Sprawozdanie roczne z wykonania budĹźetu Powiatu Lubelskiego za 2011 rok.
Planowane wielkości w 2011 r. WYDATKI 182 034 119,15 ZŁ
DOCHODY 172 942 895,13 zł
196 193 680,33 zł
196 193 680,33 zł
PRZYCHODY 23 250 785,20 zł
ROZCHODY 14 159 561,18 zł
Wykonane wielkości w 2011 r. DOCHODY 162 222 356,79 zł (93,80 %)
WYDATKI 171 343 078,40 zł (94,13 %)
185 650 922,23 zł PRZYCHODY 23 428 565,44 zł
185 650 922,23 zł ROZCHODY 14 307 843,83 zł
DOCHODY POWIATU LUBELSKIEGO W 2011 ROKU. Plan dochod贸w na 01.01.2011 r.
Plan dochod贸w na 31.12.2011 r.
Wykonanie na 31.12.2011 r.
% wykonania
186 099 914,00
172 942 895,13
162 222 356,79
93,80 %
190 000 000,00 180 000 000,00 170 000 000,00 160 000 000,00 150 000 000,00
Plan 01.01.2011r. Plan 31.12.2011r. Wykonanie 31.12.2011r.
Dynamika zmian planowanych dochodów bieżących w 2011 roku. Zmniejszenia planu
Dochody bieżące
• Subwencja oświatowa • Subwencja równoważąca
98 000 000
96 000 000
- 377 662 zł 21 zł
Zwiększenia planu
94 000 000
92 000 000
90 000 000
88 000 000
86 000 000
Plan 01.01.2011r. Plan 31.12.2011r.
Wykonanie 31.12.2011r.
• Dotacje rządowe - 848 743 zł • Popowodziowe - 200 000 zł • Pomoce finansowe - 988 085 zł • Dochody własne - 2 131 564,72 zł • Refundacja publikacji „Historia Cukrowni” 25 000 zł • Refundacja projektu „Obrzęd dożynkowy” 23 801,44 zł • Dotacje z WFOŚiGW 39 000 zł • Projekty unijne - 2 179 701,03 zł • Dotacja od Gminy Garbów 1 000 zł • Dotacja od Gminy Niedrzwica Duża 1 200 zł • Dotacja na awans nauczycieli 1 214 zł • Sponsorzy 4 622 zł • Dotacja na standardy - 136 000 zł • Dotacja na pracownika socjalnego - 22 500 zł • Dotacja na DPS w Matczynie - 237 000 zł
Dynamika zmian planowanych dochodów majątkowych w 2011 roku. Dochody majątkowe
Zmniejszenia planu
120 000 000
• NPPDL Miłocin • Projekty unijne
100 000 000
316 496 zł - 23 853 934,55 zł
80 000 000
Zwiększenia planu 60 000 000
40 000 000
20 000 000
0
Plan 01.01.2011r.
Plan 31.12.2011r.
Wykonanie 31.12.2011r.
• Pomoce finansowe - 2 757 507 zł • Dochody własne - 3 729 zł • Budowa Sali gimnastycznej w Niemcach - 1 000 000 zł • Refundacja na DPS w Matczynie - 620 791,49 zł • Środki z PFRON-u na SOSz-W w Załuczu - 169 636 zł
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej
Dochody własne i dotacje na zadania własne
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Plan
Plan
6881371
8618760 91%
79948289 100%
6788511 99%
Plan
Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków UE
80295456
9497010
WAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WŁASNYCH 16 000 000
14 230 228,00
14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0
3 329 049,93 1 672 762,00 1 283 641,49
573 621,00 327 581,54 785 200,00 456 639,01 279 623,55
STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 R. Zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t. 2%
Środki na inwestycje pochodzące z budżetu UE 83%
Dochody majątkowe na zadania własne 15%
DOCHODY POWIATU LUBELSKIEGO W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA POWIATU 1 200,00
1 118,27
1 000,00
1 027,58 800,00
647,09
593,27
618,03
657,33
600,00
616,38
Dochody ogółem na 1 mieszkańca Powiatu Lubelskiego
555,14 400,00
475,16
505,62
460,94
411,2
Dochody majatkowe na 1 mieszkańca Powiatu Lubelskiego
200,00
171,93
87,65 62,89
0,00
2007 r.
2008 r.
