TAI CEREDIGION
CYNLLUN BUSNES 2018-2023
taiceredigion.cymru #cartrefigwell #dyfodoldisglair
Crynodeb Gweithredol
Steve Jones
Prif Weithredwr Grŵp Tai Ceredigion
Karen Oliver Cadeirydd Tai Ceredigion
Yn negfed flwyddyn ariannol Tai Ceredigion o weithredu, rydym yn dal i sicrhau bod ein cynlluniau busnes wedi’u seilio ar ddealltwriaeth gadarn o’r amgylchedd gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol sy’n newid yn barhaus. Fel Bwrdd rydym yn dal i weithio gyda’r Grŵp Monitro Tenantiaid annibynnol. Rydym yn gwerthfawrogi cyfraniad a gwaith craffu’r Grŵp, sy’n sicrhau mai’r materion sydd o bwys i’n cwsmeriaid sy’n llywio ein cynlluniau busnes a’r camau a gymerir i wella perfformiad gwasanaethau. Ein gweledigaeth yw bod yn landlord ac yn gyflogwr dwyieithog o’r radd flaenaf, sy’n rhoi ei denantiaid yn gyntaf, sy’n darparu cartrefi o safon ac sy’n sicrhau budd i gymunedau ac i’r economi leol. Mae’r ymrwymiad hwn yn golygu ein bod yn cydnabod anghenion amrywiol o ran tai a manteision creu cymunedau cydnerth a chryf, a’n bod yn cydnabod y bydd gweithio mewn partneriaeth ac yn gydweithredol yn helpu i wella ac ehangu canlyniadau. Fel sefydliad mae’r hyn yr ydym yn ei gynllunio ac yn ei gyflawni wedi’i seilio ar lywodraethu cadarn, sefydlogrwydd ariannol, effeithlonrwydd gwell a gwerth am arian.
taiceredigion.cymru
Ym mis Ebrill 2018 ymunodd y Gymdeithas Gofal, sef elusen leol sy’n gweithio ym maes digartrefedd, â Tai Ceredigion fel is-gwmni mewn strwythur grŵp newydd gan adeiladu ar y gynghrair strategol ffurfiol a oedd yn bodoli rhwng y ddau sefydliad ers 2011. Yn ddiweddar, mae Tai Ceredigion hefyd wedi cytuno i ddatblygu’r bartneriaeth sy’n bodoli eisoes â Tai Canolbarth Cymru ym maes tai a chynnal a chadw, drwy lansio prosiect ar gyfer gweithio’n gydweithredol. Bydd y prosiect yn ymchwilio i gyfleoedd i gydweithredu’n fwy helaeth yn rhanbarthol, a bydd yn cynnwys gwasanaethau a rennir, strwythur grŵp ac opsiynau uno. Bydd cysylltiad agos rhwng y prosiect mawr hwn a chydweithredu rhanbarthol ym maes tai o safbwynt digartrefedd, rhwng Cynghorau Ceredigion a Phowys a chynghorau a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig eraill yn y gogledd a’r canolbarth. Rydym yn dal i fuddsoddi yn ein cartrefi presennol ac yn dal i gaffael safleoedd datblygu yng Ngheredigion ac mewn siroedd cyfagos. Pryd bynnag y bo modd byddwn yn defnyddio ein tîm mewnol ein hunain o grefftwyr, sef MEDRA sydd erbyn hyn yn adeiladu cartrefi newydd hefyd, ac rydym yn dal i ddefnyddio contractwyr lleol. Mae’n ffordd ychwanegol o ailfuddsoddi yn ein cymunedau lleol. Rydym bob amser yn ystyried ffyrdd o wella ein dulliau gweithio, ac mae ein hymrwymiad parhaus i ddatblygu ein staff a gweithlu iach yn ein helpu i wneud hynny. Rydym yn dal i edrych i’r dyfodol a byddwn yn manteisio ar gyfleoedd sy’n dod i’r amlwg, os ydynt yn gwneud synnwyr o ran busnes. Steve Jones – Prif Weithredwr Grŵp, Tai Ceredigion Karen Oliver – Cadeirydd, Tai Ceredigion
#cartrefigwell
#dyfodoldisglair
2
Crynodeb Gweithredol Mae gweithio gyda Tai Ceredigion, sy’n sefydliad sydd â’r un gwerthoedd diwylliannol, cymdeithasol a chymunedol â ni, yn gyfle i ehangu ein gwasanaethau presennol ym maes cymorth cymunedol a digartrefedd. Ar y cyd â Tai Ceredigion, ein nod yw gweithio’n gydweithredol a datblygu cysylltiadau strategol cryf â sefydliadau ym mhob rhan o’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol.
