PMCS-PQualityManagement «Процедура управления качеством проекта» by Anatoly Savin

Обозначение документа: PMCS-PQualityManagement

PMDoc

<Название организации> "Утверждаю" Директор <Название организации> <Ф.И.О.> _______________________________ "____" __________________ 2018 г.

Корпоративный Стандарт Управления Проектами Процедура управления качеством проекта Редакция <2.0> <Примечание: Данный документ предназначен для использования с Корпоративным Стандартом Управления Проектами PMDoc (комплект документов «КСУП.Комплект»). Документ является шаблоном. Шаблон – пустая форма с подсказками автору по заполнению. При двойном щелчке левой кнопкой мыши на файле происходит создание копии документа вместо открытия. Для изменения самого шаблона, необходимо щёлкнуть правой кнопкой мыши на файле и выбрать "Открыть". Текст, заключённый в угловые скобки и отображаемый, как правило, синим курсивом, включён, чтобы обеспечить подсказки автору, и должен быть удалён или заменён на указанную в нем информацию перед публикацией документа. Данная процедура является универсальной, её необходимо изменить или дополнить в соответствии с требованиями организации. Отказ от ответственности Документы КСУП.Комплект предоставляются бесплатно, без поддержки, без рассмотрения претензий. Применение документов КСУП - это ответственность лица, применяющего документы. Разработчики не несут ответственность за любые (прямые или косвенные) последствия связанные с использованием документов КСУП. Внимание! Документ может содержать следующие ссылки на документы:  С обозначением «ПМБОК», относящиеся к комплекту «Общий Стандарт Управления Проектами» («ОСУП.Комплект»), которые можно пролистать и приобрести, перейдя на сайт PMDoc по ссылке www.pmdoc.ru/product/pmbok_kit  С обозначением «QMS», относящиеся к комплекту «Система Менеджмента Качества» («СМК.Комплект»), которые можно пролистать и приобрести, перейдя на сайт PMDoc по ссылке www.pmdoc.ru/product/smk Внимание! Перед публикацией документа заполните экспресс-блоки (фрагменты текста, выделяемые в рамку). Таким образом Вы внесёте соответствующие свойства файла. Повторяющиеся экспресс-блоки обновляются автоматически. Так же перед публикацией обновите таблицу содержания.> Для внутреннего использования

<Название организации>, 2018 г.

Лист 1 из 10

PMDoc

Корпоративный Стандарт Управления Проектами Процедура управления качеством проекта Обозначение документа: PMCS-PQualityManagement

Редакция: <2.0> Дата: 22.10.2018 г.

Лист изменений Дата

Редакция

14.06.2007

1.0

07.06.2011

1.1

31.08.2011

1.2

20.02.2014

2.0

Описание Издание для внутреннего использования Обновлено Изменена сортировка нормативных ссылок Издано для КСУП редакции 2.

Автор Савин В.А. Решта Е.А. Савин А.А. Решта Е.А.

Редакция – номер редакции документа (если вносятся значительные изменения в документ, то первая цифра увеличивается, а вторая обнуляется; если вносятся незначительные изменения, то меняется вторая цифра). Описание – детальное описание редакции и внесённых изменений (к примеру: Издание для внутренних комментариев, Издание для использования, Издание с изменениями главы ТАКОЙ-ТО и т.д.). Автор - Ф.И.О. автора изменений.

Содержание 1.

Общие положения

Нормативные ссылки

Термины, обозначения, сокращения

Общее описание процессов

Процесс «Планирование качества»

Процесс «Обеспечение качества»

Процесс «Контроль качества»

Приложение А. Декомпозиция процессов

Приложение Б. Матрица ответственности

Для внутреннего использования

<Название организации>, 2018 г.

Лист 2 из 10

PMDoc

Редакция: <2.0> Дата: 22.10.2018 г.

