474
22,4
18
Overføringer
-60
-60
-
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Sum inntekter Nettosum Ungdom og fritid
-260
-260
-
-17 681
-15 736
12,4
70 602
70 822
-0,3
50 930
42 529
19,8
9 616
9 163
4,9
HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTEN
50
10
Lønn
11
Forbruk
12
Drift
292
292
-
13
Kjøp av tjenester
2 146
2 127
0,9
14
Overføringer
4 016
6 016
-33,2
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
208
208
-
Sum utgifter
67 208
60 335
11,4
17
Refusjoner
-2 952
-3 016
-2,1
18
Overføringer
-
-1 376
-100,0
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-208
-208
-
Sum inntekter
-3 160
-4 600
-31,3
Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten
64 048
55 735
14,9
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Netto driftsrammer fortsettelse
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
% ENDRING 2013-2014
74 686
74 096
0,8 -1,8
HELSE- OG SOSIALKONTOR 10
Lønn
11
Forbruk
12
Drift
13
Kjøp av tjenester
14
Overføringer
Sum utgifter 17
Refusjoner
Sum inntekter Nettosum Helse- og sosialkontor
26 416
26 906
1 407 525
1 302 539
8,1
80 222
70 246
14,2
17 525
73 381
-76,1
1 606 374
1 547 168
3,8
-44 560
-39 925
11,6
-44 560
-39 925
11,6
1 561 814
1 507 243
3,6
69 399
68 635
1,1
5 509
5 509
-
NAV 10
Lønn
11
Forbruk
12
Drift
13
Kjøp av tjenester
14
Overføringer
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
360
360
-
4 795
77
6 127,3
128 695
118 675
8,4
1 230
1 250
-1,6
Sum utgifter
209 988
194 506
8,0
17
Refusjoner
-11 698
-11 698
-
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-1 361
-1 361
-
Sum inntekter
-13 059
-13 059
-
Nettosum NAV
196 929
181 447
8,5
37 728
36 634
3,0
6 102
5 298
15,2
365
435
-16,1
20 797
20 307
2,4
FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN 10
Lønn
11
Forbruk
12
Drift
13
Kjøp av tjenester
14
Overføringer
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
1 530
1 530
-
66 522
64 204
3,6
-49
-49
-
-9 367
-9 060
3,4
Sum inntekter
-9 416
-9 109
3,4
Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten
57 106
55 095
3,7
NETTO DRIFTSRAMMER
51
Netto driftsrammer fortsettelse
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
% ENDRING 2013-2014
126 537
116 476
8,6 5,7
BARNEVERNSTJENESTEN 10
Lønn
11
Forbruk
28 801
27 255
12
Drift
14 552
14 320
1,6
13
Kjøp av tjenester
40 333
29 565
36,4
14
Overføringer
7 346
7 346
-
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
111
111
-
217 680
195 073
11,6
-10
-10
-
-22 691
-17 439
30,1
-111
-111
-
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Sum inntekter
-22 812
-17 560
29,9
Nettosum Barnevernstjenesten
194 868
177 513
9,8
HJEMMEBASERTE TJENESTERINKL. STAVANGER HJEMMEHJELP 10
Lønn
688 510
608 128
13,2
11
Forbruk
36 259
34 218
6,0
12
Drift
21 352
21 352
-
13
Kjøp av tjenester
4 613
5 620
-17,9
14
Overføringer
14 082
9 081
55,1
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
230
230
-
765 046
678 629
12,7
-8 496
-8 496
-
-612 958
-540 973
13,3
-230
-230
-
-621 684
-549 699
13,1
143 362
128 930
11,2
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Sum inntekter Nettosum Hjemmebas. tj. inkl. Stavanger hjemmehj. ALDERS- OG SYKEHJEM 10
Lønn
473 294
467 268
1,3
11
Forbruk
136 700
122 242
11,8
12
Drift
13
Kjøp av tjenester
14
Overføringer
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
Sum utgifter
3 000
-
393 689
5,8
17 907
18 417
-2,8
2 547
2 562
-0,6
1 049 961
1 007 178
4,3
16
Salgsinntekter
-161 688
-158 188
2,2
17
Refusjoner
-787 740
-756 187
4,2
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-2 547
-2 562
-0,6
-951 975
-916 937
3,8
97 986
90 241
8,6
Sum inntekter Nettosum Alders- og sykehjem
52
3 000 416 513
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Netto driftsrammer fortsettelse
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
% ENDRING 2013-2014
45 895
37 217
23,3
STAVANGER LEGEVAKT 10
Lønn
11
Forbruk
8 356
7 835
6,7
12
Drift
1 417
1 436
-1,3
13
Kjøp av tjenester
382
382
-
14
Overføringer
5 521
5 539
-0,3
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
22
22
-
Sum utgifter
61 593
52 431
17,5
16
Salgsinntekter
-10 564
-10 587
-0,2
17
Refusjoner
-15 349
-10 480
46,5
18
Overføringer
-2 533
-2 533
-
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Sum inntekter Nettosum Stavanger legevakt
-22
-22
-
-28 468
-23 622
20,5
33 125
28 809
15,0
40 205
35 880
12,1
REHABILITERINGSSEKSJONEN 10
Lønn
11
Forbruk
5 089
5 396
-5,7
12
Drift
1 157
1 372
-15,7
13
Kjøp av tjenester
662
642
3,1
14
Overføringer
529
693
-23,7
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
79
79
-
47 721
44 062
8,3
-984
-984
-
-2 081
-2 113
-1,5
-79
-79
-
Sum inntekter
-3 144
-3 176
-1,0
Nettosum Rehabiliteringsseksjonen
44 577
40 886
9,0
NETTO DRIFTSRAMMER
53
Netto driftsrammer fortsettelse
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
% ENDRING 2013-2014
ARBEIDSTRENINGSSEKSJONEN 10
Lønn
8 775
8 668
1,2
11
Forbruk
3 807
3 807
-
12
Drift
488
488
-
13
Kjøp av tjenester
1 375
1 375
-
14
Overføringer
810
810
-
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
161
161
-
15 416
15 309
0,7
-48
-48
-
-2 938
-2 938
-
-161
-161
-
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Sum inntekter
-3 147
-3 147
-
Nettosum Arbeidstreningsseksjonen
12 269
12 162
0,9
FLYKTNINGSEKSJONEN 10
Lønn
7 252
6 975
4,0
11
Forbruk
1 450
1 462
-0,8
12
Drift
10
10
-
14
Overføringer
491
491
-
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
Sum utgifter
52
52
-
9 255
8 990
3,0
16
Salgsinntekter
-414
-414
-
17
Refusjoner
-280
-280
-
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Sum inntekter Nettosum Flyktningseksjonen
-52
-52
-
-746
-746
-
8 509
8 244
3,2
EMBO 10
Lønn
44 850
36 614
22,5
11
Forbruk
8 024
6 853
17,1
12
Drift
1 170
2 103
-44,4
13
Kjøp av tjenester
10
95
-89,5
54 054
45 665
18,4
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
Sum inntekter Nettosum EMbo
54
-
-446
-100,0
-44 254
-45 219
-2,1
-44 254
-45 665
-3,1
9 800
-
-
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Netto driftsrammer fortsettelse
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
% ENDRING 2013-2014
131 472
122 805
7,1
19 667
18 371
7,1
1 349
1 349
-
DAGSENTER- OG AVLASTNINGSSEKSJONEN 10
Lønn
11
Forbruk
12
Drift
13
Kjøp av tjenester
14
Overføringer
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
Sum inntekter Nettosum Dagsenter- og avlastningsseksjonen
270
270
2 887
2 887
-
155 645
145 682
6,8
-956
-548
74,5
-60 201
-59 747
0,8
-61 157
-60 295
1,4
94 488
85 387
10,7
TEKNISKE HJEMMETJENESTER 10
Lønn
4 177
4 102
1,8
11
Forbruk
1 640
1 640
-
12
Drift
871
871
-
13
Kjøp av tjenester
86
86
-
14
Overføringer
609
609
-
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
186
186
-
Sum utgifter
7 569
7 494
1,0
-5 435
-5 435
-
Refusjoner
-636
-636
-
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-186
-186
-
-6 257
-6 257
-
1 312
1 237
6,1
10 551
9 251
14,1
2 701
1 901
42,1
120
120
-
70
70
-
Sum utgifter
13 442
11 342
18,5
17
-2 550
-1 750
45,7
Sum inntekter
-2 550
-1 750
45,7
Nettosum Krisesenteret i Stavanger
10 892
9 592
13,6
16
Salgsinntekter
17 19
Sum inntekter Nettosum Tekniske hjemmetjenester KRISESENTERET I STAVANGER 10
Lønn
11
Forbruk
12
Drift
14
Overføringer Refusjoner
NETTO DRIFTSRAMMER
55
Netto driftsrammer fortsettelse
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
% ENDRING 2013-2014
SENTRALE MIDLER LEVEKÅR 10
Lønn
8 764
7 800
12,4
11
Forbruk
3 708
1 958
89,4
12
Drift
5 956
3 956
50,6
13
Kjøp av tjenester
17 799
17 174
3,6
14
Overføringer
161 008
143 344
12,3
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
2 799
2 799
-
200 034
177 031
13,0
-2 125
-2 125
-
-105 867
-100 667
5,2
-2 799
-2 799
-
-110 791
-105 591
4,9
89 243
71 440
24,9
5 769
4 659
23,8
32
502
-93,6
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Sum inntekter Nettosum Sentrale midler levekår SENTRALE MIDLER LEGETJENESTE 10
Lønn
11
Forbruk
13
Kjøp av tjenester
60 260
56 829
6,0
Sum utgifter
66 061
61 990
6,6
17
-4 990
-3 790
31,7
-4 990
-3 790
31,7
61 071
58 200
4,9
5 439 216
5 153 741
5,5
Refusjoner
Sum inntekter Nettosum Sentrale midler legetjeneste Nettosum Oppvekst og levekår
56
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Bymiljø og utbygging
Tall i hele tusen
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
% ENDRING 2013-2014
3 974
3 962
0,3
STAB BYMILJØ OG UTBYGGING
10
Lønn
11
Forbruk
571
600
-4,8
12
Drift
245
145
69,0
14
Overføringer
Sum utgifter
17
Refusjoner
Sum inntekter Nettosum Stab Bymiljø og utbygging
127
100
27,0
4 917
4 807
2,3
-127
-100
27,0
-127
-100
27,0
4 790
4 707
1,8
410
410
-
410
410
-
BRANN- OG FEIERVESEN
13
Kjøp av tjenester
Sum utgifter
16
Salgsinntekter
-6 100
-6 100
-
Sum inntekter
-6 100
-6 100
-
Nettosum Brann- og feiervesen
-5 690
-5 690
-
MILJØ
10
Lønn
2 623
2 380
10,2
11
Forbruk
1 726
916
88,4
12
Drift
2 300
432
432,4
14
Overføringer
970
1 399
-30,7
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
Sum utgifter
208
208
-
7 827
5 335
46,7
17
Refusjoner
-1 570
-690
127,5
18
Overføringer
-1 500
-
-
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-208
-208
-
Sum inntekter
-3 278
-898
265,0
Nettosum Miljø
4 549
4 437
2,5
NETTO DRIFTSRAMMER
57
Netto driftsrammer fortsettelse
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
% ENDRING 2013-2014
3 928
3 879
1,3
UTBYGGING
10
Lønn
11
Forbruk
12
Drift
13
Kjøp av tjenester
14
Overføringer
Sum utgifter
17
Refusjoner
Sum inntekter Nettosum Utbygging
31
131
-76,3
210
10
2 000,0
-
100
-100,0
10
10
-
4 179
4 130
1,2
-10
-10
-
-10
-10
-
4 169
4 120
1,2 11,9
STAVANGER EIENDOM
10
Lønn
19 626
17 532
11
Forbruk
78 888
74 473
5,9
12
Drift
43 513
36 961
17,7
13
Kjøp av tjenester
55 012
55 987
-1,7
14
Overføringer
11 830
11 390
3,9
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
52 335
56 351
-7,1
261 204
252 694
3,4
-247 926
-241 773
2,5
-23 624
-23 304
1,4
-269 146
-253 109
6,3
Sum inntekter
-540 696
-518 186
4,3
Nettosum Stavanger Eiendom
-279 492
-265 492
5,3
Sum utgifter
16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
FUNKSJON 190 - STAVANGER EIENDOM
10
Lønn
11 866
11 866
-
11
Forbruk
12 912
12 706
1,6
12
Drift
65 003
57 069
13,9
13
Kjøp av tjenester
101 613
96 775
5,0
14
Overføringer
10 922
10 922
-
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
216 811
196 758
10,2
419 127
386 096
8,6
Sum utgifter
58
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Netto driftsrammer fortsettelse
16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
Sum inntekter Nettosum Stavanger Eiendom
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
% ENDRING 2013-2014
-406 486
-373 455
8,8
-12 641
-12 641
-
-419 127
-386 096
8,6
-
-
-
PARK OG VEI
10
Lønn
32 788
28 627
14,5
11
Forbruk
21 727
19 101
13,7
12
Drift
39 054
30 824
26,7
13
Kjøp av tjenester
76 603
62 966
21,7
14
Overføringer
12 715
12 137
4,8
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
33 471
30 417
10,0
Sum utgifter
216 358
184 072
17,5
16
Salgsinntekter
-24 263
-23 149
4,8
17
Refusjoner
-8 722
-8 364
4,3
18
Overføringer
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-2 600
-2 600
-
-33 471
-30 417
10,0
Sum inntekter
-69 056
-64 530
7,0
Nettosum Park og vei
147 302
119 542
23,2
4 269
2 649
61,2
55 637
48 808
14,0
2 817
2 817
-
IDRETT
10
Lønn
11
Forbruk
12
Drift
13
Kjøp av tjenester
35 458
34 666
2,3
14
Overføringer
27 943
23 733
17,7
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
7 982
7 548
5,8
Sum utgifter
134 106
120 221
11,6
16
Salgsinntekter
-13 218
-7 848
68,4
17
Refusjoner
-2 451
-1 501
63,3
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-7 982
-7 548
5,8
Sum inntekter
-23 651
-16 897
40,0
Nettosum Idrett
110 455
103 324
6,9
NETTO DRIFTSRAMMER
59
Netto driftsrammer fortsettelse
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
% ENDRING 2013-2014
16 365
21 984
-25,6
VANNVERKET
10
Lønn
11
Forbruk
6 078
4 635
31,1
12
Drift
8 400
15 914
-47,2
13
Kjøp av tjenester
40 264
43 158
-6,7
14
Overføringer
300
1 910
-84,3
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
28 790
28 380
1,4
Sum utgifter
100 197
115 981
-13,6
16
Salgsinntekter
-94 600
-109 100
-13,3
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-5 597
-6 881
-18,7
-100 197
-115 981
-13,6
-
-
-
16 685
8 865
88,2
Sum inntekter Nettosum Vannverket AVLØPSVERKET
10
Lønn
11
Forbruk
7 625
6 685
14,1
12
Drift
10 351
16 039
-35,5
13
Kjøp av tjenester
78 689
69 963
12,5
14
Overføringer
850
1 282
-33,7
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
59 645
73 476
-18,8
173 845
176 310
-1,4
-182 978
-176 248
3,8
Sum utgifter
16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
Sum inntekter Nettosum Avløpsverket
-62
-62
-
-183 040
-176 310
3,8
-9 195
-
-
5 651
5 453
3,6
12 791
12 036
6,3
10 298
8 025
28,3
100 535
95 315
5,5
RENOVASJON
10
Lønn
11
Forbruk
12
Drift
13
Kjøp av tjenester
14
Overføringer
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
Sum utgifter
60
490
495
-1,0
4 698
4 534
3,6
134 463
125 858
6,8
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Netto driftsrammer fortsettelse
16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Sum inntekter Nettosum Renovasjon
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
% ENDRING 2013-2014
-129 385
-125 718
2,9
-3 828
-
-
-1 110
-
-
-134 323
-125 718
6,8
140
140
-
PLAN OG ANLEGG
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
-
475
-100,0
Sum utgifter
-
475
-100,0
19
-
-475
-100,0
-
-475
-100,0
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Sum inntekter Nettosum Plan og anlegg Nettosum Bymiljø og utbygging
-
-
-
-22 972
-34 912
-34,2
BUDSJETTFORSLAG 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
% ENDRING 2013-2014
4 851
4 815
0,8
Kultur og byutvikling
Tall i hele tusen
STAB KULTUR OG BYUTVIKLING
10
Lønn
11
Forbruk
14 923
7 486
99,4
12
Drift
2 067
2 067
-
14
Overføringer
1 075
1 075
-
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
402
402
-
Sum utgifter
23 318
15 845
47,2
16
Salgsinntekter
-2 921
-2 921
-
17
Refusjoner
-2 075
-2 075
-
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-402
-402
-
Sum inntekter
-5 398
-5 398
-
Nettosum Stab Kultur og byutvikling
17 920
10 447
71,5
NETTO DRIFTSRAMMER
61
Netto driftsrammer fortsettelse
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
% ENDRING 2013-2014
16 069
15 264
5,3
6 978
6 978
-
83
83
-
23 130
22 325
3,6
-20 647
-20 242
2,0
BYGGESAKSAVDELINGEN
10
Lønn
11
Forbruk
14
Overføringer
Sum utgifter
16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Sum inntekter Nettosum Byggesaksavdelingen
-83
-83
-
-2 400
-2 000
20,0
-23 130
-22 325
3,6
-
-
-
42 993
41 576
3,4
PLANAVDELINGER
10
Lønn
11
Forbruk
1 200
1 200
-
12
Drift
1 030
1 030
-
14
Overføringer
808
808
-
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
1 100
1 100
-
Sum utgifter
47 131
45 714
3,1
-15 426
-15 226
1,3
Refusjoner
-883
-883
-
18
Overføringer
-500
-500
-
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-1 100
-1 100
-
-17 909
-17 709
1,1
29 222
28 005
4,4
4 532
4 502
0,7
371
371
-
81
40
102,5
148 734
143 398
3,7
787
787
-
154 505
149 098
3,6
-290
-290
-
-8 000
-13 000
-38,5
-787
-787
-
-9 077
-14 077
-35,5
16
Salgsinntekter
17
Sum inntekter Nettosum Planavdelinger KULTURAVDELINGEN
10
Lønn
11
Forbruk
12
Drift
14
Overføringer
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
Sum utgifter
17
Refusjoner
18
Overføringer
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Sum inntekter
62
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Felles inntekter og utgifter
Tall i hele tusen
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
% ENDRING 2013-2014
Nettosum Kulturavdelingen
145 428
135 021
7,7
Nettosum Kultur og byutvikling
192 570
173 473
11,0
Sum utgifter
48 811
46 598
4,8
Nettosum
48 811
46 598
4,8
Sum utgifter
5 200
5 100
2,0
Nettosum
5 200
5 100
2,0
10 753
9 213
16,7
-25
-25
-
10 728
9 188
16,8
800000 FOLKEVALGTE
800010 REVISJON
800014 HOVEDTILLITSVALGTE
Sum utgifter Sum inntekter Nettosum 800015 FELLESUTGIFTER
Sum utgifter
22 847
258 585
-91,2
Sum inntekter
-7 870
-135 200
-94,2
Nettosum
14 977
123 385
-87,9
Sum utgifter
15 891
-
-
Nettosum
15 891
-
-
Sum utgifter
-
6 000
-100,0
Nettosum
-
6 000
-100,0
Sum utgifter
43 098
26 570
62,2
Sum inntekter
-1 353
-1 353
-
Nettosum
41 745
25 217
65,5
Sum utgifter
209 890
-
-
Nettosum
209 890
-
-
Sum inntekter
-2 900
-2 900
-
Nettosum
-2 900
-2 900
-
800016 TILSKUDD DIVERSE
800017 VALG
800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT)
