Sistematización aguas del valle rashon versión final

Modelo Innovador en la Prestación de Servicios de Agua y Saneamiento con Economía de Escala para Medianos y Pequeños Prestadores

Sistematización Fase de Inicio Servicio Mancomunado “Aguas del Valle” Banco Mundial Martha Galo Consultora

Eje de Sistematización

Estrategias o Mecanismos de Economía de Escala que permiten Mejorar Cobertura y Calidad de Servicio de Agua Potable y Saneamiento en “Aguas del Valle”.

Contexto En 1990 se crea la Ley de Municipalidades, reconoce autonomía municipal, faculta para administrar servicios públicos y da libertad para crear Mancomunidades o Asociaciones de Municipios.

En el 2003 se promulga al Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento, quien concede la titularidad de los servicios de agua y saneamiento a las Municipalidades.

El ERSAPS: Reconoce diferentes modelos de prestación para administrar los Servicios de Agua y Saneamiento entre ellos la Asociación Municipal o Unidad Mancomunada.

El Banco Mundial apoya al gobierno de Honduras en el Sector de Agua y Saneamiento, mediante el Proyecto de Modernización del Sector Agua y Saneamiento “PROMOSAS”.

Los municipios de Villanueva, San Manuel, Pimienta y Potrerillos, unen esfuerzos para mejorar sus condiciones de agua y saneamiento y medio ambiente, creando la Asociación de Municipios para Agua Saneamiento y Medio Ambiente (AMASM).

Como parte de sus objetivos, la “AMASM” creo un prestador regional, que fusiono 3 de los 4 prestadores u oficinas a cargo de los servicios públicos en un prestador mancomunado, denominado originalmente PRESMAN, y que luego cambio el nombre a la marca “Aguas del Valle”. .

Modelo de Prestación Mancomunado Ventajas • Los servicios y toda su infraestructura siguen perteneciendo a la municipalidad, todo sigue moviéndose dentro del fuero municipal, no se pierde la institucionalidad municipal.

• Se aprovecha como valor agregado las economías de escala, en la parte de gestión financiera, eficiencia en las compras, operación y mantenimiento con niveles técnicos superiores, aspectos sociales y de comunicación.

• Interrelación entre los participantes, los prestadores pequeños aportan experiencias a los grandes y los pequeños aprovechan los recursos técnicos y administrativos de los prestadores grandes.

Desventajas • Si no hay infraestructura en común, se dificulta la implementación del modelo, pues los intereses de motivación no son tan claros, aunque no es necesario este condicionante para mancomunarse.

• La prestación tiene una dificultad mayor, pues son varios Alcaldes y Corporaciones Municipales con intereses diferentes, con afiliación política distinta entre si y aunque sean de la misma organización política no siempre comparten los mismos intereses.

Economía de Escala en Agua y Saneamiento

Hay economías de escala cuando los costos disminuyen con el incremento de la producción. En agua y saneamiento podría decirse que los costos medios de largo plazo por llevar el servicio a las viviendas disminuyen si aumentamos la cantidad de personas que recibirán el beneficio.

Las economías de escala se da en muchas operaciones comerciales, como la facturación, las compras y la tecnología informática, así como en tratamiento complementario de agua y pruebas de análisis de calidad. Estas economías pueden alcanzarse en muchos casos sin que los sistemas estén físicamente conectados, los activos de los socios se combinen e integren.

Encontrar las economías implica buenos registros contables, conocimiento de costos por procesos, atribución razonable de costos comunes, decisiones de racionalizar costos y planificar obras.

Economía de Escala en Agua y Saneamiento

Las fusiones implican decisiones sobre instalaciones, edificios, contratos de provisión, el organigrama y el personal, selección de cuadros directivos, introducción de incentivos retributivos y de carrera para los empleados, relación con los accionistas (municipios, por ejemplo) y el regulador, política de atención a los clientes, etc.

La necesidad de profesionalizar y de disponer más personal capacitado es uno de los mayores incentivos para la asociación y la regionalización de los servicios, más la construcción a gran escala con visión estratégica.

Para que un prestador aproveche las Economías de Escala debe tener una entidad jurídica propia que separe al servicio de las estructuras Políticas, pueda contratar por separado del municipio y además tener separado contablemente al prestador.

Situación Inicial Villanueva • La prestación de servicios la realizaba ASVI. • El control de ingresos lo realizan a través de la sección comercial.

• La tarifa se aplica de acuerdo al valor catastral.

• El Agua se obtiene por bombeo y superficialmente.

• No hay tratamiento para el agua y hay contaminación por metales pesados.

• Las horas de servicio son menores a 12.

• La cobertura del servicio de agua es en un 95%.