Dochody bieżące na 1 mieszkańca Powiatu Lubelskiego
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Wydatki Powiatu Lubelskiego 171 343 078 180 000 000
152 215 238 160 000 000
140 000 000 120 000 000 100 000 000
87 022 563
87 389 762
Wydatki majątkowe
60 000 000 40 000 000 20 000 000 0
2010 r.
Wydatki ogółem Wydatki bieżące
65 192 675
80 000 000
83 953 316
2011 r.
Struktura wydatków bieżących wykonanych w 2011 roku. Wydatki na realizację zadań statutowych 25,49% Wydatki z udziałem środków unijnych 11,06%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4,20%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53,85%
Dotacje na zadania bieżące 3,80% Obsługa długu 1,60%
801 852 750 600 853 854 710 700 921 020 926 752
560,00
3 500,00
900
39 744,00
62 489,98
100 530,13
1 154 839,55
757 249 478,30
1 182 902,11
851 1 394 745,67
3 574 330,46
6 275 862,64
7 147 554,45
9 360 325,88
13 008 732,36
16 299 378,41
27 534 788,12
WYDATKI BIEŻĄCE W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
010
Wydatki majÄ…tkowe 50 000 000 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0
99,50 % 86 %
60 %
Plan
Wykonanie
Inwestycje Zakupy inwestycyjne
Dotacje na inwestycje
WYDATKI POWIATU LUBELSKIEGO W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA POWIATU 1 400,00
1 200,00
1 181,14 1 000,00
1 049,28 Wydatki ogółem na 1 mieszkańca Powiatu Lubelskiego
800,00
656,94
532,04
600,00
630,97
602,41 599,88
536,79 453,88
400,00
495,23
578,72
Wydatki majatkowe na 1 mieszkańca Powiatu Lubelskiego
449,4
200,00
203,06 36,81
94,18
0,00
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
Wydatki bieżące na 1 mieszkańca Powiatu Lubelskiego
2011 r.
NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA
ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE REALIZOWANE W 2011 ROKU
WYDATKI POWIATU LUBELSKIEGO W 2011 ROKU 83,97 mln
36,79 mln 28,62 mln 18,06 mln 3,90 mln Drogi
Oświata i Pozostałe Edukacja
Pomoc społeczna
Służba zdrowia
WYDATKI INWESTYCYJNE W 2011 ROKU drogi 74,61 mln 4%
służba zdrowia 329,5 tys oświata i edukacja 2,97 mln
0%
2%
pomoc społeczna 1,76 mln
94%
Ogółem 79,7 miliona zł
WYDATKI INWESTYCYJNE NA DROGI w latach 1999-2011
80,00 70,00
75,97
60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00
0,14 4,88 0,98 12,60 0,98 1,42 2,81 3,72
Ogółem
188,38 miliony zł
24,08
31,16 14,10 15,54
DŁUGOŚĆ WYBUDOWANYCH I WYREMONTOWANYCH DRÓG w POWIECIE LUBELSKIM w latach 2000-2011 km
73
80 70 60 50 40 30 20 10
31
26 14 14
14
6
30 14
23 20
4
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Razem 269 km dróg
Wartość inwestycji: 8 012 350 zł Źródła finansowania: dotacja z UE 4 850 006,23 zł Gmina Konopnica 1 300 000 zł Gmina Niedrzwica Duża 50 000 zł Powiat Lubelski 1 812 343,77 zł
Długość drogi – 5,9 km
Wartość inwestycji:15 307 143,57zł Źródła finansowania: dotacja z UE 9 284 168,75 zł Gmina Bełżyce 1 750 000 zł Gmina Niedrzwica Duża 820 000 zł Powiat Lubelski 3 452 974,83 zł