800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER
800022 ANDR. NĂ&#x2020;RINGSFORM.
NETTO DRIFTSRAMMER
63
Netto driftsrammer fortsettelse
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
% ENDRING 2013-2014
Sum utgifter
10 300
9 800
5,1
Nettosum
10 300
9 800
5,1
Sum inntekter
-15 100
-17 000
-11,2
Nettosum
-15 100
-17 000
-11,2
Sum utgifter
800
800
-
Nettosum
800
800
-
Sum utgifter
76 520
73 120
4,7
Nettosum
76 520
73 120
4,7
Sum utgifter
279 839
243 053
15,1
Nettosum
279 839
243 053
15,1
Sum inntekter
-5 147 900
-4 642 800
10,9
Nettosum
-5 147 900
-4 642 800
10,9
800025 LIVSSYNSSAMFUNN
800028 INNTEKT FRIKRAFT
800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL
800032 STAVANGER FELLESRÅD
800099 RESERVE TILL.BEVILGN
800200 SKATT PÅ INNT./FORM.
800201 EIENDOMSSKATT
Sum utgifter
26 000
25 000
4,0
Sum inntekter
-160 000
-155 000
3,2
Nettosum
-134 000
-130 000
3,1
Sum inntekter
-1 470 991
-1 555 800
-5,5
Nettosum
-1 470 991
-1 555 800
-5,5
Sum inntekter
-35 200
-110 608
-68,2
Nettosum
-35 200
-110 608
-68,2
Sum inntekter
-85 800
-
-
Nettosum
-85 800
-
-
800202 RAMMETILSKUDD
800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD
800205 INTEGRERINGSTILSKUDD
64
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
% ENDRING 2013-2014
267 689
200 644
33,4
Sum inntekter
-454 960
-379 469
19,9
Nettosum
-187 271
-178 825
4,7
Sum utgifter
365 199
358 701
1,8
Nettosum
365 199
358 701
1,8
Sum utgifter
72 898
154 000
-52,7
Nettosum
72 898
154 000
-52,7
-5 926 364
-5 582 971
6,2
-
-
-
800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN
Sum utgifter
800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN
800403 OVERF. KAP.REGNSK.
Nettosum Felles inntekter og utgifter Nettosum Stavanger kommune
NETTO DRIFTSRAMMER
65
Netto driftsrammer per kostrafunksjon 100 Politisk styring 110 Kontroll og revisjon 120 Administrasjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 130 Administrasjonslokaler 170 Årets premieavvik 171 Amortisering av tidligere års premieavvik 172 Pensjon
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
% ENDRING 2013-2014
44 458
48 245
-7,9
5 200
5 100
2,0
347 583
325 629
6,7
21 475
19 675
9,2
45 992
39 574
16,2
-179 378
-86 015
108,5
45 672
40 606
12,5
322 628
-
-
173 Premiefond
-14 922
-
-
180 Diverse fellesutgifter
155 862
197 725
-21,2
190 Interne serviceenheter 201 Førskole 202 Grunnskole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 213 Voksenopplæring 215 Skolefritidstilbud
48
-
-
907 925
870 334
4,3
1 169 869
1 128 895
3,6
134 413
128 830
4,3
34 173
32 871
4,0
19 242
21 108
-8,8
221 Førskolelokaler og skyss
101 272
82 489
22,8
222 Skolelokaler
231 944
218 706
6,1
6 595
5 539
19,1
231 Aktivitetstilbud barn og unge
31 927
32 896
-3,0
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.tjeneste
68 892
62 364
10,5
233 Annet forebyggende helsearbeid
31 272
27 560
13,5
234 Akt.- servicetj. eldre og pers. med funksjonsneds.
86 245
75 520
14,2
223 Skoleskyss
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering
160 079
152 025
5,3
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid
66 325
67 771
-2,1
243 Tilbud til personer med rusproblemer
71 777
60 971
17,7
244 Barneverntjeneste
62 392
59 327
5,2
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet
17 554
18 120
-3,1
252 Barneverntilt. når barnet er plassert av barnevernet
172 238
103 674
66,1
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon
821 218
790 542
3,9
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende
833 224
773 275
7,8
255 Medfinansiering somatiske tjenester
107 394
99 394
8,1
256 Akutthjelp helse-og omsorgtjenesten
-
-
-
261 Institusjonslokaler
78 108
75 876
2,9
-91 268
-37 768
141,7
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi
15 232
16 407
-7,2
275 Introduksjonsordningen
29 866
29 495
1,3
276 Kvalifiseringsordningen
40 778
40 096
1,7
281 Økonomisk sosialhjelp
116 516
106 516
9,4
14 910
14 803
0,7
2 858
7 051
-59,5
265 Kommunalt disponerte boliger
283 Bistand til etbl. og opprettholdelse av egen bolig 285 Tjenester utenfor ordinært komm. ansvarsområde
66
Tall i hele tusen
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Netto driftsrammer fortsettelse
VEDTATT BUDSJETT 2014
VEDTATT BUDSJETT 2013
% ENDRING 2013-2014
63 188
65 324
-3,3
301 Plansaksbehandling 302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering
1 063
106
902,8
303 Kart og oppmåling
7 513
8 010
-6,2
-
-
-
304 Bygge-og delesaksbeh., ansvaresrett og utslippstill. 305 Eierseksjonering 320 Kommunal næringsvirksomhet
575
-
-
-10 006
-22 282
-55,1
-824
1 289
-163,9
792
792
-
1 780
3 770
-52,8
92 461
76 163
21,4
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 329 Landbruksforv. og landbruksbasert næringsutvikling 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 332 Kommunale veier 333 Komm. veier, nyanl., drift og vedlikeh.(utgår 2013)
-
750
-100,0
335 Rekreasjon i tettsted
57 882
49 314
17,4
338 Forebygging av branner og andre ulykker
23 784
21 094
12,8
339 Beredskap mot branner og andre ulykker
77 148
69 928
10,3
340 Produksjon av vann
-
-
-
345 Distribusjon av vann
-
-
-
350 Avløpsrensing
-
-
-
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann
-9 195
-
-
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L.
-
-
-
355 Inns., gjenv. og sluttbehandling av hushold.avf.
-
-50 555
-100,0
357 Gjenv. og sluttbehandling av husholdningsavfall
-
50 555
-100,0
17 507
16 422
6,6
497
485
2,5
49 226
46 863
5,0
-
-2 000
-100,0
375 Museer
19 455
16 570
17,4
377 Kunstformidling
56 287
53 595
5,0
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg
52 993
47 684
11,1
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
99 562
91 877
8,4
383 Musikk- og kulturskoler
31 888
30 736
3,8
385 Andre kulturakt. og tilskudd til andres kulturbygg
58 611
59 395
-1,3
386 Kommunale kulturbygg
19 872
24 837
-20,0
390 Den norske kirke
76 834
73 594
4,4
392 Andre religiøse formål
10 300
9 800
5,1
360 Naturforvaltning og friluftsliv 365 Kulturminnevern 370 Bibliotek 373 Kino
800 Skatt på inntekt og formue
-5 281 900
-4 772 800
10,7
840 Statlige rammetilsk. og øvrige gen. statstilskudd
-1 474 791
-1 559 300
-5,4
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv.
-84 424
-76 108
10,9
860 Motpost avskrivninger
-439 693
-418 734
5,0
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)
271 129
273 600
-0,9
880 Interne finansieringstransaksjoner
72 898
154 000
-52,7
Nettosum alle funksjoner
-
-
-
NETTO DRIFTSRAMMER
67
Budsjettreglement Gjeldende fra 01.01.2014 VEDTATT AV STAVANGER BYSTYRE 16. DESEMBER 2013
Budsjettreglementet for Stavanger kommune redegjør for budsjettbehandlingen og angir hvilke fullmakter den enkelte enhet har.
1. Budsjettbehandlingen 1.1 I henhold til kommunelovens § 45.1 skal bystyret innen årets utgang vedta et samlet budsjett for kommende kalenderår. Årsbudsjettet utgjør en selvstendig del av Handlings - og økonomiplanen som vedtas av bystyret en gang pr år, jf kommunelovens § 44,1. Bystyrets vedtak om årsbudsjettet er bindende. 1.2 Bystyret vedtar budsjett for skatter, rammetilskudd, renter/avdrag, gebyrer, avgiftssatser og egenbetaling på kommunale tjenester samt anvendelse av netto driftsresultat. Bystyret vedtar driftsbudsjettene i henhold til budsjettskjema 1A og 1B. 1.3 Bystyret vedtar et investeringsbudsjett med finansiering for kommende kalenderår, skjema 2A og 2B. For investeringsprosjekter som går over ett eller flere år med en total prosjektkostnad, anses de totale prosjektkostnadene å være styrende. En vedtatt bevilgning som ikke fullt ut blir benyttet et år, kan således disponeres påfølgende år uten nytt vedtak, så lenge totalforbruket er innenfor de vedtatte totale prosjektkostnadene. For investeringsutgifter som bevilges årlig, eller har karakter av sekkeposter, er det ikke anledning til å disponere ev. ubenyttet ramme påfølgende år. 1.4 Bystyret vedtar tertialrapportering to ganger pr år. Alle tilleggsbevilgninger skal registreres i budsjettet. Det vil si at alle økninger på utgiftskonti som skal salderes mot økte inntekter, alle omdisponeringer mellom hovedposter og postgrupper innenfor den enkelte funksjon og omdisponeringer mellom funksjoner registreres i budsjettet.
2. Reglement for budsjettfullmakter 2.1
BYSTYRET
2.1.1 Bystyret delegerer budsjettfullmakter til underliggende utvalg, styrer, råd og rådmannen i henhold til bestemmelsene gjengitt under.
2.2
FORMANNSKAPET
2.2.1 Formannskapet gis fullmakt til å erverve, avhende, makeskifte eller pantsette fast eiendom, inngå nye festeavtaler, endre eksisterende festeavtaler eller inngå utbyggingsavtaler såfremt dette er innenfor budsjettets samlede rammer til formålet. Denne fullmakt kommer bare til anvendelse når det gjelder eiendommer eller rettigheter med verdi inntil kr 30 mill. Formannskapet gis videre fullmakt til å stille garanti for lån til andre formål enn tjenestebiler og boliger på et beløp på inntil kr 30 mill i den enkelte sak. 2.2.2 Formannskapet gis fullmakt til å disponere ordinær reservekonto innenfor budsjettrammen som er vedtatt av bystyret. 2.2.3 Formannskapets gis fullmakt til å godkjenne forprosjekt med finansiering på byggeprosjekter som er vedtatt av bystyret. 2.3
KOMMUNALSTYRENE
2.4
RÅDMANNEN
2.3.1 Kommunalstyrene har adgang til å omdisponere vedtatt ressursbruk i driftsbudsjettet innenfor hvert enkelt virksomhetsområde slik det fremkommer av skjema 1B, så lenge dette ikke strider mot budsjettreglementets punkt 2.6. 2.3.2 Kommunalstyrene gis innenfor hvert enkelt virksomhetsområde fullmakt til å disponere/ omdisponere rammebevilgninger til investeringsformål innenfor bystyrets vedtatte totalramme i budsjettåret. Dette gjelder ikke investeringer som skal behandles i henhold til den kommunale byggeinstruksen. 2.4.1 Rådmannen utarbeider et samlet budsjettforslag som grunnlag for bystyrets behandling av årsbudsjettet og Handlings - og økonomiplan. Rådmannen er ansvarlig for løpende kontroll av den økonomiske utvikling, herunder rapportering til formannskap og bystyret. 2.4.2 Der det i skjema 1B er flere virksomheter og avdelinger innenfor et virksomhetsområde fordeler rådmannen ved årets begynnelse netto rammebudsjett til disse. Rådmannen har fullmakt til å fordele lønnsreserven som følge av lønnsoppgjør.
