Información de interés La presente Memoria económica 2011/2012 se basa en el informe de auditoría realizado por KPMG España y completa la Memoria académica 2011/2012 (www.unav.edu/web/vida-universitaria). La Memoria económica no incluye los resultados de los centros de investigación CIMA y CEIT. El resultado total no es la suma de los resultados parciales. Se suprime la facturación interna entre las distintas unidades de negocio. La Universidad de Navarra es una institución sin ánimo de lucro y no reparte beneficios, ya que sus eventuales excedentes se destinan a nuevas inversiones y remodelaciones. El número total de alumnos de Máster incluye el IESE. Puede consultarse en www.unav.edu/web/conoce-la-universidad/memorias.
Universidad de Navarra Memoria económica 2011/2012
Edita Servicio de Publicaciones Corporativas de la Universidad de Navarra. Diseño e infografía Errea Comunicación Impresión Gráficas Biak. Fecha de publicación Mayo de 2013. Depósito Legal NA-402-2012.
Universidad de Navarra Campus Universitario 31009 Pamplona, Navarra (España) Teléfono: +34 948 42 56 00 Fax: +34 948 42 56 19 www.unav.edu
2015
1.080.019
3 711 035 3.711.035
2.168 2168
872 860 872.860
16 7 16,7
570 415 570.415
60% 11 297 11.297
50
906
85 04% 85,04%
5 369 5.369
77526.937.418,69
1157 337 11 39% 11,39%
36
1 800 1,800
151 600 151.600
41
11 73 2012 26 2,6
La Universidad de Navarra Qué es y qué ha sido en el curso 2011/2012
IDENTIDAD
2/8
ACTIVIDAD / PRINCIPIOS
PRINCIPALES INDICADORES
Alumnos
Qué es
Proyecto Horizonte 2015 La secuencia del talento
Principios económicos
La Universidad de Navarra es una institución de inspiración cristiana, promovida en 1952 por iniciativa de san Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei. Tiene como misión buscar y transmitir la verdad, contribuir a la formación académica, cultural y personal de sus estudiantes; promover la investigación científica y la actividad asistencial; ofrecer adecuadas posibilidades de desarrollo a sus profesores y empleados; y realizar una amplia labor de extensión cultural y promoción social.
La Universidad de Navarra presentó su Proyecto Horizonte 2015 a la segunda convocatoria de Campus de Excelencia Internacional del Ministerio de Educación 2011 y obtuvo la calificación de “Campus de Excelencia Internacional”. El objetivo es consolidarse como una Research University, innovadora en la docencia, interdisciplinar, internacional y con implicación social. Este conocimiento está orientado a su transferencia a la sociedad para mejorar la calidad de vida, la cultura, la concienciación medioambiental y el fomento de un emprendimiento que aporte valor al tejido productivo. Este Proyecto refuerza la cultura socialmente responsable de la Universidad de Navarra. Plantea además objetivos de medio y largo plazo enfocados a la consolidación de una sociedad más justa, equilibrada y sostenible. Las actuaciones estratégicas contempladas en el Proyecto Horizonte 2015 se engloban principalmente en 3 ámbitos:
01
A Docencia Innovación de la enseñanza y el aprendizaje. Plan de empleo para los estudiantes. Acuerdos de colaboración con universidades de prestigio. Docencia bilingüe y un nuevo edificio de posgrado.
05
investigación y desarrollo
Docencia
Valoración y transferencia
B Investigación y Desarrollo Nuevos Centros de Investigación (Nutrición, Bioingeniería y Enfermedades Olvidadas) y una Incubadora de Empresas. Centro de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales (ICS, Instituto Cultura y Sociedad) y Modernizacion del Centro de Investigación en Farmacobiología Aplicada (CIFA). C Valorización y Transferencia Unidad de Creación de Empresas (Incubadora de EBTs de la Universidad de Navarra). Consolidación del Departamento de Gestión de la IPR y Oficina de Proyectos Internacionales. Creación de la Unidad de Valorización.
3/8
La Universidad de Navarra es una institución sin ánimo de lucro y por tanto no reparte beneficios. Los excedentes económicos se reinvierten en la actividad docente e investigadora de la propia universidad.
