HYYn talousarvio 2015 by Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2015 Edustajiston hyväksymä 17.12.2014 ____________________________________________________________________________

…………………………………………………………………………….. ... 2 .............................. 3 .............................. 3 .............................. 5 .............................. 5 .............................. 6 .............................. 7 .............................. 8 .............................. 9 ............................ 10 ............................ 13 ............................ 14 ............................ 15 ............................ 17

am km LTA TA TAE TP TPE

arviomääräraha (saa ylittää enintään 25 % hallituksen ja tästä ylimenevältä osin edustajiston päätöksellä) kiinteä määräraha (ei saa ylittää ilman edustajiston päätöstä) lisätalousarvio talousarvio talousarvioesitys tilinpäätös tilinpäätösennuste

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2015 Edustajiston hyväksymä 17.12.2014 ____________________________________________________________________________

YLEISPERUSTELUT Vuoden 2015 talousarvioesitys perustuu syksyllä 2014 tehtyyn talousarvion raamiin. - Ylioppilaskunnan jäsenmaksu on 48 € kalenterivuodelta, eli 23 € kevät- ja 25 € syyslukukaudelta. - Jäsenmaksutuotot on laskettu 26 500 jäsenen mukaan. Arvio perustuu vuoden 2014 lokakuun alun tilanteeseen ja viime vuosien kehitykseen. -

Palkattua henkilökuntaa ylioppilaskunnassa työskentelee seuraavasti: yksi (1) pääsihteeri yksi (1) talouspäällikkö neljä (4) edunvalvonta-asiantuntijaa yksi (1) järjestöasiantuntija yksi (1) kulttuurin asiantuntija-tuottaja yksi (1) tiedottaja yksi (1) arkistonhoitaja yksi (1) asiakirjoista vastaava toimistosihteeri yksi (1) jäsenpalvelusihteeri yksi (1) järjestöpalvelusihteeri kaksi (2) lastenhoitajaa yksi (1) osa-aikainen kehitysyhteistyökoordinaattori 60% työajalla lisäksi ylioppilaskunnalla on käytettävissään o osa-aikainen ruotsin kääntäjä ja ostopalveluna englannin kääntäjä (kumpikin 10 h/vko), o AD:n tehtäviä hoitava siviilipalvelusmies sekä o tarvittaessa tilapäisiä projektityöntekijöitä ja ns. kiinteistösiviilipalvelusmies

- Henkilöstön palkkaus ja muut työehdot perustuvat työehtosopimukseen ja sen paikalliseen soveltamissopimukseen. Palkkauksista lisää liitteessä 1. - Hallituksen koko on 12 henkilöä. - Vuonna 2015 hallituksen jäsenen palkkio on 1095 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkio on 1939 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksella on puolipäiväinen lounasetu. Hallituksen palkkiomenot on laskettu 12 jäsenmäärän mukaisesti. - Ylioppilaskunnan käyttämät tilat sijaitsevat Uudella ylioppilastalolla, Kaivotalon A-rapun 9. kerroksessa, Ylioppilasteatterin studiolla Vanhalla ylioppilastalolla sekä Domus Gaudiumilla. - Vuonna 2015 toimitetaan hallinnon opiskelijaedustajien vaalit, osallistutaan yliopiston 375vuotisjuhlavuoteen ja tehdään aktiivista eduskuntavaalivaikuttamista. 2

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2015 Edustajiston hyväksymä 17.12.2014 ____________________________________________________________________________