Guy Evans
Cyfarwyddwr Gweithredol Cymdeithas Gofal
Rob Gray
Cadeirydd Cymdeithas Gofal
Guy Evans – Cyfarwyddwr Gweithredol, Cymdeithas Gofal Rob Gray – Cadeirydd, Cymdeithas Gofal
Mae’r Gymdeithas Gofal yn elusen leol adnabyddus sydd wedi hen ennill ei phlwyf, ac mae ganddi swyddfeydd a staff sy’n darparu cymorth a gwasanaethau digartrefedd ar draws Ceredigion ac ardaloedd gwledig y canolbarth. Rydym wedi gweithio’n galed i ddatblygu a gwella gwasanaethau hyblyg sy’n helpu i gyflawni ein hamcanion elusennol a sicrhau budd i’r cyhoedd. Fel elusen ranbarthol sy’n frwdfrydig ynghylch hybu cynhwysiant cymdeithasol ac sydd wedi ymroi i wneud hynny, mae ein gwasanaethau’n helpu pobl o bob oed a chefndir sy’n agored i niwed. Rydym bob amser yn ymdrechu i fod yn sefydliad blaengar sydd â’r sgiliau, y mentergarwch a’r awydd sy’n ofynnol i symud y sefydliad yn ei flaen a datblygu gwasanaethau i ddiwallu anghenion pobl agored i niwed yn y gymuned, sy’n newid yn barhaus. Bydd ymuno â Tai Ceredigion fel is-gwmni mewn strwythur grŵp newydd yn cynnig sylfaen gadarn ar gyfer gwella seilwaith llywodraethu a gweithredu’r Gymdeithas Gofal. Bydd hefyd yn ein galluogi i sicrhau arbedion effeithlonrwydd a gwella cynaliadwyedd ariannol.
taiceredigion.cymru
#cartrefigwell
#dyfodoldisglair
3
Trosolwg - y Sefydliadau Cymdeithas dai ddielw yw Tai Ceredigion, a grëwyd i dderbyn stoc dai Cyngor Sir Ceredigion. Cafodd y stoc ei throsglwyddo ar 30 Tachwedd 2009. Fel yn achos pob landlord cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru, mae’r gymdeithas dai wedi’i chofrestru gyda Llywodraeth Cymru a chaiff ei rheoleiddio ganddi. Cafodd Tai Ceredigion ei ffurfio er budd cymunedau mewn ardaloedd lle mae’r gymdeithas dai naill ai’n berchen ar stoc dai neu’n rheoli stoc dai. Mae Tai Ceredigion wedi’i gofrestru hefyd dan Ddeddf Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014 ac mae ganddo reolau elusennol. Ei swyddfa gofrestredig yw Uned 4, Parc Busnes Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan. Fodd bynnag, mae hefyd yn gweithredu o’i swyddfeydd eraill yn Aberystwyth ac Aberteifi. Ym mis Ebrill 2018 bydd Tai Ceredigion yn dod yn rhiant mewn strwythur grŵp, gyda’r Gymdeithas Gofal – sef elusen leol sy’n gweithio ym maes cymorth a digartrefedd – yn dod yn is-gwmni iddo. Bydd hynny’n ein galluogi i barhau â’r gwaith y mae’r ddau sefydliad wedi’i gyflawni mewn partneriaeth ers 2011, ac ehangu’r gwaith hwnnw.
