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Introdução O Balanço de Custos apresenta os valores previstos no Planejamento Financeiro e a diferença entre o que foi planejado e os gastos realizados. O Planejamento Financeiro elaborado, para o I semestre de 2022, foi cumprido parcialmente, já que algumas ações planejadas não foram realizadas e outras surgiram, durante o semestre. Semestre este que ainda estamos vivendo a pandemia da COVID -19, mais controlada, mas, ainda presente. Período 01 de janeiro a 30 de junho de 2022 Desde 2015, o Balanço de Custos está mais específico, com o intuito de ser transparente e nos fornecer informações mais precisas para a elaboração do Planejamento Financeiro dos próximos semestres. Para isto, é elaborado na rotina do Departamento Socioambiental, um Espelho de Custos mensal1. A partir do II semestre de 2018, após a solicitação da Diretoria, o Departamento Socioambiental passou a apresentar no Balanço de Custos, tabelas com os custos das ações planejadas sem previsão orçamental e ações não planejadas e realizadas. A seguir seguem as tabelas que demonstram os custos reais do Balanço de Custos do I semestre de 2022.
1Este
Espelho encontra-se disponível para consulta no Departamento Socioambiental.
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Custos Administrativos: Departamento Socioambiental TABELA 1 - ADMINISTRAÇÃO – PERÍODO 01/01 à 30/06/2022 Ação
Custo Mensal Planejado R$
Custo Mensal Realizado R$
Custo Semestral Planejado R$
Custo Semestral Realizado R$
900,00
402,33
5.400,00
2.413,95
Biblioteca (Aquisição de livros)
-
-
900,00
286,67
Utilitários2
-
-
6.000,00
4.717,45
Material de Escritório
-
-
200,00
118,59
Serviços Gráficos3
-
-
500,00
224,70
Manutenção técnica PC
-
1.400,00
1.299,30
Caixa Departamento
Salário Cassimara Ribeiro4
4.331,24
4.342,65
25.987,44
26.055,89
-
-
4.200,00
4.200,00
5.065,37
5.133,84
25.320,85
25.669,20
150,00
128,74
3.250,00 900,00
3.250,00 772,44
Cartão corporativo Cláudia7
50,00
92,38
300,00
554,25
Compra de espaço extra (100 GB)8
6,99
6,99
41.94
41,94
10.503,60
10.106,93
74.358,29
69.604,38
Salário Sônia Rocha (janeiro) Salário Sônia Rocha (fevereiro a junho)5 Manutenção carro (Sônia Rocha) Celulares corporativo6
Total Diferença
396,67
4.753,951
2Devido
o Notebook usado por Cassimara Ribeiro, até o II semestre de 2022, ter danificado, neste semestre, foi necessário realizar a compra de um Notebook. 3Cálculo considerando impressão na VINA no valor de R$0,07 por cópia P&B, R$0,30 por cópia colorida e locação R$36,00. Valores informados por Lincoln Andrade em 02/02/2022. 4Salário Cassimara Ribeiro/CLT: R$4.331,24 (Salário R$ 2.442,00 incluso aumento de 11% de dissídio+ R$ 712,24 de INSS+ R$ 195,36 de 8% FGTS+ R$ 707.01 base de alimentação + R$ 221,64 de cesta básica + R$ 60,00 Plano de saúde Unimed+ R$ 4,40 de Seguro de vida). Não está incluso o custo de transporte devido, a rotina de Teletrabalho, quando houve a necessidade da ida a empresa, o valor foi pago via caixa do Departamento ou carona. 5Salário Sônia Rocha R$ 5.354 (fevereiro a junho: salário através de NF R$ 4.033,14 incluso aumento de 11% referente ao dissídio + R$ 345,22 Bonificação de alimentação + R$ 221,64 Cesta básica + R$ 393,89 transporte + R$ 142,95 alimentação). 6Cálculo baseado na média de gasto (Cassimara e Sônia) do semestre passado. 7Despesas realizadas com cartão Corporativo da Coordenadora: Cláudia Lessa, incluso a compra de caixas para organização de materiais do Departamento Socioambiental no Almoxarifado da Sede. 8É pago mensalmente R$ 6,99, referente a compra de 100 GB extra para o e-mail do Departamento Socioambiental. Este valor é pago pelo cartão de Renato Malta que vence dia 22 de abril de cada ano.
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Redes Sociais Neste semestre, o nosso foco foi alimentar de maneira mais eficiente, as ferramentas da nossa rede social (Facebook e Instagram), com o objetivo de, a cada dia, atrair mais seguidores e ampliar nossa REDE SOCIOAMBIENTAL/VINA: de BH para o mundo...
Blog Vinavina O Blog Vinavina tem seus leitores regulares e vem conquistando, cada vez mais, um público diversificado. O Facebook e o Instagram são ferramentas da nossa rede social que auxiliam no crescimento constante dos nossos seguidores. Segue, Relatórios das atividades realizadas, que demonstram a evolução das nossas Redes Sociais. TABELA 2 - REDES SOCIAIS (BLOG, FACEBOOK E INSTAGRAM) Ação Custo Custo Custo Mensal Mensal Semestral Planejado Realizado Planejado R$ R$ R$ Blog Postagens Especiais 350,00 1.050,00 - Layout9 Postagens especiais – 450,00 1.350,00 conteúdo: Élida Murta Facebook e Instagram 600,00 600,00 3.600,00 Despesas técnicas (impulsionamento nas Redes Sociais)10 Relatório e análise (semestral) Total Diferença
Custo Semestral Realizado R$ 350,00 3.600,00
350,00
-
1.750,00
960,00
-
-
400,00
400,00
1.750,00
600
8.150,00
5.310,00
1.150,00
2.840,00
Neste semestre, foi realizada, uma das três Postagens Especiais planejadas. Desde julho de 2021, Geraldo Oliveira passou a ser o responsável pelos impulsionamento das redes sociais do Departamento Socioambiental/VINA pois, por motivo desconhecido o Facebook passou a não aceitar a conta do Ricardo Prates, responsável por nossas Redes Sociais. 9
10
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Suporte/ Revisão: textos gerais Quando necessário, utilizamos os serviços de revisão para textos produzidos, pelo Departamento, para diferentes fins. Sabemos da importância deste trabalho para se alcançar a linguagem correta, de acordo com o público a ser atingido, como também, a importância da escrita correta: para quem escreve e para quem lê. TABELA 3 - REVISÃO E SUPORTE Ação
Revisão e suporte: Élida Murta Total
Custo Semestral Planejado R$ 800,00
Custo Semestral Realizado R$ 600,00
800,00
600,00
Diferença
200,00
Rodapés Institucionais O Departamento Socioambiental instituiu o uso de Rodapés Institucionais nos e-mails da empresa, desde setembro de 2014. O intuito é levar ao leitor uma reflexão sobre as questões socioambientais. No I semestre de 2022, foram criados e divulgados os Rodapés Institucionais que seguem na tabela seguinte: TABELA 4 - RODAPÉS INSTITUCIONAIS Ação Custo Custo Mensal Mensal Planejado Realizado R$ R$ Rodapés 120,00 120,00 Institucionais Total Diferença
120,00
120,00 -
Custo Semestral Planejado R$ 720,00
Custo Semestral Realizado R$ 720,00
720,00
720,00 -
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Sede VINA Projeto multidisciplinar para a construção da Sede da empresa, a fim de minimizar os impactos ambientais gerados tanto no processo de construção quanto na utilização do edifício. Esse projeto visa, também, a prática de ações de corresponsabilidade empresarial, com foco socioambiental: junto a Equipe interna da VINA, a comunidade local e a sociedade, trazendo “transformação” pela consciência e educação: formação de uma REDE SOCIOAMBIENTAL de Cooperação. Desde junho de 2014, a Equipe da VINA se encontra na Sede. Em maio de 2015, o Departamento Socioambiental mudou-se para a Sede. A partir desta mudança, este Departamento tem trabalhado, mais próximo da equipe interna e, também, da comunidade do entorno da Sede, ampliando, a cada ano, a REDE SOCIOAMBIENTAL/VINA. Neste semestre, continuamos trabalhando, de acordo, com as determinações da OMS para o combate e controle da pandemia de COVID-19: as ações planejadas foram, mais uma vez, readequadas a esta realidade, com o foco em se manter a rotina, e os laços até aqui criados.