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT TULOT Jäsenmaksutuotot Ylioppilaskunnan jäsenmaksu kalenterivuodelle 2015 on 48 euroa. Kevätlukukauden jäsenmaksu on 23 € ja YTHS-maksu 22 € (yht. 45 €), syyslukukauden jäsenmaksu 25 € ja YTHS-maksu 27 € (yht. 52 €). Jäsenmaksutuotot on laskettu ylioppilaskunnan vuoden 2015 loppupuolen arvioidun jäsenmäärän (26 500 jäsentä) perusteella. Jäsenmäärä on viime aikoina vähentynyt joillain sadoilla vuosittain. Jäsenmaksutuottoja vähentävät pankkien palveluveloituksista ja muista keräämiskuluista sekä jäsenmaksujen palautuksista aiheutuvat kulut. Käyttörahaston korkotuotot Omaisuudesta saatavat tulot muodostuvat käyttörahastotuloutuksesta. Käyttörahaston korkotuottojen kehitys on riippuvainen käyttörahaston kertymän kehityksestä ja yleisestä korkotasosta. Vuonna 2015 korkotason odotetaan pysyvän edelleen erittäin alhaisena lyhyiden korkojen osalta. Tuloutus käyttörahastosta Menojen kattamista käyttörahastosta tulouttamalla voidaan pitkällä aikavälillä tehdä vain HYY Yhtymän voitonjaon puitteissa. Lähes koko käyttörahaston historian ajan, vuodesta 1991 vuoteen 2005 asti, voitonjako on kehittynyt positiivisesti. Koska tuloutustarve ylioppilaskunnan menojen kattamiseksi oli pitkään alle voitonjakotason, kasvoi käyttörahaston kertymä aina vuoteen 2007 asti. Käyttörahaston tarkoitus on toimia puskurina, joka turvaa ylioppilaskunnan toimintatalouden vakaan rahoituksen liiketoiminnan tuloksen vaihteluista huolimatta. Vuoden 2006 lopussa käyttörahaston kertymä oli noin kaksi kertaa niin suuri kuin ylioppilaskunnan vuoden 2007 talousarvion tuloutustarve, mutta vuosina 2008–2011 kertymä supistui kolmannekseen vuoden 2007 tasosta. Talouden tasapainottamiseksi tehtyjen leikkausten avulla käyttörahaston kehitys saatiin käännettyä positiiviseksi vuonna 2012, ja sama kehitys jatkunee myös vuonna 2014. HYY Yhtymä on liikekiinteistöjen rinnalla investoinut HYYn ja sen järjestöjen käyttämiin Leppäsuon kiinteistöihin n. 21 miljoonaa euroa. Nämä kunnostetut ja osin uudet vuokratilat eivät ole lisänneet HYYn ja HYY Yhtymän kokonaistuottoja, koska tilat ovat ylioppilaskunnan omassa käytössä, ja osasta saatiin vuokratuottoja jo ennen tehtyjä investointeja. Omien tilojen vuokraus heikentää rakenteellisesti HYY 3

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2015 Edustajiston hyväksymä 17.12.2014 ____________________________________________________________________________ Yhtymän voitonjakokykyä käyttökulujen, poistojen ja korkojen aiheuttaman tuloksen laskun johdosta. Tämä johtuu siitä, että HYYn toimintatalouden vuokrat maksetaan ja rahoitetaan voitonjakovaroilla, mikä ei lisää voitonjakoon tarvittavia ulkoisia tuloja Yhtymässä. Lähivuosien näkymät HYY Yhtymän tuloksentekokyvyssä ovat positiiviset. Ylioppilaskunta on omistajastrategiassa sekä keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmassa sitoutunut käyttörahaston kasvattamiseen tasolle, joka turvaa seuraavan vuoden toiminnan, mikä tarkoittaa n. 4 miljoonaa euroa.

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2015 Edustajiston hyväksymä 17.12.2014 ____________________________________________________________________________

MENOT Luottamuselimet Yleinen kokous ja jäsenäänestys (km) Yleinen kokous ja jäsenäänestys ovat ylioppilaskunnan sääntöjen mahdollistamia hallintomuotoja. Mikäli näitä hallintomuotoja tarvitaan, niiden käyttö edellyttää lisätalousarviota. Edustajisto (km) Edustajiston kulut sisältävät ylioppilaskunnan puheenjohtajan kokouspalkkion, edustajiston yleiskulut, edustajiston virkistystoiminnan sekä edustajistoryhmien ja ylioppilaskunnan puheenjohtajan käyttövarat. Yleiskuluihin lukeutuvat edustajiston toimitilakustannukset, koulutukset ja muut kokouskulut. Edustajisto siirtyi sähköiseen materiaalijakeluun joulukuussa 2014, minkä arvioidaan pienentävän yleiskuluja vuodelle 2015. Vastaavasti edustajiston kokousten toimitila- ja videointikulut ovat nousseet. Edustajistoryhmille maksetaan käyttövaroja 25€ kutakin edustajaa kohden vaalituloksen mukaisesti ja Uudenmaan ulkopuolella opiskelevien edustajiston jäsenten matkakulut edustajiston kokouksiin korvataan. Mikäli edustajiston kokoukseen osallistuu edustajiston jäsen tai varajäsen, joka ei puhu äidinkielenään suomea tai ruotsia, järjestetään kokoukseen kuiskaustulkkaus englanniksi, mistä aiheutuvat kulut kuuluvat myös edustajiston menoihin. Vuonna 2015 valmisteluvaliokunnan kokouksiin järjestetään englanninkielinen kuiskaustulkkaus. Edustajiston kokousmateriaaleista käännätetään myös toimintaa ohjaavat dokumentit englanniksi. Edustajistovaalit (am) Vuonna 2015 ei järjestetä edustajistovaaleja. Hallitus (km) Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausittainen kokouspalkkio 12 kuukaudelta. Hallituksen jäsenet saavat lisäksi 10 lounasseteliä kuukaudessa. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kuukausipalkkioissa on vuodelle 2015 20 euron korotus. HYY Yhtymä maksaa kahden hallituksen jäsenen sekä puheenjohtajan palkkion.