2,272
o gartrefi rhent
690 o garejis
150
123
o staff gan gynnwys MEDRA (y llafurlu uniongyrchol)
o lesddeiliaid
9
Mae’r Gymdeithas Gofal wedi hen ennill ei phlwyf ac mae’n darparu gwasanaethau tai, digartrefedd a chymorth yn y canolbarth. Mae ein gwirfoddolwyr a’n staff yn gweithio mewn prosiectau sy’n cynnwys: • Yr unig ddarpariaeth o ran lloches nos yng nghanolbarth Cymru • Llety brys gydag uned â chymorth ar gyfer y sawl sy’n gadael gofal/pobl ifanc agored i niwed • Asiantaeth gosod tai cymdeithasol a chynllun bondiau ar gyfer y sector rhentu preifat • Y tîm cymorth mwyaf yng Ngheredigion sy’n gweithio gyda phobl sengl, teuluoedd a chleientiaid anabl a digartref • Gwasanaeth cymorth ledled y sir sy’n ymwneud â chyfeillio ac anableddau dysgu • Siop elusennol a chynllun symudedd Mae pob un o’n gwasanaethau yn pwysleisio ein cenhadaeth a’n hamcanion, sef: • Cynorthwyo pobl i wireddu eu potensial • Creu cymunedau cryfach drwy hybu cynhwysiant cymdeithasol er budd y cyhoedd a thrwy atal pobl rhag cael eu heithrio’n gymdeithasol oherwydd digartrefedd • Darparu opsiynau o ran tai a llety Er bod ein gwasanaethau’n seiliedig ar angen, rydym yn ymwybodol y dylai pob un ohonynt fod yn gynaliadwy’n ariannol. Mae gweithio gyda Tai Ceredigion yn gyfle i wella ein seilwaith, ein gwasanaethau a’n cynaliadwyedd ariannol a hybu ein nodau elusennol.
o gynlluniau tai gwarchod
taiceredigion.cymru
#cartrefigwell
#dyfodoldisglair
4
Blaenoriaeth Strategol
1
“Bod yn landlord dwyieithog ardderchog sy’n cynnwys ei denantiaid a’i gwsmeriaid ar bob lefel, gyda phwyslais ar gynnal tenantiaethau a gwella’n barhaus.”
Adnoddau
Camau Gweithredu
Staff Gwirfoddolwyr Hyfforddiant Gwersi Cymraeg
Dod yn bartner dibynadwy i’r Adran Gwaith a Phensiynau
Paratoi ar gyfer Credyd Cynhwysol
Paratoi ar gyfer y Ddeddf Rhentu Cartrefi
Cynnwys defnyddwyr gwasanaeth yn fwy helaeth
Ehangu Cynnal, sef ein tîm cynnal tenantiaethau
Cydweithio â mudiadau eraill yn y trydydd sector
Adolygu eiddo gwag a drwg-ddyledion
taiceredigion.cymru
#cartrefigwell
Datblygu gwasanaethau a chymorth yn ymwneud â gofal Cynyddu gwasanaethau dwyieithog
#dyfodoldisglair
Canlyniadau Cyfathrebu gwell Tenantiaethau a lefelau bodlonrwydd yn cael eu cynnal 5
Blaenoriaeth Strategol
2
“Cynnal a chadw’r cartrefi presennol o safon, a chynyddu eu nifer, mewn cymunedau cynaliadwy.”