8
Consultoria em Educação Socioambiental Neste semestre, a bióloga, Sabrina Soares realizou ações - interna e externas - que ampliaram ainda mais, o interesse pelas questões Socioambientais, junto aos envolvidos neste Projeto, buscando uma reflexão, com o foco na mudança de comportamento, seja no trabalho ou na vida, em geral. As ações realizadas respeitaram as recomendações da OMS. Segue, Relatório Consultoria em Educação Ambiental, TABELA 5 - CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL Ação Custo Custo Custo Mensal Mensal Semestral Planejado Realizado Planejado R$ R$ R$ Visita da bióloga 4 1.120,00 980,00 6.720,00 visitas mensais (32h) Visita extra da bióloga 2 visitas por semestre (16h) Planejamento de ações (2h) Reunião e Produção de Ata (10h)11
Custo Semestral Realizado R$ 5.880,00
-
-
560,00
-
70,00
52,50
420,00
315,00
-
-
-
350,00
Produção de Relatório (4h)
140,00
140,00
840,00
840,00
Suporte Redes sociais: conteúdo e link de fotos (2h mensais) Compra de material
70,00
-
560,00
280,00
100,00
47,10
600,00
282,60
-
-
210,00
280,00
-
-
140,00
-
252,00
247,33
1.512,00
1.484,00
-
-
135,00
-
1.752,00
1.466,93
11.697,00
9.711,60
Produção de Relatório Semestral (6h) Planejamento Financeiro (4h) Custo com transporte visita da bióloga (4 visitas mensais) Custo com transporte visita extra da bióloga (2 dias por semestre) Total Diferença
11
285,07
1.985,40
Participação em reunião (8h) e produção de ata (2h).
9
Estagiária Agente de Meio Ambiente/Suporte Desde março de 2020, Luziene Maria dos Santos, foi contratada como estagiária de biologia para dar suporte à Sabrina Soares - bióloga responsável da VINA - na realização do Levantamento Florístico 2019. Mas, devido a pandemia da COVID-19, que chegou em Belo Horizonte, em março de 2020, as ações realizadas, por Luziene, precisaram ser readequadas para o formato de teletrabalho, respeitando as recomendações da OMS. No II semestre de 2021, o contrato de Luziene com a VINA foi prorrogado, por mais 6 meses, contrato este que encerrou em fevereiro/2022. Como a finalização do Levantamento Florístico, prevista para 2021, não pode ser concluída, devido às restrições da pandemia da COVID-19, Luziene prorrogou as suas atividades junto a empresa, em 2022, até o término desta ação. Segue, no quadro abaixo, as despesas de Luziene Santos. TABELA 6 - ESTAGIÁRIA AGENTE MEIO AMBIENTE Ação Custo Custo Mensal Mensal Planejado Realizado R$ R$ Bolsa de estágio: 700,00 700,00 janeiro/fevereiro (20h semanais)12 Seguro de vida13 4,40 4.40 Total Diferença
704,40
704,40 -
Custo Semestral Planejado R$ 1.400,00
Custo Semestral Realizado R$ 1.400,00
8,80
8,80
1.408,80
1.408,80 -
Esta despesa foi realizada até fevereiro, quando, Luziene Santos, conclui a sua graduação. A partir desta data ela continuou nesta ação é sua remuneração passou a ser realizada via MEI. 13 Despesa referente ao pagamento do seguro de vida pago para Luziene Santos em janeiro e fevereiro/2022. 12
10
Levantamento Florístico Como já citado, anteriormente, desde o I semestre de 2020, foi planejado a continuidade do Levantamento Florístico14 comparativo da área de preservação de Cerrado da VINA (2008 a 2022) com o suporte da estagiária contratada: Luziene Santos. Neste semestre, a bióloga da Sede VINA e Luziene Santos, mantiveram o trabalho de campo, o estudo teórico e técnico que visam a identificação das espécies da flora ocorrentes na área de preservação da VINA (2007 a 2022) e a avaliação do estado de conservação da vegetação da área preservada pela empresa. Segue, na planilha abaixo, os custos com esta ação. TABELA 7 - LEVANTAMENTO FLORÍSTICO Ação Custo Mensal Planejado R$ Visita técnica e produção de relatório 4/mês (128h): Sabrina Soares Transporte (16 dias): Organização e identificação (4h): Sabrina Soares Bolsa março a junho (20h semanais): Luziene Santos15 Alimentação: Luziene Santos Transporte: Luziene Santos Total Diferença
Custo Mensal Realizado R$ -
Custo Semestral Planejado R$ -
Custo Semestral Realizado R$ 4.480,00
-
-
1.092,00
-
-
-
140,00
800,00
-
3.200,00
900,00
200,00
-
1.200,00
455,99
800,00
-
4.800,00
1.424,20
9.200,00
8.492,19
1.800,00
1.800,00
707,81
14Devido
à complexidade deste Levantamento (última atualização 2018) foi necessário a contratação de uma estagiária para dar suporte a esta ação. 15 A partir de fevereiro de 2022, Luziene Santos passou a prestar serviço via MEI pois a partir deste mês, ela finalizou a sua pós-graduação. A despesa positiva de Luziene, se justifica, devido ao não cumprimento das horas (480h) planejadas para o semestre.
11
Dia Mundial do Meio Ambiente O Dia Mundial do Meio Ambiente – DMMA: 05 de junho. Neste semestre, em 03 de junho, foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, cujo o tema foi: “Uma só terra”. A equipe participou das atividades e conheceu sobre as interações ecológicas que acontecem entre os diversos seres vivos que vivem na Área de Preservação de Cerrado da VINA. O objetivo das ações realizadas foi promover a interação e o envolvimento da Equipe da VINA, com ações desenvolvidas, anteriormente, na empresa, pelo Departamento Socioambiental. Na empresa, esta data é sempre uma oportunidade para as pessoas refletirem sobre o meio ambiente, de como cada indivíduo pode se tornar um agente de transformação, apoiando ações socioambientais para a sociedade. A comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, foi realizado obedecendo as orientações da Organização Mundial de Saúde - OMS, para o controle da pandemia da COVID-19. TABELA 8 - DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE Ação
visita técnica/16h: Sabrina Soares
Custo Semestral Realizado R$ 560,00
Produção/4h: Sabrina Soares
140,00
2 dias de transporte: Sabrina Soares
140,00
Produção de convite (e-mail e PDF)