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2015 Edustajiston hyväksymä 17.12.2014 ____________________________________________________________________________ Hallituksen määrärahassa palkkiomenot on laskettu 12 jäsenen mukaan. Sosiaalikuluista maksetaan lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Sosiaalikuluilla katetaan myös hallituksen osuus viikoittaisen toimistopalaverin kuluista. Hallituksen jäsenille ei makseta erillisiä palkkiota muista ylioppilaskunnan hallintoelimistä. Hallituksella on määrärahat omiin kokouskuluihinsa, edustamiseen, kouluttautumiseen sekä nimeämilleen toimikunnille. Lisäksi hallituksen käyttövaroilla voidaan kattaa muun muassa erilaisista neuvotteluista ja tapaamisista syntyviä kuluja. Talousjohtokunta (km) Talousjohtokunnan käyttövaroilla katetaan johtokunnan kokouksista, työryhmistä ja koulutuksista syntyvät kulut. Valiokunnat (km) Hallitus perustaa vuoden 2014 syksyllä valiokunnat toistaiseksi. Valiokuntien yleiskulut ja projektitoimintavaraus on yhdistetty yhteiseksi määrärahaksi, kuitenkin niin, että järjestövaliokunta on sektorin alaisuudessa. Rahaa ei ole etukäteen jaettu valiokuntien kesken, ja se sisältää myös valiokuntien palkitsemiseen käytettävän osuuden. Tilintarkastus (am) Määräraha kattaa ylioppilaskunnan toimintatalouden tilintarkastuksen. Strategiatyö (km) Ylioppilaskunnan strategiaa päivitetään vuonna 2015. Työhön varattu määräraha on siirretty osaksi hallituksen alaisia määrärahoja.

Henkilöstökulut Palkkaukset (am) (liite 1) Palkkauskulut sisältävät ylioppilaskunnan vakituisen henkilökunnan ja mahdollisten projektityöntekijöiden palkat, sekä kahden siviilipalvelusmiehen kulut. Palkkauskuluissa varaudutaan pääsihteerin vaihdoksesta johtuvaan päällekkäispalkkaukseen.

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2015 Edustajiston hyväksymä 17.12.2014 ____________________________________________________________________________ Lapsiparkin henkilöstökulut on budjetoitu toiminnan omaan määrärahakohtaan. Sosiaalikulut (am) Tämä kohta sisältää henkilöstön palkkauksen sosiaalikulut. Henkilöstön kehittäminen (km) Tällä määrärahalla katetaan henkilöstön perehdytys-, koulutus- ja virkistyskulut sekä henkilöstöhallintoon liittyvät hankinnat. Määrärahaa on korotettu syksyllä 2014 käynnistetyn henkilöstön työhyvinvointiprojektin loppuunsaattamiseksi.

Tilakulut Vuokrat (am) Ylioppilaskunta maksaa HYY Kiinteistöille vuokraa käyttämistään tiloista. Kaikki vuokrat on sidottu indeksiin vuoden 2014 alusta lähtien, mikä näkyy kustannusten nousuna. Uuden ylioppilastalon vuokrahinnat ovat n. 19 € neliöltä. Uuden ylioppilastalon A- ja B-rapuissa ylioppilaskunnalla on käytössään keskustoimiston tilat A-rapun 2. kerroksessa, kokoustila B-rapun 4. kerroksessa ja kellarisauna. Lisäksi ylioppilaskunnalla on Kaivotalon 9. kerroksessa käytössä kaksi kokoustilaa ja sauna. Kaivotalon tilojen hinta on n. 22 €/m². Järjestöille varattavia kokous- ja juhlatiloja on näiden lisäksi 540 m², tähän neliömäärään on laskettu myös aula-, käytävä- ynnä muut tilat, joiden ei ole erikseen määritelty kuuluvan kenellekään käyttäjälle. Lisäksi Uudella ylioppilastalolla sijaitsee osakuntien, tiedekunta- ja ainejärjestöjen, poliittisten järjestöjen ja muiden ylioppilaskunnan piirissä toimivien järjestöjen käyttöön annettuja tiloja yhteensä 1375 m². Domus Gaudiumin tiloissa sijaitsee osakuntien, tiedekunta- ja ainejärjestöjen ja muiden ylioppilaskunnan piirissä toimivien järjestöjen tiloja yhteensä 939 m². Näiden tilojen vuokrahinnaksi on sovittu 22 €/m². Lisäksi Domuksen vanhoissa tiloissa sijaitsee järjestötilaa n. 130 m², jonka vuokra on7 €/m². Domuksella sijaitsee myös ylioppilaskunnan arkisto ja sen toimistotila. Ylioppilaskunta varautuu tukemaan musiikkikorporaatioiden (Akademiska Sångföreningen, Akademiska Damkören Lyran rf, Ylioppilaskunnan Laulajat ry ja Ylioppilaskunnan soittajat ry) harjoittelutiloista aiheutuvia kustannuksia 60 000 euron määrärahalla. Hallitus päättää tarkemmin määrärahan käyttämisestä. Ylioppilaskunta maksaa puolet Lahdessa toimivan Natura ry:n tilojen vuokrasta yliopiston maksaessa toisen puoliskon 7

