Modelo Innovador en la Prestación de Servicios de Agua y Saneamiento con Economía de Escala para Medianos y Pequeños Prestadores
Sistematización Fase de Inicio Servicio Mancomunado “Aguas del Valle” Banco Mundial Martha Galo Consultora
Eje de Sistematización
Estrategias o Mecanismos de Economía de Escala que permiten Mejorar Cobertura y Calidad de Servicio de Agua Potable y Saneamiento en “Aguas del Valle”.
Contexto En 1990 se crea la Ley de Municipalidades, reconoce autonomía municipal, faculta para administrar servicios públicos y da libertad para crear Mancomunidades o Asociaciones de Municipios.
En el 2003 se promulga al Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento, quien concede la titularidad de los servicios de agua y saneamiento a las Municipalidades.
El ERSAPS: Reconoce diferentes modelos de prestación para administrar los Servicios de Agua y Saneamiento entre ellos la Asociación Municipal o Unidad Mancomunada. El Banco Mundial apoya al gobierno de Honduras en el Sector de Agua y Saneamiento, mediante el Proyecto de Modernización del Sector Agua y Saneamiento “PROMOSAS”. Los municipios de Villanueva, San Manuel, Pimienta y Potrerillos, unen esfuerzos para mejorar sus condiciones de agua y saneamiento y medio ambiente, creando la Asociación de Municipios para Agua Saneamiento y Medio Ambiente (AMASM). Como parte de sus objetivos, la “AMASM” creo un prestador regional, que fusiono 3 de los 4 prestadores u oficinas a cargo de los servicios públicos en un prestador mancomunado, denominado originalmente PRESMAN, y que luego cambio el nombre a la marca “Aguas del Valle”. .
Modelo de Prestación Mancomunado Ventajas • Los servicios y toda su infraestructura siguen perteneciendo a la municipalidad, todo sigue moviéndose dentro del fuero municipal, no se pierde la institucionalidad municipal. • Se aprovecha como valor agregado las economías de escala, en la parte de gestión financiera, eficiencia en las compras, operación y mantenimiento con niveles técnicos superiores, aspectos sociales y de comunicación. • Interrelación entre los participantes, los prestadores pequeños aportan experiencias a los grandes y los pequeños aprovechan los recursos técnicos y administrativos de los prestadores grandes.
Desventajas • Si no hay infraestructura en común, se dificulta la implementación del modelo, pues los intereses de motivación no son tan claros, aunque no es necesario este condicionante para mancomunarse. • La prestación tiene una dificultad mayor, pues son varios Alcaldes y Corporaciones Municipales con intereses diferentes, con afiliación política distinta entre si y aunque sean de la misma organización política no siempre comparten los mismos intereses.
Economía de Escala en Agua y Saneamiento
Hay economías de escala cuando los costos disminuyen con el incremento de la producción. En agua y saneamiento podría decirse que los costos medios de largo plazo por llevar el servicio a las viviendas disminuyen si aumentamos la cantidad de personas que recibirán el beneficio. Las economías de escala se da en muchas operaciones comerciales, como la facturación, las compras y la tecnología informática, así como en tratamiento complementario de agua y pruebas de análisis de calidad. Estas economías pueden alcanzarse en muchos casos sin que los sistemas estén físicamente conectados, los activos de los socios se combinen e integren. Encontrar las economías implica buenos registros contables, conocimiento de costos por procesos, atribución razonable de costos comunes, decisiones de racionalizar costos y planificar obras.
Economía de Escala en Agua y Saneamiento
Las fusiones implican decisiones sobre instalaciones, edificios, contratos de provisión, el organigrama y el personal, selección de cuadros directivos, introducción de incentivos retributivos y de carrera para los empleados, relación con los accionistas (municipios, por ejemplo) y el regulador, política de atención a los clientes, etc. La necesidad de profesionalizar y de disponer más personal capacitado es uno de los mayores incentivos para la asociación y la regionalización de los servicios, más la construcción a gran escala con visión estratégica. Para que un prestador aproveche las Economías de Escala debe tener una entidad jurídica propia que separe al servicio de las estructuras Políticas, pueda contratar por separado del municipio y además tener separado contablemente al prestador.
Situación Inicial Villanueva • La prestación de servicios la realizaba ASVI. • El control de ingresos lo realizan a través de la sección comercial. • La tarifa se aplica de acuerdo al valor catastral. • El Agua se obtiene por bombeo y superficialmente. • No hay tratamiento para el agua y hay contaminación por metales pesados. • Las horas de servicio son menores a 12. • La cobertura del servicio de agua es en un 95%. • Hay alcantarillado sanitario con planta de tratamiento, con un 95% de cobertura y la operación y el mantenimiento es compartido con el servicio de agua.