400,00
Lanche16
369,00
Total
1.609,00
Diferença
- 1.609,00
16
45 Lanches individuais: R$ 265,80+ Sucos: R$104,00.
12
Projeto Quatro Estações Neste semestre, mantivemos as captações de imagens previstas para o Projeto Quatro Estações. Este Projeto visa destacar e registrar, através de imagens, as espécies relevantes da Área de Preservação da empresa e da Trilha Ecológica, como, também, as transformações ocorridas na área (flora e fauna), durante as quatro estações do ano. O objetivo das captações de imagens é a produção de vídeos para divulgar a Área de Preservação de Cerrado da VINA (e do entorno da empresa - Serra do Rola Moça e o Parque das Ocupações), para profissionais e entidades ligadas ao Cerrado, como, também, para a sociedade e para os parceiros da nossa REDE Socioambiental. Além de reforçar os laços com a Equipe interna da empresa: demostrando a importância desta área e, da atitude de se preservar um bioma de grande relevância, ameaçado de extinção. TABELA 9 - PROJETO QUATRO ESTAÇÕES Ação
Custo Semestral Realizado R$
Acompanhamento(24h): Sabrina Soares
840,00
Roteiro(10h): Sabrina Soares
350,00
Reunião (2h): Sabrina Soares
70,00
Transporte (3 dias): Sabrina Soares
196,00
Captação de imagens: Rato Alado Filmes Ltda
1.210,00
Locação de Equipamentos
1.090,00
Alimentação
161,72
Total
3.917,72
Diferença
- 3.917,72
13
E-book Departamento Socioambiental: Práticas Socioambientais de Corresponsabilidade Empresarial Neste semestre, demos continuidade a atualização do E-book do Departamento Socioambiental/VINA, que teve sua última atualização em 2017 e foi divulgado em 2018. Este trabalho é coordenado pela Claudia Lessa/ Departamento Socioambiental e por Lilian Bernardes. Para esta ação foi necessário a contratação de duas bolsistas17. O E-book está sendo atualizado com um formato, mais moderno, tecnologicamente e conceitualmente: com uma linguagem objetiva e, com inserção de teorias sobre os assuntos tratados, em cada capítulo. Linguagem esta que visa atender leigos e, também pesquisadoras (os), devendo está ação se prolongar, até 2023. TABELA 10 -E-BOOK DEPARTAMENTO SOCIOAMBIENTAL - BOLSISTAS Ação Custo Custo Custo Mensal Mensal Semestral Planejado Realizado Planejado R$ R$ R$ 18 Lilian Bernardes 800,00 800,00 4.000,00 Nilta Izabela19 Total
Custo Semestral Realizado R$ 4.000,00
800,00
800,00
4.000,00
4.000,00
1.600,00
1.600,00
8.000,00
8.000,00
Diferença
-
-
TABELA 11 - E-BOOK DEPARTAMENTO SOCIOAMBIENTAL - SUPORTE REFORMULAÇÃO Ação Custo Semestral Realizado R$ Conteúdo(22h): Sabrina Soares
770,00
Reunião (7h): Sabrina Soares
245,00
Suporte conteúdo (30h): Luziene Santos
300,00
Total
1.315,00
Diferença
- 1.315,00
Lilian Bernardes e Nilta Izabela, são responsáveis pela parte teórica, dos capítulos ARACÊ, Projeto Rede Coleta Seletiva e Parceria VINA- Engenharia UFMG. 18 Bolsa com Pagamentos realizados via MEI referente à 20h semanais de julho a dezembro. 19 Bolsa com Pagamentos realizados via MEI referente à 20h semanais de julho a dezembro. 17
14
CUSTO TOTAL – DEPARTAMENTO SOCIOAMBIENTAL ADMINISTRAÇÃO PLANEJADO PLANEJADO MENSAL SEMESTRAL R$ R$
18.230,00
114.334,09
REALIZADO MENSAL R$
REALIZADO SEMESTRAL R$
14.598,26
147.162,35
DIFERENÇA MENSAL R$
DIFERENÇA SEMESTRAL R$
3.631,74
- 32.828,26
15
Ações: Parcerias Formais Em respeito ao distanciamento social determinado pelo OMS, devido a pandemia da COVID-19, as ações pontuais, pensadas e desenvolvidas junto as nossas Parcerias Formais foram, mais uma vez, readequadas a esta realidade.
VINA/ Universidade Federal de São João Del Rei- UFSJ Produção E-book /Aracê Neste semestre, foi dada a continuidade à produção do E-book “ Um livro ao contrário: experiências em inclusão pelo trabalho” que apresenta uma análise sobre: O Mundo do Trabalho, inclusão social, a partir do Projeto Aracê de Inclusão Social via mercado formal de trabalho20., da empresa . Este E-book foi divido em temas: • “Mundo do Trabalho” com apresentação mais aprofundada das entrevistas realizadas nesta parceria e busca por novas entrevistas; • Apresentação da inclusão produtiva com revisão e análise do material; • Depoimentos do Seminário sobre Inclusão Produtiva, realizado em 2017 na UFSJ; • Apresentação das conclusões e sugestões para novas investigações, projetos e disseminação da experiência; • Apresentação da história da empresa e do Departamento Socioambiental, a partir de entrevista com a diretoria da VINA, para se saber sobre a concepção e desenvolvimento do projeto Aracê, a partir do envolvimento da diretoria com os valores de cidadania, sociais, ambientais e de corresponsabilidade empresarial.
20Ver
informações sobre o Projeto Aracê a partir da página 21 do E-book: Práticas Socioambientais de Corresponsabilidade.
16
Seguem, na tabela abaixo, os custos desta ação: TABELA 12 - PARCERIA VINA/UFSJ: BOLSISTA LUIZ GUSTAVO COUTO Ação Custo Custo Custo Mensal Mensal Semestral Planejado Realizado Planejado R$ R$ R$ Suporte 700,00 700,00 1.400,00 Operacional: Luiz Gustavo Couto21 Seguro de vida 4,40 4,40 8,80 Total Diferença
704,40
704,40
Custo Semestral Realizado R$ 1.400,00
8,80
1.408,80
-
1.408,80 -
TABELA 13 - PARCERIA VINA/UFSJ: BOLSISTAS –RENUMERAÇÃO VIA MEI Ação Custo Custo Custo Custo Mensal Mensal Semestral Semestral Planejado Realizado Planejado Realizado R$ R$ R$ R$ Suporte Operacional: 800,00 800,00 3.200,00 3.200,00 22 Luiz Gustavo Couto Suporte Operacional: Maria Giordani23
700,00
700,00
1.400,00
1.400,00
Suporte Operacional: Maria Giordani24
800,00
800,00
3.200,00
3.200,00
2.300,00
2.300,00
7.800,00
7.800,00
Total Diferença
-
-
De janeiro/ fevereiro: 20 horas semanais. Março a junho: (20horas semanais): Esta despesa foi realizada até fevereiro, quando, Luiz Gustavo, concluiu a sua graduação. A partir desta data ele continuou nesta ação de parceria entre a VINA e UFSJ com a função de Suporte Operacional, junto as ações desenvolvidas sob a coordenação do Professor Mucio Tosta (como Maria Giordani) e, a sua remuneração passou a ser realizada via MEI. 23 Janeiro a fevereiro (20horas semanais). 24 De março a junho (6h/diária). 21 22
17
TABELA 14 - E-BOOK/ARACÊ - PRODUÇÃO Ação Assessoria e acompanhamento vídeos UFSJ: Ricardo Prates
Custo Semestral Realizado R$ 400,00
Revisão: Élida Murta
1.267,86
Edição de vídeos: Rato Alados Filmes25
1.800,00
Reunião: Rato Alados Filmes26
515,00
Total
3.982,86
Diferença
- 3.982,86
Parceria VINA/ Engenharia UFMG A VINA e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), através da Escola de Engenharia/Departamento de Materiais e Construções (coordenação Prof. Maria Teresa Paulino Aguiar) vêm desenvolvendo uma parceria com o Departamento Socioambiental da VINA, desde 2003, com foco na educação socioambiental e em pesquisas de reaproveitamento de resíduos sólidos: desenvolvimento de tecnologias limpas. Neste semestre, o 27Power Point UFMG foi apresentado em uma palestra virtual, sobre à adoção de estratégias de sustentabilidade na construção da Sede da VINA como na gestão da empresa, para 30 alunos do curso de Especialização em Construção Civil da Escola de Engenharia da UFMG. Clique para acessar o Power Point apresentado.
Edição de nove vídeos para o E-book Aracê UFSJ. Participação em três reuniões. 27 O Power Point apresentado durante a palestra, não gerou custos, pois a última atualização realizada (fevereiro/2021) atendeu a demanda proposta para esta ação. 25 26
18
Parceria VINA/ Arquitetura UFMG Grupo de Pesquisa INDISCIPLINAR: Projetos de Extensão Artesanias do Comum e Natureza Urbana Parque das Ocupações A partir da parceria entre: Movimento de Luta dos Bairros, Vilas e Favelas – MLB, Grupo de Pesquisa INDISCIPLINAR da Arquitetura UFMG (projetos de extensão Artesanias do Comum e Natureza Urbana) e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA deuse início o projeto Parque das Ocupações. Para efetivá-lo, outras parcerias foram realizadas, dentre elas, a que foi realizada com a empresa VINA Gestão de Resíduos Sólidos, através de seu Departamento Socioambiental.