Adnoddau
Camau Gweithredu
Defnyddio banciau tir Grant tai cymdeithasol Staff profiadol
Gweithredu rhentu i brynu/ rhanberchnogaeth Gwella’r modd y caiff ystadau eu rheoli Cynnal Safon Ansawdd Tai Cymru
Ehangu’r asiantaeth gosod tai cymdeithasol
Ymchwilio i dai arloesol Hybu’r gronfa budd cymunedol newydd
taiceredigion.cymru
Canlyniadau Adolygu prydlesi presennol
Llai o ddigartrefedd Cymunedau y mae pobl am fyw ynddynt Helpu i gyrraedd targed Llywodraeth Cymru, sef 20,000 o gartrefi
#cartrefigwell
#dyfodoldisglair
6
Blaenoriaeth Strategol
3
“Bod yn fusnes cadarn a hyfyw o safbwynt ariannol, sy’n cyflawni ei fusnes gyda gonestrwydd ac integriti gan lywodraethu’n gadarn.”
Adnoddau
Camau Gweithredu
Staff cymwys, profiadol Proses hunanwerthuso
Cydymffurfio â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol newydd
Polisïau a gweithdrefnau Cydymffurfio â’r cod llywodraethu newydd
Cyllideb 5 mlynedd a chynllun busnes ariannol 30 mlynedd llawn Dulliau caffael gwell Strwythur grŵp a lywodraethir yn dda
Cydymffurfio â’r rhestr wirio ar gyfer mesurau rheoli ariannol mewnol
Byrddau addas i’w diben
Canlyniadau Cydymffurfio â gofynion rheoleiddiol Tystiolaeth o gwmni gweithredol i randdeiliaid Gwerth am arian
taiceredigion.cymru
#cartrefigwell
#dyfodoldisglair
7
Blaenoriaeth Strategol
4
“Bod yn gyflogwr delfrydol sy’n darparu cyfleoedd lleol o ran cyflogaeth, hyfforddiant a lleoliadau gwaith.”
Adnoddau
Camau Gweithredu
Amser mentoriaid/ staff Hyfforddiant grŵp Cyllidebau penodol
Cyflogi mwy o brentisiaid Gweithio gyda Hyfforddiant Ceredigion Ehangu’r ddau sefydliad Gwella iechyd a lles y staff Mentrau newydd yn ymwneud â’r Gymraeg Darparu cyfleoedd i gael profiad gwaith/ gwirfoddoli
Canlyniadau Cyfleoedd lleol o ran cyflogaeth Amgylchedd gweithio diogel a dymunol Gweithlu dwyieithog
taiceredigion.cymru
#cartrefigwell
#dyfodoldisglair
8
Rheoli Risg
Trychinebus
5 25
50
75 100 125
Mawr
4 16
32
48
64
80
Arwyddocaol
3
9
18
27
36
45
Bach
2
4
8
12
16
20
Dibwys
1
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
Tebygol
Tebygol iawn
Cyfrifo sgôr risg:
Cytunir ar lefelau parodrwydd i gymryd risg, trwy gofnodi sgôr “darged” a roddir gan y Bwrdd Rheoli ar gyfer pob prif risg unigol, a chaiff y sefyllfa ei hadolygu ym mhob cyfarfod drwy ein cofrestr prif risgiau. Os canfyddir, wrth adolygu un o’r prif risgiau, nad yw o fewn terfynau ein parodrwydd i gymryd risg, caiff camau eu cymryd i roi mesurau rheoli pellach ar waith neu geisio sicrwydd pellach bod y mesurau rheoli a nodwyd yn gweithredu’n effeithiol.