2.1.12 Bystyret kan inndra fullmakter som er gitt til underliggende organ.
68
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
2.4.3 Rådmannen delegeres myndighet til å foreta tekniske budsjettjusteringer, herunder budsjettjusteringer mellom virksomhetene og avdelingene dersom dette er av ikke-prinsipiell betydning. Nettorammen på driftsbudsjettet kan også endres som følge av regnskapstekniske føringer mellom drifts- og investeringsregnskapet i henhold til den til enhver tid gjeldende regnskapslovgivning. Det er en forutsetning at: • Endringer ikke er i konflikt med mål og prioriteringer i årsbudsjettet eller andre politiske vedtak • Endringene ikke er av vesentlig betydning 2.4.4 Ved disponering av midler fra ordinær reservekonto og fra næringsfondet får rådmannen fullmakt til å anvende beløp inntil kr 100 000 i den enkelte sak. Ved disponering av midler fra reservekonto innenfor kulturområdet, gis rådmannen fullmakt til å disponere kr 50 000. Rådmannen kan videredelegere denne fullmakten. Rådmannen får fullmakt til å disponere inntil kr 200 000 i det enkelte tilfelle, for formål knyttet til opprusting av Stavanger kommune sine eiendommer i andre kommuner. 2.4.5 Rådmannen gis anledning til å erverve, avhende, makeskifte eller pantsette fast eiendom, inngå nye festeavtaler, endre eksisterende festeavtaler eller inngå utbyggingsavtaler når det gjelder eiendommer eller rettigheter som er verd kr 10 mill. eller mindre. For enkeltstående boliger er rådmannens fullmakt kr 10 mill., såfremt dette er innenfor budsjettets samlede rammer til formålet. 2.4.6 Innenfor vedtatt låneramme i årsbudsjettet, har rådmannen fullmakt til å ta opp nødvendig lån, samt refinansiere lån, avtale lånevilkår og undertegne lånekontrakter. Rådmannen gis videre fullmakt til å foreta plassering av likvide midler i henhold til vedtatt finansreglement. 2.4.7 Rådmannen undertegner alene alle typer kontrakter, avtaler og tinglysningsdokumenter (skjøter, panteobligasjoner, slettelseserklæringer og lignende) på Stavanger kommunes vegne. Rådmannen kan videredelegere denne fullmakten. 2.4.8 Rådmannen fastsetter lønn til ansatte. Denne fullmakten kan videredelegeres.
BUDSJETTREGLEMENT
2.5 VIRKSOMHETENE/FAGAVDELINGER/ DRIFTSSTYRENE
2.5.1 Virksomhetene/driftsstyrene og avdelingene kan disponere/omdisponere budsjettmidler innenfor sine virksomheters /avdelingers vedtatte netto budsjettramme, med de begrensninger som følger av 2.6 under. Omdisponering skal gjøres gjennom justering av budsjettet. 2.5.2 Netto budsjettramme tildelt av rådmannen i henhold til pkt 2.4.2 er tildelt budsjett eksklusiv: • energiutgifter, • klientutgifter sosial og barnevern, • bestillerbudsjett helse- og omsorgstjenester, • introduksjons- og kvalifiseringsstønad, • bruker - og egenbetaling for opphold i barnehage og SFO, • egenbetaling i alders - og sykehjem og betaling for hjemmehjelp. 2.5.3 Merinntekter inntil kr 100.000 som virksomhetene selv genererer, kan disponeres av virksomheten. Denne begrensingen gjelder ikke sykeog svangerskapsrefusjon eller Gosenrevyen. 2.5.4 Matpenger som tilhører brukere kan ikke omdisponeres til andre formål uten brukers godkjenning. Dette gjelder i barnehager, SFO og bofellesskap. 2.5.5 Inntil 3 % mindreforbruk av samlet nettobudsjett kan overføres til neste år, og inntil 3 % merforbruk er lån på neste års budsjett og skal dekkes inn i løpet av neste år. Gjeldende regelverk om strykninger kan påvirke denne bestemmelsen. 2.6 UNNTAK/BEGRENSNINGER I BUDSJETT FULLMAKTENE
Følgende forhold holdes utenom omdisponeringsadgangen for alle politiske og administrative organer under formannskapet: 2.6.1 Omdisponeringer som kommer i strid med ordlyd og/eller intensjoner i bystyrets eller formannskapets prinsipielle vedtak i budsjettsammenheng. 2.6.2 Det gis ikke anledning til å omdisponere bestillerbudsjett til administrative konti. Bestillerbudsjettet til sykehjemsområdet kan ikke sees i sammenheng med de øvrige bestillerbudsjettene.
69
Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner Oppvekst og levekår VEDTATT BUDSJETT 2013
SØKER I 2014
VEDTATT BUDSJETT 2014
OPPDRAGSAVTALER/ RAMMEAVTALER
1
Fontenehuset
1 654 000
3 000 000
1 704 000
2
Skipper Worse AS - eldresenter
3 296 000
4 800 000
3 795 000
3
Hinnasenteret
812 000
1 387 000
1 036 000
TILSKUDD
70
4
SMSO Senter mot seksuelle overgrep
5
Kirkens bymisjon, Albertine
180 000
388 000
180 000
1 058 000
2 915 000
1 100 000
6
•
7
•
Ravnene
676 000
700 000
720 000
Gateprest
112 000
115 000
115 000
8
•
Jobb 1
847 000
1 000 000
1 000 000
9
•
Gatejurist
10
Engøyholmen kystkultursenter, inkl. brannbåt Nøkk
11
Kirkens SOS
12
Amathea, veiledning for gravide
13 14 15
LLH Rogaland
16
Røde Kors Flyktningguide
17
Røde Kors Stavanger - nettverk etter soning
18 19
150 000
400 000
300 000
1 932 000
2 500 000
1 932 000
374 000
396 000
374 000
86 000
86 000
86 000
Rus-Nett Rogaland
139 000
180 000
164 000
Stavanger Døvesenter
166 000
250 000
300 000
44 000
120 000
94 000
204 000
250 000
250 000
95 000
300 000
95 000
Stiftelsen PårørendeSenteret
1 082 000
2 200 000
1 232 000
- Barne- og ungdomskontakt
300 000
300 000
300 000
20
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Psyk Opp info
143 000
143 000
193 000
21
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Schizofrenidagene
153 000
153 000
153 000
22
Tjensvoll menighetsdagsenter
20 000
20 000
20 000
23
SEIF Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
240 000
352 000
290 000
24
Kreftomsorg i Rogaland (KOR)
204 000
775 000
254 000
25
KIA - Kristent interkulturelt arbeid
54 000
500 000
204 000
26
Skipper Worse, prosjekt 60+
428 000
420 000
428 000
27
SiS - Studentsamskipnaden i Stavanger
-
150 000
150 000
28
RIO - Rusmiddelbrukernes Interesseorganisasjon
29
Stimuleringsmidler barne-/ungdomsorganisasjoner
-
80 000
-
7 997 000
7 997 000
7 997 000
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner fortsettelse
VEDTATT BUDSJETT 2013
SØKER I 2014
VEDTATT BUDSJETT 2014
30
Tiltak til psykiatriformål
186 000
126 000
161 000
31
Sosialt / helsefremmende arbeid
430 000
430 000
430 000
32
Funkis huset
-
500 000
-
33
Frelsesarmeens gatefotball
-
150 000
100 000
34
Senter for spiseforstyrrelser
140 000
200 000
165 000
23 202 000
33 283 000
25 322 000
Sum Oppvekst og levekår 35
BEREGNET TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER INKLUDERT KAPITALTILSKUDD ORDINÆRE IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER
Sats per oppholdstime små barn Sats per heltidsplass per år små barn Sats per oppholdstime store barn Sats per heltidsplass per år store barn
83,97
88,41
181 365
190 954
42,92
45,54
92 701
98 372
IKKE-KOMMUNALE FAMILIEBARNEHAGER
Sats per oppholdstime små barn Sats per heltidsplass per år små barn Sats per oppholdstime store barn
85,86
101,57
185 465
219 390
44,82
52,70
96 801
113 831
VEDTATT BUDSJETT 2013
VEDTATT BUDSJETT 2014
Sats per heltidsplass per år store barn
Bymiljø og utvikling 36
Drift idrettslag
6 336 000
6 336 000
37
Stavanger Ishall
4 182 000
3 242 000
38
Stimuleringstilskudd
682 000
682 000
39
Private lekeplasser
464 000
464 000
40
Jæren Friluftsråd
1 467 000
1 517 000
41
Ryfylke friluftsråd
1 467 000
1 517 000
42
Rogaland Arboret
538 000
658 000
43
Stavanger Sentrum AS
900 000
900 000
44
Stavanger turnforening
300 000
300 000
45
Ynglingehallen
1 032 000
1 032 000
46
Verdens Energibyer
72 000
72 000
47
Beach volleyball World Tour Stavanger
-
2 500 000
48
Reservekonto Idrett
-
1 700 000
17 440 000
20 920 000
Sum Bymiljø og utbygging
TILSKUDD TIL LAG,ORGANISASJONER OG PRIVATE INSTITUSJONER
71
Kultur og byutvikling VEDTATT BUDSJETT 2013
VEDTATT BUDSJETT 2014
13 989 000
16 614 000
141 000
141 000
1 663 000
2 063 000
530 000
330 000
REGIONALE M.V.
49
MUST - Museum Stavanger
50
Jernaldergården v/Arkeologisk Museum
51
Norsk Oljemuseeum
52
Utvandrersenteret
53
Rogaland kunstsenter
54
Tou Scene
55
Kunstskolen i Rogaland
56
Filmkraft Rogaland
57
Stiftelsen Veteranskipet Rogaland
58 59
853 000
853 000
2 052 000
2 252 000
504 000
504 000
1 530 000
1 530 000
293 000
293 000
Rogaland Teater, inkl. barne- og ungdomsteateret
15 965 000
17 304 000
Stavanger symfoniorkester
21 166 000
21 907 000
58 686 000
63 791 000
2 331 000
2 373 000
Sum Regionale m.v. KOMMUNALT FINANSIERTE INSTITUSJONER
60
Norsk lydinstitutt
61
STAR driftstilskudd
600 000
600 000
62
Stavanger kunstforening
861 000
-
63
Frida Hansens hus
Sum Kommunalt finansierte institusjoner
223 000
223 000
4 015 000
3 196 000
DIV. TILSK. (SEKKEPOST.), STIPEND, PRISER
64
Tilskudd til produksjon og formidling av kunst og kultur, arrangement og festivaler, inkl. internasjonal kulturformidling og vennskapsbysamarbeid
7 500 000
•
Tilskudd kulturarrangører
1 681 000
-
•
Rytmisk musikk tilskudd
388 000
-
•
Konserttilskudd
121 000
-
•
Tilskudd litteratur, ytringsfrihet
200 000
-
•
Tilskudd til festivaler og større arrangementer
4 240 000
-
•
Andre tilskudd kunstformidling
219 000
-
•
Tilsk. til inter. kulturformdl. og vennskapsbysamarbeid
625 000
-
65
Tilskudd til kor og korps
442 000
442 000
66
Tilskudd kulturorganisasjoner
293 000
283 000
67
Tilskudd til voksenopplæring
28 000
28 000
68
Tilskudd til kulturtiltak for eldre
50 000
50 000
69
KULTURSTIPEND
Stavanger kommunes kunst- og kulturstipend
72
350 000
•
1 kulturstipend innen scenekunst
50 000
-
•
1 kulturstipend innen musikk
50 000
-
•
1 kulturstipend inne visuell kunst
50 000
-
•
1 kulturstipend innen litteratur
50 000
-
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner fortsettelse
VEDTATT BUDSJETT 2013
VEDTATT BUDSJETT 2014
•
1 kuratorstipend innen visuell kunst
50 000
-
•
1 stipend innen manusutvikling for film
50 000
-
•
Odd Noregers stipend innen sakprosa
50 000
-
70
Stavanger kommunes kulturpris
71
Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter
72
Tilskudd til etablering og drift av produksjonsfellesskap innenfor kunst og kultur
50 000
50 000
2 866 000
3 500 000 850 000
Sum Div. tilsk. (sekkepost.), stipend, priser
11 553 000
13 053 000
Sum Kultur og byutvikling
74 254 000
80 040 000
VEDTATT BUDSJETT 2013
VEDTATT BUDSJETT 2014
Diverse tilskudd 73
Senter for int. kommunikasjon - SIK
191 000
191 000
74
Petrad
102 000
200 000
75
Gladmat festival
1 214 000
1 214 000
76
Studentersamfunnet Folken
622 000
710 000
2 129 000
2 315 000
210 000
210 000
2 678 000
2 713 000
50 000
50 000
2 900 000
3 446 000
Sum MEDLEMSAVGIFT / KONTINGENT
77
Tilskudd ASSS-samarbeid
78
Region Stavanger BA
79
Nordsjøvegen - medlemsavgift
80
Norsk pasientskadeerstatning
81
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing
Sum Medlemsavgift / Kontingent
487 000
517 000
6 325 000
6 936 000
540 000
540 000
33 000
33 000
KOMMUNALT RÅD, KOMITÉ, TV-AKSJON
82
Eldrerådet
83
Funksjonshemmedes råd
84
Innvandrerrådet
33 000
33 000
85
Bidrag TV-aksjonen
128 000
129 000
86
17. mai komite
705 000
1 405 000
87
Kirkelig dialogsenter
-
400 000
1 439 000
2 540 000
Sum Kommunalt råd, komité, TV-aksjon ANDRE RESERVEKONTI
88
Disposisjonskonto, rådmannen
1 500 000
870 000
89
Ordinær reservekonto inkl. 1 mill. næringsfondet/ kulturfondet
8 900 000
3 500 000
Sum andre reservekonti
10 400 000
4 370 000
Sum Diverse tilskuddskonto
20 293 000
16 161 000
135 189 000
142 443 000
Sum alle tilskudd
TILSKUDD TIL LAG,ORGANISASJONER OG PRIVATE INSTITUSJONER
73
Merknader tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner OPPVEKST OG LEVEKÅR Bystyret har vedtatt å innarbeide prisvekst på 3 % på organisasjoner innenfor levekårsområdet, som har oppdragsavtaler med kommunen. Det er følgende organisasjoner:
Bystyret har vedtatt å innvilge tilskudd til følgende lag, organisasjoner og institusjoner innenfor levekårsområdet i 2014: 1.
Fontenehuset søker om kr 3,000 mill. for 2014 til å opprettholde kvalitet og utvikle aktivitet og kvantitet. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,704 mill. til dette formålet. 2. Skipper Worse AS søker om kr 4,800 mill. med bakgrunn i generell lønns- og prisvekst, aktivitetsøkning, økte festekostnader og husleie. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 3,395 mill. til dette formålet. Kommunalstyret foreslo å øke ordinært tilskudd med kr 0,400 mill. i 2014 i forhold til rådmannens forslag. Vedtatt bevilgning ble kr 3,795 mill. 3. Hinnasenteret søker om kr 1,387 mill. til driftsutgifter av senteret. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,036 mill. 4. SMSO senter mot seksuelle overgrep søker om kr. 3 per innbygger (1.1.2013 = 129.191) til driftsutgifter. Dette utgjør kr. 0,388 mill. Bystyret har vedtatt å opprettholde samme nivå, som i fjor. Dette utgjør kr. 0,180 mill. og tilsvarer kr. 1,39 per innbygger. 5. Kirkens bymisjon Albertine søker 2,915 mill. med bakgrunn i generell lønns- og prisvekst. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,100 mill. til dette formålet. 6. Kirkens Bymisjon Ravnene søker om kr 0,700 mill. med bakgrunn i generell lønns- og prisvekst. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,720 mill. 7. Kirkens Bymisjon Gateprest søker om kr 0,115 mill. for å kunne øke stillingen for gatepresten. En utvidelse av stillingen vil kunne medføre økt satsing i forhold til Legemiddelassistert rehabilitering og oppfølging av LAR- pasienter og Leve med HIV. Bystyret har vedtatt å innvilge kr. 0,115 mill. 8. Kirkens Bymisjon Jobb1 søker om kr 1,000 mill. til drifts- og lønnstilskudd. Bystyret har vedtatt å innvilge kr. 1,000 mill. 9. Kirkens Bymisjon Gatejurist. Søker om kr 0,400 mill. til delfinansiering av en stilling. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,300 mill. 10. Engøyholmen kystkultursenter i Stavanger søker om kr 2,500 mill. i driftstilskudd. Bystyret har vedtatt å opprettholde samme nivå som i fjor på kr 1,932 mill. 11. Kirkens SOS søker om kr 0,396 mill. i støtte til krisetelefontjeneste. Bystyret har vedtatt å opprettholde samme nivå som i fjor, kr 0,374 mill. til dette formålet. 12. Amathea, veiledning for gravide søker om kr 0,086 mill. til driftsstøtte. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,086 mill. til dette formålet.