• Hay alcantarillado sanitario con planta de tratamiento, con un 95% de cobertura y la operación y el mantenimiento es compartido con el servicio de agua.

San Manuel • La prestación de servicios la realizaba la municipalidad a través de la oficina de servicios públicos.

• El control de ingresos lo realizan a través de la oficina de control tributario de la municipalidad.

• La tarifa se aplica de acuerdo al valor catastral.

• El Agua se obtiene por bombeo.

• No hay tratamiento para el agua.

• Las horas de servicio son menores a 12.

• La cobertura del servicio de agua es en un 100%.

• Hay alcantarillado sanitario con un 22% de cobertura , no tiene planta de tratamiento, y la operación y el mantenimiento es compartido con el servicio de agua.

Situación Inicial Pimienta • La prestación de servicios la realizaba la municipalidad a través de la oficina de servicios públicos.

• El control de ingresos lo realizan a través de la oficina de control tributario de la municipalidad.

• La tarifa se aplica según clasificación por usos.

• El Agua se obtiene por bombeo.

• No hay tratamiento para el agua.

• Las horas de servicio son menores a 12.

• La cobertura del servicio de agua es en un 100%.

• No tiene alcantarillado sanitario

Ingresos y Egresos Por Servicios de Agua Potable y Saneamiento

40 33.9

35 30 25 20

Ingresos Egresos

16.7

15 10 5

1.9

0.4

0 Villanueva

San Manuel

Ingresos y egresos promedios mensuales en millones de lempiras, según información de municipalidades y prestador ASVI.

Proceso de Creación de Aguas del Valle Convenio Institucional SEFIN-Municipalidades 24 de Junio 2009

1.

Brindar asistencia técnica para la preparación de la transferencia y supervisión de obras de infraestructura para servicios de agua potable, saneamiento y aguas negras.

2.

Apoyo a la implementación de la Unidad de Control y Supervisión Municipal y la Empresa Prestadora de Servicio.

3.

Mejora de la eficiencia, con un componente de inversión en obras de para la rehabilitación y expansión de los servicios de agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas negras.

Organizaciones Locales Sectoriales

Diciembre 2010 Presentaciones a nivel de las Corporaciones Municipales

COMAS

USCL

Febrero a Mayo 2011 Se crean instancias regionales, reglamentos de funcionamiento, capacitaciones y equipamiento

CORIMA USCR

Motivaron y dieron respaldo a los Alcaldes para la consolidar la creaciรณn del modelo de prestaciรณn mancomunado, ya que no se mejoraban los servicios de agua y el financiamiento ofrecido no se materializaba.

La participaciรณn de la sociedad civil fue un medio para solucionar los antagonismos que se presentaron durante el proceso de creaciรณn, sin embargo en algunos municipios el nivel de participaciรณn de las COMAS no fue el esperado, especialmente en Potrerillos.

Creación de la Asociación y El Prestador En Marzo 2009 surge la iniciativa en Villanueva ante la posibilidad de gestionar un proyecto con WFP para los 4 municipios

Reuniones de Corporación en los 4 Municipios

Confirman la decisión en Junio 2009 con la firma de convenio con SEFIN para ejecutar el Proyecto PROMOSAS

El 20 de Enero 2012 en reunión de la AMASM, se acuerda revisar el reglamento del prestador, se aprueba el organigrama y se elaborar un plan para operativizar el prestador

El 7 de Mayo 2011 en reunión de la AMASM se aprueba la constitución y estatutos de la Unidad Intermunicipal Prestadora de Servicios de A&S

El 2 de Octubre 2010 en Presencia de las 4 Corporaciones se crea la AMASM, se aprueban estatutos y se forma la Junta Directiva

El 19 de Abril 2012 , se aprueba el reglamento para el funcionamiento del Prestador

El 18 de Septiembre 2013 se oficializa el funcionamiento del Prestador bajo el nombre de Aguas del Valle

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Percepción de los Actores Claves sobre el Proceso de Conformación del Prestador

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Percepción de los Actores Claves sobre el Proceso de Conformación del Prestador

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Percepción de los Actores Claves sobre el Proceso de Conformación del Prestador

Proceso de Legalización y Legitimación En el año 2009 se emiten 4 acuerdos Corporativos Municipales para crear la Asociación y se suscribe el convenio con SEFIN

Se inicia la socialización a través de cabildos y la organización de las COMAS y las USCL

El 6 de Junio 2011 se presenta al ERSAPS la documentación para la creación del Modelo de Gestión, siendo este aprobado el 26 de Junio y se continúan los trámites legales

Se elaboran , analizan y revisan los estatutos de la AMASM y se crea el PRESMAN

En el año 2010 se produce un cambio de autoridades municipales y es hasta octubre 2010 que se retoman los acuerdos corporativos