taiceredigion.cymru
Matrics Risg
Posibl
Deddfwriaeth/Polisi Llywodraeth Yr amgylchedd economaidd/ariannol Newid demograffig Grymoedd y farchnad Datblygiadau/Rhaglenni gwaith mawr Peryglon naturiol Twyll a chamgymeriadau Technoleg gwybodaeth
#cartrefigwell
Risg wedi’i lliniaru
Annhebygol
• • • • • • • •
Parodrwydd i gymryd risg
Effaith2 x Tebygolrwydd
#dyfodoldisglair
Annhebygol iawn
Oherwydd ei fod yn sefydliad cymhleth, mae’r grŵp yn cydnabod ei fod yn wynebu risgiau o amrywiaeth eang o ffynonellau sy’n cynnwys y canlynol:
Risg heb ei lliniaru
Effaith
Mae gan y grŵp strategaeth rheoli risg sy’n sicrhau ein bod yn cyflawni ein blaenoriaethau strategol gan adolygu’r heriau a’r risgiau y gallem eu hwynebu. Mae’r grŵp yn defnyddio map risg i nodi’r newidiadau mewn ffactorau mewnol ac allanol a allai newid y tebygolrwydd bod risg sylweddol yn effeithio ar y sefydliad. Mae’r broses mapio risg yn rhan annatod o drefniadau cynllunio busnes a threfniadau gweithredol, a chaiff ei hategu gan gofrestr risg sy’n cynnwys amryw gategorïau, sef risg ariannol, risg o ran llywodraethu a risg o ran gwasanaethau.
Tebygolrwydd
9
Adnoddau Prif nodweddion cyllideb 5 mlynedd Tai Ceredigion yw gwariant cyfalaf ar gynnal Safon Ansawdd Tai Cymru yng nghyswllt ein stoc bresennol o dai, a’n rhaglen ddatblygu fwyaf uchelgeisiol hyd yma sy’n ymwneud ag ychydig dros 100 eiddo. Caiff y gwariant cyfalaf hwn ei ariannu gan ein cyfleuster presennol gwerth £35 miliwn a ddarperir gan Fanc Barclays, a’r grant tai cymdeithasol a ddarperir gan Lywodraeth Cymru.
Rhagdybiaethau o Ran y Gyllideb yy Mae incwm o renti wedi cynyddu’n unol â pholisi Llywodraeth Cymru er mwyn cyd-fynd â’r rhent targed. yy Tybir bod eiddo gwag yn gyfwerth â 2% a bod drwg-ddyledion yn gyfwerth â rhwng 1.5% a 3% o incwm o renti dros y cyfnod o bum mlynedd, yn unol â disgwyliadau canlyniadau Diwygio Lles, a Chredyd Cynhwysol yn enwedig. yy Mae costau gweithredol wedi cael eu hadolygu’n llawn, a darparwyd ar eu cyfer. yy Tybiwyd bod cyfraddau llog ar gyfleusterau LIBOR presennol yn 1.5% ar gyfer 2018/19 ac y byddant yn codi i 5% ar gyfer blwyddyn 5. yy Mae Tai Ceredigion wedi tybio na fydd eiddo’n cael ei werthu. yy Mae’r gyllideb 5 mlynedd wedi’i hymgorffori yng nghynllun busnes ariannol 30 mlynedd y Gymdeithas, ac mae wedi bod yn destun profion straen er mwyn sicrhau ei bod yn gallu ymdopi â newidiadau mewn rhagdybiaethau neu effeithiau risgiau. taiceredigion.cymru
#cartrefigwell
#dyfodoldisglair
10
Datganiad Ynghylch Incwm Hollgynhwysol 2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
2022/23
Cyllideb
Rhagolwg
Rhagolwg
Rhagolwg
Rhagolwg
£000
£000
£000
£000
£000
11,873
12,153
12,479
12,769
13,166
Costau gweithredol