Movimento de Luta dos Bairros, Vilas e Favelas – MLB Neste semestre, o MLB convidou a VINA/Departamento Socioambiental para uma reunião com as lideranças, apoiadores e parceiros do projeto: Parque das Ocupações. Essa foi uma reunião que marcou a retomada de algumas ações no território. Claudia Lessa e Sônia Rocha/Departamento Socioambiental estiveram presentes. O foco desta reunião foi o fortalecimento da Rede: apresentação das ações, em andamento do movimento social – MLB, como também, dos diferentes parceiros ali presentes. Estabelecer um diálogo entre as diferentes ações que, de alguma maneira se comunicam, se entrelaçam. Para esta reunião, a VINA/Departamento Socioambiental deu suporte a esta ação com o empréstimo de 29 bancos de plástico para o melhor conforto das pessoas convidadas, como também, contribuiu para o lanche oferecido, com 25 Kits de lanche individuais. A reunião foi realizada obedecendo as orientações da Organização Mundial de Saúde -OMS, para o controle da pandemia da COVID-19. TABELA 15 - MLB Ação
Lanche
Custo Semestral Realizado R$ 87,65
Total
87,65
Diferença
- 87,65
19
MLB Mutirão de Limpeza: Ocupação Paulo Freire Neste semestre, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas - MLB solicitou um suporte à VINA/Departamento Socioambiental para um mutirão de limpeza e combate à dengue na Ocupação Paulo Freire. Para este suporte, a VINA disponibilizou o jardineiro José Camilo para realizar a roçada e retirada de capim em áreas comuns da comunidade. TABELA 16 - MLB MULTIRÃO - OCUPAÇÃO PAULO FREIRE - CUSTOS INDIRETOS Ação Custo Semestral Realizado R$ Mão de obra (1 dia): José Camilo 52,00 Alimentação (1 dia): José Camilo
20,00
Transporte (1 dia): José Camilo
18,00
Roçadeira: combustível/5L
37,50
Total
127,50
Diferença
-127,50
MLB – Doação de Refletores Neste semestre, foram doados dez refletores para o campo de futebol da Ocupação Paulo Freire que estavam disponíveis no Almoxarifado da Sede da VINA.
20
GT Agroecologia – Roçada na Ocupação Paulo Freire Neste semestre, a bióloga da VINA/Departamento Socioambiental, Sabrina Soares, deu suporte ao GT Agroecologia para a roçada da área de plantio de mudas no território. TABELA 17 - GT AGROECOLOGIA – ROÇADA NA OCUPAÇÃO PAULO FREIRE Ação Custo Semestral Realizado R$ Visita Técnica (8h): Sabrina Soares 280,00 Reunião/Ata: Sabrina Soares28
210,00
Transporte (1 dia): Sabrina Soares
63,00
Mão de obra (1 dia): José Camilo
52,00
Mão de obra (1 dia): David Batista
52,00
Roçadeira/combustível (5L)
37,50
Total
694,50
Diferença
- 694,50
28
Custo referente a participação da bióloga da Sede Vina (4h) e produção de ata (2h).
21
GT Agroecologia - Ocupação Paulo Freire/ Horta Neste semestre, a VINA/Departamento Socioambiental deu suporte para a horta da Alexandra, localizada na Ocupação Paulo Freire, com a doação de materiais para a construção de um viveiro para produção de mudas. Seguem, abaixo, a relação dos materiais doados: TABELA 18 - GT AGROECOLOGIA - OCUPAÇÃO PAULO FREIRE – HORTA/ MATERIAIS Quantidade
Material
1
Rolo arame Aço Galvanizado 10m Cano PVC Marrom - 45° Soldável 20mm Cano PVC Marrom Soldável 6m 1/2" 20mm (T) Bisnaga de Cola para PVC 75G
2 4 1 10
1 119 1 19 1 18 1
Valor Unitário R$ 47,00
Custo semestral Realizado R$ 47,00
0,61
1,22
3,67
14,68
3,97
3,97
Mourão Eucalipto tratado Roliço 6 m
75,00
750,00
Kg de Prego Aço Polido com Cabeça 18x30
24,90
24,90
Kg de Prego com Cabeça Aço 17X21 Ripas de Madeira Eucalipto 3 m Sombrite
24,90
24,90
5,50
654,50
-
190,00
Tábua de Madeira Eucalipto 20cm
13,00
247,00
Torneira Jardim
28,84
28,84
Tubo PVC
3,68
66,24
150,00
150,00
Frete para entrega dos materiais
Total
-
381,07
2.203,25
Diferença
-
-
-2.203,25
22
TABELA 19 - GT AGROECOLOGIA - OCUPAÇÃO PAULO FREIRE -HORTA/BIÓLOGA Custo Ação semestral Realizado R$
Produção de orçamento (2h): Sabrina Soares
70,00
Total
70,00
Diferença
-70,00
Projeto Arquitetura na Periferia Neste semestre, a bióloga Sabrina Soares e Sônia Rocha/Departamento Socioambiental participaram de uma reunião com a coordenadora do Projeto Arquitetura na Periferia para apresentação do mesmo. O foco deste projeto é a formação técnica de mulheres para que elas realizem projetos, planejamentos de obras através de um microfinanciamento para conduzirem as reformas de suas casas. O projeto contribui, também, com a missão de empoderamento das mulheres envolvidas e da importância de favorecer a autonomia das participantes, ampliando sua capacidade de análise, discussão, prospecção, planejamento e cooperação, o que por fim leva a um aumento de sua autoestima e confiança. TABELA 20 - PROJETO ARQUITETURA NA PERIFERIA Ação
Reunião (3h): Sabrina Soares29
Custo Semestral Realizado R$ 105,00
Total
105,00
Diferença
-105,00
29
Sabrina Soares: 1h de reunião e 2h de produção de ata.
23
Arquitetura da UFMG - Programa de extensão Natureza Política Parque das Ocupações – Impressão livro Natureza Politica Neste semestre, o Departamento Socioambiental/VINA deu suporte ao Programa de Extensão Natureza Política, da Escola de Arquitetura da UFMG, para impressão de duas “bonecas” do livro: Quatro cores - Natureza Política30 com 384 páginas lançado em 2021, durante um Webinário, cujo o tema foi: Natureza Política, com artigos dos palestrantes, pesquisadores do Natureza Política e Claudia Lessa - Coordenadora e Sabrina Soares Bióloga - Departamento Socioambiental/VINA. Além das impressões citadas acima, foram impressas, também, 56 páginas da ATTA. TABELA 21 - PARCERIA VINA/ARQUITETURA UFMG Ação
Impressão das "bonecas " do E-book Natureza Política e ATTA Total Diferença
30
Custo Semestral Realizado R$ 600,00 600,00 - 600,00
Ver artigo VINA a partir da página 397.
24
CUSTO TOTAL - PARCERIA FORMAL PLANEJADO PLANEJADO MENSAL SEMESTRAL R$ R$ 6.504,40
30.508,80
REALIZADO MENSAL R$
REALIZADO SEMESTRAL R$
2.904,40
14.676,31
DIFERENÇA MENSAL R$
DIFEENÇA SEMESTRAL R$
3.600,00
- 15.832,49
25
Ações: Parcerias Informais São parcerias que o Departamento desenvolve, mas que não são de ação contínua. As propostas são apresentadas ao Departamento para análise prévia e sempre que essas ações são realizadas, são apresentados os seus custos e entregues relatórios que registram a sua importância.
Parceria BAMBOLEIO O Bamboleio é uma biblioteca digital de literatura infantil com mais de 300 obras selecionadas, com o intuito de contribuir para a criatividade e a sensibilidade das crianças, pelo hábito da leitura, seja no Universo da Escola ou familiar. Como, também, facilitar e ampliar o acesso à leitura, dentro da realidade brasileira, da desigualdade social. Neste semestre, a VINA, por meio do Departamento Socioambiental ofereceu algumas instituições parcerias da sua REDE Socioambiental, o acesso a biblioteca digital do aplicativo Bamboleio. Esta iniciativa visa apoiar o ensino, trazendo afeto, imaginação e brincadeira para os educadores e crianças uma proposta do Projeto “Um por Um do Bamboleio App”. Segue, Relatório Bamboleio.
As assinaturas foram distribuídas para: Escola Estadual Presidente Itamar: 422 assinaturas31 EMEI Petrópolis: 442 assinaturas32
Creche Tia Carminha: 20 assinaturas.
EMEI Águas Claras: 145 assinaturas
Totalizando 1.162 assinaturas33.
Projeto Querubins: 133 assinaturas.