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2015 Edustajiston hyväksymä 17.12.2014 ____________________________________________________________________________ Käyttökorvaukset tiloista (am) Ylioppilaskunnan järjestökäyttöön tarjoamista kokous-, juhla- ja saunatiloista peritään pieniä käyttömaksuja, joista päättää talousjohtokunta. Muut tilakustannukset (am) Muut tilakustannukset koostuvat tilojen varustehankinnoista, siivouksesta sekä energia- ja ylläpitokustannuksista aiheutuvista kuluista. Näiden lisäksi varaudutaan erilaisiin pieniin korjauskustannuksiin, joita tilojen tavanomainen käyttö ja kuluminen aiheuttavat. Vuonna 2015 varataan erillinen määräraha toimintatalouden toimitiloihin tehtävään esteettömyyskartoituksen. Kertaluonteiset investoinnit tiloihin (km) Ylioppilaskunta kunnostaa ja remontoi tilojaan vuosittain, jotta tilat pysyisivät käyttökelpoisina ja niiden arvo ei kärsisi. Vuonna 2012 hyväksytyssä keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmassa on päätetty tilojen remonttisuunnitelmasta. Kyseisen remonttisuunnitelman uudelleenarvioinnin pohjalta vuonna 2015 toteutetaan seuraavan investoinnit: 2015 (kustannusarvio yhteensä 90.000€) - A 2.krs: keskustoimiston uudelleenjärjestely - A 4.krs: järjestötilojen sähköjen uusinta - B 4. krs: järjestötilojen pintaremontti ja sähköjen uusimisia - B 7. krs: järjestötilojen lattia- ja pintaremontti

Toiminta- ja hallintokulut Yleiskulut (am) Toiminta- ja hallintokulut sisältävät ylioppilaskunnan yleisiä toimistokuluja (toimistotarvikkeet, monitoimilaitteen kulut, lehtitilaukset, vakuutusmaksut yms), Oy HYY-Yhtiöt Ab:lta ostettavat hallintopalvelut, tietohallinnon kuluja sekä kulutusmenot, jotka eivät sisälly muihin budjettikohtiin, mm ylioppilaskunnan kunnia- ja ansiomerkkien hankinnat. Arkistotoiminta (km) Arkistotoiminnan kuluilla katetaan normaalit arkiston käyttökulut sekä taide-esineiden konservointi.

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2015 Edustajiston hyväksymä 17.12.2014 ____________________________________________________________________________