Перед Вами шаблон, входящий в пакет «КСУП.Комплект», который применяется для разработки и внедрения Корпоративных Стандартов Управления Проектами на предприятиях. КСУП.Комплект в чистом виде невозможно применить в какой-либо отрасли промышленности, но он даёт ясную процедурную модель, которая может быть адаптирована под нужды конкретной компании. Если требуется быстро создать действующий стандарт или регламент управления проектами в вашей организации, то обратите внимание на тренинги и услуги PMDoc. Наиболее подходящими к теме создания систем и стандартов УП являются: 

Курс разработки корпоративных систем управления проектами «12.Deliverables» PMDoc.ru/trainings/tools/12-deliverables



Услуги PMDoc по документированию проектов PMDoc.ru/services/project_documenting



Услуги PMDoc по разработке регламентов управления проектами PMDoc.ru/services/pm_regulations_development



Тренинг по документированию проектов «pm.Docs» - PMDoc.ru/trainings/methodology/pm_docs



Экзамен по управлению качеством на «Карте Знаний Проектного Менеджера» KnowledgeMap.pm/ru/product/quality-mng-exam



Специализированные воркшопы по улучшению отдельных навыков управления проектами, в том числе по управлению качеством проекта - PMDoc.ru/workshops

Наши другие интересные курсы:  pm.Praxis «Прикладное управление проектами»  it.Projects «Управления IT-проектами»  pm.Risks «Управление рисками проектов и программ»  ms.Project «Управление проектами с помощью Microsoft Project 2013 Professional»  pm.Kit «Модульная программа тренингов по управлению проектами»  А также тренинг быстрого построения команд «Прокачай команду проекта» Календарь курсов: PMDoc.ru/calendar/trainings_list

Для внутреннего использования

<Название организации>, 2018 г.

Лист 3 из 10

PMDoc 1.

Редакция: <2.0> Дата: 22.10.2018 г.

Общие положения <Данный раздел описывает общие характеристики настоящего документа.>

1.1. Настоящая процедура устанавливает порядок управления качеством проектов организации "<Название организации>". 1.2. Процедура управления качеством проекта - процедура, которая включает в себя процессы и действия исполняющей организации, политику в области качества, цели и сферы ответственности в области качества таким образом, чтобы проект удовлетворял тем нуждам, ради которых он был предпринят. 1.3. Процедура обязательна для применения всеми сотрудниками Организации, участвующими в управлении качеством проекта. 1.4. Для однозначного определения принадлежности документации проектов к каждому отдельному проекту, к КСУП или к системе качества Организации в целом, необходимо использовать систему нумерации документов, приведённую в методике системы качества QMS-DocsManagement «Управление документацией». 2.

Нормативные ссылки <Данный раздел должен содержать полный список всех документов, упомянутых в настоящем документе. Каждый документ должен быть идентифицирован соответствующим заголовком, номером (если есть), датой и организацией, издавшей документ. Определите источники, из которых может быть получена справочная информация.>

2.1. Данный документ ссылается на следующие документы: Номер Название PMCS-Glossary Глоссарий КСУП QMSУправление документацией DocsManagement ПМБОК4.2.3.1 План управления проектом ПМБОК4.3.3.1 Акт приёмки результатов ПМБОК4.3.3.2 Данные об исполнении работ ПМБОК4.3.3.3 Запрос на изменения ПМБОК5.4.3.1 Базовый план по содержанию ПМБОК6.1.3.1 План управления расписанием ПМБОК6.6.3.1 Базовое расписание ПМБОК7.1.3.1 План управления стоимостью ПМБОК7.3.3.1 Базовый план по стоимости ПМБОК8.1.3.1 План управления качеством ПМБОК8.1.3.2 План совершенствования процессов ПМБОК8.1.3.3 Метрики качества ПМБОК8.1.3.4 Контрольный список качества ПМБОК8.2.3.3 Отчёт по аудиту качества Результаты измерений контроля ПМБОК8.3.3.1 качества План управления человеческими ПМБОК9.1.3.1 ресурсами Для внутреннего использования

<Название организации>, 2018 г.