TABELA 22 - BAMBOLEIO Ação
Acesso a Biblioteca Digital (janeiro)34 Acesso a Biblioteca Digital (fevereiro a junho) Total
Diferença
Custo Mensal Planejado R$ -
Custo Mensal Realizado R$ -
Custo Semestral Planejado R$ 17.000,00
Custo Semestral Realizado R$ 17.000,00
2.600,00
-
15.600,00
11.387,62
2.600,00
-
32.600,00
28.387,62
2.600,00
4.212,38
31
16 professoras, 6 coordenadoras e 400 para alunos/as. 37 professoras, 5 coordenadoras e 400 crianças. 33 O valor acordado de R$ 4,90 por assinatura, sendo R$ 5.693,80 mensalmente e R$ 56.938,00 durante um ano (De junho/2022 a maio de 2023). 34 Este custo é referente a primeira (maio a dezembro de 2021) etapa desta parceria. 32
26
WIEGO: Projeto de Gênero Neste semestre, o Departamento Socioambiental/ VINA deu suporte para Cooperativa Solidaria dos Recicladores e Grupos Produtivos do Barreiro -COOPERSOLI/Barreiro, parceira da nossa REDE SOCIOAMBIENTAL: via WIEGO, no Projeto Cuidar e de Gênero para a participação de uma catadora (Vilma da Silva Estevam) participar da festa de 10 anos da ONG Pimp My Carroça em São Paulo no dia 2 de junho. Essa participação alinha o interesse do grupo que ela representa à integração e trocas de experiências para projetos com catadores autônomos em BH. Segue, Relatório WIEGO Projeto de Gênero Segue na tabela abaixo, o suporte dado: TABELA 23 - WIEGO SUPORTE COOPERSOLI/ONG PIMP MY CARROÇA Ação Custo Semestral Realizado R$ Alimentação 119,90 Passagem (Ida e volta)
382,79
Transporte
81,00
Total
583,69
Diferença
- 583,69
27
Cooperativa Solidaria dos Recicladores e Grupos Produtivos do Barreiro – COOPERSOLI Neste semestre, o Departamento Socioambiental/VINA deu suporte para Cooperativa Solidaria dos Recicladores e Grupos Produtivos do Barreiro - COOPERSOLI/Barreiro, parceira da nossa REDE SOCIOAMBIENTAL: via WIEGO, no Projeto Cuidar e de Gênero. O suporte oferecido foi a doação de 48 luvas e 48 máscaras. TABELA 24 - COOPERSOLI - DOAÇÃO DE EPIS Ação Doação de máscaras (48)
Custo Semestral Realizado R$ 619,20
Doação de luvas (48)
112,80
Total
732,00
Diferença
- 732,00
CUSTO TOTAL – PARCERIAS INFORMAIS PLANEJADO PLANEJADO MENSAL SEMESTRAL R$ R$ 2.609,15
33.332,00
REALIZADO MENSAL R$
REALIZADO SEMESTRAL R$
-
29.703,31
DIFERENÇA MENSAL
DIFERENÇA SEMESTRAL
2.609,15
3.628,69
28
TABELA 25 - SOCIOAMBIENTAL - AÇÕES PLANEJADAS SEM PREVISÃO ORÇAMENTAL Tabela Ação Valor R$ 8
Levantamento Florístico35
5.712,00
9
Dia Mundial do Meio Ambiente
1.609,00
10
Projeto Quatro Estações
3.917,72
12
E-book Departamento Socioambiental – Suporte Reformulação
1.315,00
Total
11.240,03
TABELA 26 - PARCERIAS FORMAIS -AÇÕES NÃO PLANEJADAS E REALIZADAS Tabela Ação Valor R$ 15
E-book Aracê - Produção
16
MLB
87,65
17
MLB /Ocupação Paulo Freire -Multirão
127,50
18
GT Agroecologia Freire - Roçada
694,50
19
GT Agroecologia/ Ocupação Paulo Freire – Horta/Materiais
2.203,25
20
GT Agroecologia/ Ocupação Paulo Freire – Horta/Bióloga
70,00
21
Projeto Arquitetura na Periferia
105,00
22
Arquitetura UFMG – E-book Natureza Política
600,00
/Ocupação
3.982,86
Paulo
Total
7.870,76
TABELA 27 -PARCERIAS INFORMAIS -AÇÕES PLANEJADAS SEM PREVISÃO ORÇAMENTAL Tabela Ação Valor R$
214
WIEGO/ Suporte COOPERSOLI – ONG Pimp My Carroça
Total
35
583,69 583,69
Este custo é referente as ações realizadas pela bióloga Sabrina Soares.
29
SOMA TOTAL – DEPARTAMENTO SOCIOAMBIENTAL ADMINISTRAÇÃO PLANEJADO PLANEJADO MENSAL SEMESTRAL R$ R$ 28.535,55
188.238,83
REALIZADO MENSAL R$
REALIZADO SEMESTRAL R$
17.502,66
193.326,92
DIFERENÇA MENSAL R$
DIFERENÇA
11.032,89
SEMESTRAL
R$ - 5.088,09
30
Ações GERAF Consultoria em Educação Socioambiental Desde agosto de 2016, a bióloga da Sede VINA - Sabrina Soares, passou a ministrar para a Equipe da VINA o Diálogo Semanal de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade de Vida – DSSMAQ: palestras presenciais sobre assuntos pré-definidos sempre com o foco socioambiental. Desde março de 2020, as palestras de DSSMAQ, foram suspensas. No mesmo ano, no II semestre, essas palestras foram retomadas no formato virtual devido a pandemia da COVID-19. Desde o I semestre de 2021, esta ação voltou a ser presencial, respeitando sempre as normas recomendadas pela OMS garantindo a segurança e a proteção dos presentes. Neste semestre, devido a uma reformulação no 36DSSMAQ, realizado pelo Departamento de Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho - SESMT, Sabrina apresentou o DSSMAQ apenas em fevereiro. TABELA 1 - CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL Ação Custo Custo Custo Mensal Mensal Semestral Planejado Realizado Planejado R$ R$ R$ DSSMAQ (janeiro/ fevereiro 350,00 700,00 (20h) Visita extra (2 d/16h)
Custo Semestral Realizado R$ 350,00
-
-
560,00
-
Planejamento (2h)
70,00
-
140,00
70,00
Produção relatório mensal (4h)
140,00
-
140,00
175,00
-
-
210,00
210,00
63,00
-
126,00
63,00
-
-
126,00
-
623,00
-
2.002,00
693,00
Produção relatório semestral (6h) Transporte (2 dias) Transporte extra (2dias) Total Diferença
623,00
1.309,00
36
Essas palestras seguem suspensas e independente da data de retorno que o SESMT definir, o Departamento Socioambiental deve retornar a participar do DSSMAQ, a partir de 2023.
31
Questões Ambientais Praça Central – Sede VINA Durante o I semestre de 2022, a bióloga da Sede VINA, Sabrina Soares, realizou estudo e adequação das espécies vegetais existentes na Praça Central, ao projeto, em construção, para esta Praça. O foco desta ação é preservar ao máximo as espécies e, trazer o menor impacto possível a área, respeitando, ao mesmo tempo as demandas propostas. O atual Espaço de Convivência e o Redário que serão transferidos para esta Praça. Neste semestre, não houveram custos específicos para esta ação, devido a bióloga Sabrina Soares, ter realizado suas demandas durante a sua rotina do Departamento Socioambiental. Os custos foram apresentados na página 9, tabela 05 - Consultoria Ambiental - Bióloga Sabrina Soares.
Obras na Sede Neste semestre, deu-se início obras de correções nas trincas que foram percebidas desde 2019, no pátio da área externa da empresa. A bióloga responsável pela área, Sabrina Soares, realizou um estudo - viabilidade - da preservação das espécies do local atingido pelo impacto da obra e técnicas de remanejamento das espécies relevantes para o plantio em outros locais da área de preservação da empresa. Neste semestre, não houveram custos específicos para esta ação, devido a bióloga Sabrina Soares, ter realizado suas demandas durante a sua rotina do Departamento Socioambiental. Os custos foram apresentados na página 9, tabela 05 - Consultoria Ambiental - Bióloga Sabrina Soares.