Edunvalvonta Toimisto- ja yleiskulut (km) Edunvalvontatoiminnasta syntyvät toimistoja yleiskulut. Määrärahaa on tarkistettu alaspäin toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Matkustus- ja osallistumismaksut (km) Määrärahalla katetaan edunvalvontatoimijoiden osallistumismaksut sekä majoitus- ja matkakulut SYL:n sektoritapaamisiin sekä seminaareihin Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi määrärahasta katetaan hallituksen päätöksen mukaisesti ympäristölisät lentäen tehtävistä matkoista. Määrärahaa on korotettu yleisen kustannustason nousun mukaisesti. Selvitykset (km) Määräraha käytetään Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön Opiskelijabarometriin, josta HYY tilaa vuosittain erilaisia raportteja ja tilastoja opiskelijoista edunvalvontatyön tueksi. Vaikuttamistyö (km) Määrärahalla katetaan ylioppilaskunnan tekemän vaikuttamistyön kustannukset: valmistelu-, materiaalija kokouskulut yhteydenpidosta yliopistoon, Helsingin kaupungin johtoon, pääkaupunkiseudun kuntiin, valtiovaltaan, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOASiin, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:ään, ylioppilaskuntiin ja muihin tahoihin. Määrärahasta katetaan myös perinteisen yliopistojohdon illallisen kustannukset. Vuodelle 2015 varaudutaan eduskuntavaalivaikuttamiseen. Hallinnon opiskelijaedustajien valinta (am) Ylioppilaskunnan lakisääteisiin tehtäviin kuuluu hallinnon opiskelijaedustajien valitseminen. Hallintovaalit järjestetään vuonna 2015. Määrärahassa varaudutaan vaaliprojektityöntekijän palkkaamiseen, tästä tarkemmin liitteessä 2. Kansalliset opiskelijaliitot, jäsenmaksut (am) Vuonna 2015 Suomen ylioppilaskuntien liiton jäsenmaksu on 5,40 € ja Opiskelijoiden Liikuntaliiton 0,40 €. Määräraha on laskettu 27 119 opiskelijan mukaisesti, sillä kansallisten liittojen jäsenmaksu vuodelle 2015 määräytyy 1.11.2014 jäsenmäärän perusteella.

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2015 Edustajiston hyväksymä 17.12.2014 ____________________________________________________________________________ Kansalliset opiskelijaliitot, muut kulut (am) SYL:n ja OLL:n liittokokouksien, muiden kokousten ja seminaarien kulut. SYL:n liittokokouksen osallistumismaksujen ennakoidaan pysyvän samalla tasolla edellisvuosiin nähden. (Vuonna 2014 100 € varsinaiselta edustajalta, 125 € varaedustajalta sekä 180 € tarkkailijalta.) Ylioppilaskunta maksaa edustajistoryhmien puolesta kaikkien varsinaisien edustajien osallistumismaksut sekä puolet varaedustajien osallistumismaksuista. Myös Suomen ylioppilaskuntien liiton avausseminaarin kustannukset kohdistetaan tähän määrärahaan.

Palvelutoiminta ja jäsenistön tavoittaminen Viestintä ja tiedotus (km) Viestintäkulut syntyvät tiedotustoiminnan yleis- ja toimistokuluista, painotuotteista, materiaalihankinnoista, mediaseurannasta sekä ylioppilaskunnan verkkosivujen ylläpidosta sekä jäsentiedotteen lähettämiseen käytettävän järjestelmän kuluista. Määräraha on merkittävästi alhaisempi aikaisempiin vuosiin verrattuna, koska Ylioppilaslehden ja Studentbladetin HYY-sivuista aiheutuvat kustannukset on siirretty ylioppilaslehtien määrärahakohtaan. Kulttuuritoiminta (km) Kulttuuritoiminnan määrärahalla katetaan kulttuuritoiminnan yleis- ja tiedotuskulut sekä kulttuuritoiminnan osuus UniCafen pöytäkolmioissa ilmoittamisesta. Lisäksi määrärahaan sisältyvät ylioppilaskunnan itse tai yhteistyössä järjestämien tapahtumien (vappu, Floran päivä, avajaiskarnevaalit, vuosijuhlaviikko yms.) kustannukset sekä vappudelegaation ja vappuun tai itsenäisyyspäivään liittyvien huomionosoitusten kulut. Myös kulttuuriedunvalvonnan kulut sisältyvät kulttuuritoiminnan määrärahaan. Uusien opiskelijoiden vastaanotto (km) Uusien opiskelijoiden vastaanottoon liittyvät yleis- ja kokouskulut. Vuonna 2015 jatketaan vuonna 2014 uudistetuilla käytännöillä, ja määräraha on tarkistettu syksyn suurtapahtuman, Fuksiseikkailun, järjestämisen mahdollistavalle tasolle vuoden 2014 toteuman perusteella. Innovatiivisten oppimismuotojen tuki (km) Innovatiivisten oppimismuotojen tuella rahoitetaan opiskelijoiden omaehtoisia opiskeluhankkeita. Määräraha pidetään edellisvuoden tasolla.