74
13. Rus-Nett Rogaland søker om kr 0,180 mill. til driftsstøtte. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,164 mill. 14. Stavanger Døvesenter søker om kr 0,250 mill. med bakgrunn i økte lønns- og driftsutgifter. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,300 mill. 15. LLH Rogaland søker om kr 0,120 tilskudd med bakgrunn i aktivitetsøkning. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,094 mill. 16. Røde Kors Flyktningguide søker om kr 0,250 mill. med bakgrunn i økt aktivitet. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,250 mill. 17. Røde Kors Stavanger Nettverk etter soning søker om kr 0,300 mill. til videre drift og utvikling av aktiviteten. Bystyret har vedtatt å opprettholde samme nivå som i fjor, kr 0,095 mill. 18. Stiftelsen Pårørende Senteret søker om kr 2,200 mill. for å kunne opprettholde nåværende drift med fire stillinger. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,232 mill. 19. Det finnes en egen søknadsprosess knyttet til midlene for Barne – og ungdomskontakt. Bystyret har vedtatt å opprettholde samme nivå som i fjor, kr 0,300 mill. 20. Drift av Psykiatrisk Opplysning Informasjon søker om 0,143 mill. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,193 mill. 21. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Schizofrenidagene søker om kr 0,153 mill. til gjennomføring av Schizofreniuken. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,153 mill. til dette formålet. 22. Tjensvoll menighetsdagsenter søker om tilskudd kr 0,020 mill. til lønns- og driftsutgifter. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,020 mill. til dette formålet. 23. SEIF Selvhjelp for innvandrere og flyktninger søker om kr 0,352 mill. som utgjør 50 % av organisasjons budsjettforslag for 2013. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,290 mill. 24. KOR, Kreftomsorg Rogaland søker kr 6,00 per innbygger i støtte, (1.1.2013 = 129.191) noe som tilsvarer kr 0,775 mill. Bakgrunnen er økt volum og etterspørsel. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,254 mill. 25. KIA, Kristent interkulturelt arbeid søker om kr 0,500 mill. til utvidet aktivitet. Det gjelder kostnader til undervisningslokaler, flerkulturelle middager, forebyggende helsearbeid, språktrening, kursing, tilrettelegging for integrering og relasjonsbygging, samarbeid med lokale, undervisningsmateriale og bøker. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,204 mill. 26. Prosjekt 60+ Skipper Worse. Søker om kr 0,420 mill. til fysisk trening for eldre. Bystyret har vedtatt å opprettholde samme nivå som i fjor på 0,428 mill. 27. SIS, Studentsamskipnaden i Stavanger søker om permanent driftsstøtte på kr 0,150 mill. til studenthelsestasjon. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,150 mill. som en del av utviklingen av campus. 28. RIO, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon søkte om kr 0,080 mill. for støtte til brukermedvirkning i Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
29. Stimuleringsmidler er i all hovedsak knyttet til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner og barneog ungdomssekretærer. Bystyret har vedtatt å opprettholde samme nivå som i fjor, kr 7,997 mill. 30. Tiltak til psykiatriformål vedtatt i opptrappingsplan psykisk helse. Bystyret har vedtatt å opprettholde samme nivå som i fjor, kr 0,161 mill. 31. Midlene knyttet til sosialt/helsefremmende arbeid tildeles gjennom egen søknadsprosess. Bystyret har vedtatt å opprettholde samme nivå som i fjor, kr 0,430 mill. 32. Funkis Huset Sandnes søker om kr 0,500 mill. til drift med bakgrunn i høye bruker- og besøkstall fra Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden. 33. Frelsesarmeens gatefotball søkte om kr 0,150 mill. for å videreutvikle aktivitetstilbud for vanskeligstilte i Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,100 mill. til dette formålet. 34. Senter for spiseforstyrrelser søker om driftsstøtte på kr 0,200 mill. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,165 mill. IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 35. Modellen for finansiering av ikke-kommunale barnehager er gitt i forskrift 1379 - Likeverdig behandling av ved tildeling av offentlig tilskudd til ikkekommunale barnehager. Tilskudd til ikke-kommunale beregnes med bakgrunn i budsjettet til kommunale barnehager, og avregnes etter at regnskapet er avsluttet. BYMILJØ OG UTBYGGING 36. Drift av idrettslag med og uten egne anlegg. Søknadene behandles i kommunalstyret Kultur og idrett. Bystyret har vedtatt å opprettholde samme nivå som i fjor, kr 6,336 mill. 37. Økt tilskudd til Stavanger ishall er innarbeidet i gjeldene Handlings- og økonomiplan med bakgrunn i at det er ONS-arrangement hvert annet år. Tilskuddsøkningen tilsvarer kr 1,880 mill. annet hvert år eller kr 0,940 mill. hvert år. Bystyret har vedtatt å innarbeide et årlig tilskudd på kr 0,940 mill. Dette innebærer en årlig reduksjon på minus kr 0,940 mill. i forhold til innarbeidet budsjett 2013. 38. Stimulering og støtte til dugnadsinnsats i lokalmiljøene. Søknadene behandles i kommunalstyret BMU sammen med årsprogrammet BMU. Bystyret har vedtatt å opprettholde samme nivå som i fjor, kr 0,682 mill. 39. Søtte til private lekeplasser annonseres, og søknadene behandles i kommunalstyret BMU. Bystyret har vedtatt å opprettholde samme nivå som i fjor, kr 0,464 mill. 40. Jæren friluftsråd. Avtalebasert justering for innbyggertall og prisjustering. Bystyret har vedtatt øke kontingenten til kr 12 per innbygger fra 2013,
41.
42.
43. 44.
45. 46. 47. 48.
(129 191 innbyggere per 01.01.2013), samt en årlig indeksregulering i planperioden med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,517 mill. til dette formålet. Ryfylke friluftsråd. Avtalebasert justering for innbyggertall og prisjustering. Bystyret har vedtatt å øke kontingenten til kr 12 per innbygger fra år 2013,(129 191 innbyggere per 01.01.2013), samt en årlig indeksregulering i planperioden med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,517 mill. til dette formålet. Rogaland arboret. Bystyret har vedtatt å øke tilskuddet til kr 4,20 per innbygger fra år 2013, (129 191 innbyggere per 01.01.2013), samt en årlig indeksregulering i planperioden med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. I tillegg foreslås det avsatt kr 0,100 mill. i henhold til inngått avtale mellom primærkommunene som er stiftere i Rogaland arboret og styret i stiftelsen. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,658 mill. til dette formålet. Stavanger sentrum AS. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,900 mill. i driftsbudsjettet til videreutvikling. I forbindelse med at kommunen overtok Turnhallen ble Stavanger turnforening gitt et tilskudd til lønnsutgifter for miljøarbeider i 50 % stilling. Bystyret har vedtatt å opprettholde tilskuddet, kr 0,300 mill. Kompensasjon for idrettslags bruk av Ynglingehallen. Bystyret har vedtatt å opprettholde tilskuddet, kr 1,032 mill. Medlemsavgift i Verdens Energibyer. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,072 mill. til dette formålet. I henhold til formannskapets sak 132/13 foreslås det avsatt kr 2,500 mill. hvert år i perioden 2014 - 2016 i tilskudd til Beach Volleyball World Tour. I formannskapet ble det vedtatt at søknader til større idrettsarrangement skal endelig behandles i Kommunalstyret for kultur og idrett. Bystyret har vedtatt å sette av kr 1,700 mill. til ordningen.
KULTUR OG BYUTVIKLING 49. MUST – Museum Stavanger søker om kr 16,764 mill. fra Stavanger kommune. Avtalt fordelingsnøkkel er Stavanger kommune 32 %, Rogaland fylkeskommune 27 %, staten 41 %. Inkludert i dette beløpet ligger avtalefestet kommunal andel justert iht. statsbudsjettet, økt tilskudd til barnemuseet på kr 0,6 mill., bidrag til nytt lokale for Norsk grafisk museum på kr 0,6 mill., kr 0,95 mill. til utviklingsprosjekt for museumsanleggene i Musègaten og 0,436 mill. i forbindelse med konsolidering med Utstein Kloster høsten 2012. Bystyret bevilger kr 16,614 mill. for 2014. 50. Jernaldergården søker om kr 0,300 mill. i driftstilskudd fra Stavanger kommune. Jernaldergården søker også tilskudd fra Rogaland fylkeskommune. Bystyret bevilger kr 0,141 for 2014.
MERKNADER TILSKUDD TIL LAG,ORGANISASJONER OG PRIVATE INSTITUSJONER
75
51. Norsk Oljemuseum søker om kr 2,5 mill. i driftstilskudd fra Stavanger kommune. Bystyret bevilger kr 2,063 mill. for 2014. 52. Utvandrersenteret søker om 750 000 kr. Senteret er i en omstillingsfase og har nedbemannet og stengt den publikumsrettede virksomheten. Senteret er i dialog med Stavanger kommune om en samlokalisering med Stavanger Byarkiv. Når senteret har funnet sin framtidige form, - som selvstendig virksomhet eller som del av annen virksomhet kan det være aktuelt å øke støtten igjen. Bystyret bevilger kr 0,330 mill. for 2014. 53. Rogaland Kunstsenter søker om kr 1,102 mill. i driftstøtte fra Stavanger kommune. Senteret søker også Rogaland fylkeskommune om støtte. Bystyret bevilger kr 0,853 mill. for 2014. 54. Tou scene søker om kr 3,552 mill. i driftsstøtte fra Stavanger kommune. Økningen på kr 0,200 mill. er en oppfølging av hovedinnsatsområdet “Tou-visjonen” i kommunedelplanen for kunst og kultur. Ønsket om å foreta en slik økning ble begrunnet i KKI-sak 69/13 Kulturbudsjett 2014 – omprioritering. Utviklings- og rehabiliteringsprosjektet Nye Tou vil komme til å strekke seg over mange år. Det er i denne fasen viktig å styrke den eksisterende innholdsleverandøren Tou Scene. Bystyret bevilger kr 2,252 mill. for 2014. 55. Kunstskolen i Rogaland. Søker om kr 0,519 mill. Bystyret bevilger kr 0,504 for 2014. 56. Filmkraft Rogaland. Søker om kr 1,750 mill. i tilskudd fra Stavanger kommune. Bystyret bevilger kr 1,530 mill. for 2014. 57. Veteranskipet Rogaland søker om kr 0,393 mill. i tilskudd fra Stavanger kommune for å holde stand, sertifisere og drifte et veteranskip. Har fått kr 1 mill. av Riksantikvaren for å gjennomføre 5 års klassifisering. Bystyret bevilger omsøkt beløp på kr 0,293 mill. i 2014. 58. Rogaland Teater. Søker om kr 16,484 mill. fra Stavanger kommune. Tallet inkluderer kr 1,254 mill. som er Stavanger kommunes faste tilskudd til Barne- og ungdomsteateret. Driftstilskuddet som er bevilget fra kommunen for 2014, inkluderer også en andel av finansieringskostnader til ny rømningsvei til Intimscenen. I driftstilskuddet fra staten for 2014 er kr 1,0 mill. øremerket finansieringskostnader til dette formålet. Fordelingsnøkkel for driftstilskudd mellom stat, kommune og fylke er hhv. 70 %, 20 % og 10 %. Bystyret bevilger kr 17,304 mill. for 2014. 59. Stavanger Symfoniorkester. Søker om kr 21,496 mill. fra kommunen for 2014. Fordelingsnøkkel for driftstilskudd mellom stat, kommune og fylke er hhv. 70 %, 20 % og 10 %. Bystyret bevilger kr 21,907 mill. for 2014. 60. Norsk Lydinstitutt søker om i alt kr 2,407 mill. i driftstilskudd. Tilskuddet må reguleres iht. inngått bindende avtale. Bystyret bevilger kr 2,373 mill. for 2014.
76
61. Star – Stavanger Rock søker om kr. 0,8 mill. fra Stavanger kommune. Star har i de siste årene fått en årlig bevilgning på kr 0,6 mill. 62. Tilskuddet til Stavanger kunstforening 2014 er forskuttert og utbetalt i 2. tertial 2013. Dette er gjort under forutsetning av at Stavanger kunstforening går i dialog med Stavanger kommune og fremlegger en helhetlig plan for rehabilitering og drift av Madlaveien 33. 63. Frida Hansens hus. Søker om kr 300 000. Bystyret bevilger kr 0,223 mill. for 2014. 64. Slår sammen merknadene 67 -72 + 75 i vedtatt budsjett 2013. Se merknad for linje 72. 65. Kor og korps. Driftstilskudd, søknadsskjema. Regelstyrt adm. tildeling med regler fastsatt av kommunalstyret for kultur og idrett. Annonseres. Bystyret bevilger kr 0,442 mill. for 2014. 66. Kulturorganisasjoner. Driftstilskudd, søknadsskjema. Regelstyrt adm. tildeling med regler fastsatt av kommunalstyret for kultur og idrett. Annonseres. Bystyret bevilger kr 0,283 mill. for 2014. 67. Voksenopplæring. Regelstyrt, lovpålagt tilskudd. Liten etterspørsel. Bystyret bevilger kr 0,028 for 2014. 68. Kulturtiltak eldre. Annonseres. Søknader om kulturtiltak og dagsturer. Bystyret bevilger kr 0,050 mill. for 2014. 69. Alle kommunens kunst- og kulturstipend er nå samlet i en pott og utlyses samtidig. Av utlysningen skal det fremgå hva slags stipendordninger kommunen har (kulturstipend, sakprosastipend, filmmanusstipend, kunstkuratorstipend) og hvem som kan søke på hva. Det skal presiseres at eventuell tildeling av de ulike typene stipend årlig vurderes med utgangspunkt i mottatte søknader. I utlysningen vil det ikke bli oppgitt en fordeling av budsjettpotten mellom ulike sjangre og felt, ei heller størrelsen på stipendene. Også dette vil vurderes med utgangspunkt i mottatte søknader. Bystyret bevilger kr 0,350 mill. for 2014. 70. Kulturpris annonseres og vedtas av kommunalstyret etter forslag fra publikum. Bystyret bevilger kr 0,050 for 2014. 71. Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter. Diverse tilskudd gjennom året. Kontoen er styrket med kr. 1,5 mill. som er delvis kompensasjon for bortfallet av kulturbyfondet. Bystyret bevilger totalt kr 3,500 mill. for 2014. Hensikten med endringen er å se forskjellige tilskuddsformål, behov og ressurser mer i sammenheng, så vel administrativt som politisk, jf. KKI-sak 69/13. Den nye tilskuddsposten omfatter årlig støtte til festivaler og større arrangement, årlig støtte til kulturarrangører, årlig støtte til ensembler, samt støtte til tiltak innenfor produksjon og formidling av musikk, scenekunst, visuell kunst og litteratur inkl. internasjonal kulturformidling og vennskapsby samarbeid. Tilskuddsposten erstatter tilskuddene i linje 67, 68, 69, 70, 71, 72 og 75 i budsjett 2013, totalt kr 7
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
77. 78.
79. 80.
81. 82. 83. 474 000. I tillegg omfatter posten ensemblestøtte som i flere år har vært dekket over disposisjonskontoen, linje 87 i budsjett 2013, totalt kr 420 000. Bystyret bevilger kr 7,500 mill. for 2014. 72. Tilskuddsordningen omfatter støtte til øvingsfellesskap innenfor musikk og scenekunst (f.eks. PRODA), atelierfellesskap, felles produksjonsvirksomheter som f.eks. Grafisk Verksted, m.m. Tilskuddsordningen er en oppfølging av hovedinnsatsområdet “En attraktiv by for kunstnere” i kommunedelplanen for kunst og kultur, samt “produksjonsløftet” i kulturarenaplanen, jf. KKIsak 69/13. Bystyret bevilger kr 0,850 mill. for 2014.