32
SITE VINA: Reforma No II semestre de 2021, o Site da VINA foi divulgado para o público interno. Para a divulgação ser realizada para o público externo, o designer gráfico, Ricardo Prates realizou a rediagramação de algumas postagens chaves do nosso trabalho que desconfiguraram ao serem transportadas para a nova plataforma. TABELA 2 - REFORMA SITE VINA Ação Blog Rediagramação (22)
Custo Semestral Planejado R$ 3.400,00
Custo Semestral Realizado R$ 4.400,00
3.400,00
4.400,00
Total Diferença
- 1.000,00
Campanha Descarte Inteligente VINA Neste semestre, iniciamos a Campanha Descarte Inteligente, no dia 03 de junho, na mesma data que foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente na Sede VINA. Na ocasião, foi apresentado para a Equipe o Selo da Campanha. TABELA 3 - DESCARTE INTELIGENTE Ação Produção Selo: Ricardo Prates Produção de ata (2h): Sabrina Soares
Custo Semestral Realizado R$ 300,00 70,00
Total
370,00
Diferença
- 370,00
33
REDE Coleta Seletiva37 Desde outubro de 2014, além da coleta seletiva nos refeitórios, no espaço de convivência e na entrada dos banheiros, iniciou-se também, a coleta seletiva, em cada setor da empresa. No II semestre de 2015, a coleta seletiva foi estendida à UMEI Águas Claras e ao CRAS Petrópolis. Em 2016, a coleta seletiva foi estendida às equipes internas das parcerias da REDE SOCIOAMBIENTAL/VINA de cooperação. O objetivo desta ação é a formação de uma REDE-PILOTO38 de destinação direta da origem para a Cooperativa de Catadoras e Catadores, como, também, a educação socioambiental junto à equipe VINA e a comunidade do entorno da empresa : foco na corresponsabilidade. No I semestre de 2017, tivemos a entrada da UMEI Petrópolis. No II semestre deste mesmo ano, passou a integrar esta REDE a empresa VT Ambiental e a Creche Tia Carminha. Em 2018, a Escola Estadual Presidente Itamar Franco passou a fazer parte desta REDE. A Morieli Festas, a partir do I semestre de 2019, também passou a ser integrante e parceira desta REDE. Desde o I semestre de 2021, a Morieli Festas encerrou as suas atividades, deixando de ser integrante da REDE Coleta Seletiva. Em 2020 e 2021, com a chegada da pandemia da COVID-19, em Belo Horizonte, as ações de rotina desta REDE foram suspensas e readequadas, a esta nova realidade. A coleta seletiva de BH ficou suspensa até novembro de 2020. A 39REDE SOCIOAMBIENTAL durante o ano de 2021 fez entregas pontuais dos descartes desta REDE, sempre seguindo as recomendações da OMS. Neste semestre, demos continuidade a esta ação, nos mesmos padrões adotados nos anos anteriores, dentro da realidade da pandemia da COVID-19.
COOPEMAR – Doação de EPI´S TABELA 4 - COOPEMAR/ DOAÇÃO DE EPI’s Ação Custo Unitário Custo Semestral R$ Planejado R$ Luva Gladiador (70) 8,10 567,00 Máscara descartável PFSS 2 (70) Total Diferença
Custo Semestral Realizado R$ 86,95
1,05
73,50
477,30
9,15
640,50
534,25 - 106,25
37O
controle das entregas mensais, do I semestre de 2022, como, também, dos anos anteriores, estão disponíveis para consulta no Departamento Socioambiental. 38Ver mais informações sobre a REDE-PILOTO a partir da página 269 do E-book: Práticas Socioambientais de Corresponsabilidade. 39 A REDE vem ampliando e disponibilizando, de maneira correta e direta, para a COOPEMAR, resíduos recicláveis. Os materiais destinados, chegam em bom estado e contribuem para a geração de renda da Cooperativa.
34
REDE: Entrega/transporte Para a destinação dos materiais de descarte, gerados pela REDE Coleta Seletiva, a VINA disponibiliza um veículo para entrega do material à COOPEMAR. Desde março, quando a pandemia da COVID -19, chegou a Belo Horizonte, a destinação de resíduos gerados pela REDE Coleta Seletiva VINA foi suspensa, por segurança, devido ao perigo do contágio, via material descartado. As entregas realizadas, semanalmente, passaram a ser realizadas, de forma pontual atendendo às demandas especificas dos parceiros desta REDE40 e, sempre se tomando os cuidados devidos (descontaminando o material) de acordo, com as recomendações da OMS. Em 2021, com o retorno das escolas em formato presencial, houve um aumento das destinações dos resíduos encaminhados para a COOPEMAR, como, também, o envio de resíduos extras, oriundos de parcerias da REDE SOCIOAMBIENTAL VINA. Neste semestre, a entrega de materiais de resíduos gerados por esta REDE seguiu o padrão de 2021. Abaixo, segue, uma tabela com os custos desta ação: combustível, manutenção e mão de hora. TABELA 5 - REDE COLETA SELETIVA TRANSPORTE/ GERAF Ação Custo Custo Custo Mensal Mensal Semestral Planejado Realizado Planejado R$ R$ R$ Custo c/ gasolina 45,00 56,58 270,00 base: 04 viagens / mês = 77,0 km/mês Hora de 110,00 120,44 660,00 funcionário base 2h/d (8h/mês) Manutenção veicular Total Diferença
Custo Semestral Realizado R$ 339,49
722,61
36,00
40,04
216,00
240,24
191,00
217,06
1.146,00
1.302,34
-26,06
-156,34
Devido ao prolongamento da pandemia de COVID-19, o transporte realizado para esta ação ficou muito abaixo do que foi planejado, tendo como base 03 viagens mensais. 40
35
Ações extras Lian Gong: 18 terapias Desde fevereiro de 2020, a Equipe da VINA começou a fazer aulas presenciais de Lian Gong ministradas pelo Professor Humberto Leôncio, em março deste mesmo ano, quando a pandemia COVID-19, chegou em Belo Horizonte, as aulas presenciais foram suspensas e, passaram a ser gravadas e encaminhadas para a Equipe da VINA. A partir do II semestre de 2020, as aulas passaram a ser realizadas ao vivo, através de ferramenta virtual: plataforma Zoom41-. As aulas virtuais, ao vivo promoveram uma maior interatividade entre o professor Humberto Leôncio e a Equipe da VINA. Em 2021, as aulas de maneira virtual pela plataforma Zoom continuaram, os custos das aulas de Lian Gong tiveram um aumento42 significativo devido, a fatores como: reajuste do custo/aula ao mercado, necessidade, pelo fato, das aulas serem virtuais e o Professor Humberto precisou mudar seu pacote de dados/Internet para atender, com mais eficiência, as aulas virtuais e, também, a mudança do tipo de nota que o Professor Humberto (microempresa) precisou realizar, para atender a demanda da empresa. Em fevereiro de 2022, fomos pegos de surpresa, por demandas de última hora, do Professor Humberto, para este semestre de 2022. Sendo assim, por discordar do que nos foi solicitado, em termos econômicos, como também, por não sentirmos o Professor preocupado em evoluir em questões básicas, demandadas pela empresa, desde 2020, com a chegada da pandemia de COVID-19 como: Estabelecer estratégias para que mais pessoas se sentissem motivadas a participarem das aulas virtuais(Inclusive em outras Unidades), e a sua evolução nas suas limitações tecnológicas (limitações estas que tiveram todo o suporte do Departamento Socioambiental, inclusive oferecendo aulas de dicas gerais sobre este tema, com profissionais da área), essas atividades foram encerradas na para a Equipe da VINA. TABELA 6 - LIAN GONG Ação
Aulas de Lian Gong (fevereiro a junho) Total Diferença
41
Custo Mensal Planejado R$
Custo Mensal Realizado R$
Custo Semestral Planejado R$
Custo Semestral Realizado R$
620,00
155,00
3.100,00
155,00
620,00
155,00
3.100,00
155,00
465,00
2.945,00
https://zoom.softonic.com.br/ de 77,15%.