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2015 Edustajiston hyväksymä 17.12.2014 ____________________________________________________________________________ Sukukansatoiminta (km) (liite 3) Määräraha pitää sisällään ylioppilaskunnan sukukansaohjelman keräystuotot ja avustukset. Avustuksista päättää HYYn hallitus. Määrärahaa on alennettu keräystuottojen vähenemisen myötä. Kehitysyhteistyötoiminta (am) (liite 4) Ylioppilaskunta jatkaa vuonna 2013 alkanutta hanketta Indonesiassa vielä vuoden 2015 ajan. Kestävä elämäntapa Sulawesilla -hanketta tehdään yhteistyössä paikallisen kansalaisjärjestön Payo-Payon kanssa. Vuonna 2014 Sambiassa alkanut tyttöjen ja naisten lisääntymisterveyden ja elämänlaadun parantamisen hanke jatkuu myös vuonna 2015. Hanketta toteutetaan HYYn pitkäaikaisen kumppanin Eastern Province Women Development Associationin kanssa. Hankkeiden rahoituksesta 85 % tulee ulkoasianministeriön kehitysyhteistyövaroista ja 15 % keräysvaroista ja HYYn budjetista otettavista 0,7-varoista. Keräysvaroja kerätään lahjoituksilla lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä sekä UniCafeissa järjestettävien Sambia-päivien kautta. HYY osallistuu kehitysyhteistyöhön myös maksamalla 0,7% talousarvionsa menoista. Ylioppilaskunta hakee vuodelle 2015 ulkoasiainministeriöltä tukea myös kahdelle viestintä- ja kehityskasvatushankkeelle: vuosittain julkaistavalle Kimppu-lehdelle ja kehitysyhteistyön teemaviikon järjestämiseen yhteistyössä SYL:n ja muiden ylioppilaskuntien kanssa. Ylioppilaslehti ja Studentbladet (am) Ylioppilaskunta tilaa jokaiselle jäsenelleen kotiin Ylioppilaslehden. Ylioppilaslehden tilausmaksusta päättää vuosittain Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus. Tilausmaksu on 14,53 € per jäsen ja maksu sisältää HYY-sivun ilmoituskulut. Lisäksi ylioppilaskunta tilaa ruotsinkielisille jäsenilleen Ylioppilaslehden ohella Studentbladetin, jonka vuosikertahinta 2015 on 6,80€. Myös enintään sadalla suomenkielisellä jäsenellä on mahdollisuus tilata Studentbladet. Studentbladetin tilaushinta sisältää myös Studentbladetia julkaisevan SSI:n jäsenmaksut. Tähän määrärahaan on nyt siirretty Ylioppilaslehden ja Studentbladetin HYY-sivujen ilmoituskulut, jotka ennen olivat osa viestinnän ja tiedotuksen määrärahoja. Lapsiparkki (am) (liite 5) Lapsiparkki tarjoaa opiskeleville vanhemmille lyhytaikaista maksullista lastenhoitoapua esimerkiksi luennon, kuulustelun tai muun opiskelun ajaksi. Lapsiparkki palvelee lähes ympärivuotisesti. Syksystä 2007 alkaen lapsiparkissa on toiminut kaksi kokopäiväistä hoitajaa hoitoaikojen suuren kysynnän vuoksi. Hoitomaksuilla katetaan noin 10% kokonaiskuluista. Vuoden 2009 syksystä yliopisto on tarjonnut lapsiparkin tilat ylioppilaskunnalle veloituksetta. Helsingin kaupunki tuki toimintaa 20 000 eurolla vuonna 2014.

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2015 Edustajiston hyväksymä 17.12.2014 ____________________________________________________________________________ Lapsiparkin hoitomaksu on 4 euroa / tunti. Lapsiparkki toimii yliopiston tarjoamissa tiloissa Siltavuorenpenkereellä. Oikeusapu (km) HYY ostaa piirissään toimivilta oikeustieteen opiskelijoiden järjestöiltä, Pykälältä ja Codexilta, oikeusapupalvelua, jota jäsenistö voi tarvitessaan veloituksetta käyttää. Nyyti (km) Määrärahasta katetaan Nyyti ry:n jäsenmaksu (2014 500€), jonka lisäksi HYY maksaa perustajajäsenenä vuosittain ylimääräistä tukea. Opiskelijapalvelut (am) Määrärahalla katetaan lukuvuositarrojen hankkimis- ja jakelukulut, vaihto-opiskelijoiden Welcome Fairiin osallistumiseen liittyvät kulut, yhteydenpitokulut yliopiston opiskelijapalveluihin sekä opiskelijakortteihin liittyvät tiedonsiirtokulut. Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (am) VYY tarjoaa Vaasassa opiskeleville noin 70 HYYn jäsenelle palveluita. Tästä johtuen HYY maksaa vuosittain VYYlle sen jäsenmaksua vastaavan summan kutakin Vaasassa opiskelevaa jäsentänsä kohden. Vuodelle 2014 VYY:n jäsenmaksu on 84 € ilman YTHS-maksua. Toiminta-avustukset (km) HYY maksaa piirissään toimiville järjestöille toiminta-avustuksia tukeakseen ja mahdollistaakseen järjestöjen toimintaa. Toiminta-avustusten suuruus pidetään vuoden 2014 tasolla. Hallitus myöntää tuet talousjohtokunnan esityksestä. Harkinnanvaraiset avustukset pitävät sisällään aiemmasta poiketen myös varauksen projektitukeen. Järjestölehtituki (km) HYY tukee järjestöjä järjestölehtien painokuluissa järjestölehtituella. Tuen jakamisen ehdoista päättää tarkemmin talousjohtokunta. Yleiset järjestöpalvelut (am) Määrärahalla katetaan järjestöpalveluista aiheutuvat yleiset toimistoja tiedotuskulut sekä järjestöille järjestettävistä koulutuksista syntyvät kustannukset. Vuodelle 2015 määrärahaan on liitetty myös