Salidas profesionales Ofertas de empleo
Oferta académica Total de títulos ofertados
2.168
10.956 128 8.468 Grado o Licenciatura
02
Desde un punto de vista económico-financiero, el objetivo de la Universidad de Navarra es alcanzar anualmente el equilibrio presupuestario.
Máster 1.544
Doctorado 944
32 11 2 24 35 24
GRADOS GRADOS DOBLES GRADOS BILINGÜES GRADOS CON ASIGNATURAS EN INGLÉS MÁSTERES PROGRAMAS DE DOCTORADO
Gestión de prácticas nacionales Becarios PIE Asistentes a cursos de orientación y formación Solicitudes de prácticas internacionales
3.040 224 6.735 602
03
En términos generales, la Universidad de Navarra trabaja con un nivel muy bajo de endeudamiento. Por tanto, tiene pocos gastos financieros que comprometan su presupuesto. 04
Desde un punto de vista laboral, la Universidad de Navarra aspira a crear y mantener empleo en forma de puestos de trabajo directos y, en la medida en la que dependen de su actividad, indirectos.
Investigación. Fondos destinados en millones de euros
Doctorado. Número de tesis por cada alumno de grado
Becas y ayudas En millones de euros
16
1/50
26,9
26% Proyectos internacionales
De manera general, en la construcción de nuevos edificios se procura que su ejecución sea realizada por empresas navarras. El importe de las matrículas académicas se destina íntegramente a cubrir los gastos docentes, en especial en el capítulo de Personal. 07
La Clínica Universidad de Navarra se financia con los recursos procedentes de su actividad asistencial. 08
La investigación y la formación de los nuevos doctores se costea gracias a convocatorias públicas (nacionales, europeas, internacionales) y privadas (fundaciones, asociaciones, etc.). En especial, se cuenta con la ayuda de la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra y Alumni Universidad de Navarra (Agrupación de Graduados).
Programas de doctorado con Mención de excelencia Tesis defendidas
74% Proyectos regionales y nacionales
06
66% Fondos Universidad de Navarra 34% Ayudas públicas
11 172
Profesores
Convenios internacionales de intercambio
Alumnos internacionales de grado y posgrado
906
371
1.450
Un profesor por cada doce alumnos de grado
Profesorado de Pamplona Profesorado de Madrid/Barcelona Profesorado de San Sebastián
671 129 106
Alumnos UNAV Alumnos en universidades internacionales internacionales recibidos en la UNAV 376
343
El 12,8% del total de alumnos de la Universidad de Navarra procede de otros países.
Memoria Económica Informe de auditoría en www.unav.edu/web/conoce-la-universidad/memorias
4/8
5/8
A | Docencia e investigación (facultades y escuelas) INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
MATRÍCULAS / DOCENCIA
105.063.679 » 80.413.975
Resultado
BECAS Y CONVOCATORIAS PÚBLICAS
DONACIONES
OTROS INGRESOS
GASTOS DE LA ACTIVIDAD
PERSONAL Y GASTOS SOCIALES
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
AMORTIZACIONES
RESULTADOS FINANCIEROS
7.559.610
10.568.634
6.521.460
-107.459.999 »
-65.698.238
-35.861.881
-5.899.880
3.335.698
ASISTENCIA MÉDICO-SANITARIA
154.424.992 » 150.135.717
BECAS Y CONVOCATORIAS PÚBLICAS
DONACIONES
OTROS INGRESOS
GASTOS DE LA ACTIVIDAD
PERSONAL Y GASTOS SOCIALES
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
FÁRMACOS Y MATERIAL SANITARIO
AMORTIZACIONES
RESULTADOS FINANCIEROS
896.719
2.628.614
763.942
-151.726.499 »
-86.873.071
-15.931.454
-41.568.643
-7.353.331
1.100.084
C | IESE Business School
EXCEDENTE CONTABLE
3.858.901 Resultado
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
MATRÍCULAS / DOCENCIA
BECAS Y CONVOCATORIAS PÚBLICAS
DONACIONES
OTROS INGRESOS
GASTOS DE LA ACTIVIDAD
PERSONAL Y GASTOS SOCIALES
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
AMORTIZACIONES
RESULTADOS FINANCIEROS
87.306.035 »
84.430.567
142.812
2.433.538
299.119
-88.006.269 »
-40.137.204
-43.357.944
-4.511.121
1.250.649
Total (A+B+C) INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
1.064.174 Resultado
B | Clínica Universidad de Navarra INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
EXCEDENTE CONTABLE
EXCEDENTE CONTABLE
570.415 Resultado
MATRÍCULAS / DOCENCIA
340.803.905 » 313.582.767
BECAS Y CONVOCATORIAS PÚBLICAS
DONACIONES
OTROS INGRESOS
GASTOS DE LA ACTIVIDAD
PERSONAL Y GASTOS SOCIALES
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
FÁRMACOS Y MATERIAL SANITARIO
AMORTIZACIONES
RESULTADOS FINANCIEROS
8.486.496
11.843.430
6.891.212
-341.202.442 »
-192.586.666
-89.282.801
-41.568.643
-17.764.332
5.686.907
EXCEDENTE CONTABLE
5.493.490 1,6%
El resultado total no es la suma de los resultados parciales.