Дата издания

Автор PMDoc PMDoc PMDoc PMDoc PMDoc PMDoc PMDoc PMDoc PMDoc PMDoc PMDoc PMDoc PMDoc PMDoc PMDoc PMDoc PMDoc PMDoc

Лист 4 из 10

PMDoc

Номер ПМБОК10.3.3.1 ПМБОК11.2.3.1 ПМБОК13.1.3.1 3.

Название Информация об исполнении работ Реестр рисков Реестр заинтересованных сторон

Редакция: <2.0> Дата: 22.10.2018 г.

Дата издания

Автор PMDoc PMDoc PMDoc

Термины, обозначения, сокращения <Данный раздел должен содержать определения всех терминов, обозначений и сокращений, необходимых для правильной интерпретации настоящего документа. Термины, обозначения и сокращения должны быть расположены в алфавитном порядке. Эта информация может быть представлена в виде приведённой ниже таблицы или в виде ссылки на Глоссарий КСУП (см. шаблон PMCS-Glossary).>

3.1. Термины, используемые в настоящем документе: Термин Определение Декомпозиция Метод планирования, предполагающий разбиение содержания проекта и результатов проекта на более мелкие и легко управляемые элементы до тех пор, пока работы по проекту, связанные с выполнением содержания проекта и обеспечением результатов, не определены достаточно подробно для исполнения, отслеживания и мониторинга этих работ. Документ Носитель и информация на нем, которые обычно имеют определённую устойчивость к воздействиям и могут быть прочитаны человеком или считаны устройством. Примерами могут служить планы управления проектами, отчёты, процедуры, расчёты и руководства. Инструмент Нечто осязаемое, например шаблон или компьютерная программа, используемая при выполнении операции с целью получения продукта или результата. Матрица Таблица, ставящая в соответствие организационную структуру ответственности проекта иерархической структуре работ и помогающая назначению лиц, ответственных за каждый элемент содержания проекта. Метод Определенная систематическая процедура, применяемая персоналом для выполнения операции с целью получения продукта или результата или оказания услуги, которая также может использовать один или несколько инструментов. Методология Система практик, методов, процедур и правил, используемых в определённой дисциплине. Мозговой штурм Общий метод сбора информации, идей и предложения решений, который может использоваться для идентификации рисков, идей или решений проблем группой членов команды или экспертов. Обычно во время сессии мозгового штурма идеи участников фиксируются для последующего анализа.

Для внутреннего использования

<Название организации>, 2018 г.

Лист 5 из 10

PMDoc

Термин Прикладная область

Проект Результат

Система

Редакция: <2.0> Дата: 22.10.2018 г.

Определение Категория проектов, обладающих общими элементами, значимыми для таких проектов, но не являющимися необходимыми или присущими всем проектам. Прикладные области обычно выделяются по продукту (т. е. по схожим технологиям или методам производства), типу заказчика (т. е. внутренние или внешние, государственные или коммерческие) или отрасли (т. е. коммунальные услуги, автомобилестроение, космонавтика, информационные технологии и т. д.). Прикладные области могут перекрываться. Временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов. Это любой уникальный и поддающийся проверке продукт, услуга, идентифицируемые в документации Плана управления проектом (см. шаблон ПМБОК4.2.3.1) и которые необходимо изготовить или создать для выполнения проекта. Совокупность интегрированных и регулярно взаимодействующих или взаимозависимых элементов, созданный для выполнения определённых целей, причём отношения между элементами чётки и устойчивы, а его общая производительность или функциональность лучше, чем у простой суммы элементов. Системы могут быть основаны на физическом процессе или на процессе управления, а чаще всего и на том, и на другом. Системы управления проектами состоят из процессов, методов, методологий и инструментов управления проектами, применяемых командой управления проектом.

3.2. Обозначения, используемые в настоящем документе: Обозначение Расшифровка Организация <Название организации> 3.3. Сокращения, используемые в настоящем документе: Сокращение Расшифровка PMCS Corporate Project Management Standard, см. КСУП ЗС Заинтересованные стороны КСУП Корпоративный Стандарт Управления Проектами ПУ План управления

Для внутреннего использования

<Название организации>, 2018 г.