84. 85.
86.
87. 88.
DIVERSE TILSKUDD 73. Senter for interkulturell kommunikasjon søker om kr 0,200 mill. til kurs og kompetanseutvikling. Bystyret har vedtatt å opprettholde nivået fra i fjor, kr 0,191 mill. 74. Petrad, stiftelse under OD søker om kr 0,200 mill. til finansiering av utenlandsk deltaker på PETRADs åtteukers kurs innen petroleumsfag. PETRAD søker og mottar tilskudd over statsbudsjettet til samme formål. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,200 mill. til dette formålet. 75. Gladmat søker om totalt kr 1,500 mill. hvorav driftsstøtte er kr 0,900 mill., utgifter til stenging/renhold/vakthold er kr 0,300 mill., og støtte til kommunikasjonstjenester nasjonalt/internasjonalt er kr 0,300 mill. Bystyret har vedtatt å videreføre nivået fra i fjor, kr 1,214 mill. 76. Studentsamskipnaden Folken søker om kr 0,710 mill.
89.
Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,710 mill. til dette formålet. Kontingent for deltakelse i ASSS-nettverk. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,210 mill. til dette formålet. Region Stavanger BA. Medlemskontingent kr 21 per innbygger. Justeres i henhold til Statistisk sentralbyrås folketall i Stavanger pr 01.01.2013 (129 191 innbyggere per 01.01.2013). Bystyret har vedtatt å bevilge kr 2,713 mill. til dette formålet. Medlemsavgift for Nordsjøveien. Justeres i henhold til Statistisk sentralbyrås regulering for medlemsavgifter. Norsk Pasientskadeerstatning antyder at erstatningsutbetalingene på landsbasis vil være på om lag kr 150,000 mill. i 2014. Tilskuddet fordeles etter innbyggertall. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 3,446 mill. til dette formålet. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) søker om kr 4 per innbygger. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,517 mill. til dette formålet. Bystyret har vedtatt å videreføre tilskuddet til Eldrerådet, som er kr 0,540 mill. Bystyret har vedtatt å videreføre tilskuddet til Funksjonshemmedes råd, som er kr 0,033 mill. Bystyret har vedtatt å videreføre tilskuddet til Innvandrerrådet, som er kr 0,033 mill. Bystyret har vedtatt at avsatt bidrag til årets TV-aksjon er kr 1 per innbygger i Stavanger kommune. (129 191 innbyggere per 01.01.2013.) Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,129 mill. til dette formålet. Bystyret har vedtatt å videreføre tilskuddet til 17. mai-komitéen, som er kr 0,705 mill. I tillegg foreslår Bystyret å bevilge kr 0,700 mill., som et engangsbeløp i forbindelse med feiringen av Grunnlovsjubiléet. Bystyret har vedtatt å videreføre tilskuddet til Kirkelig dialogsenter, som er kr 0,400 mill. Rådmannen kan gi tilskudd på inntil kr 100 000 fra rådmannens reservekonto etter søknad fra humanitære organisasjoner, lokale lag og foreninger, kulturarrangement med mer. Ingen søknadsfrist. Hvert halvår orienteres kommunalutvalget om bruken av midlene. Tilskudd til WECP (World Energy Cities Partnership), kr 0,630 mill., foreslås finansiert av rådmannens reservekonto. Disponibel ramme til behandling av løpende søknader på denne reservekontoen blir i 2014 redusert fra kr 1,500 mill. til kr 0,870 mill. Tilskudd fra ordinær reservekonto kan søkes av lokale lag og organisasjoner til kultur, idrett og sosialt arbeid. Søknaden behandles av formannskapet. Viser til kapittel 3.9.2 i Handlings- og økonomiplanen 20142017, linje 14.
MERKNADER TILSKUDD TIL LAG,ORGANISASJONER OG PRIVATE INSTITUSJONER
77
Avgifter, gebyrer og egenbetalinger Budsjettet er vedtatt med følgende endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger Side
78
VANN- OG AVLØPSGEBYRER
Gebyr for vann vil være som for 2013. Gebyr for avløp økes med 3,5 %.
62
RENOVASJONSGEBYR
Renovasjonsgebyr oppjusteres med 1 %.
65
PRISER I SVØMMEHALLER
Billettpriser i svømmehallene oppjusteres med om lag 10 % årlig.
68
FEIEAVGIFT
Feieavgift oppjusteres med 10,7 %.
69
EGENBETALING FOR BARNS OPPHOLD I BARNEHAGE
Egenbetalingssatser for barns opphold i barnehager oppjusteres med kr 30 per måned for 100 % plass, fra kr 2 330 til kr 2 360.
70
EGENBETALING FOR SFO OG FIKS FERIGGE FERIE
Egenbetaling for skolefritidsordningen oppjusteres med 4 % fra høsten 2014. Dette gir en økning på kr 100 per måned for 100 % plass og kr 70 per måned for 60 % plass fra 01.08.2014. Prisen på Fiks Ferigge Ferie oppjusteres med omlag 3,6 %.
73
ELEVKONTINGENT I STAVANGER KULTURSKOLE
Elevkontingent for Stavanger Kulturskole oppjusteres med i gjennomsnitt kr 100 per år med virkning fra 01.01.2014. Det finnes to unntak: Musikklek 3-4-5 år, der kontingenten nedjusteres med kr 300, og Musikk fra livets begynnelse, der kontingenten nedjusteres med kr 180.
74
EGENBETALINGSSATSER FOR LEVEKÅR
Maksimalsats for betaling for langtidsopphold i institusjon justeres opp til kr 36 700 per måned. Timepris for praktisk bistand i hjemmet økes til kr 407. Maksimale månedssatser for praktisk bistand i hjemmet samt trygghetsalarm oppjusteres med omlag 3 %. Forskriftsregulerte egenbetalinger innen levekår oppjusteres i tråd med statsbudsjett for 2014.
75
GEBYR FOR STARTLÅN
Gebyr for startlån forblir uendret.
77
GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELOVEN
Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven oppjusteres med 2 %.
78
GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING
Gebyrregulativ for byggesaksbehandling oppjusteres med 2 % i gjennomsnitt.
82
GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PRIVATE REGULERINGSPLANER
Gebyrregulativ for behandling av private reguleringsplaner, samt søknader om deling oppjusteres med 2 % i gjennomsnitt.
90
AVGIFTER PÅ GRAVLUNDSTJENESTER
Avgifter på gravlundstjenester forblir uendret, bortsett fra festeavgift for urne- og kistegraver som oppjusteres med kr 20, fra kr 130 til kr 150. Kremasjonsavgift for innenbys rekvirent fjernes.
92
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Eksempler på hva endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger kan bety for innbyggere i Stavanger kommune
EKSEMPEL 1
Barnefamilie med to voksne og to barn. Familien eier en bolig på 120 m2, og har en samlet inntekt per år på kr 800 000. 2013
2014
ØKNING I KR
Vannavgift inkludert merverdiavgift
1 279
1 279
-
Avløpsavgift inkludert merverdiavgift
2 456
2 542
86
Barnehage for ett barn, 100 %
25 630
26 455
825
SFO-tilbud for ett barn, 100 %
27 241
28 341
1 100
1 545
1 600
55
3 430
3 130
-300
GEBYR OG EGENBETALING, PER ÅR
"Fiks Ferigge Ferie", én uke ferietilbud KULTURSKOLEN
•
Musikklek 3-4-5 år
•
Dansepartier, 45-60 min. per uke
3 250
3 350
100
64 831
66 697
1 866
2013
2014
ØKNING I KR
853
853
-
Avløpsavgift inkludert merverdiavgift
1 637
1 695
58
Trygghetsalarm
3 060
3 156
96
Hjemmehjelp, én time per uke
8 580
8 832
252
Dagsenter, én gang per uke
7 436
7 592
156
21 566
22 128
562
Totale utgifter
EKSEMPEL 2
Aleneboende pensjonist som eier sin egen bolig på 80 m2, og har en nettoinntekt per år på kr 200 000.
GEBYR OG EGENBETALING, PER ÅR
Vannavgift inkludert merverdiavgift
Totale utgifter
AVGIFTER, GEBYRER OG EGENBETALINGER
79
1. Vann- og avløpsgebyrer Oppsummering • •
Endring i gebyr
Gebyr for vann forblir uendret Gebyr for avløp oppjusteres med 3,5 %
+ 3,5 %
Prisen for vann
I budsjettet for 2014 er det lagt til grunn uendrede gebyrer for vann og en økning av gebyrene for avløp på 3,5 %. Dekningsgraden er for vannverket 94,4 % og for avløpsverket er den 105,4 %. Manglende dekningsgrad blir dekket inn av opparbeidede fond fra tidligere år. En renteoppgang kan på sikt føre til en økning av gebyrene.
1.1 Generelt om gebyrene Gebyrene baseres på at inntektene for vann- og avløpsverket ikke skal overskride gebyrgrunnlaget sett over en periode på fire til fem år. I nåværende periode – 2014 til 2015 – ligger de foreslåtte gebyrinntektene for avløpsverket over gebyrgrunnlaget for å tilbakebetale opparbeidede underskudd. Gebyrgrunnlaget består av utgifter til: • Administrasjon, etc • Drift og vedlikehold • Betjening av investert kapital • Betaling til IVAR for vann- og avløpstjenester Selvkostberegningene gjøres etter reglene i kommunaldepartementets rundskriv om selvkostberegninger i kommunene.
80
Prisen for avløp
For størstedelene av VA-anleggene legges det til grunn en avskrivningstid på 40 år. Avskrivningen er lineær. Rentene på restkapitalen er satt lik effektiv rente på statsobligasjoner med tre års gjenstående løpetid + 1 %. For 2014 er renten 2,4 % (1,4 % + 1 %).
1.2 Beregning av gebyrgrunnlaget Gebyrgrunnlaget fremgår av budsjettet: VANNVERKET – ANSVAR 602
• •
Funksjon 340: Produksjon av vann. Det vil si kjøp av vann fra IVAR Funksjon 345: Distribusjon av vann
AVLØPSVERKET – ANSVAR 603
• •
Funksjon 350: Avløpsrensing. Det vil si leveranse av avløpsvann til IVAR Funksjon 353: Avløpsanlegg, innsamling av avløpsvann
Funksjon 345 og 353 vises med følgende oppdeling: Lønn for VA-verkets egen administrasjon, drift og vedlikehold samt overføringer til administrasjonen og kapitalkostnader.
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Tall i hele tusen, eks. mva.
Beregning av gebyrgrunnlaget fortsettelse
2014
2015
2016
2017
40 214
40 951
51 044
61 134
1.3.1 VANNVERKET Vannkjøp IVAR Bemanningsøkning ihht Hovedplanen
350
700
1 050
1 400
Driftsutgifter
30 843
31 693
32 593
33 493
Avskrivninger
16 926
17 895
18 722
19 561
Renter på restkapital Gebyrgrunnlag
11 864
12 736
13 559
14 357
100 197
103 975
116 968
129 945
Foreslåtte inntekter
94 600
99 330
112 918
125 014
Dekningsgrad
94,4 %
95,5 %
96,5 %
96,2 %
78 589
82 997
84 795
85 155
350
700
1 050
1 400
Driftsutgifter
33 199
32 719
33 369
34 069
Avskrivninger
35 525
36 808
38 333
39 186
1.3.2 AVLØPSVERKET Avløpsrensing IVAR Bemanningsøkning ihht Hovedplanen
Renter på restkapital
24 120
25 420
26 713
27 726
Gebyrgrunnlag
171 783
178 644
184 260
187 536
Foreslåtte inntekter
180 978
181 192
184 714
187 536
Dekningsgrad
105,4 %
101,4 %
100,0 %
100,0 %
1.3 Årsgebyrer 1.3.1 VANN
Alle priser under er uten merverdiavgift. 1.3.1.1 UBEBYGDE EIENDOMMER
Inntil bystyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0 per år. 1.3.1.2 FASTLEDDET
Alle eiendommer skal betale kr 3,95 pr m2 brutto gulvareal per år. 1.3.1.3 DET MENGDEVARIABLE LEDDET
Prisen er kr 3,05 per m3 målt forbruk.Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 per m2.
VANN- OG AVLØPSGEBYRER
1.3.2 AVLØP 1.3.2.1 UBEBYGDE EIENDOMMER
Inntil bystyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0 per år. 1.3.2.2 FASTLEDDET
Alle eiendommer skal betale kr 7,69 per m2 brutto gulvareal per år. 1.3.2.3 DET MENGDEVARIABLE LEDDET
Prisen er kr 6,17 pr m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 pr m2.
81
1.4 Vannmålerleie ALLE ABONNENTER MED VANNMÅLER SKAL BETALE EN ÅRLIG LEIE.
PRIS
HORISONTAL
VERTIKAL
20 mm (3/4”) vannmåler
155
190 mm
105 mm
25 mm (1”) vannmåler
187
260 mm
150 mm
40 mm (1 1/2”) vannmåler
247
300 mm
200 mm
50 mm (2”) vannmåler
410
200 mm
200 mm
50 mm Woltmannmåler
920
270 mm
80 mm
1 155
300 mm
100 mm
1 367
360 mm
150 mm
1 533
500 mm
200 mm
2 303
350 mm
1.5 Tilknytningsgebyrer 1.5.1 VANN
Gebyret for tilknytning er kr 2 303 + kr 2,14 per m2 brutto gulvareal. 1.5.2 AVLØP
Gruppe I, kr 38,39 per m brutto gulvareal. Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, allerede har betalt full refusjon for opparbeidelse av hele feltet, vei, vann, avløp samt ledninger til feltet. 2
Gruppe II, kr 94,77 per m brutto gulvareal. Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, bare delvis har betalt og/eller dekket noen av kostnadene til forsterkning av eksisterende offentlig ledningsnett. 2
Gruppe III, kr 187,49 per m2 brutto gulvareal. Gjelder
82
Tall i hele tusen, eks. mva.
350 mm
for (1) eksisterende bebyggelse som ved fremføring av offentlig avløp gis tilknytningsmuligheter til denne, og (2) for bebyggelse som kan tilknyttes eksisterende offentlig avløp, og som ikke er pålagt refusjon for dette.
1.6 Oppmøte For oppmøte betales kr 250.
1.7 Slamgebyr Eiendommer som er tilknyttet kommunalt avløp, betaler et utlignet gebyr for slam kr 27,51. Eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløp, betaler gebyr for slam kr 603,52.
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
2. Renovasjonsgebyr Oppsummering
Endring i gebyr
Renovasjonsgebyret oppjusteres med 1 % fra 2013 til 2014.
+ 1,0 %
Renovasjonsgebyr
Finansiering av husholdningsrenovasjon underligger det såkalte selvkostprinsippet. Utgiftene til renovasjon skal dekkes via gebyr, og regnskapene skal – sett over en fireårsperiode – gå i balanse.
utvidelsen av henteordning for grovavfall. Hittil har halvparten av Stavangers husholdninger hatt mulighet til å bestille henting av grovavfall, neste år vil hele byen være inkludert.
Fra 2012 til 2013 var det ingen økning i renovasjonsgebyret. Driftskostnadene for renovasjonen i 2014 forventes å øke moderat. En del av de forventede merutgiftene i 2014 dekkes med midler fra renovasjonsfondet. Merutgiftene inkluderer blant annet
Renovasjonen i Stavanger har som mål å være blant de tre billigste byene i landet når det gjelder standard renovasjonsgebyr. For 2013 ligger Stavanger på tredje plass.