Długość drogi – 8,75 km
Wartość inwestycji: 5 367 008,13 zł Źródła finansowania: budżet państwa 2 683 504 zł Gmina Bełżyce 563 000 zł Gmina Wojciechów 930 000 zł Powiat Lubelski 1 190 504,13 zł
Długość drogi – 9,4 km
Wartość inwestycji: 1 817 165,65 zł Źródła finansowania: budżet państwa 908 582 zł Gmina Wólka: 454 292,24 zł Powiat Lubelski 454 291,41 zł
budżet państwa: 50 % Powiat Lubelski: 25 % Gmina Wólka: 25 %
Długość drogi – 4 km
Wartość inwestycji: 115 278,61 zł Źródła finansowania: Budżet państwa 114 122,41zł Powiat Lubelski 1 156,20 zł
Długość drogi – 100 m
Wartość inwestycji: 388 115,80 zł Źródła finansowania: Budżet państwa 81 528,70zł Gmina Niedrzwica Duża 200 000 zł Powiat Lubelski 106 587,10 zł
Długość drogi – 360 m
Wartość inwestycji: 1 847 503,83 zł
Źródła finansowania: Gmina Głusk 436 000 zł Gmina Niedrzwica Duża 683 000 zł Powiat Lubelski 528 503,83 zł Odszkodowania 96 300 zł
Długość drogi – ponad 1,1 km
Wartość inwestycji: 1 173 602,04 zł Źródła finansowania: Gmina Niemce 700 000 zł Powiat Lubelski 473 602,04 zł
Długość drogi – 2,7 km
Przebudowa chodników w miejscowościach Majdan Radliński, Kłodnica Dolna, Łopiennik, Borzechów Kolonia WARTOŚC INWESTYCJI: 116 634,05 zł Powiat Lubelski: 58 317,05 zł Gmina Borzechów: 58 317 zł
Remont chodnika przy ul. Sienkiewicza WARTOŚĆ INWESTYCJI: 59 540 zł Powiat Lubelski: 29 540 zł Gmina Bychawa: 30 000 zł
Przebudowa drogi Czesławice-Moszna WARTOŚĆ INWESTYCJI: 724 118,32 zł Powiat Lubelski: 274 118,32 zł Gmina Jastków: 450 000 zł
Remont drogi powiatowej i budowa chodnika Elizówka-Dys
WARTOŚĆ INWESTYCJI: 456 011,74 zł Powiat Lubelski: 13 011,74zł Gmina Niemce: 443 000 zł
Przebudowa drogi – budowa chodnika Głusk ul. Strojnowskiego WARTOŚC INWESTYCJI: 118 717,36 zł Powiat Lubelski: 41 839,36 zł Gmina Głusk: 41 839 zł Miasto Lublin: 35 039 zł
Wartość inwestycji: 11 271 340,02 zł Źródła finansowania: Dofinansowanie z RPO – 84% 9 475 952,68 zł Gmina Wólka 890 000 zł Powiat Lubelski 905 387,34 zł
Długość drogi – 4,64 km Realizacja 2012 rok
BOŻA WOLA – WOJDAT - ZAKRZEW
oraz
TARNAWKA – ZAKRZEW - PONIKWY Wartość inwestycji: 3 067 419,95 zł Źródła finansowania: Budżet państwa: 30% Gmina Zarzew 35% Powiat Lubelski 35 %
Długość drogi – 5,6 km Termin realizacji 31 sierpień 2012r.
WYGODA – MAJDAN KRASIENIŃSKI Wartość inwestycji: 1 525 372,34 zł Źródła finansowania: Budżet państwa 30 % Gmina Niemce 35% Powiat Lubelski 35%
Długość drogi – 3,75 km
Odebrano przed terminem -termin realizacji do 30 czerwca 2012r.
KIJANY - ŁUSZCZÓW Wartość inwestycji: 1 802 487,30 zł Źródła finansowania: Budżet państwa + Powiat Łęczyński 1,2 mln zł Powiat Lubelski 400 000 zł Gmina Wólka 200 000 zł
Długość drogi na terenie Powiatu Lubelskiego – 1,33 km Termin realizacji 30 wrzesień 2012r.