Лист 6 из 10

PMDoc 4.

Редакция: <2.0> Дата: 22.10.2018 г.

Общее описание процессов <В данном разделе содержится общее описание Процедуры управления качеством проекта.>

4.1. Управление качеством проекта включает в себя процессы и действия исполняющей организации, политику в области качества, цели и сферы ответственности в области качества таким образом, чтобы проект удовлетворял тем нуждам, ради которых он был предпринят. Управление качеством осуществляется посредством системы управления качеством, предусматривающей определённые правила и процедуры, а также действия по постоянному совершенствованию процессов, проводимые, при необходимости, на всем протяжении проекта. 4.2. Управление качеством осуществляется посредством системы управления качеством, предусматривающей определённые правила, процедуры и процессы по планированию, обеспечению и контролю качества, а также операции по их совершенствованию. 4.3. Управление качеством проекта должно быть направлено как на управление проектом, так и на продукт проекта. Хотя управление качеством проекта распространяется на все проекты, независимо от продукта проекта, но конкретные меры и методы обеспечения качества продукта зависят от конкретного типа продукта, получаемого в рамках проекта. <Например, для управление качеством программных продуктов нужны иные подходы и меры, нежели для атомных электростанций, хотя подходы к управлению качеством проекта одинаковы в обоих случаях. Но в любом случае невыполнение требований к качеству по какому-либо критерию может привести к серьёзным негативным последствиям для участников проекта.>

4.4. Процессы данной процедуры описаны в разделах данного документа ниже. Декомпозицию данных процессов см. Приложение А. Декомпозиция процессов. <Процессы, описанные в данной процедуре, взаимосвязаны друг с другом, а также с процессами из других процедур. Каждый процесс может включать в себя действия одного или нескольких лиц в зависимости от потребностей проекта. Каждый процесс происходит в каждом проекте не менее одного раза и выполняется в одной или нескольких фазах проекта, если проект разбит на фазы. Хотя процессы представлены здесь в виде дискретных элементов с чётко выделенными границами, на практике они накладываются друг на друга и оказывают взаимное влияние.>

Процесс «Планирование качества» <В данном разделе описывается процесс «Планирование качества», перечисляются его входные и выходные данные, указываются участники и ответственный.>

5.1. Процесс определения требований и/или стандартов качества для проекта и продукта, а также документирования того, каким образом проект будет демонстрировать соответствие установленным требованиям и стандартам. Планирование качества должно осуществляться параллельно с другими процессами планирования проекта. <Например, предложенные изменения продукта, необходимые для приведения его в соответствие с установленными стандартами качества, могут потребовать проведения корректировки стоимости или расписания и детального анализа влияния рисков на планы.>

5.2. Исходные ресурсы и данные для процесса Планирования качества:  БП по содержанию (см. шаблон ПМБОК5.4.3.1);  Реестр ЗС проекта (см. шаблон ПМБОК13.1.3.1);  БП выполнения стоимости (см. шаблон ПМБОК7.3.3.1);  Базовое расписание (см. шаблон ПМБОК6.6.3.1);  Реестр рисков (см. шаблон ПМБОК11.2.3.1); Для внутреннего использования

<Название организации>, 2018 г.

Лист 7 из 10

PMDoc

Редакция: <2.0> Дата: 22.10.2018 г.

 Факторы среды предприятия;  Активы процессов организации. 5.3. Результат процесса:  ПУ качеством (см. шаблон ПМБОК8.1.3.1);  Метрики качества (см. шаблон ПМБОК8.1.3.3);  Контрольные списки качества (см. шаблон ПМБОК8.1.3.4);  План совершенствования процессов (см. шаблон ПМБОК8.1.3.2);  Обновление Реестра ЗС проекта;  Обновление Матрицы ответственности. 5.4. Ответственный исполнитель и участники процесса:  Руководитель проекта (принимающий решения);  Менеджеры по направлениям (участники);  Менеджер по качеству (ответственный). 6.