2.1
Beregning av gebyrgrunnlag
Tall i hele tusen
2014 KAPITALKOSTNADER Avskrivninger
3 875
Renter restkapital
822
Sum kapitalkostnader
4 697
DRIFT OG VEDLIKEHOLD Kjøp fra IVAR IKS
52 560
Egenregiavtale med Renovasjonen Egenregi AS
47 850
Hovedpost 0 (lønn)
5 651
Drift/vedlikehold (fratrukket internkjøp) Internkjøp
22 567 998
Kapitalkostnad
4 697
Gebyrgrunnlag
134 323
Foreslåtte inntekter
133 213
Dekningsgrad
VANN- OG AVLØPSGEBYRER
99,2 %
| RENOVASJONSGEBYR
83
2.2 Gebyrstruktur Renovasjonsgebyrene i Stavanger kommune er splittet opp i et grunngebyr og en volumavhengig (variabel) del basert på restavfallsbeholderens størrelse. Gebyrsammensetningen for 2014 blir derved slik for følgende typiske husholdninger: Alle beløp eksklusive merverdiavgift
2013 ABONNEMENTSTYPE
BEHOLDER
2014
FAST
VARI.
SUM
FAST
VARI.
SUM
Liten
80 liter
900
992
1 892
900
1 011
1 911
Standard
120 liter
900
1 302
2 202
900
1 324
2 224
Dobbel
240 liter
900
2 064
2 964
900
2 094
2 994
Storhusholdning
660 liter
900
5 088
5 988
900
5 148
6 048
5 m3
900
1 200
2 100
900
1 300
2 200
Nedgravd container Gebyrsystemet er i samsvar med renovasjonsforskriftens § 11.
2.3 Renovasjonsgebyr I henhold til redegjørelse i punkt 2.1 og 2.2 har bystyret vedtatt følgende renovasjonsgebyr for 2014. Renovasjonsgebyrene differensieres i samsvar med gjeldende renovasjonsforskrift i henhold til dette skjema: Alle beløp eksklusive merverdiavgift
84
80 L BEHOLDER
120 L BEHOLDER
240 L BEHOLDER
660 L BEHOLDER
900
900
900
900
1 011
1 324
2 094
5 148
PKT.
GEBYRDEL
A
Fast gebyrdel
B
Variabel gebyrdel (restavfall)
C
Fellesabonnement
Ved fellesabonnement ilegges hver husholdning en fast gebyrdel etter punkt A, samt variabel gebyrdel i forhold til hver husholdnings andel av antall og størrelse på beholdere i henhold til punkt B.
D
Hjemmekompostering
1. For abonnenter som hjemmekomposterer i hht. § 6 i renovasjons-forskriften, innrømmes en gebyrreduksjon på 20 % av samlet gebyr (fast og variabel del) i individuelt eller fellesabonnement. Brun dunk må da være inndratt. 2. Det gis dessuten en rabatt på kommunens kompostbeholder og tilbud om gratis tilkjøring av beholderen. Prisen på beholderen settes til kr 1 700.
E
Dobbel tømmefrekvens
Abonnenter som ønsker dobbel hyppighet for tømming av beholdere som fast ordning, betaler dobbelt beløp for den variable gebyrdelen samt et gebyr på kr 100 per oppmøte i mellomukene.
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Forslag til renovasjonsgebyr for 2014 fortsettelse
PKT.
GEBYRDEL
F
Henteordning for glass-, metall- og plastemballasje
80 L BEHOLDER
120 L BEHOLDER
240 L BEHOLDER
660 L BEHOLDER
Borettslag, sameier og lignende som ønsker egen henteordning for plast og glass/metall, tilbys en egen tømmeordning. Prisen per tømming per beholder er følgende: 80 liters beholder:
14,00
120 liters beholder:
20,00
240 liters beholder:
30,00
660 liters beholder:
50,00
Sekk med plast:
12,00
G
Tømming av nedgravde containere
Kr 400 per tømming, uansett avfallsfraksjon. I områder der Stavanger kommune har investert i nedgravde containere, betaler husholdningsabonnenten en variabel gebyrdel på kr 1 200. Tilknyttede næringsdrivende i samme område betaler en årspris på henholdsvis kr 1 950, 3 680, og 8 150, avhengig av bedriftens størrelse.
H
Bruk av kompaktor
Hver kompaktor-beholder (600 liter) for restavfall prissettes lik to vanlige restavfallsbeholdere på 660 liter.
I
Bytte av avfallsbeholder
Kr 175, per byttet beholder. Bytte av ødelagte beholdere er gratis.
J
Kjøp av ekstrasekker
Sekk for papir:
24,00
Sekk for bioavfall:
28,00
Sekk for restavfall:
36,00
Sekkeprisen inkluderer kostnadene for henting og behandling av avfall.
K
Trilletjenester for spann
For borettslag og sameier tilbys en tjeneste der abonnenten slipper å sette beholderne fram for tømming ved nærmeste kjørbare vei. Trillingen av spann utføres av renovatørene. Prisene er oppgitt pr. beholder og tømmedag. Avstand til kjørbar vei, pris per meter
1,80
Ulempestillegg terskel, pris per terskel
1,80
Ulempestillegg ramper, pris per meter i høyedforskjell
3,20
Ulempestillegg trapper, pris per trinn
3,20
Nøkkelservice (låste dører/porter), pris per dør og tømmedag
15,00
L
Låsbare spann
Tillegg på kr 90 per beholder per år. Dette gjelder også brannsikre spann med lås.
M
Erstatning av nøkkel eller adgangschip
Kr 60 per nøkkel eller chip.
N
Gebyrregulativ for kommunal behandling av forurenset-grunnsaker i henhold til bystyrevedtak av 06.12.2004
For behandling av saker om graving i forurenset grunn er det et differensiert gebyrsystem:
RENOVASJONSGEBYR
a) Mindre saker av enkel karakter
12 000
b) Mellomstore saker
18 500
c) Store, kompliserte saker
25 000
85
3. Priser i svømmehaller Oppsummering Formannskapet vedtok i sak 13/631 en gradvis økning av billettpriser i svømmehallene fra dagens nivå til tilsvarende nivå som benyttes i Oslo og Bergen i år 2018.
Økning av billettpriser
0,0 %
2013
+ 10,7 %
+ 19,4 %
2014
2016
+ 30,6 %
+ 39,0 %
2017
2018
Bystyret har vedtatt følgende priser:
Enkeltbillett til barn/honnør Enkeltbillett til voksne
86
2013
2014
2015
2016
2017
25
28
31
36
41
45
50
55
65
75
Klippekort, 10 klipp, til barn/honnør
200
215
240
280
320
Klippekort, 10 klipp, til voksne
360
400
440
500
580
Halvårskort til barn/honnør
480
520
580
670
770
Halvårskort til voksne
880
970
1 070
1 270
1 470
Halvårskort til familie
1 255
1 455
1 655
1 855
2 055
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
4. Feieavgift Oppsummering
Økning av feieravgift
Feieavgiften oppjusteres fra kr 253 til kr 280 per pipeløp i år 2014, dette utgjør en økning på 10,7 %.
+ 10,7 %
2013
Feiing og tilsyn tilbys alle eiendommer med bygning(er) med pipe og ildsted og er en lovpålagt og avgiftsbelagt tjeneste. Tjenestens primære funksjon er å forebygge boligbrann. Det feies etter behov, og tjenesten innebærer besøk av feier for kontroll og eventuell feiing av pipe minimum hvert 4. år. Tilsynet omfatter blant annet kontroll av ildsted og pipe, rådgiving om brannsikkerhet og rømningsveier, samt bruk og vedlikehold av røykvarslere
PRISER I SVØMMEHALLER | FEIEAVGIFT
2014
og slukningsmidler. Tilsynet utføres av en feier og tilbys utført hvert 4. år. Feieavgiften er i 2013 kr 253 per pipeløp. Avgiften oppjusteres til kr 280 per pipeløp i år 2014. Feietjenesten drives etter selvkost. Selvkost er den merkostnad kommunen påføres ved å produsere tjenesten.
87
5. Egenbetaling for barns opphold i barnehage 5.1 Foreldrebetaling Endring i makspris barnehage i forhold til KPI
Oppsummering Regjeringen fastslo i statsbudsjettet for 2014 at maksimal foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage fastsettes til kr 2 405 per måned.
0%
0%
0%
0%
+ 3,2 %
2010
2011
2012
2013
2014
Bystyret vedtok å innarbeide denne maksimalprisen i budsjettet. Konsumprisindeksen har i perioden 2010 til 2013 økt med 6,5 %.
FORELDREBETALING PER ÅR
Det er fastsatt en årlig maksimalpris på kr 26 455 for barns opphold i barnehage. Alle typer moderasjon gjelder i private og kommunale barnehager. Reduserte
Inntil Betaling per år
100 %
80 %
60 %
50 %
40 %
20 %
45 timer
36 timer
27 timer
22,5 timer
18 timer
9 timer
26 455
23 810
18 519
15 873
13 228
7 937
FORELDREBETALING PER MÅNED
Betalingen i kommunale barnehager fordeles over 11 betalingsterminer. Disse betales forskuddsvis hver måned. August er betalingsfri. Private barnehager
Betaling per termin
88
plasstyper har et prispåslag på 10 %. Dette beløp blir utregnet etter en plasstype på 100 %, hvor betalingen er kr 2 405 per måned. Makspris per år bli da: BARNEPARK 5 470
fordeler betalingen på 11 eller 12 terminer. Stavanger kommune anbefaler alle å nytte betalingsform avtalegiro eller e-faktura.
100 %
80 %
60 %
50 %
40 %
20 %
2 405
2 165
1 684
1 443
1 203
722
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
5.2 Moderasjonsordninger 5.2.1 SØSKENMODERASJON
Søskenmoderasjon gis for barnehageplassen med lavest plasstørrelse. Søskenmoderasjon belastes den
kommunale barnehagen når søsken samtidig går i privat barnehage.
MOD. %
100 %
80 %
60 %
50 %
40 %
20 %
Pris for det første barnet
0%
2 405
2 165
1 684
1 443
1 203
722
Pris for det andre barnet
30 %
1 684
1 515
1 178
1 010
842
505
Pris for ev. tredje barn
50 %
1 203
1 082
842
722
601
361
Pris for ev. fjerde barn
75 %
601
541
421
361
301
180
Pris for ev. femte barn
75 %
601
541
421
361
301
180
5.2.2 MODERASJON PÅ ØKONOMISK GRUNNLAG
Familier med inntekt under 681 960 = 8G (G= folketrygdens grunnbeløp) kan søke om moderasjon / friplass på økonomisk grunnlag. Familier som ikke er berettiget friplass kan innvilges moderasjoner slik:
ENSLIGE FORSØRGERE:
• •
PAR/GIFTE/SAMBOERE/DELT OMSORG:
• •
For inntekt inntil 6G1 kan det søkes om 64 % moderasjon. For inntekt fra 6G til 8G kan det søkes om 32 % moderasjon.
For inntekt inntil 6G har ikke enslige forsørgere krav på moderasjon fra Stavanger kommune. De kan søke trygdekontoret om 64 % moderasjon. For inntekt fra 6G til 8G kan enslige forsørgere søke om 32 % moderasjon fra Stavanger kommune.
Søkere som får dekket deler av foreldrebetalingen av andre får denne stønaden til fradrag i reduksjonen fra kommunen. Søkere med inntekt over 8G kan ikke søke om moderasjon.
5.3 Funksjonshemmede Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7 har rett til å få denne hjelpen gratis. • •
Foreldrebetalingen reduseres ut fra antall innvilgende spesialpedagogiske timer i ordinær barnehage. Barn med vedtak om plass i spesielt tilrettelagt avdeling defineres som 30 timer spesialpedagogisk hjelp når oppholdstiden til sammen er 45 timer.
• •
Foreldrene får enkeltvedtak om fratrekk i foreldrebetaling etter § 5-7. Vedtaket kan omgjøres dersom det skjer endringer i barnet sine behov for spesialpedagogisk hjelp i løpet av året.
Moderasjonen tildeles på grunnlag av sakkyndig tilrådning og enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp.
5.4 Varighet Moderasjon innvilges for inntil ett år om gangen.
1
Per 01.05.2013 utgjør folketrygdens grunnbeløp (G) kr 85 245. Den regulers 01.05 hvert år.
EGENBETALING FOR BARNS OPPHOLD I BARNEHAGE
89
5.5 Prosedyre ved søknad om moderasjon og friplass Foresatte har selv ansvar for å søke om moderasjon eller friplass. Det må søkes på ny for hvert år. Fristen er 1. mai. Søknadsskjema fås i barnehagen. Dokumenterte opplysninger om familiens samlede inntekter må følge med søknaden. Eventuell moderasjon innvilges når barnehagen har mottatt fullstendig søknad der alle inntekter og utgifter er dokumentert. Høyeste sats vil bli
krevd inntil vedtak om moderasjon foreligger. Reduksjon i betaling med tilbakevirkende kraft innvilges ikke. Søknad om moderasjon leveres i barnehagen og barnehage oversender søknaden til Oppvekstservice, Stavanger kommune, som saksbehandlende instans.
5.6 Refusjonsordning for ikke-kommunale barnehagene Private barnehager er saksbehandlere på søknadene fra foreldrene når det gjelder søknad om søskenmoderasjon, pkt. 5.1, på søknad om moderasjon og friplass på økonomisk grunnlag, pkt. 5.2, og moderasjon for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7, pkt. 5.3. Dette er tre ulike refusjonsordninger. Barnehagene søker Stavanger kommune om refusjon for det beløp barnehagen har innvilget som moderasjon til foreldre.
90
Ved krav om refusjon av moderasjoner fylles ut et felles skjema som sendes barnehagene to ganger per år. Ved krav om refusjon på moderasjon på økonomisk grunnlag kreves inntektsdokumentasjon. Oppfyller søknaden refusjonskravene, får den private barnehagen dekket moderasjonsbeløpet av Stavanger kommune. Fristene er 15. juni og 15. november hvert år.
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
6. Egenbetaling for SFO og Fiks Ferigge Ferie 6.1 Skolefritidsordningen (SFO) Oppsummering
Økning fra høsten 2014
Bystyret har vedtatt at betalingssatsene for opphold i skolefritidsordningen for høsten 2013 videreføres våren 2014.
+ 4,0 %
Fra høsten 2014 oppjusteres betalingssatsen med kr 100 per måned for 100 % plass og kr 70 per måned for 60 % plass.
Vår
BETALINGSSATSER FOR VÅREN
Høst
BETALINGSSATSER FOR HØSTEN
MÅNEDSPRIS
PERIODE
PLASS
MÅNEDSPRIS
PERIODE
PLASS
2 531
01.01 - 30.06
100 %
2 631
01.08 - 31.12
100 %
1 761
01.01 - 30.06
60 %
1 831
01.08 - 31.12
60 %
Betalingen fordeles over 11 terminer. I tillegg kommer matpenger ved enkelte ordninger. 6.1.1 MODERASJON OG FRIPLASS MED BAKGRUNN I LAV INNTEKT
Det er anledning til å søke om 60 % friplass eller moderasjon for 100 % plass for familier med lav inntekt. De som tilfredsstiller kravene til friplass vil i perioden 01.01 – 30.06 kunne få redusert avgiften på 100 %
plass fra kr 2 531 per måned til kr 1 012 per måned. For perioden 01.08 – 31.12 vil søker kunne få redusert avgiften på 100 % plass fra kr 2 631 per måned til kr 1 052 per måned.
6.1.2 SØSKENMODERASJON
Søskenmoderasjonsordningen videreføres. I praksis betyr det 25 % søskenmoderasjon fra og med 2. barn i skolefritidsordningen. Moderasjonen beregnes av laveste plass-størrelse.
6.2 Fiks Ferigge Ferie Det blir gitt et tilbud i skolens sommerferie med egen påmelding og særskilt betalingssats. Ferietilbudet er et samarbeid mellom Fiks Ferigge Ferie og SFO på enkeltskoler. Bystyret har vedtatt en pris på kr 1 600 per
EGENBETALING FOR SFO OG FIKS FERIGGE FERIE
uke i 2014. Barn som kan benytte seg av tilbudet i Fiks Ferigge Ferie får sitt tilbud her, mens elever med behov for et tilrettelagt tilbud får dette organisert av SFO på egen skole.