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2015 Edustajiston hyväksymä 17.12.2014 ____________________________________________________________________________ järjestövaliokunnan toimintaan käytettävät rahat, koska valiokunnan toiminta on erottamaton osa järjestöpalveluita. Laitepalvelut (am) Määrärahalla katetaan järjestöille vuokrattavien ja lainattavien laitteiden hankinta-, korjaus-, ylläpito-, ja huoltokulut. Laitepalveluihin kohdistuu myös vuokrattavista tavaroista saadut vuokraustuotot. Järjestöjen kalustehankinnat (km) Määrärahalla tuetaan HYYn järjestötilojen huonekalu- ja sisustustarvikehankintoja. Sivistys-kattosaunan järjestökäytön tuki (am) Ylioppilaskunta maksaa piirissään toimiville järjestöille tukea Domus Gaudiumin kattosauna Sivistyksen käyttöön. Talousjohtokunnan päätöksen mukaisesti järjestöt saavat vuonna 2015 tukea kahteen käyttökertaan, joista toinen voi olla viikonloppuna. Tuki on ylittänyt budjettinsa vuosina 2013 ja 2014, minkä vuoksi sitä nostetaan vastaamaan todellisia kustannuksia. Mikäli budjetti ylittyy, voi talousjohtokunta vähentää järjestöjen käyttökertoja.

YTHS Terveydenhoitomaksut jäsenistöltä (am) Ylioppilaskunnan perustutkintoa suorittavat jäsenet maksavat vuosittain osana HYYn jäsenmaksua YTHS:n terveydenhoitomaksun, joka on kevätlukukaudelle 2015 22 euroa ja syksylle 2015 27 euroa. Korvaukset YTHS:lle (am) Jäsenmaksun yhteydessä kerättävien YTHS-maksuosuuksien tilittäminen YTHS:lle.

Projektit Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuosi (km) Vuonna 2015 Helsingin yliopisto juhlii näyttävästi 375-vuotisjuhliansa, ja HYY on yksi juhlavuoden tärkeimmistä yhteistyökumppaneista.

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2015 Edustajiston hyväksymä 17.12.2014 ____________________________________________________________________________ Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen (km) Yksi ylioppilaskunnan kolmesta päätavoitteesta vuodelle 2015 on vapaaehtoistoiminnan kehittäminen.

Toimintavaraukset Yleinen toimintavaraus (km) Yleinen toimintavaraus on erillinen määräraha, joka on varattu odottamattomiin lisämäärärahatarpeisiin, joita ei ole tätä budjettia hyväksyttäessä voitu ennakoida. Tällaisia yllättäviä asioita voivat olla esimerkiksi edunvalvontakampanja, jota ei ole voitu ennakoida talousarviota tehdessä, tai muu vastaava vuoden aikana esiin tulleesta odottamattomasta syystä aiheutunut lisämäärärahatarve. Yleinen toimintavaraus on tarkoitettu vain sellaisten lisämäärärahatarpeiden kattamiseen, joiden ennakoiminen on ollut budjettia hyväksyttäessä hankalaa. Yleisen toimintavarauksen käytöstä päättää ylioppilaskunnan hallitus. Valiokuntien ja järjestöjen projektitoimintavaraus (km) Määräraha on siirretty osaksi valiokuntien kuluja ja järjestöjen harkinnanvaraisia avustuksia.

