Memoria económica Andalucía Tech by Andalucía TECH

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

ANDALUCIA TECH LA ATRACCION DE TALENTO EN UN CAMPUS TECNOLOGICO UNICO

MEMORIA ECONOMICA mas informacion: www.andaluciatech.org

INDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. MEMORIA ECONÓMICA POR PLANES DE MEJORA

2.1. ACCIONES PARA LA MEJORA DOCENTE

2.2. ACCIONES PARA LA MEJORA CIENTÍFICA

2.3. ACCIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL CAMPUS

3. DIAGRAMA DE GANTT

4. ANÁLISIS DE PRESUPUESTO

ANEXO: LEYENDA DE TABLAS

1. INTRODUCCIÓN En esta memoria económica se describen las actividades para las que se ha pedido presupuesto en el CEI Andalucía TECH, las cuales vienen detalladas en la tabla de datos económicos del proyecto de conversión a CEI. Con esta finalidad, en el primer apartado se describen y justifican brevemente las actividades para las que se solicita subvención en cada uno de los planes de mejora y se incluye una tabla resumen para mejor comprensión del presupuesto aplicado a cada uno de ellos. Las actuaciones para las que se tiene financiación de la comunidad autónoma, del gobierno central o propia de las universidades, también serán detalladas. Hay que destacar que ambas universidades suscribirán un fondo denominado Fondo Andalucía TECH que financiará parte de las actuaciones conjuntas y que podrá ser patrocinado por el resto de miembros de la agregación. La información presentada en estas tablas incluye para cada actuación el tipo de gasto (columna Código), el código del subprograma o método de financiación (columna SP-M) así como la cuantía por anualidad durante los cinco años que dura el proyecto. Tras esto se presenta un cronograma para todas las actuaciones del proyecto, que se desarrollarán en los cinco años siguientes separadas por semestres, el cual muestra el tiempo de dedicación previsto para cada una de ellas. Para tener una visión global del presupuesto se ha incluido una tabla resumen que refleja los distintos tipos de gastos asociados al proyecto para cada una de las anualidades. Por último se incluye un anexo de los códigos empleados que facilita la lectura de las tablas.

2. MEMORIA ECONÓMICA POR PLANES DE MEJORA 2.1. ACCIONES PARA LA MEJORA DOCENTE Y ADAPTACIÓN AL EEES A.1.1. Mejora de la oferta de las titulaciones. Las Universidades de Sevilla y Málaga se encuentran en proceso de conversión de todas sus titulaciones al EEES, así como la creación de titulaciones nuevas ya constituidas dentro del proceso de Bolonia. Para culminar este proceso de adaptación de las titulaciones de Andalucía TECH se solicitó un presupuesto de 550.000€ para 2010 en concepto de equipamiento al Subprograma de Fortalecimiento-Consolidación para la adaptación al EEES. En el caso de las titulaciones conjuntas y bilingües los costes que se produzcan serán absorbidos por el Fondo Andalucía TECH.

A.1.2. Mejora e innovación docente. a) Plan de renovación docente. Este plan contempla políticas formativas en materia de renovación con objeto de modificar el proceso de enseñanzaaprendizaje en convergencia con los sistemas formativos adaptados al EEES. En concreto, la ayuda solicitada se empleará en planes de formación del profesorado, organización de foros conjuntos para la difusión de buenas prácticas y fomento de la movilidad de profesorado entre los campus de Sevilla y Málaga, así como otras Universidades. Se ha estimado un presupuesto de 200.000 € en concepto de gastos de ejecución en 2010 para esta sub-acción al Subprograma de FortalecimientoConsolidación para la adaptación al EEES. b) Constitución del Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI). La inclusión de CRAIs en Andalucía TECH es un requisito indispensable para completa adaptación del campus al EEES. La sede de Sevilla añadirá dos nuevos CRAI a los ya existentes en su Universidad. El primero de ellos irá incluido en el edificio para el Campus Científico “Antonio de Ulloa” (en Reina Mercedes) cuya obra comenzará en 2010 y para el que la Junta de Andalucía ya ha concedido 14 MM€ en su Plan Plurianual. Este CRAI completa los distintos CRAI que hay en el Campus Tecnológico, que ya están acabados y en funcionamiento, por lo que ya constan de equipamiento y personal. Por tanto, en esta actuación se incluye el presupuesto correspondiente al equipamiento del CRAI del Campus Científico, estimado en 400.000€, con cargo al Convenio con las Comunidades Autónomas. El segundo de ellos es el CRAI vinculado a la Biblioteca del Prado de San Sebastián cuya financiación está ya consignada en el Plan Plurianual. Por otra parte, la sede de Málaga creará un total de cuatro CRAI que funcionarán en red y cuyo objetivo es lograr el máximo acercamiento a toda la comunidad universitaria. De este modo, se ubicarán en edificios estratégicos de máxima actividad docente e investigadora y residencias universitarias. En concreto, irán incluidos en el Complejo de Usos Múltiples de Teatinos, las residencias sitas en El Palo y Teatinos y en el Centro de Competencias del PTA. En este apartado se solicita presupuesto exclusivamente para el equipamiento, que asciende a 2 MM€, con cargo al Convenio con las Comunidades Autónomas. En el caso de ambas sedes, la dotación de personal técnico correrá a cargo de los fondos propios de las Universidades correspondientes. c) Plan de mejora de las capacidades de aprendizaje de los estudiantes de las Universidades de Sevilla y Málaga. En este plan están incluidos distintos cursos de formación dirigidos a mejorar las capacidades de los alumnos en el trabajo en equipo, la creatividad, la toma de iniciativas, el uso de recursos de búsqueda de información, preparación de textos y presentaciones públicas de trabajos realizados. Se ha presupuestado para esta acción un total de 800.000€, con cargo al Convenio con las Comunidades Autónomas. d) Desarrollo de un plan de movilidad intercampus para estudiantes. El plan de movilidad propuesto será ejecutado de forma conjunta por ambas Universidades con cargo al Fondo Andalucía TECH.

e) Desarrollo de un plan de movilidad intercampus para profesores. El plan de movilidad propuesto será ejecutado de forma conjunta conjunta por ambas Universidades con cargo al Fondo Andalucía TECH. f) Desarrollo de un programa de acción tutorial para los estudiantes de las Universidades de Sevilla y Málaga. Este programa responde a uno de los aspectos de la adaptación al EEES y conlleva la asignación de profesorado como tutor a nuevos estudiantes, con el objeto de realizar la inserción adecuada de los mismos en los distintos aspectos de la vida universitaria. Por ello, la financiación de estas actividades se encuentra contemplada dentro de los presupuestos de las universidades participantes. g) Plan de evaluación de la calidad de la docencia del profesorado de Andalucía TECH. Este plan correrá a cargo del Fondo Andalucía TECH, y contempla la implantación de evaluaciones periódicas de la actividad docente con la finalidad de desarrollar programas de formación personalizados para identificar carencias en las competencias del profesorado. h) Puesta en marcha de la Unidad de Calidad e Innovación Docente (UCID). Esta Unidad de Calidad e Innovación Docente estará dedicada a realizar actividades intensivas de formación sobre el EEES. Se solicita una dotación de 250.000€ anuales desde 2011 hasta el final del proyecto, con cargo al Convenio con las Comunidades Autónomas, destinada a la ejecución del plan de calidad e innovación docente con actividades vinculadas a la mejora docente, habilidades extracurriculares e innovación, y orientado a una política de mejora continua en el proceso docente. Además, se incluirán auditorías externas para evaluar la calidad docente en Andalucía TECH. El coste derivado de las encuestas necesarias para realizar el estudio correrá a cargo de las universidades participantes, y se presupuestan 50.000€ por año con el objeto de realizar un estudio de gabinete orientado a Andalucía TECH.