Процесс «Обеспечение качества» <В данном разделе описывается процесс «Обеспечение качества», перечисляются его входные и выходные данные, указываются участники и ответственный.>

6.1. Процесс проверки соблюдения требований к качеству и результатов измерений в процессе Контроля качества для обеспечения использования соответствующих стандартов качества и Метрик качества. Обеспечение качества – это один из процессов исполнения, в котором используются данные, полученные во время Контроля качества. Обеспечение качества также составляет основу для постоянного совершенствования процессов, а именно итеративных мер по улучшению качества всех процессов. Постоянное совершенствование процессов сокращает трату ресурсов и исключает бесполезные операции, которые не добавляют ценности, что повышает уровень эффективности и результативности процессов. <Наблюдение за процессом Обеспечения качества часто поручается отделу по обеспечению качества или специальной организации. Независимо от того, как называется структура, обеспечивающая качество, поддержку процесса Обеспечения качества могут предоставлять команда проекта, руководящий состав исполняющей организации, Заказчик или Спонсор, а также другие заинтересованные стороны проекта, не принимающие активного участия в работах по проекту.>

6.2. Исходные ресурсы и данные для процесса Обеспечения качества:  ПУ качеством (см. шаблон ПМБОК8.1.3.1);  План совершенствования процессов (см. шаблон ПМБОК8.1.3.2);  Метрики качества (см. шаблон ПМБОК8.1.3.3);  Информация об исполнении работ (см. шаблон ПМБОК10.3.3.1);  Результаты измерений в процессе контроля качества (см. шаблон ПМБОК8.3.3.1). 6.3. Результат процесса:  Обновление активов процессов организации;  Запросы на изменение (см. шаблон ПМБОК4.3.3.3);  Обновления ПУ качеством;  Обновления ПУ расписанием (см. шаблон ПМБОК6.1.3.1);  Обновления ПУ стоимостью (см. шаблон ПМБОК7.1.3.1); Для внутреннего использования

<Название организации>, 2018 г.

Лист 8 из 10

PMDoc

Редакция: <2.0> Дата: 22.10.2018 г.

 Отчёты по аудитам качества (см. шаблон ПМБОК8.2.3.3);  Обновление Планов обучения, который содержится в Плане обеспечения проекта персоналом (входит в шаблон ПМБОК9.1.3.1 "План управления человеческими ресурсами");  Обновления описания процессов управления качеством в данной процедуре. 6.4. Ответственный исполнитель, участники процесса:  Менеджер по качеству (ответственный);  Менеджеры по направлениям (участники). 7.

Процесс «Контроль качества» <В данном разделе описывается процесс «Контроль качества», перечисляются его входные и выходные данные, указываются участники и ответственный.>

7.1. Процесс контроля и записи результатов действий, направленных на обеспечение качества, для оценки исполнения и разработки рекомендаций относительно необходимых изменений. Контроль качества осуществляется на протяжении всего проекта. Стандарты качества включают в себя процессы проекта и цели по продуктам. К результатам проекта относятся как результаты работ, так и управленческие результаты, такие как показатели выполнения стоимости и сроков. Контроль качества часто проводится отделом контроля качества или другим подразделением организации с похожим названием. Действия по контролю качества выявляют причины низкого качества процессов или продуктов и позволяют вынести рекомендации и/или предпринять действия по их устранению. 7.2. Исходные ресурсы и данные для процесса Контроля качества:  ПУ качеством (см. шаблон ПМБОК8.1.3.1);  Метрики качества (см. шаблон ПМБОК8.1.3.3);  Контрольные списки качества (см. шаблон ПМБОК8.1.3.4);  Результаты измерения исполнения работ (см. шаблон ПМБОК4.3.3.2 "Данные об исполнении работ");  Одобренные Запросы на изменение (см. шаблон ПМБОК4.3.3.3 "Запрос на изменение");  Результаты (см. шаблон ПМБОК4.3.3.1 "Акт приёмки результатов");  Активы процессов организации. 7.3. Результат процесса:  Результаты измерений в процессе контроля качества (см. шаблон ПМБОК8.3.3.1);  Подтверждённые измерения (см. шаблон ПМБОК4.3.3.3 "Запрос на изменение");  Новые Запросы на изменение (см. шаблон ПМБОК4.3.3.3 "Запрос на изменение");  Подтверждённые результаты (см. шаблон ПМБОК4.3.3.1 "Акт приёмки результатов");  Обновления активов процессов организации;  Обновление ПУ качеством;  Обновление Плана совершенствования процессов;  Обновления Стандартов качества. 7.4. Ответственный исполнитель, участники процесса:  Менеджер по качеству (ответственный);  Менеджеры по направлениям (участники). Для внутреннего использования