San Manuel • La prestación de servicios la realizaba la municipalidad a través de la oficina de servicios públicos. • El control de ingresos lo realizan a través de la oficina de control tributario de la municipalidad. • La tarifa se aplica de acuerdo al valor catastral. • El Agua se obtiene por bombeo. • No hay tratamiento para el agua. • Las horas de servicio son menores a 12. • La cobertura del servicio de agua es en un 100%. • Hay alcantarillado sanitario con un 22% de cobertura , no tiene planta de tratamiento, y la operación y el mantenimiento es compartido con el servicio de agua.
Situación Inicial Pimienta • La prestación de servicios la realizaba la municipalidad a través de la oficina de servicios públicos. • El control de ingresos lo realizan a través de la oficina de control tributario de la municipalidad. • La tarifa se aplica según clasificación por usos. • El Agua se obtiene por bombeo. • No hay tratamiento para el agua. • Las horas de servicio son menores a 12. • La cobertura del servicio de agua es en un 100%. • No tiene alcantarillado sanitario
Ingresos y Egresos Por Servicios de Agua Potable y Saneamiento
40 33.9
35 30 25 20
Ingresos Egresos
16.7
15 10 5
1.9
0.4
0 Villanueva
San Manuel
Ingresos y egresos promedios mensuales en millones de lempiras, según información de municipalidades y prestador ASVI.
Proceso de Creación de Aguas del Valle Convenio Institucional SEFIN-Municipalidades 24 de Junio 2009
1.
Brindar asistencia técnica para la preparación de la transferencia y supervisión de obras de infraestructura para servicios de agua potable, saneamiento y aguas negras.
2.
Apoyo a la implementación de la Unidad de Control y Supervisión Municipal y la Empresa Prestadora de Servicio.
3.
Mejora de la eficiencia, con un componente de inversión en obras de para la rehabilitación y expansión de los servicios de agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas negras.
Organizaciones Locales Sectoriales
Diciembre 2010 Presentaciones a nivel de las Corporaciones Municipales
COMAS
USCL
Febrero a Mayo 2011 Se crean instancias regionales, reglamentos de funcionamiento, capacitaciones y equipamiento
CORIMA USCR
Motivaron y dieron respaldo a los Alcaldes para la consolidar la creaciรณn del modelo de prestaciรณn mancomunado, ya que no se mejoraban los servicios de agua y el financiamiento ofrecido no se materializaba. La participaciรณn de la sociedad civil fue un medio para solucionar los antagonismos que se presentaron durante el proceso de creaciรณn, sin embargo en algunos municipios el nivel de participaciรณn de las COMAS no fue el esperado, especialmente en Potrerillos.
Creación de la Asociación y El Prestador En Marzo 2009 surge la iniciativa en Villanueva ante la posibilidad de gestionar un proyecto con WFP para los 4 municipios
Reuniones de Corporación en los 4 Municipios
Confirman la decisión en Junio 2009 con la firma de convenio con SEFIN para ejecutar el Proyecto PROMOSAS
El 20 de Enero 2012 en reunión de la AMASM, se acuerda revisar el reglamento del prestador, se aprueba el organigrama y se elaborar un plan para operativizar el prestador
El 7 de Mayo 2011 en reunión de la AMASM se aprueba la constitución y estatutos de la Unidad Intermunicipal Prestadora de Servicios de A&S
El 2 de Octubre 2010 en Presencia de las 4 Corporaciones se crea la AMASM, se aprueban estatutos y se forma la Junta Directiva
El 19 de Abril 2012 , se aprueba el reglamento para el funcionamiento del Prestador
El 18 de Septiembre 2013 se oficializa el funcionamiento del Prestador bajo el nombre de Aguas del Valle
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Percepción de los Actores Claves sobre el Proceso de Conformación del Prestador
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Percepción de los Actores Claves sobre el Proceso de Conformación del Prestador
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Percepción de los Actores Claves sobre el Proceso de Conformación del Prestador
Proceso de Legalización y Legitimación En el año 2009 se emiten 4 acuerdos Corporativos Municipales para crear la Asociación y se suscribe el convenio con SEFIN
Se inicia la socialización a través de cabildos y la organización de las COMAS y las USCL
El 6 de Junio 2011 se presenta al ERSAPS la documentación para la creación del Modelo de Gestión, siendo este aprobado el 26 de Junio y se continúan los trámites legales
Se elaboran , analizan y revisan los estatutos de la AMASM y se crea el PRESMAN
En el año 2010 se produce un cambio de autoridades municipales y es hasta octubre 2010 que se retoman los acuerdos corporativos
A petición de Villanueva se realiza una revisión de los estatutos de la AMASM y del PRESMAN, se proponen reformas para ser aprobadas y se elaboraron una serie de reglamentos y manuales para el funcionamiento del Prestador
Se elaboraron informes oficiales de traspaso y convenios de administración delegada de los Servicios de A&S al Prestador
Se solicito la Inscripción en la URSAC, logrando la inscripción el 18 de Enero 2014. se realizaron tramites para obtener el RTN
El decreto 143-2009 es el instrumento Legal que da Vida a la Asociación, Art. 20, incisos A-F
Resultados obtenidos como producto del Fortalecimiento y la Asistencia T茅cnica durante el proceso de conformaci贸n del Prestador de Servicios
Aspectos Claves y Obst谩culos que se presentaron en el Proceso de Creaci贸n
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Situación Actual de Aguas del Valle
Funcionamiento del Prestador Aguas del Valle se encuentra en funcionamiento y en proceso de implementaci贸n, en dos de los tres municipios, la oficina principal funciona en Villanueva en el mismo edificio en donde funciona la oficina de Aguas del Valle Villanueva. N煤mero de Usuarios de Servicio
No.