A.1.3. Adaptación física de los espacios docentes a las exigencias del marco EEES. a) Mejora de infraestructuras. En este apartado se contempla la adaptación de aulas al EEES en ambas universidades y la puesta en marcha de los elementos necesarios para la enseñanza presencial y remota y orientada al apoyo a la docencia en titulaciones conjuntas. Al ser una tarea de integración, su financiación se llevará a cabo a través del Fondo Andalucía TECH. b) Construcción de nuevos edificios docentes. La plena adaptación al EEES de los estudios en ambas universidades, requiere la creación de nuevos edificios docentes destinados a albergar titulaciones adaptadas a este nuevo modelo de educación. En concreto la Universidad de Sevilla planea la construcción de la Escuela Politécnica Superior, la Escuela de Ingeniería Agronómica, la Facultad de Farmacia y las nuevas instalaciones para la nueva Facultad de Medicina plenamente integrada con el Instituto de Biomedicina de

Sevilla. Por otra parte, la Universidad de Málaga tiene proyectada la construcción de la Escuela de Ciencias de la Salud y la Escuela de Arquitectura. Todas estas actuaciones se incluyen en el Plan Plurianual de financiación a las Universidades de la Junta de Andalucía. c) Integración de la Formación Profesional. La política de integración de los ciclos superiores de Formación Profesional en los campus universitarios permitirá el aprovechamiento de los recursos así como la promoción de las titulaciones universitarias como continuación de los estudios realizados. La sede de Málaga de Andalucía TECH avanzará en esta política mediante la integración de un módulo de FP dedicado a la restauración con las titulaciones de la Facultad de Turismo en un mismo espacio. Este módulo comenzará a impartirse en la Facultad de Turismo y será luego trasladado al Edificio de Usos Múltiples de Teatinos, por lo que no se solicita presupuesto para su construcción. Por otra parte, se solicitaron 100.000€ para el equipamiento del mismo al Subprograma de Fortalecimiento-Consolidación Centros de Formación Profesional. A.2.1. Potenciación de políticas de dobles titulaciones con universidades extranjeras. Esta acción se corresponde con una actividad de gestión que recaerá en las correspondientes direcciones de Andalucía TECH en coordinación con los vicerrectorados con competencias en relaciones internacionales y ordenación académica de ambas universidades. Por tanto, se financiará a través del Fondo Andalucía TECH. A.2.2. Aumento de las titulaciones de grado impartidas en inglés y bilingües. Las actividades elegibles dentro de esta acción son aquellas relativas a la incorporación de docentes nativos que lideren la puesta en marcha de asignaturas de itinerarios curriculares en inglés y a estancias breves docentes para el PDI de Andalucía TECH. Estas actividades serán financiadas a través del Fondo Andalucía TECH. A.2.3. Potenciación de los programas Erasmus y Erasmus Mundus. Esta actividad se corresponde con una acción de gestión que recaerá en las correspondientes direcciones de Andalucía TECH, y que estará financiada por el Fondo Andalucía TECH. A.2.4. Puesta en marcha de una Oficina de Movilidad y Programas Internacionales. Tanto la Universidad de Sevilla como la Universidad de Málaga disponen de personal en los Vicerrectorados de Relaciones Internacionales que se incorporarán a esta Oficina, que se ubicará en espacios ya existentes de las universidades mencionadas. La actividad de esta Oficina está orientada por una parte a la gestión de la movilidad de estudiantes y profesores así como a la participación en distintas actividades destinadas a dar visibilidad y proyección internacional a Andalucía TECH. Se solicita presupuesto para los gastos derivados de la movilidad del profesorado y alumnado estimada en 250.000€ anuales, de los

cuales la primera anualidad fué solicitada al Subprograma de Fortalecimiento-Consolidación para la adaptación al EEES. Los gastos derivados de las actividades de promoción de Andalucía TECH serán financiados a través del Fondo Andalucía TECH. A.2.5. Plan de Atracción de Talento para Estudiantes . El plan de Atracción de Talento comprende diversas medidas dirigidas a la atracción de estudiantes de grado, posgrado y formación profesional. Las ayudas solicitadas para llevar a cabo el mismo se agrupan en: - Becas de matrícula: Estarán dirigidas a alumnos de grado y FP con gran potencial, así como para estudiantes de posgrado. Se solicitan, en concepto de gastos de ejecución, 20.000€ anuales para becar a 20 alumnos de grado y FP, así como 20.000€ anuales para becar a 10 alumnos de posgrado al Convenio con Comunidades autónomas. - Política general de publicitación: está contemplada en el plan de comunicación Andalucía TECH e incluye medidas como la elaboración de material audiovisual, visitas a colegios y centros de FP y organización de jornadas de puertas abiertas. Se solicitan 18.000€ en 2011 y 12.000€ a partir de 2012 en concepto de gastos de ejecución para la realización de estas actividades al Convenio con Comunidades autónomas. -Becas de residencia: Se solicita, en concepto de gastos de ejecución, un montante de 12.000€ anuales para becar a 20 alumnos, al Convenio con Comunidades autónomas. - Becas de colaboración: se solicitan 12.000€ anuales en concepto de gastos de ejecución al Convenio con Comunidades Autónomas, para ofrecer 10 becas de colaboración a alumnos prometedores Andalucía TECH en Grupos, Centros de Investigación y agentes agregados en general. A.3.1. Potenciación de la Internacionalización de posgrado y doctorado de las Universidades de Sevilla y Málaga. La internacionalización del posgrado de las Universidades de Sevilla y Málaga se constituye como una de las estructuras basales de Andalucía TECH. Esta acción será realizada por los responsables y personal técnico de posgrado y doctorado de ambas universidades, y por tanto será financiada por el Fondo Andalucía TECH. A.3.2. Puesta en marcha de una Escuela Internacional de Posgrado de Andalucía TECH. En esta Escuela, diseñada para gestionar la oferta de posgrado de Andalucía TECH, participarán las dos Universidades, el CSIC y los agentes agregados. En su presupuesto se incluye un estudio de mercado sobre ámbitos de interés para la internacionalización del posgrado, para el que se solicita una financiación de 50.000€ el primer año al Subprograma de Fortalecimiento-Consolidación para Escuelas de Doctorado y Posgrado Internacional. Además, se considera la contratación de un director técnico para la misma cuya función, además de la propia dirección de la Oficina, sería la de impulsar la internacionalización, el diseño y seguimiento de los planes de calidad, etc, para cuya contratación se solicita financiación (50.000€ anuales). A.3.3. Puesta en marcha de una Escuela Internacional de Doctorado. El funcionamiento de la Escuela Internacional de Doctorado será similar al de la Escuela Internacional de Posgrado. Esta

Escuela organizará y gestionará los programas de doctorado de acuerdo con la actividad investigadora de Andalucía TECH y actuará como observatorio para detectar áreas donde sea necesario fomentar la formación de doctores. El presupuesto solicitado para esta acción incluye la subcontratación de un estudio de mercado sobre ámbitos de interés para la internacionalización del doctorado de Andalucía TECH (50.000€ el primer año solicitados al Subprograma de Fortalecimiento-Consolidación para Escuelas de Doctorado y Posgrado Internacional) y la contratación de un director técnico (50.000€ anuales). Además se solicitan un total de 100.000€ en concepto de equipamiento al Subprograma de Modernización para el Ministerio de Ciencia e Innovación. A.3.4. Puesta en marcha de un Centro de Promoción y Acogida Internacional de estudiantes y profesores de posgrado Andalucía TECH. Los Servicios de Asistencia a la Comunidad Universitaria de las universidades de Sevilla y Málaga dispondrán de una división específica para dar servicio a Andalucía TECH. El presupuesto derivado de la puesta en marcha de este centro será sufragado por el Fondo Andalucía TECH, y en el presente presupuesto se considera una partida destinada a equipamiento de 50.000€ en 2011. A.3.5. Constitución de la Escuela Internacional de Innovación. La Escuela Internacional de Innovación es una escuela de emprendimiento dirigida a fomentar el espíritu emprendedor entre los alumnos de Andalucía TECH y a la gestión de la innovación. Esta escuela se ubicará en espacios ya existentes en las sedes de Sevilla y Málaga, y se solicita presupuesto para el equipamiento de la misma (60.000€) que se solicita al Subprograma de Modernización del Ministerio de Ciencia e Innovación. Además se solicita presupuesto para costear visitas de expertos internacionales en emprendeduría que realizarán estancias en la Escuela, con una cuantía de 50.000€ anuales a partir de 2012, mientras que se solicitan 50.000€ para esta misma actividad repartidos entre 2010 y 2011 al Subprograma de Modernización del Ministerio de Ciencia e Innovación. Actuación A.1.1. a) a) b) A.1.2. c) h) A.1.3. A.2.4. A.2.5. A.3.2. A.3.3. A.3.4. A.3.5.