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2015 Edustajiston hyv채ksym채 17.12.2014 ____________________________________________________________________________

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2015 Edustajiston hyväksymä 17.12.2014 ____________________________________________________________________________

Sukukansaohjelma Suomalais-ugrilaisten kansojen toimintaa on tuettu vuodesta 1995 lähtien sukukansaohjelman avulla. Ohjelman tarkoituksena on tukea uralilaisia kieliä puhuvien kansojen omaehtoista pyrkimystä elvyttää kansallista identiteettiään ja äidinkieltään sekä edesauttaa aidon kansalaisyhteiskunnan vahvistumista Venäjällä.

Yhteensä:

TAE2015

TA2014

TP2013

TP2012

Keräystuotot koostuvat ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä kerättävistä vapaaehtoisista sukukansamaksuista. -3 000

-5 000

-4 290

-4 312

Sukukansaohjelman avustuksilla rahoitetaan humanitaarisia hankkeita Venäjän suomalaisugrilaisten kansojen kielten ja kulttuurien jatkuvuuden turvaamiseksi. Varoja voidaan käyttää myös suomalais-ugrilaisten kansojen nuorten liiton (MFUN) toiminnan tukemiseen. Sukukansavaliokunta esittää sukukansaohjelman avustuskohteet ylioppilaskunnan hallitukselle päätettäväksi. Keräystuottoja tuloutetaan päätettyjen kuluerien mukaan. Määrärahaa on alennettu keräysvarojen vähenemisen myötä. 3 000

5 000

4 290

4 312

Sukukansavaliokunta Sukukansavaliokunnan määrärahat on Luottamuselimet-pääluokan Valiokunnat kohdassa valiokuntien yhteisessä määrärahassa. Määrärahassa ei ole osoitettu erillistä määrärahaa sukukansaprojekteihin ja Alkukoti-lehdelle.

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2015 Edustajiston hyväksymä 17.12.2014 ____________________________________________________________________________

TAE 2015

TA 2014

TP 2013

TP 2012

Yhteensä:

27 500

27 800

25 373

26 509

Kehy-hankkeiden tuotot Yhteensä:

-167 880

-160 595

-145 716

-79 102

-121 847 - 8 015 -4 611

-61 349 -7 350 -10 601

-11 243

198

Ulkoministeriön hanketuet -149 150 -141 570 Keräystuotot -6130 - 6 025 Muut avustukset 0 0 HYYn omarahoitusosuus sekä ympäristölisät (0,7%-varoista) -12 600 -13 000 Kehy-hankkeiden menot Yhteensä:

167 880

160 595

145 565

79 147

Kehitysyhteistyövaliokunta Yhteensä:

27 500

27 800

25 524

26 464

Valiokuntien puheenjohtajille ei makseta palkkiota. 0

Yleis- ja kokouskulut sisältävät kehitysyhteistyökoordinaattorin ja valiokunnan kokous-, toimistoja materiaalikulut, posti-, puhelin- ja tiedotuskulut sekä osallistumisen Kehitysyhteistyön palvelukseen (Kepa) järjestökoulutuksiin. Määrärahalla katetaan myös valiokunnan järjestämät teemaillat, osallistumiset tapahtumiin ja valiokunnan yleisesitteen tuottamisen kulut. 2 600

2 600

2 364

2 633

HYYn kehitysyhteistyöprojektimäärärahoilla tuetaan kehitysyhteistyöhankkeita tai -projekteja. 0,7% tämän talousarvion menoista on tässä määrärahassa valmisteltu käytettäväksi kehitysyhteistyöhön. Tästä määrärahasta katetaan omavastuuosuudet (Indonesia hanke, Kimppu-lehti, kehy-viikko) sekä seurantamatkojen lentolisät, yhteensä 12 600 euroa. 24 900

25 200

23 160

23 831

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2015 Edustajiston hyv채ksym채 17.12.2014 ____________________________________________________________________________

TAE 2015

TA 2014

TP 2013

TP 2012

50 000

52 000

60 779

55 801

-31 000

-27 525

-20 016

-11 000

-7 525

-10 016

Kaupungin sosiaalilautakunnan avustus -20 000 -20 000

-20 000

-10 000

Yhteens채: Tulot

Hoitomaksut

Yliopiston avustus (yliopisto antaa toimitilan vastikkeetta) 0 0 Kulut -81 000

-83 000

88 305

75 817

Palkkakustannukset

65 000

60 307

60 983

Sosiaalikulut

13 000

15 000

13 752

12 704

Tilakulut

11 286

766

Yleiskulut

3 000

1 655

1364

1 305

Muuttokulut