<Название организации>, 2018 г.

Лист 9 из 10

PMDoc

Редакция: <2.0> Дата: 22.10.2018 г.

Приложение А. Декомпозиция процессов <Декомпозиция представлена в формате MS Visio с таким же названием файла. Обновите её согласно требованиям организации и перенесите в данное приложение.>

Приложение Б. Матрица ответственности

Менеджер по качеству

Обеспечение качества

У У

О О

Контроль качества

О - Ответственный исполнитель У - Участник К - Консультант П - Принимающий решения

Планирование качества

Руководитель проекта

Менеджеры по направлениям

<В данном приложении приводится Матрица ответственности.>

<Внимание! Перед публикацией документа заполните экспресс-блоки и обновите таблицу содержания.>

Для внутреннего использования

<Название организации>, 2018 г.

Лист 10 из 10

PMDoc

Корпоративный Стандарт Управления Проектами Процедура управления качеством проекта Редакция <2.0> 18.02.2014 г.

Обозначение документа: PMCS-PQualityManagement

<Название организации>

<Примечание: Данный документ предназначен для использования с Корпоративным Стандартом Управления Проектами PMDoc (комплект документов «КСУП.Комплект»). Текст, заключённый в угловые скобки и отображаемый, как правило, синим курсивом, включён, чтобы обеспечить подсказки автору, и должен быть удалён или заменён на указанную в нем информацию перед публикацией документа. Для настройки автоматических полей (тех, которые отображаются на сером фоне, когда они выбраны), нажмите Файл Сведенья Свойства и заполните поля Тема, Организация и пр. информацией для этого документа. После закрытия диалогового окна, автоматические поля сразу модифицируются во всём документе. См. справку MS Visio для получения дополнительной информации по работе с полями. Для того чтобы вставить схему в MSWord необходимо: выделить нужное изображение и нажать Ctrl+C, а в MSWord нажать Ctrl+V или, если рисунок переносится некорректно, выделить изображение, далее Файл Сохранить как... Сохранить в формате .emf. Изображение в формате метафайла (emf или wmf) корректно переносится во многие приложения. Под рядом элементов указаны ссылки на документы; их необходимо удалить или поменять. Отказ от ответственности. Документы КСУП.Комплект предоставляются бесплатно, без поддержки, без рассмотрения претензий. Применение документов КСУП - это ответственность лица, применяющего документы. Разработчики не несут ответственность за любые (прямые или косвенные) последствия связанные с использованием документов КСУП. Внимание! Перед публикацией документа обновите автоматические поля.>

Информация об исполнении работ

- План управления качеством - План совершенствования процессов

Реестр ЗС проекта БП по содержанию

БП выполнения стоимости Базовое расписание

Планирование качества

Метрики качества

Контрольные списки качества

Обновление активов процессов организации

Обеспечение качества

План управления качеством

Реестр рисков

Запросы на изменение

Результаты измерений в процессе контроля качества

Результаты измерения исполнения работ

Контроль качества

Одобренные запросы на изменение

Подтвержденные результаты

Результаты

Подтвержденные изменения

Глоссарий БП – Базовый план ЗС – Заинтересованные стороны

Лист 1 из 1