Cód. 3 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5 1 5 1 3 3 3 4 4

SP-M F-Cons-vi F-Cons-vi C C C C F-Cons-i F-Cons-vi C C F-Cons-ii C F-Cons-ii C M-MICINN C M-MICINN M-MICINN C

2010 2011 k€ k€ 550 200 250 50 100 250 250 142 50 50 50 50 50 50 50 30 30 30 20 Total

2012 k€ 1.200 200 250 50 250 136 50 50 50

2013 k€ 1.200 200 250 50 250 136 50 50 50

2014 k€ 200 250 50 250 136 50 50 50

2015 k€ 200 250 50 250 136 50 50 50

Total k€ 550 200 2.400 800 1.250 250 100 250 1.250 686 50 250 50 250 100 50 60 50 200 8.796

Tabla 1: Memoria Económica del Plan de Mejora Docente y Adaptación al EEES 2.2. ACCIONES PARA LA MEJORA CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO B.1.1. Plan general de impulso a la investigación. a) Programa de apoyo a grupos de excelencia con alto potencial investigador. En este programa se propone una actuación de apoyo a los grupos con alto nivel investigador cuyas líneas se dirijan hacia las especializaciones determinadas por los Polos de Excelencia Docente e Investigadora. En este sentido se solicitan ayudas para la adquisición de equipamiento científico (450.000€), preparación de propuestas o reuniones internacionales (380.000€) y contratación de gestores o técnicos de apoyo para la investigación (800.000€ solicitados al Subprograma de

Modernización para el Ministerio de Ciencia e Innovación). Esta última partida está considerada a partir de 2011 debido a que su finalidad es apoyar a los grupos de excelencia consolidados. b) Programa específico de proyectos singulares. Se consideran proyectos singulares aquellos que resultan de intereses estratégicos para uno o varios miembros de la agregación Andalucía TECH y cuyos resultados se dirigen hacia las especializaciones consideradas. Con esta partida se facilitará el equipamiento (se solicita al Subprograma de Modernización para el Ministerio de Ciencia e Innovación un montante de 1,7 MM€ para la totalidad de proyectos considerados) así como espacio para desarrollar sus actividades junto con los agregados interesados. c) Programa de incentivos a la investigación. Este programa supone una ampliación de los planes propios de investigación de cada Universidad con el objeto de proporcionar una reducción del encargo docente a aquellos investigadores de excelencia que tienen su actividad investigadora dirigida hacia las especialidades del campus. Los fondos necesarios se obtendrán a partir de los presupuestos propios de las Universidades. d) Apoyo a la carrera investigadora. Se trata de un programa a cargo del Fondo Andalucía TECH y coordinado con otras ayudas tanto regionales como estatales cuya finalidad consiste en estabilizar investigadores de prestigio procedentes de programas como el “Ramón y Cajal” o el “Juan de la Cierva”. e) Programa de apoyo a nuevos grupos de investigación prometedores. Este plan se define como un conjunto de ayudas destinadas a la preparación de proyectos nacionales e internacionales para grupos cuyo nivel de crecimiento y expectativas resulta prometedor. Para ello se solicita un montante de 230.000 € para estos grupos de investigación, que estará dedicada a cubrir gastos de funcionamiento de dichos grupos. f) Programa de potenciación de la productividad científica. En este programa se proponen diversas medidas encaminadas a aumentar la productividad de los grupos de investigación Andalucía TECH. En este sentido se solicitan 72.000€ anuales en concepto de subcontratación de servicios de corrección y revisión de artículos técnicos en inglés, así como 60.000€ anuales en concepto de gastos de ejecución para la organización y realización de congresos al Convenio con Comunidades Autónomas. B.1.2. Plan general de impulso a la transferencia de conocimiento. a) Plan Propio de transferencia e innovación de Andalucía TECH. En este plan propio participarán los agentes de la agregación estratégica y se orientará principalmente a las temáticas de los polos de investigación y enseñanza superior. Incluye partidas de gastos de ejecución para el apoyo a la transferencia de tecnología de los grupos de investigación, por un total de 1,52 MM€, de los cuales los dos primeros años se ha presupuestado una cuantía 100.000€ que se solicita al Subprograma de Modernización del Ministerio de Ciencia e Innovación , y a partir de 2012 se eleva a 330.000€ hasta el final del proyecto. Además está reflejada la contratación a partir de 2011 de un técnico superior de apoyo orientado a las acciones de Andalucía TECH en cada una de las sedes (dos técnicos, 50.000€/ persona al año, lo que hace un total de 400.000€ en el horizonte del proyecto solicitado al Subprograma de Modernización para el Ministerio de Ciencia e Innovación), cuya función será potenciar y promover el networking con los agentes agregados, dinamizando proyectos de investigación y transferencia de tecnología.

b) Diseño de la Unidad para la transferencia tecnológica. Esta estructura se encargará de dinamizar la actividad en innovación y transferencia de tecnología. Para llevar a cabo esta función se solicita un montante de 90.000€ anuales para la contratación de tres técnicos así como 50.000€ en 2011 para el equipamiento de la misma, todo ello al Convenio con Comunidades Autónomas. c) Diseño de una estructura colaborativa online. La finalidad de esta estructura es permitir el crecimiento sinérgico de la transferencia de los resultados de investigación, y estará sufragada por el Fondo Andalucía TECH. d) Diseño de la Unidad de valorización de patentes. Esta unidad busca promover redes con agentes agregados implicados en esta actividad, así como la dinamización de la valorización por medio de Business Angels. Se busca la comercialización de los resultados de investigación patentados y defensa de los mismos a nivel internacional. Para ello se ha presupuestado la subcontratación de estudios específicos para patentes seleccionadas por los técnicos especialistas de patentes de Andalucía TECH. Se ha fijado el objetivo de 2 patentes seleccionadas para el primer año y 5 en los sucesivos. Se ha valorado dicho estudio en 20.000€ por patente, lo que hace un total de 440.000€ que se solicitan al MICINN en el subprograma de fortalecimiento. e) Plan de creación de cátedras de empresa. Este plan ya forma parte de la estructura propia de las universidades participantes. Se fomentará en el ámbito de Andalucía TECH con los agentes agregados. El objetivo final es que todo agente agregado disponga de una cátedra de empresa. No se ha reflejado presupuesto para esta acción ya que estará financiada por las empresas agregadas en la cuantía que cada agente estime oportuna. f) Diseño y desarrollo de actuaciones formativas a técnicos de las OTRI. Esta actuación incluye acciones formativas a medida en el ámbito de los polos de Andalucía TECH, incluyendo el ámbito internacional. Se promocionará el networking con otros técnicos OTRI y gestores en empresas. Se ha presupuestado una partida para gastos de ejecución de 30.000€ anuales a partir de 2011, con un montante final de 120.000€. B.1.3. Plan de atracción de talento de personal Docente e Investigador. El plan está orientado a la atracción de investigadores de reconocido prestigio. En él se han presupuestado 40.000€ de gastos de ejecución el primer año (2010) para actividades de promoción de Andalucía TECH, así como 60.000€ para la contratación del primer año del programa de talento Andalucía TECH, ambas partidas van presupuestadas en el Subprograma de FortalecimientoConsolidación Atracción de talento. A partir de 2011 se ha marcado la finalidad de atraer a un talento por cada uno de los polos de investigación y excelencia superior cada año, con una dotación para personal de 100.000€ por talento y año, lo que hace un total de 2,4 MM€. Además también se recoge en 2010 y 2011 una partida de 72.000€ (12.000€ por talento) para dotar de equipamiento las plazas de dichos talentos. Estas últimas partidas van presupuestadas en el Subprograma de Modernización para el Ministerio de Ciencia e Innovación.