A petición de Villanueva se realiza una revisión de los estatutos de la AMASM y del PRESMAN, se proponen reformas para ser aprobadas y se elaboraron una serie de reglamentos y manuales para el funcionamiento del Prestador

Se elaboraron informes oficiales de traspaso y convenios de administración delegada de los Servicios de A&S al Prestador

Se solicito la Inscripción en la URSAC, logrando la inscripción el 18 de Enero 2014. se realizaron tramites para obtener el RTN

El decreto 143-2009 es el instrumento Legal que da Vida a la Asociación, Art. 20, incisos A-F

Resultados obtenidos como producto del Fortalecimiento y la Asistencia T茅cnica durante el proceso de conformaci贸n del Prestador de Servicios

Aspectos Claves y Obst谩culos que se presentaron en el Proceso de Creaci贸n

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Situación Actual de Aguas del Valle

Funcionamiento del Prestador Aguas del Valle se encuentra en funcionamiento y en proceso de implementaci贸n, en dos de los tres municipios, la oficina principal funciona en Villanueva en el mismo edificio en donde funciona la oficina de Aguas del Valle Villanueva.

N煤mero de Usuarios de Servicio

No.

Instituci贸n

1

Nuevos Usuarios

Agua

Alcantarillad o

Tren de Aseo

Agua

Alcantarillad o

Tren de Aseo

Aguas del Valle Villanueva

18,227

9,449

13,394

388

2

79

2

Aguas del Valle San Manuel

1,837

966

1,262

14

2

-

3

Aguas del Valle Pimienta

3,297

-

1,391

63

-

50

Totales

23,361

10,415

16,047

465

4

129

●

•

Situación Actual Financiera y Comercial

A partir del 2014 se aplicó un ajuste de tarifa al servicio de agua y reclasificación de usuarios en Aguas del Valle Villanueva. Con la reclasificación de la tarifa en Villanueva, varió el origen de los ingresos, en las otras oficinas no modificaron los costos de tarifa y su prioridad por el momento es trabajar en recuperación de mora.

Estimación de Ingresos Por Tarifa Municipios

Agua Potable

Alcantarillado Sanitario

Tren de Aseo

Barrido de Calles

Aguas del Valle Villanueva

81%

8%

10%

1%

Aguas del Valle San Manuel

50%

27%

23%

-

Aguas del Valle Pimienta

86%

-

14%

-

Municipio

sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 Totales 38,366.75 34,917.50 24,321.25 87,142.50 115,180.25 98,344.95 153,130.35 551,403.55 San Manuel 7% 6% 4% 16% 21% 18% 28% 2514,728.95 2117,982.63 3202,838.19 3669,301.63 4065,245.65 3118,948.60 3981,427.24 22670,472.89 Villanueva 11% 9% 14% 16% 18% 14% 18% 203,484.72 212,845.74 169,096.29 476,596.42 431,962.18 314,650.21 477,468.57 2286,104.13 Pimienta 9% 9% 7% 21% 19% 14% 21%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0% 41518

41548

41579 San Manuel

â—?

41609 Villanueva

41640

41671

Pimienta

Comportamiento de Ingresos Aguas del Valle

41699

â—?

Comparativo de Ingresos y Egresos Aguas del Valle

30000000

25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

0

San Manuel

Villanueva

Pimienta

-5000000

Ingresos

Egresos

Deficit/Excedente

TOTAL

●

Análisis de Gastos

Comportamiento de los Egresos Aguas del Valle 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Pimienta

41548

San Manuel

•

41579 San Manuel

41609 San Manuel

41640 Villanueva

41671 Villanueva

41699 Pimienta

Los gastos operativos fluctúan de un periodo a otro, teniendo mayor impacto en los meses de diciembre debido a obligaciones salariales y en Marzo a los pagos por facturación eléctrica, estos dos rubros representan los de mayor impacto operacional a nivel de los tres municipios.

●

•

Facturación y Recuperación de la Mora

Las tres oficinas han establecido compromisos para reducir la mora y están realizando acciones para disminuir la brecha que les permita alcanzar el punto de equilibrio en la administración de los servicios de agua y saneamiento.

Cuentas por Cobrar Aguas del Valle 70000000 60000000 50000000

Importe Vencido Recaudación 7 Meses Saldo Pendiente

40000000 30000000 20000000 10000000 0

San Manuel

Villanueva

Pimienta

Total

Lecciones Aprendidas

Lecciones Aprendidas

Lecciones Aprendidas

Lecciones Aprendidas

La poblaci贸n ve a Aguas del Valle como la nueva esperanza en que ellos conf铆an que van a tener un mejor servicio de agua en los municipios y si la uni贸n con los municipios fue para eso est谩n de acuerdo.

Muchas Gracias!