91
7. Elevkontingent i Stavanger kulturskole Oppsummering Bystyret har vedtatt å øke elevkontingent for Stavanger kulturskole med i gjennomsnitt kr 100 per år med virkning fra 01.01.2014. Det finnes to unntak: Musikklek 3-4-5 år, som justeres ned med kr 300, og Musikk fra livets begynnelse, som justeres ned med kr 180.
7.1
Kontingentsatser
AKTIVITET
PRIS PER ÅR
Instrumental-/vokalundervisning (ev. instrumentleie kommer i tillegg)
3 530
Musikk fra livets begynnelse
3 130
Musikklek 3-4-5 år
3 130
Kulturkarusellen 1. og 2. klasse
3 030
Kulturskolekor
2 900
Lørdagsskolen instrument
6 340
Barnedans (nybegynnere)
2 900
Dansepartier med 45-60 minutt per uke
3 350
Dansepartier med 75 minutt per uke
3 700
Dansepartier med 90 minutt per uke
3 960
Talentklasse dans
5 980
Bilde og visuelt/fotobehandling (inkludert materiell)
3 750
Drama/teater (inkludert materiell)
3 750
Drama/teater voksen
7 580
Samspill
1 160
7.2 Søskenmoderasjon Det er 25 % søskenmoderasjon for elever i kulturskolen. Moderasjonen gjelder billigste kontingent og på tvers av tilbudene.
92
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
8. Egenbetalingssatser for levekår 8.1 Endring i egenbetalingssatser 8.1.1 BETALING FOR LANGTIDSOPPHOLD
Langtidsopphold på institusjon omfattes av Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester: 75 % av inntekt mellom kr 7 250 og folketrygdens grunnbeløp, og 85 % av overskytende inntekt. Fribeløpet før beregning av vederlag, kr 7 250 er justert i tråd med statsbudsjettet for 2014. Maksimalsatsen oppjusteres med 3 % til kr 36 770 per måned fra 01.01.2014. 8.1.2 BETALING FOR SYKEHJEMSOPPHOLD I SPANIA
Opphold på disse plassene omfattes av Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Betaling for oppholdet varierer avhengig av om brukeren er hjemmeboende eller langtidspasient på sykehjem. For hjemmeboende er satsen satt lik maksimalsats for korttidsopphold på sykehjem, mens langtidsbeboere fortsetter å betale sitt faste vederlag for opphold. I tillegg må brukere betale reise og reiseforsikring via kommunen. Langtidspasienter ved syke- og aldershjem betaler sitt faste vederlag, andre betaler sats for korttidsopphold 142 kroner per døgn. I tillegg betales for reise og reiseforsikring. Satsene er justert i tråd med endring i forskrift. 8.1.3 BETALING FOR KORTTIDSOPPHOLD
Korttidsopphold på institusjon omfattes av Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. I statsbudsjettetet 2014 økes vederlaget fra nåværende 137 kroner per døgn til 142 kroner per døgn med virkning fra 01.01.2014. Forskriften sier videre at hvis en bor mer enn 60 døgn på korttidsopphold i løpet av et år, kan betaling kreves etter reglene for langtidsopphold. 8.1.4 BETALING FOR OPPHOLD VED TRYGGHETSAVDELING
kan derfor overstige pris for korttidsopphold i institusjon, som er hjemlet i forskriften. Brukere som har rett til helsehjelp i form av korttidsopphold på institusjon bør derfor søke om dette i stedet for å søke plass på trygghetsavdelingen. Prisen er vedtatt økt med 3,0 % fra 01.01.2014, avrundet til nærmeste femkrone: NETTOINNTEKT
PRIS PER DØGN
Under 2G (0 - 170 490)
300
2G - 3G (170 490 – 255 735)
370
Over 3G ( > 255 735)
450
8.1.5 BETALING FOR OPPHOLD PÅ INTERMEDIÆRAVDELING
Pasientenes alternativ til intermediæravdeling er gjerne fortsatt sykehusopphold, som er helt gratis. For å begrense vegring mot opphold på intermediæravdeling av økonomiske årsaker videreføres betaling for opphold i intermediæravdeling i henhold til døgnsats for korttidsopphold, kr 142 per døgn, uavhengig av oppholdslengde. Satsen er justert i tråd med statsbudsjettet for 2014. 8.1.6 BETALING FOR OPPHOLD PÅ OVERGANGSPLASS FOR UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER FRA SPESIALISTHELSETJENESTEN
Utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten som trenger tjenester fra kommunehelsetjenesten, kan i en periode ha behov for opphold på overgangsplass på sykehjem inntil pasientens behov for kommunalt tjenestetilbud er avklart/på plass. Betaling for opphold på overgangsplass er i henhold til døgnsats for korttidsopphold, kr 142 per døgn, uavhengig av oppholdets lengde på lik linje med intermediæravdeling. Satsen er justert i tråd med statsbudsjettet for 2014.
Opphold ved trygghetsavdeling er ikke hjemlet i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Pris for opphold ved trygghetsavdeling
ELEVKONTINGENT I STAVANGER KULTURSKOLE | EGENBETALINGSSATSER FOR LEVEKÅR
93
8.1.7 BETALING FOR DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP
Bystyret har vedtatt å øke timesatsen med 3 % fra kr 395 til kr 407 fra 01.01.2014.
8.1.8 BETALING VED LAGÅRD DAG- OG NATTLOSJI
Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13.12.2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn 180 kroner per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har vi lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler 180 kroner per måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.
I henhold til Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 1 andre ledd punkt b, kan det ikke kreves egenandel for døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Prisen oppjusteres med 2 % fra 01.01.2014 til kr 265 per døgn. 8.1.9 BETALING FOR DAGSENTEROPPHOLD
8.1.9.1 DAGSENTER FOR BRUKERE MED REDUSERTE KOGNITIVE FUNKSJONER
Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 74, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, fra 01.01.2014. Satsen er justert i tråd med statsbudsjettet for 2014. 8.1.9.2 ANDRE DAGSENTRE
Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 74, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helseog omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med endring i forskrift. I tillegg betales det for måltider. Bystyret har vedtatt å øke betaling for måltider med om lag 2 % til kr 42 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og kr 72 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G. NETTOINNTEKT
Abonnementsordningen for tjenester i hjemmet omfatter praktisk bistand og opplæring i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 pkt 6b.
2.
Abonnementsavgiften avhenger av husstandens nettoinntekt før særfradrag ved siste ligning, og av om noen i husstanden mottar hjelpestønad til hjelp i huset. Det tas også hensyn til utenlandsk pensjon som ikke inngår i nettoinntekten. Eventuelt omsorgslønnsbidrag i nettoinntekten trekkes fra. Timesats for hjemmehjelp: kr 407.
3.
Bystyret har 01.01.2014:
vedtatt
følgende
begrensninger
fra
PRIS PER OPPHOLD
Under 2G (0 - 170 490)
116
Over 2G ( > 170 490)
146
8.1.10 BETALING FOR PRAKTISK BISTAND I HJEMMET
Dette er betaling i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 11.2 «Vederlag for helse- og omsorgstjeneste» og Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 8 «Kommunens adgang til å fastsette betalingssatser for praktisk bistand og opplæring». Det kreves ikke betaling for pleie. Stavanger kommune krever tilsvarende maksimal betalingssats for husstander med inntekt under 2G, dvs. kr 180,- per måned. Satsen er justert i tråd med endring i forskrift.
94
1.
NETTOINNTEKT
Under 2G (0 - 170 490) 2G - 3G (170 490 – 255 735)
MAKSIMAL MÅNEDSSATS
180 736
3G - 4G (255 735 – 340 980)
1 411
Over 4G ( > 340 980)
2 822
Med G menes grunnbeløp i folketrygden. Nettoinntekt er inntektsgrunnlag ved siste ligning. For husstander med inntekt under 2G inngår eventuell trygghetsalarm i satsen på kr 180 per måned.
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
8.1.11 ABONNEMENTSAVGIFT FOR TRYGGHETSALARM
Prisen er vedtatt økt med om lag 3 %. Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13.12.2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn 180 kroner per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har vi lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler 180 kroner per måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm. Følgende begrensninger gjelder fra 01.01.2014: NETTOINNTEKT
MÅNEDSSATS
Under 2G (0 - 170 490)
180
2G - 3G (170 490 – 255 735)
263
Over 3G ( > 255 735)
525
(inkl. ev praktisk bistand)
8.1.12 VAKSINASJONSGEBYR
Vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise vil fra 01.01.2014 bli som følger: PRIS
Konsultasjon første gang voksne
315
Oppfølgingskonsultasjon voksne
215
Konsultasjon barn 2 - 16 år
215
(Inkluderer ikke selve vaksinen) (Inkluderer ikke selve vaksinen) (Inkluderer ikke selve vaksinen)
Konsultasjon barn under 2 år (Inkluderer ikke selve vaksinen)
0
Studenter får 10 % rabatt på konsultasjonsgebyr. Familiegruppe på tre eller flere over 16 år: Hver tredje person betaler andregangs konsultasjonsgebyr. Dette gjelder ved ny reise. 8.1.13 ARBEIDSREISE
Transport arbeidsreise er vedtatt økt til kr 21 per tur fra 01.01.2014.
9. Gebyr for startlån 9.1 Gebyr for startlån Bystyret har vedtatt å ikke øke gebyr for startlån, som er kr 1 000.
EGENBETALINGSSATSER FOR LEVEKÅR | GEBYR FOR STARTLÅN
95
10. Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkeloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:
10.1.1 OPPRETTING AV GRUNNEIENDOM OG FESTEGRUNN
10.1.3 OPPRETTING AV UTEAREAL PÅ EIERSEKSJON
Gebyr for tilleggsareal per eierseksjon
Oppretting av grunneiendom og festegrunn PRIS
STØRRELSE
Areal fra 0 – 500 m²
21 500
Areal fra 501 – 2000 m²
23 500
Areal fra 2001 m² (økning per påbegynt da.)
2 000
For eiendom som ikke er selvstendig bruksenhet, beregnes et halvt gebyr etter dette punkt. Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret: ANTALL TOMTER
REDUKSJON
6 til 10
10 %
11 til 25
15 %
26 eller flere
20 %
96
10 200
Areal fra 51 - 250 m²
12 800
Areal fra 251 - 2 000 m²
14 800
Areal fra 2 001 m² (økning per påbegynt da.)
2 000
10.1.4 OPPRETTING AV ANLEGGSEIENDOM
Gebyr for oppretting av anleggseiendom
PRIS
STØRRELSE
Areal fra 0 – 2 000 m² Areal fra 2 001 m² (økning per påbegynt da.)
31 000 2 000
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. – se punkt 10.1.1. PRIS
Areal fra 0 – 150 m²
17 500
Areal fra 151 - 500 m²
21 500
Areal fra 501 - 2 000 m²
23 500
Areal fra 2 001 m² (økning per påbegynt da.)
Areal fra 0 – 50 m²
10.1.5 REGISTRERING AV JORDSAMEIE
10.1.2 MATRIKULERING AV EKSISTERENDE UMATRIKULERT GRUNN / UKJENT EIER STØRRELSE
PRIS
STØRRELSE
2 000
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
10.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til 10.1.1, 10.1.2, 10.1.4 og 10.1.5. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning – kr 1 500. 10.2.1 AVBRUDD I OPPMÅLINGSFORRETNING ELLER MATRIKULERING
Gebyr for berammede saker som blir trukket før fullføring eller som ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til et tredjedels gebyr av satsene etter 10.1 og 10.2.
10.3 Grensejustering 10.3.1 GRUNNEIENDOM
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. Gebyrer for grensejustering på grunneiendom:
10.3.2 ANLEGGSEIENDOM
En anleggseiendom kan justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens areal, men den maksimale grensen settes til 1 000 m². Gebyrer for grensejustering på anleggseiendom: STØRRELSE
STØRRELSE
PRIS
Areal fra 0 – 100 m²
7 200
Areal fra 101 - 150 m²
9 200
Areal fra 151 - 250 m²
12 200
Areal fra 251 - 500 m²
15 200
PRIS
Areal fra 0 – 250 m²
16 400
Areal fra 251 – 1 000 m²
19 400
GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELOVEN
97
10.4 Arealoverføring 10.4.1 GRUNNEIENDOM
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift.
Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m² medfører også her en økning av gebyret på kr 2000.
Gebyrer for arealoverføring på grunneiendom:
For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Arealet kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal.
STØRRELSE
PRIS
Areal fra 0 – 250 m²
15 400
Areal fra 251 – 500 m²
19 400
Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr 2 000. 10.4.2 HEFTEFRIE GRUNNEIENDOMMER
Når eiendommene er heftefrie benyttes følgende satser: STØRRELSE
10.4.3 ANLEGGSEIENDOM
STØRRELSE
PRIS
Areal fra 0 – 250 m²
21 500
Areal fra 251 – 500 m²
25 500
Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr 2 000.
PRIS
Areal fra 0 – 250 m²
12 300
Areal fra 251 – 500 m²
16 300
10.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning PRIS
For inntil 2 punkter
4 375
For overskytende grensepunkter, per punkt
625
10.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter PRIS
For inntil 2 punkter
6 000
For overskytende grensepunkter, per punkt
1 200
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
98
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
10.7 Privat grenseavtale PRIS
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde
7 100
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde
1 600
Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.
10.8 Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan geodatasjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
10.9 Betalingstidspunkt Kommunen vedtar om gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.
10.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.
10.11 Utstedelse av matrikkelbrev PRIS
Matrikkelbrev inntil 10 sider
175
Matrikkelbrev over 10 sider
350
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.
10.12 Andre tjenester PRIS
Ingeniør / konsulent - per time
GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELOVEN
850
99
11. Gebyrregulativ for byggesaksbehandling Alminnelige bestemmelser Gebyrer vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1. Vedtatt av bystyret 16.12.2013, gjeldende fra 1.1.2014. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er basert på NS (Norsk standard) 3457. Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. Gebyret er bygget opp av to elementer, et basisgebyr som avspeiler hovedtyngden av arbeidet innenfor hver sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og et arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av størrelsen på bygget. I tillegg kommer gebyr for godkjenning av ansvarlige samt gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner. I spesielle tilfeller kan kommunen også belaste tiltaket med utgifter til nødvendig sakkyndig bistand i forbindelse med tilsyn. § 1 GEBYRET INNBEFATTER
Saksbehandling, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll, fastsetting av høydeplassering i marken, samt tilsyn av prosjektering, utførelse og kontroll. Gebyret utstedes til tiltakshaver. Eventuell påvisning av bygget rekvireres av oppmålingsvesenet og betales etter gjeldende regulativ. § 2 BETALINGSPLIKT
Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Etter forfall beregnes renter etter Lov om forsinkelsesrenter. Ved purring påløper purregebyr etter gjeldende satser. § 3 GEBYRBEREGNINGSTIDSPUNKT/AVREGNING
Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak, for eksempel rammetillatelse, igangsettingstillatelse eller tillatelse til tiltak. § 4 FAKTURERINGS- OG BETALINGSTIDSPUNKT
Når vedtak som innebærer godkjenning av søknaden blir gitt, herunder også rammetillatelse, faktureres fullt gebyr. Ved behandling av igangsetting betales gebyr for ansvarlige foretak som er kommet til.