B.1.4. Diseño de la unidad Andalucía TECH de investigación Esta unidad estará encargada de la gestión de los proyectos propios de Andalucía TECH y complementará la actuación de los Servicios Generales de Investigación de ambas universidades, dando especial servicio a las Unidades Andalucía TECH de investigación. Por ello, su presupuesto se incluye en el de las universidades participantes. B.1.5. Plan de articulación de estructuras de investigación e innovación singulares. Se trata de la puesta en marcha de una serie de instalaciones singulares que persiguen el acercamiento entre la investigación, la transferencia de tecnología y la investigación. Las estructuras consideradas son: - Centro de Investigación Avanzada en Ingeniería, ubicado en el Campus de la Cartuja (Sevilla), para el que existe dotación de la Junta de Andalucía y no se solicita financiación adicional. - Centro de Transferencia de Resultados de Investigación (CENTRIUS), ubicado también el Campus de la Cartuja (Sevilla), para cuya construcción se solicitan un total de 28 MM€. Este edificio ya ha obtenido financiación en las convocatorias de financiación CEI de 2008 y 2009, por lo se han presupuestado 4 MM€ para la fase 2 de construcción y 8MM€ cada uno de los tres años siguientes para la consecución de la obra, con cargo al Convenio con las Comunidades Autónomas. De los 4 MM€ presupuestados para la fase 2, se solicitan 500.000€ en 2010 y 1.5 MM€ en 2011 al Subprograma de Modernización del Ministerio de Ciencia e Innovación, y el resto al convenio con Comunidades Autónomas. - Centro de Competencias, situado en el Parque Tecnológico de Andalucía (Málaga), en el que se ubicarán entre otras estructuras el Instituto Universitario de Mecatrónica, el Instituto Universitario de Comunicaciones Móviles y la Coworking Incubadora de Empresas Tecnológicas. Estará completado además con espacios didácticos, espacios para el encuentro y un pequeño CRAI, según consta en el apartado de docencia. Para la construcción de dicho edificio se ha presupuestado un total de 8,1MM€, que comprenden 600.000€ para el proyecto básico de ejecución el primer año (2011), 2 MM€ anuales durante los tres años siguientes para su construcción y 600.000€ para su equipamiento en 2015. Para permitir que los grupos de investigación que participarán en las instalaciones de este Centro de Competencias comiencen con su actividad, se solicita presupuesto al Subprograma de Modernización del Ministerio de Ciencia e Innovación para dotar de equipamiento a los Institutos Universitarios 1.1 MM€, así como una dotación de 40.000€ en concepto de subcontratación para realizar estudios previos de mercado relativos a la actividad del Coworking Incubadora de empresas. - Centro Andaluz de Investigación en Tecnologías Informáticas, ubicado en Teatinos (Málaga) y que ya cuenta con financiación del Ministerio de Educación y la Junta de Andalucía. - Centro de Arquitectura, Territorio y Turismo, ubicado también en Teatinos (Málaga) y ya financiado por el Ministerio de Educación y la Junta de Andalucía. Se solicita en este caso un montante de 200.000€ en concepto de equipamiento al Subprograma de Modernización del Ministerio de Ciencia e Innovación. - Living-lab de turismo, que se ubicará en el Complejo de Usos Múltiples ubicado en Teatinos (Málaga) y cuya financiación se detallará en la actuación C.1.2

B.1.6. Impulso a centros mixtos de investigación. Esta acción se corresponde con una actividad de gestión política que será liderada por la Dirección de Andalucía TECH. Por tanto será financiada por el Fondo Andalucía TECH en su mayoría y se solicita al Subprograma de Modernización del Ministerio de Ciencia e Innovación un montante de 2.150.000€ en concepto de equipamiento. B.1.7. Plan de Excelencia metrológica en los laboratorios universitarios. Como programa de innovación tecnológica, Andalucía TECH cuenta con actuaciones encaminadas a la transferencia de conocimiento y servicios al sector productivo, entre estas actividades destaca la acreditación de laboratorios Andalucía TECH. El presupuesto diseñado en este caso incluye la subcontratación de servicios durante 2010 para hacer un estudio de los distintos laboratorios existentes en Andalucía TECH (50.000€) y gastos de ejecución el resto de años del proyecto para acometer las reformas según la normativa de calidad para la acreditación, con una cuantía total de 240.000€. Todas estas partidas van presupuestadas en el Subprograma de Modernización para el Ministerio de Ciencia e Innovación. B.1.8. Diseño de la unidad de impulso a la internacionalización de la investigación. a) Promoción de la participación en proyectos internacionales. Estas actividades de promoción incluyen la reducción del encargo docente y no precisan acción presupuestaria sino toma de decisiones en el ámbito de gestión de Andalucía TECH. b) Desarrollo del programa EUROCIENCIA. Dicho programa está centrado en el aumento de la tasa de éxito de los investigadores y en el aumento del retorno de los proyectos. Los gastos derivados del mismo serán soportados por el Fondo Andalucía TECH. c) Oficina de movilidad y programas internacionales. En este apartado se incluyen las actividades vinculadas a la movilidad entre investigadores, asistencia a centros de excelencia internacionales, estancias breves en grupos científicos de impacto, etc. Estas actividades permitirán de forma sostenida el desarrollo posterior de acciones de alto impacto socio-económico. Esta oficina fue introducida en la actuación A.2.4., donde se indicó que su puesta en marcha se llevará a cabo con el Fondo Andalucía TECH. d) Programa de apoyo a la movilidad para los grupos de excelencia. La financiación solicitada en este apartado (100.000€ anuales durante 2010 y 2011 presupuestados en el Subprograma de Modernización para el Ministerio de Ciencia e Innovación y desde 2012 a 2015 al Convenio con Comunidades Autónomas) se empleará para promover la movilidad de los grupos de excelencia con alto potencial investigador en las especializaciones del campus. e) Apoyo a la internacionalización de las Empresas de Base Tecnológica (EBT). El presupuesto destinado a esta acción se detallará en el apartado B.3.4, referido al plan para la Globalización de EBT.

