Budżet trudny, ale obiecujący

Większość zgorzeleckich radni zagłosowała za przyjęciem przedstawionego przez burmistrza projektu budżetu miasta na 2023 rok. Mimo trudności i malejących wpływów, na zadania i zakupy inwestycyjne przeznaczono w nim aż 24 184 565 zł. To o przeszło 4 mln zł więcej niż przed rokiem. Projekt budżetu otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2023 odbyło się podczas sesji rady miasta w dniu 29 grudnia 2022r. Za przyjęciem budżetu zagłosowało 12 z 15 obecnych na sesji radnych. Trzy osoby wstrzymały się.

Wydatki, dochody, deficyt

Wydatki tegorocznego budżetu zaplanowano na poziomie 164 417 807 zł, co przy 156 887 807 zł planowanych dochodów, prowadzi do deficytu w wysokości 7 530 000 zł. Podobnie jak w poprzednich latach, różnicę między wydatkami a dochodami sfinansujemy przychodami z tytułu emisji obligacji. Tym, co od kilku lat osłabia zgorzelecki budżet jest malejący udział miasta w podatku dochodowym – dochód z tego tytułu zaplanowany w tegorocznym budżecie jest o 1 170 133 zł mniejszy niż w roku 2022. Spadek dochodów miasta z tytułu PiT to konsekwencja zmian podatkowych. Na przestrzeni lat 2020-2023 miejski budżet stracił z tego tytułu łącznie blisko 6 mln zł. Oznacza to, że realnie każdego roku do kasy miasta wpływało średnio o niemal 1,5 mln zł mniej. To dotkliwa zmiana, bo wcześniej dochody miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym systematycznie rosły – w roku 2019 otrzymaliśmy z tego tytułu o 4 576 863 zł więcej niż w roku 2018, a w roku 2018 o 4 402 225 zł więcej niż w roku 2017.

Inwestycje

Z analizy którą dla gmin zrzeszonych w organizacji przeprowadził Związek Miast Polskich wynika, że Zgorzelec na zmianach podatkowych traci rocznie ok. 6 mln zł. Symulacja dochodów przeprowadzona na zlecenie ZMP pokazuje, że gdyby w ostatnich latach nie wprowadzono zmian podatkowych, w planie dochodów budżetu na rok 2023 zapisalibyśmy 54 mln zł z tytułu podatku dochodowego. Ponieważ jednak zmiany wprowadzono, nasz dochód z tytułu podatku dochodowego wyniesie 24 mln zł.

Od lat najpoważniejszą pozycją naszego budżetu stanowi oświata. W budżecie na 2023 rok koszty oświaty stanowią już przeszło 30% wydatków, podczas gdy w 2022 roku było to 28%, a 2021 – 27%. W bieżącym roku przeznaczymy na nią aż 49 405 778 zł. Przy subwencji oświatowej w wysokości 26 320 321 zł, która pokryje wydatki oświatowe w 53%, dołożymy do oświaty 47% potrzebnej do jej funkcjonowania kwoty. Drugą co do wielkości pozycją wśród wydatków miasta stanowi gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W 2023 roku wydamy na nie 35 344 101 zł, co stanowi 21% naszych wydatków. Niestety koszty gospodarki odpadami w gminach wciąż rosną, na co mają wpływ rosnące ceny paliw, gazu i energii. Od czerwca 2022r. wypłaty zasiłku 500+ będą realizowane przez ZUS, dlatego zmniejszeniu uległa kwota wydatków związanych z szeroko rozumianą polityką społeczną. Nie oznacza to jednak mniejszych wydatków, bo pieniądze na zasiłki 500+ jedynie przepływały przez nasz budżet. W bieżącym roku na rodzinę, pomoc i politykę społeczną przeznaczymy łącznie 20 324 012 zł (12,36% wydatków).

Na tegoroczny budżet inwestycyjny miasto przeznaczy aż 24 184 565 zł, o 4 223 974 zł więcej niż w budżecie ubiegłorocznym. Gros tej kwoty, bo aż 23 450 223 zł, wydamy na inwestycje i modernizacje, przede wszystkim te, na które otrzymaliśmy dofinansowanie, czyli m.in. na: budowę chodnika dla pieszych przy ul. Bolesławieckiej, przebudowę ul. Konarskiego, na działania podnoszące bezpieczeństwo pieszych: doświetlenie i budowę wyniesionych przejść dla pieszych oraz działania edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa w szkołach, prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej, budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym, modernizacje placów zabaw, rozbudowę systemu selektywnej zbiórki odpadów, kontynuację modernizacji oświetlenia ulicznego.

Pozostałą kwotę w wysokości 734 342 zł, przeznaczymy na zakupy inwestycyjne (161 342 zł) oraz dotacje (573 000 zł) dla współpracujących z gminą jednostek.