42Aumento
36
Curso Língua Portuguesa - Equipe da VINA/SEDE Neste semestre, teve continuidade o Curso Uso Diário da Língua Portuguesa, iniciado em 2020. O curso manteve o mesmo padrão adotado, após o início da pandemia da COVID - 19, em Belo Horizonte, em março de 2020. Desde 2021, as instrutoras: Élida Murta e Rachel Murta, passaram, a ter encontros virtuais, periódicos, com a turma do Curso. Os encontros virtuais até aqui realizados, seguiram os protocolos de segurança sugeridos pela OMS. O objetivo desta ação é enriquecer a metodologia criada, após o início da pandemia em 2020: readequação da metodologia pensada para as aulas presenciais, respeitando o distanciamento social, um desafio, que vem dando certo. Como, também, fortalecer e estreitar os “laços” entre as professoras e a turma. Outra ação que teve continuidade foi a Dica de Português da Dona Norma Culta, que é disponibilizada, quinzenalmente, à Equipe da VINA e parceiros, via e-mail e Whatzapp. Segue, Relatório Curso Língua Portuguesa TABELA 7 - CURSO DE USO DIÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA Custo Custo Custo Ação
Curso de Português (fevereiro) Curso de Português (março a junho) Compra de material43 Lanche Total Diferença44
Mensal Planejado R$
Mensal Realizado R$
Semestral Planejado R$
Custo Semestral Realizado R$
-
-
2.800,00
2.668,00
2.800,00
2.760,00
11.200,00
11.040,00
-
-
-
60,00
-
-
-
455,79
2.800,00
2.760,00
14.000,00
14.223,79
40,00
-223,79
Compra de dez pastas para alunas e alunos. A diferença positiva mensal, se justifica devido o deslocamento (transporte) das instrutoras: Élida Murta e Rachel Murta que em dias de aulas virtuais não foram realizados. A diferença semestral, se justifica às ações que não foram planejadas, mas que foram realizadas, como: o lanche e a compra de materiais. 43 44
37
Projeto Para Gostar de Ler Além das ações, citadas acima, neste semestre, demos continuidade ao projeto para incentivo à leitura, que foi denominado: “Para gostar de ler”. A cada mês, é indicado um livro para leitura e são sorteados dois (2) livros45 para a Equipe da VINA. Este projeto aconteceu de fevereiro a junho. Os títulos sorteados foram: • • • • •
Alice no País das Maravilhas - Escritor: Lewis Carroll Aventuras de Sherlock Homes - Escritor: Arthur Conan Doyle O Caso da Borboleta Artéria - Escritor: Luiz Inácio Verissimo O Meu Pé de Laranja Lima – Escritora: Lúcia Machado de Almeida A Menina que Roubava Livros – Escritor: Markus Zusak
TABELA 8 - PROJETO PARA GOSTAR DE LER Ação
Custo Semestral Realizado R$
Compra de livros: fevereiro a junho (02 por mês)
585,40
Rediagramções PDF e E-mail de divulgação (04): Ricardo Prates
400,00
Total
1.085,40
Diferença
- 1.085,40
45As
pessoas sorteadas saem da lista do próximo sorteio. A ideia é que toda a equipe da Sede VINA seja comtemplada com um livro.
38
Jogo Pense e Repense Neste semestre, demos início a produção do jogo “Pense e Repense”, que foi criado, especialmente, para o encerramento de mais uma etapa do Curso Uso Diário da Língua Portuguesa. Este jogo idealizado pelo Departamento Socioambiental e desenvolvido pela designer Cristina Araújo com suporte da instrutora Elida Murta, e do designer gráfico Lika Prates, e tem como foco estimular o uso do português e, também, trazer uma reflexão sobre as questões socioambientais. O jogo foi produzido a partir de reaproveitamento de uniformes e outros materiais. Na I etapa de produção foram montados, 20 jogos que serão entregues para a turma do Curso. O restante da produção terá prosseguimento no II semestre de 2022. Previsão: 30 unidades TABELA 9 - PRODUÇÃO JOGO PENSE E REPENSE46 Ação
Criação: Cristina Araújo
Custo Semestral Realizado R$ 3.000,00
Produção/montagem: Cristina Araújo
500,00
Produção blocos de rascunhos: Cristina Araújo Revisão de texto regras e suporte a concepção do jogo: Élida Murta Diagramação e layout: Ricardo Prates
200,00 1.500,00 1.100,00
Envelopes/embalagem e saco de peças: Costureira
500,00
Serviços gráficos produção de adesivos
350,00
Transporte
75,00
Total
7.225,00
Diferença
-7.225,00
O custo aqui apresentado é referente a produção total de 50 jogos, mas, até a data de fechamento deste documento, foram produzidos, até o momento, 20 jogos. Para a II etapa desta produção ainda teremos pequenos custos a serem realizados e, que no momento não temos como apresentá-los. O custo unitário real desta ação, será apresentado no Balanço de Custos do II semestre de 2022. 46
39
Ações Pontuais Na Sede VINA Neste semestre, foram realizadas na Sede da VINA, a restauração da logo VINA, instalada na entrada da empresa, a revitalização do Espaço de Convivência e a compra de alguns utensílios de cozinha para o Refeitório e material de limpeza. TABELA 10 - AÇÕES PONTUAIS NA SEDE - CRISTINA ARAÚJO Ação
Designer Cristina Araújo47 Restauração logo VINA (compra de madeira)
Custo Semestral Realizado R$ 500,00 94,50
Total
594,50
Diferença
-594,50
TABELA 11 - AÇÕES PONTUAIS NA SEDE VINA Ação
Compra de Utensílios de Cozinha para o Refeitório Compra de Material de Limpeza48
Custo Semestral Realizado R$ 181,70 10,98
Total
192,69
Diferença
-192,69
Foram realizados pela designer Cristina Araújo a revitalização do Espaço de Convivência da Sede VINA, restauração da logo VINA e a impermeabilização dos Jogos Americanos (proposta apresentada pela Equipe Vermelha no Workshop Ambiente Legal realizado em 2019 na Sede VINA). 48 Compra de sabão em pó. 47
40
COMUNICADOS ESPECIAIS Em tempos de PANDEMIA: conhecimento, leveza e reflexão Desde março de 2020, quando a pandemia da COVID-19, chegou a Belo Horizonte, a VINA vem tomando as providências e os cuidados necessários para evitar que o Coronavírus se espalhe e contamine a nossa Equipe. É preciso cuidados, empatia, cooperação, atitude positiva: corresponsabilidade.
Departamento Socioambiental Uma das ações que este Departamento Socioambiental colocou em prática, foi o de enviar comunicados, semanais à Equipe da empresa e parceiros (via e-mail e WhatsApp), com o foco no conhecimento, na informação sobre a pandemia, alertando sobre os cuidados, a responsabilidade de cada pessoa, mostrando exemplos de ações positivas como, também, levando leveza, através de dicas e entretenimento, para o enfrentamento do distanciamento social. Neste semestre, demos continuidade à esta ação e, os comunicados, foram encaminhados quinzenalmente para a Equipe da VINA e parcerias da nossa REDE SOCIOAMBIENTAL. TABELA 12 - COMUNICADOS ESPECIAIS Ação Custo Custo Mensal Mensal Planejado Realizado R$ R$ Comunicados 400,00 400,00 Especiais: fevereiro a maio Comunicado Pontual49 Total Diferença50
400,00
400,00 -
Custo Semestral Planejado R$ 2.400,00
Custo Semestral Realizado R$ 1.600,00
-
300,00
2.400,00
1.900,00 500,00
Comunicado Pontual sobre o retorno do uso de máscaras na VINA, devido a COVID-19 (E-mail e PDF) Em janeiro e junho, não foram realizados Comunicados Especiais, por este motivo, o custo da ação acima, ficou positiva no semestre. 49 50
41
Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho Ações SESMT: Comunicados SESMT Desde setembro de 2020, Rosimary Márcia Bodrão - Enfermeira do Trabalho - Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho - SESMT divulga, às quartas-feiras, para a Equipe da empresa, comunicados com temas ligados à segurança do trabalho e à saúde. O objetivo é, levar conhecimento e manter o elo com a Equipe da VINA durante o distanciamento social da pandemia da COVI -19. O Departamento Socioambiental, com o mesmo fim, divulga para as parcerias da sua REDE SOCIOAMBIENTAL, estes comunicados. Afinal, conhecimento é para circular... Neste semestre, esta ação foi mantida, com suporte do Departamento Socioambiental. TABELA 13 - COMUNICADOS SESMT Ação Custo Mensal Planejado R$ Comunicados 866,66 Especiais Total 866,66 Diferença51
33,00
Custo Mensal Realizado R$ 833,33
Custo Semestral Planejado R$ 5.200,00
Custo Semestral Realizado R$ 5000,00
833,33
5.200,00
5.000,00 200,00
51Em
maio foi realizado três dos quatro comunicados previstos para serem realizados, por este motivo, esta ação ficou positiva tanto no mês quanto no semestre.
42
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes- CIPA Devido a pandemia da COVID-19, as ações da CIPA, desde 2020, estão sendo adequadas às recomendações da OMS, respeitando o distanciamento social. Estas ações são realizadas pelo SESMT, com o suporte do Departamento Socioambiental. Neste semestre, foram realizadas pela CIPA ações de rotina, levando em conta as recomendações da OMS como, por exemplo, implantação da nova Gestão 2022/2023 e análise de acidentes de trabalho.