B.2.1. Plan de fomento para la realización de estudios de doctorado. Esta actuación está incluida en la acción de puesta en marcha de la Escuela Internacional de Doctorado (acción A.3.3.), por lo que no es necesario presupuestarla. B.2.2. Puesta en marcha de la Oficina de Inserción Laboral orientada a tecnólogos y doctores. Esta oficina se ubicará en la sede de Málaga de Andalucía TECH dentro del Complejo de Usos Múltiples que se ubicará en Teatinos (Málaga). Tiene presupuestado para 2011 un estudio de mercado (50.000€) y el equipamiento de la misma (20.000€). B.3.1. Plan de creación de Empresas de Base Tecnológica. En este plan se incluye el espacio que se ofrecerá a las EBT en acuerdos con Parques Tecnológicos de las dos sedes, con lo que no será necesario financiar este aspecto. En el presupuesto correspondiente a esta acción se comprenden los siguientes aspectos: - Fondo pre-semilla con los agentes de la agregación para la realización de estudios de viabilidad, pruebas de concepto, pruebas de patentabilidad y prototipos, análisis de conflictos con otras patentes y producción científica. Se solicitan 20.000€ anuales de gastos de funcionamiento y 60.000€ anuales de gastos de subcontratación. - Asistencia de preincubación e incubación de empresas promovidas en Andalucía TECH. Se solicitan 3.000€ por EBT, considerando un objetivo de 10 EBTs que precisen incubación y asistencia a plan de negocio, marketing, etc, lo que hace un total de 30.000€ al año en gastos de funcionamiento. - Unidad de valoración científica y económica del proyecto de EBT, que realizará análisis sectoriales y de tecnología. El presupuesto solicitado se destinará a estudios para determinar la participación de Andalucía TECH en el capital social, y asciende a 15.000€ anuales. - Formación a medida a través de cursos especializados de gestión y administración de empresas para los promotores de EBTs. Se solicita un presupuesto de 30.000€ anuales en gastos de funcionamiento. - Creación de un vivero de empresas, coworking, Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (B.1.5.). Sumando las cuantías mencionadas, en esta actuación se solicita un total de 400.000€ (80.000€ anuales) para gastos de ejecución y 375.000€ (75.000€ anuales) para gastos de subcontratación. Las cuantías correspondientes a 2010 y 2011 se solicitan al Subprograma de Modernización del Ministerio de Ciencia e Innovación y a partir de 2012 al Convenio con Comunidades Autónomas. B.3.2. Plan de fomento de EBT promovidas por jóvenes tecnólogos y doctores. Especialmente para esta acción se detalla la formación específica en emprendeduría y gestión de empresa, para lo que se presupuestan 20.000€ anuales. Las cuantías correspondientes a 2010 y 2011 se solicitan al Subprograma de Modernización del Ministerio de Ciencia e Innovación y a partir de 2012 al Convenio con Comunidades Autónomas. B.3.3. Plan de consolidación de EBTs. Este plan incluye diversas acciones para las que se requiere financiación:

- Acciones de asesoramiento en materia legal y de planificación estratégica. Para ello se subcontratarán servicios externos de apoyo en dichas materias, con una cuantía de 10.000€ en 2010 y 25.000€ anuales a partir de 2011. Se solicitan al Subprograma de Modernización del Ministerio de Ciencia e Innovación las cuantías correspondientes a 2010 y 2011, y a partir de 2012 al Convenio con Comunidades Autónomas. - Creación de un sistema de gestión del conocimiento que recoja la experiencia de EBTs de éxito procedentes de las Universidades de Sevilla y Málaga (Isotrol, Inerco, Green Power, Teams, Airzone) consolidadas como elemento de apoyo a nuevas EBT. Se presupuesta la subcontratación de estudios a medida para el año 2011 por un importe de 40.000€, que se solicitan al Subprograma de Modernización del Ministerio de Ciencia e Innovación. - Programas de encuentros sectoriales de EBT con empresas maduras del mismo sector, para el fomento de acuerdos de colaboración y contratación y con la posibilidad de atraer inversores privados hacia las EBT. Se presupuestan 6.000€ anuales para gastos de ejecución y dos EBT. B.3.4. Plan para la globalización de EBT. En este plan están contempladas las siguientes actuaciones para las que se solicita financiación: - Apoyo desde la Unidad de impulso a la internacionalización de Andalucía TECH para la búsqueda de socios internacionales y establecimiento de acuerdos estables con las principales universidades y escuelas de negocio internacionales. Esta Unidad fomentará el encuentro entre emprendedores de EBT e inversores internacionales, para ello se utilizarán y pondrán en valor las redes de contactos existentes en los parques tecnológicos y las empresas agregadas. Se solicita un presupuesto para gastos de ejecución de 10.000€ anuales desde 2010 en adelante. - Celebración de unas Jornadas anuales intensivas de asesoramiento en materia de internacionalización. Se solicita presupuesto para gastos de ejecución de 5.000€ euros anuales desde 2010 en adelante. La cuantía anual solicitada asciende a 15.000€, que se solicitan para 2010 y 2011 al Subprograma de Modernización del Ministerio de Ciencia e Innovación y a partir de 2012 al Convenio con Comunidades Autónomas. B.4.1. Política de atracción de talento en Latinoamérica y el Magreb. Esta actuación se corresponde con una acción de gestión reflejada en la actuación B.1.3. (Plan de atracción de talento), por lo que su presupuesto ya se ha contemplado. Es una acción especialmente interesante debido al potencial de captación existente en estas zonas del mundo basadas en la proximidad geográfica, los lazos culturales y/o lingüísticos. B.4.2. Plan Propio de Cooperación con la comunidad científica de economías en desarrollo con las que ya existan vínculos estables. Las Universidades de Sevilla y Málaga participan en distintos programas nacionales e internacionales relacionados con la

cooperación al desarrollo. De este modo se han creado relaciones estables que se han visto afianzadas por la firma del acuerdo marco Universia que ha ayudado a articular todas estas acciones individuales. Las acciones de este plan se extenderán tanto a aspectos formativos como a la investigación y la transferencia del conocimiento. El personal que se dedicará a estas acciones procederá de las Universidades de Sevilla y Málaga, y se solicita presupuesto para gastos de ejecución de 50.000€ anuales durante todo el proyecto. B.4.3. Ejecución efectiva del 0,7% del presupuesto de Andalucía TECH en actividades de compromiso solidario. Esta acción se corresponde con una actividad de gestión que no requiere presupuesto externo. Se contemplará específicamente en la acción C.5.4. Actuación a) B.1.1

b) e) f) a)

B.1.2

b) d) f)

B.1.3

B.1.5

B.1.6 B.1.7 B.1.8 B.2.2

B.3.1

B.3.2 B.3.3 B.3.4 B.4.2

Cód. 1 3 4 3 4 4 5 1 4 4 1 3 5 4 1 1 3 4 2 3 5 2 3 3 4 5 4 4 3 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4

SP-M M-MICINN C C M-MICINN C C C M-MICINN M-MICINN C C C M-MICINN M-MICINN F-Cons-iii M-MICINN M-MICINN F-Cons-iii M-MICINN M-MICINN M-MICINN C C M-MICINN M-MICINN M-MICINN M-MICINN C C C M-MICINN M-MICINN C C M-MICINN C M-MICINN C C M-MICINN C C

2010 k€ 600 100 40 60 72 40 500 350 20 150 50 100 80 75 20 10 15 -

2011 k€ 200 150 60 275 30 60 72 100 100 90 50 100 30 600 72 1.500 750 20 2.600 2.000 60 100 20 50 80 75 20 65 12 15 50 Total

2012 k€ 200 75 80 275 50 60 72 100 330 90 100 30 600 10.000 60 100 80 75 20 12 25 15 50

2013 k€ 200 75 80 275 50 60 72 100 330 90 100 30 600 10.000 60 100 80 75 20 12 25 15 50

2014 k€ 200 75 80 275 50 60 72 100 330 90 100 30 600 10.000 60 100 80 75 20 12 25 15 50

2015 k€ 75 80 50 60 72 330 90 600 100 80 75 20 12 25 15 50

Total k€ 800 450 380 1.700 230 300 360 400 200 1.320 450 50 440 120 60 2.400 144 40 2.000 1.100 40 32.600 600 2.150 240 50 200 400 20 50 160 150 320 300 40 80 75 60 100 30 60 250 50.919

Tabla 2: Memoria Económica del Plan de Mejora Científica y Transferencia de Conocimiento