(3,849)
(3,943)
(4,060)
(4,181)
(4,305)
Atgyweirio a chynnal a chadw
(3,178)
(3,277)
(3,379)
(3,485)
(3,594)
Gwariant arall
(2,948)
(2,969)
(3,233)
(3,499)
(3,711)
Gwarged/(Diffyg) gweithredu
1,898
1,964
1,807
1,604
1,555
Llog a dderbynnir ac incwm arall
632
640
687
710
733
(1,452)
(1,625)
(1,810)
(2,006)
(2,073)
1,078
979
684
308
216
Trosiant Rhent net a thaliadau gwasanaeth
Gweithgareddau gweithredu
Llog a delir a thaliadau tebyg
Gwarged/(Diffyg) ar gyfer y flwyddyn
taiceredigion.cymru
#cartrefigwell
#dyfodoldisglair
11
Datganiad Ynghylch Sefyllfa Ariannol 2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
2022/23
Cyllideb
Rhagolwg
Rhagolwg
Rhagolwg
Rhagolwg
£000
£000
£000
£000
£000
56,003
60,701
64,245
66,081
65,923
802
803
812
831
856
Dyledwyr
17,195
13,332
9,440
5,421
2,223
Credydwyr: Yn ddyledus cyn pen blwyddyn
(4,443)
(4,444)
(4,444)
(3,230)
(2,429)
Asedau cyfredol net
12,752
8,888
4,996
2,191
(206)
(59,248)
(59,104)
(58,080)
(56,822)
(54,076)
10,309
11,288
11,973
12,281
12,497
10,309
11,288
11,973
12,281
12,497
Asedau sefydlog Tai namyn dibrisiant Asedau sefydlog eraill
Asedau cyfredol
Credydwyr: Yn ddyledus ar ôl blwyddyn Cyfanswm
Cronfeydd wrth gefn
taiceredigion.cymru
#cartrefigwell
#dyfodoldisglair
12
Rhagolwg Llif Arian 2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
2022/23
Cyllideb
Rhagolwg
Rhagolwg
Rhagolwg
Rhagolwg
£000
£000
£000
£000
£000
Gwarged
1,078
979
684
308
216
Adychwanegu dibrisiant
2,662
2,714
2,980
3,248
3,461
Adychwanegu amorteiddiad
(238)
(239)
(278)
(294)
(310)
Cyfanswm
4,768
3,454
3,386
3,262
3,367
Rhaglen gwaith cyfalaf
(5,257)
(4,911)
(4,972)
(5,132)
(4,343)
Costau datblygu
(5,464)
(3,732)
(2,750)
(2,354)
(859)
(162)
(130)
(134)
(138)
(142)
(10,883)
(8,773)
(7,856)
(7,624)
(5,344)
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
591
0
0
0
0
3,924
3,720
2,870
2,762
377
Balans agoriadol - cyfrif benthyciad
(20,000)
(23,924)
(27,644)
(30,514)
(33,276)
Balans cau - cyfrif benthyciad
(23,924)
(27,644)
(30,514)
(33,276)
(33,653)
Llif arian gweithredu
Gwariant cyfalaf
Costau eraill o ran cyfalaf Cyfanswm
Incwm a gwariant arall Gwaddol Llywodraeth Cymru Grantiau eraill
Gofyniad cyllido
taiceredigion.cymru
#cartrefigwell
#dyfodoldisglair
13
Datganiad Ynghylch Incwm Hollgynhwysol 2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
2022/23
Cyllideb
Rhagolwg
Rhagolwg
Rhagolwg
Rhagolwg
£000
£000
£000
£000
£000
Rhent
339
348
355
361
367
Grant
641
641
641
640
639
Arall
162
169
175
182
189
Costau staff
(587)
(589)
(591)
(593)
(594)
Costau safleoedd
(393)
(397)
(402)
(407)
(412)
(35)
(34)
(23)
(21)
(21)
(112)
(112)
(113)
(113)
(112)
Gwarged/(Diffyg) gweithredu
15
26
42
49
56
Llog a delir a thaliadau tebyg
(12)
(12)
(11)