DEL TOTAL DE INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
Memoria Económica Informe de auditoría en www.unav.edu/web/conoce-la-universidad/memorias
Fondos generados
6/8
Resultado
EXCEDENTE CONTABLE DEL EJERCICIO
AMORTIZACIONES
5.493.490
17.764.332
PROVISIONES
872.860
OTRAS NECESIDADES OPERATIVAS
FONDOS GENERADOS POR OPERACIONES
754.448
24.885.130
Proyecto del curso 2011/2012 El edificio Amigos, en cifras
FUNCIONES
INDICADORES
Al servicio de la docencia y la investigación
Nuevos proyectos Edificio Amigos
Superficie En metros cuadrados
16,7
15.530m
Millones de euros es el coste de construcción y equipamiento del Edificio Amigos. La financiación corre a cargo de la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra, que gestiona medios económicos para levantar nuevos edificios e impulsar la investigación.
Además de las aulas, el edificio alberga más de 70 despachos, estancias destinadas a la Secretaría y el Decanato de la Facultad de Económicas, a Fundaciones u otros institutos. Dispone además de un oratorio, diferentes puntos de encuentro, y una sala de ordenadores.
Aulas Número total
Luz natural y ahorro energético Porcentaje de ahorro
41
50·60%
Aulas 11 7 23
Diferentes medidas como el aislamiento de fachada —superior al exigido—, el suelo radiante o el control de la intensidad de la luz natural —optimizada con el uso de lucernarios— permiten un ahorro de consumo de luz de un 50% y mayor de un 60% en el nivel energético.
Proyectado por el arquitecto Juan Miguel Otxotorena, el Edificio Amigos se comenzó a construir durante el curso 2009/2010 y se terminó en el curso 2011/2012, cumpliendo los objetivos del Proyecto Horizonte 2015..
DEVOLUCIÓN DEUDAS A LARGO PLAZO
FONDOS APLICADOS EN FINANCIACIÓN
-1.673.065
-1.673.065
INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS
INVERSIÓN EN INMOVILIZADOS MATERIALES
INVERSIONES INMOBILIARIAS
-4.077.478
-13.748.344
-1.675.208
7/8
El edificio alberga las Facultades de Económicas, Derecho, los Programas Máster, la Fundación Empresa Universidad de Navarra, así como el Servicio de Innovación Educativa e instalaciones destinadas a la investigación. Será un nuevo polo de innovación docente, formación académica de calidad y transferencia de conocimiento de la Universidad a la sociedad. En septiembre de 2013 comenzará a impartirse el grado en Asistencia de Dirección - Management Assistance de ISSA Escuela de Asistencia de Dirección.
2
FONDOS APLICADOS EN NUEVAS INVERSIONES Y REMODELACIONES
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
-19.501.030
-10.372.466 CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Tipo Aulas de grado Aulas de máster Seminarios
Capacidad 160 65 34
-4.438.964 IESE BUSINESS SCHOOL
-4.689.598
Alumnos que aloja Capacidad máxima FONDOS GENERADOS EN EL EJERCICIO
3.711.035 1,08% La Universidad de Navarra es una institución sin ánimo de lucro y no reparte beneficios, ya que sus eventuales excedentes se destinan a nuevas inversiones y remodelaciones.
DEL TOTAL DE INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
1.800 Es el número máximo de alumnos que puede alojar el nuevo edificio Amigos de la Universidad de Navarra.