2.3. ACCIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL CAMPUS PARA UN MODELO SOCIAL INTEGRAL C.1.1. Crear espacios didácticos. Esta actuación se encuentra incluida dentro del diseño de los nuevos edificios que se van a construir, así como en las acciones de adaptación de espacios según los requerimientos del EEES, tal y como está descrito en la actuación A.1.3.a). De este modo se considera como una acción transversal que será abordada en las acciones de construcción y/o rehabilitación de edificios. C.1.2 Fomentar actividades culturales. Esta acción contempla diversas actividades culturales orientadas a acercar la universidad al tejido social, para lo que se cuenta con fondos propios. Para esta actividad se solicitan fondos para la construcción de dos edificios emblemáticos, que se ubicarán en cada una de las sedes de Andalucía TECH: - Por un lado, se culminará la rehabilitación del edificio Madre de Dios en el casco histórico de la ciudad de Sevilla. El cual albergará el centro cultural de Andalucía TECH, para lo que se solicita un presupuesto de 6MM€. - Por otro lado, en el campus de Teatinos de Málaga, se creará un Complejo de Usos Múltiples el cual albergará dos espacios museísticos, un centro de Formación Profesional, una escuela de postgrado y doctorado, el Living-lab de turismo y un CRAI; con un objetivo claro de acercar la ciencia a la sociedad. Para ello, se solicitan el montante de 4MM€. Además, se cuenta con una inversión privada de 20MM€ para la creación de un pequeño centro comercial y una escuela de hostelería. Por otra parte, se solicitan 200.000€ en concepto de equipamiento para el Living-lab de turismo al Subprograma de Modernización del Ministerio de Ciencia e Innovación, que se albergará en la actual Escuela de Turismo de la sede de Málaga hasta que se finalice la construcción del Complejo de Usos Múltiples. C.1.3 Fomentar actividades deportivas. Con el objeto de completar los espacios destinados a las actividades deportivas, se solicita la cantidad de 6MM€, para la culminación del complejo deportivo los Bermejales y el Pabellón deportivo del Campus Ramón y Cajal de la sede de Sevilla Andalucía TECH. El resto de actividades destinadas a este fin, corren a cargo de los presupuestos propios de las universidades. C.2.1 Facilitar la vivienda universitaria. Tanto para atracción de talento como para soportar las actividades de movilidad en el campus, se va promover la ampliación y modernización del sistema de vivienda universitaria de Andalucía TECH mediante el siguiente grupo de actuaciones:

- Creación de la residencia Pino Montano: presupuesto de 25MM€ con cargo al Convenio con las Comunidades Autónomas. Se solicitó al subprograma de fortalecimiento 100.000 € para la realización de los estudios iniciales. - Creación de residencias en la ampliación de Teatinos: presupuesto de 14MM€, de los cuales 2,7MM€ se solicitan con cargo al Subprograma de Modernización del Ministerio de Vivienda y el resto (11,3MM€) con cargo al Convenio con las Comunidades Autónomas. - Rehabilitación y adaptación del edificio “El Palo”, donde se ubicaba la antigua Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, para la construcción de una residencia para investigadores y un CRAI. Se solicita un presupuesto de 2,5MM€ con cargo al Convenio con las Comunidades Autónomas y 0,9MM€ con cargo al Subprograma de Modernización del Ministerio de Vivienda. - Las acciones detalladas anteriormente, se completan con la promoción de 300 nuevas viviendas en régimen de alquiler en la sede de Sevilla, según el acuerdo firmado el 14 de diciembre de 2009 entre el Ministerio de Vivienda, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla y Universidad de Sevilla. Gracias a este acuerdo los firmantes del mismo aportan un total de 14MM€, por lo que se solicitan 16MM€ para cubrir el montante total, de los que 5,616 MM€ se han solicitado con cargo al Subprograma de Modernización del Ministerio de Vivienda y el resto con cargo al Convenio con las Comunidades Autónomas. C.2.2 Facilitar la estancia en el campus. Todas las acciones dirigidas a la presente actuación se contemplarán dentro de las actividades de Andalucía TECH. En concreto, el centro de bienvenida, la asistencia en idiomas o a discapacitados, y los recursos necesarios para el aprendizaje del idioma español irán a cargo de las distintas unidades con competencias en las materias relacionadas del campus. C.2.3 Impulsar la e-administración. Las Universidades tienen en marcha el procedimiento para adaptarse a la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, en la cual se fija como horizonte final de 2010 para proporcionar estos servicios telemáticos a toda la comunidad universitaria y todas las entidades que se relacionen con ella. Por ello, estas partidas figuran ya en los presupuestos propios de ambas universidades. C.2.4 Usar intensivamente las TICs. La inclusión de nuevas tecnologías en la actividad universitaria comprende entre otras el uso del campus virtual, cobertura wifi, puntos de conexión de alta velocidad y telefonía IP, cuestiones que se encuentran incluidas en los planes estratégicos de ambas universidades en coordinación con la junta de Andalucía. Para optimizar la infoaccesibilidad en Andalucía TECH se llevarán a cabo las actuaciones incluidas en los informes de infoaccesibilidad que se adjuntan en la web (www.andaluciatech.org) el presupuesto para realizar las mismas (salvo la Oficina de Infoaccesibilidad, cuyas funciones llevará a cabo Andalucía TECH de forma interna) se solicitan en concepto de subcontratación al Convenio con Comunidades Autónomas, ascendiendo a un total de 661.075€. C.2.5 Conseguir la accesibilidad de los discapacitados. Ambas Universidades llevan a cabo acciones para promover la incorporación a los distintos ámbitos de la vida universitaria tanto del profesorado como del alumnado. Para alcanzar esta finalidad se llevarán a cabo las actuaciones incluidas en el informe sobre la accesibilidad en el entorno y en los servicios y procesos que se adjunta en la web (www.andaluciatech.org) por ello se solicita un montante total de 1.063.080€ al Convenio con Comunidades Autónomas. C.3.1 Potenciar la gestión de la sostenibilidad. Con objeto de coordinar todas las acciones de sostenibilidad que se encuentran en curso, o futuras de Andalucía TECH, se creará una oficina cuya articulación se realizará a través del Fondo Andalucía TECH. C.3.2 Aumentar las zonas ajardinadas. Una de las acciones comunes a ambas universidades y contempladas en sus planes estratégicos, la constituye el aumento de

la calidad de vida en el campus y su relación con el entorno. En ella se aborda la ampliación de las zonas verdes, cibe- jardines y otros tipos de espacios naturales. Por ello, esta actuación se encuentra incluida dentro de los presupuestos de ambas universidades. C.3.3 Reducción de los consumos de energía y emisiones de CO2. Esta acción se enmarca dentro del conjunto de buenas prácticas sobre el ahorro energético llevado a cabo en ambas universidades, como la monitorización del consumo o el uso de energías fotovoltaicas. Con el objeto de reforzarlas, se va a poner en marcha un plan renove de los equipos de acondicionamiento climático de la sede de Sevilla, de acuerdo con la Agencia Andaluza de Energía. Por otro lado, se va a implantar una novedosa central de trigeneración en el complejo polideportivo de la sede de Málaga. - Para la primera actuación se solicita dentro del Convenio con las Comunidades Autónomas, 1.3MM€ de suerte que la agencia andaluza de la energía, aporta el millón de euros necesario para acometerla. - En la segunda actuación, la central de trigeneración, se van a solicitar 0,5MM€ con cargo al Convenio con las Comunidades Autónomas. - Estas medidas se complementan con la puesta en marcha de una flota de vehículos eléctricos y bicicletas, cuestiones abordadas en los presupuestos de ambas universidades, y la puesta en marcha de un sistema de autobuses eléctricos en el campus. Esta última actuación, se aborda de forma coordinada con el ayuntamiento de Málaga, y se solicita para ella un montante de 65.000€ para dos anualidades, con cargo al Convenio con las Comunidades Autónomas. C.3.4 Gestión adecuada de residuos. Las acciones de planificar la gestión de residuos dentro del campus, la realización de manuales de buenas prácticas, incremento de número de puntos limpios y la concienciación a la comunidad universitaria, son cuestiones abordadas en el plan estratégico de ambas universidades, por lo que no se solicita presupuesto. C.3.5 Reducción del consumo de agua. Andalucía TECH, en las sedes de Sevilla y Málaga, acometerá actividades tanto de gestión como de infraestructuras para la reducción y mejor uso del consumo de agua. La sede de Málaga se articula en torno a una única Ciudad Universitaria con más de 2,5 millones de m2 que precisa de una remodelación de ciertas infraestructuras básicas que permitan su desarrollo sostenible. En este sentido la Red FRESCA (Fuente de Recursos Eficientes y Sostenibles de Captación de Aguas) proporciona la infraestructura hídrica básica para la coordinación de los recursos, la medición de las necesidades y el reaprovechamiento de aguas no potables en esta Ciudad Universitaria de Málaga. Está presupuestada en un total de 1,437 MM€, que contemplan un estudio técnico, la tubería principal, depósitos y la red de conexiones, que se solicitan con cargo al Convenio con las Comunidades Autónomas.