Instituci贸n
1
Nuevos Usuarios
Agua
Alcantarillad o
Tren de Aseo
Agua
Alcantarillad o
Tren de Aseo
Aguas del Valle Villanueva
18,227
9,449
13,394
388
2
79
2
Aguas del Valle San Manuel
1,837
966
1,262
14
2
-
3
Aguas del Valle Pimienta
3,297
-
1,391
63
-
50
Totales
23,361
10,415
16,047
465
4
129
●
•
Situación Actual Financiera y Comercial
A partir del 2014 se aplicó un ajuste de tarifa al servicio de agua y reclasificación de usuarios en Aguas del Valle Villanueva. Con la reclasificación de la tarifa en Villanueva, varió el origen de los ingresos, en las otras oficinas no modificaron los costos de tarifa y su prioridad por el momento es trabajar en recuperación de mora.
Estimación de Ingresos Por Tarifa Municipios
Agua Potable
Alcantarillado Sanitario
Tren de Aseo
Barrido de Calles
Aguas del Valle Villanueva
81%
8%
10%
1%
Aguas del Valle San Manuel
50%
27%
23%
-
Aguas del Valle Pimienta
86%
-
14%
-
Municipio
sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 Totales 38,366.75 34,917.50 24,321.25 87,142.50 115,180.25 98,344.95 153,130.35 551,403.55 San Manuel 7% 6% 4% 16% 21% 18% 28% 2514,728.95 2117,982.63 3202,838.19 3669,301.63 4065,245.65 3118,948.60 3981,427.24 22670,472.89 Villanueva 11% 9% 14% 16% 18% 14% 18% 203,484.72 212,845.74 169,096.29 476,596.42 431,962.18 314,650.21 477,468.57 2286,104.13 Pimienta 9% 9% 7% 21% 19% 14% 21%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0% 41518
41548
41579 San Manuel
â—?
41609 Villanueva
41640
41671
Pimienta
Comportamiento de Ingresos Aguas del Valle
41699
â—?
Comparativo de Ingresos y Egresos Aguas del Valle
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
San Manuel
Villanueva
Pimienta
-5000000
Ingresos
Egresos
Deficit/Excedente
TOTAL
●
Análisis de Gastos
Comportamiento de los Egresos Aguas del Valle 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Pimienta
41548
San Manuel
•
41579 San Manuel
41609 San Manuel
41640 Villanueva
41671 Villanueva
41699 Pimienta
Los gastos operativos fluctúan de un periodo a otro, teniendo mayor impacto en los meses de diciembre debido a obligaciones salariales y en Marzo a los pagos por facturación eléctrica, estos dos rubros representan los de mayor impacto operacional a nivel de los tres municipios.
●
•
Facturación y Recuperación de la Mora
Las tres oficinas han establecido compromisos para reducir la mora y están realizando acciones para disminuir la brecha que les permita alcanzar el punto de equilibrio en la administración de los servicios de agua y saneamiento.
Cuentas por Cobrar Aguas del Valle 70000000 60000000 50000000
Importe Vencido Recaudación 7 Meses Saldo Pendiente
40000000 30000000 20000000 10000000 0
San Manuel
Villanueva
Pimienta
Total
Lecciones Aprendidas
Lecciones Aprendidas
Lecciones Aprendidas
Lecciones Aprendidas
La poblaci贸n ve a Aguas del Valle como la nueva esperanza en que ellos conf铆an que van a tener un mejor servicio de agua en los municipios y si la uni贸n con los municipios fue para eso est谩n de acuerdo.
Muchas Gracias!