God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Mål och måluppfyllelse 2020

Uppföljning av målen i verksamhetsplanen sker löpande i under året och redovisas till direktionen tre gånger per år.

Av de verksamhetsövergripande målsättningarna uppnås tre av femmål. Ett av målen har inte kunnat mätas på grund av den pågående pandemin. Det finansiella målet uppnås också.

Målen som uppnås är mängden slam från enskilda avloppsanläggningar som hanteras via olika lokala lösningar, insamlad matavfallsmängd och införande av Grönt kort påminst en ÅVC.

Kund-och medarbetarenkät genomförs vart tredje år. Nästa mätning sker år 2023. Resultatet från medarbetarenkäten är betydligt bättre (+21 %) än vid föregående undersökning och uppgår till 79 % nöjdhet. Målet nås inte men det är samtidigt ett högt ställt mål.

Kundenkäten når också högt resultat med 82 % nöjda kunder. Strax under målsättningen om det högt ställda målet om totalt 85 % nöjda kunder.

Medarbetare

Kund Ekonomi

Verksamhet och Miljö

Verksamhet och miljö Övergripande mål

Mål 2020 Lokalt omhändertagande av avfall i så stor utsträckning som möjligt

Måluppfyllelse

Minst 5 % av mängden slam från enskilda avloppsanläggningar ska hanteras via olika lokala lösningar. Målet är uppnått. 14,1% av det insamlade slammet har hanterats via olika lokala lös-

ningar som exempelvis i avvattningsverk.

Kommentar:

Ett nytt transportabelt avvattningsverk har startats och volymerna till avvattning i Falköping hardärmedökat. 2020 startades ett samarbete med MTG kommunerna som under 2021 mynnar ut i att ett avvattningsverk för första gången kommer testas i Mariestads kom-

mun.

Verksamhet och miljö Övergripande mål Mål 2020

Mängden insamlat matavfall ska uppgå till minst 50 % av allt matavfall som uppstår. Bedriva en effektiv och miljöriktig verksamhet

Måluppfyllelse

Målet är uppnått. AÖS samlar in 51,4% av det matavfall som uppstår.

Kommentar:

Regeringen har beslutat att höja insamlingsmålet från 50% till 75% av det matavfall som uppstår. En kraftig höjning redan från 2023 som kommer att kräva betydande insatser för att nå.

Matavfallets renhetsgrad ska vara minst 98 procent vid varje fastighet. Målet har inte kunnat mätas.

Kommentar:

Med anledning av den pågående pandemin har inga kvalitetskontroller av matavfall genomförts under 2020.

Kund Övergripande mål Mål 2020 God service och hög tillgänglighet

Måluppfyllelse

Grönt kort införs på minst en ÅVC. Målet är uppnått. Grönt kort vid Odenslund ÅVC startade i april.

Kommentar:

På anläggningen prövas ny teknik för att väga avfall från företag, dynamisk vägning. Syftet är bland annat att underlätta debitering av verksamhetsavfall från företag.

Kund Övergripande mål

Mål 2020 Aktuell och lättillgänglig information om AÖS miljödrivna avfallshantering och kundens bidrag till denna (”alla måste förstå –alla måste vara med”) Måluppfyllelse

Nöjd kundindex ska vara minst 85 %. Målet är inte uppnått. Resultatet i kundundersökningen för år 2020 uppgår till 82 procent nöjda kunder.

Kommentar:

Både nöjdheten med sophämtning och återvinningscentraler överstiger målet om 85 % nöjda kunder. Information och kundtjänst lyfts fram som förbättringsområden föratt öka den totala nöjdheten.

Medarbetare Övergripande mål Mål 2020

Nöjd medarbetarindex (NMI) ska vara

minst 85. Målet är inte uppnått. Resultatet i enkäten uppgår till 79. Det är en klar förbättring jämfört med förra undersökningen som var 58.

Kommentar:

Organisationen har stabiliserats sedan den förra medarbetarenkäten vilket resultatet visar. Nöjdheten med ledarskap och arbetsmiljö ärtvå av de områden som ökat mest i undersökningen.

Vara en attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelse

Ekonomi Övergripande mål Mål 2020 Ekonomi i balans

Måluppfyllelse

Soliditeten understiger inte 35 %. Målet är uppnått. Soliditeten är 42% och överstiger därmed det finansiella målet.

Kommentar:

Bedömningen är att målet kommer att uppnås även då resultatet är i balans.

Ekonomisk ställning

Resultatet för året är negativt med -5,0 mnkr. Det är 5,6 mnkr bättre än det budgeterade resultatet om -10,6 mnkr. Soliditeten uppgår till 42 procent vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt. Den ekonomiska ställningen är god trots det negativa resultat. Det egna kapitalet uppgår till 33 mnkr vid årets slut. Även kassalikviditeten är god (118%) vilket innebär att kortfristiga skulder kan betalas utan att behöva använda checkkredit eller uppta några andra lån.

Under året har koncessionsavtalen med Falköpings kommun och Skövde energi upphört och behandling av matavfall respektive brännbart restavfall har upphandlats. För AÖS innebär upphörande av koncessionen att intäkterna för behandlingsavgifterna styrts om från de behandlande anläggningarna till AÖS. Samtidigt belastas AÖS medkostnaderna för behandling av mat-och restavfall.Förändringen är jämförelsestörande.

Intäkterna för renhållningsuppdraget överstigerbudgetmed 4,8 mnkr. Marknadsprisernaför skrot har varit bättre än förväntat och försäljning av årskort till företag ökat vilket gör att intäkterna på ÅVC överstiger budget.Intäkterna för tömning av enskilda avlopp avviker också positivt från budget. Det beror till största del på att fler har varit hemma under pandemin och fler tömningar har därmed utförts.

Trots kraftigt ökade mängder bygg-och rivningsavfall på återvinningscentralerna och åtgärder för att säkra sophämtning under pandemin understiger kostnaderna budget med 0,7 mnkr. Bidragande orsaker är utebliven skatt på träavfall, målinriktat arbete med att minska brännbart avfall på ÅVC och lägre behandlingskostnader för matavfall.

God ekonomisk hushållning

Majoriteten av verksamhetsmålen nås för år 2020. Det finansiella målet överstigs och den ekonomiska ställningen är fortsatt god. AÖS verksamhet genomsyras av ständig strävan efter en effektiv och miljöriktig verksamhet.Möjliga besparingsåtgärder är bland andraSortera säckenför minskade mängder brännbart restavfall, sidlastning i Mariestadför effektivare sophämtning, rullkrossar för minskat antal transporter och ökat antal kunder som väljer digitala fakturaalternativför minskade faktureringskostnader.

Det planerade ekonomiska underskottet följer helt direktionens beslut om att minska det egna kapitalet och stegvis höja avgifterna för att nå budget i balans. Enligt nuvarande plan för taxehöjningar som presenterats för direktionen och kommundirektörerna i medlemskommunernaberäknas budget i balans uppnås inom tre till fyra år.