C.4.1 Compatibilizar los estudios con el trabajo (estudiantes) y mejorar la empleabilidad. Dentro del Campus Andalucía TECH, se contemplan en colaboración con los agentes agregados, cuestiones relativas a la conciliación de la vida universitaria con la laboral. De este modo, esta actividad será asumida por la estructura Andalucía TECH. C.4.2 Conseguir igualdad de oportunidades por razón de género. Esta actuación constituye uno de los pilares básicos de la universidad actual y su compromiso con la sociedad. De este modo se asume dentro del programa del plan propio de igualdad de Andalucía TECH. C.4.3 Aliviar las cargas familiares. Dentro del programa de responsabilidad social corporativa, se contempla la ampliación de la red de guarderías en el campus

Andalucía TECH, para ello, se solicita 500.000€ por cada sede, con cargo al Convenio con las Comunidades Autónomas. Una de ellas se ubicará en la Facultad de Ciencias de la Educación situada en el corazón del “Campus de Ramón y Cajal” de la sede de Sevilla, y la otra en el Complejo de Usos Múltiples de la sede de Málaga. Esta actuación se complementa con otras ya incluidas en los presupuestos de ambas universidades como el proyecto “búho” y los campamentos de verano. C.5.1 Crear espacios para el encuentro. Se trata de una acción transversal ya presupuestada que se lleva a cabo dentro de las actuaciones de construcción y rehabilitación de edificios. Así se ha contemplado entre otras, la creación de CRAIs, el aumento de equipamiento urbano, la adecuación de espacios de encuentro entre colectivos universitarios, o la creación de ciber-jardines. C.5.2 Divulgar en la sociedad el conocimiento investigador generado. Las acciones contempladas dentro de este plan son: - Rehabilitación del antiguo edificio de ciencias de la salud de Málaga para la puesta en marcha del Aula de la Experiencia. En este espacio, se pondrá al servicio de los mayores enseñanzas adaptadas a este colectivo, con el objeto de que accedan a conocimientos y tecnologías de las que no han podido disfrutar con anterioridad. Para esto, se solicita 1MM€ repartidos en dos anualidades que se solicitan al subprograma de fortalecimiento de modalidad público-privada. - Por otro lado, se abordará la puesta en marcha de Andalucía TECH TV, un canal diseñado para la divulgación e internacionalización de todas las actividades y resultados relevantes de interés general del nuevo campus, solicitando 320.400€ en concepto de dispositivos de televisión, redes IP y acondicionamiento de espacios. Esta partida está presupuestada en el Subprograma de Fortalecimiento-Colaboración Público-Privada. Estas acciones complementarán al servicio de divulgación científica de Andalucía TECH, el cual se encuentra integrado en una red internacional de divulgación de la cultura científica. C.5.3 Acercar el campus universitario a la sociedad. Andalucía TECH tiene en marcha un programa de universidad saludable y acercamiento a la sociedad, en el cual se promueven actividades de asociacionismo, de tiempo libre, fomento de convivencia y promoción de actividades de promoción popular. De este modo estas actividades se encuentran dentro del presupuesto de las universidades. C.5.4 Facilitar las actividades de cooperación al desarrollo. Se creará una oficina Andalucía TECH de cooperación al desarrollo donde se coordinarán todas las actividades dirigidas a este ámbito y que utilizan ayudas tanto regionales, estatales como internacionales. La partida solicitada que asciende a 200.000€, con cargo al Convenio con las Comunidades Autónomas, anuales, se empleará en la dotación de becas dirigidas al alumnado de las regiones menos favorecidas y complementará las ayudas mencionadas anteriormente.

Actuación C.1.2 C.1.3 C.2.1 C.2.4 C.2.5. C.3.3 C.3.5. C.4.3 C.5.2 C.5.4

Códig o 2 3 2 2 2 2 5 5 3 5 5 2 2 3 4

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

SP-M

k€

C M-MICINN C C M-viv F-Cons-iv C C C C C C C F-CPP C

100 100 320,4 -

1.000 100 15.400 3.000 210,575 221,751 800 437 500 200 Total

3.500 3.000 17.550 4.066 115,925 219,141 500 65 1.000 500 500 200

3.000 3.000 11.850 1.450 146,725 207,396 500 65 500 200

2.500 5.000 700 101,925 207,396 200

85,925 207,396 200

10.000 200 6.000 49.800 9.216 100 661,075 1.063,08 1.800 130 1.437 1.000 1.000 320,4 1.000 83.727,555

Tabla 3: Memoria Económica del Plan de Transformación del Campus A continuación se incluye la siguiente tabla resumen en la que se refleja el presupuesto por tipo de gasto solicitado a cada uno de los planes de mejora.

ÁMBITOS a)Mejora docente y Adaptación al EEES Personal Construcción y puesta en marcha de edificios Equipamiento Subcontratación Gastos directos de ejecución y otros gastos

b) Mejora científica y Transferencia de Conocimiento Personal Construcción y puesta en marcha de edificios Equipamiento Subcontratación Gastos directos de ejecución y otros gastos

c) Transformación del campus para el desarrollo de un modelo social integral y su interacción con el entorno territorial Personal Construcción y puesta en marcha de edificios Equipamiento Subcontratación Gastos directos de ejecución y otros gastos

TOTAL

2010 k€

2011 k€

2012 k€

2013 k€

2014 k€

2015 k€

TOTAL k€

1.310

942

2.236

1.036

8.796

100

500

730 100

130 50

1.200 50

0 50

3.260 350

480

662

886

4.686

2.282

9.406

12.499

1.734

50.919

990

4.110

500

4.100

10.000

34.600

1.172 195

3.317 382

350 272

675 172

6.214 1.565

355

617

887

797

4.430

520,4

21.869,326

31.216,066

20.919,121

8.709,321

493,321

83.727,555

100

19.900

29.116

19.800

8.200

77.116

420,4 0

900 869,326

500 1.400,066

500 419,121

0 309,321

0 293,321

2.320 3.291,155

200

1.000

4.112,4

32.217,326

45.951,066

35.654,121

22.244,321

3.263,321

143.442,555

Tabla 4: Memoria Económica Global

3. DIAGRAMA DE GANTT

Figura 1. Diagrama de Gantt. Actuaciones de los Planes de Mejora de AndalucĂa TECH