100
Dersom tiltakshaver trekker prosjektet etter at rammetillatelse er gitt kan det innen 1 år søkes om å få refundert inntil 50 % av innbetalt gebyr. Etter 2 år kan det søkes om refusjon av 25 % av innbetalt gebyr. § 5 KOMBINERTE BYGG
Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter de enkelte delene. § 6 MIDLERTIDIGE BYGNINGER
Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfattes av. § 7 PROSJEKTER SOM KOMMER INN UNDER FLERE TILTAKSKLASSER
Ved prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser beregnes gebyret etter byggets samlete tiltaksklasse. § 8 AVSLAG
Ved vedtak som medfører avslag på ramme/ igangsettingstillatelse blir tiltakshaver belastet med 25 % i forhold til opprinnelig fullt gebyr. Gebyr under kr 200 faktureres ikke. § 8A GEBYR FOR ALLEREDE UTFØRT BYGGEARBEID
Allerede utført byggearbeid som det søkes om tillatelse for i ettertid, blir belastet med 50 % høyere gebyr enn normalsatsen for tilsvarende tiltak. § 8B UTGIFTER TIL BRUK AV SAKKYNDIG BISTAND
Dersom kommunen i forbindelse med tilsyn har behov for å innhente sakkyndig bistand i spesielle saker der kommunen selv ikke har nødvendig fagkompetanse for å kunne vurdere tiltaket/dokumentasjonen, kan utgiftene til dette helt eller delvis belastes tiltakshaver. § 9 URIMELIG GEBYR
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader byggesaksavdelingen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunaldirektøren fastsette passende gebyr. § 10 KLAGEADGANG
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Kommunaldirektørens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
Tiltak som behandles etter søknad. I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på kr 17,00 per m2 bruksareal. > 10 000 m2 halveres arealgebyret til kr 8,50 per m2 TILTAKSKLASSE 1
TILTAKSKLASSE 2
a. Enebolig (111-113)
13 700
20 300
b. Tomannsbolig (121 – 124)
13 700
20 300
c. Rekkehus, kjedehus, andre småhus (131-136)
17 700
22 800
d. Fritidsbolig (161- 163)
10 400
17 700
< 50 m2
2 000
3 200
> 50 m2
3 200
5 200
< 50 m2
2 000
3 200
> 50 m2
3 200
5 200
TILTAKSKLASSE 3
1. BOLIGER
(Bygningstyper i parentes)
Basisgebyr:
e. Tilbygg punkt a-d
f. Påbygg punkt a-d
g.Ombygging < 50 % av totalt areal
2 000
h.Ombygging > 50 % av totalt areal
11 800
a Ny boenhet
11 800
Hovedombygging = nybygg i. Stort boligbygg 2 et. ( 141-144)
43600
j. Stort boligbygg 3 og 4 et. ( 142-145) k. Stort boligbygg 5 et. el. mer (143-146)
64 700
85 300
85 300
143 800
111 200
166 250
43 600
64 700
85 200
< 1000 m2
22 440
32 050
> 1000 m2
32 050
42 550
< 1000 m2
22 130
32 050
> 1000 m
32 050
l. Bygg med bofellesskap (151-159) m.Tilbygg punkt i-l. Ved små til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr på 4450 kr
n. Påbygg punkt i-l 2
42 550
o.Ombygging < 50 % av totalt areal (j,k)
37 500
62 200
p.Ombygging > 50 % av totalt areal (j,k)
67 800
114 850
GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING
101
TILTAKSKLASSE 1
TILTAKSKLASSE 2
TILTAKSKLASSE 3
q.Ombygging < 50% av total areal (i,l)
17 500
25 700
34 200
r. Ombygging >50% av total areal (i,l)
25700
48 400
64 000
Hovedombygging = nybygg Andre tiltak på boligeiendom Fasadeendring/vinduskift (per fasade) Støttemur Innhengning/gjerde/støyskjerm
700 3 200 700
Brygge
3 200
Graving/fylling/sprenging
2 000
Brønn/dam
1 300
Basseng
3 700
5 200
2. ANDRE NYBYGG
(Bygningstyper i parentes) Basisgebyr: a. Garasje og uthus til bolig, naust
2 000
(181-183) b. Tilbygg a
1 050
c. Påbygg a
1 050
3. INDUSTRI OG LAGERBYGNING
(Bygningstyper i NS 3457 i parentes) Basisgebyr: a. Industribygg (211-218)
43 200
64 700
85 350
b. Annet industribygg og lignende(219)
19 800
36 700
57 750
c. Energiforsyningsbygg (221-229)
44 100
64 700
85 350
d. Lagerbygg (231-239)
19 900
36 700
57 750
e. Fiskeri og landbruksbygg (241-249)
19 900
36 700
57 750
11 650
22 700
43 700
f. Tilbygg a-e ved mindre til/påbygg ombygginger betales et minimumsgebyr på 7000 kr < 1 000 m2
102
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
TILTAKSKLASSE 1
TILTAKSKLASSE 2
TILTAKSKLASSE 3
22 650
43 700
64 700
< 1 000 m2
11 650
22 700
43 700
> 1 000 m2
22 700
43 700
64 700
h.Omb-./bruksendring < 50 % av totalt areal (a,c)
16 950
32 250
48 450
i. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a,c)
32 250
43 700
64 700
8 000
14 700
28 700
16 950
32 250
43 700
> 1 000 m2 g. Påbygg a-e
j. Omb.-/bruksendring <50% av totalt areal (b,d,e) k. Bruksendring uten ombygging kr 7 000 l.Ombygging >50% av totalt areal (b,d,e) m. Trafo, pumpestasjon, kjølekontainer (små)
4 300
Hovedombygging = nybygg 4. KONTOR- FORRETNING
(Bygningstyper i parentes) Basisgebyr: a. Kontorbygg (311-319)
54 600
87 900
151 100
b. Varehus og andre butikkbygg (321-330)
54 600
108 200
169 300
c. Bensinstasjon (323)
22 500
43 700
0
5 400
87900
151 100
22 150
43 700
64 800
< 1 000 m2
22 650
43 700
> 1 000 m
43 700
64 700
< 1 000 m2
22 150
43 700
> 1 000 m2
43 700
64 700
76 350
g. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a,b,d)
22 650
32 050
64 700
i. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a,b,d)
43 700
64 700
85 200
Samferdsel og kommunikasjon d. Ekspedisjonsbygg, terminal, telekommunikasjonsbygg (411-429) e. Garasje- og hangarbygg, veg- og trafikktilsynsbygg (431-449) f. Tilbygg a-e Ved små til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 7 000
2
76 350
Påbygg a-e
GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING
103
TILTAKSKLASSE 1
TILTAKSKLASSE 2
TILTAKSKLASSE 3
j. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (c,e)
8 700
17 500
26 200
k. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal c,e)
17 500
32 000
48 450
a. Hotellbygg (511-519)
65 350
106 850
169 300
b. Bygg for overnatting (521-529)
53 650
80 650
115 550
5 400
80 650
115 600
< 1 000 m2
22 650
43 700
64 700
> 1 000 m2
43 700
64 700
111 450
< 1 000 m2
22 650
43 700
64 700
> 1 000 m
43 700
64 700
111 450
e. Omb-/bruksendring < 50 % av bygning
32 050
43 700
64 700
f. Omb-/bruksendring > 50 % av bygning
43 700
64 700
87 600
a. Lekepark, barnehage (611-612)
19 900
32 650
0
b. Skolebygg (613-619)
52 550
87 600
152 000
87 600
169300
k. Bruksendring uten ombygging kr 7 000 +
Hovedombygging = nybygg
5. HOTELL OG RESTAURANTBYGG
(Bygningstyper i parentes) Basisgebyr:
c. Restaurantbygg (531-539) d. Tilbygg a-c Ved mindre til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 7 000
Påbygg a-c 2
g. Bruksendring uten ombygging kr 7 000 Hovedombygging = nybygg 6. KULTUR OG FORSKNING
(Bygningstyper i parentes) Basisgebyr:
c. Universitets- og høgskolebygg, museums- og biblioteksbygg (621-649) d. Idrettsbygg (651-659) e. Kulturhus (661-669) f. Bygg for religiøse aktiviteter (671-679)
104
52 550
64 700
111 450
87 600
169 300
87 600
173 400
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
TILTAKSKLASSE 1
TILTAKSKLASSE 2
TILTAKSKLASSE 3
Helsebygg g. Sykehus, sykehjem (719-729)
111 450
169 300
43 700
64 700
111 450
52 550
87 600
152 000
< 1 000 m2
22 700
55 500
> 1 000 m2
43 700
87 600
h. Primærhelsebygg (731-739) Fengsel, beredskapsbygg i. fengselsbygg, beredskapsbygg (819-829) j. Tilbygg a-i. Ved mindre til/påbygg eller ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 7 000
Påbygg a-i
0
0
< 1 000 m2
22 150
55 500
> 1 000 m2
43 700
87 600
k. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal
22 150
32 000
64 700
87 600
(unntatt lekepark/barnehage) l. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (unntatt lekepark/barnehage) m. Omb-/bruksendring < 50% av totalt areal
7 900
14 700
14 700
32 050
a. Formål
5 000
8 000
10 000
b. Utnyttelse
5 000
8 000
10 000
c. Plassering (reg.byggelinje/byggegrense)
5 000
8 000
10 000
d. Etasjetall
5 000
8 000
10 000
e. Høyde (gesimshøyde o.l.)
5 000
8 000
10 000
(lekepark/barnehage) n. Omb-/bruksendring > 50% av totalt areal (lekepark/barnehage) g. Bruksendring uten ombygging kr 7 000 Hovedombygging = nybygg 7. DISPENSASJONSSØKNADER
Det skal beregnes gebyr for hver av disse forhold
GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING
105
TILTAKSKLASSE 1
TILTAKSKLASSE 2
TILTAKSKLASSE 3
f. Andre forhold i reg. best.
5 000
8 000
10 000
g. Avstandskrav § 29-4 i pbl
5 000
8 000
10 000
h. Veiopparbeidelse
5 000
8 000
10 000
i. Byggteknisk forskrift
5 000
8 000
10 000
1 450
2 200
8. REVIDERTE
TEGNINGER/TILLEGGSSØKNADER (mindre endringer) Ved økt areal beregnes det basisgebyr, samt 17 kr per m bruksareal. Ved større endringer 2
beregnes gebyr som ved ombygging. 9. RIVING GEBYR PER BYGNING
< 400 m2
1 100
> 400 m
4 100
2
10. TEKNISKE INSTALLASJONER
PBL § 20. f. Installasjon/sikkerhetskontroll av heis. Gebyr per heis.
2 900
Ventilasjonsanlegg oppføring/endring/reparasjon
4 100
VVS-planer nyanlegg/større endringer og reparasjoner/ledningsnett
4 100
Kjølemaskiner/Trykkøkingsmaskin
4 100
11. ANDRE TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE
Fasadeendring/vindusskift (per fasade)
1 350
Skilt/reklame
1 350
Større skiltplan
2 900
Støttemur
3 200
Innhegning/gjerde/støyskjerm Fylling > 1 000 m2
106
2 900 13 700
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
TILTAKSKLASSE 1
TILTAKSKLASSE 2
TILTAKSKLASSE 3
12. GODKJENNING AV ANSVARLIG SØKER, PROSJEKTERENDE, UTFØRENDE OG KONTROLLERENDE
Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om. a. Ved lokal godkjenning (per foretak)
1 750
b. Personlig ansvarsrett (selvbygger)
550
13. UTENDØRSPLANER / OPPARBEIDELSESPLAN
< 5 000 m²
4 300
> 5 000 m²
8 500
Ny avkjørsel fra eiendom
1 900
14. FRIKJØP PARKERING
87 500
Beløpet fastsettes etter parkeringsnorm for Stavanger 15. FRIKJØP TILFLUKTSROM
Beløp fastsettes av sivilforsvaret 16. TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER
PBL§ 20-2 a) mindre tiltak på bebygd eiendom.
2 000
(ved små tiltak og komplett søknad ved innsending kan gebyret reduseres til kr 1 000) b) alminnelige driftsbygninger i landbruket
4 200
c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år
4 200
d) andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver
2 000
17. DELT IGANGSETTING
Det tas et gebyr på kr 3 200 for igangsetting nr. 2, 3, 4 osv 18. FERDIGATTEST ELDRE BYGG
For bygg over 5 år tas et gebyr på kr 2 700
GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING
107
12. Gebyrregulativ for saksbehandling av detaljplaner, mindre endringer, dispensasjoner og konsekvensutredninger 12.1 Reguleringsplaner Samlet gebyr blir summen av A, B og ev. C. Beregningsgrunnlaget er arealet av planområdet (både over og under terreng) som fremmes til behandling. Gebyret regnes ut fra maks utnyttelse som planen gir mulighet for. A AREALGEBYR ETTER PLANOMRÅDETS AREAL
PRIS
STØRRELSE
12.1.1
For arealer til og med 2 000 m2
54 950
12.1.2
For arealer over 2 000 m2 til og med 5 000 m2
74 050
12.1.3
For arealer over 5 000 m2 til og med 10 000 m2
12.1.4
For arealer over 10 000 m til og med 20 000 m
12.1.5
For arealer over 20 000 m2 betales et tillegg for hvert påbegynt arealintervall på 1 000 m2
2
92 550 123 400
2
1 680
B TILLEGGSGEBYR FOR BEBYGGELSE
Det skal betales tilleggsgebyr for bebyggelse i planområdet. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse skal regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Arealet beregnes i tråd med NS 3940 og skal foreligge ved søknad. PRIS
STØRRELSE
12.1.6
For hver påbegynt 100 m² bruksareal (BRA)
920
C TILLEGGSGEBYR
12.1.7
Forslagstiller fremmer endringsforslag underveis
30 % av gebyr
D ANNET
PRIS 12.1.8
For regulering til felles avkjørsel
12.1.9
Ny atkomst, eller flytting av eksisterende/regulert atkomst
12 500 5 850
12.2 Mindre endringer PRIS
STØRRELSE
108
12.2.1
For arealer til og med 2 000 m2
20 600
12.2.2
For arealer over 2 000 m2 til og med 5 000 m2
34 275
12.2.3
For arealer over 5 000 m2 til og med 10 000 m2
55 050
12.2.4
For arealer over 10 000 m
68 850
2
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
12.3 Delesøknader Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever endring av plan. For eksempel endrede tomtegrenser, innregulering av ny/ felles avkjørsel eller justering av formålsgrenser. PRIS 12.3.1
Per tomt som søkes fradelt
18 100
Fradeling av ny(-e) tomt(-er) fastsatt i plan. Fradeling/overføring av areal mellom eiendommer som ikke er i strid med plan- og bygningsloven eller plan. PRIS 12.3.2
Per tomt som søkes fradelt
8 875
For delesaker som krever andre planendringer, se gebyr for hhv. mindre endringer/reguleringsplaner.
12.4 Konsekvensutredninger 12.4.1 PLANER SOM FALLER INN UNDER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING
For planer som faller inn under forskrift om konsekvensutredning (§ 4.1 og § 4.2 i plan- og bygningsloven), skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 75 % av satsen for selve reguleringsplanen, jf. avsnitt 2.1.
12.5 Dispensasjoner PRIS 12.5.1
Saker som fremlegges for kommunalstyret
12.5.2
Saker til administrativt vedtak
18 100 8 875
12.6 Annet 12.6.1 URIMELIG GEBYR
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan kommunen v/direktør for Kultur og byutvikling fastsette passende gebyr. 12.6.2 KLAGEADGANG
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrregulativet følges. Direktørens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. For utregning av areal, se Norsk Standard NS 3940.
GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING AV DETALJPLANER, MINDRE ENDRINGER, DISPENSASJONER OG KONSEKVENSUTREDNINGER
109
13. Avgifter for gravlundstjenester Det er vedtatt følgende avgifter for gravlundstjenester i 2014.
Festeavgift for urne- og kistegraver
110
130
150
988
-
Kremasjonsavgift utenbys rekvirent1
1 716
1 716
Kremasjonsavgift utenbys rekvirent2
3 417
3 417
-
-
1 872
1 872
Leie av kapell på gravlund til seremoni, utenbys rekvirent
2
AVGIFT 2014
Kremasjonsavgift innenbys rekvirent
Leie av kapell på gravlund til seremoni, innenbys rekvirent
1
AVGIFT 2013
Pårørendes andel Bostedskommunes andel
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014
AVGIFTER FOR GRAVLUNDSTJENESTER
111
Rådmannen Øvre Kleivegate 15, 4005 Stavanger. Telefon: 51 50 70 90 postmottak@stavanger.kommune.no - www.stavanger-kommune.no 16. desember 2013
112
STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014