CIPA: Dia das Mães Neste semestre, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes- CIPA solicitou ao Departamento Socioambiental um suporte para organizar a celebração do Dia das Mães na empresa. A Celebração foi realizada respeitando as normas de segurança da OMS para o controle da pandemia de COVID-19, pois mesmo em tempos difíceis sempre temos algo a celebrar. TABELA 14 - CIPA/ DIA DAS MÃES Ação
Convite /E-mail e PDF: Ricardo Prates
Custo Semestral Realizado R$ 400,00
Compra de presentes
634,80
Lanche
208,52
Total
1.243,32
Diferença
- 1.243,32
43
Brigada de Incêndio – Sede VINA Devido a pandemia da COVID-19, as ações da Brigada de Incêndio, desde 2020, estão sendo adequadas às recomendações da OMS, respeitando o distanciamento social. Na Brigada de Incêndio, foram realizadas ações de rotina e reuniões periódicas para definições das atribuições dos brigadistas. TABELA 15 - BRIGADA DE INCÊNDIO – SEDE VINA Ação
Produção de Crachá: Prates Total Diferença
Ricardo
Custo Semestral Realizado R$ 300,00 300,00 -300,00
44
PCD – Pessoas com Deficiência Desde 2013, a VINA solicitou ao Departamento Socioambiental, um relatório sobre os contratados e contratadas com deficiência na empresa – PCD. O objetivo é saber qual atividade que cada um dos (as) contratados (as) PCD exerce, bem como, saber sobre o desenvolvimento profissional e social destas pessoas, após esta inclusão, via mercado formal de trabalho. Desde o I semestre de 2020, o Relatório PCD passou a ser atualizado por Rosimary Márcia Bodrão e Marildo Alves do Departamento de Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT. Em março de 2020, quando o Brasil decretou a pandemia da COVID-19, o projeto foi impactado. As visitas técnicas foram suspensas conforme a determinação da OMS: isolamento social e, foram substituídas por relatórios encaminhados para o SESMT. Os Gerentes e Encarregados encaminham, mensalmente, informações dos PCDs contratados, informando quais são as alocações que os PCDs se encontram, as condições de trabalho, medidas de controle contra a COVID-19 e registros fotográficos das medidas tomadas. Em julho foi publicada a lei Nº 14.020/2020 que define as medidas complementares para enfrentamento da pandemia que proíbe a demissão de pessoas com deficiência sem justa causa. Como ainda, estamos em pandemia, neste semestre, mantivemos a mesma metodologia de 2020 e 202152. O Departamento Socioambiental manteve o suporte pontual, a organização deste Relatório PCD como, também, contribuiu com sugestões de ideias e ações de divulgação para o Banco de Currículos PCD, o que facilita as contratações necessárias e, também, evita as autuações, pelo descumprimento da Lei 8.989, de 24 de fevereiro de 1995. A contratação de PCDs é muito complexa, pois faltam PCDs, no mercado. Neste semestre, foi proposto pelos responsáveis pela atualização deste relatório, um novo formato a ser adotado para este documento, algo mais sucinto e obedecendo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD. Este relatório está em estudo e deve ser apresentado no II semestre de 2022. Os custos com esta ação são discriminados dentro do Centro de Custo: GERAF
52
Plano nacional e PBH/decreto
45
Jovem Aprendiz Desde 2013, a VINA solicitou ao Departamento Socioambiental, um relatório sobre os jovens aprendizes contratados, exigência da Lei 10.097/2000. O objetivo é saber qual atividade que cada Jovem Aprendiz exerce, bem como, saber sobre o desenvolvimento profissional e social destas pessoas, após esta inclusão, via mercado formal de trabalho. Desde outubro de 2020, Bárbara Bittencourt, do Departamento Pessoal, passou ser a responsável, por esta ação na empresa. Bárbara conta como suporte de Donária Karine, para a atualização anual deste Relatório. A partir de novembro 2021, os Jovens Aprendizes contratados retornaram ao curso, de maneira presencial, respeitando o distanciamento social, dentro das normas de segurança, estabelecidas pela OMS, para a pandemia. VINA recebeu as diretrizes para o ano de 2022 direcionadas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI e Ministério do Trabalho, informando a continuidade do Programa Jovem Aprendiz, no padrão antes da pandemia da COVID-19 que assolou o Mundo em 2020. Neste semestre, foi proposto pelos responsáveis pela atualização deste relatório, um novo formato a ser adotado para este documento, algo mais sucinto e obedecendo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD. Este relatório está em estudo e deve ser apresentado no II semestre de 2022. Os custos com esta ação são discriminados dentro do Centro de Custo: GERAF.
46
AÇÕES GERAF TABELA 16 - AÇÕES PLANEJADAS - SEM PREVISÃO ORÇAMENTAL Tabela Ação 3
DESCARTE INTELIGENTE
370,00
8
PROJETO PARA GOSTAR DE LER
1.085,40
9
PRODUÇÃO JOGO PENSE E REPENSE
7.225,00
Total
8.680,40
TABELA 17 - AÇÕES NÃO PLANEJADAS E REALIZADAS Tabela Ação 10
AÇÕES PONTUAIS NA SEDE VINA CRISTINA ARAÚJO
11
AÇÕES PONTUAIS NA SEDE VINA
Total
Custo R$
Custo R$ 594,50 R$ 192,69 787,19
47
SOMA TOTAL - GERAF
PLANEJADO MENSAL R$
PLANEJADO SEMESTRAL R$
4.889,81
28.788,50
REALIZADO MENSAL R$
REALIZADO SEMESTRAL R$
4.365,39
39.219,29
DIFERENÇA MENSAL R$
DIFERENÇA SEMESTRAL R$
524,42
- 10.430,79
48
DEPARTAMENTO SOCIOAMBIENTAL - I SEMESTRE DE 2022 Custo Planejado Custo Realizado Diferença R$ R$ R$
188.238,83
Custo Planejado R$ 28.788,50
193.326,92
GERAF - I SEMESTRE DE 2022 Custo Realizado R$ 39.219,29
- 5.088,09
Diferença53 R$ - 10.430,79
53A
diferença negativa, significativa, entre os custos planejados X custos realizados é devido as ações planejadas, mas, sem previsão orçamental, como também, ações não planejadas e realizadas. Ver estas informações em ações do Centro de Custo Departamento Socioambiental: tabela 25, 26 e 27. E em ações do Centro de Custo GERAF: tabela 16 e 17.
49
Considerações finais O objetivo do Planejamento Financeiro do I semestre de 2022, foi adequar os gastos do Departamento Socioambiental, à realidade da empresa e, também à realidade da pandemia de COVID-19, sempre tendo o cuidado de manter o foco e o bom andamento das nossas ações. Neste semestre, o Departamento Socioambiental, novamente investiu em ações Socioambientais internas e externas, sempre respeitando as recomendações de segurança da Organização Mundial da Saúde - OMS. O custo das ações realizadas neste semestre foi de: 193.326,92 (Cento e noventa e três mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos). Este valor é relativo apenas ao Centro de Custo do Departamento Socioambiental. Média mensal /semestral: R$ 32.221,15 (Trinta e dois mil, duzentos e vinte e um reais e quinze centavos). A diferença negativa de R$ 5.088,09 (Cinco mil, oitenta é oito reais e nove centavos) entre o valor planejado para o I semestre de 2022 e os valores apresentados pelo Balanço Final das ações realizadas pelo Departamento Socioambiental / VINA, se justifica, pelo fato de que no Planejamento Financeiro passado, muitas ações previstas, na ocasião da sua elaboração, não eram possíveis de se calcular o custo real. Os valores agregados, inseridos em cada pratica - social e/ou ambiental - possibilitaram o desenvolvimento de pequenas ações que, dia a dia, veem consolidando transformações graduais na Equipe da VINA, na comunidade, nos parceiros, possibilitando a ampliação da nossa REDE SOCIOAMBIENTAL, de Cooperação. Como, também construir, de maneira prática, a vivência de corresponsabilidade empresarial, na rotina da empresa. Aos poucos, com muito ideal e responsabilidade este Departamento, a cada ano, vem expandindo suas ações e tendo seu trabalho reconhecido e respeitado pela sociedade, provando que para “transformar” não precisamos de grandes recursos, mas de muita consciência, em REDE: corresponsabilidade empresarial com foco socioambiental.
50