4. ANĂ LISIS DEL PRESUPUESTO

Gasto 1 2 3 4 5 Total

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

kâ&#x201A;Ź

60 600 2.322,4 835 295 4.112,4

1.090 24.000 4.347 1.479 1.301,326 32.217,326

1.090 39.116 2.050 1.973 1.722,066 45.951,066

1.090 29.800 2.050 1.973 741,121 35.654,121

1.090 18.200 350 1.973 631,321 22.244,321

190 0 675 1.883 515,321 3.263,321

4.610 111.716 11.794,4 10.116 5.206,155 143.442,555

Tabla 5: Resumen del presupuesto del Campus AndalucĂa TECH

El plan de actividades propuestas se llevará a cabo a través de un ambicioso plan de inversiones. La inversión total prevista es de 143.442.555€, que serán complementados por más de 200 MM€ obtenidos de financiación pública (Plan Plurianual, financiación competitiva, financiación privada, etc.). Durante el segundo semestre del 2010 se comenzará a desarrollar el proyecto de conversión a Campus de Excelencia Internacional. Debido a la duración menor del mismo y a que se solicita presupuesto exclusivamente a los subprogramas de Fortalecimiento y Modernización, la dotación económica para todos los tipos de gasto es menor a la de los años sucesivos. En concreto, en el caso del personal contratado (1) la cuantía solicitada para 2010 es muy inferior a la solicitada el resto de años debido a que no estarán finalizadas las infraestructuras y unidades para las que se harán las contrataciones previstas. En 2015 la cuantía también es baja debido a que los gruesos de contratación se realizan en el periodo de 2011-2014. En cuanto a los gastos para construcción (2), el importe de 2010 es también muy inferior al resto debido a que contempla la puesta en marcha de la construcción y no todavía el acometimiento de la obra propiamente dicha. Las obras previstas, dirigidas a la construcción de edificios dedicados a la docencia y a la investigación así como vivienda universitaria, se desarrollarán principalmente en el periodo comprendido entre 2011 y 2013, por lo que las cuantías son superiores en este periodo. En 2015 no hay presupuesto en esta partida ya que se ha previsto que todas las obras finalicen en 2014. En el caso del equipamiento (3) la cuantía solicitada para 2010 y 2011 incluye el equipamiento de oficinas y unidades que se van a ubicar en espacios existentes, de ahí el valor más alto correspondiente a este último año. El montante correspondiente a 2012 y 2013 contempla el equipamiento de las infraestructuras cuyas obras finalizan ese mismo año. Los gastos de ejecución (4) no difieren mucho de un año a otro debido a que están dedicados en su mayoría a políticas de estímulo de distintos aspectos que se realizarán a lo largo de todo el Proyecto de conversión al campus. Por último, los gastos dedicados a subcontratación (5) están concentrados principalmente en 2011 y 2012. En su mayoría estos gastos están referidos a subcontratación de servicios de consultoría necesarios como punto de partida para distintas actuaciones y gastos de subcontratación de auditorías externas que se realizarán a lo largo de todo el proyecto. Como se puede ver en la columna de totales, la inversión más importante se va a realizar en el apartado de infraestructura, ya que se busca dotar a Andalucía TECH de las instalaciones necesarias y las rehabilitaciones pertinentes para contar con un campus de vanguardia, con el atractivo imprescindible para atraer a talentos de todo el mundo. Les siguen en importancia las cuantías dedicadas a equipamiento y gastos de ejecución, debido a que se busca dotar a los edificios de los mejores equipamientos científicos y docentes y a potenciar la movilidad de profesores y alumnos. Por último, son muy similares las partidas totales presupuestadas para subcontratación de servicios y contratación de personal. En el caso de la contratación de personal se ha optado por atraer talento reconocido que aporte valor a las actividades de Andalucía TECH.

5 ANEXO ANEXO: Leyenda de las tablas

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Leyenda actuaciones docentes

A.1.1. a) b) c) A.1.2. a) b) c) d) e) f) g) h) A.1.3. a) b) c) A.2.1. A.2.2. A.2.3. A.2.4. A.2.5. A.3.1. A.3.2. A.3.3. A.3.4. A.3.5.

Actuaciones Mejora docente y adaptación al EEES Mejora de la oferta de las titulaciones Adaptación al EEES de todas las titulaciones de grado de ambas Universidades para el curso 2010/2011 Implementación, para el curso 2012/2013, de nuevas titulaciones de grado relevantes para la estrategia de Andalucía TECH Implementación de titulaciones conjuntas entre las Universidades de Sevilla y Málaga Mejora e innovación docente Plan de renovación docente Constitución de Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación Plan de mejora de las capacidades de aprendizaje de los estudiantes de las Universidades de Sevilla y Málaga Desarrollo de un plan de movilidad intercampus para estudiantes Desarrollo de un plan de movilidad intercampus para profesores Desarrollo de un programa de acción tutorial para los estudiantes de las Universidades de Sevilla y Málaga Plan de evaluación de la calidad de la docencia del profesorado Andalucía TECH Puesta en marcha de la Unidad de Calidad e Innovación Docente (UCID) Adaptación física de los espacios docentes a las exigencias del marco EEES Mejora de infraestructuras para adecuar los espacios docentes actuales a las necesidades pedagógicas del EEES Construcción de nuevos edificios docentes Integración de la Formación Profesional en el Complejo de Usos Múltiples de la sede de Málaga. Potenciación de políticas de dobles titulaciones con universidades extranjeras Aumento de las titulaciones de grado impartidas en inglés y bilingües Potenciación de los programas Erasmus y Erasmus Mundus Puesta en marcha de una Oficina de Movilidad y Programas Internacionales Plan de Atención de Talento para estudiantes Potenciación de la internacionalización de posgrado y doctorado de las universidades de Sevilla y Málaga Puesta en marcha de una Escuela Internacional de Posgrado Puesta en marcha de una Escuela Internacional de Doctorado Puesta en marcha de un Centro de Promoción y Acogida Internacional de Estudiantes y Profesores de Posgrado Constitución de la Escuela Internacional de Innovación

Leyenda actuaciones científicas

B.1.1. a) b) c) d) e) f) B.1.2. a) b) c) d) e) f) B.1.3. B.1.4. B.1.5. B.1.6. B.1.7. B.1.8. a) b) c) d) e) B.2.1. B.2.2. B.3.1. B.3.2. B.3.3. B.3.4. B.4.1. B.4.2. B.4.3.

Mejora científica y transferencia de conocimiento Plan general de Impulso a la investigación Programa de apoyo a grupos de excelencia con alto potencial investigador Programa específico de proyectos singulares Programa de incentivos a la investigación Apoyo a la carrera investigadora Programa de apoyo a nuevos grupos de investigación prometedores Programa de potenciación de la productividad científica Plan General de impulso a la Transferencia de Conocimiento Plan propio de Transferencia e Innovación de Andalucía TECH Diseño de la unidad para la transferencia tecnológica Diseño de una estructura colaborativa online Diseño de la unidad de valorización de patentes Plan de creación de cátedras de empresa Diseño y desarrollo de actuaciones formativas a técnicos de las OTRIs Plan de atracción de talento de personal Docente e Investigador Diseño de la Unidad Andalucía TECH de Investigación Plan de articulación de estructuras de investigación e innovación singulares Impulso a Centros Mixtos de Investigación Plan de Excelencia Metrológica en laboratorios universitarios Diseño de la Unidad de Impulso a la Internacionalización de la Investigación Promoción de la participación en proyectos internacionales Desarrollo del programa EuroCiencia Puesta en marcha de la Oficina de Movilidad y Programas Internacionales Programa de apoyo a la movilidad para los grupos de excelencia Apoyo a la internacionalización de las Empresas de Base Tecnológica Plan de fomento para la realización de Estudios de Doctorado Puesta en marcha de la Oficina de Inserción Laboral orientada a tecnólogos y doctores Plan de creación de Empresas de Base Tecnológica (EBT) Plan de fomento de Empresas de Base Tecnológica promovida por jóvenes tecnólogos y doctores Plan de consolidación de Empresas de Base Tecnológica Plan para la globalización de Empresas de Base Tecnológica Política de atracción de talento en Latinoamérica y el Magreb Plan Propio de Cooperación con la comunidad científica de economías en desarrollo con las que ya existan vínculos estables Ejecución efectiva del 0,7% del presupuesto de Andalucía TECH en actividades de compromiso solidario

Leyenda actuaciones transformaciรณn del campus

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