(10)
(10)
3
14
31
39
46
Trosiant
Costau gweithredu
Costau swyddfeydd Gorbenion prosiectau/costau eraill
Gwarged/(Diffyg) ar gyfer y flwyddyn
taiceredigion.cymru
#cartrefigwell
#dyfodoldisglair
14
Datganiad Ynghylch Sefyllfa Ariannol 2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
2022/23
Cyllideb
Rhagolwg
Rhagolwg
Rhagolwg
Rhagolwg
£000
£000
£000
£000
£000
366
352
338
324
310
46
38
30
23
19
Dyledwyr
159
194
245
303
340
Credydwyr: Yn ddyledus cyn pen blwyddyn
(60)
(50)
(50)
(50)
(50)
99
144
195
253
290
(295)
(283)
(272)
(261)
(250)
216
251
291
339
369
216
251
291
339
369
Asedau sefydlog Tai namyn dibrisiant Asedau sefydlog eraill
Asedau cyfredol
Asedau cyfredol net Credydwyr: Yn ddyledus ar ôl blwyddyn Cyfanswm
Cronfeydd wrth gefn
taiceredigion.cymru
#cartrefigwell
#dyfodoldisglair
15
Rhagolwg Llif Arian 2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
2022/23
Cyllideb
Rhagolwg
Rhagolwg
Rhagolwg
Rhagolwg
£000
£000
£000
£000
£000
1,143
1,157
1,170
1,182
1,195
(1,127)
(1,132)
(1,128)
(1,133)
(1,139)
16
25
42
49
56
23
23
21
21
18
(12)
(12)
(11)
(10)
(10)
11
11
10
11
8
(13)
0
0
0
0
(13)
0
0
0
0
50
86
138
198
262
Arian ar ddechrau’r flwyddyn 31/03/18: £36,000 Incwm gweithredu Gwariant gweithredu
Gwarged/(Diffyg) gweithredu Adychwanegu dibrisiant Taliadau llog
Cyfanswm Gweithgareddau buddsoddi Gwariant cyfalaf
Cyfanswm Cyfrif banc – balans ar ddiwedd y flwyddyn
taiceredigion.cymru
#cartrefigwell
#dyfodoldisglair
16
Dangosyddion Perfformiad Allweddol I gyd-fynd â’n blaenoriaethau strategol, mae gan y grŵp gyfres o Ddangosyddion Perfformiad Allweddol i fonitro perfformiad. Caiff rhai o’r prif ddangosyddion a’r prif dargedau ar gyfer 2018/19 eu rhestru isod: Tai Cymdeithas Ceredigion Gofal Dangosydd Perfformiad Allweddol
Targed
Targed
Ôl-ddyledion presennol tenantiaid
1.2%
5%
Canran trosiant stoc (bob blwyddyn)
10%
10%
Canolfannau galw - y galwadau a atebwyd
98%
Amherthnasol
97.5%
Amherthnasol
69
Amherthnasol
Absenoldeb oherwydd salwch
3.9%
4%
Gwasanaethau sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
100%
100%
14
14
Atgyweirio – Tasgau a gwblhawyd o fewn y targed – Brys (24 awr) Cyfartaledd effeithlonrwydd ynni’r stoc o dai cymdeithasol (Sgôr y Weithdrefn Asesu Safonol)
Cyfartaledd nifer y diwrnodau a gymerir i ailosod eiddo anghenion cyffredinol
Caiff y Dangosyddion Perfformiad Allweddol hyn eu monitro gan y ddau Fwrdd a’r ddau Dîm Gweithredol a chânt eu hategu gan ddangosyddion perfformiad gweithredol a reolir gan ein Tîm Rheoli Gweithredol. taiceredigion.cymru
#cartrefigwell
#dyfodoldisglair
17
Rhiant-Fwrdd Tai Ceredigion
Karen Oliver
John Jenkins
Cadeirydd
Stephen Cripps
Is-gadeirydd Cyfetholedig
Peter Saunders
Annibynnol
Peter Deakin Tenant