SPRZĘT DO BIEŻĄCEGO I ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W ZDP W LUBLINIE Z/S W BEŁŻYCACH REMONTER nawierzchni drogowych
Samochód specjalistyczny UNIMOG Rozdrabniacz do gałęzi 3 szt. Posypywarki 11 szt. Pługi 26 szt. 2011r. zakup posypywarki 98 400 zł
Poprawa standardu i zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
Wartość projektu 1 116 778,60 zł Dofinansowanie UE 754 161,56 zł USG z Dopplerem kolorowym holter do pomiaru ciśnienia tętniczego
Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SP ZOZ (im. W. Oczki) w Bełżycach Wartość projektu: 2 974 606,80 zł aparat rentgenowski aparat EKG holter ciśnieniowy holter EKG aparat USG system do badań wysiłkowych z bieżnią system informatyczny
Wkład własny 15 % Dofinansowanie z RPO 85%
Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie Wartość projektu 2 216 809,04 zł w tym: Dofinansowanie UE 1 864 279,73 zł Powiat Lubelski 120 148,01 zł Gmina Bychawa 50 000,00 zł Gmina Strzyżewice 20 000,00 zł Gmina Wysokie 25 000,00 zł kolonoskop sprzęt do laboratorium aparat rentgenowski stacjonarny i samojezdny aparat do badań endoskopowych
Wartość projektu: 1 778 435,15 zł Źródła finansowania: dotacja z EFS 1 591 699,46 zł Powiat Lubelski 186 735,69 zł
Czas realizacji: styczeń- grudzień 2011
Powiat Lubelski 52% kosztów inwestycji w ramach termomodernizacji wykonane zostały roboty elewacyjne (docieplenie, naprawa i malowanie budynku) obróbki blacharskie (rynny, parapety, rury spustowe ) i opaska odwadniająca wokół budynku. utwardzenie nawierzchni poprzez wyłożenie kostką brukową dróg wewnętrznych
Wartość projektu: 1 961 378,00 zł Źródła finansowania: dotacja z EFS 1 726 012,64 zł budżet państwa 235 365,36 zł
Czas realizacji: styczeń 2011-styczeń 2013
nowe podręczniki i pomoce naukowe
diagnostyka w Bychawie
pracownie cateringowe
grafika komputerowa
Wartość projektu: 1 033 718 zł Źródła finansowania: dotacja z EFS 909 671,84 zł budżet państwa 124 046,16 zł
Czas realizacji: luty 2010-styczeń 2011
Wartość projektu: 1 374 240,44 zł Źródła finansowania: dotacja z EFS 1 374 240,44zł
Czas realizacji: grudzień 2009-listopad 2012
dofinansowanie z RPO 5 996 818,29 zł co stanowi 85 % wartości projektu
• Projekt, realizowali wspólnie Powiat Lubelski i 15 gmin powiatu. • Dzięki realizacji projektu mieszkańcy mają 24godzinny dostęp do e-usług i kontrolę nad obiegiem dokumentów, wszystkie informacje z gmin w jednym miejscu
Powiat Lubelski 300 000,00 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
699 999,99 zł
Promocja spływów kajakowych spotkała się z uznaniem jury prestiżowego konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2011”. Kajakowy projekt powiatu otrzymał wyróżnienie w kategorii szlak.
Projekt promocji turystyki kajakowej, został doceniony w ogólnopolskim konkursie „Przyjazny brzeg 2011”. Znalazł się on w gronie laureatów wybranych spośród 48 propozycji z całej Polski.
W ramach RPO Powiat Lubelski realizował projekty: •„Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim” •„Promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny pn. Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu” •„Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej w Matczynie do obowiązujących przepisów prawa” •„Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich”
Całkowita wartość projektów realizowanych z RPO 33,5 mln zł Dofinansowanie z RPO 21,5 mln złotych
Nazwa projektu „Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych powiatu lubelskiego” ISO projekt systemowy „Aktywność – Twoja szansa na samodzielność”. Priorytet VII Promocja integraji społecznej Program Uczenie się przez całe życie Program sektorowy Leonardo da Vinci Tytuł projektu "Europejska praktyka - drogą do lepszej pracy"
Podmiot realizujący
Wartość projektu
Okres realizacji
Powiat Lubelski
1 805 159,70 2011-2013
PCPR w Lublinie
1 974 746,26 2008-2013
PUP w Lublinie
414 504,62 2011-2012
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
"Kraina wokół Lublina- wyskocz na weekend" w ramach małych projektów, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objetego PROW na lata 2007-2013
Powiat Lubelski
Program Uczenie się przez całe życie Comenius wizyty przygotowawcze Comeniusa
ZS w Bychawie ZS w Niedrzwicy Dużej ZSZ Nr 1 w Bychawie
Wartość projektu
Okres realizacji
39 334,22 2011-2012
4 037,50
2011
5 204,15
2011
85 468,00 2011-2013
Informacja o stanie mienia Powiatu Lubelskiego na dzień 31.12.2011r.
•
Rejestr mienia Powiatu Lubelskiego – stan na 31.12.2011 r.
•
Mienie powiatu – wykaz zmian – od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011 r.
•
Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