Cadwgan Thomas
Annibynnol
Catherine Shaw Tenant
taiceredigion.cymru
Annibynnol
John Rees
Cyfetholedig
#cartrefigwell
Cyngh. Catrin Miles
Enwebwyd gan y Cyngor
Cyngh. Dafydd Edwards Cyngh. Lynford Thomas
#dyfodoldisglair
Enwebwyd gan y Cyngor
Enwebwyd gan y Cyngor
18
Is-Fwrdd y Gymdeithas Gofal
Catherine Shaw
Peter Saunders
Stephen Cripps
John Rees
Anthony Hearn
Robert Gray
Charles Symons
Tony Kitchen
Is-gadeirydd
Cadeirydd
Selio’r Dogfennau
taiceredigion.cymru
#cartrefigwell
#dyfodoldisglair
19
Y Tîm Gweithredol
Steve Jones
Prif Weithredwr Grŵp Tai Ceredigion
Eleri Jenkins
Cyfarwyddwr Tai a Chymorth
• Graddiodd o Brifysgol Sheffield Hallam gyda gradd BA (Anrh.) mewn Astudiaethau Tai • Mae’n gweithio ym maes tai ers 35 mlynedd • Cafodd ei benodi’n Brif Weithredwr cyntaf Tai Ceredigion yn 2009 • Arweiniodd Tai Ceredigion drwy’r broses o drosglwyddo stoc o Gyngor Sir Ceredigion • Bu’n Gyfarwyddwr Grŵp Gwasanaethau Cymunedol i Grŵp Tai Pennaf • Mae’n aelod gwirfoddol o’r elusen Digartref ar Ynys Môn ers 2009 • Mae’n siarad Cymraeg yn rhugl • Mae ganddi 35 mlynedd o brofiad o weithio ym mhob agwedd ar reoli tai • Bu’n gweithio’n flaenorol ym maes llywodraeth leol a chyda Cymdeithas Tai Cantref • Mae yn ei swydd bresennol ers trosglwyddo’r stoc yn 2009 • Mae’n weithiwr proffesiynol uchel ei pharch ym maes tai yn y gorllewin ac mae’n un o Gymrodyr y Sefydliad Tai Siartredig • Mae’n arwain gwaith ym maes cynnwys tenantiaid a chyfranogiad tenantiaid • Mae’n siarad Cymraeg yn rhugl
Llŷr Edwards
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo
• Mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad o weithio ym maes tai • Enillodd radd mewn Technoleg Adeiladu a Rheoli • Mae yn ei swydd bresennol ers trosglwyddo’r stoc yn 2009 • Bu’n cynllunio, yn rheoli ac yn goruchwylio’n llwyddiannus y broses o gwblhau’r gwaith a oedd yn ymwneud â Safon Ansawdd Tai Cymru • Mae ar hyn o bryd yn arwain cynlluniau datblygu Tai Ceredigion • Mae’n siarad Cymraeg yn rhugl • Mae ganddi 10 mlynedd o brofiad o weithio ym maes cyllid yn y sector cyhoeddus • Mae’n Gyfrifydd Siartredig • Symudodd o Gyngor Sir Ceredigion i Tai Ceredigion • Cafodd ei phenodi’n Gyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol ym mis Mawrth 2016
Kate Curran
• Mae’n un o Ymddiriedolwyr Age Cymru Ceredigion
Cyfarwyddwr Gwasanaethau • Mae wrthi’n dysgu Cymraeg Corfforaethol
• Mae ganddo 18+ mlynedd o brofiad o weithio ym maes tai a chymorth • Enillodd radd MSc mewn Rheolaeth (Menter Gymdeithasol, Arloesi a Chreadigrwydd)
Guy Evans
Cyfarwyddwr Gweithredol Cymdeithas Gofal taiceredigion.cymru
• Mae’n un o Ymddiriedolwyr Tir Coed • Mae’n siarad Cymraeg yn rhugl #cartrefigwell
#dyfodoldisglair
20